www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020Umuarama Ilustrado

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b1

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORESUNIÃO - Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 20/08/2020 70.246,16 TOTAL REPASSE 70.246,16

UNIÃO - Cota Parte do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural 20/08/2020 62,57 TOTAL REPASSE 62,57

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320 e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os PartidosPolíticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto aorecebimento dos seguintes recursos financeiros:

NOTIFICAÇÃO

www.altoparaiso.pr.gov.br

UNIÃO - Outros Royalties e Compensação - FEP 25/08/2020 11.157,96 TOTAL REPASSE 11.157,96

COVID 19 - Transferência do sistema Único de Assistência Social 21/08/2020 22.182,22 TOTAL REPASSE 22.182,22

Apoio Financeiro do FPM - AFM MP 938 21/08/2020 9.558,98 TOTAL REPASSE 9.558,98

DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Alto Paraíso, 28 de Agosto de 2020.

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO N. 2303/2020DATA: 28 de Agosto de 2020.SÚMULA: Adjudica e homologa resultado do processo licitatório nº 074/2020, Modalidade Pregão Presencial, nº 045/2020.O Prefeito Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o resultado apresentado pelo Pregoeiro, Sr. Valdemir Ribeiro Sparapan,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa PR PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA o lote I, o resultado do processo licitatório nº 074/2020, Modalidade Pregão Presencial, nº 045/2020.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo licitatório nº 074/2020, Modalidade Pregão Presencial nº 045/2020 em favor da empresa PR PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA o lote I, cujo objeto e a CELEBRAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA A FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. Art. 3º). Este decreto entrará em vigor na data de publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, aos 28 dias do mês de Agosto de 2020.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáTERMO DE INEXIGIBILDADEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2020INEXIGIBILIDADE Nº 018/2020DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZERCONTRATADA: APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISCNPJ: 07.393.772/0001-80VALOR DO CONTRATO: R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil).FUNDAMENTO: Fundamento nas Leis 8.666/93 e 10.529/02 e demais regramentos pertinentes realizar licitação para contratação mencionada.Senhor Prefeito:Solicito ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, para contratação da APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, como objeto de: Repasse de subvenção social a APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DOS EXCEPCIONAIS, de acordo com o decreto municipal nº 1472 de 30 de Janeiro de 2017. Com objeto especifico de “O presente tem por objeto a transferências de recursos financeiros a ASSOCIAÇÃO, destinado ao aperfeiçoamento e desenvolvimento das atividades educacionais aos alunos matriculados na Escola Fátima da Silva – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial, cujo a ASSOCIAÇÃO é mantenedora.”Alto Paraíso-Pr., 28 de Agosto de 2020.Regiane Aparecida Caetano de OliveiraSECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZERDESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento Licitatório n° 079/2020, Inexigibilidade nº 018/2020 anexo. Em 28 de Agosto de 2020. Assina: DERCIO JARDIM JUNIOR - Prefeito Municipal.RATIFICO EM 28 DE AGOSTO DE 2020.DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáTERMO DE INEXIGIBILDADEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2020INEXIGIBILIDADE Nº 019/2020DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃOCONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/S TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOSCNPJ: 00.165.960/0001-01VALOR DO CONTRATO: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).FUNDAMENTO: A Inexigibilidade de Licitação é feita nos termos do Artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações.Senhor Prefeito:Solicito ratificação do ato por mim praticado na autorização concedida à SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO. Para contratação da empresa GOVERNANÇA BRASIL S/S TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. Com objeto de: Contratação de empresa especializada para fornecimento/locação e implantação de Sistema Integrado do PRONIM NUVEM, a fim de atender as necessidades do município”.Alto Paraíso-Pr., 28 de Agosto de 2020.JOB REZENDE NETOSECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃODESPACHO/HOMOLOGAÇÃO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento Licitatório n° 080/2020, Inexigibilidade nº 019/2020 anexo. Em 28 de Agosto de 2020. Assina: DERCIO JARDIM JUNIOR - Prefeito Municipal.RATIFICO EM 28 DE AGOSTO DE 2020.DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO Nº 2306/2020SÚMULA: Abre Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 516, de 14 (quatorze) de julho de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 15 (quinze) de julho de 2020.DECRETA:Art. 1º. Abre no Orçamento Geral para o exercício de 2020 os Créditos Adicionais Suplementares por Anulação de Dotação no valor de R$- 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais), mediante a inclusão de rubricas de despesas das dotações orçamentárias:07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER07.03 DIVISAO DE ESPORTE E LAZER278120012.2.037000 Manutencao da Divisao de Esportes e Lazer404 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 3.500,0010 SECRETARIA DE SERVICOS RODOVIARIOS10.02 DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS267820017.2.100000 Manutencao da Divisao dos Servicos Rodoviarios663 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,0011 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTEC.11.02 DIVISAO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO206060018.2.057000 Manutencao da Divisao de Fomento Agropecuario e Abastecimento700 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio CorrenteArt. 2º. Para cobertura dos Créditos autorizados pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação do orçamento vigente:08 SECRETARIA DE SAUDE08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE103010014.2.040000 Manutencao do Fundo Municipal de Saude440 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL 28.500,000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio CorrenteArt. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2020.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do Paraná DECRETO Nº 2305/2020SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 513, de 17 (dezessete) de junho de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 18 (dezoito) de junho de 2020.DECRETA:Art. 1º. Abre o Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$- 5.000,00 (cinco mil reais), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária:07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER07.02 DIVISAO DE EDUCACAO123650007.2.032000 Manutencao do Centro de Educacao Infantil377 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00103 5% sobre Transferencias Constitucionais Vinculadas a EducacaoArt. 2º. Para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação do orçamento vigente:07 SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER07.02 DIVISAO DE EDUCACAO123610007.2.030000 Manutencao do Transporte Escolar329 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.000,000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio CorrenteArt. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2020.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de alto ParaísoEstado do ParanáDECRETO Nº 2304/2020SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal Nº. 510, de 29 (vinte e nove) de maio de 2020, publicada no Diário Oficial do Município (Jornal Umuarama Ilustrado) em 30 (trinta) de maio de 2020.DECRETA:Art. 1º. Abre no Orçamento Geral para o exercício de 2020 o Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no valor de R$- 10.000,00 (dez mil reais), mediante a inclusão de rubrica de despesa da dotação orçamentária:08 SECRETARIA DE SAUDE08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE103010014.1.061000 Investimentos do Grupo da Atencao Basica da Saude436 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00519 Bloco de Investimentos na Saude - EstadualArt. 2º. Para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal reduzirá a seguinte dotação do orçamento vigente:08 SECRETARIA DE SAUDE08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE103020014.1.062000 Investimentos do Grupo da Atencao Especializada da Saude491 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00519 Bloco de Investimentos na Saude - EstadualArt. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso - Pr., aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto de 2020.DÉRCIO JARDIM JÚNIORPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de Brasilândia do sulEstado do ParanáDECRETO N.º 086/2020.Dispõe sobre nomeação de membros para comporem o CME/ BRASILÂNDIA DO SUL “ CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA DO SUL” e da outras providencias.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,DECRETA:Art.1º Ficam nomeados os seguintes membros abaixo relacionados para comporem o CME/ BRASILÂNDIA DO SUL “ CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA DO SUL” .I - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:TITULAR: Selma Maria Gonçalves MalfatoSUPLENTE: Roberson Michael HermenegildoTITULAR: João Abraão GazolaSUPLENTE: Claudia Roseli Bois RibeiroTITULAR: Sonia Bueno da FonsecaSUPLENTE: Érica Massaranduba da SilvaII - REPRESENTANTES DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:TITULAR: Luzia Aparecida dos SantosSUPLENTE: Ana Rosa SoaresTITULAR: Sonia Aparecida Gonçalves CavalcanteSUPLENTE: Zuleide Santos Santana DebonaIII - REPRESENTANTES DOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL:TITULAR: Daiane Santos SoaresSUPLENTE: Roziane Aparecida do Couto PereiraIV – REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO ESTADUAL DE ENSINO:TITULAR: Marilza Gomes de FreitasSUPLENTE: Vanessa Maria RagoneziV – REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS, MESTRES E FUNCIONÁRIOS – APMFs DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:TITULAR: Sueli AlvesSUPLENTE: Regiane Damasceno da Silva.VI – REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOD DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.TITULAR: Sonia Maria Marcolino dos SantosSUPLENTE: Sandra Maria Gonçalves da ConceiçãoArt. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “ Deputado Ulisses Guimarães”, aos 27 de agosto de 2020.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sulEstado do ParanáPROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADOEDITAL Nº 40/2020, DE 28 DE AGOSTO DE 2020CONVOCA CANDIDATO CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 57/2019.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Classificação Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 57/2019, de 18 de dezembro de 2019 e homologado pelo Edital nº 16/2020, de 03 de março de 2020,RESOLVE:I - CONVOCAR o candidato, abaixo identificado, aprovado no Processo Seletivo Simplificado - Edital nº 57/2019, para comparecer na Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul, no período DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2020, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, para assumirem as vagas ofertadas, conforme segue:CARGO: PROFISSIONAL POLIVALENTE MASCULINOINSC. CANDIDATO DOC./RG CLASSIF.23 FABRÍCIO AURELIANO DA SILVA 13.797.731-1/PR 9ºII - DETERMINAR que o candidato convocado apresente cópia autenticada em cartório da documentação abaixo, ou cópia acompanhada dos respectivos originais para conferência, quando couber:a) Cédula de Identidade;b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;c) Carteira Profissional e Previdência Social – CTPS;d) Carteira Nacional de Habilitação (se houver);e) Título e Eleitor com o último comprovante de votação;f) Comprovante de Conta Corrente ou Conta Salário no Banco Bradesco;g) Registro Civil (Nascimento ou Casamento);h) Cartão de Cadastramento no PIS/PASEP;i) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo;j) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação;k) Declaração Pessoal de não acumulação de cargos, exceto as previstas pela Constituição Federal;l) Comprovação de Regularidade Fiscal com o Estado, mediante a exibição de Certidão Negativa de Débito, atualizada até mês da assinatura do contrato temporário (www.fazenda.pr.gov.br );m) Atestado de Antecedentes Criminais expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná ( www.ii.pr.gov.br );n) Exame médico pericial atestando estar em condições para o trabalho;o) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;p) Comprovante de residência.III - O candidato deverá ainda, se submeter a exames de aptidão física, de caráter eliminatório, com o objetivo de aferir se as condições de saúde são adequadas ao exercício das atividades inerentes ao cargo.IV - O não comparecimento, no prazo fixado, para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga implicará na perda da vaga e consequente desclassificação.V - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de agosto de 2020.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de cafezal do sulEstado do ParanáEXTRATO DO CONTRATO N.º 141/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 88/2020 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e A M SZYMANSKI TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTALOBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços topográficos, tal urgência se faz necessário para garantir a continuidade de obras que já estão em andamento. Dispensa Nº 32/2020Dotação:DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOTAÇÃO COMPLETA NATUREZA FR VALOR RED. ORGÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.001.154521300.2009 339039 1000 16.900,00 267 Serv. P. e Rodov.R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais);Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2020.- ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura e A M SZYMANSKI TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL. Data: 20 DE AGOSTO de 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2020 - DispensaRatifico o ato por mim praticado, na contratação da empresa JOSÉ CARLOS TRICHES – ME, para a aquisição de extintores, placas fotoluminescentes e lâmpadas de emergência, para adequação conforme novo projeto de prevenção de incêndio do CISA, com dispensa de licitação.DESPACHO: RATIFICO, nos termos das razões elencadas no procedimento nº 030/2020, anexo. Em 28 de agosto de 2020. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPresidente

RESUMO DE ADITIVO, CONTRATOREPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃOTermo Aditivo n° 001/2020Ref. Contrato de prestação de serviços n° 114/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSObjeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços nº 114/2017, prorrogando-se o prazo passando termino para 27 de agosto de 2021.

Contrato de Prestação de serviços nº 046/2020Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: DEDETIZADORA UMUPRAGAS LTDA - ME.Objeto: Prestação de serviços de sanitização nos prédios do CISA e CAPS – AD, tendo em vista a necessidade de cuidados e medidas de prevenção da disseminação e enfrentamento da Covid -19,Valor: até 9.000,00 (Nove mil reais ) anuaisPrazo: início em 24 de agosto de 2020 e término em 24 de fevereiro de 2021.Fundamentação: Dispensa de licitação n° 029/2020Umuarama, 28 agosto de 2020.NILSON MANDUCACoordenador

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 005/2020CREDENCIAMENTO Nº 002/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, para contratação abaixo descriminada:OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica na área de BIOQUÍMICA para prestação de serviços laboratoriais, conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Icaraíma, os procedimentos serão pagos com valores constantes da Tabela Sistema Único de Saúde – SUS para exames laboratoriais, conforme relação com quantidades e especificações constantes no Anexo I do Edital.PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO: Até 31/12/2020O edital estará disponível no site do município de Icaraíma – www. icaraima.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Icaraíma, situado à Av. Hermes Vissoto, 810, mediante preenchimento da solicitação de edital, no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no mesmo endereço, ou através do telefone nº (44) 3665-8000.Prefeitura Municipal de Icaraíma, 26 de Agosto de 2020.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 006/2020CREDENCIAMENTO Nº 003/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n° 810, Icaraíma, Paraná, torna público o Chamamento público para credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem para atendimento ao Estado de Calamidade Pública no Município de Icaraíma decorrente do Coronavírus – COVID-19, conforme as especificações contidas no Projeto Básico, pelo prazo de 4 (quatro) meses podendo ser prorrogado pelo período de Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19. O edital na integra será disponibilizado para consulta, ou para aquisição em cópias impressas ou cópias em mídia digital (Pen Drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), na Sala da Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos seguintes horários: das 08:00 h às 12:00 e 13:30 às 17:30 de Segunda a Sexta-Feira, e ainda estará disponível no site da Prefeitura Municipal para download, através do endereço: http://icaraima.pr.gov.br/. LOCAL: Avenida Hermes Vissoto, 810 - Paço Municipal. O recebimento e protocolo dos Envelopes com DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do CREDENCIAMENTO, dar-se-á até as 14:00 horas do dia 08/09/2020 no Departamento de Licitações da Secretaria Municipal de Planejamento, na Av. Hermes Vissoto, 810 - 2º.andar - Paço Municipal. A abertura dos envelopes será as 14:00 horas do dia 08/09/2020, na sala de reuniões do Paço Municipal 2° Andar. Fica aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante a vigência do credenciamento que será ate 31/12/2020.Icaraíma, 26 de Agosto de 2020João Gilson PradoPresidente da Comissão de Licitação

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 065/2020INEXIGIBILIDADE N.º 008/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 103/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADA: CLINICA MÉDICA ALAN M. VOLPATO LTDADA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é regido pelas disposições da Lei n.° 8.666, de 21/06/1993 especificamente os incisos IV do artigo 24, decorrente do Edital da Chamada Publica n.º 003/2020, resultante do Processo Licitatório n.º 065/2020, Dispensa de licitação por Inexigibilidade, sob n.º 008/2020, cuja ratificação do dia 18/ 08/ 2020 deu-se a favor da CONTRATADA.DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços “MÉDICO (A) PLANTONISTA” a regime de 12 (doze) horas, no atendimento clinico geral, de usuários do sistema único de saúde – SUS no Hospital Municipal de Cidade Gaúcha - PR, de acordo com o edital de chamamento publico e seus anexos, que passam a integrar o presente instrumento contratual, independente de transcrição.DO VALOR: Da prestação dos serviços, previsto na cláusula primeira, fica estimado o valor total do contrato em R$ 62.550,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e cinquenta reais).DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá a seguinte vigência, início no dia 18 de Agosto de 2020 e seu término previsto para o dia 31 de Outubro de 2020, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei n.º 8.666/93, se for de interesse da CONTRATANTE.Cidade Gaúcha - PR, em 18 de Agosto de 2020. ALEXANDRE LUCENA Prefeito MunicipalContratante ALAN MARCELO VOLPATO Representante LegalContratadoTestemunhas:

Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 065/2020INEXIGIBILIDADE N.º 008/2020CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 104/2020CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA – PRCONTRATADA: ALMEIDA & LAVERDE LTDADA FUNDAMENTAÇÃO: O presente contrato é regido pelas disposições da Lei n.° 8.666, de 21/06/1993 especificamente no inciso IV do artigo 24, decorrente do Edital da Chamada Publica n.º 003/2020, resultante do Processo Licitatório n.º 065/2020, Dispensa de licitação por Inexigibilidade, sob n.º 008/2020, cuja ratificação do dia 18/ 08/ 2020 deu-se a favor da CONTRATADA.DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a execução de serviços “MÉDICO (A) PLANTONISTA” a regime de 12 (doze) horas, no atendimento clinico geral, de usuários do sistema único de saúde – SUS no Hospital Municipal de Cidade Gaúcha - PR, de acordo com o edital de chamamento publico e seus anexos, que passam a integrar o presente instrumento contratual, independente de transcrição.DO VALOR: Da prestação dos serviços, previsto na cláusula primeira, fica estimado o valor total do contrato em R$ 175.150,00 (cento e setenta e cinco mil e cento e cinquenta reais).DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá a seguinte vigência, início no dia 18 de Agosto de 2020 e seu término previsto para o dia 31 de Outubro de 2020, podendo, contudo ser prorrogável por iguais e sucessivos períodos, até o limite previsto na Lei n.º 8.666/93, se for de interesse da CONTRATANTE.Cidade Gaúcha - PR, em 18 de Agosto de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante VILMA MARIA DE ALMEIDA LAVERDE Representante LegalContratadoTestemunhas:

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Prefeitura MuniciPal de cidade gaúchaEstado do ParanáDESPACHOACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e da Procuradoria Jurídica do Município de Cidade Gaúcha – PR, referente ao Processo Licitatório n.º 065/2020, modalidade de dispensa por Inexigibilidade n.º 008/2020, cujo objeto tem por finalidade a contratação de empresas credenciadas e habilitadas para prestação de serviços médicos, em regime de plantão de 12 (doze) horas, na especialidade clinica medica, para atuação no Hospital Municipal de Cidade Gaúcha – PR, conforme cronograma apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde, alusivo ao credenciamento do Edital de Chamamento Público aberto n.º 003/2020.HOMOLOGO a presente decisão de Inexigibilidade para contratação de serviços médicos, determinando sua publicação na Imprensa Oficial do Município, como forma de eficácia dos atos, em conformidade com estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.Cidade Gaúcha – PR; 18 de Agosto de 2020.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de douradinaEstado do ParanáPORTARIA N.º 354De 27/08/2020CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE PARA A SERVIDORA LUCIA MARIA DA SILVA COSTA.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOURADINA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Artigo 77, da Lei Municipal n.º 021, de 16/11/98-Estatuto dos Servidores,RESOLVECONCEDER, Licença Maternidade (120 dias), para a servidora LUCIA MARIA DA SILVA COSTA, inscrita no CPF-N.º-030.993.809-03, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 17/08/2020 à 14/12/2020.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. (27/08/2020).João Jorge SossaiPrefeito Municipal

conselho MuniciPal de assistência social – cMasRESOLUÇÃO Nº. 007/2020A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº. 039 de dezembro de 1995, reformulada pela Lei Nº 1.160 de 19 de junho de 2012 considerando a deliberação do colegiado, e aprovação realizada pelo aplicativo whatsapp, conforme ORIENTAÇÃO CONJUNTA 001/2020 – CEAS/PR – DAS/SEJUF em 26 de Agosto de 2020 conforme Ata 005/2020.RESOLVE:Art.1º - Aprovar a prestação de contas final do cofinanciamento Estadual de Incentivo a Pessoa com Deficiência III, referente exercício de 2020 no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Douradina - PR, 28 de agosto de 2020.Elisangela GirotoPresidente do CMAS

conselho MuniciPal de assistência social – cMas RESOLUÇÃO Nº. 008/2020 A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº. 039 de dezembro de 1995, reformulada pela Lei Nº 1.160 de 19 de junho de 2012 considerando a deliberação do colegiado, e aprovação realizada pelo aplicativo whatsapp, conforme ORIENTAÇÃO CONJUNTA 001/2020 – CEAS/PR – DAS/SEJUF em 26 de Agosto de 2020 conforme Ata 005/2020.RESOLVE:Art.1º - Aprovar a prestação de contas do cofinanciamento Estadual de Incentivo Benefício Eventual, referente ao primeiro semestre de 2020 no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Douradina - PR, 28 de agosto de 2020.Elisangela GirotoPresidente do CMAS

conselho MuniciPal de assistência social – cMasRESOLUÇÃO Nº. 009/2020 A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Municipal nº. 039 de dezembro de 1995, reformulada pela Lei Nº 1.160 de 19 de junho de 2012 considerando a deliberação do colegiado, e aprovação realizada pelo aplicativo whatsapp, conforme ORIENTAÇÃO CONJUNTA 001/2020 – CEAS/PR – DAS/SEJUF em 26 de Agosto de 2020 conforme Ata 005/2020.RESOLVE:Art.1º - Aprovar a prestação de contas do cofinanciamento Estadual de Incentivo Aprimora CRAS e CREAS, referente ao primeiro semestre de 2020 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Douradina - PR, 28 de agosto de 2020.Elisangela GirotoPresidente do CMAS

Prefeitura MuniciPal de douradinaPORTARIA Nº 353, DE 27 DE AGOSTO DE 2.020SÚMULA: “Designa Pregoeiro e compõe equipe de apoio para atuarem nas licitações na modalidade Pregão no âmbito da Prefeitura Municipal de Douradina – PR”O PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica do Município,RESOLVE:Art. 1° -Designar Pregoeiro e equipe de apoio das licitações na modalidade Pregão, com seguinte a composição:I – Pregoeiro:a) Fábio da Silva, matrícula nº 1168;II – Equipe de apoio:a) Jair Garcia, matrícula nº 1740;b) Vanete Gonçalves da Silva Martin, matrícula nº 36;c) Joseli Gonsalves Pereira Cassari, matrícula nº 287;d) Anderson Ribeiro Daldosso, matrícula nº 208.Parágrafo Único.Os membros da equipe de apoio que atuarão em cada certame serão indicados nos editais de licitação, onde serão indicados no mínimo dois dos servidores designados no inciso II, do caput deste artigo.Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Douradina/PR, 27 e agosto de 2020.João Jorge SossaiPrefeito Municipal

iPen – instituto de Previdência de esPerança nova.CNPJ – 07.015.371.0001/96.Esperança Nova – Paraná.RESOLUÇÃO Nº 09/2020Súmula: Nomeia a Comissão do Processo Administrativo do Instituto de Previdência de Esperança Nova – Paraná.O Presidente do Instituto de Previdência de Esperança Nova, Estado Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO a necessidade de atender o contido no Art. 2º, §4º, da Portaria nº 519 de 24 de agosto de 2011, alterado pela Portaria nº 440 de 09 de outubro de 2013, ambas do Ministério da Previdência Social;CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Deliberativo e Fiscal, em reunião de 25 de agosto de 2020. RESOLVE:Art. 1° - Nomeia a Comissão do Processo Administrativo do Instituto de Previdência de Esperança Nova – IPEN, ficando compostos pelos seguintes Senhores:Valdeir Zafalão Marques – Diretor PresidenteEva da Silva Braga Ianque – SecretáriaRicardo Gonzaga – MembroArt. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova-Pr., 28 de agosto de 2020.Edson Jaques dos SantosPresidente do IPEN.

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesEstado do ParanáCOMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA A POPULAÇÃO EM GERALMunicípio de Francisco Alves/Pr., em atendimento ao artigo 37 Caput e artigo 5º inciso XIV da Constituição Federal, Lei Federal 13.979/2020, Lei Federal 12.527/2011 e Lei Federal 8666/1993, e em especial atenção a Recomendação Administrativa 65/2020 - GEPATRIA (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate a Improbidade Administrativa), COMUNICA, a população em geral que todos os gastos relacionados as compras destinadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19), estão disponíveis no Portal da Transparência do Município para consulta, com permissão de acesso a todos os interessados.Havendo necessidade de maiores informações e/ou esclarecimentos sobre o assunto: GASTOS – COVID-19, os mesmos deverão ser solicitados ao Departamento competente na Prefeitura Municipal de Francisco Alves, sito a Rua Jorge Ferreira, 627 – CEP: 87.57000 – FONE: 44 – 3643-8000.Francisco Alves, 22 de maio de 2020.A administração.Medidas de prevenção:Lavar as mãos (dedos, unhas, punho, palma e dorso), regularmente com água e sabão ou utilizar o álcool em gel, que também pode ser usado para limpar objetos como telefones, teclados, cadeiras, maçanetas, entre outros; fazer a limpeza doméstica com água sanitária para desinfetar superfícies; usar lenço descartável para higiene nasal são algumas medidas importantes de prevenção, além de cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar e evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas e o mais importante use máscara. Prevenção ainda é o único remédio eficaz.

¬AVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2020.TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2020.DATA DA REALIZAÇÃO: 12 DE AGOSTO DE 2020.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09h00min - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - Sala de Licitações.OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de serviço Mão de Obra especializada para reforma e ampliação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Francisco Alves, Paraná. Conforme detalhamento constante no Plano de Trabalho e Pasta Técnica.FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente.TIPO: MENOR PREÇO - GLOBALDEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@gmail.com ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação e cadastro que obteve os esclarecimentos pretendido ou encaminhado através do FONE: (44)3643-8000.Francisco Alves – Pr. 27 de Julho de 2020.DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORROPresidente da C.P.LALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

TERMO DE ERRATAPROCESSO LICITATÓRIO n.º087/2020PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 044/2020NOVA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 10 DE AGOSTO DE 2020OBJETO: A presente licitação visa a Implantação do sistema de registro de preços, visando a futura e eventual contratação de empresa para o Fornecimento de Material de Informática, material de processamento de dados, Periféricos e prestação de Serviços mensal de instalação de componentes, periféricos de informática e software, formatação de computadores e suporte técnico de acordo com as necessidades do município de Francisco Alves, para atendimento das necessidades junto as suas secretarias, departamentos, setores e órgãos vinculados ao Município de Francisco Alves, Estado do Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital.Onde se lê:PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO LOTELeia-se:PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO ITEMOs demais dados seguem inalterados em razão da não alteração substancial do objeto.Francisco Alves – Pr. 27 de Julho de 2020.DANIEL DOS SANTOS T CHAMORROPregoeiro

DECRETO Nº 101 DE 24 DE JULHO DE 2020.SUMULA: HOMOLOGA O JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO PROFERIDO PELO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 084/2020 PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, na pessoa de seu representante legal o Prefeito Municipal Sr. ALÍRIO JOSÉ MISTURA, no uso de suas atribuições legais,Considerando o julgamento proferido pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nomeado pela portaria do executivo sob n.º 002/2020; e;Considerando os termos e trâmites legais atendidos em conformidade com o que determina o Edital Licitatório amparado pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 030/2006, de 15 de maio de 2006, Decreto 5.450/2005 de 31 de maio de 2005, Decreto 5.504/2005 de 05 de agosto de 2005 e aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações introduzidas posteriormente e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.D E C R E T A:Art. 1° - FICA HOMOLOGADO o julgamento proferido e ADJUDICADO pelo pregoeiro e equipe de apoio de que trata o PROCESSO LICITATÓRIO N.º 084/2020 - PREGÃO PRESENCIAL n.º 042/2020 para o(s) seguinte(s) licitante(s): I. ABBUD - PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME, por ter apresentado proposta mais vantajosa com o resultado de melhor proposta realizado em sessão pública em forma de lance sequencial em conformidade com sua proposta inicial, e proposta final registrado e homologada em ata de sessão pública para o ITEM 01 do lote 01.Art. 2° - Fica fazendo parte integrante ao presente DECRETO, Ata de Sessão Publica Parecer Final da Comissão de Licitações, Extrato de Contrato e/ou Contrato na sua integra, anexo de proposta de preços, Publicações Legais no Diário Oficial do Município e demais documentações pertinentes ao processo licitatório, em conformidade com o que determina a Lei Federal n.º 8.666/93, posteriores alterações e demais legislações inerentes.Art. 3° - Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste decreto.Art. 4° – Fica autorizado a formalizar o devido contrato nos termos do Artigo 54 e dos demais artigos seguintes da Lei Federal 8.666/1993 e das demais legislações pertinente em vigor.Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Francisco Alves, em 24 de julho de 2020, 199º da Independência e 132º da República.ALIRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de francisco alvesEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 102/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2020DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 14 DE SETEMBRO DE 2020.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: A presente licitação visa a seleção de propostas objetivando a aquisição de um implemento Rolo Faca Agrícola, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Francisco Alves, Paraná, conforme memorial descritivo constante no anexo I do referido Edital. FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEMCONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais determinações contidas no edital.DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail pmfalicitacao@gmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.Francisco Alves – Pr. 28 de Agosto de 2020.DANIEL DOS SANTOS TERCEIRO CHAMORROPregoeiroALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 083/2020.PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2020.Contratante: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.Contratada: CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA – EPP. CNPJ sob nº 04.071.210/0001-21.Objeto: Contratação de empresa para locação em regime de comodato de aparelhos de eletrocardiografia digital (com registro na ANVISA) incluindo instalação e suporte, a serem utilizados pela rede Municipal de Saúde do município de Francisco Alves, Estado do Paraná.Valor global: O preço global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).Vigência: O presente Contrato terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura até o dia 28 de agosto de 2021, ressalvada o direito de prorrogação previsto no art. 57, da Lei 8.666/93.Pelo fornecimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, o valor abaixo discriminado conforme especificação dos itens a seguir:LOTE 01ITE M ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT VALOR UNI VALOR TOTAL MARCA01 Locação de 02 (dois) aparelhos de Eletrocardiografia digital, (com registro na ANVISA) em regime de comodato, incluindo instalação e suporte, com pacote de 100 (cem) laudos de eletrocardiograma não cumulativos. Em caso de excederem os exames, serão pagos o valor de no máximo R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos) para cada laudo excedente. Meses 12 R$ 1.450,00 R$ 17.400,00 TEB/ECGPCVALOR TOTAL DOS ITENS R$ 17.400,00 Francisco Alves-PR, 28 de agosto de 2020.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

MunicíPio de guaíra ESTADO DO PARANÁADITIVO CONTRATUAL Nº 138/2020Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 227/2018, do Edital de Tomada de Preços nº 011/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: O. S. L. INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ Nº 27.943.728/0001-03Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para prestação de serviço em execução de obras de perfuração de poço, serviços de instalações elétricas do poço, reservação, rede de distribuição de água, nas Comunidades Rurais: Linha do Caximbeiro, Cruzeirinho, Maracaju dos Gaúchos, Rancho Alegre, Linha da Capelinha, APEPU e Linha das Flores, conforme Termo de Convênio, entre a FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) e “Programa de Aceleração do Crescimento PAC – FUNASA” e Município de Guaíra.Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação dos prazos de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 227/2018.Da prorrogação dos prazos de vigência e execução: Ficam prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços acima citado por mais 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 26 de dezembro de 2020.Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2020.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 139/2020Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 222/2019, do Edital de Pregão Presencial nº 173/2019Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: BIOLABORE COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PARANÁ, CNPJ n° 07.769.127/0001-19Objeto do Contrato: contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria Técnica e Extensão Rural (ATER), destinado a incrementar a produção e a organização rural (associativismo ou cooperativismo) aos produtores rurais orgânicos do município de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor do Contrato de Prestação de Serviços.Prorrogação do Prazo de Vigência: Fica Prorrogado o prazo de Vigência do presente contrato por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 24 de setembro de 2020 até 23 de setembro de 2021.Do valor contratual: a Contratante pagará à Contratada, pelo período aditado, o valor mensal reajustado conforme o INPC (IBGE) de R$ 2.563,31 (dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e trinta e um centavos), perfazendo o valor total de R$ 30.759,72 (trinta mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.Guaíra, Paraná, 27 de agosto de 2020.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 140/2020Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 233/2019, do Edital de Concorrência Pública nº 016/2019Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: CONSTRUTORA FAON LTDA, CNPJ nº 11.263.374/0001-16Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada para execução da 1ª ETAPA das obras de ampliação e reforma da sede de triagem de materiais recicláveis, localizada à Travessa do Jaú, s/nº, lotes nºs 4, 5 e 6 da quadra nº 1, da Vila São Francisco, cidade de Guaíra-PR.Objetivo do Aditivo: o objetivo do presente aditivo é o acréscimo de percentual de valor no Contrato de Prestação de Serviços nº 233/2019, decorrente de alteração de meta física.Do acréscimo do valor: a contratante pagará à contratada o valor total adicional de R$ 162.452,67 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao percentual de 24,99% do valor total inicial contratado, que é de R$ 650.029,75 (seiscentos e cinquenta mil, vinte e nove reais, setenta e cinco centavos). O valor total final do objeto, considerando o presente Termo Aditivo, será de R$ 812.482,42 (oitocentos e doze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial.Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de guaíra ESTADO DO PARANÁTERMO DE SUPRESSÃO Nº 016/2020, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/2019, DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - EPP, CNPJ nº 17.379.750/0001-19Objeto do contrato: contratação de empresa especializada em engenharia elétrica, para execução de obra no sistema de distribuição de energia elétrica do Município de Guaíra-PR, conforme Projeto da Copel.Objetivo do Termo de Supressão - Redução: conforme memorando nº 1.241/2019 em anexo ao processo com as devidas justificativas, resolvem as partes, com fundamento na Lei de Licitação em seu art. 65, REDUZIR o montante de R$ 6.519,33 (seis mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e três centavos), que corresponde à 1,61% do valor inicial contratado, que é de R$ 402.701,81 (quatrocentos e dois mil, setecentos e um reais e oitenta e um centavos). O valor total final contratado, considerando a presente Supressão será de R$ 396.182,48 (trezentos e noventa e seis mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial.Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.

TERMO DE SUPRESSÃO Nº 017/2020, AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 233/2019, DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2019Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: CONSTRUTORA FAON LTDA, CNPJ nº 11.263.374/0001-16Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para execução da 1ª ETAPA das obras de ampliação e reforma da sede de triagem de materiais recicláveis, localizada à Travessa do Jaú, s/nº, lotes nºs 4, 5 e 6 da quadra nº 1, da Vila São Francisco, cidade de Guaíra-PR.Objetivo do Termo de Supressão - Redução: conforme memorando nº 1.741/2019 em anexo ao processo com as devidas justificativas, resolvem as partes, com fundamento na Lei de Licitação em seu art. 65, REDUZIR o montante de R$ 2.679,06 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos), que corresponde à 0,412% do valor inicial contratado, que é de R$ 650.029,75 (seiscentos e cinquenta mil, vinte e nove reais, setenta e cinco centavos). O valor total final contratado, considerando o Aditivo Contratual nº 140/2020 e a presente Supressão será de R$ 809.803,36 (oitocentos e nove mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos).Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicial.Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 405/2020Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Eletrônico nº 138/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Eletrônico nº 138/2020, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão original de fábrica, adaptado para Ambulância de Transporte Tipo A, o qual será empregado nos trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde, deste Município de Guaíra-PR. A(s) empresa(s) contratada(s).BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.093.163/0001-21, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 144.200,00 (Cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais).;Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2020.

PORTARIA Nº 409/2020Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 139/2020 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta(s) apresentada(s) ao edital de Pregão Presencial nº 139/2020, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para realização de projeto hidro geológico para a locação e perfuração de poço tubular profundo, na localidade rural de Cruzeirinho, Município de Guaíra-PR. A(s) empresa(s) contratada(s).RCM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.129.907/0001-31, vencedora global da licitação, com valor total máximo de R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais);Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de guaíra ESTADO DO PARANÁEXTRATO DO CONTRATO COMPRA E VENDA Nº 221/2020Dispensa de Licitação por Justificativa nº 129/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02Objeto do Contrato: Contratação da empresa INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, que será responsável pelo fornecimento de medicamentos (AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG CP) a serem utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste muni-cípio de Guaíra, Paraná. Valor Total: R$ 29.880,00 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais).Prazo de Vigência: A partir da assinatura do contrato e término em 28 de novembro de 2020.Data de Assinatura: 28 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 222/2020, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 070/2020LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA BENEFICIÁRIA: VIVIAM LUCAS BARROS, CPF Nº 025.462.229-10Objeto do Contrato: Concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de 06 (seis) meses, permitida a prorrogação por igual período, à família da Sra. Viviam Lucas Barros, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica. Valor Total: R$ 3.000,00 (três mil reais).Valor mensal da concessão do benefício: R$ 500,00 (quinhentos reais).Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.Data de Assinatura: 28 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO / LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 223/2020, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 071/2020LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA BENEFICIÁRIO: PEDRO VEIGA DA SILVA, CPF Nº 685.010.729-15Objeto do Contrato: Concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de 06 (seis) meses, permitida a prorrogação por igual período, à família do Sr. Pedro Veiga da Silva, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica. Valor Total: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).Valor mensal da concessão do benefício: R$ 400,00 (quatrocentos reais).Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Adesão.Data de Assinatura: 28 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL Nº 012/2020CONTRATO DE ADESÃO Nº 090/2020INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2020Locatário: MUNICÍPIO DE GUAIRABeneficiária: SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 012.884.339-05Objeto do Contrato: Concessão, pelo Poder Executivo, de benefício financeiro para custear, integral ou parcialmente, a locação de imóvel residencial pelo prazo de 12 (doze) meses, à família da Sra. Simone Oliveira dos Santos, que se encontra em situação habitacional de emergência e de vulnerabilidade socioeconômica.Rescisão: Conforme Cláusula Décima Primeira, alínea “e” do Contrato de Adesão nº 090/2020, da Inexigibilidade de Licitação nº 034/2020 e parecer jurídico deste município, fica rescindido UNILATERALMENTE o presente Contrato a partir de 28 de agosto de 2020.Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MunicíPio de guaíra ESTADO DO PARANÁADITIVO CONTRATUAL Nº 141/2020Extrato do Segundo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2019, do Edital de Tomada de Preços nº 006/2019.Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: GIGA LUZ INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI - EPP, CNPJ nº 17.379.750/0001-19.Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada em engenharia elétrica, para execução de obra no sistema de distribuição de energia elétrica do Município de Guaíra-PR, conforme Projeto da Copel.Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2019.Da prorrogação do prazo de vigência: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Prestação de Serviços por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, de 31 de agosto de 2020 até 31 de outubro de 2020.Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços inicial. Guaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 388/2020Pregão Eletrônico nº 138/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA, inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 18.093.163/0001-21Objeto da Ata de Registro de Preços: aquisição de 01 (um) veículo tipo furgão original de fábrica, adaptado para Ambulância de Transporte Tipo A, o qual será empregado nos trabalhos realizados pela Secretaria de Saúde, deste Município de Guaíra-PR.Valor Total: R$ 144.200,00 (Cento e quarenta e quatro mil e duzentos reais).Prazo de Vigência: início em 21 de agosto de 2020 e término em 20 de agosto de 2021. Data de Assinatura: 21 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 21 de agosto de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 218/2020, DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Contratada: CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, CNPJ Nº 07.799.454/0001-13Objeto do Contrato: 1.1. Contratação da empresa CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, que será responsável pela execução de curso de RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, COFINS E CSLL - COM TREINAMENTO PRÁTICO A DISTÂNCIA. Valor Total: R$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais).Prazo de Vigência: O Contrato terá vigência até 03 (três) meses, contados a partir da data da sua assinatura, encerrando-se, portanto, em 26 de novembro de 2020.Data de Assinatura: 26 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 26 de agosto de 2020.

EXTRATO DO CONTRATO COMPRA E VENDA & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 219/2020, Dispensa de Licitação por Limite nº 128/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: OPEN VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.675.147/0001-32Objeto do Contrato: Contratação da empresa OPEN VEÍCULOS LTDA, que será responsável pelo fornecimento de materiais, peças e execução de serviços, os quais serão utilizados no reparo do veículo Van Master Renault Frota 344; Placa - AXN-5486, Renavan: 586142495; Pt. 21237 SMS/APS, deste município de Guaíra, Paraná. Valor Total: R$ 3.380,54 (Três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos)Prazo de Vigência: A partir da assinatura do contrato e término em 26 de novembro de 2020.Data de Assinatura: 26 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – Paraná. Guaíra, Paraná, 26 de agosto de 2020

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 220/2020, Pregão Presencial nº 139/2020Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: RCM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 06.129.907/0001-31Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para realização de projeto hidro geológico para a locação e perfuração de poço tubular profundo, na localidade rural de Cruzeirinho, Município de Guaíra-PR. Valor Total: R$ 4.420,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais)Prazo de Vigência: O prazo de vigência e validade do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme Art. 57, inciso I, da Lei Federal n° 8.666/93.Data de Assinatura: 28 de agosto de 2020.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTO / PREFEITO

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO Modalidade: Pregão Presencial n° 150/2020 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Por Item Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP) para aquisição de materiais de consumo de higiene e limpeza, copa e cozinha e outros materiais permanentes, que serão utilizados na manutenção e conservação diária das Secretarias e respectivos Departamentos, desta municipalidade, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI. Data de Abertura: às 08h30min do dia 14 de setembro de 2020.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Guaíra (PR), em 28 de agosto de 2020. Maria José Rodrigues Souza/Pregoeira/Comissão Permanente de Licitações.

Prefeitura MuniciPal de guairaEstado do ParanáDECRETO Nº 217/2020Data: 28.08.2020Ementa: exonera a pedido Brian Felipe dos Santos Ferreira de Souza, Assessor da Diretoria de Engenharia, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Guaíra, e consoante dispositivos da Lei Municipal nº 2.024 de 26.09.2017, e, considerando o memorando on-line sob o nº 228/2020;RESOLVE:Art. 1º Exonerar a pedido BRIAN FELIPE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUZA, portador da CI/RG nº 10.199.653-0 SESPII/PR, do cargo em comissão de Assessor da Diretoria de Engenharia, símbolo CC-4, com desligamento em 1º de setembro de 2020, sendo este seu último de trabalho.Art. 2º Revoga-se o Decreto nº 136/2020 de 08.05.2020.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de setembro de 2020. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de guairaEstado do ParanáPORTARIA Nº 410/2020Data: 28.08.2020Ementa: substitui membro da Comissão Permanente de Credenciamento, Avaliação e Monitoramento dos prestadores de serviços ao SUS, referente a Portaria nº 085/2018, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 141 da Lei Orgânica do Município, e os Decretos Municipais nº 289/2016 e 141/2018 de 12.03.2018, e considerando o memorando on-line sob o nº 597/2018,RESOLVE:Art. 1º Substituir a Sra. SIMONE DE FREITAS MICKOS designada por meio da Portaria nº 085/2018 de 12.03.2018, pelo Servidor Sr. MARCIO ROBERTO SOARES DE MOURA, Coordenador da Atenção Básica conforme Portaria nº 342/2020 de 30.07.2020, para integrar a Comissão Permanente de Credenciamento, Avaliação e Monitoramento dos prestadores de serviços ao SUS nos termos da Portaria nº 085/2018, a partir de 03 de agosto de 2020.Art. 2º O desempenho das atribuições dos membros desta comissão é considerado serviço público relevante e não será remunerado Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia retroativa a data de 03.08.2020, permanecendo inalteradas as demais disposições da Portaria nº 085/2018.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2020. HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de guairaEstado do ParanáPORTARIA Nº 408/2020Data: 28.08.2020Ementa: revoga integralmente a portaria nº 269/2020 referente a suspensão do contrato de trabalho do Servidor Público Municipal Sr. Arnoldo Alexandre Fritz, e dá outras providencias.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e, considerando o memorando on-line sob o nº 1.003/2020,RESOLVE:Art. 1º Revogar integralmente a Portaria nº 269/2020 de 23.06.2020, referente a suspensão do contrato de trabalho do Servidor Público Municipal Sr. ARNOLDO ALEXANDRE FRITZ, portador da cédula de Identidade RG nº 4.390.812-0 – SESPII/PR, função de Eletricista, lotado na Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente/Diretoria de Obras/Iluminação Pública - Efetivos, com retorno as atividades em 1º de setembro de 2020.Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01.09.2020.CIENTIFIQUEM-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de guairaEstado do ParanáDECRETO Nº 218/2020Data: 28.08.2020Ementa: dispõe sobre a homologação do Plano de Retomada para reabertura de atividades de ensino e reabertura parcial de eventos e reuniões; regulamentação do horário de funcionamento dos estabelecimentos no âmbito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais conferidas pela alínea “o” do inciso I do Art. 84 da Lei Orgânica do Município;Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, de importância internacional, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);Considerando a análise dos dados epidemiológicos e comportamento do COVID 19, em nosso Município;Considerando que o Município de Guaíra, Estado do Paraná, contabiliza até hoje 204 casos positivos, sendo que destes 03 foram a óbito, 190 estão recuperados e apenas 11 casos estão ativos e sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS;Considerando que o Município de Guaíra, Estado do Paraná, possui atualmente uma população estimada de 33.310 (trinta e três mil trezentos e dez) habitantes, conforme dados do IBGE de 2020, o que, nesta data, significa que apenas 0,03% da população Guairense possui o vírus ativo;Considerando a decisão advinda do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 e a Associação Comercial e Empresarial de Guaíra em reunião realizada na data de 26.08.2020;Considerando o memorando on-line sob o nº 946/2020,DECRETA:Art. 1º Fica homologado o Plano de Retomada para reabertura das atividades de ensino técnico, profissionalizante, e ensino superior, bem como, para realização de eventos e reuniões no âmbito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, conforme disposto no anexo do presente Decreto.Parágrafo único. As disposições deste artigo referente à reabertura das atividades de ensino superior terão eficácia a partir de 14 de setembro de 2020.Art. 2º Fica estabelecido o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lanchonetes e pizzarias para até à 01h:00min.Art. 3º Ficam restabelecidos os prazos para sindicâncias e processos administrativos disciplinares.Art. 4º O descumprimento das medidas indicadas neste Decreto ensejará a aplicação das seguintes medidas, cumulativamente:I - multa de 100 UFG (R$ 4.530,00 – quatro mil quinhentos e trinta reais), independente de prévia notificação;II - cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, independente de prévia notificação.Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de agosto de 2020.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

PLANO DE RETOMADARef. DECRETO Nº 218/2020Data: 28.08.2020NORMAS SANITÁRIAS PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO TÉCNICOS, DE IDIOMAS, PROFISSIONALIZANTE E ENSINO SUPERIOR;• Disponibilizartapetesanitizante(pedilúvio)eálcool70%naentradadoestabelecimentooulavagensdasmãos em local sinalizado e equipado com sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;• Recomenda-se a aferição da temperatura corpórea de todas as pessoas que entrarem noestabelecimento;• Obrigatoriedadedautilizaçãodemáscarafacialparatodasaspessoasqueadentraremepermaneceremno estabelecimento;• Oestabelecimentodeveorganizarohoráriodasaulasdetalformaanãopermitirencontrosdealunosde horários e turmas diferentes para evitar aglomerações;• Organizarofluxodeentradaesaídadepessoasnoestabelecimento,deformaamanternointeriordasala de aula o Professor e alunos com distância mínima de 1,5 metros de raio uns dos outros;• Manterálcool70%nasaladeaulaàdisposiçãodosalunoseprofessor;• Intensificarasmedidasdehigienizaçãodeequipamentos,corrimões,maçanetasdeportas,bancadas,superfície, pisos e banheiros.• Estãoproibidosautilizaçãodedispensadoresdeáguaqueexigemaproximaçãodabocaparaingestão,sendo liberados apenas o funcionamento de dispensadores de água para copos descartáveis;• Manterambientesventiladoscomjanelaseportasabertas,eemcasodeusodearcondicionadomantê-los limpos e higienizados;• Manterosbanheiroslimposehigienizados,equipadoscomsabonetelíquido,papeltoalhaemrecipientespróprios e lixeiras com acionamento por pedal;• Nãocompartilharmateriaisescolaresdeusoindividualcomocanetas,lápis,régua,borracha,cadernos,calculadoras, celulares, etc;• Evitarcontatoscorporais,comoabraço,beijo,apertodemãos;• Evitaraglomeraçõesemcorredores,pátioseáreasdeconvivência;• Ficaproibidoaexposiçãoparadegustaçõescomocafé,chás,achocolatados,sucos,bolachas,doces,pães, etc;• Fica proibido a permanência no interior do estabelecimento de pessoas com sintomas respiratórioscomo tosse, espirros, coriza, dor de garganta, febre;• Recomenda-seanãopermanênciano interiordoestabelecimentodepessoasdogrupode riscodocoronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);• Recomenda-seanãoutilizarmão-de-obradepessoasdogrupoderiscodocoronavírus(maioresde60anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;• Casoidentifiquealgumapessoanoestabelecimento,comsintomasrespiratórioscomotosse,espirros,coriza, dor de garganta e febre, orientar para que ligue imediatamente para a “Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687;• Ficaproibidoaexposiçãodejornaiserevistasparaosclientes,excetosfoldersdeinteresseasaúdepública de distribuição gratuita de uso individual;NORMAS SANITÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS E REUNIÕES• Previamente ao evento/reunião o responsável deve assinar Termo de Compromisso (Anexo 01) eprotocolar no Departamento de Vigilância Sanitária;• Oresponsávelpeloeventodevemanterarquivadoalistadosparticipantesdoevento/reuniãocomnomee contato telefônico para eventual fiscalização;• Ficaestabelecidoohoráriodas08h:00minà01h:00minparaa realizaçãodeeventose reuniõesnomunicípio;• Restrição à 50% (cinquenta por cento) da capacidade de público prevista no laudo do corpo debombeiro;• Ficaproibidodançaseapresentaçõescomcontatocorporal;• Organizarofluxodeentradaesaída(filas)depessoasnolocaldoevento,deformaamanteradistânciamínima de 1,5 metros uns dos outros;• Disponibilizartapetesanitizante(pedilúvio)eálcool70%naentradadoestabelecimentooulavagensdasmãos em local sinalizado e equipado com sabonete líquido, papel toalha e lixeiras acionadas por pedal;• Recomenda-se a aferição da temperatura corpórea de todas as pessoas que entrarem noestabelecimento;• Obrigatoriedadedautilizaçãodemáscarafacialparatodasaspessoasqueadentraremepermaneceremno estabelecimento, exceto na hora que estão se alimentando;• Oconjuntodemesasecadeirasdeverãoestarequidistantes1,5metrosumadasoutras;• Manterálcool70%emtodasasmesasquandohouverconsumodealimentos;• Recomenda-sesejaevitadooautosserviço (selfservice),dandopreferênciasemprequepossívelaoserviço a la carte;• Nos eventos que terão o serviço de buffet, os equipamentos deverão ter barreiras de proteção, demodo a prevenir a contaminação dos alimentos em decorrência da proximidade ou da ação do consumidor e de outras fontes. Os talheres devem ser protegidos em dispositivos e embalados individualmente. Caso seja utilizado o autosserviço, deve-se disponibilizar luvas descartáveis para os consumidores se servirem para evitar contaminação das colheres, pegadores, espátulas e conchas. No ato de se servir é obrigatório a utilização de máscara facial;• Intensificarasmedidasdehigienizaçãodeequipamentos,corrimões,maçanetasdeportas,bancadas,superfície, pisos e banheiros.• Estãoproibidosautilizaçãodedispensadoresdeáguaqueexigemaproximaçãodabocaparaingestão,sendo liberados apenas o funcionamento de dispensadores de água para copos descartáveis;• Manterambientesventiladoscomjanelaseportasabertaseemcasodeusodearcondicionadomantê-los limpos e higienizados;• Manterosbanheiroslimposehigienizados,equipadoscomsabonetelíquido,papeltoalhaemrecipientespróprios e lixeiras com acionamento por pedal;• Evitarcontatoscorporais,comoabraço,beijoeapertodemãos;• Ficaproibidoapermanêncianointeriordoestabelecimentopessoascomsintomasrespiratórioscomotosse, espirros, coriza, dor de garganta, febre;• Recomenda-se a não participação de crianças até 12 (doze) anos e pessoas do grupo de risco docoronavírus (maiores de 60 anos e/ou portadores de comorbidades);• Recomenda-seanãoutilizarmão-de-obradepessoasdogrupoderiscodocoronavírus(maioresde60anos e/ou portadores de comorbidades) para trabalhar no interior do estabelecimento;• Casoidentifiquealgumapessoanoestabelecimento,comsintomasrespiratórioscomotosse,espirros,coriza, dor de garganta, febre, orientar para que ligue imediatamente para a “Central de Atendimento Coronavírus ” pelo telefone (44) 3642-8687;

ANEXO IDO PLANO DE RETOMADARef. DECRETO Nº 218/2020Data: 28.08.2020Eu, _____________________________________________________________, abaixo assinado(a), portador da cédula de identidade RG __________________________ e inscrito(a) no CPF sob nº __________________________________, responsável/proprietário pelo estabelecimento ________________________________________________, inscrito no CNPJ sob o nº _______________________ ME COMPROMETO a responsabilizar-me e fazer cumprir as normas sanitárias para a prevenção do Covid-19 para a realização do Evento/Reunião neste estabelecimento, conforme decreto vigente no município.Endereço do Evento/Reunião: ____________________________________________________________________________________________________Número de convidados: _______ Data do Evento/Reunião: ___/___/______Horário de início: ___________ Horário de Término: __________Telefone de Contato do Responsável: ______________________________Guaíra-PR, ____ de ________________ de 2020.____________________________________________________ASSINATURA DO RESPONSÁVEL/PROPRIETÁRIO

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCOMUNICADOA Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com o objetivo de cumprir o disposto no art. 48, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/00. COMUNICA à população que no dia 31 de Agosto de 2020 às 09h00min (nove) horas, nas dependências da Câmara Municipal, será realizada Audiência Pública, referente à Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2021.Nos termos do art. 9º do Decreto Municipal nº 5.551/2020, serão respeitadas as normas de prevenção ao COVID-19. A Sessão será transmitida via live, através da página do facebook do Município: https://www.facebook.com/prefeituraicaraimaoficial.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 27 dias do mês Agosto de 2020.LAERCIO BULGARON DOMINGOSPresidente

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáPORTARIA N.º 243/2020DATA: 27/08/2020SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:1º) – Fica Nomeado o Sr. MILTON ANTONHOLI, portador do RG n.º 4.373.450-4 e do CPF nº 606.514.079-15, Como Fiscal de Contrato nº 136/2020 Empresa: ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA.2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 27 dias do mês de Agosto de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020Umuarama Ilustrado b3

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Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 080/2020Abre crédito especial por anulação de dotação no orçamento para 2020 do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 1.012/2020 de 26/08/2020.DECRETAArt. 1º - Abrir um crédito especial no valor de 10.000,00 (dez mil reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 001 04.129.1004.0.003 * 003 Encargos do PASEP 3.3.90.47.00 8.026,0003 001 04.129.1004.0.003 * 561 Encargos do PASEP 3.3.90.47.00 1.727,0003 001 04.129.1004.0.003 * 322 Encargos do PASEP 3.3.90.47.00 216,0003 001 04.129.1004.0.003 * 821 Encargos do PASEP 3.3.90.47.00 31,00TOTAL 10.000,00* 003 – Apoio Financeiro aos Municípios - AFM;* 561 – LIVRE – Lei Complementar 173/2020 – COVID-19;* 322 – FMS - Lei Complementar 173/2020 – COVID-19;* 821 – FMAS - Lei Complementar 173/2020 – COVID-19;Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 009 15.451.1015.2.122 * 000 Manutenção das Atividades de Obras 4.4.90.51.00 10.000,00TOTAL 10.000,00* 000 – Recursos Ordinários (livres) Exercício Corrente;Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 28 de Agosto de 2020.VALDIR HIDALGO MARTINEZPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 081/2020Abri crédito especial por anulação de dotação no orçamento para 2020, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 1.013/2020 de 26/08/2020.DECRETAArt. 2º - Abrir um crédito especial no valor de 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 27.812.1012.2.117 * 104 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 3.1.90.13.00 300,0003 007 27.812.1012.2.117 * 104 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 3.3.90.30.00 12.000,0003 007 27.812.1012.2.117 * 104 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 3.3.90.36.00 2.000,0003 007 27.812.1012.2.117 * 104 Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 3.3.90.39.00 10.000,00TOTAL 24.300,00* 104 – Educação 25%;Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.361.1012.2.113 * 104 Manutenção das Atividades de Educação e Cultura 3.3.90.30.00 8.000,0003 007 12.361.1012.2.114 * 104 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental 3.3.90.14.00 1.500,0003 007 12.361.1012.2.114 * 104 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental 3.3.90.39.00 5.000,0003 007 12.365.1012.2.106 * 104 Manutenção das Atividades da Pré-Escola 3.3.90.14.00 300,0003 007 12.365.1012.2.106 * 104 Manutenção das Atividades da Pré-Escola 3.3.90.30.00 2.500,0003 007 12.365.1012.2.115 * 104 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.14.00 2.000,0003 007 12.365.1012.2.115 * 104 Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.39.00 5.000,00TOTAL 24.300,00* 104 – Educação 25%;Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 28 de Agosto de 2020.VALDIR HIDALGO MARTINEZPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 082/2020Abre crédito especial por anulação de dotação no orçamento para 2020, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 1.014/2020 de 26/08/2020.DECRETAArt. 1º - Abrir um crédito especial no valor de 580,00 (quinhentos e oitenta reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor05 001 20.606.1025.2.135 * 000 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.30.93.00 555,0005 001 20.606.1025.2.135 * 816 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.30.93.00 25,00TOTAL 580,00* 000 – Recursos Ordinários (livre) Exercício Corrente;* 816 – SEAB - Convênio 038/2020 – Carreta Agrícola;Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor05 001 20.606.1025.2.135 * 000 Manutenção das Atividades de Agricultura 3.3.90.36.00 580,00TOTAL 580,00* 000 – Recursos Ordinários (livre) Exercício Corrente;Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 28 de Agosto de 2020.VALDIR HIDALGO MARTINEZPrefeito

Prefeitura MuniciPal de esPerança novaEstado do ParanáDECRETO Nº. 083/2020Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação no orçamento para 2020, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e Especialmente Contidas na Lei nº 1.015/2020 de 26/08/2020.DECRETAArt. 1º - Abrir um crédito suplementar no valor de 170.000,00 (cento e setenta mil reais), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 011 10.301.1020.2.130 * 495 Manutenção das Atividades de Atenção Básicas 4.4.90.52.00 170.000,00TOTAL 170.000,00* 495 – Atenção Básica;Art. 2º - Os recursos para abertura do crédito orçamentários de que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes ao excesso de arrecadação da fonte vinculada.RECEITACategoria Econômica Fonte Recurso Nomenclatura Valor1.7.2.8.03.1.1.01.05.00 * 495 FMS – Incentivo p\ Transporte Sanitário – Res. SESA 870/20 170.000,00TOTAL 170.000,00* 495 – Atenção Básica;Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 28 de Agosto de 2020.VALDIR HIDALGO MARTINEZPrefeito

VALOR DATA18.200,00 04/08/202054.379,33 04/08/2020

6.205,24 04/08/2020

4.058,40 05/08/20206.000,00 05/08/2020

1.484,43 07/08/2020

18.086,91 17/08/202029.650,00 21/08/2020

Federais para o município.

ÓRGÃO REPASSADOR/PROGRAMA

PROCEDIMENTOS NO MAC4.717,05

FNAS - BL PSB

DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MS/FNS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL23.704,00 06/08/2020

(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - CORONAVÍRUS (COVID - 19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ CNPJ. 95.640.553/0001-15

SECRETARIA DE FAZENDANotificação de Liberação de Recursos Federais

Empresariais, com sede no município de Ivaté, da liberação dos seguintes Recursos 1997, NOTIFICAMOS aos partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e as Entidades Em atenção ao disposto no Art. 2º da Lei Federal nº 9.452/97, de 20 de março de

TÂNIA ROBERTA SANTOS STEVANATO

ME/FNDE - QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

__________________________________________

IVATÉ, 28 DE AGOSTO DE 2020

DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS06/08/2020

MS/FNS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL109.851,00

1.353,33

13/08/2020(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - CORONAVÍRUS (COVID - 19)MS/FNS -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTR. FEDERAL

17/08/2020E MUN. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

04/08/2020MS/FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA

05/08/2020DISTR. FEDERAL E MUNIC P/ AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS

ME/FNDE - MERENDA - PROGRAMA NACIONAL8.010,80 05/08/2020

MS/FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDEMS/FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADAMS/FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,3.990,00

FNAS - BL GBF

MS/FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃOMS/FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS -MS/FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM AOS ESTADOS,

210,00

MS/FNS - ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL100.000,00 11/08/2020

(CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - CORONAVÍRUS (COVID - 19)

ME/FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 2.331,66 11/08/2020

AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

Prefeitura MuniciPal de ivatÉEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO Nº 112/2020REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2020.DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 DE AGOSTO DE 2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.CONTRATADO: JEAN MARCOS FIOR MARTINSCNPJ: 35.574.124/0001-65OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CESTAS DE ALIMENTOS PRIORITARIAMENTE RICOS EM PROTEÍNAS, PARA ATENDER AS PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA, QUE FAZEM PARTE DA REDE SÓCIO ASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - APAE DO MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR. VALOR TOTAL: R$ 22.035,00 (VINTE E DOIS MIL E TRINTA E CINCO REAIS). PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (SETE) MESES.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

Prefeitura MuniciPal de ivatÉEstado do ParanáDECRETO N.º 135/2020SÚMULA: Cancela processo Licitatório.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO que o processo licitatório já deu 2 (duas) vezes deserto, justifica – se o cancelamento, sendo que o mesmo será refeito na forma eletrônica.DECRETA:Art.1º). Fica cancelado o processo de pregão presencial nº. 026/2020.Art. 2º). Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura Municipal de Ivaté, aos 28 de Agosto de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de ivatÉEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOContrato nº 113/2020REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2020DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 26 DE AGOSTO DE 2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ.CONTRATADO: BOLANHO PNEUS LTDA.CNPJ: 00.105.359/0001-23.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO DE IVATÉ-PR.VALOR TOTAL: R$ 4.648,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (TRÊS) MESES.FORO: COMARCA DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ.

Prefeitura MuniciPal de ivatÉEstado do ParanáADENDO EDITAL DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N. 035/2020Edital de licitação pregão Nº. 035/2020, cujo objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus e prestação de serviços de recapagem de pneus para atender a frota de veículos e máquinas agrícolas do município de Ivaté, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.ONDE SE LÊ:9.5. Capacidade técnicaD) Comprovação de LICENÇA DA EMPRESA PARTICIPANTE JUNTO AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP em plena vigência (Exigido para itens de recapagens);LEIA-SE CORRETAMENTE NESSE ITEM: 9.5. Capacidade técnicaD) Comprovação de LICENÇA DA EMPRESA PARTICIPANTE JUNTO AO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP / OU LICENÇA AMBIENTAL DO ESTADO DA LICITANTE em plena vigência (Exigido para itens de recapagens); Ficam mantidas todas demais informações do editalIvaté 28 de Agosto de 2020.Natalia Regis De AraujoPregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2020

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2020 OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar da rede municipal de ensino de Ivaté, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Fornecedor: ANEZIA JANDIRA TIMOTEO ANDRADE - ME CNPJ/CPF: 06.029.558/0001-86 ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. MARCA VALOR

UNIT. VALOR. TOTAL

18 ALHO BRANCO, kg Aparência fresca e sã, colhidos ao atingir o grau de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos da natureza física ou mecânica, terra aderentes, sujidades, parasitas e larvas e defensivos agrícolas.

KG 250 FORTALEZA R$ 30,00 R$ 7.500,00

20 BATATA BRANCA, kg, Tipo inglesa ''batatinha'', fresca de ótima qualidade, compacta, firme, de coloração uniforme, aroma cor, e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Não serão permitidos danos que lhe alterem a conformação e aparência. Isenta de: sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e tamanho padrão.

KG 1.500 NACIONAL R$ 5,00 R$ 7.500,00

23 CEBOLA BRANCA, kg, aparência fresca e sã, colhidas ao atingir o grau de evolução completo e perfeito estado de desenvolvimento. Isento de danos e defeitos da natureza física ou defensivos agrícolas.

KG 750 NACIONAL R$ 5,50 R$ 4.125,00

43 AÇÚCAR CRISTAL 5KG, na cor branca, sacarose de cana-de-açúcar, deve estar isento de matéria terrosa, parasitas, fungos, vestígios de insetos, livres de umidade. Acondicionado em pacote plástico de 5kg, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade e quantidade do produto. O produto deve atender os termos da Portaria MS 451/97 e a Resolução 12/78 da CNNPA. Validade de 6 (seis) meses a 1 (um) ano a partir da data da entrega.

PCT 500 SARA R$ 10,70 R$ 5.350,00

52 FEIJÃO TIPO 1KG, carioquinha, tipo 1, acondicionado em saco plástico PCT 700 SARA R$ 8,00 R$ 5.600,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

transparente de 1kg, isento de sujidades, não violado, hermeticamente vedado e resistente, contendo externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, data de fabricação, validade e quantidade do produto, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Validade de 6 (seis) meses a 1 (um) ano a partir da data da entrega.

56 LEITE UHT INTEGRAL 1L, leite de vaca integral longa vida e estabilizante: trifosfato de sódio, monofosfato monossódico, difosfato dissódico e citrato de sódio. A embalagem tetra pak de 1 litro, deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, validade e quantidade do produto, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Validade não inferior a 4 (quatro) meses da entrega.

CX 1.500 LIDER R$ 3,75 R$ 5.625,00

58 MANTEIGA de 1ª qualidade, sem sal. Obtida do creme de leite (nata) padronizado, pasteurizado e maturado, com 200g, com teor mínimo de 80% de lipídeos, embalagens com dados de identificação, data de fabricação e validade, lote, registro do Ministério da Agricultura SIF/ DIPOA. Validade de, no mínimo, 4 meses.

POTE 200 PREMIATTA R$ 10,00 R$ 2.000,00

60 OVO DE GALINHA BRANCO, tipo extra, classe A, branco, fresco, sem rachadura, manchas e sujidade, acondicionado em caixa apropriada de 12 unidades, que conterá externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, validade e quantidade do produto, proveniente de produtor com inspeção oficial, devendo atender a Resolução 12/78 da CNNPA.

DZ 1.800 HARMONIA R$ 6,00 R$ 10.800,00

66 REQUEIJÃO CREMOSO 180G, elaborado com leite de vaca integral, mistura de estabilizantes para requeijão (proteína de leite e de soro de leite), cloreto de sódio, fermento lácteo, coagulante, cloreto de cálcio, emulsificantes (tetrapirofostato de sódio, tripolifosfato de sódio e hexametafosfato de sódio), conservantes e coalho. Textura cremosa, de cor branca. Produto de fabricação nacional, sem registro de irregularidades junto à ANVISA e certificado pelo Ministério da Agricultura - SIF. Entregar junto com a amostra a marca e a relação de ingredientes da composição. Isento de glúten e gordura trans.

COPO 800 PREMIATTA R$ 5,40 R$ 4.320,00

VALOR TOTAL: R$ 52.820,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com Fornecedor: MARCELO PISSINI MOBILIA 06508491911 CNPJ/CPF: 27.503.827/0001-74 ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. MARCA VALOR

UNIT. VALOR. TOTAL

1 CARNE BOVINA (MÚSCULO E ACÉM) EM PEDAÇO, resfriada, sem ossos e pouca gordura, cortes pequenos e embalada em filme PVC ou saco plástico transparente a atóxico de 2 a 5 kg, com validade mínima de 6 meses, contendo procedência do produto e demais especificações exigidas pela lei de rotulagem d ANVISA.

KG 750 CASA DE CARNES 3

IRMÃOS

R$ 17,80 R$ 13.350,00

2 CARNE BOVINA MOIDA FINA E MOIDA GROSSA, Resfriada, limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardecentas, odor: próprio tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88 e publicada no D.O.U de 18/11/88, seção l. embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. Serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na Resolução RDC nº 12,02/01/01, Seção l em 10/01/01. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (20) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Pacotes de 2 kg a 3 kg. Com AMOSTRA.

KG 1.000 CASA DE CARNES 3

IRMÃOS

R$ 18,25 R$ 18.250,00

3 CARNE BOVINA: PATINHO, Carne bovina, cortada em fatias (bife) de 60/70g, congelada, sem gordura (percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens e nervos. Carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. Embalagem: Deve estar intacta. Acondicionada em sacos de polipropileno reforçado, contendo 1Kg. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo

KG 250 CASA DE CARNES 3

IRMÃOS

R$ 22,50 R$ 5.625,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Prazo de Validade: Mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. Apresentar em anexo a proposta documentos que comprovem a inspeção sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente. PACOTES DE 2 KG A 3 KG. Com amostra.

4 CARNE DE FRANGO: COXINHA DA ASA, congelada, livre de parasitos e de qualquer substancias contaminantes que possa alterar ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. PACOTES DE 1 KG. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura. Com Amostra.

KG 250 BIG FRANGO R$ 10,95 R$ 2.737,50

5 CARNE FRANGO: COXA E SOBRECOXA, congelada, livre de parasitos e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, número de registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega. Transparente e atóxicos acondicionado em caixas limpas, íntegras, sem violação e que garanta a qualidade de produto até o consumo. Embalagem de 1kg. COM AMOSTRA

KG 1.500 SOMAVE R$ 7,00 R$ 10.500,00

6 CARNE SUÍNA: CORTE PERNIL EM CUBOS, SEM OSSO, deverá ser fresca, refrigerada, de abate recente de porco sadio, desossado e limpo. O produto deverá apresentar aspecto firme, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprios, sem sujidades, parasitos e larvas. O produto deve estar de acordo com as NTAs 1-2-3 (Normas Técnicas para Produtos "IN NATURA"; Rotulagem e Carnes - Decreto

KG 200 FRIMESA R$ 11,80 R$ 2.360,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

n°12.486 de 20 de outubro de 1978). O produto deverá ser embalado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 2 kg a 5 kg cada identificados.

7 EMPANADO DE FRANGO TIPO CHICKEN (em pacote com 2,5 kg) – DESCRIÇÃO: Carne de frango moída, temperada, cobertura crocante, cozido, pré-frito e congelado individualmente. – INGREDIENTES: Carne de frango, pele de frango, água, cobertura crocante: (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e corante natural urucum (INS 160b)), solução ligante: (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, derivados de milho, sal e espessante goma guar (INS 412), pré-cobertura: (farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha inativada, sal e fermento biológico), gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, dextrina, açúcar, aromatizantes naturais: (óleos de orégano, salsa, manjerona, tomilho, alecrim e coentro), especiarias: (cebola, alho), estabilizante polifosfato de sódio (INS 452i), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), antioxidante isoascorbato de sódio (INS 316), acidulante ácido cítrico (INS 330). CONTÉM GLÚTEN. – APRESENTAÇÃO DO PRODUTO: Formato: característico do mini chicken / coloração: alaranjado / Sabor: frango, levemente temperado com sal e especiarias / Massa: macia, suculenta, encoberta por crosta de farinha, pré-frita / Temperatura: congelado / Peso unidade: 20 a 25 gramas / Validade: 180 dias / NÃO CONTÉM PIMENTA. – EMBALAGEM: Embalagem plástica de 2,5 kg, – TRANSPORTE: Produto congelado: - 18°C até - 12°C. Com Amostra.

PCT 400 C VALE R$ 32,99 R$ 13.196,00

8 FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHA, de primeira qualidade, sem espinha, limpo, congelado, não apresentando qualquer sinal de descongelamento. Embalado em saco plástico polietileno resistente e transparente de 1kg. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou federal, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. Apresentar em anexo a proposta documentos que comprovem a inspeção

KG 300 AURORA R$ 26,00 R$ 7.800,00 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

sanitária dos produtos fornecidos pela indústria (frigorífico), de acordo com a legislação vigente. COM AMOSTRA

9 LINGUIÇA TOSCANA, Linguiça fresca de carne suína pura e limpa de 1º qualidade, apresentando-se gomos uniformes, adicionadas de condimentos naturais em proporções adequadas, embalada em saco plásticos transparente e atóxico, limpo, não violado, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Embalagem intacta, na embalagem deverá constar a data de fabricação data de validade e número de lote do produto. Não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exudado, liquido, partes flácidas ou consistência anormal. Só serão aceitos produtos com a aprovação da inspeção SIF/DIPOA. PACOTES DE 2 KG A 3 KG identificados. Com Amostra.

KG 400 FRIMESA R$ 13,40 R$ 5.360,00

10 LINGUIÇA: TIPO CALABRESA, embutida adequadamente em embalagem primária plástica, a vácuo, atóxica, flexível, resistente, transparente, lacrada, com peso entre 03 a 05 kg cada. As embalagens primárias deverão estar integras e devem conferir ao produto a proteção adequada de transporte e armazenamento, sendo acondicionadas em embalagem secundária de caixas de papelão resistente, com temperatura na entrega entre +3°C e +5°C. O produto deve apresentar aspecto próprio, firme, sem umidade, isenta de sujidades, parasitos e larvas. O produto solicitado deverá apresentar rotulagem de acordo com a legislação vigente (Ministério da Saúde - ANVISA e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e suas características deverão estar de acordo com a NTA 5 (Normas Técnicas para Carnes Preparadas Embutidas - Decreto no 12.486 de 20/10/1978) e de acordo com a Instrução Normativa no 4 de 31 de marco de 2000. COM AMOSTRA.

KG 300 FRIMESA R$ 16,99 R$ 5.097,00

11 MIÚDO BOVINO: FÍGADO, resfriado, fatiado em bife, com aspecto firme, aroma característico, cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas, embalado em filme PVC ou saco plástico transparente e atóxico de 1 ou 3 kg, com validade mínima de 6 meses, contendo procedência do produto e demais especificações exigidas pela lei de rotulagem da ANVISA.

KG 200 CASA DE CARNES 3

IRMÃOS

R$ 8,99 R$ 1.798,00

12 MIOLO DE PALETA - carne bovina - peca dividida para grelha de acordo com o peso, resfriada, e no máximo 10% de sebo e gordura limpa, com aspecto, cor,

KG 200 CASA DE CARNES 3

R$ 22,80 R$ 4.560,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ CNPJ Nº 95.640.553/0001-15

Av. Rio de Janeiro, 2758 – Município de Ivaté – Estado do Paraná CEP 87525.000 – Fone/Fax: 44-3673-8000

e-mail: licitacao.ivate@gmail.com

cheiro e sabor próprios e no máximo 10% de sebo, embalada em embalagem própria, pesando sem sujidades e ação de micróbios. PACOTES DE 2 KG A 3 KG identificados. Com Amostra.

IRMÃOS

13 PEITO DE FRANGO- Peito de frango refrigerado, rotulado em embalagens plásticas resistentes de 2 kg. A embalagem deve conter os selos de inspeção sanitária SIF e/ou IMA. No momento da entrega o produto deve estar com temperatura inferior a 100 C, ou seja, congelado e “duro como pedra”. PACOTES DE 1 KG A 2 KG identificados. Com Amostra.

KG 200 SOMAVE R$ 7,50 R$ 1.500,00

14 SALSICHA: TIPO HOT DOG, resfriada, em gomos uniformes e padronizados, embalada em filme PVC ou saco plástico transparente e atóxico de 1 ou 3 kg, com validade mínima de 6 meses, contendo registro do produto nos respectivos órgãos e demais especificações exigidas pela lei de rotulagem da ANVISA.

KG 150 MANÁ R$ 9,50 R$ 1.425,00

VALOR TOTAL: R$ 93.558,50 CONDIÇÕES:

1 - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura. 2 - O fornecimento da merenda escolar ocorrerá de forma parcelada conforme a necessidade/solicitação do município, sendo a entrega da seguinte

forma: 3 - Forma de pagamento: O pagamento será efetuado, 30 (trinta) dias a partir da apresentação na Nota Fiscal/Fatura ou documento equivalente, com o

devido atestado de recebimento do objeto no Departamento de Finanças e mediante apresentação das certidões da empresa do INSS e FGTS que provam sua regularidade, a cada pagamento efetuado, seja ele parcelado ou não.

4 - O pagamento das Notas Fiscais ficará condicionado a apresentação pela contratada das respectivas AUTORIZAÇÕES emitidas pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças ou Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas/Recursos Humanos.

5 - Os produtos deverão obedecer às normas e padrões da ABNT, ser de boa qualidade e atender eficazmente à finalidade que dele naturalmente se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

6 Compete a contratada assinar o instrumento de contrato devolvendo-o em sua via original à Prefeitura Municipal de Ivaté, no prazo de 48 horas. 7 Todos os documentos referentes ao processo licitatório Pregão Presencial nº 028/2020 integram a presente ata, independentemente de transcrição.

Prefeitura MuniciPal de ivatÉEstado do ParanáPORTARIA Nº. 261/2020Concede férias ao servidor. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:ART. 1º. CONCEDER férias á servidora ELIANDRA DA SILVA FAZAN, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 15.004.183-0 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Serviços Públicos e Rodoviários, referente ao período aquisitivo de 01/06/2019 à 31/05/2020, com fruição em 01/09/2020 à 30/09/2020.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 dias do mês de Agosto de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA Nº 260/2020DECLARA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais;CONSIDERANDO o inciso V do Art. 35 da Lei Complementar nº009/1993;CONSIDERANDO a Carta de Concessão do Benefício, emitido pela Instituto Nacional do Seguro Social, datado em 17 de outubro de 2019.R E S O L V E:Art. 1º. DECLARAR a Vacância do cargo público de provimento efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em que foi investido por SANDRA BATISTA DE SÁ SANTIN, portadora da Cédula de Identidade RG. nº. 4.580.883-1 SSP/PR, nomeada através do item “05” da Portaria nº. 059/1994, de 15 de abril de 1994, em virtude de sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição, concedida em 19 de novembro de 2018, a partir de 31 de agosto de 2020.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 dias do mês de Agosto de 2020.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáPORTARIA N.º 244/2020DATA: 27/08/2020SÚMULA: Nomeia Fiscal de Contrato de Empresas.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:1º) – Fica Nomeado o Sr. OSMIR SIANE FULGÊNCIO, portador do RG n.º 5.743.845-2 e do CPF nº 756.269.429-04, Como Fiscal de Contrato nº 123/2020 Empresa: L J DE OLIVEIRA RESTAURANTE, Fiscal de Contrato nº 137/2020 Empresa: H. B. COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.2°) - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.3º) – Considera-se de relevância o trabalho do fiscal nomeado, porém, sem ônus para o município.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 27 dias do mês de Agosto de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de MariluzEstado do ParanáPORTARIA N.º 128/2020 Súmula: Concede Aposentadoria Por Invalidez Permanente com Proventos Integrais.NILSON CARDOSO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas por Lei, eConsiderando o processo de Aposentadoria Por Invalidez Permanente com Proventos Integrais, do servidor BENEDITO ROSA DOS SANTOS.R E S O L V EArt. 1º - Fica concedido ao servidor público municipal, BENEDITO ROSA DOS SANTOS, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, portador CIRG. nº. 4.448.298-3-SSP/PR., e inscrito no CPF/MF nº. 618.575.649-87, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE COM PROVENTOS INTEGRAIS, nos termos do Art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c artigo 6-A, da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela E.C. 70/2012 e art. 53, parágrafos 1º e 6º, da Lei Municipal nº 01/2002, com a redação dada pela Lei Municipal nº 04/2006.Art. 2º - Fica estipulado como provento mensal, o valor de R$ 2.072,43 (dois mil, setenta e dois reais e quarenta e três centavos), conforme planilha de cálculo de proventos.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 1º de setembro de 2020.Mariluz-PR., 28 de agosto de 2020.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020 Umuarama Ilustrado

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Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEDITAL N.º 017/2020DE 27 DE AGOSTO JULHO DE 2020CONVOCA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2019.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:Art. 1º- Fica convocado para entrega de documentos e nomeação os candidatos aprovados no Concurso Público Nº 001/2019, provimento Efetivo, conforme segue:INSC CANDIDATO CLAS. CARGO CPF00204 THAMIRES DO CARMO PINTO 1º AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 103.445.509-581 – DOS REQUISITOSPara candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em impedimentos para a posse:1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado.1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse.1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei.2 – DA CONVOCAÇÃO2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime Estatutário, provimento efetivo.2.2 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 1 deste Edital:I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.III - Título de eleitor e fotocópia.IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia.V - Registro no órgão da classe e fotocópia.VI - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.VII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.XIII- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.IX - Atestado de sanidade física (expedido por profissional médico).X – Atestado de sanidade mental (expedido por profissional psicólogo).XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.XII - Comprovante de escolaridade exigida.XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.XIV – Carteira de Trabalho (CTPS).XV – Comprovante Cadastramento no PIS/PASEP (se não constar número CTPS).XVI – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – quitação eleitoral ( site do TSE –Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral ou comprovante da última votação.XVII – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – criminal eleitoral ( site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral.XVIII – Comprovante de endereço ( água, luz ou telefone) atual e declaração assinada pelo proprietário do imóvel ( se o comprovante não estiver em seu nome ou nome de pai, mãe, esposo (a) e filhos.XIX – Cópia Carteira de Habilitação ( se exigido no edital).XX – Declaração de bens.2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma.2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto.2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam:I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital;II)apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital;III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital.Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação.Art. 3º -O candidato aprovado e convocado, após apresentação do toda documentação necessária, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação, para ser empossado.Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura.Art. 5º- Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Icaraíma – Pr, 27 de agosto de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáDECRETO Nº 5.561/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.659 de 30 de Novembro de 2019.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mediante a seguinte ordem classificatória:06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO06.02 DIVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS15.452.0005.2.017 MANUTENTÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA PUBLICA3.3.90.30.00.00 164 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00FONTE 511 - TAXA DO EXERCÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.000,00Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:06 SECRET. OBRAS, SERV. PUB. E RODOVIARIO06.02 DIVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS15.452.0005.2.017 MANUTENTÃO DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA PUBLICA3.1.90.11.00.00 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 20.000,00FONTE 511 - TAXA DO EXERCÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.000,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 28 dias do mês de Agosto de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáDECRETO Nº 5.560/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especiais por Provável Excesso de Arrecadação e da outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.716 de 26 de Agosto de 2020.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 573.650,00 (quinhentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0009.1.104 INVESTIMENTOS ATENÇÃO PRIMARIA4.4.90.52.00.00 723 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 105.000,00FONTE: 348 ESTADUAL INVESTIMENTO SAÚDE (FR PADRÃO TCE 518) 105.000,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:COD REDUZIDORECEITA RECEITADESCRIÇÃO VALOR FONTE537 2.4.2.8.03.11 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 105.000,00 348TOTAL 105.000,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 27 dias do mês de Agosto de 2020.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraíMaEDITAL N.º 017/2020DE 27 DE AGOSTO JULHO DE 2020CONVOCA CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME EDITAL DO CONCURSO Nº 001/2019.O Prefeito do Município de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO:Art. 1º- Fica convocado para entrega de documentos e nomeação os candidatos aprovados no Concurso Público Nº 001/2019, provimento Efetivo, conforme segue:INSC CANDIDATO CLAS. CARGO CPF00204 THAMIRES DO CARMO PINTO 1º AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 103.445.509-581 – DOS REQUISITOSPara candidatar-se ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Icaraíma constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em impedimentos para a posse:1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado.1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores.1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse.1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei.2 – DA CONVOCAÇÃO2.1 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, será submetido ao regime Estatutário, provimento efetivo.2.2 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 1 deste Edital:I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade;II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.III - Título de eleitor e fotocópia.IV - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia.V - Registro no órgão da classe e fotocópia.VI - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.VII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.XIII- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente.IX - Atestado de sanidade física (expedido por profissional médico).X – Atestado de sanidade mental (expedido por profissional psicólogo).XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.XII - Comprovante de escolaridade exigida.XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.XIV – Carteira de Trabalho (CTPS).XV – Comprovante Cadastramento no PIS/PASEP (se não constar número CTPS).XVI – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – quitação eleitoral ( site do TSE –Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral ou comprovante da última votação.XVII – Certidão Negativa da Justiça Eleitoral – criminal eleitoral ( site do TSE – Tribunal Superior Eleitoral ou Fórum Eleitoral.XVIII – Comprovante de endereço ( água, luz ou telefone) atual e declaração assinada pelo proprietário do imóvel ( se o comprovante não estiver em seu nome ou nome de pai, mãe, esposo (a) e filhos.XIX – Cópia Carteira de Habilitação ( se exigido no edital).XX – Declaração de bens.2.3 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Icaraíma.2.4 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o candidato tido como apto.2.5 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições necessárias, quais sejam:I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital;II)apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital;III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital.Art. 2º - O candidato deverá apresentar a documentação necessária para posse e aprovação em exame médico físico e psicológico em no máximo 5 (cinco) dias úteis após a publicação deste Edital de Convocação.Art. 3º -O candidato aprovado e convocado, após apresentação do toda documentação necessária, deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Icaraíma no prazo máximo de 30 (trinta) dias da publicação do edital de convocação, para ser empossado.Art. 4º - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital de convocação, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na Prefeitura.Art. 5º- Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Icaraíma – Pr, 27 de agosto de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, certame licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE objetivando o Registro de Preços para a futura contratação do objeto abaixo identificado:OBJETO: Celebração de ata de registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais para atividades/cursos desenvolvidos pela secretaria municipal de assistência social do município de Icaraíma, conforme relação com quantidade e especificações constantes no anexo I do edital. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses, não sendo possível a prorrogação da ata de registro de preços, nos termos do art. 15, § 3 III, da Lei 8.666/93. E também orientação Normativa AGU n° 19.VALOR MÁXIMO: R$ 86.385,50 (oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinqüenta centavos).PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias contados a partir da solicitação do município, devendo a entrega ser efetuada no endereço informado no ato da solicitação, sendo ainda que não haverá VALOR MÍNIMO para as solicitações.A presente licitação é destinada exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar 147/2014.O edital e demais documentos pertinentes a presente licitação poderão ser apreciados e fornecidos aos interessados mediante cópias impressas ou copias em mídia digital (pen-drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), no horário das 08h00min às 12h00min e 13h30min às 17h30min e no telefone (44) 3665-8000, ou através do site www.icaraima.pr.gov.br, conforme art. 32 da Lei Federal 8.666/93. LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal DATA: 15 de Setembro de 2020 HORÁRIO: 09h00min Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, em 28 de Agosto de 2020.LAYS OLIVEIRA VEDOVOTOPregoeira

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 006/2020CREDENCIAMENTO Nº 003/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n° 810, Icaraíma, Paraná, torna público o Chamamento público para credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem para atendimento ao Estado de Calamidade Pública no Município de Icaraíma decorrente do Coronavírus – COVID-19, conforme as especificações contidas no Projeto Básico, pelo prazo de 4 (quatro) meses podendo ser prorrogado pelo período de Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19. O edital na integra será disponibilizado para consulta, ou para aquisição em cópias impressas ou cópias em mídia digital (Pen Drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), na Sala da Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos seguintes horários: das 08:00 h às 12:00 e 13:30 às 17:30 de Segunda a Sexta-Feira, e ainda estará disponível no site da Prefeitura Municipal para download, através do endereço: http://icaraima.pr.gov.br/. LOCAL: Avenida Hermes Vissoto, 810 - Paço Municipal. O recebimento e protocolo dos Envelopes com DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do CREDENCIAMENTO, dar-se-á até as 14:00 horas do dia 08/09/2020 no Departamento de Licitações da Secretaria Municipal de Planejamento, na Av. Hermes Vissoto, 810 - 2º.andar - Paço Municipal. A abertura dos envelopes será as 14:00 horas do dia 08/09/2020, na sala de reuniões do Paço Municipal 2° Andar. Fica aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante a vigência do credenciamento que será ate 31/12/2020.Icaraíma, 26 de Agosto de 2020João Gilson PradoPresidente da Comissão de Licitação

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 005/2020CREDENCIAMENTO Nº 002/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, para contratação abaixo descriminada:OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica na área de BIOQUÍMICA para prestação de serviços laboratoriais, conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Icaraíma, os procedimentos serão pagos com valores constantes da Tabela Sistema Único de Saúde – SUS para exames laboratoriais, conforme relação com quantidades e especificações constantes no Anexo I do Edital.PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO: Até 31/12/2020O edital estará disponível no site do município de Icaraíma – www. icaraima.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Icaraíma, situado à Av. Hermes Vissoto, 810, mediante preenchimento da solicitação de edital, no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no mesmo endereço, ou através do telefone nº (44) 3665-8000. Prefeitura Municipal de Icaraíma, 26 de Agosto de 2020.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáPORTARIA Nº245/2020DATA – 27/08/20SUMULA - Concede Férias a funcionários.O PREFEITO MUNICIPAL DE ICARAIMA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º) Conceder Férias ao servidor, Rubens dos Santos, por um período de 20 dias, referente ao período aquisitivo de 2018/2019, a contar de 17/08/20 a 05/09/20. Art. 2º) Fica o Diretor do Departamento autorizado a fazer as anotações necessárias junto à ficha funcional do servidor.Art. 3º) Cópia da presente portaria deverá ser encaminhada ao referido servidor, mediante recibo, para os devidos fins.Art. 4º) Esta portaria entrará em vigor nesta data e seus efeitos retroagirão a 17/08/20.Edifício da Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 27 de Agosto de 2020.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáDECRETO Nº 5.560/2020SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Especiais por Provável Excesso de Arrecadação e da outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Especial nº 1.716 de 26 de Agosto de 2020.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Especiais por Provável Excesso de Arrecadação no corrente exercício financeiro de 2020, inclusão/alteração dos anexos da Lei de diretrizes orçamentária para o exercício de 2020 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 573.650,00 (quinhentos e setenta e três mil seiscentos e cinquenta reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:07 SECRETARIA DE SAÚDE07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAÚDE10.301.0009.1.104 INVESTIMENTOS ATENÇÃO PRIMARIA4.4.90.52.00.00 723 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 105.000,00FONTE: 348 ESTADUAL INVESTIMENTO SAÚDE (FR PADRÃO TCE 518) 105.000,00Art. 2º. Como recurso, para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo Municipal utilizar-se-á do excesso de arrecadação da seguinte fonte relacionada:COD REDUZIDORECEITA RECEITADESCRIÇÃO VALOR FONTE537 2.4.2.8.03.11 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 105.000,00 348TOTAL 105.000,00Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 27 dias do mês de Agosto de 2020.Marcos Alex de OliveiraPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 006/2020CREDENCIAMENTO Nº 003/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n° 810, Icaraíma, Paraná, torna público o Chamamento público para credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem para atendimento ao Estado de Calamidade Pública no Município de Icaraíma decorrente do Coronavírus – COVID-19, conforme as especificações contidas no Projeto Básico, pelo prazo de 4 (quatro) meses podendo ser prorrogado pelo período de Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19. O edital na integra será disponibilizado para consulta, ou para aquisição em cópias impressas ou cópias em mídia digital (Pen Drive, CD, desde que fornecido pelo licitante), na Sala da Secretaria de Planejamento, na Prefeitura Municipal, sito Avenida Hermes Vissoto, 810, nos seguintes horários: das 08:00 h às 12:00 e 13:30 às 17:30 de Segunda a Sexta-Feira, e ainda estará disponível no site da Prefeitura Municipal para download, através do endereço: http://icaraima.pr.gov.br/. LOCAL: Avenida Hermes Vissoto, 810 - Paço Municipal. O recebimento e protocolo dos Envelopes com DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do CREDENCIAMENTO, dar-se-á até as 14:00 horas do dia 08/09/2020 no Departamento de Licitações da Secretaria Municipal de Planejamento, na Av. Hermes Vissoto, 810 - 2º.andar - Paço Municipal. A abertura dos envelopes será as 14:00 horas do dia 08/09/2020, na sala de reuniões do Paço Municipal 2° Andar. Fica aberta a possibilidade de credenciamento de interessados durante a vigência do credenciamento que será ate 31/12/2020.Icaraíma, 26 de Agosto de 2020João Gilson PradoPresidente da Comissão de Licitação

Prefeitura MuniciPal de icaraiMaEstado do ParanáCHAMAMENTO PÚBLICOINEXIGIBILIDADE N.º 005/2020CREDENCIAMENTO Nº 002/2020A Prefeitura Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, com sede na Avenida Hermes Vissoto, n.º 810, torna público que realizará no local e data abaixo, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA ÁREA DE SAÚDE, para contratação abaixo descriminada:OBJETO: Chamamento Público para credenciamento de pessoa jurídica na área de BIOQUÍMICA para prestação de serviços laboratoriais, conforme encaminhamento da Secretaria Municipal de Saúde de Icaraíma, os procedimentos serão pagos com valores constantes da Tabela Sistema Único de Saúde – SUS para exames laboratoriais, conforme relação com quantidades e especificações constantes no Anexo I do Edital.PERÍODO PARA CREDENCIAMENTO: Até 31/12/2020O edital estará disponível no site do município de Icaraíma – www. icaraima.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Icaraíma, situado à Av. Hermes Vissoto, 810, mediante preenchimento da solicitação de edital, no horário das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos no mesmo endereço, ou através do telefone nº (44) 3665-8000. Prefeitura Municipal de Icaraíma, 26 de Agosto de 2020.JOÃO GILSON PRADOPresidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanáREPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2020, firmado em 19 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, VITOR RAFAEL DE CARVALHO SILVA, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 15.189.123-3 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 115.973.949-80, residente e domiciliado (a) na Rua Iracema n.º 3.819, CEP 87.504-617, Umuarama, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 014/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 014/2020, firmado em 19 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:06.00 - Secretaria de Saúde06.002 – Fundo Municipal de Saúde06.002.10.301.0011.2031 – Programa de Manutenção das Atividade de Saúde.F-01303 – 150/3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 96.025,14.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 18 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalVITOR RAFAEL DE CARVALHO SILVAContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, LUAN APARECIDO SERVIGNANI, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 13.512.460-5 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 102.102.089-37, residente e domiciliado (a) na Rua Pirquiri n.º 475, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 016/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 016/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:07.00 - Secretaria de Urbanismo07.001 – Divisão de Serviços Urbanos07.001.15.452.0006.2044 – Programa de Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos.F-01000 – 227/3.3.90.3600.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 46.147,44.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalLUAN APARECIDO SERVIGNANIContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, MICHAEL DA SILVA, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 13.546.992-0 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 094.061.069-81, residente e domiciliado (a) na Rua Tiradentes n.º 708, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 017/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 017/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:07.00 - Secretaria de Urbanismo07.001 – Divisão de Serviços Urbanos07.001.15.452.0006.2044 – Programa de Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos.F-01000 – 227/3.3.90.3600.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 46.147,44.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalMICHAEL DA SILVAContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, VILSON APARECIDO BORIERO, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 7.601.720-4 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 041.742.159-10, residente e domiciliado (a) na Rua Voluntário da Pátria n.º 608, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 018/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 018/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:07.00 - Secretaria de Urbanismo07.001 – Divisão de Serviços Urbanos07.001.15.452.0006.2044 – Programa de Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços Urbanos.F-01000 – 227/3.3.90.3600.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 46.147,44.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalVILSON APARECIDO BORIEROContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, LUCAS HENRIQUE CARDOSO TEIXEIRA, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 13.493.783-1 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 101.739.319-28, residente e domiciliado (a) na Rua Bom Sucesso n.º 760, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 019/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 019/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:06.00 - Secretaria de Saúde06.002 – Fundo Municipal de Saúde06.002.10.301.0011.2031 – Programa de Manutenção das Atividade de Saúde.F-01303 – 150/3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 96.025,14.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalLUCAS HENRIQUE CARDOSO TEIXEIRAContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, LUCAS TEIXEIRA DE SOUZA, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 13.427.431-0 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 100.265.869-16, residente e domiciliado (a) na Rua Inhauma n.º 615, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 020/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 020/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:06.00 - Secretaria de Saúde06.002 – Fundo Municipal de Saúde06.002.10.301.0011.2031 – Programa de Manutenção das Atividade de Saúde.F-01303 – 150/3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 96.025,14.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalLUCAS TEIXEIRA DE SOUZAContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, MATEUS DE CARVALHO, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 14.558.265-2 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 074.453.279-59, residente e domiciliado (a) na Rua Bom Sucesso n.º 67, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A),, com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 019/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 021/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:06.00 - Secretaria de Saúde06.002 – Fundo Municipal de Saúde06.002.10.301.0011.2031 – Programa de Manutenção das Atividade de Saúde.F-01303 – 150/3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 96.025,14.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalMATEUS DE CARVALHOContratado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃOTERMO ADITIVO N.º 01AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.MUNICÍPIO DE MARIA HELENA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Praça Brasil, 2001, na cidade de Maria Helena, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.247.386/0001-00, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o SR ELIAS BEZERRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, Agente Político, Médico inscrito no CRM/PR 5174, residente e domiciliado na Rua Gloria, nº 1261, centro, na cidade de Maria Helena Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n.º 778.196-SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.º 201.456.809-44, doravante denominado CONTRATANTE, e, JULIANO LOPES, brasileiro (a), solteiro, portador (a) da Cédula de Identidade RG. n.º 12.416.215-7 SSP-PR, inscrito (a) no CPF/MF sob n.º 077.326.559-74, residente e domiciliado (a) na Rua Pinheiro n.º 119, CEP 87.480-000, Maria Helena, Estado do Paraná, denominado (a) CONTRATADO (A), com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, na Clausula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços nº 022/2020, firmam o presente TERMO ADITIVO, mediante as clausulas e condições seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Fica prorrogado até 31 de agosto de 2020 o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato de Prestação de Serviços n.º 022/2020, firmado em 17 de fevereiro de 2020.CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR: Fica mantido o valor de R$ 1.492,26 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) mensais.CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fica mantida ao Contrato ora aditado às dotações do exercício de 2020:06.00 - Secretaria de Saúde06.002 – Fundo Municipal de Saúde06.002.10.301.0011.2031 – Programa de Manutenção das Atividade de Saúde.F-01303 – 150/3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros P. Física – 96.025,14.CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais Clausulas e condições do contrato original, não alterada pelo presente instrumento.E por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o assinam.Maria Helena – PR, 16 de maio de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalJULIANO LOPESContratado

Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 126/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENACONTRATADA: R X D CONFECÇÕES LTDA - ME:CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de uniforme destinados aos profissionais da vigilância sanitária, tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 095/2020, Dispensa de Licitação nº. 046/2020.CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: A contratada compromete – se a fornecer os itens 01 e 02 contidos na tabela abaixo, após autorização da Secretaria Municipal de Saúde.ITEM QNT UND DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNITARIO01 04 Und Calça jeans masculina nº 38(02) e 52(02) 63,9002 08 Und Calça jens feminina nº 40(02), 44(04) e 46(02) 63,90 VALOR TOTAL 766,80CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir do dia 28 de agosto de 2020 e termino no dia 31 de dezembro de 2020, encerrando – se também com a aquisição total dos itens.CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos EPIS, o valor de R$ 766,80 (setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2020.

Processo/Edital nº 094/2020 – Dispensa de Licitação nº 045/2020.Ref. Oficio nº 096/2020, pelo qual a Senhora Secretária de Administração solicita ratificação do ato praticado pela mesma, para contratação da empresa CLOMI’S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.983.127/0001-80, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 3670, Sala B, CEP 87.501-170, Zona I na Cidade de Umuarama Paraná, para fornecimento de EPIS (macacão descartável) destinados aos profissionais de saúde que estão na linha de frente ao enfrentamento do novo corona vírus (covid 19), no valor global de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).FUNDAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO – Conforme constam as informações contidas no Oficio do Secretário Municipal de Saúde fl nº 002, e parecer jurídico fls 022, 023, 024 e 025, contido no Processo de Licitação/Edital nº 094/2020, Dispensa de Licitação nº 045/2020, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.Ratifico a contratação por dispensa de licitação com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do que dispõem os principio que regem a Administração Pública, com base nas razões expostas no presente processo.Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2020.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito Municipal

Of. n.º 097/2020 - ADM.Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2020.Senhor Prefeito,Tendo em vista a solicitação do Secretario Municipal de Saúde fl 002, e parecer jurídico fls nº 026, 027, 028 e 029, contido no Processo de Licitação/Edital nº 095/2020, Dispensa de Licitação nº 046/2020, com base no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93. Venho solicitar a ratificação do ato por mim praticada, para contratação da empresa R X D CONFECÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 31.016.344/0001-12, estabelecida na Avenida Paraná, 3612, Zona I, CEP 87501-030, na Cidade de Umuarama Estado Paraná, para fornecimento de Uniforme (calça jeans masculina e feminina) para os profissionais da vigilância sanitária, no valor total de R$ 766,80 (setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos).Sendo o que se apresenta para o momento, valho-me do ensejo para reiterar protestos de elevado apreço e distinta consideração.PRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJOSecretária de AdministraçãoExcelentíssimo SenhorELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito MunicipalNesta.

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, SÁbADO, 29 DE AGOSTO DE 2020Umuarama Ilustrado

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Prefeitura MuniciPal de Maria helenaEstado do ParanáEXTRATO DE CONTRATOCONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 125/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2020.CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARIA HELENACONTRATADA: CLOMI’S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - MECLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de EPIS (macacão descartável) destinados aos profissionais de saúde que estão na linha de frente ao enfrentamento do novo corona vírus (covid 19), tendo em vista o resultado do Processo/Edital n°. 094/2020, Dispensa de Licitação nº. 045/2020.CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO: A contratada compromete – se a fornecer os itens 01 e 02 contidos na tabela abaixo, após autorização da Secretaria Municipal de Saúde.ITEM QNT UND DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNITARIO01 50 Und MACACÃO TYVEK BRANCO SIMPROTEC 50 TAM GG CA 36.783 55,0002 50 Und MACACÃO TYVEK BRANCO SIMPROTEC 50 TAM G CA 36.783 55,00VALOR TOTAL 5.500,00CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir do dia 28 de agosto de 2020 e termino no dia 31 de dezembro de 2020, encerrando – se também com a aquisição total dos itens.CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos EPIS, o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).Maria Helena - PR, 28 de agosto de 2020.

Prefeitura MuniciPal de MariluzEstado do ParanáDECRETO Nº 1.980, de 28 de agosto de 2020.Dispõe sobre adoção de medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), estabelece critérios sanitários para o funcionamento do comercio local e dá outras providências.NILSON CARDOSO DE SOUZA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARILUZ, no uso das atribuições legais, em especial a da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal 13.979/2020, Decreto Estadual 4.320/2020;I - Considerando o Artigo 30, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o qual determina aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber;II – CONSIDERANDO AINDA, que continuam crescentes os casos de confirmação de contaminação em cidadãos residentes no município, atendidos no sistema de saúde local, que testaram positivo, havendo, portanto, a necessidade de manutenção de medidas para se diminuir o risco de contaminação em massaDECRETAIDISPOSIÇOES GERAISArt. 1º. As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus – COVID-19, no âmbito do município Mariluz, Estado do Paraná, ficam definidas nos termos deste Decreto, para o fim de regulamentar o funcionamento do setor produtivo e comercial de nosso Município.Art. 2º. Todos os estabelecimentos comerciais, empresariais, bancários, lotéricas, prestadores de serviços, autônomos e escritórios de profissionais liberais, poderão realizar suas atividades, de segunda à sábado, nos horários habituais já estipulados em legislação específica, desde que cumpram integralmente as regulamentações sanitárias descritas neste Decreto, por serem medidas de controle, prevenção e diminuição do risco de contaminação humana pelo COVID-19.§1º. Sem prejuízo das ações de controle sanitário, as igrejas e templos religiosos deverão funcionar com capacidade de lotação reduzida em 70% da capacidade máxima, na forma regulamentada, como medida de isolamento de ambiente de alto índice de aglomeração.§2º. As lojas de conveniência poderão permanecer abertas, todos os dias, até as 22,00 horas, com exceção de finais de semana (sexta/sábado/domingo) que poderão funcionar até 0,00 hora, contudo, para o consumo de bebidas e alimentos, no interior da loja, deverá reduzir em 50% da capacidade de lotação, sendo ainda, vedado a aglomeração de pessoas no pátio dos postos de combustíveis, cabendo aos proprietários e/ou responsáveis coibirem a prática.§3º. Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, pastelarias, casas de assados/espetinhos e congêneres, fica permitido o funcionamento, com redução de 50% da capacidade de lotação, até as 22,00hs, com exceção de finais de semana (sexta/sábado/domingo) que poderão funcionar até 0,00 hora, contudo, após esse horário, poderão continuar a realizar suas atividades, pelo sistema “delivery”.§4º. É permitido o funcionamento de bares e botecos, até às 22,00 horas, com capacidade de lotação reduzida em 50%, com exceção de finais de semana (sexta/sábado/domingo) que poderão funcionar até 0,00 hora.§5º. Fica permitido o funcionamento da “feira livre”, devendo ser mantido o afastamento mínimo de 3 (três) metros entre as barracas, bem como, deverão, os feirantes, disponibilizar a todos os clientes método de descontaminação das mãos (álcool gel, álcool líquido 70%, lenço umedecido ou água e sabão) a depender da disponibilidade de cada item, devendo ainda, realizar o controle de eventuais filas.§6º. Todos os estabelecimentos e atividades permitidas de funcionarem, conforme caput, deverão respeitar as regras sanitárias para isolamento racional que permita o controle do fluxo de pessoas e a conscientização dos seus colaboradores e clientes no sentido de ajudar na propagação das regras e informações constantes desse decreto e demais documentos de regramento sanitário;§7º. Em hipótese alguma será permitida a aglomeração de pessoas nos estabelecimentos em funcionamento, cabendo ao proprietário e/ou responsável adotar as medidas para dispersão das pessoas, como medida de isolamento social;§8º. Os estabelecimentos comerciais que permanecerão abertos, autorizados na forma deste Decreto, deverão adotar as medidas de prevenção estabelecidas, bem como aquelas que forem determinadas pelas autoridades sanitárias, sem prejuízo das que forem impostas pelos Órgãos de Saúde Federal e Estadual competentes;§9º. A administração municipal irá intensificar a fiscalização referente às barreiras sanitárias impostas às empresas comerciais através de servidores que estarão autorizados a entrar no estabelecimento e ali permanecer para verificar o regular cumprimento das exigências e em caso de descumprimento, comunicar as autoridades para que sejam tomadas as medidas cabíveis.IIDAS BARREIRAS SANITÁRIASArt. 3º. Com vistas à adoção de medidas sanitárias colaboradoras no combate à transmissão do novo Coronavírus (COVID-19), sem prejuízo de outras recomendações dos Órgãos Sanitários Federais e Estaduais, para funcionamento e desenvolvimento das atividades comerciais, industriais e autônomas, faz as seguintes recomendações como condicionantes para seu funcionamento durante o período da pandemia:I - O acesso de clientes aos estabelecimentos deverá se dar por uma única porta de entrada, podendo as demais portas serem mantidas abertas apenas para ventilação, porém com barreiras físicas para impedir a entrada ou saída;II - Os estabelecimentos deverão designar um funcionário para controlar a entrada de pessoas para evitar aglomeração, devendo ainda, organizar a fila de espera que porventura se formar fora do estabelecimento;III - Os estabelecimentos deverão disponibilizar a todos os clientes método de descontaminação das mãos (álcool gel, álcool líquido 70%, lenço umedecido ou água e sabão) a depender da disponibilidade de cada item, devendo o funcionário postado à entrada ser responsável pela fiscalização de utilização de tal método por parte dos clientes que adentrarão ao estabelecimento.IV - Os estabelecimentos deverão afixar informativo, em lugar de fácil visualização, de acordo com seu espaço físico e número de funcionários, a quantidade de clientes que poderão ser atendidos simultaneamente, de maneira a evitar aglomeração.V - Em razão da limitação da quantidade de pessoas no interior do estabelecimento, recomenda-se aos proprietários e/ou responsáveis que permitam a entrada de apenas um representante de cada família por vez, devendo orientar aos clientes de que eventuais acompanhantes deverão aguardar do lado de fora, com distanciamento seguro da fila de espera.VI - Os clientes que concluírem suas compras deverão se retirar do estabelecimento, sendo sua permanência considerada um elemento de risco aos funcionários e demais clientes, além de um fator impediente para o bom andamento da fila de espera.VII - Os estabelecimentos não deverão fornecer café, chá e/ou bolachas aos clientes, de maneira a evitar sua permanência em demasia.VIII - Os empresários ficarão responsáveis por orientar adequadamente seus respectivos funcionários e colaboradores a respeito de medidas comportamentais de higiene pessoal e proteção de contágio (lavagem das mãos, distância de 2 metros entre pessoas, evitar aperto de mão, abraço ou beijo, cobrir a boca com o cotovelo ao tossir, evitar levar as mãos ao rosto, etc...).IX – Para acesso aos estabelecimentos em funcionamento, é obrigatório o uso de máscaras de proteção, cabendo ao proprietário e/ou responsável a fiscalização, sob pena, de responder pela infração;X - Os estabelecimentos ficarão sujeitos a fiscalização da Vigilância Sanitária no tocante à implementação das medidas preventivas acima descritas, ocasião em que, poderão, ainda, receber orientações adicionais pertinentes às peculiaridades de cada estabelecimento e ramo comercial.Art. 4º. Os velórios, se darão com a menor duração máxima de 04 horas, restritos aos familiares, que deverão envidar esforços para manter distância e evitar aglomerações, devendo as empresas prestadoras de serviços manter as superfícies do ambiente limpas e desinfetadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente, sem prejuízo de outras orientações emitidas pela Vigilância Sanitária, ressaltada desde já, a proibição de servir lanches, cafés, chás e outros.Parágrafo único. Caso compareça algum familiar, seja residente no município ou fora, com sintomas de síndrome gripal, deverá ser comunicado imediatamente às autoridades sanitárias do município.IIIDAS PENALIDADESArt. 5º. O descumprimento das medidas sanitárias determinadas neste Decreto e outras determinadas pela Vigilância Sanitária, aos estabelecimentos e atividades permitidas, implicará na aplicação de multa que pode variar de R$200,00(duzentos reais) a R$1.000,00 (mil reais), de acordo com a quantidade de itens verificados como irregulares por ocasião da fiscalização.§ 1º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro, podendo se for o caso, ser o estabelecimento fechado e/ou ter suspensas as suas atividades pela Vigilância Sanitária, que poderá valer-se do auxílio da força policial.§ 2º. O descumprimento às determinações deste Decreto, bem como às normas estabelecidas para o combate ao Coronavirus poderá configurar crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal) ou ainda crime contra a saúde pública (artigo 268 do Código Penal), sem prejuízo das sanções administrativas.IVDISPOSIÇOES FINAISArt. 6º. Mesmo em residências, no período de vigência deste Decreto, ficam proibidos os encontros ou reuniões que envolvam aglomerações, principalmente, aqueles que contam com a participação da população do grupo de risco para a doença causada pelo Coronavírus, como pessoas acima de sessenta anos, com doenças crônicas, com problemas respiratórios, gestantes e lactantes, bem como, fica proibido ao comércio local anúncios de promoções, para que se evitem possíveis aglomerações.Art. 7º. A adoção de medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada pela iniciativa privada em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência da infecção humana pelo COVID-19, bem como, poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.Art. 8º. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.Art. 9º. O uso de máscara é obrigatório, a todos que se encontrem fora das dependências de sua residência, cabendo a fiscalização ao órgão de Vigilância Sanitária do Município.Art. 10. Fica o Comitê de Operações Emergenciais-COE, designado como instância responsável por dirimir dúvidas, revisão de penalidades, dentre outros assuntos pertinentes, bem como, recomendar ao Executivo Municipal, eventuais alterações a qualquer tempo, tanto para aumentar ou diminuir as condicionantes sanitárias ao funcionamento do comercio local, que sejam necessárias para o combate a transmissão humana pelo COVID-19 em nosso município;Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de trinta (30) dias, podendo ser prorrogado caso necessário.Mariluz-PR., 28 de agosto de 2020.Nilson Cardoso de SouzaPrefeito Municipal

câMara MuniciPal de nova olíMPiaEstado do ParanáEDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2020O Vereador Júlio César Pradella – Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Nova Olímpia – Pr., no uso de suas atribuições legais:CONVOCAOs Senhores Vereadores, e a senhora vereadora para reunirem-se em 02 (duas) Sessões Extraordinárias a serem realizadas nos dias 31 de agosto após a ordinária e 01 de setembro de 2020, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA:- Discussão e votação do projeto de Lei nº 008/2020. Câmara Municipal de Nova Olímpia, 28 de agosto de 2020.Júlio César PradellaPresidenteCIENTIFIQUE-SE E AFIXE-SE Ciente do Edital de Convocação nº 005/2020Erasmo Cardoso Santana _____________________ João Carlos Moreto Ramos ___________________José Cícero dos Santos _______________________José da Silva Guerra _________________________José de Almeida Neto ________________________ Márcio Flores da Silva _______________________Marciano Bezerra da Silva ____________________Maria Maciel Lima Griffo ___________________________

Prefeitura MuniciPal de PeroBalEstado do ParanáDECRETO Nº061/2020Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto na Lei Municipal Nº. 1076 de 26 de agosto de 2020, publicada em 28 de agosto de 2020.DECRETA:Art. 1º Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro Credito Adicional Suplementar por provável excesso de arrecadação no valor de R$ 397.647,28 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos).06.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA06.02 Divisão de Ensino1545215502.017 Manutenção da Divisão de Serviços Urbanos e Planejamento182/3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00221/3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.647,82224/3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIV 390.000,00Fonte 104TOTAL ..................................................................................................... 397.647,82Art. 2º Como recursos para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, fica utilizado o provável excesso de arrecadação em Fontes de Recursos: Fonte 104 ............................................................................................R$ 397.647,82;conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64.TOTAL.................................................................................................R$ 397.647,82Art. 3º Fica alterado o cronograma de desembolso mensal/programação financeira mensal.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de agosto de 2020.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de PeroBalEstado do Paraná DECRETO Nº060/2020Abre Crédito Adicional Suplementar dando outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, considerando o disposto na Lei Municipal Nº. 1075 de 26 de agosto de 2020, publicada em 28 de agosto de 2020.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto, no Orçamento do corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar e Especial no valor de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), de acordo com a seguinte ordem classificatória:06.00 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA06.01 Gabinete do Secretario1236114502.033 Manutenção do Gabinete do Secretários157/3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,001236114502.035 Manutenção das Escolas Municipais177/3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,001236114502.041 Manutenção da Merenda Escolar210/3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.000,00212/3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,001236514502.038 Manutenção do Ensino Infantil222/3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 60.000,00FONTE 0TOTAL ................................................................................................................... 277.000,00TOTAL GERAL ................................................................................................................... 277.000,00Art. 2º. Como recurso para cobertura do credito aberto no artigo anterior fica utilizados redução parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:11.00 RESERVA DE CONTINGENCIA11.01 Reserva de Contingência9999999992.099 Reserva de Contingência380/9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 277.000,00FONTE 999TOTAL ................................................................................................................... 277.000,00TOTAL GERAL ................................................................................................................... 277.000,00Art. 3º Fica alterado o cronograma de desembolso mensal/programação financeira mensal.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANA, aos 28 de agosto de 2020.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

MuniciPio de PÉrolaEstado do ParanáPORTARIA Nº 462/2020Exonera RUBENS BIANCATTO, do cargo de Motorista – PSS e dá outras providências. O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eRESOLVE:Art. 1º Exonerar RUBENS BIANCATTO, matricula nº 2391-4, do cargo de Motorista – PSS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a partir de 01 de Setembro de 2020.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Pérola - Paraná, 28 de Agosto de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MuniciPio de PÉrolaEstado do ParanáPORTARIA Nº 461/2020Exonera FABIO DOS SANTOS VERLI, do cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Esporte Amador e dá outras providências.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais eRESOLVE:Art. 1º Exonerar FABIO DOS SANTOS VERLI, matricula nº 2425-2, do cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Esporte Amador, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a partir de 01 de Setembro de 2020.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3º Registre-se, publique-se, dê-se ciência e cumpra-se.Pérola - Paraná, 28 de Agosto de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

PORTARIA Nº 460/2020Conceder Férias ao servidor ALCIDES ALVES DA CRUZ e da outras providencias.O PREFEITO DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º Conceder ao servidor ALCIDES ALVES DA CRUZ, matricula nº 1829-5, ocupando o cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30(trinta) dias de Férias, referente ao período aquisitivo de (2017/2018), de 08 de Setembro a 07 de Outubro de 2020.Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.Pérola/Paraná, 28 de Agosto de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito

MuniciPio de PÉrolaEstado do ParanáDECRETO Nº 275/2020Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 29/2020, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 29/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras às empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:FORNECEDORES VALOR TOTAL R$ERICO PEREIRA-PEÇAS-ME 36.090,27T. L. BARBOSA & CIA. LTDA-ME 36.430,00POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA-ME 52.490,00J. R. DA CUNHA AUTO PEÇAS-EPP 69.360,00MORENO & NISIHARA LTDA-EPP 79.950,00PR PNEUS LTDA 41.000,00DIAUTO-ELETRICA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 38.745,00VALOR TOTAL 354.065,27Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 28 de agosto de 2020.DARLAN SCALCOPrefeito.

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 40/2018 – Pregão Presencial nº 12/2018. Interessado: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Objeto: celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento/Seguro nº 46/2018, celebrado junto à empresa G & S ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, por mais 12 (doze) meses, sem entretanto, aumento ou diminuição dos valores contratuais acordados, tendo em vista o fato do prazo estar se esgotando, e a total necessidade continuidade da contratação de empresa que realize serviços de esterilização para o CIUENP, no atendimento pré hospitalar, para as Regionais de Saúde de Umuarama, Cianorte e Campo Mourão, todas no Estado do Paraná, o que fora feito no Processo Administrativo nº 40/2018, Pregão Presencial nº 12/2018, e se pretende realizar com a celebração do presente Termo Aditivo Contratual. Valor anual do termo aditivo – R$ 43.534,44 (quarenta e três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da

celebração do termo aditivo acima citado.

Umuarama/PR, 28 de agosto de 2020. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 38/2018 – Pregão Presencial nº 10/2018. Interessado: CIUENP – Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Objeto: celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento/Seguro nº 44/2018, celebrado junto à empresa IPCOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME, por mais 12 (doze) meses, sem entretanto, aumento ou diminuição dos valores contratuais acordados, tendo em vista o fato do prazo estar se esgotando, e a total necessidade continuidade da contratação de empresa especializada na área de telecomunicações para prestar assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva nos softwares e equipamentos de informática propostos, para o CIUENP, incluindo manutenção periódica, o que fora feito no Processo Administrativo nº 38/2018, Pregão Presencial nº 10/2018, e se pretende realizar com a celebração do presente Termo Aditivo Contratual. Valor anual do termo aditivo – R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais). Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da

celebração do termo aditivo acima citado.

Umuarama/PR, 28 de agosto de 2020. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO CIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

Prefeitura MuniciPal de sÃo Jorge do PatrocínioEstado do ParanáEXTRATO DO TERMO ADITIVON° 03 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 090/2018Pelo presente instrumento particular, entre o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PREFEITURA, inscrita no CNPJ nº 77.870.475/0001-63, denominada de CONTRATANTE, com sede administrativa à Av. Carlos Spanhol, 164, na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO, pessoa jurídica de direito publico, inscrita no CNPJ n°. 00.604.061/0001-68, com sede na Rua Américo Marciano de Melo, n°. 394, na cidade de São Jorge do Patrocínio - PR neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, brasileiro, casado, portador do RG nº 3.132.712-1-SSP/PR, e do CPF/MF nº 409.020.649-91, residente e domiciliado à Avenida Marcionílio Pereira dos Santos, nº 38, Centro, CEP – 87.555-000 na cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e pela Srª. SONIA TEREZINHA BALLISTA GOUVEIA ESCHEMBACH, brasileira, casada, Secretária Municipal de Saúde, portadora do RG n°. 5.197.849-8 SESP/PR, e do CPF/MF n°. 877.217.599-00, residente e domiciliada na Rua Arnaldo Ferro, n° 330, Centro, CEP – 87.555-000, na cidade de São Jorge do Patrocínio - PR e de outro lado, na qualidade de CONTRATADA empresa: COIADO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.245.781/0001-08, com sede àSÃO PEDRO, nº 4660, ZONA III - 87502-220 na cidade de UMUARAMA, Estado do PR,, neste ato representado pelo Sr. TIAGO DE OLIVEIRA COIADO, portador do RG. nº 8.750.295-3 SSP/PR, e do CPF/MF Nº 064.201.319-13, residente e domiciliado à Av. Ítalo Orcenni, 615, Centro, CEP: 87565-000, Cafezal do Sul, Estado do Paraná, resolvem firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, firmado com amparo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na Licitação Modalidade de Pregão nº 43/2018, Processo n° 109, data da homologação da licitação 21/08/18, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:Do ValorFica estabelecido o acréscimo legal das quantidades contratadas inicialmente por tratar-se de contrato continuado no valor de R$ 80.042,00 (oitenta mil e quarenta e dois reais), referente ao período aditado, com fundamento no Art. 57, II da Lei 8.666/93, e conforme demonstrado nas tabelas abaixo:ITEM QUANT. CONTRATADA DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VL. UNIT. QUANT. ADITIVADA VALOR TOTAL DO ADITIVO1 12 MESES CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR 40 HORAS SEMANAIS SENDO RESPONSÁVEL PELA SEGUINTES ATRIBUIÇÕES: 16.008,40 05 MESES 80.042,00VALOR DO CONTRATO VALOR DO TERMO ADITIVO VALOR ATUAL DO CONTRATOR$ 378.100,80 R$ 80.042,00 R$ 458.142,80Da VigênciaFica estabelecido a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 05 (cinco) meses, até dia 31/01/2021, contados a partir de 23/08/2020 prazo acordado anteriormente.Das RatificaçõesPermanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.Do Foro CompetenteFica eleito o Foro da Comarca de Altônia, Estado do Paraná, para que nele venham a ser dirimidas as eventuais desavenças no cumprimento do presente Contrato.São Jorge do Patrocínio-PR, 24 de Agosto de 2020.

Prefeitura MuniciPal de sÃo Jorge do PatrocínioEstado do ParanáTERMO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 058/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/20201. OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO DO SUAS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONA VÍRUS (COVID-19) CONFORME PORTARIA 369/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:Item Descrição1 Máscara Descartável Tripa c/ elástico; composta por 2 camadas externas de TNT 20 g/m² e 1 camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown 20g/m²;Eficiência de Retenção Bacteriológica (EFB): 99,8% -Aprovada segundo os parâmetros estabelecidos na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); Material 100% Polipropileno; - Hipoalergênica; Hidrorrepelente; Não Inflamável; Clipe nasal revestido e de fácil ajuste; ELÁSTICO (p/ fixar atrás das aurículas); - Produto com validade. Caixa com 50 unidades. COR: BRANCA2 Máscara de Proteção N95, respirador semifacial dobrável, descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de tecido não tecido (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Fabricada em peça única com 6 camadas, filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por filtro de TNT, partes incorporadas por ultrassom, clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Enquadra-se na categoria PFF e obedece os requisitos da norma NBR 13698 da ABNT. Cortificado de Aprovação no MTE CA n° 13.211, impresso no corpo da máscara.3 Álcool em gel antisséptico 70% 1 kg higienizador de mãos, c/ aloe vera, c/ válvula pump.4 Termômetro digital infravermelho para aferir febre;Modo de medição: Sem contato; Local de medição: Testa; Tempo de resposta: 1 segundos; Desligamento automático da bateria: 7 segundos; Alimentação: Pilha; Alarme de alerta para febre; Tamanho: 15,5 * 8,5 * 4,3cm.5 Touca Descartável, sanfonada com elástico, produzida em Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno. Caixa c/ 100 unidades6 Avental descartável frontal manga longa, c/ punho lastex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno, gramatura 20. Atóxico. Embalagem c/ 10 unidades.7 Luva de Latex Descartável; confeccionada em borracha natural (látex), superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bio-absorvível. Caixa com 100 unidades.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGALA presente contratação possui fundamento legal no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, na MPV nº 961/2020, no Decreto Estadual nº 4.315/2020, nos Decretos Municipais nº 23/2020 e 50/2020, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 10.024/2019.3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR3.1. Trata-se de serviço comum a ser contratado diretamente, por dispensa de licitação, com fulcro no art. 4º da Lei nº 13.979/20.3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.4. DO FORNECEDORCIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ: Nº 34.479.558/0001-13AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 4465.CEP: 87.501-170 - UMUARAMA – PR.CNAE: 46.45-1-015. DO VALORR$ 3.150,20 (três mil cento e cinquenta reais e vinte centavos)6. DO PRAZOPrazo de vigência 04 (cinco) meses7. DA RESOLUÇÃOPresentes os pressupostos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020, resolvo considerar dispensável a licitação para a contratação dos serviços que constituem o objeto do presente Termo e encaminhar o processo para deliberação da autoridade superior, para, considerando que nada obste, ratifique-o.São Jorge do Patrocínio, 28 de agosto de 2020LEANDRO MOREIRA DA CRUZPresidente da Comissão Permanente de LicitaçãoPortaria 014/2020 13/01/2020RATIFICAÇÃO:Nos exatos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, ratifico a dispensa de licitação para a contratação do objeto descrito no presente Termo.São Jorge do Patrocínio, 28 de agosto de 2020JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do ParanáAVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 153/2020O Município de Tapejara, Estado do Paraná, através da Divisão de Licitação e Compras, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando no dia 16 de Setembro de 2020, às 08h30min, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo por objetivo a Execução de Pavimentação Asfáltica em TST na Rua Luís Cuarelli, na sede da cidade de Tapejara – Estado do Paraná, conforme Projetos Técnicos, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico- Financeiro e Memorial Descritivo. Outrossim, comunica às empresas que manifestarem interesse até 24h00min antes do horário estabelecido para apresentação das propostas, poderão participar da presente licitação. Comunica ainda que o Edital completo está disponível aos interessados junto à Divisão de Licitação e Compras, na Prefeitura Municipal de Tapejara, sito a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 442, das 08h00min às 11h30min, e das 13h30min às 17h00min. maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (044) 3677-1222. Tapejara/PR, 28 de agosto de 2020. Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura MuniciPal de taPeJaraEstado do ParanáTERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 046/2020PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 152/2020O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 046/2020, com a M. A. Z. FAXINA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.936.599/0001-32, com valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais); Aquisição de Refeições para a Alimentação de servidores Médicos de Plantão e servidores que estão trabalhando em Sentinela no Posto Fraternidade – (COVID – 19), conforme Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. O valor total da aquisição é de R$-9.000,00 (nove mil reais)Tapejara, 28 de agosto de 2020RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPiraEstado do ParanáPORTARIA Nº. 3295/2020CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias ao Servidor Municipal Senhor ANTONIO PAULO DE LIMA SILVA, portador do cadastro de pessoa física CPF sob nº 021.025.739-31e carteira de identidade RG sob nº 5.389.099-7 SSP-PR, com matricula 3084, correspondente ao período aquisitivo 2017/2018, usufruindo-as de 17 (dezessete) de agosto a 05 (cinco) de setembro de 2020.Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2020.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de taPiraEstado do ParanáPORTARIA Nº. 3296/2020CLAUDIO SIDINEY DE LIMA, Prefeito do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, R E S O L V E:CONCEDER a Servidora, Senhora SUELI DE FATIMA KARSTEN, portadora do cadastro de pessoa física CPF sob nº 000.537.499-52, e carteira de identidade RG sob nº 6.853.516-6 SSP-PR, nomeada no cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais com matricula nº 2857, Licença Prêmio de 180 (cento e oitenta) dias, por ter completado um decênio de efetivo exercício a esta municipalidade, de acordo com a Lei nº. 029/93 a partir do dia 03 (três) de agosto de 2020.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Edifício da prefeitura do Município de Tapira, Estado do Paraná, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2020.CLAUDIO SIDINEY DE LIMAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanáDECRETO Nº 257/2020/DJ/PMTOSumula: Aprova o Loteamento Urbano Denominado de JARDIM CAMPOS, e das outras providencias.O Sr. TAKETOSHI SAKURADA, Prefeito municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO, o pedido protocolado junto a Prefeitura Municipal sob o nº 561, pela Empresa LOTEADORA: A. S. E ROBERTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.461.637/0001-50, solicitando aprovação do Loteamento conforme preconiza a legislação em vigor.CONSIDERANDO, que a requerente é legitima possuidora do imóvel denominado Lote de Terras nº 19-A-REM, situado na Planta Geral de Tuneiras o Oeste, município de Tuneiras do Oeste, desta comarca, com área de 30.924,29m², ou seja, com as seguintes confrontações constantes da matricula nº 19.532 do CRI 2º Oficio da Comarca de Cruzeiro do Oeste-PR.CONSIDERANDO, que a Lei Municipal nº 138/2016 de 09 de setembro de 2016, inclui à referida área no Perímetro Urbano do município e foi solicitado o cancelamento do cadastro de imóvel rural junto ao INCRA, visando a desclassificação da área do loteamento para integrar a área de expansão urbana do Município de Tuneiras do Oeste;CONSIDERANDO, a consequente morosidade da expedição da Licença de Instalação do loteamento junto ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP em favor da empresa loteadora em epígrafe;CONSIDERANDO, que a requerente juntou ao processo:I - Planta Geral do Loteamento;II- Projeto Estatístico de Parcelamento do Solo;III - Memoriais descritivos individualizados dos lotes e ruas.IV- Projeto de Pavimentação asfáltica;V-Projeto de Sinalização horizontal e verticalVI- Projeto de Galerias Pluviais;VII - Projeto de Arborização das vias públicas;VIII- Projeto de Rede Distribuição de Energia Elétrica aprovado pela Copel;IX- Projeto Planialtimétrico;X- Projeto da Rede de Distribuição de Água Potável e Rede Coletora de Esgotamento Sanitário, com aprovação de viabilidade fornecido pela SANEPAR;DECRETA:Art.1º. Fica aprovado o Loteamento Urbano denominado de “JARDIM CAMPOS”, situado dentro da zona de expansão urbana da cidade e esta encravado sobre o lote de terra nº 19-A-REM, da Planta Geral da cidade de Tuneiras do Oeste, município de Tuneiras do Oeste, desta comarca, com área de 30.924,29m², com limites e confrontações constantes da matricula nº 19.532 do CRI 2º da Comarca de Cruzeiro do Oeste, constituído de:I – 06 (seis) quadras, dividas em 78 (setenta e oito) lotes, sendo todas unidades residenciais, que perfazem a área de 13.378,63 m² (treze mil, trezentos e setenta e oito metros quadrados e sessenta e três décimos de metros quadrados);II - Ruas: Perfazendo o total de 10.146,28 m² (dez mil e cento e quarenta e seis metros quadrados e vinte e oito décimos de metros quadrado);III - Áreas Institucionais, com área de 1.656,51m² (um mil e seiscentos e cinquenta e seis metros quadrados e cinquenta e um décimos de metros quadrado);IV – Áreas Verdes, com área de 3.224,77 (três mil, duzentos e vinte e quatro metros quadrados e setenta e sete décimos de metros quadrado);V – Área de Faixa de domínio da Rodovia PR 479, com área de 2.518,10 (dois mil, quinhentos e dezoito metros quadrados e dez décimos de metros quadrado).Art. 2º. Obriga-se a proprietária do empreendimento imobiliário JARDIM CAMPOS - LOTEADORA: A. S. E ROBERTO & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 09.461.637/0001-50, a executar todas as obras de infra-estruturas, sendo rede de galerias de águas pluviais, rede de galerias de água potável, rede de energia elétrica, rede coletora de Esgoto, pavimentação Asfáltica, sinalização e arborização, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da publicação deste DECRETO, sob pena de fazê-lo o próprio Município, mediante incorporação ao Patrimônio Publico dos imóveis caucionados, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.Art. 3º. Como garantia a empresa em pauta, não executando a obra, no prazo estipulado caucionara ao município os 10 lotes descritos nos incisos I do presente artigo, para que o município execute a obra conforme descrito:I - 10 (dez) lotes da quadra IV, sendo os lotes nº 01, 02, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17.Art. 4º. Fica fixado o prazo de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data da publicação deste decreto, para que a empresa requerente leve a efeito o registro do Loteamento, ora aprovado junto ao cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício da Comarca de Cruzeiro do Oeste.Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Edifício do Paço Municipal de Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.TAKETOSHI SAKURADAPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de tuneiras do oesteEstado do ParanáDECRETO Nº 258/2019“ALTERA OS INTEGRANTES DA EQUIPE TÉCNICA MUNICIPAL (ETM), PARA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL”.O Prefeito Municipal de Tuneiras do Oeste – PR, Sr. Taketoshi Sakurada, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e facultadas por Lei.Considerando o Art. 182 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;Considerando os Artigos 150 a 153 da Constituição do Estado do Paraná;Considerando a Lei Federal nº 10.257/2001; eConsiderando a Lei Estadual do Paraná nº 15.229/2006,Considerando a necessidade de substituir alguns membros da equipe técnica municipal instituída pelo Decreto 193/2019.DECRETAArt. 1º Fica nomeada Equipe Técnica Municipal - ETM para revisão do Plano Diretor Municipal - PDM, que deverá estar de acordo com o Termo de Referência, citado no inciso l do artigo 2º deste Decreto.Parágrafo único. A Equipe a que se refere o caput será composta pelos seguintes servidores municipais:I – Murilo Ricardo Lopes – Engenheiro CivilII – Nei José Ribeiro – Arquiteto e Urbanista, Eng. Seg. do Trabalho;III – Edir Oliveira dos Santos – Economista/Esp. Gestão Pública Municipal;IV – Rubens Barbosa de Matos - Contador;V – José Alberto Bomfim Correa - Advogado;VI – Douglas Potratz Rodrigues – Médico Veterinário;VII – Emerson Luiz Lanza – Biólogo;VIII – Cenir Alves dos Santos – Assistente Social;IX – Júlio Aparecido Rodrigues de Almeida – Secretário de Obras e Serviços Viários e Viação;X – José Vinicius Cuareli Alécio - Advogado - Chefe de GabineteXI – Marluce Francisca da Silva Rodrigues – Secretária Municipal de Educação e Cultura;XII – Érica Batista dos Santos – Secretária Municipal de Saúde;XIII – Clarice Alves de Souza Sakurada – Secretária Municipal de Industria e Comercio;XIV – Maria Ilda Basseto – Secretária Municipal da Assistência e Desenvolvimento Social;Art. 2º A referida Equipe Técnica Municipal terá, em conjunto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento - Conselho da Cidade, as seguintes atribuições:I - Elaboração do Termo de Referência, com modelo fornecido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de obras Públicas/SEDU/PARANACIDADE, em papel timbrado do Município e assinado pelo coordenador da ETM.II - Observância e aplicação dos dispositivos da Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto das Cidades e da Lei Estadual do Paraná nº 15.229/2006;III - Levantamento e diagnóstico dos problemas atuais na aplicação das Leis do Plano Diretor referentes à realidade do Município, nas dimensões ambientais, socioeconômicas, socioespaciais, infraestrutura, serviços públicos e aspectos institucionais, abrangendo áreas urbanas e rurais e a inserção do Município na região;Art. 3º A presente Equipe Técnica Municipal será coordenada pelo servidor Nei José Ribeiro, Arquiteto e Urbanista.Art. 4º A Equipe Técnica a que se refere este Decreto deverá dedicar, no mínimo, 2 (dois) horas diárias aos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal.Art. 5º Fica revogado em seu inteiro teor o Decreto 193/2019 de 022 de gosto de 2019Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Tuneiras do Oeste, Estado do Paraná, 27 de agosto de 2020.Taketoshi SakuradaPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANAAVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2020 – PMUO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, torna público a quem interessar possa que, nos termos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, fará realizar em sua sede, LICITAÇÃO, na modalidade de Tomada de Preços, para Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de reforma do Ginásio de Esportes da Escola Municipal Rui Barbosa, município de Umuarama – PR., com recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital nº 0526.604-48, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:00 (nove horas) do dia 21 de setembro de 2020.LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Umuarama.TIPO: Menor preço global, mediante maior percentual de desconto ofertado.VALOR MÁXIMO: R$ 284.951,09 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e nove centavos).O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital.Demais informações poderão ser obtidas na Secretaria de Administração - Divisão de Licitações e Contratos, ou pelo telefone (044) 3621 - 4141, ramal 127, no horário das 08:00 às 11:30 h e das 13:30 as 17:30 h de segunda a sexta-feira ou e-mail: licita@umuarama.pr.gov.brUMUARAMA, 25 de agosto de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020 Umuarama Ilustrado

Publicaçõs legais leis@ilustrado.com.br

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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: ERICO PEREIRA - PEÇAS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.796.738/0001-20, estabelecida na PRAÇA OMERI BORGES, 190, centro, CEP 87540-000, na cidade de PEROLA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit Valor Total2 1 Kit embreagem FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 LUK 360,20 360,202 2 Terminal de direção lado esquerdo FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 GAP 55,00 55,002 3 Terminal de direção lado direito FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 GAP 55,00 55,002 4 Coxim do câmbio FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 CWB 160,00 160,002 5 Batente da porta FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 CWB 54,00 108,002 6 Cabo de embreagem FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 IKS 185,00 185,002 7 Cilindro de roda FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 CONTROIL 65,50 131,002 8 Jogo de lonas de freio traseiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 FRAASE 47,00 94,002 9 Pastilha de freio dianteiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 ECO PART 39,00 78,002 10 Amortecedor traseiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 NAKATA 88,90 177,802 11 Amortecedor dianteiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 NAKATA 155,00 310,002 12 Abraçadeira do escapamento FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 CWB 13,50 13,502 13 Tensor da correia dentada FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 AUTO MIX 44,50 44,502 14 Correia dentada FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 DAYCO 40,00 40,002 15 Maçaneta externa da porta lado direito/esquerdo FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 UNIVERSAL 64,50 64,502 16 Maçaneta interna da porta lado esquerdo/direito FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 UNIVERSAL 64,50 64,502 17 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 DYNA 84,00 168,002 18 Retentor do cubo traseiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 SABO 50,00 100,002 19 Retentor do cubo dianteiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 SABO 43,50 87,002 20 Disco de freio dianteiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 MDS 133,00 266,002 21 Flexível de freio dianteiro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 NORFLEX 28,00 56,002 22 Kit canaletas do vidro FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 CHG 75,00 75,002 23 Jogo de cabo de velas de ignição FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 NGK 134,00 134,002 24 Velas de Ignição FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 1 NGK 68,00 68,002 25 Pivô da bandeja da suspensão dianteira FIAT FIORINO AIB 1254 PÇ 2 GAP 70,00 140,007 1 Kit embreagem VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 LUK 620,00 620,007 2 Terminal de direção lado esquerdo VW KOMBI AHJ 7842 PÇ 1 GAP 75,00 75,007 3 Terminal de direção lado direito VW KOMBI AHJ 7842 PÇ 1 GAP 75,00 75,007 4 Bomba de combustível VW KOMBI AHJ 7842 PÇ 1 GAUSS 360,00 360,007 5 Válvula termostática VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 MTE 145,00 145,007 6 Cilindro de ignição partida VWKOMBI AUH7842 PÇ 1 UNIVERSAL 60,00 60,007 7 Retrovisor lado direito/esquerdo KWKOMBI AHU 7842 PÇ 2 UNIVERSAL 79,00 158,007 8 Boia do combustível PÇ 1 VP 120,00 120,007 9 Cabo de acelerador VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 IKS 195,00 195,007 10 Sensor do velocimetro VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 MTE 130,00 130,007 11 Lanterna amarela pisca lado direito/esquerdo VW KOMBI AHU7842 PÇ 2 CIBIE 110,00 220,007 12 trava da fechadura do capô traseiro VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 UNIVERSAL 40,00 40,007 13 Cilindro mestre de freio VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 CONTROIL 230,00 230,007 14 Servo freio hidrovacúo VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 CONTROIL 260,00 260,007 15 Farol completo lado direito/esquerdo VW KOMBI AHU7842 PÇ 2 CIBIE 370,00 740,007 16 Jogo de sapata de freio traseiro VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 CWB 170,00 170,007 17 Jogo de pastilha de freio dianteiro VW KOMBI AHU7842 PÇ 2 SYL 65,00 130,007 18 Cilindro mestre de embreagem VW KOMBI AHU7842VW KOMBI AHU7842 PÇ 1 CONTROIL 340,00 340,007 19 Cilindro de freio da roda VW KOMBI AHU7842 PÇ 4 CONTROIL 120,00 480,007 20 Amortecedor dianteiro VW KOMBI AHU7842 PÇ 2 NAKATA 120,00 240,007 21 Amortecedor traseiro VW KOMBI AUH 7842 PÇ 2 NAKATA 150,00 300,007 22 Jogo de batente dianteiro do amortecedor VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 CWB 90,00 90,007 23 Jogo de batente traseiro do amortecedor VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 CWB 99,00 99,007 24 Silêncioso traseiro VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 TUPER 230,00 230,007 25 Abraçadeira do escapamento VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 CWB 25,00 25,007 26 Borracha do suporte do escapamento VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 CWB 18,00 36,007 27 Tampa do reservatório de água VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 FLORIO 35,00 70,007 28 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 DYNA 90,00 180,007 29 Retentor do cubo traseiro VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 SABO 29,00 58,007 30 Retentor do cubo dianteiro VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 SABO 23,00 46,007 31 Correia dentada do motor VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 DAYCO 80,00 160,007 32 Correia do alternador VW KOMBI AUH 784 PÇ 1 DAYCO 50,00 50,007 33 Lanterna traseira completa lado esquerdo/direito VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 CIBIE 180,00 360,007 34 Vidro lateral da porta VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 VIPAL 225,00 450,007 35 PARABRISA DIANTEIRO VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 VIPAL 300,00 300,007 36 Reservatório de água do radiador VW KOMBI AUH 784 PÇ 1 GONEL 105,00 105,007 37 Bateria 60 ampêre VW KOMBI AUH 784 PÇ 1 BATERAX 450,00 450,007 38 Disco de freio dianteiro VW KOMBI AUH 784 PÇ 2 MDS 88,00 176,007 39 Cabo de freio de mão VW KOMBI AUH 784 PÇ 1 IKS 72,00 72,007 40 Barra axial da direção VW KOMBI AUH 784 PÇ 1 BORTEC 140,00 140,007 41 Junta homocinética fixa lado do câmbio VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 DFB 250,00 250,007 42 Junta homocinética articulada lado da roda VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 DFB 162,00 162,007 43 Kit canaletas do vidro VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 CHG 344,00 344,007 44 Borracha da porta lado direito/esquerdo VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 CHG 180,00 180,007 45 Jogo de embuchamento horizontal VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 BUTUEN 330,00 330,007 46 jogo de embuchamento vertical VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 BUTUEN 245,00 245,007 47 Pino central sem regulagem VW KOMBI AUH7842 PÇ 1 BUTUEN 85,00 85,007 48 Pino da manga de eixo (telefone) superior PÇ 1 BUTUEN 145,00 145,007 49 Pino da manga de eixo (telefone) inferior VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 BUTUEN 165,00 165,007 50 Tranca da porta dianteira lado D/E VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 BUTUEN 215,00 215,007 51 Tranca da porta lateral VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 UNIVERSAL 340,00 340,007 52 Jogo de batentes da barra do estabilizador dianteiro VW KOMBI AUH 7842 PÇ 2 CWB 175,00 350,007 53 Pivô da suspensão dianteira VW KOMBI AUH 7842 PÇ 2 GAP 240,00 480,007 54 Jogo de molas da torção VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 COFAP 365,00 365,007 55 Jogo de velas da ignição VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 NGK 55,00 55,007 56 Jogo de cabos de velas VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 NGK 155,00 155,007 57 Tensor da correia dentada VW KOMBI AUH 7842 PÇ 1 AUTO MIX 124,00 124,0016 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO-PALIO W. AZW3387 PÇ 2 NAKATA 324,00 648,0016 2 AMORTECEDOR TRASEIRO PALIO W. AZW3387 PÇ 2 NAKATA 174,00 348,0016 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO PALIO W. AZW3387 PÇ 2 BORTEC 88,00 176,0016 4 BANDEJA SUSP. DIANTEIRA PALIO W. AZW3387 PÇ 2 CTM 185,00 370,0016 5 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PALIO W. AZW3387 PÇ 1 COFAP 26,20 26,2016 6 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA PALIO W. AZW3387 PÇ 2 APC 130,00 260,0016 7 BUCHA BRAÇO OSCILANTE PALIO W. AZW3387 PÇ 2 CWB 88,90 177,8016 8 CABO DO ACELERADOR PALIO W. AZW3387 PÇ 1 IKS 55,00 55,0016 9 CABO FREIO MÃO PALIO W. AZW3387 PÇ 1 IKS 70,00 70,0016 10 CORREIA DENTADA PALIO W. AZW3387 PÇ 1 DAYCO 105,00 105,0016 11 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 DAYCO 36,00 36,0016 12 DISCO FREIO DIANTEIRO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 MDS 55,00 110,0016 13 SAPATA DE FREIO TRASEIRO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 CWB 104,00 208,0016 14 TENSOR DA CORREIA DENTADA- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 AUTO MIX 55,00 55,0016 15 KIT EMBREAGEM - PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 LUK 224,00 224,0016 16 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 DYNA 55,00 55,0016 17 PASTILHA FREIO DIANTEIRO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 ECO PART 60,00 60,0016 18 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 GAP 48,00 96,0016 19 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 DFB 105,00 105,0016 20 BOMBA DE COMBUSTIVEL- PALIO W. AZW 3387. PÇ 1 GAUSS 474,00 474,0016 21 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 NORFLEX 45,00 90,0016 22 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 GAP 67,00 134,0016 23 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 DFB 135,00 270,0016 24 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 TUPER 94,00 94,0016 25 SILÊNCIOSO TRASEIRO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 TUPER 137,00 137,0016 26 BATENTES DO AMORTECEDOR- PALIO W. AZW 3387 PÇ 2 CWB 55,00 110,0016 27 BATERIA 60 AMPÊRE BLINDADA- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 MATERAX 525,00 525,0016 28 JOGO DE CABOS DE VELAS- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 NGK 117,00 117,0016 29 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO- PALIO W. AZW 3387 PÇ 1 NGK 74,00 74,0016 30 BOBINA DE IGNIÇÃO- PALIO W. AZW3587 PÇ 1 MARELLI 175,00 175,0020 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 NAKATA 206,00 412,0020 2 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 NAKATA 152,00 304,0020 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - GOL BAB9407 PÇ 2 BORTEC 66,00 132,0020 4 BUCHA BRAÇO OSCILANTE - GOL BAB9407 PÇ 2 CWB 95,00 190,0020 5 CABO DO ACELERADOR - GOL BAB9407 PÇ 1 IKS 30,00 30,0020 6 CABO FREIO MÃO - GOL BAB9407 PÇ 1 IKS 77,00 77,0020 7 CORREIA DENTADA - GOL BAB9407 PÇ 1 DAYCO 90,00 90,0020 8 CILINDRO MESTRE FREIO - GOL BAB9407 PÇ 1 CONTROIL 122,00 122,0020 9 COXIM CAMBIO - GOL BAB9407 PÇ 2 CWB 64,00 128,0020 10 COXIM MOTOR - GOL BAB9407 PÇ 2 CWB 58,00 116,0020 11 DISCO FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 MDS 73,00 146,0020 12 LONAS DE FREIO TRASEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 FRASI 47,00 94,0020 13 TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL BAB9407 PÇ 1 AUTO MIX 135,00 135,0020 14 KIT EMBREAGEM - GOL BAB9407 PÇ 1 LUK 447,00 447,0020 15 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - GOL BAB9407 PÇ 1 DYNA 40,00 40,0020 16 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 ECO PART 184,00 368,0020 17 PINÇA FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 1 FREMAX 227,00 227,0020 18 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO - GOL BAB9407 PÇ 2 GAP 47,00 94,0020 19 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 CWB 63,00 126,0020 20 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 CWB 75,00 150,0020 21 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO - GOL BAB9407 PÇ 1 DHF 184,00 184,0020 22 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 NORFLEX 56,00 112,0020 23 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E - GOL BAB9407 PÇ 2 GAP 54,00 108,0020 24 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA - GOL BAB9407 PÇ 2 DFB 169,00 338,0020 25 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO - GOL BAB9407 PÇ 1 TUPER 135,00 135,0020 26 JOGO DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL BAB9407 PÇ 2 CWB 242,00 484,0020 27 JOGO DE CABOS DE VELAS - GOL BAB9407 PÇ 1 NGK 130,00 130,0020 28 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - GOL BAB9407 PÇ 1 NGK 76,00 76,0022 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 2 NAKATA 200,00 400,0022 2 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 NAKATA 150,00 300,0022 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO GOL AQR8620 PÇ 2 BORTEC 65,50 131,0022 4 BANDEJA SUSP. DIANTEIRA GOL AQR8620 PÇ 2 COFAP 155,00 310,0022 5 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA GOL AQR8620 PÇ 1 DAYCO 64,00 64,0022 6 CILINDRO MESTRE FREIO GOL AQR8620 PÇ 1 CONTROIL 125,00 125,0022 7 HIDROVÁCUO DO FREIO GOL AQR8620 PÇ 1 CONTROIL 450,00 450,0022 8 DISCO FREIO DIANTEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 MDS 75,00 150,0022 9 LONAS DE FREIO TRASEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 FRASE 48,00 96,0022 10 TENSOR DA CORREIA DENTADA GOL AQR8620 PÇ 1 AUTO MIX 135,00 135,0022 11 KIT EMBREAGEM GOL AQR8620 PÇ 1 LUK 445,00 445,0022 12 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA GOL AQR8620 PÇ 1 DYNA 40,00 40,0022 13 PASTILHA FREIO DIANTEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 ECO PART 185,00 370,0022 14 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO GOL AQR8620 PÇ 2 GAP 43,00 86,0022 15 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 CWB 60,00 120,0022 16 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 CWB 73,00 146,0022 17 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO GOL AQR8620 PÇ 1 DHF 180,00 180,0022 18 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO GOL AQR8620 PÇ 2 NORFLEX 55,00 110,0022 19 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E GOL AQR8620 PÇ 2 GAP 54,00 108,0022 20 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA GOL AQR8620 PÇ 1 DHF 169,00 169,0022 21 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO GOL AQR8620 PÇ 1 TUPER 130,00 130,0022 22 SILÊNCIOSO TRASEIRO GOL AQR8620 PÇ 1 TUPER 260,00 260,0022 23 JOGO DE CABOS DE VELAS GOL AQR8620 PÇ 1 NGK 130,00 130,0022 24 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO GOL AQR8620 PÇ 1 NGK 75,00 75,0022 25 BOBINA DE IGNIÇÃO GOL AQR8620 PÇ 1 MARELLI 285,00 285,0029 1 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 BORTEC 75,00 150,0029 2 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA -VOYAGE BCU2A96 96 PÇ 2 COFAP 160,00 320,0029 3 CORREIA DENTADA -VOYAGE BCU2A96 PÇ 1 DAYCO 95,00 95,0029 4 DISCO FREIO DIANTEIRO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 MDS 90,00 180,0029 5 LONAS DE FREIO TRASEIRO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 FRASE 45,00 90,0029 6 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA -VOYAGE BCU2A96 PÇ 1 DYNA 45,00 45,0029 7 PASTILHA FREIO DIANTEIRO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 1 ECO PART 190,00 190,0029 8 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 GAP 55,00 110,0029 9 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 GAP 75,00 150,0029 10 JOGO DE CABOS DE VELAS -VOYAGE BCU2A96 PÇ 1 NGK 135,00 135,0029 11 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 1 NGK 70,00 70,0029 12 BOBINA DE IGNIÇÃO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 1 MARELLI 280,00 280,0029 13 AMORTECEDOR DIANTEIRO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 NAKATA 200,00 400,0029 14 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 CWB 60,00 120,0029 15 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO -VOYAGE BCU2A96 PÇ 2 CWB 75,00 150,0029 16 AMORTECEDOR TRASEIRO -VOYAGE BCU2A96 -VOYAGE BCU2A PÇ 2 NAKATA 150,00 300,0031 1 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO -GOL BBX4292 PÇ 2 BORTEC 75,98 151,9631 2 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA -GOL BBX4292 PÇ 2 CWB 94,74 189,4831 3 CORREIA DENTADA -GOL BBX4292 PÇ 1 DAYCO 96,35 96,3531 4 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA -GOL BBX4292 PÇ 1 DAYCO 89,24 89,2431 5 DISCO FREIO DIANTEIRO -GOL BBX4292 PÇ 2 MDS 88,92 177,8431 6 LONAS DE FREIO TRASEIRO -GOL BBX4292 PÇ 1 FRASE 46,24 46,2431 7 TENSOR DA CORREIA DENTADA -GOL BBX4292 PÇ 1 AUTO MIX 138,03 138,0331 8 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA -GOL BBX4292 PÇ 1 DYNA 44,30 44,3031 9 PASTILHA FREIO DIANTEIRO -GOL BBX4292 PÇ 1 ECO PART 190,12 190,1231 10 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO -GOL BBX4292 PÇ 2 GAP 55,29 110,5831 11 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E -GOL BBX4292 PÇ 2 GAP 75,98 151,9631 12 JOGO DE CABOS DE VELAS -GOL BBX4292 PÇ 1 NGK 136,45 136,4531 13 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO -GOL BBX4292 PÇ 1 NGK 79,54 79,5431 14 BOBINA DE IGNIÇÃO -GOL BBX4292 PÇ 1 MARELLI 288,74 288,7431 15 AMORTECEDOR DIANTEIRO -GOL BBX4292 PÇ 2 NAKATA 209,52 419,0431 16 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO -GOL BBX4292 PÇ 2 CWB 63,37 126,7431 17 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO -GOL BBX4292 PÇ 2 CWB 75,98 151,9631 18 AMORTECEDOR TRASEIRO -GOL BBX4292 PÇ 2 NAKATA 155,85 311,70TOTAL DOS LOTES R$36.090,27VALOR TOTAL DA ATA = R$36.090,27 (trinta e seis mil e noventa reais e vinte e sete centavos).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 92/2020.Pregão Presencial nº 39/2019Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: GILMAR A. DE SOUZA MERCADO-MEObjeto: Contratação de empresas para o fornecimento parcelado de pães para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pérola, Estado do Paraná.Valor Total: R$ 11.514,00 (Onze mil quinhentos e quatorze reais)Vigência: 28/08/2020 a 31/12/2020.Adjudicada e Homologada: 02/09/2019.Data de Assinatura: 28/08/2020EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: T.L. BARBOSA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.992.999/0001-00, estabelecida na Rodovia PR 323, KM 308, 3740, centro, CEP 87507-013, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit Valor Total14 1 SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA FREIO - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 BOSCH 38,31 38,3114 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 COFAP 610,38 1.220,7614 3 AMORTECEDOR TRASEIRO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 COFAP 327,92 655,8414 4 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 NAKATA 371,75 743,5014 5 BANDEJA SUSP. DIANTEIRA- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 COFAP 439,93 879,8614 6 BARRA ESTABILIZADORA- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 NAKATA 218,50 218,5014 7 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 AXIOS 69,15 138,3014 8 BUCHA BRAÇO OSCILANTE (ELASTICA)- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 BORFLEX 66,23 132,4614 9 BUCHA MOLA TRASEIRA- DUCATO BAJ5087 PÇ 4 BORFLEX 77,27 309,0814 10 CABO FREIO MÃO ANTERIOR- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 CABOVEL 108,11 108,1114 11 CABO FREIO MÃO POSTERIOR- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 CABOVEL 111,04 111,0414 12 CORREIA DENTADA (CVA)- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 GATES 209,41 209,4114 13 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 GATES 154,21 154,2114 14 CILINDRO MESTRE FREIO- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 VARGA 663,95 663,9514 15 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 VARGA 1.303,54 1.303,5414 16 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM- DUCATO BAJ5087 PÇ 1 VARGA 402,59 402,5914 17 COXIM CAMBIO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 REI 246,74 493,4814 18 COXIM MOTOR- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 REI 277,59 555,1814 19 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 HIPPER 366,88 733,7614 20 DISCO FREIO TRASEIRO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 HIPPER 293,83 587,6614 21 ESTICADOR CORREIA - DUCATO BAJ 5087 PÇ 1 NYTRON 204,54 204,5414 22 KIT EMBREAGEM DUCATO BAJ 5087 PÇ 1 SACHS 1.163,93 1.163,9314 23 MOLA PARABÓLICA SUSP. TRASEIRA - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 FAMA 762,97 762,9714 24 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 GRANERO 86,03 172,0614 25 PARAFUSO RODA - DUCATO BAJ5087 PÇ 12 ROCHESTER 16,88 202,5614 26 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FRAS-LE 425,32 850,6414 27 PASTILHA FREIO TRASEIRO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FRAS-LE 398,37 796,7414 28 PINÇA FREIO TRASEIRA (COMPLETA) - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 VARGA 897,06 897,0614 29 PINO CENTRO MOLEJO - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FAMA 22,72 45,4414 30 PIVÔ BRAÇO OSCILANTE - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 VIEMAR 311,68 623,3614 31 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FAG 233,76 467,5214 32 ROLAMENTO RODA TRASEIRO - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FAG 224,02 448,0414 33 ROLAMENTO CORREIA DENTADA CVA - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 FAG 102,59 102,5914 34 SEMI-EIXO - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 MOTO PEÇAS 1.027,57 1.027,5714 35 KIT REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 VARGA 147,73 147,7314 36 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FLEXIL 57,79 115,5814 37 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 NAKATA 95,13 190,2614 38 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 COFAP 323,05 646,1014 39 RADIADOR DE ÁGUA - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 VISCONTI 772,71 772,7114 40 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 SICAP 735,37 735,3714 41 SILÊNCIOSO TRASEIRO - DUCATO BAJ5087 PÇ 1 SICAP 962,64 962,6414 42 BATENTES DO AMORTECEDOR - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 COFAP 57,79 115,5814 43 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR - DUCATO BAJ5087 PÇ 2 FAG 75,65 151,3014 44 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO- DUCATO BAJ5087 PÇ 2 VIEMAR 159,08 318,1614 45 BATERIA 70 AMPÊRE DUCATO BAJ5087 PÇ 1 BIANCHINI 520,43 520,4314 46 PARACHOQUE DIANTEIRO DUCATO BAJ5087 PÇ 1 UNIVERSAL 587,65 587,6514 47 VÁLVULA TERMOSTÁTICA DUCATO BAJ5087 PÇ 1 BOSCH 201,93 201,9315 1 CORREIA DENTADA (CVA)- AMBULANCIA BCR9G44 PÇ 1 GATES 185,87 185,8715 2 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA- AMBULANCIA BCR9G44 PÇ 1 GATES 141,54 141,54

MuniciPio de PÉrolaEstado do Paraná

15 3 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO- AMBULANCIA BCR9G44 PÇ 2 HIPPER 231,15 462,3015 4 DISCO FREIO TRASEIRO- AMBULANCIA BCR9G44 PÇ 2 HIPPER 221,65 443,3015 5 ESTICADOR CORREIA ambulancia BCR 9G44 PÇ 1 NYTRON 351,49 351,4915 6 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA ambulancia BCR 9G44 PÇ 2 GRANERO 83,59 167,1815 7 PASTILHA FREIO DIANTEIRO ambulancia BCR 9G44 PÇ 2 FRAS-LE 203,60 407,2015 8 PASTILHA FREIO TRASEIRO ambulancia BCR 9G44 PÇ 2 FRAS-LE 175,74 351,4815 9 BATENTES DO AMORTECEDOR ambulancia BCR 9G44 PÇ 2 COFAP 251,73 503,4615 10 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR ambulancia BCR 9G44 PÇ 2 FAG 78,53 157,0615 11 KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ambulancia BCR 9G44 PÇ 1 BORFLEX 219,12 219,1217 1 CORREIA DENTADA - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 1 GATES 179,34 179,3417 2 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 1 GATES 137,26 137,2617 3 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 HIPPER 223,55 447,1017 4 DISCO FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 HIPPER 214,95 429,9017 5 ESTICADOR CORREIA - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 1 NYTRON 339,63 339,6317 6 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 GRANERO 81,99 163,9817 7 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 FRAS-LE 197,45 394,9017 8 PASTILHA FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 FRAS-LE 171,04 342,0817 9 BATENTES DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 COFAP 244,12 488,2417 10 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 2 FAG 77,69 155,3817 11 KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - AMBULANCIA BCJ7576 PÇ 1 BORFLEX 212,19 212,1918 1 CORREIA DENTADA (CVA)- AMBULANCIA BCP0961 PÇ 1 GATES 185,49 185,4918 2 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 1 GATES 141,65 141,6518 3 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 HIPPER 232,18 464,3618 4 DISCO FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 HIPPER 221,77 443,5418 5 ESTICADOR CORREIA - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 1 NYTRON 350,16 350,1618 6 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 GRANERO 83,28 166,5618 7 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 FRAS-LE 203,79 407,5818 8 PASTILHA FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 FRAS-LE 175,72 351,4418 9 BATENTES DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 COFAP 251,43 502,8618 10 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 2 FAG 78,24 156,4818 11 KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - AMBULANCIA BCP0961 PÇ 1 BORFLEX 219,88 219,8823 1 CORREIA DENTADA (CVA) - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 1 GATES 188,53 188,5323 2 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 1 GATES 144,88 144,8823 3 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 HIPPER 236,72 473,4423 4 DISCO FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 HIPPER 227,34 454,6823 5 ESTICADOR CORREIA - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 1 NYTRON 358,97 358,9723 6 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 GRANERO 86,35 172,7023 7 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 FRAS-LE 207,94 415,8823 8 PASTILHA FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 FRAS-LE 180,13 360,2623 9 BATENTES DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 COFAP 257,75 515,5023 10 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 2 FAG 80,20 160,4023 11 KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - AMBULANCIA BCO8734 PÇ 1 BORFLEX 224,76 224,76TOTAL DO LOTE - 01 R$36.430,00VALOR TOTAL DA ATA = R$36.430,00 (trinta e seis mil quatrocentos e trinta reais).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: POSTO DE MOLAS SÃO PAULO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 77.647.048/0001-10, estabelecida na RUA JAMIL HELU, 3633, centro, CEP 87507-015, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit Valor Total6 1 Kit embreagem T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 SACHS 1.071,67 1.071,676 2 Terminal de direção lado esquerdo T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 TRW 140,00 140,006 3 Terminal de direção lado direito T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 TRW 140,00 140,006 4 Jogo de embuchamento da manga de eixo T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 BUTUEM 548,00 548,006 5 Jogo de reparo do chimy T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 IABV 231,00 231,006 6 Coxim dianteiro do motor T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 IABV 167,00 334,006 7 Coxim traseiro do motor T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 IABV 229,00 229,006 8 Cilindro de ignição partida T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 NKG 79,00 79,006 9 Batente da porta T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 SAMPEL 44,00 88,006 10 Retrovisor lado direito/esquerdo T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 LS 53,00 106,006 11 Cruzetas do cardan T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 NAKATA 85,00 170,006 12 Cabo de acelerador T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 CABOVEL 63,00 63,006 13 Cabo do velocimetro T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 CABOVEL 76,00 76,006 14 Luva do cardan lado do câmbio T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 NAKATA 266,00 266,006 15 Luva do cardan lado do diferêncial T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 NAKATA 297,00 297,006 16 Manivela de levantar o vidro da porta T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 LS 30,00 60,006 17 trava da fechadura do capô T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 LS 71,00 71,006 18 Farol completo lado direito/esquerdo T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 LS 258,00 516,006 19 Maquina do vidro da porta T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 LS 78,00 156,006 20 Jogo de lonas de freio traseiro T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 LONAFLEX 86,00 172,006 21 Jogo de Lonas de freio dianteiro T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 2 LONAFLEX 90,00 180,006 22 Cilindro mestre de embreagem T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 TRW 171,00 171,006 23 Amortecedor dianteiro T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 MONROE 206,00 412,006 24 Abraçadeira do escapamento T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 MONROE 47,00 47,006 25 Kit cano injetor T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 TOYOTA 176,00 176,006 26 Tampa do radiador T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 TOYOTA 34,00 68,006 27 Luva deslizante do cardan T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 NAKATA 174,00 174,006 28 Garfo do cardan T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 NAKATA 168,00 168,006 29 Ponteira deslizante do cardan T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 1 NAKATA 209,33 209,336 30 Maçaneta externa da porta lado direito/esquerdo T. BANDEIRANTES AHL 9804 PÇ 2 LS 76,00 152,006 31 Maçaneta interna da porta lado esquerdo/direito T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 LS 70,00 140,006 32 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 BOSCH 71,00 142,006 33 Retentor 6K4186 Motoniveladora 120K Cat PÇ 2 SABO 70,00 140,006 34 Retentor do cubo dianteiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 SABO 55,00 110,006 35 Rolamento externo do cubo dianteiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 SKF 100,00 200,006 36 Rolamento interno do cubo dianteiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 SKF 172,00 344,006 37 Rolamento externo do cubo traseiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 SKF 135,00 270,006 38 Rolamento interno do cubo traseiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 SKF 145,00 290,006 39 Porca da ponta da carcaça T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 GATTI 74,00 148,006 40 Correia do motor T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 GATES 65,00 130,006 41 Correia do alternador T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 1 GATES 66,00 66,006 42 Vidro lateral da porta T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 TOYOTA 130,00 260,006 43 Parabrisa dianteiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 1 TOYOTA 365,00 365,006 44 Reservatório de água do radiador T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 1 RESERPLASTIC 172,00 172,006 45 Patim do freio dianteiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 LUSAR 144,00 288,006 46 Patim do freio traseiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 LUSAR 144,00 288,006 47 Flexivel de freio dianteiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 CABOVEL 44,00 88,006 48 Flexivel de freio traseiro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 CABOVEL 44,00 88,006 49 Kit canaletas do vidro T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 1 CARRETAO 161,00 161,006 50 Borracha da porta lado direito/esquerdo T. Bandeirantes AHL9804 PÇ 2 LS 197,00 394,006 51 Coluna de direção T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 1 TOYOTA 490,00 490,006 52 Kit barras de direção completa T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 1 DRIVE 576,00 576,006 53 PINO DE CENTRO T. BANDEIRANTES AHL9804 PÇ 2 FAMA 32,00 64,006 54 Mola mestre dianteira T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 1 FAMA 235,00 235,006 55 Mola mestre traseira T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 1 FAMA 225,00 225,006 56 Buchas da mola dianteira/traseira T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 4 FAMA 35,00 140,006 57 Mola 2ª dianteira T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 1 FAMA 180,00 180,006 58 Mola 2ª traseira T. Bandeirantes AHL 9804 PÇ 1 FAMA 175,00 175,006 59 Retentor 2268202 Retroescavadeira 416E PÇ 1 SABO 150,00 150,0010 1 Kit embreagem BASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 SACHS 3.865,00 3.865,0010 2 Terminal de direção lado esquerdoBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 TRW 225,00 225,0010 3 Terminal de direção lado direitoBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 TRW 225,00 225,0010 4 Jogo de embuchamento da manga de eixoBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 BUTUEM 750,00 750,0010 5 Tampa do radiador de águaBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 RESERPLASTIC 44,00 44,0010 6 Tecla de acionamento do vidro elétricoBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 KOSTAL 89,00 89,0010 7 Motor da trava elétrica da portaBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 BOSCH 157,00 157,0010 8 Bomba d’agua BASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 SCHADEK 871,00 871,0010 9 Tampa do tanque do arlaBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 RESERPLASTIC 98,00 98,0010 10 Tampa do tanque de combustívelBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 RESERPLASTIC 68,00 68,0010 11 Retrovisor completo lado direito/esquerdoBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 MB 344,00 344,0010 12 Cruzetas do cardanBASCULANTE AYA 9233 PÇ 2 NAKATA 344,00 688,0010 13 Cabo do velocimetro (sensor de velocidade)BASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 CABOVEL 300,00 300,0010 14 Garfo do cardan lado do câmbioBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 NAKATA 450,00 450,0010 15 Rolamento externo do cubo do truckBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 SKF 280,00 280,0010 16 Rolamento do cubo interno do truckBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 SKF 300,00 300,0010 17 trava da fechadura do capôBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 MB 85,00 85,0010 18 Cuica de freio traseiroBASCULANTE AYA 9233 PÇ 1 FMASTER 733,00 733,0010 19 Cuica de freio dianteiro BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FMASTER 450,00 450,0010 20 Jogo de lonas de freio traseiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 LONAFLEX 290,00 290,0010 21 Jogo de lonas de freio dianteiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 LONAFLEX 280,00 280,0010 22 Retentor do cubo do truckBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SABO 145,00 145,0010 23 Valvula do freio estacionárioBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 WABCO 500,00 500,0010 24 Amortecedor dianteiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 2 MONROE 205,00 410,0010 25 Abraçadeira do escapamentoBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SAMPEL 72,00 72,0010 26 Catraca automática de freio traseiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FMASTER 540,00 540,0010 27 Catraca automática de freio dianteiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FMASTER 550,00 550,0010 28 Kit cano injetor BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 MB 430,00 430,0010 29 Luva deslizante do cardanBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 NAKATA 580,00 580,0010 30 Maçaneta externa da porta lado direito/esquerdoBASCULANTE AYA92 PÇ 2 MB 96,00 192,0010 31 Maçaneta interna da porta lado esquerdo/direito BASCULANTE AYA9233 PÇ 2 MB 86,00 172,0010 32 Jogo de palhetas do limpador do parabrisaBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 BOSCH 110,00 110,0010 33 Retentor do cubo traseiro traçãoBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SABO 96,00 96,0010 34 Retentor do cubo dianteiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SABO 90,00 90,0010 35 Rolamento externo do cubo dianteiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SKF 130,00 130,0010 36 Rolamento interno do cubo dianteiro BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SKF 190,00 190,0010 37 Rolamento externo do cubo traseiro traçãoBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SKF 210,00 210,0010 38 Rolamento interno do cubo traseiro traçãoBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SKF 230,00 230,0010 39 Porca da ponta da carcaça traçãoBASCULANTE AYA9233 PÇ 2 GATTI 70,00 140,0010 40 Correia do motorBASCULANTE AYA9233 PÇ 2 GATES 125,00 250,0010 41 Correia do alternadorBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 GATES 100,00 100,0010 42 Junta universal da tomada de força da caçambaBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 SABO 330,00 330,0010 43 Patim do freio dianteiroBASCULANTE AYA9233 PÇ 2 LUSAR 300,00 600,0010 44 Patim do freio traseiro traçãoBASCULANTE AYA9233 PÇ 2 LUSAR 325,00 650,0010 45 Patim de freio traseiro truckBASCULANTE AYA9233 PÇ 2 LUSAR 310,00 620,0010 46 Jogo de lonas freio truckBASCULANTE AYA9233 PÇ 1 LONAFLEX 230,00 230,0010 47 Mola mestre dianteira BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FAMA 550,00 550,0010 48 Mola mestre traseira BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FAMA 550,00 550,0010 49 Mola 2ª traseira BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FAMA 531,00 531,0010 50 Mola 3ª traseira BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FAMA 490,00 490,0010 51 Mola 2ª dianteira BASCULANTE AYA9233 PÇ 1 FAMA 500,00 500,0010 52 Pino de centro dianteiro BASCULANTE AYA9233 PÇ 2 FAMA 35,00 70,0010 53 Pino de centro traseiro BASCULANTE AYA9233 PÇ 2 FAMA 30,00 60,0010 54 Bucha da mola dianteira BASCULANTE AYA9233 PÇ 2 FAMA 65,00 130,0010 55 Bucha da mola traseira BASCULANTE AYA9233 PÇ 2 FAMA 65,00 130,0010 56 Grampo do molejo BASCULANTE AYA9233 PÇ 2 FAMA 65,00 130,0012 1 SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA FREIO -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 MTE 53,00 53,0012 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 MONROE 450,00 900,0012 3 AMORTECEDOR TRASEIRO -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 MONROE 200,00 400,0012 4 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 NAKATA 200,00 400,0012 5 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SAMPEL 100,00 200,0012 6 BUCHA BRAÇO OSCILANTE (ELASTICA) -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SAMPEL 101,00 202,0012 7 BUCHA MOLA TRASEIRA -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 4 SAMPEL 100,00 400,0012 8 CABO FREIO MÃO ANTERIOR -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 CABOVEL 125,00 125,0012 9 CABO FREIO MÃO POSTERIOR -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 CABOVEL 110,00 110,0012 10 CORREIA DENTADA (CVA) -AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 GATES 160,00 160,0012 11 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 GATES 105,00 105,0012 12 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 TRW 376,00 376,0012 13 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 TRW 400,00 400,0012 14 COXIM CAMBIO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SAMPEL 450,00 900,0012 15 COXIM MOTOR - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SAMPEL 462,00 924,0012 16 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO - AMBULANCIA AYJ 1582 PÇ 2 FREMAX 198,00 396,0012 17 DISCO FREIO TRASEIRO- AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 FREMAX 158,00 316,0012 18 ESTICADOR CORREIA- AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 GATES 292,00 292,0012 19 KIT EMBREAGEM - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 SACHS 1.700,00 1.700,0012 20 MOLA PARABÓLICA SUSP. TRASEIRA AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 FAMA 825,00 1.650,0012 21 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 BOSCH 82,00 164,0012 22 PARAFUSO RODA AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 12 GATTI 27,00 324,0012 23 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 LONAFLEX 250,00 500,0012 24 PASTILHA FREIO TRASEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 LONAFLEX 214,00 428,0012 25 PINO CENTRO MOLEJO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 FAMA 23,00 46,0012 26 PIVÔ BRAÇO OSCILANTE - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 TRW 165,00 330,0012 27 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SKF 320,00 640,0012 28 ROLAMENTO RODA TRASEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SKF 338,00 676,0012 29 ROLAMENTO CORREIA DENTADA CVA - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 SKF 121,00 121,0012 30 SEMI-EIXO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 NAKATA 980,00 980,0012 31 KIT REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 SAMPEL 192,00 192,0012 32 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 GATES 115,00 230,0012 33 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 TRW 152,00 304,0012 34 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SABO 250,00 500,0012 35 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 TUPER 710,00 710,0012 36 SILÊNCIOSO TRASEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 TUPER 550,00 550,0012 37 BATENTES DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SAMPEL 263,00 526,0012 38 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 SKF 50,00 100,0012 39 KIT BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 SAMPEL 150,00 150,0012 40 BATERIA 70 AMPÊRE - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 1 BATERAX 500,00 500,0012 41 PIVÔ DA BANDEJA DA SUSPENSÃO - AMBULANCIA AYJ1582 PÇ 2 TRW 160,00 320,00TOTAL DOS LOTES R$52.490,00VALOR TOTAL DA ATA = R$52.490,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e noventa reais).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: J R DA CUNHA AUTO PEÇAS - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.819.459/0001-00, estabelecida na AV.TIRADENTES , 2561, centro, CEP 87505-090, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/Modelo Valor Unit Valor Total1 1 Terminal de direção lado esquerdo ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 184,00 184,001 2 Terminal de direção lado direito ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 184,00 184,001 3 Jogo de embuchamento da manga de eixo PÇ 1 MERCEDES BENZ 701,00 701,001 4 Cruzetas do cardan ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 368,00 368,001 5 Válvula do pedal de freio ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 540,15 540,151 6 Farol completo lado direito/esquerdo ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 241,73 483,461 7 Cuica de freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 585,95 1.171,901 8 Cuica de freio dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 297,81 595,621 9 Jogo de lonas de freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 272,67 272,671 10 Jogo de lonas de freio dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 201,12 201,121 11 Cilindro auxiliar de embreagem ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 445,74 445,741 12 Barra lateral da bomba de direção ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 528,89 528,891 13 Valvula do freio estacionário ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 418,67 418,671 14 Abraçadeira do escapamento ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 56,00 112,001 15 Catraca de freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 423,50 847,001 16 Catraca de freio dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 372,26 744,521 17 Luva deslizante do cardan ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 526,96 526,961 18 Válvula duas vias ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 149,87 149,871 19 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 172,11 344,221 20 Retentor do cubo traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 70,58 141,161 21 Retentor do cubo dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 37,71 75,421 22 Rolamento externo do cubo dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 179,84 359,681 23 Rolamento interno do cubo dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 236,89 473,781 24 Rolamento externo do cubo traseiro tração ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 270,90 541,801 25 Rolamento interno do cubo traseiro tração ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 295,87 591,741 26 Porca da ponta da carcaça tração ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 59,95 119,901 27 Correia do motor ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 128,60 257,201 28 Correia do alternador ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 151,80 151,801 29 Lanterna traseira completa lado esquerdo/direito ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 350,00 700,001 30 Retentor cubo traseiro tração ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 66,70 133,401 31 Tambor de freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 690,35 1.380,701 32 Catraca automática de freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 425,44 850,881 33 Flexivel de freio dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 116,99 233,981 34 Flexivel de freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 124,73 249,461 35 Kit trambulador da alavanca do câmbio ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 627,52 627,521 36 Barra de direção comprida com terminais ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 698,10 698,101 37 Barra de direção curta com terminais ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 585,05 585,051 38 Eixo S do freio traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 285,24 570,481 39 Mola mestre dianteira ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 658,00 1.316,001 40 Mola 2ª dianteira ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 562,00 1.124,001 41 Mola mestre traseira ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 694,23 1.388,461 42 Mola ª2ª traseira ONIBUS BBJ 5983 PÇ 2 MERCEDES BENZ 597,54 1.195,081 43 Pino de centro dianteiro/traseiro PÇ 4 MERCEDES BENZ 30,94 123,761 44 Pinos da mola dianteira/traseira PÇ 8 MERCEDES BENZ 42,54 340,321 45 Grampos do molejo dianteir/traseiro PÇ 4 MERCEDES BENZ 72,52 290,081 46 Porcas duplas do molejo ONIBUS BBJ 5983 PÇ 8 MERCEDES BENZ 5,97 47,761 47 suporte do molejo dianteiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 218,52 218,521 48 Suporte do molejo traseiro ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 212,72 212,721 49 Kit buchas da barra estabilizadora dianteira ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 76,39 76,391 50 Kit buchas da barra estabilizadora traseira ONIBUS BBJ 5983 PÇ 1 MERCEDES BENZ 85,07 85,078 1 Terminal de direção lado esquerdo CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 186,92 186,928 2 Terminal de direção lado direito CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 186,92 186,928 3 Retrovisor lado direito/esquerdo CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 2 FORD 724,32 1.448,64

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www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020Umuarama Ilustrado

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MuniciPio de PÉrolaEstado do Paraná

8 4 Cruzetas do cardan CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 2 FORD 233,65 467,308 5 Bóia do combustivel CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 221,50 221,508 6 Cabo de acelerador CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 194,40 194,408 7 Luva do cardan lado do câmbio CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 490,67 490,678 8 Luva do cardan lado do diferêncial CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 490,67 490,678 9 Ponta de eixo do diferêncial CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 1.407,51 1.407,518 10 Maquina do vidro elétrico da porta CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 328,98 328,988 11 Jogo de lonas de freio traseiro CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 183,18 183,188 12 Jogo de lonas de freio dianteiro CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 183,18 183,188 13 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 1 FORD 175,70 175,708 14 Retentor do cubo traseiro CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 2 FORD 74,77 149,548 15 Retentor do cubo dianteiro CAMINHÃO BBX 9644 PÇ 2 FORD 67,29 134,588 16 Correia do motor CAMINHÃO BBX9644 PÇ 2 FORD 234,58 469,168 17 Correia do alternadorCAMINHÃO BBX9644 PÇ 1 FORD 189,71 189,718 18 Lanterna traseira completa lado esquerdo/direitoCAMINHÃO BBX9644 PÇ 2 FORD 203,74 407,488 19 Retentor cubo traseiro tração CAMINHÃO BBX9644 PÇ 2 FORD 74,76 149,528 20 Diafragma da cuica de freioCAMINHÃO BBX9644 PÇ 4 FORD 41,11 164,4411 1 Terminal de direção lado esquerdo BASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 129,69 129,6911 2 Terminal de direção lado direito BASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 129,69 129,6911 3 Retrovisor lado direito/esquerdoBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 448,77 448,7711 4 Cruzetas do cardanBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 140,88 281,7611 5 Bóia do combustivelBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 171,65 171,6511 6 Cabo de acelerador BASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 139,90 139,9011 7 Luva do cardan lado do câmbioBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 545,80 545,8011 8 Luva do cardan lado do diferêncialBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 499,15 499,1511 9 Ponta de eixo do diferêncialBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 726,80 1.453,6011 10 Maquina do vidro elétrico da portaBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 190,33 190,3311 11 Jogo de lonas de freio traseiroBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 299,48 299,4811 12 Jogo de lonas de freio dianteiroBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 242,55 242,5511 13 Maçaneta externa da porta lado direito/esquerdoBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 178,20 178,2011 14 Maçaneta interna da porta lado esquerdo/direitoBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 130,62 130,6211 15 Jogo de palhetas do limpador do parabrisaBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 120,36 120,3611 16 Retentor do cubo traseiroBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 67,18 134,3611 17 Retentor do cubo dianteiroBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 46,65 93,3011 18 Correia do motorBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 153,01 153,0111 19 Correia do alternadorBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 98,91 98,9111 20 Lanterna traseira completa lado esquerdo/direitoBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 80,24 160,4811 21 Retentor do cubo traseiro truck BASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 74,64 149,2811 22 Retentor cubo traseiro tração BASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 89,57 179,1411 23 Reparo completo do pistão (dianteiro) da caçambaBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 581,26 581,2611 24 Junta universal da tomada de força da caçambaBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 200,60 401,2011 25 Bolsa pneumática da supensão do truckBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 355,47 710,9411 26 Jogo de lonas freio truckBASCULANTE BDB6142 PÇ 1 FORD 168,87 168,8711 27 Flexivel de freio dianteiroBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 68,11 136,2211 28 Flexivel de freio traseiro tração BASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 83,94 167,8811 29 Flexivel de freio truckBASCULANTE BDB6142 PÇ 2 FORD 57,80 115,6011 30 Diafragma da cuica de freioBASCULANTE BDB6142 PÇ 4 FORD 34,50 138,0013 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO - DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 599,90 1.199,8013 2 AMORTECEDOR TRASEIRO- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 323,50 647,0013 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 365,90 731,8013 4 BANDEJA SUSP. DIANTEIRA- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 433,30 866,6013 5 BARRA ESTABILIZADORA- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 214,70 214,7013 6 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 68,35 136,7013 7 BUCHA BRAÇO OSCILANTE (ELASTICA)- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 65,40 130,8013 8 BUCHA MOLA TRASEIRA- DUCATO BAB9404 PÇ 4 FIAT 77,00 308,0013 9 CABO FREIO MÃO ANTERIOR- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 106,80 106,8013 10 CABO FREIO MÃO POSTERIOR- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 108,80 108,8013 11 CORREIA DENTADA (CVA)- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 207,00 207,0013 12 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 154,00 154,0013 13 CILINDRO MESTRE FREIO-DUCATO DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 655,00 655,0013 14 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 355,35 355,3513 15 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 397,70 397,7013 16 COXIM CAMBIO DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 243,60 487,2013 17 COXIM MOTOR DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 274,45 548,9013 18 DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 362,00 724,0013 19 DISCO FREIO TRASEIRO DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 289,80 579,6013 20 ESTICADOR CORREIA DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 202,20 202,2013 21 KIT EMBREAGEM DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 1.155,74 1.155,7413 22 MOLA PARABÓLICA SUSP. TRASEIRA - DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 755,93 755,9313 23 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 83,78 167,5613 24 PARAFUSO RODA- DUCATO BAB9404 PÇ 12 FIAT 15,95 191,4013 25 PINÇA FREIO TRASEIRA (COMPLETA) - DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 886,92 886,9213 26 PINO CENTRO MOLEJO - DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 21,95 43,9013 27 PIVÔ BRAÇO OSCILANTE- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 308,16 616,3213 28 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 231,12 462,2413 29 ROLAMENTO RODA TRASEIRO- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 223,42 446,8413 30 ROLAMENTO CORREIA DENTADA CVA- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 102,08 102,0813 31 KIT REPARO DO CILINDRO MESTRE DE FREIO- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 145,41 145,4113 32 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 56,82 113,6413 33 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 93,41 186,8213 34 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 318,75 637,5013 35 BATENTES DO AMORTECEDOR- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 57,78 115,5613 36 ROLAMENTO DO BATENTE DO AMORTECEDOR- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 74,15 148,3013 37 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO- DUCATO BAB9404 PÇ 2 FIAT 156,97 313,9413 38 BATERIA 70 AMPÊRE BLINDADA- DUCATO BAB9404 PÇ 1 FIAT 547,95 547,9533 1 Terminal de direção lado esquerdo PÇ 1 VOLKSWAGEM 154,00 154,0033 2 Terminal de direção lado direito PÇ 1 VOLKSWAGEM 154,00 154,0033 3 Jogo de embuchamento da manga de eixo FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 337,10 337,1033 4 Jogo de reparo do cilindro mestre de embreagem FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 94,84 94,8433 5 Coxim dianteiro do motor FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 278,88 557,7633 6 Coxim traseiro do motor PÇ 1 VOLKSWAGEM 105,17 105,1733 7 Tranca da porta PÇ 2 VOLKSWAGEM 73,24 146,4833 8 Retrovisor lado direito/esquerdo PÇ 2 VOLKSWAGEM 92,00 184,0033 9 Cruzetas do cardan PÇ 2 VOLKSWAGEM 166,20 332,4033 10 Boia do combustível Furgão MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 107,05 107,0533 11 Cabo de acelerador - FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 155,87 155,8733 12 Cabo do velocímetro - FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 125,83 125,8333 13 Luva do cardan lado do câmbio -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 353,06 353,0633 14 Luva do cardan lado do diferencial FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 369,97 369,9733 15 Ponta de eixo do diferencial -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 530,54 530,5433 16 Lanterna amarela pisca lado direito/esquerdo -FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 92,96 185,9233 17 Chave de seta e limpador parabrisa -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 192,50 192,5033 18 Cilindro mestre de freio -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 260,10 260,1033 19 Farol completo lado direito/esquerdo -FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 143,67 287,3433 20 Máquina do vidro da porta -FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 131,46 262,9233 21 Jogo de lonas de freio traseiro -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 280,76 280,7633 22 Jogo de lonas de freio dianteiro -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 255,41 255,4133 23 Cilindro mestre de embreagem -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 227,24 227,2433 24 Amortecedor dianteiro -FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 184,00 368,0033 25 Abraçadeira do escapamento -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 44,10 44,1033 26 Tampa do radiador -FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 34,74 69,4833 27 Luva deslizante do cardan -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 313,63 313,6333 28 Garfo do cardan -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 248,84 248,8433 29 Ponteira deslizante do cardan -FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 246,96 246,9633 30 Maçaneta externa da porta lado direito/esquerdo -FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 142,73 285,4633 31 Maçaneta interna da porta lado esquerdo/direito Furgão MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 141,79 283,5833 32 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 133,34 133,3433 33 Retentor do cubo traseiro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 53,52 107,0433 34 Retentor do cubo dianteiro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 57,28 114,5633 35 Rolamento externo do cubo dianteiro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 180,29 360,5833 36 Rolamento interno do cubo dianteiro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 170,90 341,8033 37 Rolamento externo do cubo traseiro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 164,33 328,6633 38 Rolamento interno do cubo traseiro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 164,33 328,6633 39 Porca da ponta da carcaça FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 59,16 118,3233 40 Polia do virabrequim FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 610,34 610,3433 41 Polia do alternador FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 112,68 112,6833 42 Correia do motor FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 123,90 247,8033 43 Correia do alternador FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 76,00 76,0033 44 Lanterna traseira completa lado esquerdo/direito FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 188,70 377,4033 45 Barra de direção completa FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 353,06 353,0633 46 Pino de centro FURGÃO MCW7574 PÇ 2 VOLKSWAGEM 32,85 65,7033 47 Mola mestre dianteira FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 477,95 477,9533 48 Mola mestre traseira FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 451,60 451,6033 49 Buchas da mola dianteira/traseira FURGÃO MCW7574 PÇ 4 VOLKSWAGEM 60,00 240,0033 50 Mola 2ª dianteira FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 455,00 455,0033 51 Mola 2ª traseira FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 406,50 406,5033 52 Mola 3ª traseira FURGÃO MCW7574 PÇ 1 VOLKSWAGEM 372,70 372,70TOTAL DO LOTE - 01 R$69.360,00VALOR TOTAL DA ATA = R$69.360,00 (sessenta e nove mil trezentos e sessenta reais).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: MORENO E NISIHARA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.858.177/0001-11, estabelecida na Rua Manoel Ramires, 4844, centro, CEP 87507-011, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ Modelo Valor Unit Valor Total4 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 COFAP 250,73 250,734 2 AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 COFAP 206,34 206,344 3 BORRACHA PEDAL EMBREAGEM E FREIO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 REI 42,36 42,364 4 KIT BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 REI 167,57 167,574 5 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 REI 72,57 72,574 6 KIT BUCHA TRAMBULADOR - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 REI 109,95 109,954 7 CUÍCA FREIO DIANTEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 SCHULZ 274,09 274,094 8 CUÍCA FREIO TRASEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 SCHULZ 380,93 380,934 9 ESPELHO RETROVISOR - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 METAGAL 129,88 259,764 10 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 VANNUCCI 429,52 429,524 11 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 J FLEX 68,05 136,104 12 FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 J FLEX 66,18 132,364 13 FAROL GRAN MINI LUZ ALTA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 NINO 266,93 266,934 14 FAROL GRAN MINI LUZ BAIXA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 NINO 266,93 266,934 15 GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 VANNUCCI 116,33 116,334 16 GUARNIÇÃO BORRACHA PARA-BRISA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 VANNUCCI 303,80 303,804 17 KIT EMBREAGEM - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 EATON 2.851,16 2.851,164 18 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 CONTROIL 192,49 192,494 19 LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 THERMOID 140,47 280,944 20 CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 CONTROIL 229,55 229,554 21 BATERIA 100 AMPÊRE SEM MANUTENÇÃO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 BATERAX 586,18 586,184 22 MOLA PATIM FREIO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 4 VANNUCCI 31,61 126,444 23 PALHETA PARA-BRISA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 DYNNA 83,47 83,474 24 PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 10 FEY 26,00 260,004 25 PORCA CARCAÇA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 VANNUCCI 69,30 138,604 26 PORCA DO PARAFUSO DA RODA PÇ 10 VANNUCCI 34,88 348,804 27 REGULADOR DE VOLTAGEM - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 BOSCH 498,34 498,344 28 RETENTOR CUBO DIANTEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 SABO 101,54 203,084 29 RETENTOR CUBO TRASEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 SABO 103,09 206,184 30 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAG 168,19 168,194 31 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAG 161,03 161,034 32 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAG 153,24 153,244 33 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAG 161,96 161,964 34 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAG 175,98 175,984 35 TAMBOR FREIO DIANTEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 VIOTO 599,55 1.199,104 36 TAMBOR FREIO TRASEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 VIOTO 615,75 1.231,504 37 TERMINAL DIREÇÃO LD/LE - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 LINNUS 161,63 323,264 38 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 VANNUCCI 23,67 47,344 39 VÁLVULA 4 VIAS - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 SCHULZ 406,46 406,464 40 VÁLVULA PEDAL FREIO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 SCHULZ 374,68 374,684 41 VÁLVULA TERMOSTÁTICA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAMA 311,46 311,464 42 MOLA MESTRE TRASEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 FAMA 450,00 900,004 43 MOLA 2ª TRASEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 FAMA 409,85 819,704 44 MOLA 3ª TRASEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 FAMA 340,25 680,504 45 MOLA MESTRE DIANTEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 FAMA 626,30 1.252,604 46 MOLA 2ª DIANTEIRA - ONIBUS ARO 8596 PÇ 2 FAMA 537,25 1.074,504 47 GRAMPO DO MOLEJO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 4 FAMA 68,80 275,204 48 PORCAS DUPLAS DO GRAMPO DO MOLEJO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 8 FEY 7,30 58,404 49 BUCHAS DO MOLEJO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 8 REI 52,30 418,404 50 PINOS DE CENTRO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 4 FAMA 31,25 125,005 1 BORRACHA PEDAL EMBREAGEM E FREIO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 REI 32,85 65,705 2 KIT BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 REI 178,77 178,775 3 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 REI 82,78 82,785 4 KIT BUCHA TRAMBULADOR- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 REI 83,10 83,105 5 REPARO DO COMPRESSOR AR- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 SCHULZ 157,19 157,195 6 CUÍCA FREIO DIANTEIRA- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 SCHULZ 295,04 590,085 7 CUÍCA FREIO TRASEIRA- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 SCHULZ 384,27 768,545 8 ESPELHO RETROVISOR- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 METAGAL 194,87 389,745 9 SEMI EIXO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 RESIPEÇAS 611,27 611,275 10 EIXO S TRASEIRO L. DIREITO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 MASTER 235,46 235,465 11 EIXO S TRASEIRO L. ESQUERDO PÇ 1 MASTER 235,46 235,465 12 EMBUCHAMENTO MANGA EIXO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 VANNUCCI 402,63 402,635 13 FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 J FLEX 67,96 135,925 14 FLEXÍVEL FREIO TRASEIRO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 J FLEX 67,96 135,925 15 FAROL GRAN MINI LUZ ALTA- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 NINO 252,85 252,855 16 FAROL GRAN MINI LUZ BAIXA- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 NINO 252,85 252,855 17 GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO PÇ 1 VANNUCCI 133,67 133,675 18 KIT EMBREAGEM- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 EATON 2.380,32 2.380,325 19 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 CONTROIL 212,26 212,265 20 LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 THERMOID 147,84 147,845 21 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - ONIBUS ARO 8596 PÇ 1 FAG 198,09 198,095 22 MOLA PATIM FREIO-ONIBUS ARO 6680 PÇ 4 FAMA 27,82 111,285 23 PALHETA PARA-BRISA-ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 DYNNA 71,10 142,205 24 PATIM FREIO DIANT / TRAS-ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 MOMAG 180,38 360,765 25 PARAFUSO RODA DIANTEIRA/TRASEIRA - ONIBUS ARO 6680 PÇ 10 FEY 18,68 186,805 26 PORCA CARCAÇA -ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 VANNUCCI 58,94 117,885 27 PORCA DO PARAFUSO DA RODA - ONIBUS ARO 6680 PÇ 10 FEY 23,77 237,705 28 RETENTOR CUBO DIANTEIRO -ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 SABO 112,09 224,185 29 RETENTOR CUBO TRASEIRO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 SABO 111,77 223,545 30 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO- ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 FAG 180,38 180,385 31 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO -ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 FAG 169,75 169,755 32 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 FAG 161,69 161,695 33 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 FAG 170,72 170,725 34 ROLAMENTO EIXO ENTALHADO ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 FAG 331,76 331,765 35 TERMINAL DIREÇÃO LD/LE ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 LINNUS 164,27 328,545 36 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 VANNUCCI 26,74 53,485 37 VÁLVULA PEDAL FREIO ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 SCHULZ 555,61 555,615 38 VÁLVULA TERMOSTÁTICA ONIBUS ARO 6680 PÇ 1 MTE 256,07 256,075 39 MOLA MESTRE TRASEIRA ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 FAMA 439,67 879,345 40 MOLA 2ª TRASEIRA ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 FAMA 359,14 718,285 41 MOLA 3ª TRASEIRA - ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 FAMA 325,32 650,645 42 MOLA MESTRE DIANTEIRA ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 FAMA 554,66 1.109,325 43 MOLA 2ª DIANTEIRA - ONIBUS ARO 6680 PÇ 2 FAMA 476,70 953,405 44 GRAMPO DO MOLEJO - ONIBUS ARO 6680 PÇ 4 FAMA 70,22 280,885 45 PORCAS DUPLAS DO GRAMPO DO MOLEJO PÇ 8 FEY 8,70 69,605 46 BUCHAS DO MOLEJO PÇ 8 REI 46,02 368,165 47 PINOS DE CENTRO PÇ 4 34,40 137,6024 1 Kit embreagem - ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 EATON 3.774,65 3.774,6524 2 Terminal de direção lado esquerdo - ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 LINNUS 199,87 199,8724 3 Terminal de direção lado direito - ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 LINNUS 199,87 199,8724 4 Jogo de embuchamento da manga de eixo - ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 VANNUCCI 714,80 714,8024 5 Coxim dianteiro do motor - ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 REI 136,76 273,5224 6 Coxim traseiro do motor - ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 REI 143,15 286,3024 7 Cruzetas do cardan ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 MERITOR 407,72 407,7224 8 Garfo do cardan lado do câmbio ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 REI 602,32 602,3224 9 Garfo do cardan lado do diferêncial ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 REI 562,38 562,3824 10 Ponta de eixo do diferêncial ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 RESIPECAS 1.006,53 1.006,5324 11 Lanterna amarela dianteira pisca lado direito/esquerdo ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 GF 160,09 320,1824 12 Amortecedor dianteiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 COFAP 397,82 795,6424 13 Amortecedor traseiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 COFAP 378,96 757,9224 14 Válvula do pedal de freio ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 SCHLZ 391,43 391,4324 15 Jogo de lonas de freio traseiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 THERMOID 220,48 220,4824 16 Jogo de lonas de freio dianteiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 THERMOID 212,49 212,4924 17 Cilindro auxiliar de embreagem ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 CONTROIL 269,05 269,0524 18 Abraçadeira do escapamento ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 VANNUCCI 58,47 58,4724 19 Catraca de freio traseiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 SCHULZ 287,58 287,5824 20 Catraca de freio dianteiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 SCHULZ 223,67 223,6724 21 Válvula duas vias ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 SCHULZ 176,22 176,2224 22 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa ÔNIBUS AXC7295 PÇ 1 DYNNA 170,63 170,6324 23 Retentor do cubo traseiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 SABO 69,34 138,6824 24 Retentor do cubo dianteiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 SABO 38,99 77,9824 25 Rolamento externo do cubo dianteiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 FAG 188,53 377,0624 26 Rolamento interno do cubo dianteiro ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 FAG 249,24 498,4824 27 Rolamento externo do cubo traseiro tração ÔNIBUS AXC7295 Rolamento interno do cubo traseiro tração ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 SAG 246,04 492,0824 28 Rolamento interno do cubo traseiro tração ÔNIBUS AXC7295 PÇ 2 FAG 269,05 538,1024 29 Porca da ponta da carcaça tração PÇ 2 VANNUCCI 54,96 109,9224 30 Correia do motor ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 2 GATES 128,14 256,2824 31 Correia do alternador ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 1 GATES 151,78 151,78

24 32 Lanterna traseira completa lado esquerdo/direito ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 2 GF 514,45 1.028,9024 33 Retentor cubo traseiro tração ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 2 SABÓ 63,58 127,1624 34 Reservatório de água do radiador ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 1 RESERPLASTIC 236,94 236,9424 35 Patim do freio traseiro ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 2 MOMAG 331,03 662,0624 36 Barra de direção curta com terminais ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 1 LINNUS 590,18 590,1824 37 Mola 2ª dianteira ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 1 FAMA 455,34 455,3424 38 Mola mestre traseira ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 1 FAMA 643,22 643,2224 39 Mola 2 traseira ÔNIBUS AXC 7295 PÇ 1 FAMA 487,29 487,2924 40 Pino de centro dianteiro/traseiro Ônibus AXC 7295 PÇ 4 FAMA 32,28 129,1224 41 Buchas da mola diantaeira/traseira Ônibus AXC 7295 PÇ 8 REI 51,42 411,3624 42 Pinos da mola dianteira/traseira Ônibus AXC 7295 PÇ 2 FAMA 45,36 90,7224 43 Grampos do molejo dianteir/traseiro Ônibus AXC 7295 PÇ 2 FAMA 66,45 132,9024 44 Porcas duplas do molejo Ônibus AXC 7295 PÇ 8 FEY 7,45 59,6024 45 Suporte do molejo traseiro Ônibus AXC 7295 PÇ 1 FAMA 235,81 235,8124 46 Kit buchas da barra estabilizadora dianteira Ônibus AXC 7295 PÇ 1 REI 123,66 123,6624 47 Kit buchas da barra estabilizadora traseira Ônibus AXC 7295 PÇ 1 REI 123,66 123,6625 1 Kit embreagem - Ônibus AXC7320 PÇ 1 EATON 3.568,14 3.568,1425 2 Terminal de direção lado esquerdo - Ônibus AXC7320 PÇ 1 LINNUS 189,67 189,6725 3 Terminal de direção lado direito - Ônibus AXC7320 PÇ 1 LINNUS 189,67 189,6725 4 Jogo de embuchamento da manga de eixo - Ônibus AXC7320 PÇ 2 VANNUCCI 632,24 1.264,4825 5 Coxim dianteiro do motor - Ônibus AXC7320 PÇ 2 REI 132,22 264,4425 6 Coxim traseiro do motor - Ônibus AXC7320 PÇ 2 REI 143,14 286,2825 7 Cruzetas do cardan - Ônibus AXC7320 PÇ 2 MERITOR 324,78 649,5625 8 Bóia do combustivel - Ônibus AXC7320 PÇ 1 TSA 232,62 232,6225 9 Cabo de acelerador - Ônibus AXC7320 PÇ 1 CABOVEL 423,82 423,8225 10 Garfo do cardan lado do diferêncial - Ônibus AXC7320 PÇ 1 MECPAR 459,13 459,1325 11 Lanterna amarela dianteira pisca lado direito/esquerdo -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 GF 127,57 255,1425 12 Amortecedor dianteiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 COFAP 334,41 668,8225 13 Amortecedor traseiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 COFAP 298,79 597,5825 14 Válvula do pedal de freio -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 400,52 400,5225 15 Farol completo lado direito/esquerdo -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 NINO 218,37 436,7425 16 Cuica de freio traseiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 502,90 502,9025 17 Cuica de freio dianteiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 309,06 309,0625 18 Jogo de lonas de freio traseiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 THERMOID 199,30 398,6025 19 Jogo de lonas de freio dianteiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 THERMOID 189,99 379,9825 20 Cilindro auxiliar de embreagem -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 CONTROIL 306,65 306,6525 21 Barra lateral da bomba de direção -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 LINNUS 479,68 479,6825 22 Valvula do freio estacionário -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 365,86 365,8625 23 Abraçadeira do escapamento -Ônibus AXC 7320 PÇ 2 VANNUCCI 45,73 91,4625 24 Catraca de freio traseiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 229,77 229,7725 25 Catraca de freio dianteiro -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 202,26 202,2625 26 Kit cano injetor -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 BOSCH 298,15 298,1525 27 Modulo controlador da porta elétrica -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 BOSCH 631,66 631,6625 28 Luva deslizante do cardan -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 MECPAR 418,43 418,4325 29 Válvula duas vias -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 256,30 256,3025 30 Governor de ar -Ônibus AXC 7320 PÇ 1 SCHULZ 181,98 181,9825 31 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa - Ônibus AXC7320 PÇ 2 DYNNA 140,25 280,5025 32 Retentor do cubo traseiro - Ônibus AXC7320 PÇ 2 SABO 75,10 150,2025 33 Retentor do cubo dianteiro - Ônibus AXC7320 PÇ 2 SABO 57,12 114,2425 34 Rolamento externo do cubo dianteiro - Ônibus AXC7320 PÇ 2 FAG 192,56 385,1225 35 Rolamento interno do cubo dianteiro - Ônibus AXC7320 PÇ 2 FAG 228,83 457,6625 36 Rolamento externo do cubo traseiro tração - Ônibus AXC7320 PÇ 2 FAG 225,61 451,2225 37 Rolamento interno do cubo traseiro tração - Ônibus AXC7320 PÇ 2 FAG 246,48 492,9625 38 Porca da ponta da carcaça tração - Ônibus AXC7320 PÇ 2 VANNUCCI 47,82 95,6425 39 Correia do motor - Ônibus AXC7320 PÇ 1 GATES 110,08 110,0825 40 Correia do alternador - Ônibus AXC7320 PÇ 1 GATES 119,07 119,0725 41 Retentor cubo traseiro tração - Ônibus AXC7320 PÇ 2 SABO 58,41 116,8225 42 Catraca automática de freio traseiro - Ônibus AXC7320 PÇ 1 SCHULZ 340,45 340,4525 43 Flexivel de freio dianteiro Ônibus AXC7320 PÇ 1 SCHULZ 77,02 77,0225 44 Kit trambulador da alavanca do câmbio Ônibus AXC7320 PÇ 1 VANNUCCI 361,05 361,0525 45 Barra de direção comprida com terminais Ônibus AXC7320 PÇ 1 LINNUS 588,84 588,8425 46 Barra de direção curta com terminais Ônibus AXC7320 PÇ 1 LINNUS 483,03 483,0325 47 Mola mestre dianteira Ônibus AXC7320 PÇ 1 FAMA 515,10 515,1025 48 Mola 2ª dianteira Ônibus AXC7320 PÇ 1 FAMA 380,67 380,6725 49 Mola mestre traseira ONIBUS AXC7320 PÇ 1 FAMA 530,19 530,1925 50 Mola ª2ª traseira ONIBUS AXC7320 PÇ 1 FAMA 405,82 405,8225 51 Pino de centro dianteiro/traseiro ONIBUS AXC7320 PÇ 4 FAMA 34,34 137,3625 52 Buchas da mola diantaeira/traseira ONIBUS AXC7320 PÇ 8 REI 44,25 354,0025 53 Pinos da mola dianteira/traseira ONIBUS AXC7320 PÇ 8 FAMA 50,02 400,1625 54 Grampos do molejo dianteir/traseiro ONIBUS AXC7320 PÇ 4 FAMA 67,70 270,8025 55 Porcas duplas do molejo ONIBUS AXC7320 PÇ 8 FEY 8,67 69,3625 56 suporte do molejo dianteiro ONIBUS AXC7320 PÇ 1 FAMA 230,75 230,7525 57 Suporte do molejo traseiro ONIBUS AXC7320 PÇ 1 FAMA 259,30 259,3025 58 Kit buchas da barra estabilizadora dianteira ONIBUS AXC7320 PÇ 1 REI 182,92 182,9225 59 Kit buchas da barra estabilizadora traseira ONIBUS AXC7320 PÇ 1 REI 190,32 190,32TOTAL DOS LOTES R$79.950,00VALOR TOTAL DA ATA = R$79.950,00 (setenta e nove mil novecentos e cinquenta reais).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: PR PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.948.417/0001-34, estabelecida na RUA JAMIL HELÚ, 5763, centro, CEP 87507-015, na cidade de UMUARAMA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ Modelo Valor Unit Valor Total26 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 2 COFAP 340,00 680,0026 2 AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 2 COFAP 420,00 840,0026 3 ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 2 WHURT 40,00 80,0026 4 ABRAÇADEIRA P/ MOLEJO TRASEIRO -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 2 WHURT 55,00 110,0026 5 PIVÔ DA BANDEIJA -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 4 DRIVE 180,00 720,0026 6 ARRUELA DE ALUMINIO 16MM -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 1 WHURT 5,00 5,0026 7 BATENTE EIXO DIANTEIRO -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 2 SABÓ 100,00 200,0026 8 BOMBA D’ÁGUA -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 1 IVECO 500,00 500,0026 9 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO -ÔNIBUS ARL8245O PÇ 1 AXIOS 90,00 90,0026 10 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO -ÔNIBUS ARL8245 PÇ 1 AXIOS 90,00 90,0026 11 BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA FURO MENOR-ONIBUS ARL8245 PÇ 8 AXIOS 128,00 1.024,0026 12 BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA FURO MAIOR -ONIBUS ARL8245 PÇ 8 VOLKSWAGEM 128,00 1.024,0026 13 CABO ACELERADOR -ONIBUS ARL8245 PÇ 1 VOLKSWAGEM 100,00 100,0026 14 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM - ONIBUS ARL8245 PÇ 1 LUK 670,00 670,0026 15 CILINDRO MESTRE FREIO -ONIBUS ARL8245 PÇ 1 VOLKSWAGEM 780,00 780,0026 16 COXIM CAMBIO -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 VOLKSWAGEM 260,00 520,0026 17 COXIM MOTOR -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 VOLKSWAGEM 280,00 560,0026 18 DISCO FREIO DIANTEIRO -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 HIPPER FREIOS 220,00 440,0026 19 DISCO FREIO TRASEIRO -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 HIPPER FREIOS 260,00 520,0026 20 KIT EMBREAGEM – ONIBUS ARL8245 PÇ 1 LUK 2.197,00 2.197,0026 21 PARAFUSO BRAÇO SUSPENSÃO - ONIBUS ARL8245 PÇ 4 WHURT 70,00 280,0026 22 PASTILHA FREIO DIANTEIRA -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 LONAFLEX 290,00 580,0026 23 PASTILHA FREIO TRASEIRA -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 LONAFLEX 250,00 500,0026 24 PINO ESPAÇADOR BRAÇO OSCILANTE - ONIBUS ARL8245 PÇ 4 DRIVE 70,00 280,0026 25 PORCA EIXO SEGURANÇA -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 WHURT 55,00 110,0026 26 REGULADOR FREIO AUTOMÁTICO - ONIBUS ARL8245 PÇ 4 IVECO 130,00 520,0026 27 RETENTOR CUBO DIANTEIRO -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 SABÓ 220,00 440,0026 28 RETENTOR CUBO TRASEIRO -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 SABÓ 165,00 330,0026 29 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - ONIBUS ARL8245 PÇ 2 SKL 320,00 640,0026 30 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - ONIBUS ARL8245 PÇ 2 SKL 300,00 600,0026 31 ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA-ONIBUS ARL8245 PÇ 2 SKL 260,00 520,0026 32 SAPATA C/ LONA FREIO MÃO-ONIBUS ARL8245 PÇ 2 LONAFLEX 330,00 660,0026 33 TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO -ONIBUS ARL8245 PÇ 2 DRIVE 180,00 360,0026 34 MOLA MESTRE DIANTEIRA -ONIBUS ARL8245 PÇ 1 MARCHET 570,00 570,0026 35 MOLA MESTRE TRASEIRA -ONIBUS ARL8245 PÇ 1 MARCHET 660,00 660,0026 36 MOLA 2ª TRASEIRA-ONIBUS ARL8245 PÇ 1 MARCHET 590,00 590,0026 37 MOLA 3ª TRASEIRA-ONIBUS ARL8245 PÇ 1 MARCHET 550,00 550,0026 38 MOLA 2ª DIANTEIRA PÇ 1 MARCHET 550,00 550,0026 39 MOLA 3ª DIANTEIRA PÇ 1 MARCHET 510,00 510,0027 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO SUSPENSÃO -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 COFAP 340,00 680,0027 2 AMORTECEDOR TRASEIRO SUSPENSÃO -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 COFAP 460,00 920,0027 3 ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 WHURT 40,00 80,0027 4 ABRAÇADEIRA P/ MOLEJO TRASEIRO -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 WHURT 55,00 110,0027 5 PIVÔ DA BANDEIJA -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 4 DRIVE 170,00 680,0027 6 ARRUELA DE ALUMINIO 16MM PÇ 1 WHURT 5,00 5,0027 7 BATENTE EIXO DIANTEIRO PÇ 2 AXIOS 90,00 180,0027 8 BOMBA D’ÁGUA -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 IVECO 475,00 475,0027 9 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 AXIOS 90,00 90,0027 10 BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO -ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 AXIOS 90,00 90,0027 11 BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA FURO MENOR- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 8 AXIOS 125,00 1.000,0027 12 BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA FURO MAIOR- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 8 AXIOS 125,00 1.000,0027 13 CABO ACELERADOR- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 IVECO 100,00 100,0027 14 CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 IVECO 170,00 170,0027 15 CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 IVECO 160,00 160,0027 16 CABO ALAVANCA CÂMBIO DUPLO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 IVECO 1.000,00 1.000,0027 17 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 LUK 700,00 700,0027 18 CILINDRO MESTRE FREIO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 HIPER FREIOS 790,00 790,0027 19 COXIM CAMBIO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 AXIOS 260,00 520,0027 20 COXIM MOTOR- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 AXIOS 260,00 520,0027 21 DISCO FREIO DIANTEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 HIPER FREIOS 270,00 540,0027 22 DISCO FREIO TRASEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 HIPER FREIOS 270,00 540,0027 23 KIT EMBREAGEM- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 LUK 2.090,00 2.090,0027 24 PARAFUSO BRAÇO SUSPENSÃO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 4 WHURT 70,00 280,0027 25 PASTILHA FREIO DIANTEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 LONAFLEX 290,00 290,0027 26 PASTILHA FREIO TRASEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 LONAFLEX 250,00 250,0027 27 PINO ESPAÇADOR BRAÇO OSCILANTE- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 4 DRIVE 70,00 280,0027 28 PORCA EIXO SEGURANÇA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 2 WHURT 55,00 110,0027 29 REGULADOR FREIO AUTOMÁTICO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 4 IVECO 130,00 520,0027 30 RETENTOR CUBO DIANTEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 SABÓ 220,00 220,0027 31 RETENTOR CUBO TRASEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 SABÓ 160,00 160,0027 32 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 SKL 330,00 330,0027 33 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 SKL 310,00 310,0027 34 ROLAMENTO CARDAN C/ BORRACHA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 SKL 255,00 255,0027 35 SAPATA C/ LONA FREIO MÃO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 LONAFLEX 335,00 335,0027 36 TERMINAL DA BRAÇO DA SUSPENSÃO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 DRIVE 550,00 550,0027 37 TERMINAL DA BARRA DA DIREÇÃO- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 DRIVE 190,00 190,0027 38 MOLA MESTRE DIANTEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 280,00 280,0027 39 MOLA MESTRE TRASEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 650,00 650,0027 40 MOLA 2ª TRASEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 580,00 580,0027 41 MOLA 3ª TRASEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 540,00 540,0027 42 MOLA 4ª TRASEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 490,00 490,0027 43 MOLA 2ª DIANTEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 560,00 560,0027 44 MOLA 3ª DIANTEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 510,00 510,0027 45 MOLA 4ª DIANTEIRA- ÔNIBUS AXO6610 PÇ 1 MARCHET 470,00 470,00TOTAL DOS LOTES R$41.000,00VALOR TOTAL DA ATA = R$41.000,00 (quarenta e um mil reais).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020Processo: n.º 84/2020. Pregão Presencial nº 29/2020. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de peças em geral para manutenção dos veículos da frota do Município de Pérola, Estado do Paraná. Assinatura da Ata: 28/08/20. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: DIAUTO - ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.435.908/0002-86, estabelecida na Av. Dona Pérola Biyngton, 718, centro, CEP 87540-000, na cidade de PEROLA, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Unid Quant Marca/ Modelo Valor Unit Valor Total3 1 Kit embreagem KOMBI ARD 7952 PÇ 1 SACHS 638,26 638,263 2 Terminal de direção lado esquerdo KOMBI ARD 7952 PÇ 1 PERFECT 70,92 70,923 3 Terminal de direção lado direito KOMBI ARD 7952 PÇ 1 PERFECT 70,92 70,923 4 Bomba de combustível KOMBI ARD 7952 PÇ 1 GAUS 365,59 365,593 5 Válvula termostática KOMBI ARD 7952 PÇ 1 IGUAÇU 141,59 141,593 6 Coxim dianteiro do motor KOMBI ARD 7952 PÇ 2 ZAP 169,96 339,923 7 Coxim traseiro do motor KOMBI ARD 7952 PÇ 2 ZAP 160,96 321,923 8 Cilindro de ignição partida KOMBI ARD 7952 PÇ 1 UNIVERSAL 58,59 58,593 9 Retrovisor lado direito/esquerdo KOMBI ARD 7952 PÇ 2 COFRAN 78,62 157,243 10 Boia do combustível KOMBI ARD 7952 PÇ 1 TSA 114,92 114,923 11 Cabo de acelerador KOMBI ARD 7952 PÇ 1 TUBA 192,92 192,923 12 Sensor do velocímetro KOMBI ARD 7952 PÇ 1 TSA 124,92 124,923 13 Chave de seta e limpador KOMBI ARD 7952 PÇ 1 MARILIA 185,59 185,593 14 trava da fechadura do capô traseiro KOMBI ARD 7952 PÇ 1 UNIVERSAL 34,92 34,923 15 Cilindro mestre de freio KOMBI ARD 7952 PÇ 1 CONTROIL 232,26 232,263 16 Jogo de pastilha de freio dianteiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 ECOPADS 65,96 131,923 17 Cilindro mestre de embreagem KOMBI ARD7952 PÇ 1 SKF 245,60 245,603 18 Cilindro de freio da roda KOMBI ARD7952 PÇ 4 CONTROIL 123,31 493,243 19 Amortecedor dianteiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 CORVEN 124,62 249,243 20 Amortecedor traseiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 CORVEN 160,29 320,583 21 Jogo de batente dianteiro do amortecedor KOMBI ARD7952 PÇ 1 GIRAPARTS 91,61 91,613 22 Jogo de batente traseiro do amortecedor KOMBI ARD7952 PÇ 1 GIRAPARTS 93,93 93,933 23 Silencioso Intermediário KOMBI ARD7952 PÇ 1 TUPER 252,26 252,263 24 Silencioso traseiro KOMBI ARD7952 PÇ 1 TUPER 233,59 233,593 25 Abraçadeira do escapamento KOMBI ARD7952 PÇ 1 METAL 19,92 19,923 26 Borracha do suporte do escapamento KOMBI ARD7952 PÇ 2 GF 14,62 29,243 27 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa KOMBI ARD7952 PÇ 1 TIGER 88,93 88,933 28 Retentor do cubo traseiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 SABO 26,96 53,923 29 Retentor do cubo dianteiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 SABO 20,29 40,583 30 Polia do virabrequim KOMBI ARD7952 PÇ 1 APLIC 168,94 168,943 31 Correia dentada do motor KOMBI ARD7952 PÇ 1 DAYCO 74,92 74,923 32 Correia do alternador KOMBI ARD7952 PÇ 1 DAYCO 44,92 44,923 33 Vidro lateral da porta KOMBI ARD7952 PÇ 2 PILKINGTON 239,29 478,583 34 Parabrisa dianteiro KOMBI ARD7952 PÇ 1 PILKINGTON 328,27 328,273 35 Bateria 60 ampêre KOMBI ARD7952 PÇ 1 MASTER 482,26 482,263 36 Disco de freio dianteiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 MDS 86,29 172,583 37 Barra axial da direção KOMBI ARD7952 PÇ 1 BORTEC 140,60 140,603 38 Junta homocinética fixa lado do câmbio KOMBI ARD7952 PÇ 1 VETOR 259,92 259,923 39 Junta homocinética articulada lado da roda KOMBI ARD7952 PÇ 1 VETOR 161,26 161,263 40 Kit canaletas do vidro KOMBI ARD7952 PÇ 1 UNIVERSAL 347,26 347,263 41 Borracha da porta lado direito/esquerdo KOMBI ARD7952 PÇ 1 UNIVERSAL 177,26 177,263 42 Jogo de embuchamento horizontal KOMBI ARD795 PÇ 1 BUTUEM 338,92 338,923 43 jogo de embuchamento vertical KOMBI ARD7952 PÇ 1 BUTUEM 245,59 245,593 44 Pino central sem regulagem KOMBI ARD7952 PÇ 1 BUTUEM 79,26 79,263 45 Pino da manga de eixo (telefone) superior KOMBI ARD7952 PÇ 1 BUTUEM 143,92 143,923 46 Pino da manga de eixo (telefone) inferior KOMBI ARD7952 PÇ 1 BUTUEM 162,26 162,263 47 Tranca da porta dianteira lado D/E KOMBI ARD7952 PÇ 1 UNIVERSAL 213,92 213,923 48 Tranca da porta lateral KOMBI ARD7952 PÇ 1 UNIVERSAL 342,26 342,263 49 Jogo de batentes da barra do estabilizador dianteiro KOMBI ARD7952 PÇ 2 GIRAPARTS 177,96 355,923 50 Jogo de velas da ignição KOMBI ARD7952 PÇ 1 NGK 51,60 51,603 51 Jogo de cabos de velas KOMBI ARD7952 PÇ 1 DELPHI 153,92 153,923 52 Tensor da correia dentada KOMBI ARD7952 PÇ 1 ROLT DO BRASIL 120,62 120,629 1 Kit embreagem STRADA EKY 9643 PÇ 1 SACHS 431,88 431,889 2 Terminal de direção lado esquerdo STRADA EKY 9643 PÇ 1 PERFECT 90,88 90,889 3 Terminal de direção lado direito STRADA EKY 9643 PÇ 1 PERFECT 90,88 90,889 4 Parachoque dianteiro STRADA EKY 9643 PÇ 1 DST 327,55 327,559 5 Válvula termostática STRADA EKY 9643 PÇ 1 IGUAÇU 77,88 77,889 6 Boia do combustível STRADA EKY 9643 PÇ 1 TSA 157,88 157,889 7 Cabo de acelerador STRADA EKY 9643 PÇ 1 TUBA 87,55 87,559 8 Sensor do velocímetro STRADA EKY 9643 PÇ 1 TSA 129,23 129,239 9 Moldura do paralama dianteiro lado direito/esquerdo STRADA EKY 9643 PÇ 2 DST 291,94 583,889 10 trava da fechadura do capô STRADA EKY 9643 PÇ 1 UNIVERSAL 61,88 61,889 11 Cilindro mestre de freio STRADA EKY 9643 PÇ 1 CONTROIL 457,55 457,559 12 Servo freio hidrovacúo STRADA EKY 9643 PÇ 1 CONTROIL 386,55 386,559 13 Maquina elétrica do vidro da porta STRADA EKY 9643 PÇ 1 ZINIGUEL 231,88 231,889 14 Jogo de sapata de freio traseiro STRADA EKY 9643 PÇ 1 JURID 258,22 258,229 15 Jogo de pastilha de freio dianteiro STRADA EKY 9643 PÇ 1 ECOPADS 188,22 188,229 16 Jogo de batente dianteiro do amortecedor STRADA EKY 9643 PÇ 1 GIRAPARTS 260,22 260,229 17 Jogo de batente traseiro do amortecedor STRADA EKY 9643 PÇ 1 GIRAPARTS 189,22 189,229 18 Silencioso Intermediário STRADA EKY 9643 PÇ 1 TUPER 217,55 217,559 19 Silencioso traseiro STRADA EKY 9643 PÇ 1 TUPER 122,55 122,559 20 Abraçadeira do escapamento STRADA EKY 9643 PÇ 1 METAL 31,89 31,899 21 Borracha do suporte do escapamento STRADA EKY 9643 PÇ 2 GF 25,60 51,209 22 Jogo de palhetas do limpador do parabrisa STRADA EKY 9643 PÇ 1 TIGER 127,88 127,889 23 Cubo da roda traseira com rolamento STRADA EKY 9643 PÇ 1 MDS 254,22 254,229 24 Cubo da roda dianteira com rolamento STRADA EKY 9643 PÇ 1 MDS 191,88 191,889 25 Correia dentada do motor STRADA EKY 9643 PÇ 1 DAYCO 71,88 71,889 26 Correia do alternador STRADA EKY 9643 PÇ 1 DAYCO 51,88 51,889 27 Vidro lateral da porta STRADA EKY 9643 PÇ 1 PILKINGTON 357,55 357,559 28 Parabrisa dianteiro STRADA EKY 9643 PÇ 1 PILKINGTON 482,88 482,889 29 Disco de freio dianteiro STRADA EKY 9643 PÇ 2 MDS 131,27 262,549 30 Barra axial da direção STRADA EKY 9643 PÇ 1 BORTEC 117,23 117,23

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www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020 Umuarama Ilustrado

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9 31 Junta homocinética fixa lado do câmbioSTRADA EKY 9643 PÇ 1 VETOR 361,88 361,889 32 Junta homocinética articulado lado da rodaSTRADA EKY 9643 PÇ 1 VETOR 492,55 492,559 33 Botão de acionar o vidro elétrico STRADA EKY 9643 PÇ 1 KOSTAL 160,88 160,889 34 Kit canaletas do vidro STRADA EKY 9643 PÇ 1 UNIVERSAL 230,23 230,239 35 Borracha da porta lado direito/esquerdo STRADA EKY 9643 PÇ 2 88,49 176,9819 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 CORVEN 209,76 419,5219 2 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 CORVEN 153,43 306,8619 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - GOL BAB9406 PÇ 2 BORTEC 63,43 126,8619 4 CABO DO ACELERADOR - GOL BAB9406 PÇ 1 TUBA 23,88 23,8819 5 CABO FREIO MÃO - GOL BAB9406 PÇ 1 TUBA 69,88 69,8819 6 CORREIA DENTADA - GOL BAB9406 PÇ 1 DAYCO 84,55 84,5519 7 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - GOL BAB9406 PÇ 1 DAYCO 59,20 59,2019 8 CILINDRO MESTRE FREIO - GOL BAB9406 PÇ 1 CONTROIL 119,87 119,8719 9 HIDROVÁCUO DO FREIO - GOL BAB9406 PÇ 1 CONTROIL 454,87 454,8719 10 DISCO FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 MDS 73,43 146,8619 11 LONAS DE FREIO TRASEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 JURID 42,76 85,5219 12 TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL BAB9406 PÇ 1 ROLT DO BRASIL 128,88 128,8819 13 KIT EMBREAGEM - GOL BAB9406 PÇ 1 SACHS 450,55 450,5519 14 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - GOL BAB9406 PÇ 1 TIGER 33,21 33,2119 15 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 ECOPADS 186,10 372,2019 16 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO - GOL BAB9406 PÇ 2 PERFECT 43,43 86,8619 17 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 IRB 59,76 119,5219 18 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 IRB 73,43 146,8619 19 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO - GOL BAB9406 PÇ 1 VETOR 179,55 179,5519 20 BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL BAB9406 PÇ 1 GAUS 364,21 364,2119 21 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9406 PÇ 2 NORFLEX 53,43 106,8619 22 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E - GOL BAB9406 PÇ 2 PERFECT 50,76 101,5219 23 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA - GOL BAB9406 PÇ 2 VETOR 168,43 336,8619 24 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO - GOL BAB9406 PÇ 1 TUPER 132,21 132,2119 25 SILÊNCIOSO TRASEIRO- GOL BAB9406 PÇ 1 TUPER 263,21 263,2119 26 JOGO DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO- GOL BAB9406 PÇ 2 GIRAPARTS 243,76 487,5219 27 JOGO DE CABOS DE VELAS- GOL BAB9406 PÇ 1 TUBA 128,21 128,2119 28 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO- GOL BAB9406 PÇ 1 DELPHI 69,88 69,8819 29 BOBINA DE IGNIÇÃO- GOL BAB9406 PÇ 1 GAUS 284,02 284,0221 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL BAB9405 PÇ 2 CORVEN 210,78 421,5621 2 AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL BAB9405 PÇ 2 CORVEN 153,45 306,9021 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO - GOL BAB9405 PÇ 2 BARTOEC 65,78 131,5621 4 BUCHA BRAÇO OSCILANTE - GOL BAB9405 PÇ 2 SAMPEL 94,78 189,5621 5 CABO DO ACELERADOR - GOL BAB9405 PÇ 1 TUBA 23,92 23,9221 6 CABO FREIO MÃO - GOL BAB9405 PÇ 1 TUBA 69,42 69,4221 7 CORREIA DENTADA - GOL BAB9405 PÇ 1 DAYCO 86,92 86,9221 8 CILINDRO MESTRE FREIO - GOL BAB9405 PÇ 1 CONTROIL 123,92 123,9221 9 HIDROVÁCUO DO FREIO - GOL BAB9405 PÇ 1 CONTROIL 458,91 458,9121 10 DISCO FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9405 PÇ 2 MDS 73,78 147,5621 11 LONAS DE FREIO TRASEIRO - GOL BAB9405 PÇ 2 JURID 46,12 92,2421 12 TENSOR DA CORREIA DENTADA - GOL BAB9405 PÇ 1 ROLT DO BRASIL 134,24 134,2421 13 KIT EMBREAGEM - GOL BAB9405 PÇ 1 SACHS 455,25 455,2521 14 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - GOL BAB9405 PÇ 1 TIGER 35,92 35,9221 15 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9405 PÇ 1 ECOPADS 185,25 185,2521 16 PINÇA FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9405 PÇ 1 KITCIA 227,24 227,2421 17 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO - GOL BAB9405 PÇ 1 VETOR 181,91 181,9121 18 BOMBA DE COMBUSTIVEL - GOL BAB9405 PÇ 1 GAUS 369,58 369,5821 19 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - GOL BAB9405 PÇ 2 NORFLEX 56,12 112,2421 20 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E - GOL BAB9405 PÇ 2 PERFECT 54,12 108,2421 21 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA - GOL BAB9405 PÇ 2 VETOR 172,12 344,2421 22 JOGO DE CABOS DE VELAS - GOL BAB9405 PÇ 1 DELPHI 131,60 131,6021 23 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - GOL BAB9405 PÇ 1 NGK 71,82 71,8228 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO -MONTANA ASE1868 PÇ 2 CORVEN 288,44 576,8828 2 AMORTECEDOR TRASEIRO -MONTANA ASE1868 PÇ 2 CORVEN 176,78 353,5628 3 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO -MONTANA ASE1868 PÇ 2 BORTEC 75,44 150,8828 4 BANDEJA SUSP. DIANTEIRA -MONTANA ASE1868 PÇ 2 MAZI 161,44 322,8828 5 BUCHA BRAÇO OSCILANTE -MONTANA ASE1868 PÇ 2 SAMPEL 108,44 216,8828 6 CABO DO ACELERADOR -MONTANA ASE1868 PÇ 1 TUBA 29,89 29,8928 7 CABO FREIO MÃO -MONTANA ASE1868 PÇ 1 TUBA 92,55 92,5528 8 CORREIA DENTADA - MONTANA ASE1868 PÇ 1 DAYCO 91,89 91,8928 9 CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - MONTANA ASE1868 PÇ 1 DAYCO 104,55 104,5528 10 DISCO FREIO DIANTEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 2 MDS 199,78 399,5628 11 LONAS DE FREIO TRASEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 JURID 52,55 52,5528 12 TENSOR DA CORREIA DENTADA - MONTANA ASE1868 PÇ 1 ROLT DO BRASIL 170,89 170,8928 13 KIT EMBREAGEM - MONTANA ASE1868 PÇ 1 SACHS 451,89 451,8928 14 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA - MONTANA ASE1868 PÇ 1 TIGER 35,55 35,5528 15 PASTILHA FREIO DIANTEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 ECOPADS 181,55 181,5528 16 PINÇA FREIO DIANTEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 KITCIA 394,55 394,5528 17 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO - MONTANA ASE1868 PÇ 2 PERFECT 45,44 90,8828 18 JUNTA HOMOCINÉTICA LADO DO CÂMBIO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 VETOR 179,22 179,2228 19 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E - MONTANA ASE1868 PÇ 2 PERFECT 52,11 104,2228 20 JUNTAS HOMOCINÉTICAS DA RODA - MONTANA ASE1868 PÇ 1 VETOR 167,89 167,8928 21 SILÊNCIOSO INTERMEDÁRIO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 TUPER 132,55 132,5528 22 SILÊNCIOSO TRASEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 TUPER 265,89 265,8928 23 JOGO DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 2 GIRAPARTS 249,11 498,2228 24 JOGO DE CABOS DE VELAS - MONTANA ASE1868 PÇ 1 DELPHI 129,55 129,5528 25 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 NGK 70,22 70,2228 26 BOBINA DE IGNIÇÃO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 GAUS 291,22 291,2228 27 PARABRISA DIANTEIRO - MONTANA ASE1868 PÇ 1 488,64 488,6430 1 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO- GOL BAU7565 PÇ 2 BORTEC 79,77 159,5430 2 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA- GOL BAU7565 PÇ 2 GIRAPARTS 95,43 190,8630 3 CORREIA DENTADA- GOL BAU7565 PÇ 1 DAYCO 92,53 92,5330 4 DISCO FREIO DIANTEIRO- GOL BAU7565 PÇ 2 MDS 90,43 180,8630 5 LONAS DE FREIO TRASEIRO- GOL BAU7565 PÇ 1 JURID 41,20 41,2030 6 TENSOR DA CORREIA DENTADA- GOL BAU7565 PÇ 1 ROLT DO BRASIL 134,87 134,8730 7 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA- GOL BAU7565 PÇ 1 TIGER 39,83 39,8330 8 PASTILHA FREIO DIANTEIRO- GOL BAU7565 PÇ 1 ECOPADS 190,50 190,5030 9 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO- GOL BAU7565 PÇ 2 PERFECT 54,43 108,8630 10 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E- GOL BAU7565 PÇ 2 PERFECT 74,47 148,9430 11 JOGO DE CABOS DE VELAS- GOL BAU7565 PÇ 1 DELPHI 134,87 134,8730 12 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO- GOL BAU7565 PÇ 1 NGK 74,20 74,2030 13 BOBINA DE IGNIÇÃO- GOL BAU7565 PÇ 1 GAUS 288,20 288,2030 14 AMORTECEDOR DIANTEIRO- GOL BAU7565 PÇ 2 CORVEN 212,10 424,2030 15 ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO- GOL BAU7565 PÇ 2 IRB 62,10 124,2030 16 ROLAMENTO DO CUBO TRASEIRO- GOL BAU7565 PÇ 2 IRB 74,10 148,2030 17 AMORTECEDOR TRASEIRO- GOL BAU7565 PÇ 2 CORVEN 154,07 308,1432 1 BARRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO- GOL BBQ4896 PÇ 2 BORTEC 75,56 151,1232 2 CORREIA DENTADA- GOL BBQ4896 PÇ 1 DAYCO 93,11 93,1132 3 DISCO FREIO DIANTEIRO- GOL BBQ4896 PÇ 2 MDS 89,22 178,4432 4 LONAS DE FREIO TRASEIRO- GOL BBQ4896 PÇ 1 JURID 42,45 42,4532 5 TENSOR DA CORREIA DENTADA- GOL BBQ4896 PÇ 1 ROLT DO BRASIL 132,45 132,4532 6 PALHETA LIMPADOR PARA-BRISA- GOL BBQ4896 PÇ 1 TIGER 39,45 39,4532 7 PASTILHA FREIO DIANTEIRO- GOL BBQ4896 PÇ 1 ECOPADS 191,45 191,4532 8 PIVÔ DA BANDEIJA DA SUSPENSÃO- GOL BBQ4896 PÇ 2 PERFECT 59,22 118,4432 9 TERMINAIS DE DIREÇÃO L/D/E- GOL BBQ4896 PÇ 2 PERFECT 76,22 152,4432 10 JOGO DE CABOS DE VELAS- GOL BBQ4896 PÇ 1 DELPHI 136,75 136,7532 11 JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO- GOL BBQ4896 PÇ 1 NGK 70,48 70,4832 12 BOBINA DE IGNIÇÃO- GOL BBQ4896 PÇ 1 GAUS 288,42 288,42TOTAL DOS LOTES R$38.745,00VALOR TOTAL DA ATA = R$38.745,00 (trinta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais).JAMIL MENDESDiretor do Departamento de Compras e Licitação.

MunicíPio de PÉrolaESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 90/2020.Pregão Presencial nº 35/2019Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: J. C. MARTINS FRUTARIA-MEObjeto: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados pelas Diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná.Valor Total: R$ 1.950,00 (Um mil novecentos e cinquenta reais)Vigência: 28/08/2020 a 31/12/2020.Adjudicada e Homologada: 28/08/2019.Data de Assinatura: 28/08/2020

EXTRATO DE CONTRATOContrato de Fornecimento nº 91/2020.Pregão Presencial nº 35/2019Contratante: MUNICÍPIO DE PÉROLAContratada: T RONQUI DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOSObjeto: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados pelas Diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná.Valor Total: R$ 1.936,66 (Um mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).Vigência: 28/08/2020 a 31/12/2020.Adjudicada e Homologada: 28/08/2019.Data de Assinatura: 28/08/2020

MuniciPio de PÉrolaEstado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do Paraná

Exercício: 2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 28 de agosto de 2020, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.

263 / 2020, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:

Sujeito Passivo:

RONALDO DE OLIVEIRA, inscrito(a) no CPF Nº. 089.521.038-07, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0008 Lote 0007, JARDIM DAS CEREJEIRAS II, RUA JULIA ORZACG, nº. S/Nº, nesta cidade,

cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 5873200.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária:

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos

cofres desta municipalidade o valor de R$ 578,54 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), nos termos do

artigo 21, da Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado

até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 263 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 263 / 2020 CADASTRO: 1-5873200 ZONA: 0000 QUADRA: 0008 LOTE: 0007

CONTRIBUINTE: RONALDO DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 089.521.038-07

ENDEREÇO: RUA ALGAS MARINHAS, Nº 15, CEP: 6717220 - VILA MONTE SERRAT - COTIA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do Paraná

Exercício: 2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 28 de agosto de 2020, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.

259 / 2020, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:

Sujeito Passivo:

ADNER ALESSANDRO POZZOBON, inscrito(a) no CPF Nº. 930.004.309-97, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0006 Lote 0015, PQ. RES. INTERLAGOS, RUA OLIMPIO SPINA, nº. S/Nº, nesta cidade,

cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4749800.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária:

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos

cofres desta municipalidade o valor de R$ 578,54 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), nos termos do

artigo 21, da Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado

até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 259 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 259 / 2020 CADASTRO: 1-4749800 ZONA: 0000 QUADRA: 0006 LOTE: 0015

CONTRIBUINTE: ADNER ALESSANDRO POZZOBON - CPF/CNPJ: 930.004.309-97

ENDEREÇO: RUA CREMONA, Nº 640, CEP: 85808454 - FAG - CASCAVEL-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do Paraná

Exercício: 2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 28 de agosto de 2020, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.

260 / 2020, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:

Sujeito Passivo:

JOAO ZANI, inscrito(a) no CPF Nº. 116.598.829-15, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu sucessor(a) do imóvel, sito

Quadra 0011 Lote 0001, JARDIM PANORAMA, RUA NEREU RAMOS, nº. 3052, nesta cidade, cadastrado como contribuinte

Imobiliário n°. 975200.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária:

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos

cofres desta municipalidade o valor de R$ 578,54 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), nos termos do

artigo 21, da Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado

até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 260 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 260 / 2020 CADASTRO: 1-975200 ZONA: 0000 QUADRA: 0011 LOTE: 0001

CONTRIBUINTE: JOAO ZANI - CPF/CNPJ: 116.598.829-15

ENDEREÇO: RUA RUA CAMBARA, Nº 293, CEP: 87400000 - JARDIM ALTO DA GLÓRIA - CRUZEIRO DO OESTE-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do Paraná

Exercício: 2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 28 de agosto de 2020, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.

261 / 2020, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:

Sujeito Passivo:

DELCELIA RODRIGUES PINTO, inscrito(a) no CPF Nº. 005.441.989-13, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0039 Lote 0010, CONJUNTO RESIDENCIAL SONHO MEU, RUA GUILHERME DE

ALMEIDA, nº. S/Nº, nesta cidade, cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4197100.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária:

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos

cofres desta municipalidade o valor de R$ 578,54 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), nos termos do

artigo 21, da Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado

até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 261 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 261 / 2020 CADASTRO: 1-4197100 ZONA: 0000 QUADRA: 0039 LOTE: 0010

CONTRIBUINTE: DELCELIA RODRIGUES PINTO - CPF/CNPJ: 005.441.989-13

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO NORTE, Nº 4200, CEP: 87504000 - ZONA 5 - UMUARAMA-PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAEstado do Paraná

Exercício: 2020

Secretaria Municipal de Fazenda

Divisão de Posturas

No dia 28 de agosto de 2020, na função de agente fiscal, dando cumprimento ao processo administrativo protocolado sob n°.

262 / 2020, constatou-se que o sujeito passivo da obrigação acessória, abaixo identificado cometeu a seguinte infração:

Sujeito Passivo:

WANDERLEI TEIXEIRA DA SILVA, inscrito(a) no CPF Nº. 930.010.459-49, legítimo(a) proprietário(a), possuidor(a) ou seu

sucessor(a) do imóvel, sito Quadra 0007 Lote 0014, PQ. RES. INTERLAGOS, RUA MOYSES CONTICELLI, nº. S/Nº, nesta cidade,

cadastrado como contribuinte Imobiliário n°. 4752700.

Da Infração:

Deixou de agir com presteza nos cumprimentos de seus deveres administrativos, concernentes à limpeza, do imóvel acima

identificado, violando assim o disposto nos art. 16, § 1° e art. 20, da Lei Complementar nº 439/2017, culminando na penalidade prevista no

art. 21 da mesma Lei Complementar.

Da Penalidade Pecuniária:

Na qualidade de proprietário do imóvel acima identificado, fica o sujeito AUTUADO, pela infração cometida, a recolher aos

cofres desta municipalidade o valor de R$ 578,54 (Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), nos termos do

artigo 21, da Lei Complementar nº 439/2017

Ante o exposto, fica o infrator notificado de que, deverá no prazo de 30 (trinta) dias, recolher aos cofres públicos do Município

de Umuarama, o valor da respectiva multa pecuniária, ou no prazo de 10 dias, apresentarem defesa, conforme prevê o artigo 225, da mesma

Lei Complementar nº 439/2017.

Caso o recolhimento seja efetuado no prazo estipulado no parágrafo anterior o proprietário do imóvel terá direito a desconto de

50% (cinqüenta por cento) no valor a ser cobrado a título de multa. Caso o recolhimento não seja efetuado no prazo estabelecido, a

cobrança será feita com os acréscimos legais, inscrita em dívida ativa,conforme art. 21, caput, da Lei Complementar nº 439/2017.

Os dados constantes neste auto de infração têm como base as informações obtidas do Cadastro Imobiliário Municipal atualizado

até esta data.

Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020.

Fiscal

GILBERTO TOESCA DE AQUINO

Fiscal

Matricula: 37214

AUTO DE INFRAÇÃO DE POSTURA Nº 262 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

AUTO DE INFRAÇÃO: 262 / 2020 CADASTRO: 1-4752700 ZONA: 0000 QUADRA: 0007 LOTE: 0014

CONTRIBUINTE: WANDERLEI TEIXEIRA DA SILVA - CPF/CNPJ: 930.010.459-49

ENDEREÇO: RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, Nº 1201, CEP: 87303180 - CENTRO - CAMPO MOURÃO-PR

Câmara Municipal de Umuarama ESTADO DO PARANÁ

PAUTA DA ORDEM DO DIA DIA 31/AGOSTO/2020

SESSÃO ORDINÁRIA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2019 - Altera redação de incisos II, III e

XIII do art. 162 da Lei Complementar n° 436, de 19 de junho de 2017, que dispõe sobre o Código de Obras do Município de Umuarama. Do Vereador Junior Ceranto, com 02 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

PROJETO DE LEI Nº 021/2020 – Reconhece no âmbito do Município de Umuarama,

Estado do Paraná, a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e dá outras providências. Do Vereador Toninho Comparsi, com 04 artigos. EM 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, ARTIGO POR ARTIGO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2020 – Denomina via pública no

Município de Umuarama, Estado do Paraná. Do Vereador Ronaldo Cruz Cardoso. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 11/2020 – Denomina via pública no

Município de Umuarama, Estado do Paraná. Do Vereador Ronaldo Cruz Cardoso. EM 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

Edifício Vereador Antônio Milton Siqueira, em 28 de agosto de 2020.

NOEL APARECIDO BERNARDINO “NOEL DO PÃO”

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO: 3 / 979 / 2020

JAMES OSCAR MARCUS CPF/CNPJ: 02251124934ENDEREÇO: RUA JOÃO MANOEL, Nº 250 CEP.: 80510250 CIDADE: CURITIBA UF.: PR

APTO 6

JAMES OSCAR MARCUS CPF/CNPJ: 02251124934CADASTRO: 880780 QUADRA: 0000 LOTE: 7-Z-27

ENDEREÇO: AV ROTARY, S/Nº CEP: 87505030

BAIRRO: GLEBA 14 - FIGUEIRA COMPLEMENTO: LOTE 7-Z-27, DA SUB DO LOTE 7.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /964 / 2020

SEQUENCIA: 1

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°.

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel

abaixo descrito. Quadra: 0000, Lote: 7-Z-27 - GLEBA 14 - FIGUEIRA - N.º: S/Nº - LOTE 7-Z-27, DA SUB

DO LOTE 7.

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do

imóvel.

Atenciosamente Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOSContrato de Empreitada n° 274/2020Contratante: Município de UmuaramaContratado: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDAObjeto: Contratação de empresa, sob regime de empreitada global, para execução de Revitalização da Av. Tiradentes, compreendendo obras de galerias, pavimentação asfáltica e recape em CBUQ, para alargamento da avenida, trecho entre o viaduto da PR 323 e a Av. Presidente Castelo Branco, município de Umuarama – PR., com recursos do Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA Apoio Financeiro para Despesa de Capital nº 0526.604-48, conforme projetos e planilhas em anexo ao processo, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas na Tomada de Preços nº 023/2020 - PMU e seus anexos. Local: Av. Tiradentes, Município de Umuarama - PR.Valor: R$ 2.565.130,54 (dois milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta reais e cinquenta e quatro centavos).Vigência: 10/08/2020 a 10/10/2021.Fundamentação: O presente contrato é celebrado com fundamento no processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços nº 023/2020 - PMU, homologado pela Portaria nº 1.717/2020 em 05 de agosto de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 08 de agosto de 2020, edição nº. 11.925, que integram o presente Termo, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.Umuarama, 27 de agosto de 2020.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁRESUMO DE TERMOS ADITIVOS Termo Aditivo 003 ao Contrato 248/2018Contratante: Município de UmuaramaContratada: ARENITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPPCláusula Primeira: Altera-se a cláusula oitava do respectivo contrato, sendo o prazo de execução prorrogado até 20 de setembro de 2020.Cláusula Segunda: Fica aplicado ao presente contrato, em função da redução de meta, a redução do valor de R$ 143.498,73 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), do presente contrato. Passando e atualizando o valor total do presente contrato de R$ 1.046.475,68 (um milhão quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), para R$ 902.976,95 (novecentos e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 20/07/2020.

Termo Aditivo 003 ao Contrato 060/2018Contratante: Município de UmuaramaContratada: A. A. CAVALARI ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA - MECláusula Primeira: Restabelecer a quantidade inicial do contrato para até 50 (cinquenta) conjuntos semafóricos. Perfazendo o valor deste aditivo em até R$ 50.715,00 (cinquenta mil setecentos e quinze reais) referente 7 (sete) meses correspondentes a 15 (quinze) conjuntos semafóricos, tabela abaixo, a partir de 01 de agosto de 2020. Passando e alterando o valor total deste contrato de R$ 695.460,00 (seiscentos e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta reais) para até R$ 746.175,00 (setecentosa e quarenta e seis mil cento e setenta e cinco reais).Item Descrição Qtde Unid Valor Unitário Va l o r total mensal Valor Total 7(sete) meses01 Contratação de empresa especializada, para manutenção do parque semafórico, deste Município, conforme especificações gerais. 15 CONJ. R$ 483,00 R$ 7.245,00 R$ 50.715,00VALOR TOTAL R$ 50.715,00Obs.: valor original do contrato R$ 289.800,00 (duzentos e oitenta e nove mil e oitocentos reais) correspondente a manutenção do parque semafórico de até 50 (cinquenta) conjuntos semafóricos.Cláusula Segunda: Fica adicionada a seguinte dotação orçamentária:20.002.26.782.0017.2.220. – ED:3.3.90.39.00.00. – D:998 – F:509Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 20/08/2020. Umuarama, 28 de agosto de 2020Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 1.846/2020Conceder férias ao servidor EDNALVA ALMEIDA CARDEAL LIMA.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias a servidora EDNALVA ALMEIDA CARDEAL LIMA, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.037.433-1 SSP-PR, ocupante do cargo de carreira de Auxiliar Serviços Gerais, nomeada em 14 de maio de 2012, lotada na Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao período aquisitivo 2019/2020, usufruindo-as de 03.08.2020 à 22.08.2020.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁRESUMO DE CONTRATOSContrato de Prestação de Serviço nº. 150/2020Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ABESFObjeto: O presente instrumento tem por objeto a contratação de leitos junto ao Sistema Único de Saúde, sendo: 10 (dez) leitos de UTI na modalidade adulto; e 10 (dez) leitos para a Retaguarda Clínica a serem disponibilizados pela CONTRATADA e que serão utilizados pela CONTRATANTE para internamento exclusivo de usuários do SUS com quadro clínico compatível com a infecção por Coronavírus – COVID-19.Valor:R$ 5.172.000,00 (cinco milhões cento e setenta e dois mil reais)Vigência: 17/08/2020 a 17/02/2021. Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com fundamento no processo administrativo Dispensa de Licitação n° 033/2020, ratificado no dia 14 de agosto de 2020, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado, de 15 de agosto de 2020, edição nº. 11.931, que integram nos termos do art. 4 da Lei 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020.

Contrato de Compra nº. 151/2020Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: BARZON & BARZON FARMACIA LTDAObjeto: Contratação de empresa para fornecimento de 10.000(dez mil) cápsulas do medicamento Ivermectina, apresentados em 5.000(cinco mil) sachês em 2(duas) capsulas cada.Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)Vigência: 17/08/2020 a 31/12/2020. Fundamentação: O presente instrumento é celebrado com dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei 8.883 de 18 de junho de 1994, bem como demais alterações.Umuarama, 28 de agosto de 2020.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁRESUMO DE TERMOS ADITIVOSTermo Aditivo 002 ao Contrato N° 194/2018Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: EQUIPONORTE – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPPCláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 16 de setembro de 2021.Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de R$ 136.800,00 (Cento e trinta e seis mil e oitocentos reais), perfazendo o valor total deste termo em até R$ 136.800,00 (Cento e trinta e seis mil e oitocentos reais).Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 70.001.10.301.0024.2.145 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:91 – F:494Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 14/08/2020.

Termo Aditivo 003 ao Contrato N° 168/2017Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: UNIDADE RADIOLÓGICA DE UMUARAMA EIRELI Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 24 de outubro de 2021.Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de até R$ 125.100,00 (cento e vinte e cinco mil e cem reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 125.100,00 (cento e vinte e cinco mil e cem reais).Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:124 – F: 170.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:125 – F: 303Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 14/08/2020.

Termo Aditivo 003 ao Contrato N° 163/2017Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: ZUKOVSKI & PARENTE S/S LTDA - EPP Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 24 de outubro de 2021.Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de até R$ 192.000,00 (cento e noventa dois mil reais), perfazendo o valor deste termo em até R$ 192.000,00 (cento e noventa dois mil reais).Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:124 – F: 170.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:125 – F: 303Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 14/08/2020.

Termo Aditivo 001 ao Contrato N° 179/2019Contratante: Fundo Municipal de SaúdeContratado: CLINICA DE DOENÇA DA PELE S/C LTDA Cláusula Primeira: Prorroga-se o prazo de vigência do presente contrato para até 21 de novembro de 2021.Cláusula Segunda: Fica mantido o valor anual do contrato de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), perfazendo o valor total deste termo em até R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).Cláusula Terceira: Fica adicionada a este termo aditivo a seguinte dotação orçamentária: 70.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:125 – F:30370.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:229 – F:0000170.001.10.302.0025.2.096 – ED:3.3.90.39.00.00 – D:126 – F:494Cláusula Quarta: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradas.Data: 10/08/2020.Umuarama, 28 de agosto de 2020.Vicente Afonso GaspariniSecretário Municipal de Administração

Prefeitura MuniciPal de Brasilândia do sul - PrAVISO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2020PREGÃO (PRESENCIAL) 033/2020 - EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MEI, ME E EPP.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL.RECURSOS: Tesouro Municipal.ABERTURA: Às 09h00min. (NOVE HORAS) do dia 14/09/2020.PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS: R$215.867,00 (duzentos e quinze mil oitocentos e sessenta e sete reais).Brasilândia do Sul - PR, 28 de agosto de 2020.Luana Beatriz BernardoPregoeira

MunicíPio de Brasilândia do sul-PrAVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – PL 041/2020A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Brasilândia do Sul, por meio de seu Presidente, designado pela Portaria n.º 01/2020, de07 de janeiro de 2019, torna público aos interessados, que após carta de renúncia à interposição de recursos na Tomada de Preços nº 005/20 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO A SER DESTINADO À CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, a abertura dos envelopes nº 2 – proposta de preços das empresas julgadas habilitadas (CONSTRUTORA TRIGAMA EIRELI; LUANA TECILLA; METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS – EIRELI; O S L INFRAESTRUTURA LTDA. – EPP; R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP) se dará no dia 02 de setembro às 09h00m, na Sala de Licitações localizada à Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882, Centro, no Município de Brasilândia do Sul-PR.Brasilândia do Sul-PR, 27 de agosto de 2020.LUCIANO GIMENESPresidente da Comissão Permanente de Licitação

MunicíPio de Brasilândia do sul-PrAVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOSTOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – PL 041/2020A Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Município de Brasilândia do Sul, por meio de seu Presidente, designado pela Portaria n.º 01/2020, de 07 de janeiro de 2019, torna público aos interessados, que após carta de renúncia à interposição de recursos na Tomada de Preços nº 005/20 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO A SER DESTINADO À CAPELA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA DO SUL, a abertura dos envelopes nº 2 – proposta de preços das empresas julgadas habilitadas (CONSTRUTORA TRIGAMA EIRELI; LUANA TECILLA; METTAENG CONSTRUTORA DE OBRAS – EIRELI; O S L INFRAESTRUTURA LTDA. – EPP; R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP; ROPAM CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP) se dará no dia 02 de setembro às 09h00m, na Sala de Licitações localizada à Av. Adão Arcângelo Dal Bem, 882, Centro, no Município de Brasilândia do Sul-PR.Brasilândia do Sul-PR, 27 de agosto de 2020.LUCIANO GIMENESPresidente da Comissão Permanente de Licitação

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020Umuarama Ilustrado b9

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

LUIZ VALLE CPF/CNPJ: 00348279868CADASTRO: 880800 QUADRA: 0000 LOTE: 7Z29

ENDEREÇO: AV ROTARY, 0 CEP: 87505030

BAIRRO: GLEBA 14 - FIGUEIRA COMPLEMENTO: LOTE 7Z29

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIVISÃO DE POSTURA

NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - SEC/FAZ Nº /964 / 2020

SEQUENCIA: 3

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n°.

76.247.378/0001-56, com sede administrativa na Avenida Rio Branco, 3717, nesta cidade e Comarca de

Umuarama/PR, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, Diretoria de Arrecadação e Fiscalização, Divisão

de Postura, vem a honrosa presença de Vossa Senhoria, NOTIFICÁ-LO (A), com fundamento no artigo 20, §1, 2 e 3

da Lei Complementar nº 439 de 06 de julho de 2017, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a limpeza do imóvel

abaixo descrito. Quadra: 0000, Lote: 7Z29 - GLEBA 14 - FIGUEIRA - N.º: 0 - LOTE 7Z29

O não atendimento no prazo estabelecido nesta notificação preliminar, culminará nas sanções

administrativas e pecuniárias previstas na Lei Complementar n° 439 de 06 de julho de 2017.

Ressalta-se que em caso de não cumprimento da limpeza do imóvel, além do auto de infração o

Município poderá executar o serviço de limpeza, com posterior lançamento da taxa no cadastro imobiliário do

imóvel.

Atenciosamente Umuarama, sexta-feira, 28 de agosto de 2020

Karine Juliane Giroto dos Santos

Agente Fiscal

Divisão de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMASECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida Rio Branco, nº 3717 - Centro Cívico

CEP 87501-130 Umuarama - PR

Horário de Atendimento 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.

COMUNICADO: 4 / 979 / 2020

LUIZ VALLE CPF/CNPJ: 00348279868ENDEREÇO: AV ROTARY, Nº 105 CEP.: 87505030 CIDADE: UMUARAMA UF.: PR

LOTE 7Z29

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1.850/2020Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Eletrônico nº 081/2020 – PMU.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº 081/2020 – PMU, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão de apostilas com atividades para os alunos da Rede Municipal, tendo sido declarada vencedora a empresa WESLEY VINICIUS RODRIGUES 06737504930.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.UMUARAMA, 28 de agosto de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

Prefeitura MuniciPal de uMuaraMaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 1.847/2020Conceder férias aos servidores do Município de Umuarama.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias aos servidores do Município de Umuarama, em consonância às disposições do Art.91 da Lei Complementar Nº. 018/92 (Estatuto do Servidor Público do Município), conforme relação abaixo:ITEM NOME DO SERVIDOR RG SECRETARIA CARGO PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO1 Adriano Amaro da Costa 7.962.836-0 SSP-PR Serviços Públicos Motorista II 2019/2020 08.09.20 à 27.09.202 Andre Luiz Possagnolo Fernandes 9.054.150-1 SSP-PR Serviços Públicos Motorista II 2017/2018 01.09.20 à 30.09.203 Antonio Claudio da Silva 4.473.174-6 SSP-PR Serviços Públicos Pedreiro 2019/2020 01.09.20 à 20.09.204 Beatriz de Oliveira 6.003.556-3 SSP-PR Administração Telefonista 2019/2020 01.09.20 à 20.09.205 Carine dos Santos Garcez 12.502.352-5 SSP-PR Educação Secretario Escolar 2019/2020 07.09.20 à 16.09.206 Carlos Roberto Francisco 4.571.505-0 SSP-PR Defesa Social Vigia 2018/2019 02.09.20 à 01.10.207 Claudio Campanaro Braga 5.588.157-0 SSP-PR Serviços Públicos Servente Geral 2019/2020 01.09.20 à 15.09.208 Débora Mendes Baggio 9.502.016-0 SSP-PR Assistência Social Psicólogo (a) 2018/2019 08.09.20 à 17.09.209 Dieli de Cesaro Cavaler 10.239.408-9 SSP-PR Assistência Social Psicólogo (a) 2019/2020 08.09.20 à 17.09.2010 Dileusa Aparecida Caris da Silva 4.246.002-8 SSP-PR Serviços Públicos Gari 2019/2020 01.09.20 à 30.09.2011 Edilaine Ribeiro da Silva Gomes 6039469 SSP-PR Serviços Rodoviários Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 01.09.20 à 10.09.20 Eduardo Pereira Lesse 8.175.429-2 SSP-PR Administração Técnico de Segurança do Trabalho 2019/2020 08.09.20 à 17.09.2012 Edy Carlo Pereira da Silva 8.369.402-5 SSP-PR Indústria, Comércio e Turismo Agente Fiscal 2019/2020 21.09.20 à 30.09.2013 Elaine Cristina Florian 6.074.925-6 SSP-PR Assistência Social Psicólogo (a) 2019/2020 01.09.20 à 10.09.2014 Elaine de Lima da Silva 8.945.743-2 SSP-PR Educação Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 01.09.20 à 10.09.2015 Fabio Jose Veiga 10.358.294-6 SSP-PR Fazenda Assistente Administrativo 2019/2020 01.09.20 à 30.09.2016 Gesislaine Aparecida de Araujo Souza 8.874.596-5 SSP-PR Administração Assistente Administrativo 2019/2020 01.09.20 à 10.09.2017 Guerino Carlos Pereira 2139557 SSP-PR Serviços Públicos Carpinteiro 2019/2020 01.09.20 à 20.09.2018 Larissa Camargo Martins Previato 8.105.034-1 SSP-PR Procuradoria Geral Advogado 2018/2019 01.09.20 à 10.09.2019 Luciane Moreira Borges 6.292.724-0 SSP-PR Assistência Social Cuidador de Idosos 2019/2020 01.09.20 à 20.09.2020 Lucilenio Alvares Palomo 4.652.205-2 SSP-PR Defesa Social Guarda Municipal 2019/2020 01.09.20 à 30.09.2021 Ludmila da Silva Ferre 9.732.408-5 SSP-PR Assistência Social Assistente Social 2018/2019 08.09.20 à 17.09.2022 Luiz Tramarin 5.110.895-7 SSP-PR Serviços Públicos Motorista II 2019/2020 08.09.20 à 27.09.2023 Marcelo Gomes Clemente 22.398.690-2 SSP-PR Assistência Social Motorista II 2018/2019 08.09.20 à 17.09.2024 Marcelo Meira da Mata 5.835.414-7 SSP-PR Assistência Social Motorista II 2018/2019 21.09.20 à 30.09.2025 Marcio Barbosa Pimenta 6.266.459-2 SSP-PR Serviços Rodoviários Motorista II 2018/2019 11.09.20 à 20.09.2026 Marcos Alaercio Ribeiro Raimundo 6.503.432-8 SESP-PR Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação Servente Geral 2018/2019 01.09.20 à 10.09.2027 Marcos Alaercio Ribeiro Raimundo 6.503.432-8 SSP-PR Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação Servente Geral 2019/2020 10.09.20 à 20.09.2028 Marcos Aparecido Rodrigues 5.683.099-5 SSP-PR Defesa Social Guarda Municipal 2018/2019 06.09.20 à 20.09.2029 Maria Graciele Nery Odorico de Bortoli 9.980.871-3 SSP-PR Fazenda Assistente Administrativo 2019/2020 30.09.20 à 09.10.2030 Maria Helena Machado Leite 4.535.433-4 SSP-PR Serviços Rodoviários Servente Geral 2019/2020 08.09.20 à 27.09.2031 Nilton Cezar Cavagnino 4.946.622-6 SSP-PR Serviços Públicos Gari Coletor 2018/2019 01.09.20 à 30.09.2032 Osvaldo Fumio Ando 8.580.976-8 SSP-PR Defesa Social Vigia 2019/2020 02.09.20 à 16.09.2033 Rafaela Morais de Farias 12.561.568-6 SSP-PR Serviços Públicos Gari Coletor 2018/2019 14.09.20 à 03.10.2034 Rosangela Palhoto Dias da Silva 10.839.331-9 SSP-PR Administração Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 01.09.20 à 20.09.2035 Sueli Camargo Ortiz de Moraes 4.473.838-2 SSP-PR Educação Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 03.09.20 à 12.09.2036 Valdilei Brocanelo 5.993.953-0 SSP-PR Serviços Públicos Mecanico II 2018/2019 08.09.20 à 07.10.2037 Victor Hugo Xavier 13.144.992-5 SSP-PR Serviços Públicos Gari Coletor 2019/2020 01.09.20 à 20.09.2038 Wagner Fabio Rocha 8.942.515-8 SSP-PR Administração de Cemitérios e Serviços Funerários Coveiro 2019/2020 01.09.20 à 10.09.2039 Willian Rogerio Bispo Dotto 10.183.610-0 SESP-PR Administração de Cemitérios e Serviços Funerários Agente Funerário - Tanatopraxista 2018/2019 01.09.20 à 20.09.20Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.848/2020Conceder férias aos servidores do Município de Umuarama.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias aos servidores do Município de Umuarama, em consonância às disposições do Art.134 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, conforme relação abaixo:ITEM NOME DO SERVIDOR RG SECRETARIA CARGO PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO1 Adelaide Maria de Souza 5.830.080-2 SSP-PR Administração Auxiliar Serviços Gerais 2018/2019 01.09.20 à 20.09.202 Adenilson Raimundo da Silva 7.342.515-8 SSP-PR Serviços Públicos Servente Geral 2018/2019 01.09.20 à 10.09.203 Andressa da Silva Martinussi 11.108.742-3 SSP-PR Educação Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 14.09.20 à 23.09.204 Antonio Cesar de Souza 7.693.839-3 SSP-PR Administração de Cemitérios e Serviços Funerários Servente Geral 2019/2020 02.09.20 à 21.09.205 Clovis Bregola 1754725 SSP-PR Defesa Social Vigia 2019/2020 02.09.20 à 01.10.206 Elizabethe Ferreira da Silva 6.065.858-7 SSP-PR Administração Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 14.09.20 à 03.10.207 Gustavo Martins 13.307.254-3 SSP-PR Educação Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 14.09.20 à 23.09.208 Jean Alex Galtarossa 7.251.131-0 SSP-PR Assistência Social Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 02.09.20 à 11.09.209 João Maia da Silva 4.615.832-6 SSP-PR Serviços Públicos Operador de Equipamentos Rodoviários 2019/2020 01.09.20 à 30.09.2010 Magali Regina Dota 5.599.603-2 SSP-PR Administração Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 02.09.20 à 11.09.2011 Noe Guedes de Oliveira 1952049 SSP-PR Serviços Públicos Servente Geral 2018/2019 03.08.20 à 01.09.2012 Rosangela Maria Tiburcio dos Santos 33.067.796-2 SSP-PR Defesa Social Vigia 2019/2020 03.08.20 à 01.09.2013 Rosangela Mazzetto 4.601.751-0 SSP-PR Assistência Social Agente Administrativo 2019/2020 03.08.20 à 22.08.2014 Valdir Gonçalves Neves 188421 SSP-PR Agricultura e Meio Ambiente Gari 2018/2019 03.08.20 à 22.08.2015 Valdivino Manoel de Oliveira 3.975.407-0 SSP-PR Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação Auxiliar de Escritório 2018/2019 03.08.20 à 22.08.2016 Osvaldo Pontes 4.771.742-6 SSP-PR Serviços Públicos Gari 2018/2019 01.09.20 à 30.09.2017 Salvador Meireles de Almeida 7.385.168-0 SSP-PR Defesa Social Vigia 2019/2020 02.09.20 à 01.10.2018 Valdecir Gabriel de Aguiar 3.723.183-5 SSP-PR Administração Servente Geral 2018/2019 08.09.20 à 17.09.2019 Valter da Silva do Prado 1.794.265-4 SSP-PR Serviços Públicos Gari 2018/2019 01.09.20 à 30.09.2020 Valter Segalli 2000144 SSP-PR Serviços Públicos Gari 2018/2019 01.09.20 à 30.09.2021 Vilma Barbosa dos santos passador 6.679.958-1 SESP-PR Assistência Social Auxiliar Serviços Gerais 2019/2020 08.09.20 à 27.09.20 Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1.849/2020Conceder férias aos servidores do Município de Umuarama.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Conceder férias aos servidores em cargo comissão do Município de Umuarama, em consonância às disposições do Art.134 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, conforme relação abaixo:ITEM NOME DO SERVIDOR RG SECRETARIA CARGO PERIODO AQUISITIVO PERIODO DE GOZO1 Andreia Grazielle Honorato Corrêa 7.996.457-3 SSP-PR Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação Diretor de Departamento 2018/2019 09.09.20 à 18.09.202 Camila Gisele Piccolo 9.525.522-1 SSP-PR Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação Assessor Especial II 2019/2020 01.09.20 à 10.09.203 Gabriel Correa Okada 13.201.371-3 SSP-PR Fazenda Assessor Especial II 2018/2019 08.09.20 à 27.09.204 Jediel Loreiro da Silva 13.145.134-2 PR-PR Serviços Públicos Assessor Especial I 2019/2020 10.09.20 à 24.09.205 Jose Clovis Alves Bueno 3.861.251-4 SSP-PR Administração Chefe de Divisão 2018/2019 14.09.20 à 23.09.206 Bruno Roger Brambila Giopatto 9.941.963-6 SSP-PR Assistência Social Assessor Especial I 2019/2020 08.09.20 à 27.09.207 Vanessa Lopes da Silva Macceo 10.726.969-0 SSP-PR Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação Assessor Especial II 2019/2020 08.09.20 à 17.09.208 Marco Aurelio da Silva Tavares 9.231.179-1 SESP-PR Fundação Cultural Assessor Especial III 2019/2020 01.09.20 à 30.09.20 Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 27 de agosto de 2020.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRÊ SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTE

EDITAL Nº. 001/2020

Chamamento ao Cadastramento de Beneficiários do Município de Xambrê. Renda Emergencial Mensal (Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020).

OBJETO: Inscrição dos trabalhadores e trabalhadoras que atuem no setor

cultural, que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de

isolamento social, microempresas e pequenas empresas culturais,

cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias para aqueles

que se enquadrarem nos condicionantes legais e regulamentares, visando à

execução da ação emergencial prevista no inciso I, II e III, do art. 2º da Lei

14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), nos termos e condições da Lei. (em anexo).

ABERTURA DE INSCRIÇÕES: o prazo para o cadastramento dos

beneficiários da Renda Emergencial é por (30) dias da data da publicação do

Edital.

Os interessados deverão acessar o Portal de Transparência da Prefeitura e

preencher o Formulário pelo Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCB2Bu4x6nEqQdGm-

N8g7CCWL8YYAc0S35SjFKwb63X8zrDA/viewform?usp=sf_link

As Informações deverão ser obtidas junto a Secretaria Municipal da Educação

pelo telefone: (44) 3632-1426.

Xambrê, 26 de agosto de 2020.

WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHO Prefeito Municipal

NEUZA DE FREITAS RIBEIRO

Secretária Municipal da Educação, Cultura e Esporte.

Prefeitura MuniciPal de xaMBrêESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 137/2020Designar membros para fiscalização da execução dos contratos administrativos de compras e serviços do Município de Xambrê, segundo disciplina o art. 67 da Lei 8.666/1993.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ, ESTADO DO PARANÁ, no uso e gozo de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º Designar membros para compor a fiscalização da execução dos contratos administrativos de compras e serviços do Município de Xambrê, segundo disciplina o art. 67 da Lei 8.666/1993.* AMANDA APARECIDA MODESKI DA SILVA - para responder como fiscal de contratos pela Secretaria de Educaçãode: - MERENDA ESCOLAR, GENÊROS ALIMENTÍCIOS; AGRICULTURA FAMILIAR;* ANA PAULA ROGANTE SILVA –FARMACÊUTICA, para responder como fiscal de contratos pela Secretaria de Saúde de: - FARMÁCIA – REMÉDIOS E MEDICAMENTOS EM GERAL;* ANA TEREZA DA SILVA - para responder como fiscal de contratos pela Secretaria de Educação de:- MATERIAL DE LIMPEZA;* ROBIM HUDSON DE OLIVEIRA para responder à partir de 14/08/2020 (designado pela Portaria 135/2020), pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio-Ambiente (ATRIBUIÇÕES GERAIS DA SECRETARIA, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSOCIAÇÕES RURAIS);* EDEVALDO DELAI –SECRETÁRIO DE ADMINISTRATÇÃO DO MUNICÍPIO, para responder como fiscal de contratos pela Secretaria de Administração do Paço Municipal de:- MATERIAL DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL;* EDNA M. GALHARINI AZEVEDO - para responder como fiscal dos contratos pela Secretaria de Administração do Paço Municipal - MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO;* REINALDO APARECIDO COLUCI–SECRETÁRIO DE OBRAS URBANISMO, E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO para responder à partir de 14/08/2020 como fiscal dos contratos de: - COMBUSTÍVEIS, PEÇAS DE VEÍCULOS, ASSESSÓRIOS, PNEUS, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS e outros serviços afins da Secretaria de Obras e Urbanismo e Serviços Públicos do Município;* NEUZA DE FREITAS RIBEIRO –SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, para responder como fiscal dos contratos pela Secretaria de Educação de:- MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS;* THIAGO VINICIO DE OLIVEIRA - para responder pela Secretaria de Saúde como fiscal dos contratos de: - MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE, ASSISTÊNCIAS E EQUIPAMENTOS;*ALTAIR ROSA: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, responder como fiscal dos contratos administrativos referente às contratações dos profissionais de Saúde em geral;* VALDENICE A. FERREIRA MASQUETO - para responder pela Secretaria de Saúde como fiscal dos contratos de:- MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO;* CLEISIANE CASAGRANDE TRINK SCALCO FAVERO - para responder como fiscal do PATRIMÔNIO em geral;* JOSÉ AUGUSTO FEROLDI LEITÃO –ENGENHEIRO CIVIL, para responder como fiscal de contratos de: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS EM GERAL;* NEREIDE MARIA SELETI RIBEIRO –SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, para responder como fiscal pelos contratos de: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,CESTAS BÁSICAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA;Art. 2º Revogam-se as Portarias 25/2019.Art. 3º Ao fiscal incumbe acompanhar a correta execução dos contratos, com observância aos princípios da eficiência e da moralidade administrativa, no âmbito das contratações administrativas;Art. 4º Os contratos administrativos que não estiverem abrangidos por esta Portaria, serão designados em Portaria Específica, conforme o caso.PUBLIQUE-SE.Xambrê/PR, 28 de agosto de 2020.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de xaMBrêESTADO DO PARANÁEXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo aditivo nº001 REF: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°109/2019CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊCONTRATADO: SAMIRA FABIANA FIORAVANTECláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de vigência disposto na clausula quarta do presente contrato, para o dia 19 de dezembro de 2020.Cláusula Segunda: Fica acrescido na cláusula terceira do presente contrato o valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) do valor inicialmente firmado, passando o valor total do contrato a ser de R$24.800,00 (vinte quatro mil e oitocentos reais), com 04 (quatro) parcelas de R$1.550,00 (um mil quinhentos cinqüenta reais) referente a prorrogação do prazo de vigência disposto na cláusula primeira deste aditivo.Cláusula Terceira: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradasXambrê, Pr 18 de agosto de 2020.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

Prefeitura MuniciPal de xaMBrêESTADO DO PARANÁEXTRATO DE TERMO ADITIVOTermo aditivo nº01REF: CONTRATO FORNECIMENTO N°010/2020CONTRATANTE: MUNICIPIO XAMBRÊCONTRATADO: BARAZETTI E GRIS LTDA - MECláusula Primeira: Fica aditado na Clausula Quarta do presente contrato o acréscimo no valor de R$11.990,00 (onze mil novecentos e noventa reais) ao valor do contrato inicialmente firmado, passando o valor total do referido contrato para R$59.990,00 (cinqüenta e nove mil novecentos e noventa reais) valor este correspondendo ao acréscimo conforme anexo I.Cláusula Segunda: As demais cláusulas deste contrato permanecem inalteradasXambrê, Pr 21 de agosto de 2020.WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPREFEITO DO MUNICÍPIO DE XAMBRÊ

Prefeitura MuniciPal de xaMBrêESTADO DO PARANÁEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2020 Pregão Nº11/2020Processo: n.º202021/2020. Pregão nº 11/2020. Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva de máquinas e veículos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição. Assinatura da Ata:20/08/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: PR PNEUS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.948.417/0001-34, estabelecida na RUA JAMIL HELÚ, nº 5763, CEP 87507-015, na Cidade de Umuarama, PR, neste ato representada pelo seu representante SIDNEI CARLOS GEREVINI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº4.046.498-0 SSP/PR, e inscrito no CPF sob nº614.556.289-72 , residente e domiciliado na Rua Mato Grosso,Nº5520, Zona II, Parque Industrial I, Umuarama-PR, CEP 87507-015, na cidade de Umuarama, PR, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Marca Quant Valor Unitário Valor Total 6 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO. COFAP 2,00 360,00 720,006 2 AMORTECEDOR TRASEIRO COFAP 2,00 350,00 700,006 3 Terminal direção rosca direita DRIVE 2,00 260,00 520,006 4 Terminal direção rosca esquerda DRIVE 2,00 260,00 520,006 5 EMBUCHAMENTO DIANTEIRO VANUCCI 1,00 1.000,00 1.000,006 6 BOIA TANQUE COMBUSTIVEL VOLVO 1,00 300,00 300,006 7 BOMBA COMBUSTIVEL VOLVO 1,00 2.050,00 2.050,006 8 COMPRESSOR DE AR WABCO 1,00 2.050,00 2.050,006 9 CUICA FREIO TRASEIRA VANUCCI 2,00 300,00 600,006 10 PORCA RODA RODAFUSO 12,00 23,00 276,006 11 BATERIA 150 AH BATERAX 2,00 1.200,00 2.400,006 12 FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO PADOLUX 1,00 280,00 280,006 13 FAROL DIANTEIRO LADO ESQUERDO PADOLUX 1,00 280,00 280,006 14 LANTERNA TRASEIRA DIREITO PADOLUX 1,00 320,00 320,006 15 LANTERNA TRASEIRA ESQUERDO PADOLUX 1,00 320,00 320,006 16 LAMPADA H4 PHILIPS 4,00 27,00 108,006 17 LAMPADA H1 PHILIPS 4,00 32,00 128,006 18 LAMPADA 67 PHILIPS 10,00 7,00 70,006 19 LAMPADA 1141 PHILIPS 4,00 32,00 128,006 20 FAIXAS REFLETIVAS 3M 20,00 5,50 110,006 21 LONA DE FREIO DIANTEIRA LONAFLEX 1,00 275,00 275,006 22 LONA DE FREIO TRASEIRA LONFLEX 1,00 300,00 300,006 23 PARAFUSO RODA RODAFUSO 12,00 23,00 276,006 24 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO SKL 2,00 247,00 494,006 25 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO SKL 2,00 250,00 500,006 26 TAMBOR FREIO TRASEIRO VANUCCI 4,00 570,00 2.280,006 27 CRUZETA CARDAN VANUCCI 2,00 290,00 580,006 28 CAIXA DIREÇÃO VOLVO 1,00 6.800,00 6.800,006 29 BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA VOLVO 1,00 2.100,00 2.100,006 30 VOLANTE MOTOR VANUCCI 1,00 2.400,00 2.400,006 31 HELICE MOTOR VANUCCI 1,00 1.940,00 1.940,006 32 BOMBA INJETORA VOLVO 1,00 4.320,00 4.320,006 33 BOMBA D’AGUA VOLVO 1,00 2.730,00 2.730,006 34 BOMBA OLEO VOLVO 1,00 2.550,00 2.550,006 35 JUNTA MOTOR COMPLETO SABÔ 1,00 1.670,00 1.670,006 36 JUNTA TAMPA DE VALVULA SABÔ 1,00 1.950,00 1.950,006 37 JOGO DE ANEIS METAL LEVE 1,00 1.940,00 1.940,006 38 JOGO BRONZINA DE MANCAL METAL LEVE 1,00 2.100,00 2.100,006 39 JOGO BRONZINA DE BIELA METAL LEVE 1,00 1.900,00 1.900,006 40 JOGO DE PISTÃO METAL LEVE 1,00 2.600,00 2.600,006 41 RADIADOR COMPLETO VANUCCI 1,00 2.500,00 2.500,006 42 RESERVATORIO AGUA DO RADIADOR VANUCCI 1,00 255,00 255,006 43 KIT EMBREAGEM LUK 1,00 3.400,00 3.400,006 44 SERVIÇO REFORMA DE BANCOS SERVIÇO 16,00 290,00 4.640,006 45 SERVIÇO INSTAÇÃO ELETRICA SERVIÇO 10,00 110,00 1.100,006 46 SERVIÇO MÃO OBRA MECÂNICA SERVIÇO 30,00 120,00 3.600,00VALOR TOTAL DA ATA = R$68.080,00 (sessenta e oito mil e oitenta reais).WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2020 Pregão Nº11/2020Processo: n.º202021/2020. Pregão nº 11/2020. Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva de máquinas e veículos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição. Assinatura da Ata:20/08/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: A. PEREIRA BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 32.609.165/0001-51, com sede à Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 2320, Parque Danielle, CEP: 87506-370, na cidade de Umuarama-Pr, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Marca Quant Valor Unitário Valor Total 4 1 REPARO CILINDRO LEVANTE 360982A2 . APC 4,00 245,53 982,124 2 REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO 360984A1 I APC 2,00 299,43 598,864 3 REPARO CILINDRO DIREÇÃO 360987A1 APC 4,00 94,11 376,444 4 SILENCIOSO 388283A1 I SILENMAK 1,00 504,75 504,754 5 CORREIA J935010 II GATES 2,00 166,82 333,644 6 ESTICADOR 75286363 I ENGPARTS 2,00 325,09 650,184 7 BOMBA HÉLICE 87426773 HIDRODINAMICA 1,00 1.796,55 1.796,554 8 FILTRO AR INTERNO 1527219 I DONALDSON 8,00 117,20 937,604 9 FILTRO AR EXTERNO 1527217 I DONALDSON 8,00 256,65 2.053,204 10 FILTRO LUBRIFICANTE LF3349 I MAHLE 8,00 94,11 752,884 11 FILTRO SEP COMBUSTIVEL J931062 MAHLE 8,00 164,26 1.314,084 12 FILTRO COMBUSTIVEL E158437 I MAHLE 8,00 128,33 1.026,644 13 FILTRO TRANMISSÃO 75311517 DONALDSON 4,00 384,98 1.539,924 14 FILTRO HIDRAULICO 85802793 I DONALDSON 4,00 485,92 1.943,684 15 FILTRO AR CONDICIONADO 330014A1 I DONALDSON 4,00 239,54 958,164 16 CRUZETA-233094A1 STAHL 8,00 226,71 1.813,684 17 TAMPA -87457076 SPICER 1,00 98,38 98,384 18 ANEL VEDADOR 148880A1 CNH 8,00 94,11 752,884 19 ANEL VEDADOR 148889A1 CNH 4,00 153,99 615,964 20 RETENTOR PINHAO-148933A1 CORTEGO 4,00 101,80 407,204 21 ROLAMENTO -148928A1 TIMKEN 2,00 299,43 598,864 22 ROLAMENTO 148936A1 TIMKEN 2,00 342,20 684,404 23 RETENTOR CUBO 148940A1 CORTEGO 4,00 316,54 1.266,164 24 BUCHA 148956A1 SPICER 20,00 36,79 735,804 25 PARAFUSO 148952A1 FEY 20,00 25,67 513,404 26 PLACA 148955A1 SPICER 2,00 171,10 342,204 27 ROLAMENTO 148957A1 TIMKEN 3,00 932,50 2.797,504 28 ENGRENAGEM -148947A1 SPICER 3,00 1.112,15 3.336,454 29 ARRUELA FICÇÃO 148951A1 SPICER 6,00 32,51 195,064 30 ANEL TRAVA-148946A1 SPICER 6,00 3,42 20,524 31 ACOPLAMENTO 355829A2 CNH 1,00 3.593,10 3.593,104 32 PISTÃO FREIO-148966A1 SPICER 8,00 149,71 1.197,684 33 DISCO FREIO 71102762 UNITEC 20,00 241,25 4.825,004 34 DISCO SEPARADOR-148963A1 UNITEC 20,00 59,89 1.197,804 35 PARAFUSO 148958A1 FEY 8,00 25,67 205,364 36 ANEL VEDADOR 148964A1 CNH 12,00 16,25 195,004 37 ANEL VEDADOR 148965A1 CNH 12,00 16,25 195,004 38 MOLA 148959A1 SPICER 12,00 12,83 153,964 39 ROLAMENTO 8604678 TIMKEN 1,00 556,08 556,084 40 PARAFUSO 8603405 FEY 2,00 3,42 6,844 41 TRAVA 8603636 PV 1,00 31,65 31,654 42 JG ABRAÇADEIRA D137626 PV 4,00 32,51 130,044 43 TRAVA ROSCA 6G 1329 6G THEEBOND 2,00 21,39 42,784 44 COXIM MOTOR 117846A1 PV 2,00 94,11 188,224 45 RASPADOR D95147 APC 8,00 13,69 109,524 46 RASPADOR D95148 APC 6,00 13,69 82,144 47 PINO 375328A1 BACOX 2,00 513,30 1.026,604 48 PINO 375326A2 BACOX 2,00 256,65 513,304 49 PINO 375330A1 BACOX 2,00 254,94 509,884 50 PINO 361133A2 BACOX 2,00 254,94 509,884 51 PINO 361128A1 BACOX 2,00 256,65 513,304 52 RASPADOR S92653 APC 6,00 19,68 118,084 53 PINO 361139A2 BACOX 2,00 171,10 342,204 54 RASPADOR D95146 APC 4,00 13,69 54,764 55 PINO 375326A2 II BACOX 2,00 342,20 684,404 56 PINO 361139A1 BACOX 2,00 171,10 342,204 57 BUCHA 358626A1 BACOX 4,00 171,10 684,404 58 DENTE LATERAL 391499A1 COLINA 1,00 259,22 259,224 59 DENTE LATERAL 391498A1 COLINA 1,00 259,22 259,224 60 DENTE 391497A1 COLINA 8,00 226,71 1.813,684 61 LÂMINA 371232A2 METISA 1,00 2.394,95 2.394,954 62 SEGMENTO 86992662 YCT 7,00 239,54 1.676,784 63 PARAFUSO 4261244 FEY 24,00 8,55 205,204 64 PORCA 4261612 FEY 30,00 2,56 76,804 65 BOMBA FREIO-75266621 HIDRODINAMICA 1,00 804,16 804,164 66 BOMBA D’AGUA 71101616 URBA 1,00 350,33 350,334 67 OLEO DIFERENCIAL 85W140 20LTS 85W140 20 LTS LUBRIMOTORS 4,00 251,37 1.005,484 68 ADITIVO ANTI ATRITO 200 ML S7098 IQA 4,00 179,66 718,644 69 OLEO 15W40 MOTOR 20 LTS 15W40 20 LTS LUBRIMOTORS 4,00 248,10 992,404 70 OLEO 68 HIDRAULICO 20 LTS 68 20 LITS VR LUB 4,00 222,43 889,724 71 MÃO DE OBRA MECÂNICA HRS/HOMEM JAPA PEÇAS 55,00 111,22 6.117,10VALOR TOTAL DA ATA = R$65.520,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e vinte reais).WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, sábAdo, 29 de agosto de 2020 Umuarama Ilustrado

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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020 Pregão Nº11/2020Processo: n.º202021/2020. Pregão nº 11/2020. Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva de máquinas e veículos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição. Assinatura da Ata:20/08/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: UMUCAMPO COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.008.538/0001-05, estabelecida na Avenida Angelo Moreira da Fonseca, nº 2179, Parque Danielle, CEP 87506-370, na Cidade de Umuarama, PR, neste ato legalmente representada por VALDIR MARTINI, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº3.828.511-4 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n°589.446.219-34, residente na Rua Waldemar Evaristo da Silva, 2400- Jardim Alto da Boa Vista cidade de Umuarama - Paraná., conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Marca Quant Valor Unitário Valor Total 1 1 FILTRO AR 1109010. TURBO 4,00 227,90 911,601 2 FILTRO AR 1109025 TURBO 4,00 94,60 378,401 3 FILTRO SEDMENTADOR 860140349 BALDWIN 4,00 120,40 481,601 4 FILTRO LUBRIFICANTE 860141226 BALDWIN 4,00 73,10 292,401 5 FILTRO COMBUSTIVEL 803164230 BALDWIN 4,00 74,82 299,281 6 FILTRO HIDRAULICO 803427333 BALDWIN 2,00 240,80 481,601 7 FILTRO SUCÇÃO 803403761 BALDWIN 2,00 262,30 524,601 8 PARAFUSO 805004756 FEY 3,00 6,88 20,641 9 PORCA 805203166 FEY 6,00 1,72 10,321 10 PARAFUSO 805004834 FEY 3,00 4,30 12,901 11 TUBO 402203983 TX 1,00 209,84 209,841 12 ABRAÇADEIRA 801902893 BENFLEX 2,00 19,78 39,561 13 TUBO FLEXIVEL 802205191 TX 1,00 219,30 219,301 14 CONEXÃO 803103852 BENFLEX 1,00 49,02 49,021 15 MANGUEIRA 803190990 BALFLEX 1,00 81,70 81,701 16 CONEXÃO 803105414 BENFLEX 2,00 38,70 77,401 17 CONEXÃO 803107607 BENFLEX 1,00 38,70 38,701 18 MANGUEIRA 803191030 BALFLEX 1,00 36,98 36,981 19 PARAFUSO 805048845 FEY 2,00 5,16 10,321 20 COXIM MOTOR 801971161 ELASTIC 4,00 90,30 361,201 21 PORCA 805200211 FEY 2,00 1,72 3,441 22 PARAFUSO 805048034 FEY 2,00 5,16 10,321 23 PARAFUSO 805048036 FEY 2,00 5,16 10,321 24 HÉLICE MOTOR 800158459 TX 1,00 300,14 300,141 25 PORCA 805204006 FEY 4,00 1,72 6,881 26 ARRUELA 805338269 FEY 8,00 1,72 13,761 27 PARAFUSO 805048019 FEY 4,00 4,30 17,201 28 PARAFUSO 805048019 I FEY 4,00 3,44 13,761 29 SUPORTE ESCAPAMENTO 402204321 SILENMAK 1,00 197,80 197,801 30 ARRUELA 805338265 FEY 8,00 2,15 17,201 31 PARAFUSO 805047998 FEY 4,00 3,44 13,761 32 TUBO ESCAPAMENTO 402202499 SILENM,AK 1,00 182,32 182,321 33 ABRAÇADEIRA 801902615 BENFLEX 4,00 24,08 96,321 34 MANGUEIRA RADIADOR SUP. 402205747 BALFLEX 1,00 77,40 77,401 35 ABRAÇADEIRA 859907948 BENFLEX 2,00 9,46 18,921 36 MANGUEIRA 803164019 BALFLEX 1,00 137,60 137,601 37 MANGUEIRA 803164024 BALFLEX 1,00 122,12 122,121 38 MANGUEIRA 801970980 BALFLEX 1,00 107,50 107,501 39 TAMPA RADIADOR 800157275 PV 1,00 64,50 64,501 40 ANEL O’RING 803401168 APC 2,00 8,60 17,201 41 JUNTA 1118043 WAS 2,00 40,42 80,841 42 JUNTA 3750131 TX 2,00 32,68 65,361 43 POLIA 1307015 TX 1,00 600,00 600,001 44 ANEL VEDADOR 1104694 APC 2,00 7,31 14,621 45 VALVULA TERMOSTATICA 1306010 TX 1,00 94,60 94,601 46 CORREIA B01181615 GATES 2,00 189,20 378,401 47 TAMPA 1003050 TX 1,00 38,70 38,701 48 JUNTA TAMPA VALVULA 1003042 WAS 1,00 183,18 183,181 49 JUNTA CABEÇOTE 1003090 WAS 1,00 365,50 365,501 50 PARAFUSO VOLANTE 1005121 FEY 10,00 30,10 301,001 51 JUNTA TAMPA DIANTEIRA 1011015 WAS 1,00 153,08 153,081 52 SENSOR PRESSÃO OLEO 3602185 TX 1,00 163,40 163,401 53 PARAFUSO DIFERENCIAL 402101451 FEY 8,00 34,40 275,201 54 ARRUELA 805302507 FEY 8,00 8,60 68,801 55 ARRUELA 805300101 FEY 8,00 3,44 27,521 56 PORCA 805203510 FEY 8,00 6,88 55,041 57 COXIM TRANSMISSÃO ELASTIC 4,00 70,52 282,081 58 EIXO CARDAN 402600762 TX 1,00 239,94 239,941 59 VARETA 402201160 TX 1,00 94,60 94,601 60 TUBO 402201156 TX 1,00 198,66 198,661 61 MANOPLA 801541168 PV 2,00 43,00 86,001 62 MANGUEIRA 803308163 BALFLEX 1,00 172,00 172,001 63 MANGUEIRA 803370097 BALFLEX 1,00 172,00 172,001 64 MANGUEIRA 803175479 BALFLEX 1,00 258,00 258,001 65 RETENTOR BOMBA 860132917 BALFLEX 2,00 110,94 221,881 66 ANEL O’RING 860132920 APC 2,00 58,48 116,961 67 FILTRO TRANSMISSÃO 860132921 BALDWIN 2,00 455,80 911,601 68 ANEL O’RING 860132950 APC 2,00 20,64 41,281 69 ROLAMENTO 860132958 NTN 1,00 236,50 236,501 70 ROLAMENTO AGULHA 860132960 NTN 2,00 157,38 314,761 71 TRAVA 860132969 TX 2,00 83,42 166,841 72 PISTÃO 860132972 XCMG 1,00 774,00 774,001 73 ANEL VEDADOR 860132973 APC 4,00 94,60 378,401 74 ANEL VEDADOR 860132974 APC 2,00 47,30 94,601 75 ANEL VEDADOR 860130272 APC 2,00 19,78 39,561 76 ANEL VEDADOR 860132980 APC 8,00 13,76 110,081 77 ROLAMENTO 860132978 GIR 1,00 227,04 227,041 78 ROLAMENTO 860132985 GIR 2,00 326,80 653,601 79 ROLAMENTO 860132987 GIR 1,00 378,40 378,401 80 ROLAMENTO 860132989 GIR 1,00 378,40 378,401 81 CALÇO 860132992 BACOX 4,00 10,32 41,281 82 CALÇO 860133183 BACOX 4,00 12,04 48,161 83 CALÇO 860133184 BACOX 4,00 12,90 51,601 84 CALÇO 860133185 BACOX 4,00 14,62 58,481 85 TRAVA 860132996 BACOX 2,00 17,20 34,401 86 ROLAMENTO 860132989 I BACOX 2,00 184,90 369,801 87 FLANGE 860133016 GIR 2,00 591,68 1.183,361 88 ANEL O’RING 860133015 SNR 4,00 12,90 51,601 89 ARRUELA 860133014 APC 4,00 17,20 68,801 90 PARAFUSO 860133013 FEY 12,00 6,88 82,561 91 RETENTOR 860132953 FEY 3,00 102,34 307,021 92 ROLAMENTO 860133018 SAV 1,00 318,20 318,201 93 FLANGE 860133029 NTN 1,00 688,00 688,001 94 RETENTOR 860133031 LNG 2,00 107,50 215,001 95 ROLAMENTO 860132985 I SAV 1,00 322,50 322,501 96 ANEL O’RING 860133032 NTN 4,00 12,04 48,161 97 RETENTOR 860130272 APC 2,00 86,00 172,001 98 TRAVA 860132899 SAV 2,00 21,50 43,001 99 ROLAMENTO 860132863 TX 1,00 240,80 240,801 100 ANEL O’RING 860133038 NTN 2,00 17,20 34,401 101 SOLENOIDE 860133105 APC 1,00 980,40 980,401 102 PINO 275000212 BACOX 1,00 319,92 319,921 103 PINO 275000297 BACOX 1,00 319,06 319,061 104 PARAFUSO 805046563 FEY 6,00 7,74 46,441 105 RETENTOR 275000206 SABÓ 2,00 98,04 196,081 106 ENGRENAGEM 275000159 TX 3,00 430,00 1.290,001 107 ROLETES 275000205 XCMG 168,00 8,60 1.444,801 108 RETENTOR 275000208 SABÓ 4,00 94,60 378,401 109 ROLAMENTO 800555134 NTN 4,00 172,00 688,001 110 BUCHA 275000190 BACOX 4,00 68,80 275,201 111 BUCHA 275000160 BACOX 4,00 77,40 309,601 112 BUCHA 275000181 BACOX 4,00 77,40 309,601 113 ANEL O’RING 803192160 APC 2,00 51,60 103,201 114 RETENTOR 803412658 sabó 2,00 98,90 197,801 115 RETENTOR 803412659 sabó 2,00 103,20 206,401 116 ROLAMENTO 800555059 NTN 2,00 245,10 490,201 117 BUCHA 275000170 PIM 1,00 79,12 79,121 118 ARRUELA 275000178 FEY 1,00 38,70 38,701 119 BUCHA 275000185 FEY 2,00 38,70 77,401 120 PARAFUSO 805000638 FEY 4,00 3,44 13,761 121 PARAFUSO 275000171 FEY 4,00 6,88 27,521 122 ROLAMENTO 800501078 NTN 2,00 335,40 670,801 123 ENGRENAGEM 275000236 XCMG 3,00 319,06 957,181 124 RETENTOR 801140276 SABÓ 2,00 333,68 667,361 125 ROLAMENTO 275000198 NTN 2,00 541,80 1.083,601 126 DISCO FREIO 275000239 TX 12,00 94,60 1.135,201 127 DISCO SEPARADOR 275000299 TX 12,00 53,32 639,841 128 MANGUEIRA HIDRAULICA 803416974 BANFLEX 2,00 249,40 498,801 129 MANGUEIRA HIDRAULICA 803413622 BALFLEX 1,00 184,90 184,901 130 MANGUEIRA HIDRAULICA 803413632 BALFLEX 1,00 197,80 197,801 131 MANGUEIRA HIDRAULICA 803417380 BALFLEX 1,00 159,10 159,101 132 MANGUEIRA HIDRAULICA 803417382 BALFLEX 1,00 159,10 159,101 133 MANGUEIRA HIDRAULICA 803411785 BALFLEX 2,00 150,50 301,001 134 MANGUEIRA HIDRAULICA 803417379 BALFLEX 2,00 150,50 301,001 135 MANGUEIRA HIDRAULICA 803417378 BALFLEX 2,00 150,50 301,001 136 MANGUEIRA HIDRAULICA 803411786 BALFLEX 2,00 150,50 301,001 137 ANEL VEDADOR 803195208 APC 2,00 25,80 51,601 138 RASPADOR 803195124 APC 2,00 17,20 34,401 139 RASPADOR 803195123 APC 2,00 17,20 34,401 140 GUIA 910302853 PV 2,00 34,40 68,801 141 ANEL VEDADOR 803195215 APC 2,00 94,60 189,201 142 ANEL VEDADOR 805403098 APC 2,00 21,50 43,001 143 ANEL VEDADOR 803195213 APC 2,00 38,70 77,401 144 ANEL O’RING 803195214 APC 2,00 28,38 56,761 145 ANEL ENCOSTO 915302903 APC 2,00 29,24 58,481 146 GAXETA 803195212 APC 2,00 45,58 91,161 147 ANEL O’RING 803195118 APC 2,00 15,48 30,961 148 ANEL VEDADOR 803195210 APC 2,00 17,20 34,401 149 RASPADOR 803195208 APC 2,00 30,10 60,201 150 ANEL VEDADOR 910302040 APC 2,00 55,90 111,801 151 RASPADOR 803276765 APC 2,00 25,80 51,601 152 RASPADOR 803195128 APC 2,00 25,80 51,601 153 ANEL VEDADOR 910302040 I APC 2,00 18,92 37,841 154 GUIA 914901438 APC 2,00 33,54 67,081 155 ANEL VEDADOR 805403098 I APC 2,00 43,00 86,001 156 ANEL O’RING 803195163 APC 2,00 38,70 77,401 157 ANEL VEDADOR 803195266 APC 2,00 38,70 77,401 158 RASPADOR 803195109 APC 2,00 32,68 65,361 159 ANEL O’RING 803195168 APC 2,00 19,78 39,561 160 ANEL VEDADOR 803195167 APC 2,00 24,08 48,161 161 ANEL 803195319 APC 2,00 38,70 77,401 162 RASPADOR 803195110 APC 2,00 43,00 86,001 163 PINO 402600383 BACOX 1,00 344,00 344,001 164 CALÇO 402201059 BACOX 2,00 18,92 37,841 165 CALÇO 402201064 BACOX 2,00 21,50 43,001 166 GRAXEIRO 803163960 HALTBAR 10,00 2,58 25,801 167 GRAXEIRO 801103215 HALTBAR 10,00 2,58 25,801 168 CALÇO 402201062 BACOX 4,00 27,52 110,081 169 PARAFUSO 805004760 FEY 8,00 2,58 20,641 170 PARAFUSO 805001954 FEY 4,00 34,40 137,601 171 ARRUELA 805300023 FEY 4,00 6,88 27,521 172 ARRUELA 805300112 FEY 4,00 6,88 27,521 173 CALÇO 402201838 BACOX 2,00 21,50 43,001 174 PINO 402201792 BACOX 2,00 309,60 619,201 175 PINO 402205304 BACOX 2,00 296,70 593,401 176 BUCHA 402200317 BACOX 2,00 85,00 170,001 177 BUCHA 402205326 BACOX 4,00 70,52 282,081 178 ARRUELA 402204349 BACOX 2,00 17,20 34,401 179 ARRUELA 402204388 BACOX 8,00 15,48 123,841 180 BUCHA 402205328 BACOX 1,00 159,10 159,101 181 BUCHA 402205331 BACOX 1,00 120,40 120,401 182 BUCHA 805135720 BACOX 6,00 81,70 490,201 183 PINO 402203924 BACOX 2,00 268,32 536,641 184 PINO 402100929 BACOX 2,00 309,60 619,201 185 PINO 402201091 BACOX 2,00 352,60 705,201 186 ARRUELA 402201058 BACOX 2,00 27,52 55,041 187 BUCHA 402100934 BACOX 4,00 84,28 337,121 188 PINO 402201057 BACOX 2,00 133,30 266,601 189 BUCHA 402203925 BACOX 4,00 120,40 481,601 190 PINO 402201848 BACOX 4,00 110,94 443,761 191 GRAXEIRO 801100336 HALTBAR 10,00 4,30 43,001 192 ARRUELA 402201847 FEY 8,00 22,36 178,881 193 PINO 402204931 BACOX 2,00 98,90 197,801 194 RETENTOR 402100821 SABÓ 12,00 19,78 237,361 195 RETENTOR 805400027 SABÓ 8,00 17,20 137,601 196 BUCHA 402201839 BACOX 8,00 68,80 550,401 197 BUCHA 402200817 BACOX 4,00 77,40 309,601 198 ARRUELA 402201838 BACOX 2,00 41,28 82,561 199 PINO 402204931 I BACOX 2,00 116,10 232,201 200 PINO 402204934 BACOX 2,00 170,00 340,001 201 ARRUELA 402201841 BACOX 4,00 30,10 120,401 202 BUCHA 402201839 I BACOX 2,00 80,84 161,681 203 PINO 402204932 BACOXC 2,00 147,92 295,841 204 ARRUELA 402200821 BACOX 16,00 17,20 275,201 205 RETENTOR 805400016 BACOX 8,00 21,50 172,001 206 PINO 402204933 BACOX 2,00 98,90 197,801 207 BUCHA 402201844 BACOX 4,00 55,90 223,601 208 BUCHA 402205121 BACOX 2,00 77,40 154,801 209 BUCHA 402200829 BACOX 2,00 86,00 172,001 210 UNHA 819948362 ECOPLAN 7,00 128,00 896,001 211 TRAVA 819942069 TX 7,00 21,50 150,501 212 PINO 819948358 TX 7,00 25,80 180,601 213 SUPORTE 819947631 TX 7,00 235,00 1.645,001 214 MÃO DE OBRA HRS/HOMEM UMUCAMPO 150,00 115,00 17.250,00VALOR TOTAL DA ATA = R$67.900,00 (sessenta e sete mil e novecentos reais).WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2020 Pregão Nº11/2020Processo: n.º202021/2020. Pregão nº 11/2020. Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva de máquinas e veículos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição. Assinatura da Ata:20/08/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: V.J.M. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA -EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.165.408/0001-08, estabelecida na Av.. Angelo Moreira da Fonseca, nº 3040, Zona I-A- CEP 87503-030, na Cidade de Umuarama, PR, neste ato legalmente representada por Marcia Regina da Costa Baleroni, brasileira,casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº5.924.040-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n°930.292.179-49, residente na Rua Amadeu Borges de Melo, 859 Parque Danielle CEP-87506-450, cidade de Umuarama – Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:

Lote Item Descrição Marca Quant Valor Unitário Valor Total 5 1 FILTRO LUBRIFICANTE 6736515142. TURBO 4,00 106,84 427,365 2 TAMPA-6136217120 PV 1,00 170,95 170,955 3 FILTRO COMBUSTIVEL 6732716110 TURBO 4,00 51,29 205,165 4 BOMBA D’AGUA 6735611102 CEP 2,00 363,27 726,545 5 ANEL ORING 6736611520 APC 4,00 5,98 23,925 6 CORREIA ALTERNADOR 6738624110 GATES 4,00 170,95 683,805 7 ESTICADOR 6736614150 CEP 2,00 384,64 769,285 8 JUNTA TAMPA VALVULA 6732118181 PV 6,00 75,22 451,325 9 CONJUNTO FILTRO AR 6001853100 PV 4,00 299,17 1.196,685 10 FILTRO 6004111191 TURBO 4,00 76,93 307,725 11 SAIDA 4190231130 SILENMAK 1,00 230,78 230,785 12 HÉLICE 4190333211 PV 1,00 2.051,42 2.051,425 13 FILTRO 22U0421260 TURBO 4,00 59,83 239,325 14 RETENTOR O701250075 APC 2,00 68,38 136,765 15 RETENTOR 4191513660 APC 2,00 57,27 114,54

5 16 CRUZETA CARDAN 4182032820 LNG 4,00 223,94 895,765 17 RETENTOR 4182212460 APC 2,00 170,95 341,905 18 FILTRO HIDRAULICO 4196035152 TURBO 4,00 700,90 2.803,605 19 TAMPA 4174611220 PV 1,00 341,90 341,905 20 CALÇO 4174611330 PV 6,00 6,84 41,045 21 CALÇO 4174611340 PV 6,00 6,84 41,045 22 RETENTOR 4174611230 APC 2,00 23,94 47,885 23 ROLAMENTO 4174611120 GIR 2,00 416,26 832,525 24 ESPAÇADOR 4174611210 BC 1,00 81,20 81,205 25 ROLAMENTO 4174633110 GIR 3,00 384,64 1.153,925 26 ANEL TRAVA 4174611260 WURTH 2,00 6,84 13,685 27 PINO 4174611151 BC 4,00 162,40 649,605 28 ESPAÇADOR 4174611180 BC 2,00 47,01 94,025 29 ARRUELA 4174611160 BC 8,00 27,35 218,805 30 PORCA O159702419 BC 8,00 23,07 184,565 31 CALÇO 4174611190 BC 10,00 6,84 68,405 32 PINO 4174611240 BC 4,00 128,21 512,845 33 ARRUELA 4174611270 BC 2,00 16,24 32,485 34 PINO 4174632260 BC 4,00 94,02 376,085 35 CALÇO 4194612290 BC 6,00 6,84 41,045 36 CALÇO 4194612280 BC 4,00 6,84 27,365 37 PINO 4194612260 BC 4,00 59,83 239,325 38 ANEL O700212034 APC 6,00 8,55 51,305 39 FILTRO 4270722120 TURBO 4,00 119,67 478,685 40 CORREIA O412021744 GATES 2,00 101,72 203,445 41 BUCHA-4177011860 BC 4,00 102,57 410,285 42 VEDADOR 4170911120 APC 4,00 17,10 68,405 43 VEDADOR 4190911110 APC 4,00 17,10 68,405 44 BUCHA 4177031820 BC 4,00 170,95 683,805 45 VEDADOR 4180911110 APC 8,00 14,53 116,245 46 RETENTOR 4170911120 APC 8,00 11,97 95,765 47 PINO 4187011910 BC 2,00 179,50 359,005 48 PINO 4187011921 BC 2,00 136,76 273,525 49 DENTE 20X7014160 ECOPLAN 8,00 239,33 1.914,645 50 PINO TRAVA -20X7014170 PV 8,00 35,90 287,205 51 SUPORTE 4188471120 ECOPLAN 8,00 256,43 2.051,445 52 OLEO 10W30 20 LITROS 43510855 VR 4,00 512,85 2.051,405 53 OLEO HIDRAULICO 20 LITROS 43346855 VR 4,00 512,85 2.051,405 54 REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO 7079842540 APC 2,00 384,64 769,285 55 REPARO CILINDRO LEVANTE 7079812150 APC 4,00 336,78 1.347,125 56 REPARO CILINDRO DIREÇÃO 7079914760 APC 4,00 425,67 1.702,685 57 KIT ACOPLAMENTO 4181231110 PV 1,00 2.991,65 2.991,655 58 ABRAÇADEIRA 6732818220 SUPRENS 2,00 17,10 34,205 59 ANEL ORING 6738114370 APC 6,00 3,42 20,525 60 JUNTA TURBINA 6736518720 PV 1,00 3,42 3,425 61 JUNTA TURBINA 6732818830 PV 1,00 15,39 15,395 62 VALVULA TERMOSTATICA 6732616231 PV 1,00 213,69 213,695 63 JUNTA 6732616250 PV 1,00 12,82 12,825 64 OLEO 15W40 20 LTS ORIGINAL 43540855 KOMATSU 4,00 512,85 2.051,405 65 RETENTOR 6731818710 APC 2,00 188,05 376,105 66 JUNTA 6736213450 APC 1,00 42,74 42,745 67 JUNTA 6732213812 AZPC 1,00 29,06 29,065 68 MANGUEIRA 6738227810 KORAX 1,00 47,01 47,015 69 ABRAÇADEIRA 6735216130 SUPRENS 1,00 2,57 2,575 70 TAMPA 6136217120 I PV 1,00 179,50 179,505 71 VARETA 6735215140 PV 1,00 92,32 92,325 72 JUNTA 6735214191 PV 1,00 42,74 42,745 73 ANEL VEDADOR 6732214170 APC 2,00 13,67 27,345 74 POLIA VIRABREQUIM 6735318120 PV 1,00 470,12 470,125 75 LÂMINA 41770B3170 CEI 1,00 2.136,80 2.136,805 76 VALVULA CAIXA DIRECAO 4176435101 PV 1,00 3.760,90 3.760,905 77 BOMBA HIDRAULICA 7055626081 MEDAL 1,00 7.094,44 7.094,445 78 MÃO DE OBRA MECÂNICA HRS/HOMEM VJM 120,00 115,39 13.846,80VALOR TOTAL DA ATA = R$65.250,00 (sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais).WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020 Pregão Nº11/2020Processo: n.º202021/2020. Pregão nº 11/2020. Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva de máquinas e veículos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição. Assinatura da Ata:20/08/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: TRATOR PEÇAS UMUARAMA LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.881.700/0001-20, estabelecida na Avenida Tiradentes, nº 2534, Jardim Paraíso CEP 87505-090, na Cidade de Umuarama, PR, neste ato legalmente representada por TOSHIAKI MATUSAIKI, brasileiro, casado,empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.139.224 SSP/PR, inscrito no CPF sob o n° 387.317.039-68, residente na Rua Belo Horizonte, 2026 Jardim Belvedere CEP-87505-070 cidade de Umuarama - Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Marca Quant Valor Unitário Valor Total 2 1 CILINDRO O20543 . CARMAX 2,00 123,91 247,822 2 PLATO EMBREAGEM DUPLA O39210 EATON 1,00 1.906,25 1.906,252 3 EIXO PILOTO O39423 URP 1,00 667,19 667,192 4 EIXO O39542 URP 1,00 2.096,88 2.096,882 5 ROLAMENTO O39544 CBK 1,00 238,28 238,282 6 RETENTOR O40918 ARCA 1,00 28,59 28,592 7 ANEL O40922 APC 1,00 1,91 1,912 8 ANEL O40937 APC 1,00 1,91 1,912 9 BUCHA EXT. EIXO TRASEIRO O40942 AGCO 1,00 257,34 257,342 10 MOLA PRATO O40947 AGCO 2,00 22,88 45,762 11 RETENTOR O40948 ARCA 4,00 23,83 95,322 12 ROTULA O40949 PANEGOSSI 2,00 76,25 152,502 13 BUCHA INT. DIANTEIRA O40953 AGCO 1,00 209,69 209,692 14 BUCHA INT. TRASEIRA O40954 AGCO 1,00 266,88 266,882 15 MANCAL SUPERIOR O40957 PANEGOSSI 2,00 123,91 247,822 16 RETENTOR O40963 ARCA 2,00 76,25 152,502 17 RETENTOR O40965 ARCA 1,00 38,13 38,132 18 ARRUELA O40966 BGL 1,00 85,78 85,782 19 ARRUELA MANCAL TRASEIRO O40967 BGL 1,00 85,78 85,782 20 BUCHA EXT. DIANTEIRA O40968 AGCO 1,00 285,94 285,942 21 MOLA PRATO O41052 AGCO 2,00 6,67 13,342 22 RETENTOR O41057 ARCA 2,00 47,66 95,322 23 PINO SUPERIOR O41066 MIL 2,00 238,28 476,562 24 PINO INFERIOR O41068 MIL 2,00 238,28 476,562 25 CAPA ALAVANCA CAMBIO O49175 ZOTTI 1,00 66,72 66,722 26 EIXO O49834 URP 1,00 1.620,31 1.620,312 27 RETENTOR O53850 ARCA 2,00 142,97 285,942 28 EIXO EMBREAGEM O58424 PANEGOSSI 2,00 85,78 171,562 29 CILINDRO MESTRE O61649 CARMAX 2,00 142,97 285,942 30 ANEL VEDADOR 1004633 APC 4,00 1,91 7,642 31 OLEO 15W40 1015W40 SHELL 2,00 381,25 762,502 32 OLEO TRANSMISSAO AUTOMATICA 10424 SHELL 6,00 476,56 2.859,362 33 VEDADOR ANAEROBICO 1134 HS 5,00 33,36 166,802 34 JUNTA MATALICA CAMBIO 1687785 AGCO 2,00 133,44 266,882 35 JUNTA TAMPA INFERIOR CAMBIO 180432 SANTA CRUZ 1,00 3,81 3,812 36 BUCHA 184592 KS 4,00 24,78 99,122 37 ROLETE PORTA ENGRENAGEM 184742 INA 2,00 1,91 3,822 38 ROLAMENTO 1860503 CBK 4,00 238,28 953,122 39 ANEL VEDADOR 1860838 APC 4,00 9,53 38,122 40 RETENTOR 1860867 ARCA 1,00 23,83 23,832 41 RETENTOR 1860954 ARCA 4,00 47,66 190,642 42 COMANDO FREIO OLEO 1860963 TANAKA 2,00 524,22 1.048,442 43 DISCO FREIO 1860964 UNITEC 8,00 76,25 610,002 44 DISCO FREIO 1860965 UNITEC 4,00 57,19 228,762 45 ROLAMENTO SEMI EIXO TRAS 1881931 CBK 4,00 238,28 953,122 46 VALVULA SOLENOIDE 1896464 DELPHI 1,00 238,28 238,282 47 FLUIDO FREIO VARGAS 500ML 1903 TRW 2,00 17,16 34,322 48 BUJÃO CARTER 2487004 FIX 1,00 14,30 14,302 49 FILTRO 2654407 DELPHI 3,00 52,42 157,262 50 FILTRO COMBUSTIVEL 26560201 PARKER 3,00 123,91 371,732 51 TAMPA TANQUE 3149550 SH 2,00 47,66 95,322 52 ROLAMENTO 3176708 CBK 1,00 181,09 181,092 53 ROLAMENTO PINHÃO 3176710 CBK 1,00 257,34 257,342 54 BRAÇO HIDRAULICO LEVANTE 3408251 AGCO 4,00 333,59 1.334,362 55 CREMALHEIRA 3408357 INDISA 2,00 152,50 305,002 56 EIXO 3599003 URP 1,00 524,22 524,222 57 RETENTOR 3699801 ARCA 3,00 52,42 157,262 58 ROLAMENTO EMBREAGEM 3700527 LUK 1,00 457,50 457,502 59 ROLAMENTO EMBREAGEM 3760514 CBK 1,00 343,13 343,132 60 BOMBA HIDRAULICA 3773700 INDISA 1,00 2.096,88 2.096,882 61 BALANCEADOR 4111K038 TRACTORCRAFT 1,00 4.289,06 4.289,062 62 BOMBA ALIMENTADORA 4132A018 AST 1,00 857,81 857,812 63 ROLAMENTO ESFERA 488952 FAG 1,00 23,83 23,832 64 PORCA PINHÃO 532956 INDISA 1,00 28,59 28,592 65 JOGO COREIAS 6201602 CONTITECH 2,00 79,11 158,222 66 TUBO ESCAPE 6201614 TRATORRES 1,00 73,39 73,392 67 RETENTOR CUBO 6208335 ARCA 4,00 77,20 308,802 68 FILTRO HIDRAULICO 6223537 DONALDSON 3,00 142,97 428,912 69 FILTRO AR EXTERNO 6223618 DONALDSON 3,00 133,44 400,322 70 FILTRO AR INTERNO 6223619 DONALDSON 3,00 109,61 328,832 71 FILTRO SEDMENTADOR 6225961 DONALSON 3,00 90,55 271,652 72 RETENTOR 6231386 ARCA 1,00 26,69 26,692 73 DISCO EMBREAGEM 6237287 EMBREMAC 1,00 1.429,69 1.429,692 74 BOMBA HIDRAULICA 6262009 INDISA 1,00 1.620,31 1.620,312 75 JUNTA CARTER 70490698 MWM 1,00 95,31 95,312 76 RETENTOR 70730043 MWM 1,00 57,19 57,192 77 ARRUELA VEDAÇÃO 70920008 FIX 1,00 2,86 2,862 78 VOLANTE EMBREAGEM 82063010 AGCO 1,00 1.858,59 1.858,592 79 ROLAMENTO 834733 CBK 1,00 238,28 238,282 80 ROLAMENTO 834850 SKF 5,00 74,34 371,702 81 RETENTOR TRASEIRO 837074841 SPALL 1,00 285,94 285,942 82 ANEL MORINGA 886089 APC 1,00 3,98 3,982 83 CRUZETA UNIVERSAL 894302 AGCO 1,00 162,03 162,032 84 EIXO HIDRAULICO 897567 PANEGOSSI 2,00 762,50 1.525,002 85 ENGRAXADEIRA GG0052 FIX 4,00 0,95 3,802 86 BOMBA D’AGUA U5MW0194 INDISA 1,00 1.143,75 1.143,752 87 MÃO DE OBRA MECÂNICA HRS/HOMEM TRATOR PEÇAS 100,00 128,67 12.867,00VALOR TOTAL DA ATA = R$54.250,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais).WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2020 Pregão Nº11/2020Processo: n.º202021/2020. Pregão nº 11/2020. Objeto:contratação de empresa especializada na prestação de serviços mecânicos de manutenção corretiva de máquinas e veículos lotados na Secretaria de Obras e Urbanismo, do Município de Xambrê, Estado do Paraná, com fornecimento de peças de reposição. Assinatura da Ata:20/08/2020. Vigência: 12 meses a contar da assinatura. Empresa classificada em 1° lugar: ALESSANDRO TEIXEIRA DE FRANÇA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.248.985/0001-00, estabelecida na Avenida Angelo Moreira da Fonseca, nº 2169, Parque Danielle- CEP 87506-370, na Cidade de Umuarama, PR, neste ato legalmente representada por ALESSANDRO TEIXEIRA DE FRANÇA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº8.203.489-7 SESP/PR, inscrito no CPF sob o n° 035.465.179-03, residente na cidade de Umuarama - Paraná, conforme especificações, condições e preços registrados constantes abaixo:Lote Item Descrição Marca Quant Valor Unitário Valor Total 3 1 COXIM CABINE 312701595 . ORIGINAL 2,00 282,32 564,643 2 COXIM CABINE 312701596 ORIGINAL 2,00 282,32 564,643 3 ASSENTO OPERADOR 801938008 USINIL 1,00 2.395,40 2.395,403 4 HELICE 800105314 L CORREA 1,00 941,05 941,053 5 PARAFUSO 805046673 FEY 4,00 13,69 54,763 6 PORCA 805238459 FEY 4,00 2,57 10,283 7 ARRUELA 805338274 FEY 8,00 0,86 6,883 8 CALÇO 310503546 PIM 8,00 17,11 136,883 9 COXIM TRANSMISSÃO 800148063 ORIGINAL 4,00 100,95 403,803 10 COXIM TRASEIRO 800105353 ORIGINAL 4,00 239,54 958,163 11 ACOPLAMENTO 800141752 ORIGINAL 1,00 1.796,55 1.796,553 12 PARAFUSO 805046416 FEY 13,00 2,57 33,413 13 ARRUELA 805338279 FEY 13,00 0,86 11,183 14 FILTRO OLEO 800101493 DONALDSON 4,00 85,55 342,203 15 FILTRO COMBUSTIVEL 800141538 DONALDSON 4,00 158,27 633,083 16 FILTRO AR 800104317 DONALDSON 2,00 598,85 1.197,703 17 ABRAÇADEIRA 801905631 BELLOSA 2,00 34,22 68,443 18 MANGOTE 310503503 ELBOR 1,00 513,30 513,303 19 MANGOTE 800155434 ELBOPR 1,00 346,48 346,483 20 ABRAÇADEIRA 801905541 BELLOSA 3,00 41,06 123,183 21 ABRAÇADEIRA 800104574 BELLOSA 2,00 5,13 10,263 22 MANGUEIRA 800154585 ELBOR 1,00 145,44 145,443 23 PARAFUSO 805046504 FEY 2,00 0,86 1,723 24 ARRUELA 805338277 FEY 3,00 0,43 1,293 25 ABRAÇADEIRA 819909238 BELLOSA 2,00 1,71 3,423 26 MANGUEIRA 800154584 JAMAICA 1,00 71,01 71,013 27 MANGUEIRA 800155433 ELBOR 1,00 213,88 213,883 28 ABRAÇADEIRA 819908922 BELLOSA 2,00 10,27 20,543 29 MANGUEIRA 800155435 JAMAICA 1,00 265,21 265,213 30 ABRAÇADEIRA 800104560 BELLOSA 3,00 8,56 25,683 31 MANGUEIRA 800105347 ELBOR 1,00 128,33 128,333 32 ABRAÇADEIRA 801905645 BELLOSA 6,00 17,11 102,663 33 MANGUEIRA 310504299 ELBOR 1,00 272,05 272,053 34 MANGUEIRA 800105346 JAMAICA 2,00 105,23 210,463 35 ABRAÇADEIRA 801905541 I BELLOSA 2,00 18,82 37,643 36 MANGUEIRA 800155432 JAMAICA 1,00 243,82 243,823 37 MANGUEIRA 310504298 JAMAICA 1,00 177,09 177,093 38 FILTRO TELA 800138184 ORIGINAL 1,00 359,31 359,313 39 INDICADOR NIVEL 801138731 ORIGINAL 1,00 513,30 513,303 40 MANGUEIRA 803415785 ELBOR 1,00 466,25 466,253 41 ABRAÇADEIRA 801905715 BELLOSA 4,00 41,06 164,243 42 MANGUEIRA HIDRAULICA 803407571 TRANSPOWER 1,00 573,19 573,193 43 ANEL O’RING 803308975 APC 4,00 8,56 34,243 44 JUNTA 803379411 ORIGINAL 1,00 68,44 68,443 45 MANGUEIRA HIDRAULICA 803166489 TRANSPOWER 1,00 581,74 581,743 46 COTOVELO 90º 803413885 TSP 1,00 94,11 94,113 47 MANGUEIRA HIDRAULICA 803300296 TRANSPOWER 1,00 342,20 342,203 48 MANGUEIRA HIDRAULICA 803181819 TRANSPOWER 1,00 325,09 325,093 49 MANGUEIRA HIDRAULICA 803411202 TRANSPOWER 1,00 595,85 595,853 50 MANGUEIRA HIDRAULICA 803411203 TRANSPOWER 1,00 595,85 595,853 51 MANGUEIRA HIDRAULICA 803180859 TRANSPOWER 1,00 551,08 551,083 52 COTOVELO 90º 803172510 TSP 2,00 128,33 256,663 53 MANGUEIRA HIDRAULICA 803172010 TRANSPOWER 1,00 171,10 171,103 54 MANGUEIRA HIDRAULICA 803301463 TRANSPOWER 1,00 171,10 171,103 55 MANGUEIRA HIDRAULICA 803172008 TRANSPOWER 1,00 188,21 188,213 56 MANGUEIRA HIDRAULICA 803172007 TRANSPOWER 1,00 188,21 188,213 57 FILTRO HIDRAULICO 803408564 DONALDSON 1,00 767,38 767,383 58 ANEL O’RING 803174246 APC 2,00 24,50 49,003 59 ANEL O’RING 801100123 APC 2,00 25,50 51,003 60 ROLAMENTO 860126314 NTN 2,00 256,65 513,303 61 ANEL O’RING 860126332 APC 2,00 4,25 8,503 62 ANEL O’RING 860126335 APC 4,00 5,10 20,403 63 ANEL O’RING 860126337 APC 4,00 5,10 20,403 64 ANEL O’RING 860126338 APC 2,00 5,10 10,203 65 ANEL ENCOSTO 860126340 APC 2,00 5,10 10,203 66 ANEL ENCOSTO 860126341 APC 2,00 5,10 10,203 67 ANEL O’RING 860201351 APC 2,00 26,52 53,043 68 RETENTOR 860126339 APC 1,00 171,10 171,103 69 ACUMULADOR 803085530 HYDAC 1,00 1.411,58 1.411,583 70 RETENTOR 310503332 ORIGINAL 1,00 1.069,38 1.069,383 71 RETENTOR 801971925 ORIGINAL 1,00 342,20 342,203 72 ROLETE INFERIOR 800305442 MINUSA 7,00 470,53 3.293,713 73 CONJUNTO MOLA TENSORA 800305445 MINUSA 1,00 1.283,25 1.283,253 74 RODA GUIA 800305444 MINUSA 1,00 3.593,10 3.593,103 75 ROLETE SUPERIOR 800305443 MINUSA 1,00 384,98 384,983 76 RODA MOTRIZ 800305446 MINUSA 1,00 2.138,50 2.138,503 77 SAPATA 800305473 MINUSA 20,00 359,31 7.186,203 78 PARAFUSO SAPATA 800305472 FEY 180,00 13,69 2.464,203 79 PORCA 800305474 FEY 180,00 6,90 1.242,003 80 MÃO DE OBRA MECÂNICA HRS/HOMEM PRÓPRIO 150,00 115,49 17.323,50VALOR TOTAL DA ATA = R$62.690,00 (sessenta e dois mil seiscentos e noventa reais).WALDEMAR DOS SANTOS RIBEIRO FILHOPrefeito Municipal

Prefeitura MuniciPal de xaMBrêESTADO DO PARANÁ