SENAI Goiás

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

RECEITA POR NATUREZA

ORÇAMENTO 2015

ESTIMADA (JAN A DEZ)

REALIZADA(JAN A MAR)

EXECUÇÃO (%) PESO (%)

Receita de Contribuições 60.954.408 13.628.752 22,36% 58,22%

Receitas Financeiras 805.200 459.224 57,03% 1,96%

Receitas de Serviços 99.832.983 5.748.938 5,76% 24,56%

Outras Receitas Correntes 10.011.509 2.743.141 27,40% 11,72%

Receitas de Capital 3.095.900 830.880 26,84% 3,55%

TOTAL 174.700.000 23.410.935 13,40% 100,00%

Fonte: Sistema Orçamentário Protheus

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

DESPESA POR NATUREZA

ORÇAMENTO 2015

FIXADA (JAN A DEZ)

REALIZADA(JAN A MAR)

EXECUÇÃO (%)

PESO (%)

Pessoal e Enc. Sociais 84.872.940 18.242.365 21,49% 63,38%

Outras Desp. Correntes 75.072.465 9.801.430 13,06% 34,05%

Despesas de Capital 14.754.595 740.830 5,02% 2,57%

TOTAL 174.700.000 28.784.624 16,48% 100%

Fonte: Sistema Orçamentário Protheus

SENAI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE GOIÁS R$ 1,00

DESPESA POR FINALIDADE

ORÇAMENTO 2015

FIXADA (JAN A DEZ)

REALIZADA(JAN A MAR)

EXECUÇÃO (%) PESO (%)

Gestão 6.534.910 1.230.079 18,82% 4,27%

Desenvolvimento Institucional* 3.119.902 564.568 18,10% 1,96%

Negócio 155.004.639 25.387.638 16,38% 88,20%

Apoio 10.040.549 1.602.339 15,96% 5,57%

TOTAL 174.700.000 28.784.624 16,48% 100%

Fonte: Sistema Orçamentário Protheus

* Em Desenvolvimento Institucional esta contido o Auxílio Especial.