Audiência Pública nº 013/2015

1

Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros

TREM BRASÍLIA - GOIÂNIA

2

APRESENTAÇÃO

1) Objetivo

2) O Estudo

3) Resultados

4) Conclusão

3

1. OBJETIVO

Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região entre Brasília e Goiânia, buscando alternativas de soluções técnicas incluídas nas

diretrizes da política nacional de logística e transporte de passageiros.

redução do número de acidentes na rodovia;

redução do número de atropelamentos;

redução da emissão de poluentes;

redução do tempo de translado em comparação com os demais

modos de transporte existentes;

promoção do desenvolvimento regional entre Brasília e Goiânia;

• Desenvolver externalidades positivas, tais como:

Precisão e regularidade dos tempos de saída e de chegada.

4

APRESENTAÇÃO

1) Objetivo

2) O Estudo

3) Resultados

4) Conclusão

4) Conclusão

5

APRESENTAÇÃO

1) Objetivo

3) Resultados

2) O Estudo2.3. Pesquisa de Campo

2.4. Análise e Previsão de Demanda (Passageiros/Cargas)

2.1. Análise de Estudos, Pesquisas e Planos Existentes

2.2. Diagnóstico

2.5. Concepção Técnica e Operacional dos Serviços

2.6. Estudos Socioambientais

2.7. Análise Multicriterial

2.8. Projeto Funcional

2.10. Diretrizes para Outorga

2.11. Relatório Síntese

2.9. Estudo Econômico-Financeiro

6

2.1. Análise de Estudos, Pesquisas e Planos Existentes

Foi subdividida nas seguintes áreas temáticas:

Abrangeu um total de

As diretrizes de outorga.

A condição socioeconômica;

A demanda;

A definição funcional e o traçado dos projetos anteriores;

13 documentos

7

2.2. Diagnóstico

Teve como objetivo:

Delimitar e caracterizar a área de influência do corredor em

relação ao âmbito socioeconômico,

Levantar as interferências ambientais e

Caracterizar os sistemas de transportes existentes.

8

2.3. Pesquisa de Campo

Objetivos:

Tempo de viagem e frequência (tecnologia da operação)

Tarifas praticadas

Escolha de traçados e localização das estações

Conhecer a percepção da população

quanto ao novo modo de transporte

(preferência declarada)

Estimar o número de usuários que poderão migrar para o trem e

que atualmente utilizam ônibus, avião ou automóvel

9

2.4. Análise e Previsão de Demanda - Passageiros

Trem Regional

Sem Trem Com Trem

10

2.4. Análise e Previsão de Demanda - Passageiros

Trem SemiurbanoGoiânia - Anápolis

Sem Trem Com Trem

11

2.4. Análise e Previsão de Demanda - Passageiros

Trem Semiurbano

Brasília – Águas Lindas Brasília – Santo Antônio

Sem Trem

Com Trem

12

2.4. Análise e Previsão de Demanda - Cargas

Carga:

Soja, Farelo de Soja, Milho

Derivados de petróleo e Etanol

Cimento e carga geral

Maior parte dos fluxos é de longa distância, com

forte dependência da FNS e FICO

13

2.5. Concepção Técnica e Operacional dos Serviços

Estudo Geológico-Geotécnico;

Obras de arte especiais e túneis;

Interferências;

Tecnologia Ferroviária;

Plano Operacional – Passageiros;

Plano Operacional – Cargas (direito de passagem).

Estudo de Geometria;

14

Goiânia

O Distrito Federal e o Estado de Goiás indicaram as suas preferências em relação às

localizações de estações e terminais, resultando em 4 alternativas de traçado:

AnápolisOs segmentos destinados à carga são

comuns a todas as alternativas:

Brasília

Rodoferroviária

Praça do

Trabalhador

Serra

DouradaÁguas Lindas

Shopping

Centro

Sul

Santo Antônio do

Descoberto –

Norte

DAIA

Polo JK

Senador

Canedo

2.5. Concepção Técnica e Operacional dos Serviços

15

Concepção Técnica e Operacional dos Serviços

BrasíliaCeilândia

Águas Lindas de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

Anápolis

DAIA

GYN APS JDU BSB

SAD

AGL

PJKDAIA

82 km57 km 19 km

24 km

9 km

21 km

15 km

45 kmSCN 53 km

CEI

14 km

Polo JK

2.5. Concepção Técnica e Operacional dos Serviços

PassageirosCargas

João Dutra

16

2.6. Estudos Socioambientais

Consolidação da análise global dos aspectos socioambientais associados

às 4 alternativas de traçado:

Caracterização e avaliação socioambiental das alternativas.

Análise estratégica:

Impactos socioambientais potenciais do empreendimento,

Programas para a gestão ambiental do projeto.

17

Peso %

Implantação 18,8%

Operação 6,3%

Manutenção 6,3%

Regionais 26,0%

Semiurbanos 5,2%

Benefícios socioambientais 23,4%

Impactos socioambientais 7,8%

Jurídico Jurídico Institucional 6,3% 6,3%

100% 100,0%Resultado final

31,3%

Avaliação Principal

31,3%

31,3%

Custos

Receitas

Socioambiental

Vetores de Priorização Peso %

Implantação 18,8%

Operação 6,3%

Manutenção 6,3%

Regionais 26,0%

Semiurbanos 5,2%

Benefícios socioambientais 23,4%

Impactos socioambientais 7,8%

Jurídico Jurídico Institucional 6,3% 6,3%

100% 100,0%Resultado final

31,3%

Avaliação Principal

31,3%

31,3%

Custos

Receitas

Socioambiental

Vetores de Priorização

2.7. Análise Multicriterial

18

Peso % AsGt AsGd AcGt AcGd Total

Implantação 18,8% 26,4% 26,4% 24,1% 23,2% 100,0%

Operação 6,3% 25,4% 25,5% 25,1% 24,0% 100,0%

Manutenção 6,3% 25,5% 25,4% 25,0% 24,0% 100,0%

Regionais 26,0% 25,3% 24,7% 25,4% 24,6% 100,0%

Semiurbanos 5,2% 26,7% 23,5% 32,3% 17,5% 100,0%

Benefícios socioambientais 23,4% 25,7% 24,7% 26,0% 23,7% 100,0%

Impactos socioambientais 7,8% 29,6% 29,1% 22,5% 18,8% 100,0%

Jurídico Jurídico Institucional 6,3% 6,3% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0%

100% 100,0% 25,99% 25,42% 25,35% 23,24% 100%

Legenda

3 2 1 -

Melhor Pior

Resultado final

31,3%

AlternativasAvaliação Principal

31,3%

31,3%

Custos

Receitas

Socioambiental

Vetores de Priorização

2.7. Análise Multicriterial

19

Esquema do Traçado

-3,5kmRamal S.A.D

Ramal de A.L.G. - 9,4km km 0,00

km 34,872

Estação Anápoliskm 152,520

≈ km 207

BrasíliaAguas Lindas de Goiás

Anápolis

Goiânia

Santo Antônio do Descoberto

km 49,724

20

2.8. Projeto Funcional

Foram Desenvolvidos:

Refinamento das soluções geométricas;

Refinamento da operação;

Funcional das estações;

Funcional dos pátios de estacionamento e manutenção;

Simulação e funcional de energia;

Especificações de material rodante;

Especificações de sistemas;

Orçamento de investimento.

21

Mapa do Traçado

Estação S.A.D.-3,5km

Ramal S.A.Dkm 49,724

Ramal de A.L.G. - 9,4km km 0,00

km 34,872

Pátio Anápoliskm 147,5

Pátio S.A.D.-1,8kmEstação

Anápoliskm 152,520

≈ km 207

22

2.9. Estudo Econômico-Financeiro

Avaliação econômica e financeira foi aplicada a 06 cenários:

Serviços regionais

Semiurbanos

Regionais / Semiurbanos

Cargas

Passageiros e Carga

23

2.10. Diretrizes para Outorga

Análise das alternativas de contratação;

Modelo de cobrança de tarifas na Concessão Patrocinada;

Modelo de contraprestação pública na Concessão Patrocinada;

Avaliação das garantias para a contraprestação pública;

Análise da alocação de riscos;

Avaliação de leis, decretos ou normas infra-legais necessários para a

estruturação do projeto.

Aspectos abordados

24

APRESENTAÇÃO

1) Objetivo

2) O Estudo

3) Resultados

4) Conclusão

25

3.1 Trem Regional

ITEM DESCRIÇÃO

REGIONAL

VALOR TOTAL (em

R$ milhões)%

A OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA 2.301 33,8%

B VIA PERMANENTE 1.170 17,2%

C EDFICAÇÕES 252 3,7%

D PÁTIOS FERROVIÁRIOS 335 4,9%

E SISTEMAS 1.198 17,6%

F MATERIAL RODANTE 500 7,3%

G SERVIÇOS COMPLEMENTARES (*) 715 10,5%

H DESAPROPRIAÇÕES 341 5,0%

TOTAL (em R$ MILHÕES) 6.812

TOTAL (em R$ MILHÕES / KM)33

(*) Inclui: Compensação Ambiental, Comissionamento e certificação, Remanejamento de interferências c/ ServiçosPúblicos, projetos básico e executivo, Estudos Geotécnicos e Supervisão.

Investimentos no Trem Regional – Brasília – Goiânia; e Brasília - Anápolis

26

3.1 Trem Regional

ANOREGIONAL

TOTALPART. DA

DEMANDABrasília-Goiânia Brasília-Anápolis

2020 6.179 781 6.960 16,59%

2025 6.979 866 7.845 16,63%

2030 7.828 953 8.781 16,65%

2035 8.724 1.044 9.768 16,66%

2040 9.664 1.138 10.802 16,67%

2045 10.643 1.234 11.877 16,67%

2050 11.658 1.332 12.990 16,66%

Demanda anual de passageiros prevista para ambos os sentidos

Trecho Tarifa (R$) Tempo (min)

Brasília - Goiânia 60,00 96

Brasília - Anápolis 45,00 68

Tarifas e tempos de viagem do Trem Regional

27

3.1 Trem Regional

ANOREGIONAL

TOTALPART. DA

RECEITABrasília - Goiânia Brasília-Anápolis

2020 397 38 435 87,17%2025 449 42 491 87,06%2030 503 46 549 87,14%2035 561 50 611 87,29%2040 621 55 676 87,11%2045 684 59 743 87,21%2050 749 64 813 87,33%

Receita tarifária anual, para ambos os sentidos, considerando gratuidades e meia passagem (R$ milhões)

28

3.1 Trem Regional

Valores correntes de 2015, em R$ milhões

TIR do

acionista

TIR do

Projeto

Participação

públicaParticipação privada

Material

rodante

(Investimento

Privado)

Total

Sem financiamentoA B C (A+B+C)

9% 3,1% 56% 3.535 44% 2.777 500 6.812

Com financiamento

(*)

A B C (A+B+C)

9% 3,1% 45% 2.840 55% 3.472 500 6.812

(*) Inclui 80% de financiamento em infraestrutura, sistemas e material rodante, a juros de 6,5% a.a.

Rentabilidade – TIR do Acionista e do Projeto

Trecho Km

Brasília – Goiânia 207

Brasília – Anápolis 153

Distância entre as Estações

29

3.2 Trem Semiurbano

ITEM DESCRIÇÃO

Δ SEMIURBANO REGIONAL E SEMIURBANO

VALOR TOTAL

(R$ milhões)%

VALOR TOTAL

(R$ milhões)%

A OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA 187 18,5% 2.488 31,8%

B VIA PERMANENTE 58 5,7% 1.228 15,7%C EDFICAÇÕES 164 16,3% 416 5,3%D PÁTIOS FERROVIÁRIOS 55 5,5% 390 5,0%

E SISTEMAS 58 5,7% 1.256 16,1%

F MATERIAL RODANTE 389 38,6% 889 11,4%

GSERVIÇOS COMPLEMENTARES

(*)66 6,5% 781 10,0%

H DESAPROPRIAÇÕES 32 3,2% 373 4,8%

TOTAL (em R$ milhões) 1.009 7.821

TOTAL (em R$ milhões / km) 78 36

(*) Inclui: Compensação Ambiental, Comissionamento e certificação, Remanejamento de interferências c/ Serviços Públicos, projetos básico e executivo, Estudos Geotécnicos e Supervisão.

Investimentos adicionais para o Trem Semiurbano

30

3.2 Trem Semiurbano

ANO

SEMIURBANO

TOTALPART. DA

DEMANDAGoiânia-AnápolisBrasília - Águas

Lindas

Brasília - Sto.

Antônio do

Descoberto

2020 1.801 26.675 6.520 34.996 83,41%2025 1.997 30.433 6.910 39.340 83,37%2030 2.202 34.463 7.300 43.965 83,35%2035 2.414 38.755 7.687 48.856 83,34%2040 2.634 43.294 8.071 53.999 83,33%2045 2.859 48.064 8.451 59.374 83,33%2050 3.088 53.046 8.826 64.960 83,34%

Demanda anual de passageiros prevista por trecho ferroviário, para ambos os sentido (em milhares)

Trecho Tarifa (R$) Tempo (min)

Goiânia - Anápolis 4,44 27Brasília – Águas Lindas

(incluindo as tarifas dos ônibus nas

extremidades)4,50 26

Brasília – Santo Antônio do Descoberto

(incluindo as tarifas dos ônibus nas

extremidades)

4,50 29

Tarifas e Tempos de Viagem

31

3.2 Trem Semiurbano

ANO

SEMIURBANO

TOTALPART. DA

RECEITAGoiânia-AnápolisBrasília - Águas

Lindas

Brasília - Sto.

Antônio do

Descoberto

2020 11 43 10 64 12,83%2025 13 49 11 73 12,94%2030 14 55 12 81 12,86%2035 15 62 12 89 12,71%2040 17 70 13 100 12,89%2045 18 77 14 109 12,79%2050 19 85 14 118 12,67%

Receita tarifária anual, para ambos os sentidos, considerando gratuidades e meia passagem (R$ milhões)

32

3.2 Trem Semiurbano

Valores correntes de 2015, em R$ milhões

TIR do

acionista

TIR do

Projeto

Participação

públicaParticipação privada

Material rodante

(Investimento

Privado)

Total

Sem financiamento A B C (A+B+C)

Trem Regional e

Semiurbano9% 2,7% 61% 4.229 39% 2.704 889 7.822

Com financiamento

(*)A B C (A+B+C)

Trem Regional e

Semiurbano9% 2,7% 50% 3.466 50% 3.466 889 7.822

(*) Inclui 80% de financiamento em infraestrutura e material rodante a juros de 3,5% a.a.

Rentabilidade – TIR do Acionista e do Projeto (trem semiurbano)

Semiurbano Km

Brasília – Santo Antônio do Descoberto 56Brasília – Águas Lindas de Goiás 43Goiânia – Anápolis 54

Distância entre as Estações

33

3.3 Trem de Cargas

Item DescriçãoPreço Total Participação

Investimento(R$ milhões)

A OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA 1254 63,80%

1.MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DO CANTEIRO39 2,00%

2. TERRAPLENAGEM 103 5,30%

3. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 103 5,20%

4. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 940 47,80%

5. REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 18 0,90%

6. OBRAS COMPLEMENTARES 51 2,60%

B VIA PERMANENTE 245 12,50%

1.MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DO CANTEIRO5 0,20%

2. SUPERESTRUTURA DA VIA PERMANENTE 240 12,20%

C EDIFICAÇÕES 100 5,10%

D SISTEMAS 8 0,40%

E AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 73 3,70%

F SERVIÇOS COMPLEMENTARES 285 14,50%

TOTAL INFRAESTRUTURA (em R$ milhões) 1.965

TOTAL MATERIAL RODANTE (em R$ milhões) 310

Investimentos Adicionais de Implantação da Ferrovia para Cargas entre Brasília e Anápolis

34

3.3 Trem de Cargas

ANO Brasília-Anápolis Anápolis-Brasília TOTAL

2020 2.527 1.919 4.446

2025 2.951 2.283 5.234

2030 3.401 2.706 6.107

2035 3.816 3.059 6.875

2040 4.283 3.458 7.741

2045 4.807 3.912 8.719

2050 5.397 4.426 9.823

Cargas previstas, a serem transportadas:

Soja, Farelo de soja, Milho, Cimento, Carga geral, Etanol, Combustíveis

Volume de Cargas previsto para ambos os sentidos (em mil toneladas/ano)

35

3.3 Trem de Cargas

Cenário Investimento Total (R$ milhões) TIR

Transporte adicional de Cargas 2.275,00 -6,8 %

Passageiros (Regional e

Semiurbano) e Cargas9.982,30 1,3 %

Razões para inviabilidade do Trem de Cargas

36

3.3 Trem de Cargas

AnoTotal

(em R$ milhões)

2020 66,2

2025 76,5

2030 92,3

2035 101,8

2040 112,3

2045 133,1

2050 158,6

Receita Tarifária do Transporte de Cargas entre Brasília e Anápolis

37

APRESENTAÇÃO

1) Objetivo

2) O Estudo

3) Resultados

4) Conclusão

38

4.1 Conclusão Econômica

• Uma solução alternativa para a carga é definir características geométricas

favoráveis no trecho de uso misto, permitindo o futuro transporte das cargas

com maior valor agregado.

A Receita é fortemente dependente do Serviço Regional

O Serviço Semiurbano gera elevado benefício social com baixo

investimento adicional. Sua tarifa é integrada ao sistema metropolitano,

com partilha de receita.

Projeto apresenta boa viabilidade econômica e se torna atrativo ao investidor

privado com a participação pública no investimento.

A Carga apresenta baixa atratividade para as operadoras que atuam nas

ferrovias de interface.

39

4.2 Conclusão para Elaboração da Outorga

Negociação e aprovação, entre os entes federativos envolvidos no Projeto,

dos níveis de participação;

Estruturação dos mecanismos garantidores do parceiro privado;

Implantação da câmara de compensação e dos instrumentos de integração

modal;

Definição das áreas de entorno passíveis de exploração pelo parceiro

privado;

Segregação dos Riscos inerente ao projetos.

40

OBRIGADO!

Contribuições poderão ser enviadas por meio do e-mail

rp32016@antt.gov.br

até o dia11/07/2016