serviço nacional de saúde 2004 - acss.min-saude.pt · despesa total em saúde no pib a passar de...

Serviço Nacional de Saúde

2004

Instituto de Gestão Informática e Financeira da SaúdeDepartamento de Consolidação e Controlo de Gestão do SNS Av. da Republica, 61 1069-032 Lisboa Web: www.igif.min-saude.pt


2004

IGIF, Março de 2006

(Esta edição está optimizada para impressão frente e verso)

Editor: Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde Av. Da Republica n. 61

1064 – 808 Lisboa

Telefone Geral: 217925500

Fax: 217925533

Web: www.igif.min-saude.pt

Composição: Departamento de Consolidação e Controlo de Gestão do SNS Esta edição está optimizada para impressão frente e verso; por essa razão, existem algumas páginas intencionalmente deixadas vazias, para um correcto posicionamento dos capítulos desta publicação.

Uma cópia desta publicação encontra-se disponível, em formato .pdf na pagina do IGIF na Internet.

INDICE

Pág.

Enquadramento macro-económico ..................................................................................................1

Serviço Nacional de Saúde ...............................................................................................................6

Sector Publico Administrativo ........................................................................................................10

Administrações Regionais de Saúde ........................................................................................... 13

Hospitais SPA .................................................................................................................................26

Serviços Psiquiátricos .................................................................................................................132

Serviços Autónomos .................... ..............................................................................................153

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003Alemanha 6,2 8,6 8,7 9,0 8,5 10,6 10,6 10,8 10,9 11,1Austria 5,3 7,1 7,6 6,6 7,1 8,2 7,7 7,6 7,7 9,3Bélgica 4,0 5,8 6,4 7,2 7,4 8,7 8,8 9,0 9,1 9,6Chipre 2,7 3,5 2,8 3,9 4,5 4,9 6,0 6,2 6,4 ...Dinamarca ... 8,9 9,1 8,7 8,5 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0Eslováquia ... ... ... ... ... ... 5,5 5,6 5,7 ...Eslovénia 4,2 4,4 4,4 4,2 5,6 7,8 8,0 8,2 ... ...Espanha 3,6 4,7 5,4 5,5 6,7 7,6 7,5 7,5 7,6 7,7Estónia ... ... ... ... ... 5,9 5,5 5,1 5,1 ...Finlândia 5,6 6,3 6,4 7,2 7,8 7,5 6,7 7,0 7,3 7,4França 5,4 6,5 7,1 8,2 8,6 9,5 9,3 9,4 9,7 10,1Grécia 6,1 ... 6,6 ... 7,4 9,6 9,7 9,4 9,5 9,9Hungria ... ... ... ... ... 7,5 7,1 7,4 7,8 8,4Irlanda 5,1 7,4 8,4 7,6 6,1 6,8 6,4 6,9 7,3 7,4Itália ... ... ... ... 8,0 7,4 8,1 8,3 8,5 8,4Letónia ... ... 2,1 2,3 2,5 4,2 4,8 5,0 4,9 5,0Lituânia ... ... ... ... 3,3 4,9 6,0 5,7 5,7 ...Luxemburgo 3,6 4,9 5,9 5,9 6,1 6,4 5,5 5,9 6,2 6,9Malta ... ... ... ... ... ... 8,8 8,9 9,7 9,6Países Baixos ... 7,1 7,5 7,4 8,0 8,4 8,2 8,5 9,1 9,8Polónia ... ... ... ... 4,9 5,6 5,7 6,0 6,1 6,5Portugal 2,6 5,4 5,6 6,0 6,2 8,2 9,2 9,3 9,3 9,6Reino Unido 4,5 5,5 5,6 5,9 6,0 7,0 7,3 7,5 7,7 7,7República Checa ... ... ... ... 5,0 6,9 6,6 6,9 7,1 7,5Suécia 6,9 7,6 9,1 8,7 8,4 8,1 8,4 8,8 9,2 9,4União Europeia ... ... 6,8 7,1 7,2 8,2 8,3 8,5 8,7 ...Fonte OMS (1970 a 2002) OCDE (2003). Para o ano de 2004 a OCDE ainda não tem os dados disponíveis

Peso da Despesa Total em Saúde no PIB em % - Países da União Europeia

% da Despesa Total em Saúde no PIB em Portugal e na União Europeia

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003

Portugal União europeia

Enquadramento Macroeconómico

Os Sistemas de Saúde dos países da União Europeia têm vindo a registar um aumento progressivo dos custos em

saúde ao longo das últimas décadas, como podemos constatar no quadro seguinte que apresenta a evolução do peso da Despesa em Saúde no PIB.

A leitura do quadro permite concluir que em Portugal se verifica a mesma tendência de crescimento, com o peso da Despesa Total em Saúde no PIB a passar de 2,6% em 1970 para 9,6% em 2003. A partir de 1995, Portugal

ultrapassa mesmo a média da União Europeia, como se pode observar no gráfico seguinte.


1

0,0

250,0

500,0

750,0

1.000,0

1.250,0

1.500,0

1.750,0

2.000,0

2.250,0

2.500,0

2.750,0

3.000,0

3.250,0

3.500,0

3.750,0

4.000,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0

% da Despesa Total em Saúde no PIB

US$

PPP

SuéciaDinamarcaBélgicaFrançaPaíses Baixos

Países da EU com menor US$ PPPLetónia, Lituânia, Estónia, Polónia e Eslováquia

Portugal (9,6;1797)

Alemanha

União Europeia(8,7; 2129)

Luxemburgo

Despesa Total em Saúde per capita - US$ PPP

451,3588,2

625,3744,0

777,01.161,6

1.269,01.298,0

1.404,7

1.797,01.835,0

2.011,0

2.128,92.231,02.258,0

2.302,02.451,0

2.703,02.763,0

2.827,02.903,0

2.976,02.996,0

3.705,0

2.118,0

1.709,3

0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0

Letónia

Lituânia

Estónia

Polónia

Eslováquia

Chipre

Hungria

República Checa

Eslovénia

Malta

Portugal

Espanha

Grécia

Finlândia

União Europeia

Reino Unido

Itália

Austria

Irlanda

Suécia

Dinamarca

Bélgica

França

Países Baixos

Alemanha

Luxemburgo


Outra forma de medir a despesa em Saúde é utilizar a Despesa per capita em saúde medida em US$ PPP –

Purchasing Power Parity.

Fonte: OMS e OCDE – US$ PPP ano de 2003, excepto Chipre (2002), Eslovénia (2001), Estónia (2002), Letónia (2002), Lituânia (2002) e Malta (2002)

Relacionando graficamente a Despesa Total em Saúde no PIB com a Despesa per capita em US$ PPP, verifica-se

que Portugal, embora registe um peso no PIB superior à média comunitária, ao nível da Despesa per capita em US$ PPP, no ano de 2003, já apresenta um valor de 1.797 US$, sendo este inferior à média comunitária.

Ao nível da União Europeia, Alemanha e Luxemburgo registam os maiores valores de despesa per capita em US$

PPP, enquanto os novos países da União encontram-se nos valores mais baixos.

2

Crescimento PIB vs Despesa Nacional em Saúde (a preços constantes)

-1,2

4,7

3,4

1,7

0,5

11,9

6,5

5,5

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003

Valo

r - %

PIB preços ConstantesDesp. Nacional em Saúde Preços Constantes

2000 2001 2002 2003Despesa Efectiva do Estado (a) 28.620,5 30.474,8 34.572,0 34.247,7

Despesa Pública em Saúde (b) 7.364,0 8.095,0 8.466,0 8.736,0

Despesa Privada em Saúde (b) 3.236,0 3.371,0 3.535,0 3.790,0

Despesa Nacional em Saúde (b) 10.600,0 11.466,0 12.001,0 12.526,0

Peso Desp. Pública em Saúde na Despesa Efectiva do Estado em % 25,7 26,6 24,5 25,5

2000 2001 2002 2003Despesa Pública em Saúde 69,5 70,6 70,5 69,7Despesa Privada em Saúde 30,5 29,4 29,5 30,3

(a) Fonte DGO(b) Fonte OCDE.

em milhões de euros

Despesa Pública e Privada na Despesa Nacional em Saúde em %


Factores como a evolução tecnológica na área da medicina, o envelhecimento da população e o aumento dos

preços dos medicamentos estão na base do elevado crescimento dos custos em saúde, claramente superior ao crescimento da riqueza nacional como se pode constatar no gráfico seguinte:

Fonte: PIB – Banco de Portugal ; Despesa Nacional em Saúde no PIB – OCDE (valor deflacionado IPC)

O crescimento dos gastos em saúde têm grande influência nos Orçamentos Públicos, com o peso da despesa pública em saúde na despesa efectiva do Estado a situar-se nos 25,5%, como podemos constatar no quadro

seguinte:

3

% Despesa Pública em Saúde no total da Despesa em Saúde

36,651,3

62,465,465,7

67,669,769,9

71,2

71,772,4

75,1

76,376,5

78,078,2

83,083,4

85,286,7

88,389,990,1

76,3

71,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Chipre

Grécia

Países Baixos

Malta

Letónia

Austria

Portugal

Polónia

Bélgica

Espanha

Lituânia

Hungria

Itália

Estónia

França

Finlândia

Irlanda

Alemanha

Dinamarca

Reino Unido

Suécia

Eslovénia

Eslováquia

Luxemburgo

República Checa

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003Alemanha 16,2 13,7 13,4 13,8 14,3 12,7 13,6 14,2 14,5 14,6Austria … … … … … 10,6 15,7 15,8 16,0 16,9Bélgica 28,1 21,9 17,4 15,7 15,5 16,9 16,6 … … …Chipre … … … … … … … … … …Dinamarca … … 6,0 6,6 7,5 9,1 8,8 9,2 9,8 9,8Eslováquia … … … … … … 34,0 34,0 37,3 38,5Eslovénia … … 11,8 9,3 10,4 18,9 19,6 20,8 … …Espanha … … 21,0 20,3 17,8 19,2 21,3 21,1 21,8 21,8Estónia … … … … … … 22,3 25,1 26,3 …Finlândia 12,6 11,9 10,7 9,7 9,4 14,1 15,5 15,8 16,0 16,0França 23,8 20,3 16,0 16,2 16,9 17,6 20,3 20,9 20,8 20,9Grécia 25,5 … 18,8 13,3 14,3 15,7 15,0 15,5 15,9 16,0Hungria … … … … 27,6 25,0 28,5 28,5 27,6 27,6Irlanda 22,2 13,8 10,9 9,9 12,2 10,4 10,6 10,3 11,0 11,8Itália … … … 21,1 21,4 21,1 22,4 22,6 22,5 22,1Letónia … … … … … … … … … …Lituânia … … … … … … … … … …Luxemburgo 19,7 16,6 14,5 14,7 14,0 12,0 11,0 11,5 10,3 10,5Malta … … … … … … … … … …Países Baixos 10,3 9,3 8,0 9,3 9,6 11,0 11,7 11,7 11,5 11,4Polónia … … … … … … 28,4 28,4 28,4 30,3Portugal 13,4 19,8 19,9 25,4 24,9 23,6 23,4 23,4 … …Reino Unido 14,7 11,8 12,8 14,1 13,5 15,3 15,8 … … …República Checa … … … … 21,0 25,6 22,0 21,9 22,0 21,9Suécia 6,6 7,9 6,5 7,0 8,0 12,5 13,9 13,3 13,1 12,6Fonte OCDE e OMS

% da Despeca com Medicamentos no total da Despesa Nacional em Saúde


O peso da despesa pública no total da despesa em saúde assume igualmente importância em Portugal - cerca de

70% - com a maioria dos países da União Europeia a registar valores superiores a 75%.

Fonte: OMS e OCDE – ano de 2003, excepto Bélgica (2002), Chipre (2002), Eslovénia (2001), Estónia (2002) e

Lituânia (2002).

A despesa com Medicamentos tem, igualmente, um peso significativo na despesa total em saúde entre os países

da União Europeia.

De salientar que entre os 15 países que integravam a União Europeia antes de Maio de 2004, Portugal é o membro

da União com a maior taxa de despesa com medicamentos, 23,4% (últimos dados disponíveis da OCDE)

% da Despesa com Medicamentos no total da Despesa Nacional em Saúde

4

Portugal - Despesa em Saúde no PIB vs Esperança Média de Vida à Nascença

2003(77.8;9,6)2000

(76,8;9,2)

1995(75,3;8,2)

1990(74,1;6,2)

1985(72,9;6,0)

1980(71,2;5,6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5

Esperança Média de Vida

% D

espe

sa e

m S

aúde

no

PIB


A evolução dos custos em Saúde em Portugal, traduzido no peso da Despesa Total em Saúde no PIB foi igualmente

acompanhada pela evolução positiva do Indicador da Esperança Média de Vida à nascença. De 1980 a 2003 o peso da Despesa em Saúde no PIB passou de 5.6% para 9.6%, e a Esperança Média de Vida de 71,2 anos para 77,8

anos, muito próximo da média da União Europeia – 78,3 anos (Fonte OMS).

Fonte: Despesa em Saúde no PIB – OCDE ; Esperança Média de Vida à Nascença – OMS (1980-2000) e INE

(2003)

5


Nota Introdutória Os quadros apresentados neste capítulo incluem e consolidam, sempre que possível, os elementos económico-

financeiros do Serviço Nacional de Saúde. A consolidação efectuada tem como objectivo eliminar as duplicações de

Receitas/Proveitos e de Despesas/Custos entre as Instituições do S.N.S..

Tendo em vista uma efectiva consolidação de contas, tem-se procedido a algumas actualizações do POCMS, tendo para o efeito, sido criadas novas contas e normalizados alguns procedimentos contabilísticos. Ainda assim

subsistem algumas dificuldades, das quais se destacam:

1. A criação de 31 Hospitais SA, fez com que passasse a existir uma contratação e um pagamento dos serviços

prestados a utentes do S.N.S.. Por esta razão deixou de aparecer reflectido em cada rubrica da Receita e Despesa a parte respeitante a estes Hospitais;

2. Do facto relatado no ponto anterior decorre outra dificuldade, que é a de conhecer-se com rigor a

facturação/pagamento e a emissão/cobrança das Instituições S.P.A. aos Hospitais SA e vice-versa; 3. A realização de Anulações de Fluxos e de Encontros de Contas entre Instituições do S.N.S., na Receita e na

Despesa veio também dificultar a consolidação, por se desconhecer com rigor as relações entre as Instituições

do S.N.S..

Embora as dificuldades referidas constituam limitações ao processo de consolidação, ainda assim, e a partir dos

dados remetidos por via informática pelas Instituições do S.P.A. e constantes na base de dados económico-financeira, conjugados com informação relativa à facturação inter serviços (SPA-SPA), obtêm-se os valores que se

apresentam neste capitulo. Por este facto, alguns valores consolidados, nomeadamente, os proveitos/receitas

cobradas encontram-se subavaliados.

Para finalizar, gostaríamos de fazer referência que, no que diz respeito às fontes de informação utilizadas, para

além da base de dados já mencionada, foi igualmente preciosa a colaboração das Instituições, uma vez que:

o Os dados relativos a cada uma das Instituição S.P.A., e, no que respeita à caracterização, aos recursos humanos, aos equipamentos e às principais actividades desenvolvidas, foram todos eles remetidos pelas

mesmas, através do preenchimento de um “template”, e para o qual muito se agradece a colaboração prestada;

o O movimento assistencial e seus indicadores, e os custos analíticos das principais linhas de produção, foram

recolhidos das publicações elaboradas por este Instituto, com os elementos igualmente disponibilizados pelas Instituições.


6


Sumário Executivo O Serviço Nacional de Saúde dispôs, neste ano de 2004, de 8.192,9 milhões de € dos quais destacamos os 600

milhões de € referentes ao Empréstimo Obtido junto da Direcção Geral do Tesouro e o valor de 1.851,8 milhões de

€ oriundo do Orçamento Rectificativo. Por esta razão, e comparativamente a 2003, o acréscimo verificado no total

das verbas do SNS foi de 40,8%.

É ainda de referir que 91,7% das verbas foram resultantes de transferências do Orçamento de Estado, e que a

diferença entre as verbas disponíveis e os montantes transferidos, corresponde ao Saldo de Gerência Final do S.N.S. (14,6 milhões de €).

Da análise ao quadro da Demonstração de Resultados, verifica-se que:

o O S.N.S. apresenta um Resultado Liquido positivo de 741,9 milhões de €, reflexo de um crescimento de 32,8% nos Proveitos (2.098,1 milhões de €) e do acréscimo de 900,6 milhões de € (+13,1%, face a 2003) registado

nos Custos;

o Ao nível dos Custos, constata-se que as rubricas com maior peso na estrutura de custos, os Fornecimentos e Serviços Externos e os Custos com Pessoal, cresceram 14,3% e 4,9% respectivamente.

No que respeita à Situação Financeira, importa salientar os seguintes pontos:

o As Transferências Correntes Obtidas, onde se inclui as verbas do Orçamento de Estado, representam 66% da Receita Cobrada;

o As Dívidas transitadas de 2003 registam um agravamento significativo, o que originou a necessidade da

aprovação de um Orçamento Rectificativo;

o O Défice Financeiro Acumulado cifrou-se nos 936 milhões de €, registando uma evolução favorável face a 2003 (-839,6 milhões de €).

7

Origem das Verbas do SNS

UN: Milhões de Euros

2000 2001 Var. Perc. 00/01 2002 Var. Perc.

01/02 2003 Var. Perc. 02/03 2004 Var. Perc.

03/04

89,3 86,8 -2,8% 52,3 -39,7% 25,5 -51,2% 27,0 5,8%

4.489,2 4.938,1 10,0% 5.162,6 4,5% 5.476,2 6,1% 5.658,1 3,3%

… … … 1.010,3 … … … 1.851,8 …

… … … … … 300,0 … 600,0 100,0%

90,4 34,1 -62,3% 12,0 -64,8% 19,1 59,2% 56,1 193,5%

4.668,9 5.059,0 8,4% 6.237,2 23,3% 5.820,8 -6,7% 8.192,9 40,8%

* Inclui receitas provenientes do Joker, do Tabaco, de Convenções Internacionais, entre outras.

Financiamento Atribuido

UN: Milhões de Euros

2000 2001 Var. Perc. 00/01 2002 Var. Perc.

01/02 2003 Var. Perc. 02/03 2004 Var. Perc.

03/04

2.141,8 2.385,0 11,4% 2.705,4 13,4% 2.916,8 7,8% 3.802,9 30,4%

2.211,6 2.446,5 10,6% 3.177,3 29,9% 1.450,4 -54,4% 2.322,2 60,1%

… … … 64,9 … 1.239,4 … 1.489,8 20,2%

126,7 72,8 -42,5% 105,5 44,9% 46,4 -56,0% 90,8 95,6%

56,0 57,3 2,4% 65,0 13,4% 63,0 -3,1% 65,2 3,4%

36,9 44,2 19,9% 83,6 89,2% 77,8 -6,9% 107,3 37,9%

… … … … … … … 300,0 …

4.572,9 5.005,7 9,5% 6.201,8 23,9% 5.793,8 -6,6% 8.178,2 41,2%a) No ano 2000, inclui ainda os Serviços de Ensinob) Inclui as Transferências para as IPSS, pagamentos ao estrangeiro de Convenções Internacionais, pagamento dos Protocolos, etc.

Estrutura % do Financiamento Atribuido por Grupos de Serviço

2000 2001 2002 2003 2004

ARS 46,8% 47,6% 43,6% 50,3% 46,5%

Hospitais SPA 48,4% 48,9% 51,2% 25,0% 28,4%

Hospitais SA … … 1,0% 21,4% 18,2%

Serviços Autónomos 2,8% 1,5% 1,7% 0,8% 1,1%

Serviços Psiquiatricos 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 0,8%

Díversos 0,8% 0,9% 1,3% 1,3% 1,3%

Amortização do Adiantamento da DGT … … … … 3,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ARS

Hospitais SPA

Hospitais SA

Total .....

Serviços Autónomos a)

Serviços Psiquiatricos

Díversos b)

Amortização do Adiantamento da DGT


Total .....

Saldo de Gerência do SNS

Outras Receitas Cobradas *

Empréstimo

Financiamento Inicial do OE

Total .....

Orçamento Rectificativo do OE

8

Indicadores Económico Financeiros

UN: Milhares de Euros UN: Milhares de Euros

Valor Perc. Valor Perc.711 - Vendas 757,4 -185,5 -19,7% Receita Cobrada712 - Prestações de Serviços 309.725,8 -31.369,1 -9,2% Saldo Inicial d) 105.647,7 -41.340,1 -28,1%72 - Impostos e Taxas 463,8 463,8 2 - Terceiros 3.420.131,8 728.492,9 27,1%73 - Proveitos Suplementares 3.729,6 -838,3 -18,4% 2745 - Subsidio de Investimento 122.930,7 -3.254,9 -2,6%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos a) 7.880.854,7 2.072.451,0 35,7% 575 - Subsídios 2.028,9 1.312,8 183,3%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 721,5 721,5 576 - Doações 578,9 -206,7 -26,3%76 - Outros Proveitos Operacionais d) 161.035,0 10.431,9 6,9% 711 - Vendas 518,7 -235,8 -31,2%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.519,2 -867,2 -25,6% 712 - Prestações de Serviços 131.904,2 -1.172,5 -0,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 140.156,0 47.269,6 50,9% 72 - Impostos e Taxas 463,8 463,8

8.499.963,0 2.098.077,8 32,8% 73 - Proveitos Suplementares 3.081,6 -847,0 -21,6%74 - Transf. e Subsídios Obtidos a) 7.880.854,7 2.072.693,7 35,7%76 - Outros Proveitos Operacionais d) 78.684,4 47.344,3 151,1%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 774.228,1 78.677,8 11,3% 78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 2.429,7 -857,8 -26,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos a) b) 4.336.021,6 541.967,8 14,3% 79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 183.154,2 45.181,2 32,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais c) 80.551,9 21.056,0 35,4% Total ..... 11.932.409,3 2.847.574,0 31,3%64 - Custos com o Pessoal 2.207.790,9 102.332,3 4,9% Despesa Total65 - Outros Custos Operacionais 2.731,2 824,1 43,2% 2 - Terceiros 3.434.713,2 712.452,9 26,2%66 - Amortizações do Exercício 86.762,2 6.257,8 7,8% 272 - Custos Diferidos 574,7 -328,6 -36,4%67 - Provisões do Exercício 8.458,4 4.097,4 94,0% 31 - Compras 770.916,2 64.860,2 9,2%68 - Custos e Perdas Financeiras c) 33.836,8 6.930,2 25,8% 4 - Imobilizações 174.385,5 15.043,0 9,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 227.714,7 138.467,3 155,1% 62 - Fornecimentos e Serviços Externos a) b) 4.336.021,6 541.967,4 14,3%

7.758.095,8 900.610,8 13,1% 63 - Transf. Corrrentes Concedidas c) 80.551,9 21.056,0 35,4%Resultados Operacionais 860.743,6 64 - Custos com o Pessoal 2.207.790,9 102.332,3 4,9%Resultados Financeiros -31.317,7 65 - Outros Custos Operacionais 2.731,2 824,1 43,2%Resultados Correntes 829.425,9 68 - Custos e Perdas Financeiras c) 33.836,8 6.930,5 25,8%Resultados Extraordinários -87.558,7 69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.826.869,2 542.792,2 42,3%

741.867,2 Total ..... 12.868.391,2 2.007.930,0 18,5%

UN: Milhares de EurosNotas:a) Inclui as verbas transferidas para os Hospitais SA Variaçãob) Inclui as transferências para o Hospital da Prelada Valor Perc.c) Inclui os pagamentos feitos pelo SNS fora do SPA a Convenções Internacionais, Protocolos, Comissões do Ministério e Outras Saldo Financeiro Acumulado -935.981,9 -839.644 -47,3%d) Inclui as Outras Receitas do SNS e o Saldo de Gerência do SNS

Disponibilidades (F.Prop.) 85.711,5

Total dos Proveitos .....

Resultado Liquido .....

Total dos Custos .....

Custos

Serviço Nacional de Saúde (valores consolidados)

Situação Financeira

2004

Indicadores Financeiros

VariaçãoRubricas 2004

Variação

Demonstração de Resultados

2004Proveitos

9

Médicos 16.933Enfermeiros 22.707Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 4.615Outro Pessoal 37.088

respectivamente 10,6% e 4,8%, de referir ainda o acréscimo provocado pela anulação de fluxos ARS-Hospitais de Produtos Vendidos por Farmácia

Os Efectivos totalizam 81.343, (+3,8%, face a 2003), verificando-se um acréscimo nos médicos e enfermeiros, respectivamente em 792 (+4,9%)

O Sector Publico Administrativo em 2004 apresenta um Resultado Liquido positivo de 768,8 milhões de Euros, reflexo de um crescimento

de 36,9% nos Proveitos (1.942,5 milhões de Euros) e nos Custos na ordem dos 728,7 milhões de Euros (+12,8%, face a 2003).

Sector Publico Administrativo

Recursos Humanos

Sumário Executivo

e 480 (+2,2%)

nos Custos e Proveitos Extraodinários.

Relativamente aos Custos, as rubricas com maior peso na estrutura são os Fornecimentos e Serviços Externos e o Pessoal, cresceram

A estrutura do Sector Publico Administrativo registou a criação do Centro Hospitalar de Lisboa- Zona Central que agrega o H. S. José e o C.H.

Capuchos/desterro, a entrada em funcionamento do novo Hospital do Litoral Alentejano com a extinsão do H. Santiago do Cacem e ainda a

integração dos Hospitais de Lagos e S. Paulo - Serpa nos Hospitais SA do Barlavento Algarvio e Baixo Alentejo, respectivamente.

Ao nível dos Creditos sobre Clientes verifica-se um aumento de cerca de 42,6 milhões de Euros, constatando-se contudo uma degradação

A evolução favorável dos Proveitos resulta da transferência de 1.676,9 milhões de Euros pelo Orçamento Rectificativo.

na taxa de cobrança da Prestação de Serviços (36%).

10


Valor Perc.711 - Vendas 757.450 € -185.661 €712 - Prestações de Serviços 379.389.571 € 23.067.575 € 6,5%72 - Impostos e Taxas 463.830 €73 - Proveitos Suplementares 3.729.596 € -838.339 € -18,4%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 6.301.893.479 € 1.808.768.218 € 40,3% Variação75 - Trabalhos p/ a própria entidade 721.538 € 721.538 € Valor Perc.76 - Outros Proveitos Operacionais 235.871.408 € -54.389.893 € -18,7%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.519.162 € -867.212 € -25,6% Saldo Financeiro Acumulado -1.377.062.306 € -720.624.251 € -34,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 276.162.575 € 165.763.203 € 150,1%

7.201.508.609 € 1.942.503.259 € 36,9% Disponibilidades (F.Prop.) 85.711.508 €

Créditos Sobre Clientes 380.801.486 € 42.578.319 € 12,6%61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 774.228.119 € 78.677.765 € 11,3%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.940.763.305 € 280.684.182 € 10,6% Despesa em Dívida 1.510.292.573 € -639.272.145 € -29,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 5.099.327 € 1.411.450 € - de Compras 349.612.089 € -175.294.520 € -33,4%64 - Custos com o Pessoal 2.210.517.999 € 102.226.161 € 4,8% - de Fornec. e Serv. Externos 753.262.794 € 30.969.513 € 4,3%65 - Outros Custos Operacionais 4.127.260 € 199.260 € 5,1% - de Imobilizado 73.409.684 € 34.805.021 € 90,2%66 - Amortizações do Exercício 86.762.238 € 6.257.813 € 7,8% - de Outras Rubricas 27.764.288 € 6.938.565 € 33,3%67 - Provisões do Exercício 8.458.358 € 4.097.447 € - de Anos Anteriores 306.243.718 € -532.420.789 € -63,5%68 - Custos e Perdas Financeiras 33.585.655 € 8.965.270 € 36,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 369.154.996 € 246.187.619 € 200,2%

6.432.697.258 € 728.706.967 € 12,8%Resultados Operacionais 892.870.265 €Resultados Financeiros -31.066.493 €Resultados Correntes 861.803.772 €Resultados Extraordinários -92.992.421 €

768.811.351 €

2004


ProveitosVariação




Custos



2004

11

Situação Financeira Decomposição dos Consumos e Fornecimentos e Serviços Externos

Valor Perc.Receita Cobrada Valor Perc.

Saldo Inicial 78.664.408 € -42.847.402 € -35,3% 612 - Mercadorias 213.621 € 59.335 € 38,5%2 - Terceiros 3.420.131.786 € 728.492.904 € 27,1% 616 - Matérias Primas Subs. Consumo 774.014.499 € 78.618.431 € 11,3%2745 - Subsidio de Investimento a) 131.156.651 € -8.233.045 € -5,9% 6161 - Produtos Farmacêuticos 567.269.022 € 58.533.213 € 11,5%575 - Subsídios 2.028.871 € 0 € 6162 - Material Consumo Clinico 166.897.000 € 19.866.651 € 13,5%576 - Doações 578.928 € -206.688 € -26,3% 6163 - Produtos Alimentares 3.807.087 € -100.679 € -2,6%711 - Vendas 518.740 € -235.784 € -31,2% 6164 - Material Consumo Hoteleiro 9.922.503 € 156.198 € 1,6%712 - Prestações de Serviços 136.528.678 € -716.628 € -0,5% 6165 - Material Consumo Administr. 14.110.842 € 146.801 € 1,1%72 - Impostos e Taxas 463.830 € 0 € 6166 - Material Manutenção Conserv 11.751.967 € 21.744 € 0,2%73 - Proveitos Suplementares 3.081.573 € -846.964 € -21,6% 6169 - Outro Material Consumo 256.077 € -5.496 € -2,1%741 - Transf. do Tesouro 37.556.828 € 16.927.417 € 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons. 774.228.119 € 78.677.766 € 11,3%742 - Transf. Correntes Obtidas 6.261.706.013 € 1.792.309.899 € 40,1%743 - Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos 1.432.076 € -348.998 € -19,6% 6211 - Assistência Ambulatória 2.845.237 € 2.710.901 €749 - Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades 1.198.561 € -120.100 € -9,1% 6212 - Meios Complement. Diagnostico 414.523.096 € 31.359.243 € 8,2%76 - Outros Proveitos Operacionais 33.122.262 € -10.269.848 € -23,7% 6213 - Meios Complement. Terapêutica 242.929.623 € 13.324.549 € 5,8%78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 2.429.705 € -857.761 € -26,1% 6214 - Produtos Vendidos p/Farmácias * 1.473.599.524 € 127.636.519 € 9,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 203.386.144 € 46.864.150 € 29,9% 6215 - Internamentos 58.720.599 € 5.573.251 € 10,5%

Total ..... 10.313.985.053 € 2.522.403.852 € 32,4% 6216 - Transporte de Doentes 57.318.868 € 2.451.162 € 4,5%Despesa Total 6217 - Aparelhos Complem. Terapêutica 371.185 € 61.636 € 19,9%

2 - Terceiros 3.434.713.186 € 712.451.580 € 26,2% 6218 - Trabalhos Executados Exterior 153.179.210 € 63.485.751 € 70,8%272 - Custos Diferidos 574.728 € -21.042 € 6219 - Outros Subcontratos 10.873.285 € -54.718.976 € -83,4%31 - Compras 773.354.418 € 67.393.249 € 9,5% 621 - Subcontratos 2.414.360.628 € 191.884.036 € 8,6%4 - Imobilizações 174.385.475 € 15.274.201 € 9,6%62 - Fornecimentos e Serviços Externos 2.940.763.305 € 270.141.938 € 10,1% 6221 - Fornecimentos e Serviços I 47.781.265 € 2.052.307 € 4,5%63 - Transf. Corrrentes Concedidas 5.099.327 € 1.411.449 € 38,3% 6222 - Fornecimentos e Serviços II 73.421.747 € 1.233.222 € 1,7%64 - Custos com o Pessoal 2.210.518.000 € 102.312.386 € 4,9% 6223- Fornecimentos e Serviços III 223.134.177 € 22.345.488 € 11,1%65 - Outros Custos Operacionais 4.127.260 € 199.239 € 5,1% 6229 - Outros Fornecim. e Serviços 182.065.487 € 52.626.881 € 40,7%68 - Custos e Perdas Financeiras 33.585.655 € 8.965.274 € 36,4% 622 - Fornecimentos e Serviços 526.402.677 € 78.257.898 € 17,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias a) 2.113.926.009 € 623.651.762 € 41,8%

Total ..... 11.691.047.361 € 1.801.780.035 € 18,2% (*) Valores não consolidadosa) Inclui verbas transferidas para Administração Local, Hospitais (SPA e SA) e Particulares.

Despesas com Pessoal por Grupo Profissional

Rubricas Pessoal Dirigente

Pes Tec Superior - Médico

Pes Tec Superior - Outro

Pessoal de Enfermag

Pessoal Técnico -

Diag/Ter. e Outros

Pes Técnic Profission

Pessoal Administ Pessoal Oper auxil Outro

Pessoal Diversos Total

641 Remunerações dos Orgãos de Direcção 19.462.433 € 19.462.433 € 64211 Pessoal dos Quadros-Reg função pública 9.359.392 € 471.965.135 € 35.620.818 € 337.722.356 € 59.761.985 € 5.623.314 € 118.550.543 € 108.706.588 € 11.028.429 € 1.158.338.562 € 64212 Pessoal com Contrato a Termo Certo 933.572 € 12.197.509 € 6.929.901 € 22.572.573 € 5.449.261 € 1.335.227 € 10.822.083 € 15.780.654 € 869.983 € 76.890.764 € 64213 Pessoal em Qualquer Outra Situação 2.178.168 € 64.995.775 € 2.625.508 € 31.763.635 € 2.201.010 € 107.926 € 1.608.695 € 1.753.222 € 1.168.772 € 108.402.712 € 64214 Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho 2.363 € 1.391.012 € 216.935 € 354.573 € 80.920 € 4.323 € 110.727 € 196.563 € 20.730 € 2.378.146 €6421 Remuneração Base do Pessoal 12.473.495 € 550.549.432 € 45.393.161 € 392.413.134 € 67.493.176 € 7.070.790 € 131.092.049 € 126.437.029 € 13.087.914 € 1.346.010.181 € 642211 Horas Extraordinárias 0 € 159.111.226 € 1.749.434 € 20.486.635 € 4.185.755 € 400.680 € 7.520.860 € 8.343.222 € 603.026 € 202.400.837 € 642212 Prevenções 0 € 21.746.558 € 866.896 € 3.464.139 € 1.533.064 € 158.732 € 22.737 € 977.424 € 508.947 € 29.278.495 € 64221 Trabalho Extraordinário 0 € 180.857.784 € 2.616.329 € 23.950.774 € 5.718.816 € 559.412 € 7.543.597 € 9.320.645 € 1.111.972 € 231.679.329 € 642221 Noites e Suplementos 0 € 13.122.267 € 84.300 € 48.599.618 € 3.167.644 € 91.416 € 1.422.226 € 13.771.029 € 119.975 € 80.378.475 € 642222 Subsídio de turno 496.600 € 496.600 € 64222 Trabalho em Regime de Turnos 0 € 13.122.267 € 84.300 € 48.599.618 € 3.167.644 € 91.416 € 1.422.226 € 13.771.029 € 119.975 € 496.600 € 80.875.075 € 64223 Abono para falhas 100.600 € 100.600 € 64224 Subsídio de refeição 63.125.766 € 63.125.766 € 64225 Ajudas de custo 2.790.354 € 2.790.354 € 64226 Vestuário e artigos pessoais 15.641 € 15.641 € 64227 Alimentação e alojamento 10.003 € 10.003 € 64228 Outros Suplementos 29.897.106 € 29.897.106 €6422 Suplementos de Remuneração 0 € 193.980.050 € 2.700.629 € 72.550.392 € 8.886.461 € 650.828 € 8.965.823 € 23.091.674 € 1.231.948 € 96.436.069 € 408.493.874 €6423 Prestações sociais Directas 19.745.016 € 19.745.016 €6424 Subsídio de Natal 1.795.766 € 89.834.906 € 7.512.502 € 65.045.517 € 10.950.851 € 1.165.400 € 22.082.125 € 21.040.659 € 2.090.259 € 0 € 221.517.985 €643 Pensões 72.705.238 € 72.705.238 € 6451 Assistência na doença a funcionários púb 44.791 € 44.791 € 6452 Segurança social dos funcionários públic 89.725.108 € 89.725.108 € 6453 Segurança social - regime geral 19.069.840 € 19.069.840 € 6458 Outros encargos sobre remunerações 593.664 € 593.664 €645 Encargos sobre remunerações 109.433.403 € 109.433.403 €646 Seguros de acidentes trab doenças profis 275.837 € 275.837 €647 Encargos sociais voluntários 443.518 € 443.518 €648 Outros Custos c/ Pessoal 12.430.514 € 12.430.514 €

64 Custos com Pessoal 14.269.262 € 834.364.388 € 55.606.293 € 530.009.044 € 87.330.489 € 8.887.017 € 162.139.997 € 170.569.361 € 16.410.121 € 330.932.028 € 2.210.517.999 €

Rubricas

Variação2004Rubricas

Variação2004


12


grande parte, resultante dos reforços de financiamento para cumprimento do Protocolo com a ANF e do Orçamento Rectificativo no montante

de 833,3 milhões de euros.

Instituições Particulares, em 2004 os montantes ascenderam a 15 milhões de euros.

Nos Custos Operacionais as rubricas Fornecimentos e Serv. Externos e Custos com Pessoal assumem maior destaque na actividade das ARS,

com crescimentos de 11,8% e 2,3%, respectivamente.

Os Resultados Extraordinários em 2004 registaram um saldo negativo em cerca de 180 milhões de euros, resultante essencialmente da

anulação de fluxos de Produtos Vendidos por Farmácias

Administrações Regionais de Saúde

Nos Proveitos Operacionais, destacam-se as Transferências e Subsídios Obtidos, com um crescimento de 30,6% face ao ano anterior, em

Recursos Humanos

Sumário Executivo

As Administrações Regionais de Saúde (ARS) no ano de 2004 apresentam um Resultado Líquido positivo de 357,2 milhões de euros.

Para este resultado contribuiram, exclusivamente, aos Resultados Operacionais com 569,5 milhões de euros.

Nos Sub-contratos, destacam-se pela sua importância, os Produtos Vendidos por Farmácias com um crescimento de 8,6% em relação a 2003.

Os Fornecimentos e Serviços registaram um crescimento de 30,4%. Importa referir que esta rubrica inclui os custos com o Contrato celebrado

com o Hospital Fernando da Fonseca.

A média de inscritos por Centro de Saúde é de 30.015 utentes.

Os cuidados primários em 2004 foram prestados em 351 Centros de Saúde e 1.370 Extensões de Saúde.

De referir ainda que estas Instituições fizeram transferências para outras Instituições, quer do SNS, quer da Administração Local ou mesmo

A despesa média com medicamentos e MCDT por utilizador foi de 149€ e 102€, respectivamente.

Em média por Centro de Saúde, o pessoal clínico é constituído por 20 médicos e 20 enfermeiros.

Cada médico tem em média 1.577 utentes inscritos, dos quais cerca de 9,6% não têm médico de família.

Realizaram-se cerca de 27 mil consultas e mais de 5 mil atendimentos em SAP.

A média de consultas por utente inscrito foi de 3,0 e por utente utilizador 5,1.

13


Valor Perc. Variação711 - Vendas 424.058 € -234.750 € Valor Perc.712 - Prestações de Serviços 61.675.369 € 5.932.802 € 10,6%72 - Impostos e Taxas 24.837 € Saldo Financeiro Acumulado -705.843.221 € -419.021.709 € -37,3%73 - Proveitos Suplementares 61.545 € 675 € 1,1%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 3.815.117.434 € 894.045.514 € 30,6% Disponibilidades (F.Prop.) 24.777.544 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 159.643.643 € -39.805.780 € -20,0% Créditos Sobre Clientes 57.894.553 € -941.733 € -1,6%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.029.983 € -238.229 € -18,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 78.414.478 € 21.984.589 € 39,0% Despesa em Dívida 779.830.354 € -360.626.152 € -31,6%

4.116.391.347 € 881.709.657 € 27,3% - de Compras 6.536.421 € -4.965.446 € -43,2%- de Fornec. e Serv. Externos 588.717.365 € 51.168.935 € 9,5%- de Imobilizado 43.720.465 € 29.589.127 € 209,4%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 64.616.898 € 2.864.978 € 4,6% - de Outras Rubricas 19.841.332 € 1.103.070 € 5,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.524.728.345 € 267.167.824 € 11,8% - de Anos Anteriores 121.014.771 € -437.521.839 € -78,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 4.063.631 € 1.278.646 €64 - Custos com o Pessoal 842.728.652 € 18.548.159 € 2,3%65 - Outros Custos Operacionais 1.221.579 € -108.158 € -8,1%66 - Amortizações do Exercício 30.104.854 € 518.261 € 1,8%67 - Provisões do Exercício 19.225 € 14.321 € Valor Perc.68 - Custos e Perdas Financeiras 33.055.745 € 9.485.966 € 40,2% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) 149 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 258.609.294 € 212.931.736 € 466,2% MCDT p/ Utente(Utilizador) 102 €

3.759.148.223 € 512.701.733 € 15,8% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 133 €Resultados Operacionais 569.463.701 € * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde

Resultados Financeiros -32.025.762 €Resultados Correntes 537.437.939 €Resultados Extraordinários -180.194.816 €

357.243.123 €

Indicadores de ActividadeValor Perc.

Valor Perc. Assistência ambulatória 4.413.161 € 453.694 € 11,5%Nº de Centros de Saúde * 351 0 0,0% Patologia clínica 216.655.082 € 23.861.426 € 12,4%Nº de Extensões 1.370 Anatomia patológica 3.810.658 € 91.923 € 2,5%Nº de SAP 227 Imagiologia 147.017.834 € 18.093.898 € 14,0%

Cardiologia 21.808.935 € 5.280.047 € 31,9%Total Consultas Ambulatório 26.877.439 776.659 3,0% Gastrenterologia 9.329.319 € 858.561 € 10,1%Total SAP 5.433.541 -133.569 -2,4% Outros Meios Compl. Diagnóstico 10.876.802 € 1.901.291 € 21,2%

Hemodiálise 125.518.501 € 13.699.389 € 12,3%Médicos por Centro de Saúde 20 Medicina Física e Reabilitação 63.813.453 € 6.115.121 € 10,6%Enfermeiros por Centro de Saúde 20 Outros Meios Compl. Terapêutica 51.598.040 € 3.094.181 € 6,4%

Produtos Vendidos P/ Farmácias * 1.461.561.601 € 115.608.981 € 8,6%Utentes Inscritos por Centro de Saúde 30.015 Internamentos de Psiquiatria 17.687.842 € 1.308.442 € 8,0%Utentes Inscritos por Médico 1.577 Outros internamentos 39.575.155 € 10.967.927 € 38,3%% de Utentes sem Médico de Família 9,6 Transporte em Bombeiros 37.920.203 € 2.147.882 € 6,0%Consultas por Utente (Inscrito) 3,1 Outros transportes 37.211.748 € 2.209.601 € 6,3%Consultas por Utente (Utilizador) 5,1 Outros Subcontratos 15.364.168 € 2.972.111 € 24,0%N.º Utilizadores 6.357.746

2.264.162.502 € 208.664.476 € 10,2%(*) Não inclui os 4 Centros de Saúde da ULS Matosinhos

(*) Inclui Farmácias Hospitalares (46.605.072€), diabetes MELLITUS (26.161.383€) e Reembolsos de medicamentos (4.485.086€)

Total

Subcontratos por tipo 2004Variação

2004

2004Variação


2004Variação


Indicadores de Custos


2004Variação

Proveitos




Custos

14



Saldo Inicial 28.965.496 € -12.022.974 € -29,3% 612 - Mercadorias 213.621 € 59.335 € 38,5%2 - Terceiros 3.034.424.531 € 721.906.014 € 31,2% 616 - Matérias Primas Subs. Consumo 64.403.277 € 2.805.642 € 4,6%2745 - Subsidio de Investimento a) 70.988.737 € -12.775.163 € -15,3% 6161 - Produtos Farmacêuticos 42.602.130 € 949.874 € 2,3%575 - Subsídios 2.028.871 € 0 € 6162 - Material Consumo Clinico 11.088.529 € 1.404.044 € 14,5%576 - Doações 11.878 € -77.944 € -86,8% 6163 - Produtos Alimentares 742.369 € -130.368 € -14,9%711 - Vendas 415.631 € -231.804 € -35,8% 6164 - Material Consumo Hoteleiro 1.624.482 € 388.699 € 31,5%712 - Prestações de Serviços 29.359.262 € 3.735.847 € 14,6% 6165 - Material Consumo Administr. 7.176.413 € 128.160 € 1,8%72 - Impostos e Taxas 24.837 € 0 € 6166 - Material Manutenção Conserv 1.065.769 € 63.297 € 6,3%73 - Proveitos Suplementares 61.416 € 1.004 € 1,7% 6169 - Outro Material Consumo 103.587 € 1.936 € 1,9%741 - Transf. do Tesouro 0 € 0 € 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons. 64.616.898 € 2.864.978 € 4,6%742 - Transf. Correntes Obtidas 3.814.692.035 € 894.154.097 € 30,6%743 - Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos 291.268 € 63.198 € 27,7% 6211 - Assistência Ambulatória 2.840.940 € 249.316 € 9,6%749 - Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades 134.130 € -171.780 € -56,2% 6212 - Meios Complement. Diagnostico 407.165.486 € 49.067.828 € 13,7%76 - Outros Proveitos Operacionais 13.942.149 € -6.313.291 € -31,2% 6213 - Meios Complement. Terapêutica 240.053.829 € 22.753.222 € 10,5%78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 1.027.297 € -239.398 € -18,9% 6214 - Produtos Vendidos p/Farmácias * 1.457.076.515 € 115.017.204 € 8,6%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 49.174.515 € 14.134.203 € 40,3% 6215 - Internamentos 57.242.742 € 12.256.114 € 27,2%

Total ..... 7.045.542.055 € 1.604.215.718 € 29,5% 6216 - Transporte de Doentes 55.342.907 € 3.075.565 € 5,9%Despesa Total 6217 - Aparelhos Complem. Terapêutica 254.925 € 16.437 € 6,9%

2 - Terceiros 3.042.462.351 € 727.828.577 € 31,4% 6218 - Trabalhos Executados Exterior 34.038.003 € 3.589.507 € 11,8%272 - Custos Diferidos 161.387 € 161.387 € 6219 - Outros Subcontratos 10.147.155 € 2.639.284 € 35,2%31 - Compras 65.539.645 € 672.843 € 1,0% 621 - Subcontratos 2.264.162.502 € 208.664.477 € 10,2%4 - Imobilizações 56.012.298 € -14.666.290 € -20,8%62 - Fornecimentos e Serviços Externos 2.524.728.345 € 256.625.576 € 11,3% 6221 - Fornecimentos e Serviços I 18.362.134 € 1.066.546 € 6,2%63 - Transf. Corrrentes Concedidas 4.063.631 € 1.278.646 € 45,9% 6222 - Fornecimentos e Serviços II 23.627.262 € 184.181 € 0,8%64 - Custos com o Pessoal 842.728.652 € 18.634.388 € 2,3% 6223- Fornecimentos e Serviços III 47.741.923 € 6.012.508 € 14,4%65 - Outros Custos Operacionais 1.221.579 € -108.181 € -8,1% 6229 - Outros Fornecim. e Serviços 170.834.524 € 53.523.438 € 45,6%68 - Custos e Perdas Financeiras 33.055.745 € 9.485.966 € 40,2% 622 - Fornecimentos e Serviços 260.565.843 € 60.786.674 € 30,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias a) 1.181.411.645 € 185.281.097 € 18,6%

Total ..... 7.751.385.278 € 1.185.194.009 € 18,0% (*) Inclui Farmácias Hospitalares e Diabetes Mellitusa) Inclui verbas transferidas para Administração Local, Hospitais (SPA e SA) e Particulares.




Pes Tec Superior -

Outro

Pessoal de Enfermag

Pessoal Técnico -

Diag/Ter. e Outros


Pessoal Administ

Pessoal Oper auxil

Outro Pessoal Diversos Total

641 Remunerações dos Orgãos de Direcção 4.813.053 € 4.813.053 € 64211 Pessoal dos Quadros-Reg função pública 4.554.942 € 265.851.851 € 13.226.904 € 105.891.506 € 14.762.390 € 692.209 € 78.297.959 € 28.947.344 € 5.311.586 € 517.536.691 € 64212 Pessoal com Contrato a Termo Certo 30.145 € 2.388.916 € 1.720.907 € 3.638.095 € 427.417 € 9.382 € 4.604.794 € 1.949.041 € 353.852 € 15.122.549 € 64213 Pessoal em Qualquer Outra Situação 446.085 € 16.029.272 € 673.568 € 10.293.391 € 520.815 € 38.747 € 1.062.358 € 347.853 € 359.879 € 29.771.968 € 64214 Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho 7.448 € 7.448 €6421 Remuneração Base do Pessoal 5.031.172 € 284.270.039 € 15.628.827 € 119.822.993 € 15.710.622 € 740.337 € 83.965.111 € 31.244.238 € 6.025.317 € 562.438.656 € 642211 Horas Extraordinárias 50.277.472 € 172.357 € 8.257.613 € 344.856 € 23.198 € 5.189.282 € 2.592.275 € 411.575 € 67.268.628 € 642212 Prevenções 507.161 € 6.856 € 88.408 € 27.693 € 583 € 666 € 54.201 € 685.568 € 64221 Trabalho Extraordinário 50.784.633 € 179.213 € 8.346.020 € 372.550 € 23.198 € 5.189.865 € 2.592.941 € 465.776 € 67.954.196 € 642221 Noites e Suplementos 4.162.208 € 599 € 3.695.069 € 155.047 € 191 € 382.940 € 1.507.949 € 97.184 € 10.001.186 € 642222 Subsídio de turno 154.613 € 154.613 € 64222 Trabalho em Regime de Turnos 4.162.208 € 599 € 3.695.069 € 155.047 € 191 € 382.940 € 1.507.949 € 97.184 € 154.613 € 10.155.800 € 64223 Abono para falhas 39.474 € 39.474 € 64224 Subsídio de refeição 23.648.469 € 23.648.469 € 64225 Ajudas de custo 1.580.356 € 1.580.356 € 64226 Vestuário e artigos pessoais 15.608 € 15.608 € 64227 Alimentação e alojamento 8.302 € 8.302 € 64228 Outros Suplementos 12.182.006 € 12.182.006 €6422 Suplementos de Remuneração 54.946.841 € 179.812 € 12.041.090 € 527.597 € 23.389 € 5.572.805 € 4.100.890 € 562.960 € 37.628.829 € 115.584.212 €6423 Prestações sociais Directas 15.112.738 € 15.112.738 €6424 Subsídio de Natal 739.087 € 47.396.666 € 2.646.584 € 21.440.966 € 2.699.259 € 128.769 € 14.546.562 € 5.545.034 € 977.384 € 96.120.311 €643 Pensões 34.673.966 € 34.673.966 € 6451 Assistência na doença a funcionários púb 0 € 6452 Segurança social dos funcionários públic 1.369.306 € 1.369.306 € 6453 Segurança social - regime geral 2.909.244 € 2.909.244 € 6458 Outros encargos sobre remunerações 10.385 € 10.385 €645 Encargos sobre remunerações 4.288.936 € 4.288.936 €646 Seguros de acidentes trab doenças profis 124.365 € 124.365 €647 Encargos sociais voluntários 145.122 € 145.122 €648 Outros Custos c/ Pessoal 9.427.293 € 9.427.293 €

64 Custos com Pessoal 5.770.259 € 386.613.546 € 18.455.223 € 153.305.048 € 18.937.477 € 892.495 € 104.084.479 € 40.890.162 € 7.565.661 € 106.214.303 € 842.728.652 €




15

valexandre

Text Box

Presidente

Médicos 2.082Enfermeiros 2.320Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 233Outro Pessoal 4.347

Dr.ª Maria Manuela Rodrigues Correia da Silva Vasconcelos Pina

Prof.ª Doutora Maria Suzete dos Santos Gonçalves

Conselho de Administração

Vogal Executivo

dispersos no território da região, por forma a que os utentes tenham fácil acesso a este tipo de cuidados, na lógica da maior proximidade dos

utilizadores, cumprindo o objectivo da promoção da saúde e prevenção da doença, bem como o melhor acompanhamento da população e

dentro desta dos grupos vulneráveis e dos grupos de risco. Neste âmbito foram efectuadas 9.975.813 consultas de ambulatório, 6.776.557

cuidados de enfermagem (atitudes terapêuticas), entre outros. Foram também desenvolvidas actividades relacionadas com investimentos do

Vogal Executivo

Vogal Executivo

Vogal ExecutivoDr. António José da Silva Pimenta Marinho

Dr. Alcindo Salgado Maciel Barbosa

Piddac e do QCA III; Programa das cirurgias em lista de espera; Gestão e formação dos recursos humanos; Informatização dos serviços;

Licenciamento e convenção das unidades privadas de saúde.

No âmbito da saúde pública a ARSN dipõe do Centro Regional de Saúde Pública, desenvolvendo actividades nas áreas de epidemiologia,

promoção e protecção da saúde, saúde ambiental, saúde internacional.

(3.069.065 residentes; 3.262.030 inscritos), segundo a filosofia dos cuidados de saúde familiar e dos cuidados de saúde pública, é a principal

missão da ARSN. Para o efeito da prestação de cuidados de saúde familiar a ARSN dispõe de 95 centros de saúde e 349 extensões de saúde,

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004A prestação de cuidados de saúde à população da área geográfica da região de saúde do Norte, que integra os 5 distritos do Norte

Dr. Fernando Manuel Ferreira Araújo

Administração Regional de Saúde do Norte

Ministério da Saúde

16


Valor Perc. Variação711 - Vendas 11.555 € -19.089 € Valor Perc.712 - Prestações de Serviços 16.619.527 € 1.932.397 € 13,2%72 - Impostos e Taxas 22.680 € 22.680 € Saldo Financeiro Acumulado -260.427.903 € -94.930.854 € -26,7%73 - Proveitos Suplementares 5.616 € -24.215 € -81,2%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.085.672.363 € 235.518.752 € 27,7% Disponibilidades 2.288.511 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 68.516.595 € -11.204.774 € -14,1% Créditos Sobre Clientes 9.765.948 € -2.929.345 € -23,1%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 176.219 € 11.144 € 6,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 16.648.316 € 7.758.398 € 87,3% Despesa em Dívida 294.439.676 € -71.700.786 € -19,6%

1.187.672.869 € 233.995.291 € 24,5% - de Compras 3.130.503 € -1.743.811 € -35,8%- de Fornec. e Serv. Externos 205.896.674 € 13.023.579 € 6,8%- de Imobilizado 26.783.283 € 17.759.612 € 196,8%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 19.772.644 € -579.695 € -2,8% - de Outras Rubricas 14.045.061 € 2.857.745 € 25,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 732.758.516 € 66.955.367 € 10,1% - de Anos Anteriores 44.584.156 € -103.597.911 € -69,9%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 748.779 € 748.779 €64 - Custos com o Pessoal 242.364.698 € 5.617.775 € 2,4%65 - Outros Custos Operacionais 655.256 € -33.928 € -4,9%66 - Amortizações do Exercício 8.018.781 € 39.412 € 0,5%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € Valor Perc.68 - Custos e Perdas Financeiras 9.268.240 € 3.616.269 € 64,0% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) 141 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 91.013.120 € 80.036.283 € 729,1% MCDT p/ Utente(Utilizador) 105 €



83.072.836 €


Valor Perc. Assistência ambulatória 1.173.612 € 113.590 € 10,7%Nº de Centros de Saúde * 95 0 0,0% Patologia clínica 67.211.712 € 4.322.605 € 6,9%Nº de Extensões 349 Anatomia patológica 1.922.762 € 36.010 € 1,9%Nº de SAP 88 Imagiologia 43.725.199 € 3.833.575 € 9,6%

Cardiologia 6.750.855 € 1.540.802 € 29,6%Total Consultas Ambulatório ** 8.510.451 155.904 1,9% Gastrenterologia 3.964.979 € 389.625 € 10,9%Total SAP 1.465.362 -147.701 -9,2% Outros Meios Compl. Diagnóstico 2.737.562 € 553.176 € 25,3%

Hemodiálise 29.814.387 € 2.030.817 € 7,3%Médicos por Centro de Saúde 22 Medicina Física e Reabilitação 32.408.331 € 3.090.626 € 10,5%Enfermeiros por Centro de Saúde 24 Outros Meios Compl. Terapêutica 22.933.376 € -817.678 € -3,4%

Produtos Vendidos P/ Farmácias * 445.488.487 € 40.125.146 € 9,9%Utentes Inscritos por Centro de Saúde 34.564 Internamentos de Psiquiatria 5.878.581 € 778.168 € 15,3%Utentes Inscritos por Médico 1.689 Outros internamentos 21.795.447 € 9.320.210 € 74,7%% de Utentes sem Médico de Família 10,8 Transporte em Bombeiros 10.407.996 € 625.242 € 6,4%Consultas por Utente (Inscrito) 3,0 Outros transportes 5.193.484 € 341.513 € 7,0%Consultas por Utente (Utilizador) 5,0 Outros Subcontratos 5.324.295 € -870.548 € -14,1%N.º Utilizadores 2.009.788

706.731.064 € 65.412.881 € 10,2%(*) Não inclui os 4 Centros de Saúde da ULS Matosinhos

(*) Inclui Farmácias Hospitalares (16.412.745€) e diabetes MELLITUS (8.011.133€)

Total

2004Variação

VariaçãoSubcontratos por tipo




Custos

2004


2004Variação

Proveitos

Administração Regional de Saúde do Norte


2004

Indicadores de Custos 2004Variação

17

Presidente


1- Prevenção da doença e divulgação de estilos de vida saudável

2 - Prestação de cuidados de saúde

Recursos Humanos

Eng. Luís Filipe Afonso Marques ( até 31 de Novembro de 2004)

Dr. Fenando Carlo Branco Marques Andrade

4- Acompanhamento das actividades dos Hospitais e dos Centros de Saúde

5 - Construção/remodelação dos Hospitais e Centros/Extensões de Saúde


Eng. Vítor do Rosário Moreira Baltazar (até 31 de Dezembro 2004)Vogal Executivo

3 - Licenciamento de unidades privadas

Vogal Executivo

Dr. José Manuel Rodrigues Maria Vogal Executivo

Vogal Executivo

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004

18


Valor Perc. Variação711 - Vendas 297.457 € 58.682 € Valor Perc.712 - Prestações de Serviços 17.997.031 € 1.971.351 € 12,3%72 - Impostos e Taxas 2.157 € 2.157 € Saldo Financeiro Acumulado -160.232.019 € -37.953.360 € -19,2%73 - Proveitos Suplementares 19.904 € 19.368 € 3607,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 847.088.150 € 133.352.582 € 18,7% Disponibilidades 5.473.550 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 38.699.284 € -6.561.776 € -14,5% Créditos Sobre Clientes 14.741.434 € -369.421 € -2,4%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 362.603 € -12.512 € -3,3%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 8.509.745 € 6.380.502 € 299,7% Despesa em Dívida 178.994.869 € -19.484.929 € -9,8%

912.976.332 € 135.210.354 € 17,4% - de Compras 1.911.760 € -679.896 € -26,2%- de Fornec. e Serv. Externos 135.714.841 € -5.117.351 € -3,6%- de Imobilizado 10.959.582 € 13.434.539 € -542,8%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 17.096.655 € 841.183 € 5,2% - de Outras Rubricas 1.603.320 € -1.908.957 € -54,4%62 - Fornecimentos Servic. Externos 588.716.280 € 60.096.884 € 11,4% - de Anos Anteriores 28.805.366 € -25.213.265 € -46,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 1.995.304 € 246.945 €64 - Custos com o Pessoal 228.742.853 € 5.554.901 € 2,5%65 - Outros Custos Operacionais 107.871 € -22.736 € -17,4%66 - Amortizações do Exercício 9.707.017 € 2.212.436 € 29,5%67 - Provisões do Exercício 7.471 € 2.567 € Valor Perc.68 - Custos e Perdas Financeiras 3.734.013 € 1.643.821 € 78,6% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) 155 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 35.963.960 € 27.030.022 € 302,6% MCDT p/ Utente(Utilizador) 82 €

886.071.424 € 97.606.024 € 12,4% Custos Pessoal p/ Utente (Utilizador) 133 €Resultados Operacionais 57.730.533 € * Medicamentos prescritos no Centro de Saúde


26.904.908 €


Valor Perc. Assistência ambulatória 540.055 € 114.660 € 27,0%Nº de Centros de Saúde 109 0 0,0% Patologia clínica 49.931.262 € 3.779.864 € 8,2%Nº de Extensões 702 Anatomia patológica 881.351 € -32.002 € -3,5%Nº de SAP 87 Imagiologia 31.672.181 € 3.233.058 € 11,4%

Cardiologia 4.752.660 € 1.122.551 € 30,9%Total Consultas Ambulatório 7.622.526 57.415 0,8% Gastrenterologia 3.076.871 € 185.362 € 6,4%Total SAP 1.656.932 -84.344 -4,8% Outros Meios Compl. Diagnóstico 2.356.793 € 397.355 € 20,3%

Hemodiálise 26.090.501 € 2.387.090 € 10,1%Médicos por Centro de Saúde 17 Medicina Física e Reabilitação 9.430.106 € 951.562 € 11,2%Enfermeiros por Centro de Saúde 15 Outros Meios Compl. Terapêutica 13.401.737 € 2.406.954 € 21,9%

Produtos Vendidos P/ Farmácias * 386.997.977 € 37.059.424 € 10,6%Utentes Inscritos por Centro de Saúde 23.780 Internamentos de Psiquiatria 3.569.723 € 132.498 € 3,9%Utentes Inscritos por Médico 1.501 Outros internamentos 5.485.241 € 154.141 € 2,9%% de Utentes sem Médico de Família 3,2 Transporte em Bombeiros 11.034.875 € 1.175.022 € 11,9%Consultas por Utente (Inscrito) 3,6 Outros transportes 14.388.673 € 1.369.534 € 10,5%Consultas por Utente (Utilizador) 5,4 Outros Subcontratos 5.779.245 € 3.381.361 € 141,0%N.º Utilizadores 1.714.402

569.389.249 € 57.818.435 € 11,3%


Total


2004

2004Variação

Administração Regional de Saúde do Centro

2004


2004Variação

ProveitosIndicadores Financeiros


Variação




Custos

19

Presidente


Dr. João Damião Pinheiro

Dra. Rosa felicianoVogal ExecutivoDr. Luís Moreira PiresVogal Executivo

Dra. Ana Maria Borja SantosVogal ExecutivoDr.Franklin SoaresVogal Executivo

Desenvolvimento e monitorização do programa Especial de Combate às Listas de Espera Cirúrgicas


Monitorização da actividade assistencial nos centros de saúde e hospitais.

Acompanhamento de convenções e acordos, celebradas pela ARSLVT, na área da prestação de cuidados, com o sector social e privado.

Recursos Humanos


20


Valor Perc. Variação711 - Vendas 60.549 € -292.857 € -82,9% Valor Perc.712 - Prestações de Serviços 18.561.597 € 909.287 € 5,2%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Saldo Financeiro Acumulado -221.477.192 € -249.505.951 € -53,0%73 - Proveitos Suplementares 6.202 € 949 € 18,1%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.520.193.633 € 439.916.379 € 40,7% Disponibilidades 12.326.467 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 39.854.423 € -21.881.607 € -35,4% Créditos Sobre Clientes 24.022.810 € 1.587.091 € 7,1%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 486.906 € -214.013 € -30,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 48.521.038 € 4.738.435 € 10,8% Despesa em Dívida 233.812.124 € -233.960.302 € -50,0%

1.627.684.348 € 423.176.573 € 35,1% - de Compras 329.042 € -844.370 € -72,0%- de Fornec. e Serv. Externos 189.068.004 € 39.734.142 € 26,6%- de Imobilizado 14.351 € -4.580.720 € -99,7%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 20.633.977 € 2.944.328 € 16,6% - de Outras Rubricas 2.322.627 € -470.321 € -16,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 983.404.442 € 122.541.574 € 14,2% - de Anos Anteriores 42.078.099 € -267.799.033 € -86,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 398.186 € -114.216 € -22,3%64 - Custos com o Pessoal 269.672.809 € 3.967.674 € 1,5%65 - Outros Custos Operacionais 36.543 € -78.482 € -68,2%66 - Amortizações do Exercício 9.001.513 € -2.312.517 € -20,4%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € Valor Perc.68 - Custos e Perdas Financeiras 16.610.898 € 2.822.066 € 20,5% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) 142 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 115.275.571 € 90.769.305 € 370,4% MCDT p/ Utente(Utilizador) 118 €



212.650.409 €


Valor Perc. Assistência ambulatória 2.295.102 € 132.672 € 6,1%Nº de Centros de Saúde 87 0 0,0% Patologia clínica 82.085.475 € 13.595.438 € 19,9%Nº de Extensões Anatomia patológica 923.957 € 82.583 € 9,8%Nº de SAP Imagiologia 61.114.240 € 10.363.511 € 20,4%

Cardiologia 9.053.438 € 2.440.371 € 36,9%Total Consultas Ambulatório 8.475.679 583.739 7,4% Gastrenterologia 1.805.116 € 161.085 € 9,8%Total SAP 1.237.400 108.022 9,6% Outros Meios Compl. Diagnóstico 5.263.218 € 918.723 € 21,1%

Hemodiálise 58.703.330 € 8.742.604 € 17,5%Médicos por Centro de Saúde 29 Medicina Física e Reabilitação 19.273.100 € 1.982.627 € 11,5%Enfermeiros por Centro de Saúde 25 Outros Meios Compl. Terapêutica 12.504.760 € 1.196.982 € 10,6%

Produtos Vendidos P/ Farmácias * 488.922.040 € 26.654.794 € 5,8%Utentes Inscritos por Centro de Saúde 42.987 Internamentos de Psiquiatria 7.830.870 € 415.499 € 5,6%Utentes Inscritos por Médico 1.563 Outros internamentos 10.583.920 € 1.574.871 € 17,5%% de Utentes sem Médico de Família 13,3 Transporte em Bombeiros 9.537.648 € 133.282 € 1,4%Consultas por Utente (Inscrito) 2,6 Outros transportes 11.770.366 € 718.393 € 6,5%Consultas por Utente (Utilizador) 4,6 Outros Subcontratos 3.775.395 € 395.269 € 11,7%N.º Utilizadores 2.098.965

785.441.974 € 69.508.705 € 9,7%


Total


2004Variação





Custos

Administração Regional de Saúde de Lisboa V. Tejo



2004Variação

Proveitos2004

2004Variação

21

PresidenteDr.ª Ana Rosa Soeiro Fernandez da Silva Médicos 375Vogal Enfermeiros 522Dr. José Fernando Gomes Esteves Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 94Vogal Outro Pessoal 1.286Dr. José Hermano Bravo Cosinha

- Saúde pública / Promoção da Saúde;

- Protocolos inter-institucionais com vista ao alargamento melhoria e qualidade da prestação de serviços de saúde à população

Conselho de AdministraçãoRecursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004- Prestação de cuidados de saúde - Medicina Geral e Familiar;

(Intervenção Precoce, Idosos e Dependentes);

- Acções no âmbito de Cooperação Transfronteiriça com a Extremadura;

- Construção, remodelação e apetrechamento de instalações (Centros de Saúde e Hospitais);

- Alargamento da utilização da Telemedicina.

22


Valor Perc. Variação711 - Vendas 517 € 14 € Valor Perc.712 - Prestações de Serviços 5.088.605 € 443.746 € 9,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Saldo Financeiro Acumulado -32.227.868 € -16.479.018 € -33,8%73 - Proveitos Suplementares 29.822 € 4.573 € 18,1%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 207.705.628 € 36.226.434 € 21,1% Disponibilidades 3.550.179 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 7.525.726 € 895.257 € 13,5% Créditos Sobre Clientes 6.266.033 € 317.703 € 5,3%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 3.108 € -21.275 € -87,3%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.400.169 € 2.060.878 € 607,4% Despesa em Dívida 35.866.047 € -16.311.738 € -31,3%

222.753.575 € 39.609.627 € 21,6% - de Compras 118.155 € -215.840 € -64,6%- de Fornec. e Serv. Externos 32.666.420 € 4.431.731 € 15,7%- de Imobilizado 165.104 € -304.188 € -64,8%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 3.796.929 € -387.561 € -9,3% - de Outras Rubricas 1.454.946 € 322.998 € 28,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 129.903.666 € 6.696.152 € 5,4% - de Anos Anteriores 1.461.421 € -20.546.438 € -93,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 60 € -30.228 €64 - Custos com o Pessoal 60.223.177 € 1.084.293 € 1,8%65 - Outros Custos Operacionais 25.571 € -8.763 € -25,5%66 - Amortizações do Exercício 1.015.804 € 412.484 € 68,4%67 - Provisões do Exercício 11.754 € 11.754 € Valor Perc.68 - Custos e Perdas Financeiras 1.893.813 € 724.231 € 61,9% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) 203 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 9.966.551 € 9.383.415 € 1609,1% MCDT p/ Utente(Utilizador) 86 €



15.916.249 €


Valor Perc. Assistência ambulatória 205.126 € 20.144 € 10,9%Nº de Centros de Saúde 44 0 0,0% Patologia clínica 9.375.778 € 1.005.816 € 12,0%Nº de Extensões 251 Anatomia patológica 41.633 € 10.258 € 32,7%Nº de SAP 39 Imagiologia 6.126.492 € 251.601 € 4,3%

Cardiologia 492.498 € 31.928 € 6,9%Total Consultas Ambulatório 1.395.376 -53.184 -3,7% Gastrenterologia 369.271 € 119.099 € 47,6%Total SAP 621.995 21.900 3,6% Outros Meios Compl. Diagnóstico 325.271 € 5.339 € 1,7%

Hemodiálise 6.207.100 € 194.034 € 3,2%Médicos por Centro de Saúde 8 Medicina Física e Reabilitação 612.760 € -10.224 € -1,6%Enfermeiros por Centro de Saúde 11 Outros Meios Compl. Terapêutica 2.651.530 € 323.396 € 13,9%

Produtos Vendidos P/ Farmácias * 82.674.192 € 6.014.909 € 7,8%Utentes Inscritos por Centro de Saúde 10.808 Internamentos de Psiquiatria 263.409 € 16.500 € 6,7%Utentes Inscritos por Médico 1.432 Outros internamentos 1.573.534 € -76.521 € -4,6%% de Utentes sem Médico de Família 3,7 Transporte em Bombeiros 5.847.101 € 205.529 € 3,6%Consultas por Utente (Inscrito) 4,2 Outros transportes 4.539.352 € -506.894 € -10,0%Consultas por Utente (Utilizador) 6,6 Outros Subcontratos 460.307 € 58.971 € 14,7%N.º Utilizadores 304.828

121.765.355 € 7.663.885 € 6,7%


Total



2004


Administração Regional de Saúde do Alentejo


2004Variação

Proveitos




Custos

2004Variação

23

PresidenteDra. Maria Assunção Martinez Médicos 298Vogal Enfermeiros 349Dr. Francisco Dias Neves Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 85Coordenadora da Sub-Região Outro Pessoal 790Dra. Maria do Céu Baptista

1) Prevenção de doenças cardiovasculares através da promoção de consultas de desabituação tabágica, da implementação do

projecto Via Verde Coronária e da instalação no Hospital Distrital de Faro de um Laboratório de Hemodinâmica.

2) Promoção do Controlo da Diabetes através do alargamento da retinopatia diabética a toda a Região. Neste sentido foi adquirido

um retinógrafo e foram celebrados protocolos com o Hospital Distrital de Faro e com o Hospital do Barlavento Algarvio para

5) Promoção da prestação de cuidados de saúde materna, de saúde infantil, da saúde mental e deficiências.


3) Promoção de acções preventivas e acções curativas no campo das Doenças Neoplásicas. Neste sentido foi criado o serviço de

Oncologia médica, promoveu-se o rastreio do cancro do cólon, do cancro da mama e do cancro do colo do útero. Encontra-se em

fase de instalação uma unidade de radioterapia.

4) Promoção do combate às Doenças Infecciosas. Foi neste sentido adquirida uma Unidade de Rastreiuo de Tuberculose, foram

criados quartos de isolamento no Hospital Distrital de Faro e foi alargada a abrangência Linha de Saúde Pública. Através da

de saúde e medidas de suporte às pessoas infectadas e promoveu-se a qualidade de informação sobre a epidemia através de acçoes

informativas.

assegurar o tratamento através de laserterapia.

Comissão Distrital de Luta contra a Sida - CAD foi promovido o despiste precoce do VIH/SIDA, promoveu-se a qualidade dos serviços

Região, quer dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de saúde hospitalares bem como a complementaridade dos cuidados de

saúde prestados pelo sector privado e Social. Enumeram-se abaixo as principais actividades conducentes ao atrás exposto;

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Em termos globais as actividades desenvolvidas visaram a promoção da acessibilidade e produtividade dos cuidados de saúde na

Administração Regional deSaúde do Algarve


24


Valor Perc. Variação711 - Vendas 53.979 € 18.499 € Valor Perc.712 - Prestações de Serviços 3.408.609 € 676.022 € 24,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Saldo Financeiro Acumulado -31.478.239 € -20.152.526 € -39,0%73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 154.457.661 € 49.031.368 € 46,5% Disponibilidades 1.138.837 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 5.047.615 € -1.052.880 € -17,3% Créditos Sobre Clientes 3.098.328 € 452.239 € 17,1%78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.147 € -1.573 € -57,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.335.210 € 1.046.376 € 81,2% Despesa em Dívida 36.717.638 € -19.168.398 € -34,3%

165.304.223 € 49.717.812 € 43,0% - de Compras 1.046.961 € -1.481.528 € -58,6%- de Fornec. e Serv. Externos 25.371.426 € -903.167 € -3,4%- de Imobilizado 5.798.145 € 3.279.883 € 130,2%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 3.316.694 € 46.722 € 1,4% - de Outras Rubricas 415.377 € 301.605 € 265,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 89.945.442 € 10.877.847 € 13,8% - de Anos Anteriores 4.085.728 € -20.365.192 € -83,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 921301,96 427.366 €64 - Custos com o Pessoal 41.725.115 € 2.323.516 € 5,9%65 - Outros Custos Operacionais 396.338 € 35.751 € 9,9%66 - Amortizações do Exercício 2.361.738 € 166.445 € 7,6%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € Valor Perc.68 - Custos e Perdas Financeiras 1.548.780 € 679.579 € 78,2% Medicamentos* p/ Utente(Utilizador) 161 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 6.390.092 € 5.712.711 € 843,4% MCDT p/ Utente(Utilizador) 88 €



18.698.722 €


Valor Perc. Assistência ambulatória 199.267 € 72.628 € 57,4%Nº de Centros de Saúde 16 0 0,0% Patologia clínica 8.050.854 € 1.157.702 € 16,8%Nº de Extensões 68 Anatomia patológica 40.954 € -4.926 € -10,7%Nº de SAP 13 Imagiologia 4.379.722 € 412.154 € 10,4%

Cardiologia 759.485 € 144.394 € 23,5%Total Consultas Ambulatório 873.407 32.785 3,9% Gastrenterologia 113.082 € 3.389 € 3,1%Total SAP 451.852 -31.446 -6,5% Outros Meios Compl. Diagnóstico 193.959 € 26.697 € 16,0%

Hemodiálise 4.703.184 € 344.844 € 7,9%Médicos por Centro de Saúde 19 Medicina Física e Reabilitação 2.089.157 € 100.529 € 5,1%Enfermeiros por Centro de Saúde 22 Outros Meios Compl. Terapêutica 106.636 € -15.474 € -12,7%

Produtos Vendidos P/ Farmácias * 57.478.906 € 5.754.709 € 11,1%Utentes Inscritos por Centro de Saúde 27.766 Internamentos de Psiquiatria 145.258 € -34.224 € -19,1%Utentes Inscritos por Médico 1.570 Outros internamentos 137.013 € -4.775 € -3,4%% de Utentes sem Médico de Família 13,2 Transporte em Bombeiros 1.092.583 € 8.806 € 0,8%Consultas por Utente (Inscrito) 3,0 Outros transportes 1.319.873 € 287.056 € 27,8%Consultas por Utente (Utilizador) 5,8 Outros Subcontratos 24.926 € 7.058 € 39,5%N.º Utilizadores 229.763

80.834.859 € 8.260.569 € 11,4%


Total


2004Variação




Custos

Administração Regional de Saúde do Algarve



2004Variação

Proveitos2004


25


n.º de Aparelhos Rx`s 219n.º de Aparelhos de Ecografia 226n.º de Aparelhos T.A.C. 25n.º de Aparelhos de R.N.M. 4n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 9n.º de aparelhos de PET 3

na taxa de cobrança da Prestação de Serviços (34,5%).

respectivamente 11% e 6,5%. De salientar nos Custos com Pessoal a contribuição para a Caixa Geral de Aposentações, que em 2003 teve

Ao nível de cada uma das linhas de Produção, verifica-se que todas elas apresentam crescimentos de Custos, sendo de destacar os

acrescimos do Custo do Doente Tratado e da Custo da Consulta respectivamente em, +12,2% e 11,1%.

um reembolso por parte do Ministério das Finanças e teve um impacto apenas em 3 meses, em 2004, não houve lugar a esse reembolso e

No que respeita à Produção realizada é de referir que foram efectuadas mais 323.979 consultas, internados menos 7.381 utentes e realizada

A evolução favorável dos Proveitos resulta da transferência de 811,9 milhões de Euros do Orçamento Rectificativo.

Ao nível dos Creditos sobre Clientes verifica-se um aumento de cerca de 45,2 milhões de Euros, constatando-se contudo uma degradação

Hospitais SPA

Sumário Executivo

Recursos Humanos

Equipamentos

Os Hospitais SPA em 2004 apresentam um Resultado Liquido positivo de 388,7 milhões de Euros, reflexo de um crescimento de 53,4%

nos Proveitos (2.857,8 milhões de Euros) e nos Custos na ordem dos 2.469,1 milhões de Euros (+8,6%, face a 2003).

realizadas menos 138.948 urgências face a 2003.

Os Efectivos totalizam 46.884, (+5,4%, face a 2003).

reporta-se aos 12 meses.

Relativamente aos Custos, constata-se que as rubricas com maior peso na estrutura de custos, CMVMC e o Pessoal, cresceram

26


Valor Perc.711 - Vendas 296.362 € 19.614 € 7,1%712 - Prestações de Serviços 276.846.348 € 10.429.032 € 3,9%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 2.795.616 € -768.158 € -21,6%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 2.325.009.925 € 869.742.746 € 59,8% Saldo Financeiro Acumulado -646.366.503 € -301.290.168 € -31,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 721.538 € 721.538 €76 - Outros Proveitos Operacionais 73.536.140 € -14.836.337 € -16,8% Disponibilidades (F. Prop.) 44.702.401 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.370.479 € -672.838 € -32,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 177.228.316 € 130.642.207 € 280,4% Créditos Sobre Clientes 306.506.045 € 45.163.987 € 17,3%

2.857.804.723 € 995.277.803 € 53,4%Dívidas a Fornecedores 689.329.674 € -279.489.338 € -28,8%- de Compras 325.791.315 € -166.556.890 € -33,8%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 672.612.038 € 66.624.782 € 11,0% - de Fornec. e Serv. Externos 153.196.927 € -25.130.858 € -14,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 355.580.671 € 1.780.605 € 0,5% - de Imobilizado 28.180.383 € 4.816.264 € 20,6%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 246.478 € 227.501 € - de Outras Rubricas 7.849.445 € 6.049.915 € 336,2%64 - Custos com o Pessoal 1.283.423.592 € 78.703.615 € 6,5% - de Anos Anteriores 174.311.605 € -98.667.770 € -36,1%65 - Outros Custos Operacionais 1.991.549 € 496.186 € 33,2%66 - Amortizações do Exercício 45.465.877 € 5.881.093 € 14,9%67 - Provisões do Exercício 8.439.132 € 4.111.544 €68 - Custos e Perdas Financeiras 513.879 € -261.193 € -33,7% Valor Perc.69 - Custos e Perdas Extraordinárias 100.794.336 € 37.906.392 € 60,3% CUT do Doente Tratado 2.765 € 301 € 12,2%

2.469.067.553 € 195.470.526 € 8,6% CUT do Dia de Internamento 391 € 22 € 6,0%Resultados Operacionais 311.446.590 € CUT da Consulta 117 € 12 € 11,1%Resultados Financeiros 856.601 € CUT da Urgência 91 € 3 € 3,3%Resultados Correntes 312.303.191 €Resultados Extraordinários 76.433.979 €

388.737.170 €

Indicadores de Actividade

Valor Perc.Lotação 12.430 -121 -1,0%Doentes Saídos 421.964 -7.381 -1,7%Demora Média 8,1 0,0 0,0%Doentes Saídos p/ cama 33,9 -0,3 -0,8%ICM 1,147

N.º de Consultas Externas 4.192.931 314.808 8,1%Consultas por Dia 16.772 1.259 8,1%Consultas por Médico 462

Atendimentos em Urgência 3.391.315 -138.948 -3,9%

Sessões de Hospital de Dia 496.676


2004Variação

Proveitos

Hospitais SPA

Custos Unitários 2004Variação


2004


Custos

Variação



2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%

Doentes Saidos Consultas Atendimentos em Urgencia

Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

27



Saldo Inicial 27.398.216 € -37.302.639 € -57,7% 612 - Mercadorias 0 €2 - Terceiros 361.112.693 € 6.014.035 € 1,7% 616 - Matérias Primas Subs. Consumo 672.612.038 € 66.624.782 € 11,0%2745 - Subsidio de Investimento 35.259.042 € 76.032 € 0,2% 6161 - Produtos Farmacêuticos 500.104.031 € 51.054.949 € 11,4%576 - Doações 543.929 € -88.009 € -13,9% 6162 - Material Consumo Clinico 146.464.866 € 15.985.293 € 12,3%711 - Vendas 100.989 € 1.396 € 1,4% 6163 - Produtos Alimentares 1.816.842 € -15.682 € -0,9%712 - Prestações de Serviços 95.543.348 € -4.295.727 € -4,3% 6164 - Material Consumo Hoteleiro 7.701.338 € -248.299 € -3,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € 6165 - Material Consumo Administr. 6.255.484 € -101.574 € -1,6%73 - Proveitos Suplementares 2.313.234 € -791.113 € -25,5% 6166 - Material Manutenção Conserv 10.184.280 € -51.910 € -0,5%741 - Transf. do Tesouro 0 € 0 € 6169 - Outro Material Consumo 85.197 € 2.005 € 2,4%742 - Transf. Correntes Obtidas 2.323.179.477 € 870.103.061 € 59,9% 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons. 672.612.038 € 66.624.782 € 11,0%743 - Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos 1.004.697 € -347.073 € -25,7%749 - Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades 825.750 € -13.243 € -1,6% 6211 - Assistência Ambulatória 4.297 € -130.010 € -96,8%76 - Outros Proveitos Operacionais 17.576.122 € -4.087.652 € -18,9% 6212 - Meios Complement. Diagnostico 7.357.610 € -4.148.556 € -36,1%78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 1.283.709 € -662.217 € -34,0% 6213 - Meios Complement. Terapêutica 2.875.794 € -2.003.644 € -41,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 137.423.201 € 34.168.746 € 33,1% 6214 - Produtos Vendidos p/Farmácias 16.523.009 € -41.912.595 € -71,7%

Total ..... 3.003.564.407 € 862.775.597 € 40,3% 6215 - Internamentos 0 € -16.329.636 € -100,0%Despesa Total 6216 - Transporte de Doentes 1.975.961 € -123.045 € -5,9%

2 - Terceiros 361.487.304 € -15.969.213 € -4,2% 6217 - Aparelhos Complem. Terapêutica 116.260 € 54.671 € 88,8%272 - Custos Diferidos 413.341 € -182.429 € -30,6% 6218 - Trabalhos Executados Exterior 109.357.917 € 44.542.376 € 68,7%31 - Compras 671.419.276 € 58.555.006 € 9,6% 6219 - Outros Subcontratos 452.037 € -111.042 € -19,7%4 - Imobilizações 83.268.858 € 11.900.243 € 16,7% 621 - Subcontratos 138.662.885 € -3.995.141 € -2,8%62 - Fornecimentos e Serviços Externos 355.580.671 € 1.780.608 € 0,5%63 - Transf. Corrrentes Concedidas 246.478 € 227.501 € 6221 - Fornecimentos e Serviços I 24.888.532 € 881.675 € 3,7%64 - Custos com o Pessoal 1283423592 78.703.613 € 6,5% 6222 - Fornecimentos e Serviços II 35.460.497 € -817.502 € -2,3%65 - Outros Custos Operacionais 1991549 496.187 € 33,2% 6223- Fornecimentos e Serviços III 148.284.315 € 6.874.996 € 4,9%68 - Custos e Perdas Financeiras 513.879 € -261.188 € -33,7% 6229 - Outros Fornecim. e Serviços 8.284.443 € -1.163.422 € -12,3%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 891.585.962 € 426.235.116 € 91,6% 622 - Fornecimentos e Serviços 216.917.786 € 5.775.746 € 2,7%

Total ..... 3.649.930.910 € 561.485.444 € 18,2%




Pes Tec Superior - Outro

Pessoal de Enfermag

Pessoal Técnico - Diag/Ter. e

Outros


Pessoal Administ

Pessoal Oper auxil


641 Remunerações dos Orgãos de Direcção 11.246.196 € 11.246.196 € 64211 Pessoal dos Quadros-Reg função pública 3.859.427 € 198.286.650 € 14.897.848 € 220.491.684 € 40.099.955 € 4.304.258 € 35.995.443 € 73.370.094 € 3.867.881 € 595.173.240 € 64212 Pessoal com Contrato a Termo Certo 869.512 € 9.709.695 € 3.853.093 € 18.496.499 € 4.752.193 € 1.239.185 € 5.791.586 € 13.082.333 € 451.580 € 58.245.676 € 64213 Pessoal em Qualquer Outra Situação 1.303.848 € 47.735.274 € 928.190 € 20.532.673 € 1.587.980 € 47.758 € 358.093 € 1.360.388 € 599.815 € 74.454.019 € 64214 Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho 2.363 € 1.391.012 € 140.170 € 354.573 € 80.920 € 4.323 € 110.727 € 189.160 € 20.730 € 2.293.978 €6421 Remuneração Base do Pessoal 6.035.150 € 257.122.631 € 19.819.300 € 259.875.427 € 46.521.048 € 5.595.524 € 42.255.849 € 88.001.976 € 4.940.006 € 730.166.911 € 642211 Horas Extraordinárias 108.223.769 € 1.474.810 € 11.594.502 € 3.465.001 € 294.282 € 2.119.013 € 5.128.472 € 139.420 € 132.439.269 € 642212 Prevenções 21.015.952 € 729.056 € 3.343.817 € 1.227.599 € 155.652 € 21.965 € 971.301 € 427.183 € 27.892.525 € 64221 Trabalho Extraordinário 129.239.721 € 2.203.865 € 14.938.319 € 4.692.598 € 449.934 € 2.140.978 € 6.099.772 € 566.603 € 160.331.790 € 642221 Noites e Suplementos 8.655.893 € 83.450 € 42.874.641 € 2.859.962 € 87.639 € 1.027.745 € 11.486.043 € 12.646 € 67.088.019 € 642222 Subsídio de turno 341.987 € 341.987 € 64222 Trabalho em Regime de Turnos 8.655.893 € 83.450 € 42.874.641 € 2.859.962 € 87.639 € 1.027.745 € 11.486.043 € 12.646 € 341.987 € 67.430.006 € 64223 Abono para falhas 51.462 € 51.462 € 64224 Subsídio de refeição 36.681.493 € 36.681.493 € 64225 Ajudas de custo 661.307 € 661.307 € 64226 Vestuário e artigos pessoais 33 € 33 € 64227 Alimentação e alojamento 849 € 849 € 64228 Outros Suplementos 17.566.939 € 17.566.939 €6422 Suplementos de Remuneração 137.895.614 € 2.287.315 € 57.812.960 € 7.552.561 € 537.573 € 3.168.723 € 17.585.815 € 579.249 € 55.304.069 € 282.723.879 €6423 Prestações sociais Directas 4.093.374 € 4.093.374 €6424 Subsídio de Natal 832.729 € 40.857.265 € 3.161.672 € 41.342.299 € 7.358.672 € 905.833 € 6.714.467 € 14.258.752 € 746.683 € 0 € 116.178.372 €643 Pensões 35.888.641 € 35.888.641 € 6451 Assistência na doença a funcionários púb 44.791 € 44.791 € 6452 Segurança social dos funcionários públic 84.414.126 € 84.414.126 € 6453 Segurança social - regime geral 15.117.960 € 15.117.960 € 6458 Outros encargos sobre remunerações 583.277 € 583.277 €645 Encargos sobre remunerações 100.160.154 € 100.160.154 €646 Seguros de acidentes trab doenças profis 131.193 € 131.193 €647 Encargos sociais voluntários 285.949 € 285.949 €648 Outros Custos c/ Pessoal 2.548.921 € 2.548.921 €

64 Custos com Pessoal 6.867.879 € 435.875.510 € 25.268.287 € 359.030.686 € 61.432.281 € 7.038.930 € 52.139.039 € 119.846.543 € 6.265.938 € 209.658.499 € 1.283.423.592 €

Rubricas

Variação2004RubricasVariação

2004

Hospitais SPA

28

Médicos 1.110Presidente / Director Enfermeiros 1.606Dr. António Fernandes Tato Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 255Vogal Executivo Outro Pessoal 1.493Dr. Henrique Carvalho da SilvaVogal ExecutivoDr. Mário Jorge de Carvalho n.º de Aparelhos Rx`s 6Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 23Prof. Doutor Belmiro Patrício n.º de Aparelhos T.A.C. 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1

n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 2n.º de aparelhos de PET 0

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004▪ Remodelação/Ampliação dos: Serviços de Medicina Nuclear; Serviços Farmacêuticos e Serviço de Psiquiatria.

▪ Construção da Unidade de Autópsias.

▪ Criação da Unidade de Uroginecologia e Reconstrução do Pavimento Pélvico; duas Unidades de Cuidados Intensivos; Unidade de

Recobro e Unidade de Queimados.

▪ Modernização dos Servidores do Sonho.

▪ Digitalização do Arquivo do Centro de Cirurgia Torácica.

▪ Integração de dados existentes nas várias aplicações clínicas existentes no hospital, utilizando o SONHO como elemento centralizador do sistema.

▪ Criação de suportes de informação relevantes para a gestão do hospital.

▪ Armazenamento e distribuição da imagem médica no Hospital.

▪ Expansão da Intranet, Extranet e Internet hospitalar.

Enf. José Correia de Azevedo

▪ Aquisição do acelerador linear.

29


Valor Perc.711 - Vendas 2.092 € 1.559 € 292,5%712 - Prestações de Serviços 23.674.411 € 1.108.551 € 4,9%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 177.959 € 14.686 € 9,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 300.885.647 € 138.966.960 € 85,8% Saldo Financeiro Acumulado -81.630.336 € -60.407.978 € -42,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 13.004.038 € -4.757.507 € -26,8% Disponibilidades (F. Prop.) 1.325.832 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 40.743 € 3.316 € 8,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 14.293.624 € 12.109.053 € 554,3% Créditos Sobre Clientes 20.424.690 € 5.420.867 € 36,1%

352.078.514 € 147.446.618 € 72,1%Dividas a Fornecedores 82.956.167 € -59.082.147 € -41,6%- de Compras 55.607.879 € -31.462.698 € -36,1%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 105.167.155 € 11.270.662 € 12,0% - de Fornec. e Serv. Externos 14.632.449 € 1.167.833 € 8,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 30.270.465 € 877.263 € 3,0% - de Imobilizado 3.073.419 € -426.856 € -12,2%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 158.222 € 5.725 € 3,8%64 - Custos com o Pessoal 133.081.938 € 5.322.137 € 4,2% - de Anos Anteriores 9.484.198 € -28.366.151 € -74,9%65 - Outros Custos Operacionais 336.717 € 51.480 € 18,0%66 - Amortizações do Exercício 5.102.319 € 297.226 € 6,2%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 17.731 € -57.553 € -76,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 6.613.691 € -1.374.425 € -17,2% Valor Perc.

280.590.017 € 16.386.791 € 6,2% CUT do Doente Tratado 3.631 € 986 € 37,3%Resultados Operacionais 63.785.553 € 117.515.481 € -218,7% CUT do Dia de Internamento 484 € 25 € 5,4%Resultados Financeiros 23.012 € 60.869 € -160,8% CUT da Consulta 108 € 13 € 13,8%Resultados Correntes 63.808.565 € 117.576.350 € -218,7% CUT da Urgência 113 € -22 € -16,1%Resultados Extraordinários 7.679.932 € 13.483.477 € -232,3%

71.488.498 € 131.059.828 € -220,0%


Valor Perc.Lotação 1.137 -23 -2,0%Doentes Saídos 36.276 -520 -1,4%Demora Média 8,6 0,0 -0,2%Doentes Saídos p/ cama 32 0 0,6%ICM 1,366

N.º de Consultas Externas 467.734 23.229 5,2%Consultas por Dia 1.871 93 5,2%Consultas por Médico 421 21 5,3%

Atendimentos em Urgência 233.600 -15.820 -6,3%



2004Variação



Variação


Custos



2004Variação

Proveitos

2004

Hospital São João

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

30

Médicos 595Presidente Enfermeiros 830Dr. Luís Castanheira Nunes Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 122Vogal Executivo Outro Pessoal 1.151Dr. António MonteiroVogal ExecutivoDra. Susana Oliveira n.º de Aparelhos Rx`s 22Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 24Dr. António Vilarinho n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Enf:ª Filomena Macedo

L. Aquisição de Laser e mesa operatória articulada para criação de nova sala do Bloco Operatório de Dermatologia;

M. Aquisição de novo equipamento para a Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente;

N. Adjudicação de um segundo equipamento de Tomografia Axial Computorizada (TAC);

G. Realização de obras e aquisição de novo material e equipamento para o Serviço de Medicina e Reabilitação;

H. Arranque das obras para a criação do Laboratório de Electrofisiologia e 2.º Laboratório de Hemodinâmica;

I. Remodelação do Bloco Operatório da Unidade II.

J. Expansão da Intranet da Unidade II;

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004A. Elaboração do Regulamento Interno, entretanto aprovado pelo Desp. n.º 9380/2005 (2:º Série);

B. Instalação da aplicação Sonho - Sistema de Gestão de Doentes Hospitalares;

C. Implementação da aplicação SAPE - Sistemas de Apoio à prática de Enfermagem;

D. Criação do Centro de Diagnóstico Pré-Natal (obras e equipamento);

E. Aquisição de Equipamento para rastreio, diagnóstico e tratamento da retinopatia diabética e glaucoma;

F. Instalação da Unidade de Acidentes Vasculares cerebrais (em fase de conclusão), anexa à nova Unidade de Cuidados Intermédios

de Medicina;

Recursos Humanos

Equipamentos


31


Valor Perc.711 - Vendas 2.891 € 255 € 9,7%712 - Prestações de Serviços 14.214.628 € 1.326.890 € 10,3%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 46.192 € -130.095 € -73,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 136.375.858 € 64.453.339 € 89,6% Saldo Financeiro Acumulado -32.333.429 € -30.503.801 € -48,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 1.908.661 € -695.810 € -26,7% Disponibilidades (F. Prop.) 2.892.422 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 63.864 € 19.106 € 42,7%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 9.220.717 € 8.222.415 € 823,6% Créditos Sobre Clientes 12.320.358 € 3.227.433 € 35,5%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 35.951.578 € 4.269.233 € 13,5% - de Fornec. e Serv. Externos 9.096.538 € 2.654.794 € 41,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 18.201.789 € 1.360.742 € 8,1% - de Imobilizado 1.741.437 € 1.393.367 € 400,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € -5.391 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 65.081.272 € 5.184.031 € 8,7% - de Anos Anteriores 4.982.497 € -23.439.702 € -82,5%65 - Outros Custos Operacionais 96.588 € 5.323 € 5,8%66 - Amortizações do Exercício 2.870.916 € -381.892 € -11,7%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 8.018 € -17.197 € -68,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.086.637 € -2.386.687 € -68,7% Valor Perc.

123.296.797 € 8.033.552 € 7,0% CUT do Doente Tratado 2.306 € 137 € 6,3%Resultados Operacionais 30.346.088 € 54.517.143 € -225,5% CUT do Dia de Internamento 405 € 18 € 4,6%Resultados Financeiros 55.846 € 36.303 € 185,8% CUT da Consulta 88 € 4 € 4,4%Resultados Correntes 30.401.935 € 54.553.447 € -225,9% CUT da Urgência 148 € 19 € 14,8%Resultados Extraordinários 8.134.080 € 10.609.102 € -428,6%

38.536.015 € 65.162.549 € -244,7%


Valor Perc.Lotação 517 -10 -1,9%Doentes Saídos 19.432 -866 -4,3%Demora Média 7,4 0,4 5,2%Doentes Saídos p/ cama 38 -1 -2,4%ICM 1,124

N.º de Consultas Externas 284.276 30.152 11,9%Consultas por Dia 1.137 121 11,9%Consultas por Médico 478 -49 -9,3%



Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

Variação2004




2004Variação

Proveitos

2004Variação



Custos


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

32

Médicos 22Enfermeiros 36

Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6Dr. João Pedro Furtado da Cunha Semedo Outro Pessoal 112Vogal ExecutivoDr. Luís Manuel de Sousa MatiasDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 3Dr. Rui Manuel do Rosário Sarmento e Castro n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Sónia Veloso Trevisan n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


envolvendo 131 funcionários, num total de 2612 horas; 37 estágios curriculares, 13 est. profissionais e 52 de aperfeiçoamento.

Outras actividades: Comemorações dos 120 anos do HJU no Palácio de Cristal (exposições, filmes, espaço prevenir); 1º Mestrado em

inf. VIH/SIDA, c/ Universidade Católica.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Act. Assistencial: 24.105 Cons. Ext, das quais 2.281 primeiras e 5506 no Serviço de Atendimento Permanente; 51.341 sessões de Hosp.

de Dia e 685 internados, com demora média de 19,73 dias e tx. de ocupação de 61,54%; 1590 domicílios. Patologias prevalentes: inf.

VIH/SIDA (249 novos casos, 1215 doentes em tratamento regular dos quais 180 no Centro de Terapêutica Combinada), hepatites,

tuberculose, inf. respiratórias, cancro do pulmão e DPCO. S. Farmacêuticos: 6920 atendimentos (ambulatório).

Gab. do Utente: 4 reclamações; implementada monitorização da satisfação dos utentes; S. Social: 6.475 atendimentos;

Instalações: abertura novas instalações do CTC, ginásio de cinesiterapia resp, arquivo clínico e radiol, ed. administrativo, oficinas e

rouparia, sede da Liga de Amigos e Voluntariado, balneário/vestiário central para funcionários. Formação: realizadas 21 acções,

Recursos Humanos

Equipamentos


33


Valor Perc.711 - Vendas 240 € 160 € 200,1%712 - Prestações de Serviços 142.971 € -190.268 € -57,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 778 € -16.189 € -95,4%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 14.009.870 € 7.589.183 € 118,2% Saldo Financeiro Acumulado -10.418.224 € 532.453 € 5,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 339.352 € -373.579 € -52,4% Disponibilidades (F. Prop.) 182.737 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 532 € -2.051 € -79,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 875.458 € -635.735 € -42,1% Créditos Sobre Clientes 239.546 € -150.718 € -38,6%

15.369.201 € 6.371.521 € 70,8%Dividas a Fornecedores 10.600.962 € 546.730 € 5,4%- de Compras 5.017.982 € 192.626 € 4,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 9.597.336 € 1.318.898 € 15,9% - de Fornec. e Serv. Externos 1.814.796 € 362.988 € 25,0%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.595.057 € 409.043 € 18,7% - de Imobilizado 0 € 31 € -100,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 247 € -1.983 € -88,9%64 - Custos com o Pessoal 3.817.752 € 320.159 € 9,2% - de Anos Anteriores 3.767.937 € -6.933 € -0,2%65 - Outros Custos Operacionais 775 € -157 € -16,9%66 - Amortizações do Exercício 291.572 € 46.919 € 19,2%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.546 € 478 € 44,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 673.980 € 150.461 € 28,7% Valor Perc.

16.978.017 € 2.245.800 € 15,2% CUT do Doente Tratado 5.256 € 998 € 23,4%Resultados Operacionais -1.809.280 € 4.914.446 € -73,1% CUT do Dia de Internamento 272 € 52 € 23,8%Resultados Financeiros -1.014 € -2.529 € -167,0% CUT da Consulta 419 € 65 € 18,5%Resultados Correntes -1.810.294 € 4.911.917 € -73,1% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 201.479 € -786.196 € -79,6%

-1.608.816 € 4.125.721 € -71,9%


Valor Perc.Lotação 60 0 0,0%Doentes Saídos 643 -67 -9,4%Demora Média 21,0 1,3 6,7%Doentes Saídos p/ cama 11 -1 -9,4%ICM 1,934

N.º de Consultas Externas 24.105 -746 -3,0%Consultas por Dia 96 -3 -3,0%Consultas por Médico 1.096 -212 -16,2%

Atendimentos em Urgência 0


Hospital Joaquim Urbano

Variação2004




2004Variação

Proveitos

2004Variação



Custos


-10%

-5%

0%

5%

10%

Doentes Saidos Consultas

Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

10,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

34


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 41Drª Manuela Nascimento Machado Silva Outro Pessoal 203Vogal ExecutivoDr. António Augusto Marques Silva PaulDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 7Drª Manuela Nascimento Machado Silva n.º de Aparelhos de Ecografia 3Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf. Maria Amélia José Monteiro n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Consulta Externa das seguintes especialidades:Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Dermatologia,

Endocrinologia, Estomatologia, Fisiatria, Gastroenterologia, Genética, Hematologia, Imunoalergologia, Nefrologia, Neurocirurgia,

Neuropediatria, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pedopsiquiatria, Reumatologia, Urologia e Pediatria.

Internamento com capacidade de 106 camas

Intervenções cirúrgicas nas seguintes especialidades: Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Estomatologia, Neurocirurgia, Oftalmologia,

Ortopedia, Otorrinolaringologia e Urologia.

Atendimento urgente de Pedopsiquiatria, de doentes de Pediatria crónicos e de doentes referenciados de outros hospitais.

Tratamento em regime de hospital de dia.

Realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica.

Actividade formativa nas áreas médica (internato complementar) e de enfermagem.

35


Valor Perc.711 - Vendas 13.247 € -7.255 € -35,4%712 - Prestações de Serviços 1.979.529 € 1.513.798 € 325,0%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 2.882 € -1.112 € -27,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 22.596.884 € 7.166.407 € 46,4% Saldo Financeiro Acumulado -3.746.557 € -3.943.962 € -51,3%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 467.589 € -139.337 € -23,0% Disponibilidades (F. Prop.) 599.643 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 3.278 € -3.691 € -53,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 757.810 € -52.987 € -6,5% Créditos Sobre Clientes 2.638.081 € 1.575.093 € 148,2%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 4.310.877 € 406.854 € 10,4% - de Fornec. e Serv. Externos 1.274.452 € -280.998 € -18,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.455.295 € -65.218 € -2,6% - de Imobilizado -44.349 € -87.617 € -202,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 85.514 € 68.854 € 413,3%64 - Custos com o Pessoal 14.195.394 € -11.546 € -0,1% - de Anos Anteriores 1.426.732 € -1.087.984 € -43,3%65 - Outros Custos Operacionais 8.625 € -27.154 € -75,9%66 - Amortizações do Exercício 194.754 € 194.754 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 291 € -2.162 € -88,1%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 378.925 € -684.328 € -64,4% Valor Perc.

21.544.160 € -188.801 € -0,9% CUT do Doente TratadoResultados Operacionais 3.895.186 € 8.034.811 € -194,1% CUT do Dia de InternamentoResultados Financeiros 2.986 € -1.530 € -33,9% CUT da ConsultaResultados Correntes 3.898.172 € 8.033.281 € -194,3% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 378.885 € 631.341 € -250,1%

4.277.057 € 8.664.622 € -197,5%


Valor Perc.Lotação 112 0 0,0%Doentes Saídos 4.551 492 12,1%Demora Média 4,3 -0,4 -9,2%Doentes Saídos p/ cama 41 4 12,1%ICM 0,794

N.º de Consultas Externas 89.421 3.858 4,5%Consultas por Dia 358 15 4,5%Consultas por Médico 778 34 4,5%

Atendimentos em Urgência 4.276 285 7,1%



2004Variação



Variação


Custos



2004Variação

Proveitos

2004

Hospital Maria Pia

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

36

Médicos 94Enfermeiros 162Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 20

Presidente Outro Pessoal 185Dr. Fernando Diogo Martins PinheiroDirector ClinicoDr. Paulo Miguel Pereira Sarmento de Carvalho n.º de Aparelhos Rx`s 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 6Enf.ª Maria Filomena Passos Teixeira Cardoso n.º de Aparelhos T.A.C. 0

n.º de Aparelhos de R.N.M. 0n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0n.º de aparelhos de PET 0

• Cirurgia endoscópica e cirurgia do colo por laser, em Unidade de Ambulatório.

• Tratamento cirúrgico da incontinência urinária, com implantação de próteses.

• No âmbito da Ginecologia, oferta de consultas de Pré-Concepção, Medicina da Reprodução, Patologia pélvica e do Colo, mama e

climatério.

• Unidade de Planeamento Familiar cirúrgico.

• Centro e Atendimento a Jovens e Adolescentes, com equipa multidisciplinar, com acções de educação sexual e planeamento familiar.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004• Consultas de obstetrícia e pediatria protocoladas com todos os Centros de Saúde do Porto e Gondomar; consultas diferenciadas,

na área da obstetrícia - diagnóstico pre-natal, com uma cobertura de 100% para o rastreio bioquímico, hipertensão, diabetes, com

apoio de equipa multidisciplinar, adolescentes, analgesia de parto, entre outras; consulta diferenciada na área da Neonatologia/pedia-

tria para recém-nascidos de baixo peso, avaliação do desenvolvimento, disformologia, infecções congénitas, entre outras.

• Oferta de parto com epidural 24/24 horas; cumprimento rigoroso e na íntegra da Lei do acompanhamento nas situações de parto

ou aborto.

• Unidade de SIDA e Toxicodependência, protocoladas com o Hospital Joaquim Urbano e CAT/Conde.

Recursos Humanos

Equipamentos


37


Valor Perc.711 - Vendas 18.076 € 14.438 € 396,9%712 - Prestações de Serviços 1.284.991 € -26.950 € -2,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 65.962 € 7.059 € 12,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 17.301.296 € 3.090.779 € 21,7% Saldo Financeiro Acumulado -3.023.858 € -43.822 € -1,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 120.782 € 6.819 € 6,0% Disponibilidades (F. Prop.) 181.854 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.039 € 429 € 70,3%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 323.345 € 181.837 € 128,5% Créditos Sobre Clientes 974.164 € 122.759 € 14,4%

19.115.491 € 3.274.411 € 20,7%Dividas a Fornecedores 3.206.071 € 8.990 € 0,3%- de Compras 1.129.659 € -533.995 € -32,1%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.343.396 € 104.848 € 4,7% - de Fornec. e Serv. Externos 962.320 € 43.406 € 4,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.037.619 € 52.594 € 2,6% - de Imobilizado 314.475 € 187.438 € 147,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 16.954 € -2.051 € -10,8%64 - Custos com o Pessoal 13.671.244 € 561.584 € 4,3% - de Anos Anteriores 782.664 € 314.191 € 67,1%65 - Outros Custos Operacionais 12.000 € -2.978 € -19,9%66 - Amortizações do Exercício 473.465 € 25.937 € 5,8%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 11.088 € 5.532 € 99,6%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 248.383 € -74.454 € -23,1% Valor Perc.

18.797.195 € 673.063 € 3,7% CUT do Doente Tratado 1.356 € 241 € 21,7%Resultados Operacionais 253.383 € 2.350.160 € -112,1% CUT do Dia de Internamento 331 € 43 € 15,0%Resultados Financeiros -10.049 € -5.103 € 103,2% CUT da Consulta 74 € 0 € -0,5%Resultados Correntes 243.334 € 2.345.057 € -111,6% CUT da Urgência 184 € 21 € 12,8%Resultados Extraordinários 74.962 € 256.291 € -141,3%

318.296 € 2.601.348 € -113,9%


Valor Perc.Lotação 112 0 0,0%Doentes Saídos 5.421 -722 -11,8%Demora Média 4,4 0,3 8,1%Doentes Saídos p/ cama 48 -6 -11,8%ICM 0,544

N.º de Consultas Externas 53.485 1.623 3,1%Consultas por Dia 214 6 3,1%Consultas por Médico 569 -96 -14,4%


Sessões de Hospital de Dia

Maternidade Julio Dinis


2004Variação

Proveitos

2004Variação


Custos


2004Variação




-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

38

Médicos 366Presidente / Director Enfermeiros 650

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 94Vogal Executivo Outro Pessoal 659

(*) Fonte: Orçamento Ordinário 2005Vogal Executivo

n.º de Aparelhos Rx`sDirector Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia

n.º de Aparelhos T.A.C.Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M.

n.º Aparelhos de Medicina Nuclearn.º de aparelhos de PET

Os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos e as Actividades Desenvolvidas

em 2004 do H. S. Marcos de Braga aparecem em branco uma vez que após várias

insistências junto da Insitituição até à data da elaboração desta publicação não ter remetido a informação solicitada.

Os Recursos Humanos são os constantes no Orçamento Ordinário de 2005 elaborado em Julho de 2004.

Hospital S. Marcos - Braga

Recursos Humanos *

Equipamentos


39


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 11.001.511 € 847.971 € 8,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 20.270 € -29.155 € -59,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 81.257.625 € 27.772.988 € 51,9% Saldo Financeiro Acumulado -23.310.825 € -8.957.598 € -27,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 457.535 € 88.856 € 24,1% Disponibilidades (F. Prop.) 5.265.239 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 39.284 € -16.745 € -29,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 6.989.456 € 3.648.692 € 109,2% Créditos Sobre Clientes 22.705.227 € 3.204.147 € 16,4%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 23.528.681 € 2.582.289 € 12,3% - de Fornec. e Serv. Externos 5.603.888 € -1.206.416 € -17,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 11.103.952 € -487.936 € -4,2% - de Imobilizado 251.537 € -521.938 € -67,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 49.475.267 € 4.147.842 € 9,2% - de Anos Anteriores 8.281.241 € -1.775.376 € -17,7%65 - Outros Custos Operacionais 1.118 € -7.932 € -87,7%66 - Amortizações do Exercício 1.541.097 € 264.051 € 20,7%67 - Provisões do Exercício 0 € -72.939 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 0 € -49 € -100,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 2.291.921 € 793.855 € 53,0% Valor Perc.

87.942.036 € 7.219.181 € 8,9% CUT do Doente Tratado 2.479 € 120 € 5,1%Resultados Operacionais 7.086.827 € 22.255.286 € -146,7% CUT do Dia de Internamento 355 € 29 € 8,8%Resultados Financeiros 39.284 € -16.696 € -29,8% CUT da Consulta 52 € -6 € -9,6%Resultados Correntes 7.126.111 € 22.238.590 € -147,2% CUT da Urgência 117 € 1 € 0,6%Resultados Extraordinários 4.697.535 € 2.854.837 € 154,9%

11.823.645 € 25.093.426 € -189,1%


Valor Perc.Lotação 587 0 0,0%Doentes Saídos 21.187 370 1,8%Demora Média 7,5 0,1 1,8%Doentes Saídos p/ cama 36 1 1,8%ICM 1,025


Atendimentos em Urgência 144.049 9.629 7,2%


Hospital São Marcos - Braga

Variação2004




2004Variação

Proveitos

2004Variação



Custos


0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

40

Médicos 1.052Presidente Enfermeiros 1.649Prof. Dr. José Manuel Borges Nascimento Costa Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 313Vogal Executivo Outro Pessoal 1.890Dr. Antonio Pedro Araújo LopesVogal ExecutivoDr. Carlos Alberto Freitas Ferrer Antunes n.º de Aparelhos Rx`s 11Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 11Prof. Dra. Helena Manuela Pina Olivera de Sá n.º de Aparelhos T.A.C. 3Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1


1. A nível dos serviços Clínicos verificou-se um grande impulso e dinâmica no desenvolvimento do Programa de Transplantes do Coração;

com carácter pluridisciplinar, na perspectiva da qualidade e da excelência; 15. Para além da vertente assistencial em que os HUC

10. Ainda a nível de gestão assistiu-se à criação de alguns Departamentos (de Cirurgia e Transplantação, de Cirurgia Cardiotorácica, de

todos os actos médicos/procedimentos realizados; 14. Deu-se continuidade à formção profissional contínua dos profissionais da Instituição

6. Desenvolveu-se no Hospital um projecto de Arquitectura Organizacional; 7. Deu-se continuidade à contratualização interna e metas por

Serviço com a respectiva alocação de recursos, através dos Orçamentos Sectoriais, para complementar esta ferramenta de gestão

Medicina com Unidades Funcionais de Nutrição Clínica, Lipidologia e Doença Hepática, de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva); 11. Autonomi-

parte do S.Doentes no acompanhamento dos registos a efectuar pelos Serviços, na Base de Dados de Gestão Hospitalar, relativamente a

zou-se o S. Reumatologia; 12. Foi revisto o funcionamento do C. Responsabilidade da Oftalmologia; 13. Houve grande preocupação, por

Recursos Humanos

Equipamentos


2. Actuou-se no sentido de reduzir gradualmente as listas de espera para consultas, exames de diagnóstico e intervenções cirúrgicas, nas

várias valências, utilizando o melhor possível a capacidade instalada do Hospital, de modo a garantir níveis de actividade mais consentâneos

médica (através do H.Dia de Oncologia, da Radioterapia e da dinamização dos H.Dia já existentes bem como da criação de novos H. Dia,

nomeadamente, da Imunoalergologia, da Medicina da Reprodução e da Reumatologia) como cirúgica através da realização de cirurgia

com os recursos disponíveis e as necessidades dos cidadãos; 3. Continuou a desenvolver-se e a promover-se a actividade ambulatória, tanto

aperfeiçoar a capacidade de resposta, numa perspectiva de cada vez mais e permanentemente o adequar às necessidades da população;

Enf. Amilcar Henriques Lopes Carvalho

desenvolvem com reconhecida qualidade actividades médicas de ponta, fazem parte da sua missão o ensino médico pré e pós-graduado, a

investigação, a concessão de estágios curriculares a técnicos de diversos ramos, nacionais e estrangeiros.

nomeadamente o EIS; 8. Alargou-se à quase totalidade dos Serviços Clínicos o Sistema de Gestão Integrada do Circuito do Medicamento

Medicamento e consequente prescição da medicação on-line; 9. Assistiu-se à renovação da aplicação informática de Recursos Humanos;

ambulatória; 4. Adquiriu-se um equipamento PET/CT que permite a realização de Tomografias por emissão de positrões complementados com

com estudos num novo sistema dedicado (PET Discovery ST); 5. Assistiu-se à ampliação do S.Urgência com o objectivo de melhorar e

estabeleceu-se a nível dos vários Serviços as folhas Excel Add-In, que por sua vez estabelecem a ligação com os SI existentes,


41


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 31.032.118 € 1.875.296 € 6,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 252.251 € -508.085 € -66,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 250.882.483 € 81.924.278 € 48,5% Saldo Financeiro Acumulado -43.087.623 € -72.976.385 € -62,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 7.948.934 € 1.098.896 € 16,0% Disponibilidades (F. Prop.) 533.608 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 296.407 € -157.312 € -34,7%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 20.672.101 € 935.862 € 4,7% Créditos Sobre Clientes 47.823.538 € 5.905.043 € 14,1%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 82.301.367 € 8.175.692 € 11,0% - de Fornec. e Serv. Externos 7.151.970 € -5.914.130 € -45,3%62 - Fornecimentos Servic. Externos 29.123.083 € -1.756.838 € -5,7% - de Imobilizado 536.139 € -1.039.306 € -66,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas -2 € -471 € -100,4%64 - Custos com o Pessoal 137.686.704 € 7.364.645 € 5,7% - de Anos Anteriores 12.225.781 € 1.907.642 € 18,5%65 - Outros Custos Operacionais 126.643 € 33.377 € 35,8%66 - Amortizações do Exercício 5.871.096 € 592.953 € 11,2%67 - Provisões do Exercício 3.697.590 € 3.697.590 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.824 € -1.977 € -52,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 10.726.775 € 6.981.786 € 186,4% Valor Perc.

269.535.082 € 25.087.228 € 10,3% CUT do Doente Tratado 3.126 € 638 € 25,6%Resultados Operacionais 31.309.303 € 66.282.966 € -189,5% CUT do Dia de Internamento 387 € 19 € 5,0%Resultados Financeiros 294.583 € -155.335 € -34,5% CUT da Consulta 85 € -1 € -0,9%Resultados Correntes 31.603.887 € 66.127.632 € -191,5% CUT da Urgência 183 € 44 € 31,3%Resultados Extraordinários 9.945.326 € -6.045.924 € -37,8%

41.549.213 € 60.081.708 € -324,2%


Valor Perc.Lotação 1.485 -6 -0,4%Doentes Saídos 47.851 1.240 2,7%Demora Média 9,2 -0,3 -3,4%Doentes Saídos p/ cama 32 1 3,1%

1,431




2004Variação



Variação


Custos

Custos Unitários



2004Variação

Proveitos

Hospitais da Universidade de Coimbra

ICM

2004

2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

42

Médicos 542Presidente / Director Enfermeiros 777

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 151Vogal Executivo Outro Pessoal 1.022

(*) Fonte: Orçamento Ordinário 2005Vogal Executivo

n.º de Aparelhos Rx`sDirector Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia

n.º de Aparelhos T.A.C.Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M.

n.º Aparelhos de Medicina Nuclearn.º de aparelhos de PET

Os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos e as Actividades Desenvolvidas

em 2004 do Centro Hospitalar de Coimbra aparecem em branco uma vez que após várias insistências junto da Insitituição até à data da

da elaboração desta publicação não ter remetido a informação solicitada.

Os Recursos Humanos são os constantes no Orçamento Ordinário de 2005 elaborado em Julho de 2004.

Centro Hospitalar de Coimbra

Recursos Humanos

Equipamentos


43


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 21.145.970 € 1.607.655 € 8,2%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 125.685.868 € 41.829.809 € 49,9% Saldo Financeiro Acumulado -26.163.253 € -16.001.170 € -37,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 1.057.941 € 140.154 € 15,3% Disponibilidades (F. Prop.) 1.457.524 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 39.515 € -23 € -0,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 10.008.059 € 4.287.358 € 74,9% Créditos Sobre Clientes 18.599.616 € 5.777.425 € 45,1%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 36.821.592 € 2.439.363 € 7,1% - de Fornec. e Serv. Externos 3.823.640 € -5.012.422 € -56,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 13.285.482 € -1.802.003 € -11,9% - de Imobilizado 327.423 € -676.981 € -67,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 36.984 € -21.405 € -36,7%64 - Custos com o Pessoal 75.644.827 € 4.941.690 € 7,0% - de Anos Anteriores 9.716.540 € 245.633 € 2,6%65 - Outros Custos Operacionais 35.982 € -22.169 € -38,1%66 - Amortizações do Exercício 2.003.682 € 319.107 € 18,9%67 - Provisões do Exercício 717.751 € 717.751 €68 - Custos e Perdas Financeiras 66.304 € 37.872 € 133,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 5.015.908 € 1.055.600 € 26,7% Valor Perc.

133.591.528 € 7.687.211 € 6,1% CUT do Doente TratadoResultados Operacionais 19.380.462 € 36.983.878 € -210,1% CUT do Dia de InternamentoResultados Financeiros -26.789 € -37.895 € -341,2% CUT da ConsultaResultados Correntes 19.353.673 € 36.945.983 € -210,0% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 4.992.151 € 3.231.758 € 183,6%

24.345.824 € 40.177.741 € -253,8%


Valor Perc.Lotação 620 -8 -1,3%Doentes Saídos 23.994 -60 -0,2%Demora Média 8,3 0,1 0,9%Doentes Saídos p/ cama 39 0 1,0%

1,094




Centro Hospitalar de Coimbra

Variação2004




2004Variação

Proveitos

2004Variação



Custos


ICM

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

44


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13Dr.Carlos Alberto Raposo de Santana Maia Outro Pessoal 83Vogal ExecutivoDr.João dos Reis Alegre de SáDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 1Dr.Carlos Alberto Raposo de Santana Maia n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Maria Irene de Jesus Ferreira Louro n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


CMRRC - Rovisco Pais

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Assistência aos Ex-Hansenianos Internados.

Serviço de Medicina de Reabilitação - A reestruturação do Serviço de Medicina de Reabilitação iniciada em 2003, através do

alargamento do horário de funcionamento de Ginásio terapêutico para todos os dias das 9 às 19 horas incluindo sábados e feriados.

O aumento da lotação do Serviço das 21 camas iniciais para 36 camas.

A entrada em funcionamento do novo ginásio, um novo refeitório bem como uma lavandaria para utilização de doentes e familiares, o

que conferiu ao serviço uma maior capacidade de atendimento bem como uma melhoria das condições funcionais do Serviço que se

traduziu num aumento qualitativo e quantitativo muito significantes da sua produção.

Concretização da construção de Unidade de Apoio e Formação para Acompanhamento de Doentes Internados em

Reabilitação (Candidatura nº. 1512 do Programa Operacional de Saúde XXI, aprovado em 26 de Fevereiro de 2004), dispondo de

16 residências tipo T1 em construções germinadas e de um edíficio adjacente destinado à Formação em Cuidados Informais e

Auto-Cuidados.

45


Valor Perc.711 - Vendas 5.004 € 4.129 € 471,9%712 - Prestações de Serviços 364.136 € 360.186 € 9118,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 33.396 € 32.596 € 4074,5%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 3.642.973 € -278.530 € -7,1% Saldo Financeiro Acumulado -116.980 € -972.068 € -113,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 57.783 € -3.274 € -5,4% Disponibilidades (F. Prop.) 380.648 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.568 € -281.831 € -99,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 643.593 € 554.800 € 624,8% Créditos Sobre Clientes 664.525 € 664.525 €

4.748.454 € 388.077 € 8,9%Dividas a Fornecedores 497.628 € 497.628 €- de Compras 322 € 322 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 256.732 € 106.401 € 70,8% - de Fornec. e Serv. Externos 31.127 € 31.127 €62 - Fornecimentos Servic. Externos 934.104 € 133.172 € 16,6% - de Imobilizado 462.078 € 462.078 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 4.101 € 4.101 €64 - Custos com o Pessoal 2.372.543 € 414.841 € 21,2% - de Anos Anteriores 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 81.677 € 79.912 € 4527,6%66 - Amortizações do Exercício 0 € 0 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 794 € -6.598 € -89,3%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 182.169 € 181.766 € 45103,2% Valor Perc.

3.828.019 € 909.494 € 31,2% CUT do Doente Tratado 24.596 €Resultados Operacionais 458.237 € -619.218 € -57,5% CUT do Dia de Internamento 181 €Resultados Financeiros 775 € -275.233 € -99,7% CUT da Consulta 201 €Resultados Correntes 459.011 € -894.451 € -66,1% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 461.424 € 373.034 € 422,0%

920.435 € -521.417 € -36,2%


Valor Perc.Lotação 68 14 25,9%Doentes Saídos 124 78 169,6%Demora Média 169,0 -197,1 -53,8%Doentes Saídos p/ cama 2 1 114,1%

N.º de Consultas Externas 1.059 465 78,3%Consultas por Dia 4 2 78,3%Consultas por Médico 212 -85 -28,7%

Atendimentos em Urgência


Variação


Custos

2004Variação

2004Variação




Custos Unitários

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais


2004Variação

Proveitos

2004

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

46

Médicos 1.112Presidente / Director Enfermeiros 1.448Dr. Alberto Conde Moreno Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 323Vogal Executivo Outro Pessoal 2.084Dr. António José Albino FreireVogal ExecutivoDr. Alfredo Vicente Pereira n.º de Aparelhos Rx`s 18Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 17Dr. José Rodrigues Mendes do Vale n.º de Aparelhos T.A.C. 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1


Enf. Ana Paula Dias Costa Fernandes

as técnicas de intervenção têm tido, quer pela idade das instalações físicas do hospital. Considerando que os recursos são escassos, e

sempre insuficientes para as necessidades que inventariamos, considerando ainda as orientações do governo em oferta hospitalar,

orientámos as nossas opções para responder às necessidades mais prementes em reequipamento e manutenção e reparação das

instalações.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004O Ensino médico e de enfermagem é desenvolvido pela FML e pela Escola Superiores de Enfermagem. Parte das instalações da FML

são nos mesmos edifícios em que o HSM presta os serviços assistenciais. Uma parte significativa do ensino prático é feita em estreita

colaboração com o Hospital de Santa Maria em especial com o seu corpo médico e de enfermagem. Esta articulação é da maior

importância quer para o ensino da medicina quer para o progresso e desenvolvimento dos cuidados de saúde.

Também no domínio da investigação se desenvolvem centenas de projectos no Hospital de Santa Maria alguns deles de dimensão

internacional.

Em matéria de investimentos as necessidades do Hospital de Santa Maria são muito significativas, quer pelos progressos tecnológicas que

Recursos Humanos

Equipamentos


47


Valor Perc.711 - Vendas 28.780 € 301 € 1,1%712 - Prestações de Serviços 35.652.282 € -4.757.816 € -11,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 251.504 € 34.153 € 15,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 295.957.124 € 142.709.888 € 93,1% Saldo Financeiro Acumulado -98.444.957 € -13.549.978 € -12,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 17.309.336 € -4.410.034 € -20,3% Disponibilidades (F. Prop.) 1.808.171 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 148.631 € -191.620 € -56,3%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 27.419.278 € 25.024.980 € 1045,2% Créditos Sobre Clientes 47.437.686 € 5.047.667 € 11,9%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 106.963.715 € 10.039.622 € 10,4% - de Fornec. e Serv. Externos 19.639.510 € -4.891.932 € -19,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 37.748.845 € -490.399 € -1,3% - de Imobilizado 3.739.533 € 268.594 € 7,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 2.212.568 € 2.029.727 € 1110,1%64 - Custos com o Pessoal 142.508.495 € 12.736.696 € 9,8% - de Anos Anteriores 21.527.430 € -16.698.018 € -43,7%65 - Outros Custos Operacionais 127.522 € 60.919 € 91,5%66 - Amortizações do Exercício 1.644.468 € 986.553 € 150,0%67 - Provisões do Exercício 560.181 € -1.653.112 € -74,7%68 - Custos e Perdas Financeiras 9.528 € -450.390 € -97,9%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 16.490.015 € 5.311.946 € 47,5% Valor Perc.

306.052.769 € 26.541.835 € 9,5% CUT do Doente Tratado 2.871 € -32 € -1,1%Resultados Operacionais 59.645.799 € 111.896.212 € -214,2% CUT do Dia de Internamento 484 € -8 € -1,6%Resultados Financeiros 139.103 € 258.770 € -216,2% CUT da Consulta 95 € -13 € -11,7%Resultados Correntes 59.784.901 € 112.154.981 € -214,2% CUT da Urgência 208 € 41 € 24,7%Resultados Extraordinários 10.929.263 € 19.713.034 € -224,4%

70.714.165 € 131.868.016 € -215,6%


Valor Perc.Lotação 1.101 29 2,7%Doentes Saídos 37.850 767 2,1%Demora Média 8,6 0,2 2,3%Doentes Saídos p/ cama 34 0 -0,6%

1,419




Hospital de Santa Maria


2004Variação

Proveitos

2004


Custos

Custos Unitários 2004

Variação

Variação

ICM

2004Variação




0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

48

Médicos 842Presidente Enfermeiros 1.117Dr. Manuel Guimarães da Rocha Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 339Vogal Executivo Outro Pessoal 1.869Dr. Francisco Cunha OliveiraVogal ExecutivoDr. Joaquim António Pinto de Matos n.º de Aparelhos Rx`s 21Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 14Dr. Armando Ary Nogueira Catarino n.º de Aparelhos T.A.C. 3Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 1


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Integração efectiva dos 3 Hospitais

Nova Estrutura Organizativa do C.H.L. - Reorganização de Serviços / Departamentos

Regulamento Interno

Estudo de reorganização do trabalho no Serviço de Urgência

Manutenção e desenvolvimento das valências de referência

Continuação do Programa de Acreditação "King´s Fund"

Unificação dos Sistemas de Informação (concluída Gestão de doentes e todas as áreas assistenciais)

Ajustamentos de horários de funcionamento em alguns serviços

Obras de beneficiação e apetrechamento de equipamento

Desenvolvimento de projecto de formação e investigação para a Saúde

Elaborado Protocolo com a Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa

Protocolo projecto de construção da nova Farmácia Hospitalar

Enf.ª Eduina Silva Cabral de Melo

Política de Contenção de Custos ao nível dos Consumos, Serviços externos e Pessoal

Alteração do processo de requisição ao exterior de MCDT

49


Valor Perc.711 - Vendas 1.836 € -897 € -32,8%712 - Prestações de Serviços 16.961.913 € 72.174 € 0,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 110.989 € 210 € 0,2%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 113708216,4 34.609.294 € 43,8% Saldo Financeiro Acumulado -44.521.510 € -10.148.520 € -18,6%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 2.013.426 € -3.280.701 € -62,0% Disponibilidades (F. Prop.) 1.946.248 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 47.019 € -75.964 € -61,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 17.486.334 € 16.800.573 € 2449,9% Créditos Sobre Clientes 22.570.796 € -530.088 € -2,3%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 29.838.552 € 1.068.439 € 3,7% - de Fornec. e Serv. Externos 8.289.883 € -7.197.485 € -46,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 21.485.676 € -4.462.738 € -17,2% - de Imobilizado 1.797.873 € 476.920 € 36,1%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 380.854 € 303.977 € 395,4%64 - Custos com o Pessoal 67.099.191 € 3.606.229 € 5,7% - de Anos Anteriores 11.919.378 € -228.087 € -1,9%65 - Outros Custos Operacionais 93.854 € 26.907 € 40,2%66 - Amortizações do Exercício 1.350.894 € -168.056 € -11,1%67 - Provisões do Exercício 945.560 € 945.560 €68 - Custos e Perdas Financeiras 10.923 € 1.201 € 12,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 10.399.139 € 7.387.716 € 245,3% Valor Perc.

131.223.788 € 8.405.257 € 6,8% CUT do Doente Tratado 3.949 € 218 € 5,8%Resultados Operacionais 11.982.654 € 30.383.740 € -165,1% CUT do Dia de Internamento 567 € 60 € 11,9%Resultados Financeiros 36.096 € -77.165 € -68,1% CUT da Consulta 76 € -18 € -19,6%Resultados Correntes 12.018.749 € 30.306.574 € -165,7% CUT da Urgência 170 € -9 € -5,2%Resultados Extraordinários 7.087.196 € 9.412.858 € -404,7%

19.105.945 € 39.719.432 € -192,7%


Valor Perc.Lotação 508 2 0,4%Doentes Saídos 11.038 -690 -5,9%Demora Média 11,9 2,2 22,5%Doentes Saídos p/ cama 22 -1 -6,3%

1,644

N.º de Consultas Externas 155.603 3.161 2,1%Consultas por Dia 622 13 2,1%Consultas por Médico -362 -100,0%



2004Variação




Variação

Proveitos


2004


Custos

ICM

Centro Hospitalar de Lisboa - Hospital de S. José


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

50


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 10.497.009 € 226.951 € 2,2%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 1.023 € -10.888 € -91,4%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 89.717.226 € 25.574.949 € 39,9% Saldo Financeiro Acumulado -33.588.797 € -8.098.044 € -19,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 5.072.048 € -4.052.748 € -44,4% Disponibilidades (F. Prop.) 310.165 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 165.493 € 74.835 € 82,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 9.586.426 € 9.453.731 € 7124,4% Créditos Sobre Clientes 9.819.712 € -50.416 € -0,5%

115.039.226 € 31.266.831 € 37,3%Dividas a Fornecedores 35.618.731 € -6.624.243 € -15,7%- de Compras 23.015.439 € -821.828 € -3,4%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 34.806.303 € 5.412.736 € 18,4% - de Fornec. e Serv. Externos 5.912.027 € -3.279.554 € -35,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 13.911.094 € -2.074.590 € -13,0% - de Imobilizado 795.215 € -394.584 € -33,2%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 29.418 € -56.047 € -65,6%64 - Custos com o Pessoal 49.779.519 € 779.798 € 1,6% - de Anos Anteriores 5.866.632 € -2.072.231 € -26,1%65 - Outros Custos Operacionais 80.665 € -38.207 € -32,1%66 - Amortizações do Exercício 1.864.146 € -96.693 € -4,9%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 838 € 332 € 65,6%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 16.717.566 € 13.601.497 € 436,5% Valor Perc.

117.160.130 € 17.584.872 € 17,7% CUT do Doente Tratado 3.863 € 51 € 1,3%Resultados Operacionais 4.845.580 € 17.755.221 € -137,5% CUT do Dia de Internamento 433 € 25 € 6,1%Resultados Financeiros 164.655 € 74.503 € 82,6% CUT da Consulta 62 € 18 € 41,5%Resultados Correntes 5.010.235 € 17.829.724 € -139,1% CUT da Urgência 337 € 30 € 9,9%Resultados Extraordinários -7.131.139 € -4.147.765 € 139,0%

-2.120.905 € 13.681.958 € -86,6%


Valor Perc.Lotação 514 -7 -1,3%Doentes Saídos 13.585 -1.151 -7,8%Demora Média 10,4 0,2 2,1%Doentes Saídos p/ cama 26 -2 -6,6%

1,427

N.º de Consultas Externas 164.072 1.430 0,9%Consultas por Dia 656 6 0,9%Consultas por Médico -380 -100,0%

Atendimentos em Urgência 4.226 -809 -16,1%



2004Variação

Proveitos

2004


Variação

Variação


Custos


Centro Hospitalar de Lisboa - Hospital St.º António dos Capuchos

ICM

2004Variação



-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

51

Médicos 348Presidente Enfermeiros 468Dr. Joaquim Pedro Ferreira Canas Mendes Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 185Vogal Executivo Outro Pessoal 679Dr. José Alberto Ferraria Neves NetoVogal ExecutivoDr. Paulo Jorge Guedes Silva n.º de Aparelhos Rx`s 3Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 4Dr. Luís Manuel Ramos Gardete Correia n.º de Aparelhos T.A.C. 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Para além da actividade normal do Hospital, que se inscreve no quadro da contratualização com a A.R.S. registaram-se os seguintes

desenvolvimentos:

1) A cirurgia ambulatória do Hospital, a funcionar em instalações novas e dotadas dos requisitos técnicos e de infra-estrutura, passou a

constituir unidade com autonomia funcional;

2) O laboratório de patologia clínica foi remodelado, permitindo uma redistribuição e melhor gestão das capacidades e recursos humanos;

3) Um Centro de angiografia de suporte à área de hepatologia, através da possibilidade de novos tratamentos;

4) Melhorias na área dos sistemas de informação, nomeadamente a ligação entre laboratórios e serviços para a instalação do processo

clínico, partindo da plataforma do SONHO/SAM;

Enf.ª Ana Cristina Nunes de Mesquita

52


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -408 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 15.956.820 € 3.303.158 € 26,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 643.264 € -89.925 € -12,3%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 106.417.932 € 44.823.782 € 72,8% Saldo Financeiro Acumulado -28.665.627 € -16.841.294 € -37,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 6.715.742 € -591.629 € -8,1% Disponibilidades (F. Prop.) 4.851 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 148.669 € 48.554 € 48,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 10.228.120 € 8.797.801 € 615,1% Créditos Sobre Clientes 15.032.111 € 4.498.857 € 42,7%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 45.220.566 € 5.879.002 € 14,9% - de Fornec. e Serv. Externos 7.177.597 € -286.177 € -3,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 14.176.888 € -624.061 € -4,2% - de Imobilizado 3.614.608 € 3.414.108 € 1702,8%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 15.085 € 13.259 € 726,0%64 - Custos com o Pessoal 47.307.361 € 1.942.005 € 4,3% - de Anos Anteriores 913.254 € -7.149.691 € -88,7%65 - Outros Custos Operacionais 18.809 € 8.535 € 83,1%66 - Amortizações do Exercício 2.398.840 € 461.053 € 23,8%67 - Provisões do Exercício 517.591 € 517.591 €68 - Custos e Perdas Financeiras 31.435 € 21.119 € 204,7%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 2.138.912 € -2.693.611 € -55,7% Valor Perc.

111.810.402 € 5.511.633 € 5,2% CUT do Doente Tratado 4.099 € 212 € 5,5%Resultados Operacionais 20.093.702 € 39.260.852 € -204,8% CUT do Dia de Internamento 389 € 30 € 8,2%Resultados Financeiros 117.234 € 27.435 € 30,6% CUT da Consulta 262 € -7 € -2,4%Resultados Correntes 20.210.937 € 39.288.288 € -205,9% CUT da Urgência 156 € 13 € 9,2%Resultados Extraordinários 8.089.208 € 11.491.412 € -337,8%

28.300.145 € 50.779.700 € -225,9%


Valor Perc.Lotação 454 -33 -6,8%Doentes Saídos 13.004 -490 -3,6%Demora Média 10,5 -0,3 -2,5%Doentes Saídos p/ cama 29 1 3,4%

1,988




2004Variação




Variação

Proveitos


2004


Custos

ICM

Hospital Curry Cabral


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

53

Médicos 323Presidente / Director Enfermeiros 466Prof. Doutor Luís Manuel Almeida Nunes Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 124Vogal Executivo Outro Pessoal 580Dr.ª M.ª Fernanda Rodrigues de Oliveira Barra GíriaVogal ExecutivoDr. Artur Manuel Marques Sentieiro de Almeida n.º de Aparelhos Rx`s 6Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 8 Dr. Mário António Correia de Melo Coelho n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0Enf.ª Adelina Maria Gregório Lopes Motta da Cruz n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0

n.º de aparelhos de PET 0

Recursos Humanos

Equipamentos



1) Apostar na qualidade global;

2) Desenvolver as parcerias e a ligação à comunidade;

Infra-estruturas:

1) Ordenar a área construída e os circuitos das pessoas e veículos;

2) Requalificar ou preparar as condições para recuperar os espaços clínicos e de apoio mais degradados;

3) Concentrar as áreasde maior risco, num "polo industrial" o mais afastado possível da zona assistencial do Hospital;

4) Investir no desenvolvimento da rede de comunicações;

5) Reforçar a segurança e diminuir os riscos relativamente aos profissionais e os utilizadores;

Desenvolver a área assistencial:

1) Reformular e dinamizar as áreas assistêncial;

2) Apostar na área de ambulatório;

3) Reformular as áreas de urgência nomeadamente pediátrica;

4) Melhorar a acessibilidade;

5) Absorver a lista de espera nos tempos clinicamente adequados;

Promover a humanização dos cuidados.

3) Promover a complementaridade e a coesão entre os Hospitais dos HCL;

Desenvolver a qualidade:

4) Ligação à Comunidade.

54


Valor Perc.711 - Vendas 11.967 € -2.094 € -14,9%712 - Prestações de Serviços 6.208.149 € 1.292.049 € 26,3%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 61.079.573 € 18.374.879 € 43,0% Saldo Financeiro Acumulado -13.203.884 € -7.494.222 € -36,2%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 888.367 € 41.601 € 4,9% Disponibilidades (F. Prop.) 2.655.111 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.162 € -27.793 € -92,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.198.471 € 2.109.086 € 2359,6% Créditos Sobre Clientes 7.859.398 € 1.111.640 € 16,5%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 8.386.258 € -496.973 € -5,6% - de Fornec. e Serv. Externos 4.040.693 € -488.894 € -10,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 7.590.489 € 95.044 € 1,3% - de Imobilizado 392.641 € -120.601 € -23,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 1.585.846 € 1.465.814 € 1221,2%64 - Custos com o Pessoal 42.259.614 € 2.076.728 € 5,2% - de Anos Anteriores 4.547.995 € -3.281.661 € -41,9%65 - Outros Custos Operacionais 61.742 € 20.078 € 48,2%66 - Amortizações do Exercício 1.792.488 € 14.966 € 0,8%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 381 € -305 € -44,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 3.630.283 € 1.749.978 € 93,1% Valor Perc.

63.721.255 € 3.459.516 € 5,7% CUT do Doente Tratado 3.243 € -464 € -12,5%Resultados Operacionais 8.097.464 € 17.996.591 € -181,8% CUT do Dia de Internamento 585 € 1 € 0,1%Resultados Financeiros 1.781 € -27.488 € -93,9% CUT da Consulta 118 € 18 € 17,9%Resultados Correntes 8.099.245 € 17.969.103 € -182,1% CUT da Urgência 115 € 7 € 6,5%Resultados Extraordinários -1.431.812 € 359.108 € -20,1%

6.667.433 € 18.328.211 € -157,2%


Valor Perc.Lotação 206 -11 -5,1%Doentes Saídos 8.414 -213 -2,5%Demora Média 6,4 0,0 -0,5%Doentes Saídos p/ cama 41 1 2,7%

0,704

N.º de Consultas Externas 121.462 -698 -0,6%Consultas por Dia 486 -3 -0,6%Consultas por Médico 376 -27 -6,7%



2004Variação



Variação


Custos

Custos Unitários



2004Variação

Proveitos

Hospital D. Estefânia

ICM

2004

2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

55


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 33Dr. Alfredo Lacerda Cabral Outro Pessoal 204Vogal ExecutivoDr. Alfredo Lacerda CabralDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 1Dr. Carlos Alberto Martins n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Dr.ª Olga Maria Ferreira n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


- Remodelação do serviço de radiologia - 196.000 €;

- Instalação de uma estação de tratamento de águas residuais (ETAR) - 224.000 €.

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Incremento da actividade de cirurgia do ambulatório, tendo em vista libertar o bloco principal para cirurgias de maior complexidade,

aumentar a capacidade de produção cirúrgica e reduzir os custos médios das cirurgias;

2. Execução do programa de acreditação pelo HQS/IQS, tendo em vista a promoção da melhoria contínua da qualidade;

3. Alargamento do programa de cuidados continuados/apoio domiciliário às Freguesias de S. Julião e Stª Maria, no Concelho de Setúbal,

tendo em vista a mais rápida integração dos doentes no seu meio sócio-familiar e a redução da demora média do internamento.

Principais investimentos realizados em 2004: - Abertura de uma unidade de cuidados intermédios - 35.000 €;


H. Santiago do Outão

Recursos Humanos

Equipamentos

56


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 2.974.354 € -87.584 € -2,9%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 2.762 € -294 € -9,6%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 11.311.229 € 1.446.794 € 14,7% Saldo Financeiro Acumulado -3.116.262 € 96.373 € 3,2%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 14.596 € 4.181 € 40,1% Disponibilidades (F. Prop.) 101.007 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 7.228 € 2.157 € 42,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 264.666 € 124.657 € 89,0% Créditos Sobre Clientes 5.967.934 € 1.503.116 € 33,7%

14.574.834 € 1.489.910 € 11,4%Dividas a Fornecedores 3.217.269 € 143.616 € 4,7%- de Compras 680.079 € -251.994 € -27,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.421.985 € 454.969 € 23,1% - de Fornec. e Serv. Externos 735.819 € -133.753 € -15,4%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.343.776 € -101.548 € -4,2% - de Imobilizado 71.777 € 25.906 € 56,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 4.384 € 2.957 € 207,3%64 - Custos com o Pessoal 8.354.941 € 763.548 € 10,1% - de Anos Anteriores 1.725.210 € 500.499 € 40,9%65 - Outros Custos Operacionais 5.921 € 3.907 € 194,0%66 - Amortizações do Exercício 346.771 € -42.344 € -10,9%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 11.787 € 8.610 € 271,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 220.889 € -226.641 € -50,6% Valor Perc.

13.706.069 € 860.500 € 6,7% CUT do Doente Tratado 4.006 € 175 € 4,6%Resultados Operacionais 829.547 € 284.565 € 52,2% CUT do Dia de Internamento 430 € 41 € 10,6%Resultados Financeiros -4.559 € -6.453 € -340,7% CUT da Consulta 52 € 1 € 2,0%Resultados Correntes 824.987 € 278.111 € 50,9% CUT da Urgência 71 € 13 € 21,8%Resultados Extraordinários 43.777 € 351.298 € -114,2%

868.765 € 629.410 € 263,0%


Valor Perc.Lotação 94 -9 -8,7%Doentes Saídos 2.717 119 4,6%Demora Média 9,3 -0,5 -5,0%Doentes Saídos p/ cama 29 4 14,6%

1,760




Hospital Ortopédico Santiago do Outão


2004Variação

Proveitos

2004


Custos


Variação

Variação

ICM

2004Variação




-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

57


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 85Dr. Acácio José Pimentel Serra Outro Pessoal 438Vogal ExecutivoDr. Carlos Alberto Coelho GilDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 4Dr.ª Maria Antónia Silva da Fonseca n.º de Aparelhos de Ecografia 8Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Maria Lídia Lopes Alves Dias n.º de Aparelhos de R.N.M. 0



Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041- A nível assistencial: O CHC em relação ao ano anterior, teve aumento de número de consultas externas, mais 5,1%, que traduz

acessibilidade incrementada, internou menos 4,8 % doentes, executou mais intervenções cirúrgicas, cerca de 7% e atendeu menos

4,2% dos casos urgentes.

2- O aumento do Orçamento em relação ao ano anterior é de 35%, resultante do reforço de financiamento por conta do Orçamento

por conta do Orçamento Rectificado para efectuar pagamentos a fornecedores;

3- A facturação manteve-se ao nível do ano anterior, com apenas de aumento de 5%, mas em termos de cobrança foi significativa

com cerca de 31% em relação ao ano anterior;

4- Na rubrica de despesa com pessoal o aumento é de 7% em relação ao ano anterior e que corresponde cerca de 51% do total das

despesas, este aumento é originado pelos encargos com a segurança social dos funcionários públicos -CGA, com impacto em 2004;

apesar do reforço a Situação Financeira do CHC continua deficitária para fazer face os compromissos assumidos com os

fornecedores, o prazo médio de pagamentos é superior a 270 dias.

5- A nível de investimentos, durante o ano em análise, foram adquiridos novos equipamentos no sentido de modernizar o CHC e

foram efectudas obras de beneficiação na unidade de Medicina do HOJA, com objectivo de cessação de aluguer de camas à Santa

Casa de Misericórdia em Oeiras.

HCCG -HOJA-HCCG-HOJAHOJA-HCCG-HOJA- HCCGHCCG -HOJA-HCCG-HOJAHOJA-HCCG-HOJA- HCCGHCCG -HOJA-HCCG-HOJAHOJA-HCCG-HOJA- HCCGHCCG -HOJA-HCCG-HOJAHOJA-HCCG-HOJA- HCCGHCCG -HOJA-HCCG-HOJAHOJA-HCCG-HOJA- HCCGHCCG -HOJA-HCCG-HOJA

Hospital Condes de Castro Guimarães - CascaisHospital Ortopédico Dr.José d’Almeida - Carcavelos

CentroHospitalar deCascais

58


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 € #DIV/0!712 - Prestações de Serviços 5.295.664 € 291.180 € 5,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 47.827 € 12.640 € 35,9%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 48.390.600 € 18.992.140 € 64,6% Saldo Financeiro Acumulado -13.837.746 € -2.630.069 € -16,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 683.802 € -232.791 € -25,4% Disponibilidades (F. Prop.) 3.921.796 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.373 € -11.294 € -89,2%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.385.503 € 1.808.769 € 313,6% Créditos Sobre Clientes 4.977.358 € 1.267.513 € 34,2%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 13.039.262 € 1.322.142 € 11,3% - de Fornec. e Serv. Externos 3.900.429 € 1.198.190 € 44,3%62 - Fornecimentos Servic. Externos 9.283.562 € 1.691.475 € 22,3% - de Imobilizado 802.242 € 215.324 € 36,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 149.242 € 140.347 € 1577,9%64 - Custos com o Pessoal 24.356.009 € 1.578.413 € 6,9% - de Anos Anteriores 6.301.436 € 1.825.577 € 40,8%65 - Outros Custos Operacionais 1.262 € -4.835 € -79,3%66 - Amortizações do Exercício 537.719 € 55.697 € 11,6%67 - Provisões do Exercício 0 € -6.031 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 7.832 € -3.032 € -27,9%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 4.443.252 € 2.568.013 € 136,9% Valor Perc.

51.668.898 € 7.201.842 € 16,2% CUT do Doente Tratado 3.410 € 212 € 6,6%Resultados Operacionais 7.200.079 € 14.426.308 € -199,6% CUT do Dia de Internamento 367 € -42 € -10,2%Resultados Financeiros -6.459 € -8.262 € -458,2% CUT da Consulta 52 € 13 € 32,3%Resultados Correntes 7.193.620 € 14.418.046 € -199,6% CUT da Urgência 86 € 8 € 11,0%Resultados Extraordinários -2.057.749 € -759.244 € 58,5%

5.135.872 € 13.658.803 € -160,3%


Valor Perc.Lotação 243 -27 -10,0%Doentes Saídos 7.854 -470 -5,6%Demora Média 9,4 0,5 5,2%Doentes Saídos p/ cama 32 1 4,8%

1,003




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Centro Hospitalar de Cascais


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

59


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 52Prof. Doutor Jorge da Cunha Branco Outro Pessoal 365Vogal ExecutivoMestre Maria Margarida Moura TheiasDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 1Dr. Abílio Lacerda n.º de Aparelhos de Ecografia 11Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0


Enf.ª Gabriela Croft Moura


MAC

Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Informatização dos serviços assistenciais - implementação da aplicação - SONHO.

2. Reconstrução total e remodelação de serviços: bloco operatório ginecologia, serviço de imagiologia, bloco operatório da urgência.

Cozinha. Ala acidentada (incêndio). Quadro electrico geral com substituição de esteiras e renovação de parte significativa do

equipamento médico

3. Aumento da produção através do alargamento do horário de funcionamento das consultas externas e bloco operatório.

4. Melhoria da codificação clinica e implementaçãoda auditoria interna à codificação clinica regular e monitorização da classificação em GDH.

5. Criação da cirurgia de ambulatório e de hospital de dia de pediatria e ginecologia/obstetrícia.

6. Instituir cultura de registo/ registo correcto da produção (criação de impressos para o registo dos procedimentos / actos médicos e

regularização das situações de internamentos inválidos

60


Valor Perc.711 - Vendas 1.412 € -29.176 € -95,4%712 - Prestações de Serviços 3.559.573 € 148.869 € 4,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 33.981 € -5.665 € -14,3%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 28.896.386 € 5.118.418 € 21,5% Saldo Financeiro Acumulado -3.918.432 € -1.530.773 € -28,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 71.445 € -17.309 € -19,5% Disponibilidades (F. Prop.) 2.354.321 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.713 € -15.562 € -85,2%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 502.822 € 500.686 € 23440,3% Créditos Sobre Clientes 2.946.330 € 322.426 € 12,3%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 3.661.531 € -21.125 € -0,6% - de Fornec. e Serv. Externos 1.817.934 € -1.204.264 € -39,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 4.987.608 € -1.095.845 € -18,0% - de Imobilizado 384.856 € -57.412 € -13,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € -1.574 € -100,0% - de Outras Rubricas 4.719 € -270 € -5,4%64 - Custos com o Pessoal 21.112.839 € 747.209 € 3,7% - de Anos Anteriores 2.138.592 € 983.584 € 85,2%65 - Outros Custos Operacionais 3.424 € 888 € 35,0%66 - Amortizações do Exercício 364.296 € 256.423 € 237,7%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.161 € 1.005 € 644,1%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 322.182 € 232.253 € 258,3% Valor Perc.

30.453.042 € 119.235 € 0,4% CUT do Doente Tratado 1.383 € 460 € 49,8%Resultados Operacionais 2.433.097 € 5.329.159 € -184,0% CUT do Dia de Internamento 306 € 47 € 17,9%Resultados Financeiros 1.552 € -16.567 € -91,4% CUT da Consulta 95 € 15 € 18,5%Resultados Correntes 2.434.649 € 5.312.592 € -184,6% CUT da Urgência 216 € 0 € 0,2%Resultados Extraordinários 180.640 € 268.433 € -305,8%

2.615.289 € 5.581.025 € -188,2%


Valor Perc.Lotação 170 1 0,6%Doentes Saídos 9.427 -2.751 -22,6%Demora Média 5,5 1,4 34,9%Doentes Saídos p/ cama 55 -17 -23,0%

0,467

N.º de Consultas Externas 59.938 -322 -0,5%Consultas por Dia 240 -1 -0,5%Consultas por Médico 560 66 13,4%



2004Variação




Variação

Proveitos


2004


Custos

ICM

Maternidade Dr.ª Alfredo da Costa


2004Variação

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

61


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 8Prof. António Castanheira Dinis Outro Pessoal 70Vogal ExecutivoDr. Pereira NéDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 0Dra. Luisa Santos n.º de Aparelhos de Ecografia 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Ivone Vilaça n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Eixo4 – Financeiro - Dirigimos a actividade para uma maior racionalização económica e financeira do IOGP, compreendendo este eixo 2

- Contratualização interna;- Maior diferenciação, aumentando a oferta de cuidados na área da retina médica e cirúrgica e da genética

oftalmológica;- Incremento da cirurgia do ambulatório.Face às metas assistenciais previstas no Orçamento Programa para 2004, verifica-

-se que as mesmas foram atingidas para este período em análise.

Eixo 3 – Relações Exterior - Reforço das relações do Instituto com outras Instituições, nomeadamente com o Instituto Português de

Reumatologia, Câmara Municipal de Lisboa, Centro Helen Keller, Hospital Nossa Senhora do Rosário, Hospital Joaquim Fernandes SA

e com o Hospital de Sta. Maria.


objectivos: - Rigor na execução orçamental; - Aumentar a facturação aos clientes.

No ano de 2004, desenvolveu-se um esforço no sentido de se planear as actividades, envolvendo o Conselho de Administração e a

gestão intermédia. Nesta perspectiva foram definidos objectivos, tendo-se delineado um conjunto de eixos estratégicos que passamos a

sintetizar:

Eixo 1 – Utentes - Este eixo compreende as expectativas dos utentes na vertente da satisfação, com três objectivos fundamentais:

- Implementação de um sistema de avaliação de satisfação dos utentes;- Marcação de consultas com hora aproximada;- Alargamento do

horário de funcionamento do Serviço Social.

Eixo 2 – Produção - Direccionou-se no sentido da normalização e optimização do processo produtivo, com três objectivos fundamentais:


Recursos Humanos

Equipamentos

62


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.076.477 € 247.964 € 29,9%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € -412 € -100,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 3.614.484 € -356.155 € -9,0% Saldo Financeiro Acumulado -808.442 € 97.220 € 13,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 20.338 € 1.676 € 9,0% Disponibilidades (F. Prop.) 175.989 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.141 € -3.232 € -73,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 244.537 € 135.404 € 124,1% Créditos Sobre Clientes 745.862 € 117.180 € 18,6%

4.956.977 € 25.245 € 0,5%Dividas a Fornecedores 984.431 € 205.717 € 26,4%- de Compras 413.754 € 392.438 € 1841,1%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.144.943 € 164.903 € 16,8% - de Fornec. e Serv. Externos 234.650 € 35.943 € 18,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 770.330 € -42.449 € -5,2% - de Imobilizado 4.030 € -255.708 € -98,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 2.456 € 2.456 € #DIV/0!64 - Custos com o Pessoal 3.055.025 € 261.833 € 9,4% - de Anos Anteriores 329.541 € 30.587 € 10,2%65 - Outros Custos Operacionais 12.000 € 3.007 € 33,4%66 - Amortizações do Exercício 106.314 € -54.986 € -34,1%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.447 € 1.350 € 1391,9%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 95.446 € -8.442 € -8,1% Valor Perc.

5.185.506 € 325.217 € 6,7% CUT do Doente Tratado 1.211 € 109 € 9,9%Resultados Operacionais -377.313 € -439.235 € -709,3% CUT do Dia de Internamento 571 € 118 € 26,1%Resultados Financeiros -306 € -4.582 € -107,2% CUT da Consulta 51 € 1 € 1,5%Resultados Correntes -377.619 € -443.817 € -670,4% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 149.091 € 143.846 € 2742,5%

-228.528 € -299.971 € -419,9%


Valor Perc.Lotação 22 0 0,0%Doentes Saídos 1.822 -338 -15,6%Demora Média 2,1 -0,3 -11,7%Doentes Saídos p/ cama 83 -15 -15,6%

0,857




Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

63


Presidente Outro Pessoal 288Dr. Amilcar Salomão Pires SalgadoDirector ClinicoDr. Gil Cruz Gonçalves das Neves n.º de Aparelhos Rx`s 6Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 5Enf.ª Emilia Carneiro dos Santos n.º de Aparelhos T.A.C. 1


Chaves

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Criação do Hospital de Dia; Início actividade Cirurgia do Ambulatório; Veiculo de Emergência Médica "VMER"; Informatização Global do

Hospital; Continuação da execução de Projectos pendentes - Reeinstalação do Serviço de Medicina Fisica e Reabilitação, "ALERT";

Controlo pagamento Taxas Moderadoras; Controlo vinhentas Médicas; Constituição equipa para proceder ao acompanhamento e controlo

da facturação; Constituição equipa para proceder à análise da aplicação Circular n.º 12, de 04/12/2000 da ARS Norte, referente ao

transporte de utentes no acesso aos cuidados de Saúde; Padronização de horários; Padronização pedido trabalho extraordinário;

Reuniões com os Directores Serviços Médicos para avaliação/discussão da produtividade; Criação da Central de compras - Serviço de

Imagiologia; Alteração ao contrato CPRE's; Negociação com os Médicos Centro de Saúde/Apoio SU - Preço/Hora

64


Valor Perc.711 - Vendas 153 € -405 € -72,5%712 - Prestações de Serviços 4.660.336 € 486.489 € 11,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 23.301 € 959 € 4,3%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 24.517.870 € 8.457.806 € 52,7% Saldo Financeiro Acumulado -6.509.228 € -3.493.264 € -34,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 304.297 € 160.390 € 111,5% Disponibilidades (F. Prop.) 504.947 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 8.856 € -1.991 € -18,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.396.168 € 1.353.671 € 3185,3% Créditos Sobre Clientes 3.021.576 € -87.864 € -2,8%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 5.030.277 € 292.257 € 6,2% - de Fornec. e Serv. Externos 1.799.277 € -447.096 € -19,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 4.154.560 € 39.312 € 1,0% - de Imobilizado 288.908 € -179.567 € -38,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 3.081 € 1.874 € 155,3%64 - Custos com o Pessoal 16.798.436 € 973.649 € 6,2% - de Anos Anteriores 2.876.817 € -366.169 € -11,3%65 - Outros Custos Operacionais 11.082 € -3.451 € -23,7%66 - Amortizações do Exercício 936.444 € 89.594 € 10,6%67 - Provisões do Exercício 0 € -6.888 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 1.318 € -10.879 € -89,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 438.635 € 111.719 € 34,2% Valor Perc.

27.370.751 € 1.485.312 € 5,7% CUT do Doente Tratado 1.852 € -31 € -1,7%Resultados Operacionais 2.575.158 € 7.720.766 € -150,0% CUT do Dia de Internamento 265 € -20 € -6,9%Resultados Financeiros 7.538 € 8.888 € -658,4% CUT da Consulta 78 € -1 € -0,7%Resultados Correntes 2.582.697 € 7.729.655 € -150,2% CUT da Urgência 116 € 43 € 58,2%Resultados Extraordinários 957.533 € 1.241.952 € -436,7%

3.540.230 € 8.971.607 € -165,2%



0,918

N.º de Consultas Externas 53.325 4.254 8,7%Consultas por Dia 213 17 8,7%Consultas por Médico 773



2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital Distrital de Chaves


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

65


Presidente / Director Outro Pessoal 167Eng.º Guedes MarquesDirector ClinicoDr. Américo Magalhães n.º de Aparelhos Rx`s 4Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 4Enf.º Eugénio Teixeira n.º de Aparelhos T.A.C. 1


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Projecto de Acreditação da Qualidade pelo KFHQS;

2. Implementação da Triagem de Manchester e Alert no Serviço de Urgência;

3. Consolidação da digitalização de imagem na Imagiologia;

4. Início de funcionamento do SAM (Sistema de Apoio ao Médico) na Consulta Externa;

5. Início das obras de ampliação do novo Laboratório e nova Cirurgia de Ambulatório;

6. Diversas e intensas acções de formação.

Hospital Distrital de Mirandela

Recursos Humanos


Equipamentos

66


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -101 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 2.890.191 € -31.601 € -1,1%72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 15.904.753 € 5.013.872 € 46,0% Saldo Financeiro Acumulado -2.916.802 € -2.621.888 € -47,3%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 775.787 € -60.932 € -7,3% Disponibilidades (F. Prop.) 315.793 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.452 € 644 € 79,7%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.602.498 € 1.203.526 € 301,7% Créditos Sobre Clientes 1.741.982 € 224.196 € 14,8%

21.174.681 € 6.125.408 € 40,7%Dividas a Fornecedores 3.232.596 € -2.794.462 € -46,4%- de Compras 894.220 € -1.093.376 € -55,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.896.992 € 39.373 € 1,4% - de Fornec. e Serv. Externos 1.470.156 € -425.845 € -22,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 3.605.168 € 413.376 € 13,0% - de Imobilizado 189.094 € -73.167 € -27,9%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 2.768 € 492 € 21,6%64 - Custos com o Pessoal 10.115.130 € 496.380 € 5,2% - de Anos Anteriores 676.358 € -1.202.566 € -64,0%65 - Outros Custos Operacionais 122.704 € 88.329 € 257,0%66 - Amortizações do Exercício 661.517 € 147.214 € 28,6%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 9.620 € 7.103 € 282,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 433.932 € 218.404 € 101,3% Valor Perc.

17.845.064 € 1.410.180 € 8,6% CUT do Doente Tratado 1.470 € 157 € 12,0%Resultados Operacionais 2.169.220 € 3.736.566 € -238,4% CUT do Dia de Internamento 268 € 18 € 7,1%Resultados Financeiros -8.168 € -6.459 € 378,0% CUT da Consulta 73 € 23 € 45,6%Resultados Correntes 2.161.051 € 3.730.106 € -237,7% CUT da Urgência 136 € 5 € 3,6%Resultados Extraordinários 1.168.566 € 985.122 € 537,0%

3.329.617 € 4.715.228 € -340,3%



0,783




2004Variação




Proveitos

2004



2004Variação

Variação


Custos

ICM

Hospital Distrital de Mirandela

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

67


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 19Dr. Pedro Manuel Simões de Carvalho Outro Pessoal 110Vogal ExecutivoDr.ª Ana Isabel Torrão Estima Breda MarquesDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dr. Pedro Manuel Simões de Carvalho n.º de Aparelhos de Ecografia 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enf. Jorge Manuel Abrantes Resende Soares n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


8. Aumento da prestação de cuidados de saúde, nomeadamente, na Consulta Externa;

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Desenvolvimento do Projecto de Acreditação em Qualidade Organizacional do King's Fund;

2. Informatização do Serviço de Patologia Clínica;

3. Implementação do Sistema de Apoio ao Médico;

4. Implementação do Sistema de Apoio ao Processo de Enfermagem;

5. Inicio de instalação do sistema de digitalização da imagem médica;

6. Continuação do Protocolo celebrado para fornecimento de meios complementares de diagnóstico para a ARSC - Cardiologia e Imagiologia;

7. Execução do Programa de Combate às listas de espera por parte do Serviço de Ortopedia;


Recursos Humanos

Equipamentos

68


Valor Perc.711 - Vendas 56.101 € 31.752 € 130,4%712 - Prestações de Serviços 1.923.796 € 120.186 € 6,7%72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 18.285 € 3.174 € 21,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 9.866.428 € 1.635.532 € 19,9% Saldo Financeiro Acumulado -3.525.583 € 304.429 € 9,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 52.481 € -899 € -1,7% Disponibilidades (F. Prop.) 104.484 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 641 € -881 € -57,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 530.570 € 530.211 € Créditos Sobre Clientes 997.544 € 213.494 € 27,2%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.105.161 € 100.316 € 5,0% - de Fornec. e Serv. Externos 704.234 € 51.461 € 7,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.126.308 € 204.193 € 10,6% - de Imobilizado 621.816 € 604.361 € 3462,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 2.494 € 724 € 40,9%64 - Custos com o Pessoal 7.164.769 € 228.442 € 3,3% - de Anos Anteriores 1.381.544 € 187.918 € 15,7%65 - Outros Custos Operacionais 1.708 € 1.648 € 2747,0%66 - Amortizações do Exercício 276.964 € -63.212 € -18,6%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 136 € 132 € 3307,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 363.926 € 32.519 € 9,8% Valor Perc.

12.038.972 € 504.038 € 4,4% CUT do Doente TratadoResultados Operacionais 242.180 € 1.318.357 € -122,5% CUT do Dia de InternamentoResultados Financeiros 504 € -1.014 € -66,8% CUT da ConsultaResultados Correntes 242.685 € 1.317.344 € -122,6% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 166.644 € 497.692 € -150,3%

409.328 € 1.815.035 € -129,1%


Valor Perc.Lotação 104 0 0,0%Doentes Saídos 4.426 -6 -0,1%Demora Média 6,2 1,1 21,4%Doentes Saídos p/ cama 43 0 -0,1%

1,045




Hospital Distrital de Agueda



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

69


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 57Dr. Vasco Rui Rodrigues de Noronha Trancoso Outro Pessoal 361Vogal ExecutivoDrª Maria do Rosário Silva SabinoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 4Dr. Manuel Simões Pereira Nobre n.º de Aparelhos de Ecografia 3Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Gracinda Nunes Beirão Valente de Abreu n.º de Aparelhos de R.N.M. 0



Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004A) Modelo de Gestão: Criação Regulamento Interno; Continuidade Formação Profissional

B) Oferta de Cuidados: Continuação PECLEC; Novas Técnicas: Correcção Incontinência Urinária da Mulher; Novas Ofertas: Consultas -

Dor, Reumatologia e Uroginecologia; Novos Equipamentos: Bloco Operatório, Ginecologia/ Obstetrícia, Medicina Fisica e Reabilitação,

Neonatologia, Gastrenterologia e Patologia Clínica

C) Melhoria nas Instalações / Obras: Hospital Distrital - Ventilação Refeitório, Arruamentos, Parque de Estacionamento, Continuação Obra

Mestre Ferreira da Silva, Central Telefónica 24h;Casa Berquó - Continuação reestruturação de espaços (Aprovisionamento e Centro de

Documentação), Investimento em Informática; Hospital Termal - Novos equipamentos de Manilúvio, Pédilúvio e Duche de Vichy, Continuação

obra ginásio de MFR, Gabinetes de Terapia Ocupacional e outros, vestiários para Utentes e Funcionários, Transformação ex-enfermaria para

Serviço Internamento Pediatria, Conclusão novo furo AC3, Substituição de quadros eléctricos;Parque D. Carlos I - Abandono de vários

projectos por falta de orçamento: Parque de Estacionamento, Área para Espectáculos de Verão e 2ª fase esplanada "Café Pópulos"; Mata

Rainha D. Leonor - Instalação Circuito Manutenção e Adiamento projecto Vedação, por falta de verba; Outro Património - Intervenção Capela

S. Sebastião e Finalização do Jardim da Rainha e Zonas Envolventes.

70


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 3.570.985 € 255.127 € 7,7% 200472 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 20.506 € 1.995 € 10,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 34.961.948 € 13.544.372 € 63,2% Saldo Financeiro Acumulado -11.335.597 € -3.920.055 € -25,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 154.622 € 14.794 € 10,6% Disponibilidades (F. Prop.) 0 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 9.753 € 6.814 € 231,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.461.889 € 1.257.312 € 614,6% Créditos Sobre Clientes 2.351.996 € 180.244 € 8,3%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 5.887.467 € 483.121 € 8,9% - de Fornec. e Serv. Externos 3.631.727 € -382.199 € -9,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 8.981.662 € 344.728 € 4,0% - de Imobilizado -383.327 € -757.790 € -202,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 1.910 € -81.430 € -97,7%64 - Custos com o Pessoal 19.941.607 € 1.818.139 € 10,0% - de Anos Anteriores 4.555.203 € -1.140.241 € -20,0%65 - Outros Custos Operacionais 3.225 € -169 € -5,0%66 - Amortizações do Exercício 1.268.520 € -16.455 € -1,3%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 16.996 € 15.177 € 834,3%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 877.628 € 112.218 € 14,7% Valor Perc.

36.977.105 € 2.756.759 € 8,1% CUT do Doente Tratado 2.250 € 106 € 4,9%Resultados Operacionais 2.625.579 € 11.186.923 € -130,7% CUT do Dia de Internamento 411 € 19 € 4,9%Resultados Financeiros -7.243 € -8.363 € -746,7% CUT da Consulta 101 € 0 € -0,1%Resultados Correntes 2.618.336 € 11.178.560 € -130,6% CUT da Urgência 157 € 28 € 21,9%Resultados Extraordinários 584.261 € 1.145.094 € -204,2%

3.202.597 € 12.323.654 € -135,1%


Valor Perc.Lotação 143 4 2,9%Doentes Saídos 6.462 69 1,1%Demora Média 6,1 0,1 2,1%Doentes Saídos p/ cama 45 -1 -1,7%

0,8401




2004Variação



Custos


2004Variação

Proveitos

ICM

Centro Hospitalar de Caldas da Rainha



Variação


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

71

Médicos 113Presidente Enfermeiros 329Dr. João Manuel Ferreira Gabriel Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 52Vogal Executivo Outro Pessoal 403Dr. Rui José Gonçalves Clemente Lele Vogal ExecutivoDr. António de Jesus Coelho n.º de Aparelhos Rx`s 8Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 9Dr. João Manuel Ferreira Gabriel n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


4. Implementação do Gabinete de Assessoria Técnica, para articulação com a Estrutura de Missão;

5. Expansão da Unidade de Tratamento de Citostáticos;

6. Início da Consulta da dor; Início da Actividade de Diálise Peritoneal.

Dr. João Carlos Lourenço Nunes

7. Início da Actividade de Diálise Peritoneal.

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Desenvolvimento de Intervenções Cirúrgicas de Ambulatório, com a abertura do Bloco de Ambulatório em Fevereiro de 2004;

2. Inicío do Hospital de Dia de Diabetes;

3. Abertura da Unidade de Pacemakers, com a sua implantação: Início de funcionamento do Sistema Digital de Arquivo e

Comunicação de Imagens Médicas (PACS);

Recursos Humanos

Equipamentos


72


Valor Perc.711 - Vendas 14.663 € 3.775 € 34,7%712 - Prestações de Serviços 6.329.444 € -1.206.449 € -16,0%72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 21.149 € 1.312 € 6,6%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 44.076.493 € 18.422.526 € 71,8% Saldo Financeiro Acumulado -7.835.569 € -9.155.212 € -53,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 986.916 € 404.715 € 69,5% Disponibilidades (F. Prop.) 34.086 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 34.310 € -24.647 € -41,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 4.345.161 € 4.232.497 € 3756,7% Créditos Sobre Clientes 4.083.981 € -246.521 € -5,7%

55.808.136 € 21.833.729 € 64,3%Dividas a Fornecedores 7.869.656 € -9.129.954 € -53,7%- de Compras 690.451 € -5.624.368 € -89,1%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 8.105.705 € 20.636 € 0,3% - de Fornec. e Serv. Externos 3.049.765 € -1.527.130 € -33,4%62 - Fornecimentos Servic. Externos 8.562.654 € 574.258 € 7,2% - de Imobilizado 58.777 € -1.009.628 € -94,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 209.469 € 194.580 € 1306,9%64 - Custos com o Pessoal 26.083.497 € 2.390.348 € 10,1% - de Anos Anteriores 3.861.194 € -1.163.409 € -23,2%65 - Outros Custos Operacionais 15.609 € -4.129 € -20,9%66 - Amortizações do Exercício 1.895.658 € 713.082 € 60,3%67 - Provisões do Exercício 1.833.959 € -34.629 € -1,9%68 - Custos e Perdas Financeiras 5.348 € 3.505 € 190,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 669.145 € 350.180 € 109,8% Valor Perc.

47.171.573 € 4.013.249 € 9,3% CUT do Doente Tratado 3.387 € 739 € 27,9%Resultados Operacionais 4.931.585 € 13.966.315 € -154,6% CUT do Dia de Internamento 529 € 126 € 31,4%Resultados Financeiros 28.962 € -28.152 € -49,3% CUT da Consulta 67 € -10 € -13,3%Resultados Correntes 4.960.547 € 13.938.163 € -155,3% CUT da Urgência 114 € 19 € 20,1%Resultados Extraordinários 3.676.016 € 3.882.317 € -1881,9%

8.636.563 € 17.820.480 € -194,0%


Valor Perc.Lotação 302 -9 -2,9%Doentes Saídos 10.120 52 0,5%Demora Média 7,2 0,3 5,0%Doentes Saídos p/ cama 34 1 3,5%

1,018




Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

73

Médicos 94Presidente / Director Enfermeiros 338Drª Isabel Maria Raposo Garção Pires Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 50Vogal Executivo Outro Pessoal 346Drº Luis Carlos Clemente Amaral FigueiredoDirector ClinicoDr. José Cunha Pires dos Santos n.º de Aparelhos Rx`s 3Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 6

n.º de Aparelhos T.A.C. 1n.º de Aparelhos de R.N.M. 0n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0n.º de aparelhos de PET 0

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Controlo da facturação e cobranças;

2. Implementação de medidas de racionalização de custos com impactos no decorrer do triénio 2005-2006, nomeadamente no que diz

respeito a reestruturação profundas efectuadas nos serviços de Gestão e Logística e Farmácia;

3. Implementação de novos sistemas informáticos;

4. Lançamento de medidas para redução dos tempos de espera e de redução de doentes faltosos à consulta externa;

5. Melhoria da qualidade dos serviços prestados e do atendimento dos Utentes, através da reestruturação do serviço de Urgência e da

optimização das camas hospitalares;

6. Projecto de Digitalização da Radiologia;

7. Centralização dos Sistema de Esterilização;

8. Novas prestações de serviços e alargamento estratégico da oferta;

9. Certificação dos laboratórios de análises clínicas e imuno-hemoterapia;

10. Projectos de suporte à informação - sistema de informação online, sistema de apoio às práticas de enfermagem;

11. Plano de emergência do Hospital;

12. Implementação do sistema de calssificação de doentes em enfermagem;

13. Início do projecto - Hospital Escola;

Enf. Manuel dos Santos

74


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 4.154.789 € -34.394 € -0,8%72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 27.508 € -2.140 € -7,2%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 37.596.330 € 15.097.087 € 67,1% Saldo Financeiro Acumulado -11.924.158 € -3.626.156 € -23,3%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 589.520 € 206.170 € 53,8% Disponibilidades (F. Prop.) 227.910 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 82.867 € -46.217 € -35,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.280.251 € 1.949.449 € 589,3% Créditos Sobre Clientes 3.269.355 € 591.793 € 22,1%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 7.422.460 € 570.839 € 8,3% - de Fornec. e Serv. Externos 2.792.717 € -675.569 € -19,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 6.129.153 € 974.935 € 18,9% - de Imobilizado 110.226 € -160.365 € -59,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 1.516.695 € 1.508.859 € 19255,8%64 - Custos com o Pessoal 24.783.745 € 1.627.857 € 7,0% - de Anos Anteriores 4.062.782 € -1.226.520 € -23,2%65 - Outros Custos Operacionais 15.205 € -748 € -4,7%66 - Amortizações do Exercício 1.017.322 € -67.605 € -6,2%67 - Provisões do Exercício 1.195 € -10.249 € -89,6%68 - Custos e Perdas Financeiras 28.544 € 22.105 € 343,3%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.345.261 € 448.530 € 50,0% Valor Perc.

40.742.883 € 3.565.663 € 9,6% CUT do Doente TratadoResultados Operacionais 2.999.068 € 12.171.694 € -132,7% CUT do Dia de InternamentoResultados Financeiros 54.323 € -68.322 € -55,7% CUT da ConsultaResultados Correntes 3.053.391 € 12.103.372 € -133,7% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 934.990 € 1.500.919 € -265,2%

3.988.381 € 13.604.291 € -141,5%


Valor Perc.Lotação 327 0 0,0%Doentes Saídos 11.485 189 1,7%Demora Média 7,7 -0,1 -1,6%Doentes Saídos p/ cama 35 1 1,7%

0,934





2004Variação

Proveitos

Hospital Sousa Martins - Guarda

VariaçãoIndicadores Financeiros

2004

2004Variação




Custos

ICM


-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

75


Presidente / Director Outro Pessoal 145Dr. António Manuel Marques LuísVogal ExecutivoDr. Paulo Jorge Nazaré Correia n.º de Aparelhos Rx`s 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 4Enf. António Fernando Guedes Taveira n.º de Aparelhos T.A.C. 0


H. Lamego

Recursos Humanos

Equipamentos



7. Criação do hospital de dia de pediatria.

1. Remodelação das instalações fisicas dos serviços de:

a) Internamento em Medicina Homens;

b) Repartição de aprovisionamento; c) Serviços farmacêuticos; d) Admissão de doentes.

c) Serviços farmacêuticos; d) Admissão de doentes.

d) Admissão de doentes.

2. Implementação e desenvolvimento dos sistemas informático de:

a) Gestão de stocks por código de barras;

b) optimização do processo de facturação a terceiros;

c) expansão do SONHO;

d) implementação do SAM.

3. Criação do serviço de higiene e segurança do trabalho.

4. Realização de inquérito de satisfação aos utentes.

5. Relatório e parecer de revisão legal de contas.

6. Introdução da cirurgia laparoscópica e da artroscopia.

76


Valor Perc.711 - Vendas 300 € 81 € 37,1%712 - Prestações de Serviços 1.720.973 € -160.911 € -8,6%72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 1.210 € 1.210 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 10.152.930 € -334.823 € -3,2% Saldo Financeiro Acumulado -1.839.501 € 787.454 € 74,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 109.584 € -43 € 0,0% Disponibilidades (F. Prop.) 333.764 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 19.909 € -4.668 € -19,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 802.864 € 796.084 € 11741,6% Créditos Sobre Clientes 1.894.124 € 59.974 € 3,3%

12.807.769 € 296.930 € 2,4%Dividas a Fornecedores 2.323.503 € 286.467 € 14,1%- de Compras 402.005 € 163.936 € 68,9%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.534.692 € 134.684 € 9,6% - de Fornec. e Serv. Externos 809.489 € -78.322 € -8,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.480.346 € -184.017 € -6,9% - de Imobilizado 213.663 € 124.159 € 138,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 50.615 € 50.206 € 12271,4%64 - Custos com o Pessoal 9.018.838 € 603.765 € 7,2% - de Anos Anteriores 847.731 € 26.487 € 3,2%65 - Outros Custos Operacionais 12.025 € 3.007 € 33,3%66 - Amortizações do Exercício 238.821 € 38.982 € 19,5%67 - Provisões do Exercício 53.777 € 7.581 € 16,4%68 - Custos e Perdas Financeiras 236 € -314 € -57,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 228.481 € 187.309 € 454,9% Valor Perc.

13.567.215 € 790.996 € 6,2% CUT do Doente Tratado 1.785 € 125 € 7,5%Resultados Operacionais -1.353.502 € -1.098.488 € 430,8% CUT do Dia de Internamento 280 € 41 € 17,2%Resultados Financeiros 19.673 € -4.353 € -18,1% CUT da Consulta 43 € 3 € 7,4%Resultados Correntes -1.333.830 € -1.102.842 € 477,4% CUT da Urgência 52 € 7 € 14,5%Resultados Extraordinários 574.383 € 608.775 € -1770,1%

-759.446 € -494.066 € 186,2%


Valor Perc.Lotação 139 0 0,0%Doentes Saídos 4.648 -63 -1,3%Demora Média 6,6 -0,2 -2,8%Doentes Saídos p/ cama 33 0 -1,3%

0,783

N.º de Consultas Externas 26.318 1.680 6,8%Consultas por Dia 105 7 6,8%Consultas por Médico 1.012


Sessões de Hospital de Dia 364

2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital Distrital de Lamego


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

77


Presidente / Director Outro Pessoal 116Dr. António Candido Ferreira LimaVogal ExecutivoDr.ª Maria Manuela Almeida Peixeira n.º de Aparelhos Rx`s 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 3Enf. Manuel José Bessa Vilela n.º de Aparelhos T.A.C. 0


Hospital de S. Miguel Oliveira de Azemeis

Recursos Humanos


Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Remodelação dos serviços de internamento dotando-os de infraestruturas que facilitam a prestação de cuidados de saúde por

parte de todos os profissionais e aumentam o conforto dos doentes. Ao nível da Pediatria os ganhos obtidos são de natureza

qualitativa - humanização/conforto de crianças e acompanhantes;

2. Melhoria e actualização da rede informática global - alargamento a todos os serviços e possibibilidade de implementação da

digitalização de imagem;

3. Digitalização de Imagem - maior acessibilidade física, diminuição do risco de perda, redução de recursos necessários (espaço fisico

e pessoal) e melhoria da qualidade de imagem;

4. Implementação do plano de emergência contra incêndios - sinaléctica, sistema de detecção e alarme;

5. Ligação informática aos centros de saúde (SONHO/SINUS)- melhoria da acessibilidade;

6. Gestão informática de stocks de Farmácia - implementação do SIDUH;

7. Implementação do sistema pneumático de transporte de amostras e documentos;

8. Sistema de detecção de infecções nosocomiais e multi-resistentes - VIGIATC;

9. Elaboração e implementação da norma relativa à triagem de resíduos recicláveis.

78


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.082.170 € 285.275 € 35,8%72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 1.828 € -3.495 € -65,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 10.157.206 € -130.462 € -1,3% Saldo Financeiro Acumulado -1.383.583 € 142.119 € 11,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 175.332 € -73.967 € -29,7% Disponibilidades (F. Prop.) 18.529 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 39.260 € 30.255 € 336,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.091.788 € 949.792 € 668,9% Créditos Sobre Clientes 435.288 € 2.952 € 0,7%

12.547.584 € 1.057.398 € 9,2%Dividas a Fornecedores 1.608.354 € 342.826 € 27,1%- de Compras 19.218 € 19.218 € #DIV/0!

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.695.494 € 11.790 € 0,7% - de Fornec. e Serv. Externos 619.279 € 163.165 € 35,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.101.869 € -46.538 € -2,2% - de Imobilizado 151.170 € 136.825 € 953,8%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 6.459 € 6.459 € #DIV/0!64 - Custos com o Pessoal 7.597.962 € 242.266 € 3,3% - de Anos Anteriores 812.226 € 17.159 € 2,2%65 - Outros Custos Operacionais 4.691 € -698 € -12,9%66 - Amortizações do Exercício 455.727 € 72.459 € 18,9%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.185 € 1.042 € 728,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 585.177 € 105.337 € 22,0% Valor Perc.

12.442.105 € 385.658 € 3,2% CUT do Doente Tratado 1.712 € 278 € 19,4%Resultados Operacionais -439.207 € -201.928 € 85,1% CUT do Dia de Internamento 275 € 43 € 18,7%Resultados Financeiros 38.076 € 29.214 € 329,6% CUT da Consulta 63 € -7 € -9,8%Resultados Correntes -401.131 € -172.714 € 75,6% CUT da Urgência 73 € 9 € 14,0%Resultados Extraordinários 506.611 € 844.455 € -250,0%

105.479 € 671.740 € -118,6%



0,677





2004Variação

Proveitos

Hospital de S. Miguel - Oliveira de Azemeis


2004

2004Variação




Custos

ICM


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

79


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 26Dr. Fernando Neves Portal e Silva Outro Pessoal 147Vogal ExecutivoDr. José Duarte da CostaDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 5Dr. Joaquim João de Aguiar Ferreira n.º de Aparelhos de Ecografia 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf. Elisio Pires da Rosa n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


diverso; beneficiação do apetrechamento informático com o projecto do Programa Saude XXI; manutenção das instalações e equipamentos.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Actividade Assistencial:

consultas externas - 49.210; doentes saidos do internamento - 3.817; intervenções cirurgicas - 4.135; doentes atendidos no S.U. - 47.534.

Actividade Formativa:

Médicos internos de especialidades - 5; Médicos internos-gerais - 5; Tecnicos de Diagnostico e Terapeutica(estagios) - 14;

Enfermeiros(estágios) - 27.

Actividade de Investimento:

Remodelação/beneficiação do pavilhão das consultas externas(área de utentes); apetrechamento com equipamento médico-cirurgico

Recursos Humanos

Equipamentos


80


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.309.319 € -139.730 € -9,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 2.665 € 1.352 € 103,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 11.664.607 € 847.161 € 7,8% Saldo Financeiro Acumulado -2.014.879 € 377.353 € 23,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 326.080 € 55.746 € 20,6% Disponibilidades (F. Prop.) 3.635 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 13.010 € -796 € -5,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 899.465 € 779.062 € 647,0% Créditos Sobre Clientes 809.291 € -67.057 € -7,7%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.030.874 € 193.824 € 10,6% - de Fornec. e Serv. Externos 627.932 € 162.331 € 34,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.116.769 € 159.984 € 8,2% - de Imobilizado 17.660 € 16.225 € 1130,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 86.661 € 86.661 € #DIV/0!64 - Custos com o Pessoal 9.242.731 € 879.866 € 10,5% - de Anos Anteriores 959.644 € 106.351 € 12,5%65 - Outros Custos Operacionais 5.677 € -2.658 € -31,9%66 - Amortizações do Exercício 535.904 € -8.009 € -1,5%67 - Provisões do Exercício 111.529 € 111.529 €68 - Custos e Perdas Financeiras 92 € 81 € 740,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 839.711 € 414.604 € 97,5% Valor Perc.

14.883.287 € 1.749.221 € 13,3% CUT do Doente Tratado 1.948 € 199 € 11,4%Resultados Operacionais -740.812 € -570.006 € 333,7% CUT do Dia de Internamento 276 € -8 € -3,0%Resultados Financeiros 12.918 € -877 € -6,4% CUT da Consulta 60 € 3 € 6,0%Resultados Correntes -727.895 € -570.884 € 363,6% CUT da Urgência 84 € 10 € 13,7%Resultados Extraordinários 59.754 € 364.458 € -119,6%

-668.141 € -206.426 € 44,7%



1,002




Hospital Distrital de São João da Madeira



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

81

Médicos 178Presidente Enfermeiros 304Dr. José Manuel Campos Pinheiro Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 53Vogal Executivo Outro Pessoal 410Dr. José António Completo Ferrão Vogal ExecutivoDr. Manuel Baptista Rodrigues n.º de Aparelhos Rx`s 7Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 5Dr.ª Ana Maria Mendes Barbado n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004As actividades desenvolvidas em 2004 foram de índole assistencial e em duas vertentes distintas, em conformidade com as potencialidades

de ambos os organismos integrantes deste Centro Hospitalar.

Sendo assim e no respeitante ao Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior, a actividade assistencial desenvolvida foi no sentido da

continuação de cuidados de saúde de índole pneumológica e, essencialmente, em regime de internamento. Em contrapartida, o Hospital

Distrital de Torres Vedras desenvolveu a sua actividade na sua qualidade de unidade hospitalar de doentes agudos, integrando os serviços

de consulta externa, de urgência e de internamento, bem como as valências usuais nesses organismos hospitalares.

Para além do desenvolvimento assistencial, esta entidade hospitalar beneficiou nos finais de 2004 e no início do ano seguinte, de uma

iniciativa relevante de índole organizacional, consubstanciada no projecto de implementação do centro de responsabilidade de ortopedia,

sendo presumida a implementação posterior de projectos semelhantes no respeitante aos demais serviços hospitalares.

Enf. Mário Rui Vilela Vicente

82


Valor Perc.711 - Vendas 487 € -379 € -43,8%712 - Prestações de Serviços 2.595.274 € 403.788 € 18,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € -5.188 € -100,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 31.958.057 € 7.197.065 € 29,1% Saldo Financeiro Acumulado -15.144.503 € 1.881.664 € 14,2%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 341.403 € 126.023 € 58,5% Disponibilidades (F. Prop.) 1.219.642 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 730 € -8.010 € -91,7%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.266.761 € 2.014.703 € 799,3% Créditos Sobre Clientes 2.346.791 € 251.290 € 12,0%

37.162.711 € 9.728.001 € 35,5%Dividas a Fornecedores 16.364.145 € 2.420.401 € 17,4%- de Compras 4.226.944 € 543.276 € 14,7%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 7.438.455 € 822.545 € 12,4% - de Fornec. e Serv. Externos 4.617.438 € 256.072 € 5,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 8.223.561 € 380.721 € 4,9% - de Imobilizado 147.509 € -152.181 € -50,8%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 67.368 € 4.166 € 6,6%64 - Custos com o Pessoal 21.366.070 € 1.589.003 € 8,0% - de Anos Anteriores 7.304.886 € 1.769.068 € 32,0%65 - Outros Custos Operacionais 5.858 € 210 € 3,7%66 - Amortizações do Exercício 671.397 € -8.544 € -1,3%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 23.639 € 20.893 € 760,9%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.329.032 € -210.972 € -13,7% Valor Perc.

39.058.012 € 2.593.856 € 7,1% CUT do Doente Tratado 2.072 € -104 € -4,8%Resultados Operacionais -2.810.120 € 4.937.374 € -63,7% CUT do Dia de Internamento 288 € 40 € 16,3%Resultados Financeiros -22.910 € -28.904 € -482,2% CUT da Consulta 77 € -8 € -9,4%Resultados Correntes -2.833.030 € 4.908.470 € -63,4% CUT da Urgência 119 € 26 € 28,4%Resultados Extraordinários 937.729 € 2.225.675 € -172,8%

-1.895.301 € 7.134.145 € -79,0%



0,905




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Centro Hospitalar de Torres Vedras


2004Variação

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

83


Presidente Outro Pessoal 311Dr. Mário de Figueiredo BernardinoDirector ClinicoDr.ª Ana Maria Alcazar Lopes Bento n.º de Aparelhos Rx`s 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 3Enf.º Luís Manuel Mestre Maruta n.º de Aparelhos T.A.C. 0


-se o envolvimento dos profissionais, adoptando princípios de contratualização baseados na confiança, solidariedade e responsabilidade;

5) Prosseguiu-se a viabilidade económica-financeira da Instituição.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Definiu-se o organograma de gestão e aprovou-se o Regulamento Interno do Hospital que foi submetido a homologação de Sua

Excelência o Ministro da Saúde. Estabeleceram-se os seguintes objectivos:

1) Desenvolveu-se a articulação entre os cuidados de saúde primários no âmbito da unidade de saúde, numa perspectiva integrada e

complementar centrada no cidadão;

2) Melhorou-se a qualidade, a eficácia e a eficiência dos cuidados de saúde prestados;

3) Desenvolveu-se os cuidados em ambulatório, promovendo a acessibilidade e humanização no atendimento;

4) Desenvolveram-se processos de trabalho e organização interna mais eficazes ao nível da gestão intermédia e operacional, promovendo-

Recursos Humanos

Equipamentos


84


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -368 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 3.504.765 € -266.870 € -7,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 25.483.020 € 2.405.984 € 10,4% Saldo Financeiro Acumulado -12.653.562 € 5.959.909 € 89,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 721.538 € 721.538 €76 - Outros Proveitos Operacionais 0 € -546.505 € -100,0% Disponibilidades (F. Prop.) 357.573 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 78.388 € 66.843 € 579,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.226.610 € 1.968.030 € 761,1% Créditos Sobre Clientes 3.388.501 € 477.354 € 16,4%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 6.783.178 € 779.909 € 13,0% - de Fornec. e Serv. Externos 2.335.355 € -195.322 € -7,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 5.250.901 € 84.001 € 1,6% - de Imobilizado 4.403.639 € 4.271.282 € 3227,1%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 119.607 € 105.007 € 719,2%64 - Custos com o Pessoal 20.233.482 € 1.148.880 € 6,0% - de Anos Anteriores 5.415.643 € 1.284.671 € 31,1%65 - Outros Custos Operacionais 720 € 1 € 0,1%66 - Amortizações do Exercício 838.712 € 238.615 € 39,8%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 228 € 8 € 3,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.364.106 € 64.489 € 5,0% Valor Perc.

34.471.327 € 2.315.903 € 7,2% CUT do Doente Tratado 1.507 € 30 € 2,0%Resultados Operacionais -3.397.670 € 62.373 € -1,8% CUT do Dia de Internamento 249 € 5 € 2,2%Resultados Financeiros 78.159 € 66.834 € 590,1% CUT da Consulta 79 € -2 € -2,5%Resultados Correntes -3.319.510 € 129.208 € -3,7% CUT da Urgência 101 € 7 € 7,6%Resultados Extraordinários 862.504 € 1.903.541 € -182,9%

-2.457.006 € 2.032.749 € -45,3%


Valor Perc.Lotação 211 2 1,0%Doentes Saídos 10.236 263 2,6%Demora Média 6,8 0,2 3,0%Doentes Saídos p/ cama 49 1 1,7%

0,935




Hospital Reinaldo dos Santos - Vila Franca de Xira



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

85


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 28Dr. Álvaro Gomes Pacheco Outro Pessoal 157Vogal ExecutivoDr.ª Rosa Maria Martinho Simões do Paço SalgueiraDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dr.ª Alda Maria Rebelo da Silva Batista Martins n.º de Aparelhos de Ecografia 4Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enf.ª Maria Salomé de Matos Camarinha Pedras n.º de Aparelhos de R.N.M. 0



Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041) A área da telemedicina foi bastante dinâmica, tendo parte das teleconsultas o Hospital de Santa Luzia de Elvas como receptor e o Hospital

de Évora como emissor, e as restantes tendo o Hospital de Santa Luzia de elvas como emissor e os Centros de Saúde de Alandroal,

Aljustrel, Mértola, Moura e Odemira como receptores;

2) Foram concluídos os projectos de Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade, designadamente nos Serviços de Bloco Operatório

e Esterilização, estando em curso o do Serviço de Patologia Clínica;

3) Continuidade da aplicação do princípio de colaboração com outras instituiçoes de saúde, hospitalares ou de cuidados de saúde primários,

e de ensino, traduzida em variadíssimas actividades e circunstâncias, como sejam: Colaboração ao nível de prestação e recepção de

elaboração de projectos no âmbito do INTERREG.

consultoria em várias especialidades através da Telemedicina; Colaboração com o CAT de Portalegre e com o CAT de Elvas; Realização

4) Colaboração com o CAT de Portalegre e com o CAT de Elvas;

5) Realização dos rastreios anuais de hidatidose em diferentes concelhos da região Alentejo;

6) Colaboração com as Escolas Superiores de Enfermagem de Évora e Portalegre, com a Escola Superior do Instituto Superior Politécnico

de Setúbal, na recepção de alunos para a realização de ensinos clínicos e estágios;

7) Manutenção de excelentes relações com as entidades de saúde da província espanhola da Extremadura, designadamente através da


Hospital de Santa Luzia de Elvas

ARS do Alentejo

86


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 2.593.299 € 372.152 € 16,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 58.929 € -93.574 € -61,4%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 15.830.656 € 5.844.810 € 58,5% Saldo Financeiro Acumulado -5.526.611 € -658.941 € -10,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 198.677 € 43.232 € 27,8% Disponibilidades (F. Prop.) 484.272 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 865 € 26 € 3,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 551.922 € 507.444 € 1140,9% Créditos Sobre Clientes 2.537.203 € 410.486 € 19,3%

19.234.350 € 6.674.092 € 53,1%Dividas a Fornecedores 6.010.910 € -320.296 € -5,1%- de Compras 1.952.589 € -786.092 € -28,7%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 3.247.770 € 251.577 € 8,4% - de Fornec. e Serv. Externos 1.667.637 € 64.915 € 4,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 4.254.200 € 296.000 € 7,5% - de Imobilizado 82.638 € 39.495 € 91,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 100 € -2.672 € -96,4%64 - Custos com o Pessoal 9.940.218 € 1.156.431 € 13,2% - de Anos Anteriores 2.307.946 € 364.058 € 18,7%65 - Outros Custos Operacionais 23.546 € -2.160 € -8,4%66 - Amortizações do Exercício 444.959 € -40.990 € -8,4%67 - Provisões do Exercício 0 € -6.403 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 629 € 77 € 14,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 350.551 € 154.730 € 79,0% Valor Perc.

18.261.873 € 1.809.262 € 11,0% CUT do Doente Tratado 2.343 € 115 € 5,2%Resultados Operacionais 770.869 € 4.512.166 € -120,6% CUT do Dia de Internamento 326 € 28 € 9,3%Resultados Financeiros 236 € -51 € -17,8% CUT da Consulta 101 € 2 € 2,3%Resultados Correntes 771.105 € 4.512.115 € -120,6% CUT da Urgência 116 € -3 € -2,4%Resultados Extraordinários 201.371 € 352.714 € -233,1%

972.476 € 4.864.829 € -125,0%



1,089




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital de Santa Luzia de Elvas


2004Variação

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

87

Médicos 206Presidente Enfermeiros 437Dr. Luís Guilherme Sobreira Leal Pereira Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 85Vogal Executivo Outro Pessoal 545Dr. Manuel Ilídio Borges da Fonseca FialhoVogal ExecutivoDr. Francisco Martins Guerreiro n.º de Aparelhos Rx`s 9Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 6Dr. António Manuel Santos Sousa n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Doentes tratados no internamento - 15307; Demora média - 7,5 dias; Taxa de Ocupação - 71,8%; Sessões de Hospital de dia - 17717;

Analgesia de trabalho de parto a todas as parturientes; Descentralização do ambulatório de Pediatria nos Centros de Saúde;

Enf.ª Manuel Martinho da Conceição Carolino

Remodelação do serviço de urgência; Criação da unidade de acidentes vasculares cerebrais; Aquisição de novo equipamento de tomogra

computorizada; Reeinstalação e reequipamento do serviço de anatomia patológica.

Criação de adenda ao formulário hospitalar de medicamentos; Implantação de política de prescrição de antibióticos; Início de processos

de certificação de qualidade pelasnormas ISO:9000 dos serviços de Imuno-hemoterapia, Patologia Clínica e Anatomia Patológica;

Consolidadação da telemedicina coma realização de 1902 teleconsultas.

Na área dos investimentos :

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Principais indicadores de actividade:

Consultas externas - 129198; Urgências - 60361;

Na área dos ganhos de saúde:

Desenvolvimento so serviço de Anatomia Patológia dando resposta aos Hospitais de Beja, Elvas,Santiago do Cacém e às três Sub-Regiõe

de Saúde; Criação da consulta da dor; Inicio de novas técnicas cirurgicas como, cirurgia transanal, cirurgia bariática, e pesquisa do

ganglio sentinela.

Na área da organização e gestão:

Recursos Humanos

Equipamentos


88


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -1.135 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 6.790.658 € 515.299 € 8,2%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 69.449.654 € 36.320.240 € 109,6% Saldo Financeiro Acumulado -14.949.839 € -13.951.653 € -48,3%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 2.891.369 € -201.345 € -6,5% Disponibilidades (F. Prop.) 9.593.566 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 4.751 € -17.875 € -79,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 3.747.998 € 2.990.226 € 394,6% Créditos Sobre Clientes 7.173.498 € 1.021.905 € 16,6%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 15.647.927 € 1.793.005 € 12,9% - de Fornec. e Serv. Externos 8.598.810 € 3.728.547 € 76,6%62 - Fornecimentos Servic. Externos 12.812.596 € 2.377.858 € 22,8% - de Imobilizado 497.781 € -247.407 € -33,2%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 17.403 € 0 € 0,0% - de Outras Rubricas 198.557 € 175.833 € 773,8%64 - Custos com o Pessoal 35.221.373 € 1.455.323 € 4,3% - de Anos Anteriores 4.836.376 € -6.711.884 € -58,1%65 - Outros Custos Operacionais 137.233 € 72.836 € 113,1%66 - Amortizações do Exercício 603.041 € -104.254 € -14,7%67 - Provisões do Exercício 0 € -362 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 308 € -2.122 € -87,3%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 2.731.408 € 1.412.924 € 107,2% Valor Perc.

67.171.290 € 7.005.209 € 11,6% CUT do Doente Tratado 2.593 € 71 € 2,8%Resultados Operacionais 14.692.107 € 31.038.652 € -189,9% CUT do Dia de Internamento 350 € 32 € 10,1%Resultados Financeiros 4.442 € -15.754 € -78,0% CUT da Consulta 64 € 21 € 47,7%Resultados Correntes 14.696.549 € 31.022.898 € -190,0% CUT da Urgência 213 € -4 € -2,0%Resultados Extraordinários 1.016.590 € 1.577.302 € -281,3%

15.713.140 € 32.600.201 € -193,0%



0,941




Hospital do Espirito Santo - Evora



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

89


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 41Dr. Fernando Pinto de Pádua Outro Pessoal 252Vogal ExecutivoDr. António PaulinoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 5Dr. Fernando Pinto de Pádua n.º de Aparelhos de Ecografia 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enf.º António Oliveira n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos



e tratamento de todas as unidades de sangue recolhidas nos Hospitais do Alentejo.

1- Reformulação do funcionamento do Serviço de Urgência com a implementação do protocolo de Triagem de Manchester com introdução

no Serviço de Urgência do Sistema Informático de Gestão de Doentes no Serviço de Urgência/Alert e a criação de um Serviço de

Urgência Comum entre o Hospital Doutor José Maria Grande e a Sub-Região de Saúde de Portalegre através da criação de uma

Unidade Integrada de Atendimento exactamente integrada como o nome diz no funcionamento do Serviço de Urgência do Hospital;

2- Implementação programa de avaliação, rastreio e tratamento de Retinopatia Diabética , incluindo um médico do quadro do Hospital e

e contratação de outros quatro médicos para funcionamento deste Programa.

3- Implementação do funcionamento do Aparelho de Mamografia no Hospital de Portalegre através da contratação de um especialista de rad

radiologia de nacionalidade espanhola, conseguindo assim a realização de mamografias e a possibilidade de avaliação e tratamento neste

Hospital dos doentes, enviados pelo rastreio do cancro da mama realizado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro;

4– Iniciação de um projecto de construção de uma nova Unidade de Hemodiálise no Hospital de Portalegre a construir em terrenos cedidos p

pela Câmara Municipal de Portalegre. O C.A. em conjunto com a A.R.S. Alentejo abriu o concurso de planeamento e construção que se en

encontra quase terminado, devendo posteriormente ser aberto o concurso para equipamento e exploração desta Unidade de Hemodiálise;

5– Integração na Rede de Referenciação Oncológica do Alentejo com a criação de uma Comissão Oncológica Hospitalar e estabelecimento

regras de referenciação e tratamento de doentes oncológicos no Alentejo;

6– Criação de um Protocolo com o Hospital Espirito Santo de Évora para a criação do Serviço Único de Sangue do Alentejo para avaliação

90


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 2.935.737 € 112.964 € 4,0%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 390.731 € -42.058 € -9,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 34.262.212 € 16.227.882 € 90,0% Saldo Financeiro Acumulado -9.055.720 € -6.497.642 € -41,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 1.593.287 € 810.723 € 103,6% Disponibilidades (F. Prop.) 1.021.730 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.288 € -7.501 € -76,6%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.263.485 € 1.314.564 € 138,5% Créditos Sobre Clientes 3.049.134 € 346.541 € 12,8%

41.447.741 € 18.416.575 € 80,0%Dividas a Fornecedores 10.077.450 € -5.806.114 € -36,6%- de Compras 4.087.593 € -992.638 € -19,5%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 6.144.179 € 774.093 € 14,4% - de Fornec. e Serv. Externos 3.078.457 € 69.206 € 2,3%62 - Fornecimentos Servic. Externos 8.505.514 € 1.398.945 € 19,7% - de Imobilizado 337.389 € -600.183 € -64,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 169.938 € 152.612 € 880,8%64 - Custos com o Pessoal 16.878.963 € 777.100 € 4,8% - de Anos Anteriores 2.404.073 € -4.435.112 € -64,8%65 - Outros Custos Operacionais 106.660 € 2.446 € 2,3%66 - Amortizações do Exercício 760.574 € 255.065 € 50,5%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 171.106 € 170.214 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.326.642 € 555.110 € 71,9% Valor Perc.

33.893.639 € 3.932.974 € 13,1% CUT do Doente Tratado 2.800 € 343 € 14,0%Resultados Operacionais 6.786.077 € 13.901.862 € -195,4% CUT do Dia de Internamento 293 € 32 € 12,4%Resultados Financeiros -168.818 € -177.715 € -1997,5% CUT da Consulta 99 € 9 € 9,6%Resultados Correntes 6.617.259 € 13.724.147 € -193,1% CUT da Urgência 127 € -3 € -2,7%Resultados Extraordinários 936.843 € 759.454 € 428,1%

7.554.102 € 14.483.601 € -209,0%


Valor Perc.Lotação 250 1 0,4%Doentes Saídos 6.441 -44 -0,7%Demora Média 10,3 0,2 1,8%Doentes Saídos p/ cama 26 0 -1,1%

0,968




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

91

Médicos 305Presidente Enfermeiros 543Dr. José Carlos Gonçalves Júnior Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 120Vogal Executivo Outro Pessoal 847Dr. António Rui Diógenes de Noronha e FerreiraVogal ExecutivoDr.ª Ofélia Isabel Andrés da Conceição Ramos Costa n.º de Aparelhos Rx`s 9Director Clinico n.º de Aparelhos de Ecografia 11Dr. João Maria Larguito Claro n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Enf. Irene Rebelo Cardoso

6. Definição da imagem do Hospital, criação de logótipo;

7. Início do processo do Inventário Patrimonial do Hospital;

8. Início do processo de certificação e acreditação do Serviço de Imuno-hemoterapia;

13. Implementação e difusão de Sistemas de Informação;

9. Aquisição de uma Ambulância e de uma viatura de transporte de doentes com deficiência física;

10. Transferência parcial das consultas externas para o novo edifício do Ambulatório;

11. Início do Processo de Reestruturação da Farmácia Hospitalar;

12. Obras de Benefíciação, Remodelação e Construção em vários Serviços;

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Promoção de iniciativas dirigidas ao aumento da actividade assistencial, resultantes em aumentos de produção em todas as linhas de

actividade;

2. Implementação do Sistema de “Triagem de Manchester” nas Urgências;

3. Incrementação da actividade de ambulatório – criação dos Hospitais de Dia de Oncologia, Infecciologia, Pediatria, Nefrologia, Psiquiatria,

Urologia, Cardiologia, Pneumologia, Gastrenterologia, Medicina I e II;

4. Medidas conducentes à diminuição da aquisição de MCDT`s ao Exterior;

5. Implementação do SIGIC conducente à redução da lista de espera para cirurgia;

faro

Recursos Humanos

Equipamentos


92


Valor Perc.711 - Vendas 24.881 € -9.514 € -27,7%712 - Prestações de Serviços 10.442.861 € 748.604 € 7,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 381.380 € 71.368 € 23,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 98.649.737 € 50.451.593 € 104,7% Saldo Financeiro Acumulado -31.080.843 € -18.339.324 € -37,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 4.294.401 € 1.333.695 € 45,0% Disponibilidades (F. Prop.) 5.960 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 4.009 € -10.588 € -72,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 4.370.906 € 3.622.695 € 484,2% Créditos Sobre Clientes 12.073.987 € 2.178.165 € 22,0%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 26.636.120 € 4.240.904 € 18,9% - de Fornec. e Serv. Externos 6.874.161 € -1.995.964 € -22,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 16.012.200 € 406.993 € 2,6% - de Imobilizado 771.657 € -606.471 € -44,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas -13.488 € -64.595 € -126,4%64 - Custos com o Pessoal 49.129.102 € 5.177.554 € 11,8% - de Anos Anteriores 5.969.614 € -12.185.996 € -67,1%65 - Outros Custos Operacionais 71.647 € 7.935 € 12,5%66 - Amortizações do Exercício 1.962.955 € 900.987 € 84,8%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 30.049 € 6.928 € 30,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 589.103 € -915.687 € -60,9% Valor Perc.

94.431.175 € 9.825.613 € 11,6% CUT do Doente Tratado 2.318 € 77 € 3,4%Resultados Operacionais 19.981.237 € 41.861.374 € -191,3% CUT do Dia de Internamento 328 € 21 € 6,7%Resultados Financeiros -26.040 € -17.516 € 205,5% CUT da Consulta 82 € -1 € -0,8%Resultados Correntes 19.955.197 € 41.843.858 € -191,2% CUT da Urgência 147 € 21 € 16,4%Resultados Extraordinários 3.781.803 € 4.538.382 € -599,9%

23.737.000 € 46.382.240 € -204,8%


Valor Perc.Lotação 486 -1 -0,2%Doentes Saídos 19.201 411 2,2%Demora Média 7,8 -0,1 -1,4%Doentes Saídos p/ cama 40 1 2,4%

0,951




Hospital Distrital de Faro



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

93


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 18Dr. José Alberto Dias dos Santos Outro Pessoal 122Vogal ExecutivoDr.ª Maria Manuel Freitas GonçalvesDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dr. José Alberto Dias dos Santos n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Carmezinda Leite Martins n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


2 - Melhoria na capacidade técnica da Instituição:

- Criação de salas de isolamento para doentes infectados.

- Aquisição de material técncico, como, desfibrilador, monitores cardíacos, electrocardiografo, destilador de água, misturadora para o

RX.

- Aquisição de arsenal cirurgico para artróscopia do ombro.


Fafe

Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041 - Melhoria do acolhimento e estadia dos doentes na Instituição, com a climatização das áreas comuns e ainda da aquisição de novas

camas.

- Inicio da criação da Unidade de AVC, no Serviço de Medicina Interna.

3 - Reforço da rede informática de toda a Instituição.

4 - Aposta na Formação, com várias acções levadas a cabo, que contemplam todas as áreas profissionais da Instituição.

5 - Assegurar uma actividade da Instituição em termos quantitativos, que implique a manutenção da inexistência de doentes em lista

de espera.

94


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 773.572 € -35.359 € -4,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 86.422 € 119 € 0,1%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 9.005.516 € 2.501.449 € 38,5% Saldo Financeiro Acumulado -1.965.690 € -828.574 € -29,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 106.465 € 630 € 0,6% Disponibilidades (F. Prop.) 61.997 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 276 € -5.275 € -95,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.153.916 € 1.144.562 € Créditos Sobre Clientes 1.288.709 € 40.875 € 3,3%

11.126.166 € 3.606.125 € 48,0%Dividas a Fornecedores 2.027.655 € -767.420 € -27,5%- de Compras 779.816 € -408.620 € -34,4%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.656.292 € 82.261 € 5,2% - de Fornec. e Serv. Externos 865.018 € -42.748 € -4,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.416.307 € 136.267 € 6,0% - de Imobilizado 82.171 € -12.146 € -12,9%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 36.232 € 32.034 € 763,2%64 - Custos com o Pessoal 5.785.771 € 329.026 € 6,0% - de Anos Anteriores 264.418 € -335.940 € -56,0%65 - Outros Custos Operacionais 8.924 € 5.931 € 198,2%66 - Amortizações do Exercício 207.611 € -13.821 € -6,2%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 3.019 € -35.670 € -92,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 220.802 € 54.985 € 33,2% Valor Perc.

10.298.725 € 558.978 € 5,7% CUT do Doente Tratado 1.729 € -271 € -13,6%Resultados Operacionais -102.930 € 1.927.175 € -94,9% CUT do Dia de Internamento 271 € -12 € -4,1%Resultados Financeiros -2.743 € 30.395 € -91,7% CUT da Consulta 68 € 19 € 37,5%Resultados Correntes -105.672 € 1.957.571 € -94,9% CUT da Urgência 87 € 15 € 20,9%Resultados Extraordinários 933.114 € 1.089.577 € -696,4%

827.442 € 3.047.148 € -137,3%



1,116




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital de S. José de Fafe


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

95


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 20Dr António Albino Choupina Pires Outro Pessoal 107Vogal ExecutivoDr António Albino Choupina PiresDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 3Dra Lucinda Martins Vasconcelos n.º de Aparelhos de Ecografia 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enf. Manuel dos Santos Silva Moura n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


profissional. Ainda formos contemplados, após um trabalho árduo, pelo Certificado de Conformidade pelo Certificado de Conformidade pela

norma NP EN ISO 9001:2000 a partir de 28 de Outubro de 2004.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004As principais actividades desenvolvidas ao longo de 2004, foram as seguintes:

Criação de Unidades de Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC), nova Unidade de Ambulatório e o Serviço de Alimentação e Dietética.

No que respeita a candidaturas do Saúde XXI, temos a Unidade de AVC referida anteriormente; as obras de ampliação no Bloco Operatório;

a Digitalização, Arquivo e Distribuição de imagem radiológica e a instalação do equipamento para a realização de Tomografias Axiais

Computurizadas (TAC) ambos nos serviços de imagiologia. Ainda no ambito das candidaturas temos o Sistema de Melhoria continua no

Serviço de Ortopedia e a implementação das aplicações SAM/Enfermagem. Outras melhorias foram criadas, tal como, o plano de emergência,

a implementação da Unidose e finalmente a implementação de novas políticas de recursos humanos assentes no mérito e qualificação


macedo

Recursos Humanos

Equipamentos

96


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.945.782 € 33.792 € 1,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 11.234.898 € 5.043.304 € 81,5% Saldo Financeiro Acumulado -2.700.363 € -1.221.635 € -31,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 318.193 € 124.872 € 64,6% Disponibilidades (F. Prop.) 2.014.782 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 936 € -125 € -11,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 425.240 € 8.343 € 2,0% Créditos Sobre Clientes 992.912 € -129.979 € -11,6%

13.925.048 € 5.210.185 € 59,8%Dividas a Fornecedores 4.715.146 € 94.326 € 2,0%- de Compras 1.622.381 € -195.927 € -10,8%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.259.103 € 102.388 € 4,7% - de Fornec. e Serv. Externos 755.404 € 69.441 € 10,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.350.941 € 573.032 € 32,2% - de Imobilizado 1.533.251 € 792.601 € 107,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 11.012 € -36.017 € -76,6%64 - Custos com o Pessoal 6.257.050 € 299.770 € 5,0% - de Anos Anteriores 793.098 € -535.772 € -40,3%65 - Outros Custos Operacionais 4.337 € -2.812 € -39,3%66 - Amortizações do Exercício 842.987 € 503.114 € 148,0%67 - Provisões do Exercício 0 € -95.383 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 11.231 € 3.036 € 37,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 317.337 € 317.337 € Valor Perc.

12.042.986 € 1.700.482 € 16,4% CUT do Doente Tratado 2.834 € 260 € 10,1%Resultados Operacionais 1.784.454 € 3.821.858 € -187,6% CUT do Dia de Internamento 326 € 53 € 19,6%Resultados Financeiros -10.295 € -3.161 € 44,3% CUT da Consulta 48 € 17 € 52,7%Resultados Correntes 1.774.159 € 3.818.697 € -186,8% CUT da Urgência 102 € 4 € 4,1%Resultados Extraordinários 107.903 € -308.994 € -74,1%

1.882.062 € 3.509.703 € -215,6%



1,369

N.º de Consultas Externas 14.189 -200 -1,4%Consultas por Dia 57 -1 -1,4%Consultas por Médico 946



Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

97


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 22Dr. José Maria Dias Outro Pessoal 150Vogal ExecutivoDr. Carlos Manuel Oliveira SilvaDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 1Dr. José Maria Dias n.º de Aparelhos de Ecografia 2Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Maria Odete da Silva Pinheiro n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041) Finalização de um projecto de instalação do Centro de Diagnóstico Pré Natal no âmbito de uma candidatura à medida 2.1 do PO

Saúde XXI;

2) Obras de pintura exterior e interior do edifício principal.Concluída intervenção no laboratório de Patologia Clínica ao nível da

informatização e dos equipamentos e obtenção de Certificado de Qualidade no âmbito da norma ISO 9001:2000;

3) Concluído o projecto de investimentos nas instalações e equipamentos da Unidade Funcional de Medicina Física e Reabilitação;

4) Informatização de todos os Serviços. Reequipamento hoteleiro e cirúrgico da Unidade de Cirurgia de Ambulatório;

5) Aprovação do Regulamento Interno de modo a organizar o Hospital em Centros de Responsabilidade e de Custo, reforçando

objectivamente a responsabilidade das chefias intermédias;

6) Aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

98


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -138 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 1.380.020 € 133.664 € 10,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 599 € -71 € -10,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 15.093.470 € 2.950.546 € 24,3% Saldo Financeiro Acumulado -5.464.592 € 927.577 € 20,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 189.814 € 69.426 € 57,7% Disponibilidades (F. Prop.) 365.333 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 4.246 € 2.865 € 207,5%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 571.746 € 346.976 € 154,4% Créditos Sobre Clientes 1.055.201 € 48.541 € 4,8%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 2.946.310 € 399.090 € 15,7% - de Fornec. e Serv. Externos 1.771.350 € 485.683 € 37,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 3.995.832 € 907.283 € 29,4% - de Imobilizado 58.429 € -85.626 € -59,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 49.489 € 47.231 € 2091,5%64 - Custos com o Pessoal 10.459.038 € 980.747 € 10,3% - de Anos Anteriores 2.075.222 € 302.645 € 17,1%65 - Outros Custos Operacionais 65 € -360 € -84,6%66 - Amortizações do Exercício 483.667 € 282.184 € 140,1%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 6.288 € 3.161 € 101,1%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 262.045 € -232.682 € -47,0% Valor Perc.

18.153.245 € 2.339.423 € 14,8% CUT do Doente Tratado 1.802 € 189 € 11,7%Resultados Operacionais -1.221.010 € 584.482 € -32,4% CUT do Dia de Internamento 290 € 25 € 9,4%Resultados Financeiros -2.042 € -296 € 17,0% CUT da Consulta 39 € 5 € 13,3%Resultados Correntes -1.223.052 € 584.186 € -32,3% CUT da Urgência 82 € 32 € 62,9%Resultados Extraordinários 309.701 € 579.658 € -214,7%

-913.351 € 1.163.844 € -56,0%



0,843




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital Conde de S. Bento - Santo Tirso


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

99


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 14Dr.ª Maria Ceu Castro Oliveira Outro Pessoal 115Vogal ExecutivoDr.ª Maria Regina VieiraDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 3Dr.ª Maria Ceu Castro Oliveira n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf. José Lourenço Aranda n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004No ano de 2004 verificou-se, em relação ao ano 2003 um aumento de 8,2% no n.º de doentes tratados, 9,4% dias de internamento e a

demora média aumentou 1,6% mercê da instalação de uma enfermaria de Psiquiatria dotada de 24 camas. O n.º de consultas aumentou

6,7% tendo a Urgencia diminuido 7,5%, mesmo assim registou-se 75854 doentes atendidos.

Tentou controlar-se a despesa, verificando-se um aumento de 3,2% em relação a 2004. Diminuindo as despesas de aquisição de bens

e serviços 10,6% , tentou-se monotorizar as receitas tendo estas aumentado 5,2% graças aos mecanismos de controlo interno introduzidos.

Recursos Humanos

Equipamentos


Hospital Nossa Senhora da Conceição - Valongo


100


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 844.624 € 165.904 € 24,4% 200472 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 6.405.542 € 231.979 € 3,8% Saldo Financeiro Acumulado -3.389.291 € 707.749 € 26,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 110.393 € -34.596 € -23,9% Disponibilidades (F. Prop.) 13.538 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 276 € -715 € -72,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.962.625 € 1.962.049 € 340633,5% Créditos Sobre Clientes 646.182 € 25.769 € 4,2%

9.323.460 € 2.324.621 € 33,2%Dividas a Fornecedores 3.402.829 € 713.524 € 26,5%- de Compras 39.396 € 37.193 € 1688,6%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 947.703 € 62.923 € 7,1% - de Fornec. e Serv. Externos 1.115.026 € -354.849 € -24,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.245.808 € -265.374 € -10,6% - de Imobilizado 605.714 € 605.697 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € -432 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 4.938.930 € 249.097 € 5,3% - de Anos Anteriores 1.642.694 € 425.915 € 35,0%65 - Outros Custos Operacionais 720 € -2.633 € -78,5%66 - Amortizações do Exercício 196.873 € -41.965 € -17,6%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 135 € 61 € 82,6%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 491.700 € 230.366 € 88,1% Valor Perc.

8.821.868 € 232.475 € 2,7% CUT do Doente Tratado 2.445 € 40 € 1,7%Resultados Operacionais -969.475 € 361.238 € -27,1% CUT do Dia de Internamento 254 € 1 € 0,5%Resultados Financeiros 141 € -776 € -84,6% CUT da Consulta 63 € 10 € 19,7%Resultados Correntes -969.334 € 360.462 € -27,1% CUT da Urgência 38 € -2 € -4,3%Resultados Extraordinários 1.470.925 € 1.731.683 € -664,1%

501.592 € 2.092.146 € -131,5%



1,033




Hospital Nossa Senhora da Conceição de Valongo


2004Variação

Proveitos


Custos

2004Variação

Variação

ICM




2004Variação

Custos Unitários

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

101


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 29Dr. Pedro dos Reis Pedroso de Lima Outro Pessoal 255Vogal ExecutivoDr. António Paraíso Almeida MachadoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 4Dr. Fernando M. Guedes Gil da Costa n.º de Aparelhos de Ecografia 3Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Dr. José António Veiga Fonseca n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


e) Climatização de vários Serviços.

4. Recursos Humanos; a) Apresentação de propostas de quadro de pessoal de nomeação e de contratados; b) Desenvolvimento do plano

formação global.

5. Área económica - financeira: a) Melhoria na cobrança de dívidas de terceiros.

1. Prestação de cuidados de saúde: a) Manutenção de bons indicadores da demora média e de taxa de ocupação no internamento;

b) Maior rentabilização dos recursos humanos e materiais na área do ambulatório – aumento do n.º de consultas (nomeadamente primeiras

consultas), de pequenas cirurgias e de cirurgia do ambulatório, bem como dos MCDT internos;

c) Aumento global da actividade cirúrgica, com repercussão na lista de espera.

2. Tecnologias de informação e comunicação (TIC): a) Informatização global das práticas de enfermagem (projecto SAPE);

b) Melhorias de comunicação entre as duas unidades hospitalares.

3. Área de instalações e equipamentos: a) Construção de novo edifício no logradouro da Unidade da Póvoa de Varzim que alberga os

Serviços de M.F.R. e de Aprovisionamento e um vestiário central; b) Remodelação da parte do ambulatório na Unidade de Vila do Conde;

c) Instalação do Centro de Diagnóstico Pre-Natal; d) Reequipamento de radiologia convencional na Unidade de Vila do Conde;


Recursos Humanos

Equipamentos


102


Valor Perc.711 - Vendas 70 € -136 € -66,2%712 - Prestações de Serviços 1.547.473 € -184.890 € -10,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 4.400 € -4.167 € -48,6%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 21.771.340 € 6.041.719 € 38,4% Saldo Financeiro Acumulado -7.879.724 € 263.830 € 3,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 165.341 € -148.673 € -47,3% Disponibilidades (F. Prop.) 58.257 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 731 € -941 € -56,3%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.127.550 € 468.027 € 71,0% Créditos Sobre Clientes 1.146.563 € 16.264 € 1,4%

24.616.905 € 6.170.939 € 33,5%Dividas a Fornecedores 8.430.764 € 1.020.242 € 13,8%- de Compras 2.517.132 € -302.791 € -10,7%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 3.503.614 € 232.355 € 7,1% - de Fornec. e Serv. Externos 2.669.656 € 566.716 € 26,9%62 - Fornecimentos Servic. Externos 5.730.193 € 1.040.949 € 22,2% - de Imobilizado 84.142 € -268.794 € -76,2%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 10.580 € -2.471 € -18,9%64 - Custos com o Pessoal 15.475.594 € 1.605.598 € 11,6% - de Anos Anteriores 3.149.254 € 1.027.583 € 48,4%65 - Outros Custos Operacionais 20.976 € 14.278 € 213,2%66 - Amortizações do Exercício 305.591 € 29.045 € 10,5%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 10.874 € 8.921 € 456,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 371.674 € -93.357 € -20,1% Valor Perc.

25.418.517 € 2.837.790 € 12,6% CUT do Doente TratadoResultados Operacionais -1.547.344 € 2.781.628 € -64,3% CUT do Dia de InternamentoResultados Financeiros -10.143 € -9.862 € 3509,6% CUT da ConsultaResultados Correntes -1.557.487 € 2.771.766 € -64,0% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 755.875 € 561.383 € 288,6%

-801.612 € 3.333.149 € -80,6%


Valor Perc.Lotação 143 -2 -1,4%Doentes Saídos 7.058 -121 -1,7%Demora Média 5,5 0,1 2,6%Doentes Saídos p/ cama 49 0 -0,3%

0,811




Centro Hospitalar Povoa de Varzim / Vila do Conde



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

103


Presidente / Director Outro Pessoal 83António Ventura Fernandes dos SantosVogal ExecutivoMárcia Raquel Inácio Roque n.º de Aparelhos Rx`s 1

n.º de Aparelhos de Ecografia 1n.º de Aparelhos T.A.C. 0n.º de Aparelhos de R.N.M. 0n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0n.º de aparelhos de PET 0

alcobaça

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Implementação da consulta da dor, psicologia clínica, serviços domiciliários, ortopedia infantil e preparação para o parto

Implementação do Sistema de Classificação de Doentes do IGIF

Elaboração do Plano de Emergência Interno

104


Valor Perc.711 - Vendas 147 € -128 € -46,4%712 - Prestações de Serviços 790.938 € 97.301 € 14,0%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 11.206 € 1.295 € 13,1%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 5.176.635 € 85.373 € 1,7% Saldo Financeiro Acumulado -2.193.575 € 416.117 € 23,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 60.180 € 32.596 € 118,2% Disponibilidades (F. Prop.) 5.594 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 24 € -1.484 € -98,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 841.286 € 837.205 € 20514,7% Créditos Sobre Clientes 551.190 € 87.388 € 18,8%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 911.269 € 61.582 € 7,2% - de Fornec. e Serv. Externos 1.104.693 € 215.217 € 24,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.249.648 € 162.851 € 7,8% - de Imobilizado 0 € 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 10.509 € 10.509 €64 - Custos com o Pessoal 3.900.690 € 407.449 € 11,7% - de Anos Anteriores 812.107 € 44.704 € 5,8%65 - Outros Custos Operacionais 12.000 € -3.003 € -20,0%66 - Amortizações do Exercício 79.932 € -16.261 € -16,9%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 509 € 173 € 51,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 133.594 € 37.728 € 39,4% Valor Perc.

7.287.642 € 650.519 € 9,8% CUT do Doente Tratado 1.837 € 637 € 53,1%Resultados Operacionais -1.114.433 € -396.181 € 55,2% CUT do Dia de Internamento 256 € 25 € 10,9%Resultados Financeiros -485 € -1.657 € -141,4% CUT da Consulta 59 € 4 € 7,0%Resultados Correntes -1.114.917 € -397.837 € 55,5% CUT da Urgência 39 € 5 € 14,2%Resultados Extraordinários 707.692 € 799.477 € -871,0%

-407.226 € 401.639 € -49,7%


Valor Perc.Lotação 63 0 0,0%Doentes Saídos 2.134 -1.007 -32,1%Demora Média 7,5 2,3 43,8%Doentes Saídos p/ cama 34 -16 -32,1%

0,871




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital Bernardino Lopes de Oliveira - Alcobaça


2004Variação

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

105


Presidente Outro Pessoal 92Dr. José Abrantes AfonsoDirector ClinicoDr.ª Maria Aurora Ribeiro Fernandes n.º de Aparelhos Rx`s 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enf. Pedro Manuel Santos Nogueira n.º de Aparelhos T.A.C. 0


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Transferência dos Serviços para as instalações remodeladas e ampliadas(Unidades de Internamento de Cirurgia e Medicina,

Esterilização, Urgência e Pediatria);

2. Preparação da Auditoria Externa no âmbito do Processo de Acreditação pelo King's Fund.

Recursos Humanos

Equipamentos


106


Valor Perc.711 - Vendas 53.986 € 43.747 € 427,3%712 - Prestações de Serviços 735.600 € 173.234 € 30,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 3.796.279 € -58.202 € -1,5% Saldo Financeiro Acumulado -1.817.528 € 1.075.260 € 144,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 78.093 € -295 € -0,4% Disponibilidades (F. Prop.) 196.274 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 844 € -1.911 € -69,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 93.706 € 40.470 € 76,0% Créditos Sobre Clientes 572.237 € -16.608 € -2,8%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 431.747 € 159.171 € 58,4% - de Fornec. e Serv. Externos 652.100 € 180.788 € 38,4%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.445.558 € 253.774 € 21,3% - de Imobilizado 29.904 € -21.060 € -41,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 3.127.791 € 291.975 € 10,3% - de Anos Anteriores 1.304.065 € 481.853 € 58,6%65 - Outros Custos Operacionais 12.217 € 3.209 € 35,6%66 - Amortizações do Exercício 179.742 € 46.733 € 35,1%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 426 € 99 € 30,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 22.408 € 20.321 € 973,7% Valor Perc.

5.219.889 € 775.282 € 17,4% CUT do Doente Tratado 1.527 € -2.273 € -59,8%Resultados Operacionais -533.097 € -596.378 € -942,4% CUT do Dia de Internamento 676 € -709 € -51,2%Resultados Financeiros 418 € -2.010 € -82,8% CUT da Consulta 44 € 3 € 7,3%Resultados Correntes -532.679 € -598.388 € -910,7% CUT da Urgência 48 € 0 € -1,0%Resultados Extraordinários 71.298 € 20.149 € 39,4%

-461.381 € -578.239 € -494,8%


Valor Perc.Lotação 29 19 190,0%Doentes Saídos 571 130 29,5%Demora Média 5,4 2,7 99,5%Doentes Saídos p/ cama 20 -24 -55,4%

0,955

N.º de Consultas Externas 11.616 -265 -2,2%Consultas por Dia 46 -1 -2,2%Consultas por Médico 1.291



Hospital José Luciano de Castro - Anadia



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

0%

10%

20%

30%

40%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

107

Médicos 26Presidente Enfermeiros 49Dr.José António Trindade Constante Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13Vogal Executivo Outro Pessoal 89Drª Isabel Cristina Duarte das NevesDirector ClinicoDr. João Maria Soares Barcelos n.º de Aparelhos Rx`s 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 1


Enf. Egídio Manuel Patrão Cruz dos Reis

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041 - Organização do funcionamento do Serviço de Urgência com recurso a médicos contratados;

2 - Diferenciação das áreas complementares de diagnóstico tendo iniciado funcionamento, um autoanalisador de bioquimica e

gasometria no Laboratório; realização de um concurso público para realização de ecografias por uma entidade privada;

substituição do equipamento de RX;

3 - Dinamização da actividade cirúrgica;

4 - Concretização da empreitada de beneficiação e ampliação do Hospital;

5 - Apuramento da informação hospitalar ao nível da aplicação SONHO; Gestão de Materiais, RHV e SIDC;

6 - Participação em Programas de Garantia de Qualidade do IQS, designadamente no IQIP e Manual da Qualidade para a Admissão e

Organização do Atendimento dos Utentes.

108


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 € #DIV/0!712 - Prestações de Serviços 706.255 € -41.309 € -5,5% 200472 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 € #DIV/0!74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 4.480.751 € 320.010 € 7,7% Saldo Financeiro Acumulado -749.491 € -16.780 € -2,2%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 75.229 € -81.143 € -51,9% Disponibilidades (F. Prop.) 17.354 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 4.682 € -4.167 € -47,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 461.661 € 457.533 € 11083,6% Créditos Sobre Clientes 418.869 € -78.130 € -15,7%

5.728.578 € 650.924 € 12,8%Dividas a Fornecedores 766.845 € -111.214 € -12,7%- de Compras 4.143 € -422 € -9,3%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 570.358 € 49.015 € 9,4% - de Fornec. e Serv. Externos 308.580 € -240.571 € -43,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 978.259 € -292.348 € -23,0% - de Imobilizado -114.929 € -114.929 € #DIV/0!63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € #DIV/0! - de Outras Rubricas 145 € 145 € #DIV/0!64 - Custos com o Pessoal 4.041.564 € 501.866 € 14,2% - de Anos Anteriores 568.906 € 244.563 € 75,4%65 - Outros Custos Operacionais 12.001 € 3.002 € 33,4%66 - Amortizações do Exercício 103.471 € 103.471 € #DIV/0!67 - Provisões do Exercício 0 € #DIV/0!68 - Custos e Perdas Financeiras 162 € -1.169 € -87,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 236.032 € 119.032 € 101,7% Valor Perc.

5.941.848 € 482.870 € 8,8% CUT do Doente Tratado 1.801 € 361 € 25,1%Resultados Operacionais -443.418 € -167.448 € 60,7% CUT do Dia de Internamento 238 € 47 € 24,9%Resultados Financeiros 4.519 € -2.999 € -39,9% CUT da Consulta 61 € -6 € -8,6%Resultados Correntes -438.898 € -170.446 € 63,5% CUT da Urgência 38 € 3 € 10,1%Resultados Extraordinários 225.628 € 338.500 € -299,9%

-213.270 € 168.054 € -44,1%



0,983




2004Variação



Custos


2004Variação

Proveitos

ICM

Hospital Arcebispo João Crisostomo - Cantanhede



Variação


-10%

0%

10%

20%

30%

40%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

109


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 11Dr. Samuel da Silva Relvas Outro Pessoal 106Vogal ExecutivoDra. Rosa Maria Vieira da Cunha Pinto CastroDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 3Dr. Samuel da Silva Relvas n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf. Belmiro Manuel Pereira da Rocha n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Pela primeira vez os compromissos assumidos com fornecedores externos foram totalmente solvidos.

n.º de M.C.D.T.e uma redução de 10,6% do n.º de episódios de urgência.

Relativamente aos Recursos Humanos, o quadro de pessoal do HNSA não sofreu qualquer alteração. Há a registar apenas a saída de 3

efectivos um médico e dois elementos da carreira de pessoal operário e auxiliar.

No exercício de 2004 os Recursos Financeiros, apresentam os seguintes valores: Receita total cobrada €6 574 356,97 mais 3,7% do que

em 2003; Pagamentos efectuados €6 574 636,07, registando-se um aumento na despesa total de 1,1% relativamente a 2003. O consumo

médio mensal face a 2003 é de menos 2,3%.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004O HNSA de Espinho tem como missão prestar cuidados de saúde à população da sua área de influência, cerca de 40 mil utentes. No ano

de 2004, na sequência das obras de remodelação e ampliação do hospital, a sua capacidade de Internamento foi reduzida em cerca de

30% e a Consulta Externa foi deslocada provisioriamente para instalações de qualidade precária. Porém, o Conselho de Administarção

empreendeu esforços no sentido de a produção não acompanhar proporcionalmente esta redução, promovendo a rentabilização ao

máximo da capacidade existente e aumentando a capacidade de resposta em ambulatório e dos M.C.D.T..

Neste contexto, em 2004 (comparativamente com 2003), a Actividade Assistencial apresenta uma redução de 14,2% nas altas de

internamento; uma redução de 20% do n.º de cirurgias; um aumento de 6,6% do n.º de consultas externas; um aumento de 10% do


espinho

Recursos Humanos

Equipamentos

110


Valor Perc.711 - Vendas 21.717 € 1.972 € 10,0%712 - Prestações de Serviços 680.730 € -47.838 € -6,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 5.784.747 € 121.502 € 2,1% Saldo Financeiro Acumulado -357.814 € -205.853 € -36,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 59.310 € 19.298 € 48,2% Disponibilidades (F. Prop.) 241 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 8 € -580 € -98,6%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 611.144 € 534.100 € 693,2% Créditos Sobre Clientes 490.006 € -37.381 € -7,1%

7.157.656 € 628.454 € 9,6%Dividas a Fornecedores 358.056 € -206.132 € -36,5%- de Compras 0 € -106.230 € -100,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 770.130 € -53.611 € -6,5% - de Fornec. e Serv. Externos 184.928 € -117.127 € -38,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.039.496 € -113.627 € -9,9% - de Imobilizado 0 € -269 € -100,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € -1.042 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 4.625.817 € 118.575 € 2,6% - de Anos Anteriores 173.127 € 18.536 € 12,0%65 - Outros Custos Operacionais 3.577 € 1.687 € 89,3%66 - Amortizações do Exercício 94.780 € -30.639 € -24,4%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 862 € 62 € 7,7%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 354.205 € 242.439 € 216,9% Valor Perc.

6.888.868 € 164.887 € 2,5% CUT do Doente Tratado 2.392 € 349 € 17,1%Resultados Operacionais 12.702 € 172.547 € -107,9% CUT do Dia de Internamento 367 € 34 € 10,1%Resultados Financeiros -853 € -641 € 302,5% CUT da Consulta 49 € -4 € -6,9%Resultados Correntes 11.849 € 171.906 € -107,4% CUT da Urgência 55 € 7 € 15,0%Resultados Extraordinários 256.940 € 291.662 € -840,0%

268.788 € 463.567 € -238,0%



1,130





2004Variação

Proveitos

2004

Hospital de Nossa Senhora da Ajuda - Espinho




Variação


Custos

ICM

2004Variação


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

111


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 15Dra. Ana Paula Santos Sousa Outro Pessoal 76Vogal ExecutivoDr. Olinto Henrique da Cruz RavaraDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dra. Ana Paula Santos Sousa n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Maria Aldina Tavares Figueiredo Líbano n.º de Aparelhos de R.N.M. 0



Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004O ano de 2004 foi marcado pela congregação de esforços internos, locais e nacionais para a continuação do Hospital no sistema nacional

de saúde, e pelo desenvolvimento de um projecto de remodelação das actuais instalações e de modernização dos equipamentos e

mobiliários hospitalares.

Procedeu-se ainda à reorganização de serviços, introduziram-se novas prácticas de gestão, elaborou-se o Regulamento Interno,

melhoraram-se os indicadores da actividade assistencial num quadro de contenção de custos de exploração, melhoraram-se os resultados

económicos, realizaram-se várias acções de formação importantes para a valorização dos recursos humanos, celebrou-se um protocolo de

cooperação com a SubRegião de Aveiro da Saúde e o Centro de Saúde de Estarreja no âmbito do SAP/SU.

112


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 571.987 € 59.508 € 11,6% 200472 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 3.542.179 € 56.405 € 1,6% Saldo Financeiro Acumulado -805.574 € 110.641 € 15,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 229.119 € 17.541 € 8,3% Disponibilidades (F. Prop.) 8.625 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 3.306 € 2.400 € 264,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 534.207 € 414.448 € 346,1% Créditos Sobre Clientes 369.329 € 23.074 € 6,7%

4.880.798 € 550.302 € 12,7%Dividas a Fornecedores 814.198 € 103.979 € 14,6%- de Compras 174.632 € 134.547 € 335,7%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 582.298 € 69.153 € 13,5% - de Fornec. e Serv. Externos 203.399 € -222.499 € -52,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 841.663 € -272.622 € -24,5% - de Imobilizado 16.149 € 16.149 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 8.115 € 8.115 €64 - Custos com o Pessoal 3.077.279 € 130.139 € 4,4% - de Anos Anteriores 411.903 € 167.666 € 68,6%65 - Outros Custos Operacionais 5.824 € 5.165 € 783,7%66 - Amortizações do Exercício 139.735 € 7.195 € 5,4%67 - Provisões do Exercício 0 € -61 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 1.014 € 44 € 4,6%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 294.833 € 194.888 € 195,0% Valor Perc.

4.942.645 € 133.900 € 2,8% CUT do Doente Tratado 1.467 € 74 € 5,3%Resultados Operacionais -303.513 € 194.486 € -39,1% CUT do Dia de Internamento 172 € 5 € 3,0%Resultados Financeiros 2.292 € 2.356 € -3681,1% CUT da Consulta 129 € 6 € 4,7%Resultados Correntes -301.221 € 196.842 € -39,5% CUT da Urgência 38 € -4 € -9,6%Resultados Extraordinários 239.373 € 219.559 € 1108,1%

-61.848 € 416.401 € -87,1%



1,027

N.º de Consultas Externas 9.146 875 10,6%Consultas por Dia 37 4 10,6%Consultas por Médico 305



2004Variação



Custos


2004Variação

Proveitos

ICM

Hospital do Visconde Salreu - Estarreja



Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

113


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 15Dr.Acácio Manuel Albergaria Coelho Outro Pessoal 102Vogal ExecutivoDra. Ana Lucia Marques de CastroDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dr. Rui Manuel da Silva Costa n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enfª Maria Helena F. N. Dias Padrão n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. No decurso do ano de 2004 o Hospital obteve o certificado de acreditação provisória da Instituição conferida pelo King's Fund Quality

Service, no âmbito da Acreditação Nacional dos Hospitais;

2. Recrutou para o quadro de pessoal um assistente de radiologia e celebrou protocolo de colaboração na área das consultas médicas de

Fisiatria;

3. Incremeto / Aumento efectivo do quadro de pessoal médico);

4. Projecto da nova Central Térmica foi posto a concurso e o auto de consignação assinado;

5. Realização de obras de beneficiação na Consulta Externa e pequenas obras inerentes à Acreditação (minimização do risco);

ovar

Recursos Humanos

Equipamentos


114


Valor Perc.711 - Vendas 332 € 131 € 65,0%712 - Prestações de Serviços 928.029 € 72.462 € 8,5%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 10.075 € 381 € 3,9%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 7.404.776 € 276.745 € 3,9% Saldo Financeiro Acumulado 101.219 € 144.279 € -58,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 431.708 € 121.102 € 39,0% Disponibilidades (F. Prop.) 347.603 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 13.604 € 4.230 € 45,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 406.941 € 275.163 € 208,8% Créditos Sobre Clientes 846.552 € -74.540 € -8,1%

9.195.464 € 750.213 € 8,9%Dividas a Fornecedores 420.037 € 379.567 € 937,9%- de Compras 0 € -1.623 € -100,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.574.423 € 192.444 € 13,9% - de Fornec. e Serv. Externos 314.862 € 276.391 € 718,5%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.913.025 € 75.554 € 4,1% - de Imobilizado 52.421 € 52.421 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 26.544 € 26.167 € 6948,5%64 - Custos com o Pessoal 5.343.841 € 377.028 € 7,6% - de Anos Anteriores 26.210 € 26.210 €65 - Outros Custos Operacionais 12.218 € -2.803 € -18,7%66 - Amortizações do Exercício 338.637 € 61.625 € 22,2%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 231 € 13 € 6,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 454.957 € 38.954 € 9,4% Valor Perc.

9.637.331 € 742.814 € 8,4% CUT do Doente Tratado 2.227 € 143 € 6,9%Resultados Operacionais -407.224 € -233.027 € 133,8% CUT do Dia de Internamento 383 € 58 € 17,7%Resultados Financeiros 13.373 € 4.217 € 46,1% CUT da Consulta 62 € 9 € 17,8%Resultados Correntes -393.851 € -228.810 € 138,6% CUT da Urgência 41 € 9 € 27,0%Resultados Extraordinários -48.016 € 236.209 € -83,1%

-441.868 € 7.398 € -1,6%



0,859




Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

115


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13Dra. Virginia Soeiro Outro Pessoal 109Vogal ExecutivoDra. Teresa NunesDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 4Dra. Virginia Soeiro n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.º Carlos Gaudêncio n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Em 2004 a actividade assistencial teve, genericamente, um desempenho ligeiramente pior que nos anos anteriores (doentes saídos do

internamento, demora média; número de atendimentos urgentes), acompanhando a tendência decrescente verificada no período

2002/2004. As consultas externas, contrariamente, registaram um aumento de 10% de 2003 para 2004. As intervenções cirúrgicas

convencionais programadas (sem PECLEC) registaram um aumento 2003/2004 de + 8%.

Caracterização do internamento: No ano de 2004 os Grupos de Diagnóstico Homogéneos com maior número de doentes saídos foram:

GDH 119 - Laqueação venosa e flebo-extracção – 145 doentes;

GDH 127 - Insuficiência cardíaca e choque – 97 doentes;

GDH 14 - Perturbações cerebro-vasculares específicas, excepto acidentes isquémicos transitórios – 82;

GDH 162 - Procedimentos para hérnia inguinal/femoral, idade > 17 anos, sem CC – 77 doentes;

GDH 209 - Procedimentos nas grandes articulações e reimplantação do membro inferior – 55 doentes;

GDH 89 - Pneumonia e pleurisia simples, idade > 17 anos, com CC – 50 doentes;

GDH 198 - Colecistectomia, excepto por laparoscopia, sem exploração do colédoco, sem CC – 30 doentes.


116


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 655.698 € 102.795 € 18,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 7.667 € -689 € -8,2%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 4.463.220 € 716.557 € 19,1% Saldo Financeiro Acumulado -2.064.247 € 116.421 € 6,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 213.905 € 42.066 € 24,5% Disponibilidades (F. Prop.) 4.400 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 428 € -311 € -42,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 677.990 € 573.312 € 547,7% Créditos Sobre Clientes 370.343 € 47.483 € 14,7%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 753.049 € 39.248 € 5,5% - de Fornec. e Serv. Externos 448.842 € -37.558 € -7,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.660.785 € 134.802 € 8,8% - de Imobilizado 1.654 € -10.361 € -86,2%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 2.976.325 € -54.281 € -1,8% - de Anos Anteriores 1.359.881 € 261.646 € 23,8%65 - Outros Custos Operacionais 2.788 € 2.748 € 6869,5%66 - Amortizações do Exercício 173.338 € -4.087 € -2,3%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 96 € 69 € 254,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 398.594 € 129.675 € 48,2% Valor Perc.

5.964.974 € 248.173 € 4,3% CUT do Doente Tratado 2.115 € 321 € 17,9%Resultados Operacionais -225.795 € 742.299 € -76,7% CUT do Dia de Internamento 292 € 12 € 4,2%Resultados Financeiros 333 € -379 € -53,3% CUT da Consulta 75 € -11 € -12,9%Resultados Correntes -225.462 € 741.920 € -76,7% CUT da Urgência 49 € 4 € 8,8%Resultados Extraordinários 279.397 € 443.638 € -270,1%

53.934 € 1.185.557 € -104,8%



1,155




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital S. Pedro Gonçalves Telmo - Peniche


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

117


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 14Dr. Luis Fernando Bernardes Garcia Outro Pessoal 71Vogal ExecutivoDr. José António Albino Gonçalves e SilvaDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 3Dr. Luis Fernando Bernardes Garcia n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Otília Maria Mendes Fernandes Ferreira n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


estando a capacidade instalada sobre aproveitada, particularmente no que toca ao internamento, em que a taxa de ocupação se cifrou em

99,50%, valor muito superior ao recomendado, segundo os melhores padrões de qualidade.

De particular menção é merecedor o investimento feito na beneficiação e ampliaçãodas instalações da Cirurgia, resultando na criação física do

Hospital-de-Dia e da mudança da Farmácia. De destacar também a aquisição de mobiliário hospitalar para todas as enfermarias e UICD/SO

(camas , mesas de cabeceira e armários), que vem melhorar significativamente o conforto e bem estar dos doentes. Refira-se ainda a

benificiação geral de todas as infra estruturas sanitárias:

Asgumas actividades relacionadas com a área assistencial merecem uma referência especial:

Actividade no àmbito do Gabinete de Atendimento à Pessao co Deficiência, em colaboração com a Câmara Municipal de Pombal, Cercipom,

Segurança Social, Centro de Saúde de Pombal e Equipa de Coordenação de Apoios Educativos.

Realização das IV Jornadas de Pediatria, subordinadas ao tema "Tratamento de Febre", destinadas a pais e educadores.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004O ano de 2004 foi um ano caracterizado pela continuação da implementação de medidas tendentes à optimização do processo produtivo, não

sendo assinaláveis variações assistenciais, porquanto este Hospital continua fortemente condicionado pela exiguidade da sua estrutura física,

Em 2004 prosseguiu-se a política de modernização e actualização dos recursos disponíveis, quer em termos de investimentos quer no que

respeita ao pessoal, condição da melhor performance conseguida ao nível da qualidade de cuidados prestados.

Imagem

Recursos Humanos

Equipamentos


118


Valor Perc.711 - Vendas 1.891 € -4.803 € -71,7%712 - Prestações de Serviços 977.046 € 105.806 € 12,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 7.274 € 110 € 1,5%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 4.853.770 € -126.289 € -2,5% Saldo Financeiro Acumulado -1.642.696 € 669.269 € 68,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 143.279 € 10.990 € 8,3% Disponibilidades (F. Prop.) 67 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 713 € -5.705 € -88,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 506.789 € 496.498 € 4824,6% Créditos Sobre Clientes 442.432 € -31.236 € -6,6%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.181.373 € 99.669 € 9,2% - de Fornec. e Serv. Externos 584.603 € 220.792 € 60,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.655.632 € 145.195 € 9,6% - de Imobilizado 15.831 € 15.831 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 3.670.572 € 262.362 € 7,7% - de Anos Anteriores 519.274 € 43.643 € 9,2%65 - Outros Custos Operacionais 122.500 € 32.532 € 36,2%66 - Amortizações do Exercício 274.657 € 42.488 € 18,3%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.282 € 888 € 225,3%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 572.075 € 342.464 € 149,1% Valor Perc.

7.478.092 € 925.599 € 14,1% CUT do Doente Tratado 2.089 € 499 € 31,4%Resultados Operacionais -921.474 € -596.432 € 183,5% CUT do Dia de Internamento 195 € 41 € 26,5%Resultados Financeiros -569 € -6.593 € -109,4% CUT da Consulta 64 € -8 € -10,6%Resultados Correntes -922.043 € -603.025 € 189,0% CUT da Urgência 54 € 9 € 19,7%Resultados Extraordinários -65.286 € 154.034 € -70,2%

-987.328 € -448.990 € 83,4%


Valor Perc.Lotação 51 -8 -13,6%Doentes Saídos 1.692 -333 -16,4%Demora Média 11,0 0,7 6,6%Doentes Saídos p/ cama 33 -1 -3,3%

1,013


Atendimentos em Urgência 47.742 -1 0,0%


Hospital Distrital Pombal



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

119


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 16Dr. José Luís Gonçalves Vaz Outro Pessoal 102Vogal ExecutivoDr. Nuno Jorge Martinho Alves MartinsDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 1Dr.ª Maria Helena Albuquerque Figueiredo Brito n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf. José António Costa Fonseca n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. No Plano Interno / Externo. Planificamos a racionalização de meios e recursos e a monitorização da actividade no quadro dos principios

de eficiência, efectividade, racionalidade e decisão;

2. Criação de órgãos de incentivo com medidas de motivação de desenvolvimento pessoal, valorização e avaliação de serviços;

3. Intensificou-se o diálogo com os agentes envolvidos com particular realce à promoção da saúde;

4. Criado serviço de higiene, segurança e saúde no trabalho;

5. Continuidade nas intensões para 2005;

Recursos Humanos

Equipamentos


120


Valor Perc.711 - Vendas 316 € 132 € 71,6%712 - Prestações de Serviços 1.076.703 € -4.612 € -0,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 5.840 € 264 € 4,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 6.383.355 € 2.370.529 € 59,1% Saldo Financeiro Acumulado -2.497.392 € -616.502 € -19,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 45.627 € -24.362 € -34,8% Disponibilidades (F. Prop.) 8.917 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 3 € -102 € -97,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.241.680 € 1.220.633 € 5799,6% Créditos Sobre Clientes 615.544 € 121.887 € 24,7%

8.753.522 € 3.562.480 € 68,6%Dividas a Fornecedores 2.506.308 € -628.580 € -20,1%- de Compras 430.318 € -359.480 € -45,5%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.004.140 € 82.054 € 8,9% - de Fornec. e Serv. Externos 907.616 € -213.014 € -19,0%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.532.986 € 190.125 € 8,1% - de Imobilizado 3.294 € -122.012 € -97,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 229.075 € 229.075 € - de Outras Rubricas 24.098 € -18.938 € -44,0%64 - Custos com o Pessoal 3.776.806 € 401.476 € 11,9% - de Anos Anteriores 1.140.982 € 84.864 € 8,0%65 - Outros Custos Operacionais 12.011 € 2.360 € 24,5%66 - Amortizações do Exercício 227.971 € 39.277 € 20,8%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 960 € -1.250 € -56,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 336.684 € 56.034 € 20,0% Valor Perc.

8.120.634 € 999.152 € 14,0% CUT do Doente Tratado 1.299 € 177 € 15,8%Resultados Operacionais -271.150 € 1.397.582 € -83,8% CUT do Dia de Internamento 174 € 30 € 20,6%Resultados Financeiros -957 € 1.148 € -54,5% CUT da Consulta 57 € 0 € 0,5%Resultados Correntes -272.108 € 1.398.729 € -83,7% CUT da Urgência 59 € 10 € 20,3%Resultados Extraordinários 904.996 € 1.164.599 € -448,6%

632.888 € 2.563.328 € -132,8%



0,918

N.º de Consultas Externas 23.989 550 2,3%Consultas por Dia 96 2 2,3%Consultas por Médico 2.999



2004Variação




Proveitos

2004



2004Variação

Variação


Custos

ICM

Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

121


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 15Dr.ª Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes Outro Pessoal 99Vogal ExecutivoDr. Luís Nuno Tenreiro da Cruz Matoso MartinhoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 1Dr.ª Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Dr.ª Sara Maria Silva Ribeiro Lopes n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Qualidade pela normas ISO 9001:2000 nos serviços de Imagiologia e Patologia Clínica; o inicio em parceria com o IQS do projecto

de implementação de um “Manual de Qualidade para a Admissão e Organização do Atendimento dos Utentes” no Serviço Urgência;

a ampliação do Serviço de Alimentação e Dietética com a criação de uma zona reservada aos “sujos” e seu apetrechamento.

realizações conjuntas, merecendo diversos projectos destaque este ano pelo seu impacto positivo, quer para o Hospital de Tondela, quer

quer para os utentes. Desses projectos, referimos: o Sistema de distribuição individual diária em dose unitária de medicamentos nos

serviços de internamento; a informatização do serviço de Patologia Clínica; a digitalização de imagem no serviço de Radiologia (PACS);

o lançamento da valência de Cirurgia de Ambulatório e o incremento do Hospital de Dia; o inicio do processo de Certificação da

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004A actividade desenvolvida ao longo deste ano teve como trave mestra uma gestão que garantisse, em simultâneo, uma organização

adequada da produção de cuidados, uma afectação eficiente de recursos e um processo permanente de avaliação.

Dentro desta perspectiva, o Conselho de Administração desenvolveu projectos que promoveram uma melhor organização e uma melhor

prestação dos cuidados, para que os recursos envolvidos fossem utilizados de forma criteriosa e racional com vista a obter ganhos de

eficácia e de qualidade nos cuidados de saúde a prestar. Assim, dia a dia, materializámos propostas e acções que visaram a eficiência

económico-financeira e operacional da Instituição. Envolvemo-nos num trabalho de reestruturação e de consolidação que permitiu aos

profissionais disporem das condições exigíveis para um bom desempenho das suas tarefas. O ano de 2004 foi um ano de trabalho e de

Recursos Humanos

Equipamentos


122


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -20 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 974.071 € 244.321 € 33,5%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 3.075 € 935 € 43,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 4.841.622 € 99.737 € 2,1% Saldo Financeiro Acumulado -2.667.097 € 142.137 € 5,6%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 53.522 € 21.633 € 67,8% Disponibilidades (F. Prop.) 304.549 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 11.743 € 8.605 € 274,2%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 594.712 € 589.772 € Créditos Sobre Clientes 644.574 € 200.500 € 45,2%

6.478.744 € 964.982 € 17,5%Dividas a Fornecedores 2.971.646 € 310.195 € 11,7%- de Compras 0 € -253 € -100,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 922.349 € 41.713 € 4,7% - de Fornec. e Serv. Externos 191.450 € -111.277 € -36,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 640.291 € -48.676 € -7,1% - de Imobilizado 225 € -695 € -75,5%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 530.135 € -107.085 € -16,8%64 - Custos com o Pessoal 4.295.672 € 8.549 € 0,2% - de Anos Anteriores 2.249.836 € 529.506 € 30,8%65 - Outros Custos Operacionais 15.294 € 4.953 € 47,9%66 - Amortizações do Exercício 127.293 € 63.983 € 101,1%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 179 € -2.622 € -93,6%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 141.786 € 117.925 € 494,2% Valor Perc.

6.142.864 € 185.825 € 3,1% CUT do Doente Tratado 1.941 € 143 € 7,9%Resultados Operacionais -128.609 € 296.084 € -69,7% CUT do Dia de Internamento 255 € 17 € 6,9%Resultados Financeiros 11.564 € 11.227 € 3331,4% CUT da Consulta 33 € 2 € 7,2%Resultados Correntes -117.045 € 307.311 € -72,4% CUT da Urgência 52 € 1 € 1,5%Resultados Extraordinários 452.925 € 471.846 € -2493,8%

335.881 € 779.158 € -175,8%



1,056




2004Variação





Proveitos


Custos

2004Variação

ICM

Hospital de Cândido de Figueiredo - Tondela


2004Variação

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

123


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 29Dr. Serafim Maximiano Machado e Sousa Outro Pessoal 170Vogal Executivo

Director Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Drª Maria Fernanda Cabrita Lopes Lima Duarte n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf.ª Luisa de Jesus Barbosa Viegas Silva n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Cumprimento do recomendado superiormente: diminuição de consumos, incremento de de cobranças, aumento da emissão de receita.

5 – Investimentos:Cumprimento possível da contenção recomendada, com limitação estrita a intervenções que pusessem em causa a segurança imediata

de pessoas e bens dentro das instalações;

6 – Recursos Económico-financeiros:

Desenvolvimento de um plano de formação anual para os profissionais em trabalho neste Hospital, tendo sido para tal apresentada e

aprovada candidatura de co-financiamento, no âmbito do 3º Quadro Comunitário de Apoio;

4 – Recursos Humanos:

detectados;

esquecer a satisfação dos profissionais, nomeadamente, aumentou-se a monitorização das reclamações com origem no mesmo;

b) Consolidação da técnica de Cirurgia Laparoscópica, prevendo-se não só o crescimento deste n.º de cirurgias como o alargamento da

técnica a outras patologias, para além da litíase da vesícula;

3 – Formação:


a) Controle rigoroso da distribuição horária do trabalho prestado, com a actualização dos mapas respectivos

b) Análise das necessidades no ano e tomada de decisões quanto à não continuidade da prestação de serviços/funções dos profissionais

1 - Acessibilidade/Produtividade: a) Adequação dos indicadores da produção deste Hospital ás necessidades populacionais, envolvendo as várias áreas assistenciais:

Internamento, Consulta Externa e Serviços Complementares de Diagnóstico e Terapêutica;

b) Manutenção da realização Interna de exames ecográficos, anteriormente não disponíveis para a população servida (tiróide, partes

moles e pélvis) e ecodoppler venoso e arterial;

2 – Qualidade:a) Esforço de reorganização no Serviço de Urgência, de modo a o direccionar mais para um atendimento de qualidade do Utente, sem

montijo

Recursos Humanos

Equipamentos


124


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.108.953 € -116.121 € -9,5%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 14.158 € 2.187 € 18,3%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 9.415.568 € 1.593.136 € 20,4% Saldo Financeiro Acumulado -1.541.770 € -1.184.145 € -43,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 92.513 € 64.873 € 234,7% Disponibilidades (F. Prop.) 22.745 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.660 € -1.351 € -44,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.043.399 € 987.762 € 1775,4% Créditos Sobre Clientes 1.147.120 € 68.653 € 6,4%

11.676.251 € 2.530.486 € 27,7%Dividas a Fornecedores 1.564.516 € -1.390.410 € -47,1%- de Compras 611.044 € -446.612 € -42,2%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.631.970 € -12.672 € -0,8% - de Fornec. e Serv. Externos 117.015 € -683.648 € -85,4%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.663.485 € -474.390 € -22,2% - de Imobilizado 0 € -193.716 € -100,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € #DIV/0! - de Outras Rubricas 0 € -1.048 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 6.669.723 € -37.097 € -0,6% - de Anos Anteriores 836.458 € -65.386 € -7,3%65 - Outros Custos Operacionais 215 € -860 € -80,0%66 - Amortizações do Exercício 183.407 € -4.230 € -2,3%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € #DIV/0!68 - Custos e Perdas Financeiras 0 € -22 € -100,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 326.848 € 283.610 € 655,9% Valor Perc.

10.475.648 € -245.661 € -2,3% CUT do Doente Tratado 2.445 € -62 € -2,5%Resultados Operacionais 482.393 € 2.073.325 € -130,3% CUT do Dia de Internamento 304 € 14 € 4,7%Resultados Financeiros 1.660 € -1.329 € -44,5% CUT da Consulta 67 € -5 € -6,3%Resultados Correntes 484.053 € 2.071.996 € -130,5% CUT da Urgência 67 € 10 € 18,2%Resultados Extraordinários 716.550 € 704.151 € 5679,1%

1.200.603 € 2.776.147 € -176,2%


Valor Perc.Lotação 90 -44 -32,8%Doentes Saídos 2.363 -33 -1,4%Demora Média 8,3 -1 -5,7%Doentes Saídos p/ cama 26 8 46,8%

1,051

N.º de Consultas Externas 15.662 -647 -4,0%Consultas por Dia 63 -3 -4,0%Consultas por Médico 461



Hospital do Montijo



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

125


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 23Dr. Luís Filipe Nuno Florido Duarte Outro Pessoal 97Vogal ExecutivoEng. Fernando Brandão Varandasde SousaDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dr. Francisco José Lança Gonçalves Calca n.º de Aparelhos de Ecografia 1Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0Enf. Maria Helena Carvalho Henriques n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004O Hospital do Conde do Bracial encerrou as suas actividades no final de Maio de 2004. Durante o mês seguinte, procedeu-se à

transferência dos serviços para o novo Hospital do Litoral Alentejano. Este Conselho de Administração, também nomeado como

Comissão Instaladora do novo hospital, centrou as suas actividades principais no desenvolvimento do processo de abertura e

arranque das novas instalações hospitalares, sem descurar o dia a dia do "velho" hospital, o qual, apesar dos problemas estruturais que

ocorreram em Setembro de 2003, tinha ainda em funcionamento a Consulta Externa, Hospital de Dia, Serviço de Urgência, Laboratório,

Farmácia, Medicina Fisica e Reabilitação e Serviço Social, para além dos Serviços Administrativos.

126


711 - Vendas 65 €712 - Prestações de Serviços 280.488 €72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.972.535 € Saldo Financeiro Acumulado -1.423.144 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 22.225 € Disponibilidades (F. Prop.) 130.961 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 161 €79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 600.833 € Créditos Sobre Clientes 272.376 €

2.876.307 €Dividas a Fornecedores 1.554.105 €- de Compras 888.782 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 376.351 € - de Fornec. e Serv. Externos 665.261 €62 - Fornecimentos Servic. Externos 526.564 € - de Imobilizado 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € - de Outras Rubricas 62 €64 - Custos com o Pessoal 1.798.134 € - de Anos Anteriores 0 €65 - Outros Custos Operacionais 5.149 €66 - Amortizações do Exercício 31.087 €67 - Provisões do Exercício 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 2 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 309.597 € Valor Perc.

3.046.882 € CUT do Doente TratadoResultados Operacionais -461.972 € CUT do Dia de InternamentoResultados Financeiros 160 € CUT da Consulta 164 €Resultados Correntes -461.812 € CUT da Urgência 91 €Resultados Extraordinários 291.236 €

-170.576 €



2004Variação



Custos

Hospital Conde Barcial - Santiago do Cacem


2004Proveitos


127


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 41Dr. Luís Filipe Nuno Florido Duarte Outro Pessoal 146Vogal ExecutivoEng. Fernando Brandão Varandasde SousaDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 8Dr. Francisco José Lança Gonçalves Calca n.º de Aparelhos de Ecografia 5Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 1Enf. Maria Helena Carvalho Henriques n.º de Aparelhos de R.N.M. 0


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004O Hospital do Litoral Alentejano, constituído ao abrigo do Dec. Lei nº 172/2003 de 1 de Agosto, iniciou as suas actividades em Junho de

2004, sucedendo assim ao antigo Hospital do Conde do Bracial. A principal actividade centrou-se no processo de transferência dos

serviços do hospital antigo para as novas instalações, preparação das condições logisticas e estruturais para arranque das actividades

médicas e administrativas e contratação de novos profissionais necessários ao normal funcionamento do hospital. Houve ainda que resolver a

alguns problemas relacionados com erros e omissões do projecto de construção, ainda que um numero considerável deles tenha transitado

para 2005.

Recursos Humanos

Equipamentos


128


Valor Perc.711 - Vendas 2.649 €712 - Prestações de Serviços 377.296 €72 - Impostos e Taxas 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 8.116.289 € Saldo Financeiro Acumulado -1.561.417 €75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 70.413 € Disponibilidades (F. Prop.) 585.712 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 216 €79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 70.735 € Créditos Sobre Clientes 491.595 €

8.637.598 €Dividas a Fornecedores 2.147.130 €- de Compras 1.110.220 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.147.036 € - de Fornec. e Serv. Externos 570.985 €62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.440.637 € - de Imobilizado 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € - de Outras Rubricas 0 €64 - Custos com o Pessoal 4.367.360 € - de Anos Anteriores 465.925 €65 - Outros Custos Operacionais 90.218 €66 - Amortizações do Exercício 24.759 €67 - Provisões do Exercício 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 96 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 164.084 € Valor Perc.

8.234.190 € CUT do Doente Tratado 4.491 €Resultados Operacionais 496.637 € CUT do Dia de Internamento 580 €Resultados Financeiros 120 € CUT da Consulta 171 €Resultados Correntes 496.757 € CUT da Urgência 186 €Resultados Extraordinários -93.348 €

403.409 €


Valor Perc.Lotação 38Doentes Saídos 499Demora Média 9,1Doentes Saídos p/ cama 13

1,003

N.º de Consultas Externas 7.170Consultas por Dia 29Consultas por Médico 231

Atendimentos em Urgência 18.501


Hospital do Litoral Alentejano



2004Variação

Proveitos

Variação


Custos

2004



ICM

2004Variação


129


Valor Perc.711 - Vendas 33.060 € -28.035 € -45,9%712 - Prestações de Serviços 298.599 € -293.937 € -49,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 637 € -10.804 € -94,4%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.683.144 € -1.109.117 € -39,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 77.729 € -79.893 € -50,7% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 437 € -810 € -64,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 82.378 € 69.994 € 565,2% Saldo Financeiro Acumulado -1.511.083 € 1.826.628 € -578,9%

2.175.984 € -1.452.602 € -40,0%Disponibilidades (F. Prop.) 222.733 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 383.262 € -228.733 € -37,4% Créditos Sobre Clientes 382.423 € 66.879 € 21,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 428.028 € -160.121 € -27,2%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € Dividas a Fornecedores 1.733.816 € 468.924 € 37,1%64 - Custos com o Pessoal 1.889.143 € -1.035.075 € -35,4% - de Compras 371.288 € -175.370 € -32,1%65 - Outros Custos Operacionais 505 € 145 € 40,3% - de Fornec. e Serv. Externos 302.497 € -78.087 € -20,5%66 - Amortizações do Exercício 47.795 € -49.538 € -50,9% - de Imobilizado 15.705 € -23.822 € -60,3%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 22.706 € 767 € 3,5%68 - Custos e Perdas Financeiras 2.649 € 1.215 € 84,7% - de Anos Anteriores 1.021.621 € 745.437 € 269,9%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 57.597 € -53.368 € -48,1%

2.808.979 € -1.525.475 € -35,2%Resultados Operacionais -655.565 € -48.465 € 8,0%Resultados Financeiros -2.212 € -2.025 € 1082,7%Resultados Correntes -657.776 € -50.489 € 8,3%Resultados Extraordinários 24.781 € 123.362 € -125,1%

-632.995 € 72.873 € -10,3%

Não foi possivel obter informação para preencher os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos, aos Efectivos e as Actividades

Desenvolvidas em 2004 do Hospital S. Paulo - Serpa, uma vez que esta Insitituição passou a integrar o Centro H. do Baixo Alentejo SA a partir de Agosto de 2004.

Relativamente aos Indicadores de Actividade e aos Custos Unitários por linha de Produção, estes foram imputados ao C.H. Baixo Alentejo SA, não sendo possível individualizar os

correspondentes ao Hospital de Serpa.

2004


2004Variação

Proveitos

Observações:

Hospital S. Paulo - Serpa

Variação





Custos

130


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 665.382 € -355.042 € -34,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 5.732 € -1.886 € -24,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 3.321.114 € -1.373.592 € -29,3% Saldo Financeiro Acumulado -2.602.515 € 164.667 € 6,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 47.612 € -46.783 € -49,6% Disponibilidades (F. Prop.) 9.662 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 14.439 € -9.871 € -40,6%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 281.123 € 94.117 € 50,3% Créditos Sobre Clientes 840.704 € 20.617 € 2,5%

4.335.402 € -1.693.057 € -28,1%Dividas a Fornecedores 2.612.167 € 173.610 € 7,1%- de Compras 643.275 € -342.819 € -34,8%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 690.683 € -362.378 € -34,4% - de Fornec. e Serv. Externos 647.486 € -57.557 € -8,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 1.202.956 € -627.682 € -34,3% - de Imobilizado 22.886 € -81.357 € -78,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 10.991 € 3.600 € 48,7%64 - Custos com o Pessoal 2.570.632 € -1.353.170 € -34,5% - de Anos Anteriores 1.287.529 € 651.743 € 102,5%65 - Outros Custos Operacionais 7.099 € -2.495 € -26,0%66 - Amortizações do Exercício 79.195 € -47.625 € -37,6%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.503 € -1.399 € -48,2%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 178.674 € 66.847 € 59,8% Valor Perc.

4.730.741 € -2.327.903 € -33,0% CUT do Doente Tratado 3.214 €Resultados Operacionais -510.725 € 616.047 € -54,7% CUT do Dia de Internamento 231 €Resultados Financeiros 12.936 € -8.472 € -39,6% CUT da Consulta 100 €Resultados Correntes -497.788 € 607.576 € -55,0% CUT da Urgência 49 €Resultados Extraordinários 102.449 € 27.270 € 36,3%

-395.339 € 634.846 € -61,6%

Não foi possivel obter informação para preencher os quadros referentes aos elementos que compunham o Conselho de Administração, aos Equipamentos, aos Efectivos e as Actividades

Desenvolvidas em 2004 do Hospital Distrital de Lagos uma vez que esta Insitituição passou a integrar o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio SA apartir de Agosto de 2004.

Relativamente aos Indicadores de Actividade por linha de Produção estes foram imputados ao C.H. Barlavento Algarvio SA, não sendo possível individualizar os correspondentes ao

Hospital de Lagos.

Hospital Distrital de Lagos



2004Variação

Proveitos

2004


Variação


Custos

Observações:



131

Médicos 226Enfermeiros 613Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 65Outro Pessoal 1.342

n.º de Aparelhos Rx`s 2n.º de Aparelhos de Ecografia 0n.º de Aparelhos T.A.C. 0n.º de Aparelhos de R.N.M. 0n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0n.º de aparelhos de PET 0

Os Efectivos totalizam 2.246, (-31 efectivos, face a 2003).

No que respeita à Produção realizada é de referir que foram efectuadas mais 6.253 consultas face a 2003, e pela primeira vez existem

dados relativos a atendimentos em Urgência e Sessões de Hospital de Dia.

A Situação Financeira regista uma degradação registando-se um défice financeiro acumulado de cerca de 14,5 milhoes de Euros.

Esta situação é resultante da transferência de 1,7 milhões de Euros do Orçamento Rectificativo para estes Serviços.

Relativamente aos Custos, constata-se que as rubricas com maior peso são os Fornecimentos e Serviços Externos e Pessoal, cresceram

respectivamente 5,3% e 8,5%, com os Fornecimentos e Serviços III registarem um acrescimo de 15,8%.

Ao nível dos Creditos sobre Clientes verifica-se um aumento de cerca de 2,5 milhões de Euros, constatando-se uma degradação na taxa

de cobrança da Prestação de Serviços (39,1%).

Sumário Executivo

Os Serviços Psiquiatricos em 2004 apresentam um Resultado Liquido ainda negativo de 309 mil Euros, apesar do crescimento de 14,1%

nos Proveitos (85,9 milhões de Euros) e os Custos a fixarem-se nos 86,2 milhões de Euros (+8%, face a 2003).

É de salientar que pela 1.ª vez se apresentam custos por linha de Produção, o que não permite uma base de comparação.

Recursos Humanos

Equipamentos

Serviços Psiquiatricos SPA

132


Valor Perc.711 - Vendas 11.323 € 8.483 € 298,7%712 - Prestações de Serviços 8.466.626 € 575.707 € 7,3%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 756.892 € -67.597 € -8,2%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 66.320.303 € 2.437.822 € 3,8% Saldo Financeiro Acumulado -14.548.556 € -3.694.296 € -34,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 2.070.834 € -8 € 0,0% Disponibilidades (F. Prop.) 2.650.709 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 16.490 € -2.777 € -14,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 8.247.687 € 7.693.413 € 1388,0% Créditos Sobre Clientes 6.123.887 € 2.506.825 € 69,3%

85.890.155 € 10.645.043 € 14,1%Dividas a Fornecedores 17.198.580 € 2.733.769 € 18,9%- de Compras 833.295 € 145.746 € 21,2%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 4.419.068 € 12.574 € 0,3% - de Fornec. e Serv. Externos 7.932.495 € 1.902.499 € 31,6%62 - Fornecimentos Servic. Externos 23.724.318 € 1.194.215 € 5,3% - de Imobilizado 790.177 € 204.675 € 35,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 6.000 € 3.500 € 140,0% - de Outras Rubricas 19.850 € 6.609 € 49,9%64 - Custos com o Pessoal 51.689.039 € 4.067.450 € 8,5% - de Anos Anteriores 7.622.763 € 474.240 € 6,6%65 - Outros Custos Operacionais 580.766 € -219.062 € -27,4%66 - Amortizações do Exercício 1.698.623 € 513.132 € 43,3%67 - Provisões do Exercício 0 € -28.419 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 8.562 € 6.217 € 265,1%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 4.072.528 € 852.520 € 26,5% Valor Perc.

86.198.904 € 6.402.127 € 8,0% CUT do Doente Tratado 4.471 €Resultados Operacionais -4.491.835 € CUT do Dia de Internamento 103 €Resultados Financeiros 7.928 € CUT da Consulta 69 €Resultados Correntes -4.483.907 € CUT da Urgência 58 €Resultados Extraordinários 4.175.159 €

-308.749 €


Valor Perc.Lotação 1.929 24 1,3%Doentes Saídos 8.121 243 3,1%Demora Média 53,8 -11 -16,5%Doentes Saídos p/ cama 4 0 5,2%ICM





2004Variação


Proveitos



2004

2004Variação




Custos

0%

2%

4%

6%

8%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

133



Saldo Inicial 9.076.022 € 2.265.697 € 33,3% 612 - Mercadorias 0 € 0 €2 - Terceiros 14.155.487 € 6.573 € 0,0% 616 - Matérias Primas Subs. Consumo 4.419.068 € 12.574 € 0,3%2745 - Subsidio de Investimento 1.268.246 € -292.005 € -18,7% 6161 - Produtos Farmacêuticos 2.245.074 € 4.154 € 0,2%576 - Doações 23.120 € -40.736 € -63,8% 6162 - Material Consumo Clinico 203.720 € -4.244 € -2,0%711 - Vendas 980 € -1.802 € -64,8% 6163 - Produtos Alimentares 831.110 € -7.581 € -0,9%712 - Prestações de Serviços 3.311.448 € -1.517.768 € -31,4% 6164 - Material Consumo Hoteleiro 510.017 € 22.689 € 4,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 6165 - Material Consumo Administr. 244.395 € 14.357 € 6,2%73 - Proveitos Suplementares 593.552 € -51.427 € -8,0% 6166 - Material Manutenção Conserv 341.052 € -13.518 € -3,8%741 - Transf. do Tesouro 0 € 0 € 6169 - Outro Material Consumo 43.700 € -3.283 € -7,0%742 - Transf. Correntes Obtidas 66.303.970 € 2.603.682 € 4,1% 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons. 4.419.068 € 12.574 € 0,3%743 - Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos 10.511 € -84.527 € -88,9%749 - Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades 5.822 € -81.333 € -93,3% 6211 - Assistência Ambulatória 0 € -29 €76 - Outros Proveitos Operacionais 1.169.885 € 165.392 € 16,5% 6212 - Meios Complement. Diagnostico 0 € -65.639 €78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 16.490 € -2.777 € -14,4% 6213 - Meios Complement. Terapêutica 0 € -34.865 €79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.750.028 € -18.558 € -0,7% 6214 - Produtos Vendidos p/Farmácias * 0 € -4.660.414 €

Total ..... 98.685.563 € 2.950.413 € 3,1% 6215 - Internamentos 1.477.858 € -4.745.468 € -76,3%Despesa Total 6216 - Transporte de Doentes 0 € 0 €

2 - Terceiros 19.626.903 € 195.649 € 1,0% 6217 - Aparelhos Complem. Terapêutica 0 € 0 €272 - Custos Diferidos 0 € 0 € 6218 - Trabalhos Executados Exterior 9.640.955 € 9.390.629 € 3751,4%31 - Compras 4.302.051 € -240.299 € -5,3% 6219 - Outros Subcontratos 1.924 € 1.924 €4 - Imobilizações 2.811.457 € 416.507 € 17,4% 621 - Subcontratos 11.120.737 € -113.862 € -1,0%62 - Fornecimentos e Serviços Externos 23.724.318 € 1.194.216 € 5,3%63 - Transf. Corrrentes Concedidas 6.000 € 3.500 € 140,0% 6221 - Fornecimentos e Serviços I 2.318.652 € -21.001 € -0,9%64 - Custos com o Pessoal 51.689.039 € 4.067.450 € 8,5% 6222 - Fornecimentos e Serviços II 1.830.850 € 127.600 € 7,5%65 - Outros Custos Operacionais 580.766 € -219.061 € -27,4% 6223- Fornecimentos e Serviços III 8.076.608 € 1.104.005 € 15,8%68 - Custos e Perdas Financeiras 8.562 € 6.217 € 265,1% 6229 - Outros Fornecim. e Serviços 377.471 € 97.473 € 34,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 10.485.024 € 1.220.530 € 13,2% 622 - Fornecimentos e Serviços 12.603.581 € 1.308.077 € 11,6%

Total ..... 113.234.119 € 6.644.708 € 6,2%



Pes Tec Superior -

Médico

Pes Tec Superior -

Outro

Pessoal de Enfermag

Pessoal Técnico -

Diag/Ter. e Outros


Pessoal Administ

Pessoal Oper auxil


641 Remunerações dos Orgãos de Direcção 1.543.446 € 1.543.446 € 64211 Pessoal dos Quadros-Reg função pública 428.251 € 6.052.783 € 2.097.992 € 10.407.911 € 832.310 € 128.946 € 2.328.433 € 5.141.388 € 173.095 € 27.591.110 € 64212 Pessoal com Contrato a Termo Certo 33.915 € 33.408 € 625.655 € 425.069 € 154.119 € 63.556 € 176.498 € 537.920 € 37.491 € 2.087.631 € 64213 Pessoal em Qualquer Outra Situação 96.986 € 1.052.896 € 307.155 € 833.695 € 38.047 € 12.681 € 59.179 € 14.829 € 108.147 € 2.523.615 € 64214 Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho 0 €6421 Remuneração Base do Pessoal 559.152 € 7.139.087 € 3.030.802 € 11.666.675 € 1.024.476 € 205.183 € 2.564.110 € 5.694.137 € 318.733 € 32.202.356 € 642211 Horas Extraordinárias 320.378 € 45.009 € 248.497 € 6.236 € 3.237 € 56.912 € 154.202 € 23.774 € 858.244 € 642212 Prevenções 82.195 € 3.080 € 5.457 € 90.731 € 64221 Trabalho Extraordinário 402.573 € 45.009 € 248.497 € 6.236 € 6.316 € 56.912 € 159.658 € 23.774 € 948.975 € 642221 Noites e Suplementos 280.174 € 252 € 1.941.024 € 8 € 88 € 721.782 € 401 € 2.943.728 € 642222 Subsídio de turno 0 € 64222 Trabalho em Regime de Turnos 280.174 € 252 € 1.941.024 € 8 € 88 € 721.782 € 401 € 2.943.728 € 64223 Abono para falhas 7.130 € 7.130 € 64224 Subsídio de refeição 1.739.561 € 1.739.561 € 64225 Ajudas de custo 63.873 € 63.873 € 64226 Vestuário e artigos pessoais 0 € 64227 Alimentação e alojamento 851 € 851 € 64228 Outros Suplementos 121.481 € 121.481 €6422 Suplementos de Remuneração 682.746 € 45.260 € 2.189.521 € 6.236 € 6.325 € 57.000 € 881.440 € 24.175 € 1.932.897 € 5.825.600 €6423 Prestações sociais Directas 228.392 € 228.392 €6424 Subsídio de Natal 82.282 € 1.244.579 € 486.588 € 2.083.399 € 181.896 € 32.214 € 429.109 € 979.302 € 52.096 € 5.571.467 €643 Pensões 1.955.384 € 1.955.384 € 6451 Assistência na doença a funcionários púb 0 € 6452 Segurança social dos funcionários públic 3.587.806 € 3.587.806 € 6453 Segurança social - regime geral 505.446 € 505.446 € 6458 Outros encargos sobre remunerações 2 € 2 €645 Encargos sobre remunerações 4.093.254 € 4.093.254 €646 Seguros de acidentes trab doenças profis 14.796 € 14.796 €647 Encargos sociais voluntários 12.446 € 12.446 €648 Outros Custos c/ Pessoal 241.897 € 241.897 €

64 Custos com Pessoal 641.434 € 9.066.413 € 3.562.651 € 15.939.596 € 1.212.608 € 243.722 € 3.050.219 € 7.554.880 € 395.005 € 10.022.512 € 51.689.039 €




134


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 11Dr. António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes Outro Pessoal 260Vogal ExecutivoDr. Nuno Valença Pinto Ferreira Director Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 0Dr. António Alfredo de Sá Leuschner Fernandes n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0




Enf. João Ernesto Teles Pires

Centros de dia , Clubes terapêuticos e dos cuidados domiciliários para acompanhamento e monitorização de doentes.

Neste contexto, a nível da actividade assistencial desenvolveu um conjunto articulado de respostas terapêuticas no internamento, no

ambulatório e na reabilitação psicossocial do utente, sendo de salientar a expansão do ambulatório, em particular a dinamização de

O Hospital de Magalhães Lemos, como hospital central especializado de psiquiatria e saúde mental da região norte, assegurou, a par

de cuidados de nível local, a disponibilização de respostas específicas de âmbito regional nas valências e actividades que exigem

intervenções predominantemente institucionais, para a prestação de cuidados a doentes de evolução prolongada, bem como a

prestação de apoio e o funcionamento de forma complementar relativamente aos serviços locais de saúde mental.

Recursos Humanos

Equipamentos

alternativa habitacional para doentes com dificuldades de integração familiar e social, em consequência de patologia grave do foro

mental, que não lhes permite gerir de forma autónoma a sua vida pessoal, não carecendo no entanto de cuidados especializados em

conclusão de obras de beneficiação de instalações e equipamentos, que permitiram que esta unidade constitua actualmente uma

Outro tópico relevante da acção desenvolvida em 2004 é o inicio da actividade da Unidade de Vida Apoiada de Costa Cabral, após a

ambiente hospitalar.

Importa salientar ainda a criação de um Telecentro e atelier pré-laboral anexo, integrado no Programa de Iniciativa Comunitária

INTERREG III B - Espaço Atlântico, que permitiu o desenvolvimento de programas de formação específicos em Novas Técnologias

de Informação e Comunicação (NTIC), tendo em vista a reabilitação psicossocial e ocupacional dos utentes.

135


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.073.060 € -158.075 € -12,8%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 18.296.830 € -130.792 € -0,7% Saldo Financeiro Acumulado -3.244.213 € 26.507 € 0,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 611.562 € -169.517 € -21,7% Disponibilidades (F. Prop.) 1.445.515 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 837 € -687 € -45,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.390.544 € 2.210.475 € 1227,6% Créditos Sobre Clientes 1.316.302 € 10.288 € 0,8%

22.372.832 € 1.751.403 € 8,5%Dividas a Fornecedores 4.689.728 € 350.262 € 8,1%- de Compras 0 € 0 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 814.920 € -142.810 € -14,9% - de Fornec. e Serv. Externos 1.921.536 € -22.350 € -1,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 7.795.169 € 202.075 € 2,7% - de Imobilizado 0 € 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 2.334 € 1.903 € 441,8%64 - Custos com o Pessoal 11.987.915 € 88.620 € 0,7% - de Anos Anteriores 2.765.858 € 370.709 € 15,5%65 - Outros Custos Operacionais 15.657 € 5.354 € 52,0%66 - Amortizações do Exercício 481.316 € 41.229 € 9,4%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 0 € -81 € -100,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 938.007 € 106.333 € 12,8% Valor Perc.

22.032.984 € 300.720 € 1,4% CUT do Doente Tratado 1.811 €Resultados Operacionais -1.113.525 € -652.852 € 141,7% CUT do Dia de Internamento 195 €Resultados Financeiros 837 € -606 € -42,0% CUT da Consulta 54 €Resultados Correntes -1.112.688 € -653.458 € 142,3% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 1.452.537 € 2.104.142 € -322,9%

339.849 € 1.450.684 € -130,6%


Valor Perc.Lotação 164 0 0,0%Doentes Saídos 1.830 139 8,2%Demora Média 23,3 8 49,4%Doentes Saídos p/ cama 11 1 8,2%

N.º de Consultas Externas 50.136 -1.659 -3,2%Consultas por Dia 201 -7 -3,2%Consultas por Médico 809 24 3,0%



2004Variação





Custos

Hospital Magalhães Lemos

2004Variação


2004Variação

Proveitos


-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

136

Médicos 8Enfermeiros 10Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 1Outro Pessoal 30

Presidente / DirectorDR. Rui Augusta MoreiraAdministrador n.º de Aparelhos Rx`s 0Engº Jorge de Jesus Pereira Faustino n.º de Aparelhos de Ecografia 0


Ø Orientação e supervisão de estágios pré-graduados: 55

Ø Orientação e supervisão de estágios pós-graduados: 18

Ø Comunicações em cursos e congressos: 16

Ø Artigos publicados: 7

Ø Integração do Projecto INTERREG III A – ALCOHOLISMO, desenvolvido nos distritos de Vila Real, Bragança e província de Castela

e Leão

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Serviços de Intervenção Terapêutica:

Ø Consultas externas: 14231

Ø Internamento completo: 375 doentes / taxa ocupação = 76.41%

Ø Internamento parcial: 95 doentes

Unidade de Prevenção e Educação para a Saúde / Unidade de Investigação e Ensino:

Ø Formação a profissionais de saúde: 270 horas de formação

Ø Numero de formandos (profissionais de saúde): 298

Recursos Humanos

Equipamentos


137


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 70.429 € -9.855 € -12,3%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.162.056 € -2.937 € -0,3% Saldo Financeiro Acumulado -229.658 € -384.818 € -62,6%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 9.553 € 4.823 € 102,0% Disponibilidades (F. Prop.) 225.987 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 0 € -622 € -100,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 6.989 € 6.989 € Créditos Sobre Clientes 53.051 € 8.919 € 20,2%

1.249.027 € -1.602 € -0,1%Dividas a Fornecedores 455.646 € -161.830 € -26,2%- de Compras 4.541 € -2.344 € -34,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 34.275 € -1.986 € -5,5% - de Fornec. e Serv. Externos 35.853 € 11.896 € 49,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 165.872 € 14.805 € 9,8% - de Imobilizado 306.052 € -139.570 € -31,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 1.050.020 € -23.744 € -2,2% - de Anos Anteriores 109.199 € -31.812 € -22,6%65 - Outros Custos Operacionais 0 € 0 €66 - Amortizações do Exercício 160.929 € 160.929 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 594 € 551 € 1281,7%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 5.506 € 5.506 € Valor Perc.

1.417.197 € 156.062 € 12,4% CUT do Doente Tratado 2.012 €Resultados Operacionais -169.058 € -157.973 € 1425,1% CUT do Dia de Internamento 135 €Resultados Financeiros -594 € -1.173 € -202,6% CUT da Consulta 49 €Resultados Correntes -169.652 € -159.146 € 1514,8% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 1.483 € 1.483 €

-168.169 € -157.663 € 1500,7%


Valor Perc.Lotação 20 0 0,0%Doentes Saídos 373 -58 -13,5%Demora Média 15,0 1 10,3%Doentes Saídos p/ cama 19 -3 -13,5%

N.º de Consultas Externas 12.034 -768 -6,0%Consultas por Dia 48 -3 -6,0%Consultas por Médico 1.504 -325 -17,8%




Centro Regional de Alcoologia do Norte


2004Variação

Proveitos


Variação


Custos

2004

2004Variação



-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

138


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 4Dr.ª Maria de Fátima Martins Cardoso Mendes Outro Pessoal 94Vogal ExecutivoDr.ª Maria Helena Noutel CoelhoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 0Dr. Jorge Augusto Marques Tudela de Azevedo n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0


● URGÊNCIAS: Total de Observações 1635 ● CONSULTA EXTERNA: Consulta de Psiquiatria: Primeiras Consultas 277; Total de Consulta

Recursos Humanos

Equipamentos



Sessões de Psicoterapia em Grupo 175; Intervenção Familiar 186; Actividades Lúdico-terapêuticas 34;

Reuniões com o Tribunal de Execução das Penas e com o IRS 17; Avaliação psicométrica no âmbito das Perícias Médico-Legais 15

Entrevistas de enfermagem 18 680; Reuniões Comunitárias 52; Treinos de AVD 563 514; Activi. Lúdicas 4138; Intervenções com familiares

1711; Psicoterapia individual/ Reabilitação Psicomotora/Sessões de Psicopedagogia/ Terapia Ocupacional 5587; Admin. Terap. 267 406

● INTERNAMENTO: Serviço de Agudos: Doentes entrados 390; Saídos 380 - Serviço de Reabilitação: Doentes existentes em

31-12-2003: 119 - Serviço de Psiquiatria Forense: Doentes existentes em 31-12-2003: 29; Existentes em 31-12-2004: 27; Exames Médico-

-legais 25; Processos de Interdição e inabilitação 2; Internamentos compulsivos 26; Relatórios Clínico-psiquiátricos 59;

Relatorios Clinico/Psiquiatricos no ambito da Lei de Saúde Mental 44; Sessões de Psicoterapia Individual 3814;

5495 - Consulta de Psicologia: Primeiras Consultas 44; Total de Consultas 1386 – Triagens e entrevistas de enfermagem 1095; Treinos

Familiares de Doentes 60; Admin. Terapêutica 310 ● SERVIÇO DE INTERVENÇÃO À COMUNIDADE: Total de Observações 144

● SERVIÇO SOCIAL: Total de Observações 7 627 ● TERAPIA OCUPACIONAL: Total de Sessões 1243 ● DEPARTAMENTO DE

FORMAÇÃO PERMANENTE: Formação em Serviço 14 horas; Formação Externa em Comissão Gratuita de Serviço 53 dias; Formação

● INTERNATO MÉDICO: 1 - As várias Comissões existentes efectuaram reuniões conforme respectivos regulamentos.

Enf.º Carlos Alberto Bem-Haja dos Santos

Interna Co-financiada 585 horas; Formação de Doentes (programa Constelação) 23 300 horas; Estágios realizados na Instituição 43.

139


Valor Perc.711 - Vendas 11.020 € 11.020 €712 - Prestações de Serviços 1.071.249 € 188.763 € 21,4%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 4.119.513 € 434.605 € 11,8% Saldo Financeiro Acumulado -422.507 € 246.833 € 140,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 113.856 € 68.128 € 149,0% Disponibilidades (F. Prop.) 230.168 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 128 € -142 € -52,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 290.103 € 203.105 € 233,5% Créditos Sobre Clientes 800.493 € 538.922 € 206,0%

5.605.869 € 905.479 € 19,3%Dividas a Fornecedores 652.675 € 202.170 € 44,9%- de Compras 50.196 € 50.196 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 410.990 € -66.089 € -13,9% - de Fornec. e Serv. Externos 305.598 € 173.089 € 130,6%62 - Fornecimentos Servic. Externos 683.144 € 302.560 € 79,5% - de Imobilizado 0 € -35.310 € -100,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 469 € 469 €64 - Custos com o Pessoal 4.130.047 € 521.107 € 14,4% - de Anos Anteriores 296.412 € 13.726 € 4,9%65 - Outros Custos Operacionais 39.280 € 1.861 € 5,0%66 - Amortizações do Exercício 154.825 € 9.773 € 6,7%67 - Provisões do Exercício 0 € -28.419 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 0 € 0 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 81.649 € -42.511 € -34,2% Valor Perc.

5.499.935 € 698.282 € 14,5% CUT do Doente Tratado 9.141 €Resultados Operacionais -102.648 € -38.277 € 59,5% CUT do Dia de Internamento 78 €Resultados Financeiros 128 € -142 € -52,8% CUT da Consulta 55 €Resultados Correntes -102.521 € -38.420 € 59,9% CUT da Urgência 29 €Resultados Extraordinários 208.455 € 245.617 € -660,9%

105.934 € 207.197 € -204,6%


Valor Perc.Lotação 250 14 5,9%Doentes Saídos 367 134 57,5%Demora Média 175,9 -76 -30,2%Doentes Saídos p/ cama 1 0 48,7%

N.º de Consultas Externas 4.777 829 21,0%Consultas por Dia 19 3 21,0%Consultas por Médico 531 37 7,4%



Hospital Psiquiatrico Lorvão


Custos




2004Variação

Custos Unitários

2004Variação

2004Variação


2004Variação

Proveitos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

140


Presidente / Director Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6José Alberto Martins Coelho Outro Pessoal 252Vogal ExecutivoWander Mauel Gaspar Brás de CarvalhoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 0António José Pires Preto n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0


4 - A melhoria do qualidade da prestação de cuidados no Hospital de Dia;

De uma maneira geral estes objectivos foram significativamente atingidos. No que se refere ao nº.1, estes Serviços são já uma realidade

no Hospital, assim como a Consulta de Violência Familiar que já se encontra em funcionamento.

No que se refere ao nº 2, verificou-se um aumento de cerca de 4,4% no número de Consultas Externas sem que se tenha verificado

aumento do número de médicos.

Verificou-se uma diminuição de cerca de dois dias na demora média no internamento.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Foram opcções estratégicas para o ano de 2004:

1 - A criação dos novos Serviços que pudessem melhorar qualitativamente a produção clínica e simultaneamente adequar o Hospital à

realidade actual de um Hospital Psiquiátrico Central e à população abrangida, nomeadamente, a criação do Seviço de Investigação e

Estudo em Psiquiatria e Saúde Mental e Psicoterapias, o Serviço de Psiquiatria de Ligação e a consulta de Violência Familiar;

2 - Aumentar o número de consultas, não só primeiras consultas, como também segundas;

3 - Diminuir a demória média no internamento;

No Hospital de Dia tivemos um aumento substancial (cerca de 23%) dos actos médicos.

Recursos Humanos

Equipamentos

Arlindo Marques Silvério


141


Valor Perc.711 - Vendas 145 € -513 € -77,9%712 - Prestações de Serviços 1.739.585 € -30.806 € -1,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 1.650 € 225 € 15,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 9.346.196 € 360.019 € 4,0% Saldo Financeiro Acumulado -756.133 € 226.680 € 42,8%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 411.012 € 29.161 € 7,6% Disponibilidades (F. Prop.) 19.823 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.602 € -1.829 € -41,3%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.168.669 € 994.521 € 571,1% Créditos Sobre Clientes 1.156.612 € 760.350 € 191,9%

12.669.859 € 1.350.778 € 11,9%Dividas a Fornecedores 775.956 € 128.226 € 19,8%- de Compras 420 € 420 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 938.674 € 138.614 € 17,3% - de Fornec. e Serv. Externos 701.564 € 111.110 € 18,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 2.002.800 € -194.612 € -8,9% - de Imobilizado 0 € 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 8.437.983 € 772.053 € 10,1% - de Anos Anteriores 73.971 € 16.696 € 29,1%65 - Outros Custos Operacionais 144.443 € -313.593 € -68,5%66 - Amortizações do Exercício 252.363 € 32.021 € 14,5%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.660 € 1.660 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 509.556 € 26.325 € 5,4% Valor Perc.

12.287.479 € 462.468 € 3,9% CUT do Doente Tratado 6.774 €Resultados Operacionais -277.674 € -76.396 € 38,0% CUT do Dia de Internamento 108 €Resultados Financeiros 942 € -3.489 € -78,7% CUT da Consulta 62 €Resultados Correntes -276.732 € -79.885 € 40,6% CUT da Urgência 66 €Resultados Extraordinários 659.113 € 968.196 € -313,2%

382.380 € 888.310 € -175,6%


Valor Perc.Lotação 316 0 0,0%Doentes Saídos 1.116 15 1,4%Demora Média 73,7 -7 -9,2%Doentes Saídos p/ cama 4 0 1,4%

N.º de Consultas Externas 16.866 665 4,1%Consultas por Dia 67 3 4,1%Consultas por Médico 511 -29 -5,4%




Hospital Sobral Cid


2004Variação

Proveitos


Variação


Custos

2004

2004Variação



0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

142


Director Outro Pessoal 45Drª Maria Luísa de Oliveira RosaVogal ExecutivoDr. Jose Luís Cardoso P.Pais n.º de Aparelhos Rx`s 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfº Joaquim Rodrigues Sousa e Costa n.º de Aparelhos T.A.C. 0


Recursos Humanos

Equipamentos



adaptando no seu meio as capacidades adquiridas.

- Centro de actividades ocupacionais - Aprendem a cumprir regras e horários, a desempenhar actividades úteis contribuindo para a

Tratatamento de Doentes Residentes - Para além da actividade assistencial médica e psiquiátrica com integração sempre que possivel

em programa de ateliers terapeuticos, visa a manutenção de níveis de autonomia , contacto com a comunidade e com a familia

Tratamento e Reabilitação de doentes inimputáveis e preventivos - Além do tratamento médico e psiquiátrico foi feita a integração

precoce em actividades de reabilitação e reinserção sócio- profissional, programas de readaptação funcional, ateliers terapeuticos, centro

de actividades ocupacionais, formação profissional e emprego protegido de modo que estes doentes construam um projecto de vida pessoal

e profissional que permita a reintegração social.

Reabilitação de doentes em regime de ambulatório e articulação com diversas Instituições da comunidade nas áreas da psiquiatria

- Reabilitação no domicilio / comunidade - Treinos individuais especificos feitos por técnicos na residência e na comunidade, testando e

valorização pessoal e aumento de auto estima

clinica e reabilitaçãoPROGRAMAS ESPECIFICOS DE REABILITAÇÃO

- Serviço de Readaptação Funcional - Inclui três unidades:

- Cento de Dia - tem por objecto restaurar os niveis de autonomia pessoal e social, combater o isolamento, conflito e afastamento familiar

- Unidades de transição e Vida Apoiada - Estes doentes participam nas Actividades de Centro de Dia, centro de Actividades Ocupacioanais

ou Formação Profissional

- Ateliers Terapeuticos - Foram desenvolvidas actividades lúdicas, criativas e que são complemento importante das outras actividades.

MINISTÉRIO DA SAÚDE � �

CENTRO PSIQUIÁTRICO

DE ARNES

C.P.R.C.P.R. ARNES ARNES

143


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.614.850 € 402.501 € 33,2%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 50.991 € -18.667 € -26,8%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.405.138 € -3.339 € -0,2% Saldo Financeiro Acumulado 605.610 € -326.896 € -35,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 118.045 € -40.134 € -25,4% Disponibilidades (F. Prop.) 606.586 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 8.970 € 1.847 € 25,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 26.424 € 22.275 € 536,9% Créditos Sobre Clientes 1.349.747 € 962.716 € 248,7%

3.224.417 € 364.482 € 12,7%Dividas a Fornecedores 976 € 976 €- de Compras 0 € 0 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 339.368 € -5.596 € -1,6% - de Fornec. e Serv. Externos 0 € 0 €62 - Fornecimentos Servic. Externos 218.954 € -57.858 € -20,9% - de Imobilizado 0 € 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 976 € 976 €64 - Custos com o Pessoal 1.786.193 € 300.066 € 20,2% - de Anos Anteriores 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 15.735 € 6.342 € 67,5%66 - Amortizações do Exercício 97.698 € 12.746 € 15,0%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 828 € 822 € 13698,5%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 9.565 € -1.969 € -17,1% Valor Perc.

2.468.339 € 254.551 € 11,5% CUT do Doente Tratado 28.988 €Resultados Operacionais 731.077 € 84.662 € 13,1% CUT do Dia de Internamento 74 €Resultados Financeiros 8.142 € 1.025 € 14,4% CUT da Consulta 137 €Resultados Correntes 739.219 € 85.687 € 13,1% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 16.859 € 24.244 € -328,3%

756.078 € 109.931 € 17,0%


Valor Perc.Lotação 107 0 0,0%Doentes Saídos 43 -3 -6,5%Demora Média 741,3 218 41,7%Doentes Saídos p/ cama 0 0 -6,5%

N.º de Consultas Externas 12 -117 -90,7%Consultas por Dia 0 0 -90,7%Consultas por Médico 4 -39 -90,7%



Centro Psiquiatrico de Recuperação de Arnes


Custos




2004Variação

Custos Unitários

2004Variação

2004Variação


2004Variação

Proveitos

-100%-90%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%

0%10%20%30%40%50%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

144


Presidente / Director Outro Pessoal 28Dr. Augusto Franco Pinheiro PintoAdministradorDr. Luís Manuel Militão Mendes Cabral n.º de Aparelhos Rx`s 0

n.º de Aparelhos de Ecografia 0n.º de Aparelhos T.A.C. 0n.º de Aparelhos de R.N.M. 0n.º Aparelhos de Medicina Nuclear 0n.º de aparelhos de PET 0

Alcoólicos Tratados - reuniões de conjunto (565 Doentes Tratados) - 35;

2. Actividades de Prevenção Primária: Cursos de Professores - 24 sessões - 1677 participantes; Cursos Técnicos de Saúde - 17

sessões; 348 participantes; Estágios - 29 sessões - 83 participantes; Sessões Técnicos de Saúde - 3 sessões - 31 participantes;

Comunidade - 11 sessões - 725 participantes; Intervenções na Comunicação Social - 26 sessões; Apoio a Actividades de Investigação

9 sessões - 15 participantes; Sessões para Ensino Superior - 17 sessões - 1199 participantes; Sessões para Escolas - 12 sessões

1387 participantes; Outros Técnicos - 11 sessões - 727 participantes; Sessões para Empresas - 7 sessões - 199 participantes.

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Actividades na área assistencial

1.1 - Dados sobre internamento: Lotação praticada - 30; N.º de doentes internados - 523; N.º total de dias de internamento - 9020;

Demora média - 17,60; Taxa de ocupação - 82,15; N.º de exames laboratoriais - 6690; 1.2 - Número de consultas externas:N.º de 1.ªs consultas - 600; N.º de consultas seguintes - 10506; N.º total de consultas efectuadas - 11106;

1.3 - Outras actividades de âmbito assistencial: N.º de Grupos Terapêuticos (Post-Cura) - 721; N.º de Grupos Terapêuticos

(Internamento) - 48; N.º de Sessões Terapêuticas (Internamento) - 1504; N.º de Sessões Informativas para Familiares de Doentes

Alcoólicos (1311 participantes) - 153; N.º de Sessões de Terapia Ocupacional em D. Internados - 705; N.º de Sessões com Doentes

CRA Coimbra

Recursos Humanos

Equipamentos


145


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 72.600 € 2.210 € 3,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.258.736 € -77.350 € -5,8% Saldo Financeiro Acumulado -3.801 € 10.079 € 160,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 2.092 € -2.787 € -57,1% Disponibilidades (F. Prop.) 0 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 0 € -294 € -100,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 0 € 0 € Créditos Sobre Clientes 40.669 € 40.322 € 11636,7%

1.333.428 € -78.221 € -5,5%Dividas a Fornecedores 3.115 € 3.115 €- de Compras 0 € 0 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 31.666 € 37 € 0,1% - de Fornec. e Serv. Externos 3.115 € 3.115 €62 - Fornecimentos Servic. Externos 177.118 € -52.314 € -22,8% - de Imobilizado 0 € 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 1.087.363 € -44.671 € -3,9% - de Anos Anteriores 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 0 € 0 €66 - Amortizações do Exercício 0 € 0 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 0 € 0 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 0 € 0 € Valor Perc.

1.296.148 € -96.947 € -7,0% CUT do Doente Tratado 1.506 €Resultados Operacionais 37.280 € 19.020 € 104,2% CUT do Dia de Internamento 86 €Resultados Financeiros 0 € -294 € -100,0% CUT da Consulta 43 €Resultados Correntes 37.280 € 18.726 € 100,9% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 0 € 0 € #DIV/0!

37.280 € 18.726 € 100,9%


Valor Perc.Lotação 30 0 0,0%Doentes Saídos 501 46 10,1%Demora Média 18,0 1 3,5%Doentes Saídos p/ cama 17 2 10,1%

N.º de Consultas Externas 12.542 117 0,9%Consultas por Dia 50 0 0,9%Consultas por Médico 2.508 437 21,1%




Centro Regional de Alcoologia do Centro


2004Variação

Proveitos


Variação


Custos

2004

2004Variação



-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

146


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 29Dr. Luís Carlos Viegas Gamito Outro Pessoal 355Vogal ExecutivoDr. Rogério Joaquim Nogueira de CarvalhoDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 2Dr. Luís Manuel Pimentel Cortez Pinto n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0


H. Julio de Matos

Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 20041) Beneficiação das infraestruturas e dos edifícios do HJM e da área do Parque de Saúde de Lisboa;

2) Clarificação da situação jurídica do Parque de Saúde de Lisboa;

3) Desenvolvimento de parcerias com autarquias e outras instituições para a inclusão e promoção da cidadania de doentes residentes;

4) Desenvolvimento dos Núcleos de Intervenção Comunitária;

5) Redução da Demora Média;

6) Aumento da produtividade na Consulta Externa, no Hospital Dia, na Patologia Clínica, na Imagiologia e Neurofisiologia;

7) Racionalização dos consumos e contenção de gastos;

8) Clarificação da relação funcional e financeira com o Hospital Curry Cabral no que se refere à Urgência;

9) Produção e circulação de informação de suporte ao controlo de gestão.

Enf.ª Maria Clara Currito Gargalo Ferreira da Silva

Hospital Júlio de Matos

147


Valor Perc.711 - Vendas 0 € -1.414 € -100,0%712 - Prestações de Serviços 1.105.988 € -47.044 € -4,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 704.140 € -48.002 € -6,4%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 16.379.149 € 1.751.153 € 12,0% Saldo Financeiro Acumulado -6.499.520 € 2.062.640 € 46,5%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 722.174 € 264.812 € 57,9% Disponibilidades (F. Prop.) 66.819 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.785 € 66 € 2,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 2.556.937 € 2.548.025 € 28590,9% Créditos Sobre Clientes 753.004 € 45.154 € 6,4%

21.471.174 € 4.467.597 € 26,3%Dividas a Fornecedores 6.566.339 € 2.020.261 € 44,4%- de Compras 639.465 € 51.996 € 8,9%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.115.692 € 91.392 € 8,9% - de Fornec. e Serv. Externos 3.106.274 € 1.489.793 € 92,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 6.685.036 € 1.134.833 € 20,4% - de Imobilizado 456.022 € 416.240 € 1046,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 6.000 € 3.500 € 140,0% - de Outras Rubricas 15.458 € 3.302 € 27,2%64 - Custos com o Pessoal 12.741.508 € 1.328.857 € 11,6% - de Anos Anteriores 2.349.120 € 58.929 € 2,6%65 - Outros Custos Operacionais 55.332 € 18.859 € 51,7%66 - Amortizações do Exercício 228.020 € 23.764 € 11,6%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 929 € -1.250 € -57,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.883.448 € 939.270 € 99,5% Valor Perc.

22.715.966 € 3.539.226 € 18,5% CUT do Doente Tratado 5.986 €Resultados Operacionais -1.920.137 € -681.700 € 55,0% CUT do Dia de Internamento 99 €Resultados Financeiros 1.856 € 1.316 € 243,7% CUT da Consulta 120 €Resultados Correntes -1.918.281 € -680.384 € 55,0% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 673.489 € 1.608.755 € -172,0%

-1.244.792 € 928.371 € -42,7%


Valor Perc.Lotação 485 10 2,1%Doentes Saídos 1.983 11 0,6%Demora Média 75,9 4 6,1%Doentes Saídos p/ cama 4 0 -1,5%




Hospital Julio de Matos


Custos




2004Variação

Custos Unitários

2004Variação

2004Variação


2004Variação

Proveitos

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

148


Presidente Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 13Dr. José Francisco Cordeiro Vinagre de Matos Outro Pessoal 254Vogal ExecutivoDr.ª Ana Isabel Higino Figueiredo GonçalvesDirector Clinico n.º de Aparelhos Rx`s 0Dr. Rui Durval de Figueiredo Bernardino n.º de Aparelhos de Ecografia 0Enfermeiro Director n.º de Aparelhos T.A.C. 0


Criação e implementação da Unidade de Neuropsicologia.

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Reorganização do Internamento Hospitalar.

Consolidação da Unidade de Psiquiatria da Pessoa Idosa.

Alargamento do horário da Consulta Externa.

Recuperação de edifícios.

Recuperação de Unidades de Internamento.

O Serviço de Alcoologia passou a ter internamento misto, até então era só para o sexo masculino.

Desenvolvimento do Programa de Stress Pós-Traumático.

António dos Reis Nunes

Recursos Humanos

Equipamentos


149


Valor Perc.711 - Vendas 157 € -611 € -79,5%712 - Prestações de Serviços 1.553.472 € 203.570 € 15,1%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 0 € -300 € -100,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 13.412.405 € -6.570 € 0,0% Saldo Financeiro Acumulado -3.565.508 € 1.293.918 € 57,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 77.129 € -145.281 € -65,3% Disponibilidades (F. Prop.) 35.860 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.169 € -1.106 € -48,6%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 1.604.621 € 1.504.623 € 1504,7% Créditos Sobre Clientes 529.624 € 96.165 € 22,2%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 699.635 € -1.278 € -0,2% - de Fornec. e Serv. Externos 1.788.028 € 242.113 € 15,7%62 - Fornecimentos Servic. Externos 5.634.734 € -80.562 € -1,4% - de Imobilizado 28.102 € -36.685 € -56,6%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 613 € 613 €64 - Custos com o Pessoal 9.795.010 € 1.126.345 € 13,0% - de Anos Anteriores 1.645.952 € 31.942 € 2,0%65 - Outros Custos Operacionais 310.312 € 62.116 € 25,0%66 - Amortizações do Exercício 257.918 € 257.918 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 4.542 € 4.527 € 30176,9%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 564.142 € -180.801 € -24,3% Valor Perc.

17.266.292 € 1.188.264 € 7,4% CUT do Doente Tratado 6.907 €Resultados Operacionais -1.654.445 € -1.313.730 € 385,6% CUT do Dia de Internamento 97 €Resultados Financeiros -3.372 € -5.632 € -249,2% CUT da Consulta 43 €Resultados Correntes -1.657.817 € -1.319.362 € 389,8% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 1.040.479 € 1.685.424 € -261,3%

-617.338 € 366.062 € -37,2%


Valor Perc.Lotação 527 0 0,0%Doentes Saídos 1.566 -33 -2,1%Demora Média 75,6 0 0,6%Doentes Saídos p/ cama 3 0 -2,1%

N.º de Consultas Externas 30.930 2.840 10,1%Consultas por Dia 124 11 10,1%Consultas por Médico 1.031 538 109,1%




Hospital Miguel Bombarda


2004Variação

Proveitos


Variação


Custos

2004

2004Variação



-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

150


Presidente / DirectorProf. Doutor Domingos Alfredo Alves NetoAdministradora n.º de Aparelhos Rx`s 0Dr.ª Maria Margarida Vieira Jordão n.º de Aparelhos de Ecografia 0


Recursos Humanos

Equipamentos


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004A nível de Prevenção Secundária, os médicos psiquiatras e alcoologistas deste serviço fizeram, em 2004, um total de 7.158 consultas

(1.034 primeiras consultas e 6.124 de seguimento), o que se traduziu numa produtividade médica média diária de 9,68 consultas,

entre uma média/dia de 12,46 consultas para o médico a 42 horas semanais e 9,3 para um clínico a 35 horas semanais.

Foram internados 345 doentes, correspondentes a 9.833 dias de internamento e 89,5 % de taxa de ocupação.

No ano de 2004 o CRAS continuou as suas actividades de prevenção e controlo do abuso do álcool, que se traduziram entre outros aspecto

na colaboração estreita com iniciativas governamentais, com a Direcção Geral de Saúde através da Direcção de Serviços de Psiquiatria e

Saúde Mental, com Grupos Parlamentares, entre outros.

componente FEDER.

Organizou o 7º Curso de Formação em Alcoologia e fizeram-se intervenções em diversos congressos, acções de prevenção em escolas, e

intervenção em empresas. Colaborou a nível do ensino pré – graduado com a orientação de 13 estágios de estudantes universitários de

serviço social (3), de enfermagem (3) e de psicologia (7), para além das aulas teórico e práticas do 5º e 6º ano de medicina.

No ensino pós-graduado orientou e supervisionou 16 estágios profissionais: Psicologia (4), Serviço Social (1), Enfermeiros (3), Médicos (7)

e 1 estágio de observação. Deu-se continuidade à investigação sobre a “Eficácia do Tratamento Combinado e por Etapas (TCE) em

comparação com o Tratamento Usual (TU) no tratamento de doentes alcoólicos”, apoiado pelo Programa Operacional Saúde XXI,

151


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 165.394 € 24.444 € 17,3%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 € Valor Perc.73 - Proveitos Suplementares 111 € -853 € -88,5%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 940.279 € 113.032 € 13,7% Saldo Financeiro Acumulado -432.826 € -114.439 € -20,9%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 5.412 € -9.212 € -63,0% Disponibilidades (F. Prop.) 19.951 €78- Proveitos e Ganhos Financeiros 0 € -9 € -100,0%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 203.399 € 203.399 € Créditos Sobre Clientes 124.385 € 43.988 € 54,7%

1.314.595 € 330.801 € 33,6%Dividas a Fornecedores 452.777 € -106.988 € -19,1%- de Compras 0 € -14.118 € -100,0%

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 33.848 € 290 € 0,9% - de Fornec. e Serv. Externos 70.527 € -106.267 € -60,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 361.490 € -74.713 € -17,1% - de Imobilizado 0 € 0 €63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € -655 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 673.000 € -1.183 € -0,2% - de Anos Anteriores 382.250 € 14.051 € 3,8%65 - Outros Custos Operacionais 8 € 0 € -0,7%66 - Amortizações do Exercício 65.554 € -25.248 € -27,8%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 10 € -11 € -53,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 80.655 € 367 € 0,5% Valor Perc.

1.214.565 € -100.498 € -7,6% CUT do Doente Tratado 2.359 €Resultados Operacionais -22.705 € 228.264 € -91,0% CUT do Dia de Internamento 83 €Resultados Financeiros -10 € 2 € -19,1% CUT da Consulta 56 €Resultados Correntes -22.715 € 228.266 € -90,9% CUT da UrgênciaResultados Extraordinários 122.745 € 203.033 € -252,9%

100.030 € 431.299 € -130,2%


Valor Perc.Lotação 30 0 0,0%Doentes Saídos 342 -8 -2,3%Demora Média 28,8 1 3,1%Doentes Saídos p/ cama 11 0 -2,3%

N.º de Consultas Externas 8.255 708 9,4%Consultas por Dia 33 3 9,4%Consultas por Médico 1.032 -477 -31,6%



Centro Regional de Alcoologia do Sul


Custos




2004Variação

Custos Unitários

2004Variação

2004Variação


2004Variação

Proveitos

-10%

-5%

0%

5%

10%


Var.

Perc

. Pro

duçã

o 03

/ 04

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

Var.

Perc

. do

Tota

l dos

Cus

tos

03 /

04

152


demostra a existência dum aumento da taxa de cobrança nas prestações de serviços no decorrer deste ano.

De referir ainda que estas Instituições fizeram transferências para outras Instituições, quer do SNS, quer da Administração Local ou mesmoInstituições Particulares, em 2004 os montantes ascenderam a 4,3 milhões de euros.

Os Créditos Sobre Clientes, cujo valor foi de 10,3 milhões de euros, registou um decréscimo de 4,2 milhões de euros (-28,8%), o que

demostra a existência dum aumento da taxa de cobrança nas prestações de serviços no decorrer deste ano.

Os Créditos sobre Clientes, cujo valor foi de 10,3 milhões de euros, registou um decrescimo de 4,2 milhões de euros (-28,8%), o que

aumento foi consequência, fundamentalmente, do crescimento nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos e dos C.M.V.M.C.

cujos acréscimos foram de 10,5 milhões de euros (+40,3 %) e 9,1 milhões de euros (+39,2%) respectivamente. Para o crescimento dos

C.M.V.M.C. muito contribui o acréscimo registado no Instituto Portugues de Sangue (+53,7%)

valor foi de 29,9 milhões de euros.

A rubrica de Prestações de Serviços merece igualmente destaque uma vez que teve um aumento, comparativamente ao ano anterior,

de 6,1 milhões de euros (+23,3%).

Os Custos Totais ascenderam a 118,3 milhões de euros, apresentando um acréscimo de 13,6 % em relação ao ano transacto. Este

O total dos Proveitos atingiu os 141,4 milhões de euros, correspondendo a mais 63,4 % do que o verificado no ano anterior, sendo

a rubrica de Transferências e Subsidios Obtidos aquela que apresenta o maior acréscimo em termos de valor absoluto (+42,5 milhões

de euros).

Este facto é resultante, essencialmente, do montante atribuido a este grupo de serviços no âmbito do Orçamento Rectificativo cujo

Serviços Autónomos

Recursos Humanos

Sumário Executivo

O Resultado Liquido ascendeu, neste ano de 2004, a 23,1 milhões de euros, tendo sido beneficiado com os Resultados Extraordinários

que foram positivos e cujo valor foi de 6,6 milhões de euros. A Instituição que mais contribuiu para este Resultado Liquido positivo

foi o Instituto Português do Sangue cujo valor foi de 19,3 milhões de euros.

153


Valor Perc.711 - Vendas 25.707 € 20.993 € 445,3%712 - Prestações de Serviços 32.401.228 € 6.130.034 € 23,3%72 - Impostos e Taxas 438.993 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 115.543 € -3.259 € -2,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 95.445.817 € 42.542.135 € 80,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 620.791 € 252.232 € 68,4% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 102.209 € 46.632 € 83,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 12.272.095 € 5.442.995 € 79,7% Saldo Financeiro Acumulado -10.304.026 € -4.006.670 € -27,8%

141.422.384 € 54.870.756 € 63,4%Disponibilidades (F.Prop.) 13.580.854 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 32.580.115 € 9.175.432 € 39,2% Créditos Sobre Clientes 10.277.002 € -4.150.760 € -28,8%62 - Fornecimentos Servic. Externos 36.729.971 € 10.541.538 € 40,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 783.218 € -98.197 € -11,1% Dívidas a Fornecedores 23.933.965 € -1.890.423 € -7,3%64 - Custos com o Pessoal 32.676.717 € 906.938 € 2,9% - de Compras 16.451.058 € -3.917.930 € -19,2%65 - Outros Custos Operacionais 333.366 € 30.294 € 10,0% - de Fornec. e Serv. Externos 3.416.007 € 3.028.937 € 782,5%66 - Amortizações do Exercício 9.492.884 € -654.674 € -6,5% - de Imobilizado 718.659 € 194.954 € 37,2%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 53.661 € -221.028 € -80,5%68 - Custos e Perdas Financeiras 7.469 € -265.720 € -97,3% - de Anos Anteriores 3.294.580 € -975.356 € -22,8%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 5.678.838 € -5.503.029 € -49,2%

118.282.578 € 14.132.582 € 13,6%Resultados Operacionais 16.451.809 €Resultados Financeiros 94.740 €Resultados Correntes 16.546.549 €Resultados Extraordinários 6.593.257 €

23.139.806 €Resultado Liquido .....



Custos


2004Variação


Proveitos 2004Variação


154



Saldo Inicial 13.224.674 € 4.212.514 € 46,7% 612 - Mercadorias 0 € 0 €2 - Terceiros 10.439.076 € 566.282 € 5,7% 616 - Matérias Primas Subs. Consumo 32.580.115 € 9.175.432 € 39,2%2745 - Subsidio de Investimento a) 23.640.626 € 4.758.091 € 25,2% 6161 - Produtos Farmacêuticos 22.317.787 € 6.524.235 € 41,3%576 - Doações 0 € 0 € 6162 - Material Consumo Clinico 9.139.885 € 2.481.557 € 37,3%711 - Vendas 1.140 € -3.574 € -75,8% 6163 - Produtos Alimentares 416.766 € 52.952 € 14,6%712 - Prestações de Serviços 8.314.620 € 1.361.019 € 19,6% 6164 - Material Consumo Hoteleiro 86.666 € -6.891 € -7,4%72 - Impostos e Taxas 438.993 € 320.194 € 269,5% 6165 - Material Consumo Administr. 434.551 € 105.858 € 32,2%73 - Proveitos Suplementares 113.371 € -5.428 € -4,6% 6166 - Material Manutenção Conserv 160.866 € 23.875 € 17,4%741 - Transf. do Tesouro 37.556.828 € 16.927.417 € 82,1% 6169 - Outro Material Consumo 23.594 € -6.154 € -20,7%742 - Transf. Correntes Obtidas 57.530.531 € 25.449.059 € 79,3% 61 - Cons. Merc. Vend. Mat. Cons. 32.580.115 € 9.175.432 € 39,2%743 - Subs. Correntes Obtidos - O.E.Públicos 125.599 € 19.404 € 18,3%749 - Subs. Correntes Obtidos - O.Entidades 232.859 € 146.256 € 168,9% 6211 - Assistência Ambulatória 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 434.105 € -34.298 € -7,3% 6212 - Meios Complement. Diagnostico 0 € 0 €78 - Proveitos e Ganhos Financeiros 102.209 € 46.631 € 83,9% 6213 - Meios Complement. Terapêutica 0 € 0 €79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 14.038.399 € -1.420.241 € -9,2% 6214 - Produtos Vendidos p/Farmácias * 0 € -41.703 €

Total ..... 166.193.029 € 52.462.124 € 46,1% 6215 - Internamentos 0 € 0 €Despesa Total 6216 - Transporte de Doentes 0 € 0 €

2 - Terceiros 11.136.628 € 396.567 € 3,7% 6217 - Aparelhos Complem. Terapêutica 0 € 0 €272 - Custos Diferidos 0 € 0 € 6218 - Trabalhos Executados Exterior 142.334 € 96.533 € 210,8%31 - Compras 32.093.446 € 8.405.699 € 35,5% 6219 - Outros Subcontratos 272.170 € 99.306 € 57,4%4 - Imobilizações 32.292.863 € 17.623.742 € 120,1% 621 - Subcontratos 414.504 € 154.136 € 59,2%62 - Fornecimentos e Serviços Externos 36.729.971 € 10.541.538 € 40,3%63 - Transf. Corrrentes Concedidas 783.218 € -98.198 € -11,1% 6221 - Fornecimentos e Serviços I 2.211.947 € 125.087 € 6,0%64 - Custos com o Pessoal 32.676.717 € 906.936 € 2,9% 6222 - Fornecimentos e Serviços II 12.503.138 € 1.738.943 € 16,2%65 - Outros Custos Operacionais 333.366 € 30.294 € 10,0% 6223- Fornecimentos e Serviços III 19.031.332 € 8.353.979 € 78,2%68 - Custos e Perdas Financeiras 7.469 € -265.721 € -97,3% 6229 - Outros Fornecim. e Serviços 2.569.049 € 169.392 € 7,1%69 - Custos e Perdas Extraordinárias a) 30.443.378 € 10.915.019 € 55,9% 622 - Fornecimentos e Serviços 36.315.467 € 10.387.402 € 40,1%

Total ..... 176.497.055 € 48.455.875 € 37,8%a) Inclui verbas transferidas para Administração Local, Hospitais (SPA e SA) e Particulares.



Pes Tec Superior -

Médico

Pes Tec Superior -

Outro

Pessoal de Enfermag

Pessoal Técnico -

Diag/Ter. e Outros


Pessoal Administ

Pessoal Oper auxil


641 Remunerações dos Orgãos de Direcção 1.859.738 € 1.859.738 € 64211 Pessoal dos Quadros-Reg função pública 516.772 € 1.773.851 € 5.398.074 € 931.255 € 4.067.330 € 497.902 € 1.928.708 € 1.247.762 € 1.675.867 € 18.037.521 € 64212 Pessoal com Contrato a Termo Certo 65.490 € 730.246 € 12.910 € 115.531 € 23.104 € 249.206 € 211.361 € 27.061 € 1.434.908 € 64213 Pessoal em Qualquer Outra Situação 331.249 € 178.334 € 716.595 € 103.875 € 54.169 € 8.740 € 129.065 € 30.152 € 100.930 € 1.653.109 € 64214 Pessoal Quadros-Reg cont ind trabalho 69.317 € 7.403 € 76.720 €6421 Remuneração Base do Pessoal 848.021 € 2.017.675 € 6.914.232 € 1.048.039 € 4.237.031 € 529.746 € 2.306.979 € 1.496.678 € 1.803.858 € 21.202.258 € 642211 Horas Extraordinárias 289.607 € 57.257 € 386.024 € 369.661 € 79.963 € 155.653 € 468.274 € 28.257 € 1.834.696 € 642212 Prevenções 141.250 € 130.984 € 31.914 € 277.771 € 190 € 27.563 € 609.672 € 64221 Trabalho Extraordinário 430.857 € 188.242 € 417.937 € 647.432 € 79.963 € 155.843 € 468.274 € 55.820 € 2.444.368 € 642221 Noites e Suplementos 23.992 € 88.884 € 152.635 € 3.578 € 11.453 € 55.255 € 9.744 € 345.541 € 642222 Subsídio de turno 0 € 64222 Trabalho em Regime de Turnos 23.992 € 88.884 € 152.635 € 3.578 € 11.453 € 55.255 € 9.744 € 345.541 € 64223 Abono para falhas 2.534 € 2.534 € 64224 Subsídio de refeição 1.056.243 € 1.056.243 € 64225 Ajudas de custo 484.818 € 484.818 € 64226 Vestuário e artigos pessoais 0 € 64227 Alimentação e alojamento 0 € 64228 Outros Suplementos 26.680 € 26.680 €6422 Suplementos de Remuneração 454.849 € 188.242 € 506.821 € 800.067 € 83.541 € 167.295 € 523.529 € 65.564 € 1.570.274 € 4.360.183 €6423 Prestações sociais Directas 310.512 € 310.512 €6424 Subsídio de Natal 141.669 € 336.395 € 1.217.658 € 178.853 € 711.025 € 98.583 € 391.986 € 257.570 € 314.096 € 3.647.836 €643 Pensões 187.247 € 187.247 € 6451 Assistência na doença a funcionários púb 0 € 6452 Segurança social dos funcionários públic 353.869 € 353.869 € 6453 Segurança social - regime geral 537.190 € 537.190 € 6458 Outros encargos sobre remunerações 0 €645 Encargos sobre remunerações 891.059 € 891.059 €646 Seguros de acidentes trab doenças profis 5.482 € 5.482 €647 Encargos sociais voluntários 0 €648 Outros Custos c/ Pessoal 212.402 € 212.402 €

64 Custos com Pessoal 989.690 € 2.808.919 € 8.320.132 € 1.733.713 € 5.748.123 € 711.871 € 2.866.260 € 2.277.777 € 2.183.517 € 5.036.714 € 32.676.717 €




155


André, Hospial Santa Marta e Hospital de Chaves; 3. Utilização plena nos CRS do Sistema de Informação Integrado de Dadores e Dádivas;4. 1.ª fase de Implementação do Sistema de Informação de Brigadas "ON-LIne"; 5. Aumento da formação estratégica dos profissionais de 12,2

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Aumento da actividade de colheita em 8,15%; 2. Concentração das colheitas nos CRS (com transferência das colheitas do Hospital de Stº

Sub-Director / Vogal Executivo

realização de 3 campanhas nacionais (Páscoa, Verão e Natal). 12. Nota: Do total do número de recursos humanos, 144 são em regime de avença.

último também pelo FEDER. 10. Aprovação do projecto de execução de obra do novo CRSCoimbra. 11. Execução dos projectos financiadospelo FEDER: Sistema de Hemovigilância; Implementação de Tecnologia de PCR em Tempo Real; Execução da 1.ª fase do Projecto deMetodologia Automática de Preparação de Pool de Plaquetas; Constituição de um Banco de Sangue de Grupos Raros; Constituição de umpainel de dadores de plaquetaferése para suporte de doentes oncológicos nos CRS e Programa Nacional de Promoção da Dádiva, com

Dra. Leonilde Lopes

Dr. José D'Almeida Gonçalves

Conselho de AdministraçãoDirector

12,202 horas (em 2003) para 42,246 horas (em 2004) inclui formação de acolhimento e integração de novos profissionais; 6. Aumento dasreceitas próprias do próprio ano e anteriores em 23,1%; 7. Aplicação generalizada dos testes de ácidos nucleicos às unidades de sanguecolhidas nos 3 CRS; 8. Desenvolvimento de auditorias internas e externas do Programa de Certificação do IPS/CRS; 9. Conclusão da obrado CRSPorto e aquisição de equipamento pelo Projecto de Auto-Suficiência para o CRSPorto e CRSLIsboa financiados por PIDDAC e este

156


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 16.301.557 € 2.064.791 € 14,5%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 34.062.759 € 25.801.745 € 312,3%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 265.598 € 164.260 € 162,1% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 93.163 € 77.277 € 486,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 11.558.267 € 11.324.729 € 4849,2% Saldo Financeiro Acumulado -16.719.860 € -4.352.645 € -161,8%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 24.827.434 € 8.676.690 € 53,7% Créditos Sobre Clientes 1.893.732 € -796.520 € -29,6%62 - Fornecimentos Servic. Externos 6.058.232 € 322.182 € 5,6%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € Dívidas a Fornecedores 20.469.681 € -2.044.335 € -9,1%64 - Custos com o Pessoal 9.968.699 € -117.790 € -1,2% - de Compras 14.934.556 € -3.245.025 € -17,8%65 - Outros Custos Operacionais 15.963 € 9.926 € 164,4% - de Fornec. e Serv. Externos 1.926.633 € 1.926.633 €66 - Amortizações do Exercício 932.736 € 298.795 € 47,1% - de Imobilizado 333.701 € 256.395 € 331,7%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 36.483 € -151.134 € -80,6%68 - Custos e Perdas Financeiras 369 € -1.799 € -83,0% - de Anos Anteriores 3.238.308 € -831.203 € -20,4%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.149.028 € 12.624 € 1,1%

42.952.461 € 9.200.628 € 27,3%Resultados Operacionais 8.826.850 € 18.840.993 € -188,1%Resultados Financeiros 92.794 € 79.076 € 576,4%Resultados Correntes 8.919.645 € 18.920.070 € -189,2%Resultados Extraordinários 10.409.239 € 11.312.105 € -1252,9%

19.328.884 € 30.232.175 € -277,3%Resultado Liquido .....



Custos


2004Variação



Instituto Português do Sangue

157

Director


Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Programa 1 – Melhoria da Qualidade e Modernização da Gestão

Programa 3 – Comunicação e Imagem

Informação) ; 3.3 – Página WWW ; 3.4 – Eventos Científicos;Programa 4 – Centro de Recursos e de Apoio a Projectos4.1 – Integração de projectos exteriores ao IQS ; 4.2 – Centro de Recursos e de apoio a Projectos

Sub-Director

Sub-Director

Sub-Director

3.1 – Revista “Qualidade em Saúde”, Boletim e outras Publicações ; 3.2 – Centro de Documentação (Dinamização e disseminação de

Prof. Francisco Batel

Programa 2 – Investigação e Desenvolvimento Profissional2.1 – Normas de Orientação Clínicas ; 2.2 – Indicadores de Desempenho ; 2.3 – Projectos de Investigação ; 2.4 – Desenvolvimento Profissional Contínuo;

1.1 – PNAH – Programa Nacional de Acreditação de Hospitais ; 1.2 – MoniQuOr – Avaliação e Monitorização de Centros de Saúde;1.3 – Manual da Qualidade na Admissão e Encaminhamento ; 1.4 – Avaliação da Satisfação dos Utentes e dos Profissionais;

Prof. Vaz Carneiro

Dr. Margarida França

Dr. Luís Pisco


Recursos Humanos

158


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 0 € 0 €72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.429.883 € -585.122 € -29,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 12.460 € 4.431 € 55,2% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 2.265 € -773 € -25,4%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 516.443 € 291.389 € 129,5% Saldo Financeiro Acumulado 759.176 € 274.892 € 56,8%

1.961.051 € -290.075 € -12,9%Disponibilidades (F.Prop.) 711.341 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 0 € 0 € Créditos Sobre Clientes 0 € 0 €62 - Fornecimentos Servic. Externos 658.692 € 53.684 € 8,9%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 208.601 € -329.133 € Dívidas a Fornecedores 0 € -152.308 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 428.286 € -26.947 € -5,9% - de Compras 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 16.738 € 2.414 € 16,8% - de Fornec. e Serv. Externos 0 € 0 €66 - Amortizações do Exercício 40.070 € -28.556 € -41,6% - de Imobilizado 0 € 0 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 880 € 668 € 314,9% - de Anos Anteriores 0 € -152.308 € -100,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 522.422 € 298.868 € 133,7%

1.875.687 € -29.004 € -1,5%Resultados Operacionais 89.956 € -252.153 € -73,7%Resultados Financeiros 1.386 € -1.440 € -51,0%Resultados Correntes 91.342 € -253.593 € -73,5%Resultados Extraordinários -5.978 € -7.478 € -498,6%

85.363 € -261.072 € -75,4%

Instituto da Qualidade em Saúde




2004Variação


Custos



159


em lista de espera activa. 2. Realizaram-se os estudos imunológicos de cadáveres dadores de orgão e respectivos candidatos a transplantação,em regime de urgência. 3. Efectuaram-se estudos de histocompatibilidade a núcleos familiares para selecção de dadores aparentados para

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Efectuaram-se os estudos a novos candidatos a transplante de orgãos sólidos e forneceu-se o apoio psico-social necessário à sua integração


do recurso às receitas próprias(dec. Lei....). 14. Implementou-se o sistema de gestão da qualidade para certificação do Serviço.

ao melhoramento das prestações de serviços à comunidade e deu-se continuidade à colaboração estabelecida com a Faculdade de Ciências eTecnologia da Universidade de Coimbra com a realização de estágios de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento. 12. Promoveu-se aactualização técnico-científica do grupo de trabalho com a realização de seminários semanais e a participação em reuniões da área de intervenção. 13. Deu-se prossecução ao controlo rigoroso da gestão orçamental conseguindo a cobertura de dois terços das despesas através

região com o apoio ao diagnóstico de patologias hemato-oncológicas. 8. Consolidou-se o apoio às consultas de virologia dos hospitais da regiãocom a pesquisa e quantificação de material genético de vírus. 9. Iniciou-se a pesquisa e quantificação de vírus relevantes nas infecções apóstransplantação bem como de transcritos relacionados com patologia oncológica. 10. Deu-se continuidade à execução dos marcadores virais adoentes em programa de diálise e efectuou-se o respectivo balanço epidemiológico. 11. Fomentaram-se 5 projectos de investigação, em ordem

Dr. António Martinho Teixeira

Conselho de AdministraçãoDirector / Presidente

alotransplante de células estaminais hematopoiéticas. 4. Promoveu-se o transplante de orgãos sólidos(rim) a partir de dador vivo relacionado,com a realização de 7 transplantes. 5. Desenvolveu-se e consolidou-se o programa de monitorização imunológica e terapeutica a doentestransplantados com a expansão do leque de análises a efectuar. 6. Intensificou-se a colaboração na expansão do painel de dadores voluntáriosde medula óssea para inscrição no Registo Português(CEDACE). 7. Aumentou-se a colaboração com os serviços de hematologia dos hospitais da

160


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.839.855 € 735.503 € 66,6%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 487.902 € 103.581 € 27,0%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 146 € -26.461 € -99,5% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 304 € -3.928 € -92,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 32.563 € 17.746 € 119,8% Saldo Financeiro Acumulado 117.709 € 20.507 € 21,1%

2.360.770 € 826.441 € 53,9%Disponibilidades (F.Prop.) 151.335 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.034.390 € 65.525 € 6,8% Créditos Sobre Clientes 29.696 € -7.933 € -21,1%62 - Fornecimentos Servic. Externos 251.054 € 85.964 € 52,1%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € Dívidas a Fornecedores 33.625 € 33.625 €64 - Custos com o Pessoal 539.813 € 2.872 € 0,5% - de Compras 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 3.260 € 3.260 € - de Fornec. e Serv. Externos 0 € 0 €66 - Amortizações do Exercício 250.953 € 7.331 € 3,0% - de Imobilizado 33.625 € 33.625 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 4 € -57 € -92,7% - de Anos Anteriores 0 € 0 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 34 € -315 € -90,1%

2.079.508 € 164.580 € 8,6%Resultados Operacionais 248.434 € 647.672 € -162,2%Resultados Financeiros 299 € -3.872 € -92,8%Resultados Correntes 248.733 € 643.800 € -163,0%Resultados Extraordinários 32.529 € 18.061 € 124,8%

281.262 € 661.861 € -173,9%

Centro de Histocompatibilidade do Centro




2004Variação


Custos



161


2004

3.9251.459684

3.9731216

53.261

220.148

CDPN – Centro de Diagnóstico Pré-Natal

PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DO IGM

1ª CONSULTASAMNIOCENTESES (CDPN)ECOGRAFIAS (CDPN)CORDOCENTESES (CDPN)

Director / Presidente

AdministradorDr. Manuel Ribeiro dos Santos

N.º TOTAL DE CONSULTAS

Recursos Humanos


N.º TOTAL DE ANÁLISESBVC (CDPN)

Nº ANÁLISES DO RASTREIO NEONATAL NACIONAL

Drª Margarida Reis Lima

Doutora Maximina Pinto


Vogal Executivo

162


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 2.229.022 € -121.089 €72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 88.026 € 11.270 € 14,7%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 2.925.659 € 1.208.708 € 70,4%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 47.631 € 45.450 € 2083,9% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.301 € -535 € -29,1%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 57.504 € -35.168 € -37,9% Saldo Financeiro Acumulado -365.643 € 735.714 € 66,8%

5.349.142 € 1.108.635 € 26,1%Disponibilidades (F.Prop.) 66.414 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 1.173.810 € -41.224 € -3,4% Créditos Sobre Clientes 2.739.585 € 468.381 € 20,6%62 - Fornecimentos Servic. Externos 702.272 € 105.012 € 17,6%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € Dívidas a Fornecedores 432.057 € -781.806 € -64,4%64 - Custos com o Pessoal 2.061.680 € -28.648 € -1,4% - de Compras 220.291 € -725.362 € -76,7%65 - Outros Custos Operacionais 2.427 € 308 € 14,5% - de Fornec. e Serv. Externos 163.443 € -19.957 € -10,9%66 - Amortizações do Exercício 439.332 € 377.483 € 610,3% - de Imobilizado 23.349 € -20.489 € -46,7%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 1.054 € 587 € 125,8% - de Anos Anteriores 24.974 € -15.998 € -39,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 62.812 € 62.812 €

4.443.388 € 476.331 € 12,0%Resultados Operacionais 910.816 € 731.407 € 407,7%Resultados Financeiros 247 € -1.122 € -82,0%Resultados Correntes 911.063 € 730.285 € 404,0%Resultados Extraordinários -5.308 € -97.980 € -105,7%

905.755 € 632.305 € 231,2%


Instituto de Genética Médica


2004Variação

Variação


Custos



Proveitos 2004

163

DirectorDr. Fernando de Almeida Médicos 9Sub-Director / Vogal Executivo Enfermeiros 2Dr.ª Francisca Avillez Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 137Sub-Director / Vogal Executivo Outro Pessoal 400

pela entrada de novos elementos e pelo investimento na àrea da formação.

do INSA numa lógica de gestão da qualidade orientada para os clientes; d) Alargamento da capacidade dos centros relevantes do INSA no apoioa planos de contingência e ao diagnóstico de agentes utilizáveis como arma biológica e PNCI; e) Reforço da comunicação e melhoria da imagemjunto da comunidade científica, profissionais de saúde, gestores e decisores políticos, clientes e população em geral; f) Início do inventário decompetências e capacidades nacionais na área da investigação em saúde.Produtividade e Gestão da Despesa: a) Aumento da prestação de serviços; b) Melhoria na adequação do orçamento às actividades desenvol-vidas; c) Racionalização dos recursos humanos, materiais e financeiros, tendo-se repercutindo numa execução mais eficiente do orçamento.Motivação e Gestão de Recursos Humanos: a) Reorganização e aperfeiçoamento dos recursos administrativos, humanos e materiais, atravésda aquisição de um sistema de Inventário SIAG – Sistema Integrado de Apoio à Gestão para a Administração Pública, e de uma aplicaçãoInformática para a gestão documental DOGMA – Documents Galery Management, com os reconhecidos ganhos de tempo e qualidade de serviço;b) Melhoria na qualificação da liderança e envolvimentos dos responsáveis no processo de gestão, por um lado, através dos contributos para arealização dos Planos e Relatórios de Actividades, e por outro através do controlo do orçamento pela atribuição individual de Plafonds, geridospelas próprias unidades com a orientação e acompanhamento dos serviços competentes; c) Rejuvenescimento e melhoria da qualificação dosrecursos humanos incluindo o pessoal investigador, médico, técnico (superior de saúde, de diagnóstico e terapêutica e de gestão) e administrativo,

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004Qualidade de serviço e impacto na sociedade: a) Investimento na Definição da agenda da I&D em ciências da saúde em Portugal;

Dr. Manuel Afonso


b) Dinamização da articulação técnica com os LSP dos Centros Regionais de Saúde Pública, visando a (re) construção da rede nacional delaboratórios de saúde pública; c) Melhoria da qualidade através do início do processo de acreditação dos laboratórios e do núcleo de formação

164


Valor Perc.711 - Vendas 25.707 € 20.993 € 445,3%712 - Prestações de Serviços 7.811.389 € 1.914.307 € 32,5%72 - Impostos e Taxas 438.711 € 438.711 €73 - Proveitos Suplementares 27.516 € 13.402 € 95,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 12.889.948 € 1.140.111 € 9,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 181.904 € -40.995 € -18,4% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 3.202 € -9.012 € -73,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 74 € -579 € -88,7% Saldo Financeiro Acumulado -1.213.902 € -1.213.902 € -335,9%

21.378.451 € 3.476.938 € 19,4%Disponibilidades (F.Prop.) 702.884 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 3.984.281 € 218.521 € 5,8% Créditos Sobre Clientes 646.091 € -5.468.238 € -89,4%62 - Fornecimentos Servic. Externos 3.338.176 € 638.790 € 23,7%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € 0 € Dívidas a Fornecedores 1.916.787 € 371.745 € 24,1%64 - Custos com o Pessoal 10.943.011 € 631.257 € 6,1% - de Compras 1.296.211 € 216.749 € 20,1%65 - Outros Custos Operacionais 291.979 € 33.167 € 12,8% - de Fornec. e Serv. Externos 249.889 € 46.219 € 22,7%66 - Amortizações do Exercício 1.343.446 € 167.264 € 14,2% - de Imobilizado 327.984 € 76.542 € 30,4%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 11.405 € 5.044 € 79,3%68 - Custos e Perdas Financeiras 3.120 € -2.358 € -43,0% - de Anos Anteriores 31.298 € 27.191 € 662,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 113.178 € 80.403 € 245,3%

20.017.191 € 1.767.044 € 9,7%Resultados Operacionais 1.474.282 € 1.797.530 € -556,1%Resultados Financeiros 82 € -6.654 € -98,8%Resultados Correntes 1.474.365 € 1.790.877 € -565,8%Resultados Extraordinários -113.104 € -80.982 € 252,1%

1.361.260 € 1.709.894 € -490,5%

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge




2004Variação


Custos



165


melhoria da articulação entre operadores, maior flexibilidade e polivalência, de forma a minimizar os estrangulamentos nas linhas estabelecidas.2. O CHN colaborou com as unidades hospitalares e as unidade de hemodiálise na inscrição e manutenção em lista de espera dos doentes renais

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 20041. Foi implementada a automatização e, com o pessoal disponível, foram estabelecidas linhas de produção com minimização de tempos de espera,

cio Europeu EUROAS - European Consortium on Ankilosing Spondylarthritis, para as famílias com Espondilite Anquilosante, estando nele sedeado um dos dois bancos europeus de soro, células e DNA’s do consórcio EUROAS Genomic Bank (o outro banco situa-se em França - Généthon Paris), mas também no Consórcio Europeu ECRAF - European Consortium on Rheumatoid Arthritis Families para as famílias com Artrite Reumatóide.6. Foi o ano de arranque de uma nova aplicação informática permitindo um maior controlo e rigor na actividade do Centro. Paralelamente criou um Sistema de Qualidade, tendo em vista a Certificação para a Qualidade e manteve a sua Acreditação pela EFI, que se pauta por ser um processo

Criobiologia com preservação de células, soros e DNA. 4 . Sendo a entidade da zona norte responsável pela gestão de Dadores de Medula Óssea(CEDACE), procedeu à recepção, selecção, colheita e tipagem de dadores voluntários, prosseguiu com o seu recrutamento através de acçõesde informação e de brigadas ao exterior dede dadores voluntários, prosseguiu com o seu recrutamento através de acções de informação e debrigadas ao exterior para recolha de sangue mantendo-se a onda de solidariedade iniciada em 2003. 5 . Prosseguiu com a sua parceria no Consór-

Dr.ª Maria Helena Dias Alves

Conselho de AdministraçãoDirector


contínuo, com regras rígidas, que obrigam todos a um cuidado e trabalho diário para o seu cumprimento. É um processo que implica renovadas e periódicas inspecções com a comprovada documentação de cumprimento das normas nos seus intervalos

com indicação para transplante e no seu estudo imuno-genético, infeccioso, seguimento laboratorial pré e pós transplante, bem como com todosos serviços dedicados à transplantação de qualquer órgão ou tecido. 3. Realizou análises clínicas e ensaios laboratoriais no âmbito da sua área deactuação nas seguintes valências: Tipagem HLA e resposta imunitária para estudos de polimorfismos de genes do cromossoma 6 e outroscromossomas ligados à resposta imune, Genética Molecular, Serologia Vírica, Imunidade Celular, Citometria de Fluxo, Produção de linhas celulares,

166


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 865.724 € -196.533 € -18,5%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 0 € -25.952 € -100,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 1.017.994 € 291.221 € 40,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 372 € -42 € -10,2% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 231 € -6.875 € -96,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 13.545 € -8.970 € -39,8% Saldo Financeiro Acumulado 295.164 € 295.164 € 517,4%

1.897.865 € 52.848 € 2,9%Disponibilidades (F.Prop.) 295.164 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 685.894 € 47.529 € 7,4% Créditos Sobre Clientes 975.591 € 33.500 € 3,6%62 - Fornecimentos Servic. Externos 269.025 € 35.096 € 15,0%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 305 € 0 € Dívidas a Fornecedores 0 € -304.611 € -100,0%64 - Custos com o Pessoal 535.642 € 9.366 € 1,8% - de Compras 0 € -164.293 € -100,0%65 - Outros Custos Operacionais 38 € 33 € 650,0% - de Fornec. e Serv. Externos 0 € 0 €66 - Amortizações do Exercício 46.671 € -48.234 € -50,8% - de Imobilizado 0 € -139.921 € -100,0%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € -397 € -100,0%68 - Custos e Perdas Financeiras 1.250 € 1.068 € 586,6% - de Anos Anteriores 0 € 0 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 24.794 € 20.761 € 514,8%

1.563.618 € 65.618 € 4,4%Resultados Operacionais 346.515 € 24.904 € 7,7%Resultados Financeiros -1.019 € -7.943 € -114,7%Resultados Correntes 345.496 € 16.961 € 5,2%Resultados Extraordinários -11.249 € -29.731 € -160,9%

334.247 € -12.770 € -3,7%

Centro de Histocompatibilidade do Norte




2004Variação


Custos



167

DirectorDr. Helder Trindade Médicos 0Sub-Director / Area Laboratorial Enfermeiros 0

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 6Sub-Director / Area Administrativa Outro Pessoal 16

▪ Desenvolvimento da cooperação internacional para apoio da actividade da transplantação de medula.

Dr.ª Mª. Rosário Horta Sancho

Mª. Augusta Lopes Ribeiro

Conselho de Administrativo

▪ Actividade na área da cultura celular, citometria, criobiologia.▪ Expansão do número de dadores de medula óssea tipados e inscritos no nosso Registo (CEDACE).

Recursos Humanos

Principais Actividades Desenvolvidas em 2004▪ Tipagem HLA alta e baixa resolução dirigida à transplantação de medula óssea, orgãos sólidos e tecidos.

168


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 1.094.533 € 112.555 € 11,5%72 - Impostos e Taxas 283 € 283 €73 - Proveitos Suplementares 0 € 0 €74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 2.300.909 € -651.738 € -22,1%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 223 € -151 € -40,2% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 298 € 98 € 48,8%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 61 € 61 € Saldo Financeiro Acumulado 1.506.563 € -801.492 € -34,7%

3.396.307 € -538.892 € -13,7%Disponibilidades (F.Prop.) 1.506.563 €

61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 767.471 € 101.556 € 15,3% Créditos Sobre Clientes 962.845 € 73.965 € 8,3%62 - Fornecimentos Servic. Externos 342.357 € 144.819 € 73,3%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 574.312 € 235.934 € Dívidas a Fornecedores 0 € 0 €64 - Custos com o Pessoal 628.846 € 23.733 € 3,9% - de Compras 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 2.455 € -227 € -8,5% - de Fornec. e Serv. Externos 0 € 0 €66 - Amortizações do Exercício 0 € 0 € - de Imobilizado 0 € 0 €67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 0 € 0 €68 - Custos e Perdas Financeiras 158 € 66 € 72,2% - de Anos Anteriores 0 € 0 €69 - Custos e Perdas Extraordinárias 1.290 € 131 € 11,3%

2.316.888 € 506.011 € 27,9%Resultados Operacionais 1.080.509 € -1.044.864 € -49,2%Resultados Financeiros 139 € 31 € 28,8%Resultados Correntes 1.080.648 € -1.044.833 € -49,2%Resultados Extraordinários -1.229 € -70 € 6,1%

1.079.419 € -1.044.903 € -49,2%

Centro de Histocompatibilidade do Sul




2004Variação


Custos



169

PresidenteDr. José Taborda Farinha Médicos 0Vogal Executivo Enfermeiros 4

Tecnicos de Diagnóstico e Terapêutica 0Outro Pessoal 190(*) Fonte: Orçamento Ordinário 2005

analíticos dos Hospitais;

▪ Criação de um Manual de Auditoria tendo em vista a realização de Auditorias.▪ Desenvolvimento das contas Satélite da Saúde com o apoio do INE, da DGS e da DGEP.▪ Desenvolvimento de trabalhos de acompanhamento da execução e de preparação do PIDDAC do Ministério da Saude;


▪ Preparação e acompanhamento dos contratos Programas dos Hospitais SA;

Dr. Aldino Salgado

▪ Elaboração do Manual de Procedimentos Internos;

▪ Reformulação do Site do IGIF; ▪ Reformulação da estrutura interna após a extinção da Delegação de Coimbra;

Eng. Alberto Serrano

▪ Formação e auditoria na área da Codificação Clínica;

▪ Desenvolvimento de concursos públicos de Aprovisonamento das mais diversas áreas e reformulação informática (Up-grade) do Cat@logo;▪ Desenvolvimento do Plano Estratégico de Sistemas de Informação para a Saúde e respectiva Arquitectura dos Sistemas e TI, com a respectiva aplicação deste Plano Estratégico, através do lançando uma série de projectos Estratégicos e Estruturantes por parte do IGIF;▪ Gestão e modernização da RIS;

▪ Estender o Sistema de Classificação de Doentes de Apoio à Gestão e ao Financiamento à área do Ambulatório;


actuais sistemas/processos disponíveis nas diversas Instituições do SNS, para alem da consolidação das aplicações já existentes, tendo sido criadasentre outras aplicações: Um novo sistema de Conferência de Facturas de Medicamentos e o Perfil Comparado/Ranking com base nos elementos

Recursos Humanos

Durante o ano de 2004 entre outras tarefas o IGIF continuou a desenvolver o seu trabalho no sentido de possibilitar às Instituições do SNS umamelhoria no cumprimento das suas funções, através da disponibilização de novas soluções informáticas ou por via de uma melhor utilização dos

Vogal Executivo

170

valexandre

Text Box


Valor Perc.711 - Vendas 0 € 0 €712 - Prestações de Serviços 2.259.149 € 1.620.501 € 253,7%72 - Impostos e Taxas 0 € 0 €73 - Proveitos Suplementares 0 € -1.980 € -100,0%74 - Transferencias e Subsidios Obtidos 40.330.764 € 15.233.630 € 60,7%75 - Trabalhos p/ a própria entidade 0 € 0 €76 - Outros Proveitos Operacionais 112.458 € 105.741 € 1574,2% Valor Perc.78- Proveitos e Ganhos Financeiros 1.445 € -9.620 € -86,9%79 - Proveitos e Ganhos Extraordinários 93.638 € -6.146.213 € -98,5% Saldo Financeiro Acumulado 5.316.767 € 38.804 € 0,7%


61 - Custo Merc. Vend. e Mat. Consum. 106.836 € 106.836 € Créditos Sobre Clientes 3.029.462 € 1.546.085 € 104,2%62 - Fornecimentos Servic. Externos 25.110.164 € 9.155.992 € 57,4%63 - Transf. Corrent. Conc. Prest. Sociais 0 € -4.998 € Dívidas a Fornecedores 1.081.815 € 987.266 € 1044,2%64 - Custos com o Pessoal 7.570.740 € 413.095 € 5,8% - de Compras 0 € 0 €65 - Outros Custos Operacionais 508 € -18.585 € -97,3% - de Fornec. e Serv. Externos 1.076.042 € 1.076.042 €66 - Amortizações do Exercício 6.439.676 € -1.428.757 € -18,2% - de Imobilizado 0 € -11.197 € -100,0%67 - Provisões do Exercício 0 € 0 € - de Outras Rubricas 5.773 € -74.541 € -92,8%68 - Custos e Perdas Financeiras 634 € -263.895 € -99,8% - de Anos Anteriores 0 € -3.038 € -100,0%69 - Custos e Perdas Extraordinárias 3.805.280 € -5.978.313 € -61,1%

43.033.837 € 1.981.374 € 4,8%Resultados Operacionais 3.474.447 € 8.734.309 € -166,1%Resultados Financeiros 812 € 254.276 € -100,3%Resultados Correntes 3.475.258 € 8.988.584 € -163,0%Resultados Extraordinários -3.711.642 € -167.900 € 4,7%

-236.384 € 8.820.684 € -97,4%

Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde




2004Variação

Custos




171