sgp - bahia operacional anual 2015 sgp.pdf · estadual e para o combate à corrupção processos...

SGPSistema de Gerenciamento da Programação

Período de programação: 2015 Unidade: Todas as Unidades Linha de Base: 01/07/2015 19:18:00

Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete da Presidência

Chefe Imediato

12

Chefe Mediato Resp.pela Autorização

Claudia Maria Rocha Colavolpe da Silva Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo

Produto Metas Natureza da MetaUnidades

ResponsáveisFontes de

VerificaçãoPeriodoDiretriz EstratégicaObjetivo Estratégico

Projeto deResolução pautado

Encaminhar Exposição deMotivos e Projeto de Resoluçãorelativo à nova sistemática paraAvaliação de Desempenho

Isolada GAPRE PROInfo01/01/2015 a30/12/2015

38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturaçãoOrganizacional

AssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura

Exposição demotivosencaminhada

Encaminhar ao Tribunal Plenoexposição de motivos sobreResolução normativa sobreinstituição do processo digital

Isolada GAPRE01/01/2015 a31/12/2015

17-Implantar oProcesso Eletrônico

Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas

Convitesencaminhados

Encaminhar convites àsComissões Temáticas da ALBA

Isolada GAPRE Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015

6-Convidarsistematicamente asComissões Temáticasda AssembleiaLegislativa para aapresentação dosresultados dasauditorias realizadas

Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse e

06/07/2015 Página 1 deEmitido em: V 1.17 de 02/10/2009 Ppor Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio às 17:43

* Trabalho programado posteriormente.

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Plano Operacional




Universidades)

Relatório deAtividades revisadoe encaminhado áALBA

Revisar o Relatório deAtividades 4º Trimestre/2014

Compartilhada GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA02/01/2015 a31/01/2015

N/APromover oenvolvimento docidadão com o TCE

Processos deConsulta pautados

Preparar relatório e voto detodos os processos deConsulta ingressos no GAPREcom instrução concluída até31/10/2015 em 20 dias da datado seu ingresso, conformeestabelece o art. 201, V, doRITCE

Compartilhada GAPRE; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a31/10/2015

4-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deConsulta definidos noart. 12 destaResolução

Contribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção

Processosadministrativosinstruídos eencaminhados

Elaborar manifestaçãoconclusiva em processosadministrativos e encaminharàs unidades competentes

Compartilhada GAPRE; ATEJ PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Processos deReclamaçãopautados

Pautar 100% dos processos deReclamação autuados até2015, que ingressaram noGabinete com instruçãoconcluída até 31/10/2015

Compartilhada GAPRE; ATEJ;GER 6D; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Projeto TCE/BA100 anosexecutado

Executar Projeto TCE/BA 100anos

Compartilhada GAPRE; CEICE;DIRAD; GEBID

Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015

N/AAssegurarModernizaçãoOrganizacional e deInfraestrutura

SeminárioInternacionalrealizado

Realizar o 2º SeminárioInternacional de ControleExterno

Conjunta GAPRE;ASSUTEC

Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a28/01/2015

7-Realizar e participarde ações comentidades parceiras

Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)

Prestação decontas e relatórioanual revisados.

Revisar a prestação de contase o Relatório Anual do TCE/BAdo exercício de 2014.



Relatório deAtividades revisadoe encaminhado àALBA


Conjunta GAPRE; GEDAI Portal TCE/BA16/03/2015 a31/03/2015




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Plano Operacional








Parâmetros pararegulação doPrograma TCE emCampo definidos

Redesenhar o Programa TCEem Campo e definir parâmetrospara sua regulação

Conjunta GAPRE; ECPL;OUVIDORIA

01/07/2015 a31/12/2015

3-Estruturar programacom vistas aoenvolvimento dosgestores públicos,cidadãos e SociedadeCivil Organizada como TCE/BA



Encaminhar Exposição deMotivos e Projeto de Resoluçãorelativo ao Plano de Diretrizespara o exercício de 2016

Isolada GAPRE PROInfo01/10/2015 a15/10/2015

24-Aprovar resoluçãoreferente ao Plano deDiretrizes para 2016

Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância







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Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete Cons. Gildásio Penedo Filho

Chefe Imediato

5


Paulo Roberto Domingues de Freitas Gildasio Penedo Filho Gildasio Penedo Filho




Despachos sobre ocumprimento do art.89 da CE/89

Emitir despacho sobre ocumprimento do art. 89 daCE/89, para fins de publicaçãodo relatório de gestão da UJ noPortal do TCE/BA

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a09/06/2015


Processos dePrestação deContas pautados

Devolver ao Cons. Relator, noprazo de 3 dias, conforme art.201, VI, do RITCE, com vistona condição de Revisor, osprocessos de prestação decontas ingressos no Gabinete

Isolada Gab ConsGildásio PenedoFilho

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

18-Reduzir o tempomédio de julgamentopara pelo menos 832dias




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Plano Operacional





Pautar as Propostas deResoluções Normativas noprazo regimental

Isolada Gab ConsGildásio PenedoFilho

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Auditoriastempestivaspautadas

Pautar 100% dos processos deauditoria/inspeção tempestivasque ingressarem no Gabinetecom instrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 3a CCE;Cons GildásioPenedo Filho;MPC

PROInfo02/01/2015 a31/12/2015

25-Apreciar 100% dasauditorias tempestivasinstruídas atéoutubro/2015


Prestação decontas pautadas

Pautar 100% dos processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor, até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;ATEJ; ConsAntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsMarcus Presídio;

PROInfo02/01/2015 a31/12/2015

19-Julgar 192processos deprestação de contasde UnidadesJurisdicionadas




222



Plano Operacional




Cons Pedro Lino;MPC

Recursos pautados Pautar 100% dos processos deRecurso, Rescisão de Julgadoe Revisão Administrativa queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor, até 31/10/2015

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;ATEJ; ConsAntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsMarcus Presídio;Cons Pedro Lino;MPC

PROInfo02/01/2015 a31/12/2015

N/AAtuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas derisco e relevância

Denúnciaspautadas

Pautar os processos deDenúncia conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V, do RITCE

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; 7a CCE;

PROInfo02/01/2015 a31/12/2015

9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 desta

Promover oenvolvimento docidadão com o TCE



222



Plano Operacional




ATEJ; ConsGildásio PenedoFilho; MPC

Resolução

Processos da 2ªautuados a partir de2014 pautados

Pautar 100% dos processos da2ª Câmara autuados a partir doexercício de 2014, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC

PROInfo01/07/2015 a30/12/2015


Processos da 2ªCâmara autuados apartir de 2013pautados

Pautar 70% dos processos da2ª Câmara autuados até oexercício de 2013, queingressarem no Gabinente cominstrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab ConsGildásio PenedoFilho; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC

PROInfo01/07/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete Cons. Antonio Honorato

Chefe Imediato

13


Francisco Rivero Groba Antonio Honorato de Castro Neto Antonio Honorato de Castro Neto





Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída emnovembro/2014 edezembro/2014.

Isolada Gab ConsAntonio Honorato

PROInfo02/01/2015 a20/05/2015

26-Apreciar 100%das auditoriastempestivas instruídasem novembro/2014 edezembro/2014


Despachos do art.89 da CE emitidos.

Emitir despachos sobre oCumprimento do art. 89 daConstituição Estadual para finsde publicação do Relatório deGestão da UJ no portal doTCE/BA.

Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE;Cons AntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsMarcus Presídio;Cons Pedro Lino

PROInfo02/01/2015 a10/06/2015




222



Plano Operacional




Processosrevisados edevolvidos

Devolver ao Cons. Relator,após visto na condição deCons. Revisor, os processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete noprazo de 03 dias, conforme art.201, VI, do RITCE.


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Processos daPrimeira Câmarapautados

Pautar 100% dos processos daPrimeira Câmara, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015.

Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; ATEJ;GER 6D; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015.

Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; ATEJ;GER 5A; GER5B; GER 5C;GER 5D; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Prestações deContas pautadas

Pautar 100% dos Processos dePrestação de Contas queingressarem no Gabinete cominstrução concluida e visto doRevisor ate 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015.

Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE; 7aCCE; ATEJ;Cons MarcusPresídio; GabCons Carolina

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Costa; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab Cons PedroLino; MPC

Processospautados

Pautar 100% dos Recursos,Rescisões de Julgado eRevisões Administrativas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor até 31/10/2015.

Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE; 7aCCE; ATEJ; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Propostas deResoluçõesNormativaspautadas

Pautar as Propostas deResoluções Normativas noprazo regimental.


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei deReestruturação




222



Plano Operacional




Organizacional

Denúnciaspautadas

Pautar os processos deDenúncia, conclusos noGabinete, no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V do RITCE.

Compartilhada Gab ConsAntonioHonorato; 1aCCE; 2a CCE; 3aCCE; 4a CCE; 5aCCE; 6a CCE; 7aCCE; ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 destaResolução




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete Cons. Pedro Lino

Chefe Imediato

10


Juvenal Alves Costa Pedro Henrique Lino de Souza Pedro Henrique Lino de Souza




Processos deAuditoriastempestivaspautadas

Pautar 100% dos processos deauditorias tempestivas queingressaram no Gabinete cominstrução concluída emnovembro e dezembro de 2014

Isolada Gab Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a20/05/2015



Voto em separadoelaborado

Elaborar voto em separado dascontas de governo 2014


DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPROInfo

02/01/2015 a02/06/2015

N/AContribuir para oaperfeiçoamento daAdministração PúblicaEstadual e para ocombate à corrupção

Despacho decumprimento doartigo 89 da CEemitido

Emitir despacho sobre ocumprimento do artigo 89 daCE para fins de publicação

Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a10/06/2015


Auditoriatempestiva pautada

Pautar 100% dos processos deauditorias tempestivas, cominstrução concluída até outubrode 2015

Compartilhada Gab Cons PedroLino; 2a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Processos dePrestação deContas pautados

Pautar 100% dos Processos dePrestação de Contas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015

Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Processos deRecursos,Rescisões deJulgado e RevisõesAdministrativaspautados

Pautar 100% dos Recursos,Rescisões de Julgado eRevisões Administrativas queingressarem no Gabinete, até31/10/2015, com instruçãoconcluída e visto doConselheiro Revisor

Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional




Gab ConsMarcus Presidio;MPC

Processos deSegunda Câmaraautuados até 2013pautados

Pautar 50% dos processos daSegunda Câmara autuados atéo exercício de 2013 queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab Cons PedroLino; 1a CCE; 2aCCE; 3a CCE; 4aCCE; 5a CCE; 6aCCE; ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Projetos deResoluçõesNormativaspautados



PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Processos deDenúnciaspautadas

Pautar os processos deDenúncias conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V do RITCE/BA


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Proposta deResolução doRegimento Internopautada

Pautar proposta de Resoluçãodo Regimento Interno paraaprovação até dezembro de2015


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

14-Aprovar oRegimento Internocom as inovações doredesenho deprocessos


Processos daSegunda Câmaraautuados a partir de2014 pautados

Pautar 100% dos processos daSegunda Câmara autuados apartir do exercício de 2014 queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015


PROInfo01/07/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete Cons. Carolina Costa

Chefe Imediato

11


Maria Aparecida Silva de Menezes Carolina Matos Alves Costa Carolina Matos Alves Costa




AuditoriasTempestivasPautadas

PAUTAR 100% dos processosde AUDITORIASTEMPESTIVAS queingressarem no Gabinete cominstrução concluída emnovembro/2014 edezembro/2014

Isolada Gab ConsCarolina Costa

PROInfo02/01/2015 a20/05/2015



Despachoa do art.89 da CE

Emitir DESPACHO SOBRE OCUMPRIMENTO DO ART. 89DA CONSTITUIÇÃOESTADUAL, para fins depublicação do relatório degestão da UJ no portal doTCE/BA.

Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; GabCons AntonioHonorato; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab Cons JoaoBonfim; GabCons MarcusPresidio; GabCons Pedro Lino

PROInfo02/01/2015 a10/06/2015




222



Plano Operacional




ProcessosRevisados eDevolvidos

DEVOLVER ao Cons. Relator,após vista na condição deConselheira Revisora, osprocessos de prestação decontas, que ingressarem noGab. no prazo de 3 dias,conforme art. 201, VI, doRITCE/BA


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Processos daPrimeira CâmaraPautados

PAUTAR 100% dosPROCESSOS DA PRIMEIRACÂMARA que ingressarem noGabinete com instruçãoconcluída até 31/10/2015.

Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;ATEJ; GER 6D;MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


AuditoriasTempestivasPautadas

PAUTAR 100% dos processosde AUDITORIASTEMPESTIVAS autuadas em2015, que ingressarem noGabinete com instruçãoconcluída até 31/10/2015.

Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;4a CCE; 7a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Prestações deContas Pautadas

PAUTAR 100% dosPROCESSOS DEPRESTAÇÃO DE CONTAS,que ingressarem no Gabinetecom instrução concluida e vistodo Revisor até 31/10/2015,priorizando os atuados até2012 e no exercício 2015

Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; ATEJ;Cons AntonioHonorato; ConsGildásio PenedoFilho; Cons JoaoBonfim; ConsPedro Lino; Gab

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Cons MarcusPresidio; MPC

ProcessosPautados

PAUTAR 100% dosRECURSOS, RESCISÕES DEJULGADO e REVISÕESADMINISTRATIVAS queingressarem no Gabinete até31/10/2015, com instruçãoconcluída e visto do Revisor.

Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; ATEJ;Gab ConsAntonioHonorato; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab Cons JoaoBonfim; GabCons MarcusPresidio; GabCons Pedro Lino;MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Propostas deResoluçõesPautadas

PAUTAR as PROPOSTAS DERESOLUÇÕES NORMATIVASno prazo regimental


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




DenúnciasPautadas

PAUTAR os processos deDENÚNCIAS em 20 dias,conforme estabelece o art. 201,V, do RITCE.

Compartilhada Gab ConsCarolina Costa;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete Cons. João Bonfim

Chefe Imediato

13


Marystella da Silva de Souza João Evilásio Vasconcelos Bonfim João Evilásio Vasconcelos Bonfim





Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluida emnovembro/2014 edezembro/2014

Isolada Gab Cons JoaoBonfim

PROInfo02/01/2015 a20/05/2015



Despachos do art.89 da CE

Emitir despachos sobre oCumprimento do art. 89 daConstituição Estadual para finsde publicação do Relatório deGestão da UJ no portal doTCE/BA.

Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a10/06/2015




222



Plano Operacional





Devolver ao Cons. Relator,após visto na condição deCons. Revisor, os processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete noprazo de 03 dias, conformeart.201. VI, do RITCE.


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Processos daPrimeira Câmarapautados

Pautar 100% dos processos daPrimeira Câmara, queingressarem no Gabinete cominstrução concluida até31/10/2015.

Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; ATEJ;GER 6D; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015.

Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 6a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Prestações deContas pautadas

Pautar 100% dos processos deprestação de contas queingressarem no Gabinete cominstrução concluida e visto doRevisor até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício 2015.

Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;Cons MarcusPresídio; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio Penedo

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Filho; Gab ConsPedro Lino; MPC

Processospautados

Pautar 100% dos Recursos,Recisões de Julgado eRevisões Administrativas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluida e visto doRevisor até 31/10/2015.

Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;ATEJ; ConsMarcus Presídio;Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsPedro Lino; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Propostas deresoluçõesnormativaspautadas

Pautar as PropostasResoluções Normativas noprazo regimental


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Denúcias pautadas Pautar os processos deDenúncia, conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o artigo201, V, RITCE.

Compartilhada Gab Cons JoaoBonfim; 1a CCE;2a CCE; 3a CCE;4a CCE; 5a CCE;6a CCE; 7a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gabinete Cons. Marcus Presídio

Chefe Imediato

9


Almir Pereira da Silva Marcus Vinicius de Barros Presídio Marcus Vinicius de Barros Presídio





Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída emnovembro e dezembro/2014

Isolada Gab ConsMarcus Presidio

PROInfo02/01/2015 a30/04/2015



Despachos sobre ocumprimento doartigo 89 da CE/89

Emitir despacho sobre ocumprimento do artigo 89 daCE/89, para fins de publicaçãodo Relatório de Gestão da UJno Portal do TCE-BA

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;Cons MarcusPresídio; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a10/06/2015




222



Plano Operacional





Devolver ao Cons. Relator,após visto na condição deCons. Revisor, os processos deprestação de contas queingressarem no Gab no prazode 3 dias, conforme art. 201,VI, do RITCE-BA


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015




Pautar 100% dos processos deAuditorias tempestivas queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; ATEJ;MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Prestação deContas pautadas

Pautar 100% dos Processos dePrestação de Contas, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída e visto doRevisor até 31/10/2015,priorizando os autuados até2012 e no exercício de 2015

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; ConsAntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsPedro Lino; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Recursos pautados Pautar 100% dos Recursos,Recisões de Julgado eRevisões Administrativas queingressarem no Gabinete até31/10/2015,com instruçãoconcluída e visto doConselheiro Revisor

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE; ATEJ;Cons AntonioHonorato; ConsCarolina Costa;Cons GildásioPenedo Filho;Cons JoaoBonfim; ConsPedro Lino; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Processos daSegunda Câmarapautados

Pautar 70% dos processos daSegunda Câmara autuados atéo exercício de 2013, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Propostas deResoluçãopautadas



PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Denúnciaspautadas

Pautar os processos deDenúncia conclusos noGabinete no prazo de 20 dias,conforme estabelece o art.201,V do RITCE-BA.

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;7a CCE

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Processos da 2a.Câmara autuados apartir de 2014pautados

Pautar 100% dos processos dasegunda Câmara autuados apartir do exercício de 2014, queingressarem no Gabinete cominstrução concluída até31/10/2015

Compartilhada Gab ConsMarcus Presidio;1a CCE; 2a CCE;3a CCE; 4a CCE;5a CCE; 6a CCE;ATEJ; MPC

PROInfo01/07/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Coordenação da Corregedoria

Chefe Imediato

3


Antonio Honorato de Castro Neto Antonio Honorato de Castro Neto




01 RelatórioElaborado

Elaborar relatório de processoscom mais de 180 dias emdiligência externa

Compartilhada Corregedoria;Gab ConsAntonio Honorato

Memorando paraGabinete

01/02/2015 a31/03/2015



11 RelatóriosMensaisElaborados

Elaborar mensalmenterelatórios de processos commais de 180 dias semmovimentação nas unidades doTribunal



01/02/2015 a30/12/2015




Elaborar relatório deinconsistências no Proinfo



01/04/2015 a31/10/2015

N/AAprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo


Elaborar relatório de processoscom mais de 180 dias emdiligência externa



01/11/2015 a30/12/2015


Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestação



222



Plano Operacional




de contas



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Ministério Público de Contas

Chefe Imediato

3


Mario dos Santos Silva Danilo Ferreira Andrade Danilo Ferreira Andrade




Pareceres emProcessos dePrestação deContas até 2012 eno exercício de2015 emitidos

Emitir Parecer, até 31/08/2015,em 100% dos Processos deOrdenadores, Administradorese Secretários, autuados até2012, e nos Processos dePrestação de Contas daAdministração Direta e Indireta,autuados em 2015, queingressarem no MPC até01/08/2015

Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a01/09/2015

22-Priorizar ainstrução dosprocessos autuadosaté 2012, ref. àsprest. de contas deOrd. de Despesas,Administradores,Secretários e daALBA, bem como osautuados em 2015,ingressados até31/10/2015


Pareceres nosProcessos deRecursospreparados etramitados para osGabinetes.

Emitir Parecer em 50% dosProcessos de Recursos,Rescisões de Julgado,Revisões Administrativas,Reclamações e nos processosapreciados pelas Câmaras, queingressarem no MPC até31/10/2015.

Compartilhada MPC; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional




Gab Cons PedroLino; GAPRE

Pareceres emProcessos deAuditoria eInspeção emitidos.

Emitir Parecer, no prazo de 30dias, em 50% dos processosde Auditoria e Inspeção.


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Pareceres emProcessos deConsulta emitidos.

Emitir Pareceres em Processosde Consulta no prazo de 20dias.

Compartilhada MPC; GAPRE PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Pareceres emProcessos deDenúncia emitidos.

Emitir Pareceres em Processosde Denúncia no prazo de 10dias.


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Pareceres emProcessos dePrestação deContas deOrdenadores,Administradores eSecretários,autuados nosexercícios de 2013e 2014, emitidos.

Emitir Pareceres, até30/12/2015, em 50% dosProcessos de Prestação deContas de Ordenadores,Administradores e Secretários,autuados nos exercícios de2013 e 2014 que ingressaremno MPC até 31/10/201


PROInfo02/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Assessoria Técnico-Jurídica

Chefe Imediato

16


Wendel Regis Ramos Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo




Peças processuaisproduzidas

Elaborar a defesa e apresentarinformações em demandasjudiciais que o TCE-BA é parteou interessado, dentro do prazolegal.

Isolada ATEJ PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Pareceres jurídicosemitidos

Emitir parecer em 100% dosprocessos sobre matériajurídica submetida pelaAdministração e pelos titularesdos órgãos integrantes daestrutura técnico administrativado TCE/Ba, limitado a 1.000 pa

Isolada ATEJ PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Pareceres técnico-jurídicos emprocessos deconsulta emitidos

Emitir parecer técnico-jurídiconos processos de Consultaingressados em 2015 no prazode 20 dias, limitado ao númerode mil pareceres

Compartilhada ATEJ; GAPRE PROInfo02/01/2015 a30/12/2015



Pareceres técnico-jurídicos emprocessos dedenúncia emitidos

Emitir parecer técnico-jurídiconos processos de Denúnciasingressados em 2015 no prazode 10 dias, limitado à 1000pareceres

Compartilhada ATEJ; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab Cons

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido no




222



Plano Operacional




Gildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

art. 13 destaResolução

Pareceres técnico-jurídicos emitidosem Processos

Emitir parecer técnico-jurídico,até 30/12/2015, em 40% dosProcessos de Recursos,Rescisões de Julgado,Revisões Administrativas,Reclamações e nos processosapreciados pelas Câmarasdeste TCE-BA, en

Compartilhada ATEJ; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015


Pareceres técnico-jurídicos emprocessos deprestação decontas emitidos

Emitir parecer, até 30/12/2015,em Processos de Prestaçãode Contas que ingressarem naATEJ até 30/10/2015,priorizando os autuados em2012 e no exercício.de 2015

Compartilhada ATEJ; Gab ConsAntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;

PROInfo02/01/2015 a30/12/2015

22-Priorizar ainstrução dosprocessos autuadosaté 2012, ref. àsprest. de contas deOrd. de Despesas,Administradores,Secretários e da




222



Plano Operacional




Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

ALBA, bem como osautuados em 2015,ingressados até31/10/2015



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Comissão Permanente de Licitação

Chefe Imediato

2


Jose Maria Magnavita Filho Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo




Pregões EletrônicosRealizados

Realizar 100% dos PregõesEletrônicos

Isolada COPEL DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOProcessoAdministrativo

22/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

PregõesPresenciaisRealizados

Realizar 100% dos PregõesPresenciais


22/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Processo LicitatórioRealizado

Realizar Licitação daConsultoria de Gestão dePEssoas

Compartilhada COPEL;ASSUTEC

DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOProcessoAdministrativo

22/01/2015 a30/12/2015

13-Contratarconsultoria de gestãode pessoas

Implantar Política deGestão de Pessoas

Processo Licitatóriorealizado

Realizar Licitação paraPesquisa de Opinião Pública


22/01/2015 a30/12/2015

12-Realizar pesquisade opinião públicacom vistas àavaliação da imagemdo TCE/BA junto àsociedade baiana




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Assessoria de Comunicação

Chefe Imediato

7


Antonio Marcos Cerqueira Navarro Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo




Quatro eventosrealizados

Planejar e coordenar arealização de 4 eventos doPrograma TCE em Campo

Compartilhada ASCOM; ECPL;OUVIDORIA

DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPortal TCE/BA

01/01/2015 a31/12/2015



Mapa-encarte CABem seu Bolsoproduzido

Produzir e imprimir o Mapa-encarte CAB em seu Bolso

Isolada ASCOM Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015

10-Intensificar orelacionamento comos órgãos decomunicação deforma que ocorraacréscimo de 40%,das veiculações denotícias do TCE namídia


Totens do CAB emseu Bolsoproduzidos einstalados nos 32pontos de ônibus

Produzir e instalar Totens CABem seu Bolso nos 32 pontos deônibus do CAB

Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA

01/01/2015 a31/12/2015




222



Plano Operacional




do CAB



Conjunta ASCOM;OUVIDORIA

DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPortal TCE/BA

01/01/2015 a31/12/2015



Canal Informativocriado

Criar Canal Informativoreferente às ações do GERASpara o servidor

Compartilhada ASCOM; GERAS Portal TCE/BA26/02/2015 a30/12/2015


Vídeo sobre aEscola de ContasPedreira Lapa comroteiro elaborado,produzido e editado

Elaborar roteiro, edição eprodução de vídeo sobre aEscola de Contas PedreiraLapa

Isolada ASCOM Portal TCE/BA15/03/2015 a31/03/2015


Encontrosrealizados edivulgados noPortal do TCE/BA(10)

Realizar 10 encontros cominstituições de ensino médio euniversitário

Conjunta ASCOM;OUVIDORIA

Portal TCE/BA01/04/2015 a30/11/2015


Atuar em parceria coma AssembleiaLegislativa e outrasentidades (OrganismosInternacionais, TCEs,



222



Plano Operacional




TCMs, TCU, IRB,ATRICON, Rede deControle, Entidades deClasse eUniversidades)

Caderno Especialsobre os 100 anosdo TCE revisado eencartado nosjornais

Produzir e revisar cadernoespecial sobre os 100 anos eencarte em jornais

Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEPortal TCE/BA

01/05/2015 a31/07/2015


História emquadrinhos sobre100 Anos do TCEproduzida e comroteiro revisado

Revisar roteiro e produzirhistória em quadrinhos sobreos 100 Anos do TCE

Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA

01/05/2015 a31/07/2015


Vídeo 100 Anos doTCE revisado eproduzido

Revisar roteiro e produzir vídeo100 Anos do TCE

Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA

01/05/2015 a31/07/2015


Gerentesdevidamentetreinados no cursode Midia Training

Promover Midia Training paragerentes do TCE

Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOIntranet

01/05/2015 a31/12/2015

10-Intensificar orelacionamento comos órgãos decomunicação deforma que ocorra




222



Plano Operacional




acréscimo de 40%,das veiculações denotícias do TCE namídia

Viabilizar licitaçãopara contratação declipagem eletrônica

Viabilizar a licitação paracontratação de clipagemeletrônica

Isolada ASCOM DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPortal TCE/BA

01/06/2015 a31/12/2015

11-Sistematizar bancode dados de notícias




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Auditoria Interna

Chefe Imediato

3


Marileide Raimunda Cerqueira da Silva Marileide Raimunda Cerqueira da Silva Inaldo da Paixão Santos Araújo




Acompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal

TCE-TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO

Isolada AUDIT FIPLAN15/01/2015 a11/02/2015

23-Realizar pelomenos 72 auditoriastempestivas


Acompanhamentoda ExecuçãoOrçamentária eFinanceira

Execução OrçamentáriaFinanceira e Patrimonial -DIRAD

Isolada AUDIT FIPLANSGA

23/02/2015 a31/07/2015



LRF do 1º Quadrimestre de2015


13/04/2015 a12/06/2015


Auditoria Especial Folha de Pagamento do TCECRH

Isolada AUDIT EXTRATOSBANCÁRIOSPortal TCE/BASGA

04/05/2015 a21/09/2015



LRF do 2º Quadrimestre de2015.


01/09/2015 a14/10/2015




222



Plano Operacional




Auditoria Especial Resolução nº 144/2013 naSEG

Isolada AUDIT PROInfoSGA

15/10/2015 a15/12/2015


Auditoria Especial Sistema PROInfo na SEG Isolada AUDIT PROInfoSGA

03/11/2015 a18/12/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Ouvidoria

Chefe Imediato

3


Paulo Sergio Pacheco de Figueiredo Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo




Relatório Estatisticoemitido

Elaborar o Relatório EstatisticoAnual da Ouvidoria - Exercíciode 2014.

Compartilhada OUVIDORIA;ASCOM

Portal TCE/BA02/01/2015 a31/05/2015

N/AN/A

4 (quatro) eventosrealizados

Planejar e Coordenar arealização de 4 eventos doprograma TCE em Campo

Compartilhada OUVIDORIA;ASCOM; ECPL

Relatórios01/03/2015 a30/11/2015



Encontrosrealizados edivulgados no portaldo TCE/Bahia.

Realizar 10 (dez) encontroscom instituições de ensinomédio e universitário.

Conjunta OUVIDORIA;ASCOM

Portal TCE/BA01/04/2015 a30/11/2015





222



Plano Operacional




Programasveiculados no portaldo TCE/Bahia.

Participar de 10 (dez)programas em emissoras derádio em municípios baianos.

Conjunta OUVIDORIA;ASCOM

Portal TCE/BA01/05/2015 a31/12/2015

10-Intensificar orelacionamento comos órgãos decomunicação deforma que ocorraacréscimo de 40%,das veiculações denotícias do TCE namídia


Empresacontratada

Contratar empresa pararealizar pesquisa quantitativamotivacional junto aosjurisdicionados, AssembleiaLegislativa e sociedade civilorganizada.

Conjunta OUVIDORIA;COPEL

DIÁRIO OFICIALELETRÔNICO

01/06/2015 a31/12/2015

12-Realizar pesquisade opinião públicacom vistas àavaliação da imagemdo TCE/BA junto àsociedade baiana




Conjunta OUVIDORIA;ECPL; GAPRE


01/07/2015 a31/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Controle Processual

Chefe Imediato

11


Clelia Iraci Rocha Machado da Silva Oliveira Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo




Cadastro degestores comcontasdesaprovadasatualizado.

Atualizar o cadastro deGestores com ContasDesaprovadas.

Isolada GECON Portal TCE/BAPROInfo

02/01/2015 a31/12/2015


Prazos denotificaçõescontrolados.

Controlar prazos denotificações.

Isolada GECON PROInfo02/01/2015 a31/12/2015



Certidõeselaboradas.

Elaborar certidões de débitopara encaminhamento àProcuradoria Geral do Estado.

Isolada GECON PROInfoRelatórios

02/01/2015 a31/12/2015


Notificaçõeselaboradas.

Elaborar notificações às partesem até 10 dias úteis após orecebimento do expediente.






222



Plano Operacional




de contas

Ofícios elaborados. Elaborar ofícios às partes ematé 15 dias úteis da publicaçãono Diário Oficial Eletrônico doTribunal de Contas do Estado


N/AN/A

Ofícios elaboradosde controle deprazos ediligências.

Elaborar ofícios relativos àsdiligências e controle de prazos


N/AN/A

Requisitosidentificados edocumentados

Identificar e documentarrequisitos para integrar oSisCOBRA e o PROInfo

Conjunta GECON; GSIS02/01/2015 a31/12/2015

2-Interligar o Sistemade Cobrança(SISCOBRA) com oSistema ProcessoInformatizado(PROinfo)


Editais Publicados. Publicar 100% dos Editaisconforme determinaçaoregimental e ou dosConselheiros Relatores

Isolada GECON PROInfoRelatórios

02/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Pautas Publicadas. Publicar as pautas das sessõesdo Plenário e da SegundaCâmara, em até 2 dias antesdas respectivas sessões.


N/AN/A

Relatório deavaliação deimpacto doprocesso eletrôniconas atividades doTribunal de Contasdo Estado da Bahia

Realizar análise dos aspectosdo processo eletrônico nasunidades do Tribunal deContas do Estado

Conjunta GECON;GEARQ;GEPRO; GSIS;SEPLEN

SGSTCEWIKI

07/03/2015 a05/04/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Protocolo Geral

Chefe Imediato

15


Lucia Marina Borges Gomes Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo




DOCUMENTOSALTERADOS

ALTERAR 95% DOSDOCUMENTOS RECEBIDOS

Isolada GEPRO PROInfo01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

PROCESSOSALTERADOS

ALTERAR 95% DOSPROCESSOS RECEBIDOS


N/AN/A

PROCESSOS,DOCUMENTOS ECORRESPONDÊNCIASDISTRIBUÍDAS

PROCEDER A DISTRIBUIÇÃODE 90% DOS PROCESSOS,DOCUMENTOS ECORRESPONDÊNCIAS


N/AN/A

PROCESSOSSORTEADOS

SORTEAR 95% DOSPROCESSOS RECEBIDOSATÉ 30/12/2015


N/AN/A

RELATÓRIO DEAVALIAÇÃO DEIMPACTO DOPROCESSO

REALIZAR A ANÁLISE DOSIMPACTOS DO PROCESSOELETRÔNICO NASATIVIDADES DO TCE/BA

Conjunta GEPRO;GEARQ;GECON; GSIS;SEPLEN

SGSTCEWIKI

03/03/2015 a07/04/2015


Assegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dos



222



Plano Operacional




ELETRÔNICO NASATIVIDADES DOTCE/BA

processos de prestaçãode contas



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Arquivo e Microfilmagem

Chefe Imediato

24


Ana Verônica Pereira Figueira Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo




DOCUMENTO(s)atendidos no prazo.

Analisar e instruirDOCUMENTO até 05 dias úteisapós seu ingresso na GEARQ.

Isolada GEARQ PROInfoRelatórios

01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

ProcessosDigitalizados /Microfilmadosdevolvidos àsOrigens.

Devolver à Origem ProcessosDigitalizados até 45 dias após adigitalização / microfilmagem.

Isolada GEARQ PROInfo01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Prontuário doServidorDigitalizado /Microfilmado noprazo.

Digitalizar / Microfilmardocumentos de Prontuários dosServidores até 10 dias úteisapós o recebimento da GRH.



Processosdigitalizados /microfilmados noprazo.

Digitalizar / MicrofilmarProcessos com instrução eapreciação concluídas até 60dias após o ingresso naGEARQ.


N/AN/A



222



Plano Operacional




Processos emdiligênciadigitalizados.

Digitalizar Processos paradiligência externa até 10 diasúteis após o ingresso naGEARQ.


N/AN/A

Consultadisponibilizada

Disponibilizar consulta doprontuário digital no Portal doTCE para os Servidores

Conjunta GEARQ; GCAP;GPMO

Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015


Informaçãodisponibilizada

Disponibilizar imagens digitaisde processos arquivados deAposentadoria e correlatospara suporte à compensaçãoprevidenciária do Estado.

Isolada GEARQ PROInfoRelatórios

01/01/2015 a31/12/2015


PROCESSO(s)instruídos edigitalizados.

Proceder pesquisa, instrução edigitalização de Processos deAposentadoria até 08 dias úteisapós seu ingresso na GEARQ


N/AN/A

Relatório deAvaliação deImpacto doProcesso Eletrôniconas Atividades doTCE/BA

Realizar a análise dos impactosdo processo eletrônico nasatividades do TCE/BA

Conjunta GEARQ;GECON;GEPRO; GSIS;SEPLEN

SGSTCEWIKI

03/03/2015 a07/04/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Jurisprudência e InformaçõesProcessuais

Chefe Imediato

7


Marlene Silveira de Oliveira Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo




Relatório Mensal deAtendimento

Atender 100% dosinteressados em informaçõesdos trâmites dos processos,por telefone e presencialmente.

Isolada GERIN Relatórios05/01/2015 a31/12/2015


Boletim Informativode Jurisprudênciapublicado no PortalTCE

Elaboração e publicação noPortal TCE de BoletimInformativo de Jurisprudência

Isolada GERIN Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015


Duas propostas deementário deJurisprudênciaorganizadas,sistematizadas eelaboradas

Elaborar duas propostas deementário de jurisprudência eelaborar e organizar ,sistematizar as decisões,disponibilizando-as por meio derelatórios. relativas às decisõesdo Plenário e das Câmaras

Isolada GERIN Relatórios05/01/2015 a31/12/2015

N/AUniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações

100% dosRelatórios eResoluções dosProcessosAuditoriaispublicados.

Publicar 100% dos Relatórios eResoluções dos ProcessosAuditoriais, conformedeliberação do Plenário

Isolada GERIN Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015




222



Plano Operacional




Requisitoslevantantados

Levantar requisitos desistemática de monitoramento

Isolada GERIN01/06/2015 a30/07/2015

1-Criar a sistemáticade monitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias tempestivase prestações decontas


Requisitos debanco de dadoslevantados

Levantar requisitos paracriação de banco de dados dedecisões

Isolada GERIN01/06/2015 a29/08/2015

29-Desenvolversolução tecnológicapara criar banco dedados de decisõesdos órgãoscolegiados

Uniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Biblioteca e Documentação

Chefe Imediato

6


Denilze Alencar Sacramento Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo




Lista de títulos eperiódicoselaborada

Acompanhar movimentoeditorial e elaborar lista detítulos e periódicos paraaquisição

Isolada GEBID Relatórios05/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Base de dados doSIABI atualizada

Atualizar a base de dados dosmódulos livros, periódicos,audiovisual, em até 03 diasúteis após o recebimento;Normas do TCE em até 03 diasapós a publicação

Isolada GEBID SIABI05/01/2015 a31/12/2015


Conteúdo do Portaldo TCE referentesaosmódulos:institucional, legislação eacervo da bibliotecaatualizado

Atualizar o conteúdo do Portaldo TCE referentes aos módulos:institucional, legislação eacervo da biblioteca

Isolada GEBID Portal TCE/BA05/01/2015 a31/12/2015


25% do AcervoProfessor LafayettePondé catalogado

Catalogar 25% do AcervoProfessor Lafayette Pondé





222



Plano Operacional




Diário Oficialeditorado e editado

Editorar e editar o Diário OficialEletrônico do TCE/BA



Material informativoelaborado edisponibilizado noPortal TCE

Elaborar e disponibilizar noPortal TCE: Sumário deperiódicos, lista dos livrosadquiridos e informativo depublicação de normas



Projeto Cem anosdo TCE/BAexecutado

Executar Projeto Cem anos doTCE

Compartilhada GEBID; GAPRE05/01/2015 a31/12/2015


100% daspublicaçõeseditadas pelo TCEnormalizadas edistribuídas

Normalizar e distribuir 100%das publicações editadas peloTCE

Isolada GEBID Relatórios05/01/2015 a31/12/2015


25% do AcervoProfessor LafayettePondé organizado eguardado porassunto e autor

Organizar e guardar porassunto e autor 25% do AcervoProfessor Lafayette Pondé





222



Plano Operacional




Relação das UJcom prestação decontas convertidasem processo em2015, Divulgada noPortal TCE/BA

Divulgar no Portal TCE/BArelação das unidadesjurisdicionadas com prestaçãode contas convertidas emprocesso em 2015



Relação das UJque prestaram,contas em 2015,conforme art. 89 daCE/1989 divulgadano Portal doTCE/BA

Divulgar no Portal TCE/BArelação das unidadesjurisdicionadas que prestaramcontas em 2015, conforme art.89 da CE/1989

Isolada GEBID26/01/2015 a01/07/2015


Relatório de gestãoda UnidadesJurisdicionadas(UJ) divulgado noPortal TCE/BA

Divulgar no Portal TCE/BArelatório de gestão daUnidades Jurisdicionadas



Relação deprocessos deprestação decontas que serãojulgadas em 2015,conforme art. 10 daRes.

Divulgar no Portal TCE/BA,relação de processos deprestação de contas que serãojulgadas em 2015, conformeart. 10 da Res. TCE/192/2014





222



Plano Operacional




TCE/192/2014,divulgada no PortalTCE/BA,

Resoluçõesnormativas doTCE/BAatualizadas,consolidadas edisponibilizadas noPortal TCE/BA

Atualizar, consolidar edisponibilizar no Portal TCE/BAas resoluções normativas doTCE/BA





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Secretaria do Plenário

Chefe Imediato

17


Rita de Cassia Bahia Arouca Soraia de Oliveira Inaldo da Paixão Santos Araújo




solenidades erecepções desteTribunalorganizadas

Organizar todas as solenidadese recepções deste Tribunal

Isolada SEPLEN Relatórios02/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Sessões doPlenário e dasCâmarasacompanhadas

Acompanhar as sessõesplenárias e das Câmaras

Isolada SEPLEN PROInfoRelatórios

03/02/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Sistema Proinfoalimentado

Alimentar o Sistema Proinfo(dar número de decisões nosprocessos do Plenário e dasCâmaras e lançar osjulgamentos)

Isolada SEPLEN PROInfo03/02/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Atas lavradas esúmulas dassessões plenárias edas Câmarasencaminhadas

Lavrar as atas das sessõesplenárias e das Câmaras eencaminhar as súmulasrespectivas para publicação doDOE

Isolada SEPLEN DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOPROInfo

03/02/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Notas taquigráficasproduzidas

Realizar apanhamentotaquigráfico das sessões doPlenário e das Câmaras

Isolada SEPLEN PROInfoRelatórios

03/02/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Relatório deavaliação deimpacto doprocesso eletrôniconas atividades doTCE/Ba

Realizar a análise dos impactosdo processo eletrônico nasatividades do TCE/Ba

Conjunta SEPLEN;GEARQ;GECON;GEPRO; GSIS

SGSTCEWIKI

03/03/2015 a07/04/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Desenvolvimento eAperfeiçoamento Institucional

Chefe Imediato

6


Rosana Ferreira Lima Ivonete Dionizio de Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo




Relatório deAtividadeselaborado

Elaborar Relatório deAtividades do TCE/BA - 4ºtrimestre/2014

Compartilhada GEDAI; GAPRE Portal TCE/BA06/01/2015 a30/01/2015


Prestação deContas e RelatórioAnual elaborados

Elaborar Prestação de Contase Relatório Anual deATividades do TCE/BA -Exercício 2014




Elaborar o Relatório deAtividades do TCE/BA - 1ºTrimestre/2015



PPA 2016-2019 doTCE/BA elaborado

Elaborar PPA 2016-2019 doTCE/BA

Conjunta GEDAI; GAPRE;GEOF

FIPLANRelatório deAtividades Trimestraldo TCE

15/04/2015 a24/07/2015








222



Plano Operacional




Planos de Açãodecorrentes damedição dedesempenho -Projeto deQualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC)ATRICON,consolidados.

Consolidar os Planos de Açãodecorrentes da medição dedesempenho - Projeto deQualidade e Agilidade dosTribunais de Contas(QATC)ATRICON

Conjunta GEDAI; GPO Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/07/2015 a31/08/2015

40-Implantar o Projetode Qualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC 2/ATRICON)


Projeto paraestruturação daárea deplanejamento doTCE/BA elaborado.

Elaborar Projeto paraestruturação da área deplanejamento do TCE/BA

Conjunta GEDAI; GPO Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/07/2015 a31/10/2015



Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãoelaborado

Realizar estudo preliminar paraaprimoramento/desenvolvimento do sistema de programação

Conjunta GEDAI;ASSUTEC;GDEX; GPO;GTEC


01/07/2015 a30/12/2015

31-Redefinirrequisitos edesenvolver sistemade monitoramento doPE 2014-2017 e doPOA

Aprimorar o uso de TIna gestão e nas açõesde controle externo



222



Plano Operacional




Anteprojeto deresolução dediretrizes para oexercício de 2016elaborado

Elaborar o Anteprojeto deresolução de diretrizes para oexercício de 2016

Conjunta GEDAI;ASSUTEC;GAPRE; GPO


01/08/2015 a30/09/2015









222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Planejamento Operacional

Chefe Imediato

7


Silvia Maria Vieira de Melo Guerreiro Presidio Ivonete Dionizio de Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo




Relatório deAvaliação deDesempenhoInstitucional, daEquipe de Trabalhoe Individual doTCE/BA, referenteao exercício de2014 elaborado.

Realizar a Avaliação deDesempenho Institucional, daEquipe de Trabalho e Individualdo TCE/BA, referente aoexercício de 2014 e apurar ospontos de produtividade paraefeito do pagamento daPVECE.

Isolada GPO Portal TCE/BAPROInfo

05/01/2015 a15/04/2015



Implantar asmudanças daaprovação da Leide ReestruturaçãoOrganizacional.

Elaborar Anteprojeto deResolução sobre novaSistemática para Avaliação deDesempenho.

Conjunta GPO; ASSUTEC;GCAP


26/01/2015 a30/12/2015



Plano OperacionalAnual 2015consolidado.

Realizar a análise e aconsolidação do PlanoOperacional Anual, referenteao exercício de 2015.

Isolada GPO Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE

05/02/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




Autoavaliaçãorealizada.

Proceder a avaliação doTCE/BA usando Marco deMedição de Desempenho -Projeto de Qualidade eAgilidade dos Tribunais deContas (QATC)/ATRICON.

Conjunta GPO; ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

23/03/2015 a31/08/2015



Relatório deMonitoramento doPlano OperacionalAnual de 2015elaborado.

Acompanhar o PlanoOperacional Anual de 2015 doTCE/BA e elaborar Relatório deMonitoramento.


01/07/2015 a30/08/2015



Planos de açãodecorrentes damedição dedesempenhoProjeto deQualidade eAgilidade dosTribunais de Contas(QATC/ATRICON)

Consolidar os planos e açãodecorrentes da medição dedesempenho - Projeto deQualidade e Agilidade dosTribunais de Contas(QATC/ATRICON)

Conjunta GPO; GEDAI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/07/2015 a31/08/2015



Projeto paraestruturação daárea deplanejamento doTCE/BA elaborado.

Elaborar Projeto paraestruturação da área deplanejamento do TCE/BA.

Conjunta GPO; GEDAI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/07/2015 a31/10/2015





222



Plano Operacional




Organizacional

Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãoelaborado


Conjunta GPO; ASSUTEC;GDEX; GEDAI;GTEC


01/07/2015 a30/12/2015



Anteprojeto deResolução relativaao Plano deDiretrizes para oexercício de 2016elaborado.

Elaborar o Anteprojeto deResolução relativa ao Plano deDiretrizes para o exercício de2016.

Conjunta GPO; ASSUTEC;GAPRE; GEDAI


01/08/2015 a30/09/2015



Plano OperacionalAnual 2016consolidado

Realizar a análise e aconsolidação do PlanoOperacional Anual, referenteao exercício de 2016.


01/11/2015 a10/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Cadastro, Avaliação e Pagamentode Pessoal

Chefe Imediato

4


Aurino Freitas Cruz Junior Rusdelon Franco Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo





Disponibilizar consulta doprontuário digital no Portal doTCE para os servidores

Conjunta GCAP; GEARQ;GPMO

Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015


Cadastro atualizado Atualizar cadastro referenteaos servidores que percebem obenefício do Auxílio-Transportebaseado no Ato nº 165, de29/04/2014

Isolada GCAP Portal TCE/BASistema BETHA

26/01/2015 a30/07/2015


Salario Familiarevisado

Revisar 100% das concessõesdas vantagens pessoais deSalário Família dos servidoresativos e inativos


26/01/2015 a31/08/2015


Módulo do sistemaBethaimplementado

Implementar módulo dosistema Betha para marcaçãode férias dos servidores


26/01/2015 a30/09/2015


Anteprojeto deresolução sobrenova sistemáticapara avaliação dedesempenho

Elaborar Anteprojeto deresolução sobre novasistemática para avaliação dedesempenho

Conjunta GCAP;ASSUTEC; GPO


26/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




elaboradaOrganizacional

ProcessosInstruidos

Instruir e dar andamento notrâmite dos Processosadministrativos e as diligênciasdos processos deaposentadoria no prazomáximo de 15 dias, a partir dadata de ingresso no setor

Isolada GCAP PROInfo26/01/2015 a30/12/2015


Lista de servidoresaptos à percepçãoda Gratificação deIncentivo Funcionalelaborada

Identificar 100% dos servidoresque fazem jus à GIF, mediantebusca de documentoscomprobatórios nos respectivosprontuários


01/02/2015 a31/03/2015



AtualizaçãoCadastral realizada

Realizar cadastramento dosservidores ativos


01/04/2015 a30/09/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Assistência ao Servidor

Chefe Imediato

1


Silvestre Sobrinho Mascarenhas de Souza Rusdelon Franco Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo




Projeto de Saúde eBem EstarExecutado

Executar o Projeto Saude eBem Estar com a realização de05(cinco) campanhas sociais esobre saúde nas datasestabelecidas no cronogramaanual

Isolada GERAS IntranetPortal TCE/BA

26/01/2015 a30/12/2015


Canal deInformação criado

Criar um canal informativoreferente às ações do GERASpara o servidor

Compartilhada GERAS; ASCOM IntranetPortal TCE/BA

26/02/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Liquidação da Despesa

Chefe Imediato

7


Jose Raimundo Santana Daniela Couto Silva Gomes Veralucia Oliveira Lima




Relatório deAtividades doquarto trimestreelaborado

Elaborar Relatório deAtividades do quarto trimestre2015

Isolada GLIQ Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/01/2015 a19/01/2015


Relatório deAtividades anualelaborado

Elaborar Relatório deAtividades anual 2015

Isolada GLIQ Relatório Anual deAtividades

01/01/2015 a27/02/2015


Relatório deAtividades doprimeiro trimestreelaborado

Elaborar Relatório deAtividades do primeirotrimestre 2015


01/01/2015 a30/04/2015


RGF Elaborado Elaborar Relatório de GestãoFiscal - Primeiro Quadrimestre2015

Compartilhada GLIQ; AUDIT DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICO

01/01/2015 a31/05/2015


Lançamentoscontábeisrealizados

Efetuar lançamentos contábeisda movimentação orçamentáriae financeira do TCE e FUNTCEdo exercício de 2015

Isolada GLIQ FIPLAN01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Sistema de diáriasimplantado

Implantar o Sistema de Diárias Conjunta GLIQ; GEOF;GPMO

Intranet01/01/2015 a31/12/2015

39-Desenvolver eimplantar o Projeto deUso Racional dosRecursos Materiais


Alteraçõesorçamentáriasefetivadas

Proceder as alteraçõesorçamentárias demandadas de2015


N/AN/A

Processos depagamentosliquidados

Proceder as Liquidações dosprocessos de pagamentos de2015


N/AN/A

Relatório deAtividades dosegundo trimestreelaborado

Elaborar Relatório deAtividades do segundotrimestre 2015


01/04/2015 a31/07/2015


RGF Elaborado Elaborar Relatório de GestãoFiscal - Segundo Quadrimestre2015


01/05/2015 a30/09/2015


Relatório deAtividades doterceiro trimestreelaborado

Elaborar Relatório deAtividades do terceiro trimestre2015


01/07/2015 a31/10/2015




222



Plano Operacional




RGF Elaborado Elaborar Relatório de GestãoFiscal - Terceiro Quadrimestre2015


01/09/2015 a31/12/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Orçamento e Finanças Públicas

Chefe Imediato

9


Valter Luz Almeida Daniela Couto Silva Gomes Veralucia Oliveira Lima




Plano PlurianualElaborado

Elaboração do Plano Plurianual- PPA

Conjunta GEOF; GLIQ DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLAN

01/01/2015 a30/09/2015


PropostaOrçamentária Anualelaborada.

Elaborar a PropostaOrçamentária Anual

Conjunta GEOF; GLIQ FIPLAN01/01/2015 a30/09/2015


CronogramaFinanceiroElaborado

Elaborar o CronogramaFinanceiro Anual

Isolada GEOF DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLAN

01/01/2015 a30/09/2015


Proposta da Lei deDiretrizesOrçamentáriasElaborada

Elaborar Proposta da Lei deDiretrizes Orçamentárias - LDO

Conjunta GEOF; GLIQ DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEDIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLAN

01/01/2015 a01/10/2015


Sistema de DiáriasImplantado

Implantar o Sistema de Diárias Conjunta GEOF; GLIQ;GPMO

Intranet01/01/2015 a31/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência Administrativa

Chefe Imediato

6


Joao Curcino Leao Veralucia Oliveira Lima Inaldo da Paixão Santos Araújo




Obra da SUCABpara reforma dopredio TCE/TCMacompanhada

Acompanhar obra da SUCABpara reforma do predioTCE/TCM (Etapa02)

Isolada GERAD FIPLANPROInfo

01/01/2015 a28/12/2015



Layout dasinalização visualpara adequar ásnovasnomenclaturas dossetores executado

Executar novo Layout dasinalização visual para adequarás novas nomenclaturas dossetores

Isolada GERAD DIÁRIO OFICIALELETRÔNICOFIPLANSistema BETHA

23/03/2015 a29/08/2015



Sistema desonorização doPlenario e somambienterecuperado

Recuperar o Sistema deSonorização do Plenario e somambiente.


24/03/2015 a25/09/2015



Novos layouts daSEG, SUTEC,CEICE, ECPL, 7ªCCE e Lanchoneteexecutados

Executar os novos layouts daSEG, SUTEC, CEICE, ECPL,7ª CCE e Lanchonete


01/04/2015 a28/12/2015





222



Plano Operacional




Novos moboliariosadquiridos

Adquirir novos mobiliários(armários, mesas e cadeiras)para as unidades do TCE


01/05/2015 a30/09/2015



Projeto deClimatização dasáreas do 1ºPav. e2ºPav. executado

Executar o projeto declimatização das áreas do1ºPav. e 2ºPav. incluindoinfraestr. das instalações.


01/05/2015 a28/12/2015



Grelhas do Sistemade Climatização doTérreomodernizadas.

Modernizar as grelha de vasãode ar do Sistema deClimatização do Térreo.


15/05/2015 a11/10/2015



Sistema de Redede Hidrantesrecuperado

Recuperar o Sistema da Redede Hidrantes (piso do subsolo)


23/06/2015 a19/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Escola de Contas Cons. José Borba PedreiraLapa

Chefe Imediato

9


Luciano Chaves de Farias Inaldo da Paixão Santos Araújo Inaldo da Paixão Santos Araújo




UnidadesJurisdicionadasorientadas

Orientar as UnidadesJurisdicionadas paraapresentação das prestaçõesde contas anuais considerandoa Resolução nº 192/2014

Compartilhada ECPL;ASSUTEC;GDEX

Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE

05/01/2015 a30/12/2015

N/AAssegurar ocumprimento do prazoconstitucional para ojulgamento dosprocessos de prestaçãode contas

Eventos realizados(02)

Orientar as UnidadesJurisdicionadas sobre NovasPerspectivas de Avaliação deContas de Governo

Isolada ECPL Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE

05/01/2015 a30/12/2015


Curso realizado Planejar e coordenar a ofertade 35 vagas em Curso deAtualização sobre Licitações eContratos


05/01/2015 a30/12/2015

35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais

Desenvolvercompetências técnicase gerenciais



222



Plano Operacional




Anteprojeto deresolução referenteà instrutoria internaelaborado

Elaborar anteprojeto deresolução referente à instrutoriainterna

Conjunta ECPL; ASSUTEC Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/06/2015



Anteprojeto deresolução referenteao Programa deIncentivo àEducação Superior

Elaborar anteprojeto deresolução referente aoPrograma de Incentivo àEducação Superior

Conjunta ECPL; ASSUTEC Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/06/2015



Treinamentorealizado

Planejar e coordenar a ofertade 15 vagas em Treinamentopara Auditoria em Projetos Co-financiados pelo BID

Isolada ECPL Relatório Anual deAtividadesRelatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/03/2015



AUla inauguralrealizada

Planejar e Coordenar arealização da Aula Inaugural daEscola de Contas Cons. JoséBorba Pedreira Lapa - ECPL

Isolada ECPL Relatório Anual deAtividadesRelatório deAtividades Trimestral

02/02/2015 a30/05/2015

35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programas




222



Plano Operacional




de capacitação emcompetênciastécnicas,administrativas egerenciais


Planejar e coordenar a ofertade 20 vagas em Curso deFormação para os novosAgentes Públicos do TCE


02/02/2015 a30/11/2015




Planejar e coordenar a ofertade 25 vagas em Curso deRedação Oficial com NovoAcordo Ortográfico

Isolada ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/11/2015





222



Plano Operacional





Planejar e coordenar a ofertade 40 vagas em Curso deDemonstrativos Contábeis naÁrea Pública


02/02/2015 a30/11/2015




Planejar e coordenar a ofertade 50 vagas em Curso dePadrões de Auditoria deConformidade (Jurisprudênciae Prática)


02/02/2015 a30/11/2015




Planejar e coordenar a ofertade 50 vagas em Curso deTeoria Geral de Processos nosTribunais de Contas


02/02/2015 a30/11/2015

35-Identificar asdemandasinstitucionais eelaborar programasde capacitação emcompetênciastécnicas,




222



Plano Operacional




administrativas egerenciais


Planejar e coordenar a ofertade 70 vagas em Curso sobre aLei de Acesso à Informação,Lei nº 12.527, de 18/11/2011


02/02/2015 a30/11/2015



Encontros Técnicosrealizados (02)

Planejar e coordenar arealização de 02 EncontrosTécnicos TCE/BA eJurisdicionados


02/02/2015 a30/11/2015





222



Plano Operacional




Eventos realizados(04)

Planejar e coordenar arealização de 04 eventos doPrograma TCE em Campo

Compartilhada ECPL; ASCOM;OUVIDORIA


02/02/2015 a30/11/2015



Palestrasrealizadas (02)

Planejar e coordenar arealização de duas edições doCiclo de Palestras da Escola deContas Cons. José BorbaPedreira Lapa


02/02/2015 a30/11/2015





Conjunta ECPL; GAPRE;OUVIDORIA


02/02/2015 a30/11/2015





222



Plano Operacional




Evento realizado Realizar uma edição dasJornadas Científicas doInstituto Rui Barbosa


01/03/2015 a30/05/2015



Palestra realizada Promover palestra em eventocomemorativo ao dia das mães


01/04/2015 a30/05/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Infraestrutura

Chefe Imediato

3


Willian Magno Canario Santos Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo




Upgrade Realizado Realizar o upgrade do vSphereEnterprise Plus para o vSpherecom Operations Management(vSOM)

Isolada GITI Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a02/05/2015

N/AN/A

Link redundanteimplantado

Implantar link redundante deacesso à internet

Isolada GITI Processo dePagamento

02/02/2015 a01/06/2015



Novo robô de fitasimplantado

Implantar novo robô de fitas debackup


01/03/2015 a14/04/2015


Política elaborada Elaborar política dearmazenamento e cópia desegurança para o ambientetecnológico do processoeletrônico

Isolada GITI Sistema informatizadoTCEWIKI

01/03/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional




Termo deReferênciaElaborado

Elaborar Termo de Referênciapara a atualização tecnológicado ambiente Active Directory


15/03/2015 a31/12/2015



Rede sem fiocorporativaatualizada

Realizar a atualizaçãotecnológica da rede sem fiocorporativa


16/03/2015 a13/07/2015


Termo deReferênciaElaborado

Elaborar Termo de Referênciapara aquisição de novosubsistema de armazenamentode dados compartilhados(storage)


01/04/2015 a31/12/2015



Estudo deviabilidadeelaborado

Elaborar estudo de viabilidadede implantação de estratégiade balanceamento de carga deservidores de aplicação

Isolada GITI Relatórios02/04/2015 a31/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Desenvolvimento de Sistemas

Chefe Imediato

5


Jose Roberto Leitao Alvarez Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo




Sistema SISATOSImplantado

Implantar o novo sistema deinstrução de processos deaposentadoria SISATOS

Isolada GSIS SGSTCEWIKI

01/01/2015 a20/05/2015



Requisitosdocumentados

Identificar e documentarrequisitos para integrar oSisCOBRA e o PROInfo

Conjunta GSIS; GECON SGS02/01/2015 a31/12/2015

2-Interligar o Sistemade Cobrança(SISCOBRA) com oSistema ProcessoInformatizado(PROinfo)


Versão 2.0 doPROInfoimplantada

Atualizar o PROInfo parasuporte ao Processo Eletrônicono TCE/BA

Isolada GSIS SGSTCEWIKI

02/03/2015 a28/08/2015





222



Plano Operacional




Relatório deAvaliação deImpacto doProcesso Eletrôniconas Atividades doTCE/BA

Realizar a análise dos impactosdo processo eletrônico nasatividades do TCE/BA

Conjunta GSIS; GEARQ;GECON;GEPRO;SEPLEN

SGSTCEWIKI

03/03/2015 a07/04/2015



Versão 2.0 doPrestContasimplantada

Atualizar o sistemaPrestContas para a Prestaçãode Contas 2015/2016

Conjunta GSIS; SUTEC SGS03/06/2015 a29/11/2015




222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Informações Estratégicas e Apoio àAuditoria

Chefe Imediato

5


Augusto Goncalves de Sousa Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo




Classificação dosfundos corrigida

Corrigir a classificação dosFundos para administraçãodireta em 2013 e 2014

Isolada GATI Sistema informatizado05/01/2015 a26/01/2015

32-Desenvolver eaprimorar trilhas deauditoria


Trilhasdisponibilizadas

Desenvolver trilha de auditoriano Sistema Mirante de MaioresCredores da AdministraçãoDireta e Indireta




Nova estruturaorganizacionalatualizada

Adequar o sistema Mirante ànova estrutura organizacionaldo Estado de acordo com oFIPLAN




Versão do SistemaMirante implantadocom a versão doCognos 10

Implantar versão do SistemaMirante integrado com a versão10 do IBM Cognos




Atos deaposentadoriaarmazenados naBase Governo

Desenvolver solução paracarga periódica na BaseGoverno dos atos deaposentadoria a seremutilizados pelo Sistema SisAtos

Isolada GATI TCEWIKI05/01/2015 a30/04/2015





222



Plano Operacional




de contas

Módulodisponibilizado noSistema Mirante

Carregar dados na BaseGoverno, criar modelo DW erecurso no Sistema Mirante deConstrua sua Consulta emrelação aos dados e cálculosenvolvidos no índice deParticipação dos Municípios(IPM)



Matrizes deconvêniosdisponibilizadas

Disponibilizar matrizes de riscode convênios

Isolada GATI TCEWIKI02/03/2015 a20/03/2015

34-Desenvolver eaperfeiçoar matrizesde risco,planejamento,achados e deresponsabilização


Dados deinadimplentescadastrados

Carregar na Base Governodados de ConvenentesInadimplentes do SistemaFIPLAN




Especificação deNotas FiscaisEletrônicasdisponibilizada

Especificar dados de NotasFiscais Eletrônicas para cargana Base Governo






222



Plano Operacional




Dados de GCVcarregados edisponibilizados

Carregar na Base Governo eintegrar no Sistema Mirantedados sobre Guia de Créditoda Verba do Sistema FIPLAN




Esquema criado naBase Governo

Criar esquema e modelo naBase Governo para carga dosdados do Sistema RH Bahia




Segurançaimplementada

Implementar segurança do IBMCognos para controlar acessosdiretos



Planejamento deauditoria realizado

Elaborar, em conjunto com aGerência 6A deste Tribunal,planejamento de auditoria a serrealizada no Sistema Integradode Material, Patrimônio eServiços (SIMPAS)

ConjuntaCompartilhada

GATI; Gab ConsJoao Bonfim;GER 6A

PROInfo01/07/2015 a30/11/2015



Acompanhamentodos pontos deauditoriasanteriores realizado

Acompanhar os pontosidentificados em auditoriasanteriores, para verificar adisponibilidade e aconfiabilidade das informaçõesmanipuladas pelo SIGAT,especificamente no seu módulode Crédito


GATI; Gab ConsGildásio PenedoFilho; GER 3C

PROInfo01/07/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Serviços e Suporte aos Usuários

Chefe Imediato

7


Luiz Fernando Argolo Pinheiro Edmilson Santos Galiza




Proposta elaborada Elaborar proposta paraprestação de serviço desuporte para os usuários decertificado digital

Isolada GSSU Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/01/2015 a31/12/2015



Termo dereferênciaelaborado

Elaborar termo de referênciapara contratação de serviçobaseado no ITIL com SLA

Isolada GSSU Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Serviços eatendimentosgerenciados

Gerenciar os serviços desuporte e atendimentos aosusuários

Isolada GSSU01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Atendimentorealizado

Realizar 1200 atendimentos(Sistemas) de suporte aosusuários

Isolada GSSU Sistema OCOMON01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Atendimentorealizado

Realizar 6000 atendimentos(Help Desk) de suporte aosusuários

Isolada GSSU Sistema OCOMON01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Projetos e Modernização

Chefe Imediato

2


Marcelo Jose Silva Guedes Edmilson Santos Galiza Inaldo da Paixão Santos Araújo





Disponibilizar consulta doprontuário digital no Portal doTCE para os servidores

Conjunta GPMO; GCAP;GEARQ

Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015


Programagerenciado

Gerenciar o programaProcesso Eletrônico doTCE/BA

Isolada GPMO TCEWIKI01/01/2015 a31/12/2015



Módulo implantado Implantar o módulo de diáriasdo E-Sol

Conjunta GPMO; GEOF;GLIQ

SGSSistema informatizado

01/01/2015 a31/12/2015



Portal mantido Manter o Portal do TCE Isolada GPMO Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Sistema mantido Manter o sistema de diáriooficial eletrônico

Isolada GPMO Sistema informatizado01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Sistema mantido Manter o Sistema deGerenciamento de Frotas(Sisfrota)

Isolada GPMO Sistema informatizado01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A

Portal migrado Migrar o Portal do TCE para aplataforma Joomla 3

Isolada GPMO Portal TCE/BA01/01/2015 a31/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Assessoria da SUTEC

Chefe Imediato

9


Veronica de Cerqueira Lima Antunes Jose Raimundo Bastos de Aguiar Inaldo da Paixão Santos Araújo







ASSUTEC;ECPL; GDEX


05/01/2015 a30/12/2015


Anteprojeto deresolução darevisão daResolução nº192/2014 elaboradoe alteração domodelo do Relatóriode Gestão realizada

Revisar e aperfeiçoar asistemática de prestação decontas

Conjunta ASSUTEC;GDEX


05/01/2015 a30/12/2015



Servidorescapacitados

Capacitar e apoiar a SEG e asCCEs na nova sistemática deprestação de contas



26/01/2015 a29/05/2015




222



Plano Operacional




Anteprojeto deresolução referenteà instrutoria internaelaborado

Elaborar anteprojeto deresolução referente à instrutoriainterna

Conjunta ASSUTEC; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/06/2015



Anteprojeto deresolução referenteao Programa deIncentivo àEducação Superiorelaborado

Elaborar anteprojeto deresolução referente aoPrograma de Incentivo àEducação Superior

Conjunta ASSUTEC; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/06/2015



Proposta declassificação deirregularidades edosimetria depenas elaborada

Elaborar proposta declassificação deirregularidades e dosimetria desanções

Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/06/2015

30-Classificar asirregularidades paraapreciação ejulgamento dascontas anuais, deacordo com agravidade dosachados de auditoria

Uniformizarprocedimentos deauditoria e padronizar aforma de elaborardeliberações

SeminárioInternacionalrealizado

Participar da Comissão dos100 anos do Tribunal deContas

Conjunta ASSUTEC;GAPRE


26/01/2015 a21/08/2015





222



Plano Operacional





Matrizes depalnejamento,achados eresponsabilizaçãoaperfeiçoadas

Aperfeiçoar as matrizes deplanejamento, achados eresponsabilização

Conjunta ASSUTEC;GDEX; GTEC


26/01/2015 a30/12/2015



Matrizes de Riscoatualizadas,aperfeiçoadas emonitoradas

Atualizar, aperfeiçoar emonitorar as Matrizes de Risco



26/01/2015 a30/12/2015



Relatórios deAcompanhamentoda Lei deResponsabilidadeFiscal consolidados

Consolidar Relatórios deAcompanhamento da Lei deResponsabilidade Fiscal


26/01/2015 a30/12/2015




222



Plano Operacional




Anteprojeto deresolução sobrenova sistemáticapara avaliação dedesempenhoelaborado

Elaborar anteprojeto deresolução sobre novasistemática para avaliação dedesempenho

Conjunta ASSUTEC;GCAP; GPO


26/01/2015 a30/12/2015



01 projetogerenciado

Gerenciar o projeto SWAP Isolada ASSUTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/12/2015



Projeto QATCdesenvolvido eimplantado

Participar da CoordenaçãoNacional da implantaçãoProjeto de Qualidade eAgilidade dos Tribunais deContas (ATRICON)


26/01/2015 a30/12/2015

8-Apoiar a ATRICONna implantação doProjeto de Qualidadee Agilidade dosTribunais de Contas(QATC 2) em âmbitonacional


Normas Brasileirasde AuditoriaGovernamentalelaboradas

Participar da elaboração dasNormas Brasileiras de AuditoriaGovernamental, integrandoNAGs, NATs e ISSAIs


26/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional





Estudo preliminarparaimplementaçãofutura desistemática demonitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditoriastempestivas eprestações decontas realizado

Realizar estudo preliminar paraimplementação futura desistemática de monitoramentodas recomendações edeterminações nas auditoriastempestivas e prestações decontas



26/01/2015 a30/12/2015



Licitaçãoacompanhada

Viabilizar licitação paracontratação de consultoria deGestão de Pessoas

Compartilhada ASSUTEC;COPEL; GCAP


26/01/2015 a30/12/2015



Anteprojeto da LeiOrgânicacompatibilizadocom a Resolução

Compatibilizar o anteprojeto daLei Orgânica com a Resoluçãodo Regimento Interno



02/03/2015 a30/12/2015

14-Aprovar oRegimento Internocom as inovações doredesenho de




222



Plano Operacional




do RegimentoInterno

processosprocessos de prestaçãode contas

Anteprojeto deresolução doProcesso Eletrônicoelaborado

Elaborar anteprojeto deresolução do ProcessoEletrônico



02/03/2015 a30/12/2015



Autoavaliaçãorealizada

Proceder a avaliação doTCE/BA usando o Marco deMedição de Desempenho -Projeto de Qualidade eAgilidade dos Tribunais deContas (QATC) / (ATRICON)

Conjunta ASSUTEC; GPO Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

23/03/2015 a31/08/2015



Relatório defeedback dodiagnósticonacional sobregovernança públicae sobre governançae gestão dasaquisiçõeselaborado

Participar da segunda fase doTrabalho do TCU e IRB paraelaborar diagnóstico nacionalsobre governança pública esobre governança e gestão dasaquisições


01/04/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




Anteprojeto deresoluçãoelaborado

Elaborar anteprojeto deresolução referente à estrutura,competências e funcionamentodos órgãos técnicos eadministrativos do TCE



02/04/2015 a30/12/2015




Atualizar o sistemaPrestContas para a prestaçãode contas 2015/2016

Conjunta ASSUTEC;GDEX; GSIS

SGS03/06/2015 a29/11/2015


01 licitaçãoacompanhada

Viabilizar licitação para acontratação de empresavisando a realização de eventode divulgação da Rede deControle do Estado da Bahia


01/07/2015 a31/10/2015



Instrumentonormativoelaborado

Elaborar instrumento normativoregulamentando ofuncionamento do NIE



01/07/2015 a30/12/2015

5-Definir ações eestruturar a unidadeorganizacional paraimplementar asatividades de




222



Plano Operacional




informaçõesestratégicasdestinadas aocontrole externovisando, dentre outrosobjetivos, combater acorrupção

Monitoramentorealizado

Monitorar o cumprimento da(s)meta(s) de auditoria emconvênios prevista(s) naResolução nº 230/2014

Isolada ASSUTEC Relatório Anual deAtividades

01/07/2015 a30/12/2015

27-Examinar aomenos 10% dosvalores repassadosno exerc. sob análise,por conta deconvênios ouinstrumentoscongêneres, conformecritérios estabelecidosnos itens 9.1 e 9.4 doAnexo II destaResolução


Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramação


Conjunta ASSUTEC;GDEX; GEDAI;GPO; GTEC


01/07/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




realizado

01 evento realizado Realizar um evento deAproximação com a Sociedadecivil para divulgar a Rede deControle do Estado da Bahia

Isolada ASSUTEC Portal TCE/BARelatório deAtividades Trimestraldo TCE

01/11/2015 a30/11/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 1A

Chefe Imediato

6


Marcelo Suzart de Oliveira Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio




Diligência SEINFRA-SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA -SEINFRA

Compartilhada GER 1A; GabCons CarolinaCosta

PROInfo26/01/2015 a30/03/2015

21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015


Parecer Conclusivosobre aFormalização daPrestação deContas

FORMALIZAÇÃO DASPRESTAÇÕES DE CONTASDA FAPESB, DERBA eAGERBA

Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio

PROInfo26/01/2015 a29/05/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas neste




222



Plano Operacional




mesmo período

Processo deContas daAdministraçãoDireta

SEINFRA-SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA -SEINFRA

Compartilhada GER 1A; GabCons AntonioHonorato

AUDIN / SGAFIPLAN

26/01/2015 a29/05/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período



CAPACITAÇÃO DESERVIDORES

Compartilhada GER 1A; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

26/01/2015 a30/12/2015

36-Implementar eparticipar de ações decapacitação queatendam àsdemandasinstitucionais




222



Plano Operacional




Diligência AGERBA-AGENCIA EST REGSERV PUB ENERG, TRANSPE COM


PROInfo22/04/2015 a30/04/2015



Diligência AGERBA-AGENCIA EST REGSERV PUB ENERG, TRANSPE COM


PROInfo22/04/2015 a30/06/2015



Diligência DERBA-DEPARTAMENTO DEINFRA-ESTRUTURA DETRANP DA BAHIA


PROInfo15/05/2015 a29/05/2015

N/AN/A

Acompanhamentodas Licitações,Contratos eConvênios

AGERBA Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio

AUDIN / SGA01/06/2015 a31/08/2015





222



Plano Operacional





AGERBA Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio

AUDIN / SGA03/08/2015 a30/10/2015




FAPESB Compartilhada GER 1A; GabCons MarcusPresidio

AUDIN / SGAFIPLAN

01/10/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 1B

Chefe Imediato

5


Laura de Mattos Carneiro da Rocha Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio




Diligência TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons Pedro Lino

PROInfo26/01/2015 a09/03/2015



Diligência FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA

Compartilhada GER 1B; GabCons Pedro Lino

PROInfo26/01/2015 a13/03/2015

N/AN/A

Recurso FAPESB-FUNDACAO DE AMPA PESQ DO ESTADO DABAHIA

Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo26/01/2015 a31/03/2015




222



Plano Operacional






PROInfo02/02/2015 a20/03/2015

N/AN/A

servidorescapacitados


Compartilhada GER 1B; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/12/2015



Denúncia TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo10/02/2015 a06/03/2015




TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons CarolinaCosta

PROInfoSGA

10/02/2015 a29/05/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a




222



Plano Operacional




2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período


FORMALIZAÇÃO DASPRESTAÇÕES DE CONTASDA SUCAB E BAHIAGÁS

Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio

PROInfo03/03/2015 a29/05/2015





PROInfo09/03/2015 a27/03/2015

N/AN/A


Compartilhada GER 1B; GabCons VacânciaAlmir Pereir

PROInfo16/03/2015 a10/04/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Diligência TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio

PROInfo08/04/2015 a17/04/2015





PROInfo01/06/2015 a19/06/2015

N/AN/A


TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio

PROInfoSGA

01/06/2015 a29/09/2015



Denúncia TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo08/06/2015 a07/07/2015





222



Plano Operacional






PROInfo15/06/2015 a06/07/2015

N/AN/A

Diligência TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo15/06/2015 a31/08/2015





PROInfo29/06/2015 a17/07/2015

N/AN/A


TJ-TRIBUNAL DE JUSTICA Compartilhada GER 1B; GabCons MarcusPresidio

PROInfoSGA

28/09/2015 a29/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 1C

Chefe Imediato

9


Marcos Tadeu Carneiro Lima Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio




Servidor capacitado CAPACITAÇÃO DESERVIDORES

Compartilhada GER 1C; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

21/01/2015 a25/12/2015



Diligência CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA

Compartilhada GER 1C; GabCons VacânciaAlmir Pereir

AUDIN / SGA26/01/2015 a03/03/2015



Diligência CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA

Compartilhada GER 1C; ConsCarolina Costa

AUDIN / SGA27/01/2015 a24/03/2015

21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até




222



Plano Operacional




30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015

de contas

Projetos Co-Financiados comRecursos Externos

Contrato de Emprestimo nº1738/OC-BR

Compartilhada GER 1C; GabCons MarcusPresidio

SGA09/02/2015 a29/05/2015



Processo deContas daAdministraçãoIndireta

EMBASA-EMPRESA BAIANADE AGUAS E SANEAMENTOS/A


PROInfoSGA

09/02/2015 a29/05/2015




CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA


PROInfoSGA

09/02/2015 a30/06/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contas




222



Plano Operacional




das UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período

processos de prestaçãode contas

Obras Públicas CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA


SGA10/02/2015 a29/05/2015



Diligência CTB-COMPANHIA DETRANSPORTES DO ESTADODA BAHIA

Compartilhada GER 1C; GabCons JoaoBonfim

AUDIN / SGA23/02/2015 a12/03/2015



Denúncia SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO

Compartilhada GER 1C; GabCons AntonioHonorato

PROInfo10/04/2015 a27/04/2015

9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido noart. 13 desta




222



Plano Operacional




Resolução

Denúncia CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA

Compartilhada GER 1C; ConsMarcus Presídio

PROInfo13/04/2015 a05/05/2015



Obras Públicas CERBCERB2270-COMPANHIA DEENGENHARIA RURAL DABAHIA - CERB


SGA01/06/2015 a31/08/2015




CONDER-CIA DEDESENVOLV URBANO DOESTADO DA BAHIA


SGA01/06/2015 a30/09/2015



Obras Públicas EMBASA-EMPRESA BAIANADE AGUAS E SANEAMENTOS/A


SGA01/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional





CONTRATO DE CONCESSÃOPATROCINADA PARAIMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODO SMSL


SGA30/09/2015 a29/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 1D

Chefe Imediato

5


Vania Teresa Maia Schindler Jucival Santana de Souza Marcus Vinicius de Barros Presídio




Diligência SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO

Compartilhada GER 1D; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

ProcessoAdministrativo

02/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A


SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO

Compartilhada GER 1D; GabCons MarcusPresidio

AUDIN / SGAFIPLANICFProcessoAdministrativoProcesso dePagamento

02/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional




servidorescapacitados


Compartilhada GER 1D; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/12/2015




FORMALIZAÇÃO DASPRESTAÇÕES DE CONTASDA SECTI; SERIN; CEDASC eAGERSA E CTB


PROInfo08/03/2015 a04/06/2015




SECTI-SECRETARIA DECIENCIA, TECNOLOGIA EINOVACAO

Compartilhada GER 1D; ConsMarcus Presídio

AUDIN / SGAICFProcessoAdministrativo

01/04/2015 a30/07/2015

27-Examinar aomenos 10% dosvalores repassadosno exerc. sob análise,por conta deconvênios ouinstrumentos




222



Plano Operacional




congêneres, conformecritérios estabelecidosnos itens 9.1 e 9.4 doAnexo II destaResolução


SEDUR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTOURBANO


AUDIN / SGAFIPLANICFProcesso dePagamento

03/08/2015 a15/10/2015




DGSEINFRA-DIRETORIAGERAL DA SEINFRA


AUDIN / SGAFIPLANICFProcesso de

16/10/2015 a30/12/2015




SIHS-Secretaria deInfraestrutura Hídrica eSaneamento


PROInfoSGA

16/10/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 2A

Chefe Imediato

7


Denilson Martins Machado Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa




SERVIDORESCAPACITADOS



02/02/2015 a30/12/2015




SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC


PROInfoSGA

04/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.

Compartilhada GER 2A PROInfoSGA

05/02/2015 a29/05/2015



Diligência IBAMETRO-INST. BAIANO DEMETROLOGIA NORM. QUAL.INDUSTRIAL


PROInfoRelatórios

05/02/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




Diligência SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC


PROInfoRelatórios

05/02/2015 a30/06/2015





PROInfoRelatórios

05/02/2015 a30/06/2015



Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ou

SICM-SECRETARIA DAINDUSTRIA COM. EMINERACAO - SICM

Compartilhada GER 2A; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons Pedro

PROInfoRelatórios

05/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Municípios Lino

RELATÓRIORESUMIDO DEFORMALIZAÇÃO

verificar a formalização dasprestações de contas relativasao exerc. de 2014 das UJ :JUCEB, CIS, IBAMETRO,DG/SDE; CBPM;SEINP;

Compartilhada GER 2A PROInfoRelatórios

01/03/2015 a29/05/2015




Compartilhada GER 2A; GabCons Pedro Lino

PROInfo12/05/2015 a12/11/2015

21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem no




222



Plano Operacional




decorrer de 2015

Diligência CBPM-COMPANHIA BAIANADE PESQUISA MINERAL -CBPM


PROInfo15/05/2015 a23/09/2015




CBPM-COMPANHIA BAIANADE PESQUISA MINERAL -CBPM


PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015




EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.


PROInfoRelatóriosSGA

01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Auditoria Especial SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC

Compartilhada GER 2A PROInfoRelatóriosSGA

01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 2B

Chefe Imediato

7


Marcelo Adriano Farias Loureiro de Souza Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa




Denúncia SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB

Compartilhada GER 2B; ConsCarolina Costa

PROInfo26/01/2015 a06/03/2015



Denúncia LACEN-LABORATORIOCENTRAL GONCALO MUNIZ -LACEM

Compartilhada GER 2B; ConsJoao Bonfim

PROInfo27/01/2015 a06/03/2015



Diligência EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.

Compartilhada GER 2B; ConsCarolina Costa

PROInfo05/02/2015 a29/05/2015

21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após o




222



Plano Operacional




seu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015


SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB

Compartilhada GER 2B AUDIN / SGAPROInfo

05/02/2015 a29/05/2015



Diligência SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB


PROInfo23/02/2015 a30/03/2015





222



Plano Operacional




decorrer de 2015

Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios


Compartilhada GER 2B; 2CMRA PROInfo23/02/2015 a16/12/2015

N/AN/A

Servidor treinado. Capacitação de Servidores Compartilhada GER 2B; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/03/2015 a18/12/2015




Compartilhada GER 2B; GabCons CarolinaCosta

PROInfo23/04/2015 a02/06/2015





222



Plano Operacional







Memorando paraGabineteSGA

04/05/2015 a17/08/2015



Diligência DGSESAB-DIRETORIAGERAL DA SESAB


PROInfo26/05/2015 a25/06/2015



Diligência SATES-Superint. Assist.Farmac. Cienc. e Tecnol. daSaúde


PROInfo01/06/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional






PROInfo16/06/2015 a27/07/2015







01/07/2015 a30/09/2015



AuditoriaOperacional emÓrgãos/Entidades

SATES-Superint. Assist.Farmac. Cienc. e Tecnol. daSaúde


Memorando paraGabineteSGA

17/08/2015 a15/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 2C

Chefe Imediato

10


Fred Santana Sampaio Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa




Diligência SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB


PROInfoSGA

26/01/2015 a27/07/2015




CAPACITAÇÃO Compartilhada GER 2C; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/12/2015






PROInfoSGA

05/02/2015 a29/05/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas Unidades




222



Plano Operacional




Jurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas nestemesmo período

de contas


FESFESBA2040-FUNDOESTADUAL DE SAUDE -FES/BA

Compartilhada GER 2C; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo05/02/2015 a28/12/2015

N/AN/A


HESFILHO-HOSPITALERNESTO SIMOES FILHO

Compartilhada GER 2C; ConsPedro Lino

PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015




HRPVLDARES-HOSPITALREGIONAL PRADOVALADARES


PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015



Acompanhamentodas Licitações,Contratos e

SECRETARIA DA SAÚDE -SESAB


PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015


Atuar de formatempestiva, seletiva esistêmica em áreas de



222



Plano Operacional




Convêniosrisco e relevância



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 2D

Chefe Imediato

9


Guionalda de Oliveira Sapucaia Duarte Marcia da Silva Sampaio Cerqueira Juvenal Alves Costa




Diligência HEMOBA-FUNDACAO DEHEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DA BAHIA

Compartilhada GER 2D; GabCons CarolinaCosta

PROInfoPronunciamento

26/01/2015 a09/06/2015



Diligência EBAL-EMPRESA BAIANA DEALIMENTOS S.A.

Compartilhada GER 2D; GabCons AntonioHonorato


26/01/2015 a25/06/2015





222



Plano Operacional






Compartilhada GER 2D; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Servidorescapacitados.

Capacitação de Servidores Compartilhada GER 2D; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/12/2015





Compartilhada GER 2D SGA05/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





HEMOBA-FUNDACAO DEHEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DA BAHIA

Compartilhada GER 2D PROInfoSGA

10/02/2015 a29/05/2015



Consulta SESAB-SECRETARIA DASAUDE - SESAB

Compartilhada GER 2D; GabCons InaldoAraujo

PROInfo18/03/2015 a19/05/2015



Diligência SAIS-SUPERINTENDÊNCIADE ATENÇÃO INTEGRAL ÀSAÚDE



30/03/2015 a30/09/2015

21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6




222



Plano Operacional




(seis) meses após oseu ingresso, aquelasque ingressarem nodecorrer de 2015

Diligência SAIS-SUPERINTENDÊNCIADE ATENÇÃO INTEGRAL ÀSAÚDE

Compartilhada GER 2D; ConsCarolina Costa


01/04/2015 a30/09/2015





Compartilhada GER 2D; GabCons Pedro Lino

SGA04/05/2015 a30/12/2015






SGA04/05/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional







SGA01/06/2015 a30/12/2015



Diligência SUPERH-SURERINTENDÊNCIA DERECURSOS HUMANOS

Compartilhada GER 2D; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 3A

Chefe Imediato

7


Simone Souza da Silva Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas





PROFISCO - Programa deModernização e Fortalecimentoda Gestão Fiscal do Estado

Compartilhada GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo05/01/2015 a30/06/2015



Prestação deContas de Governo

Contas de governo - exercício2014


GER 3A; GabCons CarolinaCosta; GER 3B;GER 3C; GER3D

Relatórios26/01/2015 a29/05/2015




DESENBAHIA-AGÊNCIA DEFOMENTO DO ESTADO DABAHIA S.A.


PROInfo26/01/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





de contas

Formalização dasprestações decontas.

Exame da formalização daprestação de contas daSecretaria do Turismo

Isolada GER 3A PROInfo26/01/2015 a29/05/2015

N/AN/A


SEFAZ-SECRETARIA DAFAZENDA - SEFAZ


GER 3A; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B; GER 3C

PROInfo26/01/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





LRF - Dívida Pública - 3ºQuadrimestre



Relatórios26/01/2015 a30/06/2015




Acordo de Empréstimo nº7951-BR, do BIRD


PROInfo26/01/2015 a30/07/2015




Convênios da SETUR, SEAGRIe SEFAZ

Isolada GER 3A PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Diligência SETUR-SECRETARIA DETURISMO


PROInfo02/03/2015 a24/07/2015





222



Plano Operacional




Diligência DESENBAHIA-AGÊNCIA DEFOMENTO DO ESTADO DABAHIA S.A.


PROInfo09/03/2015 a09/09/2015




LRF - 1º Quadrimestre de 2015 ConjuntaCompartilhada


Relatórios04/05/2015 a31/08/2015



Diligência SETUR-SECRETARIA DETURISMO

Compartilhada GER 3A; ConsJoao Bonfim

PROInfo04/05/2015 a04/11/2015





222



Plano Operacional





Auditoria Tempestiva -Desenbahia


PROInfo04/05/2015 a30/12/2015



Denúncia DESENBAHIA-AGÊNCIA DEFOMENTO DO ESTADO DABAHIA S.A.


PROInfo03/06/2015 a11/09/2015




LRF - 2º Quadrimestre de 2015 ConjuntaCompartilhada

GER 3A; ConsGildásio PenedoFilho; GER 3B;GER 3C

Relatórios01/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 3B

Chefe Imediato

7


Yuri Moises Martins Alves Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas





BAHIAPESCA-BAHIA PESCAS.A - BAHIAPESCA


PROInfo02/02/2015 a29/05/2015




Contas Governamentais 2014 ConjuntaCompartilhada

GER 3B; GabCons CarolinaCosta; GER 3A;GER 3C; GER3D

Relatórios02/02/2015 a29/05/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas de




222



Plano Operacional




gestão,compreendidas nestemesmo período



Conjunta GER 3B; GER3A; GER 3C

PROInfo02/02/2015 a29/05/2015




Acompanhamento da LRF 3ºQuadrimestre de 2014


GER 3B; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3C

Relatórios02/02/2015 a30/06/2015



6 (seis) CertidõesEmitidas

Emissão de Certidõesrequeridas pela Sefaz sobre oslimites estaduais

Isolada GER 3B PROInfo02/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional





Prestação de Contas deRecursos atribuídos a Ong´s eMunicípios

Compartilhada GER 3B; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo02/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Exame deformalizações

Exame das formalizações dasPrestações de Contas daADAB e da SEAGRI.


PROInfo02/03/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional




Diligência BAHIAPESCA-BAHIA PESCAS.A - BAHIAPESCA

Compartilhada GER 3B; GabCons VacânciaAlmir Pereir

PROInfo03/03/2015 a30/06/2015



Diligência DGSEAGRI-DIRETORIAGERAL DA SEAGRI


PROInfo03/03/2015 a30/06/2015







Relatórios01/06/2015 a08/09/2015





222



Plano Operacional





BAHIAPESCA-BAHIA PESCAS.A - BAHIAPESCA


PROInfo01/06/2015 a30/12/2015




DGSEAGRI-DIRETORIAGERAL DA SEAGRI


PROInfo01/06/2015 a30/12/2015







Relatórios09/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 3C

Chefe Imediato

12


Osvaldo do Rosario do Vale Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas




Análise daFormalização daPrestação deContas

Exame da Formalização daPrestação de Contas da Urbis

Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho

PROInfo02/02/2015 a29/05/2015





Compartilhada GER 3C; GabCons CarolinaCosta

Relatórios02/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional







Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3B

PROInfo02/02/2015 a29/05/2015




Acompanhamento da Lei deResponsabilidade Fiscal - 3ºQuadrimestre de 2014

Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3A; GER 3B

Relatórios02/02/2015 a30/06/2015



Prestação deContas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ou

Processos de recursosestaduais atribuídos a ONGsou municípios

Compartilhada GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons Pedro

PROInfo02/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Municípios Lino


EBDA-EMPRESA BAHIANADE DESENVOLVIMENTOAGRICOLA-EBDA


PROInfo11/02/2015 a29/05/2015





Compartilhada GER 3C; GER3A; GER 3B

Relatórios05/05/2015 a08/09/2015



Cálculo do IPM Cálculo do Ìndice deParticipação dos Municípios(IPM)


PROInfo01/07/2015 a21/12/2015





222



Plano Operacional





Auditoria Tempestiva emcontratos da Sefaz


PROInfo01/07/2015 a30/12/2015



AuditoriaOperacional emTecnologia daInformação

Sigat - Módulo Crédito ConjuntaCompartilhada

GER 3C; GabCons GildásioPenedo Filho;GATI

PROInfo01/07/2015 a30/12/2015





Compartilhada GER 3C; GER3A; GER 3B

Relatórios09/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 3D

Chefe Imediato

7


Anesio Pereira Junior Juliana Rocha Santiago Paulo Roberto Domingues de Freitas





Contas de Governo Compartilhada GER 3D; GabCons CarolinaCosta

Relatórios02/02/2015 a29/05/2015



Formalização dasPrestações deContas.

Exame da formalização dasPrestações de Contas daSeplan, da SEI e da Bahiatursa


PROInfo02/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional






SEAP-SECRETARIA DEADM.PENITENCIARIA ERESSOCIALIZACAO


PROInfo02/02/2015 a29/05/2015




SJDHDS-SECRETARIA DEJUSTICA, DIREITOSHUMANOS EDESENVOLVIMENTO SOCIAL

Compartilhada GER 3D; GabCons JoaoBonfim

PROInfo02/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





Diligência BAHIATURSA (SETUR)-EMPRESA DE TURISMO DABAHIA - BAHIATURSA


PROInfo02/02/2015 a30/07/2015



Diligência BAHIATURSA (SETUR)-EMPRESA DE TURISMO DABAHIA - BAHIATURSA


PROInfo02/02/2015 a30/07/2015





222



Plano Operacional





Processos de recursosestaduais atribuidos aEntidades/ONGS ou municípios


PROInfo02/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Diligência SEAP-SECRETARIA DEADM.PENITENCIARIA ERESSOCIALIZACAO


PROInfo09/03/2015 a01/09/2015



Diligência SJDHDS-SECRETARIA DEJUSTICA, DIREITOSHUMANOS EDESENVOLVIMENTO SOCIAL


PROInfo19/03/2015 a10/09/2015





222



Plano Operacional




decorrer de 2015

Diligência SEAP-SECRETARIA DEADM.PENITENCIARIA ERESSOCIALIZACAO


PROInfo23/04/2015 a13/10/2015




Estabelecimentos penaisestaduais.


PROInfo01/06/2015 a30/12/2015




Secretaria de AdministraçãoPenitenciária e Ressocialização


PROInfo01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional





Secretaria do Planejamento(SEPLAN)


PROInfo01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 4A

Chefe Imediato

9


Roberto Vasconcelos Prazeres Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes





CERB-COMPANHIA DEENGENHARIA RURAL DABAHIA


PROInfoSGA

27/01/2015 a17/06/2015




INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS



27/01/2015 a30/06/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional








27/01/2015 a30/06/2015






27/01/2015 a30/06/2015

N/AN/A





27/01/2015 a30/06/2015

N/AN/A

SERVIDORESCAPACITADOS



02/02/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional





Acordo de Empréstimo nº2295/OC-BR - Programa deDesenvolvimento Ambiental daBahia - PDA


AUDIN / SGAFMRs

20/02/2015 a30/04/2015



Parecer conclusivosobre aformalização doprocesso

Secretaria Estadual do MeioAmbiente - SEMA e Instituto doMeio Ambiente e RecursosHídricos - INEMA


PROInfoSGA

02/03/2015 a29/05/2015



Diligência SEMA-SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE


AUDIN / SGADIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEFIPLAN

27/04/2015 a27/10/2015





222



Plano Operacional




decorrer de 2015

(2015) Prestaçãode Contas deRecursos EstaduaisAtribuídos aEntidades/ONGs ouMunicípios

INEMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE E REC.HIDRICOS(PLANEJAMENTOCONCLUÍDO EM 2015 EEXECUÇÃO EM 2016)


ProcessoAdministrativoPronunciamento

14/05/2015 a10/02/2016


Diligência CERB-COMPANHIA DEENGENHARIA RURAL DABAHIA


ProcessoAdministrativoRelatóriosSGA

15/05/2015 a13/11/2015




CDA-COORDENACAO DEDESENVOLVIMENTOAGRARIO - CDA


DIÁRIO OFICIAL DOESTADO - DOEFIPLANSGA

01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional







AUDIN / SGAFIPLAN

01/06/2015 a30/12/2015






Pronunciamento19/06/2015 a18/12/2015

N/AN/A


SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC


ProcessoAdministrativo

26/06/2015 a23/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 4B

Chefe Imediato

15


Carlos Alberto de Jesus Nunes Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes




Diligência MP(MP)-MINISTERIOPUBLICO DO ESTADO DABAHIA


PROInfoRelatórios

26/01/2015 a30/06/2015



Diligência DPT-DEPARTAMENTO DEPOLICIA TECNICA - DPT

Compartilhada GER 4B; GabCons ZezéuRibeiro

PROInfoRelatórios

26/01/2015 a09/10/2015





222



Plano Operacional





PCBA(SSP)-POLICIA CIVIL DABAHIA - PCBA


PROInfoSGA

27/01/2015 a30/06/2015




SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP


PROInfoSGA

27/01/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional





Capacitação de servidores Compartilhada GER 4B; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/12/2015




SEDIR-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO EINTEGRACAO REGIONAL

Compartilhada GER 4B PROInfoSGA

04/02/2015 a29/05/2015



Diligência SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP

Compartilhada GER 4B; GabCons ZezéuRibeiro

PROInfoRelatórios

25/02/2015 a17/03/2015





222



Plano Operacional





Formalização daprestação decontas.

Ministério Público do Estado daBahia - MP/BA (Contas 2014)


PROInfoSGA

03/03/2015 a29/05/2015



Denúncia SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP

Compartilhada GER 4B; GabCons AntonioHonorato

PROInfoRelatórios

10/03/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional




Diligência SSP-SECRETARIA DESEGURANCA PUBLICA - SSP


PROInfoRelatórios

19/03/2015 a18/09/2015

N/AN/A



PROInfoRelatórios

23/03/2015 a18/12/2015

N/AN/A

Despesa de CaráterSigiloso


Compartilhada GER 4B; GAPRE PROInfoRelatóriosSGA

06/04/2015 a29/05/2015




MP(MP)-MINISTERIOPUBLICO DO ESTADO DABAHIA



01/06/2015 a16/09/2015





222



Plano Operacional




AuditoriaOperacional emProgramasGovernamentais



GER 4B; GabCons CarolinaCosta; GER 4C


01/06/2015 a30/12/2015






RelatóriosSGA

01/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 4C

Chefe Imediato

8


Andre Luis de Paula Carneiro Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes





PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA


AUDIN / SGA26/01/2015 a29/05/2015




Compartilhada GER 4C; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsGildásio PenedoFilho; Gab ConsJoao Bonfim;Gab ConsMarcus Presidio;

PROInfo26/01/2015 a30/06/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Gab Cons PedroLino

ServidoresCapacitados

Capacitação de Servidores Compartilhada GER 4C; ECPL Relatório deAtividades Trimestraldo TCE

02/02/2015 a30/12/2015



Formalização daprestação decontas

Procuradoria Geral do Estado Compartilhada GER 4C; ConsCarolina Costa

PROInfo02/03/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA


AUDIN / SGA01/04/2015 a30/12/2015



Diligência IMA-INSTITUTO DO MEIOAMBIENTE


PROInfo01/06/2015 a30/06/2015






GER 4C; GabCons CarolinaCosta; GER 4B

AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015




PGE-PROCURADORIAGERAL DO ESTADO


AUDIN / SGA01/07/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 4D

Chefe Imediato

8


Wesley Franco de Oliveira Antonio Luiz Carneiro Maria Aparecida Silva de Menezes




Diligência ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA


PROInfo27/01/2015 a30/06/2015




CAR-COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAOREGIONAL


PROInfoSGA

29/01/2015 a29/05/2015

20-Instruir eencaminhar, até29/05/2015, todos osprocessos de contasdas UnidadesJurisdicionadas daAdm. Direta eIndireta, referentes a2014 ou às contas degestão,compreendidas neste




222



Plano Operacional




mesmo período


ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA


PROInfoSGA

29/01/2015 a31/08/2015



Diligência PM/BA-POLICIA MILITAR DABAHIA

Compartilhada GER 4D PROInfo02/02/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




decorrer de 2015


Capacitação de servidores:SGA - foco no gerenciamento(04); SGA - foco na execução(09); Sistema Mirante (06);Contabilidade Aplicada aoSetor Público (03)


02/02/2015 a31/12/2015



Manifestaçãoconclusiva sobre aregularidade naformalização daprestação decontas

Fundação Paulo Jackson Compartilhada GER 4D; GabCons CarolinaCosta

PROInfo01/03/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional






PROInfo19/05/2015 a21/09/2015





PROInfo19/05/2015 a21/09/2015





PROInfo19/05/2015 a08/10/2015





222



Plano Operacional





de contas



PROInfo19/05/2015 a08/10/2015




ALGSLATIVA-ASSEMBLEIALEGISLATIVA


AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015






AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional







AUDIN / SGA01/06/2015 a30/12/2015



Diligência CAR-COMPANHIA DEDESENVOLVIMENTO E ACAOREGIONAL


PROInfo16/06/2015 a30/09/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 5A

Chefe Imediato

12


Helia Teixeira Vasconcelos Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba




Prestação deContas deResponsável porAdiantamento

SEC - SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC

Compartilhada GER 5A; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo06/01/2015 a23/11/2015

N/AN/A

Diligência SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC


SGA12/01/2015 a29/05/2015



Denúncia SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC


PROInfoSGA

06/02/2015 a17/03/2015

9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos deDenúncia definido no




222



Plano Operacional




art. 13 destaResolução




SGA06/02/2015 a29/05/2015



Diligência SUPROF-SUPERINTENDENCIA DEEDUCACAO PROFISSIONAL-SUPROF


PROInfo06/02/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




decorrer de 2015


MAUÁ-INSTITUTO DEARTESANATO VISCONDE DEMAUA - MAUA


PROInfoSGA

09/02/2015 a29/05/2015






PROInfo09/02/2015 a28/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




Diligência GAB/SEC-GABINETE DOSECRETARIO - SEC


RelatóriosSGA

12/03/2015 a09/12/2015



Diligência DIREG SEC-DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO


RelatóriosSGA

22/04/2015 a09/12/2015




DIREG SEC-DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO


PROInfoSGA

25/05/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional





DIREG SEC-DIRETORIAGERAL DA SECRETARIA DAEDUCACAO


PROInfoSGA

25/05/2015 a30/12/2015



Despesa comPessoal



PROInfoSGA

25/05/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 5B

Chefe Imediato

7


Israel Santos de Jesus Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba





FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE


SGA26/01/2015 a29/05/2015




SEDES-SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIALE COMBATE A POBREZA


SGA26/01/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





Diligência FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE


SGA06/02/2015 a04/08/2015





Compartilhada GER 5B; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo06/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Diligência FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE


SGA11/02/2015 a10/08/2015




222



Plano Operacional





FUNDAC_-FUNDACAO DACRIANCA E DOADOLESCENTE


SGA04/05/2015 a30/12/2015






SGA04/05/2015 a30/12/2015






SGA04/05/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 5C

Chefe Imediato

15


Maria Tereza Alencar de Amorim Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba





SETRE-SECRETARIA DOTRABALHO, EMPREGO,RENDA E ESPORTE

Compartilhada GER 5C; GabCons GildásioPenedo Filho;Gab ConsMarcus Presidio;Gab Cons PedroLino

PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A


SECOPA-Secretaria Estadualpara Assuntos da Copa doMundo da FIFA Brasil 2014


PROInfoSGA

30/01/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional






Compartilhada GER 5C PROInfoSGA

30/01/2015 a29/05/2015



Formalização daPrestação deContas analisada

Exame da Formalização doRelatório de Gestão daSuperintendência dosDesportos do Estado da Bahia(SUDESB)


PROInfo26/02/2015 a04/03/2015





222



Plano Operacional




Diligência SUDESB-SUPERINTENDENCIA DEDESPORTOS DO ESTADO DABAHIA


PROInfo18/03/2015 a14/09/2015






PROInfoSGA

26/05/2015 a30/12/2015






PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015




SUDESB-SUPERINTENDENCIA DEDESPORTOS DO ESTADO DABAHIA


PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




Diligência SECOPA-Secretaria Estadualpara Assuntos da Copa doMundo da FIFA Brasil 2014


PROInfo17/06/2015 a16/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 5D

Chefe Imediato

10


Ana Patricia Crisostomo Pereira Goncalo de Amarante Santos Queiroz Francisco Rivero Groba




Diligência UEFS-UNIVERSIDADEESTADUAL DE FEIRA DESANTANA - UEFS

Compartilhada GER 5D; ConsZezéu Ribeiro

PROInfo13/01/2015 a11/06/2015



Diligência SEC-SECRETARIA DAEDUCACAO - SEC

Compartilhada GER 5D; ConsPedro Lino

PROInfo26/01/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




Diligência UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB

Compartilhada GER 5D; ConsAntonio Honorato

PROInfo26/01/2015 a30/06/2015





Compartilhada GER 5D; ConsGildásio PenedoFilho; ConsPedro Lino; GabCons MarcusPresidio

PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Termos deContratos,Convênios einstrumentosassemelhados

UEFS-UNIVERSIDADEESTADUAL DE FEIRA DESANTANA - UEFS


PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Termos deContratos,Convênios einstrumentos

UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB

Compartilhada GER 5D; ConsPedro Lino

PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional




assemelhados

Diligência UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB


PROInfo30/01/2015 a29/07/2015



UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB


PROInfoSGA

02/02/2015 a29/05/2015




UESC-UNIVERSIDADEESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC


PROInfoSGA

02/02/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional





de contas




02/02/2015 a30/12/2015



Formalização dePrestação deContas

Exame da formalização dosRelatórios de Gestão daUniversidade do Estado daBahia (UNEB) e UniversidadeEstadual de Feira de Santana(UEFS)


PROInfo01/03/2015 a29/05/2015





222



Plano Operacional




Diligência UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB


PROInfo09/03/2015 a09/09/2015


Denúncia UESB-UNIVERSIDADEESTADUAL DO SUDOESTEDA BAHIA - UESB


PROInfo27/03/2015 a27/05/2015



Diligência UESC-UNIVERSIDADEESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC


PROInfo15/05/2015 a13/10/2015



Denúncia UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB


PROInfo18/05/2015 a20/07/2015

9-Cumprir o prazo deinstrução eapreciação dosprocessos de




222



Plano Operacional




Denúncia definido noart. 13 destaResolução


UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB


PROInfoSGA

01/06/2015 a30/12/2015



Denúncia UNEB-UNIVERSIDADE DOESTADO DA BAHIA - UNEB


PROInfo03/06/2015 a05/08/2015




UEFS-UNIVERSIDADEESTADUAL DE FEIRA DESANTANA - UEFS


PROInfoSGA

24/08/2015 a30/12/2015




UESC-UNIVERSIDADEESTADUAL DE SANTA CRUZ- UESC


PROInfoSGA

24/08/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 6A

Chefe Imediato

15


Alex Pereira dos Santos Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza





IPAC-INSTITUTO DOPATRIMONIO ARTIST E CULTDA BAHIA


PROInfo26/01/2015 a30/04/2015




DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA


PROInfo26/01/2015 a15/06/2015





222



Plano Operacional






SECULT-SECRETARIA DECULTURA


PROInfo26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Diligência IPAC-INSTITUTO DOPATRIMONIO ARTIST E CULTDA BAHIA

Compartilhada GER 6A; GabCons JoaoBonfim

PROInfo19/02/2015 a30/06/2015


Diligência IPAC-INSTITUTO DOPATRIMONIO ARTIST E CULTDA BAHIA


PROInfo19/02/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional




Diligência PRODEB-COMPANHIA DEPROCESSAMENTO DEDADOS DO ESTADO DABAHIA


PROInfo19/02/2015 a30/06/2015





PROInfo19/02/2015 a30/06/2015





PROInfo23/02/2015 a24/08/2015





222



Plano Operacional





de contas

Diligência DETRAN-DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN


PROInfo02/03/2015 a02/09/2015


Diligência DETRAN-DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN


PROInfo29/04/2015 a29/10/2015



FPC-FUNDACAO P CALMON-CENTRO D/MEMORIA E ARQPUB BAHIA


PROInfo05/05/2015 a31/07/2015




SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO


GER 6A; GabCons JoaoBonfim; GATI

PROInfo01/06/2015 a15/10/2015




DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA


PROInfo01/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 6B

Chefe Imediato

12


Valeria Dias Carvalho Silva Cancio Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza







PROInfo27/01/2015 a30/06/2015




FUNCEB-FUNDACAOCULTURAL DO ESTADO DABAHIA - FUNCEB

Compartilhada GER 6B; ConsPedro Lino

PROInfo28/01/2015 a10/04/2015





222



Plano Operacional





Diligência IRDEB-INSTITUTO DERADIODIFUSAO EDUCATIVADA BAHIA


PROInfoSGA

04/02/2015 a31/07/2015



Diligência FUNCEB-FUNDACAOCULTURAL DO ESTADO DABAHIA - FUNCEB

Compartilhada GER 6B; GabCons JoaoBonfim

PROInfoSGA

10/02/2015 a09/07/2015


Diligência FUNCEB-FUNDACAOCULTURAL DO ESTADO DABAHIA - FUNCEB


PROInfoSGA

16/03/2015 a14/08/2015





222



Plano Operacional





Diligência SAEB-SECRETARIA DAADMINISTRACAO


PROInfoSGA

16/03/2015 a28/08/2015


Diligência DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA


PROInfoSGA

14/04/2015 a05/05/2015



Diligência DPE-BA-DEFENSORIAPUBLICA DO ESTADO DABAHIA


PROInfoSGA

05/05/2015 a18/05/2015





222



Plano Operacional








PROInfoSGA

05/05/2015 a14/09/2015






PROInfoSGA

05/05/2015 a17/09/2015




GAB_CASA_CIVIL-CASACIVIL


PROInfoSGA

01/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 6C

Chefe Imediato

15


Mauricio Souza Ferreira Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza





ACOMPANHAMENTO DA LRF3º QUADRIMESTRE 2014 -DESPESAS COM PESSOAL EPREVIDÊNCIA

Compartilhada GER 6C; GabCons GildásioPenedo Filho;GER 3B

Relatórios26/01/2015 a13/03/2015






PROInfo26/01/2015 a10/04/2015




GAB_CASA_CIVIL-CASACIVIL

Compartilhada GER 6C; GabCons Pedro Lino

PROInfo26/01/2015 a17/04/2015





222



Plano Operacional





de contas

Diligência SECULT-SECRETARIA DECULTURA

Compartilhada GER 6C; GabCons Pedro Lino

PROInfo26/01/2015 a30/06/2015



Diligência SECOM-SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL -SECOM


PROInfo26/01/2015 a24/07/2015

21-Instruir, até30/06/2015, asdiligências quetenham ingressadonas CCEs até30/12/2014, e até 6(seis) meses após oseu ingresso, aquelas




222



Plano Operacional




que ingressarem nodecorrer de 2015

Diligência SECOM-SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL -SECOM


PROInfo26/01/2015 a24/07/2015





PROInfo05/02/2015 a05/08/2015


Diligência SUPREV-SUPERINTENDENCIA DEPREVIDENCIA


PROInfo25/02/2015 a25/08/2015




222



Plano Operacional






PROInfo31/03/2015 a30/09/2015




DETRAN-DEPARTAMENTOESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN


PROInfo05/05/2015 a31/08/2015




SECOM-SECRETARIA DECOMUNICACAO SOCIAL -SECOM


PROInfo05/05/2015 a31/08/2015




ACOMPANHAMENTO DA LRF1 QUADRIMESTRE DE 2015 -DESPESAS COM PESSOAL EPREVIDÊNCIA


Relatórios13/05/2015 a30/06/2015





222



Plano Operacional







PROInfo01/09/2015 a15/12/2015




ACOMPANHAMENTO DA LRF2 QUADRIMESTRE 2015 -DESPESAS COM PESSOAL EPREVIDÊNCIA


Relatórios01/10/2015 a03/11/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 6D

Chefe Imediato

9


Waldemar de Azevedo Costa Neto Raquel Leda Cordeiro Capistrano Marystella da Silva de Souza




Admissão dePessoal

PROCESSOS DE ADMISSÃODE PESSOAL

Compartilhada GER 6D; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsJoao Bonfim

PROInfoRelatórios

26/01/2015 a30/12/2015

N/AN/A

Aposentadoria ATOS/PROCESSOS DEAPOSENTADORIA,REFORMA,TRANSFERÊNCIAPARA RESERVA E PENSÃO

Compartilhada GER 6D; GabCons AntonioHonorato; GabCons CarolinaCosta; Gab ConsJoao Bonfim

PROInfo26/02/2015 a30/12/2015

N/AN/A



222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 7A

Chefe Imediato

6


Josimeire Leal de Oliveira Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar




Estudos deViabilidade

Realizar estudos de viabilidadepara seleção de objeto deauditoria operacional.

Isolada GER 7A Relatório de Estudode Viabilidade -ANOP - CCE

06/01/2015 a01/05/2015



Órgãos e Entidades do PoderExecutivo


PROInfoSGA

28/01/2015 a01/09/2015




Programa Criança eAdolescente e ProgramaProteção Social


PROInfoSGA

13/05/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 7B

Chefe Imediato

3


Delza Maria Teixeira Matos Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar





Órgâos e Entidades do PoderExecutivo


PROInfoSGA

01/01/2015 a31/08/2015




A definir Compartilhada GER 7B; GabCons JoaoBonfim

PROInfoSGA

01/09/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 7C

Chefe Imediato

6


Heinz Ulrich Ruther Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar




Projeto deestruturação dasistemática relativaà auditoria deobras.

Realizar estudos com vistas àestruturação da sistemáticarelativa à auditoria de obras, noâmbito do processo derestruturação organizacional doTCE

Isolada GER 7C PROInfo01/01/2015 a30/12/2015




SEPLAN-SECRETARIA DOPLANEJAMENTO


SGA29/01/2015 a30/12/2015



Obras Públicas SUDIC-SUPERINTENDENCIADE DESENV.IND.ECOMERCIAL - SUDIC


PROInfoSGA

13/04/2015 a31/08/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência 7D

Chefe Imediato

1


Josue Lima de Franca Marcos Andre Sampaio de Matos Jose Raimundo Bastos de Aguiar




Projeto deestruturação dasistematica demacroavaliaçãogovernamental.

Realizar estudos com vistas àestruturação da sistematica demacroavaliaçãogovernamental, no âmbito doprocesso de restruturaçãoorganizacional do TCE

Isolada GER 7D PROInfo18/06/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Desenvolvimento da Gestão doControle Externo

Chefe Imediato

1


Eliane de Sousa Silva Jose Raimundo Bastos de Aguiar Inaldo da Paixão Santos Araújo







GDEX;ASSUTEC; ECPL


05/01/2015 a30/12/2015


Anteprojeto deresolução darevisão daResolução nº192/2014 elaboradoe alteração domodelo do Relatóriode Gestão realizada

Revisar e aperfeiçoar asistemática de prestação decontas

Conjunta GDEX;ASSUTEC


05/01/2015 a30/12/2015




Capacitar e apoiar a SEG e asCCEs na nova sistemática deprestação de contas



26/01/2015 a29/05/2015




222



Plano Operacional




Implementação dodisposto nos incisosIV e V do art. 5º daResolução deDiretrizesacompanhada

Acompanhar a implementaçãodo disposto nos incisos IV e Vdo art. 5º da Resolução deDiretrizes

Conjunta GDEX; GTEC Relatório Anual deAtividadesSistema informatizado

26/01/2015 a30/12/2015


Matrizes deplanejamento,achados eresponsabilizaçãoaperfeiçoadas

Aperfeiçoar as matrizes deplanejamneto, achados eresponsabilização

Conjunta GDEX;ASSUTEC;GTEC


26/01/2015 a30/12/2015



Matrizes de Riscoatualizadas,aperfeiçoadas emonitoradas

Atualizar, aperfeiçoar emonitorar as Matrizes de Risco



26/01/2015 a30/12/2015



Estudo preliminarparaimplementaçãofutura desistemática demonitoramento dasrecomendações e




26/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




determinações nasauditoriastempestivas eprestações decontas realizadoDocumentosmodelodesenvolvidos eaperfeiçoados

Desenvolver e aperfeiçoar osdocumentos modelocadastrados no SGA

Conjunta GDEX; GTEC Relatório deAtividades Trimestraldo TCESGA

12/02/2015 a30/12/2015


Anteprojeto da LeiOrgânicacompatibilizadocom a Resoluçãodo RegimentoInterno.




02/03/2015 a30/12/2015







02/03/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional








02/04/2015 a30/12/2015




Atualizar o sistemaPrestContas para a prestaçãode contas 2015/2016

Conjunta GDEX;ASSUTEC; GSIS

SGS03/06/2015 a29/11/2015


Instrumentonormativoelaborado

Elaborar instrumento normativoregulamentando ofuncionamento do NIE



01/07/2015 a30/12/2015

5-Definir ações eestruturar a unidadeorganizacional paraimplementar asatividades deinformaçõesestratégicasdestinadas aocontrole externovisando, dentre outrosobjetivos, combater acorrupção




222



Plano Operacional




Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãorealizado


Conjunta GDEX;ASSUTEC;GEDAI; GPO;GTEC


01/07/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional

Unidade Recursos

Gerência de Métodos, Técnicas e Normas paraAuditoria

Chefe Imediato

1


Maria Clara Sandes Seixas Jose Raimundo Bastos de Aguiar Inaldo da Paixão Santos Araújo




Implementação dodisposto nos incisosIV e V do art. 5º daResolução deDiretrizesacompanhada

Acompanhar a implementaçãodo disposto nos incisos IV e Vdo art. 5º da Resolução deDiretrizes

Conjunta GTEC; GDEX Relatório Anual deAtividadesSGA

26/01/2015 a30/12/2015


Matrizes deplanejamento,achados eresponsabilizaçãoaperfeiçoadas

Aperfeiçoar as matrizes deplanejamento, achados eresponsabilização

Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX

Relatório deAtividades Trimestraldo TCESGA

26/01/2015 a30/12/2015



Estudo preliminarparaimplementaçãofutura desistemática demonitoramento dasrecomendações edeterminações nasauditorias




26/01/2015 a30/12/2015





222



Plano Operacional




tempestivas eprestações decontas realizado

Documentosmodelodesenvolvidos eaperfeiçoados

Desenvolver e aperfeiçoar osdocumentos modelocadastrados no SGA

Conjunta GTEC; GDEX Relatório deAtividades Trimestraldo TCESGA

12/02/2015 a30/12/2015


Anteprojeto da LeiOrgânicacompatibilizadocom a Resoluçãodo RegimentoInterno




02/03/2015 a30/12/2015







02/03/2015 a30/12/2015







02/04/2015 a30/12/2015

38-Implantar asmudançasprovenientes daaprovação da Lei de




222



Plano Operacional




ReestruturaçãoOrganizacional

Estudo preliminarparaaprimoramento/desenvolvimento dosistema deprogramaçãorealizado


Conjunta GTEC;ASSUTEC;GDEX; GEDAI;GPO


01/07/2015 a30/12/2015





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