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Sistema de Gestão Ambiental
Procedimentos
ITENS DA NBR ISO 14001
TÍTULOS DOS DOCUMENTOS CÓDIGO
4.3.1 Procedimento de Identificação de Aspectos, Impactos e Perigos PSGA-01
4.3.2 Procedimento de Identificação e Monitoramento de Legislação Ambiental Aplicável PSGA-02
4.3.3 Objetivos e Metas MGA
4.4.1 Pirâmide MGA
4.4.2 Procedimento de Treinamento PSGA-04
4.4.3 Procedimento Sistema de Comunicação PSGA-07
4.4.5 Procedimento de Controle de Documentos PSGA-09
4.4.6
Procedimento de Equipamentos Críticos PSGA-06
Procedimento de Armazenamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos PSGA-12
Procedimento de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas PSGA-13
Procedimento de Gerenciamento de Resíduos Biológicos PSGA-14
Procedimento de Transporte de resíduos químicos PSGA-15
4.4.7 Plano de Controle de Emergências PSGA-11
4.5.1 Procedimento Monitoramento e Medição
4.5.2 Procedimento Não-Conformidades e Ações Corretivas e Preventivas PSGA-05
4.5.3 Procedimento Controle de Registro PSGA-03
4.5.4 Auditoria Interna PSGA-08
4.6 Análise Crítica pela Alta Administração MGA
Relação dos Documentos do SGA
Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
Instituir metodologia para identificação e avaliação de:
_ aspectos ambientais associados a cada atividade, produto, serviço;
_ impactos ambientais relacionados a cada aspecto, em situações planejadas;
_ perigos operacionais ou de processos que possam originar acidentes de emergência que impactem o meio ambiente de forma adversa e não planejada.
Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos AmbientaisPara a execução da identificação e avaliação dos aspectos
e impactos são seguidas as etapas:
Etapa 1: Identificando os aspectos ambientais associados às atividades, produtos ou serviços e classificá-los;
Etapa 2: Identificação dos impactos ambientais associados aos aspectos ambientais;
Etapa 3: Avaliação de significância dos impactos ambientais, e
Etapa 4: Registro e Gerenciamento dos aspectos e impactos ambientais significativos.
Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais
Avaliação dos impactos ambientais listados é feita utilizando o seguinte critério de classificação:
Grau de impacto: indica a gravidade do impacto no meio ambiente.
Grau de Impacto
Descrição Pontuação
Baixo A utilização de recursos naturais é desprezível quanto ao esgotamento. A degradação ao Meio Ambiente ou à comunidade, é desprezível e reversível. Para resíduos considerar classe 3
conforme NBR 10004.
1
Médio A utilização de recursos naturais é considerada sem haver possibilidade de esgotamento das reservas naturais. A degradação ao Meio Ambiente ou à comunidade, é reversível, porém com ações imediatas. Para resíduos considerar classe 2 conforme NBR 10004.
2
Alto Há probabilidade de escassez dos recursos naturais. A degradação no Meio Ambiente ou à comunidade, impacta com probabilidade de irreversibilidade. Para resíduos, considerar classe 1 conforme NRB 10004.
3
Identificação e Avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais• Avaliar a significância dos aspectos ambientais.
Um aspecto ambiental será considerado significativo, quando:
• tiver uma legislação que o contempla a ser cumprida, independente do resultado de sua importância, ou
• tiver algum interesse para as partes interessadas envolvidas com o aspecto ambiental, independente do resultado de sua importância, ou
• tiver importância 4.
CATEGORIA
TIPO DESCRIÇÃO AÇÕES GERENCIAMENTO
I Desprezível Não resultará em danos ao meio ambiente, nem ao
sistema
Requer ações específicas dentro dos procedimentos da área.
II Marginal Degradará o sistema, o meio ambiente porém sem comprometê-lo seriamente ou
causar danos graves
Requer ações específicas dentro dos procedimentos da área, incluindo a definição de ações preventivas
III Crítica Causará danos substanciais ao sistema, com comprometimento do meio ambiente e/ou lesões graves
de pessoas
Requer o acionamento da Brigada de Combate a Emergências, com a definição de ações específicas plano de controle de emergências - PCE, incluindo a definição de ações
preventivas
IV Catastrófica Produzirá severa degradação do meio ambiente, danos ao Sistema
Requer o acionamento do Plano de Operações Integradas junto a outros órgãos.Requer o estabelecimento de ações
preventivas
Legislação Aplicável
A empresa contratada envia inicialmente um banco de dados contento toda as legislações Federais, Estaduais, Municipais, assim como medidas provisórias, decretos resoluções CONAMA, portarias aplicáveis ao meio ambiente.
Grupo de Apoio
Comissão de Descartes
Funcionários
Assistência Administrativa Acadêmica, e Financeira.
CIPA Comissão de Biossegurança
Comissão de Qualidade e
Produtividade
Alunos
Grupo Técnico Administrativo
Bolsistas Entidades Estudantis
Representantes da Administração*
FCF/USPDiretor
Estrutura e Responsabilidade
* professores representantes _ FBA, FBC, FBF, FBT
Treinamento
- Levantamento das necessidades de treinamento;
- Treinamento de conscientização (todos) , qualificação ( público interno e prestadores de serviço), atualização.
- Execução interna e externamente
- Avaliação da eficácia por meio de Auditorias Internas
Comunicação
Estabelecer a sistemática de comunicação para as partes interessadas no SGA da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP.
A FCF USP possui os seguintes canais:
Comunicação Interna - Intranet, Informativos Internos por Departamentos, Murais (Blocos), Murais Laboratório, Caixa de Sugestões, Mala Direta Eletrônica
Comunicação Externa – Internet, Balanço Ambiental da FCF, Formulário de Demandas de Partes Interessadas Externas, Palestras e Publicações, Campanhas Ambientais
Documentação do Sistema
Estratégico nível 1 Manual do SGA
Tático (interfuncional)
nível II Procedimentos documentados
Operacional nível III Instruções de trabalho
Comprovatório nível IV Registros
Controle de Documentos
PSGA – XX _Procedimento do SGA
MGA_ Manual do SGA
P-XX-Y , anexo referente a P= procedimento XX = nº do procedimento
Y= N.º seqüencial cada anexo
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
TÍTULO DO DOCUMENTO
Doc. Nº: Identificação Revisão: Data:29/07/03 Página: 1 / 16
Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
- As emissões dos documentos e dados estejam disponíveis em todos os locais de utilização do sistema de gestão ambiental
- Os documentos não válidos são removidos dos locais de utilização e destruídos, eliminando a possibilidade de uso não intencional.
- Os dados quando revisados substituem automaticamente a revisão anterior. A partir da Listra Mestra de documentos LEMBRAR!!!
Controle operacional
A FCF/USP identifica e planeja as operações e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos e assegura que tais processos são executados sob
condições aceitáveis e controladas, garantindo:
a) existência de procedimentos documentados, onde a ausência destes pode acarretar desvios em relação à política ambiental e aos objetivos e metas;
b) uso de equipamentos adequados;
c) conformidade com a norma de referência e legislações aplicáveis;
d) monitorização e controle de parâmetros adequados e definidos;
e) aprovação dos processos de trabalho conforme definido;
Procedimentos do Controle Operacional de Resíduos
• Gerenciamento de Emissão de Efluentes
• Gerenciamento de Emissões Atmosféricas
• Gerenciamento de Resíduos Biológicos
• Gerenciamento de Resíduos Químicos
• Manutenção de Equipamentos Críticos
Aplicação dos procedimentos
Equipamentos Críticos
equipamento aspecto
Caldeira Vapor de água pressurizado
Capela Gases/vapores
Fluxo laminar Feltro
Cilindro de gases Gases
compressor Óleo
Central GLP (manômero) Gás
Sistema de exaustão Gases/vapores
Auto clave Vapor de água pressurizado
Tanque de armazenamento de N² Gás
Aparelho de RMN Radiação
Aparelho de ar condicionado Gás (CFC)
Plano de Controle a Emergências
O objetivo deste plano é fornecer procedimentos e ações que devem ser observados e colocados em prática em caso de uma emergência, reduzindo ao mínimo o perigo, potencial de lesões graves, ao meio ambiente e danos à propriedade.
O PCE contempla a todos os procedimentos a serem seguidos nos casos de derramamento, explosão, incêndio e vazamento; instruções/ações importantes a serem tomadas durante e após uma situação de emergência. Bem como os responsáveis por cada uma das ações indicadas.
O plano de controle de emergência (PCE) é administrado e está sob o controle de um Comitê formado por membros da FCF/USP. Esse Comitê é responsável pela administração de todo o plano de ações de emergências, assim como sua revisão.
COORDENADOR GERAL
Assistente Administrativo
COORDENADOR DE TRANSPORTES
CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA
LÍDER DE VIGILÃNCIA
COORDENADORES DE DIREÇÃO E ASSESSORIA
CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL E PRESIDENTE DA CIPA
COORDENADORES DE BRIGADA DE EMERGÊNCIA E DE SOCORRO MÉDICO
LÍDER DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA
LÍDER DA EQUIPE DE SOCORRISTAS
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
ASSISTENTE ACADÊMICO
COORDENADORES DE ÁREAS DE SEGURANÇA
CHEFES DE DEPARTAMENTO
E RESPONSÁVEIS POR SEÇÃO
Comitê responsável por todo o plano de ações de emergência
Monitoramento e medição
A FCF/USP estabelece e mantém procedimentos para inspecionar e medir, periodicamente, as características chaves das atividades que
tenham impacto ambiental significativo, descrito em tabela de monitoramento.
Estas inspeções e medições incluem os registros da informação para medir o desempenho dos controles operacionais pertinentes ao
cumprimento dos objetivos e metas ambientais.
Os respectivos instrumentos de monitoramento e medição são calibrados periodicamente e conservados os registros pertinentes às calibrações.
Não-conformidades e ações corretivas
Não-conformidade é o não atendimento de um requisito legal, requisitos do Sistema de Gestão Ambiental, requisitos estabelecidos em documentação do SGA, reclamações de partes interessadas e ou ocorrências ambientais (acidentes/ incidentes)
A detecção visual podem ser efetuadas por qualquer professor/ aluno e/ou funcionário, que comunica a não conformidade ao Grupo de Apoio.
Podem ser detectadas pelos auditores (internos/ externos) do Sistema de gestão Ambiental
Registros
Os registros do Sistema de Gestão Ambiental são mantidos para demonstrar a conformidade com os requisitos especificados e a efetiva operacionalização do
mesmo.
A FCF/USP estabelece e mantém procedimento documentado para identificação, coleta, indexação, acesso, arquivamento, armazenamento,
manutenção e disposição dos registros da qualidade, quer sob a forma de cópia física ou meio eletrônico.
Todos os registros do Sistema de Gestão Ambiental são legíveis e prontamente recuperáveis, mantidos em ambiente adequado de modo a
prevenir danos, deterioração e perda.Os prazos de retenção dos registros do Sistema de Gestão Ambiental são
registrados e estabelecidos nos próprios procedimentos.Os registros estão disponíveis para avaliação do cliente, quando estipulado
em documentos do Sistema de Gestão Ambiental.Registros oriundos de fornecedores, quando aplicável, são tratados sob as
mesmas diretrizes aqui estabelecidas.
Auditoria
Executado para obter e avaliar, de forma objetiva, evidências que determinem se o SGA de uma organização está em conformidade com SGA estabelecido pela organização, e para comunicar os resultados deste processo à administração.
As auditorias devem ser realizadas por pessoal qualificado, sendo que os auditores devem ser designados pelo RA de acordo com o princípio de independência em relação a atividade auditada.
Análise Crítica- A análise crítica pela administração (ACPA) será feita através de reuniões
semestrais ou, conforme necessidade, poderão ocorrer reuniões extraordinárias,- O Responsável pela Administração (RA) deve convocar os participantes - Deverão participar oficialmente:
(02) representantes do grupo operacional, o presidente da comissão de descartes,
(01) o presidente da CIPA, (01) presidente da comissão de biossegurança,
(04) representante da comissão de qualidade e produtividade, (03) assistências de diretoria.
Outros participantes poderão ser convidados a critério do RA,
Devem ser tratados os seguintes assuntos:
Acompanhamento de ações referentes à reunião sobre ACPA anterior, Resultados de Auditorias Internas ,Resultados de
Auditorias pelo Órgão Certificador, Reclamações, Necessidade de Mudanças na Política, Melhoria contínua, Posição das Ações
Relativas aos Objetivos e Metas, Andamento das Ações Corretivas e Preventivas