Dersa

RODOANEL TRECHO SULRODOANEL TRECHO SUL

GESTÃO E AVANÇOS DO EMPREENDIMENTO

GESTÃO E AVANÇOS DO EMPREENDIMENTO

30/08/2007

Dersa

HISTÓRICO

• 24/02/06 – foi emitida a Licença Ambiental Prévia (LP) para todo o traçado do Rodoanel Trecho Sul;

• 7/03/06 – foi publicado no D.O.E. o Decreto de Utilidade Pública para desapropriação;

• 27/04/06 – foram assinados os contratos para execução de obras e serviços dos 5 lotes;

• 01/09/06 – foram emitidas as Licenças de Instalação (LI) parcial, para 8 pontos no traçado correspondente a prioridade 1A;

•19/09/06 – foi emitida a 1a Nota de Serviço para o Lote 2;

•Decreto Nº. 51.473 de 02/01/2007, que dispõe sobre reavaliação e renegociação dos contratos;

•Decreto Nº. 51.843/07 de 25/05/2007 que outorga competência a DERSA para renegociar os contratos relativos ao Rodoanel;

•28/05/07 – foi emitida a 1a Nota de Serviço para os Lotes 1, 3, 4 e 5.

Dersa

Régis Bittencourt

Imigrantes

Anchieta

MauáTREVO DA RÉGIS

PASSAGEM PARELHEIROS

PONTE DA BILLINGS

TREVO DA IMIGRANTES

TREVO DA ANCHIETA

BRAÇO DO RIO GRANDE

INTERLIGAÇÃO MAUÁ

•Interliga 3 grandes rodovias:•Anchieta•Imigrantes•Régis Bittencourt

•Conecta a Região Oeste com a Sudeste da RMSP

•Características:•Extensão: 57 km + 4,4 km

(interligação)

•3 a 4 faixas por sentido•Acesso controlado (4 acessos)•132 Obras de Arte Especiais

•Investimento:•Total: R$ 3,6 bilhões•Obras: R$ 2,5 bilhões

O Empreendimento

Dersa

Preço Global

Prazo

•Obter o mais cedo possível os benefícios sociais e econômicos decorrentes do empreendimento;

Custo

Promover sem perda da qualidade técnica a minimização de custos da execução das obras

através, quando possível, das soluções do projeto executivo e dos métodos executivos.

Dersa

Preço Global

Renegociação

Decreto Nº. 51.473 de 02/01/2007, que dispõe sobre reavaliação e renegociação dos contratos.

Decreto Nº. 51.843/07 de 25/05/2007 que outorga competência ao Presidente da Dersa para renegociar os contratos relativos ao Rodoanel.

LOTE EMPRESA CONTRATOVALOR

CONTRATUALVALOR MEDIDO ATÉ 31/03/2007

SALDO CONTRATUAL A

PARTIR DE 1/04/2007

DESCONTO FINANCEIRO DE

4,0%

1CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ / GALVÃO ENGENHARIA

3.583/06 492.855.725,2 17.986.886,0 474.868.839,2 18.994.753,6

2CONSÓRCIO ARCOSUL - NORBERTO ODEBRECHT/CONSTRAN

3.584/06 515.369.337,7 20.031.071,8 495.338.265,9 19.813.530,6

3CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO / CR ALMEIDA

3.585/06 562.162.110,6 15.448.467,3 546.713.643,2 21.868.545,7

4CONSÓRCIO CAMARGO CORREA / SERVENG

3.586/06 505.109.238,1 17.072.391,9 488.036.846,1 19.521.473,8

5 CONSÓRCIO OAS / MENDES JR. 3.587/06 511.734.055,0 16.771.738,5 494.962.316,5 19.798.492,7

TOTAL GERAL 2.587.230.466,4 87.310.555,5 2.499.919.910,9 99.996.796,4

Dersa

Custo KM Equivalente - para RODOVIA PADRÃO

ÁREA = 22.000 m² / km

Custo do km equivalenteMilhões de R$ / km

TOTAL 2.587.230.466,42 184,14 14,050 DESCONTO DE 4% 99.996.796,43 184,14 0,543

TOTAL COM DESCONTO DE 4% 2.487.233.669,99 184,14 13,51

RODOANEL SUL R$ Extensão

Equivalente (km)

Custo do km equivalenteMilhões de R$ / km

TOTAL 1.459.305.233,62

VALOR MEDIDO RODOANEL - TRECHO OESTE R$ (data base: DEZ/05)

16,6587,63

Extensão Equivalente (km)

Dersa

Gestão do Empreendimento - MAI-CADER – Planejamento

Objetivo:

•Gerenciar e integrar informações:•Projeto•Interferências •Meio Ambiente•Cadastro •Avaliação•Desapropriação•Desapropriação Amigável•Reassentamento•Obras•Jurídico•Institucionais•Comunicação Social

•Liberar frentes de obra

•Cumprir o prazo para entrega da obra

Dersa

ProjetoProjetoInterferênciasInterferências

ProjetoProjetoInterferênciasInterferências

MeioMeioAmbienteAmbiente

MeioMeioAmbienteAmbiente

CadastroCadastroAvaliaçãoAvaliação

DesapropriaçãoDesapropriação

CadastroCadastroAvaliaçãoAvaliação

DesapropriaçãoDesapropriação

DesapropriaçãoDesapropriaçãoAmigável Amigável

DesapropriaçãoDesapropriaçãoAmigável Amigável

ReassentamentoReassentamentoReassentamentoReassentamento

ObrasObrasDME´sDME´sObrasObrasDME´sDME´s

JurídicoJurídicoJurídicoJurídico

InstitucionaisInstitucionaisInstitucionaisInstitucionais

ComunicaçãoComunicaçãoSocialSocial

ComunicaçãoComunicaçãoSocialSocial

MAI-CADERMAI-CADERPlanejamentoPlanejamentoMAI-CADERMAI-CADER

PlanejamentoPlanejamento

Gestão do Empreendimento - MAI-CADER

Opera de forma matricial com a estrutura de Gerentes de cada área da DERSA, produzindo uma dinâmica interdisciplinar sinérgica, coesa e com eficácia.

DersaFluxograma Planejamento

- Meio Ambiente - Projeto - Desapropriação - Cadastro - Avaliação - Desap. Amigável - Obra - Jurídico - Reassentamento - Comunicação

NÚCLEO

MAI CADER

FRENTES DE OBRAS

Andrade Gutierrez / Galvão

Norberto Odebrecht / Constran

Queiroz Galvão / CR Almeida

Camargo Correa / Serveng

OAS / Mendes

1

2

3

4

5

Supervisoras de Obras e Ambientais

Gerenciamento Ambiental, Social e

Geral

APOIO

Secretaria dos Transportes

Diretoria Dersa

Prefeituras

-Embu- Itapecerica- São Paulo- São Bernardo- Santo André- Mauá- Ribeirão Pires

Concessionárias

- Telefonica- AIX- Petrobrás- Eletropaulo- AES- Ecovias- Sabesp - Comgás - DAEE - EMAE

Reuniões de Progresso

Órgãos Ambientais

- SMA - DEPRN - IBAMA - CETESB - DUSM - DAIA

Novas metas

OBJETIVO

Resultados

Dersa

Licenciamento Ambiental

Extensão com licença ambiental – 79%

Extensão não licenciada – 21% - previsão licenciamento 30/09/07

Dersa

Anuências e pareceres favoráveis para a Licença de Instalação - Prioridade C

Serão feitas gestões institucionais junto ao IBAMA e SMA, tendo em vista a obtenção da Licença Ambiental para a Prioridade C, que foi protocolado em 11/07/07 na SMA, com previsão da emissão da licença para 30/09/07.

CETESBAguardando

parecer

DUSMAguardando

parecer

DEPRNAguardando

parecer

MAEAguardando

parecer

DAIAAguardando parecer

IBAMAAguardando

parecer

Dersa

Condicionantes Ambientais da Licença Prévia

As condicionantes ambientais referem-se a Licença Prévia emitida em 24/02/06 pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo com a finalidade de subsidiar a emissão da Licença de Instalação em acordo firmado judicialmente.

Das 116 condicionantes do parecer técnico CPRN/DAIA/044/06 71 já foram cumpridas e 42 encontram-se em execução por se tratar de exigências a serem executadas ao decorrer da obra.

Estas podem sofrer alterações ou complementações, solicitadas pela SMA ou IBAMA de acordo com os relatórios trimestrais.

61%

36%

3%

atendidas

em atendimento

a executar

Dersa

EMBÚ

SANTO ANDRÉ

MAUÁ

SÃO PAULO

SÃO BERNARDO DO CAMPO

DIADEMA

RIBEIRÃO PIRES

SÃO BERNARDO DO CAMPO

SÃO PAULO

EMBU

ITAPECERICA DA SERRA

SÃO PAULO

Localização dos Parques e Unidades de Conservação

Dersa

Compensação Ambiental - Unidades de Conservação – R$ 51 milhões

A Lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação (SNUC) com aprovação do Consema, estabeleceu a aplicação das Compensações Ambientais o valor de 1,93% sobre o valor da obra, totalizando o valor de aproximadamente 51 milhões de reais. Que serão aplicados na implantação de Unidades de Conservação:

Criação de 4 Unidades de Conservação (áreas fechadas sem uso público) no município de São Paulo:

- Jaceguava - 315 hectares - R$ 12.414.606,04 - Varginha - 300 hectares – R$ 12.100.000.00* Município: São Paulo Município: São Paulo

- Itaim- 300 hectares – R$ 10.100.000.00* - Bororé – 285 hectares – R$ 7.401.563.58* Município: São Paulo Município: São Paulo

* valores estimados (parques que necessitam de levantamento fundiário e compra da área)

- Parque Natural Municipal do Pedroso – implantação do plano de manejo e revitalização (815 hectares) – R$ 3.000.000.00 (convênio com SEMASA) – Santo André

- Parque Estadual Fontes do Ipiranga – regularização fundiária, plano de manejo (150 hectares) – R$ 1.500.000.00 (convênio Instituto Florestal) – São Paulo

- Parque Estadual da Serra do Mar - regularização fundiária (300 hectares) - R$ 3.500.000.00 (núcleo de São Bernardo do Campo) .

Contas especificas: as contas já foram abertas pela Dersa (Ação Declaratória)

Dersa

Mitigação Ambiental - Implantação de Parques – R$ 82 milhões

Com a execução das obras do Rodoanel Mario Covas - Trecho Sul, serão suprimido, aproximadamente 212 hectares de vegetação. Assim temos a previsão de um plantio compensatório de 1.016 hectares de árvores nativas.

PARQUES

Criação de 4 parques e faixa linear:

- Embu – 166 hectares - R$ 11.620.000,00* - Itapecerica - 181 hectares - R$ 12.670.000,00* Município: Embu Município: Itapecerica das Serra

- Três Divisas – 100 hectares - R$2.650.000,00* - Riacho Grande – 222 hectares - R$ 11.100.000,00 * Município: Ribeirão Pires, Mauá e SBC Município: São Bernardo do Campo

FAIXA LINEAR – 1.098 hectares - R$ 44.000.000,00*Município: São Paulo

Implantação de Parque Linear, de até 300 metros de cada lado da pista* valores estimados

Dersa

SUPRESSÃO VEGETAL

212 HECTARES

SUPRESSÃO VEGETAL

212 HECTARES

PRESERVAÇÃO AMBIENTALPRESERVAÇÃO AMBIENTAL

IMPLANTAÇÃO PARQUES

1.767 hectares

UNIDADES CONSERVAÇÃO

2.465 hectares

REDUÇÃO DOS IMPACTOS DE 3

TRIBOS INDÍGENAS 300 hectares

PLANTIO COMPENSATÓRIO

1.016 hectares

5.548 HECTARES - 4,5 MILHÕES DE MUDAS5.548 HECTARES - 4,5 MILHÕES DE MUDAS

EQUIVALENTE A 35 PARQUES DO IBiRAPUERaEQUIVALENTE A 35 PARQUES DO IBiRAPUERa

Dersa

Interferências

Relação das Interferências por Concessionárias e Lote

Lote 1:

Concessionárias: Comgás, Telefônica, AES, SAEMA, CTEEP, SAESANº Previsto: 27Nº Realizado: 3 Valor previsto: R$ 6.840.000,00

Lote 2

Concessionárias: Comgás, Telefônica, AES, Sabesp, AIX, Petrobrás, American TowerNº Previsto: 42Nº Realizado: 12Valor previsto: R$ 17.010.000,00

Lote 3

Concessionárias: Telefônica, AES, Sabesp, AIX, EcoviasNº Previsto: 41Nº Realizado: 7Valor previsto: R$ 5.695.000,00

Dersa

Interferências

Relação das Interferências por Concessionárias e Lote

Lote 4:

Concessionárias: Telefônica, AES, SABESP, CTEEPNº previsto: 55Nº realizado: 2Valor previsto: R$ 1.729.764,00

Lote 5

Concessionárias: Telefônica, AES, Sabesp, CTEEPNº previsto: 20Nº realizado: 2Valor previsto: R$ 6.805.000,00

TOTAL DE INTERFERÊNCIASNº previsto: 185

Valor previsto: R$ 38.079.764,33

Nº realizado: 2614,1%

REALIZADO

Dersa

PROVIDÊNCIAS

ENTREGA PREVISTA PROJETO

ENTREGA PREVISTA ORÇA./TO

APROVAÇÃO INÍCIO TÉRMINO LIMITE

AVENIDA PAPA JOÃO XXIII

R$ 5.200.000,00 2.737.349,25R$

1 1 A COMGAS Papa João XXIII

Prospecção manual terminou em 08/06/07 arede ficará durante a obra e será relocadaposteriormente. Orçamento preliminar entreguee enviado a DEORC para verificação.EG/DEORC efetuou reunião em 20/06/07.Reunião c/ a DIPRO 05/07/07 para definir formade pagto. Em 16/07 apresentou revisão doprojeto e será comentado pela DERSA até 10/07para o projeto final ser entregue até 28/07.Forma de pgto em estudo pela COMGAS.Acompanhar

28/06/2007 (OK)

05/07/2007 (OK)

31/7/2007 5/9/2007 23/10/2007 30/10/2007 1.300.000,00R$

2 1 A COMGAS Papa João XXIII DE 15.31.000.IO1/001/002

Elementos topograficos terminou 08/06/07adaptação do viário para implantar ERP(Estação Redutora de Pressão) foi enviada aComgas em 18/06/07 e aprovada. Não serárelocada. Acompanhar

28/06/2007 (OK)

25/07/2007 (OK)

31/7/2007 600.000,00R$

3 1 A

SERVIÇOS DE AGUA E

ESGOTO DE MAUÁ (SAEMA)

Papa João XXIII DE 15.31.000.IO1/001/002

Entregue pela SAEMA projeto de água em06/06/07, Ecosama entregou esgoto em15/06/07. SANTECH elaborará a planilhas edetalhamento executivo até 04/07. Os arquivosdigitais para entrega na empreiteira foramfornecidos em 15/06/07. Acompanhar

25/06/2007 (OK)

25/7/2007 31/7/2007 5/9/2007 23/10/2007 30/10/2007 1.450.000,00R$

4 1 A TELEFONICA Papa João XXIII DE 15.31.000.IO1/001/002

Recebida carta da Telefonica que informa:MINUTA DO TERMO DE COMPROMISSO nojurídico da Telefonica previsão 29/06/07. Cobrar.Entregou projeto 01/06/07 da parte subterrâneapara a DERSA e orçamento 12/07 para pgto em3 vezes, e em 05/06/07 da rede aérea para AES.Emitir boleto da parte subterrânea.Acompanhar.

27/06/2007 (OK)

29/06/2007 (OK)

4/7/2007 5/9/2007 23/10/2007 30/010/2007 1.300.000,00R$ 1.143.130,44R$

182 1 A AES

Papa João XXIII DE 15.31.000.IO1/003 RUA JURACIR ALETO PE

11.601-5262/2007

OBRA DE REMOÇÃO CONCLUÍDA. Pago.15/06/2007

(OK)15/6/2007

(OK)20/06/07 (OK)

18/06/2007 (OK)

20/06/2007 (OK)

20/06/2007 (OK) -R$ 2.521,23R$

5 1 A AES

Papa João XXIII DE 15.31.000.IO1/001/002 Provisório PE 11601-4975/07 Definitivo PE

11601-4976/07

Obra em execução. Pago. Acompanhar e cobrara conclusão dos serviços.

29/5/2007 (OK)

18/06/2007 (OK)

20/06/07 (OK)20/06/2007

(OK)01/07/09 30/9/2007 550.000,00R$ 291.697,58R$

6 2 A AES

Estaca 31490 DE 15.31.000-I01/019 E 20

(LINHA TRANSMISSÃO) RAC SABESP RIO

GRANDE

AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS ABAIXO DA REDE. Pagamento eRealização do Projeto de sinalização (AES). AESsolicitou ofício da DERSA enviado 03/07/07.Reunião em 18/07/07. Enviado custo domaterial. Cobrar

22/6/2007 22/6/2006 25/6/2007 20/9/2007 20/2/2008 28/2/2008 35.000,00R$ 17.000,00R$

30/05/07 (PROJ. OK)

17.000,00R$

16/07/07 (OBRA)

566.390,00R$

8 2 A AES

ENCONTRO DA OBRA 202 AO LADO DA FAIXA DE

DOMINIO DA PETROBRAS DE 15.31.000-I01/021 PE

11601-4977/2007

Início Obra em 20/06/06. Pago. Acompanhar01/06/2007

(OK)15/06/07

(OK)20/06/07 (OK) 7/7/2007 10/7/2007 30/6/2007 250.000,00R$ 198.925,04R$

9 2 A AESEstaca 31525 a 31532 DE 15.31.000-I01-20/21 PE

11601-5155/2007

Projeto de Supressão pronto e Orçamento tb.Depende de desapropriação para supressãoárea no Areião.

05/06/2007 (OK).

13/06/2007 (OK)

15/6/2007 25/6/2007 30/6/2007 30/6/2007 35.000,00R$

10 2 A TELEFONICA Estaca 31525 a 31532 DE 15.31.000-I01-20/21

Projeto de Supressão pronto e Orçamento tb.Depende de desapropriação para supressãoárea no Areião.

11/06/2007 (OK)

14/06/2007 (OK)

15/6/2007 25/6/2007 30/6/2007 30/6/2007 15.000,00R$

5 ITENS

1.300.000,00R$

7 2 A AES

Estaca 31522 DE 15.31.000-I01/020 E 21

(LINHA TRANSMISSÃO) RACSABESP RIO

GRANDE.

LIBERAÇÃO AMBIENTAL ATÉ 20/08/07;Levantamento Aerofotogramétrico entregue14/06/07 p/ AES. Reunião em 14/06/07 definiuque a licença ambiental será solicitada pelaDERSA. Entregue custo do material 05/07/07.Cobrar projeto para entrarmos com a Licença.AES solicitou ofício da DERSA confirmandorelocação que foi enviado 03/07/07. Reunião em18/07/07 definiu que não será necessária licença ambiental por estar na faixa da AES. Pagamentoem 3 parcelasAcompanhar

15/7/2007

IND

EX

LO

TE

PR

IOR

.

Concessionária Local Referência

PROJETO e ORÇAMENTO

28/2/2008 4.000.000,00R$ 20/07/07

(PROJETO E OBRA)

20/9/2007 20/2/2008

OBRA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA CUSTO REAL

46.124,71R$

Exemplo de planilha de controle de interferências

Dersa

Interferências

EVOLUÇÃO DAS INTERFERÊNCIASPrevisto x Realizado – número de

interferências por lote

27

3

42

12

41

7

55

2

20

2

0

10

20

30

40

50

60

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5

Previsto

Realizado

Dersa

Interferências – Lote 2

Envelopamento da rede de fibra óptica da concessionária AIX no interior do bloco do apoio 3 da pista interna.

Remanejamento do tubo de Ø = 300mm da Sabesp, próximo aos blocos do apoio 3 PI e apoio 12 PE.

Remanejamento da linha de média tensão próximo ao encontro 1 da obra 207 e obra 206

FOTOS: 31/07/07

Dersa

Cadastro / Avaliação

Os processos de cadastros e avaliações seguem as etapas de concepção elaboração, finalização, revisão e entrega à DERSA para a verificação análise e aprovação.

A área responsável por essa atividade passou por uma reestruturação nos últimos dois meses e estão atingido as metas necessárias para atendimento às avaliações, negociações amigáveis das propriedades, e encaminhamento à Divisão Jurídica para o estabelecimento do processo de homologação judicial.

Dersa

172 172 172

506459

518

644

452

746

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Prioridade A Prioridade B Prioridade C

Cadastro / Avaliação

Prioridade A Prioridade B Prioridade C

100% 100% Ca

da

str

os

Av

ali

aç

õe

s

To

tal

93%

98%

76%

92%

Cadastro realizadoAvaliação realizadaTotal previsto

% Percentual Realizado

Data: 26/08/2007

Ca

da

str

os

Av

ali

aç

õe

s

To

tal

Ca

da

str

os

Av

ali

aç

õe

s

To

tal

Dersa

Desapropriação Judicial

Foram enviadas 60 avaliações ao Poder Judiciário com 9 imissões na posse, com previsão de conclusão até 30/09/07

DEPARTAMENTOJURÍDICO

DEPARTAMENTOJURÍDICO

PROPRIETÁRIO•Matrículas dos Imóveis

•DISTRIBUIÇÃO •ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES•COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS ASSISTENTES TÉCNICOS NOMEADOS

COMARCASCOMARCAS

CADASTRO / AVALIAÇÃO•Documentos•Plantas dos Imóveis•Laudo Administrativo

EMBU SÃO PAULO S.BERNARDODO CAMPO

STO. ANDRÉ RIBEIRÃOPIRES

MAUÁ

IMISSÃO NA POSSEIMISSÃO NA POSSE

ITAPECERICA DA SERRA

FRENTES DE OBRAFRENTES DE OBRA

LIBERA

Dersa

Desapropriação amigável

Visando agilizar o processo de desapropriação foram criadas equipes de desapropriações amigáveis, compostas por técnicos e advogados.

Hoje são 14 equipes, 10 Fixas na SEDE e 4 Itinerantes, que negociam diretamente com os expropriados no LOCAL.

Desde a criação das equipes em 02/05/07 foram agendadas 831 reuniões, constituindo uma média de 20 reuniões por dia, sendo que a taxa de sucesso de obtenção da imissão na posse atingiu o percentual de 63%, ou seja, foram obtidos um total de 525 imissões na posse até 29/08/07.

VALORES EM

R$ X MILHÕES

ECONOMIA OBTIDA NAS DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS ATÉ 01/06/2007 23,90

ECONOMIA PROJETADA ATÉ O FINAL DAS DESAPROPRIAÇÕES 21,70

ECONOMIA OBTIDA COM PARCELAMENTO DOS PAGAMENTOS 3,50

TOTAL 49,10

Dersa

COMISSÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

AMIGÁVEL

COMISSÃO DE DESAPROPRIAÇÃO

AMIGÁVEL

PROPRIETÁRIO•Matrículas dos Imóveis

FRENTES DE OBRAFRENTES DE OBRA

CADASTRO / AVALIAÇÃO•Documentos•Plantas dos Imóveis•Laudo Administrativo

EMBU / ITAPECERICA DA SERRA

LOTE 5

SÃO PAULOLOTE 4

S.BERNARDO DO CAMPO / SANTO ANDRÉ

LOTE 2

MAUÁ / RIBEIRÃO PIRESLOTE 1

S.BERNARDODO CAMPO / SÃO PAULO

LOTE 3

•DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL•VERIFICAÇÃO DA MATRÍCULA•ELABORAÇÃO DO CONTRATO•ASSINATURA DO CONTRATO•IMISSÃO NA POSSE AMIGÁVEL•ELABORAÇÃO AP•PAGAMENTO DAS PARCELAS•AUDITORIA DE PROCESSOS

Dersa

Realizado Previsto

5,0

11,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

PREVISTO X REALIZADO - DESAPROPRIAÇÃO EM ÁREA

Em área foram desapropriados 5,0 milhões de m2 de faixa de domínio, o que corresponde a 44,4% do total de 11,2 milhões de m2 previstos

% Percentual Realizado

Data: 29/08/2007

Desapropriação amigável

% DE ÁREA DESAPROPRIADA POR LOTE

LOTE 141%

LOTE 252%

LOTE 354%

LOTE 443%

LOTE 539%

44,4%

Milhões m2

Dersa

359

1.408

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

mai jun jul ago set out nov dez

Projeção Média Atual

Projeção Média paraconclusão 31/12Realizado

Valor Desapropriação

R$ 370 milhões - Previsto

R$ 168,2 milhões - realizado

R$ 160 milhões - realizado

Valor Desapropriação

R$ 370 milhões - Previsto

R$ 168,2 milhões - realizado

R$ 160 milhões - realizado

Evolução e Previsão das Desapropriações Amigáveis

1/mai 13

8/mai 20

16/mai 20

22/mai 25

29/mai 46

11/jun 54

19/jun 86

26/jun 95

3/jul 152

10/jul 180

17/jul 211

24/jul 243

31/jul 281

2/ago 300

10/ago 359

27/ago 500

31/ago 547

30/set 770

31/out 1.028

30/nov 1.254

13/dez 1.408

31/dez

Re

ali

zad

o

Imissão na Posse

DATA

Pre

vis

to

359

1408

13/dez

500

11,1

MÉDIA DIÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE DAS EQUIPES DEDESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL (7 equipes)

2,7

MÉDIA NECESSÁRIA PARA CONCLUSÃO DA DESAPROPRIAÇÃO EM 31/12/07

MÉDIA DIÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE ANTES DACRIAÇÃO DAS EQUIPES

MÉDIA DIÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE DAS EQUIPES DEDESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - ATUAL (com 14 equipes -AGO/08)

11,8

7,6

Dersa

SIGERO - Sistema Integrado de Gestão de Infraestrutura Rodoviária

Informações “on-line” / “real time”

•Sistema de gestão de controle e acompanhamento das desapropriações;

•Banco de dados integrado com os outros sistemas existentes de modo a gerenciar as várias etapas do processo até a efetiva liberação da área desapropriada;

•Fornece informações sobre os cadastros, avaliações, agendamento das reuniões das equipes, desapropriações amigáveis, processos judiciais, controle de protocolos e posição da entrega de chaves;

•Dispara alertas entre esses módulos sinalizando as atividades críticas, antecipando as etapas a serem desenvolvidas;

•Otimiza prazo, trabalho e aumentando o grau de confiabilidade nas informações;

Dersa

DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

Dersa

Exemplo da tela do SIGERO

Dersa

Reassentamento – Realizado Prioridade A Data: 21/08/2007

Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$) Quantidade Valor (R$)

2São Bernardo do

CampoAreião, Jd Silvina, Jd Botujuru 1, Via Anchieta(R. Vergueiro)

224 126 4.327.314,86 98 162.900,00 224 4.490.214,86

3São Bernardo do

CampoBananal, Jd, Represa 1, 2 e 6,

Pq Imigrantes (R. Acre)358 234 6.784.965,79 124 204.600,00 358 6.989.565,79

5Embu, Itapecerica

da Serra

Jd. Santa Bárbara 1 e 2, Chácara São Jorge, Recreio

Campestre109 43 974.306,62 66 133.050,00 109 1.107.356,65

TOTAL 691 403 12.086.587,27 288 500.550,00 691 12.587.137,30

MUNICÍPIOLOTEIndenização Unidade Habitacional

Total de Atendimentos Realizados

NÚCLEONº

Atendimentos Previstos

Dersa

Reassentamento

Destaques

• Implantação de novo processo através de abertura de contas poupança em nome dos moradores, nas agências do Banco Nossa Caixa próximas das áreas de origem das famílias;

• Ações para viabilizar unidades habitacionais junto ao CDHU nos municípios de Mauá e São Bernardo do Campo;

• Desenvolvimento de estudo contendo a estimativa do número de unidades habitacionais necessárias e estabelecimento de logística da fase de transição para a fase definitiva das famílias, por município;

• Elaboração de ações de comunicação obtendo um resultado de adesão de 20% para 42% dos interessados inicialmente, das ofertas de unidades habitacionais do CDHU, que visam informar as famílias não só em relação ao tipo planta / metragem / material utilizado na construção do imóvel, mas também tudo o que existe ao redor do empreendimento como ônibus, creches e postos de saúde.

Dersa

691

1.348

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Realizado Total Previsto

PREVISTO X REALIZADONúmero de atendimentos

Reassentamento

51%

% Percentual Realizado

Realizado

Total Previsto

Dersa

Reassentamento

403 atendimentos

288 atendimentos

IndenizaçãoUnidade Habitacional

Data: 21/08/2007

Opção de remoção

42%

58%

Demanda de Unidade Habitacional por município

São Bernardo do Campo

77%

Embu15%

Itapecerica da Serra

8%

Dersa

35 famílias

ALUGUEL

CDHU – São Bernardo do Campo

AREIÃO – 31/07/07

AREIÃO – 22/05/07

TRANSIÇÃO

121 famílias

Dersa

88,33

100,82101,62

114,28

54,95

31,2428,97

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Meses

To

tal

(em

mil

hõ

es

)

Lote 1

Lote 2

Lote3

Lote 4

Lote 5

Total

Valores : Medição + Rea jus te

PREVISTOREALIZADO

TOTAL NO ANO 2007 - R$ 528.084 milhõesVALORES REALIZADOS EM JUN / JUL E PREVISTOS ATÉ DEZ / 07

Financeiro

Dersa

Cronograma Físico Financeiro Valores

R$xMilhões jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago

1. Projetos (*) + ATO 25,8 1.1. Projeto de detalhamento construtivo 20,7 1.2. Assistência Técnica à Obra - ATO 5,1

2. Estudos e Licenciamento Ambiental 0,4 2.1. Licenciamento Ambiental 0,4

3. Gerenciamento 23,3 3.1 Gerenciamento Social 6,7 3.2 Gerenciamento Ambiental 6,0 3.3 Gerenciamento Geral do Empreendimento 10,6

4. Supervisão 125,6 4.1 Supervisão Técnica das Obras 101,9 4.2 Supervisão Ambiental 23,7

5. Desapropriação 420,0 5.1. Técnica Cadastro para desapropriação Avaliação de Imóveis

6. Reassentamento 130,2 Cadastro Social Convênio CDHU Obras: Unidades Habitacionais Acompanhamento Social Reassentamento provisório

7. Interferências 57,1 Remoção de interferências

8. Comunicação 16,0 Publicação / Divulgação / Audiência Pública

9. Outras despesas 9,0 Tarifas, impostos, locações, outros, ...

10. Obras Complementares (a contratar) 75,0 10.1. Obras Diversas 25,0 Licitação Contratação / execução 10.2. Obras de Convênios com Municípios 50,0

11. Obras/Programas Ambientais 187,3 11.1. Medidas Compensatórias (1,93%) 52,5 11.2. 26 Progr. Ambientais Parecer Nº 44 do DAIA 134,8

12. Obras Brutas (**) 2.718,8 Lote 1 - Andrade Gutierrez / Galvão 511,0 Lote 2 - Odebrecht / Constran 532,8 Lote 3 - Queiroz Galvão / C.R.Almeida 597,4 Lote 4 - Camargo Corrêa / Serveng 529,5 Lote 5 - O.A.S. / Mendes Júnior 548,2

Total do empreendimento (R$xMilhões) 3.788,6

FONTES: Tesouro do Estado 2.563,8

União 1.224,9

23,2

1,7

20,3

44,2

0,6

15,0

145,6

44,9

3,2

29,7

276,6

15,0

44,4

42,3

7,1

10,0

18,4

30,0 35,0

3,0

51,210,0

7,52,8

10,0

2,2

20082007

13,7

6,5 2,36,2

6,5

2010

0,7

2009ATIVIDADES

274,1

16,9

8,3

0,3

0,4 0,1

24,8

893,4

528,1

912,7

587,8

93,411,5

953,7 960,3

1.303,0

4,6

1.193,4

1,1

379,6

31,2

25,0

79,6

324,9 300,0 300,0 300,0

1.003,0

Obtenção LI Prior. "B" Obtenção LI Prior. "C"

Prioridade AA

Demais Prioridades

Início das obras de reassentamento.

Início do reassentamento provisório.Aquisição do terreno

Retomada das obras: 28/maio Início operação

Dersa

Liberação de Frentes de Obras

Frentes de Obras liberadas 45%

Dersa Acompanhamento das ObrasAcompanhamento das ObrasRodoanel Trecho SulRodoanel Trecho Sul

Total 11.155.303Realizado 4.977.605Total 1.339Realizado 679Total 185Realizado 26

ProjetoObras

TOTAL RODOANEL

8%

Desapropriação (m²)

44,4%

Reassentamento nº famílias

Interferência 14,1%

59,8%

50,7%

Dersa

RODOANEL TRECHO SUL

FALTAM

DIASPARA CONCLUSÃO DAS OBRAS

0 9 4 1

COMPROMISSO

EM 27/03/2010 ÀS 11:15 HORAS

Dersa

Acompanhamento das Obras