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Page 1: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ – UR-14 Instruções nº 02/2008 (TCE/SP)  Justificativa do Poder Público
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULOUNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ – UR-14

Instruções nº 02/2008 (TCE/SP)

Justificativa do Poder Público

Estabelecimento de data limite para a prestação de contas (31/01)

Apresentação da prestação de contas ao TCE

Fiscalização a cargo do órgão concessor

Irregularidades verificadas pelo Poder Público ou ausência de prestação de contas

Suspensão dos repasses

Comunicação ao Tribunal de Contas do Estado

Relatório governamental (metas e resultados)

Parecer conclusivo

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULOUNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ – UR-14

Achados da Fiscalização

Pagamentos Diversos:

Compra injustificada de diversos gêneros alimentícios;

Despesas rateadas;

Serviços advocatícios;

Notas fiscais e recibos de pagamentos genéricos;

Despesas anteriores à celebração de Convênio;

Taxa de Administração;

Consultoria;

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Fiscalização in loco

Ausência de controles de visitas médicas, bem como dos ACS;

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Fiscalização in loco

Acumulação irregular de cargo de profissional médico;

Ausência de controle de ponto de médicos;

Quantidade de médicos em confronto com o estabelecido no Convênio;

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Fiscalização in loco

Agendamento de consultas (dentista);

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Fiscalização in loco

Controle de validade de medicamentos (vacina);

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Medicamentos vencidos armazenados junto aos demais;

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Acondicionamento dos medicamentos;

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Acondicionamento de lixo hospitalar;

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Abrigos de Resíduos Hospitalares

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Organização das guias e dos prontuários de pacientes

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Arquivo - Prontuário dos Pacientes

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Arquivo - Prontuário dos PacientesAmbulatório Municipal de Especialidades

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Em uma das ESF’s, constatamos a existência de pacientes dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 aguardando por consultas médicas;

Demanda Reprimida

Consultas não encaminhadas

Especialidade 2010 2011 2012 2013 2014 Sem data TotalOftalmologista 0 6 7 34 70 75 192Otorrinolaringologista 0 2 2 4 12 10 30Dermatologista 2 9 3 1 20 19 54

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Incursões Não Agendadas

27/09/2012 - 10h20min

09/10/2012 - 22h49min

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Achados Positivos Dignos de Nota

27/09/2012 – 10h07min

09/10/2012 – 22h49min

Recepcionista à noite. Ausência de fila.

Limpeza e organizaçãodo ambiente.

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Achados Positivos Dignos de Nota

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Agentes do TCE em entrevista à população.

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Pesquisa de Campo

Series1

69.57%

20.29%

0.00%

10.14%

A família não recebeu visita de médico ou de enfermeiro.A família foi visitada apenas por en-fermeiro do PSF.A família já foi visitada apenas por médico do PSF.Sim. Tanto o médico quanto o en-fermeiro já visitaram a família.

1. Quando alguma pessoa ficou doente e/ou impossibilitada de se deslocar até o posto de saúde, o médico ou o enfermeiro visitou a sua residência?

Series1

55.07% 44.93

%Sim

Não

2. Quando foi necessário, o Agente Comunitário de Saúde agendou consultas?

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Pesquisa de Campo

Series1

66.67%

33.33%

Sim

Não

3. Foi preciso enfrentar filas para receber atendimento?

4. Qual o tempo de espera entre a marcação de consulta e o atendimento?

Series1

2.94%11.76%

85.29%

Mesmo dia

Mesma semana

Outras datas

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Pesquisa de Campo5. A agenda para marcação de consulta é aberta todos os dias (úteis)?

Series1

26.87%

73.13%

Sim

Não

6. Quando alguém da família precisou de atendimento em hospital, a equipe de saúde da família fez o encaminhamento para realização de exames e tratamentos?

Series1

48.53%

45.59%

5.88%

Sim

Não

Não precisou

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Pesquisa de Campo7. Quando o(a) Sr.(a) precisou de medicamentos o Município conseguiu atender suas

necessidades?

Series1

54.41%

45.59%

Sim

Não

8. Quando algum membro da Equipe de Saúde da Família visita sua casa, o profissional pergunta sobre as condições da saúde de todos?

Series1

71.43%

28.57%

Sim

Não

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Pesquisa de Campo9. Todas as vezes que necessitou da Equipe de Saúde da Família foi atendido?

Series1

55.88%

44.12% Sim

Não

10. A Equipe de Saúde da Família realiza reuniões ou palestras comunitárias para orientação sobre os cuidados com a saúde e medidas sanitárias?

Series1

25.71%

58.57%

15.71%

Sim

Não

Desconhece

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Pesquisa de Campo

11. O entrevistado está satisfeito com a qualidade do atendimento prestado pela Equipe de Saúde da Família?

Series1

35.71%

64.29%

Sim Não

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Pesquisa de Campo12. Todos os membros da família possuem Cartão do SUS?

Series1

95.77%

4.23%

Sim

Não

13. Qual a periodicidade das visitas às famílias cadastradas pelo Agente Comunitário de Saúde?

Series1

16.90%26.76%

56.34%

Quinzenal

Mensal

Outras

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Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TC-483/014/11 e TC 630/009/13 (taxa de administração)

TC-910/014/13 (ausência de médicos/dentistas, lista de espera)

TC-1303/006/08 (responsabilidade do Poder Executivo)