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QUADRO DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES ÁREA – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Programa AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ofertar vagas em cursos técnicos de nível médio para jovens nas áreas de desenvolvimento econômico Projeto Vagas ofertadas 330 vagas 3.700.000,00

Ofertar vagas em cursos de formação inicial e continuada para trabalhadores do setor produtivo Projeto Vagas ofertadas 5.000 vagas 3.160.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 6.860.000,00 Programa FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantar Centros de Educação Profissional, sendo: 01 na região do Alto Acre, 01 na região do Baixo Acre e 01 na região Tarauacá-Envira Projeto Centro implantado 03 Centros 11.521.440,00

Ampliar e adequar as estruturas físicas dos Centros de Educação Profissional Projeto Centros ampliados e adequados 04 Centros 3.000.000,00

Implantar sede para o Instituto Dom Moacyr Projeto Sede Implantada 01 Prédio 600.000,00 Fortalecer e modernizar o sistema de gestão administrativa e pedagógica da unidade central e unidades descentralizadas Projeto Sistema de gestão fortalecido e modernizado 01 Sistema 1.200.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 16.321.440,00

Programa AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADAS AO SETOR PÚBLICO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ofertar vagas para servidores dos setores da saúde, educação e gestão em cursos técnicos de nível médio Projeto Vagas ofertadas 2.100 vagas 2.600.000,00

Ofertar vagas para trabalhadores do setor de saúde em cursos de formação inicial e continuada Projeto Vagas ofertadas 800 vagas 650.000,00

Ofertar vagas em cursos de formação inicial e continuada para povos indígenas do estado Projeto Vagas ofertadas 600 vagas 250.000,00

Ofertar vagas em cursos técnicos para povos indígenas do estado Projeto Vagas ofertadas 90 vagas 250.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 3.750.000,00

Programa AÇÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL VINCULADAS AOS PROGRAMAS DE INCLUSÃO SOCIAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ofertar vagas para beneficiários do Bolsa Família em cursos de Formação Inicial e Continuada Projeto Vagas ofertadas 7.800 vagas 5.800.000,00

Ofertar vagas para beneficiários do Bolsa Família e/ou cadastrados no SINE em cursos técnicos de nível médio Projeto Vagas ofertadas 1.100 vagas 2.160.000,00


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Programa MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISMAT

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Reforma e ampliação da sala de reunião da SEMA Projeto melhoria da infraestrutura 80% 240.000,01 SEMA - Aquisição de 21 computadores, Ploter, 25 nobreak, 3 scaner, licença ArcGis versão 9.2, 3 impressoras, 12 notebook p/conclusão dos estudos.

Projeto equipamento permanente de informática 90% 131.129,92

Aquisição de equipamentos diversos para laboratório, campo, monitoramento e estudos toxicológicos das bacias prioritárias no Estado

Projeto equipamentos diversos 70% 140.768,74

SEMA - cópia administrativa e de processo licitatório Projeto béns e serviços licitados 100% 10.000,01 SEMA (mesas, cadeiras, armários e outros, para o escritório Local e do interior) Projeto equipamentos e materiais permanentes 80% 106.031,77

TOTAL DO PROGRAMA 627.930,45 Programa IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Consolidação do ZEE com Estudos Específicos Projeto Zee consolidado com estudos específicos 90% 479.421,49 Consolidação do ZEE com definição das ZEDs (Zona Especiais de Desenvolvimento) Projeto ZEE consolidado nas ZEDs definidas

70% 216.627,00 Consolidação do ZEE com definição das ZAPs (Zonas de Atendimento Prioritário) Projeto ZEE consolidado nas ZAPs definidas

80% 2.533.787,01 Elaboração e Implementação do Plano de Gestão de águas e Recursos Hídricos Projeto Plano de Gestão de Águas e Recursos Hídricos Elaborado e Implantado

90% 1.359.216,14 Difusão do Zoneamento, inclusive em Escolas priorizando o Zeezinho Projeto ZEE difundido nas Escolas

80% 567.606,87

Elaboração do Ordenamento Territorial Local dos Municípios Projeto Ordenamento Territorial Local dos Municípios elaborado 80%

704.213,95

Fortalecimento da Gestão Municipal Projeto Gestão Municipal Fortalecida 90% 971.932,00

Gestão Territorial e Ambiental em Terras indígenas Projeto Gestão Territorial e Ambiental em Terras indígenas implantada 90% 355.491,26 Desenvolver métodos massivos (cartilhas, programas de rádio, etc.) para divulgação de procedimentos produtivos sustentáveis e organização comunitária.

Projeto Métodos massivos (cartilhas, programas de rádio, etc.) desenvolvido para divulgação de procedimentos produtivos sustentáveis e organização comunitária. 90% 256.507,00

Elaborar 300 Planos de Desenvolvimento de Comunitário (PDCs) Projeto Planos de Desenvolvimento de Comunitário (PDCs) elaborados e em execução 90% 202.500,00

Estruturar rede de informações básicas sobre comunidades envolvidas no programa, incluindo a base cartográfica em escala Local

Projeto Rede de informações básicas estruturada 90% 580.104,00


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PROGRAMA REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL FLORESTAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realização da campanha de difusão da recuperação e valorização do Ativo Ambiental Projeto Campanha de difusão da recuperação e valorização do Ativo

Ambiental realizada. 100% 306.369,66 Criação de 09 UC's nos municípios de Sena Madureira, Feijó, Mâncio Lima, Porto Acre, Epitaciolândia, Rio Branco, Brasiléia e Plácido de Castro

Projeto 09 (nove) Unidades de Conservação Criadas. 100% 2.941.975,45

Programa de Conservação e Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares Projeto

Programa de Conservação e Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares elaborado e

implantado. 100% 253.742,39 Estabelecer e integrar ações mitigadoras para as mudanças climáticas globais Projeto Ações mitigadoras para as mudanças climáticas globais

estabelecidas e integradas 100% 1.233.563,00 TOTAL DO PROGRAMA 4.735.650,50

Programa PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ATIVO AMBIENTAL COM IMPLEMENTAÇÃO DO ZEE Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Modernização do Sistema de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental

Projeto

Desconcentrar o Controle Ambiental para as regionais 5 35.500,50 Descentralizar o Controle Ambiental urbano para os municípios 6

Módulo de Licenciamento Ambiental da Propriedade Rural – MLAPR implantado 1 54.879,84

Implantar a Central de Atendimento para o Licenciamento nos núcleos 5 78.890,00 Controle ambiental dos empreendimentos de exploração florestal

eficiente 100 725.500,50 Campanhas de divulgação para o licenciamento executados 3 35.500,50

Propriedades e atividades produtivas dos programas estratégicos do Estado licenciadas e monitoradas 50 54.751,27

Controle Ambiental das Atividades Poluidoras Projeto

Obra de Infraestrutura licenciadas e monitoradas 400 40.112,00 Atividades poluidoras dos recursos hídricos monitoradas 50 64.032,00

Atividades industriais e de resíduos licenciadas e monitoradas 50 18.032,00

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PROGRAMA IMPLANTAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE VIVEIROS E FOMENTO AO REFLORESTAMENTO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantação e Descentralização de Viveiros e Fomento ao Reflorestamento Projeto Viveiros de Mudas Implantados e em funcionamento 4.000 ha plantadas 2.000.000,00

Atração, Diversificação, Modernização e Interiorização de Indústrias Florestais Projeto Indústrias Florestais Implantadas e em funcionamento 3 Indústrias

Implantadas

20.000.000,00

Habilitação de Florestas Comunitárias Projeto Setor Industrial Madeireiro abastecido com Produtos Florestais de Origem Comunitária de Base Legal

2.000 Famílias Produzindo

4.000.000,00

Consolidação do Arcabouço Legal da Gestão Florestal Projeto Leis Aprovadas e em execução Lei em Vigor 1.000.000,00

Implantação dos Planos de Manejo e Certificação de Florestas Públicas, Criação de Novas e Rastreamento da Produção Florestal Projeto Planos de Manejo em Florestas Públicas Implantados e Florestas Públicas Certificadas 2.000 há 2.000.000,00

Fomento a Expansão da Oferta de Planos de Manejo em Florestas Privadas e Implantação do Sistema de Monitoramento de Reserva Legal Projeto Planos de Manejo Florestais Ofertados 50%

500.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 29.500.000,00 PROGRAMA FOMENTO À CRIAÇÃO A GALINHA CAIPIRA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realização de Palestras e Reuniões Projeto Palestras e Reuniões Realizadas 100% 10.000,00 Elaboração de Apostilas Projeto Apostilas Elaboradas 100% 15.000,00 Disponibilizar Assistência Técnica para Produtores Rurais Projeto Assistência Técnica Disponibilizada 100% 185.000,00 Produção de Pintos de um dia Projeto Pintos de1 (um) dia Produzidos 100% 230.000,00 Reforma e Adequação do Espaço Físico da Central de Incubação, Segundo a Legislação Vigente, para Receber Novos Equipamentos Projeto Espaço Reformado 100% 138.000,00

Aquisição, Reforma e Instalação de Equipamentos para Produção de Pintainhas em Cruzeiro do Sul Projeto Equipamentos Adquiridos, Reformados e Instalados 100% 178.000,00

Reforma e Adequação do Espaço Físico da Central de Incubação em Cruzeiro do Sul, Segundo Legislação Vigente para Receber Equipamentos Projeto Reforma Realizada 100% 50.000,00

Aquisição e Instalação de Equipamentos para Aumento da Produção de Pintainhas Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 139.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 945.000,00

Controle do Desmatamento e das Queimadas no Estado Projeto

Banco de dados compartilhado na metodologia definida 1 5.000,00 Plano Estadual integrado ao PPCDAM 1 70.100,00

Monitoramento por imagens de satélite e sobrevôo realizado 100 10.000,00

Área monitorada

20%= áreas até 3,0 ha; 50%= áreas de

3,0 a 60 ha; e 100%= áreas acima de 60 há 47.334,00

Área fiscalizada

50% = acima 60 ha; 20% = de 10 a 60 ha;

e 2% de 3 a 10 ha 153.134,00 Formação de voluntários no combate do fogo 1.250/ano 179.884,50


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PROGRAMA PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ESTADUAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Regularização das Posses em Terras Públicas Estaduais Projeto Regularização de posses em Terras públicas dos municípios ao longo da BR-364 (trecho

Sena Madureira-CZS) regularizadas e BR-317 (trecho Rio Branco - Assis Brasil; Florestas públicas demarcadas com suas posses e ocupações regularizadas; Expansão

das ações de regularização Fundiária para o Vale do Acre 60 % 3.960.000,00

Sistema Estadual de Terras – SITACRE (integrado ao SEIAM) Atividades de Campo e Aquisição de equipamentos para implantação dos núcleos nos municípios

Projeto Sistema Estadual de Terras – SITACRE desenvolvido e implantado, integrado como módulo do SEIAM 1 720.000,00

Ordenamento Fundiário da BR-364, Identificação, Levantamento Ocupacional e Destinação Fundiária da Zona - 3 do ZEE, Projeto Ordenamento e reordenamento das áreas de influência da BR 364 realizado 100.000 1.200.000,00

Fortalecimento Institucional do ITERACRE Projeto Reforma/Ampliação do Prédio sede do Iteracre; Aquisição de veículos, equipamentos e mobiliários em geral

Infraestrutura Implantada 960.000,00

Fomentar o processo de transferência das áreas das sedes aos municípios Projeto Processo de transferência da Área da sede dos municípios fomentada 22 180.000,00

Atender demanda dos serviços fundiários para a rede pública e privada Projeto Serviço Fundiário para Rede Pública e Privada executado 80% 240.000,00

TOTAL DO PROGRAMA

7.260.000,00

PROGRAMA FOMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PISCICULTURA Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Realizar pesquisa em Reprodução Artificial de Espécies Nativas como Pescada (CYNOSCION SPP) Branquinha (CURIMATIDAE), Matrinxã (BRYCON SP), Mandí (PIMELODUS SPP) E Surubim (PSEUDO PLASTYSTOMA SP) E Mapará (HYPPHTALMUS EDENTATUS)

Projeto

Pesquisas Realizadas 100% 60.000,00 Reformar e Equipar a Estrutura Física da Estação de Piscicultura de Rio Branco Projeto

Estação Reformada e Equipada 100% 1.375.327,40 Disponibilizar Alevinos aos Piscicultores Projeto Alevinos Disponibilizados 100% 150.000,00 Capturar Matrizes Selvagens Projeto Matrizes Capturadas 100% 60.000,00 Produzir Alevinos de Novas Espécies Nativas Projeto Alevinos Produzidos 100% 45.000,00 Assistência Técnica aos Produtores Projeto Alevinos Produzidos 100% 50.000,00 Implementação de Ações de Limpeza e Recuperação de Igarapés e Lagos Projeto Igarapés e Lagos Limpos e Recuperados 100% 100.000,00 Implementação de Ações de Limpeza de Rios e Lagos Projeto Rios e Lagos Limpos 100% 345.000,00 Implementação de Mercado para Comercialização de Pescado Projeto Mercado Implantado 100% 388.888,89 Implantação de Laboratórios de Reprodução de Peixes Projeto Laboratório de Reprodução de Peixes Implantado 100% 385.738,96 TOTAL DO PROGRAMA 2.959.955,25

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PROGRAMA FOMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Fomentar a Recuperação de Áreas Alteradas e/ou Degradadas com Ênfase à Produção de Culturas Anuais, Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Silvicultura e Implantação de Culturas Perenes.

Projeto Áreas Alteradas e/ou Degradadas Reincorporadas 100% 5.974.262,94

Subsidiar o Calcário para Correção de Solos em Áreas Degradadas em Propriedades Familiares Vinculadas às Cadeias Produtivas Prioritárias. Projeto

Calcários Subsidiado 100% 350.000,00 Realizar Capacitação para Produtores, Técnicos e Operadores de Equipamentos. Projeto Capacitação Realizada 100% 10.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 6.334.262,94

PROGRAMA PROMOÇÃO E INCENTIVO À CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES ATRAVÉS DA DIFUSÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Ampliar, Reformar e Manter o Criatório de Rio Branco Projeto Criatório Reformado, Ampliado e Mantido 100% 50.000,00 Realizar Palestras e Reunir com Associação de Produtores Rurais e Comunidades de Base Projeto Palestra Realizada 100% 30.000,00 Participação da Feira Agropecuária Projeto Exposição de Animais 100% 20.000,00 Tornar o Criatório um Produtor de Matrizes de Pacas, Catetos e Capivaras Projeto Matrizes Produzidas 100% 80.735,00 Fomentar a Implantação de Criatórios Comerciais e Conservacionistas Projeto Criatórios Implantados 100% 45.000,00 Formular Kit de Divulgação e Informes Técnicos Projeto Kit's Produzidos 100% 35.000,00 Incrementar apoio Técnico e Logístico Projeto Visitas Técnicas, Cursos e Seminários 100% 100.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 360.735,00

PROGRAMA PROMOÇÃO E INCENTIVO DA PECUÁRIA LEITEIRA ATRAVÉS DA DIFUSÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Selecionar e Georeferenciar Propriedades Produtoras de Leite Projeto Propriedades Selecionadas e Georeferenciadas 100% 38.444,15 Realizar Torneio Leiteiro Durante a Expoacre Projeto Torneio Realizado 100% 20.000,00

Capacitar Técnicos Projeto Técnicos Capacitados 100% 97.000,00

Implantar Linhas de Coleta de Leite Resfriada e Granelizada Projeto Linha de Leite Implantada 100% 2.034.217,50

Realizar Assistência Técnica na Área Reprodutiva de Projeto Projeto Produtores Atendidos 100% 625.000,00

Realizar Seminários Acreano de Pecuária Sustentável Projeto Seminários Realizados 100% 40.000,00 Construção e Implantação de uma Usina de Produção de Nitrogênio Líquido - Liquefator Projeto Usina Construída Implantada 100% 545.000,00


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PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS DO VALE DO ACRE Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Acompanhar capacitação de prestadores de serviços turísticos no Estado. Projeto Prestadores de serviços capacitados 18 20.000,00 Implementar atrativos turísticos estratégicos: caminho do misticismos e religiões amazônicas, caminhos da produção sustentável, caminho dos sabores.

Projeto Atrativos implementados 2 137.747,51

Realizar e apoiar ações de empoderamento da comunidade empresarial do município de Xapurí. Projeto Ações realizadas e apoiadas 5 10.000,00

Implementar nos empreendimentos equipamentos turísticos, certificação de qualidade dos serviços oferecidos. Projeto Empreendimentos e equipamentos certificados 20% 23.585,66


PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS DO VALE DO JURUÁ Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Implementar atividades de ecoturismo em aldeias (definir etnias: kaxinawa, yawanawa, jaminawa, poyanawa, katukina, jaminawa arara; aldeias: caucho, sete estrela e barão).

Projeto Serviços turísticos 3 60.000,00

Disponibilizar assessoria técnica a micro e pequenas empresas formais e informais. Projeto Assessoria técnica disponibilizada 35 36.000,00

Mobilizar e fiscalizar os empreendimentos prestadores de serviços turísticos. Projeto Visitas de fiscalização 75 16.000,00

Apoiar a estruturação das unidades de gestão ambiental integrada - UGAI e turismo. Projeto UGAIS estruturada e apoiada 2 6.000,00

Realizar cursos de qualificação e capacitação de profissionais associados ou envolvidos com atividades turísticas. Projeto Profissionais qualificados e capacitados 162 140.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 258.000,00 PROGRAMA FORTALECIMENTO DE ARTESANATO ACREANO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Valorizar e comercializar o artesanato indígena. Projeto Artesanato indígena valorizado e comercializado 14 etnias 200.000,00 Coordenar o setor de artesanato na feira de exposição do Estado do Acre (Expoacre/Expoacre Juruá). Projeto Setor coordenado 2 10.000,00

Divulgar o artesanato acreano. Projeto Divulgação realizada 100 32.544,67

Capacitar agentes do artesanato. Projeto Agentes capacitados 800 174.088,57 TOTAL DO PROGRAMA 416.633,24

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PROGRAMA PROMOÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL COM AS ROTAS INTERNAS E INTERNACIONAL AMAZÔNIA ANDES-PACÍFICO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realizar eventos para promoção e comercialização da rota. Projeto Eventos realizados 6 91.350,00 Promover as rotas internas acreanas e internacionais. Projeto Rotas promovidas 4 639.270,00 TOTAL DO PROGRAMA 730.620,00

PROGRAMA INFRAESTRUTURA PARA CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Revitalizar o Parque de Exposições Mal. Castelo Branco. Projeto Parque revitalizado 1 10.000,00

Realizar acordos com promotores de eventos nacionais e internacionais. Projeto Acordos realizados 6 10.000,00 Captar eventos nacionais e internacionais. Projeto Eventos captados 36 700.000,00 Fortalecer o Acre Convention & Visitors Bureau. Projeto Convention & Visitors Bureau fortalecido 1 48.000,00 Capacitar técnicos da SETUL e do TRADE para atuar na realização de eventos. Projeto Curso realizado 3 20.000,00

Realizar eventos nacionais e internacionais. Projeto Eventos realizados 18 2.500.000,00 Elaborar calendário estadual anual de eventos. Projeto Calendário elaborado 1 10.000,00

Construir Centro de Convenções e Feiras em Rio Branco. Projeto Centro de Convenções 1 10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 3.308.000,00 PROGRAMA PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER NAS ZONAS DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Disponibilizar pessoal do quadro para o desenvolvimento do projeto e contratação de pessoal complementar. Projeto Recursos humanos disponibilizados 112 669.600,00

Realizar capacitação de recursos humanos. Projeto Recursos humanos capacitados. 3 4.950,00 Fornecer alimentação. Projeto Alimentação fornecida 1.280.000 1.080.000,00

Adquirir material didático, desportivo e complementar. Projeto Material adquirido 1 45.000,00


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PROGRAMA RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Transportar material para municípios e estados. Projeto Transporte realizado 22 28.546,44 Realizar capacitação continuada de pessoal (prolabore e passagens de instrutor). Projeto Capacitação realizada 2 57.092,39

Adquirir máquinas e equipamentos. Projeto Máquinas e equipamentos adquiridos 5 12.901,62

Pagar serviços e produtos dos inscritos no projeto. Projeto Produção paga 700 297.858,36

Realizar manutenção de máquinas e equipamentos. Projeto Manutenção realizada 4 1.903,00 Contratar serviços extraordinários. Projeto Serviços extraordinários realizados 4 3.806,19 Adquirir material para confecção das bolas, camisas e redes. Projeto Matéria prima adquirida 1 736.857,76 Contratar/disponibilizar pessoal para execução e supervisão dos projetos (contratados pelo estado). Projeto Recursos humanos contratados 5 74.220,76

Adquirir material de embalagem. Projeto Material de embalagem adquirido 5.000 19.030,96 Locar automóvel para acompanhar e executar atividades do projeto. Projeto locação realizada 1 34.255,73 Contratar gerentes não reeducandos (ou ex) para as unidades de produção. Projeto Recursos humanos contratados 3 46.245,24

TOTAL DO PROGRAMA 1.312.718,45 PROGRAMA PROMOÇÃO DO ESPORTE DE EDUCAÇÃO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realizar jogos escolares nas três fases, garantindo a participação de uma delegação nas olimpíadas nacionais. Projeto Jogos escolares realizados 1 1.400.000,00

Realizar Seminários "Esporte na Escola", contemplando a participação de dirigentes escolares de todos os municípios. Projeto Seminário realizado 2 14.000,00

Adiquirir equipamentos permanentes necessários à participação dos PNEs nos jogos escolares, nas três fases. Projeto Equipamentos adquiridos 25 50.000,00

Realizar seminário para profissionais da área de educação (com ênfase nos professores de educação física e diretores) Projeto Seminário realizado 1 12.500,00

Participar nos jogos paraolímpicos escolares na fase nacional Projeto Participação nos jogos nacionais realizada 1 70.000,00 Monitorar a realização das atividades desportivas nas escolas (olimpíadas internas) e entre escolas (inter-colegial) nos municípios, preparatórias às fases dos jogos escolares em escolas: públicas, urbanas e rurais.

Projeto Atividades monitoradas 50% das atividades 14.000,00

Realizar campanhas anuais para fomentar a realização de competição inter-classes nas escolas (olimpíadas internas) e entre escolas (inter-colegial) nos municípios, preparatórias às fases dos jogos escolares.

Projeto Campanhas Realizadas 1 30.000,00

Realizar os jogos paraolímpicos escolares na fase estadual: a) ano 1: Rio Branco; b) ano 2: Rio Branco e Cruzeiro do Sul; c)ano 3: Estadual. Projeto Jogos Paraolímpicos realizados 1 217.000,00


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PROGRAMA PROMOÇÃO DO ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Produzir cartilhas de apoio a formação para o lazer. Projeto Cartilhas produzidas 2.000 7.500,00 Realizar seminários preparatórios dos jogos da floresta nas regionais administrativas do Estado. Projeto Seminários 10 15.000,00

Participar dos jogos indígenas nacionais. Projeto Jogos realizados 1 150.000,00

Realizar jogos da floresta. Projeto Campeonato 4 167.518,00 Realizar jogos indígenas acreanos em fase única. Projeto Jogos Estaduais realizados 3 330.000,00 Produzir kits de materiais esportivos, ampliando a contrapartida do Estado no programa pintando a liberdade. Projeto kits produzidos 1.000 185.625,00

Supervisionar a execução dos jogos da floresta. Projeto Supervisão realizada 4 4.206,64

Realizar seminários de formação para o lazer, contemplando dirigentes e agentes de associações comunitárias. Projeto Seminário realizado 40 75.000,00

Realizar visitas técnicas para verificar e supervisionar o desempenho dos agentes e dirigentes qualificados. Projeto Visitas técnicas 1.000 37.500,00


PROGRAMA PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESPORTE - LEI DE INCENTIVO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Realizar diplomação dos projetos aprovados nos municípios. Projeto Diplomação Realizada 22 35.000,00

Receber e avaliar projetos apresentados. Projeto Avaliação Realizada 1 73.140,00

Monitorar os projetos aprovados. Projeto Projeto Monitorado 219 15.000,00

Conceder crédito fiscal, através da entrega de bônus para os projetos aprovados nos municípios. Projeto Bônus Entregue Bônus Entregues 5.000,00

Realizar seminários de divulgação de edital nos municípios. Projeto Seminário Realizado 22 35.000,00

Produzir e reproduzir material informativo e promocional. Projeto Material Impresso 1 10.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 173.140,00

PROGRAMA GESTÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantar Conselho Gestor das unidades esportivas/lazer e supervisionar a elaboração e execução dos respectivos planos de desenvolvimento do esporte e lazer local.

Projeto Conselhos implantados 14 24.000,00


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PROGRAMA PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realizar eventos estratégicos de níveis nacionais e internacionais. Projeto Evento realizado 6 1.000.000,00 Qualificar agentes esportivos nos níveis básico, intermediário e avançado. Projeto Agente qualificado 350 15.772,33

Realizar convênios com federações e ligas esportivas Projeto Convênio realizado 10 1.350.000,00 Implementar e instrumentalizar laboratório de avaliação física de alto rendimento. Projeto Laboratório de alto rendimento implementado e instrumentalizado 1 100.000,00

Implantar bolsa atleta estadual através de lei Projeto Bolsa atleta implantada 30 373.000,00 Realizar parceria com núcleo de excelência da Universidade Federal do Acre. Projeto Parceria realizada 1 40.000,00

Realizar Cursos de Gestão Esportiva para clubes, federações e ligas. Projeto Curso Realizado 1 10.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 2.888.772,33

PROGRAMA REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL E DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO


Adquirir Nova Área para Ampliação do Parque Industrial

Área Adquirida 1 1.000.000,00

Implantar a Infraestrutura Básica na Área de Ampliação do Parque Industrial de Rio Branco

Infraestrutura Básica Implantada

1 4.500.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 5.500.000,00 PROGRAMA INSTALAÇÃO DO PORTO SECO EM RIO BRANCO


Adquirir Equipamentos para o Porto Seco do Acre Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 4.000.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 4.000.000,00 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS MOVELEIROS EM MUNICÍPIOS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantar a Infraestrutura Comunitária de Apoio do Pólo Moveleiro do Município de Sena Madureira Projeto Infraestrutura Comunitária Implantada 1 1.500.000,00

Adquirir Equipamentos para o Pólo Moveleiro de Sena Madureira Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 2.000.000,00 Implantar a Infraestrutura Comunitária de Apoio do Pólo Moveleiro do Município de Feijó Projeto Infraestrutura Comunitáira Implantada 1 1.500.000,00

Adquirir Equipamentos para o Pólo Moveleiro de Feijó Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 2.000.000,00 Adquirir Equipamentos para o Pólo Moveleiro de Acrelândia Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 2.000.000,00

Implantar o Pólo Moveleiro do Município de Tarauacá Projeto Pólo Moveleiro Implantado 1 4.500.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 13.500.000,00

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PROGRAMA DEPARTAMENTO DE PESOS E MEDIDAS, MARCAS E PATENTES

Ação Tipo da

Ação Produto Meta Valor Previsto

Aferir Instrumentos de Pesagem Atividade Instrumentos Aferidos 3.612 200.000,00

Aferir Instrumentos de Medição de Comprimentos Atividade Instrumentos Aferidos 56 15.000,00

Aferir Instrumentos de Medição de Veículos Atividade Instrumentos Aferidos 591 10.000,00

Aferir Instrumentos de Supervisão Pública do Trânsito Atividade Instrumentos Aferidos 37 15.000,00

Aferir Instrumentos de Medição de Volume Atividade Instrumentos Aferidos 675 45.000,00

Aferir Instrumentos de Medição Médicos Atividade Instrumentos Aferidos 378 25.000,00

Verificar Produtos Pré-Medidos Atividade Instrumentos Aferidos 14.555 50.000,00 Verificar Produtos Regulamentados Atividade Instrumentos Aferidos 750 15.000,00

Verificar Produtos Certificados Compulsoriamente Atividade Instrumentos Aferidos 1.894 35.000,00

Verificar Produtos do Programa Brasileiro de Etiquetagem Atividade Produtos Verificados 356 10.000,00

Realizar o Registro de Marcas Atividade Registro de Marcas Realizado 30 3.500,00

Realizar o Registro de Patentes Atividade Registro de Patentes Realizado 10 2.500,00 TOTAL DO PROGRAMA 426.000,00

PROGRAMA PROGRAMA DE QUALIDADE PROFISSIONAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realizar Gestão do Projeto Projeto Gestão do Projeto Realizado 1 27.930,00 Qualificar Pessoas para Setores do Comércio, de Serviços e da Indústria em Curso de Qualificação Profissional Projeto Trabalhadores Qualificados 302 191.800,00

TOTAL DO PROGRAMA 219.730,00 PROGRAMA PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS-PPN/CONTRATO BID 1399/OC-BR

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Adquirir Equipamentos para Indústria de Beneficiamento da Castanha Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 2.945.400,00 Adquirir Equipamentos para a Indústria de Pasteurização de Polpas de Frutas Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 230.000,00

Realizar Campanha de Marketing para Indústrias Projeto Campanha de Marketing Realizada 1 345.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 3.520.400,00

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PROGRAMA INTERMIDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E SEGURO DESEMPREGO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Captação de Vagas de Emprego Através do Serviço SINE/AC Projeto Vagas Captadas nas Empresas 6890 54.000,00 Habilitação ao Seguro Desemprego de Trabalhadores Desempregados Projeto Trabalhadores Habilitados 8660 40.000,00 Colocação de Trabalhadores no Mercado de Trabalho Projeto Trabalhadores Colocados 2600 29.000,00 Inscrição de Trabalhadores no Banco de Dado do SINE/AC Projeto Trabalhadores Inscritos 12569 29.000,00 Execução dos Núcleos de Atendimento ao Trabalhador Projeto Núcleos Executados 20 28.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 180.000,00

PROGRAMA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA ANIMAL Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Realização de pesquisa laboratorial para o conhecimento da taxa de prevalência da Brucelose Projeto 100% das propriedades que fornecem leite aos laticínios apresente resultados

negativos dos exames de brucelose 100% resultados

negativos 191.000,00

Realização do controle sanitário de tuberculose do rebanho bovino leiteiro nas propriedades cadastradas Projeto 100% das propriedades que fornecem leite aos laticínios apresente resultados

negativos dos exames de tuberculose 100% resultados

negativos 200.000,00

Erradicação dos focos de Raiva Bovina no Estado Projeto 100% dos abrigos dos morcegos hematófagos cadastrados no IDAF, monitorados 100% de cadastro 160.000,00 Realização da fiscalização e monitoramento do rebanho bovino na prevenção da Febre Aftosa Projeto 100% dos animais em trânsito com fiscalização 100% fiscalizado 600.000,00

Implantação do programa nacional de sanidade dos suídeos no Estado Projeto 100% da zona livre de ocorrência de casos controlado 100% controlado 147.000,00 Implantação do programa de sanidade avícola (Influenza Aviária e New Castle) Projeto 100% da zona livre de ocorrência de casos de new castle e influenza aviária controlada 100% de controle 135.000,00

Realizar exames laboratoriais para identificar AIE no rebanho equídeo. Projeto 100% dos animais que apresentem resultado positivo para Anemia Infecciosa Equídea (AIE) sejam sacrificados 100% de sacrifícios 185.000,00

Realizar a modernização tecnológica do IDAF Projeto uma modernização tecnológica do IDAF realizada 100% 700.000,00

Implantação do programa nacional de sanidade dos aquicola no Estado Projeto 100% da zona livre de ocorrência de casos controlado 100% 141.524,00 TOTAL DO PROGRAMA 2.459.524,00

PROGRAMA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA VEGETAL Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Realizar Fiscalização nas barreiras fixas e moveis de materiais de origem vegetal em transito Projeto 100% de materiais de origem vegetais fiscalizados nos postos fixos e móveis do Estado 100% de

Fiscalização 30.000,00

Realização do monitoramento da mosca da carambola Projeto 30 pontos monitorados nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil, Porto Acre, Plácido de Castro, Sena Madureira, Posto da Tucandeira, Posto do Pica-Pau e

Cruzeiro do Sul

30 pontos monitorados 38.000,00

Realização do diagnóstico do Moko da bananeira no Estado Projeto 100 propriedades produtoras com diagnóstico em todo o Estado 100 propriedades diagnosticadas 68.102,00

Realização do monitoramento da monilia do cacaueiro Projeto 100% dos produtos em trânsito monitorados e fiscalizados nas barreiras fixas e moveis 100% de monitoramento 26.980,00

Realização das campanhas de Educação Sanitária Projeto 4 campanhas de educação sanitária para conscientizar e educar proprietários rurais, sobre controle e erradicação de pragas e doenças realizadas em todo o Estado 4 68.259,00

Realização do Combate a focos do mandarová da mandioca. Projeto 100% dos focos erradicados 100% 63.369,00

Realização do controle e monitoramento do mandarová da mandioca Projeto 200 propriedades produtoras controladas e monitoradas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó e Sena Madureira. 100%

168.000,00 Realização do monitoramento da Sigatoka Negra na cultura da banana Projeto 500 propriedades produtoras monitoradas em todo o Estado. 100% 311.789,00 TOTAL DO PROGRAMA 774.499,00

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PROGRAMA CERTIFICAÇÃO SANITÁRIA DE PROPRIEDADE, PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA E FLORESTAL


Fiscalização do comércio de agrotóxico no Estado do Acre Projeto 100% das casas que comercializam agrotóxicos cadastradas e fiscalizadas 100% de cadastro 63.800,00

Preparação de amostras de castanhas do Brasil para análise laboratorial Projeto Redução da afatoxina na castanha do Brasil aos índices compatíveis aos mercados consumidores 100%

26.490,00 Fiscalização e inspeção nos estabelecimentos que processam produtos de origem vegetal Projeto 100% dos estabelecimentos que processam produtos de origem vegetal cadastrados no

IDAF, inspecionados e fiscalizados 100% de cadastro 31.148,00

Estruturar o laboratório de classificação de sementes e mudas Projeto 100% das amostras classificadas 100% 30.000,00

Fiscalização e inspeção nos estabelecimentos que processam produtos de origem animal Projeto 100% dos estabelecimentos que processam produtos de origem animal cadastrados no

IDAF, inspecionados e fiscalizados 100% de cadastro 38.412,00

TOTAL DO PROGRAMA 189.850,00 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM PRODUTOS NATURAIS


Estruturação do Laboratório de Produtos Naturais Projeto Laboratório equipado para complementação das análises de qualidade 100%

261.019,00

Projeto Realização de controle de qualidade de produtos naturais 100% 14.995,00

Desenvolvimento de produtos com espécies vegetais amazônicas para a indústria de preservativos Projeto

Desenvolver um lubrificante natural, para a substituição completa ou parcial do fluido de silicone, e um gel retardante utilizando espécies vegetais amazônica para a indústria de preservativos.

Lubrificante Natural 1.715.000,00

Compêndio da copaíba Projeto "Publicar o Compêndio da copaíba" Compêndio Publicado

45.000,00

Capacitação na produção de fitocosmético e fitoterápico Projeto Capacitar comunitários, estudantes e técnicos na produção de fitocosméticos e fitoterápicos 100%

20.000,00

Realização de prestação de serviço na área de controle de qualidade Projeto Implantar prestação de serviço na área de controle de qualidade de água. 100%

10.000,00

Projeto Implantar prestação de serviço na área de controle de qualidade em matéria prima e produtos acabados de farmácia de manipulação 100%

15.000,00 Implantação do sistema de gestão da qualidade adaptado para prestação de serviço a ANFARMAG Projeto Adequar a implantação da gestão da qualidade as normas estabelecidas pela ANVISA

– REBRAS 100% 20.000,00

Apoio a comunidades de mulheres na implantação de boas práticas de produção de fitocosméticos Projeto

Auxiliar a comunidade de mulheres da Saboaria Xapuri na Implantação das boas práticas de fabricação, bem como de apoiar na elaboração documental para registro do produto junto a ANVISA

100% 25.000,00


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PROGRAMA PRODUÇÃO EXPERIMENTAL DE BIODIESEL E IMPLEMENTAÇÃO DE PÓLOS DE PRODUÇÃO DE OLEAGENOSAS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Aproveitamento de oleaginosas nativas para produção de biocombustível Projeto Oleagenosas Aproveitadas 100%

393.483,75

Implantação de Infraestrutura para Extração de Óleo e Produção de Biodiesel Projeto Extração de Óleo Implantada 100%

Realização de Pesquisas para Extração de Óleos Vegetais (Dendê) Projeto Pesquisa Realizada 100% Promover a geração de emprego e renda Projeto Emprego e Renda Promovidos 100% TOTAL DO PROGRAMA 393.483,75

PROGRAMA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PESQUISAS LOCAIS Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Selecionar e contratar projetos de pesquisas científicas e tecnológicas através do Programa Primeiros Projetos - PPP; Selecionar e contratar projetos de pesquisas científicas e tecnológicas através do Programa de Pesquisas para o SUS - PPSUS; Monitorar os programas implementados e adequar o FDCT.

Projeto Projetos Contratados e Infraestrutura para a Pesquisa Fortalecida nas Instituições do Ensino Superior e Pesquisas Públicas e Privadas 100%

1.100.000,00


PROGRAMA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA FÁBRICA DE PRESERVATIVOS MASCULINOS DO MUNICÍPIO DE XAPURI


Realizar missões técnicas e executar capacitações para 500 extrativistas Projeto Missões Técnicas realizadas; Extrativistas capacitados

3 missões técnicas; e, 500 extrativistas 370.000,00

Realizar 3 estudos e pesquisas para o desenvolvimento de insumos para produção de preservativos Projeto

1. Extrato vegetal com potencial para lubrificante de preservativos identificado; 2. Extrato vegetal com potencial para ação retardante identificado;

3. Produtividade de látex da seringueira nativo identificado. 3 pesquisas 2.550.000,00

Produção e distribuição de 100.000.000 de preservativos masculinos Projeto Preservativos produzidos e distribuídos na rede de assistência SUS para prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST´s e AIDS.

100 milhões de unidades de preservativos

10.455.729,82

Finalizar a implantação da Fábrica de Preservativos Masculinos de Xapuri Projeto Fábrica e usina implantada

1fábrica de preservativos; e, 1

usina de centrifugação de

látex.

100.000,00


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PROGRAMA CENTRO DE PESQUISAS EM MANEJO FLORESTAL: BASE CIENTÍFICA NO ANTIMARY Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Provimento do Centro de Treinamento e Capacitação em Manejo Florestal na FEA com recursos de infraestrutura (pessoal equipamentos) Projeto Equipar o centro regional de treinamento e capacitação em Manejo Florestal na

Floresta Estadual do Antimary 100% 130.856,55

Treinamento e capacitação de comunitários, acadêmicos e profissionais do setor florestal público e privado Projeto Recursos Humanos capacitados em práticas de Manejo Florestal na Amazônia

Ocidental 100% 194.610,90

Infraestrutura para pesquisa na FEA com laboratório e equipamentos Projeto Implantar Infraestrutura para pesquisa na FEA provida de laboratório e equipamentos 100% 401.054,30

Melhoria de infraestrutura do curso de Engenharia Florestal da UFAC Projeto Fortalecer o curso de Engenharia Florestal da UFAC com o oferecimento de uma infraestrutura de pesquisa 100% 127.500,00

Realização de estudos e pesquisas relacionadas a FEA Projeto Estudos e pesquisas sobre fauna e flora; e estudo de monitoramento da biomassa, resíduos e estoque de carbono em florestas, realizados 100% 225.000,00

Prover a FUNTAC com recursos de infraestrutura Projeto Implantação do centro de coleção de referência de botânica, fauna e madeira 100% 150.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 1.229.021,75

PROGRAMA FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO – UCEGEO


Manutenção da Base Cartográfica Projeto Base Cartográfica em Funcionamento 100%

1.500.000,00

Monitoramento da Cobertura do Solo Projeto Solo Monitorado 100%

Monitoramento do Desmatamento e queimadas Projeto Queimadas Monitoradas 100% Monitoramento das Ações da Política de Valorização do Ativo Ambiental Florestal Projeto Ações Monitoradas 100%

Manutenção do Banco de dados Geográfico Projeto Banco de Dados em Funcionamento 100% Atendimento à Comunidade Projeto Comunidades atendidas 100%

Formação de RH e Sociedade Projeto RH e Sociedades Formadas 100% TOTAL DO PROGRAMA 1.500.000,00

PROGRAMA ACREDITAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Controles Tecnológicos de Obras Projeto Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação 100% de controle 700.000,00

Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, baseado nos requisitos da Norma NBR ISO 9001 e NBR ISO/IEC 17025, Projeto

Elaboração dos Processos Relativos a Certificação na norma NBR ISO 9001 3 processos e laboratórios 45.000,00

Treinamento e Capacitação do Corpo Técnico 100% 111.285,00

Adequar os Espaços Físicos 100% 256.000,00

Modernização de Laboratórios e calibrar equipamentos 100% 271.931,50


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PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EM MICROMEDIÇÃOE SEMENTES FLORESTAIS NATIVAS


Realização de manejo de produtos não-madeireiros Projeto Manejo de sementes e óleos de espécies nativas Sementes Manejadas

296.000,00 Manejo de sementes e óleos de espécies nativas

Desenvolvimento de pesquisas com sementes e plantas ornamentais da flora nativa Projeto

Realização de pesquisas em propagação in vitro com espécies de orquídeas e plantas ornamentais da flora nativa Pesquisa

Realizada

100.000,00

Realização de pesquisas em propagação in vitro com espécies de bambu nativo (Guadua sp)

Protocolos de germinação Germinação Protocolada

Experimentos de maturação fisiológica Experimentos Realizados

TOTAL DO PROGRAMA 396.000,00 PROGRAMA ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DE DESIGN E TECNOLOGIA DA MADEIRA


Estudo tecnológico de espécies florestais nativas Projeto 05 espécies florestais estudadas 100% 49.447,50 Desenvolvimento tecnológico do bambu nativo Projeto Catálogo de artefatos c/ bambu nativo 100% 70.000,00

Controle de qualidade de produtos moveleiros Projeto Manual de qualidade de produtos moveleiros 100% 50.000,00

Implantar Laboratório para ensaio de produtos moveleiros Projeto Laboratório de Ensaios de Mobiliários implantado 100% 750.000,00

Implantar Laboratório para ensaio físicos de madeira maciça Projeto Laboratório de Ensaios Físicos de Madeira implantado 100% 546.000,00 Implantar Laboratório para ensaios de produtos derivados do bambu nativo Projeto Laboratório de estudos tecnológicos de bambu implantado 100% 266.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 1.731.447,50 PROGRAMA PROGRAMA DE COMPRAS DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Programa Estadual de Incentivo à Produção Sustentável Florestal e Agroflorestal Familiar Projeto Famílias rurais comercializando a produção agroflorestal nos 22 municípios do Estado 1000 famílias 950.702,20

Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos PAA-CONAB Projeto Programa de Aquisição de Alimentos implantado nos municípios 16 municípios 18.464,00 Efetuar e Comprar Direta do Local da Agricultura Familiar para Doação - MDS Projeto Famílias rurais abastecendo com alimentos de sua produção em dez municípios do

Estado 800 famílias 727.491,67


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PROGRAMA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Efetuar o Pagamento do Subsídio da Borracha Projeto Subsídio da borracha pago aos seringueiros 2000 famílias 1.075.000,00

Efetuar o Pagamento do Subsídio dos Produtos Florestais Projeto Subsídio de produtos florestais pago aos extrativistas 200 famílias 250.000,00

Efetuar o Pagamento dos Bônus de Certificação Projeto Pagamento do bônus de certificação aos produtores familiares 2000 famílias 525.000,00

Efetuar Pagamento da Rede Projeto Rede de ATER paga pelos serviços efetuados 5 instituições 450.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 2.300.000,00

PROGRAMA IMPLANTAR E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO E PÓLOS AGROFLORESTAIS Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Consolidação de Pólos e Quintais Agroflorestais Projeto Pólos Agroflorestais consolidados 16 Pólos 2.010.930,00

Consolidação e Modernização dos Armazéns Projeto Armazenamento da produção das famílias envolvidas nas cadeias produtivas estratégicas 4000 famílias 800.000,00

Escoamento da Produção Projeto Escoamento da produção das famílias envolvidas nas cadeias produtivas estratégicas 6800 t/ano 890.936,00

Mecanização Projeto Famílias envolvidas nas cadeias produtivas estratégicas beneficiadas com atividades de mecanização 750 famílias 896.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 4.597.866,00 PROGRAMA PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ABASTECIMENTO LOCAL


Garantia da Segurança Alimentar Projeto Famílias implantando roçados sustentáveis, manejo e criação de pequenos animais para garantia da soberania alimentar 650 famílias 878.550,16

Assistência Técnica e Extensão Indígena Projeto Agentes Indígenas implantando SAFs e atividades de segurança alimentar nas comunidades indígenas 69 AEFs 475.601,92

Realização do Manejo de Pesca Artesanal Projeto Realização do manejo comunitário de lagos 9 lagos 61.829,52

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva dos Não Madeireiros Projeto Famílias de extrativistas envolvidas na extração de óleos vegetais 250 famílias 32.628,80

Apoio às Ações de Manejo Comunitário da Fauna Projeto Famílias de comunidades indígenas e extrativistas efetuando o manejo de fauna e a criação de animais silvestres 500 famílias 151.389,60


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PROGRAMA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ATER


Implantar o Programa de Certificação Projeto Unidades produtivas familiares com certificação 2000 UP 955.800,00

Implantar Ações Agroflorestais Demandadas pelos PDC'S Projeto Comunidades de Atendimento Prioritário com PDCs atendidos 49 CAPs 340.000,00

Realização de ATER ao Crédito Solidário e Responsável Projeto Famílias de produtores rurais com projetos de créditos 3070 famílias 51.000,00

Capacitação de Técnicos Projeto Técnicos da Extensão agroflorestal capacitados 60% 568.097,00

Implementação da Infraestrutura pra Realizar ATER Projeto Infraestrutura de ATER implementado 70% 1.338.428,00

Siistematização do Programa Estadual de ATER Projeto Programa Estadual de ATER sistematizado 100% 270.000,00

Consolidar a Rede de Ater no Estado do Acre Projeto Rede de ATER consolidada 80% 787.013,00 TOTAL DO PROGRAMA 4.310.338,00

PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE PRODUTOS AGROFLORESTAIS E FLORESTAIS ESTRATÉGICOS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Borracha - Látex Projeto Organização e ampliação da produção junto aos seringueiros. 500 t/ano 495.832,00

Consolidação da Cadeia Produtiva da Borracha - CVP Projeto Consolidação da cadeia produtiva de borracha CVP junto aos seringueiros 2000 famílias 171.101,00

Implementação da Cadeia Produtiva da Borracha - FDL Projeto Aumentada a produção de Folha Defumada Líquida de borracha 70 t/ano 1.188.751,00

Consolidação do Complexo Agroindustrial de Aves Projeto Produzindo aves para abate no frigorífico do Estado 7.500 aves/dia 1.792.621,00

Reorganização e Ampliação da Cadeia Produtiva da Farinha Projeto Famílias envolvidas em boas práticas da produção de farinha 500 famílias 1.072.073,00

Modernização e Ampliação da Cadeia Produtiva do Leite Projeto Famílias organizadas para aumentar a oferta de leite no Estado 1200 famílias 1.192.587,00

Modernização da Cadeia Produtiva da Castanha Projeto Produção de in natura de Castanha-do-Brasil extraído no Estado beneficiada 60% da produção 3.819.846,00

Consolidação da Cadeia Produtiva de Frutas Tropicais Projeto Consolidação das Agroindústrias de polpa de fruta, compota/doce, farinha de banana e fruta passas do Estado 7 agroindústria 352.314,00

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hortaliças Projeto Famílias inseridas no cultivo de hortaliça em estufa para o abastecimento das cidades 200 famílias 1.609.083,00

Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Amendoim Projeto Aumentada a produção de amendoim no Estado 4.800 ton/ano 198.943,70

Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura Projeto Famílias beneficiadas com açudagem para criação de peixe 250 famílias 92.738,20


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PROGRAMA PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL (PROACRE)

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Realizar a Comercialização da Produção Sustentável Florestal e Agroflorestal Familiar Projeto Comercialização da produção sustentável florestal e agroflorestal familiar efetuada 50% 3.000.000,00

Acompanhar e Monitorar o Processo de Comercialização da Produção Sustentável Projeto Monitoramento do processo de comercialização da produção sustentável efetuado 80% 265.016,00


PROGRAMA FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DE ATER

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Fortalecimento e Manutenção de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal Projeto Famílias de produtores rurais atendidas com ATER 60%

397.000,00 Implementação de Infraestrutura para Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal Projeto Infraestrutura de ATER implementada 100%

2.068.465,00

TOTAL DO PROGRAMA 2.465.465,00 QUADRO DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES

ÁREA – GESTÃO E FINANÇAS PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA


Implantação do Sistema de Controle Interno Projeto Sistema Implantado e em funcionamento 100% 274.750,00

TOTAL DO PROGRAMA 274.750,00 PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA JURÍDICO INTEGRADO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantação do Sistema Jurídico Integrado Projeto Sistema Integrado 100% 1.373.364,38

TOTAL DO PROGRAMA 1.373.364,38 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA


Modernização da Gestão Fazendária Projeto Implantação dos Projetos nacionais de integração, padronização de procedimentos e informações dos fiscos estadual e Receita Federal do Brasil

Programas Implementados 10.240.000,00

TOTAL PROGRAMA 10.240.000,00 PROGRAMA REVISÃO DAS PREMISSAS E DOS DADOS ATUARIAIS


Recenseamento Previdenciário Projeto Cadastramento Previdenciário com dados Confiáveis 100% de

Cadastramento dos Previdenciários

490.000,00


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PROGRAMA CONSTRUÇÃO DE SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Construção de um Prédio para abrigar a Sede do ACREPREVIDÊNCIA Projeto Prédio Construído 1 Prédio 10.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 10.000,00 QUADRO DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA GOVERNO ÚNICO: INOVAÇÃO E INTEGRAÇÃO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Quantidade e Qualidade de Prestação e do Acesso a Serviços e Informações Públicas aos Cidadãos Ampliados Projeto Eficácia da Gestão do Estado 80 % 9.763.893,18

TOTAL DO PROGRAMA 9.763.893,18 PROGRAMA CRIAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO


Programa de Excelência no Atendimento ao Cidadão Projeto Acesso da População aos Serviços Públicos e de Natureza Pública Universalizados e Democratizados

95% 7.239.383,74

TOTAL DO PROGRAMA 7.239.383,74 QUADRO DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES

ÁREA - INCLUSÃO SOCIAL PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA


Estruturação do Programa Itinerante da Defensoria Pública Projeto Programa Itinerante Estruturado Realizar 1.000 Atendimentos

6.000,00

Capacitar Servidores e Colaboradores Projeto Servidores e Colaboradores Capacitados 30 Servidores Capacitados

25.000,00

Especializar e Capacitar Defensores Públicos Projeto Defensores Públicos Especializados e Capacitados 15 Defensores Públicos

55.000,00

Reformar e Estruturar a Sede da Defensoria Pública em Rio Branco Projeto Sede Reformada e Estruturada Substituir Móveis e

Equipamentos Ultrapassados

118.899,67


PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS DA SEE E DAS ESCOLAS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implementar Gerenciamento da Rotina na SEE sede e nos 20 núcleos de Educação Projeto SEE e Municípios com o Gerenciamento da Rotina implantado 21 Municípios 90.000,00

Implantar manual com normas, procedimentos e fluxos dos processos Projeto Documento Implantado 1 Manual 50.000,00 Ampliar competências do programa merenda escolar nas escolas fundamentais estaduais Projeto Programa Merenda Escolar executado 137 Escolas 280.853,00


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PROGRAMA GESTÃO NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO DA SEE E DAS ESCOLAS Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Implantar a estrutura central de software da rede na SEE Projeto Software Implantado 100 250.000,00 Instalar infraestrutura de software em 191 escolas urbanas Projeto Software Implantado 100 200.000,00 Instalar infraestrutura de software em 71 escolas rurais com mais de 100 alunos Projeto Software Implantado 100 110.000,00

Instalar sistema de Gerenciamento Escolar nas 262 escolas estaduais Projeto Escolas Estaduais com Gerenciamento Escolar instalado 262 Escolas 100.000,00

Prestar assessoria técnica as 262 escolas estaduais Projeto Escolas Estaduais Assessoradas 262 Escolas 100.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 760.000,00

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO NA OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO E EJA NA ZONA URBANA E RURAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ampliar para 39.000 a oferta de EJA/ALFABETIZAÇÃO para a população com 15 anos ou mais de idade Projeto 39.000 Alunos Matriculados 100% 1.208.024,55

Ampliar a oferta em 9800 novas vagas na Educação infantil Projeto 9.800 Alunos Matriculados 100% 10.421.838,00

Ampliar a oferta de vagas de 1ª a 4ª série do ensino fundamental Projeto 30.000 Alunos Matriculados 100% 2.909.643,61 Ampliar o atendimento para 43.300 matrículas de 5ª a 8ª série na zona urbana Projeto 43.300 Alunos Matriculados 100% 480.108,15

Ampliar a oferta de 1.200 novas vagas na Educação Escolar Indígena Projeto 1.200 Alunos Matriculados 100% 2.068.820,89 Assegurar a oferta de 4.600 vagas no Ensino Médio Integrado ao Ensino Profissional na Zona Rural Projeto 4.600 Alunos Matriculados 100% 1.057.687,25

Ampliar o atendimento para 31.100 matrículas no Ensino Médio Projeto 31.100 Alunos Matriculados 100% 4.362.006,54 Ampliar a oferta de 9.200 novas vagas na Educ Infantil e Fundamental na zona rural Projeto 9.200 Alunos Matriculados 100% 14.779.205,32

Garantir a oferta de 33.300 vagas na Educação de Jovens e Adultos-EJA Projeto 33.300 Alunos Matriculados 100% 2.972.923,83 Garantir a oferta de 46.500 vagas até 2010 no ensino fundamental de 9 anos nos 22 municípios Projeto 46.500 Alunos Matriculados 100% 1.913.174,58

Garantir a oferta de 5.200 vagas na Educação Especial Projeto 5.200 Alunos Matriculados 100% 800.000,00 Ampliar a oferta da Estratégia da Escola Ativa para onze municípios da rede rural estadualizada Projeto 12.400 Alunos Matriculados 100% 744.474,12

Manter e regularizar a infraestrutura das escolas Projeto Rede Estadual Regularizada 1 Rede Estadual Regularizada 9.772.000,00


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QUADRO DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROCESSOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantar seqüências didáticas de 5ª a 8ª série e ensino médio nas escolas estaduais Projeto Escolas Estaduais com seqüências didáticas implantadas 133 Escolas

Estaduais 976.177,26

Revisar referenciais curriculares de 5ª a 8ª série e ensino médio Projeto Referenciais Curriculares revisados 2 Níveis de Ensino 479.124,80 Realizar avaliação da aprendizagem para alunos da rede estadual de 5ª a 8ª série e ensino médio Projeto Alunos avaliados 2 Níveis de Ensino 582.800,00

Implantar o programa GESTAR no Ensino Fundamental até 2010 Projeto Programa GESTAR implantado 197 Escolas 1.942.804,07

Implantar e aperfeiçoar materiais pedagógicos em língua indígena, portuguesa ou bilíngue nas 14 etnias existentes no Acre Projeto Materiais pedagógicos implantados e aperfeiçoados 14 Materiais

Pedagógicos 106.520,00

Implantar na rede pública o acompanhamento pelos coordenadores de ensino e pedagógico dos procedimentos de sala de aula Projeto Escolas com seus procedimentos de sala de aula acompanhados 266 Escolas Públicas 746.836,80

Prestar orientações didáticas sobre diversidade racial Projeto Gestores capacitados 23 Equipes Capacitadas 10.000,00

Desenvolver programa de melhoria do ensino de Língua Estrangeira Projeto Programa implantado 17 Escolas de Rio Branco 898.959,60

TOTAL DO PROGRAMA 5.743.222,53 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DOS MECANISMOS DE CORREÇÃO DE FLUXO DAS ESCOLAS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Elevar em 10.400 matrículas em programa de aceleração da aprendizagem na zona urbana de 1ª a 4ª série Projeto Vagas Ofertadas 10400 Vagas 1.907.907,00

Elevar a oferta de vagas do Programa de Aceleração da Aprendizagem de 5ª a 8ª série do ensino fundamental, zona urbana em todos os municípios do Acre até 2010

Projeto Vagas Ofertadas 11900 Vagas 1.717.686,23

Elevar a oferta de vagas do Programa de Aceleração da aprendizagem do ensino médio, zona urbana em 6 municípios do Acre até 2010 Projeto Vagas Ofertadas 4600 Vagas 1.529.165,38

TOTAL DO PROGRAMA 5.154.758,61 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Fortalecer a implementação do PDE nas 270 escolas estaduais urbanas e rurais com mais de 100 alunos. Projeto PDE fortalecido nas 270 escolas estaduais com mais de 100 alunos 270 Escolas

50.000,00 Desenvolver e implementar sistema de monitoramento dos programas e projetos da SEE implementados nas escolas estaduais. Projeto Sistema de monitoramento implementado na SEE e escolas 1Sistema

Implementado

650.000,00

Fortalecer capacidade de gestão da Secretaria de Estado de Educação. Projeto Técnicos da SEE capacitados 60 Técnicos da SEE 60.000,00

Implantar, nos 22 municípios, programa de fortalecimento institucional das Secretarias Municipais de Educação e escolas municipais. Projeto Municípios com programa de fortalecimento institucional das SEME´s e escolas

municipais implantado 22 Secretarias Municipais de

Educação

300.000,00


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PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Certificar coordenadores de ensino e pedagógico da rede estadual Projeto Coordenadores de Ensino e Pedagógicos Certificados 960 Coordenadores 550.000,00

Realizar avaliação diagnóstica de 3460 profissionais da educação Projeto Profissionais da Educação Avaliados 3.460 Profissionais da Educação 950.000,00

Implementar um programa de formação para gestores Projeto Gestores Formados 270 Diretores 696.589,16

Certificar professores indígenas Projeto Professores da Educação Indígena Certificados 180 Professores de Educação Indígena 524.300,00

Garantir 5900 vagas em 3º grau nas modalidades presencial e a distância Projeto 5900 Profissionais Formados 100% 9.019.488,83 Garantir 1500 vagas no Profuncionário Projeto 1500 Funcionários Formados 100% 200.000,00 Criar programa de formação continuada nas modalidades presencial e a distância em Tecnologia da Informação Educacional Projeto 1000 Profissionais de Magistério 100% 600.000,00

Fortalecer os cursos ofertados pelo Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE Projeto 500 Alunos Capacitados 100% 81.204,40

Fortalecer a gestão da SEE e SEME´s Projeto 23 Equipamentos Capacitados 100% 2.183.789,32 TOTAL DO PROGRAMA 14.805.371,71

PROGRAMA IMPLANTAÇÃO, DIFUSÃO E DINAMIZAÇÃO DE POLÍTICAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Monitoramento de Pontos de Leitura Projeto Monitoramento de Pontos de Leitura 300 57.200,00 Realizar Semana de Museus Projeto Semana Museu Realizada 1 73.333,34 Implantar Pontão de Cultura Náuas Projeto Pontões de Cultura Implantados 1 300.000,00 Realizar Inventário de Referências Culturais Projeto Inventário Realizado 1 266.666,67 Implantar Escola de Música Projeto Escola Implantada 1 2.829.050,67 Implantar Redes de Pontos e Casas de Leituras Projeto Redes de Pontos Implantadas 1 150.000,00 Implantar Casas de Leituras Projeto Casas de Leitura Implantadas 7 884.258,55

Implantar Plano de Ação de Cultura Indígena Projeto Realização de Intercâmbio Cultural, Edital Temático, Publicação de Exemplares de Cultura Indígena 1 896.728,13

Implantar Pontão de Cultura Aquiry Projeto Pontão de Cultura Implantadas 1 200.000,00 Dinamizar Centros de Cultura e Florestania e Centros de Juventude Projeto Centros Dinamizados 19 2.140.000,00 Implantar Núcleo de Formação - Usina de Arte João Donato Projeto Núcleos Implantados 1 2.933.333,33 Implantar Pontos de Culturas Projeto Pontos Culturais Implantados 15 300.000,00 Realizar Festivais Projeto Festivais Realizados 2 600.000,00 Implantar Bibliotecas Públicas Projeto Bibliotecas Implantadas 7 12.000,00 Modernizar Biblioteca Projeto Biblioteca Modernizada 3 760.000,00 Construção de Planetário de Rio Branco Projeto Planetário Realizado 1 1.000.000,00 Realização da Semana Chico Mendes Projeto Semana Chico Mendes Realizada 1 112.334,64 Redes de Pontos de Cultura do Pronasci do Estado do Acre Projeto Pontos de Culturas Implantados 4 242.424,24

Modernização da Gestão Interna Projeto Modernização Realizada 1 277.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 14.034.329,57

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PROGRAMA IDENTIFICAÇÃO, MELHORIA, PROMOÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA ECONOMIA, CULTURA E DA INTEGRAÇÃO CULTURAL LATINO AMERICANA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implantação do Prêmio Matias Projeto Prêmio Implantado 1 240.000,00 Implantar Cadastro Estadual de Cultura Projeto Cadastro Implantado 1 203.509,50


PROGRAMA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SOCIAL, CULTURAL E AMBIENTAL Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Realizar Seminários, Semanas Temáticas e Cursos Voltados a Questões Ambientais Projeto Seminários, Semanas e Cursos Realizados 3 100.000,00

Implantar Critérios de Sustentabilidade Sócioambiental Projeto Critério Implantado 1 66.666,67

Executar o Programa de Formação da Equipe Projeto Programa Realizado 1 33.333,34 Produzir Vídeos, Livros,Álbuns, Cd's,Dvd's, Cartilhas e Revistas Relacionado ao Tema Projeto Vídeos, Livros, Álbuns, Cd's, Dvd's, Cartilhas e Revistas Produzidas 5 460.000,00

Realizar Exposições Temáticas na Biblioteca Marina Silva Projeto Exposições Realizadas 3 333.333,34 Adquirir Títulos para o Acervo da Biblioteca Projeto Títulos Adquiridos 240 653.333,34

Resgatar a Memória dos Velhos Sábios da Floresta Projeto Registros Realizados 30 66.666,67 Implantar Métodos de Facilitação de Diálogos entre Saberes Tradicionais Projeto Métodos Implantados 1 100.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 1.813.333,36 PROGRAMA CONCRETIZAÇÃO, FOMENTO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA E DE GESTÃO INTERNA COMUNITÁRIA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Estabelecer Parcerias Comunitárias Projeto Parcerias Comunitárias Realizadas 23 1.083.333,34 Implantação de Estrutura do Sistema Nacional de Cultura no Estado Projeto Estruturas Implantadas 1 1.940.459,99 Implementação do Programa de Capacitação em Elaboração e Gestação de Projetos Projeto Programas Criados 1 88.413,34

TOTAL DO PROGRAMA 3.112.206,67 PROGRAMA AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA INTRA-FAMILIAR

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Música, Comunidade, Polícia e Família Projeto Alunos Reformados 1000 353.705,70

Implatação de Centros de Acesso a Tecnologias para Inclusão Social Projeto Centros Implantados 1 263.250,00

Ações Integradas de Prevenção da Violência Juvenil Projeto Jovens Contemplados 800 180.000,00

Oficinas Orientativas para Mulheres Chefes de Família da ZAP 5 Projeto Oficinas Realizadas 40 132.000,00

Programa de Prevenção ao Uso de Drogas com Foco no Público Jovem Projeto Jovens Contemplados 10000 200.000,00

Campanha de Autoproteção Projeto Campanha Realizada 1 332.911,92

Campanha de Prevenção da Violência no Trânsito Projeto Campanha Realizada 1 707.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 2.168.867,62

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PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Integração dos Sistemas de Informação de Segurança Pública Projeto Software Adquirido 1 2.584.000,00 Fortalecimento do Sistema de Monitoramento Fluvial do Corpo de Bombeiros Projeto Sistema Estruturado 1 286.300,00

Fortalecimentos do Sistema Guardião - Fase ll Projeto Software Adquirido 1 1.228.939,00

Ampliação do Sistema de Videomonitoramento Projeto Sistema Implantado 1 2.033.527,26 Modernização do Sistema de Radiocomunicação Projeto Sistema Modernizado 1 2.200.000,00 Ampliação do Sistema Central de Identificação Civil e Criminal Projeto Sistema Ampliado 1 3.427.491,44

TOTAL DO PROGRAMA 11.760.257,70 PROGRAMA REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Reforma a Ampliação do Subgrupamento de Incêndio de Cruzeiro do Sul Projeto Subgrupamento Reformado e Ampliado 1 303.000,00 Construção do Galpão do Corpo de Bombeiros de Epitaciolândia Projeto Galpão Construído 1 100.000,00

Programa de Combate a Queimadas Flrorestais Projeto Programa Implantado 1 250.000,00 Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Socorro para o Corpo de Bombeiros - PRONASCI Projeto Equipamentos Adquiridos 100% 735.165,00

Estruturação das Regionais Prioritárias do Corpo de Bombeiros Projeto Regionais Estruturadas 100% 606.900,00 Fortalecimento das Atividades Fluviais do Corpo de Bombeiros nas Regionais Prioritárias Projeto Atividades Fluviais Fortalecidas 100% 340.950,00

TOTAL DO PROGRAMA 2.336.015,00 PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ampliação do CIEPS Projeto Salas de Aula 5 219.996,03 Capacitação de Multiplicadores de Polícia Comunitária Projeto Multiplicadores Capacitados 1 243.548,00 Curso de Isolamento e Preservação de Local de Crime Projeto Profissionais Capacitados 1 108.723,06 Capacitação para Profissionais de Segurança Pública em Direitos Humanos Projeto Profissionais Capacitados 1 199.338,14

Conclusão do CIEPS Projeto

Stand de Tiro Auditório

Torre de Treinamento n.O1 Torre de Treinamenton n.02

Piscina Tanque de Mergulho

Casa de Tiros Casa de Gás

1 1 1 1 1 1 1 1

4.015.000,00

Formação de Pilotos Aeropoliciais Projeto Pilotos Formados 3 240.000,00 Programa de Qualificação dos Profissionais de Segurança Pública do Estado do Acre - PRONASCI Projeto Profissionais Qualificados 1.150 620.772,84

Curso de Excelência na Qualidade do Atendimento a Mulher Projeto Curso Realizado 1 200.000,00 Diagnósticos de Saúde dos Policiais Projeto Diagnóstico Realizado 1 200.000,00


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PROGRAMA REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Estruturação dos Núcleos de Polícia Comunitária - Aquisição de Bases Móveis e Equipamentos Projeto Núcleos Estruturados 100% 2.000.000,00

Aprimorar as Tecnologias de Informação e de Comunicação da Corporação Projeto Tecnologias Aprimoradas 100% 1.100.000,00

Renovar os Lotes de Munição Projeto Munições Renovadas 100% 263.250,00

Aquisição de Coletes para Todo o Efetivo Policial Projeto Efetivo Policial Contemplado 100% 2.222.784,50 TOTAL DO PROGRAMA 5.586.034,50

PROGRAMA REGIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Fortalecimento do Pelotão Fluvial e do Policiamento Motorizado da Polícia Civil e Militar Projeto Frota Motorizada e Fluvial Renovada 1 6.946.013,46

Reaparelhamento das Polícias: Armas não Letais e Equipamentos de Proteção Individual Projeto Polícias Reaparelhadas 1 731.950,00

Construção da 2° Regional da Segurança Pública Projeto 2° Regional Construída 1 1.500.000,00 Estruturação da 2° Regional de Segurança Pública Projeto 2° Regional Estruturada 1 1.000.000,00 Reforma e Ampliação das Regionais de Segurança Pública Projeto Regionais Reformadas e Ampliadas 1 4.000.000,00 Estruturação das Regionais de Segurança Pública Projeto Regionais Estruturadas 1 6.000.000,00 Estruturação do Núcleo de Apoio Psicosocial da Secretaria de Segurança Pública Projeto NAP Estruturado 1 589.216,64

Implantação do Serviço Aeropolicial Projeto

Hangar Construído Kit Aeromédico e Publicações Adquiridas

Caminhão Tanque Adquirido Hangar Estruturado

Aquisição de Equipamentos

1 1.294.014,18

Construção do Canil das Polícias Projeto Canil Construído 1 1.334.128,08 Estruturação do Canil das Polícias Projeto Canil Estruturado 1 404.260,00 Construção e Implantação do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente em Sena Madureira Projeto Centro Construído e Implantado 1

404.260,00

Construção e Implantação de uma Promotoria de Justiça em Mâncio Lima Projeto Promotoria Construída e Implantada 1 404.260,00


41

PROGRAMA REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL NO ESTADO DO ACRE


Construção de Delegacias Regionais Padrão Projeto Delegacias Regionais Padrão Construídas Construir 7

Delegacias Regionais Padrão

R$ 18.000.000,00

Construção das Unidades de Perícia Técnica Projeto Unidades Regionais Construídas Construir 2 Unidades de Perícia Técnica R$ 1.600.000,00

Construção de Unidades Especializadas Projeto Unidades de Polícia Especializadas Construídas 3 R$ 4.800.000,00 Reformas e Ampliação de Unidades de Polícia da Capital e Interior Projeto Unidades de Policia Reformadas e Ampliadas 19 R$ 4.750.000,00

Locação de Veículos Projeto Veículos Locados Locar veículos na Capital e no Interior R$ 900.000,00

Aquisição de Veículos Projeto Veículos Adquiridos Adquirir Veículos na Capital e no Interior R$ 800.000,00

Conservação de Nível Operacional de Unidades Policiais Projeto Unidades Policiais com Nível Operacional Conservado

Conservar Nível Operacional de 100%

das unidades policiais do estado

R$ 1.500.000,00

Apoio dos meios de ação policial Projeto Ações Policiais Apoiadas

Apoiar as ações policiais nas regionais de

segurança pública da capital e interior

R$ 800.000,00

Aparelhamento de Delegacias Regionais Padrão Projeto Delegacias Regionais Padrão Aparelhadas 7 R$ 5.600.000,00

Aparelhamento de Unidades de Polícia Especializadas Projeto Unidades de Polícia Especializadas Aparelhadas 3 R$ 750.000,00

Aparelhamento de Unidades Regionais de Perícia Técnica Projeto Unidades Regionais de Perícia Técnica Aparelhadas 2 R$ 500.000,00

Aparelhamento e Reaparelhamento de Unidades de Perícia Técnica da Capital e do Interior Projeto Unidades de Perícia Técnica da Capital e do Interior Aparelhadas e Reaparelhadas Unidades

Aparelhadas R$ 300.000,00

Aparelhamento e Reaparelhamento de Unidades de Polícia da Capital e do Interior Projeto Unidades de Polícia da Capital e do Interior Aparelhadas e Reaparelhadas Unidades

Aparelhadas R$ 600.000,00

Composição de Equipes de Investigação Policial Projeto Equipes de Investigação Policial Compostas Equipes Compostas R$ 720.000,00

Composição de Equipes de Inteligência Policial Projeto Equipes de Inteligência Policial Compostas Equipes Compostas R$ 350.000,00

Composição de Equipes de Cumprimento de Mandados Judiciais Projeto Equipes de Cumprimento de Mandados Judiciais Compostas Equipes Compostas R$ 400.000,00

Contratação de serviços de informação Projeto Serviços de informação contratados Serviços Contratados R$ 100.000,00

Aquisição de equipamentos de segurança e policiamento Projeto Equipamentos de Segurança e Policiamento Adquiridos Equipamentos adquiridos R$ 2.400.000,00

Fortalecimento de canais e sistemas de comunicação e informação Projeto Canais e sistemas de comunicação e informação fortalecidos Sistemas Fortalecisos R$ 1.700.000,00


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PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Formação de Policiais Civis Comunitários Projeto Policiais Civis Comunitários Formados Policiais Formados R$ 500.000,00

Capacitação Continuada de Policiais Civis Projeto Policiais Civis Capacitados Capacitar policiais civis R$ 200.000,00

Realização de Jornadas de Estudos de Polícia Judiciária Projeto Jornadas de Estudos de Polícia Judiciária Realizada Realizar Jornadas de

Estudos de Polícia Judiciária

R$ 250.000,00

Implantação de Sistema de Qualidade de Serviço da Polícia Civil Projeto Sistema de Qualidade de Serviço da Polícia Civil Implantado

Implantar Sistema de Qualidade de Serviço

da Polícia Civil na Capital e no Interior

R$ 300.000,00

Implantação de Serviços Integrados de Proteção Social Projeto Serviços Integrados de Proteção Social

Implantar Serviços

Integrados de Proteção Social

R$ 600.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 1.850.000,00 PROGRAMA PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NO HOSPITAL – PDDH

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implementar o Programa de Descentralização Financeira e Administrativa das Unidades de Saúde Projeto Unidade Beneficiada 20

77.000.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 77.000.000,00

PROGRAMA APOIO ÀS OFERTAS DE AÇÕES BÁSICAS FIRMANDO PARCERIAS COM AS PREFEITURAS ATRAVÉS DESCENTRALIZAÇÃO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Contratação de Profissionais de Saúde Projeto Profissionais Contratados 100% 3.700.000,00 Aquisição de Material de Consumo Projeto Materiais de Consumo Adquiridos 100% 2.800.000,00 Reforma e Adequação de Unidades de Saúde Projeto Unidades de Saúde Reformadas e Adequadas 100% 1.200.000,00

Aquisição de Equipamentos Mobiliários Projeto Equipamentos e Material Permanente Adquiridos 100% 1.500.000,00 TOTAL DO PROGRAMA 9.200.000,00

PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA REDE DE CUIDADOS DO SUS Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Reformar quinze Estabelecimentos de Saúde Projeto Estabelecimentos Reformados 15 24.468.660,00

Construir dezoito Estabelecimentos de Saúde Projeto Estabelecimentos Construídos 18 11.626.030,00

Adquirir Equipamentos e Mobiliários para vinte e nove Estabelecimentos Assistenciais de Saúde Projeto Equipamentos e Mobiliários Adquiridos 19 7.880.000,00


43

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA SEDDS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Fortalecer os conselhos municipais de assistência social Projeto Conselhos municipais de assistência social fortalecidos 100% 880.650,53 Fortalecer o Controle Institucional da SEDSS Projeto Controle Institucional fortalecido 100% 1.000.000,00 Modernizar e fortalecer a gestão da SEDSS Projeto Gestão modernizada e fortalecida 100% 500.000,00 Capacitar os servidores em áreas específicas de atuação Projeto Servidores capacitados 100% 200.000,00 Modernizar e fortalecer o setor de transporte da SEDSS Projeto Setor de transporte modernizado e fortalecido 100% 800.000,00 Modernizar e adequar os espaços físicos da SEDSS Projeto Espaços físicos modernizados e adequados 100% 500.000,00


PROGRAMA FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO BÁSICO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ampliar o número de concessão de microcrédito e crédito solidário para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família Projeto Número de concessão de microcrédito e crédito solidário para famílias beneficiárias do

Programa Bolsa Família ampliado 6% de famílias

cadastradas 13.089.025,00

Ampliar o número de famílias inscritas em programas sociais de inclusão social Projeto Número de famílias inscritas em programas sociais de inclusão social ampliado Acompanhar 80%

das famílias 1.678.064,24

Ampliar o número de jovens entre 15 e 29 anos de idade de famílias cadastradas no CadÚnico, com formação e capacitação profissional Projeto Número de jovens entre 15 e 29 anos de idade de famílias cadastradas no CadÚnico,

com formação e capacitação profissional ampliado

Inserir 30% de jovens entre 15 e 29 anos de idade cadastrados no

CadÚnico 2.847.306,18

Ampliar o número de pessoas inscritas no CadÚnico em empreendimentos produtivos com fortalecimento das cadeias produtivas Projeto Número de pessoas inscritas no CadÚnico em empreendimentos produtivos com

fortalecimento das cadeias produtivas ampliado

4,3% de famílias pobres cadastradas

no CadÚnico 6.020.997,00

Fomentar espaços de pertencimento e responsabilidades Projeto Espaços de pertencimento e responsabilidades fomentados

100% das famílias inscritas no PBF atendidas pelo

CRAS. 15.449.385,01

Implantar Apoio ao Trabalhador Autônomo Projeto Apoio ao trabalhador autônomo implantado 4 % de trabalhadores 378.000,00

Envolver pessoas de famílias pobres em projetos de melhoria das condições de habitabilidade Projeto Pessoas de famílias pobres envolvidas em projetos de melhoria das condições de

habitabilidade 4 % de pessoas

pobres cadastradas no CadÚnico

382.000,00

Apoiar o desenvolvimento do protagonismo feminino Projeto Desenvolvimento do protagonismo feminino apoiado Apoio Garantido 2.780.012,00

Envolver pessoas de famílias pobres em projetos de segurança alimentar Projeto Famílias pobres envolvidas em projetos de segurança alimentar 4 % de pessoas

pobres cadastradas no CadÚnico

390.000,00

Implantar programa voltado ao combate da prostituição infantil Projeto Programa voltado ao combate da prostituição infantil implantado Programa Implantado 800.000,00 Implantar programa voltado aos homens ou famílias autoras de violência doméstica Projeto Programa voltado aos homens ou famílias autoras de violência doméstica implantado Programa Implantado 600.000,00

Estabelecer convênios com a sociedade civil Projeto Convênios com a sociedade civil estabelecidos Parcerias Estabelecidas 2.258.262,82


44

PROGRAMA FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto

Complementar o Programa Bolsa Família Projeto Programa Bolsa Família comtemplado Programa comtemplado 4.800.000,00

Implantar o Programa Adjunto da solidariedade para jovens e mulheres Projeto Programa Adjunto da Solidariedade Implantado Programa Implantado 1.596.000,00


PROGRAMA FORTALECIMENTO DO PROTAGONISMO JUVENIL


Apoiar o Desenvolvimento do Protagonismo Juvenil Projeto Desenvolvimento do protagonismo Juvenil Apoiado Atender 30% dos

jovens entre 12 e 29 anos

3.725.953,50

Implementar o Programa Projovem Urbano Projeto Programa Projovem Urbano Implementado Programa Implementado 250.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 3.975.953,50 PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA ORGANIZACIONAL DO IAPEN

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Aparelhar e reaparelhar as unidades com equipamentos de informática Projeto Unidades equipadas com equipamentos de informática 100% 382.112,78 Realizar reformas no Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde Projeto Reformas no Complexo Penitenciário realizadas Reforma Realizada 2.330.806,47

Realizar Formação continuada de Agentes Penitenciários Projeto Formação continuada de Agentes Penitenciários Realizada 100% 209.360,62 Aparelhar os blocos construídos na primeira etapa da Penitenciária de Senador Guiomard Projeto Blocos aparelhados 100% 477.511,58

Capacitar os servidores do IAPEN e policiais civis, bem como padronizar os procedimentos sindicantes, além de aperfeiçoar os trabalhos do serviço de inteligência

Projeto Servidores capacitados 100% 100.515,85

Construir 1(uma ) Penitenciária de Jovens Adultos Projeto Penitenciária para jovens adultos construída Penitenciária construída 15.746.356,13

Construir 1 (uma) Penitenciária Feminina Projeto Penitenciária feminina construída 100% 6.527.622,80 Construção de 2 (dois) blocos educacionais, sendo 01 em Rio Branco e 1 em Cruzeiro do Sul Projeto Blocos educacionais construídos 100% 540.000,00

Construir 1 (um) Bloco de Saúde na Penitenciária de Senador Guiomard Projeto Bloco de saúde construído 100% 580.000,00 Aparelhar 1 (um) Bloco de Saúde na Penitenciária de Senador Guiomard Projeto Bloco de saúde construído 100% 152.736,30 Ampliar o Bloco de Saúde do Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde Projeto Bloco de saúde ampliado 100% 580.000,00

Aparelhar e reaparelhar as Unidades Penitenciárias do Acre com veículos especializados Projeto Unidades aparelhadas e reaparelhadas 100% 1.956.035,34

Adquirir equipamentos de segurança Projeto Equipamentos de segurança adquiridos 100% 120.000,00 Implantar o projeto de olho na vida e garantindo a segurança (vigilância eletrônica – todo o Estado) Projeto Projeto de olho na vida implantado Projeto Implantado 3.000.000,00

Realizar reformas no estacionamento e controle de visitantes do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde Projeto Estacionamento reformado 100% 400.000,00

Realizar e adequar calçamento das vias internas do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde Projeto Calçamento realizado e adequado 100% 400.000,00

45

Capacitar os servidores (áreas específicas) Projeto Servidores capacitados 100% 200.000,00 Implantar 3 (três) salas de vídeo audiências Projeto Salas de vídeo audiências implantadas 100% 80.000,00 Modernizar as Unidades Penitenciárias Projeto Unidades penitenciárias modernizadas 100% 500.000,00 Confeccionar Uniformes para Agentes Penitenciários Projeto Uniformes dos agentes penitenciárias confeccionados 100% 350.000,00 Confeccionar Uniformes para os presos Projeto Uniformes dos presos penitenciárias confeccionados 100% 350.000,00

Adquirir filtros e bebedouros para Complexo FOC Projeto Filtros e Bebedouros Adquiridos Equipamentos Adquiridos 150.000,00

Realizar melhorias, reformas e adequações na Infra Estrutura e Logística Projeto Infraestrutura e logística melhorada e reformada Infraestrutura Melhorada 1.800.000,00

Fortalecer o setor de transporte com aquisição ou locação de veículos Projeto Setor de transporte fortalecido 100% 800.000,00 Fortalecer o controle Institucional do IAPEN Projeto Controle institucional fortalecido 100% 500.000,00 Aparelhar a ampliação do Bloco de Saúde da UPFOC Projeto Bloco de saúde aparelhado e ampliado 100% 152.736,30

TOTAL DO PROGRAMA 38.385.794,17 PROGRAMA RESSOCIALIZAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE PRESOS


Implantar o projeto reciclando o presente e transformando o futuro Projeto Projeto reciclando implantado Projeto Implantado 201.426,40

Implantar o Projeto Mentes Livres Projeto Projetos Mentes Livres implantado Projeto Implantado 109.824,47

Fortalecer o Projeto Mulheres da Paz Projeto Projeto Mulheres da Paz fortalecido Projeto Fortalecido 313.000,00

Implantar o Projeto Reciclagem de Papel para Mulheres – Mundo Sustentável (SPM) Projeto Projeto Reciclagem de Papel para Mulheres Implantado Projeto

Implantado 222.781,47

Implantar Brinquedotecas nas Unidades Penitenciárias Projeto Brinquedotecas Implantadas Brinquedoteca Implantada 457.960,00

Implantação de Viveiro de Mudas – Projeto SEMEAR Projeto Viveiro de Mudas Implantado Viveiro Implantado 215.826,40 Implantar Oficina Escola – Ação e Cidadania, Capacitação de Mulheres no Sistema Prisional Projeto Oficina escola ação e cidadania implantada Oficina Implantada 300.000,00

Implantar Projeto Cantando a Vida – Promover um curso de música trabalhando o canto coral e instrumento musical (UP3) Projeto Projeto cantando a vida implantado Projeto

Implantado 120.000,00

Implantar Núcleos de Apoio à Família – NAF Projeto Nucleo de apoio a família implantado Núcleo Implantado 332.991,83

Construir Quadra Poliesportiva em Rio Branco e Cruzeiro do Sul Projeto Quadra poliesportiva construída Quadra Construída 1.100.000,00

Implementar Oficina de Marcenaria Projeto Oficina de Marcenaria Implementada Oficina Implementada 500.000,00

Implantar Oficina de Eletricidade Predial Projeto Oficina de Eletricidade Predial Implantada Oficina Implantada 382.340,34

Implantar Projeto Pintando a Liberdade Projeto Projeto Pintando a Libertade implantado Projeto Implantado 1.301.560,97

Aparelhar Sistema Integrado de Acompanhamento e Apoio ao Cumpridor de Penas e Medidas Alternativas - SIAPA do Segundo Distrito do Município de Rio Branco

Projeto Sistema integrado implantado Sistema Implantado 474.549,99

Implantar o Projeto Pintando a Cidadania Projeto Projeto pintando a cidadania implantado Projeto Implantado 1.301.560,97

46

Implantar e Ampliar Bibliotecas nas Unidades Penitenciárias do Acre Projeto Bibliotecas implantadas e ampliadas Biblioteca

Ampliada 1.800.000,00

Implantar projeto de remanufaturamento de cartuchos em Rio Branco Projeto Projeto de remanufaturamento implantado Projeto Implantado 20.000,00

Implantar e fortalecer ações de penas e medidas alternativas no Estado Projeto Ações de Penas e Medidas Alternativas Implantadas e Fortalecidas Ações Fortalecidas 1.496.640,00

Fortalecer as ações de inclusão sócioprodutiva no sistema penitenciário Projeto Ações de inclusão sócioprodutivas fortalecidas Ações Fortalecidas 300.000,00

TOTAL DO PROGRAMA 10.950.462,84 PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENDMENTO SÓCIOEDUCATIVO

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Capacitar servidores para o processo de gerenciamento do Instituto Projeto Servidores capacitados 300 100.000,00 Levantamento de dados e cadastramento de orientadores sociais Projeto Levantamento e cadastramento realizado 100 30.000,00 Capacitação de orientadores sociais Projeto Orientadores capacitados 100 100.000,00 Implantação de sistema de monitoramento para pagamento dos orientadores sociais Projeto Sistema implantado 1 50.000,00

Bolsa auxílio para os orientadores sociais Projeto Bolsa disponibilizada 100 360.000,00 Aquisição de veículos Projeto Veículos adquiridos 5 175.000,00 Contratação de consultores para capacitação Projeto Consultores contratados 10 30.000,00 Contratação de equipe técnica Projeto Equipe técnica contratada 10 350.000,00 Implantação e manutenção de atividades culturais, esportivas e profissionalizantes Projeto Atividades implantadas 600 jovens atendidos 60.000,00

Ações de mobilização comunitária Projeto Ações realizadas 5 20.000,00 Levantamento das demandas Projeto Levantamento realizado 1 5.000,00 Implantação e manutenção de atividades culturais, esportivas e profissionalizantes Projeto Atividades implantadas 600 jovens atendidos 40.000,00

Implantação e manutenção de oficinas de cidadania Projeto Oficinas implantadas 1.200 30.000,00 Contratação de consultores para realização de oficina de cidadania Projeto Consultores contratados 10 30.000,00 Contratação de equipe técnica Projeto Equipe técnica contratada 10 175.000,00 Manutenção reforma e ampliação dos CEJAS Projeto CEJAS reformados 8 1.000.000,00 Implantação e manutenção do fundo de protagonismo e bolsa protagonismo Projeto Fundo e bolsa implantados 1 720.000,00

Implantar a estrutura do Instituto *complementação da aquis. equipamentos* Projeto Estrutura implantada Estrutura

Implantada 150.000,00

Implantar sistema de informação Projeto Sistema implantado 1 60.000,00


47

PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO E ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESCENTE E APOIO A SUA FAMÍLIA

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Aparelhamento do CSE Mocinha Magalhães Projeto CSE equipado CSE Equipado 280.000,00

Aparelhamento do CSE de Feijó Projeto CSE equipado CSE Equipado 280.000,00

Aquisição de equipamentos para demais unidades Projeto CSEs equipados CSE Equipado 78.435,54

Manutenção predial do CSE Acre Projeto Manutenção Predial Realizada 1 200.000,00

Manutenção predial do CSE Aquiry Projeto Manutenção Predial Realizada 1 150.000,00 Manutenção predial do CSE UIP Projeto Manutenção Predial Realizada 1 150.000,00 Manutenção predial do CSE de Cruzeiro do Sul Projeto Manutenção Predial Realizada 1 150.000,00 Manutenção predial do CSE Mocinha Magalhães Projeto Manutenção Predial Realizada 1 150.000,00 Construção do Núcleo de Atendimento Integrado *NAI Projeto NAI construído 1 350.000,00 Promover atividades de educação profissional e arte educação para os adolescentes em regime de internação Projeto Atividades de educação profissional e arte educação realizadas 125 adolescentes 100.000,00

Promover atividades de promoção à saúde do adolescente Projeto Atividades de promoção à saúde realizadas Atividades Realizadas 30.000,00


PROGRAMA PROMOÇÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Promoção de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos Projeto Defesa Promovida 100% 50.000,00


PROGRAMA IMPLEMENTAÇAO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implementação e Fortalecimento da Política de Defesa dos Direitos do Consumidor Projeto Política de Defesa de Consumidor Fortalecida 100% 2.858.370,59

TOTAL DO PROGRAMA 2.858.370,59 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO ATENDIMENTO DO PROCON

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Modernização da Gestão e do Atendimento do PROCON Projeto Modernização Realizada 100% 521.863,11


48

QUADRO DEMONSTRATIVO DE METAS E PRIORIDADES ÁREA DE INFRAESTRUTURA

PROGRAMA Programa Integrado de Obras Públicas

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Construção Reforma e Ampliação de Prédios Para Administração Estadual Projeto Prédios Reformados e ampliados 10 28.950.692,29 Prédios construídos 50 Implantação de Estrutura de Apoio ao Esporte e Turismo: Parques, Mercados e Cidade Cenográfica e etc. Projeto

Área degradada em margem de rio recuperada e urbanizada 1 10.000.000,00

Implantação de parques urbanos 4 Conservação e manutenção rotineira de espaços públicos Projeto Espaços públicos conservados 27 7.000.000,00


PROGRAMA Infraestrutura e Logística de Transporte

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Conservação e Restauração da Rodovia Federal BR-364 Projeto Trechos restaurados 4 trechos 70.000.000,00

Construção da Rodovia BR-364/AC, inclusive pontes - trecho: Rio Branco - Cruzeiro do Sul Projeto

Rodovia em construção 226 Km 300.000.000,00 Pontes em construção 5 Unidades

Acessos 5 Unidades

Construção da Rodovia BR-317/AC - trecho: Div AM/AC - Senador Guiomard - Brasiléia Projeto

Anel viário 12 Km 32.500.000,00 Ponte 1 Unidade

Rodovia em construção 6 Km

Melhoria do Sistema Hidroviário, inclusive construção de rampas Projeto Construção de rampa 4 Unidades

4.000.000,00 Limpeza e desobstrução de rios 2.000 Km Aquisição/recuperação de embarcações 5 Unidades

Construção, recuperação, ampliação e manutenção de aeroportos Projeto Construção de aeroporto 2 Unidades

3.000.000,00 Manutenção 8 Unidades Integração realizada 4 rotas

Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais (Ramais) Projeto Trechos de estradas vicinais em municípios 18 municípios 22.500.000,00 Gestão Integrada de Ações Socioambientais e Econômicas na área de influência da BR-364 Projeto Apoio a famílias 420 famílias 1.000.000,00 Monitoramento e Licenciamento ambiental 20 Unidades

Apoio às Comunidades Indígenas Projeto Terras indígenas 14 Unidades 500.000,00 Pessoas 14.000 Construção, Duplicação, Recuperação, Melhorias e Urbanização de Vias Urbanas em apoio aos municípios Projeto Municípios 1 Unidade 48.000.000,00

Construção e Duplicação de Rodovias Estaduais Projeto Trecho 01 trecho 1.000.000,00 Construção, Recuperação e Manutenção de pontes, galerias e sistemas de drenagem Projeto Pontes, galerias e sistemas construídos ou recuperados 22 municípios 1.000.000,00

Programa de Proteção, Contenção, Urbanização das Encostas de Rios e Igarapés Projeto Encostas protegidas 3 municípios 1.000.000,00


49

PROGRAMA Gestão e Manutenção de Espaços Públicos e Vias Urbanas

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Conservação e Manutenção rotineira de vias urbanas estruturantes Obra/Serviço Trechos de vias em sedes municipais 09 municípios 10.000.000,00


PROGRAMA Conservação e Manutenção de Rodovias


Conservação e Manutenção rotineira de Rodovias Federais, Estaduais e Vicinais asfaltadas Obra/Serviço

Trechos Rodovias Federais 02 trechos 20.000.000,00 Trechos Rodovias Estaduais 05 trechos

Trechos Estradas Vicinais 50 trechos TOTAL DO PROGRAMA 20.000.000,00

PROGRAMA Modernização, Implantação e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento de Água de Rio Branco-PAC – 1251


Ampliação da rede de Distribuição de Água, Adutoras e Reforços de Redes e Anéis Projeto Sistema de distribuição, ampliado

Atender 100% da população de Rio

Branco com distribuição de água

tratada

18.000.000,00


PROGRAMA Sistema e Coleta de Tratamento de Esgoto em Rio Branco e Outros Municípios (Construção e Ampliação de ETE's) - PAC


Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto, no município de Rio Branco (Conclusão da ETE do São Francisco e Ampliação da ETE Conquista), no município de Cruzeiro do Sul e em cinco municípios com maior índice de mortalidade Infantil.

Projeto Sistema de Esgotamento Sanitário, implantado

Implantação de um sistema de

esgotamento sanitário no município

de Capixaba.

720.000,00





de Jordão

540.558,00





de Plácido de Castro

3.193.020,00


Projeto Sistema de Esgotamento Sanitário, ampliado Atingir 65% da

população de Rio Branco com rede de

esgoto

15.139.081,97

50


Projeto Sistema de Esgotamento Sanitário, ampliado

Atingir 65% da população de Rio

Branco com rede de esgoto

18.950.273,56




esgotamento sanitário em Tarauacá

1.629.688,91


Projeto Sistema de Esgotamento Sanitário, implantado Implantação de um

sistema de esgotamento

sanitário em Feijó

2.388.940,00


PROGRAMA Ampliação, Melhoria, Modernização, Micromedição e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água para a Regional do Purus- PAC


Saneamento na Regional do Purus (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa)

Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado

Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de

Manoel Urbano

262.846,55




Santa Rosa

69.264,28




Sena Madureira

676.517,78


51

PROGRAMA Ampliação, Melhoria, Modernização, Micromedição e Controle de perdas do Sistema de Abastecimento de Água para a Regional do Tarauacá-Envira

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Saneamento na Regional Tarauacá/Envira (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Tarauacá, Feijó e Jordão)

Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado. Implantar, ampliar e melhorar um

sistema de abastecimento de água no município de Feijó

313.555,55

Saneamento na Regional Tarauacá/Envira ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Tarauacá, Feijó e Jordão

Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um

sistema de abastecimento de água no município do Jordão

169.800,00

Saneamento na Regional Tarauacá/Envira (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Tarauacá, Feijó e Jordão)


sistema de abastecimento de água no município de Taraucá

667.319,37

TOTAL DO PROGRAMA 1.150.674,92 PROGRAMA Ampliação, Melhoria, Modernização, Micromedição e Controle de perdas do Sistema de Abastecimento de Água para a Regional do Juruá

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Saneamento na Regional do Juruá (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter)


sistema de abastecimento de água no município de Cruzeiro

do Sul

10.800,00

Saneamento na Regional do Juruá (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter)


sistema de abastecimento de água no município de Mâncio

Lima

349.916,64

Saneamento na Regional do Juruá (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter)


Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Porto

Walter

584.791,60

Saneamento na Regional do Juruá (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves


Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de

água no município de Rodrigues Alves

455.692,68


52

PROGRAMA Ampliação, Melhoria, Modernização, Micromedição e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água para a Regional do Alto e Baixo Acre- PAC

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Saneamento nas Regionais do Alto e Baixo Acre (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Assis Brasil, Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Porto Acre e Xapuri.)

Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Assis Brasil

397.775,80

Saneamento nas Regionais do Alto e Baixo Acre (ampliação, melhoria, modernização, micromedição e controle de perdas do Sistema de Abastecimento de água em Assis Brasil, Acrelândia, Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Porto Acre e Xapuri.)

Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Acrelândia

553.321,67


Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Brasileia

2.726.784,49


Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Epitaciolândia

709.221,78


Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Capixaba

150.000,00


Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Plácido de Castro

953.931,51


Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Porto Acre

1.126.367,00



Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Senador Guiomard

1.478.138,60


Projeto Sistema de abastecimento de água, implantado, ampliado e melhorado Implantar, ampliar e melhorar um sistema de abastecimento de água no município de Xapuri

924.805,05


53

PROGRAMA Implantação de Melhorias dos Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária-PAC - 1259


Implantação de Melhorias dos Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Plácido de Castro)

Projeto Drenagem de açudes e igarapés implantados, manejo ambiental e bueiros construídos.

Implantação e Melhorias dos serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para reduzir em 25% o índice da doença no município de Mâncio Lima.

2.100.000,00



Implantação e Melhorias dos serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para reduzir em 25% o índice da doença no município de Plácido de Castro

1.800.000,00



Implantação e Melhorias dos serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para reduzir em 25% o índice da doença no município de Cruzeiro do Sul

3.600.000,00



Implantação e Melhorias dos serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para reduzir em 25% o índice da doença no município de Rodrigues Alves

1.000.000,00



Implantação e Melhorias dos serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para reduzir em 25% o índice da doença no município de Taraucá

2.100.000,00


PROGRAMA Gestão da Carteira de Ativos, passivos e Monitoramento da Receita do DEAS


Gestão da Carteira de Ativos, passivos e Monitoramento da Receita do DEAS Projeto Sistema Comercial informatizado nos 21 municípios do interior

Aumentar a arrecadação para alcançar 95% do faturamento. Ampliar o cadastramento para alcançar 100% dos usuários do sistema de abastecimento de água

614.830,00


PROGRAMA Conservação, Manutenção e Controle de perdas dos Sistemas de Abastecimento de Água, em 21 Municípios do Estado dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário Implantados


Conservação, manutenção e controle de perdas dos Sistemas de Abastecimento de Água em 21 municípios do Estado e Manutenção dos Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitários implantados

Atividade Sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitários conservados, mantidos e com perdas controladas

Abastecer 95% dos domicílios urbanos com água tratada. Fornecer água tratada com controle de qualidade em 100% dos domicílios abastecidos

4.083.000,00


54

PROGRAMA Ampliação dos Serviços de Telefonia Rural

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Ampliar os Serviços de Telefonia Rural Atividade Telefones rurais instalados 100% 227.500,00

TOTAL DO PROGRAMA 227.500,00 PROGRAMA Delegação Federal ANEEL e Regulação Estadual Para Área de Energia

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Estruturar a Coordenação do Projeto de Regulação e Estruturação da Área de Energia Atividade Eficiência energética 100% 230.000,00


PROGRAMA Delegação Federal ANTT

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implementar as ações e atividades de seleção e contratação de RH e Infraestrutura Atividade Fiscalização rodoviária 100% 130.000,00


PROGRAMA Implantação do Marco Regulatório de Saneamento

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Implementar Marco Regulatório de Saneamento Básico Atividade Saneamento básico 100% 239.000,00


PROGRAMA Delegação Federal ANATEL

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Estruturar e manter a Coordenação do Projeto de Regulamentação Estadual para a Área de Comunicação Atividade Fiscalização 100% 119.500,00

TOTAL DO PROGRAMA 119.500,00 PROGRAMA Apoio a Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Urbanização e Macrodrenagem, Igarapé Fundo - ZAP 3 (Rio Branco) Projeto Infraestrutura e construção de Unidades Habitacionais 93 Unidades 31.200.000,00 Urbanização e Macrodrenagem, Palheiral - ZAP 4 (Rio Branco) Projeto Infraestrutura e construção de Unidades Habitacionais 96 Unidades 24.500.000,00 Urbanização das Bacias dos Igarapés e Fundos de Vale, Santa Inês – ZAP 5 (Rio Branco) Projeto Infraestrutura e construção de Unidades Habitacionais 195 Unidades 17.233.947,82


PROGRAMA Projeto Estadual de Habitação Rural - Departamento de Habitação Para Superação da Pobreza

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Habitação Para Superação da Pobreza Projeto Unidades Habitacionais 450 19.816.000,00

PROGRAMA Atendimento Habitacional Emancipatório

Ação Tipo da Ação Produto Meta Valor Previsto Atendimento Habitacional Emacipatório - Até R$ 1.050,00 (Famílias Acima da Linha da Pobreza – 1.465 Unidades Habitacionais Projeto Unidades Habitacionais 965 47.691.174,48


55

PROGRAMA Programa de Eletrificação Rural - Luz Para Todos


Implantação de Rede Convencional Projeto Levar energia a todas as famílias desprovidas deste benefício no Estado do Acre

Atender 5.000 domicílios com

energia convencional

4.337.000,00


56

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS - 2010

AMF – Tabela 1 (LRF, art. 4º, § 1º) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO

2010 2011 2012 Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB

Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (a / PIB) (a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total 3.493.311.226 3.295.576.629 61,12% 3.700.751.252 3.278.192.269 62,56% 4.025.903.518 3.348.501.637 65,76% Receita Nâo-Financeiras (I) 3.245.735.273 3.062.014.409 56,79% 3.511.138.959 3.110.230.276 59,36% 3.837.989.146 3.192.205.894 62,69% Despesa Total 3.493.311.226 3.295.576.629 61,12% 3.700.751.252 3.278.192.269 62,56% 4.025.903.518 3.348.501.637 65,76% Despesas Não-Financeiras (II) 3.282.887.746 3.097.063.911 57,44% 3.463.074.398 3.067.653.821 58,54% 3.796.662.378 3.157.832.802 62,01%

Resultado Primário (I - II) (37.152.472) (35.049.502) -0,65% 48.064.561 42.576.455 0,81%

41.326.769

34.373.092 0,67%

Resultado Nominal 41.847.528

39.478.800 0,73% 140.064.561

124.071.716 2,29% 139.306.769

115.866.896 2,28%

Dívida Pública Consolidada 2.011.406.771

1.897.553.558 35,19% 1.606.162.716

1.422.767.930 26,23% 1.379.074.350

1.147.030.151 22,52%

Dívida Consolidada Líquida 2.011.406.771

1.897.553.558 35,19% 1.606.162.716

1.422.767.930 26,23% 1.379.074.350

1.147.030.151 22,52%

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN OBS: O Saldo da dívida foi projetado a partir do saldo das operações registradas no Departamento da Dívida Pública, incluisive as contratadas e em fase de liberação. Projeção do PIB – Departamento de Estudo e Pesquisas Aplicadas a Gestão – SEPLAN

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ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2010

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4°, § 2°, Inciso I) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO I-Metas Previstas

% PIB II-Metas Realizadas

% PIB Variação (II - I)

2008 (a)

em 2008 (b)

Valor (c )=(b-a)

% (c/a) x 100

Receita Total 2.536.248 47,54% 2.884.002 54,05% 347.754 13,71%

Receitas Primárias (I) 2.285.122 42,83% 2.821.055 52,87% 535.933 23,45%

Despesa Total 2.536.248 47,54% 2.742.183 51,40% 205.935 8,12%

Despesas Primárias (II) 2.392.206 44,84% 2.605.414 48,83% 213.208 8,91% Resultado Primário (III)= (I - II) (107.084) -2,01% 215.641 4,04% 322.725 - 301,38%

Resultado Nominal 55.562 1,04% (162.861) -3,05% (218.423) - 393,12% Dívida Pública Consolidada 1.112.043 20,84% 1.011.546 18,96% (100.497) - 9,04%

Dívida Consolidada Líquida 1.131.228 21,20% 632.092 11,85% (499.136) - 44,12% Fonte: Balanço Geral do Estado de 2008 Obs: 1 - Dados do Balanço - Valores empenhados. 2 - PIB projetado a partir do divulgado pelo IBGE para 2008, com base nos parâmetros da STN.

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ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - 2010

AMF – Tabela 3 (LRF, art. 4º,§ 2º, Inciso II) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Receita Total 2.276.725 2.972.490 30,56% 3.294.899 10,85% 3.493.311 6,02% 3.700.751 5,94% 4.025.904 8,79%

Receitas Primárias (I) 2.231.613 2.821.055 26,41% 2.893.156 2,56% 3.245.735 12,19% 3.511.139 8,18% 3.837.989 9,31%

Despesa Total 2.198.384 2.742.183 24,74% 3.294.899 20,16% 3.493.311 6,02% 3.700.751 5,94% 4.025.904 8,79%

Despesas Primárias (II) 2.087.813 2.605.414 24,79% 2.761.739 6,00% 3.282.888 18,87% 3.463.074 5,49% 3.796.662 9,63%

Resultado Primário (III) = (I - II) 143.800 215.641 49,96% (211.020) -197,86% (37.153) -82,39% 48.065 -229,37% 41.327 -14,02% Resultado Nominal (16.345) (162.861) 896,40% (144.020) -11,57% 41.848 -129,06% 140.065 234,70% 139.307 -0,54%

Dívida Pública Consolidada 960.361 1.011.546 5,33% 1.302.407 28,75% 2.011.407 54,44% 1.606.163 -20,15% 1.379.074 -14,14%

Dívida Consolidada Líquida 794.953 632.092 -20,49% 1.302.407 106,05% 2.011.407 54,44% 1.606.163 -20,15% 1.379.074 -14,14%

ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Receita Total 2.140.122 2.794.141 30,56% 3.108.395 11,25% 3.295.576 6,02% 3.278.192 -0,53% 3.348.502 2,14%

Receitas Primárias (I) 2.097.716 2.651.792 26,41% 2.729.392 2,93% 3.062.014 12,19% 3.110.230 1,57% 3.192.206 2,64%

Despesa Total 2.066.481 2.577.652 24,74% 3.108.395 20,59% 3.295.576 6,02% 3.278.192 -0,53% 3.348.502 2,14%

Despesas Primárias (II) 1.962.544 2.449.089 24,79% 2.605.414 6,38% 3.097.064 18,87% 3.067.653 -0,95% 3.157.832 2,94%

Resultado Primário (III) = (I - II) 135.172 202.703 49,96% (199.075) -198,21% (35.050) -82,39% 42.577 -221,47% 34.373 -19,27%

Resultado Nominal (15.364) (153.089) 896,40% (135.868) -11,25% 39.479 -129,06% 124.072 214,27% 115.867 -6,61%

Dívida Pública Consolidada 902.739 950.853 5,33% 1.228.686 29,22% 1.897.554 54,44% 1.422.768 -25,02% 1.147.030 -19,38%

Dívida Consolidada Líquida 747.256 594.166 -20,49% 1.228.686 106,79% 1.897.554 54,44% 1.422.768 -25,02% 1.147.030 -19,38%

Fonte: Balanço Geral do Estado 2007 e 2008

59

ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2010

AMF – Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III) R$ Milhares

PATRIMONIO LÍQUIDO 2008 % 2007 % 2006 %

Patrimônio/Capital 452.314 100% 101.324 100% (206) 100% Reservas - - - - Resultado Acumulado - TOTAL 452.314 100% 101.324 100% (206) 100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2008 % 2007 % 2006 %

Patrimônio 95.276 100% 71.913 100% 33.578 0

Reservas - - 0 0

Lucros ou Prejuízos Acumulados 0 0

TOTAL 95.276 100% 71.913 100% 33.578 0 Fonte: Balanço Geral do Estado 2006, 2007 e 2008

60

ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM ALIENAÇÃO DE ATIVOS - 2010

AMF – Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, Inciso III) R$ Milhares

RECEITAS REALIZADAS 2008 (a)

2007 (d)

2006

RECEITA DE CAPITAL 755 0 24

ALIENAÇÃO DE ATIVOS 755 0 24

Alienação de Bens Móveis 755 0 24

Alienação de Bens Imóveis 0 0 0

TOTAL 755 0 24

DESPESAS LIQUIDADAS 2008 (b)

2007 (e)

2006

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS 755 0 24

DESPESAS DE CAPITAL 755 0 24

Investimentos 755 0 24

Inversões Financeiras 0 0 0 Amortização da Dívida 0 0 0

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0 0 0

Regime Geral de Previdência Social 0 0 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0 Total 755 0 24

SALDO FINANCEIRO (c) = (a – b) + (f) (f) = ( d-e ) + (g) (g) 0 0 0

Fonte: Balanço Geral do Estado 2006, 2007 e 2008

61

RECEITA E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - 2010

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4°, § 2°, Inciso IV, alínea a)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 2006 2007 2008 RECEITAS CORRENTES

Receita de Contribuição 62.955 82.710 82.155 Pessoal Civil

Pessoal Militar Outras Contribuições Previdenciárias Compensação previdenciária entre RGPS e RPPS 2.815 1.196 3.831

Receita Patrimonial 1.692 5.526 1.432 Outras Receitas Correntes 338

RECEITA DE CAPITAL Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO 59.110 - RRPS Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuições Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Pessoal Militar REPASSE PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT 10.529 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA ORÇ.) 79.292 85.684

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 137.101 168.724 173.440 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 2006 2007 2008 Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Exercício Anteriores

Pessoal Civil Pessoal Militar 25.730 31.175 35.017

Outras Despesas Correntes Compensação Previd. De aposent. RPPS e RGPS Compensação Previd. De Pensão RPPS e RGPS Outras Despesas Previdenciárias 866 10

Despesas Previdenciárias - RPPS (INTRA-ORÇAM.) 45 62 TOTAL DAS DESPESAS previdenciárias (II) 127.719 148.601 168.725 RESULTADO previdenciária ( I - II) 9.382 20.123 4.715 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO RPPS 56.831 94.854

Fonte: Balanço Geral do Estado 2006, 2007 e 2008.

62

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2010

AMF – Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ Milhares

Tributo Modalidade Setores/Programas/Beneficiário Renúncia da Receita Prevista 2010 2011 2012

ICMS Cesta Básica 890 935 982

ICMS Incentivo Produtor Rural 5.300 5.565 5.843

ICMS Incentivo a Indústria 5.788 6.077 6.381

ICMS Incentivo a Atividade Sucrualcooleira 3.392 3.562 3.740

ICMS Penalidades Acessórias 1.447 1.519 1.595

TOTAL 16.817 17.658 18.541 Fonte: Departamento de administração Tributária

Notas: 1 - O Incentivo sobre produtos que compõe a cesta básica e o Incentivo ao produtor rural são benefícios continuados a mais de dois anos, já excluídos da previsão da receita.

2 - A Compensação estimada do incentivo à industria, ao setor sucroalcooleiro e ao produtor rural, referem-se à tributação incidente sobre a renda gerada, consumo, insumos e serviços decorrentes dos negócios

incentivados. 3 - compensação estimada sobre redução de penalidades acessórias decorre da espectativa de recuperação de tributo vencido e não pago.

total do programa - al.ac.leg.br · acre, 01 na região do baixo acre e 01 na região...

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