secretaria municipal de serviços e obras , 2016-2018 (em r$) … · 2017. 11. 13. · projeto para...
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Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Atividades2100 Administração da Unidade 00 46.788.606 40.599.465 43.043.597 48.998.126 32.804.132 49.287.489 15% 21% 67%
2171Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
00 3.255.000 2.852.412 3.000.000 3.000.000 1.347.331 2.600.000 -13% -9% 45%
2818Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
00 200.000
Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento e Alerta de Enchentes
00 8.660.000
Manutenção e Operação dos Sistemas de Monitoramento de enchentes - SGE e Sistema de Alerta de Enchentes
00 9.310.259 7.379.074 8.795.859 8.795.859 4.678.814 53%
Atividades Total (1) 59.353.865 50.830.951 54.839.456 60.793.985 38.830.277 60.747.489 11% 20% 64%Projetos
1015
Duplicação da Ponte sobre a linha da CPTM - na saída da Av. Pedro Roschel Gottzfritz com a Praça João Beiçola
00 500.000 500.000 0 0%
1016Projeto para desvio de galerias de águas pluviais no Parque Municipal do Laguinho
00 280.000 280.000 0 0%
00 201.00002 75.284.460
Total 75.485.460Regularização de Vazão nas Bacias dos Córregos Paraguai e das Éguas - Distrito Saude
00 1.000 0
00 2.00002 1.000
Total 3.00000 16.875.86702 108.452.876
Total 125.328.74300 3.00002 2.000
Total 5.00000 19.230.000 10.938.830 3.560.000 9.113.982 0 0%02 40.654.570 18.178.881 70.859.702 40.950.174 1.867.671 5%
Total 59.884.570 29.117.711 74.419.702 50.064.155 1.867.671 4%00 35.141.68202 20.441.349
Total 55.583.031
1151Ligação da Rua José Papaterra Limongi com a Av. Otaviano Alves de Lima
00 1.000 0
4901
1095 Construção de Terminais de Ônibus
1096 Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus
1099 Construção de Corredores de Ônibus
1100Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus
1109
Reforma e Ampliação do Autódromo de Interlagos
Ampliação, Reforma e Requalificação do Autódromo de Interlagos
Secretaria Municipal de Serviços e Obras , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal de Serviços e Obras , 2016-2018 (em R$)
1153
Extensão da Avenida Casa Verde, ligando a Rua José Fiúza Guimarães x Avenida Casa Verde
00 1.000 0
1156 Canalização e Drenagem do Córrego do Bispo 00 1.000 0
1157
Extensão da Avenida Casa Verde, ligando a Travessa Vitório Gnan x Praça Delegado Amoroso Neto
00 1.000 0
1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação 00 200.000
1224E583 - Drenagem da Bacia do Cordeiro entre as Ruas Vicente Rao e Roque Petrônio Jr.
00 400.000 400.000 0 0%
1507
E1039 - Readequações Gerais de Próprio Público e Colocação de Grama Sintética no Campo do CDC Tossan, Situado Na Rua Jandiá, 06B - Itaim Pualista
00 1.400.000 1.400.000 0 0%
1574
E1396 - Reforma da Tubulação de Esgoto entre as Ruas Alves de Almeida, Rua Afonso Galeano e Avenida Montemagno
00 300.000 300.000 0 0%
1894 Canalização do Córrego situado à Rua Yoshimara Minamoto 00 1.500.000 1.500.000 0 0%
00 160.000 63.060 3.000 83.471 81.471 98%02 2.000.000 2.000.000 302.000.000 73.281.831 4.332.097 6%
Total 2.160.000 2.063.060 302.003.000 73.365.302 4.413.568 6%
3381 Construção da Alça do Aricanduva 00 571.000 565.146 1.400.000 1.400.000 0 0%
3382 Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães 00 4.297.433 0 1.000 1.000 0 0%
3384 Implantação do Complexo Nova Radial 00 1.000 0 9.493.000 9.493.000 0 0%
00 13.100.000 13.100.000 0 0%02 0 0 120.000.000 33.333.217 0 0%
Total 0 0 133.100.000 46.433.217 0 0%
5001 Aumento de Capital - SPObras 00 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
00 2.501.000 0 2.500.000 2.500.000 0 0%02 0 0 74.000.000 4.788.436 0 0%
Total 2.501.000 0 76.500.000 7.288.436 0 0%00 36.946.800 6.914.095 20.850.000 20.850.000 1.095.114 5%02 95.448.971 13.632.096 400.676.398 396.676.398 2.596.096 1%
3378 Implantação e Requalificação de Corredores
3750 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos
5007 Execução do Plano Viário Sul
Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal de Serviços e Obras , 2016-2018 (em R$)
Total 132.395.771 20.546.191 421.526.398 417.526.398 3.691.210 1%00 28.196.56301 44.800.00002 159.744.04403 784.922
Total 233.525.52900 2.300.000 2.042.000 0 0%02 63.874.451 0 34.323.602 34.323.602 0 0%
Total 63.874.451 0 36.623.602 36.365.602 0 0%
5085 Intervenções em Próprios Municipais 00 14.900.914
Mobiliário Urbano 00 3.000 3.000 0 0%Intervenções no Mobiliário Urbano 00 2.000
5087 Compensações Ambientais 00 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
5088Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Sociais
00 1.000 1.000 0 0%
00 31.866.669 29.581.674 12.735.199 12.735.199 970.856 8.000.000 -37% -73% 8%02 1.000
Total 31.866.669 29.581.674 12.735.199 12.735.199 970.856 8.001.000 -37% -73% 8%00 1.000 0 5.000.000 6.383.669 1.383.669 5.000.000 0% 22%08 0 7.818.169 0 0%
Total 1.000 0 5.000.000 14.201.838 1.383.669 5.000.000 0% 10%00 7.752.68301 176.301.000
Total 184.053.683Emendas(2016) 00 640.000 0Projetos Total (2) 298.198.894 81.873.782 1.077.187.901 673.260.148 12.326.974 702.090.360 -35% 758% 2%Total - Emendas (Proj + Ativ) 640.000 0 2.100.000 2.100.000 0 0 0%
357.552.759 132.704.733 1.132.027.357 734.054.133 51.157.251 762.837.849 -33% 475% 7%
Pessoal e Encargos Sociais 28.140.044 26.176.952 27.374.680 32.744.209 22.188.306 32.903.165 20% 26% 68%Investimentos 298.347.894 81.873.782 1.076.787.901 672.860.148 12.326.974 702.140.360 -35% 758% 2%00 96.369.902 48.062.806 74.928.199 81.688.321 3.531.109 116.327.709 55% 142% 4%01 0 0 0 0 0 221.101.00002 201.977.992 33.810.976 1.001.859.702 583.353.658 8.795.864 363.926.729 -64% 976% 2%03 0 0 0 0 0 784.92208 0 0 0 7.818.169 0 0 0%Outras Despesas 31.064.821 24.653.999 27.864.776 28.449.776 16.641.971 27.794.324 0% 13% 58%Total Geral 357.552.759 132.704.733 1.132.027.357 734.054.133 51.157.251 762.837.849 -33% 475% 7%
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE
5013
cheias em bacias de córregos
Intervenções no Sistema de Drenagem
9201 Intervenções na Área de Mobilidade Urbana
Total Geral (1)+(2)
5084 Obras de combate a enchentes e alagamentos
5086
5100 Intervenções no Sistema Viário
5187
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
1095 Construção de Terminais de Ônibus 08 16.271.770
1096Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus
08 1.000
1099 Construção de Corredores de Ônibus 08 32.099.230
1100Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus
08 3.000
3378 Implantação e Requalificação de Corredores 08 20.020.193 15.689.808 44.698.000 48.399.500 2.466.695 5%
3750 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos 08 14.000.276 11.920.120 30.860.000 23.159.500 1.207.835 5%
5007 Execução do Plano Viário Sul 08 2.000 0 8.000.000 8.000.000 0 0%Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 08 19.490.503 13.115.564 1.000 4.000.000 901.340 23%
Intervenções no Sistema de Drenagem 08 1.492.000
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 2.001.000
5187 Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE 08 1.000
Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Sociais
08 1.000 1.000 0 0%
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos 08 1.000.000
9201 Intervenções na Área de Mobilidade Urbana 08 2.000
5089Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos
08 1.000
Projetos Total 53.512.972 40.725.492 83.560.000 83.560.000 4.575.869 52.872.000 -37% 30% 5%53.512.972 40.725.492 83.560.000 83.560.000 4.575.869 52.872.000 -37% 30% 5%
Investimentos 53.512.972 40.725.492 83.560.000 83.560.000 4.575.869 52.872.000 -37% 30% 5%08 53.512.972 40.725.492 83.560.000 83.560.000 4.575.869 52.872.000 -37% 30% 5%Outras Despesas 0 0 0 0 0 0Total Geral 53.512.972 40.725.492 83.560.000 83.560.000 4.575.869 52.872.000 -37% 30% 5%
5013
5088
Total Geral
FUNDURB - Secretaria Municipal de Serviços e Obras , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Atividades2100 Administração da Unidade 08 7.460.004 3.894.773 11.301.000 11.301.000 2.313.500 3.615.000 -68% -7% 20%
2171Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
08 1.800.000
2818Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
08 210.000
00 30.000.000 28.881.934 83.592.893 83.592.893 0 0%08 445.815.623 408.878.421 270.317.107 328.576.868 202.479.546 62%
Total 475.815.623 437.760.355 353.910.000 412.169.761 202.479.546 49%Parceria Público Privada - Iluminação Pública - PPP 08 10.000 0 12.000 12.000 0 0%
Parceria Público Privada (PPP) - Iluminação Pública 08 1.000
6161 Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública 08 319.698.165
Atividades Total (1) 483.285.627 441.655.128 365.223.000 423.482.761 204.793.046 325.324.165 -11% -26% 48%Projetos
1212
E610 - Implantação de Pontos Novos e Adequação dos Pontos Existentes da Rede de Iluminação Pública da Zona Norte
00 200.000 200.000 0 0%
1571
E1389 - Iluminação de Áreas Publicas na Região da Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá Praça Vale das Flores - Rua Vale das Flores Alt 753
00 50.000 50.000 0 0%
1578E5520 - Iluminação de Vielas no Conjunto Residencial Vila Nova Jaraguá, Distrito Anhanguera
00 30.000 30.000 0 0%
1580
E5559 - Readequação da iluminação do espaço livre localizado na esquina das Ruas Vergueiro e Professor Vilalva Júnior, no Moinho Velho
00 30.000 30.000 0 0%
00 100.000 008 22.860.747 22.317.477 46.781.644 46.781.644 0 0%
Total 22.960.747 22.317.477 46.781.644 46.781.644 0 0%Implantação, Ampliação e Requalificação da Rede de Iluminação Pública
08 30.000.000
00 30.000.000 28.487.72608 64.697.443 64.677.443 60.375.000 2.115.239 0 0%
Total 94.697.443 93.165.169 60.375.000 2.115.239 0 0%Emendas(2016) 00 200.000 0
Fundo Municipal de Iluminação Pública , 2016-2018 (em R$)
4912 Manutenção e Operação da Rede de Iluminação Pública
6027
5160
Implantação de Novos Pontos de Iluminação Pública
5607 Eficientização da Rede de Iluminação Pública
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Fundo Municipal de Iluminação Pública , 2016-2018 (em R$)
Projetos Total (2) 117.858.190 115.482.646 107.466.644 49.206.883 0 30.000.000 -72% -74% 0%Total - Emendas (Proj + Ativ) 200.000 0 310.000 310.000 0 0 0%
601.143.817 557.137.774 472.689.644 472.689.644 204.793.046 355.324.165 -25% -36% 43%
Investimentos 120.250.594 115.582.568 109.186.644 50.926.883 0 30.450.000 -72% -74% 0%00 30.300.000 28.487.726 310.000 310.000 0 0 -100% -100% 0%08 89.950.594 87.094.842 108.876.644 50.616.883 0 30.450.000 -72% -65% 0%Outras Despesas 480.893.223 441.555.206 363.503.000 421.762.761 204.793.046 324.874.165 -11% -26% 49%Total Geral 601.143.817 557.137.774 472.689.644 472.689.644 204.793.046 355.324.165 -25% -36% 43%
Total Geral (1)+(2)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Atividades2100 Administração da Unidade 00 11.055.994 9.211.258 15.373.058 15.373.058 6.430.432 18.155.792 18% 97% 42%
2171Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
00 1.827.308 1.293.197 3.128.400 3.128.400 701.234 1.838.789 -41% 42% 22%
2707 Manutenção e Operação de Ecopontos 00 1.000
2818Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
00 707.000
00 18.281.485 15.633.773 36.751.590 21.165.504 8.663.074 29.936.661 -19% 91% 41%02 2.044.793 14.489
Total 20.326.278 15.648.261 36.751.590 21.165.504 8.663.074 29.936.661 -19% 91% 41%00 1.020.181.431 1.004.968.413 865.174.554 941.365.508 799.731.704 893.472.581 3% -11% 85%08 57.592.320 57.592.320
Total 1.077.773.751 1.062.560.732 865.174.554 941.365.508 799.731.704 893.472.581 3% -16% 85%
6009Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final Resíduos Sólidos Inertes
00 35.444.637 30.791.909 115.116.230 40.771.362 17.124.902 66.774.466 -42% 117% 42%
00 889.328.056 868.780.434 755.892.235 816.232.235 643.964.469 893.472.581 18% 3% 79%08 181.299.995 115.414.638 151.827.485 151.827.485 124.398.687 142.835.683 -6% 24% 82%
Total 1.070.628.051 984.195.071 907.719.720 968.059.720 768.363.156 1.036.308.264 14% 5% 79%Atividades Total (1) 2.217.056.018 2.103.700.429 1.943.263.552 1.989.863.552 1.601.014.501 2.047.194.553 5% -3% 80%
Projetos
1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação 00 50.000
1706 Implantação e Construção de Ecopontos 00 7.120.000
1707 Ampliação, Reforma e Requalificação de Ecopontos 00 2.000
1708 Implantação de Pátios de Compostagem 00 2.610.000
3390Implantação de Centrais de Triagem de Material Reciclável Automatizadas
00 1.000 0
3391 Implantação de Ecopontos 00 6.093.862 3.799.439 10.000.000 2.000.000 0 0%00 841.000 217.391 483.391 483.391 0 218.000 -55% 0% 0%02 31.905.997 1.760.375 44.514.714 5.914.714 210.200 41.264.714 -7% 2244% 4%
Total 32.746.997 1.977.766 44.998.105 6.398.105 210.200 41.482.714 -8% 1997% 3%
5614 Implantação de unidades de tratamento de resíduos 00 1.000 0
Emendas(2016) 00 70.000 0Projetos Total (2) 38.912.859 5.777.205 54.998.105 8.398.105 210.200 51.264.714 -7% 787% 3%Total - Emendas (Proj + Ativ) 70.000 0 0 0 0 0
2.255.968.877 2.109.477.634 1.998.261.657 1.998.261.657 1.601.224.701 2.098.459.267 5% -1% 80%
Pessoal e Encargos Sociais 5.531.140 5.395.527 6.191.975 6.191.975 3.563.231 10.548.941 70% 96% 58%Investimentos 39.535.347 5.835.344 55.559.905 8.959.905 210.200 52.129.714 -6% 793% 2%00 7.614.862 4.060.480 11.045.191 3.045.191 0 10.865.000 -2% 168% 0%
5608Ampliação e melhoria da infraestrutura para a coleta seletiva
Total Geral (1)+(2)
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana , 2016-2018 (em R$)
6006Manutenção e Operação das centrais de triagem - Coleta Seletiva
6007Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreas públicas
6010Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana , 2016-2018 (em R$)
02 31.920.486 1.774.863 44.514.714 5.914.714 210.200 41.264.714 -7% 2225% 4%Outras Despesas 2.210.902.390 2.098.246.763 1.936.509.777 1.983.109.777 1.597.451.269 2.035.780.612 5% -3% 81%Total Geral 2.255.968.877 2.109.477.634 1.998.261.657 1.998.261.657 1.601.224.701 2.098.459.267 5% -1% 80%
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Atividades
2006 Sistema de Manutenção da Rede Cicloviária 00 500.000 0 100.000 100.000 0 0%
2098 Manutenção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 00 60.000
2100 Administração da Unidade 00 76.241.045 66.819.678 75.226.834 75.226.834 34.279.925 49.248.733 -35% -26% 46%
2112 Manutenção e Operação da Defesa Civil 00 332.800 47.248 402.000 402.000 26.751 7%
2118Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município
00 1.500.000 919.474 1.500.000 1.572.879 1.567.879 1.500.000 0% 63% 100%
2157 Administração dos Conselhos Tutelares 00 2.500.000 2.500.000 725.040 1.500.000 -40% 29%
2171Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
00 20.515.680 15.192.861 27.840.748 24.064.942 9.497.211 22.272.599 -20% 47% 39%
2324
Serviços de Desfazimento e Demolição de Construções Irregulares em Áreas de Proteção Ambiental
00 10.755.595 9.188.510 15.000.000 15.000.000 6.644.600 10.000.000 -33% 9% 44%
2335 Manutenção e Operação das Usinas de Asfalto 00 73.620.386 67.453.694 63.390.819 63.390.819 28.926.294 26.000.000 -59% -61% 46%
2337Fomento Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social de Áreas Públicas
00 12.841.126 3.670.920 1.000 1.000 0 1.000 0% -100% 0%
2341 Manutenção de vias e áreas públicas 00 77.926.221 71.719.218 59.770.676 59.770.676 41.416.454 86.000.000 44% 20% 69%
2356 Monitoramento de Operação e Emergências da Cidade 00 1.767.696 480.144 4.279.800 4.279.800 533.345 12%
Manutenção e Operação de Praças de Atendimento ao Cidadão
00 90.002
Manutenção e Operação das Praças de Atendimento ao Cidadão
00 250.000 0 250.000 250.000 4.851 2%
2366 Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea 00 13.732.829 11.180.078 15.001.000 15.001.000 7.304.353 49%
2367 Manutenção de sistemas de drenagem 00 25.395.298 22.081.842 20.449.576 22.281.545 12.005.063 16.167.042 -21% -27% 54%
2705Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea
00 11.000.000
2818Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
00 1.780.000
2999 Manutenção de Prédios Administrativos 00 1.000.000
Atividades Total (1) 315.378.676 268.753.666 285.712.453 283.841.495 142.931.766 226.619.376 -21% -16% 50%Projetos
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais , 2016-2018 (em R$)
2358
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais , 2016-2018 (em R$)
1021 Projetos de Fomento ao Turismo 00 47.850 47.850
1055Recapeamento de 300 metros da Avenida Álvaro Machado - Zona Leste
00 300.000 0
1056 Recapeamento de Rua - Zona Sul 00 200.000 0
1057
Manutenção do Canteiro Central da Avenida Marechal Gaspar Dutra - Subprefeitura de Santana
00 100.000 0
1058
Manutenção e Cobertura da Quadra de Samba Brinco da Marquesa - Subprefeitura do Ipiranga
00 100.000 0
1059 Mercado Municipal do Ipiranga - Subprefeitura do Ipiranga 00 200.000 0
1089Criação da Subprefeitura Brás/Pari/Canindé - Reforma e Instalações de Equipamentos
00 70.000 0
00 141.636.268 64.489.393 44.068.215 44.068.215 0 1.000 -100% -100% 0%01 30.000.000
Total 141.636.268 64.489.393 44.068.215 44.068.215 0 30.001.000 -32% -53% 0%
1142 Implantação e reforma das Usinas de Asfalto 00 1.000 0 1.000 1.000 0 0%
00 2.857.232 2.857.096 2.608.147 2.608.147 0 800.000 -69% -72% 0%02 1.730.186 0 19.500.000 19.500.000 0 10.500.000 -46% 0%
Total 4.587.418 2.857.096 22.108.147 22.108.147 0 11.300.000 -49% 296% 0%00 2.311.044 781.474 730.621 540.621 0 0%03 8.766.199 95.590 8.000.000 6.810.568 0 0%
Total 11.077.243 877.063 8.730.621 7.351.189 0 0%Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Prefeituras Regionais
00 1.000
00 20.259.993 16.893.479 25.140.463 25.140.463 0 22.962.000 -9% 36% 0%02 122.618.400 4.357.757 125.500.000 119.835.466 752.534 51.098.069 -59% 1073% 1%
Total 142.878.393 21.251.236 150.640.463 144.975.929 752.534 74.060.069 -51% 248% 1%
1218E592 - Reforma e Acessibilidade de Passeios Públicos
00 800.000 800.000 0 0%
1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação 00 4.250.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
1302
E196 - Pavimentação na rua Barão Antonio de Angra, - Jardim Apurá - Subprefeitura Cidade Ademar
00 150.000 150.000 0 0%
1303E127 - Recapeamento Asfáltico na Rua Jaques Hotimyks, 12 - Jardim Paris
00 30.000 30.000 0 0%
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
1193 Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
1137 Pavimentação e Recapeamento de Vias
1169 Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
1170
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais , 2016-2018 (em R$)
1305E128 - Recapeamento Asfáltico da Rua Luiz Gonzaga Freire - Jardim Helga
00 30.000 30.000 0 0%
1306E129 - Pavimentação Asfáltica na Rua Mario Marcondes Pereira, 10 - Parque Europa
00 30.000 30.000 0 0%
1307E130 - Recapeamento Asfáltico da Rua Campos Borges, Jardim Caiçara
00 30.000 30.000 0 0%
1308
E131 - Recapeamento Asfáltico da Rua Ernesto Farrar, altura do número 17 e na Rua Sebastian Bodinus, altura do número 777 Alto do Riviera
00 30.000 30.000 0 0%
1309
E132 - Recapeamento Asfáltico da Rua Sebastião Muniz de Souza e a Rua 4, Bairro Parque Santo Antônio
00 30.000 30.000 0 0%
1310E133 - Recapeamento Asfáltico na Rua Ana Lucia de Amicis - Jardim Vera Cruz
00 30.000 30.000 0 0%
1311E134 - Recapeamento da Avenida Bento de Souza - Piraporinha
00 30.000 30.000 0 0%
1312E135 - Recapeamento da Rua Audálio Gonçalves dos Santos-Jardim Thomas
00 30.000 30.000 0 0%
1313 E136 - Recapeamento da Rua da Safra - COHAB Adventista 00 30.000 30.000 0 0%
1314 E137 - Recapeamento da Rua Quetena - Piraporinha 00 30.000 30.000 0 0%
1315E138 - Recapeamento Asfáltico da Rua da Alice Leo, Parque Cristina - Capão Redondo
00 30.000 30.000 0 0%
1316 E139 - Recapeamento da Rua Amilton - Parque Europa 00 30.000 30.000 0 0%
1317E140 - Recapeamento Rua da Costa Nova do Prado - Jardim Comercial
00 30.000 30.000 0 0%
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais , 2016-2018 (em R$)
1318
E6154 - Recapeamento da Rua Jesuíno de Brito / FÓ (Trecho entre a Av. Paula Ferreira e Rua Antonieta Leitão) e da Rua Izabel Velho - Freguesia do Ó, Capeamento da Rua Huletia - Brasilândia, e Capeamento da Travessa Bacajaí -Sítio Morro Grande.
00 370.000 370.000 0 0%
1322E267 - Recapeamento em Ruas e Avenidas na Região da Subprefeitura da Mooca.
00 3.000.000 2.132.000 0 0%
1358Ampliação, Reforma e Requalificação de Praças de Atendimento ao Cidadão
00 1.000
1450 E10 - Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros 00 3.000.000 2.000.000 0 0%
1451E13 - Intervenção, Urbanização e Melhoriade Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
00 1.900.000 1.400.000 0 0%
1452
E623 - Desenvolvimento de Ações de Zeladoria e Manutenção e Aquisição de Equipamentos
00 500.000 500.000 0 0%
1454
E621 - Realização de Obras de Infraestrutura, Pavimentação, Recapeamento, Reforma, Aquisição de Equipamento, Adequação e Readequação: Calçadas, Galerias de Águas Pluviais, Iluminação, Praças e Zeladoria
00 2.950.000 2.600.000 0 0%
1455
E593 - Recursos para Promoção de Ações - Prefeituras Regionais-Subprefeituras
00 900.000 640.000 0 0%
1456E4033 - Recursos para Serviços e Obras Pertinentes às Subprefeituras
00 1.900.000 1.570.000 0 0%
1506E24 - Coordenação das Subprefeituras da Cidade de São Paulo
00 628.000 628.000 0 0%
1560
E3874 - Recapeamento da Rua Jurubeba de Campo - Jardim Panorama - Distrito do São Lucas/Subprefeitura de Vila Prudente
00 30.000 30.000 0 0%
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais , 2016-2018 (em R$)
1561
E3877 - Recapeamento da Rua José Narciso Menezes do número 21 ao 31 (quarteirão) - Vila União
00 30.000 30.000 0 0%
1562 E3880 - Recapeamento da Rua Miguel Jabur - Vila Tolstói 00 50.000 50.000 0 0%
1586
E1457 - Obras de recapeamento das ruas: Marcos Tadeu Gouvêia, Elian Zayat, Daniel Auber e Maria Benedita Rodrigues, no Parque Santo Antônio
00 1.200.000 1.200.000 0 0%
1599
E3866 - Programa Direcionado à Prefeitura Regional Abordando Diversos Pontos de Necessidades e Interesses Locais
00 300.000 300.000 0 0%
1676 E19 - Manutenção Básica de Viadutos 00 1.000.000 1.000.000 0 0%
1677 E20 - Recuperação de Calçamentos Municipais 00 1.000.000 1.000.000 0 0%
1764
E5694 - Instalação de Aparelhos para a 3ª Idade, Playground para Crianças e Revitalização de Praças
00 300.000 300.000 0 0%
1925
E5689 - Instalação de Grama Natural e Reforma dos Alambrados no Campo da Praça Nicolau de Moraes Barros - Barra Funda
00 350.000 350.000 0 0%
1964
E5609 - Programa Colaborativo de Manutenção e Melhorias das Praças Giovani Bruno, Vilaboim, Acibe Ballan Camasmie, Benedito Calixto e Eder Sales
00 50.000 50.000 0 0%
3002Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos
00 1.000
3350 Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão 00 706.933 0
3409 Implantação da Central de Operações da Defesa Civil 00 1.000 0 1.000 1.000 0 0%
5084 Obras de combate a enchentes e alagamentos 00 9.999.989 1.455.487 1.000 1.000 0 1.000 0% -100% 0%
5187 Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE 00 1.001.000 0 1.000 1.000 0 0%
Emendas(2016) 00 3.601.000 445.934Projetos Total (2) 320.758.093 91.424.059 246.380.446 236.028.480 752.534 115.366.069 -53% 26% 0%
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais , 2016-2018 (em R$)
Total - Emendas (Proj + Ativ) 3.601.000 445.934 20.828.000 17.520.000 0 0 -100% 0%636.136.770 360.177.725 532.092.899 519.869.975 143.684.299 341.985.445 -36% -5% 28%
Pessoal e Encargos Sociais 44.997.710 44.926.585 48.262.726 48.262.726 22.788.710 31.980.216 -34% -29% 47%Investimentos 321.357.471 91.424.059 247.581.446 237.229.480 755.424 115.369.069 -53% 26% 0%00 188.242.686 86.970.713 94.581.446 91.083.446 2.890 23.771.000 -75% -73% 0%01 0 0 0 0 0 30.000.00002 124.348.586 4.357.757 145.000.000 139.335.466 752.534 61.598.069 -58% 1314% 1%03 8.766.199 95.590 8.000.000 6.810.568 0 0 -100% -100% 0%Outras Despesas 269.781.589 223.827.081 236.248.727 234.377.769 120.140.166 194.636.160 -18% -13% 51%Total Geral 636.136.770 360.177.725 532.092.899 519.869.975 143.684.299 341.985.445 -36% -5% 28%
Total Geral (1)+(2)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
1169 Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 08 25.705.027 18.722.790 5.034.878 5.034.878 0 22.873.000 354% 22% 0%
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 2.000
00 4.500.000 4.500.000 0 0%08 36.935.600 14.982.072 15.500.000 15.500.000 0 0%
Total 36.935.600 14.982.072 20.000.000 20.000.000 0 0%Projetos Total 62.640.628 33.704.862 25.034.878 25.034.878 0 22.875.000 -9% -32% 0%
62.640.628 33.704.862 25.034.878 25.034.878 0 22.875.000 -9% -32% 0%
Investimentos 62.640.628 33.704.862 25.034.878 25.034.878 0 22.875.000 -9% -32% 0%00 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 -100% 0%08 62.640.628 33.704.862 20.534.878 20.534.878 0 22.875.000 11% -32% 0%Outras Despesas 0 0 0 0 0 0Total Geral 62.640.628 33.704.862 25.034.878 25.034.878 0 22.875.000 -9% -32% 0%
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades
Total Geral
FUNDURB - Secretaria Municipal das Prefeitura Regionais , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Atividades2100 Administração da Unidade 00 30.850.690 27.799.612 30.363.361 86.953.354 50.586.754 77.445.342 155% 179% 58%
2171Manutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
00 8.059.799 6.859.129 7.435.432 7.435.432 1.821.641 23.000.000 209% 235% 24%
00 5.520.483 1.885.481 2.952.371 2.952.371 0 903.875 -69% -52% 0%05 101.261 101.261
Total 5.621.744 1.986.742 2.952.371 2.952.371 0 903.875 -69% -55% 0%
2573Apoio e Suporte Técnico para o Desenvolvimento de Estudos e Projetos Urbanos
00 18.000.000 12.959.875 13.000.000 13.000.000 5.592.646 8.000.000 -38% -38% 43%
2574 Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal 00 561.627 154.236 395.485 394.192 141.562 36%
2818Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
00 1.150.000
4817Despesas Administrativas para Execução de Ações Judiciais - Processamento de Feitos
00 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
Atividades Total (1) 63.094.859 49.759.595 54.147.649 110.736.349 58.142.603 110.500.217 104% 122% 53%Projetos
1032 Construção da Fábrica do Samba 08 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
1099 Construção de Corredores de Ônibus 08 1.000
1169 Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 08 1.206.477 0 51.000 51.000 0 501.000 882% 0%
1220 Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Comunicação 00 3.700.000
00 387.712 324.037 5.784.767 5.784.767 0 1.000 -100% -100% 0%08 94.303.146 31.871.948 40.358.049 64.871.170 11.097.588 52.228.227 29% 64% 17%
Total 94.690.858 32.195.986 46.142.816 70.655.937 11.097.588 52.229.227 13% 62% 16%05 42.000.00008 175.636.202
Total 217.636.20200 22.490.723 0 1.000.000 1.000.000 0 0%08 402.060.318 68.064.305 372.538.000 41.610.289 840.019 2%
Total 424.551.041 68.064.305 373.538.000 42.610.289 840.019 2%
3354 Construção de Unidades Habitacionais 08 113.584.000
3356 Regularização Fundiária 08 16.684.000 897.851 13.103.084 9.945.015 0 7.786.000 -41% 767% 0%3357 Urbanização de Favelas 08 304.653.286 122.305.224 321.833.985 266.560.985 55.044.430 76.794.605 -76% -37% 21%
3378 Implantação e Requalificação de Corredores 08 45.000.000 0 38.501.000 16.501.000 0 0%
3380 Construção de Pontes, Viadutos e Alças 08 3.000
00 5.243.298 5.243.298 0 0%08 47.866.357 0 15.257.702 3.257.702 0 0%
Total 47.866.357 0 20.501.000 8.501.000 0 0%
2572Difusão, Fomento e Pesquisas Aplicadas para a Gestão Participativa e Desenvolvimento
1241Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento , 2016-2018 (em R$)
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades
3382 Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento , 2016-2018 (em R$)
3400Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais
08 14.720.312 3.224.655 10.001.000 10.239.275 767.446 7%
3408
Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Município de São Paulo - SIGSP
00 793.767 134.223 500.000 500.000 0 298.000 -40% 122% 0%
3742 Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos 08 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000 0% 0%
Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 08 85.522.030 30.464.783 5.006.000 5.006.000 0 0%
Intervenções no Sistema de Drenagem 08 4.025.050
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 426.979.882 340.367.728 176.577.000 195.895.886 121.883.920 186.580.492 6% -45% 62%
5959 Construção de Equipamentos Culturais 08 10.475.292
9133Aumento de Capital da São Paulo Urbanismo - SP Urbanismo
00 5.000.000 5.000.000 1.000 13.000.000 13.000.000 1.000 0% -100% 100%
Projetos Total (2) 1.467.671.010 602.654.754 1.005.758.885 639.469.389 202.633.403 673.617.868 -33% 12% 32%1.530.765.870 652.414.348 1.059.906.534 750.205.738 260.776.006 784.118.085 -26% 20% 35%
Pessoal e Encargos Sociais 22.151.000 21.517.723 22.914.396 76.407.852 45.411.668 65.613.158 186% 205% 59%Investimentos 1.462.715.390 597.399.296 1.006.126.085 620.492.889 183.514.123 674.764.868 -33% 13% 30%00 24.083.541 567.762 12.898.265 12.898.265 0 5.149.000 -60% 807% 0%05 0 0 0 0 0 42.000.00008 1.438.631.849 596.831.534 993.227.820 607.594.624 183.514.123 627.615.868 -37% 5% 30%Outras Despesas 45.899.480 33.497.329 30.866.053 53.304.997 31.850.215 43.740.059 42% 31% 60%Total Geral 1.530.765.870 652.414.348 1.059.906.534 750.205.738 260.776.006 784.118.085 -26% 20% 35%
Total Geral (1)+(2)
5013
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 12.000.000
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades 08 52.000.000 49.373.885 11.829.067 11.829.067 0 0%
Projetos Total 52.000.000 49.373.885 11.829.067 11.829.067 0 12.000.000 1% -76% 0%52.000.000 49.373.885 11.829.067 11.829.067 0 12.000.000 1% -76% 0%
Investimentos 52.000.000 49.373.885 11.829.067 11.829.067 0 12.000.000 1% -76% 0%08 52.000.000 49.373.885 11.829.067 11.829.067 0 12.000.000 1% -76% 0%Outras Despesas 0 0 0 0 0 0Total Geral 52.000.000 49.373.885 11.829.067 11.829.067 0 12.000.000 1% -76% 0%
Total Geral
FUNDURB - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
1032 Construção da Fábrica do Samba 08 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
1241Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas
08 18.991.377 1.153.176 9.476.604 8.681.184 0 8.658.633 -9% 651% 0%
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 90.489.110
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades 08 15.557.766 463.403 4.503.000 5.298.420 840.019 16%
3354 Construção de Unidades Habitacionais 08 14.000.000
3356 Regularização Fundiária 08 16.683.000 897.851 3.131.000 3.131.000 0 2.000 -100% -100% 0%3357 Urbanização de Favelas 08 53.450.000 301.093 46.696.390 41.696.390 0 2.091.000 -96% 594% 0%
3378 Implantação e Requalificação de Corredores 08 45.000.000 0 38.501.000 16.501.000 0 0%
3380 Construção de Pontes, Viadutos e Alças 08 3.000
00 5.243.298 5.243.298 0 0%08 47.866.357 0 15.257.702 3.257.702 0 0%
Total 47.866.357 0 20.501.000 8.501.000 0 0%Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 08 78.719.030 30.464.783 5.001.000 5.001.000 0 0%
Intervenções no Sistema de Drenagem 08 4.022.050
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 500.000
Projetos Total 276.268.530 33.280.306 127.810.994 88.810.994 840.019 119.766.793 -6% 260% 1%276.268.530 33.280.306 127.810.994 88.810.994 840.019 119.766.793 -6% 260% 1%
Investimentos 275.903.571 32.915.346 127.810.994 88.810.994 840.019 119.766.793 -6% 264% 1%00 0 0 5.243.298 5.243.298 0 0 -100% 0%08 275.903.571 32.915.346 122.567.696 83.567.696 840.019 119.766.793 -2% 264% 1%Outras Despesas 364.959 364.959 0 0 0 0 -100%Total Geral 276.268.530 33.280.306 127.810.994 88.810.994 840.019 119.766.793 -6% 260% 1%
3382 Construção da Ponte Raimundo Pereira de Magalhães
5013
Total Geral
Operação Urbana Água Branca , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
1099 Construção de Corredores de Ônibus 08 1.000
00 3.429.953 3.429.953 0 0%08 32.161.131 24.360.020 11.507.365 36.815.907 10.983.344 23.297.066 102% -4% 30%
Total 32.161.131 24.360.020 14.937.318 40.245.860 10.983.344 23.297.066 56% -4% 27%
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 1.000
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades 08 1.000 0 1.000 1.000 0 0%
3354 Construção de Unidades Habitacionais 08 52.902.000
3357 Urbanização de Favelas 08 153.630.348 100.983.377 179.914.859 171.715.859 48.404.597 74.691.605 -58% -26% 28%
3742 Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos 08 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 08 6.802.000 0 4.000 4.000 0 0%
Intervenções no Sistema de Drenagem 08 2.000
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 412.476.882 340.179.663 161.575.000 180.893.886 121.883.920 167.906.826 4% -51% 67%
Projetos Total 605.072.362 465.523.059 356.433.177 392.861.605 181.271.860 318.802.497 -11% -32% 46%605.072.362 465.523.059 356.433.177 392.861.605 181.271.860 318.802.497 -11% -32% 46%
Investimentos 605.071.362 465.523.059 356.432.177 386.746.905 175.355.480 318.801.497 -11% -32% 45%00 0 0 3.429.953 3.429.953 0 0 -100% 0%08 605.071.362 465.523.059 353.002.224 383.316.952 175.355.480 318.801.497 -10% -32% 46%Outras Despesas 1.000 0 1.000 6.114.700 5.916.380 1.000 0% 97%Total Geral 605.072.362 465.523.059 356.433.177 392.861.605 181.271.860 318.802.497 -11% -32% 46%
1241Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas
5013
Total Geral
Operação Urbana Água Espraiada , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
1169 Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 08 1.206.477 0 51.000 51.000 0 501.000 882% 0%
00 1.255.606 1.255.606 0 0%08 4.164.161 410.284 3.872.667 3.872.667 0 3.008.769 -22% 633% 0%
Total 4.164.161 410.284 5.128.273 5.128.273 0 3.008.769 -41% 633% 0%
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 5.003.000
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades 08 5.384.688 194.954 9.032.000 9.032.000 0 0%
3356 Regularização Fundiária 08 9.971.084 6.813.015 0 7.783.000 -22% 0%
3400Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais
08 14.720.312 3.224.655 10.001.000 10.239.275 767.446 7%
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 1.003.000 0 2.000 2.000 0 2.591.666 129483% 0%
5959 Construção de Equipamentos Culturais 08 10.475.292
Projetos Total 26.478.638 3.829.893 34.185.357 31.265.564 767.446 29.362.727 -14% 667% 2%26.478.638 3.829.893 34.185.357 31.265.564 767.446 29.362.727 -14% 667% 2%
Investimentos 26.478.638 3.829.893 34.185.357 31.265.564 767.446 29.362.727 -14% 667% 2%00 0 0 1.255.606 1.255.606 0 0 -100% 0%08 26.478.638 3.829.893 32.929.751 30.009.958 767.446 29.362.727 -11% 667% 3%Outras Despesas 0 0 0 0 0 0Total Geral 26.478.638 3.829.893 34.185.357 31.265.564 767.446 29.362.727 -14% 667% 2%
1241Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas
Total Geral
Operação Urbana Centro , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos00 598.208 598.208 0 0%08 38.986.477 5.948.468 15.501.413 15.501.413 114.245 17.263.759 11% 190% 1%
Total 38.986.477 5.948.468 16.099.621 16.099.621 114.245 17.263.759 7% 190% 1%
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 80.143.092
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades 08 381.116.864 67.405.948 359.002.000 27.278.869 0 0%
3354 Construção de Unidades Habitacionais 08 46.682.000
3356 Regularização Fundiária 08 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%3357 Urbanização de Favelas 08 97.572.938 21.020.754 95.222.736 53.148.736 6.639.833 12.000 -100% -100% 12%
3742 Participação no Sistema de Transporte sobre Trilhos 08 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 0% 0%
Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 08 1.000 0 1.000 1.000 0 0%
Intervenções no Sistema de Drenagem 08 1.000
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 13.500.000 188.065 15.000.000 15.000.000 0 15.582.000 4% 8185% 0%
Projetos Total 531.179.279 94.563.236 485.327.357 111.530.226 6.754.078 159.685.851 -67% 69% 6%531.179.279 94.563.236 485.327.357 111.530.226 6.754.078 159.685.851 -67% 69% 6%
Investimentos 531.178.279 94.563.236 485.326.357 111.298.226 6.551.178 159.684.851 -67% 69% 6%00 0 0 598.208 598.208 0 0 -100% 0%08 531.178.279 94.563.236 484.728.149 110.700.018 6.551.178 159.684.851 -67% 69% 6%Outras Despesas 1.000 0 1.000 232.000 202.900 1.000 0% 87%Total Geral 531.179.279 94.563.236 485.327.357 111.530.226 6.754.078 159.685.851 -67% 69% 6%
1241Desenvolvimento de Estudos, Projetos e Instrumentos de Políticas Urbanas
5013
Total Geral
Operação Urbana Faria Lima , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Projetos
1060 Construção de Habitação de Interesse Social 08 91.760.400 67.576.811 104.544.510 102.315.652 21.450.912 21%
1095 Construção de Terminais de Ônibus 08 16.272.770
1096Acessibilidade, Ampliação, Reforma e Requalificação de Terminais de Ônibus
08 1.000
1097 Construção de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 08 1.000
1099 Construção de Corredores de Ônibus 08 32.100.230
1100Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus
08 3.000
1141 Restauração do Monumento do Ipiranga 08 1.000 0
1169 Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 08 25.705.027 18.722.790 5.034.878 5.034.878 0 22.873.000 354% 22% 0%
1702Construção e Implantação de Parques e Unidades de Conservação
08 1.000
1703Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques e Unidades de Conservação
08 1.000
3350 Reforma e Requalificação de Áreas Públicas 08 12.002.000
00 4.500.000 4.500.000 0 0%08 88.935.600 64.355.957 27.329.067 27.329.067 0 0%
Total 88.935.600 64.355.957 31.829.067 31.829.067 0 0%
3354 Construção de Unidades Habitacionais 08 91.160.120
3356 Regularização Fundiária 08 17.800.000 11.970.098 11.160.000 12.571.858 4.358.481 1.000 -100% -100% 35%3357 Urbanização de Favelas 08 32.200.000 11.236.690 23.840.000 24.657.000 11.276.389 6.446.880 -73% -43% 46%
3377Implantação de Vias Cicláveis - Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas
08 1.000 0 1.000 1.000 0 0%
3378 Implantação e Requalificação de Corredores 08 20.021.193 15.689.808 44.699.000 48.400.500 2.466.695 5%
3400Construção, Requalificação ou Reforma de Equipamentos Culturais
08 5.989.000 1.225.428 2.000 2.436.391 136.972 6%
3750 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos 08 14.001.276 11.920.120 30.861.000 23.160.500 1.207.835 5%
5007 Execução do Plano Viário Sul 08 2.000 0 8.000.000 8.000.000 0 0%Intervenções de controle de cheias em bacias de córregos 08 19.490.503 13.115.564 1.000 4.000.000 901.340 23%
Intervenções no Sistema de Drenagem 08 1.492.000
3352 Requalificação de Bairros e Centralidades
5013
Fundo de Desenvolvimento Urbano , 2016-2018 (em R$)
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Fundo de Desenvolvimento Urbano , 2016-2018 (em R$)
Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Sociais
08 1.000 1.000 0 0%
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos 08 1.000.000
5089Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Públicos
08 1.000
5100 Intervenções no Sistema Viário 08 2.001.000
5187 Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE 08 1.000
5957Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico
08 5.000.000
5959 Construção de Equipamentos Culturais 08 350.000
5960Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais
08 4.650.000
5965
Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio, Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico
08 9.961.000 6.552.546 4.998.000 2.563.610 1.021.521 40%
7127 Implantação de Projetos Ambientais 08 1.000 1.000 0 0%
7136 Implantação de Parques e Unidades de Conservação 08 1.000 1.000 0 0%
9201 Intervenções na Área de Mobilidade Urbana 08 2.000
Projetos Total 325.868.000 222.365.811 264.973.455 264.973.455 42.820.145 195.360.000 -26% -12% 16%325.868.000 222.365.811 264.973.455 264.973.455 42.820.145 195.360.000 -26% -12% 16%
Investimentos 325.868.000 222.365.811 264.973.455 264.973.455 42.820.145 195.360.000 -26% -12% 16%00 0 0 4.500.000 4.500.000 0 0 -100% 0%08 325.868.000 222.365.811 260.473.455 260.473.455 42.820.145 195.360.000 -25% -12% 16%Outras Despesas 0 0 0 0 0 0Total Geral 325.868.000 222.365.811 264.973.455 264.973.455 42.820.145 195.360.000 -26% -12% 16%
5088
Total Geral
Elaborado pela Consultoria Técnica de Economia e Orçamento - CTEO
Cod. Proj. / Ativ.
Projeto / Atividade Cod. Fonte Atualizado 2016 Liquidado 2016 Orçado 2017 Atualizado até
Setembro/2017Liquidado até
Setembro/2017 Proposta 2018Variação
Proposta 2018 / Orçado 2017
Variação Proposta 2018
/ Liquidado 2016
Liquidado2017 /
Atualizado 2017
Atividades2100 Administração da Unidade 08 27.000 27.000 0 37.180 38% 0%
02 7.000 7.000 0 7.000 0% 0%03 5.000 5.000 0 5.000 0% 0%08 21.000 21.000 0 30.000 43% 0%
Total 33.000 33.000 0 42.000 27% 0%
8052 Publicações de Interesse do Município 08 10.000 10.000 0 12.000 20% 0%
Atividades Total 0 0 70.000 70.000 0 91.180 30% 0%0 0 70.000 70.000 0 91.180 30% 0%
Investimentos 0 0 2.000 2.000 0 6.180 209% 0%08 0 0 2.000 2.000 0 6.180 209% 0%Outras Despesas 0 0 68.000 68.000 0 85.000 25% 0%Total Geral 0 0 70.000 70.000 0 91.180 30% 0%
2180 Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores
Total Geral
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor , 2016-2018 (em R$)