siglas - igamaot · siglas ac – auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários act –...

SIGLAS AC – Auditoria e Controlo de Apoios Nacionais e Comunitários

ACT – Auditoria e Controlo Técnico à Atividade Inspetiva

AF – Auditoria Financeira, de Gestão e Controlo Técnico dos Serviços e Organismos

AOT – Avaliação e Acompanhamento do Ordenamento do Território

AREI – Gestão de Águas Residuais e Emissões Industriais

AS – Auditoria aos Sistemas de Regulação e aos Sistemas de Controlo Oficial no âmbito da Segurança

Alimentar

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

AT – Autoridade Tributária e Aduaneira

CCDR – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

CE ‐ Comissão Europeia

CIA – Controlo e Inspeção das Atividades com Incidência Ambiental

CLP ‐ Classification, Labelling and Packaging ‐ classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e

misturas

CN – Conservação da Natureza

COMPETE ‐ Programa Operacional Fatores de Competitividade

COV – Compostos Orgânicos Voláteis

DGAV ‐ Direção‐Geral de Alimentação e Veterinária

DSAR – Direção de Serviços de Administração e Recursos

DUC – Dia Útil de Coordenação

DUT – Dia Útil de Trabalho

EA – Entidade de Auditoria

ECHA ‐ European Chemicals Agency (Agência Europeia de Químicos)

EM – Equipa Multidisciplinar

ETAR – Estação de Tratamento de Água Residual

FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

FEAGA – Fundo Europeu Agrícola de Garantia

FEAMP – Fundo Europeu para os Assuntos Marítimos e das Pescas

FEP – Fundo Europeu das Pescas

FVO – Food and Veterinary Office (CE)

GNR ‐ Guarda Nacional Republicana

IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

IGFSE – Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu, IP

IGAMAOT – Inspeção‐Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

IMPEL ‐ European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law

(Rede Europeia para a Implementação e Execução da Legislação Ambiental)

INA – Direção‐Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas

IRAM ‐ Integrated Risk Assessment Method – Método Integrado de Análise de risco

MAM – Ministério da Agricultura e do Mar

MAMAOT – Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

MAOTE – Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

MTR – Movimento Transfronteiriço de Resíduos

OE – Objetivo Estratégico

OP – Objetivo Operacional

PAC – Política Agrícola Comum

PEM – Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente e do

Ordenamento do Território

PCIP – Prevenção e Controlo Integrados da Poluição

PDR – Programa de Desenvolvimento Rural

PIC – Procedimento de Prévia Informação e Consentimento

PNCPI – Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado

PRODER ‐ Programa de Desenvolvimento Rural do Continente

PRODERAM ‐ Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira

PROMAR – Programa Operacional de Pescas

PRORURAL ‐ Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

PRRN – Programa para a Rede Rural Nacional

PSP ‐ Polícia de Segurança Pública

QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização

QREN – Quadro de Referência Estratégica Nacional

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliação,

Autorização e Restrição de Químicos)

REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos

REN – Reserva Ecológica Nacional

RMM – Gestão de Resíduos e da Indústria dos Metais e Minerais

SCA – Sistema Contraordenacional Ambiental

SCI – Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado

SEPNA ‐ Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR

SEVESO – Diretiva relativa à prevenção de riscos de acidentes graves que envolvam substâncias perigosas. SIADAP – Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública

SNA – Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do PNCPI

SR ‐ SEVESO/ REACH

TWG2 ‐ Technical Working Group 2 (Grupo Técnico das Inspeções SEVESO)

UAAR – Unidade de Apoio à Administração de Recursos

UE – União Europeia

UGFP – Unidade de Gestão Financeira e Patrimonial

ZIL – Zona Industrial e Logística

ÍNDICE

I – NOTA INTRODUTÓRIA ...........................................................................................................1

1 – Apresentação .................................................................................................................1

2 – Missão e Atribuições .......................................................................................................3

3 – Enquadramento ..............................................................................................................5

4 – Ambiente Externo ...........................................................................................................7

5 – Ambiente Interno..........................................................................................................11

6 – Produtos e Principais Clientes ........................................................................................15

II – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS..................................................................................................18

1 – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014 ...............................................................18

III – ATIVIDADE PREVISTA E RECURSOS......................................................................................27

1 – Áreas de Intervenção e Projetos .....................................................................................27

I – AUDITORIA FINANCEIRA, DE GESTÃO E DE CONTROLO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS........28

II – AUDITORIA AOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E AOS SISTEMAS DE CONTROLO OFICIAL NO ÂMBITO

DA SEGURANÇA ALIMENTAR .....................................................................................30

III – AUDITORIA E CONTROLO DE APOIOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS ........................................32

IV – CONTROLO E INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA AMBIENTAL ..................................34

V – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ..................................38

VI – SISTEMA CONTRAORDENACIONAL AMBIENTAL.................................................................41

VII – PLANEAMENTO, ESTUDOS E MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE INSPETIVA DO AMBIENTE E

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO ................................................................................42

2 – Área de suporte à gestão ...............................................................................................44

3 – Recursos Humanos e Financeiros....................................................................................47

RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................47

RECURSOS FINANCEIROS .................................................................................................49

4 – Formação Profissional ...................................................................................................51

ANEXOS .................................................................................................................................52

Anexo I – Síntese dos recursos por equipa multidisciplinar.....................................................53

Anexo II a X – Síntese das ações e atividades ........................................................................53

IGAMAOT ‐ Plano de Atividades 2014 Página 1 Nota Introdutória

I – Nota Introdutória 1 – Apresentação

Na sequência da reestruturação do modelo organizativo do Estado, determinada pelo Decreto‐Lei

n.º 86‐A/2011, de 12 de julho, que aprovou a Lei Orgânica do XIX Governo Constitucional, foram

extintos o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e o Ministério do

Ambiente e Ordenamento do Território, sucedendo‐lhes o Ministério da Agricultura, do Mar, do

Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT).

A lei orgânica do MAMAOT aprovada pelo Decreto‐Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, criou a

Inspeção‐Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), em

resultado da extinção, por fusão, das anteriores Inspeção‐Geral da Agricultura e Pescas e

Inspeção‐Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território.

Pelo Decreto‐Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, foi aprovada a orgânica da IGAMAOT tendo sido

estabelecidas três áreas principais para a sua intervenção – controlo, inspeção e auditorias aos

serviços e organismos do MAMAOT, controlo e auditoria da atribuição de apoios financeiros

nacionais e fundos da UE e, nas áreas do ambiente e do ordenamento do território, o

acompanhamento permanente e avaliação da legalidade.

À data da elaboração do presente Plano de Atividades, ainda não ocorreram as necessárias

alterações à orgânica da IGAMAOT em resultado da reorganização do XIX Governo Constitucional

consagrada no Decreto‐Lei n.º 119/2013, de 21 de agosto, que alterou o Decreto‐Lei n.º 86‐A/2011,

de 12 de julho, considerando a nomeação, designadamente, do Ministro do Ambiente, Ordenamento

do Território e Energia e da Ministra da Agricultura e do Mar.

Nos termos do aludido Decreto‐Lei n.º 119/2013, a IGAMAOT é transferida para o Ministério do

Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE), sendo a sua superintendência e tutela1

exercida em conjunto pelo Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e pela

Ministra da Agricultura e do Mar, nas áreas da agricultura, do mar e das florestas.

O Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia exerce ainda conjuntamente com o

Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional a superintendência e tutela das Comissões de

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) que ficaram integradas na Presidência do Conselho

de Ministros.

1 Na expressão do referido Decreto‐Lei.


O Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia exerce ainda conjuntamente com a

Ministra da Agricultura e do Mar a superintendência e tutela do Instituto da Conservação da

Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF).

Nesta medida, o Plano de Atividades em apreço tem como referência os objetivos estratégicos e

operacionais da Inspeção‐Geral, definidos e aprovados tendo em conta a sua missão e atribuições,

sem prejuízo do âmbito mais abrangente e das novas atribuições que serão cometidas à IGAMAOT,

dado o alargamento da sua missão, enquanto serviço de controlo, auditoria e fiscalização, aos

serviços e organismos tutelados pelo MAOTE, nas áreas da energia e geologia.

Tem igualmente presente as estratégias de consolidação orçamental e as medidas de política pública

consagradas na Lei nº 64‐A/2011, de 30 de dezembro, que aprovou as Grandes Opções do Plano para

2012‐2015, bem como os desafios que se colocam à Administração Pública em geral, no que respeita

ao aumento da eficiência, eficácia e qualidade da sua atividade, num quadro caraterizado por fortes

restrições de natureza orçamental.

O presente documento define as linhas de atuação estratégica do organismo, explana as atividades e

objetivos, bem como a afetação dos recursos financeiros e materiais, constituindo assim um

referencial para o desenvolvimento e controlo dos projetos e atividades a desenvolver em cada uma

das áreas de missão da IGAMAOT, bem como da esfera de atividades de suporte e apoio àquelas

áreas.

Este Plano obedece ao disposto no Decreto‐Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, diploma que define

os princípios a que deve obedecer a elaboração do plano e relatório anual de atividades dos serviços

e organismos da Administração Pública, e, tratando‐se de um instrumento que constitui uma das

fases do ciclo de gestão, acolhe os preceitos em matéria de gestão por objetivos e de avaliação dos

serviços constantes da Lei n.º 66‐B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP), na redação da Lei

n.º 66‐B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2013.

Os objetivos e as atividades traçados neste Plano contaram com a intervenção de todos os dirigentes

da IGAMAOT, através de um modelo participado, garantindo assim o seu compromisso pleno com a

organização. Foram, igualmente, objeto de avaliação pelo Conselho de Inspeção da IGAMAOT.

A concretização do Plano envolverá a totalidade dos recursos humanos que integrarão esta

Inspeção‐Geral, requerendo a sua mobilização orientada para o cumprimento dos objetivos e

projetos planeados, bem como o incremento de sinergias entre as diversas áreas de intervenção.


I – Nota Introdutória 2 – Missão e Atribuições

A IGAMAOT é um serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia

administrativa, integrado no MAOTE, sob superintendência e tutela do Ministro do Ambiente, do

Ordenamento do Território e Energia e da Ministra da Agricultura e do Mar.

A atividade da Inspeção‐Geral prevista neste Plano irá nortear‐se, no essencial, pela missão

constante na sua lei orgânica que será redefinida oportunamente, num quadro de reorganização do

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia e do Ministério da Agricultura e do

Mar.

As alterações à orgânica do Governo consubstanciadas no Decreto‐Lei nº 119/2013, de 21 de agosto,

apontam, todavia, para um alargamento da missão da Inspeção‐Geral às áreas da energia e geologia

com reflexos no âmbito de intervenção da Inspeção‐Geral, designadamente na vertente da avaliação

do desempenho e da gestão dos serviços e organismos integrados no MAOTE e no MAM, ou sujeitos

à tutela dos respetivos Ministros. No quadro da missão, releva‐se ainda a verificação da eficácia e

eficiência dos sistemas de gestão e controlo dos apoios nacionais e da UE, designadamente a favor

da agricultura, do desenvolvimento rural e da política do mar, bem como a aferição da correta

atribuição de apoios financeiros nacionais e comunitários, na esfera de coordenação do MAM, e por

último o permanente acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade nas áreas do

ambiente e do ordenamento do território.

A IGAMAOT prossegue as seguintes atribuições:

a) Realizar, com caráter sistemático, auditorias, inspeções e outras ações de controlo à atividade

prosseguida pelos organismos, serviços e entidades dependentes ou tutelados pelo MAOTE e pelo

MAM;

b) Realizar inquéritos, averiguações e outras ações que lhe sejam superiormente determinadas;

c) Exercer o controlo financeiro setorial ao nível do MAOTE e do MAM, no quadro dos objetivos e

metas anuais e plurianuais traçadas no âmbito do Sistema de Controlo Interno (SCI) da

Administração Financeira do Estado;

d) Coordenar a intervenção do MAOTE e do MAM no Sistema Nacional de Auditoria do Plano

Nacional de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI), realizar as auditorias externas e avaliar as

auditorias internas aos sistemas de controlo oficial implementados pelos serviços e organismos no

domínio da segurança alimentar;


e) Assegurar a coordenação nacional e a execução dos controlos ex post a beneficiários dos apoios

financiados pelo Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) bem como pelo Fundo Europeu

Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER);

f) Assegurar a realização de ações de inspeção a entidades públicas e privadas em matérias de

incidência ambiental, impondo as medidas que previnam ou eliminem situações de perigo grave

para a saúde, segurança das pessoas, dos bens e do ambiente;

g) Proceder a ações de inspeção no âmbito do MAOTE e do MAM e de entidades integradas na

administração central e local, de modo a acompanhar e avaliar o cumprimento da legalidade no

âmbito do ordenamento do território;

h) Exercer funções próprias de órgão de polícia criminal relativamente aos crimes que se relacionem

com o cumprimento da sua missão em matérias de incidência ambiental, sem prejuízo das

atribuições de outras entidades;

i) Instaurar, instruir e decidir processos de contraordenação ambiental, nos termos da lei‐quadro

das contraordenações ambientais, bem como nos demais casos previstos na lei, e levantar auto

de notícia relativo às infrações legalmente definidas;

j) Emitir pareceres e elaborar estudos sobre matérias das suas atribuições, assim como participar na

elaboração de diplomas legais;

l) Proceder à instrução de processos disciplinares em serviços e organismos sujeitos à tutela do

MAOTE e do MAM, quando determinado;

m) Assegurar a representação nacional e a articulação com as demais autoridades nacionais, com a

Comissão Europeia e com os Estados‐membros, acompanhar as missões comunitárias, bem como

estabelecer relações de cooperação externa nos seus domínios de atuação.


I – Nota Introdutória 3 – Enquadramento

A organização das atividades da IGAMAOT para 2014 tem, em linha de continuidade com as

prosseguidas em 2013, como referenciais estratégicos os considerados no Programa do XIX Governo

Constitucional e nas Grandes Opções do Plano devidamente articuladas com as medidas do

Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, acordado com a Comissão Europeia, o Fundo

Monetário Internacional e o Banco Central Europeu, em particular as que concernem à consolidação

orçamental.

No tocante às Grandes Opções do Plano (2012‐2015), merecem especial destaque as submedidas

“ambiente e ordenamento do território”, “agricultura e florestas” e “economia e emprego”,

enquadradas na medida Desafio do futuro: medidas setoriais prioritárias e as submedidas “estratégia

de consolidação orçamental” e “implementação da lei de enquadramento orçamental”, englobadas

na medida Finanças públicas e crescimento: a estratégia orçamental, que se encontram assinaladas

na matriz de alinhamento estratégico para a Inspeção‐Geral, integrada no ponto II deste documento,

onde se estabelecem as ligações entre as referidas medidas de política pública (nível 1), os objetivos

estratégicos (nível 2) e os objetivos operacionais (nível 3).

A atividade da Inspeção‐Geral em 2014 será, à semelhança do ano anterior, guiada pelo

compromisso de manutenção da política de consolidação das finanças públicas, merecendo especial

destaque as seguintes vertentes:

Rigoroso cumprimento do orçamento;

Continuação do esforço de racionalização da despesa pública, assente na capacidade dos

dirigentes para gerir e retirar maior valor dos recursos públicos, mediante um adequado

planeamento e controlo da atividade com a redução do consumo de bens e serviços;

Prossecução da estratégia de racionalização de efetivos, através do reporte obrigatório

estipulado pela Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, e do efetivo controlo das admissões,

por intermédio de mecanismos de mobilidade interna e das passagens à situação de

aposentação/reforma;

Aproveitamento do potencial da gestão partilhada de recursos financeiros (GeRFiP);

Acompanhamento da implementação do Plano Global Estratégico de Racionalização das

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) definido pela Resolução do Conselho de


Ministros n.º 12/2012, de 12 de janeiro, o qual visa potenciar a qualidade e o rigor da

informação de gestão, a redução de custos e a modernização administrativa;

Desenvolvimento da componente de gestão de frota, com uma utilização menos onerosa,

adotando soluções ambientalmente mais avançadas em caso de aquisição de novos veículos;

Continuação da aplicação das regras em matéria de controlo de compromissos e pagamentos

em atraso, plasmadas na Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012,

de 21 de fevereiro) e da respetiva regulamentação (Decreto‐Lei nº 127/2012, de 19 de

junho);

Aposta na formação e valorização dos recursos humanos, desenvolvendo sinergias e

fortalecendo competências.


I – Nota Introdutória 4 – Ambiente Externo

A atuação da IGAMAOT será orientada, no essencial, por vários documentos base de onde se

extraem orientações gerais e específicas, com principal destaque para o Programa do Governo, as

Grandes Opções do Plano, o Orçamento do Estado, as Leis Orgânicas dos MAM e do MAOTE, a Lei

Orgânica da Inspeção‐Geral, o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação da Administração Pública

(SIADAP), bem como todo o quadro normativo nacional e da UE regulador das áreas de intervenção

da IGAMAOT.

À semelhança do ano anterior, a ação da Inspeção‐Geral em 2014 mostra‐se ainda condicionada por

constrangimentos resultantes das medidas excecionais consideradas nas orientações orçamentais, e

ainda por transformações na estrutura do Governo, determinadas pelo já citado Decreto‐Lei

nº 119/2013, de 21 de agosto, que se irão repercutir em alterações das leis orgânicas e processos de

transição de serviços entre Ministérios, envolvendo os atuais MAOTE e MAM, sendo que o primeiro

acolhe atualmente entidades do anterior Ministério da Economia e do Emprego, designadamente a

Direção‐Geral de Energia e Geologia, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., e a Entidade

Reguladora dos Serviços Energéticos.

O novo modelo de tutela partilhada, com a definição conjunta de orientações estratégicas entre

membros do Governo, em observância do disposto nos art.º 16.º A e art.º 17 do supracitado

Decreto‐Lei exigirão, por sua vez, o estabelecimento de modalidades de articulação e de

relacionamento institucional eficazes, que propiciem a execução das políticas e das missões

confiadas aos vários departamentos governamentais.

O ano de 2014 será ainda marcado pela publicação de diversa legislação que dará forma a uma nova

geração de programas no âmbito da política de coesão para o ciclo 2014‐2020, perspetivando‐se um

quadro de melhor articulação entre os fundos da UE e o reforço do impacto do apoio financeiro

através da simplificação e harmonização das normas que regem os diferentes fundos, incluindo o

desenvolvimento rural, assim como os assuntos marítimos e da pesca. De referir, neste contexto, que

a negociação entre os EM e a CE irá assentar num Acordo de Parceria que estabelecerá as linhas

orientadoras, os compromissos assumidos e resultados pretendidos para a utilização dos fundos

estruturais e de investimento (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, Fundo Social

Europeu, Fundo de Coesão, Fundo Europeu Agrícola do Desenvolvimento Rural e o novo Fundo

Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca).

A IGAMAOT exercerá a sua missão em interação institucional, nos domínios que relevam na definição

das suas áreas de intervenção. Desta envolvente, enunciam‐se, em síntese:


Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI), no quadro de uma

atuação articulada de auditoria e avaliação setorial, de âmbito orçamental, financeiro e

patrimonial;

Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI), relativo à coordenação da intervenção

do MAM e do MAOTE no Sistema Nacional de Auditoria, à avaliação dos sistemas de auditoria

interna e ao exercício de auditoria externa dos sistemas de controlo oficial coordenados pelo

MAM e pelo MAOTE, em articulação, a nível nacional, com a entidade de auditoria da Direção‐

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), e ao nível externo, com a Comissão Europeia e os

Estados‐membros, no plano metodológico, através da Rede dos Sistemas Nacionais de Auditoria

(DG SANCO/FVO – Food and Veterinary Office);

FEADER, no âmbito da coordenação nacional e execução do controlo ex post a operações de

investimento previstas nos Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) 2007‐2013, no quadro do

Reg. (CE) nº 1698/2005 e Reg. (UE) nº 65/2011, bem como da participação no Grupo de Peritos

da União Europeia e do acompanhamento da execução dos PDR do Continente (PRODER), da

Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), da Região Autónoma dos Açores (PRORURAL) e do

Programa da Rede Rural Nacional (PRRN), no contexto dos respetivos Comités de

Acompanhamento;

FEAGA, em articulação com a CE, para a coordenação nacional e execução dos controlos ex post

a beneficiários das medidas de mercado da PAC, no âmbito do Reg. (CE) nº 485/2008, e com a

Autoridade Tributária e Aduaneira no tocante à execução de controlos ao abrigo das medidas

com intervenção aduaneira;

FEP, no acompanhamento da execução do Programa Operacional Pesca 2007‐2013 (PROMAR),

no quadro do respetivo Comité de Acompanhamento;

FEADER e FEAMP, no acompanhamento das medidas legislativas e da preparação de uma

estratégia de controlo para o período compreendido entre 2014 e 2020, na conjuntura de um

novo modelo de governação estabelecido para os fundos da UE pela Resolução do Conselho de

Ministros nº 39/2013, de 14 de junho;

IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental

Law), para coordenar a representação nacional na rede europeia das autoridades de inspeção

ambiental e implementar as metodologias, ferramentas de trabalho, boas práticas e

recomendações resultantes dos projetos técnicos no âmbito daquela rede;

Diretiva SEVESO, relativa à prevenção de riscos de acidentes graves que envolvam substâncias

perigosas.


Diretiva das Emissões Industriais, referente ao regime de emissões industriais aplicável à

prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP);

Regulamento REACH, respeitante ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos

químicos, sendo ponto focal junto do Fórum REACH (o qual constitui um dos órgãos da ECHA ‐

Agência Europeia de Químicos)

Regulamento CLP, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas;

Emissão de COV, concernente à avaliação da limitação da emissão de compostos orgânicos

voláteis;

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos, com vista a assegurar o cumprimento das obrigações

decorrentes para o Estado Português da transferência de resíduos;

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, no que se refere ao

acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade no domínio do ordenamento do

território;

Rede Natura 2000, resultante da aplicação das Diretivas n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de

abril (Diretiva Aves) e n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio (Diretiva Habitats), no que

respeita à avaliação e ao controlo em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade;

Contraordenações ambientais, assegurando a tramitação e decisão de processos com origem em

autos lavrados, quer por esta Inspeção‐Geral, quer por outras entidades, nomeadamente as

policiais.

A atividade da IGAMAOT desenvolve‐se num quadro de estreita cooperação institucional nas

diversas áreas de intervenção que lhe estão legalmente cometidas, através de ações que se

encontram consagradas em diversos protocolos, prevendo‐se em 2014 o alargamento das ações de

cooperação a novos domínios e entidades, tendo em vista a boa prossecução dos interesses

resultantes das atribuições cometidas à Inspeção‐Geral. Dos protocolos atualmente em vigor,

merecem especial relevo os seguintes:

Inspeção Regional do Ambiente (IRA) dos Açores – Estabelece as modalidades de articulação

entre as duas entidades, tendo em vista o reforço de canais e plataformas regulares de

comunicação, troca de experiências e partilha de meios e conhecimentos conexos com as

respetivas atividades;


Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP. (IFDR2) – Define os termos de

cooperação entre as duas entidades no âmbito do acesso à informação, partilha de experiências

de auditoria e controlo respeitantes às operações financiadas pelo FEDER e Fundo de Coesão e,

ainda, na garantia de execução de sanções acessórias previstas nas alíneas c) e h) do n.º 1 do art.º

30º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na sua atual redação;

Inspeção Regional de Finanças (IRF) da Madeira – Estabelece os termos e as condições para a

realização das ações de controlo ex post das operações de investimento cofinanciadas pelo

FEADER no período de programação 2007‐2013, no âmbito do Programa de Desenvolvimento

Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM), ao abrigo do art.º 29º do Regulamento (UE)

n.º 65/2011, da Comissão, de 27 de janeiro;

Direção‐Geral do Território (DGT) – Define as bases da relação institucional entre as duas

entidades no tocante à cedência de informação, designadamente de natureza cartográfica, bem

como à realização de estudos e outros trabalhos de colaboração;

Direção‐Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) – Define as

modalidades de articulação no que respeita a matérias de formação de recursos humanos,

intercâmbio de informação e documentação, bem como assessoria técnica nos domínios

respeitantes às áreas de missão da Inspeção‐Geral;

Associação Nacional para o Registo de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (ANREEE) –

Estabelece os moldes da parceria para partilha de informação por via eletrónica, com vista a

promover o cumprimento do estabelecido pelos Decretos‐Lei n.º 230/2004, de 10 de

dezembro(na sua atual redação) e 6/2009, de 6 de janeiro, no âmbito, respetivamente, da gestão

de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e da gestão de pilhas e acumuladores;

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Delimita as áreas de atuação das duas

entidades no âmbito das temáticas fluxos de resíduos e substâncias perigosas, por forma a evitar

uma desnecessária duplicação de intervenções e a promover uma gestão mais eficaz dos recursos

e atividades das duas entidades;

Polícia de Segurança Pública (PSP) – Estabelece as modalidades de cooperação no tocante à

realização de ações de formação, inspeção e fiscalização do cumprimento da legislação

ambiental.

2 O IFDR foi extinto pelo Decreto‐Lei n.º 140/2013 de 18 de outubro, sendo objeto de fusão com o IGFSE e a

estrutura de missão do observatório do QREN que dão lugar à Agência para o Desenvolvimento e Coesão (Agência, IP).


I – Nota Introdutória 5 – Ambiente Interno

Nos termos da lei orgânica da IGAMAOT, integram a Direção superior um inspetor‐geral e três

subinspetores‐gerais, com as competências delegadas que constam respetivamente no Despacho

nº 13896/2013, de 18 de outubro, do Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia,

publicado na 2.ª série do Diário da República em 31 de outubro de 2013, no Despacho nº 9722/2013,

do Inspetor‐Geral, de 16 de julho, publicado na 2.ª série do Diário da República em 24 de julho de

2013, e no Despacho do Inspetor‐Geral, de 1 de novembro, publicado na 2.ª série do Diário da

República em 8 de novembro de 2013 .

A organização interna da Inspeção‐Geral foi fixada na Portaria nº 170/2012, de 24 de maio,

encontrando‐se subordinada a um modelo de organização interna do tipo misto.

As suas áreas de missão assentam no modelo de estrutura matricial, sendo a respetiva atividade

desenvolvida por projetos e ações, levadas a cabo por equipas multidisciplinares cuja constituição é

fixada numa base de mobilidade funcional.

A mesma Portaria estabeleceu o número máximo de chefes de equipa multidisciplinares, aos quais

incumbe a coordenação da execução dos projetos, que são designados anualmente por despacho

interno do Inspetor‐Geral.

As áreas de suporte e apoio àquelas áreas de missão estão integradas na Direção de Serviços de

Administração de Recursos (DSAR) e obedecem ao modelo de estrutura hierarquizada. Esta unidade

orgânica nuclear da IGAMAOT é composta por duas unidades orgânicas flexíveis – a Unidade de

Apoio à Administração de Recursos (UAAR) e a Unidade de Gestão Financeira e Património (UGFP),

criadas pelo Despacho nº 9263/2012, de 10 de julho. Junto da UAAR funciona o setor de informática.

De realçar ainda a existência do Conselho de Inspeção, órgão colegial de natureza consultiva, ao qual

cabe apoiar o inspetor‐geral no exercício das suas funções, competindo‐lhe, em especial,

pronunciar‐se sobre instrumentos de gestão, política de gestão de recursos humanos e política de

qualidade.

A estrutura orgânica da IGAMAOT está evidenciada no seguinte organograma:


No que se refere à estrutura hierarquizada e na dependência da Unidade de Apoio à Administração

de Recursos (UAAR), funciona a Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo e o Setor de Informática. Na

dependência da Unidade de Gestão Financeira e Património (UGFP) funciona a Secção de

Contabilidade (SC), Secção de Tesouraria (ST) e Secção de Património e Aprovisionamento (SPA).

É ainda de salientar a existência do Setor de Processos que funciona junto da Equipa Multidisciplinar

do Sistema Contraordenacional Ambiental.

Unidade de Apoio à

Administração de Recursos

Secção de Pessoal, Expediente e Arquivo

Setor de Informática

Unidade de Gestão Financeira e Património

Secção de Património e Aprovisionamento

Sistema ContraordenacionalAmbiental

Setor de Processos

Secção Tesouraria

Secção de Contabilidade

Unidade de Apoio àAdministração de Recursos

Unidade de Apoio àAdministração de Recursos

Secção de Pessoal, Expediente e ArquivoSecção de Pessoal,

Expediente e Arquivo

Setor de InformáticaSetor de Informática







Setor de ProcessosSetor de Processos

Secção TesourariaSecção Tesouraria




Em função das leis orgânicas a publicar, designadamente MAOTE , MAM e IGAMAOT, poderão ter

lugar no plano interno reajustamentos estruturais e acertos de procedimentos e circuitos tendentes

a uma melhor articulação com as tutelas, entidades auditadas e demais entidades num quadro de

relações interinstitucionais.

O ambiente interno será igualmente marcado pelo esforço de melhoria da eficiência operacional,

pelo aperfeiçoamento contínuo do seu modelo de gestão e por um fortalecimento da cultura de

controlo, propiciando uma maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das suas

funções, num cenário de redução substancial dos seus custos de funcionamento e de uma cuidada

afetação dos recursos humanos disponíveis e respetivas valências.

Tendo em vista uma modernização tecnológica profunda, a IGAMAOT apresentou uma candidatura

ao programa COMPETE visando uma intervenção em três plataformas informáticas distintas (Portal

Internet, Sistema de Informação de Gestão Interna e Sistema de Informação Geográfica), bem como

uma reformulação e atualização da Plataforma Tecnológica de Suporte (servidores, sistema de

backups, desktops e portáteis). Este projeto, aprovado por despacho de 4 de novembro de 2013 pela

Comissão Diretiva do COMPETE, caso venha a ser executado, permitirá a criação de novas dinâmicas

internas, acrescentando inovação e eficácia às atividades prosseguidas pela Inspeção‐Geral.

Os fatores estruturantes da atividade da IGAMAOT em 2014 são os seguintes:

A prossecução das auditorias à gestão e ao desempenho dos serviços e organismos do MAOTE e

do MAM;

A consolidação das atribuições de coordenação nacional e de execução dos controlos ex post do

FEADER e do FEAGA;

A contribuição, no âmbito do FEADER e FEAMP, para o delineamento da estratégia de controlo e

abordagem metodológica para o período compreendido entre 2014 e 2020, tendo por base a

nova regulamentação nacional e comunitária nestes domínios e o quadro de articulação com as

autoridades nacionais, a Comissão Europeia e os restantes Estados‐membros da UE;

O reforço da articulação no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria, designadamente na

programação do novo ciclo de auditorias 2014‐2018, tendo por base uma extensiva análise de

risco, o prosseguimento das auditorias externas e da avaliação da auditoria interna das

autoridades competentes do MAM e do MAOTE no âmbito do PNCPI, bem como da

harmonização metodológica com as entidades de auditoria nacionais e os restantes Estados‐

membros;


A prossecução de ações de inspeção com incidência ambiental, tendo por base os critérios

mínimos aplicáveis às inspeções ambientais nos Estados‐membros da UE e a utilização de

metodologia de planeamento baseada nos princípios descritos no guia da rede IMPEL “Doing the

Right Things”;

A prossecução da avaliação e acompanhamento dos instrumentos de ordenamento do território;

O reforço da avaliação e controlo das matérias relacionadas com a conservação da natureza, em

especial as decorrentes dos regimes legais que consagram a Rede Natura 2000;

O fortalecimento da atividade sancionatória de comportamentos que violam as normas

ambientais vigentes;

A colaboração na investigação dos crimes que se relacionem com o cumprimento da missão em

matérias de incidência ambiental (funções de órgão de polícia criminal);

O seguimento de denúncias, queixas, exposições e reclamações de forma a assegurar a

observância da legislação respeitante às várias áreas de intervenção da IGAMAOT;

A promoção da motivação e valorização dos recursos humanos, através da qualificação e

formação de dirigentes e trabalhadores;

O reforço das ações de modernização e racionalização administrativa, bem como de promoção da

qualidade e inovação tecnológica.


I – Nota Introdutória 6 – Produtos e Principais Clientes

No âmbito das competências da atividade inspetiva e de apoio técnico especializado às tutelas (MAM

e MAOTE), a IGAMAOT gerará, em 2014, os seguintes produtos agrupados por natureza:

a) Auditoria financeira, à gestão e ao controlo técnico dos organismos e serviços;

b) Auditoria financeira e à gestão de entidades do sector empresarial do estado;

c) Auditoria ao desempenho dos organismos no âmbito de atribuições de regulação;

d) Coordenação da intervenção no Sistema Nacional de Auditoria (SNA) no âmbito do PNCPI;

e) Auditoria ao desempenho das autoridades competentes na coordenação e execução dos

controlos oficiais e avaliação dos sistemas de auditoria interna no âmbito do PNCPI;

f) Coordenação nacional do controlo ex post FEADER;

g) Controlos ex post a operações de investimento previstas nos Programas de Desenvolvimento

Rural, cofinanciadas pelo FEADER;

h) Coordenação nacional do controlo ex post FEAGA, decorrente das funções de serviço específico

previsto no Reg.(CE) n.º 485/2008;

i) Controlos ex post a beneficiários das medidas de mercado financiadas pelo FEAGA;

j) Auditoria a sistemas de gestão e controlo de apoios financeiros, nacionais e da UE;

k) Inspeção às atividades com incidência ambiental, com especial ênfase nas unidades abrangidas

pelas Diretivas das emissões Industriais (PCIP), SEVESO e Regulamentos REACH e CLP, bem

como ao controlo dos movimentos transfronteiriços dos resíduos;

l) Coordenação e representação nacional na rede europeia das autoridades de inspeção

ambiental (IMPEL), no Fórum REACH e no Grupo Técnico das inspeções SEVESO (TWG2);

m) Inspeção e auditoria concernentes à avaliação e acompanhamento do ordenamento do

território;

n) Inspeção e auditoria alusivas à conservação da natureza;


o) Análise e tratamento das denúncias, queixas, exposições e reclamações nas áreas do

funcionamento dos serviços , em algumas situações através de parceria com outros serviços de

fiscalização;

p) Acompanhamento das recomendações efetuadas em ações de auditoria, controlo ex post e

inspeção;

q) Análise e tratamento de irregularidades detetadas nos controlos a beneficiários;

r) Inquéritos, averiguações e outros processos especiais;

s) Estudos e pareceres relacionados com a missão da IGAMAOT;

t) Inquéritos criminais e assessoria técnica ao Ministério Público;

u) Participação em órgãos de coordenação do controlo financeiro e de acompanhamento da

execução de políticas;

v) Participação em missões e grupos da UE especializados em matéria de auditoria e controlo;

w) Realização de ações de formação e troca de experiências com a Inspeção Regional do Ambiente

dos Açores, com a Secretaria Regional do Ambiente da Madeira, com entidades dos PALOP e

autoridades policiais.

Os principais destinatários dos trabalhos realizados pela IGAMAOT são as tutelas, as entidades

auditadas/inspecionadas, bem como os cidadãos em geral que comunicam ou solicitam a

intervenção da IGAMAOT através de reclamações, denúncias ou queixas.

São ainda clientes dos serviços prestados, no quadro de relacionamento interinstitucional em que se

insere a atividade, organismos, serviços e outras entidades da Administração Pública com

competências sobre os setores em análise, nomeadamente:

Autoridade de Segurança Alimentar Económica (ASAE);

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT);

Autoridades de gestão dos PDR;

Autoridades Policiais – PSP e GNR;

Comissão Interministerial de Coordenação e Controlo do Sistema de Financiamento do FEAGA

e FEADER (CIFG);

Conselho Coordenador do SCI;

Coordenador do PNCPI;

Inspeção‐Geral de Finanças;

Inspeção‐Regional de Finanças da Madeira;


Organismo pagador dos apoios nacionais e da UE (IFAP);

Organismos da administração local e regional;

Organismos de planeamento;

Organismos tutelados pelo MAOTE e pelo MAM.

Em função das situações detetadas, e em razão da matéria e competência, são ainda destinatários

dos trabalhos da IGAMAOT o Tribunal de Contas, o Instituto de Gestão Financeira da Segurança

Social, outras Inspeções, os Tribunais Judiciais e Administrativos, a Procuradoria‐Geral da República e

os cidadãos.

No plano supranacional, releva a articulação com a CE e demais Estados‐membros nos domínios do

controlo ex post do FEAGA e do FEADER, de coordenação e auditoria no âmbito do PNCPI, bem como

da rede IMPEL, fórum REACH e grupo técnico das inspeções SEVESO (TWG2). Outras instâncias

comunitárias, nomeadamente de auditoria e controlo financeiro, de luta contra a fraude e

irregularidades e o Tribunal de Contas Europeu, constituem ainda destinatários dos resultados das

ações desenvolvidas.

IGAMAOT ‐ Plano de Atividades 2014 Página 18 Objetivos Estratégicos

II – Objetivos Estratégicos 1 – Quadro de Avaliação e Responsabilização 2014

Ao longo de 2014, a estratégia de atuação da Inspeção‐Geral tem presente a sua missão e atribuições,

bem como os fatores que caracterizam os ambientes externo e interno, e irá desenvolver‐se

procurando ir ao encontro dos seguintes objetivos estratégicos:

OE 1. : Aumentar a eficiência e a eficácia da gestão e do desempenho dos organismos do MAM e do

MAOTE ou sujeitos à sua tutela

OE 2. : Proteger os interesses financeiros (nacionais e da UE) na atribuição dos fundos nacionais e da UE

OE 3. : Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território

OE 4. : Otimizar os recursos disponíveis com inovação e qualidade

Estes objetivos integram o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da IGAMAOT e cada um

deles é prosseguido através de um conjunto de objetivos operacionais assentes em Áreas de

Intervenção, Projetos e Ações a desenvolver, aferidos e monitorizados através de um conjunto de

indicadores de desempenho.

As atribuições da IGAMAOT não se esgotam nos objetivos operacionais envolvidos no QUAR. Porém,

estes foram considerados prioritários e representam desafios importantes no âmbito da sua missão.

Para todos os objetivos são definidos indicadores de medida, quantificadas metas, critérios de

avaliação e meios de verificação.

Os objetivos operacionais (nível 3) privilegiam a eficácia, eficiência e qualidade da atuação da

IGAMAOT, encontrando‐se articulados com os objetivos estratégicos (nível 2) e com as

medidas/submedidas de política pública (nível 1), de acordo com a matriz de alinhamento estratégico

que se apresenta de seguida.

A matriz de alinhamento estratégico estabelece a ligação dos objetivos operacionais às unidades

orgânicas/áreas de intervenção da IGAMAOT.

Na referida matriz, foram identificadas 7 relações diretas (D), num total de 8 relações entre os

objetivos operacionais e os objetivos estratégicos, correspondendo a uma percentagem de 87,5 % de

relações diretas.

Foram identificadas 7 relações diretas entre objetivos estratégicos e as submedidas de política pública,

correspondendo a uma percentagem de 87,5 %, num total de 8 relações (Diretas e Indiretas),

semelhante aos valores encontrados para as relações entre os objetivos operacionais e os objetivos

estratégicos referidos no parágrafo anterior.


Nível 1 - Politica Pública Nível 2 - Estratégico Nível 3 - Operacional

Enquadramento GOP

Medida* Submedida Documento de referência

Missão: Avaliar o desempenho e a gestão dos serviços e organismos do MAM e do MAOTE, ou sujeitos à tutela do respetivos ministros, através de ações de auditoria e controlo, aferir a correta atribuição de apoios financeiros nacionais e da UE, e, nas áreas do ambiente e do ordenamento do território, assegurar o permanente acompanhamento e avaliação do cumprimento da legalidade

Relação com

Nível 1** (Direta/ Indireta)

Objetivos Operacionais (Plano de Atividades e

QUAR)

Unidade Orgânica

Relação com Nível 2**

(Direta/ Indireta)

5. O Desafio do Futuro:

Medidas sectoriais prioritárias

5.5 Ambiente e Ordenamento do Território

Grandes Opções do Plano para 2012-2015

OE3: Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território

D OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos

EM AF EM CIA EM PEM EM CN

EM AOT

D



5.1 Economia e Emprego 5.3 Agricultura e Florestas


OE2: Proteger os interesses financeiros (nacionais e da UE) na atribuição dos fundos nacionais e da UE

D

OP2: Assegurar a execução do programa anual de controlos ex post, de forma a evitar a aplicação de correções financeiras

EM AC D





OE3 : Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território

D

OP4: Assegurar o desenvolvimento e a execução/implementação de sistemas de análise de risco nas áreas ambiental, ordenamento do território e conservação da natureza

EM CIA EM PEM D



Enquadramento GOP



Relação com



QUAR)

Unidade Orgânica


(Direta/ Indireta)

2. Finanças Públicas e

Crescimento: a estratégia orçamental



2.3 Estratégia de Consolidação Orçamental 2.5 Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental 5.1 Economia e Emprego 5.3 Agricultura e Florestas


OE 1: Aumentar a eficiência e a eficácia da gestão e do desempenho dos organismos do MAM e do MAOTE ou sujeitos à sua tutela OE2: Proteger os interesses financeiros (nacionais e da EU) na atribuição dos fundos nacionais e da UE

D

OP1: Potenciar a legalidade e regularidade dos atos administrativos OP 3: Promover a aceitação/implementação das recomendações formuladas nas auditorias e controlos ex post

EM AF EM AC EM AS

D



Enquadramento GOP



Relação com



QUAR)

Unidade Orgânica


(Direta/ Indireta)

2. Finanças Públicas e

Crescimento: a estratégia orçamental

5. O Desafio do

Futuro: Medidas sectoriais prioritárias

2.3 Estratégia de Consolidação Orçamental 2.5 Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental 5.1 Economia e Emprego 5.3 Agricultura e Florestas 5.5 Ambiente e Ordenamento do Território


OE 1: Aumentar a eficiência e a eficácia da gestão e do desempenho dos organismos do MAM e do MAOTE ou sujeitos à sua tutela OE3: Garantir e reforçar o cumprimento da legislação ambiental e do ordenamento do território

D

OP 5: Assegurar a conclusão dos processos de auditorias / inspeções para a fase de contraditório

EM AF EM AS EM CN

EM AOT

D



Enquadramento GOP



Relação com



QUAR)

Unidade Orgânica


(Direta/ Indireta)






D

OP 6: Assegurar a otimização da tramitação dos processos de contraordenação

EM SCA D






D

OP7: Desenvolver ferramentas de trabalho e de apoio à realização das inspeções a unidades PCIP do setor das metalomecânicas (abrangidas pelo regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo integrados da poluição); à realização das inspeções a suiniculturas PCIP e à avaliação das medidas de gestão do risco previstas nos cenários de exposição das fichas de dados de segurança alargadas)

EM CIA D



Enquadramento GOP



Relação com



QUAR)

Unidade Orgânica


(Direta/ Indireta)



5.1 Economia e Emprego


OE4: Otimizar os recursos disponíveis com inovação e qualidade

I OP 8: Assegurar a valorização profissional dos recursos humanos

DSAR

I

Legenda: OE- Objetivo Estratégico OP- Objetivo Operacional

D- Relação Direta

I- Relação Indireta


No quadro seguinte apresenta‐se a ligação entre os objetivos operacionais e os projetos ou atribuições definidos em cada uma das áreas.

OBJETIVOS OPERACIONAIS POR PROJETO E EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

Equipa Multidisciplinar/ Projeto /

Atribuição

Tx. den

úncias, queixas e

reclam

ações tratadas

Tx. de controlo ex post FEA

GA e

de despesa controlada FEADER

Tx. de aceitação/ im

plemen

tação

de recomen

dações

Prazo desen

v. sist. anal.risco

MTR

e Diret. Emissões Indust. e

Nº projde análise de risco exec.

Tx. de conclusão auditorias e

inspeções para fase contraditório

N.º decisões finais em

processos

contraorden

ação

N.º de ferram

entas de trabalho e

de apoio desen

volvidas

Valorização profissional dos RH

Auditoria financeira, de gestão e de controlo

técnico dos serviços e organismos OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8

Projeto 2 ‐ Auditoria financeira, técnica e à

gestão em serviços centrais X

X

Projeto 3 – Auditoria financeira, técnica e à

gestão em serviços periféricos X X

Projeto 4 ‐ Auditoria financeira, técnica e à

gestão em serviços da administração indireta X

X

Projeto 5 ‐ Auditoria financeira a empresas

públicas tuteladas e fundações X

X

Projeto 6 ‐ Auditoria a fundos autónomos e a

programas financiados no âmbito dos MAOTE e

MAM X

X

Projeto 7 ‐ Auditoria à implementação de

recomendações de trabalhos anteriores

X

Projeto 8 ‐ Apoio técnico especializado no âmbito

da auditoria e controlo X

X

Projeto 9 ‐ Apreciação de denúncias X

Auditoria aos sistemas de regulação e aos sistemas

de controlo oficial no âmbito da segurança

alimentar

Projeto 2 ‐ Auditoria aos sistemas de regulação X

X

Projeto 3 ‐ Auditoria aos sistemas de controlo

oficial no âmbito da segurança alimentar X X


Auditoria e controlo de apoios nacionais e

comunitários

Projeto 1 – Planeamento e Coordenação do

controlo ex post FEADER X



Atribuição

Tx. den

úncias, queixas e

reclam

ações tratadas


GA e



plemen

tação

de recomen

dações

Prazo desen

v. sist. anal.risco

MTR






processos

contraorden

ação

N.º de ferram

entas de trabalho e

de apoio desen

volvidas


Projeto 2 ‐ Controlo ex post FEADER X

Projeto 3 ‐ Auditoria aos Apoios Nacionais e

Comunitários X

Projeto 4 – Planeamento e coordenação controlo

ex post FEAGA – serviço específico X

Projeto 5 ‐ Controlo ex post FEAGA 2013/2014 X

Projeto 6 ‐ Controlo ex post FEAGA 2014/2015 X


Controlo e inspeção das atividades com incidência

ambiental

Projeto 1 ‐ Planeamento, coordenação e

acompanhamento X X

X

Projeto 2 – Realização de ações de inspeção

(ordinárias e extraordinárias)

Projeto 3 ‐ Campanhas de enforcement X

Projeto 4 ‐ Avaliação e melhoria do desempenho

ambiental

X

Projeto 5 – Metodologia de desenvolvimento de

sistemas de análise de risco X

Projeto 6 ‐ Apreciação de denúncias X X

Projeto 11 – Representação internacional X X

Avaliação e acompanhamento do ordenamento do

território

Projeto 2 ‐ Avaliação do cumprimento da

legalidade no âmbito do ordenamento do

território

X

Projeto 3 – Exercício de controlo técnico no

âmbito do ordenamento do território

X


Projeto 6 ‐ Avaliação do cumprimento da

legalidade no âmbito da conservação da natureza

X

Projeto 7 ‐ Exercício de controlo técnico no

âmbito da conservação da natureza

X



Atribuição

Tx. den

úncias, queixas e

reclam

ações tratadas


GA e



plemen

tação

de recomen

dações

Prazo desen

v. sist. anal.risco

MTR






processos

contraorden

ação

N.º de ferram

entas de trabalho e

de apoio desen

volvidas


Sistema contraordenacional ambiental

Projeto 1 ‐ Gestão processual X

Projeto 3 ‐ Apoio técnico‐jurídico X

Projeto 4 – Desenvolvimento da qualidade X

Planeamento, estudos e monitorização da

atividade inspetiva ambiental e do ordenamento

do território

Projeto 1 – Planeamento e controlo da atividade

inspetiva X

Projeto 2 – Gestão de reclamações/denúncias e

demais solicitações X

Projeto 3 – Gestão do Sistema de Informação

Geográfica X

Suporte à gestão

Formação profissional X

IGAMAOT ‐ Plano de Atividades 2014 Página 27 Atividade Prevista e Recursos

III – Atividade Prevista e Recursos 1 – Áreas de Intervenção e Projetos

Atenta a missão e atribuições, bem como o enquadramento externo, os recursos disponíveis e a

orientação estratégica estabelecida, a atividade da IGAMAOT em 2014 será concretizada nas

seguintes áreas de intervenção:

A1. Auditoria financeira, de gestão e de controlo técnico dos serviços e organismos;

A2. Auditoria aos sistemas de regulação e aos sistemas de controlo oficial no âmbito da segurança

alimentar;

A3. Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários;

A4. Controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental;

A5. Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território;

A6. Sistema contraordenacional ambiental.

As atividades operacionais da IGAMAOT, enquadradas nas áreas de intervenção atrás identificadas,

assentam num modelo flexível que caracteriza a estrutura matricial e que permite ajustar, em

permanência, as competências profissionais às necessidades de cada unidade de trabalho, através de

equipas multidisciplinares que executam as ações e os projetos planeados.

No âmbito da área de intervenção avaliação e acompanhamento do ordenamento do território

manter‐se‐á autonomizada em 2014 a equipa multidisciplinar da “conservação da natureza”, domínio

que suscita especial atenção em matéria de avaliação e controlo, aos níveis nacional e da UE,

considerando um conjunto de regimes legais específicos, merecendo destaque a Rede Natura 2000, a

qual tem por objetivo assegurar a biodiversidade através da conservação dos habitats naturais e da

fauna e flora selvagens.

Existe ainda uma equipa multidisciplinar designada “Planeamento, Estudos e Monitorização da

Atividade Inspetiva do Ambiente e do Ordenamento do Território” que desenvolve projetos e ações

de apoio à atividade inspetiva mormente nos domínios ambiental e do ordenamento do território,

desenvolvimento de sistemas de informação geográfica e partilha de informação relevante para as

áreas de missão.

No âmbito das equipas multidisciplinares, prevê‐se a concretização de 56 projetos que envolvem

2320 ações, conforme descrito nos quadros seguintes.

Os objetivos e as dotações globais serão sinteticamente referidos nos pontos seguintes, sendo

apresentada em anexo a descrição detalhada dos projetos associados às equipas multidisciplinares.


I – AUDITORIA FINANCEIRA, DE GESTÃO E DE CONTROLO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS

A intervenção da IGAMAOT neste domínio tem por objetivo a avaliação dos sistemas de controlo

interno, bem como o rigor, eficiência, economia e eficácia dos organismos e serviços, na

administração dos recursos que lhe são confiados.

É assegurada a articulação no seio do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do

Estado (SCI), criado pelo DL nº 166/98, de 25 de junho, e a realização de auditorias aos sistemas e

procedimentos de controlo interno das operações de execução do Orçamento do Estado pelos

diversos serviços e organismos do MAOTE e MAM, conforme resulta do nº 2 do artigo 62º da Lei

nº 91/2001, de 20 de agosto, e legislação complementar.

As auditorias incidem sobre serviços e organismos integrados na administração direta e indireta do

Estado, órgãos consultivos, e outras estruturas e entidades integradas no setor empresarial do

Estado sob tutela dos Ministérios atrás referidos e visam avaliar:

a adequação dos sistemas de controlo interno implementados,

a legalidade e regularidade da arrecadação das receitas e da realização da despesa,

a situação económico‐financeira,

o cumprimento do regime jurídico do setor empresarial do Estado e das obrigações

decorrentes de interesse geral,

os procedimentos relativos à gestão de recursos humanos e

os procedimentos relativos à execução de projetos financiados por aqueles Ministérios e por

entidades públicas e privadas.

Será igualmente assegurada a participação em trabalhos do Conselho Coordenador do Sistema de

Controlo Interno da Administração Financeira do Estado (SCI), procurando a articulação do

planeamento estratégico e operacional, da programação e avaliação das ações de auditoria e da

definição de metodologias de trabalho nas respetivas Seções Especializadas de Informação e

Planeamento (SEIP), de Normas e Metodologias (SENM), de Qualificação e Formação (SEQF) e a de

Avaliação de Serviços (SEAV).

Em 2014, esta área de intervenção integrará dez projetos, prevendo‐se vir a desenvolver 27 ações:


Projeto N.º de ações

previstas

Planeamento e coordenação 1

Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços Centrais 2

Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços Periféricos 2

Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços da Administração Indireta 2

Auditoria financeira a Empresas Públicas tuteladas e Fundações 2

Auditoria a Fundos Autónomos e a Programas financiados no âmbito do MAOTE e MAM

3

Auditoria à implementação de recomendações de trabalhos anteriores 6

Apoio técnico especializado no âmbito da auditoria e controlo 1

Apreciação de denúncias 7

Representação institucional 1

A disponibilidade de recursos a afetar para a execução destes projetos estima‐se em 630 DUC e

2110 DUT, 18,8% (DUC) e 11,5% (DUT), respetivamente, das capacidades de coordenação e operativa

da IGAMAOT.


II – AUDITORIA AOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E AOS SISTEMAS DE CONTROLO OFICIAL NO ÂMBITO DA

SEGURANÇA ALIMENTAR

As atribuições da IGAMAOT exercidas na área de auditoria aos sistemas de regulação e aos sistemas

de controlo oficial no âmbito da segurança alimentar reveste‐se de grande importância na análise da

atuação dos organismos e serviços do MAM e do MAOTE na prossecução das respetivas missões de

regulação setorial.

Para o ano 2014, encontra‐se prevista a conclusão/realização de ações que visam aferir da

conformidade legal, da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de certificação, registo e

controlo dos efetivos equídeos e da atividade pecuária (REAP e NREAP).

No domínio da segurança alimentar, a IGAMAOT coordena a intervenção dos organismos do MAM e

do MAOTE no Sistema Nacional de Auditoria (SNA), assegura a realização das auditorias externas e a

avaliação da auditoria interna, dos sistemas de controlo oficial no âmbito do Plano Nacional de

Controlo Plurianual Integrado (PNCPI) determinados pelo Regulamento (CE) n.º 882/2004 do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativo aos controlos oficiais realizados para

assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos

géneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem‐estar dos animais, nele se incluindo a

proteção fitossanitária.

Em 2014, e no quadro da articulação institucional com a Entidade de Auditoria (EA) da Direção‐Geral

de Alimentação e Veterinária (DGAV) e com a Direção‐Geral de Recursos Naturais, Segurança e

Serviços Marítimos (DGRM), as ações compreenderão auditorias externas aos sistemas de controlo

oficial de estabelecimentos que operam pescado e no âmbito da fitossanidade florestal, avaliações

da atividade de auditoria interna implementada pelas Autoridades Competentes e o

acompanhamento das recomendações emanadas pela IGAMAOT em anteriores auditorias, nos

domínios dos suplementos alimentares, dos pesticidas e do Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos

de medicamentos veterinários e outras substâncias. Será concluída a auditoria iniciada no último

quadrimestre do ano anterior, prevista transitar em fase de contraditório, de avaliação do controlo

oficial do cultivo de variedades geneticamente modificadas (OGM).

Na prossecução dos trabalhos de cariz metodológico, deverá ser concluída a primeira fase da análise

de risco dos Planos de Controlo Oficial (PC) do PNCPI, no âmbito do SNA‐MAMAOT, em estreita

articulação com a EA da DGAV e integrando a participação de todas as EA, visando a programação

plurianual integrada 2014‐2018 das auditorias.


Ainda no plano da cooperação e representação institucional internas, será desenvolvida a

coordenação do SNA‐MAM e MAOTE, articulando ainda com as demais EA externas a estes

Ministérios. A IGAMAOT empenhar‐se‐á no desenvolvimento institucional do SNA, fortalecendo a

participação em rede das EA das autoridades competentes.

A EM AS prestará colaboração à DGAV na qualidade de coordenador nacional do PNCPI, atividade

que se prevê significativamente intensificada, com a renovação do Plano, dadas as importantes

alterações orgânicas das autoridades competentes, operadas na sequência da reestruturação do

MAMAOT e, atualmente, do MAM e do MAOTE, bem como pela integração de relevantes sistemas

de controlo oficial preconizados pelas Autoridades.

Em 2014, esta área de intervenção integrará seis projetos, prevendo‐se vir a desenvolver 27 ações,

devendo três transitar de 2013 em fase de conclusão:

PROJETO N.º de ações

previstas

Planeamento e coordenação 3

Auditoria aos sistemas de regulação 2

Auditoria aos sistemas de controlo oficial da segurança alimentar 8


Coordenação e cooperação institucional 6

Missões de controlo comunitário 6

A disponibilidade de recursos a afetar a esta área representa, previsivelmente, 210 DUC e 1260 DUT

6,3%% (DUC) e 6,9 % (DUT) das capacidades de coordenação e operativa globais da IGAMAOT.


III – AUDITORIA E CONTROLO DE APOIOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS

Esta área de intervenção desenvolve as atribuições de planeamento, coordenação nacional e de

execução dos controlos ex post das operações de investimento cofinanciadas pelo FEADER no

período 2007‐2013, ao abrigo do artigo 29.º do Regulamento (UE) n.º 65/2011 da Comissão, de 27 de

janeiro, relativo às medidas de apoio ao Desenvolvimento Rural, bem como dos beneficiários do

FEAGA, no âmbito do Regulamento (CE) n.º 485/2008 do Conselho, de 26 de maio, relativamente às

medidas de mercado, neste caso em articulação direta com a Comissão Europeia (CE).

No quadro regulamentar dos controlos ex post FEADER, o planeamento e coordenação abrangem a

revisão da análise de risco, o estabelecimento do programa de controlos, a elaboração de relatório

estatístico a remeter ao IFAP, bem como o acompanhamento da execução dos controlos do

PRODERAM, cometida à Inspeção Regional de Finanças (IRF) da Região Autónoma da Madeira, em

conformidade com o protocolo celebrado com esta entidade, e o follow‐up das recomendações

apresentadas nos relatórios de controlo do programa anterior.

A execução respeita à avaliação da manutenção dos investimentos nas condições aprovadas pela

autoridade de gestão, através de verificações físicas e documentais junto dos beneficiários incluídos

no programa de controlos, cuja conclusão deverá ocorrer até ao final do ano.

No quadro regulamentar dos controlos ex post FEAGA, o planeamento e coordenação, a realizar pelo

serviço específico na aceção do Regulamento, incluem a revisão da análise de risco, o

estabelecimento do programa de controlos, o acompanhamento da execução dos controlos e o

relato estatístico dos resultados alcançados. Incluem ainda a gestão da assistência mútua entre

Estados‐membros e reporte à CE, a avaliação da qualidade dos controlos efetuados pela Autoridade

Tributária e Aduaneira nos termos do Decreto‐Lei n.º 60/2008, de 27 de março, e o follow‐up das

sugestões de melhoria apresentadas nos relatórios de controlo do programa do ano anterior.

A execução compreende a validação da realidade e regularidade dos apoios concedidos, através de

verificações documentais e contabilísticas junto dos beneficiários e de controlos cruzados junto de

entidades terceiras, a qual deverá ser totalmente concluída até ao final do ano. No segundo semestre

de cada ano, e de acordo com o ciclo anual regulamentar, iniciar‐se‐á a execução de novo programa

de controlos, a qual será concluída no ano seguinte.

A aplicação nacional pela IGAMAOT dos dois regulamentos da UE atrás citados é obrigatória, sob

pena de aplicação de correções financeiras por parte da CE.


No plano do anterior Quadro Comunitário de Apoio III (QCA III) financiado pelos extintos fundos

FEOGA‐Orientação e IFOP, em fase de encerramento, a IGAMAOT continuará a dar cumprimento à

Portaria n.º 684/2001, de 5 de julho, relativamente à comunicação de irregularidades.

No tocante às auditorias aos apoios nacionais e da UE estas consistem na realização de auditorias aos

sistemas de gestão, acompanhamento e controlo dos apoios, bem como de follow‐up das

recomendações emitidas em anteriores auditorias.

No plano da cooperação e representação institucional internas, a IGAMAOT será representada com

carácter sistemático junto da CIFG ‐ Comissão Interministerial de Coordenação e Controlo da

Aplicação do Sistema de Financiamento do FEAGA e FEADER (comunicação de irregularidades), bem

como dos Comités de Acompanhamento do PRODER, PRORURAL, PRODERAM, PRRN e PROMAR.

Prevê‐se assegurar idêntica participação nos fóruns que vierem a ser estabelecidos no âmbito do

novo Quadro Financeiro Plurianual para o Desenvolvimento Rural, no período 2014‐2020. No plano

comunitário, a representação institucional será efetuada ao nível dos Grupos de Peritos da UE no

controlo ex post dos Fundos citados e, com carácter pontual, do Comité de Desenvolvimento Rural.

As missões de controlo comunitário a efetuar pela Comissão Europeia e Tribunal de Contas Europeu

junto das autoridades nacionais também serão devidamente acompanhadas.

Em 2014, prevê‐se a execução de nove projetos e de 119 ações :


previstas

Planeamento e coordenação do controlo ex post FEADER 11

Controlo ex post FEADER 23

Auditoria aos Apoios Nacionais e Comunitários 2

Planeamento e coordenação do controlo ex post FEAGA – Serviço específico 7

Controlo ex post FEAGA 2013/2014 35

Controlo ex post FEAGA 2014/2015 13

Cooperação e representação institucional 13

Missões de controlo comunitário 12


A disponibilidade de recursos a afetar a esta área representa 840 DUC e 3667 DUT, previsivelmente,

25% (DUC) e 20 % (DUT) das capacidades de coordenação e operativa globais da IGAMAOT.


IV – CONTROLO E INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA AMBIENTAL

O controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental é uma das áreas de intervenção que

faz parte da estrutura matricial da IGAMAOT, competindo às equipas multidisciplinares dessa área

assegurar a realização de ações de inspeção a entidades públicas e privadas em matérias de

incidência ambiental, impondo as medidas que previnam ou eliminem situações de perigo grave para

a saúde, segurança das pessoas, dos bens e do ambiente, nos termos previstos na alínea f) do nº 2 do

artigo 2º do D.L. 23/2012, de 1 de fevereiro. A operacionalização da área de intervenção respeitante

ao controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental (EM CIA) é efetuada através dos

seguintes grupos: equipa multidisciplinar de gestão de resíduos e da indústria dos metais e minerais

(EM RMM), equipa multidisciplinar SEVESO/REACH (EM SR) e equipa multidisciplinar de gestão de

águas residuais e emissões industriais (EM AREI).

No âmbito da sua atividade, estas equipas asseguram a realização de inspeções ordinárias que

envolvem, na generalidade, todas as vertentes ambientais, englobando as inspeções completas ou

integradas, as inspeções SEVESO, as inspeções REACH, de acompanhamento e ainda as inspeções

realizadas no âmbito de campanhas específicas, designadamente ao nível do Controlo de

Movimentos Nacionais ou Transfronteiriços de Resíduos, por via terrestre e marítima. São ainda

asseguradas ações de inspeção extraordinárias, em resposta a reclamações, queixas ou denúncias

relacionadas com o ambiente, pedidos institucionais, verificação do cumprimento de mandados, na

sequência de incidentes/acidentes, na sequência de inquéritos delegados pelo Ministério Público,

bem como, ainda, inquéritos e processos de naturezas várias determinados pela tutela.

Com base nos princípios descritos no Guia IMPEL do planeamento das inspeções ambientais “Doing

the Right Things”, estabeleceram‐se para o ano de 2014 os seguintes objetivos específicos da área de

controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental:

Avaliar e melhorar o cumprimento da legislação das empresas do setor do tratamento de

superfície de metais ou matérias plásticas que utilizem um processo eletrolítico ou químico e

que sejam abrangidas pelo regime de emissões industriais aplicável à prevenção e ao controlo

integrados da poluição (PCIP) e/ou pelo regime da prevenção dos acidentes industriais graves

(SEVESO) – objetivo multianual (2014 a 2016 – 3 anos).

Meta 2014 – Com base na análise das melhores técnicas disponíveis previstas na BREF STM

e nos critérios de abrangência da SEVESO, construção de ferramentas de apoio à realização

das inspeções, listas de verificação, determinação do impacte económico da aplicação dos

valores de emissão admissíveis (VEA) aos operadores, definição de indicadores de

desempenho ambiental, definição do universo de operadores a inspecionar e

estabelecimento de uma estratégia de comunicação e de intervenção.


Avaliar e melhorar o cumprimento da legislação e o desempenho ambiental das unidades de

valorização ou de eliminação de subprodutos animais ‐ objetivo multianual (2014 a 2016 – 3

anos).

Meta de 2014 – Avaliação do cumprimento da legislação e do desempenho ambiental das

unidades industriais que valorizam ou eliminam subprodutos animais, para caracterização

da situação de referência, estabelecimento de um plano de ação que englobe a realização

de inspeção, no ano de 2014, as instalações de eliminação ou valorização de carcaças ou

resíduos de animais abrangidas pelo regime de emissões industriais aplicável à prevenção e

ao controlo integrados da poluição (PCIP), bem como a definição do universo a inspecionar

no ano de 2015 e o estabelecimento de uma estratégia de intervenção que permita

alcançar a meta a definir no final do ano de 2014.

Melhorar a integração de empresas e população ao nível ambiental na ZIL de Sines e na zona

industrial de Estarreja ‐ objetivo multianual a desenvolver em 4 anos (2013 a 2016), com a

implementação das metodologias IMPEL “Sistemas de gestão da conformidade (CMS)”” e

“Resolução informal de conflitos através do diálogo com a vizinhança”. No ano de 2013 foi

efetuada a preparação e recolha da informação e documentação relevante, foi caracterizado o

estado atual relativo aos CMS, foi promovida a articulação e concertação das atividades de

licenciamento e de enforcement e foi elaborado um plano de ação para a implementação dos

projetos IMPEL referidos.

Meta 2014 ‐ Implementação das metodologias IMPEL supra‐referidas no universo

selecionado de empresas (no sentido de aferir a respetiva disponibilidade e vontade em

aderir aos 2 projetos); desenvolvimento de um modelo de supervisão baseado no sistema

(SBS); envolvimento de outras entidades, tais como a APA (autoridade competente na

atribuição do registo EMAS) e os serviços municipais de proteção civil, com o objetivo de

divulgar e sensibilizar todas as partes envolvidas para as metodologias propostas.

Melhorar a implementação das medidas de gestão do risco previstas nos cenários de

exposição das fichas de dados de segurança alargadas – objetivo multianual (2014 a 2016 – 3

anos)

Meta 2014 ‐ Definição do âmbito e competências; definição do grupo/universo alvo, análise

do respetivo grau de cumprimento da legislação em causa (Regulamento REACH) e

apuramento dos fatores que o influenciam (definição da situação de referência), articulação

com as outras autoridades competentes, definição de necessidades de formação e

desenvolvimento de ferramentas de trabalho, estabelecimento dos aspetos legais/técnicos

a verificar e/ou alvos (análise de risco) e a fixação da meta final a alcançar no final do

projeto.


Serão desenvolvidas campanhas de enforcement, dirigidas para áreas específicas ou setores de

atividade mais problemáticos, com incidência numa ou mais vertentes ambientais. Estas campanhas,

concentradas num determinado período temporal e/ou numa determinada região/área, serão as

seguintes:

Campanha relativa aos movimentos transfronteiriços de resíduos (MTR) – aplicação do

Regulamento n.º 1013/2006 relativo aos MTR – 3 campanhas operacionais, enquadradas no

projeto da Rede IMPEL/TFS (http://impeltfs.eu) Enforcement Actions III;

REACH‐EN‐FORCE 3 – esta campanha será realizada em estreita colaboração com a AT e com a

ASAE, inserindo‐se na 2ª fase operacional do projeto europeu coordenado pelo Fórum REACH.

Além da verificação do cumprimento das obrigações de registo do Regulamento REACH por

parte dos fabricantes, dos importadores e dos representantes únicos, contemplará igualmente

a verificação do cumprimento das obrigações de notificação, de classificação e rotulagem

previstas no artigo 40º do Regulamento 1272/2008 (CLP) e a verificação do cumprimento do

Regulamento nº649/2012 (PIC);

Oficinas e concessionários automóveis (2014 e 2015) ‐ esta campanha será realizada em

conjunto com o SEPNA e a PSP e visa verificar o cumprimento da legislação ambiental deste

setor, em particular a gestão de resíduos e o regime legal respeitante ao controlo do teor de

COV’s nas tintas e vernizes utilizados na repintura automóvel. Na primeira fase (2014) será

efetuada a recolha da informação que permita selecionar o universo adequado a inspecionar

no ano subsequente. Ainda na primeira fase serão encetados os contactos com as associações

industriais relevantes, visando uma ampla divulgação e sensibilização sobre os requisitos legais

aplicáveis.

Após o desenvolvimento, no ano de 2013, dos critérios de avaliação de risco para as unidades

abrangidas pela Diretiva SEVESO II, para as ETAR Urbanas e para os operadores de gestão de resíduos

que atuem no fluxo dos resíduos elétricos e eletrónicos (REEE), importa dar continuidade a esses

trabalhos, nomeadamente através da respetiva implementação (recolha e inserção de dados), o que

será efetuado em estreita colaboração com a EM PEM.

Por outro lado, tendo sido transposta para o direito nacional a Diretiva das Emissões Industriais

através da publicação do D.L nº 127/2013, de 30 de agosto, o qual introduz requisitos específicos

para a IGAMAOT, no que diz respeito ao planeamento das inspeções, torna‐se necessário fazer a

revisão do sistema de análise de risco existente para o planeamento das inspeções abrangidas por

este regime legal, de forma a contemplar a obrigação referente à necessidade de realizar uma ação

de inspeção complementar no prazo máximo de 6 meses após ter sido detetado um não


cumprimento grave das condições de licenciamento. Este projeto de revisão deverá ainda

contemplar a reconversão do sistema de análise de risco em apreço à metodologia desenvolvida pela

rede IMPEL para o efeito (IRAM – “Integrated Risk Assessment Method”).

Encontrando‐se a Comissão a consultar os Estados‐membros sobre as alterações a implementar no

Regulamento 1013/2006 (MTR), as quais vão introduzir obrigações adicionais para as autoridades de

inspeção, nomeadamente no que diz respeito ao facto do planeamento ter de ser baseado num

sistema de análise de risco, será desenvolvido em 2014 um projeto que permita a definição dos

critérios de avaliação de risco para o planeamento das inspeções aos movimentos transfronteiriços

de resíduos.

A elaboração de uma check‐list de apoio para as inspeções das suiniculturas será objeto de um

projeto a decorrer em 2014, baseado nas orientações apresentadas no guia IMPEL “ Inspection

guidance book for intensive piggeries”, o qual elenca, por tipo de atividade desenvolvida nas

explorações suinícolas, os pontos chave e as questões a levantar nas inspeções no terreno.

No ano de 2014 a EM CIA vai ministrar formação à PSP, principalmente na área respeitante à gestão

dos resíduos e dos fluxos de resíduos.

Em 2014, esta área desenvolverá onze projetos, prevendo‐se vir a realizar 743 ações:


previstas

Planeamento, Coordenação e Acompanhamento 2

Realização de ações de inspeção (ordinárias e extraordinárias) 500

Campanhas de enforcement 3

Avaliação e Melhoria do desempenho ambiental 4

Metodologia de desenvolvimento de sistemas de análise de riscos 5

Desenvolvimento de ferramentas de apoio à atividade inspetiva 1

Formação 3

Audiências de tribunal 150


Avaliação da Qualidade das Emissões – água, resíduos, entre outras 40

Representação internacional 15


25 %(DUC) e 25 % (DUT) das capacidades de coordenação e operativa globais da IGAMAOT.


V – AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

A área de intervenção respeitante à avaliação e acompanhamento do território assume um papel de

acompanhamento permanente e de pós‐avaliação do cumprimento de instrumentos de

ordenamento do território (neles se incluindo instrumentos de gestão territorial e restrições de

utilidade pública), bem como da área executante do controlo técnico aos serviços com

responsabilidades no âmbito do ordenamento do território.

Tratando‐se de um segmento de um órgão inspetivo, esta área de intervenção adota técnicas e

métodos que se situam, em exclusivo, ao nível da verificação do cumprimento da legalidade, quer no

momento de execução daqueles instrumentos, quer em momento a posteriori, dele estando

arredadas quaisquer incumbências que se prendam com as atinentes aos órgãos de tipo executivo e

operacional da Administração.

Atendendo a que o universo dos instrumentos e regimes passíveis de análise, avaliação e

acompanhamento é por demais vasto, complexo e diferenciado, optou‐se, face aos meios humanos

existentes na EM AOT, por intervir de modo diversificado e tendencialmente abrangente de todo o

território nacional.

Para o efeito, selecionou‐se para avaliação, em 2014, o troço de um plano de ordenamento da orla

costeira, dois planos de ordenamento de albufeiras de águas públicas e a execução do Regime

Jurídico da REN num território municipal.

No que se refere ao exercício do controlo técnico proceder‐se‐á ao exame da aplicação do Regime

Jurídico da REN por entidades da Administração ao nível de uma NUT II, bem como, dos

procedimentos/atos administrativos adotados por entidades de uma NUT II, relativamente ao regime

constante do artigo 13.º‐A do Decreto‐Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro.

No quadro das atribuições da IGAMAOT – em especial no contexto da avaliação e acompanhamento

do ordenamento do território, mas sempre em articulação com o controlo e inspeção das atividades

com incidência ambiental – o domínio da conservação da natureza surge atribuído a uma EM

autónoma

Com efeito, no quadro da UE é crescente a preocupação com a avaliação e controlo das matérias

relacionadas com a conservação da natureza, em especial as decorrentes dos regimes legais que

consagram a Rede Natura 2000.


Tal tendência é amplamente demonstrada na 7.th EAP Proposal – “Proposal for a new EU

Environment Action Programme to 2020” 3, da iniciativa da Comissão Europeia.

Deste modo, seguindo as mais recentes orientações comunitárias, a IGAMAOT assume o

compromisso de, com os meios disponíveis, dirigir a sua atuação para esta nova área.

Pretende‐se, igualmente, ir ao encontro da obrigação legal consagrada no artigo 40.º do Regime

Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (RJCNB) aprovado pelo Decreto‐Lei

n.º 142/2008, de 24 de julho, que impõe a verificação do cumprimento do disposto neste regime,

bem como na legislação em vigor relativa aos valores classificados, sob a forma de inspeção.

Neste sentido, a atividade da equipa multidisciplinar da conservação da natureza (EM CN) visará as

ações de conservação ativa e de suporte desenvolvidas pelos organismos e entidades com

competência para o efeito. Para além dos controlos a desenvolver junto das entidades públicas

integradas na Administração, constituem ainda objeto da ação de inspeção as atividades, usos e

ações desencadeadas por entidades privadas com incidência nas áreas classificadas.

Tendo presentes as obrigações legais de avaliação do cumprimento da legalidade reportadas aos

domínios acima referidos, perspetiva‐se no ano de 2014 a realização de um total de 2 ações de

inspeção, uma delas incidente na vertente de controlo técnico sobre entidades do ex‐MAMAOT com

competências nas matérias relativas à conservação da natureza, em conformidade com o previsto na

al. a) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto‐Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, e uma outra ação

reconduzida à defesa e preservação de valores naturais e interesses nacionais e da UE que incumbe à

IGAMAOT acautelar.

A aplicação da legislação relativa à Conservação da Natureza da UE (Diretivas Aves e Habitats) é

essencial para alcançar a meta de biodiversidade para 2020. No entanto, a implementação e

execução destes normativos precisa de ser melhorada. Há muito trabalho a ser feito se quisermos

atingir as metas para 2020: apenas 17% das avaliações sobre os habitats e espécies indicam um

estado de conservação favorável. Urge assim reforçar a fiscalização e inspeção nestas matérias e para

isso é necessário unir forças com outras entidades de Conservação da Natureza na Europa. Com este

projeto, a Rede IMPEL está disposta a combinar o esforço de todas essas entidades e usar a sua

experiência em inspeção e fiscalização.

Em conclusão, a EM AOT e a EM CN desenvolverão, em 2014, oito projetos e 48 ações, a seguir

indicados:

3 Cfr., em português: http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/7EAP_Proposal/pt.pdf



previstas

Planeamento e Coordenação 3

Avaliação do cumprimento da legalidade no âmbito do ordenamento do território 7

Exercício de controlo técnico no âmbito do ordenamento do território 3

Acompanhamento de recomendações 10


Avaliação do cumprimento da legalidade no âmbito da conservação da natureza 1

Exercício de controlo técnico no âmbito da conservação da natureza 3

Coordenação e cooperação institucional 1

A disponibilidade de recursos a afetar à EM AOT e EM CN representa 420 DUC e 1890 DUT,

previsivelmente, 12,5 % (DUC) e 10,3 % (DUT) das capacidades de coordenação e operativa globais

da IGAMAOT.


VI – SISTEMA CONTRAORDENACIONAL AMBIENTAL

A área respeitante ao sistema contraordenacional ambiental (SCA) assegura a realização das

atividades referentes aos procedimentos e diligências necessários à aplicação do sistema

contraordenacional, e presta ainda apoio jurídico especializado a diversas matérias respeitantes a

esta Inspeção‐Geral, sendo ainda responsável pela coordenação das investigações relativas a crimes

em que de acordo com o previsto na alínea h) do nº 2 do art.º 2º do Decreto‐Lei nº 23/2012, de 1 de

fevereiro, a IGAMAOT exerça funções próprias de órgão de polícia criminal.

No acompanhamento e avaliação do cumprimento da legislação ambiental, cabe a esta área de

intervenção proceder à instauração, decisão e gestão corrente e permanente de todos os processos

de contraordenação relacionados com o controlo das atividades com incidência ambiental, bem

como daqueles que decorram de ações de fiscalização realizadas por autoridades policiais ou outras

entidades sem competência instrutória.

Neste âmbito, pretende‐se, durante o ano de 2014, proceder à elaboração de 800 decisões finais em

processos de contraordenação.

No âmbito do apoio jurídico especializado designadamente na área de intervenção ambiental,

importa reforçar o apoio jurídico aos inspetores afetos àquela área, bem como às restantes

entidades com competências de fiscalização na matéria, relativamente a dúvidas relacionadas com a

interpretação e aplicação dos diversos regimes jurídicos, ou na elaboração de autos de notícia, tudo

com vista a incrementar a eficiência e eficácia de toda a atividade inspetiva e de fiscalização no

âmbito do cumprimento da legislação ambiental.

Para o ano 2014, esta área pretende desenvolver cinco projetos e 809 ações, a seguir identificados:


previstas

Gestão processual 3

Apoio às inspeções ambientais 2

Apoio técnico‐jurídico 802

Desenvolvimento da qualidade 1

Formação 1


6,3 % (DUC) e 17,2 % (DUT) das capacidades de coordenação e operativa globais da IGAMAOT.


VII – PLANEAMENTO, ESTUDOS E MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE INSPETIVA DO AMBIENTE E ORDENAMENTO

DO TERRITÓRIO

A equipa multidisciplinar de Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva e do

Ordenamento do Território (PEM), que sucede à equipa multidisciplinar de Auditoria e Controlo

Técnico à Atividade Inspetiva (EM ACT), assume um papel importante no planeamento e apoio da

atividade inspetiva nas áreas ambiental, ordenamento do território e conservação da natureza,

promovendo a criação e implementação de procedimentos e desenvolvimento de projetos, tendo

presente a otimização dos recursos existentes e os objetivos estratégicos da Inspeção‐Geral.

No âmbito das suas atribuições, esta equipa multidisciplinar continuará a assegurar a gestão global

das reclamações/denúncias remetidas à IGAMAOT, por particulares, entidades parceiras,

organizações não governamentais, operadores económicos ou por solicitação da tutela. Esta gestão

implica não só o intercâmbio de informação com outras entidades fiscalizadoras, como a realização

de ações de inspeção a determinadas situações denunciadas e emissão de pareceres

técnico‐jurídicos relativos às matérias que forem solicitadas.

Paralelamente, a EM PEM dará continuidade à monitorização, análise e acompanhamento da

informação relacionada com o planeamento da atividade inspetiva ambiental, não só através da

gestão direta de sistemas de análise de risco, mas também da gestão do sistema de registo de

ocorrências classificadas como acidentes/incidentes e gestão de informação interna. Esta gestão de

informação interna implica a divulgação da legislação relacionada com as competências de

fiscalização e inspeção e identificação das respetivas infrações, a divulgação de informação relativa a

licenciamentos dos operadores e de processos SEVESO, pareceres técnicos, coordenação dos fluxos

documentais relacionados com as recolhas de amostras (águas, lixiviados e resíduos) e acesso a todo

um conjunto de informação, que sendo da responsabilidade de outras entidades oficiais ou privadas,

constitui uma mais‐valia para a boa prossecução da atividade inspetiva nas áreas ambiental,

ordenamento do território e conservação da natureza.

No ano de 2014, a EM PEM continuará a assegurar o tratamento estatístico da informação relativa à

atividade inspetiva na área ambiental, ordenamento do território e conservação da natureza,

desenvolvendo os consequentes relatórios de reporte de informação oficial bem como trabalhos

relacionados com a avaliação do desempenho ambiental dos operadores inspecionados.

No que diz respeito ao sistema de informação geográfica e para georreferenciação de ações de

inspeção e de auditoria, a EM PEM assegura a gestão da informação disponível com consequente

partilha por todos os intervenientes no processo, com a criação de coberturas georreferenciadas

preparatórias às ações de inspeção, mapas temáticos e georreferenciações e promoção de utilização


interna de um modelo de websig, que permite a análise espacial e a seleção de elementos com base

em atributos pré‐definidos e recurso a expressões de pesquisa complexas.

Em síntese, no ano de 2014 serão desenvolvidos sete projetos e 547 ações, a seguir identificados:


previstas

Planeamento e controlo da atividade inspetiva 14

Gestão de reclamações/denúncias e demais solicitações 503

Gestão do sistema de informação geográfica 16

Procedimentos internos 1

Gestão de informação 8

Cooperação institucional 1

Audiências em tribunal 4

Prevê‐se com estes projetos e ações absorver 210 DUC e 1680 DUT, 6,3% (DUC) e 9,2% (DUT),

respetivamente, das capacidades de coordenação e operativa globais da IGAMAOT.


III – Atividade Prevista e Recursos 2 – Área de suporte à gestão

A Portaria nº 170/2012, de 24 de maio, estabeleceu as competências da unidade orgânica nuclear da

IGAMAOT (DSAR), composta por duas unidades orgânicas flexíveis que viriam a ser definidas através

do Despacho nº 9263/2012, de 10 de julho – a Unidade de Gestão Financeira e Património (UGFP) e a

Unidade de Apoio à Administração de Recursos (UAAR). O setor de informática funciona junto desta

última unidade.

De acordo com o artigo 2º da supramencionada Portaria, compete à DSAR prestar apoio às atividades

operacionais da IGAMAOT, elaborar o orçamento e a conta de gerência, administrar os recursos

humanos, planear a formação e a respetiva gestão, bem como efetuar o registo, a receção e a

expedição de documentos. Estão também centralizadas na DSAR atividades que visam

fundamentalmente dar resposta às obrigações legais em matéria de instrumentos de gestão, apoiar a

direção superior na formulação de estratégias de desenvolvimento da Inspeção‐Geral e ainda a

normalização de processos e procedimentos e a introdução de inovações tecnológicas, alicerces de

uma política de qualidade que se deseja intensificar.

Em 2014 merecem especial destaque as seguintes vertentes:

Gestão de Recursos Humanos – Implementação das medidas de política de organização e de

recursos humanos definidos para a Administração Pública, designadamente em matéria de

planeamento das necessidades de recursos humanos, e atualização dos sistemas de

informação relacionados; gestão do processo de avaliação de desempenho dos dirigentes e

trabalhadores (SIADAP 2 e SIADAP 3), atentas as alterações introduzidas pela Lei nº 66‐B/2012,

de 31 de Dezembro, à Lei nº 66‐B/2007, de 28 de dezembro; alteração dos regulamentos de

horário de trabalho em resultado da entrada em vigor da Lei nº 68/2013, de 29 de agosto, que

veio estabelecer alterações ao período normal de trabalho dos trabalhadores em funções

públicas, com efeitos a partir de 28 de setembro de 2013;

Segurança e Saúde no Trabalho – Adoção gradual de medidas para a melhoria das condições

de trabalho, no âmbito da segurança, da saúde e do bem‐estar dos trabalhadores da

Inspeção‐Geral, tendo por base o estudo para a implementação de um sistema de gestão

nestes domínios realizado em 2013;

Gestão Patrimonial e Financeira – Promoção dos procedimentos necessários à eficaz cobrança,

depósito de receitas e pagamento de despesa, revisão e otimização da aplicação da portaria

das taxas, gestão e controlo da utilização e manutenção da frota de viaturas, e organização e


atualização do inventário dos bens afetos à IGAMAOT; acompanhamento do cumprimento do

regulamento de uso de veículos;

Património Arquivístico – Organização e manutenção do espólio das bibliotecas das anteriores

Inspeção‐Geral de Agricultura e Pescas e Inspeção‐Geral do Ambiente e Ordenamento do

Território, consolidando uma biblioteca única e promovendo a divulgação de estudos e

publicações pelos utilizadores; adoção de medidas tendo em vista a classificação de

documentos, conservação dos arquivos e promoção de boas práticas de gestão documental;

Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação – Prossecução do plano de implementação

de medidas de utilização racional dos equipamentos e licenças informáticos; apoio diário aos

utilizadores e a administração dos sistemas, designadamente, em matéria de realização de

cópias de segurança e de partilha de recursos, bem como de definição de regras gerais de

utilização; avaliação das aplicações de suporte aos sistemas de gestão internos garantindo a

harmonização e o melhoramento das aplicações informáticas existentes; análise dos

desenvolvimentos que se revelem necessários efetuar aos sistemas de apoio à atividade

inspetiva, em articulação com as áreas de missão; participação em reuniões promovidas pelas

entidades envolvidas no Plano Global estratégico de racionalização e redução de custos com as

Tecnologias de Informação;

Programa COMPETE – Aviso n.º 01/SAMA/2012 (fase 2) – Em junho de 2013, a IGAMAOT

submeteu uma candidatura ao programa COMPETE que visa uma intervenção profunda em

três plataformas informáticas distintas: Portal Internet, Sistema de Informação de Gestão

Interna e Sistema de Informação Geográfica; e ainda, a Reformulação e Atualização da

Plataforma Tecnológica de Suporte: servidores, sistema de backups, desktops e portáteis. Este

projeto, aprovado pela Comissão Diretiva do COMPETE, tem uma duração prevista de 2 anos,

com início em 2014.

Portal da IGAMAOT ‐ Gestão dos conteúdos do portal, com atualização sistemática da

informação, designadamente no tocante aos resultados das ações de controlo com

publicitação dos relatórios em conformidade com o previsto no Regulamento de inspeção da

IGAMAOT, publicado em anexo ao Despacho nº 15 171/2012, de 19 de novembro, da Ministra

da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território;

Formação Profissional ‐ Elaboração do Plano de Formação da IGAMAOT; estudo e

programação, com carácter de permanência e em articulação com as áreas de missão, da

formação profissional e da participação em eventos com interesse para a atividade da

Inspeção‐Geral;


Instrumentos de gestão da IGAMAOT ‐ Elaboração, em articulação com todas as equipas

multidisciplinares, do Plano de Atividades, do Relatório de Atividades e do Quadro de

Avaliação e Responsabilização (QUAR), assegurando para este último a respetiva

monitorização;

Normalização de processos e procedimentos – Prossecução do aperfeiçoamento de

normativos internos e orientações tendo em vista a simplificação, harmonização e

racionalização de procedimentos no âmbito da atividade desenvolvida e a modernização e

melhoria da qualidade de intervenção da Inspeção‐Geral;

Estudos – Realização de estudos que apoiem a gestão estratégica no tocante a aspetos da

organização e funcionamento da IGAMAOT.

A atividade da Direção de Serviços é desenvolvida através de 10 atribuições, a que correspondem 39

atividades, apresentadas em detalhe no anexo X.


III – Atividade Prevista e Recursos 3 – Recursos Humanos e Financeiros

RECURSOS HUMANOS

A IGAMAOT é dirigida por um inspetor‐geral, coadjuvado por três subinspetores‐gerais, cargos de

direção superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente.

A estrutura hierarquizada estrutura‐se numa unidade orgânica nuclear, dirigida por um diretor de

serviços, cargo de direção intermédia de 1.º grau, com duas unidades orgânicas flexíveis dirigidas por

dois chefes de divisão, cargos de direção intermédia de 2.º grau.

Na estrutura matricial, a IGAMAOT tem uma dotação máxima de 16 chefes de equipa

multidisciplinar, não podendo o estatuto equiparado a diretor de serviços ser atribuído a mais de 8

chefias de equipa em simultâneo.

A caracterização dos recursos humanos é apresentada nos quadros que se seguem, reportados a 2 de

dezembro de 2013:

Direção Superior 4

Inspetor‐Geral 1

Subinspetor‐Geral 3

Direção Intermédia 3

Diretor de Serviços 1

Chefe de Divisão 2

Chefes de Equipa Multidisciplinar 16

Equiparados a Diretor de Serviços 7

Equiparados a Chefe de Divisão 9

Pessoal de Inspeção 65

Inspetor 62

Inspetor‐Adjunto 3

Pessoal Técnico‐Superior 14

Pessoal das carreiras de Informática 4

Especialista de informática 2

Técnico de informática 2

Coordenadores Técnicos 4

Pessoal Assistente 22

Assistente técnico 19

Assistente operacional 3

Total 132


Os recursos humanos da IGAMAOT são caracterizados por domínios de competência qualificados,

reunindo formação académica diversa e experiência profissional relevante, conforme se constata no

quadro seguinte, o qual não inclui a Direção Superior:

Licenciatura ou grau superior 95

Economia, Finanças, Auditoria, Gestão de Empresas, Administração Pública 34

Direito 19

Engenharia Química, Farmácia e Gestão Industrial 10

Ambiente e Recursos Naturais 9

Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal e Biologia 8

Geografia, Território, Planeamento Regional 5

Zootecnia e Veterinária 5

Arquitetura e Engenharia Civil 3

Matemáticas Aplicadas 1

Psicologia 1

Outros graus de ensino 33

Curso Superior 2

Ensino secundário ou equivalente 25

Ensino básico (3º ciclo) ou equivalente 6

Há ainda a registar que 26 trabalhadores (22 inspetores, 2 técnicos superiores, 1 assistente técnico e

1 assistente operacional) não se encontram a exercer funções nesta Inspeção‐Geral, nas situações

abaixo identificadas.

Situações Nº de RH

Comissão de serviço – cargos dirigentes 7

Comissão de serviço – em exercício de funções 2

Regime de mobilidade 13

Gabinete ministerial 1

Licença sem vencimento 1

Licença parental 1

Bolseiro 1

Total 26


RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros da IGAMAOT para 2014 serão os valores atribuídos através do orçamento de

funcionamento, aprovado pela tutela, e acrescidos de verbas relativas a receitas próprias,

provenientes da percentagem de receitas que cabe ao serviço, por via de taxas e coimas aplicadas.

O plafond inicial atribuído a esta Inspeção‐Geral relativo ao orçamento de funcionamento situou‐se

em 3.822.815 euros. Quanto ao valor para receitas próprias prevê‐se que o valor se situe em

1.327.733 euros.

No portal da DGO, em outubro, constata‐se uma redução de 10% do plafond inicialmente atribuído

e 6% na previsão das receitas próprias propostas na elaboração do Orçamento de Estado para 2014,

em agosto. No total verificou‐se uma redução de 455.423€, que condicionará ainda mais a missão e

atribuições da IGAMAOT.

Assim, para o ano de 2014 a IGAMAOT dispõe dos seguintes recursos financeiros:

Descrição Orçamento de

Funcionamento (FF 111)

Orçamento de Receitas Próprias

(FF 123) Orçamento total

Despesas com Pessoal 3.300.480€ 1.171.821€ 4.472.301€

Aquisição Bens e Serviços 145.360€ 25.500 € 170.860€

Transferências 0 € 5.000 € 5.000 €

Outras despesas 0 € 33.193 € 33.193 €

Investimento 0 € 18.771 € 18.771 €

Total Orçamento 3.445.840 € 1.249.285€ 4.695.125€

As despesas com o pessoal são preponderantes, representando cerca de 95,25 % da despesa total

orçamentada, e incluem os encargos obrigatórios das contribuições para a Caixa Geral de

Aposentações e para a Segurança Social.

Por seu turno, as despesas correntes, designadamente com a aquisição de bens e serviços, situam‐se

nos 4,45%.

As despesas de investimento correspondem a 0,29% das disponibilidades globais e destinam‐se

essencialmente a ações de aquisição e renovação do hardware e software informáticos.


Em sede de preparação de orçamento para o ano em causa, por força da Circular Série A nº 1374, de

9 de agosto, encontra‐se previsto o pagamento de 14 meses de vencimento e o aumento da

comparticipação da entidade patronal para a Caixa Geral de Aposentações, de 20% para 23,75%.

A dimensão da redução orçamental tem um impacto necessário na programação para 2014,

diminuindo os objetivos quanto ao número de ações e condicionando as perspetivas de

investimento, designadamente, no quadro do COMPETE.


ANEXOS

IGAMAOT ‐ Plano de Atividades 2014 Anexos

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo I – Síntese dos recursos por equipa multidisciplinar

Anexo II a X – Síntese das ações e atividades

Anexo II ‐ Auditoria financeira, de gestão e de controlo técnico dos serviços e organismos

Anexo III ‐ Auditoria aos sistemas de regulação e aos sistemas de controlo oficial no âmbito

da segurança alimentar

Anexo IV ‐ Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários

Anexo V ‐ Controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental

Anexo VI ‐ Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território

Anexo VII ‐ Sistema contraordenacional ambiental

Anexo VIII – Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente e do

Ordenamento do Território

Anexo IX – Suporte à gestão


ANEXO I


SÍNTESE DOS RECURSOS POR EQUIPA MULTIDISCIPLINAR

Equipa Multidisciplinar DUC DUT

Auditoria financeira, de gestão e de controlo técnico dos serviços e organismos

630 2110

Auditoria aos sistemas de regulação e aos sistemas de controlo oficial no âmbito da segurança alimentar

210 1260

Auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários 840 3667

Controlo e inspeção das atividades com incidência ambiental 840 4574

Avaliação e acompanhamento do ordenamento do território 420 1890

Sistema contraordenacional ambiental 210 3150

Planeamento, Estudos e Monitorização da Atividade Inspetiva do Ambiente e do Ordenamento do Território

210 1680

TOTAL: 3360 18331

Peso do trabalho (DUC), por equipa multidisciplinar, em relação ao total da atividade planeada

PEM

6,3%AF

18,8%

AS

6,3%

AC

25,0%CIA

25,0%

AOT/CN

12,5%

SCA

6,3%


Peso do trabalho (DUT), por equipa multidisciplinar, em relação ao total da atividade planeada

SCA

17,2%

AOT/CN

10,3%

CIA

25,0%

AC

20,0%

AS

6,9%

AF

11,5%

PEM

9,2%


ANEXO II

Resultados

DUC DUT Conclusão

Planeamento

Efetuar o planeamento da programação para 2015; atualizar os

questionários de avaliação do sistema de controlo interno que

servem de suporte às auditorias a realizar no quadro do nº 2 do

artigo 62º da Lei de Enquadramento Orçamental, por forma a

adaptá‐los à legislação que entrou em vigor na área dos recursos

humanos, contratação pública e gestão patrimonial.

80 70 anual

Auditoria técnica e financeira à Direção Geral de

Energia e Geologia

Avaliar, no âmbito do art.º 62º da LEO, a adequação dos sistemas

de controlo interno, a legalidade e regularidade da arrecadação

das suas receitas e a pertinência, legalidade e regularidade da

despesa.

30 160 dezembro

Auditoria à integração dos serviços/ atribuições

que transitaram do IPTM para a DGRM

Avaliar os procedimentos efetuados no âmbito da fusão da

Direção‐Geral das Pescas e Aquicultura (DGPA) e do Instituto

Portuário e dos Transportes Marítimos, I. P. (IPTM) e criação da

Direção‐Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços

Marítimos (DGRM), nomeadamente, ao nível das atribuições e

recursos afetos (humanos, financeiros e patrimoniais).

25 200 setembro

Auditoria técnica e financeira às unidades

autónomas das DRAP

Identificar a existência de unidades operacionais autónomas de

produção e/ou experimentação nas Direções Regionais de

Agricultura e Pescas (DRAP) e avaliar a gestão na ótica da

eficiência, eficácia e economicidade. Iniciada em 2013.

15 30 março

Auditoria à DRAP Centro




despesa.

20 160 dezembro

Auditoria financeira ao IVV




despesa. Iniciada em 2013.

10 40 março

Auditoria à gestão da receita da Taxa de Gestão

de Resíduos cobrada pela APA

Avaliar a adequação dos sistemas de controlo interno, a

legalidade e regularidade da receita da Taxa de Gestão de

Resíduos.

50 80 setembro

Auditoria financeira à Parques de Sintra ‐ Monte

da Lua, SA

Avaliar a situação económico‐financeira da empresa e o sistema

de arrecadação das receitas e a pertinência, legalidade e

regularidade da despesa. Iniciada em 2013.

20 40 março

Auditoria à verificação dos efeitos da extinção da

Fundação Alter Real

Verificar, no âmbito da Companhia das Lezírias, SA, e da DGAV,

dos efeitos da extinção da Fundação Alter Real, tendo em conta a

Resolução do Conselho de Ministros nº 13‐A/2013, de 8 de

março e a Resolução da Assembleia da república nº 132/2013, de

12 de agosto de 2013.

20 160 novembro

Auditoria de sistemas ao PRAUD ObrasAvaliar da execução técnica e financeira de projetos executados

por entidade pública ou privada no âmbito deste programa.20 180 setembro

Auditoria de sistemas ao Programa de

Requalificação Urbana e Valorização Ambiental

de Cidades (POLIS)

Avaliar da execução técnica e financeira de projetos executados

por entidade pública ou privada no âmbito deste programa.20 180 outubro

Auditoria à gestão do Fundo de Eficiência

Energética

Avaliar a gestão do Fundo, no tocante ao ambiente de controlo,

tesouraria, receitas e apoios financeiros concedidos. 20 180 dezembro

Auditoria à implementação das recomendações

às CCDR relativas à receita cometida ao FIA

Avaliar a implementação das recomendações no âmbito da

auditoria temática à gestão pelas CCDR da receita cometida ao

Fundo de Intervenção Ambiental. Iniciada em 2013.

30 40 março

Projeto 2 ‐ Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços Centrais

Projeto 3 ‐ Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços Periféricos

Projeto 4 ‐ Auditoria financeira, técnica e à gestão em Serviços da Administração Indireta

Projeto 5 ‐ Auditoria financeira a Empresas públicas tuteladas e Fundações

Projeto 6 ‐ Auditoria a Fundos Autónomos e a Programas financiados no âmbito dos MAOTE e MAM

Projeto 7 ‐ Auditoria à implementação de recomendações de trabalhos anteriores

AUDITORIA FINANCEIRA, DE GESTÃO E DE CONTROLO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS

Designação das Ações por Projeto

Projeto 1 ‐ Planeamento e Coordenação

Objetivos por AçãoMétrica

Produção

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo II

Resultados

DUC DUT Conclusão

AUDITORIA FINANCEIRA, DE GESTÃO E DE CONTROLO TÉCNICO DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS

Designação das Ações por Projeto Objetivos por AçãoMétrica

Produção

Acompanhamento das recomendações da

auditoria ao Programa de Sapadores Florestais

Avaliar a implementação das recomendações emanadas pela ex‐

IGAP nas auditorias realizadas em 2010 e em 2011, por parte da

ex‐AFN atual Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas (ICNF).

20 100 abril

Acompanhamento das recomendações do

relatório de auditoria financeira ao Fundo

Florestal Permanente


IGAP na auditoria realizada em 2012, por parte do IFAP e da ex‐

AFN.

10 50 abril


relatório da análise da arrecadação da receita

dos baldios geridos pela ex‐AFN.

Avaliar a implementação das recomendações do relatório da

análise da arrecadação da receita dos baldios geridos pela ex‐

AFN.

5 50 junho

Acompanhamento das recomendações dos

relatórios de auditoria à gestão da receita da

Taxa de Recursos Hídricos


IGAOT nas auditorias à gestão da receita da Taxa de Recursos

Hídricos pelas ex‐Administrações de Região Hidrográfica (Norte,

Centro, LVT, Alentejo e Algarve) realizadas em 2010.

50 100 maio


relatório de auditoria ao IHRU

Avaliar a implementação das recomendações do relatório de

auditoria ao IHRU emitido no exercício de 2010. Continuação do

trabalho de 2013.

30 anual

Controlo da administração e gestão da vacada

mertolenga conferida à ACBM

Aferir da boa administração e gestão da vacada mertolenga

propriedade do Ministério, conferida à Associação de Criadores

de Bovinos Mertolengos através do Despacho n.º 15142/2004 do

Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas,

de 14 de julho de 2004.

10 40 julho

Apreciação de denúncias (previsão 7 ações)

Analisar denúncias, queixas, exposições, participações e outras

solicitações apresentadas à Inspeção‐Geral que contenham

matéria susceptível de ser analisada no âmbito das auditorias

financeiras, de gestão e de controlo técnico dos serviços e

organismos.

105 240 anual

Representação institucional no âmbito do SCI

Participar nos trabalhos do Conselho Coordenador (CC) do

Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do

Estado (SCI), bem assim como das Secções Especializadas de

Informação e Planeamento (SEIP), de Normas e Metodologias

(SENM), de Qualificação e Formação (SEQF) e de Avaliação de

Serviços (SEAV) visando a articulação do planeamento

estratégico e operacional, da programação e avaliação das ações

de auditoria e da definição de metodologias de trabalho.

40 10 anual

Total 630 2110

Projeto 10 ‐ Representação institucional

Projeto 8 ‐ Apoio técnico especializado no âmbito da auditoria e controlo

Projeto 9 ‐ Apreciação de denúncias

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo II


ANEXO III

ResultadosDUC DUT Conclusão

Análise de risco e planeamento no âmbito dos

sistemas de regulação

Desenvolver e aprofundar a análise de risco no âmbito dos

sistemas de regulação implementados pelos organismos do MAM

e do MAOTE, visando o planeamento anual e plurianual das

auditorias.

10 15 setembro

Análise de risco e planeamento no âmbito dos

sistemas de controlo oficial da segurança

alimentar

Aplicar a metodologia de análise de risco dos sistemas de controlo

oficial do PNCPI, em articulação com as Entidades de Auditoria

(EA); Desenvolver o Planeamento e Programação Plurianual 2014‐

2018 e Anual no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria.

10 20 outubro

Apoio técnico

Desenvolver o apoio técnico às ações no âmbito dos projetos da

área de intervenção, incluindo a seleção e difusão da legislação

específica, a preparação de listas de verificação e de outros

instrumentos para o planeamento, execução e relato das ações de

auditoria, de programação e de coordenação.

10 110 anual

Auditoria ao sistema nacional de informação e

registo animal ‐ equídeos

Avaliar o sistema nacional de informação e registo animal (SNIRA),

no tocante aos equídeos, implementado pela Direção‐Geral de

Alimentação e Veterinária (DGAV), em articulação com o Instituto

de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, I.P.) e demais

entidades delegadas; aferir a conformidade legal, eficiência e

adequação do controlo da filiação e da identidade dos equinos no

âmbito do registo nos Livros Genealógicos oficiais; avaliar o

cumprimento das normas legais por parte dos

produtores/criadores (transita de 2013).

10 30 fevereiro

Auditoria ao sistema de regulação do exercício da

atividade pecuária

Avaliar o regime do exercício da atividade pecuária nas

explorações pecuárias, entrepostos e centros de agrupamento,

implementado pela Direção‐Geral de Agricultura e

Desenvolvimento Rural (DGADR) e as Direções Regionais de

Agricultura e Pescas (DRAP), em articulação com as demais

entidades públicas, no tocante à sua conformidade legal, eficiência

e eficácia; avaliar a implementação do novo regime (NREAP).

15 180 agosto

Auditoria ao sistema de controlo oficial dos

Organismos Geneticamente Modificados (OGM) ‐

cultivo de variedades

Avaliar o sistema de controlo oficial implementado pelas Direção‐

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e Direções Regionais

de Agricultura e Pescas (DRAP), em articulação com demais

Autoridades Competentes (AC) sobre o cultivo de variedades

agrícolas OGM para fins de comercialização (inserto no Plano de

Controlo Oficial n.º 29 do PNCPI), visando aferir da implementação

das recomendações da CE na Missão de 2011, da conformidade

com as normas legais, eficácia e adequação; avaliar o

cumprimento das normas legais por parte dos operadores

económicos (transita de 2013).

5 5 fevereiro

Auditoria ao sistema de controlo oficial

fitossanitário florestal

Avaliar o sistema de controlo oficial implementado pelo Instituto

da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. em articulação

com a autoridade fitossanitária nacional Direção‐Geral de

Alimentação e Veterinária (DGAV) e demais Autoridades

Competentes (AC), visando a defesa fitossanitária do território

nacional e comunitário, através do controlo da aplicação das

medidas de protecção fitossanitárias com vista a impedir a

introdução, estabelecimento e dispersão de organismos

prejudiciais às espécies florestais (inserto no Plano do Controlo n.º

30 do PNCPI), visando aferir da conformidade com as normas

legais, eficácia e adequação; avaliar o cumprimento das normas

legais por parte dos operadores económicos.

20 200 agosto


estabelecimentos de pescado

Avaliar o sistema de controlo oficial implementado pela Direção‐

Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos

(DGRM) sobre as lotas e postos de vendagem, mercado grossista e

navios ‐ fábrica no âmbito da segurança alimentar (Planos de

Controlo Oficial n.º 20 e n.º 24 do PNCPI), visando aferir da

conformidade com as normas legais, eficácia e adequação; avaliar

o cumprimento das normas legais por parte dos operadores

económicos.

15 200 setembro


Produção

Projeto 2 ‐ Auditoria aos sistemas de regulação

Projeto 3 ‐ Auditoria aos sistemas de controlo oficial da segurança alimentar

AUDITORIA AOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E AOS SISTEMAS DE CONTROLO OFICIAL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA ALIMENTAR


Projeto 1 ‐ Planeamento e coordenação

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo III

ResultadosDUC DUT Conclusão


Produção

AUDITORIA AOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO E AOS SISTEMAS DE CONTROLO OFICIAL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA ALIMENTAR


Avaliação da auditoria interna no âmbito do

PNCPI ‐ IVV, I.P.

Analisar a atividade de auditoria interna do sistema de controlo

oficial do vinho no âmbito do PNCPI implementada pelo Instituto

da Vinha e do Vinho, I.P. no período 2009‐2013, no tocante à

eficácia e conformidade com as normas legais comunitárias.

10 120 dezembro

Avaliação da auditoria interna no âmbito do

PNCPI ‐ IVDP, I.P.

Analisar a atividade de auditoria interna do sistema de controlo

oficial do vinho no âmbito do PNCPI implementada pelo Instituto

dos Vinhos do Douro e Porto, I.P. no período 2009‐2013, no

tocante à eficácia e conformidade com as normas legais

comunitárias.

10 120 dezembro


Auditoria ao Plano Nacional de Pesquisa de

Resíduos

Avaliar da implementação das recomendações formuladas pela

IGAMAOT no âmbito da Auditoria ao Plano Nacional de Pesquisa

de Resíduos, em 2012, por parte da Direcção‐Geral de

Alimentação e Veterinária (DGAV), do Instituto Nacional de

Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.) e do Instituto de

Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, I.P.), tendo em

vista o aperfeiçoamento do sistema.

5 30 outubro



suplementos alimentares


IGAMAOT no âmbito da Auditoria ao sistema de controlo oficial

dos suplementos alimentares, em 2013, por parte da Direcção‐

Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), da Direção Regional

de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N) e da Direção Regional

de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP LVT), tendo

em vista o aperfeiçoamento do sistema.

10 40 setembro

Acompanhamento das recomendações Auditoria

ao sistema de controlo oficial dos pesticidas


IGAMAOT no âmbito da Auditoria ao sistema de controlo oficial

dos pesticidas, em 2013, por parte da Direcção‐Geral de

Alimentação e Veterinária (DGAV), da Direção Regional de

Agricultura e Pescas do Norte (DRAP N), da Direção Regional de

Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP ALG), do Instituto Nacional

de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV, I.P.) e do Instituto

de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (IFAP, I.P.), tendo

em vista o aperfeiçoamento do sistema.

10 40 dezembro

Análise de denúncia no âmbito da

comercialização de pescado

Analisar a regularidade da atuação de operadores económicos e a

conformidade e eficácia das autoridades competentes do MAM no

âmbito de situações específicas relativas à comercialização de

pescado (transita de 2013).

10 60 março

Apreciação de denúncias

Analisar denúncias, exposições, participações e outras solicitações

apresentadas à tutela ou à IGAMAOT, em matéria das funções de

regulação setorial e de controlo da segurança alimentar do MAM e

do MAOTE.

10 40 anual

Coordenação e cooperação nacional no âmbito

do PNCPI (previsão 4 ações)

Promover o desenvolvimento institucional do Sistema Nacional de

Auditoria (SNA) no âmbito da Segurança Alimentar e coordenar o

Sistema no âmbito do MAM (SNA‐MAM); Promover a

implementação dos sistemas de auditoria nas Autoridades

Competentes do MAM e do MAOTE, em articulação com as

Entidades de Auditoria; Assegurar a participação da IGAMAOT nas

atividades dos Grupos de Trabalho promovidos por instâncias

nacionais, designadamente a DGAV, enquanto Coordenador do

Plano Nacional de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI).

20 15 anual

Cooperação comunitária no âmbito do PNCPI

(previsão 2 ações)

Assegurar a participação da IGAMAOT nas atividades dos Comités

e Grupos de Trabalho promovidos por instâncias comunitárias e

Estados‐Membros, designadamente no quadro do Plano Nacional

de Controlo Plurianual Integrado (PNCPI) e na Rede dos Sistemas

Nacionais de Auditoria no quadro do Regulamento (CE)

n.º 882/2004.

20 5 anual

Acompanhamento de Missões da CE/FVO no

âmbito do PNCPI (previsão 6 ações)

Assegurar o acompanhamento de missões de auditoria realizadas

em Portugal pela CE/DG SANCO ‐ Food and Veterinary Office

(FVO), visando a avaliação dos sistemas de controlo oficial e a

aplicação nacional do PNCPI.

10 30 anual

Total 210 1260

Projeto 6 ‐ Missões de controlo comunitário


Projeto 5 ‐ Coordenação e cooperação institucional

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo III


ANEXO IV

Resultados

DUC DUT Conclusão

Análise de risco

Desenvolver a análise de risco inerente às medidas/operações de

investimento, no âmbito dos Programas de Desenvolvimento

Rural 2007‐2013, co‐financiados pelo FEADER.

15 20 abril

Estabelecimento do Programa de Controlos

Proceder à seleção das operações de investimento a controlar

em 2014, no âmbito dos Programas de Desenvolvimento Rural

2007‐2013, ao abrigo do art.º 29º do Reg. (UE) n.º 65/2011,

tendo por base uma análise de risco e a obrigatoriedade da

despesa a controlar (engloba todos os PDR).

20 10 abril

Elaboração do relatório anual

Elaborar a síntese anual dos controlos ex post realizados em

2013, a enviar ao Organismo Pagador, tendo em vista a

preparação, por parte do mesmo, das estatísticas de controlo a

remeter à CE até 15 de julho de 2014.

5 0 julho

Acompanhamento da execução dos controlos

(previsão 6 controlos)

Proceder ao acompanhamento concomitante da execução dos

controlos, designadamente na fase de planeamento e de análise

de situações irregulares ou temáticas complexas, bem como da

aplicação do protocolo de colaboração celebrado com a IRF, para

a realização de controlos ex post no âmbito do PRODERAM.

45 10 anual

Acompanhamento das recomendações dos

controlos ex post FEADER

Verificar a implementação das recomendações formuladas no

âmbito dos controlos ex post do FEADER, junto das Autoridades

de Gestão e do Organismo Pagador.

2 10 dezembro

Comunicação de Irregularidades no âmbito do

FEOGA‐O e IFOP

Assegurar a comunicação dos casos irregulares identificados pelo

Gestor dos Programas, nos termos da legislação comunitária e

em cumprimento da Portaria nº 684/2001, de 5 de julho.

2 10 anual

Preparação metodologias de controloEstabelecer e/ou adaptar as checklists das verificações a realizar

junto dos diversos intervenientes na concessão dos apoios.5 20 anual

Controlos ex post FEADER (previsão 22

controlos)

Realizar as verificações junto dos beneficiários de apoios FEADER

ao investimento, no âmbito do Desenvolvimento Rural 2007‐

2013, a selecionar no Programa de controlos 2014, bem assim

como junto dos organismos intervenientes na concessão e

controlo destas ajudas, no âmbito do PRODER (Continente) e

PRORURAL (RA Açores).

110 440 dezembro

Auditoria de sistema ao apoio nacional para a

seca de 2012‐eletricidade

Avaliar a atribuição do apoio financeiro a título do "Apoio

Nacional para a Seca de 2012 ‐ Eletricidade", previsto no

Despacho n.º11151/2012, que prevê a comparticipação do

orçamento nacional nos custos de energia dos agricultores.

15 90 dezembro

Auditoria de sistema às medidas do PRODER com

intervenção dos GAL (transita de 2013)

Avaliar o sistema de gestão e controlo implementado às medidas

do PRODER abrangidas pelo protocolo de articulação funcional

entre o IFAP, IP e os Grupos de Ação Local (GAL) e a Federação

Portuguesa de Associação de Desenvolvimento Local (Minha

Terra).

2 20 março

Análise de Risco

Desenvolver a análise de risco inerentes à concessão das

medidas de mercado financiadas pelo FEAGA abrangidas pelo

controlo 2015/2016.

16 25 novembro

Estabelecimento do Programa Controlos

Estabelecer o programa dos controlos ex post do FEAGA de

2014/2015, mediante a determinação do número de

beneficiários das medidas de mercado a controlar e a aplicação

dos critérios adotados para a sua seleção, assegurando o envio

tempestivo à CE.

20 30 abril

Acompanhamento da execução dos controlos

Proceder ao acompanhamento concomitante da execução dos

controlos nas fases de planeamento e de análise de situações

anómalas ou irregulares, bem como revisão dos relatórios.

70 40 anual

Projeto 3 ‐ Auditoria aos Apoios Nacionais e Comunitários

Projeto 4 ‐ Planeamento e Coordenação controlo ex post FEAGA ‐ Serviço Específico

AUDITORIA E CONTROLO DE APOIOS NACIONAIS E COMUNITÁRIOS


Projeto 1 ‐ Planeamento e Coordenação do controlo ex post FEADER

Projeto 2 ‐ Controlo ex post FEADER


Produção

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo IV

Resultados

DUC DUT Conclusão



Produção

Elaboração do relatório anualProduzir o relato da execução do programa de controlos ex post

do FEAGA do período 2013/2014, a remeter à CE.10 20 dezembro

Gestão da assistência mútua

Assegurar os pedidos de assistência mútua e a troca de

informação relevante com os Estados Membros envolvidos, de

modo a permitir a execução dos controlos, com comunicação dos

resultados à CE.

5 15 anual

Avaliação da fiabilidade dos controlosProceder à avaliação de fiabilidade dos controlos efetuados pela

AT.5 80 novembro

Preparação metodologias de controlo

Estabelecer e/ou adaptar as checklists das verificações a realizar

junto dos diversos intervenientes na concessão dos apoios,

tendo por base a análise de risco inerente à especificidade das

ajudas e dos beneficiários.

50 165 anual

Controlos ex post do FEAGA ‐ Setor Frutas e

Produtos Hortícolas (12 controlos) ‐ Programas

Operacionais; Regime e Distribuição de Fruta nas

Escolas.

Realizar as verificações de base contabilística e

extracontabilística junto dos beneficiários de apoios do FEAGA

selecionados nos setores/medidas identificadas, e entidades

terceiras, bem assim como junto dos organismos intervenientes

na concessão e controlo das ajudas.

120 690 novembro

Controlos ex post do FEAGA ‐ Azeite (1 controlo).






5 45 novembro

Controlos ex post do FEAGA ‐ Setor Vitivinícola

(12 controlos) ‐ Promoção de Vinho emMercados

Países Terceiros; Utilização de Mosto de Uvas

Concentrado; Destilação de Subprodutos.






115 660 novembro

Controlos ex post do FEAGA ‐ Ações de

Promoção de Produtos Agrícolas(1 controlo).






10 60 novembro

Controlos ex post do FEAGA ‐ Apicultura (2

controlos).






10 90 novembro

Preparação metodologias de controlo

Estabelecer e/ou adaptar as checklists das verificações a realizar

junto dos diversos intervenientes na concessão dos apoios,

tendo por base a análise de risco inerente à especificidade das

ajudas e dos beneficiários.

24 60 novembro

Controlos ex post do FEAGA 2014/2015 (previsão

12 controlos, várias medidas).


extracontabilística junto dos beneficiários de apoios do FEAGA,

selecionados no Plano de Controlos de 2014/2015, e entidades


na concessão e controlo destas ajudas (transitam para 2015).

60 720 dezembro

Projeto 6 ‐ Controlo ex post FEAGA 2014/2015

Projeto 5 ‐ Controlo ex post FEAGA 2013/2014

Controlos ex post do FEAGA ‐ Posei‐Produção (6

controlos).






20 215 novembro

Acompanhamento de recomendações e

sugestões melhoria

Verificar a implementação, pelos destinatários, das

recomendações e sugestões de melhoria de procedimentos

formuladas no âmbito dos controlos ex post.

5 25 junho


Resultados

DUC DUT Conclusão



Produção

Representação institucional no âmbito FEAGA e

FEADER – CIFG ( previsão 4 ações)

Participar nas reuniões trimestrais da Comissão Interministerial

de Coordenação e Controlo do Sistema de Financiamento do

FEAGA e do FEADER, no âmbito da análise dos casos de

irregularidade detetados, tendo em vista a sua comunicação à

Comissão Europeia, quando aplicável, e do acompanhamento da

recuperação das verbas indevidamente concedidas a título dos

referidos Fundos comunitários.

6 4 anual

Representação institucional no âmbito FEAGA

(previsão 1 ação)

Assegurar a participação da IGAMAOT em instâncias nacionais ou

comunitárias com incumbências de controlo dos sistemas de

apoio do FEAGA, designadamente o Grupo de Trabalho dos

Peritos no Controlo ex post .

6 0 anual

Representação institucional no âmbito FEADER

(previsão 8 ações)

Assegurar a participação da IGAMAOT em instâncias nacionais ou

comunitárias com incumbências de coordenação e

acompanhamento ou de controlo dos sistemas de apoio ao

Desenvolvimento Rural no período 2007‐2013 (FEADER),

designadamente a Comissão de Coordenação Nacional e

respetivo Grupo de Acompanhamento Permanente, os Comités

de Acompanhamento do PRODER, PRODERAM, PRORURAL,

PRRN, e PROMAR ou do Grupo de Trabalho dos Peritos no

Controlo ex post. Assegurar idêntica participação da IGAMAOT

nos fóruns que vierem a ser estabelecidos no âmbito do novo

Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014‐2020.

35 0 anual

Missões FEAGA (previsão 8 missões)

Assegurar o acompanhamento de missões de auditoria

realizadas em Portugal, da iniciativa da Comissão Europeia ou do

Tribunal de Contas Europeu, no âmbito da aplicação nacional dos

apoios do FEAGA.

8 46 anual

Missões FEADER (previsão 4 missões)

Assegurar o acompanhamento de missões de auditoria

realizadas em Portugal, da iniciativa da Comissão Europeia ou do

Tribunal de Contas Europeu, no âmbito da aplicação nacional dos

4 32 anual

Apreciação de denúncias (previsão 3 ações)

Apreciar denúncias devidamente fundamentadas, ou colaborar

nessa apreciação, apresentadas por entidades públicas ou

privadas, que envolvam apoios nacionais e/ou comunitários.

15 15 anual

Total 840 3667

Projeto 7 ‐ Cooperação e Representação Institucional

Projeto 8 ‐ Missões de controlo comunitário




ANEXO V

Resultados

DUC DUT Conclusão

Acompanhamento da execução das atividades de

inspeção

Apoio técnico aos inspetores, desenvolvimento de documentos

orientadores, harmonização de procedimentos e metodologias

de trabalho e monitorização das atividades desenvolvidas.

95,5 0 mensal

Campanha de enforcement REACH‐EN‐FORCE 3

Campanha conjunta com a AT e com a ASAE, inserindo‐se na 2ª

fase operacional do projeto europeu coordenado pelo Fórum

REACH.

10 120 anual

Campanha das oficinas e concessionários

automóveis (2014 e 2015)

Campanha conjunta com o SEPNA e PSP e visa verificar o

cumprimento da legislação ambiental deste setor, em particular

a gestão de resíduos e o regime legal respeitante ao controlo do

teor de COV’s nas tintas e vernizes utilizados na repintura

automóvel. Em 2014 será efetuada a recolha da informação que

permita selecionar o universo adequado a inspecionar no ano

subsequente. Ainda na 1ª fase serão encetados os contactos com

as associações industriais relevantes, visando uma ampla

divulgação e sensibilização sobre os requisitos legais aplicáveis.

2,5 30 anual

Campanha relativa aos movimentos

transfronteiriços de resíduos (MTR)

Aplicação do Regulamento n.º 1013/2006 relativo aos MTR – 3

campanhas operacionais, enquadradas no projeto da Rede

IMPEL/TFS (http://impeltfs.eu) Enforcement Actions III;

entidades competentes de enforcement a nível europeu,

envolvidas no IMPEL‐TFS.

30 180 anual

Avaliação e melhoria do cumprimento da

legislação das empresas do setor do tratamento

de superfície de metais ou matérias plásticas que

utilizem um processo eletrolítico ou químico e

que sejam abrangidas pelo regime de emissões

industriais aplicável à prevenção e ao controlo

integrados da poluição (PCIP) e/ou pelo regime

da prevenção dos acidentes industriais graves

(SEVESO) – (multianual ‐ Ano 1).

Com base na análise das melhores técnicas disponíveis previstas

na BREF STM e nos critérios de abrangência da SEVESO,

construção de ferramentas de apoio à realização das inspeções,

listas de verificação, determinação do impacte económico da

aplicação dos valores de emissão admissíveis (VEA) aos

operadores, definição de indicadores de desempenho ambiental,

definição do universo de operadores a inspecionar e

estabelecimento de uma estratégia de comunicação e de

intervenção.

5 120 anual

anual

Projeto 3 ‐ Campanhas de enforcement

Projeto 4 ‐ Avaliação e melhoria do desempenho ambiental

Realização de ações de inspeção não abrangidas

em projetos específicos (500 ações)

Realizar ações de inspeção ordinárias, as quais compreendem as

efetuadas aos setores de atividade económica definidos no

Despacho da IGAMAOT nº10/2012, de 1 de setembro, podendo

envolver todas as vertentes ambientais ou apenas as mais

relevantes. Realizar ações de inspeção extraordinárias, em

resposta a reclamações, queixas ou denúncias relacionadas com

o ambiente, pedidos institucionais, inspeções para verificação do

cumprimento de mandados, inspeções na sequência de

incidentes/acidentes, inspeções na sequência de inquéritos

delegados pelo Ministério Público, bem como, ainda, inspeções,

inquéritos, auditorias e processos de naturezas várias, todos

determinados pela tutela. Efetuar sempre que necessário a

colheita de amostras para fins probatórios.

340 3240

Projeto 2 ‐ Realização de ações de Inspeção (ordinárias e extraordinárias)


Produção

Planeamento e coordenação das ações

Planear as ações de inspeção e respetivas colheitas, tendo por

base a Recomendação nº 2011/331/CE, do Parlamento Europeu

e do Conselho de 4 de abril de 2001 relativa aos critérios

mínimos de inspeção, de acordo com a metodologia baseada nos

princípios descritos no Guia da Rede IMPEL ("Doing the Right

Things")

144 0

CONTROLO E INSPEÇÃO DAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA AMBIENTAL


Projeto 1 ‐ Planeamento, coordenação e acompanhamento

mensal

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo V

Resultados

DUC DUT Conclusão


Produção



Avaliação e melhoria do cumprimento da

legislação e o desempenho ambiental das

unidades de valorização ou de eliminação de

subprodutos animais (multianual ‐ Ano 1).

Avaliação do cumprimento da legislação e do desempenho

ambiental das unidades industriais que valorizam ou eliminam

subprodutos animais, para caracterização da situação de

referência, estabelecimento de um plano de ação que englobe, a

realização de inspeção, no ano de 2014, a instalações de

eliminação ou valorização de carcaças ou resíduos de animais

abrangidas pelo regime de emissões industriais aplicável à

prevenção e ao controlo integrados da poluição (PCIP), bem

como a definição do universo a inspecionar no ano de 2015 e o

estabelecimento de uma estratégia de intervenção que permita

alcançar a meta a definir no final do ano de 2014.

11 120 anual

Melhoria da integração empresas e população ao

nível ambiental na ZIL de Sines e na zona

industrial de Estarreja (objetivo multianual ‐ Ano

2)

Implementação das metodologias IMPEL “Sistemas de gestão da

conformidade (CMS)”” e “Resolução informal de conflitos através

do diálogo com a vizinhança” no universo selecionado de

empresas (no sentido de aferir a respetiva disponibilidade e

vontade em aderir aos 2 projetos), e estabelecimento dos

contactos com a C.M. Sines e de Estarreja e com as organizações

da população local; Envolvimento de outras entidades, tais como

a APA (autoridade competente na atribuição do registo EMAS) e

os serviços municipais de proteção civil, com o objetivo de

divulgar e sensibilizar todas as partes envolvidas para as

metodologias propostas.

5 150 anual

Melhorar a implementação das medidas de

gestão do risco previstas nos cenários de

exposição das fichas de dados de segurança

alargadas (objetivo multianual ‐ Ano 1)

Definição do âmbito e competências; definição do

grupo/universo alvo, análise do respetivo grau de cumprimento

da legislação em causa (Regulamento REACH) e apuramento dos

fatores que o influenciam (definição da situação de referência),

articulação com as outras autoridades competentes, definição de

necessidades de formação e desenvolvimento de ferramentas de

trabalho.

5 100 anual

Implementação dos sistemas de análise de risco

para as unidades abrangidas pela Diretiva

SEVESO II, para as ETAR Urbanas e os operadores

de gestão de resíduos que atuem no fluxo dos

resíduos elétricos e eletrónicos (objetivo

multianual ‐ Ano 2) (3 ações)

Após o desenvolvimento, no ano de 2013, dos critérios de

avaliação de risco para as unidades abrangidas pela Diretiva

SEVESO II, para as ETAR Urbanas e para os operadores de gestão

de resíduos que atuem no fluxo dos resíduos elétricos e

eletrónicos (REEE), dar continuidade a esses trabalhos,

nomeadamente através da respetiva implementação (em termos

de recolha e inserção de dados), o que será efetuado em estreita

colaboração com a EM ACT.

5 30 anual

Revisão do sistema de análise de risco do

existente para o planeamento das inspeções

abrangidas pela Diretiva das Emissões Industriais

(1 ação)

Rever do sistema de análise de risco existente para o

planeamento das inspeções abrangidas por este regime legal, de

forma a contemplar a obrigação referente à necessidade de

realizar uma ação de inspeção complementar no prazo máximo

de 6 meses após ter sido detetado um não cumprimento grave

das condições de licenciamento. Este projeto de revisão deverá

ainda contemplar a reconversão do sistema de análise de risco

em apreço à metodologia desenvolvida pela rede IMPEL para o

efeito (IRAM – “Integrated Risk Assessment Method”).

15 60 anual

Desenvolvimento de um sistema de análise de

risco para o Regulamento MTR (1 ação)

Definir os critérios de avaliação de risco para os movimentos

transfronteiriços de resíduos.5 40 anual

Desenvolvimento de ferramentas de apoio à

atividade inspetiva

Elaborar uma check‐list de apoio para as inspeções das

suiniculturas, baseada nas orientações apresentadas no guia

IMPEL “ Inspection guidance book for intensive piggeries”, o qual

elenca, por tipo de atividade desenvolvida nas explorações

suinícolas, os pontos chave e as questões a levantar nas

inspeções no terreno.

5 20 anual

Ações de formação (3 ações)Preparar e ministrar formação à PSP, principalmente na área

respeitante à gestão dos resíduos e dos fluxos de resíduos.30 30 anual

Projeto 6 ‐ Desenvolvimento de ferramentas de apoio à atividade inspetiva

Projeto 7 ‐ Formação

Projeto 5 ‐ Metodologia de desenvolvimento de sistemas de análise de riscos


Resultados

DUC DUT Conclusão


Produção



Audiências de tribunal (150 ações)Preparar e prestar depoimento como testemunha em audiências

de julgamento10 150 anual

Apreciação de denúncias (20 ações)

Análise de queixas, exposições, participações e outras


matéria suscetível de ser analisada no âmbito do controlo e

inspeção de atividades com incidência ambiental

20 0 anual

Avaliação da Qualidade das Emissões – água,

resíduos, entre outras (40 ações)

Realizar as colheitas de águas residuais, resíduos, entre outras,

que se revelem necessárias no âmbito do controlo e inspeção de

atividades com incidência ambiental

0 40 anual

Representação institucional no âmbito da rede

IMPEL (previsão de 12 reuniões).Preparar e participar nas reuniões dos projetos IMPEL 12 60 anual

Coordenação Nacional da rede IMPEL

Assegurar a coordenação interna de todas as atividades da rede

IMPEL e assegurar a análise documental e resposta às

solicitações no âmbito desta rede internacional. Participação nas

Assembleias Gerais da rede IMPEL e nas reuniões do Cluster i

70 0 anual

Representação institucional no âmbito da

Diretiva SEVESO

Preparar e participar na reunião anual do Grupo TWG2. Preparar

e participar na Mutual Joint Visit (SEVESO)6 5 anual

Total 840 4574

79 anualRepresentação institucional no âmbito do

Regulamento REACH

Assegurar a análise documental e resposta às solicitações do

Fórum REACH no âmbito da representação nacional das

entidades fiscalizadoras do Regulamento naquele órgão da

ECHA. Preparar e participar nas 3 reuniões do fórum REACH e

noutras reuniões dos grupos de trabalho

14

Projeto 10 ‐ Avaliação da Qualidade das Emissões – água, resíduos, entre outras

Projeto 11 ‐ Representação internacional

Projeto 8 ‐ Audiências de tribunal




ANEXO VI

Resultados

DUC DUT Conclusão

Planeamento e Coordenação (2 ações)

Desenvolver o planeamento, preparação e coordenção das

ações a desencadear no ano de 2014, bem como, prestar o apoio

técnico necessário ao seu desenvolvimento,nas fases de

planeamento, execução e relato das ações de inspeção

110 35 anual

Centralização da informação relativa à

fiscalização no âmbito do Regime Jurídico da REN

Garantir a centralização da informação relativa às infrações

apuradas no âmbito do RJREN, através da receção e arquivo das

participações de todos os fatos relevantes ao exercício da

mesma, nos termos do disposto no Decreto‐Lei n.º 166/2008, de

22 de agosto

5 20 anual

Plano Especial de Ordenamento do Território ‐

Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)

Verificar o cumprimento do POOC Burgau‐Vilamoura, aprovado

pela RCM n.º 33/99, de 27 de abril, no troço inserido nos de

Município de Lagos, Portimão e Lagoa, no período compreendido

entre 2005 e 2013

10 150 junho

Regime Jurídico da Reserva Ecológica NacionalAvaliar o cumprimento do RJREN no território abrangido pelo

Município de Grândola10 150 junho


Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas

Públicas (POAAP)

Avaliar o cumprimento do Plano de Ordenamento das Albufeiras

do Touvedo e Alto Lindoso, aprovado pela Resolução do

Conselho de Ministros n.º 27/2004, de 8 de março

10 140 dezembro



Públicas (POAAP)

Efetuar a atualização do relatório elaborado no âmbito da

avaliação do cumprimento do Plano de Ordenamento da

Albufeira do Castelo do Bode, no contexto dos usos e ações

processados à luz da Resolução do Conselho de Ministros n.º

69/2003, de 10 de maio, a partir de 1 de janeiro de 2006

10 150 junho


Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)

Promover a análise do contraditório no âmbito do Processo de

Inspeção AA/0012/13, bem como elaborar o respectivo Relatório

Final da ação

5 30 abril



Públicas (POAAP)


Inspeção AA/00003/13, bem como elaborar o respectivo

Relatório Final da ação

5 20 abril

Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional


Inspeção AOT/04/13, bem como elaborar o respectivo Relatório

Final da ação

5 30 abril

Projeto 1 ‐ Planeamento e Coordenação

5


Produção

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO


30 abril

Projeto 2 ‐ Avaliação do cumprimento da legalidade no âmbito da Ordenamento do Território

Projeto 3 ‐ Exercício de controlo técnico no âmbito do Ordenamento do Território

Inspeção à aplicação do RJREN por entidades ao

nível da NUT II – Centro

Avaliar os procedimentos/atos administrativos adotados por

entidades inseridas na NUT II Centro, no âmbito do Decreto‐Lei

n.º 166/2008, de 22 de agosto, bem como, a sua atuação na

realização de ações de fiscalização/sancionatórias e de

reintegração da legalidade supervenientes aqueles

procedimentos e ato, no período compreendido entre 2012 e

2014

15 140 maio

Inspeção à atuação da APA/ARH do Alentejo no

âmbito do domínio hídrico

Avaliar os procedimentos/atos administrativos adoptados pela

Agência Portuguesa do Ambiente e Administração da Região

Hidrográfica do Alentejo, no âmbito do artigo 13º‐A do Decreto‐

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, no período compreendido

entre 2005 e 2013

15 110 junho

Inspeção à aplicação do RJREN por entidades ao

nível da NUT II – Lisboa e Vale do Tejo


Inspeção AA/0005/13, bem como elaborar o respectivo Relatório

Final da ação

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo VI

Resultados

DUC DUT Conclusão


Produção

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO


Acompanhamento das recomendações

suscitadas nos relatórios das ações de inspeção

ou decorrentes dos processos de denúncia

analisados (10 ações)

Acompanhamento do cumprimento dos despachos de

homologação de relatórios finais de ações de inspeção, bem

como de recomendações formuladas no âmbito das denúncias

analisadas, através da adoção de diligências junto das entidades

da Administração e Tribunais a quem seja remetido o

documento, bem como, elaboração de informação que reporte o

estado das medidas e decisões adotadas.

50 295 anual

Apreciação de denúncias (20 ações)

Análise de queixas, exposições, participações e outras


matéria susceptível de ser analisada no âmbito da Conservação

da Natureza

50 240 anual


Plano de Ordenamento de Área Protegida (POAP)

Avaliação das práticas desenvolvidas pelo ICNF, IP no âmbito da

atividade florestal, relativas à floresta inserida em regime

florestal total integrada no Parque Natural do Alvão

40 145 dezembro

Participação em projetos Internacionais e

Comunitários

Participação nos projetos comunitários:“Nature Protection in

permitting and inspection” e “Eliminating illegal killing, trapping

and trade of birds”

15 20 anual

420 1890

Projeto 8 ‐ Coordenação e cooperação institucional

Total

junho

Avaliação da atuação do ICNF, IP no âmbito da

execução do Plano de Ação para a Salvaguarda e

Monitorização da População de Roazes do

Estuário do Sado, aprovado pelo Despacho n.º

21997/2009, de 2 de Outubro

(transita de 2013)

Promover a análise do contraditório oferecido pelas entidades

visadas pelo relatório preliminar produzido pela IGAMAOT e

elaborar o Relatório Final da ação relativa à avaliação do estado

de adoção das medidas e ações previstas para a conservação da

população de roazes do Sado e para a minimização das ameaças

identificadas, a desencadear com prioridade elevada, entre os

anos 2009 e 2013.

15 20 junho

Avaliação da atuação do ICNF, IP / DCNF Alentejo

no âmbito dos procedimentos de consulta

pública desencadeados.

(transita de 2013)

Promover a análise do contraditório oferecido pelas entidades

visadas pelo relatório preliminar produzido pela IGAMAOT e

elaborar o Relatório Final da ação relativa à avaliação da

regularidade dos procedimentos/atos administrativos

desenvolvidos pela DCNF Alentejo no âmbito do direito de

participação consignado nos artigos 6.º e 48.º do Regime Jurídico

dos Instrumentos de Gestão Territorial, contextualizados na

revisão dos planos de ordenamento das respetivas áreas

protegidas

15 20

Projeto 7 ‐ Exercício de controlo técnico no âmbito da Conservação da Natureza

Avaliação da atuação do ICNB, IP e ICNF, IP no

âmbito das Ações de Prevenção e de Proteção de

Floresta

Avaliação das Ações de Prevenção e Proteção da Floresta

desenvolvidas em áreas protegidas percorridas por incêndios.30 145 maio

Projeto 4 ‐ Acompanhamento de Recomendações


Projeto 6 ‐ Avaliação do cumprimento da legalidade no âmbito da Conservação da Natureza

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo VI


ANEXO VII

Resultados

DUC DUT Conclusão

Instauração e gestão corrente e permanente dos processos

relacionados com a área de controlo e inspeção das atividades

com incidência ambiental, designadamente de todos os

processos de contraordenação quer tenham por base autos de

notícia lavrados por esta Inspeção‐Geral, quer autos de notícia

ou participações elaboradas por outras entidades sem

competência instrutória (PSP, GNR, APA, CCDR, ASAE, IMTT, AT e

outras).

Preparação e envio de processos para os Tribunais, quer em sede

de impugnação judicial, quer em sede de execução;

Acompanhamento dos processos em Tribunal, com vista quer à

conclusão e arquivamento definitivo dos processos, com

atualização da respetiva base de dados, quer à obtenção do

produto da coima que venha eventualmente a caber em sede

judicial, a esta Inspeção‐Geral;

Digitalização de todos os documentos (informações,

participações ou autos de notícia e relatórios de inspeção) que

sirvam de base à instauração de Processos de contraordenação.

Divulgação de informação relativa aos

estabelecimentos e unidades inspecionados

Colaboração na conceção de uma base de dados para gestão da

informação contraordenacional relacionada com os

estabelecimentos e unidades inspecionadas a desenvolver pela

DSAR.

15 0 anual

Gestão de processos de inspeção, inquéritos,

averiguações, sindicâncias e disciplinares

Classificar e organizar os processos relativos às ações de

inspeção, inquéritos, averiguações, sindicâncias ou disciplinares e

arquivo dos processos.

0 35 anual

Gestão dos dados relativos aos Utilizadores do

Ambiente

Registo e atualização permanente da base de dados relativa a

Utilizadores do Ambiente (pessoas coletivas ou singulares,

entidades públicas ou privadas, cuja a atividade seja

potencialmente geradora de impactos ambientais ou possa

constituir um risco para o ambiente).

0 155 anual

Notificações dos TribunaisControlo e gestão das notificações dos inspetores para

comparecerem nos tribunais.0 80 anual

Apoio técnico‐jurídico à Direção

Pronunciar‐se sobre diplomas legais em que esta Inspeção‐Geral

seja instada a dar parecer. Assegurar o apoio jurídico à Direção

relativamente aos assuntos jurídicos que lhe forem submetidos.

35 80 anual

Proceder a todas as diligências de instrução no âmbito dos

processos de contraordenação. Elaborar os projetos de decisão

nos processos de contraordenação.

Analisar as impugnações judiciais e preparar as respostas às

mesmas.

Analisar e informar sobre todos os requerimentos apresentados

no âmbito de processos de contraordenação em curso.

Assegurar toda a colaboração solicitada pelo Tribunais no âmbito

das impugnações das decisões administrativas.

Projeto 1 ‐ Gestão Processual

Apoio técnico‐jurídico no âmbito dos processos

de contraordenação (800 decisões)100 1420 anual

Gestão de processos de contraordenação e de

medidas cautelares ou preventivas45 1200 anual

Projeto 2 ‐ Apoio às Inspeções Ambientais

Projeto 3 ‐ Apoio Técnico Jurídico


Produção

SISTEMA CONTRAORDENACIONAL AMBIENTAL


IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo VII

Resultados

DUC DUT Conclusão


Produção

SISTEMA CONTRAORDENACIONAL AMBIENTAL


Apoio jurídico individual à área técnico‐

ambiental

Aumentar o nível de eficácia e eficiência das ações de inspeção

de cariz ambiental, sempre que no decurso das mesmas se

detetem incumprimentos da legislação ambiental, melhorando a

elaboração dos respetivos autos de notícia e os procedimentos

inerente à recolha de meios de prova.

5 60 anual

Ações de formação externas

Aumentar o nível de eficácia e eficiência das ações de fiscalização

das autoridades policiais com competência de fiscalização do

cumprimento da legislação ambiental.

5 60 anual

Total 210 3150

Projeto 4 ‐ Desenvolvimento da qualidade

Projeto 5 ‐ Formação

Apoio técnico‐jurídico à atividade inspetiva

ambiental

Elaborar estudos, pareceres e informações relativos à atividade

inspetiva. Difundir toda a legislação relevante para o exercício da

atividade inspetiva.

5 anual60

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo VII


ANEXO VIII

Resultados

DUC DUT Conclusão

Acompanhamento e Monitorização da Atividade

Tratamento estatístico da informação relativa à atividade

inspetiva na área ambiental, do ordenamento do território e da

conservação da natureza, desenvolvendo relatórios de reporte

de informação oficial e habilitando os órgãos de direção de

elementos necessários para a tomada de decisões.

7 50 anual

Identificação de necessidades e tratamento da

informação a ser utilizada na preparação e

realização das ações de inspeção no domínio da

avaliação e acompanhamento do ordenamento

do território e da conservação da natureza

Análise e integração no sistema da informação existente e

identificação das necessidades5 10 anual

Gestão de sistemas de análises de risco para

planeamento da atividade inspetiva em

instalações PCIP

Determinação da classificação de risco ambiental associado às

instalações abrangidas pelo regime PCIP (Prevenção e Controlo

integrado da Poluição), com atualização da identificação das

instalações PCIP, análise dos Registos de Emissões e

Transferência de Poluentes (PRTR) das instalações abrangidas

pelas instalações PCIP e de informação referente aos

acidentes/incidentes ocorridos para cada instalação PCIP e ainda

análise do critério associado à georreferenciação das instalações

PCIP.

5 90 anual

Gestão de sistemas de análises de risco para

planeamento da atividade inspetiva a ETAR

urbanas

Determinação da classificação do risco ambiental associado às

Estações de Tratamento de Águas Residuais para planeamento

das respetivas ações inspetivas, com atualização da classificação

dos critérios que integram o sistema de análise de risco das

ETAR, do universo de ETAR do sistema de análise de risco, análise

de informação referente a ocorrências de acidentes/incidentes e

análise sobre a georreferenciação das ETAR.

5 45 anual

Gestão do sistema de análise de risco para

planeamento da atividade inspetiva em

instalações SEVESO

Implementação do sistema de classificação de risco ambiental

associado às instalações abrangidas pelo regime SEVESO

(Prevenção e controlo dos perigos associados a acidentes graves

envolvendo substâncias perigosas), para planeamento das

respetivas ações inspetivas, com introdução da classificação dos

vários critérios de risco e análise de informação relevante para o

sistema de análise

5 45 anual

Desenvolvimento de um sistema de análise de

risco para os operadores de gestão de resíduos

que atuem no fluxo dos resíduos elétricos e

eletrónicos

Implementação do sistema de análise de risco como ferramenta

de planeamento das respetivas ações inspetivas 5 45 anual

Implementação do sistema de análise de risco

ambiental global que sirva de base ao

planeamento da atividade inspetiva

Coordenação do processo de Introdução de informação no

sistema de análise de risco de acordo com os critérios de

avaliação, do modelo de tratamento dos dados e apresentação

dos resultados.

20 90 anual

Gestão de processos de inspeção SEVESO

Realização do inventário das instalações SEVESO, com atualização

da documentação técnica associada aos processos SEVESO e

divulgação interna da mesma.

4 20 anual

Gestão da base de dados dos

acidentes/incidentes

Gestão de toda a documentação e informação relativa a

acidentes/incidentes, atualização da base de dados

acidentes/incidentes e divulgação interna e externa da

informação.

4 20 anual

PLANEAMENTO, ESTUDOS E MONITORIZAÇÃO DA ATIVIDADE INSPETIVA DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITORIO


Produção

Projeto 1 –Planeamento e controlo da atividade inspetiva

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo VIII

Resultados

DUC DUT Conclusão



Produção

Gestão da base de dados de documentos e processos da

IGAMAOT, com validação dos dados inseridos no sistema e

tratamento estatístico dos mesmos.

Gestão e introdução de planeamentos mensais de atividade

inspetiva ambiental.

Coordenação técnica do procedimento

relacionado com a promoção de monitorizações

por parte da IGAMAOT

Coordenação dos fluxos documentais relacionados com as

recolhas de amostras de águas, resíduos e lixiviados e acesso a

todo um conjunto de informação, que sendo da responsabilidade

de outras entidades oficiais ou privadas, constituem uma mais

valia para a boa prossecução da atividade inspetiva.

5 28 anual

Gestão de procedimentos de seleção de

operadores a inspecionar

Obtenção e cruzamento de informação com entidades internas e

externas ao MAMAOT.10 30 anual

Desenvolvimentos de trabalhos temáticos

Avaliação do desempenho ambiental dos operadores

inspecionados, por setores de atividade e localização geográfica.

Os resultados deverão contribuir para o planeamento da

atividade.

10 50 anual

Gestão de queixas, reclamações e denúncias

(estimativa de 500 processos)

Análise das reclamações e promoção das respetivas resoluções

recorrendo, sempre que necessário, à realização das ações de

inspeção enquadráveis na gestão dos processos de

reclamação/denúncia; Avaliação das vertentes predominantes

nas reclamações e denúncias. Integração em equipas de

inspeção

40 550 anual

Análise técnico‐jurídica de informação prestada por entidades

oficiais sobre situações de incumprimento legal e proposta de

instauração de eventuais processos de contraordenação.

Elaboração de Resposta a pedidos de informação de entidades

oficiais internas e externas ao MAMAOT, bem como a

solicitações de particulares.

Implementação de um sistema de triagem e

classificação de reclamações/denúncias

Implementação de um sistema de triagem e classificação de

reclamações/denúncias, que permita o correto e atempado

tratamento das mesmas, coordenando a solicitação e realização

das diligências necessárias por parte da IGAMAOT e/ou de

entidades internas e externas ao MAMAOT.

12 20 anual

Desenvolvimento de tarefas de manutenção da base de dados de

arquitectura SDE

Desenvolvimento de tarefas de alimentação da base de dados

Tratamento de fotografia aérea de base com atribuição de

sistema de referência

Correcção de catálogos de informação raster, em caso de

necessidade

Atualização da CAOP para a versão 2013

Tratamento dos censos2011

Manutenção do modelo de planeamento “Modelo de Análise

para a Gestão do Risco – RISK” aplicado ao universo de

Utilizadores do Ambiente abrangido pelo Regime de Prevenção e

Controlo Integrado da Poluição (PCIP), tendo em consideração a

análise levantamento/inventariação, selecção, normalização,

validação e georreferênciação da informação disponibilizada

permitindo obter‐se o grau de risco potencial de cada unidade

segundo critérios de localização com correspondente

desenvolvimento e preenchimento de bases de dados de apoio

Gestão de conteúdos da base de dados de gestão

de documentos, processos e planeamento (2

ações)

5 150 anual

Projeto 2 – Gestão de reclamações/denúncias e demais solicitações

Projeto 3 ‐ Gestão do Sistema de Informação Geográfica

20 60 anual

anual

Aquisição, análise e validação da informação

disponibilizada no SIGAOT (4 ações)2 30 anual

Gestão das solicitações endereçadas à Inspeção‐

Geral (2 ações)

Coordenar o desenvolvimento, operar e manter o

Sistema de Informação Geográfica do Ambiente,

Ordenamento do Território e Conservação da

Natureza (SIGAOT) (2 ações)

2 30


Resultados

DUC DUT Conclusão



Produção

Manutenção do modelo de planeamento aplicado ao universo da

Estações de Tratamento de Águas Residuais Urbanas com mais

de 10.000 habitantes: “Modelo de Análise para a Gestão do Risco

– RISK‐ETAR” desempenhado o levantamento/inventariação,

selecção, normalização de dados geográficos com

correspondente desenvolvimento e preenchimento de bases de

dados de apoio

projecto de localização de unidades SEVESO

projecto de localização de unidades REACH

implementação de ambientes de trabalho relativos às áreas de

análise onde é incluída informação alvo de inspecção e

disponibilizados na plataforma interna

interligação de dados relativos aos Instrumentos de Gestão

Territorial, integrados em plataformas WEB‐SIG através de

ligações a servidores externos

implementação de ambientes de trabalho, no âmbito de ações

inspetivas/denúncias, com elementos que caracterizem

geograficamente a área circundante da área em estudo

Realização de mapas temáticos a incluir em relatórios e ou

demais documentação elaborada pela Inspeção‐Geral

Apoio aos programas mensais de inspeção

através da localização prévia de utilizadores do

ambiente

permanente manutenção/atualização da base de dados

geográfica são localizados, com base no planeamento fornecido,

os UA nele contantes em forma de tabela e ficheiro vizualizável

no Google Earth com indicação das coordenadas rigorosas ou em

alternativa, as coordenadas prováveis.

2 20 anual

Utilização dos sistemas de informação como

ferramenta de contacto com o exterior

Partilha de informação e inserção de informação exterior (ex:

processamento de uma reclamação/denúncia a partir do exterior

através de localização exata da ocorrência; disponibilização de

dados relacionados com a estatística e distribuição territorial da

atividade da IGAMAOT) que permita agilizar o processo inspetivo

e aproximar a IGAMAOT dos cidadãos.

2 30 anual

Elaboração de manuais de procedimentos

/fluxogramas de responsabilidade

Desenvolvimento de manuais de procedimentos e ou

metodologias de ação interna ‐ com a definição de fluxogramas

de circuitos internos ‐ responsabilidades atribuídas, tomadas de

decisão, que permitam a cabal divulgação e harmonização

interna.

10 20 anual

Disponibilização e divulgação na rede interna da IGAMAOT

(ficheiros partilhados) todos os documentos de interesse para o

desenvolvimento da actividade inspectiva.

Divulgação e arquivo digital de informação referente a processos

de Licenciamentos (ambientais, de gestão de resíduos, de

laboração e outros ).

Divulgação interna e arquivo digital de pareceres oficiais,

informações sobre ocorrências ambientais, etc.

Disponibilização e divulgação de participações em acções de

formação (recebidas e ministradas) e outros eventos incluindo

comunicações apresentadas.

Disponibilização e divulgação de relatórios e ficheiros das

notificações, relatórios temáticos e outros relatórios finais de

trabalhos desenvolvidos pelos inspetores e ainda algumas

informações internas relevantes.

Gestão de informação externaAssegurar a articulação e partilha de informação com outras

entidades.4 30 anual

Projeto 5 ‐ Gestão de Informação

Projeto 4 ‐ Procedimentos Internos

2 20 anual

6 55 anual

2 30 anual

Gestão e difusão interna de documentação

técnica (5 ações)

Tratamento de informação e apoio às unidades

orgânicas da IGAMAOT (4 ações)

Manutenção de modelos de Risco aplicados

específicos (4 ações)


Resultados

DUC DUT Conclusão



Produção

Análise diária da legislação com interesse na atividade da

Inspeção‐Geral e divulgação da mesma junto dos vários serviços

da IGAMAOT.

Atualização da base de dados interna, com introdução da

previsão e punição de cada infração.

Coordenação e cooperação institucional no

âmbito do ambiente e ordenamento do território

e conservação da natureza ‐ Entidades externas

Promover diligências com vista à obtenção de acesso a todo um

conjunto de informação que, sendo da responsabilidade de

outras entidades oficiais, constituem uma mais valia para a boa

prossecução da atividade inspetiva na área ambiental,

ordenamento do território e conservação da natureza.

10 30 anual

Participação em audiências em Tribunal (4 ações)

Participar nas audiências de tribunal enquanto testemunhas no

âmbito dos processos de contraordenação instaurados pela

IGAMAOT.

2 2 anual

Total 210 1680

Projeto 6‐ Cooperação institucional

Projeto 7 ‐ Audiências em tribunal

anualAnálise da legislação aplicável às várias áreas de

intervenção da IGAMAOT (2 ações)4 30



ANEXO IX

Planeamento, monitorização e avaliação da atividade

Elaborar, em articulação interna, o Plano de Atividades, o Relatório de Atividades

e o Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) da IGAMAOT, assegurando

para este último, a respetiva moniva monitorização.

Gestão de Recursos HumanosPraticar todos os atos relativos ao recrutamento e seleção de pessoal, cessação de

funções e mobilidade interna.

Férias, faltas e licenças Assegurar as operações de registo e controlo de assiduidade do pessoal.

Elaboração do Plano Anual de Férias e verificar a conformidade da sua execução.

Avaliação de DesempenhoAssegurar a organização e execução do processo de avaliação de desempenho dos

dirigentes e trabalhadores.

Remunerações, abonos e prestações sociaisEfetuar todas as operações relativas ao processamento mensal de vencimentos e

outros abonos.

Balanço Social Elaborar o Balanço Social.

Organização de documentosOrganizar e manter os processos individuais do pessoal, assegurar o acesso aos

documentos e efetuar as operações relativas aos benefícios sociais do pessoal.

ReporteElaboração de mapas para acompanhamento e controlo das atividades no âmbito

dos recursos humanos.

Organização da Formação ProfissionalOrganizar o processo de formação e manter atualizada toda a informação relativa

a ações de formação.

Projeto de orçamento Elaboração da proposta de orçamento.

Controlo orçamental Efetuar todas as operações relativas à execução orçamental.

Prestação de contas Assegurar a elaboração da conta de gerência.

Implementação do POCPProsseguir a implementação do POCP por adoção do sistema de informação

contabilística GeRFIP.

ReceitasProceder à cobrança das receitas e organizar e gerir os documentos relativos à

liquidação e cobrança de receitas.

PagamentosEfetuar os pagamentos das despesas devidamente autorizados e organizar e gerir

os documentos relativos à realização e pagamentos das despesas.

Organização de documentosOrganizar e gerir os documentos relativos à liquidação e cobrança de receitas e à

realização e pagamentos das despesas.

ReporteElaboração de mapas para acompanhamento e controlo das operações

orçamentais, financeiras e patrimoniais.

Aquisição de bens e serviços

Assegurar os procedimentos legalmente estabelecidos para a aquisição de bens e

serviços necessários ao funcionamento da IGAMAOT e processos de despesa;

proceder à adequada disponibilização e controlo de bens e serviços.

Inventariação Organizar e manter atualizado o inventário e cadastro de bens.

Gestão das instalações e dos bens móveisVelar pela manutenção e conservação das instalações e pelo bom estado de

utilização do mobiliário e outros equipamentos.

Gestão de veículos

Gerir e controlar o parque automóvel e a utilização de combustíveis; manutenção

das viaturas afetas à IGAMAOT de modo a permitir a sua utilização em condições

de segurança.

Reporte Elaboração de mapas para acompanhamento e controlo da execução orçamental.

Distribuição de material Distribuição de material pelos serviços da IGAMAOT.

Objetivos das atividades

ÁREA DE SUPORTE À GESTÃO

Planeamento e avaliação da atividade

Planeamento e gestão de recursos humanos

Formação profissional

Gestão orçamental, financeira e patrimonial

Gestão de bens e serviços

Designação das atividades por atribuições

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo IX

Objetivos das atividades

ÁREA DE SUPORTE À GESTÃO

Designação das atividades por atribuições

Gestão do arquivoGarantir a manutenção dos arquivos da documentação técnica, bem como a

difusão de estudos e publicações.

Acompanhento dos regulamentosAcompanhar o cumprimento dos Regulamentos em vigor (Horário de trabalho e

Viaturas).

Normas e procedimentos

Criar e/ou atualizar normas e procedimentos de gestão interna; Elaborar estudos

que apoiem a gestão estratégica e a tomada de decisão no tocante a aspetos da

organização e funcionamento da IGAMAOT.

Plano Global estratégico de racionalização e redução de custos

com as TIC

Assegurar a participação em reuniões promovidas pelas entidades envolvidas no

Plano; colaboração no preenchimento dos inquéritos de prestação de informação.

Gestão da Infraestrutura Tecnológica

Executar as tarefas associadas, designadamente, à gestão de utilizadores,

realização de cópias de segurança e partilha de recursos relativamente aos

servidores integrados na rede local da Inspeção‐Geral; promover medidas de boas

práticas de utilização das TIC.

Gestão de Sistemas de Informação

Analisar, identificar e propor os desenvolvimentos que se mostrem necessários

efetuar ao sistemas de informação de apoio à atividade inspetiva, garantindo a

sua permanente adequação às necessidades da IGAMAOT.

Gestão de meios informáticos

Planear e executar as tarefas conducentes à modernização, manutenção e

utilização racional dos meios informáticos, nas vertentes de avaliação de

necessidades, aquisição e instalação de equipamentos e de software .

Apoio aos utilizadores

Assegurar a prestação de apoio informático qualificado a todos os utilizadores da

IGAMAOT, no que respeita ao uso dos sistemas informáticos, tanto a nível de

equipamentos como de suportes lógicos.

Preparação e introdução de notas de divulgação na página eletrónica da

IGAMAOT.

Gestão do conteúdo da página web da Inspeção‐Geral, inserido a partir dos

contributos disponibilizados pelos responsáveis das diversas áreas de atividade.

Apoio técnico especializado Elaboração de pareceres, estudos e informações técnicas.

Administração do expediente Assegurar a receção, registo, classificação e expedição de correspondência e

digitalização de documentos.

Atendimento Assegurar o atendimento telefónico.

Distribuição e cópia Assegurar a distribuição interna da correspondência e fotocópia de documentos.

Arquivo geral Organizar, atualizar e manter o arquivo geral da IGAMAOT.

Condução de viaturasConduzir as viaturas desta Inspeção‐Geral, em apoio à Direção, e no quadro de

ações de representação institucional.

Secretariado da Direção

Assegurar o apoio logístico e administrativo à Direção, em matéria de expediente,

arquivo específico e gestão de agenda de trabalhos, bem como em todas as

formas de articulação interna e institucional.

Apoio geral e de expediente

Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação

Gestão do portal e da intranet da IGAMAOT

Gestão e publicitação de conteúdos

Secretariado

Desenvolvimento da Qualidade

IGAMAOT ‐ Plano Atividades 2014 Anexo IX

siglas - igamaot · siglas ac – auditoria e controlo de apoios nacionais e comunitários act –...

Documents