tutorial prático sped contábil 2015

HITECNET INFORMÁTICA 55 13 3797-7400 0800-164474 www.hitecnet.com.br [email protected] SPED CONTABIL – ECD

DDS: DATA: VERSÃO DICIONARIO

TESTES: DATA:

R-HCQ-7.3.4-03-01

Para efetuar interface do Sistema Contábil SQL na versão 3.302 para o Sped Contábil ECD versão 3.1.9, siga

os passos abaixo:

1) Em cadastro > Empresas, selecionar na lupa o município.

Na Aba 2, desse mesmo cadastro, preencha o seu tipo de Plano de Contas Referencial que esta sendo utilizado:

Na Aba 4, desse mesmo cadastro, preencha com os titulares e selecione o contador

Digitar o municipio

Preencher e digitar contador

Selecionar

Não informar caracteres



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R-HCQ-7.3.4-03-01

2) Em cadastro > contadores preencher as informações solicitadas:

Após esses ajustes, efetuar a seleção da empresa novamente. 1) Em Planos > Planos de Contas Contábil, efetuar o De-Para com o Plano Referencial, SOMENTE das

contas Analiticas – A

Preencher essas Informações

Esse número sequencial trata-se da Certidão de Regularidade do CRC onde é gerado o numero sequencial para o envio do Arquivo. ESTE ITEM NÃO PREENCHIDO irá ocorrer advertência pelo não preenchimento.

Somente Contas Analiticas



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Após finalizar, poderá efetuar a conferênciadas contas relacionadas em um Relatório, caso esqueça de efetuar referência em alguma conta, deverá selecionar a empresa em 12/2014 para a impressão do mesmo.

Preencher para cada Tipo de Plano Referencial as Contas Analiticas. Caso você utilize o mesmo Plano para empresas de Lucro Presumido e Lucro Real você poderá efetuar as configurações dentro das Contas uma única vez.

� ATENÇÃO: Os Grupos de Apuração de Resultado (Grupo 5 ou 6) Não haverá necessidade de preenchimento de contas referenciais.

Deixar nesse modelo de relatório

Conta do Plano referencia de acordo com o Selecionado



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Para gerar o arquivo:

Dentro do Sped Contabil

Informar Ano, número de ordem e a Natureza do Livro

Caso esteja iniciando o Sped informar opção 3; Caso já entregue em anos anteriores colocar opção 1

Informar se a empresa possui NIRE ou não,

Salve o arquivo



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Voce poderá conferir os relatorios e demonstrativos no proprio Sped Contabil

Trará a importação.

Validará a escritura e verificar erros

Selecione o arquivo



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A sequência para entrega é:

1) Importar o arquivo

2) Verificar pendencias

3) Após validar, gerar o arquivo para entrega

4) Assinar a declaração com o E-CPF do responsável e do Contador

5) Assinar requerimento – Neste campo deverá ser informado para empresas que são registrada na JUCESP o pagamento da DARE no valor de R$ 28,10 por livro com o codigo da receita 370-0. Somente gerará o requerimento APÓS O PAGAMENTO da guia. As instruções abaixo demonstram como gerar a guia.

Entra neste site

Entrar para gerar Dare

Clique aqui ou insira certificado digital



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Após a emissão e o pagamento da Guia, informar os ultimos numero da autenticação do pagamento no Requerimento. (APENAS PARA EMPRESAS QUE POSSUI NIRE esse pagamento). Para empresas registradas em cartorio não há necessidade de pagamento, desde que informe que não possui NIRE.

Clique aqui

Selecione essas opções

Preencha as informações e imprima a Dare para pagamento.



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6) Transmitir o arquivo

Guarde os arquivos digitalmente em um CD ou Pen drive pois essa é a sua escrituração digital.

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