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Processo TCMRJ 40/3284/2012
Data: 30/05/2012 Fls
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SGCE/ 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo
J:\CADASTRO\RIOURBE\2011\ct 117-11 - EDI do CIEP Salvador Allende\4ª visita\relatorio 4ª visitas 1 - REVISADO.doc
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS
Órgão / entidade
RIOURBE
Data da 4ª visita
11/04/2013
Contrato selecionado
Contrato nº 117/2011, Implantação de EDI (padrão 3P - 8S) no terreno do CIEP Salvador Allende, bem como adequação e reforma para implantação de EDI com 2 salas de atividades no Parque Vila Isabel e reforma com modernização na E.M. Jornalista Assis Chateaubriand.
Equipe
Nome: Luizimar Feliciano de Araújo Junior Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenharia Matrícula – 40/901.707
Nome: José Angelo H. Dell’Uomo Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/900.464
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SUMÁRIO
RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 11/04/2013
RESULTADOS OBTIDOS:
1) PONTOS DE DILIGÊNCIA PENDENTES DE RESPOSTA - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES 2) EXECUÇÃO
2.1 – Execução Orçamentária 2.2 – Local da Obra 2.3 – Registro fotográfico
3) ANÁLISE DE MEDIÇÕES 4 ) RECOMENDAÇÕES 5) IMPROPRIEDADES 6) CONCLUSÃO
Anexos
1. Ofício de apresentação;
2. Cronograma físico-financeiro;
3. Relatório Fincon;
4. Cópia das medições e folhas de fatura;
5. Memória de cálculo item 231;
6. Nota de Transporte de Resíduos.
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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 11/04/2013
CONTRATO Nº: 117/2011
OBJETO: Implantação de EDI (padrão 3P - 8S) no terreno do CIEP Salvador Allende,
bem como adequação e reforma para implantação de EDI com 2 salas de atividades no
Parque Vila Isabel e reforma com modernização na E.M. Jornalista Assis Chateaubriand.
EMPRESA: Spins Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 17/2011
CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/006.964/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07/001.541/2011
PT: 16.01.12.361.0315.1.474 e 16.01.12.365.0317.1.024
PRAZO TOTAL: 360 dias
DATA DE INÍCIO (memorando de início): 13/12/2011
PREVISÃO DE TÉRMINO: 07/12/2012
SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: 23/11/2012 a 10/03/2013
PRAZO RESTANTE : 74 dias
VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 9.919.239,84
VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 7.886.989,64
VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 9.919.239,84
VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): R$ 0,00
MEDIÇÕES REALIZADAS:
Medição Etapa Período de Execução Valor R$ %
12ª 9ª Normal 10/08/2012 a 08/09/2012 811.663,41 8,18
13ª 10ª Normal 09/09/2012 a 08/10/2012 640.997,85 6,46
14ª 11ª Intermediária 09/10/2012 a 31/10/2012 404.769,79 4,08
15ª 11ª Complementar 01/11/2012 a 07/11/2012 0,00 0,00
16ª 12ª Intermediária 08/11/2012 a 22/11/2012 744.071,38 7,50
17ª 12ª Intermediária 11/03/2013 a 24/03/2013 654.702,14 6,60
Total 3.256.204,57 32,83
Total acumulado 8.541.691,78 86,11
FISCAIS DA OBRA : Nome: Renato Luiz Lepsch Telefone da Secretaria: 2976-9311
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SITUAÇÃO DOS TERMOS LAVRADOSLAVRADOS :
Nº Termo Nº TCM
Data da realização
ou assinatura
Objeto Prazo Valor Decisão
CO nº 17/11
40/002.044/11 10/11/11 7.943.468,16 Conhecido em sessão de 19/10/11
Contrato nº 117/11 40/006.964/11 08/12/11
Execução das obras de Implantação de EDI padrão 3P - 8S no terreno do CIEP Salvador Allende, Adequação e
Reforma para implantação de EDI, com 2 salas de atividades, Parque
Vila Isabel e Reforma e modernização na E. M. Jornalista Assis
Chateaubriand
300 dias 7.937.113,39
(Desconto de 0,08%)
Conhecido em sessão de 26/03/12
1º TA nº 191/12
40/004.148/11 05/07/12 Modificação da planilha original de quantidades sem alteração de valor
com 5,34% de itens novos - -
Conhecido em sessão de 21/11/12
2º TA nº 306/12
40/005.852/12 10/09/12 Acrescer o prazo contratual. 60 dias
-
3º TA nº 355/12 40/007.307/12 16/10/12
Modificação da planilha original de quantidades sem alteração de valor
com 3,65% de itens novos - -
4º TA nº 456/12 40/008.451/12 10/12/12 Modificação da planilha original de
quantidades e acréscimo de valor. - 1.982.126,45
Conhecido em sessão de 08/04/13
5º TA nº 45/13 40/008.574/12 14/12/12 Alteração do cronograma físico-
financeiro com a inclusão de 3 etapas 90
dias Em trâmite
RESULTADOS OBTIDOS:
1) Retrospectiva das visitas anteriores
1ª Visita Técnica Questionamento Situação
Deficiência na elaboração do projeto básico. Solicita-se à jurisdicionada que informe quais providências foram tomadas em relação à situação verificada no Centro Médico, bem como encaminhe à este Tribunal eventuais ofícios ou documentações trocadas entre a Riourbe e a Secretaria de Saúde(item 3.3- fls.10).
Atendido (fls. 67)
Itens orçamentários referentes a aço (nº 131 à 134), corte e dobragem (nº 135 à 137) e concreto bombeado (nº 146): Solicita-se a Riourbe que revise seus cálculos e demonstre detalhadamente - através de tabelas e projetos - as efetivas quantidades utilizadas. (item 5.2- fls.18).
Atendido (fls. 67v)
Itens 58 e 59 do orçamento (pedreiro e servente): Solicita-se à jurisdicionada que comprove a efetiva necessidade de 3 pedreiros e 3 serventes uma vez que além da redução no escopo do contrato, sabe-se que os serviços de emboço, contrapiso e recuperação estrutural, já possuem em sua composição, a mão de obra de serventes e pedreiros. (item 5.3- fls.18).
Atendido (fls. 67v)
Não foi apresentada a aprovação dos projetos pela SMU (item 6.4- fls.19). Pendente de
resposta
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2) Execução 2.1 – Execução Orçamentária
A evolução das obras se encontra compatível em relação à 12ª etapa do cronograma
físico-financeiro atualizado (Anexo 2), pois até a última medição realizada (17ª medição –
12ª etapa Intermediária) relativa ao período de 11/03/2013 a 24/03/2013, foram medidos
86,11% do total contratado, estando previsto o percentual de 86,01%.
A adequação do cronograma é justificavel, pois a obra ficou suspensa no período de
29/11/2012 a 03/04/2013 e houve a inclusão de serviços de reforma no CIEP Salvador
Allende por meio do termo aditivo nº 456/2012, analisado por esta Corte de Contas
através do processo 40/8451/2012.
2.2 – Local da Obra
A reforma da Escola Municipal Jornalista Assis Chateubriand e a construção do EDI
no terreno do CIEP Salvador Allende encontram-se concluídos, estando os dois
equipamentos urbanos em funcionamento, atendendo a região de Vila Isabel.
As obras no CIEP Salvador Allende encontram-se em execução. Ressalta-se que no
escopo inicial do contrato apenas estava prevista a reforma da fachada do referido prédio,
porém após fortes chuvas ocorridas no local, e devido a problemas no telhado, o CIEP foi
alvo de infiltrações. Por meio do Termo Aditivo nº 456/2012 a jurisdicionada incorporou ao
contrato a reforma do telhado e das salas, tendo por base as fotos encaminhadas e
incluídas nas figuras 31 a 36 do presente relatório.
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2.3 – Registro fotográfico
2.3.1- Escola Municipal Jornalista Assis Chateubriand
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 01 – Finalizada a construção do prédio anexo Figura 02 – Pintura do prédio anexo
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 03 – Finalizado o serviço no poço de elevador, aguardando nesta fase a instalação. Figura 04– Elevador em funcionamento.
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3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 05 – Execução da casa de máquina do elevador.
Figura 06–. Casa de máquinas concluída.
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 07 – Cozinha do refeitório em construção. Figura 08–. Cozinha concluída, em funcionamento.
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Figura 09 – Quadra de esportes em construção. Figura 10–. Quadra de esportes concluída.
4ª Visita – 11/04/2013 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 11 – Sala de aula concluída. Figura 12–. Banheiros concluídos.
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4ª Visita – 11/04/2013 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 13 – Fachada lateral concluída. Figura 14–. Fachada frontal concluída.
2.3.2 - EDI no terreno do CIEP Salvador Allende:
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 15 – Execução de obras na fachada. Figura 16 – Finalizada a obra da fachada.
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Figura 17 – Execução de emboço e pintura na biblioteca.
Figura 18–. Finalizada a obra na biblioteca.
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 19 – Construção de berçário. Figura 20–. Berçário concluído.
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3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 21 – Sala de amamentação em fase de acabamento.
Figura 22–. Sala de amamentação concluída.
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 23 – Instalação hidráulica do banheiro da sala de atividades.
Figura 24–. Banheiro concluído.
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Figura 25 – Refeitório concluído. Figura 26–. Parquinho concluído.
4ª Visita – 11/04/2013 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 27 – Brinquedoteca concluída. Figura 28–. Fachada concluída.
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2.3.3 - CIEP Salvador Allende:
3ª Visita – 22/10/2012 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 29 – Serviços de pintura na fachada do CIEP. Figura 30–. Finalizada a pintura da fachada.
Fotos enviadas pela jurisdicionada
Figura 31 – Situação da cobertura após chuvas. Figura 32–. Situação da cobertura após chuvas.
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Fotos enviadas pela jurisdicionada
Figura 33 – Situação do CIEP após chuvas. Figura 34–. Situação do CIEP após chuvas.
Fotos enviadas pela jurisdicionada
Figura 35 – Situação do CIEP após chuvas. Figura 36–. Situação do CIEP após chuvas.
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4ª Visita – 11/04/2013 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 37 – Revitalização da rampa de acesso às salas.
Figura 38–. Revitalização do corredor de acesso às salas.
4ª Visita – 11/04/2013 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 39 – Início da reforma das salas de aula. Figura 40– Início da reforma dos banheiros.
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4ª Visita – 11/04/2013 4ª Visita – 11/04/2013
Figura 41 –Término de execução do telhado no lado direito.
Figura 42– Início de execução do telhado no lado esquerdo.
3) Análise de medições
3.1 – Não foram remetidas a esta equipe as folha de fatura e memória de cálculo da
17ª medição.
3.2 – Uma vez que foi medido o valor total de R$ 449.652,69 referentes aos projetos
de urbanização, de arquitetura, estrutural, de instalações prediais (mecânica, de incêndio,
de luz, rede lógica, de gás, de telefone, de esgoto, de água), de segurança e de
programação visual, solicita-se que sejam remetidos a esta Corte de Contas a ART dos
respectivos projetos e cópia dos mesmos em meio digital de forma a ratificar as
quantidades faturadas.
3.3 – O item FD 05.65.0200 referente à execução de estaca raiz foi totalmente
faturado (R$ 306.481,80). Solicita-se que a jurisdicionada remeta a esta equipe o projeto
de fundações e o relatório de execução de estacas de modo a possibilitar a sua
verificação.
3.4 – O item 231 do orçamento, referente a esquadrias, armários e / ou balcões de
madeira foi medido, segundo memória de cálculo (anexo 5), por unidade, porém sua
medição deve ser realizada por m². Solicita-se que a jurisdicionada efetue a retificação do
documento corrigindo a quantidade medida.
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3.5 – Constatou-se através da análise das Notas de Transporte de Resíduos da obra
(anexo 6) que o documento não está conforme Resolução SMAC nº 519, campos
importantes como o número da LMI, data, assinaturas do transportador e do receptor não
estão sendo preenchidos. Recomenda-se que a jurisdicionada verifique o preenchimento
de todas as NTRs de modo a adequá-las à legislação.
4 ) Recomendações
4.1 – Recomenda-se o correto preenchimento das Notas de Transporte de Resíduos
conforme descrito no item 3.5.
4.2 – As memórias de cálculo e o diário de obras estão sendo executados de forma
manual. Recomenda-se que a jurisdicionada siga a Resolução SMO nº 169, a qual
descreve o modelo a ser seguido para elaboração do diário de obras em seu anexo X.
Sugere-se ainda que a fiscalização acompanhe a evolução tecnológica, elaborando seus
documentos de forma digital.
5) Impropriedades
5.1 – Solicita-se que a fiscalização encaminhe a esta Corte de Contas os documentos
descritos nos itens 3.1 a 3.3 de forma a ratificar as quantidades medidas.
5.2 – Solicita-se a correção do método de cálculo do item 231 do orçamento conforme
descrito em 3.4.
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6) Conclusão
Uma vez que restam 13,89% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do
presente ao Sr. Conselheiro Relator Jair Lins Netto, para ciência do verificado e envio de
cópia do relatório através de ofício em apartado, com fixação de prazo, se assim
entender, para que a jurisdicionada se manifeste quanto às pendências do tem 1 e os
apontamentos do item 5, com as recomendações constantes do item 4.
Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a
5ª visita a obra.
2ª IGE, 18 de abril de 2013.
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