unir - proposta orcamentária 2015

PODER EXECUTIVO

MINISTRIO DA EDUCAO - MEC

FUNDAO UNIVERSIDADE

PROPOSTA ORAMENTRIA

E DIRETRIZES PARA PLANO DE AO

ANO - 2015

Pr-Reitoria de Planejamento-PROPLAN

PORTO VELHO, NOVEMBRO/2014

PODER EXECUTIVO


FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR

PODER EXECUTIVO


FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDNIA UNIR PR-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

1

PROPOSTA ORAMENTRIA

E DIRETRIZES PARA PLANO DE AO

ANO - 2015

Proposta Oramentria e Diretrizes

para o Plano de Ao 2015 da UNIR,

elaborada pela PROPLAN para

submisso ao Conselho Superior de

Administrao (CONSAD).

PORTO VELHO, NOVEMBRO DE 2014

PODER EXECUTIVO



2

ADMINISTRAO SUPERIOR

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho

Reitora

Maria Cristina Victorino de Frana

Vice-Reitora

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira

Pr-Reitor de Graduao

Ari Miguel Teixeira Ott

Pr-Reitor de Ps-Graduao e Pesquisa

Rubens Vaz Cavalcante

Pr-Reitor de Cultura, Extenso e Assuntos Estudantis

Osmar Siena

Pr-Reitor de Planejamento

Ivanda Soares da Silva

Pr-Reitora de Administrao

Adilson Siqueira de Andrade

Chefe de Gabinete

Maza Barbosa Maltez

Procuradora

Fbio Ferreira da Silva

Secretrio de Controle Interno

Charles Dam Souza Silva

Diretor Administrativo do Cmpus de Porto Velho

Sirlaine Gualhardo

Diretora da Biblioteca Central

Snia Maria Gomes Sampaio

Diretora da DIRCA

PODER EXECUTIVO



3

DIRETORIA DE UNIDADES

Carlos Alberto Tenrio de Carvalho Jnior

Diretor do Ncleo de Tecnologia

Jos Juliano Cedaro

Diretor do Ncleo de Sade

Jlio Csar Barreto Rocha

Diretor do Ncleo de Cincias Sociais

Marcelo Vergotti

Diretor do Ncleo de Cincias Exatas e da Terra

Gleimiria Batista da Costa

Diretor do Ncleo de Cincias Sociais Aplicadas

Loidi Lorenzzi da Silva

Diretora do Campus de Vilhena

Ariveltom Cosme da Silva

Diretor do Campus de J-Paran

Eleonice de Ftima Dal Magro

Diretora do Campus de Cacoal

George Queiroga Estrela

Diretor do Campus de Guajar-Mirim

Gerson Flores Nascimento

Diretor do Campus de Ariquemes

Marlos Oliveira Porto

Diretor do Campus de Presidente Mdici

Orestes Zivieri Neto

Diretor do Campus de Rolim de Moura

PODER EXECUTIVO



4

ELABORAO

Osmar Siena

Pr-Reitor de Planejamento

Fabricio Donizeti Ribeiro

Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informao

Jadiael Rodrigues da Silva

Pesquisador Institucional

Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos

Coordenadora de Planejamento

Cludia Walria Carvalho Mendes Macena

Administradora

Edson Carlos Fres de Arajo

Administrador

PODER EXECUTIVO



5

LISTA DE ILUSTRAES LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Distribuio dos Limites Oramentrios para 2015 por Programas/Aes. ................. 17

Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade. ........................................ 25 Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatrias (Custeio) por Unidade. ............. 26

Quadro 4 Composio do Oramento da Matriz na UNIR. ......................................................... 57 Quadro 5 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / COM EQR. ........................................... 58

Quadro 6 - Resultado da Aplicao da Matriz de Rateio / SEM EQR. ........................................... 59

Quadro 7 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas de custeio por

Cmpus COM EQR . .................................................................................................................... 59 Quadro 8 - Comparao entre recursos de custeio do rateio e previso de despesas de custeio por

Cmpus SEM EQR. ..................................................................................................................... 60 Quadro 9 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital . ....................................................... 61

Quadro 10 - Estimativas das Despesas Administrao Superior. .............................................. 91 Quadro 11 Estimativas das Despesas Cmpus de Porto Velho. ............................................... 92 Quadro 12 Estimativas das Despesas Cmpus de Guajar-Mirim. ......................................... 93 Quadro 13 Estimativas das Despesas Cmpus de Ariquemes. ................................................ 94 Quadro 14 Estimativas das Despesas Cmpus de Ji-Paran. .................................................. 95 Quadro 15 Estimativas das Despesas Cmpus de Cacoal. ....................................................... 96 Quadro 16 Estimativas das Despesas Cmpus de Rolim de Moura. ........................................ 97 Quadro 17 Estimativas das Despesas Cmpus de Presidente Mdici. ..................................... 98 Quadro 18 Estimativas das Despesas Cmpus de Vilhena. ..................................................... 99

LISTA DE GRFICOS

Grfico 1 Evoluo do Oramento Geral da UNIR 2011-2014. ................................................. 10 Grfico 2 Proposta Oramentria para 2015 por Fonte dos Recursos. ........................................ 12 Grfico 3 - Limites Oramentrios Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras

despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital). ................................................................. 15

Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefcios, Custeio Geral e Investimentos). .................................................................................................... 16

Grfico 5 Percentuais Oramentrios Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Aes Especficas. ........................................................................................................................... 17

Grfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de OCC. ............................................................................................................................................... 35

Grfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e e Participao no

Rateio de OCC da UNIR por Ncleo Ano 2015 ............................................................................ 47

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Limites Oramentrios Definidos pela Unio para UNIR 2015. ................................ 11 Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015. .............................................. 19

Tabela 3 - Detalhamento do Oramento em Aes de Pessoal e Auxlios . ................................... 20

Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes. ................................ 21 Tabela 5 - Detalhamento do Oramento por Ao: Custeio Fontes 250 e 281. ............................... 21

Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28 .................................. 21

Tabela 7 - Detalhamento do Oramento por Aes de Investimento Todas as Aes Programas (inclusive os especficos). ................................................................................................................ 22

Tabela 8 - Resumo da aplicao da Matriz para Rateio oramentrio para o ano de 2015. ........... 35

Tabela 9 - Rateio dos Custeio da Matriz SESu/Andifes para 2015. ............................................... 61

PODER EXECUTIVO



5

APRESENTAO ...............................................................................................................7

1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014 ............................ 10

2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015 ...................... 11

2.1 Detalhamento dos Limites Oramentrios ........................................................ 12

2.2 Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa ............ 13

2.3 Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos ...... 17

3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS POR CAMPI ....... 24

4 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES.......... 27

4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR ............................................. 28

4.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR ........................................................................... 34

5 ALOCAO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECFICOS ............................. 48

5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxlios e PASEP ....................................................... 48

5.2 Recursos Prprios (Fonte 250 e 281) ..................................................................... 48

5.3 PROEXT ............................................................................................................... 48

5.4 Programa - Ingls sem Fronteiras ......................................................................... 49

5.5 Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir ................................... 50

5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU .......................... 51

5.7 Programa PRONACAMPO ................................................................................... 51

5.8 Programa Viver sem Limite Educao Bilngue ................................................. 52

5.9 Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores, Profissionais,

Funcionrios e Gestores para Educao Bsica Ao 20 RJ ..................................... 52

5.10 Consolidao das IFES ........................................................................................ 53

5.11 Programa Hospitais Universitrios .................................................................. 55

5.12 Programa Mais Mdicos ................................................................................... 55

5.13 PIBIC e Monitoria .............................................................................................. 55

5.14 Programa Capacitao de Servidores (PRAD-DGP) ............................................ 55

PODER EXECUTIVO



6

6 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 56

6.1 Composio dos Recursos da Matriz na UNIR ....................................................... 56

6.2 Rateio dos Recursos da Matriz e Parte de Recursos da Reestruturao ................ 57

6.3 Definio dos Tetos para Passagens e Dirias ....................................................... 62

7 OPERACIONALIZAO DA ELABORAO DO PLANO DE AO 2015 ................ 64

DADOS E INDICADORES DA MATRIZ ........................................................................ 69

ANEXO A - PORTARIA N 621/MEC DE 24.07.2013. .................................................... 83

ANEXO B - TABELA COM DURAO DE CURSO, RETENO E PESOS. ............... 84

MEMRIA DE CLCULO RATEIO 2015 ...................................................................... 86

DESPESAS ESTIMATIVAS EXERCCIO 2015 MENSAL E ANUAL ADMINISTRAO

SUPERIOR E CMPUS ................................................................................................. 90

PODER EXECUTIVO



7

APRESENTAO

A Administrao Superior da Fundao Universidade Federal de Rondnia

(UNIR), por meio da Pr-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a

Proposta Oramentria e as Diretrizes para o Plano de Ao 2015 para

apreciao do Conselho Superior de Administrao (CONSAD). Assim, busca-se

atender s normas vigentes e assegurar transparncia na gesto dos recursos

desta IFES de forma planejada e democrtica.

Preliminarmente cumpre esclarecer que na proposta para o ano de 2014,

enviada ao CONSAD no incio do ms de novembro de 2013, foi apresentada uma

matriz para rateio dos recursos. Como o Plenrio no analisou e deliberou sobre a

mesma at este momento, no foi possvel realizar eventuais mudanas e ou

aprimoramento decorrentes do posicionamento do Conselho. Assim, esta proposta

segue no geral o que j foi proposto no ano anterior, com alguns avanos na

direo da descentralizao.

Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Oramento

Anual (PLOA) para o ano de 2015 foram definidos pelo Governo Federal, tendo

como base: informaes sobre estimativa de gasto com pagamento para

servidores, resultados da aplicao da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada

pelo Decreto n 7.233 de 19/07/2010 e Portaria n 621 de 24/07/2013) e limites

para Programas e/ou Aes Oramentrias Especficas definidas pelas

Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC). Os valores que constam

de plano so aqueles apresentados pelo governo federal ao Congresso Nacional no

Projeto de Lei Oramentria para 2015 (PLOA 20105). At o aprovao final

esses valores podem ser alterados por proposta do prprio governo ou por

iniciativa do Congresso. Portanto, devem ser considerados como valores

provveis.

Portanto, diferentemente do que poderia ser (ou mesmo imaginado por

aqueles menos familiarizados com o tema), os tetos oramentrios e,

consequentemente, os oramentos de manuteno e investimentos das

PODER EXECUTIVO



8

universidades no so definidos em funo de suas demandas e necessidades,

mas a partir de critrios previamente estabelecidos.

Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES so gerados a partir de dados

coletados no Censo da Educao Superior, Siapenet e CAPES. Dos dados

coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na graduao e ps-graduao,

alunos concluintes, de pessoal (docentes e tcnicos) e rea fsica destinada a

laboratrios e salas de aula.

Os limites oramentrios decorrentes da aplicao da Matriz

SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das

atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio. Por isso fundamental

que a Universidade realize todos os registros acadmicos no tempo oportuno,

evitando impacto negativo no momento de definio dos tetos oramentrios.

Cada aluno que no est oficialmente matriculado (mesmo que realizando

monografia) em determinado semestre ou que conclui todos os crditos e no

registrado no sistema como formado (mesmo que ainda no tenha colado grau)

deixa de contar para o ndice que define anualmente o volume de recursos para a

IFES.

Na elaborao desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a

UNIR deve continuar avanando na direo da implantao da descentralizao

da execuo oramentria e financeira, apesar da conscincia de que o ritmo,

abrangncia e intensidade de sua adoo para cada Cmpus depender do plano

especfico a ser discutido e elaborado em conjunto com cada Unidade, com base na

deliberao do CONSAD sobre o tema. Registre-se que neste ano de 2014 houve

avano significativo em relao a um dos aspectos importantes desta questo: a

descentralizao do poder de deciso das Unidades sobre o montante de recursos

disponveis com base no rateio. Portanto, foi garantida a autonomia das Unidades

para deciso sobre a execuo de parcela dos recursos oramentrios. Dados da

execuo at o momento indicam que a maioria das Unidades solicitou a execuo

dos recursos de capital. Quanto aos recursos de custeio, a execuo ainda precisa

ser aperfeioada, mas isto deve ocorrer com a lotao recente de novos servidores

PODER EXECUTIVO



9

que propiciar melhores condies para instruo dos pedidos de aquisio e ou

contratao.

Em relao descentralizao, na proposta para o presente exerccio

(2014), foram destacados do montante disponvel os recursos previstos para

despesas continuadas; o saldo foi rateado conforme a matriz. Nesta proposta para

2015, a partir da matriz, est previsto o valor para todas as despesas de custeio e

capital para cada Cmpus. Cada Unidade lanar esses valores e poder, se isto

for possvel, estabelecer diminuio ou aumento de gastos em um item para

permitir o aumento ou diminuio em outros. Nesta perspectiva, o Cmpus de

Porto Velho um caso especial. Boa parte das despesas de manuteno comum

a vrias Unidades Acadmicas e Administrativas e no h no momento um

mtodo seguro de mensurar o valor para cada uma. Assim, prope-se a discusso

conjunta, sob a coordenao da Diretoria Administrativa do Cmpus e assessoria

da PROPLAN, para alocao dos recursos (com base na Matriz).

Chamamos a ateno para o fato de que os recursos para manuteno das

atividades pequeno. As Unidades constataro que, reservados os recursos para

despesas obrigatrias, pouco restar para outras atividades.

Entendeu-se tambm que as decises fundamentais para o Plano de Ao

2015 so relativas a Diretrizes para sua elaborao e os critrios de rateio.

Decidido estas questes pelo CONSAD, a operacionalizao (detalhamento do

Plano elaborao do plano por Unidade) uma atividade administrativa de

responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN.

PODER EXECUTIVO



10

1 EVOLUO ORAMENTRIA DA UNIR PERODO 2011/2014

No grfico 1 so apresentados os dados dos oramentos da UNIR do perodo

de 2011 a 2014.

Grfico 1 Evoluo do Oramento Geral da UNIR 2011-2014.

Fonte: Sistema SIMEC.

Os dados contidos no grfico 1 refletem os valores de limites de empenhos

autorizados a cada ano. Optou-se por esse critrio porque nesse perodo a UNIR

foi contemplada com Emendas Parlamentares, individuais e/ou de Bancada

Parlamentar, que no foram liberadas ou liberadas apenas em parte. Em relao

ao ano de 2014, o valor para investimentos tambm no inclui os recursos para

Hospital Universitrio, com destinao especfica e autorizao para execuo

depender da concluso de entendimentos com o MEC sobre a elaborao do

projeto. Alm disso, do total de recursos para investimentos do ano de 2014

R$ 16.600.000,00 so referentes liberao excepcional a ttulo de supervit

financeiro (valor de emenda de bancada no liberado em 2013), destinados a

complementar os investimentos compromissados com o MEC em fevereiro de

2013 e iniciados e comprometidos naquele ano.

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

Oramento2011

Oramento2012

Oramento2013

Oramento2014

pessoal 106.024.101,0 110.324.434,00 128.082.085,45 133.289.962,00

custeio 22.134.135,00 32.201.514,00 44.440.336,75 35.174.623,90

capital 19.415.767,00 22.470.294,50 21.730.486,91 29.947.449,00

Ttu

lo d

o E

ixo

Evoluo do Oramento

PODER EXECUTIVO



11

2 PROPOSTA ORAMENTRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA 2015

Na tabela 1 so apresentados os limites oramentrios previstos do Projeto

de Lei do Oramento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015). Obviamente, como

ainda uma proposta, poder ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou

Executivo Federal.

Tabela 1 - Limites Oramentrios Definidos pela Unio para UNIR 2015.

DISCRIMINAO

LIMITES

TESOURO PRPRIOS TOTAL

(a) (b) (c=a+b)

PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFCIOS 169.922.323 0 169.922.323

Inativos e Pensionistas (Ao 0181) 24.283.298 0 24.283.298

Obrigao Patronal (Ao 09HB) 22.095.113 0 22.095.113

Pessoal Ativo (Ao 20TP) 114.941.441 0 114.941.441

Auxlios (Transporte, Alimentao, Sade, Etc.) 7.453.056 0 7.453.056

PASEP - ND 339147 - Fundaes (1% folha ativos) 1.149.415 0 1.149.415

RECURSOS PRPRIOS DESP.DA ESFERA 10 - FISCAL 0 987.924 987.924

Receita de Convnio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal) 0 705.792 705.792

Receita Prpria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) 0 282.132 282.132

PROEXT 251.037 0 251.037

PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074 0 21.074

PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233 0 230.233

UNIVERSIDADES FEDERAIS 47.363.889 0 47.363.889

INCLUIR (Ao 4002 - custeio ou capital) 101.038 0 101.038

Ingls sem Fronteiras (Ao 20 GK Custeio) 31.050 0 31.050

Ingls sem Fronteiras (Ao 20 GK Investimento) 16.200 0 16.200

Matriz ANDIFES 24.086.244 0 24.086.244

Matriz PNAES - Ao 4002 (Assist. Estudante - Graduao) 7.104.093 0 7.104.093

PDU (Ao 8282 Capital) 34.195 0 34.195

PDU (Ao 8282 Custeio) 51.293 0 51.293

Programa de Consolidao das IFES - GND 4, 5 (Ao 8282) 9.499.226 0 9.499.226

PRONACAMPO 240.000 0 240.000

Reestruturao Custeio GND 3 - Pactuado (Ao 8282) 4.125.550 0 4.125.550

Viver sem limite CusteioEducao Bilngue (Ao 20 GK PO) 75.000 0 75.000

Viver sem limite InvestimentoEducao Bilngue (Ao 20 GK) 2.000.000 0 2.000.000

LIMITE ADICIONAL 5.842.313 0 5.842.313

MAIS MDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) (capital) 3.150.000 0 3.150.000

Programa Mais Mdicos - Ao 8282 (custeio e capital) 2.692.313 0 2.692.313

Ao 20RJ - Apoio Cap. e Form.Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica 3.505.370 0 3.505.370

Complementao SEB -Custeio ( Plano Estratgico Formao) 1.306.409 0 1.306.409

Complementao SECADI-Custeio (Plano Estratgico de

Formao) 2.198.961 0 2.198.961

TOTAL 226.885.202 987.924 227.873.126

Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2015.

PODER EXECUTIVO



12

Como anunciado na introduo, os tetos ou limites da proposta prevista no

Projeto de Lei de Oramento Anual (PLOA) para o exerccio de 2015 foram

definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informaes sobre estimativa

de gasto com pagamento para servidores (inclusive considerando os novos

servidores empossados em 2014), resultados da aplicao da Matriz

SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Aes Oramentrias Especiais

definidas pelas Secretarias ou rgos do Ministrio da Educao (MEC).

No item 2.1 apresentado o detalhamento desses limites.

2.1 Detalhamento dos Limites Oramentrios

No grfico 2 so apresentados os valores oramentrios previstos por fonte

de receita.

Grfico 2 Proposta Oramentria para 2015 por Fonte dos Recursos.

Fonte: Elaborado pela DPDI com base no PLOA 2015.

A previso de receitas diretamente arrecadadas (receitas prprias) para o

exerccio de 2015 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Oramento

(SPO) do Ministrio da Educao (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

RECURSOS DO TESOURO

RECURSOS PRPRIOS

226.885.202,00

987.924,00

PODER EXECUTIVO



13

demonstrar a estimativa para Fonte 250, proveniente de taxas administrativas,

entre outras, e tambm a comprovao das receitas da Fonte 281 Convnios

com rgos Federais, Estaduais e Privados para a composio do oramento.

No computada como receita prpria quela de projetos que descentralizada

pelos rgos Federais.

A previso inicial de receita prpria realizada com base no histrico dos

exerccios anteriores registros de convnios para o exerccio seguinte.

A seguir, o histrico dos anos de 2013 e 2014, bem como a previso para o

ano de 2015:

FONTE DESCRIO 2013 2014 PREVISO

2015

0250 Recursos Diretamente

Arrecadados R$ 777.935,00 R$ 231.563,00 R$ 282.132,00

0281 Recursos de Convnios R$ 231.563,00 R$ 225.479,00 R$ 705.792,00

Fonte: SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2012-2013; 2014-2015; Proposta Oramentria UNIR 2014.

importante ressaltar que devido deciso prolatada nos autos da Ao

Civil Pblica n. 2000.41.002015 1/RO, a Universidade Federal de Rondnia

isenta de cobrana todas as taxas, inclusive Concursos Pblicos, e por esta razo

sua receita prpria diminuta.

Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convnios e, nesta esteira,

recomenda-se que todas as unidades devem informar com antecedncia de 3 (trs)

meses PROPLAN a previso de ingresso de recursos por essa via e outros

instrumentos congneres resultado de cooperao com Municpios, Estados,

outros rgos da Administrao Pblica e outras instituies pois a Instituio

deve solicitar o oramento para recursos no previstos em determinados perodos

do ano.

2.2 Limites Oramentrios - Categoria Econmica e Natureza da Despesa

O oramento da Unio organizado por categoria econmica.

PODER EXECUTIVO



14

Categoria econmica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto

pblico gera na economia do pas. Ela classificada em duas:

Despesas Oramentrias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as

despesas que no contribuem, diretamente, para a formao ou aquisio de um

bem de capital, ou seja, no agrega valor ao patrimnio da instituio. So

exemplos os materiais de consumo, a folha de pagamento, dirias, passagens,

servios terceirizados, bolsas e todas as despesas que se enquadram como

consumo ou servios.

Despesas Oramentrias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas

despesas que contribuem, diretamente, para a formao ou aquisio de um bem

de capital, em outras palavras, estas despesas agregam valor ao patrimnio da

instituio. Do elas: mquinas, equipamentos, obras e instalaes e outras.

No Grupo de Natureza de Despesa Despesa Corrente (DC) esto as

despesas com:

Pessoal e Encargos Sociais

So despesas de natureza remuneratria decorrente do efetivo exerccio do

cargo, emprego ou funo de confiana no setor publico; pagamento dos proventos

de aposentadoria, reformas e penses; obrigaes trabalhistas de

responsabilidade do empregador, incidentes sobre folha de pagamentos,

contribuio a entidades fechadas de previdncia; outros benefcios assistenciais

classificveis neste grupo de despesa, gratificaes, adicionais e outras direitos

remuneratrios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas

com a contratao de temporrios para atender a necessidades de excepcional

interesse publico e contratos de terceirizao de mo de obra conforme legislao.

Outras Despesas Correntes (Custeio)

So despesas com a manuteno de Contratos continuados (energia,

vigilncia, gua e esgoto, limpeza e conservao, manuteno de imveis e

reformas, outros), aquisio de material de consumo, pagamento de dirias e

passagens, bolsas, contribuies, subvenes, auxlio-alimentao, auxlio-

PODER EXECUTIVO



15

transporte, alm de outras despesas da categoria econmica despesas correntes

no classificveis nos demais grupos de natureza de despesa.

No Grupo Natureza de Despesa Despesa de Capital (DK) esto:

Investimentos

Despesas oramentrias com o planejamento e a execuo de obras,

instalaes e aquisio de equipamentos e demais materiais permanentes.

No grfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas

com pessoal e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos,

considerando as categorias econmicas.

Grfico 3 - Limites Oramentrios Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa

corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (Capital).


No valor dos recursos classificados como Outras Despesas Correntes esto

includos queles destinados ao pagamento de benefcios a servidores e para

custear as despesas previstas em aes especficas, como o caso da 20 RJ.

161.319.852,00; 70,79%

44.961.158,00; 19,73%

21.592.116,00; 9,48%

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

PODER EXECUTIVO



16

No grfico 4 constam os valores e percentuais previstos para as despesas

com pessoal, encargos sociais e benefcios, custeio geral e investimentos.

Grfico 4 - Limites Oramentrios Totais Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Benefcios, Custeio Geral e Investimentos).


Assim, 74,57% do oramento previsto para 2015 para pagamento de

pessoal, encargos e benefcios (despesas correntes), 15,96% para manuteno de

todas as atividades da Instituio (despesas correntes), incluindo as aes

especficas (para execuo de contratos de servios continuados, material de

consumo, dirias, passagens, pagamento de bolsas, auxlios, etc.). J o oramento

de capital equivale a 9,48% do montante a utilizado para investir em

equipamentos, obras e instalaes. A principal caracterstica deste ltimo

agregar valor ao patrimnio. No entanto, a maior parte desta receita destinada

a programas e/ou aes especficas, conforme detalhamento que ser apresentado.

169.922.323,00; 74,57%

36.358.687,00; 15,96%

21.592.116,00; 9,48%

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFCIOS

CUSTEIO

CAPITAL

PROPOSTA ORAMENTRIA UNIR 2015 - PROPOSTA PLOA 2015

TOTAL : R$ 187.933.980,00

PODER EXECUTIVO



17

No quadro 1 apresentada a distribuio dos limites oramentrios

previstos para 2015 por ao especfica.

Quadro 1 - Distribuio dos Limites Oramentrios para 2015 por

Programas/Aes.

LIMITES ORAMENTRIOS - ORAMENTO TESOURO FONTE 112

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 161.319.852,00

COMPLEMENTAO PASEP R$ 1.149.415,00

BENEFCIOS A SERVIDORES R$ 7.453.056,00

PROEXT R$ 251.307,00

UNIVERSIDADES FEDERAIS Matriz SESU / Andifes R$ 24.086.244,00

UNIVERSIDADES FEDERAIS (Aes Especficas) R$ 23.277.645,00

HOSPITAIS UNIVERSITRIOS R$ 3.150.000,00

MAIS MDICOS R$ 2.692.313,00

COMPLEMENTAO SEB e SECADI (AO 20RJ) R$ 3.505.370,00

Subtotal R$ 226.885.202,00

RECURSOS PRPRIOS

RECEITA PRPRIA (FONTE 250) R$ 282.132,00

RECEITA DE CONVNIO (FONTE 281) R$ 705.792,00

TOTAL R$ 227.873.126,00


2.3 Limites Oramentrios Matriz SESu/ANDIFES e Programas Especficos

Com base no quadro 1 foi elaborado o grfico 5 com percentuais dos

valores previstos para as despesas com recursos da Matriz SESU/ANDIFES e

programas e/ou aes especficas.

Grfico 5 Percentuais Oramentrios Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e Aes Especficas.


R$42.677.030,00 64%

R$23.876.244,00 36%

ORAMENTO MATRIZ SESU/ANDIFES E

PROGRAMAS ESPECFICOS: R$ 66.553.274,00

Programa Especficos

Matriz SESU Andifes

PODER EXECUTIVO



18

Conforme j mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES so

gerados a partir de dados coletados no Censo da Educao Superior, Siapenet e

CAPES. Dos dados coletados podemos destacar os de vagas ofertadas na

graduao e ps-graduao, alunos concluintes, de pessoal (docentes e tcnicos) e

rea fsica destinada a laboratrios e salas de aula.

Os limites oramentrios decorrentes da aplicao da Matriz

SESU/ANDIFES so aqueles destinados aos investimentos e manuteno das

atividades de ensino, pesquisa e extenso da Instituio, sendo estes os

disponveis para discusso e rateio entre as unidades da UNIR, exceto a Ao de

Capacitao (4572) que embora esteja alocada na Matriz Andifes no est

disponvel para rateio, tendo em vista os valores previstos na mesma serem

executados de acordo com o Plano de Capacitao previsto na IFES para o

exerccio.

Excluindo recursos para pagamento de folha de pessoal, verifica-se que dos

valores remanescentes da proposta do Oramento para 2015, a maior parte est

concentrada em Programas Especficos, recursos com destinao prpria, no

permitindo rateio dos mesmos, mas apenas a alocao nas unidades afins,

inclusive os valores previstos necessrios para pagamentos de benefcios/auxlios

a servidores, bem como as despesas com PASEP.

Na tabela 2 h o detalhamento da Proposta Oramentria 2015, inclusive

para Aes e Programas Especficos.

PODER EXECUTIVO



Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Oramentrios- PLOA 2015.


Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 so, respectivamente, sem Destinao

Especfica e Com Destinao Especfica.

2.1 Outros Custeios Lquido 21.298.174,00

3.1 Capital Lquido - Investimentos 2.578.070,00

4 Recursos Lq. do Tesouro para Custeio e Capital 23.876.244,00

2.2 Programas Especficos/Custeio 23.025.060,00

3.2 Programas Especficos - Capital 18.664.046,00

5 Total de Programas Especficos 41.689.106,00

Grupo de Despesa

2015 Tesouro 2015 Prprios 2015 Convnios 2015 - TOTAL

Valor % Valor % Valor % Valor %

(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 161.319.852,00 71,10% 0 % 0 % 161.319.852,00 70,79%

(2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO). 44.323.234,00 27,48% 0 % 0 % 44.961.158,00 19,73%

2.1 Outros Custeios Lquido 21.298.174,00 13,20% 282.132,00 100% 0 % 21.580.306,00 9,47%

2.2 Programas Especficos/Custeio 23.025.060,00 14,27% 0 % 355.792,00 100% 23.380.852,00 10,26%

(3) CAPITAL 21.242.116,00 13,17% 0 % 0 % 21.592.116,00 00

9,48%

3.1 Capital Lquido - Investimentos 2.578.070,00 1,60% 0 % 0 % 2.578.070,00 1,13%

3.2 Programas Especficos - Capital 18.664.046,00 11,57% 0 % 350.000,00 100% 19.014.046,00 8,34%

(4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas Manuteno (4) = (2.1) + (3.1)

23.876.244,00 14,80% 0 0% 0 0% 0 0%

(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de Programas Especficos (5) = (2.2) + (3.2)

41.689.106,00 18,37% 0 0% 0 0% 42.394.898,00 18,60%

(6) TOTAL DO ORAMENTO (6) = (1) + (2) +(3) 226.885.202,00 100% 282.132,00 100% 705.792,00 100% 227.873.126,00 100%

IMPORTANTE! So os recursos do Tesouro disponveis

para sustentar as atividades permanentes da UNIR - o

investimento e manuteno! RATEIO UGEs.

PODER EXECUTIVO



Na tabela 3 apresentado o detalhamento dos recursos para Pessoal,

Encargos e Benefcios, suas Aes Oramentrias e respectivos valores.

Tabela 3 - Detalhamento do Oramento em Aes de Pessoal e Auxlios .


Importante! Estes recursos so obrigatrios e no discricionrios. No cabe Unio,

desde que aprovados na LOA, bloque-los ou contingenci-los. No caso da UNIR,

esses recursos so disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de

Salrios, Encargos e Benefcios.

Na tabela 4 so apresentados os limites para Outras Despesas Correntes,

incluindo para aes especficas.

Destes recursos, estaro disponveis para Rateio entre as Unidades aqueles

referentes Ao 20RK, tendo em vista que as demais aes so pertencentes a

Programas Especficos (Ao 20RJ) ou so aquelas cujas decises de alocao

utilizam outros critrios, como o caso da Ao 20GK e 4002, 8282 e 4572.

Assim podemos destacar que 59,62% do Oramento de Custeio Geral sero

aqueles que podero ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades

Gestoras Executoras da UNIR.

PESSOAL, ENCARGOS e AUXLIOS RECURSOS DO TESOURO

(1 ) AES / PROGRAMAS Valor %

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da Unio 114.941.441,00 67,64%

0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Penses - 24.283.298,00 14,29%

09HB - Contribuio da Unio / PSS dos Servidores 22.095.113,00 13,00%

2004 Auxlio Sade 1.884.015,00 1,11%

2010 Auxlio Pr Escolar 148.900,00 0,09%

2011 Auxlio Transporte 272.984,00 0,16%

2012 - Auxlio Alimentao 5.087.433,00 2,99%

00MI Auxilio Funeral 59.724,00 0,04%

Complementao Pasep 1.149.415,00 0,68%

TOTAL 169.922.323,00 100%

PODER EXECUTIVO



21

Tabela 4 Oramento previsto em Aes para Outras Despesas Correntes.

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2015.

Nas tabelas 5 e 6 so explicitados os recursos de fonte prpria e de convnios.

Tabela 5 - Detalhamento do Oramento por Ao: Custeio Fontes 250 e 281.


Tabela 6 - Detalhamento do Oramento por Ao: Capital Fontes 250 e 28


CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSOS DO

TESOURO

(1 ) AES / PROGRAMAS Valor %

20RJ Apoio a Capacitao e Formao Inicial e Continuada p/ a Educao Bsica

3.505.370,00 9,81%

20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / PROEXT

230.233,00 0,64%

20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / Mais Mdicos

50.000,00 0,14%

20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / Viver sem limites

75.000,00 0,21%

20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / Ingls sem fronteiras

31.050,00 0,09%

20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso / PRONACAMPO

240.000,00 0,67%

20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior

21.298.174,00 59,62%

4002 Assistncia ao Estudante do Ensino Superior / PNAES 5.904.093,00 16,53%

8282 Consolidao - Reestruturao e Expanso das IFES 4.176.843,00 11,69%

4572 Capacitao de Servidores Federais em Processo de Qualificao e Requalificao

210.000,00 0,59%

TOTAL 35.720.763,00 100,00%

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281

(1) AES / PROGRAMAS Valor %

20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior / Fonte 250

282.132,00 44,23%


355.792,00 55,77%

TOTAL 637.924,00 100,00%

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281

(1) AES / PROGRAMAS Valor %


0 0%


350.000,00 100,00%

TOTAL 350.000,00 100,00%

PODER EXECUTIVO



22

Importante: Para estes Recursos existe apenas expectativa para a sua utilizao,

pois os mesmos esto condicionados a arrecadao em Conta Tesouro (UNIR), tais

como taxas administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores

repassados mediante convnio na Fonte 281. Assim s sero utilizados com a

concretizao das arrecadaes pretendidas.

A tabela 7 contm as informaes das Aes de Capital/Investimento e os

respectivos valores destinados a cada Ao.

Tabela 7 - Detalhamento do Oramento por Aes de Investimento Todas as Aes Programas (inclusive os especficos).


CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO RECURSOS DO

TESOURO DEFINIO DO ORAMENTO

(1 ) AES / PROGRAMAS Valor % Obras Equipamentos

156Z Implantao do Hospital Universitrio da Universidade Federal de

Rondnia

3.150.000,00 14,83% 3.150.000,00 0

20GK Fomento Aes de Graduao, Ps-Graduao, Ens., Pesq.e Extenso /

PROEXT

21.074,00 0,10% 0 21.074,00


Mais Mdicos

150.000,00 0,71% 0 150.000,00


Viver sem limites Educao Bilngue 2.000.000,00 9,42% 1.000.000,00 1.000.000,00


Ingls sem fronteiras

16.200,00 0,08% 0 16.200,00

20RK Funcionamento das Instituies Federais de Ensino Superior / Ao Maior

2.578.070,00 12,14% 0 2.578.070,00

4002 Assist. ao Estudante do Ensino Superior / PNAES

1.250.000,00 5,88% 0 1.250.000,00

4002 Assist. ao Estudante do Ensino Superior / INCLUIR

51.038,00 0,24% 0 51.038,00

8282 Reestruturao das IFES / Consolidao

9.533.421,00 56,61%

8.103.407,85 1.430.013,15

Mais Mdicos 2.492.313 2.492.313

TOTAL 21.242.116,00 100,00% 14.241.539,00 7.000.577,00

PODER EXECUTIVO



23

Dos Recursos de Capital, na Ao 20GK no h Programas Especficos e, assim,

os recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais aes

constantes no quadro so aquelas especficas com critrios especficos para alocao.

PODER EXECUTIVO



24

3 PREVISO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATRIAS

POR CAMPI

Para a obteno da previso dos custos das despesas por Cmpus, sejam elas

de manuteno de contratos continuados ou especficas visando manuteno das

atividades acadmicas, foram computados os valores reais e detalhados nas faturas

de cada despesa existente (Contratos Existentes), executados at o presente

momento do exerccio (para demais meses do ano foi realizado uma mdia de

execuo), bem como a previso de gastos com despesas no executadas por falta de

contratos, acrescido ainda de uma correo, seguindo os padres adotados de

correo do oramento aplicado pelo Governo.

Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que

ainda no tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em

procedimento de licitao, foram estimados os valores de acordo com a mdia de

execuo por cada Cmpus prevista em Termos de Referncias. Alm disso, existem

despesas que no esto sendo executadas, mas que podem vir a ser, como o caso

por exemplo de professor substituto. Neste caso foi deixado espao na planilha sem

indicao de valor.

Foi alocado 10 % da despesa do Cmpus de Porto Velho para a Administrao

Superior, como uma estimativa, pois no h como indicar exatamente a despesa,

considerando que parte das Unidades da Administrao funcionam integradas a

Unidades do Cmpus.

No quadro 2 apresentado um resumo das estimativas das despesas

essenciais e/ou obrigatrias por Cmpus e Administrao Superior. No Apndice A

constam quadros dos detalhamentos dessas despesas por Unidade. Alm disso, na

pgina da PROPLAN, no endereo na aba Plano de

Ao, consta o detalhamento em planilha nica para visualizao completa.

PODER EXECUTIVO



25

Quadro 2 ESTIMATIVA Geral das Despesas (Custeio) por Unidade.

DESPESAS DE CONTRATOS

ADM SUPERIOR 10 % PVH

PORTO VELHO GUAJAR-

MIRIM ARIQUEMES JI-PARAN CACOAL

ROLIM DE MOURA

PRESIDENTE MDICI

VILHENA

ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 312.838,24 3.314.508,75 334.647,41 229.879,93 454.009,40 329.687,97 593.661,10 160.948,88 255.512,48 ENERGIA ELTRICA (Ceron) 122.325,52 1.450.106,40 140.161,80 80.126,16 221.866,92 184.494,60 310.698,48 48.731,88 114.915,48

GUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 58.200,00 573.841,68 1.500,00 15.837,60 75.725,64 5.196,48 30.693,60 1.485,60 1.113,60

TELEFONIA FIXA (OI) 7.200,00 64.800,00 4.200,00 4.080,00 4.440,00 4.260,00 4.800,00 2.400,00 3.900,00

INTERNET MVEL (Vivo) 2.073,60 18.662,40 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

INTERNET / Transmisso de Dados Oi - - 50.000,04 - - - 50.000,04 50.000,04 -

MANUTENO DOS VECULOS OFICIAIS 11.200,00 100.800,00 5.000,00 1.100,00 5.500,00 5.700,00 9.500,00 4.050,00 1.000,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 18.534,34 166.809,07 17.206,79 16.360,06 19.232,89 17.630,15 24.887,85 6.501,69 15.210,92

PUBLICAES OFICIAIS - JORNAL - EBC 16.779,98 151.019,78 15.578,08 14.811,50 17.412,41 15.961,37 22.532,09 5.886,27 13.771,13

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 3.338,64 30.047,80 3.100,70 2.946,27 3.463,10 3.175,04 4.484,82 1.173,42 2.740,40

MANUT. AR-CONDICIONADOS 12.500,00 168.750,00 17.400,00 16.500,00 19.500,00 18.000,00 25.200,00 6.600,00 22.000,00

ASSINATURA JORNAL 360,00 - - - - - - - -

MANUTENO DE PISCINA - 24.499,96 - - - - - - -

LOC. DE MQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 16.000,00 144.000,00 14.700,00 13.960,00 16.400,00 15.000,00 21.300,00 5.560,00 13.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAO 12.236,17 122.361,66 34.630,00 34.588,34 35.580,44 28.560,33 45.044,22 16.089,98 40.425,95

MANUTENO BENS IMVEIS (PREDIAL) 30.000,00 280.000,00 28.500,00 27.000,00 32.000,00 29.000,00 41.000,00 11.000,00 25.000,00

SEGURO ESTAGIRIO 2.090,00 18.810,00 1.950,00 1.850,00 2.168,00 1.990,00 2.800,00 750,00 1.715,00

33.90.37 (LOCAO DE MO DE OBRA) 266.467,90 3.178.480,80 461.359,56 440.630,52 786.271,92 622.101,36 1.024.542,36 597.438,96 470.286,60 LIMPEZA / CONSERVAO (Arana Limp.) 138.520,54 1.468.064,88 231.429,96 210.700,92 378.012,72 213.842,16 384.104,04 189.179,76 145.091,40

VIGILNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 76.347,36 1.608.415,92 178.329,60 178.329,60 356.659,20 356.659,20 538.438,32 356.659,20 273.595,20

CONTRATAO DE MOTORISTAS 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 102.000,00 51.600,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 45.000,00 415.000,00 52.400,00 41.600,00 54.160,00 45.800,00 59.160,00 13.400,00 41.600,00 ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 15.000,00 115.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 23.000,00 30.000,00 8.000,00 20.000,00

PROFESSOR SUBSTITUTO

ESTAGIRIOS 30.000,00 300.000,00 32.400,00 21.600,00 29.160,00 22.800,00 29.160,00 5.400,00 21.600,00

33.90.30 74.974,52 674.770,68 72.060,00 64.797,64 81.158,44 71.862,39 107.316,20 32.802,00 60.689,50 AQUISIO DE COMBUSTVEL 6.500,00 58.500,00 7.000,00 3.600,00 8.900,00 3.000,00 15.000,00 7.000,00 1.600,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 66.000,00 594.000,00 61.000,00 57.000,00 67.000,00 65.000,00 87.000,00 24.000,00 55.000,00

GUA MINERAL, GAS DE COZINHA 974,52 8.770,68 2.560,00 2.997,64 3.458,44 2.462,39 3.316,20 1.302,00 2.089,50

AQUISIO DE CARIMBOS E CHAVES 1.500,00 13.500,00 1.500,00 1.200,00 1.800,00 1.400,00 2.000,00 500,00 2.000,00

TOTAL 699.280,66 7.582.760,23 920.466,97 776.908,09 1.375.599,76 1.069.451,72 1.784.679,66 804.589,84 828.088,58

TOTAL GERAL 15.841.825,51

Fonte: Gabinete PROPLAN

PODER EXECUTIVO



26

Quadro 3 - Resumo das Estimativas das Despesas Obrigatrias (Custeio) por

Unidade.

ADMINISTRAO SUPERIOR E CAMPI DESPPESA PREVISTA

(R$ 1,00)

DESPESA COMUM AOS

CAMPI (R$ 1,00)

Administrao Superior 699.280,66

So despesas que sero

alocadas aos Campi de

acordo com a real

distribuio,

considerando a poltica

Institucional.

Campus de Porto Velho 7.582.760,23

Campus de Guajar-Mirim 920.466,97

Campus de Ariquemes 776.908,09

Campus de Ji-Paran 1.375.599,76

Campus de Cacoal 1.069.451,72

Campus de Rolim de Moura 1.784.679,66

Campus de Presidente Mdici 804.589,84

Campus de Vilhena 828.088,58

SUBTOTAL 15.841.825,51

Bolsa PIBIC 480.000,00

Bolsas e Auxlios PNAES 4.485.751,00

Bolsa Monitoria 480.000,00

SUBTOTAL 5.445.751,00

TOTAL GERAL 21.287.576,51

Fonte: Gabinete PROPLAN.

PODER EXECUTIVO



27

4 CRITRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ

SESU/ANDIFES

Para rateio da maioria (excees sero discutidas no captulo seguinte) dos

recursos originrios da Matriz SESU/ANDIFES prope-se replicar no que couber a

referida Matriz internamente.

Para melhor compreenso considere a seguinte legenda:

LEGENDA

TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduao do Cmpus

TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Cmpus

TAE - Total de Aluno Equivalente do Cmpus

DQG - Dimenso Qualidade dos Cursos de Graduao do Cmpus

DQM - Dimenso Qualidade dos Cursos de Mestrado do Cmpus

RAP - Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Cmpus

DEAE - Dimenso Eficincia das Atividades de Ensino do Cmpus

DEQ - Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus

PTAE - Participao do Cmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Cmpus

EQR - Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica do Cmpus Relativa ao

Conjunto dos Cmpus

PART - Parcela Decimal de Participao do Cmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR

CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)

C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES

FCG - Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Graduao do Cmpus

FQM - Fator Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cursos de Mestrado do Cmpus

TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduao da UNIR

TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR

TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR

CSG - MDIO Conceito SINAES Mdio do Conjunto dos Cursos de Graduao da UNIR

CCM - MDIO Conceito CAPES Mdio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR

RAP - MDIO Relao Aluno Equivalente por Professor Equivalente Mdia da UNIR

DEQ - TOTAL Soma da Dimenso da Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica dos Cmpus

PODER EXECUTIVO



28

4.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicao para a UNIR

A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19

de julho de 2010, que em seu Artigo 4 estabelece a existncia um novo modelo de

alocao de recursos de OCC do MEC s IFES a ser elaborado por comisso

paritria MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parmetros:

I. Matrculas, ingressantes e concluintes na graduao e na ps-

graduao em cada perodo;

II. Oferta de cursos de graduao e ps-graduao em diferentes reas do

conhecimento;

III. Produo institucionalizada de conhecimento;

IV. Relao entre o nmero de alunos e o nmero de docentes na

graduao e na ps-graduao;

V. Resultados da avaliao pelo SINAES;

VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados

da avaliao pela CAPES;

VII. Nmero de registros e comercializao de patentes;

VIII. Existncia de programas institucionalizados de extenso, com

indicadores de monitoramento.

O modelo em vigor segue tambm o disposto no Anexo I portaria N 621/MEC

de 24.07.2013, consta do Anexo A este documento.

Como base no modelo SESu/ANDIFES, prope-se para a UNIR um modelo

tendo a seguinte composio:

Uma equao geral das atividades acadmico-cientficas dos Cmpus

composta dos seguintes vetores:

o Um vetor (PTAEC) da participao de cada um dos Cmpus no total de

alunos equivalentes do conjunto dos Cmpus;

o Um vetor (EQRC) Eficincia e Qualidade Acadmico-Cientfica Relativa

de cada um dos Cmpus em relao ao conjunto total dos Cmpus.

A parcela decimal de participao do Cmpusc no total dos recursos de OCC-

UNIR (PARTC) a ser rateado na UNIR calculada de acordo com a seguinte

expresso:

PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQR

C)

h1 > 0

h2 > 0

h1 + h2 = 1

h1 = 0,8 e h2 = 0,2

PODER EXECUTIVO



29

E a frmula de clculo da participao do Cmpusc no total de alunos

equivalentes do conjunto dos Cmpus e:

Onde:

TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CMPUSC;

TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS

CMPUS.

A frmula de clculo da participao do Cmpusc na eficincia e qualidade

acadmico-cientfica do conjunto dos Cmpus :

Onde:

DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA

DO CMPUSC;

DIMENSO EFICINCIA E QUALIDADE ACADMICO-

CIENTFICA DO CONJUNTO DOS CMPUSC.

O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) ser definido a partir de

alunos por nvel de ensino:

1

Onde:

TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAO DA UNIR;

TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR;

TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.

1

Considerando que a UNIR no possui Hospital Universitrio, foi retirado da frmula o clculo do aluno

equivalente de residncia mdica TAERM (os recursos de residncia mdica para Universidades sem hospital Universitrio so provenientes de programas especficos).

PTAEC=

(TAEC

C=1

m

TAEC )

(C=1

m

TAEC )=

DEQC=

C=1

m

DEQC=

TAE=TAEG+TAEM +TAED

PODER EXECUTIVO



30

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial consolidados

da UNIR (TAEGU) obtido atravs da seguinte expresso:

Onde: NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;

Ni = NMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAOi;

DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ????);

Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ???) ;

BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;

BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.

As tabelas com durao de curso, reteno e pesos esto no Anexo B.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial novos2 da

UNIR (TAEGU) ser obtido atravs da seguinte expresso:

Onde: NMGi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAOi;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;

BT3i = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;

BFS4 = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA DE SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduao presencial que no

apresentarem ingressantes no exerccio (Ni = 0) e cursos de graduao que

apresentarem nmero de ingressantes menor que o nmero de concluintes (Ni <

2 Cursos de graduao presencial novos so aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bnus por turno (BT) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado no perodo diurno e 1,15 se o curso for

ministrado no perodo noturno. 4 O bnus fora de sede (BFS) ser igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e

1,10 se for ministrado em Cmpi fora de sede.

TAEGU=i=1

n

{[(NACGi ) x (1+Ri )+( N iNACGi )

4 ]PG i xDGi xBT i xBFS i}

TAEGU=i=1

n

[NMGi ] xPG i xBT i xBFS i

PODER EXECUTIVO



31

NACGi) ser obtido excluindo-se a segunda parcela da frmula, atravs da seguinte

expresso:

Onde:

NACGi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAOi;

DGi = DURAO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi ;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;

Ri = RETENO-PADRO DO CURSO DE GRADUAOi (TABELA CNPQ) ;

BTi = BNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAOi;

BFS = BNUS POR CURSOi DE GRADUAO FORA CMPUS SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR

(TAEMU) calculado conforme segue:

Onde:

NAMMi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;

PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR

(TAEMU) calculado conforme segue:

Onde:

NACMi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;

PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

5 Cursos novos de mestrado so aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta

dos dados.

TAEGU=i=1

n

{[(NACGi ) x (1+Ri)] PGi xDGi xBT i xBFS i}

TAEMU=i=1

n

( NAMMi) x (PM

i)

TAEMU=i=1

n

( NACMi)x (DM

i) x (PM

i)

PODER EXECUTIVO



32

O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR

(TAEDU) calculado conforme segue:

Onde:

NAMDi = NMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;

PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR

(TAEDU) calculado conforme segue:

Onde:

NACDi = NMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi = DURAO-PADRO DO CURSO DE MESTRADOi;

PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

A dimenso da eficincia e qualidade do Cmpus (DEQC) dada pela expresso:

DEQC = (DEAEC) + (DQGC) + (DQMC) + (DQDC)

A dimenso eficincia das atividades de ensino do Cmpus (DEAEC) obtida

dada pela expresso:

DEAEC = FRAPC

Onde:

6 Cursos novos de doutorado so aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta

dos dados.

TAEDU=i=1

n

(NAMDi) x (PD

i)

TAEDU=i=1

n

(NACDi) x (DM

i) x(PD

i)

FRAPC

=RAP

C

RAPMC =

AlunoEquivalenteC

Pr ofessorEquivalenteC

RAPmdiadosCampi

PODER EXECUTIVO



33

A Dimenso qualidade dos cursos de graduao de um Cmpus (DQGC)

dada pela expresso:

Onde:

NCGC = NMERO DE CURSOS DE GRADUAO PRESENCIAL DO CMPUSC;

FCGiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE GRADUAOi DO

CMPUSC;

CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAOi DO CMPUSC;

CSGi* = CONCEITO SINAES MDIO DO CURSO DE GRADUAOi NO CONJUNTO DOS

CMPUSC;

Dimenso qualidade dos cursos de mestrado de um Cmpus (DQMC) dada

pela expresso:

Onde:

NCMiC = NMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CMPUSC;

FQMiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO

CMPUSC;

CCMiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CMPUSC;

CCMi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS CURSOS DA REA DE

CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .

DQGC= i=1n (FCG iC )

NCGC

FCGiC=(

CSG iC

CSG i)

DQM C= i=1n (FQM iC )

NCMC

FQMiC=(

CCM iC

CCM i)

PODER EXECUTIVO



34

Dimenso qualidade dos cursos de doutorado de um Cmpus (DQDC) dada

pela expresso:

Onde:

NCDC = NMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CMPUSC;

FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADMICO-CIENTFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO

CMPUSC;

CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CMPUSC;

CCDi* = CONCEITO CAPES MDIO NO CONJUNTO DOS CMPUS DOS

CURSOS DA REA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO

DE DOUTORADOi .

4.2 Indicadores dos Cmpus - UNIR

A tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatrio de

Indicadores Agregado ano base 2013 para o rateio de 2015.

No Apndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2013. Na

pgina da PROPLAN constam as planilhas de clculo em Excel para simulao.

DQDC= i=1n (FQDiC )

NCDC

FQDiC=(

CCDiC

CCDi)

PODER EXECUTIVO



35

Tabela 8 - Resumo da aplicao da Matriz para Rateio oramentrio para o ano de

2015.

CMPUS % TAEU %EQR % PART

CACOAL 8,96% 11,02% 9,37%

GUAJAR-MIRIM 7,85% 16,71% 9,62%

JI-PARAN 8,93% 10,97% 9,34%

ROLIM DE MOURA 14,44% 14,25% 14,40%

VILHENA 7,40% 10,72% 8,06%

ARIQUEMES 2,31% 8,62% 3,57%

PRESIDENTE MDICI 2,64% 11,97% 4,50% PORTO VELHO 47,34% 15,74% 41,02%

TAEG TOTAL 10.594,00

TAEM TOTAL 301,00 TAEU TOTAL 10.895,00

Fonte: Elaborao da DPI com base nos dados da UNIR de 2013.

No grfico 5 so apresentadas ilustraes desses resultados.

Na sequncia so apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos

Cmpus.

Grfico 6 Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmica e Participao no Rateio de OCC.

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%50,00%

%TAEu

%EQR

%PART

PODER EXECUTIVO



36

Cmpus de Cacoal - Graduao

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Mdia

Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

16008 ADMINISTRAO (VESPERTINO) - CACOAL

V 50 38 89 0 262,92 26,94%

3 0,96

16008 ADMINISTRAO - CACOAL N 50 46 192,5 24

16000 CINCIAS CONTABEIS - CACOAL

N 50 45 178,5 28 235,19 24,10%

3 0,96

16000 CINCIAS CONTBEIS (VESPERTINO) CACOAL

V 50 40 92,5 1

16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL

V 50 44 127 1 272,04 27,88%

2 0,64

16012 DIREITO - CACOAL N 50 48 202,5 22

1106843 ENGENHARIA DE PRODUO AGROINDUSTRIAL

I 50 33 93,5 0 205,70 21,08%

3 0,96

TAEG - CACOAL 975,84 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - CACOAL 975,84 8,96%

DQG - CACOAL 0,88 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - CACOAL 12,81 64,60 1,00 0,58 10,00

DEAE - CACOAL 1,10

DEQ - CACOAL 1,98

ndice = 0,09 PTAE - CACOAL 0,09

EQR - CACOAL 0,11

PART - CACOAL 0,09

PODER EXECUTIVO



37

Cmpus de Guajar-Mirim Graduao



16020 ADMINISTRAO - G_MIRIM N 50 48 192 3 73,93 8,79% 3 0,96

122760 GESTO AMBIENTAL M 50 48 157,5 0 346,50 41,19% 3 x 0,96

16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 49 157,5 39 202,33 24,05% 3 0,96

16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 49 235,5 44 218,46 25,97% 3 x 0,96

TAEG - GUAJAR-MIRIM 841,22 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - GUAJAR-MIRIM 855,22 7,98%

DQG - GUAJAR-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - GUAJAR-MIRIM 12,78 62,90 0,00 0,00 4,00

DEAE - GUAJAR-MIRIM 1,10

ndice = 0,10 DEQ - GUAJAR-MIRIM 3,00

PTAE - GUAJAR-MIRIM 0,08

EQR - GUAJAR-MIRIM 0,17

PART - GUAJAR-MIRIM 0,10

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

Cmpus de Guajar-Mirim - Ps-Graduao


Conc. TAEG % TAE C.CAPES FQM

10001018008P0

CINCIAS DA LINGUAGEM I x 3 14 9 14 2% 3 0,94

TAEM - GUAJAR-MIRIM 14 2%

DQM - GUAJAR-MIRIM 0,94

PODER EXECUTIVO



38

Cmpus de Ji-Paran Graduao



116738 EDUCAO BSICA INTERCULTURAL

I 0 0 111 0 122,10 12,55%

3 0 0,96

100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA

I 50 47 176 8 267,41 27,48%

4 cc 1,28

116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 49 102 0 168,30 17,29% 3 0 0,96

16011 FSICA - JIPA N 50 0 92 13 116,10 11,93% 3 0,96

16011 FSICA - JIPA BACHARELADO I 40 45 49 2 107,80 11,08% 3 0 0,96

16010 MATEMTICA - JIPA N 50 46 129 2 100,68 10,34% 4 1,28

16002 PEDAGOGIA - JIPA V 50 1 199,5 24 90,86 9,34% 4 1,28

TAEG - JI-PARAN 973,25 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - JI-PARAN 973,25 8,93%

DQG - JI-PARAN 1,10 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - JI-PARAN 10,16 91,00 0,00 0,00 4,00

DEAE - JI-PARAN 0,87

ndice = 0,09 DEQ - JI-PARAN 1,97

PTAE - JI-PARAN 0,09

EQR - JI-PARAN 0,11

PART - JI-PARAN 0,09

PODER EXECUTIVO



39

Cmpus de Rolim de Moura Graduao


Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC

FCG

58075 ENGENHARIA AGRONMICA - R_MOURA I 50 43 184,5 39 461,45 29,33% 4 1,28

116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 53 172 0 378,40 24,05% 3 cc 0,96

122758 HISTRIA N 50 43 117,5 0 148,64 9,45% 3 0 0,96

150273 MEDICINA VETERINRIA I 50 44 86,5 0 428,18 27,22% 3 0 0,96

16006 PEDAGOGIA - R_MOURA M 40 37 166,5 31 156,64 9,96% 3 0,96

TAEG - ROLIM DE MOURA 1573,30 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - ROLIM DE MOURA 1573,30 14,59%

DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 85,00 0,00 0,00 3,00

DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54

ndice = 0,15 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57

PTAE - ROLIM DE MOURA 0,15

EQR - ROLIM DE MOURA 0,14

PART - ROLIM DE MOURA 0,15

Cmpus de Rolim de Moura Ps-Graduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM

10001018017M9 CINCIAS AMBIENTAIS I x 16 16 0 16 1% 3 0,94

TAEM ROLIM DE MOURA 16 1%

DQM - ROLIM DE MOURA 0,94

PODER EXECUTIVO



40

Cmpus de Vilhena Graduao



122752 ADMINISTRAO N 50 44 132 0 166,98 20,72% 3 0,96

16016 CINCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 46 184 18 137,43 17,06% 3 0 0,96

58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA

M 0 0 9 4

52,83 6,56% 4 1,28

58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA

N 0 0 69 8

16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 34 52,5 5 163,64 20,31% 3 0,96

16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 40 132,5 11

44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA

M 50 45 126 15

284,88 35,36% 4 1,28

44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA

N 0 0 67 38

TAEG - VILHENA 805,75 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - VILHENA 805,75 7,40%

DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - VILHENA 9,75 81,60 0,00 0,00 1,00

DEAE - VILHENA 0,84

ndice = 0,08 DEQ - VILHENA 1,92

PTAE - VILHENA 0,07

EQR - VILHENA 0,11

PART - VILHENA 0,08

PODER EXECUTIVO



41

Cmpus de Ariquemes Graduao



116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 42 0 92,40 36,79% 3 0 0,96

116782 PEDAGOGIA N 45 37 125,5 16 158,76 63,21% 3 0 0,96

TAEG - ARIQUEMES 251,16 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - ARIQUEMES 251,16 2,31%

DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ARIQUEMES 6,84 35,70 0,00 0,00 1,00

DEAE - ARIQUEMES 0,59

ndice = 0,04 DEQ - ARIQUEMES 1,55

PTAE - ARIQUEMES 0,02

EQR - ARIQUEMES 0,09

PART - ARIQUEMES 0,04

PODER EXECUTIVO



42

Cmpus de Presidente Mdici Graduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

116748 ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA

I 50 44 130,5 0 287,10 100,00% 3 0 0,96

TAEG - PRESIDENTE MDICI 287,10 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - PRESIDENTE MDICI 287,10 2,64%

DQG - PRESIDENTE MDICI 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PRESIDENTE MDICI 13,87 18,70 1,00 0,00 1,00

DEAE - PRESIDENTE MDICI 1,19

ndice = 0,05 DEQ - PRESIDENTE MDICI 2,15

PTAE - PRESIDENTE MDICI 0,03

EQR - PRESIDENTE MDICI 0,12

PART - PRESIDENTE MDICI 0,05

PODER EXECUTIVO



43

Cmpus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Graduao


NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

15988 ADMINISTRAO N 50 47 167,5 9 90,07 1,84% 3 0,96

15989 CINCIAS CONTABEIS N 40 38 159 33 175,77 3,60% 3 0,96

116718 CINCIAS DA INFORMAO N 50 49 127 14 146,05 2,99% 3 0 0,96

15987 CINCIAS ECONMICAS N 50 46 152,5 6 76,91 1,57% 2 0,64

15995 DIREITO N 200** 192 471 50 526,13 10,77% 3 0,96

NCLEO DE TECNOLOGIA

116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 2 144 0 288,00 5,89% 3 0 0,96

100292 ENGENHARIA ELTRICA I 45 40 134,5 18 269,00 5,51% 3 cc 0,96

318882 INFORMTICA M 45 41 139,5 3 77,39 1,58% 3 0,96

NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA

318363 CINCIAS BIOLGICAS I 45 42 154 15 189,00 3,87% 4 1,28

100289 FSICA M 40 35 76 2 152,00 3,11% 4 1,28

15994 GEOGRAFIA V 50 37 145,5 8 64,20 1,31% 3 0,96

16009 MATEMTICA M 45 43 124,5 7 101,57 2,08% 3 0,96

58082 QUIMICA M 50 37 115 13 165,78 3,39% 4 1,28

PODER EXECUTIVO



44


NCLEO DE CINCIAS HUMANAS

116712 ARQUEOLOGIA M 0 0 61,5 0 61,50 1,26% 3 0 0,96

123567 ARTES VISUAIS M 20 7 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96

85458 CINCIAS SOCIAIS N 45 41 113 3 129,95 2,66% 2 0,64

416732 FILOSOFIA N 50 45 99 9 113,85 2,33% 4 cc 1,28

15992 HISTRIA V 50 48 124,5 16 102,40 2,10% 2 0,64

20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 23 58,5 5 40,30 0,82% 3 0 0,96

20941 LETRAS/INGLS V 25 22 63 15 73,90 1,51% 3 0 0,96

15993 LETRAS/PORTUGUS V 50 45 133 19 110,74 2,27% 4 1,28

123553 MSICA M 20 10 22 0 33,00 0,68% 3 0 0,96

15991 PEDAGOGIA M 45 41 160,5 44 190,60 3,90% 5 1,60

123584 TEATRO M 20 4 10,5 0 15,75 0,32% 3 0 0,96

NCLEO DE SADE

15990 EDUCAO FISICA M 45 43 159 19 196,91 4,03% 3 0,96

15998 ENFERMAGEM I 30 31 84 0 58,13 1,19% 4 1,28

51699 MEDICINA I 40 36 218 49 1321,25 27,04% 3 0,96

15999 PSICOLOGIA I 30 26 140,5 16 100,50 2,06% 3 0,96

TAEG - PORTO VELHO 4886,37 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - PORTO VELHO 5157,37 49,82%

DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PORTO VELHO 9,26 501,50 22,00 20,30 13,00

DEAE - PORTO VELHO 0,79

DEQ - PORTO VELHO 2,82

ndice = 0,41 PTAE - PORTO VELHO 0,47

EQR - PORTO VELHO 0,16

PART - PORTO VELHO 0,41

**100 vagas da turma de Porto Velho e 100 vagas da turma Especial de Guajar-Mirim.

PODER EXECUTIVO



45

Cmpus Engenheiro Jos Ribeiro Filho - Porto Velho Ps-Graduao

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM

10001018006P7 ADMINISTRAO I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94

10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X 22 23 20 80,00 29,52% 4 1,26

10001018004P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE

I X

24 44 18 36,00 13,28%

4 1,26

10001018005P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94

10001018011P0 MESTRADO ACADMICO EM EDUCAO I X 20 40 9 40,00 14,76% 3 0,94

10001018012P7 MESTRADO ACADMICO EM ESTUDOS LITERRIOS

I X

11 13,5 2 13,50 4,98%

3 0,94

10001018015P6 MESTRADO ACADMICO EM HISTRIA E ESTUDOS CULTURAIS

I X

13 12 0 12,00 4,43%

3 0,94

10001018010P4 MESTRADO ACADMICO EM LETRAS I X 16 31,5 10 31,50 11,62% 3 0,94

10001018009P6 MESTRADO ACADMICO EM PSICOLOGIA I X 30 29,5 15 30,00 11,07% 3 0,94

TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49%

DQM - PORTO VELHO 1,01

Componentes gerais para o clculo dos indicadores - UNIR:

TAEG TOTAL 10594,00

TAEM TOTAL 301,00

TAE - TOTAL 10895,00

CSG - MDIO 3,13

CCM - MDIO 3,18

RAP - MDIO 11,67

DEQ - TOTAL 17,96

PODER EXECUTIVO



46

Percentual de Aluno Equivalente, Eficincia na Qualidade Acadmico-Cientfica e Participao no rateio de OCC da

UNIR por Ncleo - ANO 2015

NCLEOS TAE % TAEU %EQR %PART

NCLEO DE CINCIAS SOCIAIS APLICADAS

1014,92 20,03% 19,83% 19,99%

NCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,30% 22,22% 14,28%

NCLEO DE CINCIAS EXATAS E DA TERRA

672,55 15,48% 24,39% 17,27%

NCLEO DE CINCIAS HUMANAS 887,74 19,09% 10,52% 17,38%

NCLEO DE SADE 1676,78 33,09% 23,03% 31,08%

PODER EXECUTIVO



47

Grfico 7 - Percentual de Aluno equivalente, Eficincia Acadmico-Cientfica e e Participao no Rateio de OCC da UNIR

por Ncleo Ano 2015

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

NUCSA NT NCET NCH NUSAU

%TAEu %EQR %PART

PODER EXECUTIVO



48

5 ALOCAO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECFICOS

Como j destacado, parte significativa dos recursos disponveis na proposta

oramentria para o ano de 2015 destinada ao desenvolvimento de Programas ou

Aes especficas. Nesta parte consta o detalhamento da proposta alocao desses

recursos.

5.1 Pessoal e Encargos Sociais, auxlios e PASEP

O Oramento referente ao pagamento de pessoal, encargos sociais, auxlios a

servidores e PASEP ser alocado PRAD-DRH considerando que a folha

centralizada no sistema federal e haver rateio por Unidade com base no nmero de

docentes e tcnicos, apenas para efeito de verificao do custo total anual.

5.2 Recursos Prprios (Fonte 250 e 281)

So aqueles que dependem de arrecadao prvia para serem executados.

Especificamente os valores previstos na Fonte 250 aps o lanamento da

arrecadao sero utilizados para sanar quaisquer desiquilbrio ou distores

(reconhecimento de dvidas, entre outros) nas despesas de custeio da UNIR. J os

recursos da fonte 281 so aqueles para atender a execuo de convnios firmados

com o Estado com previso de repasses de recursos em 2015.

5.3 PROEXT

Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear as despesas

de custeio e de investimento das atividades previstas nos projetos previamente

PODER EXECUTIVO



49

apresentados ao MEC e cadastrados na PROCEA. A Coordenao geral desta Ao

da PROCEA, mas dependendo da Unidade de vinculao do projeto e da capacidade

de execuo, o valor do mesmo poder ser alocado para Execuo descentralizada.

Neste caso, os recursos seriam alocados no Cmpus ou Ncleo correspondente.

Cabe mencionar que no conjunto dos projetos para 2015 h previso no valor

total de R$ 19.422,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais) para despesas

com passagens e dirias. Embora esses valores estejam previstos nos recursos da

Ao PROEXT, eles tambm so considerados nos limites da UNIR para este tipo de

despesa (limite que normalmente estabelecido pelo Governo Federal aps a LOA

ser sancionada).

PROEXT 251.307,00

PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 21.074,00

PROEXT - (Ao 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 230.233,00

5.4 Programa - Ingls sem Fronteiras

O Programa Ingls sem Fronteiras (IsF) uma iniciativa do Ministrio da

Educao que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma

ingls, bem como propiciar uma mudana abrangente e estruturante no ensino de

idiomas estrangeiros nas universidades do Pas como um todo. O IsF visa tambm a

oferecer aos candidatos a bolsa de estudo do Programa Cincia sem Fronteiras a

possibilidade de aperfeioamento na lngua inglesa de maneira mais rpida e

eficiente, de modo que esses candidatos tenham melhores condies de participar

dos intercmbios oferecidos Assim, o IsF propiciar a capacitao de estudantes de

graduao e de ps-graduao das instituies ensino superior pblicas e privadas

para que eles possam alcanar o nvel de proficincia exigido nos exames.

PODER EXECUTIVO



50

Assim esta ao especfica e visa atender as atividades relacionadas as

polticas do Programa no estando assim este oramento disponvel ao rateio entre

as unidades.

Programa Ingls sem Fronteiras 47.250,00

Oramento de Capital 16.200,00

Oramento de Custeio 31.050,00

5.5 Programa - PNAES Matriz PNAES e Programa Incluir

So recursos que visam assegurar a permanncia de estudantes de graduao,

principalmente por meio da concesso de bolsas e auxlios. A Coordenao geral

desta Ao da PROCEA com base na poltica institucional. Havendo capacidade de

execuo, os valores correspondentes s bolsas e auxlios (a partir de processos

seletivos com base em edital institucional) a estudantes de uma determinada

Unidade podero ser alocados nessa Unidade.

Est previsto tambm neste montante o valor de R$ 101.038,00 (cento e trinta

em um mil e trinta e oito reais) que atendem o Programa INCLUIR, que visa

estabelecer a acessibilidade aos estudantes com necessidades especiais, totalizando

assim junto ao PNAES os valores a seguir especificados:

Matriz PNAES - Ao 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduao) e Incluir. 7.205.131,00

Oramento de Capital 1.301.038,00

Oramento de Custeio 5.904.093,00

PODER EXECUTIVO



51

5.6 Programa Plano de Desenvolvimento das Universidades - PDU

Diante da expanso das Universidades Federais dadas pelo REUNI, o

Ministrio da Educao (MEC) est preparando, em conjunto com as universidades

federais, um NOVO PROGRAMA, j nomeado Plano de Desenvolvimento das

Universidades (PDU). De forma geral a meta injetar novos recursos nas

instituies para consolidar o crescimento dos ltimos seis anos e garantir que o

nmero de matrculas dobre at 2024.

Oramento inicialmente alocado na Ao visa oferecer suporte s atividades

da Ao Reestruturao, sendo especfico o oramento de acordo com as prioridades

estabelecidas no Plano. Assim, esse valor ser considerado em conjunto com os

recursos da Ao Reestruturao.

Programa PDU 85.488,00

Oramento de Capital 34.195,00


5.7 Programa PRONACAMPO

O objetivo geral do PRONACAMPO implantar polticas de educao no

campo visando ampliao do acesso e a qualificao da Educao Bsica e

Superior, por meio de aes para a melhoria da infraestrutura das redes pblicas de

ensino, a formao inicial e continuada de professores, a produo e a

disponibilizao de material especfico aos estudantes do campo e quilombolas, em

todas as etapas e modalidades de ensino.

Programa PRONACAMPO 240.000,00


PODER EXECUTIVO



52

5.8 Programa Viver sem Limite Educao Bilngue

O programa visa garantir o direito educao por meio da formao inicial de

profissionais para a traduo e a interpretao da Lngua Brasileira de Sinais

(LIBRAS) pela organizao e a oferta da educao bilngue LIBRAS/Lngua

Portuguesa.

Programa Viver sem Limite Educao Bilngue

2.075.000,00

Oramento de Capital 2.000.000,00


5.9 Apoio Capacitao e Formao Inicial e Continuada de Professores,

Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica Ao 20 RJ

Os recursos da Ao 20 RJ, destacados a seguir, so destinados a custear a

continuidade das atividades dos projetos j iniciados ou j autorizados pela

SEB/MEC e SECADI/MEC. A Coordenao geral desta Ao da DIRED por

intermdio do Comit Gestor Local (COMFOR). A totalidade dos projetos so

coordenados por Unidades do Cmpus de Porto Velho e, assim, havendo capacidade

de execuo, os valores podero ser alocados nessa Unidade, em articulao com

DIRED e COMFOR.

Cabe mencionar que no conjunto dos projetos h previso de valores

considerveis para despesas com passagens e dirias. Embora esses valores estejam

previstos no oramento da ao, com execuo assegurada, eles impactam

significativamente o limite da UNIR para este tipo de despesa. Caso o governo

federal estabelea limite para passagens e dirias, esses limites tambm sero

repassados esta Ao.

Ao 20RJ - Apoio Cap. e Formao Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Funcionrios e Gestores para Educao Bsica 3.505.370,00

Complementao SEB - Custeio (Plano Estratgico Formao) 1.306.409,00

Complementao SECADI - Custeio (Plano Estratgico de Formao) 2.198.961,00

PODER EXECUTIVO



53

5.10 Consolidao das IFES

Os recursos alocados nessa ao esto explicitados a seguir:

Ao 8282 Consolidao das Ifes 13.658.971,00

Programa de consolidao das IFES - GND 4, 5 / Capital 9.533.421,00

REUNI Custeio GND 3 - Pactuado / Custeio 4.125.550,00

Quanto aos recursos de capital prope-se a seguinte diviso: 15% por cento

para equipamentos, mveis e livros e 85% para construo.

a) Equipamentos, Mveis e Livros R$ 1430013,15

A proposta para diviso desses recursos a seguinte:

Valor Alocao

R$ 400.000,00 Equipamentos de Tecnologia da Informao para atender a atualizao da

Rede da UNIR

R$ 300.000,00 Material bibliogrfico para Cursos que ainda no possuem acervo mnimo

(Biblioteca central)

R$ 730.013,15 Equipamentos (mveis) a partir de critrios a ser definido por que

considere as exigncias dos Processos de Reconhecimento de Cursos

b) Obras R$ 8103407,85

Em relao aos recursos para obras, as prioridades so muitas, considerando

o que foi previsto pelo PDI da UNIR,

unir - proposta orcamentária 2015

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