tesouraria - natureza da despes · natureza da despesa segundo as categorias econômicas - anexo 2...
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MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 1
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
02 GABINETE DO PREFEITO-Órgão:
01 GABINETE DO PREFEITOUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 1.077.302,13 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 957.333,13 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 919.912,82 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 809.702,54 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 462.651,70 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 13.900,19 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 16.350,65 13º Salário
3.1.90.11.74.00.00.00 316.800,00 Subsídios
3.1.90.13.00.00.00.00 110.210,28 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 110.210,28 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.91.00.00.00.00.00 37.420,31 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 37.420,31 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 37.420,31 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 37.420,31 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 119.969,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 119.969,00 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 38.000,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 28.540,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.14.02.00.00.00 9.460,00 Diárias - No País (Fora Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 11.679,86 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 0,00 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07.00.00.00 588,60 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.24.00.00.00 600,00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.39.00.00.00 4.012,26 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.44.00.00.00 3.155,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 2.700,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.30.99.00.00.00 624,00 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.33.00.00.00.00 14.344,42 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 14.344,42 Passagens Para O País
3.3.90.36.00.00.00.00 18.405,26 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.15.00.00.00 18.405,26 Locação De Imóveis
3.3.90.39.00.00.00.00 37.539,46 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.36.00.00.00 85,12 Multas Indedutíveis
3.3.90.39.44.00.00.00 5.229,44 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.58.00.00.00 11.231,93 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.99.00.00.00 20.992,97 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
1.077.302,13Total da Unidade:
1.077.302,13Total do Órgão:
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 2
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS-Órgão:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇASUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 4.476.692,00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 2.534.549,38 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 2.323.288,92 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 2.133.440,30 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 1.962.764,39 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 15.778,41 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 146.737,21 13º Salário
3.1.90.11.99.00.00.00 8.160,29 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00.00.00 88.146,28 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 88.146,28 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.90.92.00.00.00.00 5.118,20 Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.92.11.00.00.00 5.118,20 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.96.00.00.00.00 96.584,14 Ressarcimento De Desp. De Pessoal Requisitado
3.1.90.96.01.00.00.00 96.584,14 Ressac. De Desp. De Pessoal Requisitado
3.1.91.00.00.00.00.00 211.260,46 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 211.260,46 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 211.260,46 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 211.260,46 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 1.942.142,62 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 1.942.142,62 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 23.015,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 23.015,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 84.722,24 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 3.654,38 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04.00.00.00 588,00 Gás Engarrafado
3.3.90.30.07.00.00.00 9.422,00 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.16.00.00.00 16.538,36 Material De Expediente
3.3.90.30.17.00.00.00 758,00 Material De Processamento De Dados
3.3.90.30.21.00.00.00 3.336,49 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 14.450,80 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.25.00.00.00 5.891,00 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.39.00.00.00 4.277,21 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.41.00.00.00 7.335,00 Material Para Utilização Em Gráfica
3.3.90.30.44.00.00.00 13.610,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 4.500,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.30.99.00.00.00 361,00 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.31.00.00.00.00 15.849,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
3.3.90.31.99.00.00.00 15.849,00 Outras Premiações
3.3.90.33.00.00.00.00 8.711,75 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 8.711,75 Passagens Para O País
3.3.90.35.00.00.00.00 217.358,14 Serviços De Consultoria
3.3.90.35.01.00.00.00 217.358,14 Consultoria Técnica
3.3.90.36.00.00.00.00 13.032,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.15.00.00.00 13.032,00 Locação De Imóveis
3.3.90.39.00.00.00.00 824.823,12 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.08.00.00.00 2.660,00 Manutenção De Software
3.3.90.39.11.00.00.00 212.958,12 Locação De Softwares
3.3.90.39.12.00.00.00 7.990,00 Locação De Máquinas E Equipamentos
3.3.90.39.17.00.00.00 5.584,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.19.00.00.00 1.472,40 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.43.00.00.00 115.294,08 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 14.145,62 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.48.00.00.00 4.350,00 Serviço De Seleçãoe Treinamento
3.3.90.39.58.00.00.00 74.991,82 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.66.00.00.00 2.558,00 Servços Judiciários
3.3.90.39.79.00.00.00 15.600,00 Serviço De Apoio Administrativo, Técnico E Operaci
3.3.90.39.81.00.00.00 20.765,90 Serviços Bancários
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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03 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS-Órgão:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E FINANÇASUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.3.90.39.96.00.00.00 1.250,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.97.00.00.00 54.549,95 Despesas De Teleprocessamento
3.3.90.39.99.00.00.00 290.653,23 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
3.3.90.41.00.00.00.00 161.223,33 Contribuições
3.3.90.41.04.00.00.00 18.000,00 Contribuição A Empresas Comerciais Ou Financeiras
3.3.90.41.99.00.00.00 143.223,33 Diversas Contribuições
3.3.90.47.00.00.00.00 552.786,50 Obrigações Tributarias E Contributivas
3.3.90.47.01.00.00.00 552.786,50 Pasep
3.3.90.91.00.00.00.00 37.824,48 Sentenças Judiciais
3.3.90.91.03.00.00.00 37.824,48 Decisoes Judiciais
3.3.90.93.00.00.00.00 2.797,06 Indenizações E Restituições
3.3.90.93.02.00.00.00 2.797,06 Restituições De Tributos
4.0.00.00.00.00.00.00 1.117.854,45 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 12.015,40 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 12.015,40 Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00.00.00 12.015,40 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.12.00.00.00 2.021,90 Aparelhos E Utensílios Domésticos
4.4.90.52.35.00.00.00 7.484,00 Equipamentos De Processamento De Dados
4.4.90.52.42.00.00.00 2.509,50 Mobiliário Em Geral
4.6.00.00.00.00.00.00 1.105.839,05 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00.00.00.00 1.105.839,05 Aplicação Direta
4.6.90.71.00.00.00.00 1.105.839,05 Principal Da Dívida Contratual Resgatado
5.594.546,45Total da Unidade:
5.594.546,45Total do Órgão:
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 4
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 3.773.815,31 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 1.128.726,70 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 1.052.292,51 Aplicações Diretas
3.1.90.04.00.00.00.00 173.344,86 Contratação P/ Tempo Determinado
3.1.90.11.00.00.00.00 778.126,18 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 717.461,90 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 4.297,52 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 42.707,87 13º Salário
3.1.90.11.99.00.00.00 13.658,89 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00.00.00 100.821,47 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 84.982,67 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.90.13.99.00.00.00 15.838,80 Outras Obrigacoes Patronais
3.1.91.00.00.00.00.00 76.434,19 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 76.434,19 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 76.434,19 Rpps
3.1.91.13.03.02.00.00 37.565,69 Educação-Ensino Fundamental
3.1.91.13.03.99.00.00 38.868,50 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 2.645.088,61 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.30.00.00.00.00.00 31.899,53 Transferências Ao Estado
3.3.30.93.00.00.00.00 31.899,53 Indenizações E Restituições
3.3.30.93.99.00.00.00 31.899,53 Outras Indenizações E Restituições
3.3.90.00.00.00.00.00 2.613.189,08 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 165.710,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 118.890,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.14.02.00.00.00 46.820,00 Diárias - No País (Fora Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 1.539.336,13 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 476.365,01 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04.00.00.00 14.830,00 Gás Engarrafado
3.3.90.30.06.00.00.00 2.264,00 Alimentos Para Animais
3.3.90.30.07.00.00.00 129.284,74 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.11.00.00.00 1.239,50 Material Químico
3.3.90.30.14.00.00.00 17.713,71 Material Educativo E Esportivo
3.3.90.30.15.00.00.00 4.524,00 Material Para Festividades E Homenagens
3.3.90.30.16.00.00.00 130.438,67 Material De Expediente
3.3.90.30.19.00.00.00 535,25 Material De Acondicionamento E Embalagem
3.3.90.30.20.00.00.00 19.020,00 Material De Cama, Mesa E Banho
3.3.90.30.21.00.00.00 16.328,55 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 149.779,66 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.23.00.00.00 4.799,00 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
3.3.90.30.24.00.00.00 163.233,10 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.25.00.00.00 8.571,25 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.26.00.00.00 532,17 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.28.00.00.00 2.106,00 Material De Proteção E Segurança
3.3.90.30.31.00.00.00 3.500,00 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos
3.3.90.30.39.00.00.00 322.722,80 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.42.00.00.00 951,50 Ferramentas
3.3.90.30.44.00.00.00 14.516,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 50.200,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.30.99.00.00.00 5.881,22 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.33.00.00.00.00 48.256,69 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 48.256,69 Passagens Para O País
3.3.90.36.00.00.00.00 42.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.15.00.00.00 42.000,00 Locação De Imóveis
3.3.90.39.00.00.00.00 817.886,26 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.01.00.00.00 1.500,00 Assinatura De Períodos E Anuidades
3.3.90.39.10.00.00.00 2.500,00 Locação De Imóveis
3.3.90.39.11.00.00.00 36.000,00 Locação De Softwares
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PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 5
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.3.90.39.14.00.00.00 35.607,60 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíve
3.3.90.39.17.00.00.00 20.168,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.19.00.00.00 33.367,73 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.20.00.00.00 10.699,62 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez
3.3.90.39.23.00.00.00 14.638,00 Festividades E Homenagens
3.3.90.39.36.00.00.00 893,85 Multas Indedutíveis
3.3.90.39.43.00.00.00 83.703,11 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 4.970,73 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.48.00.00.00 17.050,00 Serviço De Seleçãoe Treinamento
3.3.90.39.58.00.00.00 13.752,78 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.80.00.00.00 24.235,00 Hospedagens
3.3.90.39.81.00.00.00 2.098,45 Serviços Bancários
3.3.90.39.96.00.00.00 16.200,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.97.00.00.00 7.854,28 Despesas De Teleprocessamento
3.3.90.39.99.00.00.00 492.647,11 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 1.196.607,89 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 1.196.607,89 INVESTIMENTOS
4.4.30.00.00.00.00.00 8.151,55 Transferências Ao Estado
4.4.30.93.00.00.00.00 8.151,55 Indenizações E Restituições
4.4.30.93.03.00.00.00 8.151,55 Restituições De Saldos De Convênios
4.4.90.00.00.00.00.00 1.188.456,34 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00.00.00 1.084.662,66 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 1.029.444,84 Obras Em Andamento
4.4.90.51.99.00.00.00 55.217,82 Outras Obras E Instalacoes
4.4.90.52.00.00.00.00 103.793,68 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.12.00.00.00 26.190,30 Aparelhos E Utensílios Domésticos
4.4.90.52.18.00.00.00 7.026,00 Coleções De Materiais Bibliográficos
4.4.90.52.33.00.00.00 2.189,00 Equipamentospara Áudio, Vídeo E Foto
4.4.90.52.42.00.00.00 63.608,38 Mobiliário Em Geral
4.4.90.52.99.00.00.00 4.780,00 Outros Materiais Permanentes
4.970.423,20Total da Unidade:
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
02 FUNDO DE SALARIO EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 718.565,75 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00.00.00 718.565,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 718.565,75 Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00.00.00 590.232,24 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 223.540,30 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.11.00.00.00 301,50 Material Químico
3.3.90.30.16.00.00.00 29.897,60 Material De Expediente
3.3.90.30.21.00.00.00 7.409,42 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 159.885,38 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.23.00.00.00 4.799,00 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
3.3.90.30.24.00.00.00 25.367,09 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.25.00.00.00 24.903,00 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.26.00.00.00 28,90 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.39.00.00.00 114.047,55 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.42.00.00.00 52,50 Ferramentas
3.3.90.39.00.00.00.00 128.333,51 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.05.00.00.00 3.020,00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.16.00.00.00 10.653,00 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
3.3.90.39.17.00.00.00 10.860,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.19.00.00.00 97.240,81 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.20.00.00.00 2.399,70 Manutenção E Conservação De Bens De Outras Naturez
3.3.90.39.99.00.00.00 4.160,00 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 316.654,38 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 316.654,38 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 316.654,38 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00.00.00 277.007,58 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 277.007,58 Obras Em Andamento
4.4.90.52.00.00.00.00 39.646,80 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.12.00.00.00 33.898,80 Aparelhos E Utensílios Domésticos
4.4.90.52.33.00.00.00 5.748,00 Equipamentospara Áudio, Vídeo E Foto
1.035.220,13Total da Unidade:
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
04 PROGRAMA MERENDA ESCOLARUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 544.225,86 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00.00.00 544.225,86 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 544.225,86 Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00.00.00 544.225,86 Material De Consumo
3.3.90.30.07.00.00.00 544.225,86 Gêneros De Alimentação
544.225,86Total da Unidade:
MATO GROSSO
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Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
05 FUNDEBUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 12.847.960,98 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 11.503.159,81 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 10.106.376,75 Aplicações Diretas
3.1.90.04.00.00.00.00 1.492.791,85 Contratação P/ Tempo Determinado
3.1.90.11.00.00.00.00 8.402.075,49 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 7.791.300,31 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 134.018,48 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 476.756,70 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 211.509,41 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 211.509,41 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.91.00.00.00.00.00 1.396.783,06 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 1.396.783,06 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 1.396.783,06 Rpps
3.1.91.13.03.03.00.00 993.025,69 Educação-Fundef/Fundeb 60%
3.1.91.13.03.04.00.00 403.757,37 Educação-Fundef/Fundeb 40%
3.3.00.00.00.00.00.00 1.344.801,17 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 1.344.801,17 Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00.00.00 720.258,66 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 275.522,56 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04.00.00.00 19.320,00 Gás Engarrafado
3.3.90.30.11.00.00.00 770,50 Material Químico
3.3.90.30.16.00.00.00 132.754,40 Material De Expediente
3.3.90.30.17.00.00.00 26.531,50 Material De Processamento De Dados
3.3.90.30.19.00.00.00 535,25 Material De Acondicionamento E Embalagem
3.3.90.30.21.00.00.00 7.221,29 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 67.625,30 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.23.00.00.00 31.695,00 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
3.3.90.30.24.00.00.00 77.752,95 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.25.00.00.00 8.978,00 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.26.00.00.00 35.525,85 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.30.00.00.00 950,00 Material Para Comunicações
3.3.90.30.39.00.00.00 28.040,49 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.42.00.00.00 923,77 Ferramentas
3.3.90.30.44.00.00.00 6.070,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.99.00.00.00 41,80 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.36.00.00.00.00 11.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.15.00.00.00 11.000,00 Locação De Imóveis
3.3.90.39.00.00.00.00 613.542,51 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.17.00.00.00 7.566,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.19.00.00.00 8.410,02 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.43.00.00.00 351.025,67 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 60.927,01 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.58.00.00.00 14.979,27 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.97.00.00.00 4.800,00 Despesas De Teleprocessamento
3.3.90.39.99.00.00.00 165.834,54 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 455.483,65 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 455.483,65 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 455.483,65 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00.00.00 307.893,05 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 307.893,05 Obras Em Andamento
4.4.90.52.00.00.00.00 147.590,60 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.12.00.00.00 307,60 Aparelhos E Utensílios Domésticos
4.4.90.52.42.00.00.00 33.153,00 Mobiliário Em Geral
4.4.90.52.48.00.00.00 108.400,00 Veículos Diversos
4.4.90.52.99.00.00.00 5.730,00 Outros Materiais Permanentes
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
05 FUNDEBUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
4.4.90.52.99.00.00.00 5.730,00 Outros Materiais Permanentes
13.303.444,63Total da Unidade:
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
06 DEPARTAMENTO DE CULTURAUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 284.546,09 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 145.005,94 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 130.310,66 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 120.760,54 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 111.833,20 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.43.00.00.00 8.927,34 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 9.550,12 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 7.610,12 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.90.13.99.00.00.00 1.940,00 Outras Obrigacoes Patronais
3.1.91.00.00.00.00.00 14.695,28 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 14.695,28 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 14.695,28 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 14.695,28 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 139.540,15 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.30.00.00.00.00.00 3.993,39 Transferências Ao Estado
3.3.30.93.00.00.00.00 3.993,39 Indenizações E Restituições
3.3.30.93.99.00.00.00 3.993,39 Outras Indenizações E Restituições
3.3.90.00.00.00.00.00 135.546,76 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 4.295,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 4.295,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 28.643,99 Material De Consumo
3.3.90.30.11.00.00.00 167,50 Material Químico
3.3.90.30.19.00.00.00 1.800,00 Material De Acondicionamento E Embalagem
3.3.90.30.23.00.00.00 1.920,00 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
3.3.90.30.24.00.00.00 9.738,49 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.26.00.00.00 17,20 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.42.00.00.00 55,90 Ferramentas
3.3.90.30.44.00.00.00 11.394,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.99.00.00.00 3.550,90 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.31.00.00.00.00 1.050,00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des
3.3.90.31.01.00.00.00 1.050,00 Premiações Culturais
3.3.90.33.00.00.00.00 3.000,00 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 3.000,00 Passagens Para O País
3.3.90.36.00.00.00.00 37.528,87 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.15.00.00.00 27.828,87 Locação De Imóveis
3.3.90.36.99.00.00.00 9.700,00 Outros Serviços De Pessoa Física
3.3.90.39.00.00.00.00 60.640,23 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.43.00.00.00 46.464,97 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 2.075,26 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.80.00.00.00 2.950,00 Hospedagens
3.3.90.39.88.00.00.00 3.700,00 Serviços De Publicidade E Propaganda
3.3.90.39.99.00.00.00 5.450,00 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
3.3.90.93.00.00.00.00 388,67 Indenizações E Restituições
3.3.90.93.03.00.00.00 388,67 Restituições De Saldos De Convênios
4.0.00.00.00.00.00.00 588.775,51 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 588.775,51 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 588.775,51 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00.00.00 588.775,51 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 588.775,51 Obras Em Andamento
873.321,60Total da Unidade:
MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. E DESPORTO-Órgão:
07 FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTOUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 305.030,10 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 193.859,18 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 175.430,31 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 167.820,19 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 156.926,31 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 1.417,34 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 9.476,54 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 7.610,12 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 7.610,12 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.91.00.00.00.00.00 18.428,87 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 18.428,87 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 18.428,87 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 18.428,87 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 111.170,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.30.00.00.00.00.00 0,84 Transferências Ao Estado
3.3.30.93.00.00.00.00 0,84 Indenizações E Restituições
3.3.30.93.99.00.00.00 0,84 Outras Indenizações E Restituições
3.3.90.00.00.00.00.00 111.170,08 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 2.740,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 2.740,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 58.555,16 Material De Consumo
3.3.90.30.07.00.00.00 42.604,16 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.24.00.00.00 2.981,00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.31.00.00.00 1.400,00 Sementes, Mudas E Plantas E Insumos
3.3.90.30.44.00.00.00 5.870,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 5.700,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.33.00.00.00.00 979,98 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 979,98 Passagens Para O País
3.3.90.39.00.00.00.00 48.894,94 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.43.00.00.00 23.425,82 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 5.623,60 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.58.00.00.00 2.158,52 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.97.00.00.00 1.200,00 Despesas De Teleprocessamento
3.3.90.39.99.00.00.00 16.487,00 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
305.030,10Total da Unidade:
21.031.665,52Total do Órgão:
MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 12
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 19.288.576,10 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 10.606.558,56 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 9.651.562,36 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 9.328.114,07 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 8.728.609,04 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 98.682,11 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 498.791,49 13º Salário
3.1.90.11.99.00.00.00 2.031,43 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00.00.00 253.037,92 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 252.237,92 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.90.13.99.00.00.00 800,00 Outras Obrigacoes Patronais
3.1.90.92.00.00.00.00 70.410,37 Despesas De Exercícios Anteriores
3.1.90.92.16.00.00.00 70.410,37 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.91.00.00.00.00.00 954.996,20 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 954.996,20 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 954.996,20 Rpps
3.1.91.13.03.06.00.00 953.819,01 Saúde
3.1.91.13.03.99.00.00 1.177,19 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 8.682.017,54 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00.00.00.00 790.895,88 Transferências A Consórcios Públicos
3.3.71.41.00.00.00.00 790.895,88 Contribuições
3.3.71.41.01.00.00.00 790.895,88 Consórcios Públicos
3.3.71.41.01.01.00.00 790.895,88 Consórcios Intermunicipal De Saúde
3.3.90.00.00.00.00.00 7.891.121,66 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 225.830,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 225.680,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.14.02.00.00.00 150,00 Diárias - No País (Fora Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 1.074.996,00 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 107.940,73 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04.00.00.00 106.709,70 Gás Engarrafado
3.3.90.30.07.00.00.00 112.560,24 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.09.00.00.00 59.665,86 Material Farmacológico
3.3.90.30.10.00.00.00 58.651,70 Material Odontológico
3.3.90.30.11.00.00.00 23.628,21 Material Químico
3.3.90.30.16.00.00.00 15.723,00 Material De Expediente
3.3.90.30.17.00.00.00 21.971,65 Material De Processamento De Dados
3.3.90.30.21.00.00.00 16.586,42 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 35.995,58 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.23.00.00.00 25.117,26 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
3.3.90.30.24.00.00.00 3.660,85 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.25.00.00.00 37.502,20 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.26.00.00.00 1.632,50 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.28.00.00.00 2.796,56 Material De Proteção E Segurança
3.3.90.30.30.00.00.00 916,90 Material Para Comunicações
3.3.90.30.35.00.00.00 62,00 Material Laboratorial
3.3.90.30.36.00.00.00 142.679,10 Material Hospitalar
3.3.90.30.39.00.00.00 52.264,79 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.42.00.00.00 300,75 Ferramentas
3.3.90.30.44.00.00.00 18.127,50 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 217.050,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.30.99.00.00.00 13.452,50 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.32.00.00.00.00 186.692,69 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.32.99.00.00.00 186.692,69 Outros Materiais Para Distribuição Gratuita
3.3.90.33.00.00.00.00 29.706,60 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 29.706,60 Passagens Para O País
3.3.90.36.00.00.00.00 45.552,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.46.00.00.00 1.460,00 Diárias A Conselheiros
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
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Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.3.90.36.96.00.00.00 19.800,00 Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Fisica-Pagamen
3.3.90.36.99.00.00.00 24.292,00 Outros Serviços De Pessoa Física
3.3.90.39.00.00.00.00 6.328.344,37 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.08.00.00.00 2.912,00 Manutenção De Software
3.3.90.39.10.00.00.00 32.680,98 Locação De Imóveis
3.3.90.39.14.00.00.00 423,00 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíve
3.3.90.39.17.00.00.00 11.671,70 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.19.00.00.00 22.189,60 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.36.00.00.00 5.496,43 Multas Indedutíveis
3.3.90.39.39.00.00.00 6.132,90 Encargos Financeiros Indedutíveis
3.3.90.39.43.00.00.00 285.795,00 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 69.825,30 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.48.00.00.00 2.900,00 Serviço De Seleçãoe Treinamento
3.3.90.39.50.00.00.00 5.600.727,10 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico E Laborato
3.3.90.39.58.00.00.00 43.269,55 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.74.00.00.00 3.047,00 Fretes E Transportes De Encomendas
3.3.90.39.80.00.00.00 1.869,00 Hospedagens
3.3.90.39.81.00.00.00 7.005,35 Serviços Bancários
3.3.90.39.96.00.00.00 30.700,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.99.00.00.00 201.699,46 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 2.052.524,56 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 2.052.524,56 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 2.052.524,56 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00.00.00 1.783.071,57 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 1.783.071,57 Obras Em Andamento
4.4.90.52.00.00.00.00 269.452,99 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.08.00.00.00 3.100,00 Aparel Equip,Uteis Médico-Odont,Laborat E Hospital
4.4.90.52.30.00.00.00 5.353,99 Máquinas E Equipamentos Energéticos
4.4.90.52.48.00.00.00 260.999,00 Veículos Diversos
21.341.100,66Total da Unidade:
21.341.100,66Total do Órgão:
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
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Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS-Órgão:
01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOSUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 4.728.050,43 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 1.307.302,20 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 1.193.502,40 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 1.186.082,52 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 1.098.062,54 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 8.086,38 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 79.933,60 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 7.419,88 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 7.419,88 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.91.00.00.00.00.00 113.799,80 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 113.799,80 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 113.799,80 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 113.799,80 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 3.420.748,23 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 3.420.748,23 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 50.405,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 50.405,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 1.346.338,08 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 640.493,88 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07.00.00.00 12.352,20 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.10.00.00.00 1.636,67 Material Odontológico
3.3.90.30.11.00.00.00 100,50 Material Químico
3.3.90.30.16.00.00.00 205,18 Material De Expediente
3.3.90.30.19.00.00.00 7.920,00 Material De Acondicionamento E Embalagem
3.3.90.30.21.00.00.00 12,95 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 137,88 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.24.00.00.00 98.752,60 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.25.00.00.00 1.398,00 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.26.00.00.00 115.984,15 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.39.00.00.00 457.677,05 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.42.00.00.00 120,22 Ferramentas
3.3.90.30.44.00.00.00 2.065,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.48.00.00.00 340,00 Bens Móveis Não Ativáveis
3.3.90.30.96.00.00.00 7.100,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.30.99.00.00.00 41,80 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.34.00.00.00.00 227.995,20 Outras Despesas Pessoal Decor. Contr.Terceiros
3.3.90.34.01.00.00.00 227.995,20 Substit. De Mao-De-Obra
3.3.90.39.00.00.00.00 1.796.009,95 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.05.00.00.00 112.860,00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.11.00.00.00 3.332,90 Locação De Softwares
3.3.90.39.17.00.00.00 4.230,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.19.00.00.00 71.441,98 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.36.00.00.00 830,01 Multas Indedutíveis
3.3.90.39.43.00.00.00 712.295,83 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 4.563,42 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.58.00.00.00 5.895,66 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.74.00.00.00 152.100,00 Fretes E Transportes De Encomendas
3.3.90.39.81.00.00.00 533,15 Serviços Bancários
3.3.90.39.96.00.00.00 2.400,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.97.00.00.00 2.400,00 Despesas De Teleprocessamento
3.3.90.39.99.00.00.00 723.127,00 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 51.415,95 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 51.415,95 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 51.415,95 Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00.00.00 43.880,00 Material De Consumo
4.4.90.30.24.00.00.00 43.880,00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
MATO GROSSO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
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Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
06 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOS-Órgão:
01 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERV. URBANOSUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
4.4.90.52.00.00.00.00 1.995,00 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.39.00.00.00 1.995,00 Equipamentos E Utensílios Hidráulicos E Elétricos
4.4.90.93.00.00.00.00 5.540,95 Indenizações E Restituições
4.4.90.93.03.00.00.00 5.540,95 Restituições De Saldos De Convênios
4.779.466,38Total da Unidade:
4.779.466,38Total do Órgão:
MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 16
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIALUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 1.526.847,34 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 694.394,52 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 650.395,96 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 574.738,31 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 514.598,02 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 1.578,72 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 41.286,63 13º Salário
3.1.90.11.99.00.00.00 17.274,94 Outras Despesas Fixas De Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00.00.00 75.657,65 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 62.907,35 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.90.13.99.00.00.00 12.750,30 Outras Obrigacoes Patronais
3.1.91.00.00.00.00.00 43.998,56 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 43.998,56 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 43.998,56 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 43.998,56 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 832.452,82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00.00.00 31.500,00 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu
3.3.50.43.00.00.00.00 31.500,00 Subvenções Sociais
3.3.90.00.00.00.00.00 800.952,82 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 41.670,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 38.470,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.14.02.00.00.00 3.200,00 Diárias - No País (Fora Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 374.168,35 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 20.583,43 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.04.00.00.00 4.340,00 Gás Engarrafado
3.3.90.30.07.00.00.00 148.903,06 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.11.00.00.00 5.247,48 Material Químico
3.3.90.30.14.00.00.00 10.915,69 Material Educativo E Esportivo
3.3.90.30.15.00.00.00 6.037,25 Material Para Festividades E Homenagens
3.3.90.30.16.00.00.00 14.297,76 Material De Expediente
3.3.90.30.19.00.00.00 1.307,37 Material De Acondicionamento E Embalagem
3.3.90.30.21.00.00.00 19.766,41 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 20.276,32 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.23.00.00.00 15.414,29 Uniformes, Tecidos E Aviamentos
3.3.90.30.24.00.00.00 62.377,79 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
3.3.90.30.26.00.00.00 325,80 Material Elétrico E Eletrônico
3.3.90.30.39.00.00.00 14.860,59 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.42.00.00.00 195,65 Ferramentas
3.3.90.30.44.00.00.00 15.610,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.48.00.00.00 272,00 Bens Móveis Não Ativáveis
3.3.90.30.96.00.00.00 6.250,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.30.99.00.00.00 7.187,46 Outros Materiais De Consumo
3.3.90.32.00.00.00.00 28.179,40 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.32.05.00.00.00 28.179,40 Mercadorias Para Doacao
3.3.90.33.00.00.00.00 8.826,72 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 8.826,72 Passagens Para O País
3.3.90.36.00.00.00.00 118.316,89 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36.15.00.00.00 57.310,39 Locação De Imóveis
3.3.90.36.99.00.00.00 61.006,50 Outros Serviços De Pessoa Física
3.3.90.39.00.00.00.00 229.791,46 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.14.00.00.00 8.840,00 Locação Bens Móveis E Outras Naturezas E Intangíve
3.3.90.39.17.00.00.00 2.780,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.36.00.00.00 404,36 Multas Indedutíveis
3.3.90.39.43.00.00.00 20.737,74 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 20.244,13 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.58.00.00.00 24.319,06 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.67.00.00.00 18.056,99 Serviços Funerários
MATO GROSSO
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Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIALUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.3.90.39.78.00.00.00 7.667,00 Limpeza E Conservação
3.3.90.39.96.00.00.00 2.650,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.99.00.00.00 124.092,18 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 12.374,50 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 12.374,50 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 12.374,50 Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00.00.00 12.374,50 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.12.00.00.00 9.391,00 Aparelhos E Utensílios Domésticos
4.4.90.52.34.00.00.00 1.099,00 Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos
4.4.90.52.42.00.00.00 1.396,50 Mobiliário Em Geral
4.4.90.52.99.00.00.00 488,00 Outros Materiais Permanentes
1.539.221,84Total da Unidade:
MATO GROSSO
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Período: Janeiro à Dezembro
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Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.-Órgão:
02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTESUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 133.611,77 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 99.110,12 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 99.110,12 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 82.156,42 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 77.955,79 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.43.00.00.00 4.200,63 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 16.953,70 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 16.953,70 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.3.00.00.00.00.00.00 34.501,65 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00.00.00 28.000,00 Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lu
3.3.50.43.00.00.00.00 28.000,00 Subvenções Sociais
3.3.90.00.00.00.00.00 6.501,65 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 6.400,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 4.720,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.14.02.00.00.00 1.680,00 Diárias - No País (Fora Do Estado)
3.3.90.39.00.00.00.00 101,65 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.43.00.00.00 101,65 Serviços De Energia Elétrica
133.611,77Total da Unidade:
1.672.833,61Total do Órgão:
MATO GROSSO
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Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
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Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
09 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMO-Órgão:
01 SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO M. AMB. E TURISMOUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 750.056,43 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 591.255,19 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 555.270,30 Aplicações Diretas
3.1.90.04.00.00.00.00 68.591,37 Contratação P/ Tempo Determinado
3.1.90.11.00.00.00.00 447.705,50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 421.795,60 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.07.00.00.00 5.236,67 13º Salário - Pessoal Estatutário
3.1.90.11.43.00.00.00 20.673,23 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 38.973,43 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 38.973,43 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.91.00.00.00.00.00 35.984,89 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 35.984,89 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 35.984,89 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 35.984,89 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 158.801,24 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 158.801,24 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 15.320,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 15.320,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 54.127,28 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 16.681,70 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.07.00.00.00 1.978,55 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.21.00.00.00 187,70 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 739,20 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.39.00.00.00 19.725,13 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.44.00.00.00 6.505,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 8.310,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.33.00.00.00.00 1.917,08 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 1.917,08 Passagens Para O País
3.3.90.39.00.00.00.00 87.436,88 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.19.00.00.00 3.040,20 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.36.00.00.00 1.638,72 Multas Indedutíveis
3.3.90.39.43.00.00.00 2.632,63 Serviços De Energia Elétrica
3.3.90.39.44.00.00.00 9.179,47 Serviços De Água E Esgoto
3.3.90.39.58.00.00.00 4.063,33 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.96.00.00.00 2.900,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.99.00.00.00 63.982,53 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 3.081.023,44 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 3.081.023,44 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 3.081.023,44 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00.00.00 3.032.294,44 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 3.032.294,44 Obras Em Andamento
4.4.90.52.00.00.00.00 48.729,00 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.40.00.00.00 48.729,00 Máquinas E Equipamentos Agrícolas E Rodoviários
3.831.079,87Total da Unidade:
3.831.079,87Total do Órgão:
MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 20
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
10 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.-Órgão:
01 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ART. INSTITUCIONAL.Unidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 476.507,76 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 380.547,98 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 362.302,15 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 329.351,18 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 311.077,41 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.43.00.00.00 18.273,77 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 32.950,97 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 32.950,97 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.1.91.00.00.00.00.00 18.245,83 Aplic Direta Decor De Operaç Entre Órg,Fund E Enti
3.1.91.13.00.00.00.00 18.245,83 Obrigações Patronais - RPPS
3.1.91.13.03.00.00.00 18.245,83 Rpps
3.1.91.13.03.99.00.00 18.245,83 Outros
3.3.00.00.00.00.00.00 95.959,78 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 95.959,78 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 5.585,00 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 5.585,00 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 20.109,57 Material De Consumo
3.3.90.30.07.00.00.00 2.478,49 Gêneros De Alimentação
3.3.90.30.16.00.00.00 12.438,50 Material De Expediente
3.3.90.30.21.00.00.00 193,52 Material De Copa E Cozinha
3.3.90.30.22.00.00.00 539,06 Material De Limpeza E Produção De Higienização
3.3.90.30.25.00.00.00 105,00 Material Para Manut De Bens Móveis(Exceto Veículos
3.3.90.30.44.00.00.00 3.155,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 1.200,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.33.00.00.00.00 1.742,35 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 1.742,35 Passagens Para O País
3.3.90.39.00.00.00.00 68.522,86 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.17.00.00.00 90,00 Manutenção E Conservaçãode Máquinas E Equipament
3.3.90.39.47.00.00.00 14.980,00 Serviços De Comunicaçãoem Geral
3.3.90.39.58.00.00.00 3.361,78 Serviços De Telecomunicações
3.3.90.39.88.00.00.00 45.491,08 Serviços De Publicidade E Propaganda
3.3.90.39.96.00.00.00 200,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.97.00.00.00 4.400,00 Despesas De Teleprocessamento
476.507,76Total da Unidade:
476.507,76Total do Órgão:
MATO GROSSO
PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta
Período: Janeiro à Dezembro
Exercício de 2015
Betha Sistemas
Página 21
Entidade : PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE
12 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE-Órgão:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADEUnidade Orçamentária: -
Código Categoriaeconômica
Grupo denatureza
Modalidade deaplicação
Elemento dadespesa
Especificação
3.0.00.00.00.00.00.00 281.778,55 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00.00.00 203.104,80 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00.00.00 203.104,80 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 165.619,70 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00.00.00 156.187,97 Vencimentos Do Pessoal Fixo
3.1.90.11.43.00.00.00 9.431,73 13º Salário
3.1.90.13.00.00.00.00 37.485,10 Obrigações Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 37.485,10 Instituto Nacional De Seguro Social - Inss
3.3.00.00.00.00.00.00 78.673,75 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00.00.00 78.673,75 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00.00.00 13.662,50 Diárias - Civil
3.3.90.14.01.00.00.00 13.662,50 Diárias - No País (Dentro Do Estado)
3.3.90.30.00.00.00.00 5.594,22 Material De Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 1.395,73 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.39.00.00.00 523,49 Material Para Manutenção De Veículos
3.3.90.30.44.00.00.00 975,00 Material De Sinalização Visual E Afins
3.3.90.30.96.00.00.00 2.700,00 Material De Consumo - Pagamento Antecipado
3.3.90.33.00.00.00.00 2.961,50 Passagens E Despesas Com Locomoção
3.3.90.33.01.00.00.00 2.961,50 Passagens Para O País
3.3.90.39.00.00.00.00 56.455,53 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.05.00.00.00 6.000,00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.19.00.00.00 475,00 Manutençãoe Conservaçãode Veículos
3.3.90.39.66.00.00.00 277,60 Servços Judiciários
3.3.90.39.96.00.00.00 250,00 Outros Serviços De Terc-Pes Jurídica-Pagamento Ant
3.3.90.39.99.00.00.00 49.452,93 Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica
4.0.00.00.00.00.00.00 2.048.247,95 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00.00.00 2.048.247,95 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00.00.00 2.048.247,95 Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00.00.00 13.352,00 Material De Consumo
4.4.90.30.24.00.00.00 13.352,00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis
4.4.90.39.00.00.00.00 208.000,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00.00.00.00 1.826.895,95 Obras E Instalações
4.4.90.51.91.00.00.00 1.826.895,95 Obras Em Andamento
2.330.026,50Total da Unidade:
2.330.026,50Total do Órgão:
62.134.528,88Total da Entidade:
62.134.528,88TOTAL GERAL:
GUARANTA DO NORTE , 15/02/2016
SANDRA MARTINS
Prefeita Municipal
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA
Secretaria de Coordenação e Finanças
CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
Contador CRC/MT - 015.451/O-0