sp - são josé dos campos - psf_psu_cju - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SP – São José dos Campos – PSF_PSU_CJU

Endereço da Instalação Av. Cassiano Ricardo, 521 – Torre A

Jardim Aquarius São José dos Campos/SP – CEP 12246-870

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos Procuradoria Seccional da União em São José dos Campos Consultoria Jurídica da União em São José dos Campos

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO ...................................................................................................................... 2

2. METODOLOGIA ............................................................................................................ 3

3. MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ............................................................ 4

4. MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF............................................................................... 4

5. MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU ............................................................................. 5

6. MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU.............................................................................. 6

7. QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU_CJU ........................................... 7

8. QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSF .................................................................................... 8

9. QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU ................................................................................... 9

10. QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU .................................................................................. 10

11. RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU ........................................................................ 11

12. RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF ..................................................................................... 12

13. RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU .................................................................................... 13

14. RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU .................................................................................... 14

15. CHECK LIST - PF ........................................................................................................... 15

16. CHECK LIST – PSU ....................................................................................................... 22

17. CHECK LIST – CJU ........................................................................................................ 29

18. ANEXO I – FOTOS........................................................................................................ 36

19. ANEXO II – PLANTA BAIXA .......................................................................................... 53




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU

Instalação:

SP - São José dos Campos - PSF_PSU_CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 261100

Endereço da Instalação:

Av. Cassiano Ricardo, 521 - Torre A - Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP - CEP 12246-870

Código RIP do prédio no SPIUnet: 7099.00549.500-5

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 2.405,09

Unidade Gestora (UG): 110099 - SAD/SP CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em São José dos Campos - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 261101

Endereço da unidade: Av. Cassiano Ricardo, 521 - Torre A - 2º Andar - Jardim Aquarius - São José dos Campos - SP - CEP 12246-870 Telefone: (12) 3797-2263

Fax: (12) 3797-2270

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2º Andar e 25 salas Área Operacional da unidade (m²): 800

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: JANETH YOSHIMI SUMI NISIMURA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: CLAUDIA SIMONE DO NASCIMENTO ABREU E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 14 procuradores federais

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9 servidores

Quantidade de Estagiários: 14 - 13 NS e 1 NM

Quantidade de Terceirizados: 11 - 02 da PSF e 09 compartilhado

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE – PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em São José dos Campos - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 261102

Endereço da unidade: Av. Cassiano Ricardo, 521 - Bloco I - Jardim Aquarius – São José dos Campos – SP – CEP 12246-870 Telefone: (12) 3797-2220

Fax: (12) 3797-2220

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 1 Andar com 25 Ambientes Área Operacional da unidade (m²): 800

CNPJ da unidade: 26.994.558/0043-82

Titular: Marco Aurélio Bezerra Verderamis E-mail: [email protected]

Substituto: Anderson Carlos de Carvalho Franco E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Liliane Pádua Moreira E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Ana Maria Pereira E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 8 Advogados da União

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 11 sendo 9 cedidos

Quantidade de Estagiários: 4 sendo 3 N/S e 1 N/M

Quantidade de Terceirizados: 17 sendo 2 recepcionistas, 1 copeira, 3 auxiliares de serviços diversos, 1 reprografia, 4 vigilantes, 4 limpeza e 2 motoristas (compartilhados com a CJU e PSF -exceção 1 serviços diversos que é somente da PSU)




MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União em São José dos Campos - SP Código do Centro de Custo da Unidade: 261103

Endereço da unidade: Av. Cassiano Ricardo, 521 – Bloco I – 2º Andar - Jardim Aquarius – São José dos Campos – SP – CEP 12246-870 Telefone: (12) 3797-2220

Fax: (12) 3797-2220

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 01 Andar com 25 ambientes Área Operacional da unidade (m²): 800,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: CARLOS FREIRE LONGATO E-mail: [email protected]

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: FABÍOLA SOARES CAMARA DE OLIVEIRA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 6 advogados

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1 adminsitradora

Quantidade de Estagiários: 7 06 NS E 01 NM

Quantidade de Terceirizados: 13 01 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS E 01 DE LIMPEZA, OS DEMAIS SÃO COMPARTILHADOS COM A PSU E PSF




QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU_CJU

NOTA DA UNIDADE - 2012 69,09% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 4,67 93,33% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 4,33 86,67% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 4,67 1,67 35,71% RUIM

1.4 Estacionamento 3,00 2,67 88,89% ÓTIMO

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4,00 4,00 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23,67 17,33 73,24% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,00 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 5,00 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5,00 2,67 53,33% REGULAR

2.4 Elevadores 2,67 2,33 87,50% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 19,67 11,00 55,93% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 3,67 91,67% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 2,33 77,78% BOM

3.3 Veículos 5,00 4,00 80,00% BOM

3.4 Telefonia 5,00 4,33 86,67% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 5,33 88,89% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,67 77,78% BOM

TOTAL DO ITEM 29,00 24,33 83,91% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9,00 6,67 74,07% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 2,00 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6,00 5,33 88,89% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90,33 66,67 73,80% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: SP - São José dos Campos - PSF_PSU_CJU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSF




NOTA DA UNIDADE - 2015 58,24% REGULAR



1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 24 15 62,50% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20 8 40,00% RUIM

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 5 4 80,00% BOM

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 3 50,00% REGULAR


4 Tecnologia da Informação 9 4 44,44% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 4 66,67% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 91 53 58,24% REGULAR


ITEM DE CONTROLE



Instalação: SP - São José dos Campos - PSF_PSU_CJU | Unidade: PSF


1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU



NOTA DA UNIDADE - 2014 83,33% ÓTIMO




1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO




2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 2 2 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO


3.4 Telefonia 5 3 60,00% REGULAR

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 6 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 26 89,66% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 2 66,67% BOM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 89 74 83,15% ÓTIMO


Instalação: SP - São José dos Campos - PSF_PSU_CJU | Unidade: PSU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU







1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 5 2 40,00% RUIM

1.4 Estacionamento 3 3 100,00% ÓTIMO




2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 4 50,00% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20 11 55,00% REGULAR

3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM


3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 26 89,66% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 3 100,00% ÓTIMO

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91 73 80,22% ÓTIMO


Instalação: SP - São José dos Campos - PSF_PSU_CJU | Unidade: CJU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – PF_PU_CJU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 98.033,76 R$ 98.033,76 R$ 98.033,76 R$ 98.033,76 R$ 98.033,76 R$ 99.138,60 R$ 102.768,79 R$ 692.076,19

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 18.461,56 R$ 20.311,75 R$ 28.913,93 R$ 26.701,23 R$ 26.721,63 R$ 24.057,67 R$ 23.561,69 R$ 25.755,56 R$ 26.182,16 R$ 22.199,20 R$ 242.866,38

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 2.355,10 R$ 2.355,01 R$ 4.710,11

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 17.224,70 R$ 155.022,30

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 27,63 R$ 27,63

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 10.091,63 R$ 10.143,33 R$ 10.223,73 R$ 10.742,87 R$ 10.691,17 R$ 10.091,63 R$ 10.091,63 R$ 10.091,63 R$ 10.091,63 R$ 92.259,25

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 2.234,56 R$ 2.118,31 R$ 1.950,00 R$ 846,61 R$ 7.149,48

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 2.562,74 R$ 20.501,92

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 11.240,04 R$ 11.263,68 R$ 11.290,58 R$ 11.263,68 R$ 11.386,68 R$ 11.325,08 R$ 11.416,24 R$ 11.304,48 R$ 90.490,46

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.318,89 R$ 2.318,89 R$ 2.318,89 R$ 2.318,89 R$ 2.593,49 R$ 2.593,49 R$ 14.462,54

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 5.183,00 R$ 5.183,00 R$ 10.366,00

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 164,46 R$ 3.154,37 R$ 4.657,70 R$ 2.259,55 R$ 3.154,37 R$ 3.154,37 R$ 3.154,37 R$ 3.154,37 R$ 22.853,56

R$ 162.167,88 R$ 166.496,72 R$ 178.027,71 R$ 174.352,18 R$ 171.473,72 R$ 167.582,42 R$ 149.811,96 R$ 73.082,61 R$ 61.409,26 R$ 26.182,16 R$ 22.199,20 R$ 1.352.785,82

Posição em: 14 de dezembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSF




AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 190,00 R$ 337,05 R$ 104,86 R$ 631,91

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 897,18 R$ 897,15 R$ 1.794,33




AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 879,56 R$ 833,80 R$ 767,55 R$ 333,24 R$ 2.814,16


AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 159,48 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 18.882,60

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 282,18 R$ 332,34 R$ 563,76 R$ 245,01 R$ 1.423,29

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 6.700,00 R$ 15.000,00 R$ 21.700,00


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 912,75 R$ 912,75 R$ 912,75 R$ 912,75 R$ 1.020,84 R$ 1.020,84 R$ 5.692,70


AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 62,65 R$ 1.201,66 R$ 1.774,36 R$ 860,78 R$ 1.201,66 R$ 1.201,66 R$ 1.201,66 R$ 1.201,66 R$ 8.706,12

R$ 64.351,11 R$ 65.999,01 R$ 70.389,98 R$ 66.794,55 R$ 74.855,40 R$ 66.357,20 R$ 59.621,50 R$ 30.944,99 R$ 26.137,08 R$ 10.642,78 R$ 23.701,85 R$ 559.795,45


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU




AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 684,00 R$ 413,60 R$ 516,81 R$ 299,60 R$ 1.914,01



AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 5.916,45 R$ 5.916,45





AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.340,39 R$ 2.245,46 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.106,34 R$ 2.340,39 R$ 2.340,69 R$ 20.734,83

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 36.800,00 R$ 36.800,00


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.011,43 R$ 1.011,43 R$ 1.011,43 R$ 1.011,43 R$ 1.131,20 R$ 1.131,20 R$ 6.308,13


AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 62,65 R$ 1.201,66 R$ 1.774,36 R$ 860,78 R$ 1.201,66 R$ 1.201,66 R$ 1.201,66 R$ 1.201,66 R$ 8.706,12

R$ 65.132,22 R$ 67.365,26 R$ 77.077,59 R$ 69.698,53 R$ 68.577,18 R$ 66.948,17 R$ 96.892,66 R$ 31.646,90 R$ 26.537,70 R$ 10.273,76 R$ 8.456,84 R$ 588.606,78


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU


AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 181,26 R$ 181,26



AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 54,44 R$ 44,94 R$ 99,38






AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 436,21 R$ 3.489,69

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 2.340,39 R$ 21.063,51


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 394,70 R$ 394,70 R$ 394,70 R$ 394,70 R$ 441,45 R$ 441,45 R$ 2.461,71

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 882,21 R$ 882,21 R$ 1.764,43

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 39,16 R$ 751,04 R$ 1.108,98 R$ 537,99 R$ 751,04 R$ 751,04 R$ 751,04 R$ 751,04 R$ 5.441,32

R$ 39.886,98 R$ 40.742,69 R$ 43.497,76 R$ 42.699,36 R$ 42.044,49 R$ 41.298,23 R$ 36.884,92 R$ 18.447,84 R$ 16.609,81 R$ 6.288,29 R$ 5.330,46 R$ 333.730,83


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST - PF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM Porém, há alguns problemas de manutenção

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM porém, necessitamos de pinturas em algumas salas e o piso por ser suspensos estão necessitando de manutenção, porque estão com algumas placas com desnível.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO somente os banheiros são impermeabilizados, a copa e área de serviço são do padrão drywall e piso suspenso de granito.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM 1, somente para pequenas reuniões.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO a nossa unidade conjunta PSU/CJU/PSF não tem servidor ou auxiliar para instalar a PCU.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM esclarecemos que não temos veículos oficiais, porque o serviço é terceirizado com veículos, assim, os mesmos tem vagas no estacionamento.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO As vagas liberadas para a PSF não são suficientes para sequer os procuradores. Os visitantes podem utilizar o estacionamento do condomínio, mas é pago.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM Do condomínio

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO por não termos contrato de manutenção e o material ser insuficiente. Atualmente a iluminação está precária em várias salas.

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

por sala

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM porém, por ser insuficientes há o uso de extensões e réguas.

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Sprint de parede individuais por salas, mas não há condicionamento nos corredores, copa e banheiros.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

algumas salas que estão em área muita ensolarada e o aparelho não tem a potência necessária para manter o ambiente agradável. Também não há condicionamento nos banheiros, corredores e copa, onde a temperatura é desagradável.

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO o contrato é do condomínio.

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM o condomínio que faz a manutenção.

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO necessitamos estantes de aço para o almoxarifado e arquivo.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM porém, não é exclusivo. Faz outras atividades.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO alguns itens deixam a desejar

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM na nossa unidade conjunta PSU/CJU/PSF tem dois postos de motorista com veículo, porém, esse quantitativo é insuficiente para a demanda das 3 unidades..

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO na nossa unidade conjunta PSU/CJU/PSF tem dois postos de motorista com veículo, porém, esse quantitativo é insuficiente para a demanda das 3 unidades..

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM




3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM a central telefônica é do condomínio.

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO Contamos apoio em reprografia em apenas ½ período e 1 auxiliar de serviços gerais. Seriam necessários pelo menos 1 posto integral de reprografia e 2 auxiliares de serviços gerais.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO Contamos apoio em reprografia em apenas ½ período e 1 auxiliar de serviços gerais. Seriam necessários pelo menos 1 posto integral de reprografia e 2 auxiliares de serviços gerais.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM Porém por apenas ½ período, insuficiente para atendimento da demanda da PSF




3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO As locadas estão, mas o número é pequeno para demanda. As que eram da AGU não funcionam mais.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

A maioria dos computadores está obsoleto (mais de 7 anos) e sem contrato de manutenção. Hoje parte da necessidade tem sido suprida por empréstimos da GEX/INSS, mas ainda assim também obsoletos (sobras).

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

A maioria dos computadores estão desatualizados e sem contrato de manutenção (somente 3 são mais novos e tem contrato de manutenção, ainda assim com mais de 3 anos de uso)

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

O acesso a internet é péssimo. As 3 unidades da AGU (PSU/PSF e CJU) são atendidas por um único link de 10 M o que torna o acesso muito lento e em alguns horários não permite acesso aos sistemas dos tribunais (conexão impossível pela lentidão)

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Houve uma reconfiguração recente para suprir pontos, mas estão sendo utilizados switches dividindo pontos anteriormente existentes

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Não há sequer quantitativo suficiente para todos os procuradores trabalharem com 2 monitores.

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM




4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO Na fiscalização é efetuada por 2 servidoras administrativas vinculadas à PSU e CJU.

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM A fiscalização é efetuada por 2 servidoras administrativas vinculadas à PSU e CJU.

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO Apenas parcialmente

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM



CHECK LIST – PSU




1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM



SIM


SIM




SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM


1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma (1) sala de reunião


NÃO

1.3. Áreas Comuns:


SIM


NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA


SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Cada Unidade possui seu próprio arquivo





1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM


SIM


SIM






SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM


SIM


SIM



2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM


NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM


NÃO


2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM


2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM


SIM


SIM


SIM


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split individuais para cada sala


SIM


SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO O contrato anterior se encerrou e até o presente momento não há nova contratação

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA A manutenção dos elevadores é realizada pelo condomínio

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM





3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




SIM

3.2. Almoxarifado:


SIM


3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:


SIM


SIM


NÃO Por diversas vezes faz-se necessário solicitar o veículo do INSS pois temos 2 veículos para atender 3 Unidades em uma região que abrange várias cidades


SIM



SIM


3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO









3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM



SIM


SIM


SIM


SIM


SIM





SIM


4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM


SIM


4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM


NÃO






NÃO


SIM

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM



SIM


SIM


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM


SIM



CHECK LIST – CJU




1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO



SIM


NÃO




SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO


1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO


1.3. Áreas Comuns:


SIM


SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO


NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO





1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO


NÃO


SIM






NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO


NÃO


NÃO SE APLICA



2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO


NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM


NÃO


2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO


2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO


NÃO


NÃO


SIM


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM parede e muito velhos


NÃO


SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA





3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




NÃO

3.2. Almoxarifado:


SIM


3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:


SIM


SIM


SIM


SIM



SIM


3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM









3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM



SIM


SIM


SIM


SIM


SIM





SIM


4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM


NÃO


4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM


NÃO






NÃO


NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO



SIM


SIM


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO





NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Portaria AGU




PSF

Gabinete

Sala de procurador




Sala de cálculo

Secretaria




Secretaria

Sala de reunião




Sala UAP

Sala UAP




Reprografia

Arquivo




Copa

Copa




Banheiro




PSU

Sala do Procurador Chefe

Sala de Advogado




Sala Servidores Administrativos

Copa




Banheiro




CJU

Sala Coordenador

Sala Advogado




Sala do Setor Administrativo

C Copa




Banheiro

Quadro Eletricidade




Ar condicionado




ÁREAS COMUNS

Sala Servidor Informática

Quadro geral de eletricidade




Área de serviço

Estacionamento



tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão

institucional.

53

ANEXO II – PLANTA BAIXA

Pav. 2º andar PSU/CJU/PSF




institucional.

54




institucional.

55

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

sp - são josé dos campos - psf_psu_cju - avaliação 2015

Documents