transaçõe sap

Categoria Transao

CS01

CS02

CS03

CS11

CS12

CS13

CS14

CR01

CR02

CR03

CR11

CA01

CA21

CA02

CA03

CK11N

MC84

MC86

MC85

MC81

MC82

MC83

MC87

MC88

MC89

MC75

MC74

MD61

MD62

MD63

MD73

MS31

MS32

MS33

MS02

MS03

MS05

MS06

MS04

MS07

MD41

MD42

MD11

MD12

MD14

MD15

CO40

Exibir grupo de produtos

Descrio

Criar roteiro

Criar centro de trabalho

Lista tcnica multi-nivel (sntese de quantidade)

Verifica em quais listas tcnicas est o material

Modificar Centro de Trabalho

Exibir Centro de Trabalho

Comparao de Lista tcnica

Criar grupo de produtos

Exibir Planejamento para Material

Planejamento de

Vendas e

Operao (SOP)

Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (grupo de Produtos)

Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (Material)

Modificar Planejamento para Grupo de Produtos

Exibir Planejamento para Grupo de Produtos

Criar Planejamento para Material

Modificar grupo de produtos

Modificar Planejamento para Material

Criar Planejamento para Grupo de produtos

Roteiro

Lista TcnicaEstrutura Multi-Nvel

Criar Clculo de Custos Material

Centro de

Trabalho

Criar roteiro para Produo Repetitiva

Exibir Roteiro

Modificar Roteiro

Capacidade do centro de trabalho

Planejamento Individual Um Nvel

Lista MRP Material

Exibir Coletiva Lista MRP

Lista Atual Necessidade/Estoque

Exibir Coletiva Necessidade/Estoque

PP - Planejamento de Produo

Criar Lista Tcnica de Material

Modificar Lista Tcnica de Material

Exibir Lista Tcnica de Material

Lista Montagem Multi-Nvel

Converso Individual Req. Compras

Converso Coletiva Req. Compras

Converso Individual Ord. Produo

Planejamento

Longo

Prazo (LTP)

Criar Cenrio

Modificar Cenrio

Exibir Cenrio

Planejamento Individual Multi-Nvel

Gesto da

Demanda

Criar Necessidade Independente Prevista

Modificar Necessidade Independente Prevista

Exibir Necessidade Independente Prevista

Exibir Necessidade Total

Planejamento

(MPS)



Criar Ordem Planejada

Modificar Ordem Planejada

CO41

MD05

MD06

MD04

MD07

MD02

MD03

MD11

MD12

MD14

MD15

CO40

CO41

MD05

MD06

MD04

MD07

CM01

CM02

CM03

CM04

CM05

CM21

CO01

CO02

CO03

CO11N

CO14

CO15

CO13

COOIS

COID

LS26 Sntese de Estoques (WM)

KOB1

CKM3

LSMW

MF52

MFBF

COOISPI

S_ALR_87013127

Sistema de informao de ordem de processo

Exibir confirmao da ordem

- Seleo de ordens

Visualizao Tabela de Planejamento

Confirmao da produo repetitiva

Custos Incorridos

Razo do Material

Legacy system migration workbench

Controle de

Produo

Criar Ordem

Modificar Ordem

Exibir Ordem

Confirmao Registrar para Operao - Folha de Trabalho

Confirmao Registrar para Ordem

Estornar Apontamento

Sistema de Informao para Ordens (Discreta)

Sistema de Informao para Ordens (Processo)


Converso Coletiva Ord. Produo

Planejamento

(MPS)

Planejamento de

Necessidades

(MRP)Converso Coletiva Ord. Produo

Lista MRP Material




Lista MRP Material

Planejamento

de Capacidade

Carga de Capacidade

Ordens

Pool

Atrasos





Sobrecarga

Painel Plan. Grfico






Vises

MRP1

MRP2

MRP3

MRP4

Previso somente produtos vendveis

Programao da Produosomente para materiais fabricados

MIGO

261 Sada de mecadoria

101 Entrada de Mercadoria

Exibir grupo de produtos

Descrio

Criar roteiro

Criar centro de trabalho

Lista tcnica multi-nivel (sntese de quantidade)

Verifica em quais listas tcnicas est o material

Modificar Centro de Trabalho

Exibir Centro de Trabalho

Comparao de Lista tcnica

Criar grupo de produtos

Exibir Planejamento para Material

Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (grupo de Produtos)

Transferncia dados SOP para Gesto da Demanda (Material)

Modificar Planejamento para Grupo de Produtos

Exibir Planejamento para Grupo de Produtos

Criar Planejamento para Material

Modificar grupo de produtos

Modificar Planejamento para Material

Criar Planejamento para Grupo de produtos

Estrutura Multi-Nvel

Criar Clculo de Custos Material

Criar roteiro para Produo Repetitiva

Exibir Roteiro

Modificar Roteiro

Capacidade do centro de trabalho


Lista MRP Material




PP - Planejamento de Produo




Lista Montagem Multi-Nvel




Criar Cenrio

Modificar Cenrio

Exibir Cenrio


Criar Necessidade Independente Prevista

Modificar Necessidade Independente Prevista

Exibir Necessidade Independente Prevista

Exibir Necessidade Total





Sistema de informao de ordem de processo

Exibir confirmao da ordem

- Seleo de ordens

Visualizao Tabela de Planejamento

Confirmao da produo repetitiva

Custos Incorridos

Razo do Material

Legacy system migration workbench

Criar Ordem

Modificar Ordem

Exibir Ordem

Confirmao Registrar para Operao - Folha de Trabalho

Confirmao Registrar para Ordem

Estornar Apontamento

Sistema de Informao para Ordens (Discreta)

Sistema de Informao para Ordens (Processo)




Lista MRP Material




Lista MRP Material

Carga de Capacidade

Ordens

Pool

Atrasos





Sobrecarga

Painel Plan. Grfico






Categoria Transao

MM01

MM02

MM03

MM60

MM06

MB21

ME51N

ME52N

ME53N

ME54N

ME55

ME57

ME21N

ME22N

ME23N

ME24N

ME28

ME9F

ME2L

ME80FN

ME31K

ME32K

ME33K

ME35K

XK01

XK02

XK03

MK01

MK02

MK03

FK01

FK02FK03

MKVZ

ME41

ME42

ME43

ME44

ME45

ME47

ME48

ME49

ME2L

ME2M

ME80FN

ME5A

ME3L

Lista/Indice de materiais

Requisio de

Compras

Marcar material para eliminao

Criar Reserva

Modifica requisio de compras

Consulta requisio de compras

Libera requisio de compras (individual)

Cria pedido de compras

Atualizar anexo

Liberao dos pedidos de compras

MM - Gesto de Materiais

Descrio

Criar material

Modificar material

Libera requisio de compras (coletivo)

Atribuir e Processar Requisies de Compras

Materiais Consultar material

FornecedoresModifica fornecedor - Dados gerais e compras

Consulta fornecedor - Dados gerais e compras

Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros

Cria fornecedor

Modifica fornecedor

Contratos

Criar contrato

Modificar contrato

Pedidos de

Compras

Relatrio de

Compras

Lista de pedidos de compras por fornecedor

Lista de pedidos de compras por material

Anlises gerais dos pedidos de compras

Lista de requisies de compras

Lista de contratos por fornecedor

Lista de fornecedores

Cotao

Consulta fornecedor

Imprimir pedidos de compras

Reporte Pedidos de Compra

Listagem de pedidos de compras

Modifica pedido de compras

Consulta pedido de compras

Exibir Solicitao de Cotao

liberarSolicitao de Cotao

Atualizar Cotao

Exibir Cotao

Comparao de Preos

Cria requisio de compras

Modifica fornecedor - Dados gerais e financeirosConsulta fornecedor - Dados gerais e financeiros

Cria fornecedor - Dados gerais e compras

Consulta contrato

Libera contrato

Criar Solicitao de Cotao

Atualizar Anexo Solicitao de Cotao

Modificar Solicitao de Cotao

ME3M

MIGO

MB1A

MB1B

MB1C

MB03

MBST

MIRO

MIR4

MIR6

MRBR

MR8M

MBSM

J1B1N

J1B2N

J1B3N

MB51

MMBE

MB52

MB1A

MB1B

MB1C

MB01

MB03

MR51

MB53

MI01

MI02

MI03

MI04

MI06

MI07

MI11

MI20

MI21

S_ALR_87012150

S_ALR_87012151

S_ALR_87012152

S_ALR_87012153

ME01

ME41

VL31n

SP-LCS-207

VF01

VL02N

VT01N

ME2N

MSC3N

MMPV

ME11

OX10

Lote MSC1N Criar Lote

Diferir Perodo MM

Variaes

Criar Plantas / Filiais / Centro

Relatrio de

Compras

Lista de contratos por material

Entrada

Fsica

Movimentao de mercadorias

Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)

Transferncia de material (similar MIGO)

Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)

Consulta do documento de material (consulta MIGO)

Estorno de documento (MIGO)

Entrada

Fiscal

Lanamento das faturas e notas fiscais

Consulta documentos gerados pela MIRO


Liberar Faturas Bloqueadas

Estorno da MIRO

Consulta documentos que foram estornados

Cria nota fiscal writer

Modifica nota fiscal

Consulta, cancela e imprime nota fiscal

Inventrio

Consulta movimentao de material

Consulta estoque do material (sntese de estoque)

Consulta estoque de vrios materiais ao mesmo tempo

Sada de materiais

Transferncia de materiais

Entrada de materiais

Entrada de materiais com referncia ao pedido de compras


Consulta documentos contbeis gerados na movimentao de material

Disponibilidade centro

Inventrio Fsico

Criar documento de inventrio

Modificar documento de inventrio

Exibir documento de inventrio

Registrar Contagem de Inventrio

Exibir Contagem de Inventrio

Registrar Diferena (material fsico com o SAP)

Registrar Recontagem

Imprimir Lista de Diferenas

Imprimir Documento de Inventrio

Livro Fiscal

Transao standard - Livro Fiscal Modelo 1




Exibir Lote

Faturar

Saida Mercadoria

Cria Transporte

Doc de compra por n documento

Criar LOF/Atualizar

Criar Cotao

gerar aviso de recebimento

Criar Entrega

Criar Reg Info

MB21 Cria a reserva

MB22 Altera a reserva

MB23 visualiza a reserva

mbver exclui a reserva inteira

omcq transao de mensagens

obmsg transao de mensagens

oba5 transao de mensagens

cl20n caracterisiticas da estratgia

Tabela ADRC - endereo...

Migo

101

102

122

123

MB1B

541

833

834

835

321

MBSU

835

Tabela

EBAN

EKKO

EKPO

MARA

MARDH

MARC

MCHA

MCHBBSEG

Materials

MARA Material Master: General

MAKT Material Master: Short description

MARM Material Master: Conversion factors

MVKE Material Master: Sales AreaMLAN Material Master: Sales Tax

MAEX Material Master: Export LicensesMARC Material Master: PlantMBEW Material Master: ValuationMLGN Material Master: WM InventoryMLGT Material Master: WM Inventory type

Lista/Indice de materiais

Marcar material para eliminao

Criar Reserva

Modifica requisio de compras

Consulta requisio de compras

Libera requisio de compras (individual)

Cria pedido de compras

Atualizar anexo

Liberao dos pedidos de compras

MM - Gesto de Materiais

Descrio

Criar material

Modificar material

Libera requisio de compras (coletivo)

Atribuir e Processar Requisies de Compras

Consultar material

Modifica fornecedor - Dados gerais e compras

Consulta fornecedor - Dados gerais e compras

Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros

Cria fornecedor

Modifica fornecedor

Criar contrato

Modificar contrato

Lista de pedidos de compras por fornecedor

Lista de pedidos de compras por material

Anlises gerais dos pedidos de compras

Lista de requisies de compras

Lista de contratos por fornecedor

Lista de fornecedores

Consulta fornecedor

Imprimir pedidos de compras

Reporte Pedidos de Compra

Listagem de pedidos de compras

Modifica pedido de compras

Consulta pedido de compras

Exibir Solicitao de Cotao

liberarSolicitao de Cotao

Atualizar Cotao

Exibir Cotao

Comparao de Preos

Cria requisio de compras

Modifica fornecedor - Dados gerais e financeirosConsulta fornecedor - Dados gerais e financeiros

Cria fornecedor - Dados gerais e compras

Consulta contrato

Libera contrato

Criar Solicitao de Cotao

Atualizar Anexo Solicitao de Cotao

Modificar Solicitao de Cotao

MVER Material Master: Consumption

DVER Material Master: ConsumptionMAPR Material Master: ForecastMARD Material Master: Storage LocationMCH1 Material Master: X Plant BatchesMCHA Material Master: BatchesMCHB Material Master: Batch Stock

MARCH - Material Master C Segment: History

MARDH - Material Master Storage Location Segment: History

MBEWH - Material Valuation: History

MCHBH - Batch Stocks: History

MKOLH - Special Stocks from Vendor: History

MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History

MSKAH - Sales Order Stock: History

MSKUH - Special Stocks at Customer: History

MSLBH - Special Stocks at Vendor: History

MSPRH - Project Stock: History

MSSAH - Total Sales Order Stocks: History

MSSQH - Total Project Stocks: History

Diferir Perodo MM

Criar Plantas / Filiais / Centro

Lista de contratos por material

Movimentao de mercadorias

Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)

Transferncia de material (similar MIGO)

Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)

Consulta do documento de material (consulta MIGO)

Estorno de documento (MIGO)

Lanamento das faturas e notas fiscais



Liberar Faturas Bloqueadas

Estorno da MIRO

Consulta documentos que foram estornados

Cria nota fiscal writer

Modifica nota fiscal

Consulta, cancela e imprime nota fiscal


Consulta estoque do material (sntese de estoque)

Consulta estoque de vrios materiais ao mesmo tempo

Sada de materiais

Transferncia de materiais

Entrada de materiais

Entrada de materiais com referncia ao pedido de compras


Consulta documentos contbeis gerados na movimentao de material

Disponibilidade centro

Criar documento de inventrio

Modificar documento de inventrio

Exibir documento de inventrio

Registrar Contagem de Inventrio

Exibir Contagem de Inventrio

Registrar Diferena (material fsico com o SAP)

Registrar Recontagem

Imprimir Lista de Diferenas

Imprimir Documento de Inventrio





Exibir Lote

Faturar

Saida Mercadoria

Cria Transporte

Doc de compra por n documento

Criar LOF/Atualizar

Criar Cotao

gerar aviso de recebimento

Criar Entrega

Criar Reg Info

Descrio

Recebimento do fornecedor

Anulao do recebimento do fornecedor

Devoluo ao fornecedor

Anulao da devoluo do fornecedor

Transferencia de material pro fornecedor

Sada de transferencias entre fabricas

Estorno da sada de transferencias entre fabricas

Recebimento de transferencia entre fabricas

Mudana de status de materiais de controle de qualidade para livre utilizao

Recebimento de transferencias

Descrio

Requisio de Compra

Cabealho do pedido de compras

Itens do pedido de compra

Tabela de material

Viso Geral de Estoque (funciona como a MMBE)

Tabela de material com referencia ao centro

Tab lote com data de vencimento

Tab lde lote com depositostab de cabealho de doc de material

Materials

MARA Material Master: General

MAKT Material Master: Short description

MARM Material Master: Conversion factors

MVKE Material Master: Sales AreaMLAN Material Master: Sales Tax

MAEX Material Master: Export LicensesMARC Material Master: PlantMBEW Material Master: ValuationMLGN Material Master: WM InventoryMLGT Material Master: WM Inventory type

MVER Material Master: Consumption

DVER Material Master: ConsumptionMAPR Material Master: ForecastMARD Material Master: Storage LocationMCH1 Material Master: X Plant BatchesMCHA Material Master: BatchesMCHB Material Master: Batch Stock

MARCH - Material Master C Segment: History

MARDH - Material Master Storage Location Segment: History

MBEWH - Material Valuation: History

MCHBH - Batch Stocks: History

MKOLH - Special Stocks from Vendor: History

MSCAH - Sales Order Stock at Vendor: History

MSKAH - Sales Order Stock: History

MSKUH - Special Stocks at Customer: History

MSLBH - Special Stocks at Vendor: History

MSPRH - Project Stock: History

MSSAH - Total Sales Order Stocks: History

MSSQH - Total Project Stocks: History

2 6

9 3

4 3

8

2 9 1 8

3 8 2

3 9

5 7

7

9

Categoria Transao

VA01

VA02

VA03

VA05

VA41

VA42

VA43

VA11

VA12

VA13

VA21

VA22

VA23

V.02

V.23

V.25

FD32

VF01

VF02

VF03

VF04

VF05

VF07

VFX3

VF11

VV31

VKM3

VKM4

VKM5

VK11

TK11

VX11N

J1B1N

J1BNFE

J1BTAX

SP01

VL01N

VL02N

VL02N

VL03

VL04

VL05

VL08

VL09

VL10B

VL15

VL16

VL19

Remessa

Criar Nota Fiscal

Modificar cotao

SD - Vendas

Criar ordem de vendas

Verificao de Crdito

Verificao de Crdito e Remessa

Faturamento

Lista documentos de faturamento

Exibir do Arquivo Documento de Faturamento

Modificar administrao do crdito de cliente

Criar carta de credito

Modificar/cancelar ordem de vendas

Exibir ordem de vendas

Listar ordem de vendas

Criar solicitao de cotao

Modificar solicitao de cotao

Exibir solicitao de cotao

Criar contrato

Ordens incompletas

Liberar ordens para faturamento

Controle de Sada

Criar remessa

Modificar - Registrar sada de mercadorias

Modificar Picking

Remessas em processamento Confirmar

Estornar Movimento de mercadoria

PO prontos para Expedio (Intercompany)

Processar remessas a fazer

Configurar Output Padro

Estornar (documento de faturamento)

Monitorar Nota Fiscal Eletronica

Descrio

Exibir cotao

Modificar contrato

Exibir contrato

Criar cotao

Exibir documento de faturamento

Faturas bloqueadas

Criar Tarifa de Frete

Processar faturamentos (fatura em massa)

Verificao de Remessa

Verificar condies de Pricing

Exibir remessa

Confirmar Ordem de Picking

Lista de remessas

Remessas em processamento Sada de

Remessas em processamento Picking

Ordem de

Vendas

Modificar documento de faturamento

Criar documento de faturamento

Administrao de impostos por Pais

VL21

VG01

VG02

VG03

VD03

VD04

XD03

VAP1

VAP2

VAP3

PAL1

PAL3

PAL2

VC/1

VC/2

XD01

XD02

XD03

XD05

XD06

F56A

XD99

O4T3WP

O4NM

O4NCN

O4TEN

O4TFN

O4TGN

O4V1

O4C1

O4T0

O4TT

O4TL

O401

O400

O40A

O40D

O4TQ

V/06

VOK0

O3I2

Remessa

Exibir Grupo de Remessa

Modificar Pessoa de Contato

Exibir (Diferentes Funes de Parceiros)

Remessas em processamento Sada de

Menu - Traders and Schedulers

Modificar Cliente

Criar Pessoa de Contato

Lista Informaes de Clientes

Criar Cliente

Lista Ficha de Clientes

Traders and

Schedulers

Workbench

(TSW)

Mining

Pegging em trs vias

Atualizar designao

Criar guia de transporte

TD Criar veculo

Criar Parceiros

Modificar Ticket

Criar Local de Negocios

Exibir Ticket

Modificar Grupo de Remessas

Exibir Responsvel Vendas

Exibir Modificaes (Diferentes Funes de

Exibio Central (Diferentes Funes de

Criar Grupo de Remessas

Bloquear/Desbloquear

Deletar Sistema de Transporte

TD Criar unidade de transporte

Criar designao

Viso geral do Cliente

Exibir Cliente

Criar Sistema de Transportes

Cliente

Marcar para Eliminao

Grupo de

Remessa

Funo

ParceiroExibir Pessoa de Contato

Criar Responsvel Vendas

Deletar Cliente

Cotao

Pricing

Menu - Administrao de Locais (IS-Oil)

Arquivamento - arquivar local ativ.

Arquivamento - Eliminar local ativ.

Exibir condies da Pricing

Verifica dados da Pricing

Modificar Responsvel Vendas

Tabela Descrio

KNA1 Customer master: General

KNB1 Customer Master Co. Code Data (payment method, reconciliation acct)

KNB4 Customer Payment History

KNB5 Customer Master Dunning info

KNBK Customer Master Bank Data

KNKA Customer Master Credit Mgmt.

KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits)

KNVK Contact persons

KNVV Customer master: Sales areas

KNVA Unloading point

KNVI Tax indicators

KNVP Partner functions

KNVD Documents

KNVL Licenses

KNVS Customer master: Shipping

KNVH Customer Master: Hierarchies

KLPA Customer/Vendor Link

KNMTK Customer Material Information: Header

KNMT Customer Material Information: Item

VBUK Header Status / Admin data

VBUV Incompletion log

VBPA Partner functions

SADR Address

VBFA Document flow

VBAK Sales document: header

VBKD Sales document: Business data

VAKPA Partner index

VEDA Contract

VBKA Sales Activity document

NAST Output

JSTO PP Status

STXH Text: header

STXL Text: Lines

VBAK Sales Document - Header Data

VBKD Sales Document - Business Data

VBUP Item Status

VBEP Sales Document Schedule Line

VBBE Sales Requirements: Individual Records

VBUP Item status

VBAP Sales document: Item data

VBKD Sales document: Business data

VEBA Contract

VBLB Forecast

VBEP Sales document: Schedule line

VBBE Individual requirement

Customers

Customer Material Information

Sales Activities & Sales Document (Header)

Sales document (Item)

VBBS Summary requirements

VBUV Incompletion log

VBFA Document flow

VBPA Partner functions

JSTO PP Status

NAST Output

STXH Text: Header

STXL Text: Lines

KONV Conditions of Pricing

LIPS Delivery Document item data, includes referencing PO

LIKP Delivery Document Header data

VBRK Billing Document Header

VBRP Billing Document Item

VEKP Shipping Unit Item (Content)

VEPO Shipping Unit Header

OIJNOMH Nomination Header

OIJNOMI Nomination Item

OIJNE Nomination Events

OIJ_EL_TICKET_H Ticket Header

OIJ_EL_TICKET_I Ticket Item

OIJTS Transport System

OIJLOC Location ID

OIJTSLOC Location ID by Transport System

OIGV Vehicles

TVKO Viso geral da area de vendas

SD Delivery Docs

Billing Document

SD Shipping Unit

Outros

TSW Mining

Categoria Transao

FS01

FS02

FS03

FS00

FS05

FS06

FS04

FST2

F-02

FBN1

FB50

FKMT

FB02

FB03

FB09

FB08

F.80

FBL3N

FBL4N

FBD1

FBD2

F.56

F.14

FBS1

F.81

F.10

F.01

F.08

F.54

FS10N

F.51

F.97

KE21N

F-03

F.05

F.06

F.16

FK01

FK02

FK03

FK06

FBL1N

FK10N

FBD1

F.14

F-44

F-63

FBV

F-53

Estornar documento individualmente

Estornar documento em massa

Exibir partida individual em contas do razo

Modificar partida individual em conta do razo

Executar lanamento peridico / processar batch input

Modificar documento peridico

Eliminar documento peridico

FI - Financeiro

Descrio

Criar contas do razo

Modificar contas do razo

Contabilidade

(GL)

Verificar numerao de documentos financeiros

Exibir contas do razo

Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa

Bloquear / Desbloquear contas do razo

Marcar para eliminao contas do razo

Exibir modificaes das contas do razo

Exibir documento

Avaliao estoques em moeda estrangeira(encerramento)

Atualizar denominao de contas do razo no plano de contas

Criar lanamento de contas do razo - General Posting

Criar lanamento de contas do razo - GL document ( tela nova )

Modelo de classificao contbil

Modificar documento

Modificar tem

Lanamento de documentos de referncia -Docto peridico

Criar lanamento peridico p/ proviso( com estorno perodo seguinte )

Balano Patrimonial

Lista de saldo

Exibir saldo das contas

Lista de saldo estruturada

Reverter lanamento peridico para provises

Relatrio de plano de contas

Processar lanamentos peridicos / processar batch input

Compensar fornecedor

Lanamentos de tributos com pr edio

Criar fornecedor

Livro razo

Livro Dirio

Compensao de partidas em aberto

Avaliao de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)

Transporte saldo inicial (encerramento)

Entrar partidas individuais

Contas a Pagar

(AP)

Modificar fornecedor

Exibir fornecedor

Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear

Consultar saldo de fornecedor

Marcao p/elimin.-forneced.(contab)

Criar lanamentos peridicos

Eliminar documentos pr editados

Pagar manualmente

F-43

F-41

FB60

F-44

F-44

F110

FB09

FB03

F-51

FBRA

FCHI

FCH2

FCHN

FB08

F-47

F-48

F-54

FB80

FB08

FB60

FCH3

FCHN

FCH1

FCH7

FCH8

FCH9

S_ALR_87012150

S_ALR_87012151

S_ALR_87012154

S_ALR_87012155

S_ALR_87012157

S_ALR_87012159

S_ALR_87012129

FD01

FD02

FD03

FD04

FD05

FD06

F-22

F-26

F-27

F-28

FB70

FB02

FB03

FB04

FBRA

FBL5N

FD10N

F-32

F.34

Agrupar fatura

Pagar automaticamente

Modificar documento

Contas a Pagar

(AP)

Exibir documento

Compensar nota de crdito

Anular Compensao ( documento compensado )

Cadastrar cheques

Lanar fatura de fornecedor - antiga

Nota de crdito

Lanar fatura de fornecedor - nova

Desdobrar fatura

Consultar cheque por documento de pagamento

Consultar lista de cheque

Estorno de documento em massa

Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento

Estornar documento ( documento em aberto )

Solicitao de adiantamento

Adiantamento a fornecedor

Compensao de adiantamento ao fornecedor

Consultar invalidao cheque

Cancelar cheque e reimprimir

DIRF

Directory for Calculating ISS Tax

Cancelar cheque emitido

Estorno de documento individual


Visualizar registro de cheque

Invalidar cheques no utilizados

Modificar cliente

Exibir cliente

Exibir modificaes

Bloquear / desbloquear cliente

Criar cliente

List of incoming documents and vendor list

List of Outgoing Documents

Directory for Calculating IPI Tax

Directory for Calculating ICMS Tax

IN68: Master data, document files, and tables

Entrada de recebimento

Lanar fatura de cliente - nova

Mudana documento cliente

Exibir documento de cliente

Marcar cliente para deleo

Lanar fatura de cliente - antiga

Nota de crdito

Entrada rpida de pagamento

Compensao de cliente

Mudana em massa de cliente

Exibir as modificaes em cliente


Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear


Contas a

Receber

(AR)

FD32

FD24

F110

F-37

F-29

F-39

FKMT

F.13

S_ALR_87012167

S_ALR_87012167

S_ALR_87012186

S_ALR_87012169

S_ALR_87012168

S_ALR_87012197

S_ALR_87012175

S_ALR_87012177

S_ALR_87012199

S_ALR_87012179

S_ALR_87012180

S_ALR_87012182

S_ALR_87012183

S_ALR_87012195

FBCJ

FCH1

FCH2

FCH3

FCH5

FCH7

FCH8

FCHN

FCHT

FF67

FF68

FI01

FI03

FI12

F110

ABAON

ABAVN

ABT1N

AIBU

AIST

AS01

AS02

AB02

AB03

AB08

AS03

AS05

AS06

AS11

AS21

Mudana individual de cliente

Exibir as mudanas de clientes


Compensao automtica

Accounts Receivable Information System


Programa de recebimento automtico

Solicitao de adiantamento para o cliente

Adiantamento do cliente

Compensao de adiantamento do cliente

Customer Payment History

List Of Down Payments Open On Key Date - Customers

Customer List

Customer Sales

Transaction Figures: Account Balance

Due Date Analysis for Open Items

List of Customer Line Items

Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.

Criar subn imobilizado

Criar complexo de imobilizados

Contas a

Receber

(AR)

Address List

Display Changes to Customers

Display/Confirm Critical Customer Changes

Customer Master Data Comparison

Open Items - Customer Due Date Forecast

Baixa por sucata

Criar registro mestre do imobilizado

Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias

Payment Run(check)

Imobilizado

(AA/AM)

Exibir documento do imobilizado

Estornar part.indiv.do imobilizado

Modificar documento de imobilizado

Exibir registro mestre do imob.

Bloquear registro mestre do imob.

Manual Bank Statement

Manual Check Deposit

Modificar registro mestre do imob.

Imobilizados Transferncia

Transferir imobilizado em andamento

Estornar liquidao imobil.em andam.

Bank Master Record

Bank Master Data - Display Bank

Baixa imob.por venda sem cliente

Contabilidade

Bancaria

(BL)

Cash Journal Posting

Display Check Information

Display For Payment Document

Void Checks

Create Manual Checks

Reprint Check

Reverse Check Payment

Check Register

Assignment to Payment

AS22

AS21

AS24

ASKB

AR01

AR02

AR05

AR06

AR07

AR12

AR16

AR18

AR27

F-90

F-91

F-92

S_ALR_87012052

S_ALR_87012050

S_ALR_87011990

S_ALR_87011994

S_ALR_87012039

FAGL_FC_VAL

OB52Variaes

Converso de Moeda de acordo com o cambio para montar DRE

Diferir Perodo FI

Modificar complexo de imobilizados

Imobilizado

(AA/AM)


Criar subn complexo de imobilizados

Lanamentos peridicos de imob.

Chamar lista do ativo imobilizado

Ativo imobilizado

Chamar lista de baixa do imob.

Chamar lista do imobilizado

Modificaes nas classes do imob.

Chamar simulao de depreciao

Chamar lista de complexos de imob.

Chamar lista de transf.do imob.

Movimentos do imobilizado

Aquis.imob.por compra com fornecedor

Aquis.imob.por conta transitria

Baixa imob.por venda com cliente

Baixas do imobilizado

Aquisies de imobilizado

Quadro do imobilizado

Chamar quadro do imobilizado

Chamar lista de aquisio do imob.

Tabela

AGKO

ANAR

ANAT

ANEK

ANEP

ANEV

ANKT

ANLA

ANLB

ANLC

ANLH

AT02T

AT02A

AT10

AT10T

BKDF

BKORM

BKPF

BLPK

BLPP

BLPR

BNKA

BP000

BPBK

BPEG

BPEJ

BPEP

BPGE

BPJA

BSAD

BSAK

BSAS

BSEC

BSEG

BSID

BSIK

BSIM

BSIS

CEPC

CEPCT

COBRA

COBRB

COKA

COSP

COSS

CRCO

CSKA

CSKB

CSLA

Estornar documento individualmente

Estornar documento em massa

Exibir partida individual em contas do razo

Modificar partida individual em conta do razo

Executar lanamento peridico / processar batch input

Modificar documento peridico

Eliminar documento peridico

FI - Financeiro

Descrio

Criar contas do razo

Modificar contas do razo

Verificar numerao de documentos financeiros

Exibir contas do razo

Criar contas centralmente no plano de contas e na empresa

Bloquear / Desbloquear contas do razo

Marcar para eliminao contas do razo

Exibir modificaes das contas do razo

Exibir documento

Avaliao estoques em moeda estrangeira(encerramento)

Atualizar denominao de contas do razo no plano de contas

Criar lanamento de contas do razo - General Posting

Criar lanamento de contas do razo - GL document ( tela nova )


Modificar documento

Modificar tem

Lanamento de documentos de referncia -Docto peridico

Criar lanamento peridico p/ proviso( com estorno perodo seguinte )

Balano Patrimonial

Lista de saldo


Lista de saldo estruturada

Reverter lanamento peridico para provises

Relatrio de plano de contas

Processar lanamentos peridicos / processar batch input

Compensar fornecedor

Lanamentos de tributos com pr edio

Criar fornecedor

Livro razo

Livro Dirio

Compensao de partidas em aberto

Avaliao de partidas em aberto em moeda estrangeira(encerramento)

Transporte saldo inicial (encerramento)

Entrar partidas individuais

Modificar fornecedor

Exibir fornecedor

Consultar partida de fornecedor / modificar / bloquear e desbloquear

Consultar saldo de fornecedor

Marcao p/elimin.-forneced.(contab)

Criar lanamentos peridicos

Eliminar documentos pr editados

Pagar manualmente

Tabelas de FI

FEBEP

FPLA

FPLT

GLPCT

KNA1

KOMK

MAHNV

REGUT

SKA1

SKAT

SKB1

T003T

T007S

T087J

TAPRFT

TKA01

TKA09

TKVS

TZB0T

TZPAT

VBSEGS

VTBFHA

VTBFHAPO

VTBFHAZU

VTBFINKO

VTIDERI

VTIFHA

VTIFHAPO

VTIFHAZU

VTIOF

VWPANLA

Agrupar fatura

Pagar automaticamente

Modificar documento

Exibir documento

Compensar nota de crdito


Cadastrar cheques

Lanar fatura de fornecedor - antiga

Nota de crdito


Desdobrar fatura

Consultar cheque por documento de pagamento

Consultar lista de cheque

Estorno de documento em massa

Cancelar cheque com estorno do documento de pagamento

Estornar documento ( documento em aberto )

Solicitao de adiantamento

Adiantamento a fornecedor

Compensao de adiantamento ao fornecedor

Consultar invalidao cheque

Cancelar cheque e reimprimir

DIRF

Directory for Calculating ISS Tax

Cancelar cheque emitido

Estorno de documento individual


Visualizar registro de cheque

Invalidar cheques no utilizados

Modificar cliente

Exibir cliente

Exibir modificaes

Bloquear / desbloquear cliente

Criar cliente

List of incoming documents and vendor list

List of Outgoing Documents

Directory for Calculating IPI Tax

Directory for Calculating ICMS Tax

IN68: Master data, document files, and tables

Entrada de recebimento

Lanar fatura de cliente - nova

Mudana documento cliente

Exibir documento de cliente

Marcar cliente para deleo

Lanar fatura de cliente - antiga

Nota de crdito

Entrada rpida de pagamento

Compensao de cliente

Mudana em massa de cliente

Exibir as modificaes em cliente


Consultar partida de cliente / modificar / bloquear e desbloquear


Mudana individual de cliente

Exibir as mudanas de clientes


Compensao automtica



Programa de recebimento automtico

Solicitao de adiantamento para o cliente

Adiantamento do cliente

Compensao de adiantamento do cliente

Customer Payment History

List Of Down Payments Open On Key Date - Customers

Customer List

Customer Sales

Transaction Figures: Account Balance

Due Date Analysis for Open Items

List of Customer Line Items

Elimin.regis.mestre imob./Marc.elim.

Criar subn imobilizado


Address List

Display Changes to Customers

Display/Confirm Critical Customer Changes

Customer Master Data Comparison

Open Items - Customer Due Date Forecast

Baixa por sucata

Criar registro mestre do imobilizado

Modificar Bancos da empresa / Contas Bancarias

Payment Run(check)

Exibir documento do imobilizado

Estornar part.indiv.do imobilizado

Modificar documento de imobilizado

Exibir registro mestre do imob.

Bloquear registro mestre do imob.

Manual Bank Statement

Manual Check Deposit

Modificar registro mestre do imob.

Imobilizados Transferncia

Transferir imobilizado em andamento

Estornar liquidao imobil.em andam.

Bank Master Record

Bank Master Data - Display Bank

Baixa imob.por venda sem cliente

Cash Journal Posting

Display Check Information

Display For Payment Document

Void Checks

Create Manual Checks

Reprint Check

Reverse Check Payment

Check Register

Assignment to Payment

Converso de Moeda de acordo com o cambio para montar DRE

Diferir Perodo FI

Modificar complexo de imobilizados


Criar subn complexo de imobilizados

Lanamentos peridicos de imob.

Chamar lista do ativo imobilizado

Ativo imobilizado

Chamar lista de baixa do imob.

Chamar lista do imobilizado

Modificaes nas classes do imob.

Chamar simulao de depreciao

Chamar lista de complexos de imob.

Chamar lista de transf.do imob.

Movimentos do imobilizado

Aquis.imob.por compra com fornecedor

Aquis.imob.por conta transitria

Baixa imob.por venda com cliente

Baixas do imobilizado

Aquisies de imobilizado

Quadro do imobilizado

Chamar quadro do imobilizado

Chamar lista de aquisio do imob.

Descriao

Cleared Accounts

Asset Types

Asset type text

Document Header Asset Posting

Asset Line Items

Asset downpymt settlement

Asset classes- Description

Asset Master Record Segment

Depreciation terms

Asset Value Fields

Main asset number

Transaction Activity Category- Description

Transaction Code for Menu TIMN

Transaction type

Name of Transaction Type

Document Header Supplement for Recurring Entry

Accounting Correspondence Requests

Accounting Document Header

Document log header

Document log item

Document Log Index and Planned Order (Backflush)

Bank master record

Business Partner Master (General Data)

Doc.Header Controlling Obj.

Line Item Total Values Controlling Obj.

Line Item Annual Values Controlling Obj.

Line Item Period Values Controlling Obj.

Totals Record for Total Value Controlling obj.

Totals Record for Annual Total Controlling Obj.

Accounting- Secondary Index for Customers (Cleared Items)

Accounting- Secondary Index for Vendors (Cleared Items)

Accounting- Secondary Index for G/L Accounts (Cleared Items)

One-Time Account Data Document Segment

Accounting Document Segment

Accounting- Secondary Index for Customers

Accounting- Secondary Index for Vendors

Secondary Index, Documents for Material

Accounting- Secondary Index for G/L Accounts

Profit Center Master Data Table

Texts for Profit Center Master Data

Settlement Rule for Order Settlement

Distribution Rules Settlement Rule Order Settlement

CO Object- Control Data for Cost Elements

CO Object- Cost Totals for External Postings

CO Object- Cost Totals for Internal Postings

Assignment of Work Center to Cost Center

Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts)

Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area)

Activity master

Tabelas de FI

Electronic Bank Statement Line Items

Billing Plan

Billing Plan- Dates

EC-PCA- Totals Table

General Data in Customer Master

Pricing Communication Header

Management Records for the Dunning Program

TemSe - Administration Data

G/L Account Master (Chart of Accounts)

G/L Account Master Record (Chart of Accounts- Description)

G/L account master (company code)

Document Type Texts

Tax Code Names

Text

Text tab. for investment profile

Controlling Areas

Basic Settings for Versions

CO Versions

Flow types text table

Financial Assets Management product type texts

Document Segment for G/L Accounts Document Parking

Transaction

Transaction Flow

Transaction Activity

Transaction Condition

Master Data Listed Options and Futures

Underlying transaction

Underlying transaction flows

Underlying transaction status table

Options Additional Data

Asset master for securities

Transao Descrio OX10

CK11N Criar Clculo de Custos Individuais

CK13 Exibir Clculo de Custos Individuais

CK22 Permitir Marcao

CK23 Permitir Liberao

CK41 Criar Execuo de Custeio de Produtos

CK42 Modificar Execuo de Custeio de Produtos

CK43 Exibir Execuo de Custeio de Produtos

CK60 Seleo de Centro Online

CK62 Exploso de Lista de Materiais

CK64 Executar Clculo de Custo

CK66 Marcar Clculo de Custo

CK68 Liberar Clculo de Custo

CK71 Criar Clculo de Custos Manuais

CK72 Modificar Clculo de Custos Manuais

CK73 Exibir Clculo de Custos Manuais

CKU1 Atualizar Custo de Reposio

CKVF Exibir Autorizao

CO43 Liquidao de Ordens Coletivo

CO88 Apropriao de Custos Reais Coletivo

KA01 Criar Elemento de Custo Primrio

KA02 Modificar Elemento de Custo

KA03 Exibir Elemento de Custo

KA05 Exibir Mudanas nos Elemento de Custo

KA06 Criar Elemento de Custo Secundrio

KAH1 Criar Grupos de Elementos de Custo

KAH2 Modificar Grupos de Elementos de Custo

KAH3 Exibir Grupos de Elementos de Custo

KB11 Entrar com Transferencia de Custos

KB13 Exibir Transferencia de Custos

KB14 Estornar Transferencia de Custos

KB61 Entrar Transferncia de Partidas Individuais

KB63 Exibir Transferncia de Partidas Individuais

KB64 Estornar Transferncia de Partidas Individuais

KBH1 Criar Grupo Chave Estatstica de Rateio

KBH2 Modificar Grupos de Chaves Estatsticas

KBH3 Exibir Grupos de Chaves Estatsticas

KE51 Criar Centro de Lucro

KGI2 Liquidao de Ordens Individual

KK01 Criar Chave Estatstica de Rateio

KK02 Modificar Chave Estatstica de Rateio

KK03 Exibir Chave Estatstica de Rateio

KKAO Determinar Materiais em Processo Coletivo

KKAQ Exibir Materiais em Processo Coletivo

KKAX Determinar Materiais em Processo Individual

KKAY Exibir Materiais em Processo Individual

KL01 Criar Tipos de Atividade

KL02 Modificar Tipos de Atividade

KL03 Exibir Tipos de Atividade

KL05 Exibir Modificaes Tipos de Atividade

CO - Controladoria

KLH1 Criar Grupo Tipos de Atividade

KLH2 Modificar Grupo Tipos de Atividade

KLH3 Exibir Grupo Tipos de Atividade

KO01 Criar Ordens Internas

KO02 Modificar Ordens Internas

KO03 Exibir Ordens Internas

KO88 Apropriao de Custos Reais Individual

KOH1 Criar Grupo de Ordens Internas

KOH2 Modificar Grupo de Ordens Internas

KOH3 Exibir Grupo de Ordens Internas

KP06 Alterar Planejamento dos Elementos de Custo

KP07 Exibir Planejamento dos Elementos de Custo

KP26 Alterar Planejamento dos Tipos de Atividade

KP27 Exibir Planejamento dos Tipos de Atividade

KP46 Modificar Planejamento dos ndices Estatsticos

KP47 Exibir Planejamento dos ndices Estatsticos

KP96 Ativar Integrao

KP97 Copiar Planejamento

KPSI Reconciliao com Atividades Planejadas

KPU1 Criar Reavaliao Planejamento

KPU2 Modificar Reavaliao Planejamento

KPU3 Exibir Reavaliao Planejamento

KS01 Criar Centro de Custo

KS02 Modificar Centro de Custo

KS03 Exibir Centro de Custo

KS05 Exibir Modificaes nos Centro de Custo

KS08 Atualizaes de Centros de Custo em Lista

KSH1 Criar Grupo de Centros de Custo

KSH2 Modificar Grupo de Centros de Custo

KSH2 Modificar Hierarquia Standard

KSH3 Exibir Grupo de Centros de Custo

KSH3 Exibir Hierarquia Standard

KSII Clculo do Valor das Atividades

KSPI Clculo do Valor das Atividades

KSPP Transferncia das Atividades Planejadas por PP

KSPU Executar Reavaliao Planejamento

KSS2 Decomposio

KSS4 Decomposio

KSU1 Criar Ciclos de Rateio

KSU2 Modificar Ciclos de Rateio

KSU3 Exibir Ciclos de Rateio

KSU5 Executar Ciclos de Rateio

KSU7 Criar Ciclos de Rateio do Planejamento

KSU8 Modificar Ciclos de Rateio do Planejamento

KSU9 Exibir Ciclos de Rateio do Planejamento

KSUB Executar Ciclos de Rateio do Planejamento

KSV1 Criar Ciclos de Distribuio

KSV2 Alterar Ciclos de Distribuio

KSV3 Exibir Ciclos de Distribuio

KSV5 Executar Ciclos de Distribuio

KSV7 Criar Ciclos de Distribuio do Planejamento

KSV8 Alterar Ciclos de Distribuio do Planejamento

KSV9 Exibir Ciclos de Distribuio do Planejamento

KSVB Executar Ciclos de Distribuio do Planejamento

KSW2 Transferencia Peridica

KSW5 Executar Transferncia Peridica

OB13 Criar Plano de Contas (Charts of Accounts - COA)

OKP1 Bloquear Perodo

OMIK Controle de Transferencia de Atividades Planejadas

SM35 Executar Valores Encontrados

Indice de empresas com os centros

Transao

LS26

LT01

LT02

LT03

LT06

LT07

LT15

LT16

LT21

LT22

LT23

LT24

LT25

LT26

LT31

LT32

LT41

LT42

LT44

WM - Warehouse Management

Descrio

Criar ordem de transferncia

Criar Ordem de Transferencia para diferena inventrio

Sntese de Estoques

Estornar Ordem de Transferencia para unidade depsito

Exibir ordem de transferncia

Exibir ordem transferncia/tipo dep.

Exibir ordens transferncia por ns

Criar Ordem de Transferencia da nota de remessa

Criar Ordem de Transferencia para doc. material

Criar Ordem de Transferencia para unid. estoque mista

Estornar ordem de transferncia

Exibir ordem transferncia/material

Exibir ordem transferncia/grupo

Criar Ordem de Transferencia no processmto. coletivo

Lanamento de processamento coletivo

Ords. transferncia para posi. dep.

Impresso manual de Ordem de Transferencia

Impresso de Ordem de Transferenciapara unidade estoque

Preparar NTs para process. coletivo

Categoria Transao

IR01

IR02

IR03

CR05

IL01

IL02

IL03

IH06

IH01

IE01

IE02

IE03

IH08

IH03

IB11

IB12

IB13

CS15

IH12

IB01

IB02

IB03

IH04

CS01

CS02

CS03

IP11

IP11

IP12

IP14

IA11

IA12

IA13

IA09

IA01

IA02

IA03

IA09

IA05

IA06

IA07

IA09

CL02

CL02

CL02

CL06A

CT04

CT04

PM - Gesto de Manuteno

Descrio

Criar Centros de Trabalho de Manuteno

Modificar Centros de Trabalho de ManutenoCentro de Trabalho

PM Consulta de Centro de Trabalho de Manuteno

Relatrio de Centros de Trabalho de Manuteno

Representao Estrutural do Local de Instalao

Criar Equipamento

Modificar Equipamento

Consulta de Equipamento

Criar Local de Instalao

Modificar Local de Instalao

Consulta de Local de Instalao

Relatrio de Locais de Instalao

Consulta de Lista Tcnica de Local de Instalao

Utilizao de Materiais em Listas Tcnicas

Representao Estrutural Listas Tcnicas de Local de Instalao

Criar Lista Tcnica de Equipamentos

Relatrio de Equipamentos

Representao Estrutural Equipamentos

Criar Lista Tcnica de Local de Instalao

Modificar Lista Tcnica de Local de Instalao



Criar Estratgia de Manuteno

Modificar Estratgia de Manuteno

Modificar Lista Tcnica de Equipamentos

Consulta de Lista Tcnica de Equipamento

Representao Estrutural Listas Tcnicas de Equipamento


Consulta de Lista de Tarefas de Local de Instalao

Relatrio de Lista de Tarefa de Locais de Instalao

Criar Lista de Tarefas de Equipamento

Modificar Lista de Tarefas de Equipamento

Consulta de Estratgia de Manuteno

Relatrio de Utilizao da Estratgia de Manuteno

Criar Lista de Tarefas de Local de Instalao

Modificar Lista de Tarefas de Local de Instalao

Consulta de Lista de Tarefa de Instruo Geral

Relatrio de Lista de Tarefa de Instruo Geral

Criar Classe

Modificar Classes

Consulta de Lista de Tarefa de Equipamento

Relatrio de Lista de Tarefa de Equipamento

Criar Lista de Tarefa de Instruo Geral

Modificar Lista de Tarefa de Instruo Geral

Consulta de Classes

Relatrio de Classes

Criar Caracterstica

Modificar Caracterstica

Local de

Instalao

Equipamento

Lista Tcnica de

Manuteno

Estratgia de

Manuteno

Lista de Tarefas de

Manuteno

Sistema de

Classificao

CT04

CT10

CT11

QS41

QS41

QS42

QS49

IW21

IW22

IW23

IW29

IW69

IW31

IW32

IW33

IW39

IK01

IK02

IK03

IK07

IK11

IK12

IK13

IK17

IP41

IP42

IP43

IP02

IP03

IP10

IP30

IP16

IP31

IP24

QA01

QA02

QA03

QP01

QP02

QP03

IW41

KO88

CO88

Apontar ordem de manuteno

Liquidar Ordem PM individual

Liquidar Ordem PM coletiva

Criar Ordem de Servio de Manuteno

Consulta de Caractersticas

Relatrio de Caractersticas

Relatrio ndice de Valor Caractersticas

Criar Catlogos

Plano de

Manuteno

Criar Plano de Manuteno - Estratgia

Criar Plano de Manuteno - Multipla

Relatrio de Sntese de Datas por Planos de Manuteno

Consulta de Planos de Manuteno

Criar Plano de Manuteno - Ciclo individual

Relatrio de Planos de Manuteno

Modificar Plano de Manuteno

Relatrio de Ordens de Servio de Manuteno

Criar Ponto de Medio

Modificar Nota PM

Relatrio de Processamento de Listas de Notas

Relatrio de Lista de Itens da Nota

Pontos de

Medio

Modificar Documento de Medio

Consulta de Documento de Medio

Relatrio de Documentos de Medio

Ordem de Servio de

Manuteno

Modificar Ponto de Medio

Consulta de Ponto de Medio

Relatrio de Pontos de Medio

Modificar Ordem de Servio de Manuteno

Consulta de Ordens de Servio de Manuteno

Modificar plano de controle

Exibir plano de controle

Controle de

Qualidade

Criar Lote controle manualmente

Sistema de

Classificao

Catlogos

Notas PM

Relatrio de Custos por Planos de Manuteno

Programar Plano de Manuteno

Monitorar Plano de Manuteno

Modificar Lote controle manualmente

Exibir Lote controle manualmente

Criar plane de controle

Criar Documento de Medio

Modificar Catlogos

Consulta de Catlogos

Relatrio de Catlogos

Criar Nota PM

Consulta de Notas PM

Tabela Descrio

MAST Material

EQST Equipment

KDST Sales Order

DOST Document

STST Standard Object

TPST Functional location

STKO BOM: Header

STZU STL data

STAS BOM: Item selection

STOP BOM: Item data

STPU BOM: Sub items

Bill of Materials (BOM)

Categoria Transao Infotipos

PA30 0000

PA40 0001

0002

0006

0007

0008

0009

0014

0015

0016

0019

0021

0057

0167

0168

0171

0377

2006

HR - Recursos Humanos

Descrio

Criar / Modificar Infotipo

Contratar

famlia / Pessoal de Referncia

Dados Pessoais

Endereo

Tempo de Trabalho Terico

Remunerao

Remunerao Base

Dados Bancrios

Medidas

Componentes do Contrato

Monitorao de Prazos

Ausncia

Plano de Seguro de Sade

Plano de Seguro

Atribuio Organizacional

Pagamento Complementar

Informaes / Benefcios Complementares

Outros Planos

Afiliaes

Transao Descrio

SE11 Verificar tabela

SE16 Verificar dados Contidos em tabelas

SE19 Montar classe durante execuo (BADI)

SE16N Verificar dados Contidos em tabelas New

SE37 Verificar Funo

SE38 Editor de Programas ABAP

SE93 Verificar Nomes de transaes

SE91 Verificar mensagens de ERRO

SM04 Verificar usuarios logados no ambiente

SM12 Verificar Bloqueio de algo no SAP

SM30 Inserir, Deletar e Modificar Dados de Tabelas

SM37 JOB

SP01 Controlar Spool

SU3 Alterar dados de usuario

SU56 Verifica as autorizaes de usuario

SU01 Criar / Consultar Usuarios SAP para o client logado

SUIM Fluxo de Informaes Usuario

SBWP Business Workplace

STWBM Test Workbench

SE10 Criar / Exibir Requests

ST22 Verificar erros (DUMP)

ST05 Rastrear/Identificar utilizao e acessos de tabela SAP

SPAT Incluir Impressora no SAP

SE09 Transportar Request para outro AMBIENTES

SFW5 Verificar os pacotes instalados no SAP (ex.:Gas & Oil)

SPAM Gerenciador de Pacotes instalados no SAP

STMS Gerenciador de Transportes (Requests)

STMS_QA Verificao de Requests em produo

SCC1 Transportar Request para outro MANDANTES

Tabela Descrio

TSTCT Transaes no SAP

AGR_USERS Assignment of roles to users

CDHDR & CDPOS Change history of master data and documents

NAST Message status (Forms and Prints)

TPSTAT Tabela de Requests

Tabelas

Diversos

Tipo Descrio

FERT Produto Acabado

HALB Produto Semi-Acabado

ROH Matria-Prima

PACK Material de Embalagem

ERSA Pea de Reposio

UNBW Material No Valorizado

NLAG Material No Estoque

DIEN Servio

Comando Descrio

&sap_edit Editar tabela na SE16N

Tipos de Materiais

Comandos

Transao Descrio

CRM_DNO_MONITOR Verificar situao das SIR's (monitor)

NOTIF_CREATE Criar SIR

SOLAR02 Verificar arquivos e documentaes

STWB_WORK Verifica produtos a serem efetuados.

Solution Manager

Transao Descrio

SM31 Entrar com a tabela T000

RZ11 Entrar com new value = True

Transao Descrio

SECATT Chamar eCATT

eCATT

Configurao

Descrio

FORNECEDORES

PEDIDOS

reg info

j1_bnfdoc

j_1bnfdoc

VBRK (faturamento)

zm05

zm105

docto de material

likp

LIPS

j1_bflin

ekbe

mkpf

mvke

J_1BNFDOC

J_1BNFLIN

T001K

KNA1

VBRK

T100

MARA - Cadastro de Materiais

LFA1 - Cadastro de Fornecedores

EKKO - Pedido de Compra e Programa de Remessa

EKPO - Item de Pedido de Compra e PR

EKET - Diviso do Programa de Remessa

EKES - Confirmao

EINA - Dados Gerais Registro Info

EINE - Dados de Compras Registro Info

MKPF - Cabealho do documento de material

MSEG - Item de documento de material

RBKP - Cabealho documento de faturamento

RSEG - Item documento de faturamento

J_1BNFDOC - Cabealho Nota Fiscal

J_1BNFLIN - Item Nota Fiscal

LTAK - Cabealho OT

LTAP - Item OT

LINV - Documento de inventrio

EORD

mbew

EKES - Confirmao

RSEG - Item documento de faturamento

RBKP - Cabealho documento de faturamento

ekkn

ekbeh

j_1BAJ

j_1baj

EKBE

EKKO

J_1baon

tstc

S_ALR_87012151

S_ALR_87012152

SADR

EIPO

NAST

EIKP

A068

EKPA

RESB

KONW

A016

A019

KONH

KONP

KONM

EKAN

EKUB

KONV

EKKN

EKET

EKES

EKBE

EKBZ

EKAB

EKPO

EKPV

S_ALR_87012153

S_ALR_87012154

S_ALR_87012155

S_ALR_87012150

S_ALR_87012156

S_P6B_12000269

S_ALR_87012159

S_ALR_87012158

S_P6B_12000028

S_ALR_87012157

S_ALR_87012160

J_1BAON

SE93

SQ00

ze93

t100

J_1BNFSTX

EINA

EINE

MAKT

MARA

MARC

MARD

MAST

MBEW

MKPF

MSEG

MVER

MVKE

RKPF

T023

T024

T156

T157H

MOFF

A501

EBAN

EBKN

EKAB

EKBE

EKET

EKKN

EKKO

EKPO

IKPF

ISEG

LFA1

LFB1

NRIV

RESB

T161T

RSEG

tbtcp

T030

LFM1

Cabealho

LFA1

EKKO

eina

notas fiscais

notas de transferencia

notas de transferencia

ekbe

remessa

remessa/item

docto material

historico de pedido

cabec nota fiscal

organizao de vendas no material

Cabealho da nota fiscal

Partidas individuais da nota fiscal

Centros/filiais

Mestre de clientes (parte geral)

Documento de faturamento: dados de cabealho

TABELA DE MENSGENS DE ERROS

lof

material visao de contabilisade 1

dados contabeis do pedido

historico do pedido/ prog. De remessa

backup do historico do pedido

IMPOSTO NO DEDUTIVEL - DESTAQUE NA NOTA

conditions de ivaPurchasing document, header

todas transaoes sap

- Registro de Sadas (Modelo 2)

- Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo 3)

Delivery addresses

Import data, items

Message records

Import data, header

Master conditions, outline agreement, plant conditions

Partner roles

Reservations

Master conditions, value scale

Master conditions, outline agreement, items

Master conditions, outline agreement, header

Master conditions, header

Master conditions, items

Master conditions, quantity scale

Addresses for once-only vendors

Index, stock transport order

Document conditions

Purchasing document, account assignments

Schedule lines

Confirmations

Purchasing document, history

Purchasing document, delivery costs history

Release (order) documentation

Purchasing document, items

Purchasing document, shipping data

- Modelo 7

- Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)

- Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)

- Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)

- Listagem de Operaes Interestaduais (Modelo 12)

- Servio de entrada Notas Fiscais (modelo 56)

- IN68: cadastros, files e tabelas

- Arquivo Magntico / Convnio ICMS 69/02

- IN86: cadastros, files e tabelas (a partir de 2002)

- Registro de Apurao do ISS

- Extratos de clientes / fornecedores / contas do Razo

configurao do cfop

TODAS AS TRANSAOES SAP

TODAS QUERIES SAP

notas fiscais de saida por cfop

mensagens de erro

tabela de impostos - valores totais do botao nota fiscal

Purchasing Info Record- General Data

Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data

Material Descriptions

General Material Data

Plant Data for Material

Storage Location Data for Material

Material to BOM Link

Material Valuation

Header- Material Document

Document Segment- Material

Material Consumption

Sales Data for materials

Document Header- Reservation

Mat. groups

Purchasing Groups

Movement Type

Help Texts for Movement Types

Lists what views have not been created

Plant/Material

Purchase Requisition

Purchase Requisition Account Assignment

Release Documentation

History per Purchasing Document

Scheduling Agreement Schedule Lines

Account Assignment in Purchasing Document

Purchasing Document Header

Purchasing Document Item

Header- Physical Inventory Document

Physical Inventory Document Items

Vendor Master (General section)

Vendor Master (Company Code)

Number range intervals

Reservation/dependent requirements

Texts for Purchasing Document Types

Tabela de Miros

busca de transao em um job

conta razo

fornecedores e organizao de compras

TABELA

/N

/NME51

/NME52

/NME53

/O

CS03

CS12

fb03

fbl2n

fbl2n

IMPRESSORA

J1B3

J1B3N

J1B3N

J1BE

J1BE

J1BG

MB01

MB03

MB03

MB1A

MB1B

mb01

mb1b, 1a, 1c

MB51

MB51

MB51

MB51

mb5t

mb90

mbst

MD04

md04

MD63

ME01

ME12

ME21N

ME21N

ME22N

ME23N

ME23N

ME31L

ME32L

ME33

ME33L

ME33L

ME35L

ME38

me38

ME39

ME3L

ME3M

ME51

ME52

ME53

ME92K

MEK4

mir4

MIR4

MK02

MM01

MM02

MM03

MM03

mmam

MMBE

mr8m

OBY6

OBY6

OME0

OME4

OME4

omf4

OMJJ

OSS1

OSS1

OSS1

OX01

OX02

OX02

OX08

OX08

ox09

ox09

OX10

OX10

OZMBE

PFCG

SARI

SARI

SE10

SE11

SE11

se16

SE38

SE86

SE91

search/sap_menu

search/sap_menu

SM30

SM36

SM37

sp01

sp01

STMS

STMS

SU01

SU01

SU01D

SU01D

SU3

VL03N

VOFM/YOFM

XK01,2,3

ZAGM

ZARQ

ZB01

zb01

ZB01

zb11

ZB11

zc97

zcep04

ZGES

ZGES

ZM05

ZM05

ZM40

ZM40

ZM64

ZMEP04

ZMEP04

ZMEP08

ZMEP08

zmrbr_rest

zsi003

ZV52

ZV52

ZVAG05

J1B1N

SE38

OMC0

OMMB

SM30

OMLK

OMLL

OMNK

SE38

SM30

J1B3N

MB51

MB1B

xd01

OMNG

ME31K

ME03

ZM05

J1B3N

MB1B

me03

me38

sm12

sm01

omsk

zbs001

se01

mb51

omsk

MBST

omgs

omeu

omr6

ckmhlep

XM05

mb52

MB51 A MB58

MB5T

YT03N

FTXP

LS24

LU04

ombt

fbn1

OBH2

OBZZ

su53

su10

suim

ls26

lt26

lx02

spad

j1bg

ZP60I

fs01

ka01,2,3

okb9

j1b3n

znfi

ZV81

obh2

suim

XK05

SE12

ME2C

me2l

me2m

me2k

MBST

mb1c

MM03

XK03

ME23N

MB03

MIR4

ME33

ME38

ME13

ZMEP0

ZMSI0

LT24

LB10

SM37

ckm3

MM03

vf03

sm50 e sm51

me01

vl33n

znfi

j1b3n

zarq

z v v 99MD01

MD03

MDBT

MD05

MD06

MDLD

MD04

MD07

MD11

MD12

MD13

MD16

MD14

MD15

MD20

MD21

MDAB

MDRE

http://service.sap.com

http://service.sap.com

mr8m

mmbe

ME2L

ME2M

/nS_ALR_87012231

/nS_ALR_87012235

vl03

vl33

ckmd

ob08

zmm_pc04

obb8

omj3

ob40

obyc

fs00

scc1

omjj

sm38 se58

s_alr_87012150

s_alr_87012157

zmep11

me3m

me03

okc7

va03

ggb0

omsr

we05

zs43

EWK1

obb8

OMSR

tstc

zlfm028

cuni

oba7

fb03

okc7

ewk1

obf4

OMRMB

se30

st05

ob28

FBL2n

ggb0

ggb1

vl33n

sm04

BKPF-XBLNR ''

BKPF-XBLNR ''

Referncia = ''

BKPF-XBLNR = ''

obbh

snote

gs01, 2 e 3

cmod

oms2

j1btax

mn23

se91

SE93

SQ00

ze93

MEMASSIN

oms2

ASM35

LI01N

LI04

LI06

LI11N

LI14

LI15

LI20

LI21

LX15

LX22

LX25

MIBC

ZWM1

AL08

AL11

ME51

ME52

ME53

CKM3

CS03

CS12

CS13

EWK1

FB03

FBL2N

FBL5N

FBV2

IMPRESSORA

J1B1N

J1B3N

J1BE

J1BG

J8A7

MB01

MB03

MB1A

MB1B

MB11

MB51

MB53

MB5B

MB5T

MB90

MBST

MD04

MD63

ME01

ME11

ME12

ME13

ME14

ME1A

ME1L

ME1M

ME21N

ME22N

ME23N

ME28

ME31L

ME32L

ME33K

ME33L

ME35L

ME38

ME39

ME3L

ME3M

ME51

ME52

ME53

ME53N

ME54

ME55

ME5F

ME92K

MEK1

MEK4

MIGO

MIRO

MIR4

MIR7

MK02

MK03

MM01

MM02

MM03

MMAM

MMBE

MR8M

OAAD

OAC0

OAC2

OAC3

OACA

AOD2

OAM1

OAWD

OAWS

OBYC

OBY6

OB40

OLML

OMC0

OME0

OME4

OMF4

OMJJ

OMLK

OMLL

OMMB

OMNK

OMNG

OONR

OS01

OSS1

OT32

OX02

OX08

OX09

OX10

OZMBE

PFCG

PFOM

PFTC

PFTC_CHG

PPOCE

PPOME

RZ10

RZ11

SARI

SARJ

SBWP

SE10

SE11

SE15

SE16

SE37

SE38

SE86

SE91

SE93

SEARCH/SAP_MENU

SICF

SM04

SM12

SM30

SM36

SM37

SM50

SMGW

SNRO

SOA0

SP01

SPRO

ST05

ST22

STMS

SU01

SU01D

SU3

SU21

SU53

SW01

SWDD

SWEC

SWI1

SWU0

SWU3

SWU_OBUF

SWUS

SWWL

VBFA

VL03N

VOFM/YOFM

XD03

XK01

XK02

XK03

XK04

XK05

XK06

XK07

ZAGM

ZARQ

ZB01

ZB11

ZBS001

ZC97

ZCEP04

ZGES

ZM05

ZM11

ZM40

ZM047

ZM048

ZM57

ZM64

ZMAG03

ZMAG05

ZMEP04

ZMEP08

ZMRBR_REST

ZPROC

ZV27

ZV52

ZVAG05

WI46

ZRH_BUSCA_USER_EXIT

Z_FIND_USEREXIT

Z_FIND_USEREXIT

we01

VOFM

me2m

me3m

wg21

zv87

se91

ewk1

se85

fss0

O4NA

mbst

DESVIAR PARA OUTRA TRANSAO

Manter Requisio de Compra

su

Exibir Requisio de Compra

CANCELAR TRANSAO PENDENTE

LISTA TCNICA

EXCPLOSAO DO PRODUTO E PEAS

sintese documento de material

dados de pagto do fornecedor

dados de pagto do fornecedor

SPRO/COMPRAS/MENSAGENS/ATRIBUIR IMPRESSORA GRP DE COMPRA

VER DOCTO DE NOTA FISCAL

CONSULTA NOTA FISCAL

VISUALIZAR NOTA FISCAL

INTERVALO DE NUMERAAO NOTA FISCAL DE SAIDA

INTERVALO DE NUMERAAO NOTA FISCAL DE SAIDA

PARAMETRIZAO DE NOTA FISCAL ??

SADA DE MATERIAL

VER DOCTO DE MATERIAL,consegue ver nota fiscal correpondente

EXIBIR DOCTO DE MATERIAL - FISISO, MIGO

SADA DE MERCADORIA

Transferencia de Material - ZM05

entrada de material

visualiza o docto criado na Migo

MOVIMENTAO DE ESTOQUE POR VRIOS CRITERIOS

LISTA DOCTO DE MATERIAL A PARTIR DO MATERIAL

MOSTRA TODAS MOVIMENTAES PARA O MATERIAL

LISTA DE MOVIMENTAES DE MATERIAIS - DOCTO DE MATERIAL

mostra material em transito

reimpresso de documentos/mensagens

efetua estorno do docto criado na migo

EXTRATO NAS NECESSIDADES x ESTOQUE

necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar

MOSTRA NECESSIDADES POR SKU

ATUALIZAR LOF

MODIFICAR INFO RECORD - REGISTRO INFO

CRIAR PEDIDO/CONVERTER REQ EM PEDIDO

PEDIDO

MODIFICAR PEDIDO DE COMPRA

VER PEDIDO

EXIBIR PEDIDO DE COMPRA.

PROGRAMA DE REMESSA/CRIAR -

PROGRAMA DE REMESSA/MODIFICAR

CONTRATO

PROGRAMA DE REMESSA/EXIBIR - contrato

EXIBIR PROGRAMA DE REMESSA

PROGRAMA DE REMESSA/LIBERAR

ATUALIZAR DIVISAO DO PROG DE REMESSA

DIVISO DE REMESSA - ATUALIZAR

DIVISO DE REMESSA - EXIBIR

PROGRAMA DE REMESSA/POR FORNECEDOR

PROGRMA DE REMESSA/COMPRAS/CONTATO BASICO/EXIBIR LISTA/POR MATERIAL

CRIAR REQUISIO

MUDAR REQUISIO

DISPLAY REQUISIO

MONITORAR ORDEM

CRIAR CONDICOES

visualiza o docto criado na MIRO

EXIBIR DOCTO MIRO

FORNECEDOR

CRIAR MATERIAL

ALTERAR REG. MATERIAL

VER CAD. DE MATERIAIS

EXIBIR REG. MATERIAL.

mudar tipo de material - influencia em ctb,cfop

ESTOQUE DO MATERIAL

efetua estorno do docto criado na miro

AJUSTE DO FLAG ERRO, WARNING MENSAGENS DE ERRO

GRUPO DE COMPRAS.

GRUPO DE COMPRAS.

configurao de telas

TIPO DE MOVIMENTO

abrir chamado sap: s0001971389 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789

abrir chamado sap: s0001093580 mtbsap - ramal da ibm 2132 7789

USER: B291 - PW: SSCSPSUP - NOTAS SAP/CHAMADOS SAP

EMPRESA/ORGANIZAO DE COMPRAS

CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSULTAR EMPRESA - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIZAO DE COMPRAS

ORGANIZAO DE COMPRAS

CRIAR VISUALIZAR DEPSITO

CRIAR VISUALIZAR DEPSITO

CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS

CONSULTAR ATUALIZAR CENTROS

CONSULTA ESTOQUE

ASSOCIAR PERFIL FILHO A PERFIL PAI

FAZ ARCHIVE

CONSULTAR ARCHIEVE

LIBERAR REQUEST - ENTRAR COM

LISTAR TABELA COM LAYOUT DOS CAMPOS, PODE DESVIAR PARA SE10 A PARTIR DAQUI CLICANDO

NO CONE AZUL (CONTEUDO)

INFORMA QUAIS PROGRAMAS ACESSAM UMA TABELA - TAB - ex: ZM081

LISTAR TABELA, CLICAR EM OPOES E CRITERIOS DE SELEAO PARA MOSTRAR MAIS

CAMPOS,MUDOU PARA ZBSE16

EXECUTAR INTERFACE - ZBIAIDRV - INBLUD, ZBIAODRV - OUTBOUND

A PARTIR DO NOME DA COLUNA, DESCUBRO A TABELA

MENSAGENS - ADRIANA

informa o caminho de uma transao no menu, (Para usurio)

em spro, com o boto pesquisar tenho o caminho do menu utilizado para configurar.

GRUPO DE COMPRAS.

CRIAR JOB DE EXECUO

LOG DOS JOBS

spool de impressao

VER SPOOL

IMPORTAR REQUEST - ENTRAR EM MQ2

TRANSPORTAR NOVAMENTE A REQUEST - SUPLEMENTOS/OUTRAS ORDENS/ANEXAR

CRIAR/ALTERAR DADOS DO USUARIO

ALTERAR PERFIL

CADASTRO DE USURIOS

EXIBIR DADOS DO USUARIOS LOGIN

ATUALIZAR IMPRESSORA E ESPECIFICAES DO USURIO

DOCUMENTO DE REMESSA SD

MENSAGENS - ADRIANA - CONFIRMAR Y OU V

CADASTRO DO FORNECEDOR

MLOG - REMESSA PARA ARMAZEM GERAL

BUSCAR ARQUIVO DO UNIX SAP

VER NROS ATUAIS DE INTERFACE M- SEQUENCIA DA INTERFAE

ver interfaces - ver nro de sequencia

INTERFACES

ver nome do job, a partir do nome da interface

NOME DO JOB

ver pagto da garantia, area = 1000, c. custo = c074.05, conta = 350558

mudar dados do programa de remessas

SABER PERFIL ATRAVES DA TRANSACAO, DEPOIS PESQUISAR PRA CONFIRMAR UTILIZANDO BOTAO

FUNCAO

VER PERFIL DA TRANSAAO E GESTORES

Entrada de Material

Entrada de Material

CRIAR REGISTRO INFO

CRIAR REGISTRO INFO

VISUALIZAR DIVERGENCIAS DE VALORES NOTA FISCAL E PEDIDO

EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA

EFETUA MIGO E MIRO DO PROGRAMA DE REMESSA

PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04

PUBLICAR PROGRAMA DE REMESSA - AS VEZES TEM QUE AUMENTAR NRO DE MESES, ZCEP04

liberar notas com divergencias de preco e quantidade

RELATORIO DE ESTOQUES

RELATORIO DE ESTOQUES

MLOG - TRANSPORTE

ENTRADA DE NOTA FISCAL

EXECUTAR UM PROGRAMA, VERIFICAR SE POSSUI VARIANTE, VERIFICAR ISSO PELA SM37, CLICAR

NO NOME DO JOB E DEPOIS EM ETAPAS, IR MOSTRAR O NOME DO PROGRAMA

INVENTARIO ROTATIVO

INTERVALOS DE NUMERAO

DEFINIR DIFERENCAS E LIMITES DOCTOS

DET. VALORES PROPOSTOS

BAIXA NAS DIFERENAS

DEFINIR TIPO DE DEPOSITO

VER PROGRAMA

ALTERAR TABELA - APS VER O REGISTRO DIGITAR /H ENTER ENTER DUPLO CLIQUE EM CODE

PARA ESCOLHER OPERAAO

VER NOTA FISCAL

MOVIMENTAO DE MATERIAL

ENTRADA DE MATERIAL - CORREO

CADASTRAR CLIENTE

PARAMETROS DE PEDIDO DE TRANSFERENCIA

CRIAR CONTRATO

ATUALIZAR LOF

RECEBIMENTO FISICO ENTRE FILIAIS

VER NOTA FISCAL

SAIDA DE MATERIAL PARA SUB CONTRATAAO

exibir lof

divisao de remessa

ver quem est bloqueando uma transao

bloquear transao

determinar classe de avaliao.

solicitar zfacil

exibir request

mostra movimentaao de material

criar classe de avaliao

ESTORNO MIGO

estrategia de liberao

divergencia de preco

divergencia de qtde -quantidade

correo de cadastros inccompletos, lembrar do ledger de material

RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA DE FILIAIS - CUSTO MEDIO

1

DIVERSOS TIPOS DE SALDOS DE ESTOQUE

ESTOQUE EM TRANSITO

exibir transporte

IVA

ESTOQUE

ESTOQUE

intervalo de numerao

intervalo de numerao - consulta - FI

intervalo de numerao - CRIAR - FI

CRIAAO DE NUMERACAO DE CERTIFICADOS DA ARGENTINA

log do usuario - perfil

analise de perfil

analise de perfil

estoque - wm

estoque wm

transao estoque hector

ver impressoras

associar formularios a impressoras

VER IMPRESSORAS

criar conta contbil

criar classe de custo

restrioes para centro de custo

solicita reimpresso de nota

impresso da nota

PERMITE USUARIO A REIMPRIMIR A NOTA - ALIMENTAR SSJ1B3 - CHAVE SECUNDARIOA INFORMAR -

EMPRESA, E FILIAL - P=PRODUO, T = TESTE - pegar informaes do pedido de compras na J1B3N

criar intervalos de numerao por empresa

analisar perfil

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR FORNECEDOR

ESTRUTURA DE TABELA

LISTA DOCTOS POR TIPO DE DOCTO - EXEMPLO PEDIDOS, REQ. COMPRA

documentos de compra por fornecedor



ESTORNAR DOCTO DE MATERIAL

entrar material no estoque

Consultar cadastro de materiais

Consultar cadastro de fornecedores

Consultar Pedido de Compra

Consultar documento de material (recebimento e

Consultar documento de faturamento

Consultar Programa de Remessa

Consultar diviso do Programa de Remessa

Consultar Registro Info

04 Monitor de Docs de Recebimento (Consulta)

08 Monitor de Transportes Inbound

Lista de OTs pendentes

Lista de NTs pendentes

Consultar log de jobs

valor do material em qtde e valor

viso de contabilidade 1, tem preco do material, custo, qtde

documento de faturamento

mostra os processos que estou rodando ou todos que estao rodando

lof

ver confirmaao do fornecedor

impresso da nota

reimpressao da nota

visualisar diretorios sap - iface ....

comprometimento do empenhoExecutar planejamento total on-line

Executar planejamento de item nico, nvel nico

Executar planejamento total no modo background

Exibir lista MRP

Exibio coletiva de acesso de lista MRP

Imprimir lista MRP

Exibir lista de estoques/necessidades

Mostrar exibio coletiva de lista de estoques/necessidades

Criar ordem planejada

Modificar ordem planejada

Exibir ordem planejada (individual)

Acessar ordem planejada (exibio coletiva)

Converter ordem planejada para requisio de compras (converso individual)

Converter ordem planejada para requisio de compras (converso coletiva)

Criar marcao para planejamento

Exibir marcao para planejamento

Definir marcaes para planejamento

Verificao de consistncia de marcaes para planejamento

user ID: s0001093580 - Senha : sscspsup

Usuario para conecao remota: sap@suporte.

estorno

estoque

LISTA DE PEDIDOS POR FORNECEDOR

LISTA DE PEDIDOS POR MATERIAL

ver livro fiscal saida

apurao do icms

exibir aviso de entrega

exibir recebimento

relatorio de movimentao de material

cotaoes de moedas

faz upload nas conditions do info record

condiao de pagamento

boletim de conferencia - mensagens - dispositivo cento deposito

contas contabeis

contas contabeis

contas contabeis

transporte de mc0-010 pra mc0-20

tipos de movimento

fila de idocs do e procurement

livro fiscal

livro fiscal iss

log de idocs e procurement

divisoes de remessa por material

divisoes de remessa por material

regras de validaao de campo, substituiao de campos financeiros

consulta o pedido ordem do cliente

validaoes de campo

obrigatoriedade de campos nas vises de materiais.

ver idocs

aliquotas de icms para o novo domicilkio fiscal

busca texto em programas

condies de pagamento.

PARAMETRIZA TELAS DE CAD. MATERIAIS

logs do sati

unidades de medida

caracteristicas do tipo de documento

consulta documento contabil/desbloqueia documento contabil

regras de validaao de campo, substituiao de campos financeiros - CO

procura textos em programas

obrigatoriedade de campos miro

obrigatoriedade campos miro

avalia performace de programa

avalia performace de programa

regras de validaao - FI

bloqueia desbloqueia reg. Para pagamento.

validaoes de campo

regra de substituio

aviso de entrega

visualiza a transao que o usuario est

regra de substiuio

aplicaao de notas.

set de dados - SETHEADER SETLEAF

ativa e desativa exit em tempo de execuo - ver as exits existentes

tipo de material

impostos

impressao de doctos

ver mensagens de erro emitidas pelo sistema

TODAS AS TRANSAOES SAP

TODAS QUERIES SAP

notas fiscais de saida por cfop

atualizaao de info record em massa - registro info

Transaoes de Inventrio














Visualiza o ambiente em que se est logado (usurios).

SAP directories overview and file system drill-down

Manter requisio de compra.

Requisio de compra.

Exibir requisio de compra.

Localiza os movimentos (manual / automtico).

Lista tcnica.

Exploso do produto e peas.

Lista tcnica.

Faz pesquisas no programa.

Sntese documento de material (Ex.: 5100036314).

Dados de pagto do fornecedor (Relatrios de partidas individuais de fornecedores).

Dados de pagto do cliente. (Relatrios de partidas individuais de clientes).

Parked document list

Spro/Compras/Mensagens/Atribuir impressora GRP de compra.

Entrada de nota fiscal.

Consulta se foi dada entrada ou estorno de uma ou vrias NFs (consulta de NF).

Intervalo de numerao nota fiscal de sada.

Parametrizao de nota fiscal ??

Scenario customizing (IXOS specific)

Entrada de mercadorias por pedido.

Exibir documento de material - FISICO, MIGO (Ex. 4900518895).

Sada de mercadoria (usada raramente para inventrio).

Entrada de Material, correo / estorno / retificao - ZM05.

Registra movimento de mercadoria com documento (entrada, sada e estorno).

Lista de movimentaes de materiais - (documento de material).

Consulta estoque disponvel por centro de custo / depsito.

Consulta estoque e movimento de estoque.

Mostra material em trnsito.

Reimpresso de documentos / mensagens.

Efetua estorno do documento criado na migo.

Necessidades do estoque, mostra o que precisa e o que vai entrar.

Mostra necessidades por SKU.

Atualizar LOF (Suprimento, quando precisa da confirmao do cliente).

Cria "combinao" do registro INFO (fornecedor / material / problemas com mat. e fornecimento).

Altera "combinao" do registro INFO (fornecedor / material).

Consulta "combinao"do registro INFO (fornecedor / material).

Mostra modificaes realizadas em registro INFO.

Exibe registro INFO arquivado.

Exibe registro INFO por fornecedor.

Exibe registro INFO por material.

Criar pedido / converter req. em pedido.

Modificar pedido de compra.

Consulta pedido de compra.

Liberao de Pedido.

Programa de remessa / criar.

Programa de remessa / modificar.

Consultar Contrato.

Consulta tens e NF de um pedido (carregamento) e encontra o n de fornecimento (migrao B2B).

Programa de remessa / liberar.

Diviso de remessa - atualizar.

Diviso de remessa - exibir.

Programa de remessa / por fornecedor.

Programa de remessa / compras / contato bsico / exibir lista / por material.

Criar requisio.

Mudar requisio.

Display requisio.

Consulta requisio de compra.

Libera requisio de compra individualmente.

Libera requisio de compra coletivamente.

Consulta a liberao da requisio de compra.

Monitorar ordem.

Criar condies.

Criar condies.

Incluso de materiais no estoque.

Incluso de materiais no contbil.

Visualiza o docto. criado na MIRO.

Efetiva MIRO, salva ou exclui MIRO gravada e no efetivada.

Fornecedor.

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