secretaria judiciaria prestaca0 de contas no 215 …...pts rodrigo gaspar de: marcia cravo...

FI.ftAV

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PREsTAcA0 DE CONTAS No 215-16.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi a abertura do anexo 8, a ft. 02.

Eu, ciJda Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacão e DistribuiJPA-Dir, Or presente termo.

T6CflC0 JudICát0 Tribunal SuperiOr E%eitora

.

.

S

Abril Dia Histórico - SaIdas Valor

1-abr-12 Saldo Inicial R$ 141.732,13

2-abr-12 Tarifas Bancárias (2,00)

2-abr-12 Tarifas Bancárias R$ (2,00)



2-abr-12 Tarifas Bancárias (2,00)






2-abr-12 Pagto 23° Vara da Justica Federal Proc. 2004.61.00.010478-0 - Parcela 11/15 R$ (4.500,00) 3-abr-12 Tarifas Bancárias R$ (21,90)

3-abr-12 Pagto Wan San - NF 56083 R$ (1.522,63)

3-abr-12 Pagto_ Fernando - NF 94 _Ignacio R$ (35.000,00)

3-abr-12 Pagto Auxilio Transporte Geralda - REF: 04/2012 R$ (186,00)

3-abr-12 Transferência Bancária p/ Conta 25961-6 PIN MULHER - REF: 04/2012 R$ (5.064,65)

4-abr-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 4-abr-12 Tarifas Bancárias R$ (38,50) 4-abr-12 Tarifas Bancárias R$ (8,00) 4-abr-12 Pagto lelefonica - DOC 40504 (85,25)

4-abr-12 PagtoTelefonica - DOC 40507 .R$ (427,40)

4-abr-12 Pagto Repasse para Fundacão Trablhista Nacional - REF: 03/2012 R$ (20.258,60)

4-abr-12 Pagto lduo - NF 43 R$ (2.100,00) 4-abr-12 Pagto Net Brasilia - NF 40501 R$ (138,42) 4-abr-12 Pagto FGTS - REF: 03/2012 R$ (208,00) 4-abr-12 Pagto Telefonia Claro - boc 40503 (53,05)

13-abr-12 Pagto R & F Express - DOC 160 R$ (420,00) 16-abr-12 Pagto Class Tour - FT 85982 R$ (2.097,73) 18-a br-12 Pagto AP Taxi - DOC 2346 R$ (1.337,00) 20-abr-12 Pagto Marca Brasil - Aluguel REF: 04/2012 R$ (9.408,00) 20-abr-12 Pagto IRRF Essence All - NF 56 (75,00) 20-abr-12 Pagto Totvs - NF 630365 R$ (868,84) 20-abr-12 Pagto Totvs - NF 652748 R$ (6.466,14) 20-abr-12 Pagto Totvs - NF 656438 R$ (400,77) 20-abr-12 Pagto Previdência Social - REF: 03/2012 R$ (922,80) 25-abr-12 Pagto Pana Editora GrafIca - NFE 638 R$ (6.600,00) 27-abr-12 Pagto 23° Vara da Justica Federal Proc. 2004.61.00.010478-0 - Parcela 11/15 R$ (4.500,00) 30-abr-12 Tarifas Banc Has R$ (7,26)

Dia Histórico - Entradas Valor 3-abr-12 Devolução pago indevidamente ao Renato Carvalho 186,00

25-abr-12 Recebimento Fundo Partidário - REF: 04/2012 83.679,40 25-abr-12 Recebimento Fundo Partidário - REF: 04/2012 17.497,93

Saldo Final 140.351,52

000797

0101 21,80 137.100,23 D

0101 1.522 63 135.667 60 D 0101 35.000,00 100.867,60 D

0101 186,00 100.481,60 D

0101 5.064,65 95.416,05 D

0101 186,00 98.602, 05 0

5101 8,00 95.594,95 5

0101 38,50 95.556, 45 0

0101 8100 95.548,45 D

0101 85,25 95.463, 20 D

0100 427,40 95.035,80 0

0101 20.258, 60 74. 177,20 0

0101 2.100, 00 72.677,20 D 0101 038,42 72.538,78 D 0101 208,00 72.330,78 D 0101 53,05 72.277,73 0

0101 420,00 71.857,73 5

0101 2.097,73 69.760,00 0

0101 . 1.337,00 68.423,00 D

0101 9.408,00 59.015,00 D

0101 75,00 58.940, 00 D 0101 868,84 58.071,16 D

0101 6.466,14 51.605,02 D 0100 400,77 51.204,25 8 0101 922,80 50.281,45 D

5101 83.679,45

133.960, 85 0 5151 17.497,93

151.458,78 0

151.458,78 5

Pagina: 2 01.248.362/0001-69 DT.Ref. 30/04/2012

SIGA /CTBR400/v.11 RAZAO JGOSLITICO EM REAL DR 01/04/2012 ATE 30/04/2012 Hor.... : 11:12:20 Emissao: 11/04/2013

LOTE/SUB/000/LINRA HIST08100 XPARTIDA Fil DE8ITO CREDITO SALDO ATUAL CONTA DESCRICAO 1.1.1.01.02 - R8O4COO CONTA MOVIO'RNTO

CONTA - 1.1.1.01.0201 - BANCO DO BRASIL AG.: 1193-2 c/c 21810-3 SALDO ANTERIOR: 141.732,13 D

02/04/2012 000 0 4 008850001000001005 TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.730, 3 5

p S ENCIA 850.931.000.081.685

008850001000001007 TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AS 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.728,1 ENCIA 850.931.000.081.696

008850001000001009 TARIFAS 8.8NCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.726,13 5 ENCIA 850.931.000.081.697

008980501050001011 TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRP.TO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.724,13 1) ENCIA 850.931.000.081.698

008850001000001013 TARIFAS BANcARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.722,13 0 ENCIA 850.931.000.081.699

008850001000001015 TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AS 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.720,13 5 ENcIA 850.931.000.081.700

008850001000001017 TARIFAS 0ANCARIAS - TAR EXTRATO 001/IC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.718,13 D ENCIA 850.931.000.081.701

000850001000001019 TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTBATO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.716,13 D ENCIA 850.931.000.081.702

008050001000001021 TARIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.714,13 D ENCIA 850.931.000.081.703

008850001000001023 T.5RIFAS BANCARIAS - TAR EXTRATO SOLIC AG 3.1.1.04.0101 0101 2,00 141.712,13 5 E18CIA 850.931.000.081.704

008850001000001056 PAGTO. TIT. : ADM 010478-0 K - -23 VA 2.1.1.01.020001 0101 4.500,00 137.212,13 5 ER DA 313000CR

03/04/2012 008850001000001009 TARIFAS BANCARIAS - TAR MANUTEN CONTA AT 3.1.1.04.0101

IVA 840.940.700.065.844 0088. 000001017 PAGTO. TOT. : .ADM 56083 - -045 0088 )00001024 PAGTO. TOT. : ARM 94 - -FERNANDO I. VIE

IRA 008850001000001028 PAGTO. TIT. : GPE 03042012 - -GERALDA F

ERNARDES 008850001000001030 TRIONSF. BANC. - SAIDA B. BRASIL (F. PART

IDARIO) 008850001000001034 DEVOLUCAO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE 2.1.1.02.0107

AO RENATO CARVALNO

04/04/2012 008850001000001001 TARIFAS 8ARCAROAS - TAR 000/TED ELETRON 3.1.1.04.0101

800. 941.400.079.884 008850001000001003 TARIFAS BANCARIAS - TARIF ADIO dO COMPE 3.1.1.04.0101

830.050.700.072.054

05/04/2012 008850001000001014

008850001000001023

008850001000001027

008850001000001063

008850001000001066 008850001000001068 008850001000001070 008850001000001072

13/04/2012 008850001000001014

16/0 4 008850 .000DD1034

18/04/2012 008850001000000002

20/04/2012 008850001000001040

008850001000001048 008850001000001051

008850001000001054 008850001000001056 008880001000001058

25/04/2012 008850001000001012 008850001000001014

A T9.ANSPORTAR

TARIFAS B010CARIAS - TAR SOC/TED ELETRON 3.1.1.04.0101 810.961.200.034.989 PAGTO. TOT. : ARM 01042012 - -TELEFONIC A PAGTO. TOT. : ARM 09042012 - -TELEFONIC A PAGTO. TIT. : ADM 40506 - -FOONDACAO - P TN PAGTO. TIT. : ARM 43 - -IDUO PAGTO. TOT. : ARM 45366 - -NET BRASILIA PAGTO. TIT. : GPE 26032012 - -CAIXA PA000. TIT. : NP 418028 - -EMBP.ATEL

PAGTO. TOT. : ADM 160 - -R&F EXPRESS

PAGTO. TOT. : ADM 85982 - -CLASS TOUR

PAGTO. TIT. : ARM 2346 - -AP TAXI

PAGTO. TOT. : ARM 042012 - -MANOR BRASI L PAGTO. TIT. : ADM 56 1 - -UNIAO PAGTO. TIT. : REM 030365 6 - -MICROS IGA PAGTO. TIT. : ADM 652748 - -MOCR001GA PAGTO. TOT. : ARM 656438 - -MICROSIGA PAGTO. TOT. : GPO 28032012 - -MPAS

REOE8. ARM 1582374 / DO TOE RECEB. AIM 1582403 / DR TOE

000798

Pagina: 3 01.248.362/0001-69 DT.Ref. 30/04/2012

OlGA /CTBR400/v.11 RAZAO ANALITICO EM REAL 00 01/04/2012 ATE 30/04/2012 flora ... 11:12:20 Emissao: 11/04/2013

LOTE/SU6/DOC/LINHA HISTORICO XpANTIOA Fil DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

GE TNSPORTE 151.458,78 D

---." 27/04/2012 .

008850001000001009 PAGTO. TOT. ADM 638 - -651TORA GRAFI 0101 6.600, 00 144.85,78 CAPANA

o 140.35 0 008850001000001015 PGTO TIT. ADM 010478-0 L - -23 VLRA 2.1.1.01.020001 0101 4.500,00 :

30/04/2012 \ 008850001000005001 TARIFASBANCARIAS - TARIF ADIC CHEQUE CO 3.1.1.04.0101 0101 7,26 140.351, 2 D

MPE 841.210.700.040.336

Totajs d C o n t a ==>101.363,33 102.743,94 140.351,52 D

TOTAL GERAL=>

.

.

Hora: 11:12:20

000709

S Ii11ia 'te chec

fluI%.S Id V %JIJIIIU C. IJIIU SIIIWI4MU 1EV l#U

016 001 1193 2 0 21.8103 7 800 651104 7 R$4.500,00) I'! IR I ItE ________ ü 11fl l

dOOuatro mu. e uinhentas reais('

e centavos }a all

a 23 VARA DA JUST iA FEDERAL DAB CAPITAlS ou a sua rdemC

so PAUL0 • MAc do

IN BANCO DO BRASIL CR 97

hP4RRQ 00 UMAO SP . . . p moo -

LoG 000.000/1140.14 . . .. CNPJ 01.248362I7169 LPJ- AV PROF CaESTINO WENTE

4URROUL 1013 UiAAO . .- . Nk Ot4FECCAO: 01/2012 . . .• . .

SOON!

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( 4.500,00 ). in nto r•a iS XXXX X> ...........-

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V r rr I)EP. r AFTrcIs

so. PAUL.0 26 -t RIO

L

- . -

Am Ali AM

da Justça Federal Guia de Deposto Judicial a Ordem

Agancia Operacao N2 da conta ID I 1 tnicat j Pes I i Fisica Cont Li 2 C2f55 Z 5&5 Li 2

Cidade (Sedeio Foro) Seçao Vara N° do processo N9 açaolclaeso

5.7S Qj o Deposito reterente a Cod receita I Periodo do apuracao

1bo to i1E- ?O(f& Q O

Depositante/ContnbuinteE

CPF/CNPJ

DDD/Fone do deposltante/contnb - Autor

cie 12OIQ\p 0QCr1i c (c4 N2 docurnento Réu -'

I 51057911 1Observaç6os .. .. ... : ... ..

CL I D I Cheques -

OD

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Enidiritleiro 20. I •.

Em cheques R$.

Total 01 .±LcP cc)

21 22 23 . 38 31 .1

3 1 0 0 0

CLD.PraZô.. 24horas 48 horas 72 horas. . . indotorminado

. . thas

.. . .. ..

I . _.

Data Assinatura do depositante/contrtbuinte ou procurador

E de inteira responsabilidade do contribuinto b correto preenchimento deste documento, conforme legislaçäo vigente.

LI F ød/4i øøi' oi tII1 ni iø i Ttf1t1n1 -

*

0 0

S

r

S

PROTOCOLO

Empresa:

Enviado por:

Departamento:

PTN - PARTIDO TRABAIHISTA NACIONAL

RODRIGO GASPAR

FINANCEIRO

data:

30/03/12

Para:

Empresa:

Endereço:

Departamento:

DR. ROSANE / DANIELE

RUA PEDROSO ALVARENGA, 1208 - CONJ. 101 ITAIM BIBI

JURIDICO

Descrição:

CHEQUE N 9 851104— BCO 001 AG. 1193-2 - C/C 21810-3 - R$ 4.500,00 ( PARC. 11/14) 1

000802

Recebidopor: I 1 oIo\

PtS Rodrigo Gaspar

De: Marcia Cravo [ma [email protected]] - oa

Enviado em: segunda-feira, 16 de malo de 201119:39 Para: rgasparradioatual.COrn.br Assunto: AGENDAR

\ cP

Rodrigo,

Existe urn processo Correios X PTN desde 2004, que não houve acordo ainda, então conforme orientaçâo da Dra. Rosane, todo dia 29 de cada més, faremos urn cheque no valor de R$ 4.500,00 a favor da 23a• Vara da Justiça Federal das Capitals, e no verso do cheque escrever: pagamento referente 1a• parcela do processo numero 2004.61.00.010478-0, serâo 15

•PROTOCOLO Empresa: PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL data: Enviado por: RODRIGO GASPAR 30/03/12

Depart FINANCEIRO

Para: DR. ROSANE/DANIELE

Empresa:

RUA PEDROSO ALVARENGA, 1208 - CONJ. 101 Endereço: ITAIM BIBI

LDepartamento: JURIDICO

Descricâo:

CHEQUE N 2 8511O4 BC0001 AG. 11932 - - C IC 21810-3 - R$ 4.500,00 (PARC. 11/14)

Recebidopor: I [data.- I Q_ioLd

1 000803

PROTOCOLO

Xerox dos procesSoS quitados:

ProcessO n2 10880 008401/97-72

RECEITA - Divida ativa - CORNS

Processo n9 10880 221872/2001-94

RECEITA - DIV. ATIVA - P15

Processo n2 10880 221873/2001-39

RECEITA - DIV. All VA - COFINS

Recebido por '_.&(' J €\./

Data: 02Iko4 )kzb

.

.1 0

K Rosolen Sociedade d Rua Pedroso Alvarenga n°1.208 - 1 0 andar

Itaim Bibi - São Paulo - SF - CEP: 04531-004 TeL/Fax: 3073-007813073-0747

EXCELENTSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA MM. 23a VARA DA

jusTicA FEDERAL DA 3a REGIAO -SAO PAULO - SP

- U1 C1V :49 p

Prot ?012.6

/ C453 3se -----"- -

nta pubrtc3

ProcessO n°. 001047842.2004.40361 (2004.61.00.010478-01

AçAO DE c0BRANcA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, ja

qualificado nos autos da AçAO DE c0BRANcA, proposta pelo RITO

ORDlNARO, pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS - ECT, vem, respeitosameflte a presenca da Vossa

ExcelênCia, através da s suas procuradoras que esta subscreVe, requerer a

juntada do anexo comprovante da 13a parcela (13/14), no valor de

R$4.500,00 (quatro mil e quinhentoS reais).

Termos em que,

P. deferirnentO.

São Paulo, 24 de mato de 2012

Rosan-e RusdIe-n1ieAZeVed0 Ribeiro

I OAB/SP 129.630

000805

A presente açäo executiva busca o cumprimento do titulo

r. sentenca prolatàda em 22.04.05, a qual aetermmou. 1.-executiVO judicial por forca da

SJ

it Rosolen Sociedade de AdvogadoS

Rua Fedroso Alvarenga n° 1.208-1° andar

Itaim Bibi - São Paulo - SF - CEP: 04531-004 Tel./Fax: 3073_0078130730747

EXCELENTSSIMO SENHORA JUIZA DA MM. 233 VARA DA jusTicA

FEDERAL CVEL DA $EçAO JLJDICIARIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SAO

PAULO- JFSP_F0RJflVELSPI

Prot. e12 1430 h

. 4L!k!i

AçAo de Cobraflca n 2004.61.00.010470

ProcesSO U. 001047842i0O4403610

PARTIDO TBABALfflSTA NACIONAL - PTN, já devidaiflente

qua1icad0 nos autos do procesSO em epIgrafe, proposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS B TELEGRAFOS - ECT, vein respeitOSafl1e11te a presenca de Vossa

Excelêflcia para dizer e reqerer o quantO segue:

c'I

"4nte o exposto, acoiho o pedido formulado pela parte au (kid'

exting'uindo o processo Foynjulgamento d o mérito nos moldes do artigo 269, incisO I, do

Código de ProcessO Civil, determinandO o pagamentO do quantia e R$ 28.829,15 (vinte e

ofto mu, oitocentos e vinte e nave reais e quinze centavos) valor este atualizado ate marco

de 2004, referentes qo inadimplemeflto do Contrato de PrestacàO de Servicos de Impresso

Especial it 7214001400.

As parcelas em atraso deverão ser atualizadL2s monetariamente, nos

moldes do manual de Ca/cubs e LiquidacöeS cia Justiça Federal, incidindojurOS de mora,

no importe de 6% (seis POT cento) ao ano, a contar de citaçâo.

Condeno a Re em honoráriOS advocaticios, os quaisfixo em 10 (dez)

do calor da condenacã°, corrigidos desde a citação."

E ainda; em 11.10.2005, em fase de embargos de declaracão,

entendeu POT bern MM Juizo, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Civil."

2.- Jnobstante o questionazfleflto da inexisténcia de citacäo válida do

PTh, ora Executado, recebida por pessoa ilegitima, somente vir ocorrer no procesSO em

2007, todavia não econhcida nestes autos,a data da citacâo Para efeito de atua1iza90

considerada foi de 14.09.2004.

3.-Em data de 23.08.2007 a Exequente apresentou atualizacAo do

débito, conforme Fis. 83, perfzendo o valor de R$40661,00, deferindo oMl'.4. Juizo as fis.

86 a penhor "On Lie9

3.1.-Desta forma, nos autos foram efetuados ós seguintes bloqueios: - em

.

000807

:;TTp, ELV1CW

oO

CPA I'M

07.07.2008 0 bloqtieio nos valores de R$10222,98 e R$19538 e, em 01.12.2010 o

de R$267,47 e R$9,73

pARTIDO 'FFABAL}USTA

4.-Curnpre meflCiofl&, que o

NACIONAL buscOU

de todas as formas ver restabelecido o prazo da citaçäO, sem êxito.

5.-ProsseguindO a execucâO, MM. Juizo deferiu o levantameflto

•de Alvará ae Levantamento as Fis. 243 -4, de R$195,3 8 e

dos valores atravéS da expedicäO a Federal nAo levantOu Os

juroS incidenteS destes R$10.222,98, todavia, a Caixa EeónôflhiC

levantaiflt0 20.08.2010; bern cornO, valores no periodo entre 23.08.2007 ate a data do

ainda permaflece a levantar os valores de R$267,47e R$9,73.

Realizada a audiênCia de conciliac0, as Partes demonstraram

6.-interesse na realizaco de aordo.

Desta forma, em Maio de 2011,0 PTh 6.1.-

- Partido Trabaihista

da jsibiIidade de penhota do fundo Nacional, ora executado apresefltOu as razôeS

partidáriO nica renda quo o mantém, e inicioU o paganiento do valor residual, em 14

parcelas de R$4.500.00 cada,0 que já efetuou doze (12) delas, o que vern pontualmente ha

urn (1) anocumprido.

Ressalta-Se que o Partido Trabaihista Nacional e uma 7.- organizacao voluntária e sexn fiDs lucratiVOS, representativa de cidadiOS que buscam seguir

finalidade de defesa de objetivoS de sejam soejais, uma ideologia poiltica cgm a

rQp,

40pl ub educacionais,politicos da sociedade, sendo vedada a penhorabilidade dos rec

de seu fundo parUdrio, couformei .dispöe a lei n° 11 .694/2008.

8.- Desta forma, no assiste razäo a Exeqttente no

prosseguimento da execucâo do débito remanesceilte, posto que, ha 1 (urn) ano ficou

omissa quanto ao parcelarnento regularinente cumprido, e somente destas parcelas já está

depositado sern contar a atualizaçäo o importe de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mu

reais), portanto nAo poderá agora vir a Exequente alterar o direito depois de exercido.

S 9.- Comprovado nos autos a regularidade do parcelamento, nao

se pode e não sç dv a1istar dos valores da lealdade e da confianca, ao estabelecer

explicitarnente Os prflCipiQS da solidariedade, dignidade humana, moralidade e segurança

juridica, dos quai4 so exçraj a idéia de boa-fe objetiva. Sobre a segurancajurIdica, impôe-se

registro de ligao do TF:

(..) Obrigatoriedade da observância do princIpio da segurança jurIdica enquanto subprincIpio do Estado de Dire ito. Necessidade de estabiidade das situaçöes criadas administrativamente. PrincIpio da confianca cotno elemento do princIpio do segurança jurIdica. Presença de urn

componente de ética juridica e sua aplicaço nas relaçöes

5 jurIdicas de direito $blico.' (MS 22.35 7/DF, Rel. Mm. Gilmar Mendes)."

Desse modo, nâo se antorizarn mudanças bruscas numa

rea1idthe consolidada, sob pena de afrontar urn outro princIpio decorrente da segurança

jurIdica: a vedaçAo de comportarnento contraditório (venire contra factwn proprium).

9.2.- 0 Venire contra factum proprium cuida-se da vedaçâo do

comportarnento abusivo no qual o agente piiblico adota uma posiçâo jurIdica em

000809

Paginaldel {bb.com.br]

•\. o OA$7 \

A33003154540162 1006 03/04/2012 15:48:34

PagarnentO de titulos comdébito em conta corrente

33/04/2012 - BPNCO DO BRASIL - 15:48:34

1193011930003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 CO?PROVANTE DR PAGANENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO TPABNACIONAL

AGENCIR- 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191,--390080138047664660111110007752920000.152263

NR. DOojMENTO 40.301 03/04/2012 DATA DO PAGA?NTO

VALOR DO DOCtR4RNTO 1.22,63) VALOR COBRADO 1.522,63 ••

NR.AUTENTICACAO D.616.ADE.8B2.E39.E50

J5474951 MARCIA .PEREIRA CRAVO 03104/2012 15:30:31 da por

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU03104/2012 15:48:34

•rRnsacao efetuada corn sucesso.

Transaçâo efetuada corn susso par. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800729 0088

000810

n=n 7OR7ic2efffe2e5 1 ca2b 1 bc3 79492 a6 03/04/2012

de 1 [bb.com.br]

Cobranca I TItulos \s,. -i\ A32

Cliente Agenda 1193-2 Contacorrente 21810-3 PARTI DO TRAB NACIONAL

IT, Banco 34191.0900801380.47664660111.110007 Codigo de barras digitado Data pagamentO Valor documentO DesciabatirflefltOS Outras deduçôeS

- Juros/multa Outros acrescimoS Valor cobrado

T'sco regstrda coo pendente po insuficitsnua de assinaturas.

Pendéncia nUmero: 62359350. Usuár,o: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000811

'?tn1cp.nSessaod2add022e627fd9ef7 1 095d3ef883 365... 03/04/2012

I

Rnrr Ita6 S.A. 134 1-7 1CLLkI Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUE R BANCO ATE 0 VENCIMEJTO Agencia/C6digo Cedente Cedente

WAN SAN COMERCIALLTDA EPP CNPJ 59.713.305/0001-93

RUA LACERDA MARQUES, 86 4 LAUZANE PAULISTA SAO PAULO SPNossoNümero

109/00013804-7 Ac Data dnentoTNümer0doD0cumt0 Especie eite Data do ProcessamentO

N 06/03/2012() Valor do Documento

1.522,63 06/03/2012 317617--05608311 ] DM1

Uso do Banco Carteira [Quantidade Valor 109 rRT$

(-) Desconto I Abatimento

Todas as intormacöes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cendente. (+) Mora / Juros

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$4,26 AO DIA

() Valor Cobrado

_Rpp vencimento acesse www.itau.com.br/boletOsPara atualizar seu boleto Sacado:PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN Cnpj/Cpf:'Ol 248362000169

Endereco: SAUS 07-QD 06 BL K - SL. 02SOBRELOJA SET.COM .SUL BRASILIA DF ISENTO

Ldor/AValiSta

autenticacão Mecanica

Banco ItaU S.A. 1 341-7 341.91.0900801380.47664660111.110007752920000152263

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO .

Vencimento03/04/2012

Cedente WAN SAN COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 59.713.305/0001-93

Agencia/Código Cedente 6646/01111-1

Data do Documento Numero do Documento Espécie Data do Processamento Nosso Nmero

06/03/2012 317617--056083/1 DM1 I 06/03/2012 109/00013804 - 7

Liso do Bunco Carteira Espécie Quantidade Aceite Valor (=) Valor do Documento 1.522,63 109 R$ N I

Todas as irilormacOeS deste bloqueto são de exciusiva responsabilidadé do cendente.

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$4,26 AO DIA(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Juros

() Valor Cobrado

Apos o vencimento acesse www.itau.com.br/boletos.para atualizar seU boleto

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN 01248362000169 Endereco: SAUS 07QD 06 BL K - SL. 02 SOBRELOJASET.COM .SU1

BRASILIA DF ISENTO

Ficha de Compensacáo

34197529200001522631090001380476646011111000

000812

DANFE

I fltI1UIIIIIt11t 11tH IIII1 111111 IIIBUI1I DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA CHAVE DC ACESSO

3512 0359 7133 0500 0193 5500 1000 0560 8312 0767 5415 0- ENTRADA

[]

1- SAthA Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e w.nfe.fazela.gQY.brIjOrtal ou no site da Sefaz autorizada

N°: 56083 SERIE: 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAcAO DE USO 135120126341750 201203-06T16:23:55

FOLHA: 1/1

rO 23, ix PT

EEK

C C/b PC

/IO II

PT IC ,A Ills

PC I

DO ISSQN

MUNICIPAL

- DADOS ADICION

ROBERTA

or

Epp oSpFuL)uIOSCONSTANTESDANOTAFLSCALINDICA>AAOLADO NF-e

N:56083

SERIE:1

Wan San Comercial Ltda EPP

Rua Lacerda Marques

864 Lauzafle Pita

lIT CEP: 02441200 Sao Paulo/SP

1tI wFone/3aX 1122339300

NATUREZ.', 0'. opu(AcAO VENDA & MERC.INTERESTAI)UAL

1NSCRICAO ESTADVAL 112233761114

iiIcAOESTADUALDO SUBST. TMUT. CNPJ

fINATARIO/RRMETE

NOME/RAZAO SOCIALCNI'J./C.P.F. -- DATA DA EMISSAO

01248362000169 06/03/2012

PARTIDO TRABALHIISTA NACIONAL PTNBAIRRO CEP DATA DA ENTRADA/SAIDA

06/03/2012 S.COSUL 0501

lNscElcAo

34889424 DF ISENTO BRASILIA FATUEADOPL!CATA

NURO DUPUCATA VALOR DUPLICATA DATA VECIMENTO

STO

03-04-2012 1

'MPBASE DE CALCO DO I CMS VALOR DO ICS BASE DE C C O DO LCMS. ST. VALOR DO I.C.M.S. SISCAO VALOR TOTAL DOS PRODOS 1.522,63 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.522,63 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR T(Yf AL DO LP VALOR TOTAL DA NOTA

1.522,63 274,02

VALOR DO flETE VALOR DO SEGURO

TRANSPORT '.DORJVO CN

MUNICIPIO ENDERECO

SCRJCAOESTADUAL _____

251845 PESOUQUIDO

245,845

VALOR TOTAL DOS SERVIcOSI

BASE 0,00

VALUI 1U''

0,00 0,00

000813

- - Wan San Comercial Ltda IIIIIQ III Iit IIIIIHI11li•. Rua Lacerda Marques, 864 351203597133D50001 9&18W 1=56W31207675415 .

yoLauzane paulista - São Paulo - SP NF No 056083 DANFE NOTA FISCAL ELETR OCUMENTOAUXIAR1

ON

WAN-SAN Cep: 02441-200 Fone: (11)2233.9300 FLUXO: SAIDA35120359713305000193550010000560831207675 5

21 ANOS CN PJ: 59.713.305/0001-93 SERIE: I MOD: 55 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Insc. Est. 112.233.761.114 Página I de I www.nfe.fazenda.gov .brlportat

Natureza da Operacâo: VENDA DE MERC.INTERESTADUALCNPJ/CPF: DATA EMISSAO

DESTINATARIO/REMETENTE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN I01248362000169

6/3/2012 BAIRRO CEP: DATA

ENDEREcO: SAUS 07-QD 06 BL K -_ SL._02_SOBRELO JA I

7031 0-501 LL'2012 TELEFONE/FAX i UF ESTADUAL HORA DE SAIDA

TbADE: BRASILIA I 3488-9424 DF

1 INSCR. ISENTO

irceIa 1 encto: 3/4/2012 BOLETO Valor: R$ 1.522,63 NCM CST CFOP UN QUANT UNITARIO TOTAL %ICMS BC R$ ICM

C01W30 DESCRI -AO PP PRODUTO 7213 INT.2dbs BR LUXO DELICATTO 23x23

.ED 1000 48182000 000 6102 1 FD j 30 9,001 270,00 270,00

9256 PALHETA P/CAFE CRISTAL PT 1000 39241000 000 6 102 1 P.Tj 3 6,60 l9,8d 19,80 3,56

190 100016102 PT 3 38,95 11 6,8 181685 21031

381 WTi 1219000002 CURUNAOTkg ' FZ7IACA KGI 17019900 0006102 KG 4 2,J

F428j CAFE MELlrrAc/5oogr PT 09012100 000 16102 PTJ 80 8,93 714,41 18 714,40 128,9

ACUCAR SACHET UNIAO6gr CX336 1 17019900 000 6102 CX 2 -. 14,90 29,81 18 29,80 5,361

J503 DETERGENTE YPE 500m1 PCI 1 3402200C 000 6102 PC 12 1,29 154 18 15,48 2,7

J492 DES INF.ARCHOTE LAVANDA 5Its GL5 38089410 000 6102 I GL 4 590 23,61 18 23,60

J468 AUA SAN ITARIA 5Its CAN DIRA GL5 28289011 000 6102 GL 4 4,50 - 18,0( 18 18,00 3,24J

J754 SACOALVEJADO ESPECIAL PCI 63071000 000 6102 PC 30 50 70( 18 75,00 13.50

J825 PONJADUPLA FACE 3M C/lU 11 Ox7PT 10 68053090 000 6102 PT 1 5,80 5,8 18 80

J723 RODO PUXA & SECA 30cm. PC -. 96039000 000 6102 PC 3 20 7( 18 7O_1,4

3 VSOURA ACAVA P.V.C. PCi 96039000 000 02 PC 3 50 15 15,30 2,

J618 JA M.USO TRAD 500m1 PCI 33402200 000 6102 PC_

12 2,85 34,21 18 3420 6,161

III

SrC'!cadora

11 ato

S CALCULO DE IMPOSTOS BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO 1CMS STVALOR DO ICMS SUBS TRIB VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.522,63 274,02 0,00 0,00 1.52263

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS frOTAL P1 VALOR TOTAL 0,00 1.52263

0,00 0,00 0,00 0,00 II NANI'L)r' I/L)JI'J'S V ''.''

NOME DA TRANSPORTADORA IFRETE POR CONTA I3T I' VEICULO f^pj 1 . DESTINATARIO r 0 NOSSO CARRO I

ENDERECO CIDADE UF IINSCRICAOESTADUAL

U BRT PESO LIQUIDO SPE QUANTIDADE 1E CIE CAIXASUME MARCA NRAAO r ESO

251,8O45 245,845

INFORMACOES ADICIONAIS

ROBERTA 0007 317617 RESERVAL)U AU lIU

PARTIDO TRABALHISTA BAIRRO LIMAO

R. JACOFER,615S. PAULO SP

VuIIG

018 001 1193 2 0 2 ' ___ 35.

do e cinco mu reais xxxxx<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY eqria

FERNANDO IBNACiO VIEIRA-MEouasuaordem

a

SO PAULO D M3 do

BANC000BRASIL PJRRO 00 LIUAO SP PNTIDO TRA6A1STA NACIONAL

00.000000/114014 CNPJ 01.248.36000169 PJ AV PROF CELESTINO CUENTE 6AADE5DE 0/1995 BOURROUL 1013 - LIMAO CONFECCAO: 0112012

!IiI IH I1n 1l III Ii 1H iii :: il i:i : ;h

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000815

17-1 ^ IV,

M?J

tilUt S

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BRADESCO

BEPOSITO/TRAMSFERENCIA PARA CONTh CORRENTE

AGENCIA: 1413 03/04/2012 CONTA 00014354 HOME FAV: FERMANLIO ICHACI0 V1E1RA ME H. SEQ. : 6 6031209 /57 NUCLEO :3790 ACOLHEtIORA: 0293 DEPOSITAHTE: 0 PROPRIO FAVORECIDO

DEPOSITO: EM DINHEIRO/CHEQUE

VALOR EM DINHEIRO: QSQQ

001 001 1193 018 8i103 3.000,00

TOTAL DOS CHEQUES: 3.00Q00 TOTAL DO DEPOSITO: 33.00000

DEPOSITO DIREC1ONADt) A POUPANCA

oi413209575030.4i2 0001435-. 4 3.00000

OOO8if

rPREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO i'iumero da

I I NFS-e SECRETARIA DE FINANAS

LOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e 94

Dali e Hors da Fm ssao 0110312012 093709 CompetèncJa 3/2012 Cócligo de venficaçfio 671626898

Numerc do RPS N da NFS-e substtulda Local da PrestaçfiO SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Razfio Social / Nome FERNANDO IGNACIO VIEIRA ME

CNPJ/CPF 08 779 025/0001-47 Inscncao Municipal 172766 Municiplo SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP RUA RUA ERNESTO SETH 55 CENTRO CEP 09720-600

Compi Telefone (11)9536-2672 e-mail fe—[email protected]

RaZ8O Social / Nome PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CNPJICPF 01.248.362/0001-69Iriscric5o Municipal Mu BRASILIA UF DF

Endereço e CEP SHIN 0L05 CJ06 CASA19 LAGO NORTE CEP 71505-765

Compleniento Telefone (61)3468-3412 e-mail rgasparradioatuaI corn br

Prestacao de servicos de ediçao de textoslaUdio para tilrne pars Evento do PTN e serviços de ediçfio de textos de clipping para o PTN.

da Lei 116 Cod Atividade I Cod Serviço

17.02 I 17.02/17.02/102811/1241 17.02117.02/102811/1241 - SERVICOS DE EDICAO REVISAO OU REDACAO

Codigo da Obra COdigo ART

CORNS lR(R$)

Valor dos Servicos R$:'-

(-) Desconto Incondicionado

f) Desconto Condicionado

(-) Reter'çSes de Tributos Federals

(-) Outras RetençOes

(-) ISS Retido

(=) Va'or Llquido:R$

35.000,00 Natureza de Operaço Valor dos Servicos R$ 35.000,00

1 - Tnbutacio no municiplo (-) Deduçues permitidas em Lei

Regime Especial de Tribulaçao (-) Desconto Iricondicionado

0,00 0 - Nenhum (=) Base de Cálculo 35.000,00

Opç.o Simples Nacional (x) Afiquota % 2,00

I - Sim ISS a reter. () Sim (X) Nab

Incentivador Cultural (=) Valor do ISS: R$ 0,00

35.000,00 -H 2-Nab

Valor Total da Nota: 35.000,00

AVISO:

1-Urns via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fomecido pelo Tomador dos Serviços. 2-A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, corn a utilizaçao do COdigo de Veriflcaçao. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gem direito a crédito fiscal de ISS e IPI

0008

om.ri

55 11

Página 1 de 1

\S o \ DOC EtetrôniCO iD 03/04/2012 15:34:56

(.r..

EM

Debitado Ag6ncia 1193-2

21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Conta correrite Creditado

341 IT Banoo Agenc1a (sem DV) 7908 SP - CIDADE LIDER

Conte corrente (corn DV) 51266

CPF 039.747.438-55 GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA Nome thvorecidoCREDITO EM CONTA CORRENTE Finalidade

Valor 18600 Data transfereflCia 03/04/2012"C" - CF'CNPJ diforente

ra1sF0c) registrada comb pendente por insuficêflCia de assrnaturas.

PendencianUrnero: 62361663. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

.

000818

hr!ni/noticia.bb?tokenSeSSa0d2add022e627fd9 e 095d3e1883 365... 03/04/2012

r ctCR "L

\ r^,^ a,_j_

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE BENEF1CIOS

Nome: Gerada Fernandes Oliveira

Valor dos beneficios R$ 186,00 (cento e oltenta e seis reals)

Recebi do PTN partido trabaihista Nacional, corn sede admiriistrativa localizada a Rua

Jacofer n. 615- Umâo- São Paulo- CEP 02712-070, a quantia acima mencionada referen-te ao vale transporte para o mês de abril de 2012.

São Paulo 30 de abril de 2012

.

000819

[bb.com.br] Página 1 de 1

TransferénCia entre contas correntes A331031 526360891010

An

03104/2012 15:38:22

EWRESA

Debitado Agenda 1193-2 Conta conente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Creditado Agenda Conta corente

1193-2 25961-6 PARTIDO TRABALHISTA NACIO

Valor 5.064,65 Data Nesta data

irc) registrd como pendeflte por nsuficiênc,a de assmaturas

Pendéncia nmero: 62363465. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

[i

.

https://aapj .bb.com.br/aapj/notiCia.bb?tOkeflSSSa0d2add022e627fd9e 1 095d3ef883365... 03/04/2012

[bt,.combr] Página 1 de 1

A33J051208518236012 05104/201212:16:01

WNPPj3A

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORM1COES BANCO DO BRASIL

05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.01

1193201193

COMPROVANTE DE PAGANENTO

CLIENT: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3 EFETtADO POR: JOSE MASCI DE ABRETJ

Convento TELECOMUNICACOES DE Codi.ao de Barras 84640000000-2 85251029110-1

00393194580-6 04128120409-3

Data do pagamento 05/04/2012

Valor Total 85,25

DOCUNENTO: 040504 AUTENTICACAO SISBB: 0.FAB.693.396.1D9.962

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

TransacSo efetuada corn sucesso.

05/04/201211:52:18 05/04/2012 12:16:01

Transacão etuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

[i

[bb.com.br]

Cliente Agenda Conta corrente

AgualLuzlTelefone/Gás

1193-2 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

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85,25

.

.

000822

Teefooica ETEISH S.A Rua MartraCo ce Carho 51 - Bela Vta DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

IescriçBo EsLadu al

DOCUMNTO PARA PAGAMENTO-

hJ onic - - - 1671.3 L

11111 lull 1111

U Loca l SO oevoluca ho24 S

11000 NEGOCIO - CTC V MARIA SPM PL3 01 0Q997O Q?592 2442

PARTIDOTRABALMISTANACIONAL Telefofle DV NRC

2 ' 3931-94580 4 09592942442 02712-070 JDPERERALEITE S PAULO -SP \

Total da Fatura VencimentO Mês

85,25 08/0412012 0412012 .-Vencirnento

09/0412012

Central de Relacionamen 0. 7208091889040680000001070310020412

08000151500

75ERVIC,O S

---- -- -------- . .

VLO' Ro)

Lt 32LS LGcais:sej ço de

-- AterldifllefltO ao

- - consumidor(SAC) -

103 15. portadors

- - de necssidades

esDecials de - - fala/audição -

I - - acesSO pelo 142

Pa p a - saber qual

-- a lpja Telefônica

• - oais perto de

-- vocêligue 102 ou

: aces se www -

- -

t

e

I ef o n i c ,a . com br

YOTAL A PA,GAR

• ConthbuicãO para oFUST e FUNTTL 1,5° do valor dos seiços äo repassada s tartfas• - -- -- -

..-.. .- .•.-.- ----. . .•- -

Atençã: 0 ata do pgaménto acrretaem mlta d jros de 1 m

Para lonca distBnci 12-CC i5ThLEFONICA 17 - ANSiT is -UPII T 6CC; - 2PSILON 21EMBRAL 23-INELIG 24-DIALDATA

C

2E-c-\ 2 IDT 29-T-LESTE 31 - LEMAR 32 CONVERGIA 3 EThL ET1 • -&DSU VOX 3&SA.41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL

CROSSING SSHOE LECOM 47-BTCOMUNICSSONS 49 -CAMBRIDC- E 57-ACEU 5&VOITEL 61-NEXUS 60-OTS OPTION 63-HELLO9O° entd Certficadc c-cnfce

BRAZIL 6LECOM 65 67-E-1 72-LOCAWEB 73 -PLUMIUM 75 -VIPWAY 7SMART VOIP 81.DATORA TELECCM 8AMERICA N Reso 9c 426CcKONECTA 91-F CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 9ALPFA NOUS Pare cuo T9I&ônica Iiue 10315 cI ptocoIo fornecido

69a _____

cIa PresteoOre ANA TEL 1331 a 1332 (sxclustso a deficientes auditivos Ii ye corn o tôcoIoda TeIefdriCa -

-.-.- .. - - -

A partir de 1 5 dé abriL todos Os serviças T&efônca sque passam ase chamar Vivb. Estamos trabaihando para que,

I a cadadia, sua Vida tenha mais conexöes. Es uas con exãeS ,

mais qualidade. Mais informaçOes, acesse www.terefoniCa.COm.br/Viv0 -

----. •• -- - --

0 Reclbo so serf válidO om autenUcacO ou apreseflta9O do exato bancárlo. -- ------------ --DESTAQUBAQUI

TELEFONICA BRASIL S.A. - -

Local Telefone Mês DV Complemento

11000 3931-94580 04/12 8 1181 2040

Total da Fatura DV Vencimento - 25,25 1 09164112

NSo Rasure cu perfuri 'éstO documento pois será utllizado no pcessaniefltO

Auteriticaco do Agente Autorizado - Não vale corcO recibo 000823 846400000002 852510291101 003931945806 041281204093

[bb corn br] Pagina 1 de 1

A33F051654029911006 05/04/2012 16:59:45


SISEB - SISTEMA DE INFOR11ACOES BPNCO DO ERASIL 05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.45

119320 t193

COMPROVPNTE DR PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL

AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

EFETUAJO POR: JOSE MASCI DE ABREU

ConvenLo TELECONUNIcACOES DE

Codigo de Barras 84620000004-6 27401029110-3 00393563530-4 04122120409-6

Data dD pagamentO 05/04/2012

Valcr Total 427,40

DOCUNE.NTO: 040507 AUTENTICACAO SISBB: B. 15 5. 32C. 431. 8 00 668

•Assinada par J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 0510412012 16:54:13

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 05/04/2012 16:59:45

Iransacão etetuada corn sucesso.

Transação efetuada corn sucesso par: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

.

Ouvidoria 880800 729 5678 Para delIcentes auditivos 0800 729 0088

000824

de 1

wvZ

0oQ/'c \

A331

[bb.com.br]

Agua/Luz!Te!efone/Gás

EMPRESA

Cliente Agencta 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Codigo de barras digitadO Data pagamento Valor documento

846200000046 274010291103 00393563!

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Pendencia nUmero: 63006374. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

000825

_httnc' //rnni bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaOfb054ab45a5b 1 d6973 82856acfd8bbdb... 05/04/2012

H- Teefônica Brasil SA 1 651.. Bela

' SoPau 21 001 Vista DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

InscrpSO EO4UaI 102 333 949 112 CNPJ/MF 02.568 1 57/0001-62 OOCUMEFTO PARA

h6/M tal br .

Local UsoiIIIIIIIIIuIIIIIlIuIl uIIlIII IIiiIIIII

11000 NEGOCIO

Telefone DV NRC 3935-6353 0 3 02542696483

Total da Fatura Vencimeflto Mês 427,40 09104/2012 0412012

Central de RelacionamentO0800015 1500 _--==-_----------=---- . . .

VALOR RS SERVIcOS

-

Pano5deMhtO- L,GoCC ocaIS -srvico de

LigacôesAdiCiOflSF- P ixe oc61s C -or3ft -o/mBl. Atendirnento ao

Chamadas de Longa'DIflCG 3Ci0fl - !_1onlca - - . . 1 . cosurni dor(SAC)

10-3 5 Portadores

de iecessidades - . - ecpeciais,d - -

. .. fala/a-udição

-

. ,.. . .-

- acesso pelo 142.

I - - Para saber qa1 a loja TelefãniCa

. mais perto de -

-. você ligue 102 ou

-. - acesse www.

telefonica.com.br

TOTAL APAGR. 42740 -

Confflbuiâoa o F c pUST a FUNT rE -- ovo' dos soriços - não repassada as taitas. ...........,..... ;.. . - -- -

Atenção: 0 atraso do pagamento acarre em muIe 2% e, de I OA- , a m

Pars Ion9a dstãncia 12-CISC 15-TELEFONICA 17-TRANS 18-SPIN TECOM IS-EPSILON 21-EMBRAL 23-ILIG 24-CIALDATA - .

2c- IDT 39-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CON\ ERGIA 34-ETML 35-EASONE 36-DSLI VOX 35A 41-TIM 42-CT GROUP 4GLO8AL fde/CI eoto des -

LLO ac3es Cots Ofoodo cooforac -_ CROSSING 4HOE TELECOM 47-ST COMLNICATIONS 4-9-CAMBRIDGE ITACEU 5&-VOL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63- HE Peso sco 42e de BRAZIL 6TELECOM 65 67-El 72-LOCAWEB 7PLUM1UM 75-7$MART VOIP BI-DATORA TELECOM &S-AMERICA N

- 38 t32035

S9-NON2CT 91 E CORPTELECOM 96-AMIGO TELEGOM 98-ALPHA NOlUS ars retfrao Telefontea . /Sue 10315 ci protocolo fornecedo abq5 SI

es Prestado 332 ra AfAL 1331 01 exclusrvo a deficrentes atfditreos II ue coorP a coIo oa T0lefóntca. - - -

..- .......... -

- . - ATeefôniCa Brail SA., em cumprimento-à Lei FederaIn - -

DisqueI 2007/09 dedata.que--aS faturas deste teefone , vencidas no an

de. 2011, foram.quitadas: Este decaraçã6 substitui, para a --

comprpvacaO do-:.cumprirnentOdaS obrtgaçôes do consumidor 0 as

quitacoes das fatUras vencidas- em 2011. Este documento não -

-quita parce!amentos,vaOreS co-faturados de outras.operadoras,11

cobrancaS judiclais, serviços prestados e . não faturados-e outras - -

exceçôeS previstas na Lei.

- 0 Recibo so sara válido corn autencacSo ou apresancãO do extrato bancarlo. -- -------------------------------DES AQUDAQUI -.

CTC V MARIA SPM PI-3 PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

r —19 R JACOER 615 02712-070 JD PEREIRA LEITE S PAULO - SR

1683-3 L

cx postal 1024 SP 02542698483

Vencimento

IIU liHIH IIIIIU I1IflIIIIllhIIIl II hi! !IIIH lilhilli I!I 09/04/2012

12080918800406800000011 ;10020412

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local Telefone Més - DV Complemento

11000 3935-63530 04/12 2 - 1321 2040

Total da Fatura DV Vencimento -

427,40 3 09104/12 -

Não Rasure ou perfure este documento pois sari utifizado no processamento

AutenticscSo do Agente Autorizarjo - Ntio vale como recibo

r2T1

0008-26

846200000046 27.4010291103 003935635304 041221204096

DevolUcãO Cx Postal 1024 SP 01009-970 VENC 09/04/2012

02542696483

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12 8172-3226 AREA-Oil ' ' TM" ' 15H45M12 0,67 Co NORMAL -' .

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8701-5493 AREA-Oil 2 TIM . 14H42M24 3 NORMAL 0,33 . 053

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12 8702-4260 ' AREA-Oil 035 ' TIM ' 15H06M54 05 NORMAL -

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12 - 9301-3671 AREA-0 Oh '- ' l4H6M36 53 NORMAL 350

12 ' 9309-1269 AREA-Oil' CLARO - 151-116541205 NORMAL , , ' ' - 0,3540

12 9612-9612 AREA-Oil, VIVO 14I-I29M46 30 NORMAL 1,94 12 9583-7247 AREA-O011 TIM 151121Mm 06 NORMAL ' ' ' " , ' 0, -_

0,32 12 9650-1011 AREA-Oil VIVO 15h25M24 . 05 NORMAL ' ' 1

12 6738-7886 AREA-O011 01 , ' 091-1175424 08' NORMAL ' - -' . ' 0,33

12 6608-0896 ,' AREA-Oil Oh 1 2 9536-2672 AREA

6H3351100 68 NORMAL , , 5,81

1 " -Oil VIVO '0 NORMAL 0,64

12 9722-6802 '. AREA-Oil ' VIVO 16H10M30 ''0 1,45 ,5' NORMAL , : 032

12 6568-1720 AREA-O011. 01 1'7H23M00 2,2 NORMAL 6657-8677 ARE Oh 17

'

12 , H06M24 ,; .0,5 NORMAL ' ' 0,33

12 6766-0547 AREA-O011, ' Oh' 161-139M48 ' 3,7 ' NORMAL 2,44

12 6838-4112 AREA-O011 ' TIM 12 481018 ' 0,6 NORMAL - 0,40

12 7082-2724 AREA-Oil ' CLARO . 151-$52M48 . 0,5 NORMAL

112 7244-7022 AREA-Oil VIVO 1211 0,66 40M18 0,9 NORMAL 0,58 " - I1 CLARO 17 -104M54 0,8 NORMAL .

AREA-Oil TM 15HSOM36 0,9 NORMAL Iu ow

AREA-Oil TM' 151137M06 0,5 NORMAL, . ' ' . ' ' ' .0,33

AREA-Oil TIM 17H25M36 ' ' 0,9 NORMAL 0,60 -

AREA-Oil TIM' ' 15I-I41MOO 0,5 NORMAL '. 0,33

AREA011 CLARO 12H49M12 49 NORMAL' ,, 3,45

AREA-Oil CLARO 15H56M12 0,5 NORMAL:. 035

AREA-Oil VIVO 15H45M48 1,3 NORMAL ' . ' ' 0,84

AREA-Oil VIVO -15H54M24 ' 0,5 NORMAL 0,32

AREA-Oil ' VIVO '17H01M54 0,5 NORMAL 032

AREA-Oil VIVO 15H38M00 0,7 NORMAL 0,45

AREA-Oil , CLARO . 121133M42 , '0,5 NORMAL 0,35

AREA-Oil , .01 121125M36 '2,5, NORMAL 1165

AREA-Oil , TIM 111-1261054 1,1 NORMAL 0,74

AREA-O011 CLARO ' 18H56M36 1,6 NORMAL 1,12

AREA011 VIVO 16HSO1024 0,5 NORMAL 0,32

AREA011 ' VIVO 161150M54 2,2 NORMAL 1,42


AREA-Oil VIVO 2111061054 2,3 REDUZIDA 1,04

AREA011 VIVO 15H20M06 0,7 NORMAL 0,45

AREA-Oil TIM 15H30MOO 2,1 NORMAL 1,41

AREA011 TIM 15H32 18 2,2 NORMAL 1,48


AREA-Oil TIM 181-1119103020

NORMAL NORMAL 1,01

AREA-O011 CLARO 201-15W420,7 NORMAL 0,49

AREA VIVO 14H29M36 3,7 NORMAL 2,39

AREA-O011 TIM 14H47M48 1,3 NORMAL 0,87

AREA-O011 VIVO 14H53M54 0,6 NORMAL 0,38

AREA-01 1 VIVO 12HO6M36 0,5 NORMAL 0,32

13/03/2012 13/03/2012 1310312012

9987-5840 14/03/2012

7244-7022

Telefônica Brash S.A. NOTA FISCALN° I I00O27387!1I20007JO®03

MP0dec0rV31h001321001 Vi&t FATURA DE sERvicos CThisso 0104t2012

tnsciçEstadua( 108353949112 CNPJ/MF: 02.558 157JDWi6 DE ,TELCOMUNICAcOS ReOlme EsciaI Prcc. OPT 114397-90

84p1t46.cOrfl.b1,.._(..____

Local 11000 TeletOfle 3935-63530 DV 3 NRC 02542696483 Uso N EGOCIO Inscricão Estadual n° CNPJ I CPF NO 01.248,362/0001-69

Total da Fatura Vencimento MèS 42740 09104/2012 04/2012

1665-3 L

CTC V MARIA 5PM PL3 PARTIDO TRABPLHISTA NACIONAL R JACOFER 615 02712-070 JO PEREIRA LEITE S PAULO - SP

02/03(2012 02/03/2012 02/0312012 522 02/0212012 .', 0iZ 02/032012 3222 02iO3i2012

'02/03/2012 SOC 'n,1(rVOl2 •.7

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''5H47MO0' 6I119M48

:8 37

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6 AREA-Oil 1 AREA-Oil

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19H22M30

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11. Si) 12 32

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Base de ** Valor

- {b. côin.br]

EWRM

DOC ou TED Eletrônico Debitado

—.\t UIA

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Página 1 de 1

A33J051631981869006 0510412012 16:35:52

Agêr!cia 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencie (sem DV) 4069 LIMAO Conta corrente (corn DV) 6159 CNPJ 13.459.869/0001-40 Nome favorecido FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN Finandade OUTROS Nurnero documento 40.506 Valor 20.25860 Data transferéncia 05104/2012

- CFF1CNPJ diferente

Autenticaçâo SISBB AC2FDAE1012E2C42

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 05/04/2012 16:25:19 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 05/0412012 16:35:52

0- efetuada corn sucesso.

Transaçâo efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidona BB 0800 729 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=e99e742acd2a847683b9a3 8daf5603b4 05/04/2012

V rbb.com.brl

Página 1 de 1

* \ TED - Transferência Eletrônica DisponIvel k

A33

\

EMREA

Debitado Agencia 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agenda (sern DV) 4069 LIMAO Conta corrente (corn DV) 6159 CNPJ 13.459.869/0001-40 Nome favorecido FUNDACAO TRABALHISTA NACIONAL - FTN Finandade OUTROS Valor 20.258,60 Data transferéncia 05/04/2012 C - CPF/CNPJ diferente

Transaçâo regstrada corno peridente por insuficiência de assinaturas.

- Pendência nUmero: 62994328. Usuãrio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

000829

httns://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessa0944870d923 53a792d9027443e9 13263... 05/04/2012

*

Extrato conta corrente A33F031039357999002 03/04/2012 10:44:14

EMPRsA -

Agenda 1193-2 0 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL Periodo do extrato 26/03/2012 ate 31/03/2012 cc

23/032012 SadoMterior 7o.c7:9 8nriaL i5 000 024 10 29300 C

005090150001-13 ECRETARA DE ADMNISTR 271032012 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.701 10.000100 P

27/03/2012 + Tar DOC/TED Eletrônico 840.870.902.568.428 8, ..D C.

Tarifa referents a 27/03/2012 29/0.31'2012 Emissão de DOG 32.901 2.344,00 D

29103'2012 + Pagamento de Tttuo 32.902 97283 0 ITAU UNIBANCO S.A.

29103/2012 TED Transf.Eetr.DSponiV 32.903 4.925;00

29/0312012 TED Transf.EIetr.Disponv 32.904 3.000,00 P

29/03/2012 Ernissão de DOG 32,5 ,2.95000D

29/03/2012 EmssOo de DOG 32.906 .2.000,00 D.

29/03/2012 EmissSo de DOC 32.907 1.650,00 D

29/03/2012 EmissSode DOG 32.908 1.018,00 D,

29/03/2012 Emissão de DOG 32.909 .700,00 D

29103/2012 + Tar DOG/TED Eletrônico 850.890.900.703.043 ,00 D Tarifa referents a 29/03/2012

29/03/2012 + Tar DOG/TED EIetrônco 850.890.900.703.044 .8,00 D Tarifa referente a 29103/2012

29/0312012 + Tar DOC/TED Eletrônico 850.890.900.703.045 8sQQ P,

Tarifa referente a 29/0312012 29/03/2012 + Tar DOG/TED Eletrônico 850.890.900.703.046 8,001).

Tarifa referente a 29/03/2012 29/03/2012 + Tar DOG/TED EletrOnico, 850.890.900.703.047 .8,000

Tarifa referente a 29/03/2012 29/03/2012 . + Tar DOG/TED Eletrônico 850.890.900.703.048 8,000

Tarifa referente a 29/03/2012 29/03/2012 - Tar DOG/TED Eetrônico 850.890.900.703.049 8,00 D

Tarifa referente a 29/0312012 29/0312012 + Tar DOG/TED Setrânico 850.890.900.703.050 8,00 D

Tarifa referents a 29/03/2012 3110312012 SALDO

SALDOATUAL JUROS 0,00 DATA DE DEBITO DE JUROS 30/0412012 IOF 0,00 DATA DE DEBITO DE IOF 02/05/2012

------ -iii 2 0. z'S8, Go OUROCAPrealizádo dia 29.03 - DEZENAS: 10-15-22-25-31-44

Central de Atendimento BE M.kAL Servico - SAC

0800 729 0722 4. C Ouvidoria BE 0800 729 5678 Q C Para deficientea auditivos x I

0800 729 0088 ...

Transacao efetuada corn sucesso por: J5381165 RODRIGO ROBERTO GASPAR.

Fundaço Trabaihista Nacional - FIN

Partido Trabaihista Nacional cvcia.çlo bNciOfl

RECIBO

R$ 20.258,60

Declaro haver recebido do PARTIDO TRABALHISTA

NACIONAL - PTN, a importância supra de R$ .20.258,60 (Vinte Mil

duzentos e cinquenta reals e sessenta centavos), referente ao repasse dos

20% (vinte por cento) do Fundo Partidário referente a Marco 2012,

estabelecido estatutariamente.

Representado pela TED (Transferência E!etrônica

DisponIvel) numero 40.506 da c/c 21.810-3 - Banco do Brasil - Agenda

1193-2 - Bairro do LimAo / SP.

E por ser verdade, firmo o presente recjbo.

São Paulo, 05 de Abril de 2012

undaçArabaIhista Nacional - FTN CNPJ1$ 13.459.869/0001-40

Maria Cristina Helimèister de Abreu

ST CHIN CA05 CJ. J BL. ASL. 110 BRASILIA DF CEP 71.503505 .80 CNPJ. 13.459.869/0001-40

000

S

[bb,com.br] Pagina 1 de 11

Emissão de corn provantes

MPS

05/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:00:40

119301193 0010 OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGANENTO DR TITtJLOS

CLIENTE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAtJ UNIBANCO S.A.

34191577345328635056585802860008852990000210000 NB. DOCUMENTO 40.505

DATA DO PAGPNENTO 05/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00

VALOR COBRADO 2.100,00

NR.AUTENTICACAO F.188. 699.F95.EC3.36C

Transação efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

A33F051 654029911008 05/04/2012 17:00:38

C

.

000832

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSa0fa434adOfa6fa5C5Sl al 6d5e5fb5ab&... 05/04/2012

\

1-'agina I ue i

A331051131450210016 05104/2012 11:54:36

[bb.com.br]

Cobranca I Titulos

cr"EM"JSA

Cliente Agenda 1193-2

,'r.,rnfltA 71810-3 PARTIDO TRAB NACONAL ITAU UNIBANCO S.A.

Banco C6d/go de barras cfigitado 34191.57734 53286.350565 85802.860008 8 52990000210000

05/04/2012 Data pagamento 2.100,00 Valor documento 0,00 Desc./abatimentos 0,00 Outras deduçOes 0.00 Juros/multa 0.00 Outros acréscimos Valor cobrado

2.100,00

Trnsaçäo rgistraca como pendente por nsuciênca de assinaturs.

Pendéncia nOmero: 62875098. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

000833

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSessao=55C 151 c3 1 947d1 1 9f3 171 6e9843 8eaa7... 05/04/2012

4

Cobranca Expressa - Emissão de Boleto ,. 40:4-

fIDt r

Pi

DdII) IICIU ,J-r i - . - - - vencimento Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO 10/04/2012 Age ncialCOdigo Cedente

Cedente DUO INFORMATICA C LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01 0568/58028-6

Endereco Cede nte I Sacador Avalista RUA ANTNIO IZZO 60 PORTAL SANTA FE ITUPEVA SP 13295-000

Data do documentO No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso NCtmero

04/04/2012 000043 OS N 04/04/2012 157/73532863-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

157 R$ 2.100,00

lnstrucão (Todas infomiacOes deste bloqueto sào de exciusiva responsabilidade do cedente). APOS OVENCIMENTO COBRAR JUROS DE .......... R$ 4,13A0 DIA

(-) DescontoS/Abatimento

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 42,00

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJICPF 01248362000169

Endereco RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP

Sacador/Ava lista: Autenticacão mecapica

.

I - -- _ l AneooinnnQ.Qc)Qaflflflfl1flflflfl 4àW banco itau S.A. 1 314 I-I I 54 iv -- -

Vencimento Local de Pagamento 10/04/2012

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTOAgencia/COdigo Cedente

Cedente IDUO INFORMATICA C LTDA CNPJ 10.401.722/0001-01 0568/58028-6

Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite fDataP rocessamento Nosso Nômero 157/73532863-5

04/04/2012 000043 OS N 04/04/2012

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor () Valor do Documento

157 R$2.100,00

lristruçSo (Todas informaçöes deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento

APOS 0 VENCIMENTO COBRAR JUROS OE .......... R$ 4,13 AO DIA APOS 0 VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 42,00

(i-)Mora/Multa

() Valor Cobrado

acado: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ/CPF 01248362000169

Endereço RUA JACOFER, 615 02712-070 JD.PEREIRA LEIT SAO PAULO SP

Sacador/Avalista:Fir-ha dA Comoensacao

Auteriticação Mecânica

0008i 1

umero a ota Fisca PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES 43

FINANcAS Série SECRETARIA MUNICIPAL DE E DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTARIO Data de Emissâo

•- 4[ COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTARIACertificacâo

NOTA FISCAL DE sERvlcos ELETRONICA - NFS-E 304FE-2D4AE* DADOS DO PRESTADOR

NomeIRaZaO Social: IDUO INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA lnsc. Municipal: 205224

CNPJ/CPF: 10.401.72210001-01Insc. Estadual:

0 N: 105 EndereçO: RUA BARAO DE UMEIRA

ENGENHO VELHOCompl.:

Bairro: MuniCipio: EMBU

UF: SP CEP: OS43.4€IPA Talefone: 117405490*

E-mail: [email protected]

DADOS DO TOMADOR

Nome/RaZOO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL lnsc. Estadual: cNPJ/CPF: 01.248.3621000149 lnsc. Municipal:

N: 615 EnderecO: RUAJACOFER Compl.: Bairro: JO. PEREIRA LEITE UF: SP CEP: 02712-070 M unicipiO: SAO PAULO Telefone: 1134389426 E-mail:

PRESTAQAODESERVIcOS35H

S

Thbutãvel Quanti o R$ Total R$ VVI.Unitá00 1

dade Item - PRESTAcA0 DE SERVIçOS 35H Sim . . 2100n0000 2100.00

VALOR TOTAL DA NOTA I R$ 2100,00

R$ 0,00 I K7P ZIUU,UU

PIS: 0,000% [ COFINS: 0,000% INSS: 0,000% IR: 0,000% LL 0,000%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA R$ 2100,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIO I fl7 - unnrte tecnico em informática, inclusive instalacSo. configuraç0O a manutençeo de programaS de computagãO e bancos de dados.

Mês de CorupetOncia: 0412012 Local do Recoihimento: EMBUISP Data Geraç3o: 41412012 11:20:44

Recoihimento: Sem Retenção Tnbutaçâo: MicroempresáflO e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE: 6209100 EmpreSa Optante do Simples Nacional

ObservacOeS:

000835

Recebi(emos) de: [DUO INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA NOTA FISCAL DE SERVIQOS ELETRONICA Os servicos constantes nesta Note Fiscal de Serviços Eletrônica. NCirnero: 43

Certificacão

Data Assinatura do Recebedor 304FE-2D4AE

T:30HrS

. .

IDUOORDENS DE SERVO Página 1

01/03112a31103112

CUente: 26- Partdo Trthalhista Nacional (PTN) Usuário(s): Renato; Ricardo Camargo; Mariangela Franco; Fernando. Analista: 01 - Flávio Costa

0 10:30

iñiic Terñino

14:30

TranslàdO _

01:00

DeScrtô Total CeMrS . '••'- ________ Criaçäo de relatório de fihiados duplicados; Emisso do relatório de

00:00 05:00uuhiados duplicados para o Fernando anatisar; reuniäo corn Mariangela e Renato do financeiro para discutir tratamento automatico das comissöes povisónas (boleto e cnab);

13/03/2012 10:00 15:30 01:00

Correçöes na rotina de comissöes provisónas (PTNA060); criaço de rotina para exportaco em excel das comissöes provisórias para Kátia

00:00 06:30 imprirnir as etquetas; testes na impresso de etiquetas modelo 6282 no Protheus;Ajustes na validacão do campo de Cargo do filiado nas comissães provisórias.

20/03/2012 10:00 15:30 01:00

Criacäo dos novos layout's de etiquetas no Protheus; Análise dos

00:00 06:30formatosde planilha deffliados para importacão no Protheus; orientacoespara o Ricardo Camargo sabre inclusao de fotos dos filiados no Protheus. lnclusão de novos parârnetros (gravar sirn ou não e exibir so

00:00 04:00 divergentes) no relatório de conferência dos cadastros Protheus x planliha do TSE. 22103/2012 09:30 12:30 01:00

27/03/2012 10:00 14:00 01:00

Análise dos resultados iniciais da cornparacäo entre planliha do TSE e Protheus: Tratamento de histórico duplicado no TSE; lrnportacO da

00:00 05:00 planilha de SP e análise de inconsistências; emisso de relatório de duplicados após correço efetuada pelo Fernando (näo retornou mais nenhum duplicado).

29/03/2012 09:30 16:30 01:00 00:00 08:00Criaco dos campos para gravar log de importacäo de plantlhas do TSE; lmportacaO das planlhas de SP e do DF;

[bb.com.br] Pagina I de I

A33J051208518236006 0510412012 12:128-

-ftsPREsA

pagameflto de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BPNCO DO BRASIL

05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.28

1193201193

COMPROVANTE DO PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO TRAM NACIONAL

AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

EFETUADO POE: JOSE MASCI DE ABREU

Convenio NET BRASILIA Codigo de Barras 84660000001-8 38420257201-0

20405040000-9 00095163904-6

Data do pagamer1to 05/04/2012

Valor em Dinheiro 138,42

Valor em cheque 0,00

Valor Total 138,42

DOCUMENTO: 040501 AUTENTICACAO SISBO: 3 .A61 .AOA. 86F. 091.093

AnkAssnada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 0510412012 11:47:06

J4603096 JOSE MASCI DEABREU 05/04/2012 12:13:28

Transacao efetuada corn sucesso.

Transaçào elëtuada corn sucesso par: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento so Consumidor - SAC 0800 729 0722

[I

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OCD8'7

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessaO3be9aCaC3de9ee70d59bbCabSC8O 05/04/2012

rugum i uc

A331051131450210007 05/04/2012 11:47:04 AgualLuz!Telefone/Gás

[bb.com.br]

EMPRESA

Cliente

01)t.

\

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRA6NACNAL

Código de barras digitado 846600000018 384202572010 204050400009 000951639046 05/0412012

Data pagamento 42 Valor documento

138

Tranaçâo regstrada como pendente por insOciencia de essinaturas

Pendéndia nOmero: 62870854. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

E

.

IffM

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb9tokenSessao=5 5c l5 I c3 I 947d 11 90 171 6e9843 8eaa7... 05/04/2012

- EvEmEE" T 040/031074713 0510412012 13842 LGOORTE.

UNDO E DOS NETS BRASILIA . pici. . Forma dePagamento; 0 M . . . ( 1248362000169 BOLETO BANCAR10

ETET. 77:.1:

Mina NET:descriçao total

lii porAssinatura andaIarga eAIuuelde uamentos foramreajustadospeta aIiquo

() NET Viii - 135,78 is 4,53tn, do acordo rem a varaço doViRTUA 1 O P/fGV dos UJ Ilims 12 Moses.:INDIVIDUAL ADEUDADE: Itens Eventual 2,64 - Canais a La Carte e Revta M9n91 foram

reastados confome a tatiela do prep senin oisponieeis no sito 'eew.netcnmbocom.br.

vaar total

1,42

® NET Virtua . _. Iteñs-Evenluais

le i#Jteaoalidade NET VIRTU . . //f4ultas

Oi/ 3/12A31103112 MENSAL AOEVETUAVIRTUA1OMI4DIVI005LFIDELIOADE '272 hiJA0SFOTQEMTRAS60E/6112. . . . 0.04 S-Totat 8eris&idade NET V!RIOJA . . 135,78 MW TA 06!01/12 '. S . 265 Total IJEI VIRTIJA 13578 Sub-T /JMaa 264

Total ltana.Evenluais .. 2,64

0 -Paraanenaimennopresen0aidirjja-saonooso atendimento 05/00 inciUoospr m%5 . . . . . Citr000EegiStroSdeAtendrnento- peosoaiconsulteo eindereço no site.netcombo combr - Ligue.4054-7777 pare itfleflO S4CII flflce . .. 040120703188545. 040120703155845 • Evite a dealgamento do Sen sinai etetuandoo pagamento ompra do serwças ,. . . .

"10,2407.040110597439502, 0451106 nad adaaoSsa/Sc. - UOSE 10621 pana riternnaç0 recIamoçeo Oil04011 0597439560 th090s Se 0.033% e malta de 2%. . .

-COOn existam sereios p reto0o0 5 Ito Cobtados, cases . - . . . . . - -. • . . [utenticaçae Me, canica

Paamentos após a vendniento sero cobrados juros .diários de 0,033% e multa do 2%. Os encargos de pagamerttos efetuados apes a vencimento serAo cobrados na próxima fatura.

000839 Atenco etetue seus pagatnentos nos bancos corweniados aseguir: BANCO BRADESCO SA, I3ANCO 000PERATIVO DO BRASh SA, BANCO COOPERA11VO SICREDI S/A, BANCO DC BRASILIA Sk, BANCO 00 BRASti SA-, BANCO TAU S.A., BANCO MERCAImITIII DO BRASIL SA, BANCO REAL SA BONGO SAFRA S/A, BANCO SAIiffAS4DER CAIXA ECOI4OMICA FEDERAL MULTIPLO 5k, UNIBASdCO S/A

, I4SBC BANK BRASIL SiC , LEMON BASJKBANCO - - . . .

Clrnte . ..... . ldaritilicaço.para R6,50 talajicia Vencimento Voter PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL •. ' •. NET BRASILIA 040031074713D- . MaioJ2O12 . 051114/2012 138,42

84660000001-8 38420257201-0 20405040000-9 00095163904-6

NOTA FISCAL DE SERVIOS DE cuMvIcAcAo - MOD 21 - VIA U1ICA - SERIE B

SIG U8&O01 LT. 725 Zona Industrial PAR11EIO TRASALHISTA NACIONAL EMISSAG 20103)2012 MS Margo/2012 Vencimento 05/04,2012

99 M210001-79 SHIN, 00 0L05 CJ 05 GASA19 LASO NORTE NIMERO 0000045366 I.E. ISEPITO Código 040/031074713 5 0734054R00110 BRASILIA OF

CPFICRPJ 01248052000169 CFOP 5.307-PresIaco do servco do comurncaçäo a n0o-confribuinte.

0icrimiaco do Servico •. :. . . -- '

BANDALARGA . . . 01/03112A31/03112 MENSALIDADEVIRTIJAVIR1UA iBM INOMDUALFIOELtDADt. SUBTOTAL DANUALARGA . . . . 125,78 CMS Base de Cdlculo 135,78 AlIquota 25% Valor

VALOR DA NOTA FISCAL: 135,78

r Reseavadoao Fisca: ......... . . C

:84AC.6940.OUBA.5507.133F7.E3EE899D.5956

PROCROIM0NTOAIJTORIZAOO FOR PROC N: 00040.017070/95/- ContiibuIçBo pars a Fustl%êFunttel 0,S% sob re osvalores dos serviços de , telecomunrcaçoes - NBa repassadosao sssinrnte./- BASE BE CALCULO 00 ICMS REOUZIOA CGNF0/9 OECROTO LOOISLATIVO BR 040 0013.07.2000. /Central Ar Atendimonto ANATEL131

• IN -r. Que

em hospedados no Nickelode on Sui tes ResortFA G^

e ainda curdrem Os parques a as atracôes da cidade de 1991228652012011 Orlando? A NET e s Nickelbdeon .realizam esse desejo! NETs

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Serviço de Atendirnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678 Pam deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br] ragina i

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A33J0512085 18236008 0510412012 12:14:10


SISER - SISTEMA EM INFORNACOES EaNCO DO BRASIL

05/04/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.11 1193201193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: FARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3 EFETUADO FOR: JOSE MASCI DE ABREU

Conveni.O FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85830000002-5 08000179120-4

40754305080-0 12483620001-6 Data do pagamento 05/04/2012 CNPJ/CEI 01248362/0001-69 COMPETENCIA 03/2012 CODIGO RECOLNIMENTO 115 VENCIMENTO 07/04/2012 VALOR DEPOSITO 208,00 Valor Total 208,00 Pagarnento agendado.

10

Atençäo: Eata transacAo está sujeita a avaliacao de seguranca e sera processada apOs análise. 0 comprovante definitivo soinente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 05/0412012 11:49:28

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 05104/2012 12:14:10

Transação efetuada corn sucesso.

Transacâo efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

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https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSeSSaO=3be9aCaC3de9ee70d59bbcabSc8

05/04/2012

[bb.com.br] Fagina I cle I

Pagamento de guias de GPS I GRU OAF

EMPMA

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Agência 1193-2 - Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

Transacão reistrada como penderte por insufici6ncia de as&naturas.

Pendéncia nUmero: 62872243. lJsuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

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A33105113145021 0009

PAISJQ 05/04/2012 11:49:27

858300000025 080001791204 407543050800 124836200016 05/04/2012

208,00

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000842

https://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tOkeflSeSSaO =5 5c 151 c3 1 947d1 1 9f3 171 6e9843 8eaa7... 05/04/2012

GRF - GIJIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2012 - 13:03:16 VT^j FIJNPO fDD TEMPO

GFIP - SEFIP 8.40

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CPó14JD

[1iAO SOCIAL/NONE

PAP.TIDO TRABALNISTA NACIONAL

02-000/TELEFONE

(0011)34889410

03-FPAS 04-SIMELES 05-BEMUNERAcAO 06-QTDE TBABALADORES 07-ALfQUOTA FOTS

515 1 2.600,00 2 8

08-c6D RECOLEIMENTO 09-ID RECOLMINENTO 10-INScRIcAO/TIPo( 8 ) 11-COMPETNCIA 12-DATA DR VALIDADE

115 017980-9 01.248.362/0001-69 03/2012 07/04/2012

13-DEP6SITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCAP.GOS 15-TOTAL A RECOLEER

208,00 0,00 208,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/04/2012**

858300000025 080001791204 407543050800 124836200016 AUTENTICAcAO MECANICA

rop rzTSGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GEBADA EM 26/03/2012 - 13:03:16 FUD 13E IfrU DO TEMPO D

GFIP - SEFIP 8.40

01-ERZAO SOCIAL/NONE

JP

RTIDO TRABALHISTA NACIONAL

02-DDD/TELEFONE

(0011)34889410

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAAO 06-QTDE TRABALEADORES 07-ALfQUOTA FGTS

515 1 2.600,00 2 8

08-C6D RECOLMIMENTO 09-ID RECOLEIMENTO 10-INSCRIcAO/TIPO( 8 ) 11-COMPET.NCIA 12-DATA DR VALIOADE

115 017980-9 01.248.362/0001-69 03/2012 07/04/2012

13-DEP6SITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCAAGOS 15-TOTAL A RECOLIIER

208,00 0,00 208,00

**VALOR FGTS A RECOLHER ATE 0 DIA 07/04/2012**

AuTENTICAcA0 MECANICA 858300000025 080001791204 407543050800 124836200016

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Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ni [b.com.br1

Página 1 de I

A33J051208518236010 05/04/2012 12:14:44

EMPUSA


SISBB - SISTEMA DE INFORMCOES BI½NCO DO 8RASIL

05/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.44

1193201193

COMPROVANTE DE PAGPMENTO

CLIENTS: PARTIDO TEAR NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3 EFETUADO POR: JOSE MASCI OS ABREU

Convenio CLARO FIXO SP Codigo de Barras 84660000000-0 53050078000-8

18495146000-7 10291095770-7 Data do pagamento 05/04/2012

Valor em Dinheiro 53,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 53,05

DOCUMENTO: 040503 AUTENTICACAO SISBB: A. FCA. F88 .F51. 973.186

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 05/04/2012 11:50:51


Transacão efotuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso por. J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

.

https://aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessaO=3be9aCaC3de9ee70d59bbCabSC8 05/04/2012

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A331051131450210011 05/04/2012 11:50:51

b.com.br] vagina I ae

•AgualLuzrrelefone/Gás

EMPSA

Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

Transaco recstrada coma pendente par insuficiôncIa de assinaturas.

Pendéncia nümero: 62873044. tisuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

846600000000 530500780008 184951460007 102910957707 05/0412012

53 05

.

.

000845

https:I/aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokeflSeSSaO 5 Sc 151 c3 1 947d1 1 9f3 171 6e9843 8eaa7... 05/04/2012

CEP:200 10974 CNPJ do ErAotoI 9J:33I3048610001'28

r- COD.CDNTA.: 018491460

1011116iI8i6OII111t1!1I811U8U dc V MARIA 8PM P13

PARTIDO TRAALFHSTA NACIONAL R JACOFER 605

CJ AP 1 JARDIM PEREIRA L 02712-070 SAO PAULO-SP

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72870070459030200000051 52610270312

POSTAGEM: 2710312012 VENCIMENTO: 0810412012

91 FoLu0 AiterioI 90 82,081 Potrhidaom08I03l?Ol2 Q

88OJ SALO8 OA FATURA ANTERIOR;

RI 30.38 dlomO Menial RN 16.43Told do UliIieocAo

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DEBITS ACUMULADO (8801188 PEAUE1O6B + PATURA ATUAL(90 80.06

Camrlgrnanteo MensalVALOR

I 38.50 tivoc pore T oler P05 35,56 SUBTBTL

Telolone 11.2834.3493

Service Local000NII000t II,OI

oiscnrçlo 0 MIMU'TOS 008CONT000S 7 MINUTOS 10090t305NORMAL 0,00 SUBTOTAL

Iigoç Oss pore C&uler

TEL 0061100 0010 0000iolcia ounoclo 000IFA DL0TIoU

AREA 01' 1189955290 0110312012 18:13:01 00:00:33 NORMAL 0.53

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sevicn MOVOI Especielizedo

TEL 0161100 0410 ACM iICI0 TOMcAT IMITA

AREA D 1 1178021188 01(03(2012 18:08:48 00:03:12 NORMAL

SUB.! 01 AL

Apro"Ito toda ao DM009800 do oeu CIro Fixo: Sac,ot9io Elotririva. Idontifioodoo do chumadas $ EholTode Am 407900 0rATio, slim do terlfoo mail otonijoicos( Pore VatS oproveitor tudo iSSO 0 n8o titor oom tozor Iio;5As, pvuo sue

corolo em div, leArn will evito A p080rMnlG do niIto do 2% more juras do 1% so oo e o incluoSo do CM 110100 10$ CANOOtrOO doe oorviOI do ptote8o oo crAdilo.

0 PASAMENTO 8056* FATURA 009ERA SEN EPETUADO NA REDS 8ANCRIA CONVENIAOA ABS 50500 DO BRtrBIL BANESPA; BR580SCO CEF(160LUINOO LOTS8ICASI ; 6850 ; 10AM; 040550 CAIXA; SAFRA SAP110NDER; UNIBANCO Deoroqor

CADASTRE SUA CONTA EM DEBTO AUT0MATCO. PREENCHENDO A AuToRIzAcAo NO VERSO, CO A A

AUTENTICAcAD MECANICA . SOLICITAMOS NAD RASURAR, DOBRAR 0(1 PERFURAR (STA PARTE 01% FATURA.

r NUMERO 08 FATURA: 1[DATA OEVENCIMENTO: 1

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029109511 ] 0810412012J

84660000000-0 53050078000-8 18495146000-7 10291095770-7

VALOR

3.47 3.47

A CDNIA:

01840514607

m0.r.bZra.4J

Rug dot Insoo 800 B SOo Pttio SP CEP01329000 55P43.530.4881012569 11:108.240.571.1 19

Emprosa Brasil do Tolacamunicaçüas SJA Nate Fiscal do Sorviços do Tglecornunicaçöos

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CNPJ: 01.2483021000109 CAdigo do Clionte: 184951462

PARTIDO TRAAI.H!STA NACIONAL . . 1 VIA (JNICA VALOR (IA ROTA FISCAL R JACOFER 606 AP 1 . . . . i .. JARDIMPEREIRALEIT . . . aiiui

SAO PAULO — SP . .. . . L

NOmero 090000418028 Skin C . SubSCrie 3

Resio de$arvi;no\s 000

7Total do Utfliz*o

Empress Btasilairs do TaiocamuniceçhS SIARt

Total dos SirvIço& . [$ 52j

Reoeivdo no risce . . ..• . . 49C3.51FE.58CO304A1.B2DAJECE.CEU7.8C66

Bose de Càleole ICMS (R$) Aliquots 05100 to umu titci

52,98 25,00% 13,24 j

Telefenica .. . Ref a SF Fatera do Sere6e dd Telecsmunlciçeee Sede AA 29557

Endirsco:RUANARflRIANO DE CAR VALKO 858 BELA VISTA SAD PAULO CEP 01755.248 . .

RegIme Eepeetef Central deetefldimento:0800698?OOO . . .. . Resume dos Stviçeo

Too. INIStAnclaNotionalR$ 0071

. . Total dot S.Mgos[

R 0,071

RAervadoeoFnco C8F2816C838A.8C37BO26.C9F3AUC2.0004 .

Base de Cãlculo IOMS (Rfl Aliquote Valor do lORIS (Nt)

0,01 25,00% 0,01

000847

Fete dosumirite 6 eoeñas infetmitivi. No jireclu sir lsvuido so hence.

[bom.br] Página ide 1

0 Cobranca I Titulos\,

o

A33F1 31607704432006 1310412012 16:14:47

Cliente Agenda 1193-2 çonta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO BRADESCO 5.A,

Banco 23791.75603 90000.000241 79002.902504 1 53020000042000 Codigo de barras digitado 13/04/2012 Data pagamento 420 00 Valor documentO 0 00 Desc./abatimefltOS 0 00 Outras deduçães 0,00 Juros/multa 0,00 OutroS acréSCimOS 420,00Valor cobrado

Transaç3Oregistrada conio pendente por insuficCncia de assinaturas

pendêncianOmero 64556418. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

S

=1

https:Ilaapj .bb.com.br/aapj/notiCia.bb?t0kenSes0=db7e74982b3 047aec5 1 d5d775a78... 1 3/04/20 12

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pars deficientes auditivos 0800 729 0088

com.br] Pagina I de I

\cc. A331-113161171 1433008

13/04/2012 16:16:28 k sw ^ ^7

Pagamento de tItulos corn débito em conta corrente

13/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:30

119301193 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678 COMPROVANTE 08 PAGANENTO DE TITULOS


AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

BANCO BRPDESCO S.A.

2379175603900000002417 9002902504153020000042000

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO E.86E.870.DD8. 3BF.5C6

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRACRAVO 13/04/2012 16:1447


Transacâo efetuada corn sucesso.

Transac90 efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU. --

.

https :/Iaapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tOkeflSeSSaO=70 101 59eda056009ad4c92Cf4295 7fde 13/04/2012

BRADESCO 1237-2 1 Recibo do Sacado amento

Ag

13/04/2012 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO.igo Cedente

Cedente 1756-6/0029025-4 R& F EXPRESS TRANSPORTES

Data do Documento N4Umaro do Documerito Especie Doc, Aceite Data do Processarnerito Nosso NCjmero

09/00000002479-4 30/03/2012 DM N 10/04/2012

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento420,00

009 I R$Desconto/AbatimeotO

Após vencimento multadeR$1O,00 + 1% ao més.

CPF/CNPJ do Sacado Sacado

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 000367 CNPJ: 01.248-362/0001-69 SHIN QD 5 CONJ. 06 CASA 19, CddigodeBaixa

71505-765 LAGO NORTE BRASILIA DF

Recebimento através do cheaue nim. do bancoAutenticacão mecSnica

Esta ciultacdc sO terd validade apOs 0 pacianiento do cheaue oelo banco sacado.

SBRADESCO 1237-21 Ficha de Caixa

Vencimepto Local de Pagamento 13/04/2012

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO.AgOncia/COdigO Cedente

Cedente 1756-6100290254 R & F EXPRESS TRANSPORTES

Data do DocumentO NOmero do DocurnentO Espécie Doe. Aceite Data do Processamento Nosso NUniero

09/00000002479-4 30/03/2012 DM N 10/04/2012

Uso do Banco Carteira I Espdcie Quantidade Valor (=1 Valor do Documento420,00

009 R$ -. -u dt htnniiatn de exclusjva responsabilidade do cedente,) (-) DescoritolAbatimento

Apos vencimento mu/ta de R$ 10,00 + 1% ao més.

Sacado ,,...,__

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 000387 - CNPJ: 01.248.362/0001-69

SHIN QD 5 CONJ. 06 CASA 19, CodigodeBaixa

71505-765 LAGO NORTE BRASILIA DF 00000002479-4

BRADESCO 1237-2 1 23791.75603 90000.000241 79002.902504 1 53020000042000 Vencimento

Local de Paamerito 13/04/2012 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENdAS BRADESCO. AgencialCOdigo Cedente

Cedente 1756-6/00290254 R & F EXPRESS TRANSPORTES

Data do DoEunientO NOmero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento NoSSO NOmero09/00000002479-4

30/0312012 DM N 10/04/2012 1 Uso do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (C') Valor do Docurnento

420,00 009 1 R$

di hi,itn nan de exclusiva responsabilidade do cedente.) (-) Desconto/AbatimefltO

Apös vencimentO multa de R$ 10,00 + 1% ao cues.

11=) CPF/CNPJ do Sacado

icado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 000387

CNPJ: 01.248.362/0001-69

SHIN op 5 CONJ. 06 CASA 19, COdigo de Balsa

71505-765 LAGO NORTE BRASILIA DF 00000002479-4

I llII ll,;III III II I II II I I II IIII IIII I I IMI I IIII 11111111 I IIII

Autenticacdo mecSnica -

000850

DETRAN-SP :: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOrD

Página 3 de 4

05104/1:' NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

\

[I

Jj PREFEITURA DO MUNIC1PIO DE SAO PAtLi Nerodallota

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS Data e Hera de Emissão 05/04/2012 08:41:25

NOTA FISCAL DE SERVIOS ELETRONICA - NFS-e codigo de Venficação LNT9-L7ZX

20120405t36112230129

PRESTADOR DE SERVIOS CPF/CNPJ: 06.112.23010001-29 Inscriçäo Municipal: 3.292.956.0

Nome/Razão Social: R & F EXPRESS TRANSPORTES LTDA ME

Endereço: R PARAPUA 01932, FUNDOS - BRASILANDIA - CEP: 02831-001 Municiplo: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIOS Norne/Razão Social: PAR11DO TRABALHISTA NACIONAL - Pm

CPF!CNPJ: 01.248.36210001-69 lnscrição Municipal:

Endereço: R SHIN QL 5 Conjunto 6615 - Setor de Habitacoes Individual - CEP: 71505-765

Municipio: Brasilia UF: DF E-mail: -

DISCRIMINAcAO DOS SERVIOS SEP.VIçOS DE TRANSPORTES PRESTADOS REF PERfODO 01/02/2012 A 31/0312012.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 420,00 COdigo do SeMco . ?

02461 - Coleta, reméssà ou entrega de con-espondSncias e congeneres, realizados por coumer e congéneres.

Valor Total das DeduçOes () Base de Clculo (R$) Alfquota (%) Valor do 155 (R$) Crëdito (R$) 0,00 0,00

OUTRAS INF0RIVIAc6ES - Esta NFS-e foi ernitida corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Docurnento emihdo per ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

000851

Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bh.com.br] Pagina 1 de I

- A33H13161171 1433006 U 13104/2012 16:16:16


13/04/2012 - BP,NCO DO BRASIL - 16:16:16

119301193 0009

OtIVIDORIA BB 0800 729 5678 AGENDPNENTO DE PAGANENTO 08 TITULOS


AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

!TAU IJNIBANCO S.A.

3419109,'066706465006186329590003153040000209773 NR. DOCUMENTO 41.601

DATA DO PAGJtI4ENTO 16/04/2012

VALOR DO DOCUNENTO 2.097,73

VALOR COBRADO 2.097,73

PAGAMENTO AGENDADO. A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS 22HS DADATA ESCOLHIDA PARA PAGA84ENTO. 0 COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO

Aft.APOS A CUITACAO.

Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 13/04/2012 16:13:01

J4603096 JOSE MASCI DEABREU 13/04/2012 16:16:16

Transaçãoefetuada corn sucesso.

Transação efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU. -

S

000852

https:/!aapj .bb.com.br/aapj/home.bb?tokeflSeSSaO =7O 101 59eda056009ad4c92cf4295 7fde 13/04/2012

[bb.com.br]

Página 1 de 1

Cobranca I TItulos A33

C ? A

Cliente Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Banco IT.

Codigo de barras digitado 34191.09206 67064.650061 86329.590002 Data pagamento Valor documento Desc./abatimentOS Outras deduçöes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

Transacao registrada coma pendente par insuficléncia de assinaturas.

Pendéncia nUmero: 64555523. Usuário: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

[1

.

000853

https ://aapj .bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessaO=db7e7aaaCa982b3 O47aecS 1 d5d775a78... 13/04/2012

03/04/12 Boleto de Cobranca

- - : pp_L_\

do Sacado

Cedente

CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ:Agência/Código Cedente

0068/63295-9Vencimeoto

15104/2012 47236302000127 Sacado Nümo do Docamento Nosso N/nnen

FARI1DO TRABALHTA NACIONAL-

Ff00085982 109/20670646-5

Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento (-) Desconto

R$ 2.097,73

(+) Outros Aedsciinos (=) Valor Cobrado

Demonsfrati'o:

Encargos por dia R$ 6,92 após 15/04/2012 Após 16/04/2012 cobrar malta de R$ 41,95

obran#a registrada n#o efetuar deposito em conta.

SCorte Aqui

CA hAl_h iini 1vA 7AA icnni QcQflO(fl 1 3040000209773 I---

Local de Pagamento Ate o vencimento, preferenelalmente no itaC Apes o vendmento, somente no ItaC

Vencimraito15/0412012

Cedente CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 47236302000127

AgenciafCddigo Cedente 0068/63295-9

Data Documento Ndmeso do Documento IEsie Doc. Acute Data Processamento

- 03/04/2012 Ff00085982 DM N 03/04/2012

Uso do Barren Carteira IEs4Qumti (x) Valor 109 _RS I

4osso N/intern 109/20670646-5

(=) Valor do DocumOlto 2.097,73

lnstrucOes (Irodas as infonnaçOes deste bloqueto sin de eaclusiva responsabilidade do Cedente) (-)Desconto (+) Mora/Multa

(+) OutiosActescimos Encargos por diii R$ 6,92 após 15/04/2012

Apds 16/04/2012 cobrar inulta de RS 41,95 Cobrau#a regis(nada n#o efetuar dqsosito ens conta. () Valor Cobnado

Sacado PARTWO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ: 01248362000169

RUA JACOFER, 615 LIMAO SAO PAULO SP 02712-070 Fic SacadoilAvalista

lia de Compensacio Mies

IIllIllll IM

Illh1flhIICorte Aqui

3/4/2012 1028:46 —> Eniil enviada corn SUCESSO...

1à[email protected]

OOO85(&,

.

1/1

CLASS TOUR PAS. E TUR.tIDA'" • CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA"s kclass tour CNPJ 47.236.302/0001-27

RUAANDREGON#ALS40 ITAIM BIB[Insct.Mufl.. 8.202.726-9

CEP: 04630-010, SAO PAULO, SP, Brash PAS E N S E ' J Fone ......... .551130405060 EmergêflCia Nextel 55*374*744

ABAV: 291 late :57-5-9823-6 Embratur..: 26.00 641.10.0 Fax ........... .55_I 1-3040 50 70

DEM Home Page: www.classtour.com.br - Nextel 374*744 E-Mail........: [email protected] Fl.: Ill

No.Fatura/ Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissâo Vencimento I

!0008682.O97, /2012 -

Encargos p/dia de R$ 692 após 15/04/2012.

Sacado 0214IPARTOTRABAT A/C.: Contato: JOSE MASCI DE ABREU

Endereco.....: RUA JACOFER, 615 : Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 02712-070

Bairro........... LIMAO Fone(s)........: 11 3488-9424/ 9400 Fax.....: 11 3935-6353

Cobranca.....: RUA JACOFER, 615 . Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep. 02712-070

Bairro........... LIMAO CNPJ............: 01.248.362/0001-69 lnscrição Estadual: Praca de pagamento SAO PAULO

- Impresso em. 12/09/20121649 OC

• .. [EXTENSO

Dois Mil, Noventa e Sete Reals e Setenta e TresCentaVOS***********************.*** **************

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DUPLICATA DE SERVIcOS TURISTICOS NA IMPORTANCIA ACIMA DUE PAGAREMOS A

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAQA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Data._i_ Aceite:

Tipo Emiss ãO BilheteNC/OS SaIda/Periodo Rota/ProdUtOTotal * P N° Requlslcâo assageirO

Nota Débito Num. o SR/Reserve VIr.Original Câmbio Valor Extras Tx.Emb.

ObservacâO

Filial: CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

FornecedOr TAM LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.012.862/000602377124731 26103/2012 CGH/BSB

ABREUIJOSE EADTI 28/03/120,00 64,17 490,17

ND00250895 00370547 426,00 [R$]1,000000 426,00

ABREU/JOSE [ADT] 29/03/12 2377153143 30/03/2012 BSB/CGH490,1

00370990 426,00 [R$1 1,000000 426,00 0,00 64,17 ND00251264

!ADT] 29/03/12 2377153151 30/03/201201/04/2012 GRU/MIl/GRU

.SILVAJTIAGO

659,80 [R$] 1,000000 659,80 0,00 101,59 761,3c

,ND00251312 00371075

1.51180

0,00 229,93 1.741,7: Total do Fornecedor ........................................................ 0,00

FornecedOr NACIONAL INN SAO PAULO C.N.P.J.:00.692.305/0002'9216/03/2012 ate 18/03/2012 Hospedagem Diárias:00

PIRES/ELDEIN 19/03/12 VC001578240,00 0,00 356,0

ND00250559 00368499 356,00 tR$ 1,000000 356,00

GARANTIA DE NOSHOW 356,00 0,00 0,00 356,0 Total do Fornecedor ........................................................ 0,00

- 1.867,80 0,00 229,93 2.097,7

- •.,., TOTAL DA FATURA

000855

A33,1181825797168006 18/04/2012 18:42:37

Pagamento de titulos corn débito em conta corrente

15/04/2012 - EANCO DO BP.ASIL - 18:42:17

119301193 0011

OUVIDORIA 3D 0800 729 5678 COMPROVAI4TE 3D PAC-ANENTO DR TITULOS

cLIENrE: PARTIDO TRAB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

BANCO SANTANDER (ORASIL) S.A.

03,;9-.1346895260000000521576701011253070000133700

NR. DOCUMENTO 61.801

DATA DO PAGANENTO 18/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 1.337,00

VALOR COlORADO .1 337,00

NR.AUTENTICACAO D.2EC.3FA.F0B.9FC.0E9

Ass inada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCt DE ABREU

Transaçâo efetuada corn sucesso.

18/04/2012 18:41:03 18/04/2012 18:42:37

Transação efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servico de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

I)

000856

Is

Cobrança I TItulos'

A33 54510

Clionte Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Banco

03399.34689 52600.000005 21576.701011 253070000133700 COdigo de barras digitado 18104/2012 Data pagamento 1.337,00 Valorocumento d 0,00 Desc./abatimentoS 0,00 Outras deduçOes 0,00 Juros/rrtulta 0,00 Outros acréscimos 1.337,00 Valor cobrado

Transacão registrada como pendente por insuficiêndia de assinaturas.

Pendéncia nOmero: 65450268. Ljsuârió: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

..

is

000857

1 Bow Santander

Cp ecibo do Sacado

Cedente V

AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ: 01.649.572/0001-69 Sacado Ntimcro do Documento

395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 2607 ) Valor doDocumenu

R$ 1.337,00 (+) Outro Acréscimos

Demonstrativo:%Nâo receber após '1' 0 dias do vencimerito

\lcnctmcnto 18/04/2012

Nosso Nmcro 000000021576-7

(-) Desconto

() Valor Cobrado

Agência/Cádigo Cedenre 3409-6/346852-6

V Aurcnticaclo Mecanica

Corte /\ui

A 17

AhQO c')cnnnnnnnc 91c76701011 2 53070000133700 •1

Local de Pagamento Ate o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensacão Vcnctmento18/04/2012

Agéncia/Cdigo Ceden tc Cedcnre AP TAXI ASSOCIACAO PAULISTANA DE TAXISTAS CNPJ: 01.649.572/0001-69 3409-6/346852-6

Data Documcnto Nómcro do Documento lspéck Doc. j\CeltC Data l'roccssamcnto 02/04/2012

Nosso Nmcro 000000021576-7

02/04/2012 2607 RC N

(;artcira

IEspécic Quanridade (x) Valor () Valor do Documento

1.337,00 101-Rapida c/Registro R$

Instruçoes (texto de responsabilidade do cedente)(-) 1)CSCOflt()

(+) Mora/Multa NAo reccbcr após 10 dias do vencimento(+) Outros Acre

V scimus Apos 0 vencimento 2% dc multa

Mora diana dc 0,3%() Valor Cobrado

Sacado 395 - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL CNPJ: 01.248.362/0001-69

Rua : Jacofer,615 - Limao Sao Paulo SP 02712070

Zona: Rota de entrega: Ficha de Compensacão Sacador/Avalista

A

000858,

F^7--- - - FATURAJDUPUCATA DE SERV(

_ - - - -

SISTEMA DO RADIOTAXI U . - - - — - MO

— — — — —

MunicIplo de São Paulo Estado d AssociacaO Paulistana dejaxistas , CNPJ

Rua JaboaltQ, 180- Sale 03- Casa Verde - CE!' 02516-010 - São Paulo - SP

FONtS: (11)3218-3333 13951-0093 - www.aplaxLcorn.brDATA D MSSAO. 02/04/2012

^,, i jn -

Paulo

1TRATO N FATURA/DUPLIcATA N.' FATURA! DUFLICATA R$ I VENCIMENTj

395 2607 1.337(00. 18/04/2012

PARAUSODA NSTITUçAO FINANCEIRA

S

CONDIçOES EPCIAS ATE:

C L I E N 7FNACIONAL.

ENDEREQL I A 19 ESTADO. MUNICIPICN(' - LII (LIA

CCMN' DF PçA.DEPvT

ENDEREc.

C N P J N I EST N II24II: flO1-39 ______

VALOR POR HUM i1IL,TREZENTOS ETRINTA E SETE REAlS.

EXTENSO

ASSINATURA

CEP:

71505-765

DISCR?MINAçAC) VALOR .

TOTAL BRUTO

IRRF1.337,00.

TAXA ADM

DESC.

.337,00. fTOTAL DA NOTA

[ TOTAL LIQUIDO

000859

Boleto Unid 075237 167

075238 116 075239 108 075240 116 075241 234 075275 215 075276 200 075277 109 075278 007 075279 069 075280 057 075281 116 075282 064 375283 073 075284 448 075285 018 086505 135

Passageiro Centro de Custo

ANDREIA THIAGO MARTINS THIAGO TIAGO TIAGO FERNANDO FERNANDO ANDRE IA ANDREA ANDREIA MARCELO MARCELO TIAGO MARTINS THIAGO KATIA P/TIAGO THIAGO MARTINS THIAGO

Boletos do Cliente:

AptaxirRR7' \

Lista db Boletos Pendentes Por Empresa entre . 0110!2012 a 02/04/2012 0 Empresa 395 Partido Trabaihista Nacional CP:

Página 1

Origem Destino Valor

JOAO DO CANTO E MELO LIMAO R$ 97,10

SERTORIO, MAJ IBIRAPUERA R$ 21,20

MARIO KOZEL FILHO, RUA JACOFER 615 R$ 43,70

JACOFER RUA CORONEL R$ 266,40

GABIROBA, DA RADIO ATUAL R$ 162,00

JACOFER CASA VERDE R$ 20,60

JACOFER RUA FRANCISCO R$ 19,10

JACOFER SAO MATEUS R$ 116,60

JOAO DO CANTO E MELO LIMAO R$ 92,00

JACOFER SAO MATEUS R$ 116,30

JOAO MACHADO, PROF IBIRAPUERA R$ 66,00

PEDRO ALVARES FREG DO 0 R$ 68,00

JACOFER CENTRO R$ 35,00

PEDRO ALVARES GRANJA JULIETA R$ 31,00

JACOFER CARAPICUIBA R$ 112,00

PEDRO ALVARES RUA JACOFER R$ 42,50

SERTOR!O, MAJ IBIRAPUERA R$ 27,50

17 Total Geral: R$1.337,00

.

SART-FIN -005

2/4/201216:41

A33K201547834353006 20/04/2012 15:51-30

EMPRESA

Transferência entre contas diversas

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Agenda 1419-2

- ----- ---- ......

Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA Valor 9.408,00 Data Nesta data Assinada por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO

J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transação efetuada corn sucesso.


•rvico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

CP

20/04/2012 15:47:21 20/04/2012 15:51:30


000861

Transferéncia entre contas correntes A33,12011540817841005

.EMPfiEsA

20/04/2012 15:47:34

- -

Agenda 1193-2 0 U U Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Agenda 1419-2 Conta corrente 13918-1 MARCA BRAS CONS LTDA

Valor 9.408,00

Data Nesta data

Transacào registrada corno pendente por insuficiência de assineturas.

Pendência nUmero: 66032432. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

000862

r;.

Brasilia/DF- 25 de Abril de

VALOR DERS: 9.408,00 REAlS.

Recebi do Partido Tràballhlsta NäciOnai (PTN)- inscrito no CNPJ ng

01.248.362/0001-69....z. quantia de R$ 9408,00 (Nove Mi! Quatroceuitos e

Oito Reals) pagos na forma de duiheiro, referente ao pagamento do aluguel do mês de Abril de 2012 do imovel residencial cito a SHIN - QL 05

CONJUNTO 06 CASA 19 -LAGO N)RTE$RAS!UAPF.

VALOR DO AWGUEL RLV.uL.rtwt

- R$:9.408,00 REAlS DIE25 .DE tAAgO :A 25 DEABRL DE 20,12

Dar-se plena quitação da--quantia recebida.

000863

cJ -.

'çts.QO

CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL

PROPRIETARIA: Karlota Emines Novais, Brasileira, solteira, servidora pUblica portadora do RG: 1338146 SSP/DF. Inscrita no CPF: 552.082.231-04, residente e domiciliada na SH[N CA 06 Conjunto 04 Casa 08, Lago Norte/DF..

LOCADOR: Marca Brasil Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ:. 076.89420/0001-76, Inscriçào Estadual: 07.472.772/001-90. Corn sede na SHIN QL 05 Conjunto 6 Casa 19 -

5 Lago Norte/DF, CEP: 71.505.765, neste ato representado por Paulo Fernando Santos Vasconcelos, brasileiro, casado, autônomo, portador do RG: 07051940-0 SSP/RJ e do CPF: 376.552.051/91, residente e domiciliado na SHIN QL 08 Conjunto 01 Casa 12 Lago Norte/DF CEP: 71.520-215.

LOCATARIO: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, pessoa jurIdica de

direito privado, inscrita no CNPJ sob o n o CNPJ 01.248.362/0001-69. Corn sede em

Brasilia, no Centro de Atividades N o 5, Conjunto JI, Bloco "A", sala 106, Lago Norte, BrasIlialDF, neste ato representado por seu Presidente Nacional, José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n 0 2.648.605, SSP/SP e do CPF no 183.729.888-20, residente e domiciliado na Rua Barbosa Lopes, 64, Granja Julieta, São

Paulo - SP.

LOCATARIO SOLIDARIO I: José Masci de Abreu, brasileiro, casado, empresário,

portador do RG no 2.648.605 SSP/DF e inscrito no CPF no 183.729.888-20, residente

édomieiliado na Rua Barbosa Lopes, no 64 Granja Julieta, Sao Paulo-SP, que assina

So presente contrato e assume, formalmente, a responsabilidade pelo cumprimento do

compromisso firmado pelo Partido Trabaihista Nacional- PTN, na qualidade de

presidente nacional do partido, conforme consta em seu estatuto e devidamente

registrado no TSE.

CONTRATO de LOCAcAO de irnóvel comercial que entre si fazem, de urn lado, como LOCADOR neste ato representado Marca Brasil Consultoria LTDA, pessoa jurIdica de direito privado, corn inscrição no CNPJ outro lado, como LOCATARIO, 0 PARTIDO

TRABALHTSTA NACIONAL —PTN, pessoa jurIdica de direito privado, corn inscriçäo no CNPJ e na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos e nas cláusulas que seguem abaixo.

CLAUSULA I - DO OBJETO lmOvel para uso comercial, localizado na SHIN QL 05, conjunto 06, casa 19, Lago Norte,

Brasiha/DF

k

Subcláusula Primeira - 0 LOCATARIO confessa receber o imóvel nas seguintes condiçöes de uso: em perfeito estado de conservação, corn pintura nova, nas partes internas e externas do irnóvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do irnóvel, tinta metalatex acrIlica semi-brilho de marca Sherwin-Willians, de cor BRANCO,e texturas usadas na pintura do imóvel, de ,cores conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas corn vemiz, limpeza completa do imóvel, vidros, janelas e louca sanitárias, na area externa(jardins) grama cortada, corn todas as instalacöes eldtricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionamento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restitul-lo no estado em que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, corn fotos).

CLAUSULA II - 0 LOCADOR confessa ser o representante do proprietário por meio de contrato de prestacäo de serviços e procuracAo para administrar o imóvel, e secompromete a entregá-lo ao LOCATARIO em born estado de conservaço e funcionarnento, livre e desernbaraçado de qualquer onus pretéritos, sejarn taxas ou impostos, que tenham incidido sobre o imóvel em data anterior ao termo firmado entre as partes.

CLAUSULA III - DA VIGENCIA 0 presente contrato terá vigência de 36 (TRINTA E SEIS) MESES, corn inIcio previsto para

a dia 01 de Marco de 2011 e término para o dia 01 de fevereiro de 2014, podendo ser rnovado a critério das partes, desde que formalizada proposta da parte interessada e aceita pela outra parte.

CLAUSULA IV - DO VALOR, DAS TAXAS E DOS IMPOSTOS O LOCATARIO pagará ao LOCADOR a importância de R$ 9.000,00 NOVE MIL REAlS) mensais, corn vencimento previsto para todo dia 25, de cada mês, sendo que, no primeiro mês de IocacAo (fevereiro de 2011), o LOCATARIO efetuará o pagamento de valor proporcional correspondente ao uso do imóvel no perlodo de 01 de fevereiro, a 25 de fevereiro. 0 Jocatário assume a obrigaçâo de pagar, IPTU/TLP, conta de energia elétrica (CEB), conta de água (CAESB), conforme lei do inquilinato, Lei 8.245/91, a partir do inicio da vigência do presente instrumento de CONTRATO. Subcláusula Primeira Os impostos ou Taxas que forem pagos diretamente pelo Locatário deverão ser apresentadas a Locadora, quando do pagamento do aluguel, que será pago pelo Iocatário, no endereço da imobiliária, SHN QD 02 BLOCO "E" SOBRELOJA 47 ED.KUBJTSCKEK PLAZA HOTEL. BRASILIA/DF.

cLAUSULA V - DOS REAJUSTES Os valores do aluguel seräo reajustados anualmente, nos termos da Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, utilizando-se o Indice oficial do Governo, aplicável ao mercado, calculado pela media anual.

CLAUSULA VI- DAS MULTAS E ENCARGOS Em caso de atraso no pagamento do aluguel, incidirá sobre o valor 2% (DOIS POR CENTO) a tItulo de multa, acrescidos de mais 1% de juros de mora ao més de atraso. Subcláusula Primeira - Caso o atraso previsto no caput exceda a 15 dias, os valores serAo acrescidos de 20 % (vinte por cento) a tItulo de honorários de advocacia, sem prejuIzo dos dërnais Indices previstos em todas as cláusulas contratüais acirna.

00865

og

CLAUSULA VII- TRANSFERENCIA / SUBLOCAAO .0 LOCATARIO: NAo poderá ceder, mesmo gratuitamente, ou transferir o imóvel, objeto do presente contrato, nem sublocar no todo ou em parte o imóvel locado.

CLAUSULA VIII - DA RESCISAO E ExTINçAo DO CONTRATO - 0 presente contrato terminará, automaticamente, corn o fim da sua vigência, independente de qua!quer notificaçäo judicial ou extrajudicial, não havendo como presumida a falta de oposicão do da LOCADORA o fato de findo o prazo, continuar o LOCATARTO na posse da coisa alugada, por qualquer motivo.

CLAUSULA IX - DA REN0vAcAO —0 presente CONTRATO poderá ser renovado por interesse das partes, obedecidas as normas legais vigentes a época, por valores a serem pactuados.

CLAUSULA X - DAS OBRIGAçOEs DO LOCADOR - 0 LOCADOR se obriga a èntregar o imóvel livre e desimpedido at6 o dia 01 de fevereiro ao LOCATARIO, livre e desimpedido de qualquer onus, taxas ou impostos que incidam sobre imóvel antes do perlodo de inIcio da vigência do presente contrato.

CLAUSULA XI- DAS 0BRIGAcOES DO LOCATARIO —0 LOCATARIO se obriga a conservar o imóvel, a preservar suas instalaçOes em excelente estado, a pagar, pontualmente o aluguel e todos os impostos e taxas, disponibilizando ao LOCADOR, sempre que solicitado, os recibos de quitação, respondendo extrajudicial e judicialmente por eventuais atrasos e danos a terceiros, desde que provocados por omisso ou açAo voluntária.

CLASULA XII - DAS OBRIGAçOES DO LOCATARIO obriga-se a transferir para o seu nome todas as tarifas (contas) que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, tais como: Contas de Iuz, água, etc. Devendo informar e apresenta-las de imediato a representante, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista na cláusula XX.

• Snbcláusula Primeira - 0 LOCATARIO assume e responde unicamente pelo uso do imóvel, conforme previsto no objeto do presente contrato e responderá pessoalmente por eventuais danos ou incômodos experimentados pela vizinhança, sern prejuIzo de acOes judiciais por danos ou reintegraco do imóvel por descumprimento da lei de inquilinato.

Subcláusula Seunda - Sob pena de responsabilidade civil do LOCATARJO, deverá ser imediatamente levados ao conhecimento da administradora em seu escritorio imobihario no SHN QD 02, Bloco "E" sobreloja 47, Ed Kubitschek Plaza Hotel, Brasilia /DF, todos e quaisquer papéis ou documentos entregues aos seus cuidados, desde que se refiram aos interesses do LOCADOR, ou sobre o imóvel.

Subcláusula Terceira - Cumpre ao LOCATARIO (A) fazer imediata comunicaçao a of

LOCADORA, por escrito, sempre que ocorrer qualquer avaria grave na estrutura ou nas mstalacOes do imovel, onde nào poderao ser depositados materials inflamaveis, explosivos ou de fácil deterioraço. Responderá o LOCATARIO (A) pelo incêndio lavrado no imóvel, se näo provar caso fortuito ou forca maior, vIcio de construcâo ou ropagacAo de fogo originado ,/

em outro prédio. A ocorrência de desastres desencadeados por forcas da natureza ou bre-humanas, tais como: FaIscas elétricas, inundaçôes, desabamentos, abalos sIsmicos etc., ou acidentes naturais motivados por terceiros, nâo acarretarAo a responsabilidade solidária do LOCADOR pelos eventos materiais ou pessoais acaso surgidos, corn re!açâo ao patrimônio, aos haveres e a segurança pessoal das pessoas que estiverem no imóvel.

çLAUSULA XIII - DAS REPARAçOEs E BENFEITORJAS O LOCATARIO nap poderá fazer, sem prdvia autorização escrita do LOCADOR ou de seu representante, qualquer obra no imóvel locado, ainda que se trate de benfeitorias üteis ou necessárias. Subcláusula Primeira o LOCATARIO näo poderá exigir indenização alguma pelas benfeitorias que fizer no imóvel, mesmo autorizadas, seja voluptuárias, üteis ou necessárias, nâo ihe dando nenhum direito de retencAo do mesmo (artigo 578 .do Codigo Civil - Lei n°. 10.406/ 2002) a qual ficam desde logo incorporadas ao imóvel. Subcláusula Segunda E assegurado ao LOCADOR o direito de vistoriar o imóvel, em dia e hora a serem combinados, conforme o disposto no artigo 23, inciso IX, da Lei do inquilinato n°, 8.245 191.

CLAUSULA XV - DA CONSERVAçAO 0 LOCATARIO declara neste ato haver vistoriado o imóvel, objeto desta locaçäo e verificado encontrar-se na mais perfeita ordern e condicOes de uso, no que diz respeito ao todo, ao piso, as paredes, pintura, e acabarnento, e aos apareihos sanitários e instalaçôes em gral, estes em perfeito estado de funcionamento, sem qualquer dano ou defeito, fazendo por sua conta os reparos e consertos que se tornern necessários, comprometendo-se a restitu 1-los nás mesmas condiçôes em que os recebeu, salvo desgaste natural pelo uso normal.

CLAUSULA XVI- DA DEVOLUçAO

Havendo interesse do Locatário, ao término do prazo contratual, devolver ao Locador o referido imóvel, deverá notificar, por escrito e corn antecedncia minima de 30 (trinta) dias, a

. Locadora, sobre tal decisâo, sob pena de se obrigar a pagar mais 30 (trinta) dias de aluguel reajustado a contar da data da entrega das respectivas chaves.

-

Subcláusula Primeira Quando da Devoluçao das chaves ele Locatário, devero ser apresentados todos os recibos tais como (CEB, Caesb, IPTU, etc.) pagos durante todo perlodo da Locaçâo. Após 30 (trinta) di as da devoluçâo do ImOve! pelo Locatário, deverá o mesmo comparecer perante 0 LOCADOR, independente de qualquer notificacao ou aviso, para liquidar débitos de água, !uz, telefone e etc., que eventualmente tenham ficado pendentes na época da devoluçâo do Imövel e referentes ao perIodo em que o Locatário, permaneceu néste. Havendo cobranca antes deste prazo, o Locatário deverá comparecer 48 horas apOs o recebimento da mesma.

Subcláusula Segunda Efâtuada a vistoria no Imóvel e constadas irregularidades de responsabilidade do Locatário, ficará este responsável pela reparaçäo, ocorrendo os alug*éis ainda por sua conta ateetiva (IT,'-- y

M.

\

assinatura do Termo de Quitacäo, quando do término dos consertos. Finda a locaçAo, o LOCATARIO se compromete a devolver o imóvel ora locado nas mesmas condiçoes em que o recebeu ressalvadas decorrentes de seu uso normal, ficando assim acordado entre as partes que o imóvel será entregue nas mesmas condicoes de recebimento: Corn pintura nova, nas partes internas e externas do imóvel, (Foi utilizado para pintar as paredes do imóvel, tinta metalatex acrIlica semi-brilho de marca Sherwin-Willians, de cor BRANCO,e texturas usadas na pintura do imóvel, de cores, conforme laudo de vistoria e fotos), portas e janelas pintadas corn verniz, limpeza completa do imóvel, vidros, janelas e louça sanitárias, na area externa(jardins) grama cortada, corn todas as instalaçôes elétricas e hidráulicas em perfeito estado de funcionarnento, obrigando-se, desde já, a conservá-lo e restitul-lo no estado em que recebeu. (Em anexo a este contrato, laudo de vistoria, corn fotos).

CLAUSULA XVII- DO ABANDONO DO IMOVEL

a) Para resguardar a integridade do Imóvel bern como preservá-lo contra possIvel esbuiho ou depredacào, fica o (a) Locador ou sua Administradora autorizados ase imitirem na posse do imóvel independentemente de AçAo Judicial, desde que fique suflciefltemente caracterizado o abandono; b) Fica caracterizada como abandono a auséncia do Locatário no imóvel vencidos e nAo pagos 02(dois) meses consecutivos de aluguel; c) Nenhuma intimacâo do Serviço Sanitário será motivo para o (a) Locàtário, abandonar o imóvel ou pedir a rescisâo deste Contrato, salvo se por vistoria Judicial ficar apurado a ameaça de ruIna ou desabamento, quando entAo ficara este Contrato de LocaçAo rescindido de pleno direito.

Subcláusula Primeira Pica o LOCADOR, ainda autorizado a remover os bens que porventura existirem no imóvel, devendo para tanto lavrar urn termo relacionado-os, termo este que virá assinado por 02 ( Duas ) testemunhas e pelo LOCADOR, ou seu representante.

Subcláusula Se2unda Se, no prazo de 90 (NOVENTA) dias a contar da data do termo de abandono e emissâo de

Sposse, no forern procurados os bens nele relacionados, flea o LOCADOR, através de seu representante expressamente autorizado a alienar o suficiente para saldar o débito.

CLAUSULA XVIII - FATOR SUPERVENIENTES 0 LOCADOR, nâo responderá, bern como seu representante em nenhuma hipótese, pôr quaisquer danos que venha a sofrer o LOCATARIO em razâo de derrarnamento de lIquidos (agua, de rompimento de canos, de chuvas, de torneiras, defeitos de esgotos, entre outros) incéndios, arrombamentos, furtos, e qüaisquer outros casos fortuitos ou de forca maior, que neste ato o LOCATARJO tern pleno conhecimento e que está de pleno acordo.

CLAUSULA XX - DA RESCISAO E MULT&A inobservância de qualquer Cláusula deste Cpntrato sujeitará o infrator a multa equivalente ao valor de 02(Dois) Alugueis vigentes na época da infracâo, independenternente das obrigacoes vencIveis, ficando ainda fa a arte inocente, a considerar rescindido este Contrato, sern QualQuejaviso ou notiflcacao.

/000868

CLAUSULA XXI - DA FIANA

"A garantia deste Contrato de Locaçâo, ora contratado pelo Segurado Karlota Emines Novais, através do seguro Fianca Locaticia Mapfre Aluguel, emitido pela MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A, cujá vigência da apólice será anual ou plurianual, seguida de renovaçes obrigatórias a cada perIodo de vigência da apólice, garantirá esta locaçäo, nos termos do Inciso III, do artigo 37 da Lei do Inquilinato, conforme coberturas/franquias especificadas na proposta do seguro e o respectivo pagamento do prémio. Para validade desta garantia, os prêmios iniciais e renovacôes anuais do Seguro Fiança LocatIcia, serão calculados em normas vigentes, e deverão ser pagos pelo(s) locatário, de acordo corn Inciso XI, do artigo 23 da Lei do Inquilinato, sob pena de rescisâo desta locação, corn o consequente despejo e cancelarnento da apOlice. A apólice garantirá exciusivarnente as coberturas especificadas na proposta de seguro, sendo parte integrante do contrato de locacäo.

• Eventuais débitos decorrentes do presente contrato, nao pagos pelo(s) Locatário, após regularmente instado(s) a tantO, serão comunicados as entidades mantenedoras de bancos de dados de protecao ao crédito (Serasa, ACSPC, etc.) quer pelos Locadores quer pela Seguradora. Os signatarios do presente contrato de locacAo declaram expressamente ter tornado conhecimento das Condiçôes Gerais e Especiais do contrato de seguro fiança locatIcia, as quais preva1ecero no que pertine a garantia, sobre as disposicoes previstas no presente côntrato. Na existéncia de mais de urn locatário, estes nomeiarn e constituem seus bastantes procuradores uns aos outros, outorgando expressamente, poderes especiais para receberem nbtificacoes, intimaçôes ou citaçôes referentes a quaisquer procedimentos ou processos judiciais ou extrajudiciais relativos as obrigacoes oriundas deste contrato.'t

CLAUSULA XXII .. DA REsmulcAo DO IMOVEL 0 termo legal de o presente dar se corn a assinatura, pela LOCADORA, de urn (Termo de Recebimento do Imóvel), o qual, deverá ser entregue ao LOCATARIO (A) após a definitiva IiberaçAo do imóvel pelo rnesmo, verificado previamente o estado geral do irnóvel corn vistas

• ao cumprirnento das prernissas relativas ao seu uso, e desde que estejam liquidados todos os encargos financeiros decorrentes do contrato.

Sübcláusula Primeira Caso o imóvel nâo seja entregue conforme as especificacöes da Cláusula XI poderAo a LCCADORA executar os servicos de reparacAo que se fizerem necessárias, mediante a tornada de precos de trés finnas especializadas, ficando, desde já, acertado que o nâo ressarcimento, pôr parte do LOCATARIO ou de seus FIADORES das despesas efetuadas, autorizará a sua respectiva cobranca executiva, servindo de tItulo o recibo passado pelo executante dos referidos serviços.

cLAUSULA PARTICULAR XXIII Será obrigatoria a contrataçâo do Seguro)

ioenquanto o locatário permanecer no

imóvel conforme Lei do Inquilinato 8.245/9'!.

A

000869

Tcti

L1J

AID S

CLAUSULA XXIII - DO FORO As partes elegem o Foro de BRASfLIA-DF, corn renincia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para redimir quaisquer questöes oriundas do presente Contrato de Locaço e, por estarem assim justos e contratados e para surtir todos os efeitos jurIdicos e legais, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas.

Brasilia 01 de Marco de 2011.

LUC404OR P/P

Marca Basi1 Consultoria r NSCFCAO N r, (-'OF -

CNPJ: 016.89A.20Ø\ I 0,7472772/001 -90 W)Jk /(J/lJJ*Rr BRAL

Ude

()OCATARIO,

,. Trabhista Nacional

C;NPJ: 01.248.6/0001-69

5 rJF LPJJJL1

CP 83. 9.888-20

A3313201530796886012 20/04/2012 15:36:48

LWItESA


SISBB SISTEMA DE INFORNACOES BANCO DO BRASIL 20/041201 2 - BANCO DO BRASIL - 15.36.46 1193201193

AGENDAMENTO DE PAGANENTO OS DARF/DARF SIMPLES


AG. ARRECADADOR NC 001 - 1193 - BAIRRO DO LIMAO SP

CODIGO 175 BARRAS 85640000000 75000064211 11012483620 00117082091

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012 PERI0170 DE APtJRACAO NUNERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO OS REFERENCIA

,

ATA DO VENCIMENTO ECEITA BRtJTA ACUMULADA

PERCENTtJAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MIJLTA VALOR DOS JtJROS -. VALOR TOTAL 75,00

Pagamento agendado. AtençEO: Esta transacEo está sujeita a avaliacSo de seguranca e será processada apôs análise. 0 comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transaco efetuada corn sucesso.

Transaçao efetuada corn sucesso par J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722

/

20/04/201215:24:29 20/04/2012 15:36:48


000871

Pagamento de D1

EMPIMSA

Agência 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento

\ A33G201504740418014 RF '1 '

20/04/2012 15:24:29

856400000001 750000642116 110124836203 001170820912 20/0412012

75,00

Transaçào registrada coma penderite por insuficitmcia de assinaturas.

Pendéncia nOmero: 66018084. Usuáno: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

S

000872

02 PERIODO DE APURAcAO

03NUMERODOCPFOUCNPJ 01

04 CODIGO DA RECETA

31/03/2012

W362 /00016

1708

20/04/2012 —

75,00

0,00

• MINISTERIO DA F AZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DocumefltO de ArrecadacãO de ReceitaS Federais

DARF - . 01.NOME/TELEFONE

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

lRRFNF 56 ESSENCE ALL

DARF válido Para pagamentO at620I0412012 08 VALOR DA MIJLTA

L.._15NUMERO DE REFERENdA

06 DATA DE VENCMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

DorniciliO tiibutáriO do contnbulflte: SAO PAULO

NAO RECEBER COM RASURAS Auto- Atendimento VersdO 4.41.49.7107 - opção 1 - DLL versOo 1.3

09 VALOR DOS JUROSE/OU o,00 ENCARGOS DL -1.025/69

10 VALOR TOTAL 75,00

I AUTENTICAcAO BANCARIA (Somente nas i a e 2 vias)

collar nesta linha -

Via

ApmVadO pela IRFB n 73612007 02 PER1ODODEAPURAQO 31/03/2012 MINISTRIO DA. .FAZENDA: E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NUMERO DO CPF OU CNPJ 01.248.362/000169 DocumentO de ArrecadacäO de ReceitaS Federals

04 CODIGO DA RECEITA 1708 DARF 05 NUMERO DE REFERENdA

01 NOME/ TELEFONE PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2012

IRRF - NF 56 ESSENCE ALL 07 VALOR DO PRINCIPAL 75,00

at620I041201 2 DARF válido Para pagamentO 08 VALOR DA MULTA 0 ,00 DomiciliO thbutãdO do contdbuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU 0,00 SAO PAULO ENCARGOS DL- 1025/69

NAO RECEBER COM RASURAS - 10 VALOR TOTAL 75,00

I_ 856400000001 75000064211-6 11012483620-3 00117082091-2

Auto_Atendimeflto Versão 4.41.49.7107 - opçâo I - DLL versao 1.3

856400000001 75000064211-6 11012483620-3 00117082091-211AIJTENTICAcA0 BANCARIA (Somente nas l a e 28 vias)

collar nesta linha —

DARF emtido em duas vas. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamefltO na rede bancária autorizada.

000873

4

-1PREFEITU DO MUNICIP O DE SAO PAULO

NUmerOdaNOta

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcASData a Hera de Emisso

16/031201215:57,

NOTA FISCAL DE SERV%cos ELETRÔN%CA - NFS COdtg

U-

O de VenficacàO

GI20iSUO75

ABG9R

PRESTADO R DE sERvicos

CPF/OPJ 4547.8

nsocO MunlClP3l

Norn9/RaZ0 SOCiCL ESSENCE ALCJ DE PUBLICIDADE LTDA ERR

EnderecO RUA LEANDRO DUPRET07 CJ 2 - CLEMENO - CEP: 040251

UF SR

MufliCPi0 Säo Paulo

FR

o

TOMADOR DE sERvIcOS

Social: PARTIDO TRABAISTh NACIONAI - PTN

.248.360001lnsCriçO Municipal : -

acofer 615 - Jardim Pereira Lelte - CEP: 02712.070

c PauloUF SP E-mail:

DscR%MwcAO DOS sERvicos

TAE5NA AREA POLITICA.

AG. 3056 Cp. 003 cc .288-5

. VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

de vendas, planejarflCflt0 de campaflhas e materials 02496 - propaganda e publicidade, promocao

publicltarios. Co

Valor Total das DeducOes (PS) ease de CãlcuIO (PS) iquota (%) Valor do 5$ (PS)

Crédo (PS)

0,00 5.000,00 5,00%250,00

OUTRAS INF0RMAc0Es

- Esta NFS-e fol emitida corn respaldO no Let n° 14.097/2005

- Ecta NFS-e n$o gera créditO poiS o tornador no possui inscrig6o municipal em So Paulo -

- Data de vericirnento do ISS desta NFS-e: 101412012

0,00

0.00874

i

A33K201547834353010 20/04/2012 15:52:53

EMPUSA k


20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:53

119301193 0005 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DR PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PP.RTIDO TRAN NACIONAL AGENCIA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096282160037293880684630009753100000086884 NR. DOCTJMENTO 42.005 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 868,84


.AUTENTICACAO 2.43B.9E2 .Al2 .D86.385

,mob,

por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO 20/04/2012 15:15:00 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 20/04/2012 15:52:53

Transaçao efetuada corn sucesso.

TransacSo efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000875

• Cobranca I TItulosA33G201 504740418009

EMP1ES*

Agenda 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTDO TRAB NACIONAL

ITAU UNIBANCO. 34191.09628 21600.372938 80684.630009 7 53100000086884

20/04/2012 868,84

0,00 0,00 0,00 0,00

868,84

Banco Côdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento Desc./abatirflefltoS Outras deducOes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

TrnsacLo registrada como pendente por ins ficiência de assinaturas.


S

000876

01/02/12 * BOLETOBANCARIO f''• * ti BANCO ITAU S/A 1341-71 - j)— RecibodoSacsdo

Local de Pagamonto: ag4-ve1 em qualquer banco ate o vencimento. 1/04/12

:edente: gencia/Conta 938/06846 OTVS SA

Data Documento MODocumento Esp6cie Doc. Aceite Procossamento Rosso Nmero

31/01/12 E62216000301/02112 109/62216003-7

so do Banco Carteira Esp6cie Quantidade Valor Valor do Documento

7 868,84

InstrugSes: TodaS as informagDes desse boleto são de exciusiva responsabilidade do cedente. (-)Desconto o vencimento incluir Multa de 2% e JUros de 1% so ss. pos -) Outras DeducDes

pos 10 dies do vencimento o d4ito seth inscrito autasaticasente em cadastro do teçao so crédito

(+)Mora/MUlta Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n. 00630365 (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado PXDO TPA8PjXMXSi, NACIONAL (T1667700) CNPJ 01.248.362/000169

.,Aco8, 615

RANCO ITAI'J S/A 1341-71

Fidia do Caixa

I ocal de Pagamento: tencilnento

Lgavai en qualquer banco ate o vencmento. 1/04/12

:edente: gência/Conta

OTVS SA938/06846

Data Documento

1/01/12

'Documento 622160003

1sp6Cie Doc. Aceite N

ProcessamefltO 01/02/12

Rosso Nmero 109/62216003-7

so do Banco arteira specie Quantidade Valor Valor do DocumentO

7868,84

InstrugDes: Todas as inorinacDes desse boleto são de exciusiva responsabilidade do cedente. (-)DescoritO pós o vencsiiiento incluir tdulta do 2% e Juros do 1% so niês.

poe 10 dies do o débito seth inscrito autcanaticasente en cadastro do proteçSo(-) Out ras Deduçdes

(+) Mora/Multa

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), xi. 00630365 (+)OutroS AcrCscimos

(=)Vaior Cobrado

Sacado PJRTX0O TWEALHISTA NsCIX. (T16677-00) cNPJ: 01.248.362/0001-69

.ThcOFER, 615 SetontiOacSo MecSfliCa

RANC() ITAT'J S/A 1MI-71 34191.09628 21 600.372938 80684.630009 7 53100000086884

I ocal de Pagamento: agavel en qualquer banco ate o vencimento.

encimento 1/04/12

gencia/Conta edente:

938/06846 orvs SA _______________________________________

Data Docurnento 1/01/12

'Docurnento 622160003

specie Doc. ceite rocessamento 01/02/12

Rosso Ndmero 109/62216003-7

so do Banco arteira specie uantidade Valor Valor do DocumentO

17868,84

InstruçSes: Todas as intorniacSes desse boleto são de exciusiva responsabilidade do cedente. (-)Desconto

pOe o vencintO incluir Multa do 2% e .Turos do 1% so mês. çOs 10 dias do vencimento o débito seth inscrito autxxsaticanxeflte cadastro do protecAo so cito (- Outras Deduçôes

(+)MoraJMulta

Ref. Nota Fiscal EletrOnica, (NF-e), xi. 00630365 (+)Outros AcrCsCimos

(.)Va1Or Cobrado

Sacado PiR23DO TRABALBSt NACXO!ThL (T16677-00) NPJ: 01.248.362/0001-69

JAcOFER, 615 MeeSnina Ficha de ComPensatso

000877

01102112 - NF-e - ta..Fisca! Eletr&uca do SoMcos -. c Paulo

I Nümero da Nota • pREFEfli : . DO MU.N IF.K t. MUJ L 00630365

11A MUNICIPAL DE FIPIANcAS Hora deErnSSaO

.

0

rNF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Servicos - São Paulo

14/03/12

NUmerodallota PREFEITURADO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANcAS Data e Hora de Emissão 14103/201208:37:09

NOTA FISCAL DE SERvicos ELETRONICA - NFS Codigo de Verthcaço RPS NP 644558 Séne UNE, emitido em 1310312012

20120314i631 13791000122

PRESTADOR DE sERvlcos CPF/CNPJ 53.113.79110001-22 lnscrição Municipal: 9.081.42 _-0j\l4.

4 Norne/PaZáO Social: TOWS SAl )

Endereco: AV BR.AZ LEME 01631 - ,JARDIM SAO BENTO - CEP: 025114000

Municipio: São Paulo TOTVSUF: SR

TOMADOR DE SERVtOS Norne/Razão Social: PART1DO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.36210001-69 lnscriço Municipal:

Endereço: SAUS QD 06 SI K, 07, SALA 02 SOSRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-600

Municipio: Brasilia UF: DF E-mail: -

DIscRIMINAcA0 DOS SERVIOS INTERNET BUSINESS-10-3008 1100 1.503,75

ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 CLIENTE: T16677! 10. VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NE NAO ESTA SUJEITA A RETENO NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.466,14 COdio do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalaço, conflguracäo e manutencão do programas.

Valor Total das Deduçães (R$) Base de Câlculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

0,00 6.466,14 3,00% 193,98 0,00

OUTRAS INF0RMAcôEs - Esta NFS-e fol emthda corn respaldo na Lei n° 14.097/2005. - Esta NFS-e substitul o RPS N° 644558 Séne UNE. emitido em 13/0312012. - Data de vencirnento do ISS desta NFS-e: 10/4/2012

000879

000880

TOWS SA iumero do RPS

AV. BRAZ LEME, 1631 000644558/ Data Emissão

13/03/12 CA( NTO 'I-'.

i TOTVS SAO PAULO - SP - 02511000 C.N.PJ.: 53.113.791/0001-22 Hora emissao

I.E.: 90814274 12:14

DADOS DO DESTIFIATARIO

Nome/Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL 0000 C.P.F./C.N.P.J.: 01.248.362/000169 InscricO Municipal:

Endereco: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500

t4unicIpio: BRASILIA UF: DF

E-mail: [email protected] DISCRIMINAcAO DOS SERVIOS

INTERNET BUSINESS-10.3008 1,00 1.503,75 1 ASP CORPORATE MICROSIGA-10.3016 1,00 4.962,39 I CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO: AS1211-04/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENçAO NA FONTE DO ISSON POR F0RçA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA PRESTAcAO DE SERVIçOS R$ 6.466,14

Código do Servço 2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. IN FORMAT Total das deduçöes (R$) Base de cálculo (R$) AlIquota (%) Valor do 155 (R$)

0,00 . . 6.466,14 3,00 193,98

INFORP4Ac0ES SOME A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Námero Emissão Código Verificacäo Crédito IPU (R$)

2012/00652748 14/03/12 DA2KUHDA 0,00

OUTRAS IPIFORMAçOES

S

14/03/12 GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOWS

GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMEI'ITO TOT VS

- DADOS CADASTA$S

T16677 Cliente: PARTIDOTR

do DocumentO: 000644558 Para düvidas, acessar o site:

;ao 13/03/12 ST - Centro de Servços TOWS

mento: 24/04/12 jjR:IIsuDorte.tOtVs. -co m

,in fl y i impnto: UNE ou ligue: 4003-0015

...FATLJRAMP4TODO RPS: 000644558

QTDE. PCUNITARIO CRIçAO

1,00 1.503,75 ERNET BUSINESS

- 1,00 4.962,39

S

O00881

I-

A33D201530796886008 4 20/04/2012 15:35:42

EpRLsA

Pagamento de titulos corn debito em conta corrente

20/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:35:41

119301193 0010 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PPRTIDO TRPB NACIONAL AGENdA: 1193-2 CONTA: 21.810-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34 1910964445 58 0 02 2932 8068463 0009153100000646 614 NR. DOCUMENTO 42.002 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 6.466,14 VALOR COBRADO 6.466,14

NR.AUTENTICACAO C.FDD.E8E.F89.E70 .738

•Ass nada por J5474951 MARCIA REREIRA CRAVO 2010412012 15:13:45 J4603096 JOSE MASCI DE ABREU 20/04/2012 15:35:42

Transacão efetuada corn sucesso.

Transacao efetuada corn sucesso por J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.

Servico de Atendirnento ao Consurnidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cobranca I TItuos

E;REsA

Agencia 1193-2 Conta corrente 21810-3 PARTIIDO TRAB NACIONAL

Banco Codigo de barras digitado Data pagamento Valor documento DesciabatimentoS Outras deducOes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

A33G201 504740418007 20/04/2012

/f/çO

ITAU UN4CO s.4.. 34191.09644 45580.022932 80684.630009 153100000646614

20/04/2012 6.466,14

0,00 0,00 0,00 0,00

6.466,14

Trirsc& regstrada come pendente per insuficlênca de assinaturas.


.

0

14103112 . BOLETO BANCARIO

BANCO ITAU S/A 1341-71 , - ecibodoSacado

Local de Pagamento: eiieniyi

g&vel em qualquer banco ate o venciiiiento. 1/04/12 -

edente: gSncia/Conta

1VS SA 938/06846

Data Documento 13/03/12

°Docurnento 644558

Esp6cie Doc. Hr

Aceite IN

Processamento 14/03/12

Nosso NCjuero 109/64455800-2

so do Banco arteira Esp6cie Quantidade Valor Valor do Documento

17 6.466,14

InstrucOes Todas as informaçoes desse boleto são de exciusiva responsabilidade do cedente. (-)DescontO pos 0 vencimento incluir Multa de 2% e Juxos de 1% an iiés.

Ap6s 10 dias do venciiriento o débito seré macrita autticannte em cadastro de protec&o so cv6dito (-) Outras Deduçdes

(+) Mora/Multa Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n. 00652748 (+)Qutros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado PARTIDO TRAaAtEjSTpk NACIONAL (T1667700) CNPJ: 01.248.362/0001-69

.ThcOFER, 615

BANCO ITAU S/A 1341-71 FItha de Caixa

I ocal de PagamentO: encimento

gével em qualquer banco ate o vencmexito. 1/04/12

gencia/Conta edente:938/06846 OTYS SA

ata Docursento 'Documento 1Esp6cie Doc. Aceite rocessamento Rosso NCmero 14/03/12 109/64455800-2

13/03/12 644558

so do Banco arteira specie uantidade Valor Valor do DocumentO

7 . 6.466,14

Instruçdesr Todas as informacdes desse boleto são de exciusiva responsabilidade do cedente. (-)Desconto o vencimento incluir Multa do 2% e Juros do 1% so uiês. pós

s 10 dias do venciniento o débito será inscrito autanaticamente em cadastro do protec&0 so crédito C-> Outras Deducdes

(+) Mora/Multa Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 00652748 (+)Outros Acréscimos

(-)Valor Cobrado

Sacado PAWrIDO TRAPALHISTA NACICNAL (T16677-00) cNPJ: 01.248.362/000169

UA .ThcOF8R, 6150,,feiear,Sr, Mecanica

1ANCO ITAI'J S/A 1341-71 34191.09644 45580.022932 80684.630009 153100000646614

I cale Pagamento: em qualquer bance ate o ncimento.

encimento :1/04/12

: A

.gencia/Cofltss

938/06846

Data Documento 13/03/12

'Documento 4558

Especie Doc.

INI.ceite

8

Processaniento 4/03/12

0550 Ndisero 109/64455800-2

so do Banco arteira specie )uantidade Valor Valor do DocumentO

1 _____________________________________ 6.466,14

Instrucoes: Todas as iniommacdes dense boleto são de exciusiva responsabilidade do cedente. (-)DescofltO p68 0 venciiimnto iricluir Multa do 2% e Juros do 1% ao ths. pós 10 dire do vencimento a débito son inscnito autanaticamente em cadastro do protecan (-C Out ras Deducdes

(+( Mora/Multa Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n. 0 00652748 (+) Outros Acréscmmos

(.>Va1or Cobrado

Sacado PARTIDO TRABALIIISTA NACXCTh.L (T16677-00) CNPJ: 01.248.362/0001-69

DA JACOFER, 6155,i,-o Wha de ComoeflsaCAO

Il I

A3313201530796886006 20/04/201215:35:12

EMPRESA


20/0412012 - BAC0 DO BRASIL - 15:35:10

119301193 0006

OUVIDORIA 35 0800 729 5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS


ITAU UNIBANCO S.A.

34191096448238007293280684630009153100000040077 NR. DOCUNENTO 42.001

DATA DO PAGANENTO 20/04/2012

VALOR 00 DOCUNENTO 400,77


db NR.AUTENTICACAO 8.C54 .9D2 .FFD.07F.20C

Assináda por J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transçäo efetuada corn sucesso.

Transacao efetuada corn sucesso por: J4603096 JOSE MASCI DE ABREU.


20104/2012 15:09:45 20/04/2012 15:35:12

Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.

000885

p

A33G201 504740418004 20/04/2012 15:J0 Cobranca I TItulos

EMPfiA

Agencia 1193-2 C'nnth -r,rrpntp 21810-3 PARTIDO TRAB NACIONAL

ITAU UNIBANCO S.A. 34191.09644 82380.072932 80684.630009 153100000040077

20/04/2012 400,77

0,00 0,00 0,00 0,00

400,77

Banco COdigo de barras digitado Data pagamento Valor documento DesciabatimefltOS Outras deduçôes Juros/multa Outros acréscimos Valor cobrado

Trsaç.o registrada come penderite per insuficianda de assinatura&

Pendëncia nUmero: 66007906. Usuãrio: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

.

00088'

Ii

- rk-

El

__________ — Recibo do Sacado

Vencimento AgtncialCôn29r8/te Espécie N° do Documents Nosso Ndmero

21/04/12 06846-3 NF E648238 109/64823800-7

ocurnontc -) osconto (-) Outras DeducoosiAbatimefltos +) MoralMultas Juros (+) Outros Acrdscimos (a) Valor Cobrado

400,77

I AutenticaçãO ldcanica

BancoftaSA 341-7 34191.09644 82380.072932 80684.630009 1 -

5310000004UU// 'encimerdo

Local de Pagamerto - 21/04/12 Qualquer banco ate a data do vencimentO

Agéncia I Cédigo do Cedonte Cedente 2938/06846-3 TOWS SA Data do Documento N do Docimients Esptcie Aceite Data do Proceosamento N0000 NUmero

03/04/12 E648238 NE' N 04/04/12 109/64823800-7

too do Banco Carteira Especie Quantidade Valor (a) Valor do Documento

17400,77

é..t DescontoIristrucSes (Todas informacSes deste bloqueto são de exciusiva responsani..Liclaoe cio Após o vencimentO incluir Multa de 2% e Juros de 1% so ones. Após 10 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteQio so (.) Outrao

crédito = ______ (+) MoraIl

Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF —e), n. 00656438

(+) Oidro

(a) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL (T1667700) 01.248.362/0001-69

OTTO. rnererm - 615

o o o 8 Macmica

LII II IM I I MI I I MI III II II II I I I MI I MIt I II I II I III I I

- Nota Fiscal Eletrônica de Servicos - São Paulo r I11•-

PREFEITURADOMUNICPIO DE SAO PAULO

j4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

NOTA FISCAL DE sERvlcos ELETRONICA - NFS-e RPS NO 648238 SOrie UNE, emitido em 03/04/2012

NUmero da

Data a Hora de Ernissã 04/0412012 10:43: COdigo de Verificacão

S

PRESTADOR DE sERvlcos

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 lnscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/RaZ6O Social: TOWS SA

EndereçO AV BR.AZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

TOTS'S Municipio: São Paulo

UF. SP

TOMADOR DE sERvIçoS

Nome/RaZãO Social: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

CPF/CNPJ: 01.248.362/0001-69 lriscricão Municipal.

Endereco SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL - CEP: 70310-500

Municipio: Brasilia UF. DF E-mail:--

DISC RIMINAcAO DOS SERVIPOS Cotrato de mariutencaO SMS 1,00 400,7 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO 509055-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RET0cA0 NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 30. DA LC 116/03/ 01/04/2012 - 30/04/2012

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 400,77 Codigo do Servço 02917 - Suporte técnico em informática, instalacão, configuracão e manutençäo de programas.

VaIrTotaI das Deduç6es (R$) Base de Cálculo (R$) I Aliquota(%) Valor do 155 (R$) Crédito (R$)

0,00 400,77 3,00% . 12,02 0,00

OUTRAS INFORMAcÔES - Esta NFS-e fol emitida corn respaldo na Lei no 14.097/2005.

- Es NFS-e substitui a RPS N O 648238 Séne LINE, emãdo em 03/04/2012. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2012

.

_ 4... 51412012

1

-

TOWS SA AV. BRAZ LEME, 1631

;- I TOWS SAO PAULO - SP -02511000 C.N.P.).: 53.113.791/000122

I.E.: 90814274

iii'-do RPS 000648238/ Data Emissão

03/04/12 Hora emissão

13:11 .- DADOS DO DESTINATARIO

Nome/RaZãO Soda!: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL

C.P.F./C.N.11.3. 01.248.362/0001-69 Inscriçäo Municipal:

Endereco: SAUS QD 06 BL K, 07, SALA 02 SOBRELOJA - ASA SUL

CEP: 70310500 I4unicIpio: - BRASILIA UF: DF

E-mail: RENATA©RADIOATUAL.00M .BR DISCRIP4INAcAO DOS SERVIOS

Contra-to de manuteflCaO SMS 1,00 400,77 1 CLIENTE: T16677/ lo. VENC.: 21/04/12/ N.CONTRATO: 509055-01/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENcAO NA FONTE DO ISSQN POR FORA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/ 01/04/2012 - 30/04/2012

VALOR TOTAL DA pREsTAcA0 DE sERvlços

R$ 400,77

Códhgo do Serviço

S 2917 - SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT Total das deduçöes (R$)B lculo (1$) AlIquota (%) Valor do 155 (R$)

0.00 400,77 -- 3,00 12,02

- INFORMAcÔESSOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Numero Emissão - Codigo Verificacão Crédito IPU (R$)

2012/00656438 _04/04/12 _NHIVWVEN 0,00 OUTRAS INF0RMAc0Es

000889

.

PC VL. TOTAL

55 34503

55,74 1,00 1.00

. .

GUIA DE ATE iftIDIMENTO E RELACIONAMENTO TOWS

- DADOS CADASTAES

Pt JACOFER 615 LIMAO , SAO PAULO-SP -CEP: 02712-070

Numero do Docurnento: 000648238 Para d6vida9v acessar 0 sitess

Emissao: 03/04/12 CST - Centro de Servços TOWS

Vencimento: 24/04112 http:Ilsuportetotvscom

Serie do Documento: UNE ouIigue:4003-O0l5 _

- FATURAMENTO DO RPS: 000648238

DE.

I CORPORATIVO RBI.3 TABELAA R CORPORATIVO RBI.3 TABELA A

C c'

C) C) C) 00 co C)

A3313201530796886010 20/04/2012 15:36:22

EWPJSA L

Pagamento de corivênios/tItuIoS corn débito em conta corrente Comprovante de pagamento

493-2

Ministéno da Previdéncia e Assisténcia Social Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdéncia Social - GPS

Agenda

21810-3 Conta corrente PARTIDO TRAB NACIONAL Cliente

42.003 Nmem documento 1248362000169 Nümero 4nscricão 2100 Codigo do pagamento 03/2012 Competéncia 20/04/2012 Data pagarnento 772,00 Valor INSS 150,80 Valor outros 0,00 Juros/multa 922,80 Valor total .

vdo 5.6CE.862.5E2.7AA.1B4 Autenticacão SISBB

Comprovante de pagamento Ministérlo da Previdéncia e Assistència Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdéncia Social -GPS PARTIDO TRAB NACIONAL

Cliente 1248362000169 Identificador 2100 Codigo do pagamentO 03/2012 Competéncia 20104/2012 Data pagamento 772,00 Valor INSS 150,80 Valor outros 0,00 Juros/multa 922,80 Valor total

V cirbukte 5.6CE.862.5E2.7A&1B4 Autenticacâo SISBB

• Assinada par J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO J4603096 JOSE MASCI DE ABREU

Transaçäo efetuada corn sucesso.



20/04/201215:18:24 20/04/2012 15:36:22


It A33G20150474041 8011 20/04/2012 15:19:21 GPS - Gula da Previdência Social

EUPWSA

lu

Agenda Conta corrente Cliente NQmero inscriço COdigo do pagameritO Competência Data pagamento Valor 1WSS Valor outros Juros/multa Valor total

TransaçO regstrada corno pendente por insufici6ncia de assinaturas.

Pendêndia nümero: 66013905. Usuáro: J5474951 MARCIA PEREIRA CRAVO.

1193-2 21810-3

PARTIDO TRAB NACIONAL 1248362000169

2100

03/2012 20/04/2012

772,00 150,80

0,00 922,80

000892

MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS 3- CODIGO DE PAGAMENTO 2.UO I

- SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF P L INSTITIJTO MACtONAL DO SEGURO SOCIAL

4 COMPETNCIA 92012 j7J7io

...... GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GM 5IDENTIADOR 01.30001-69

I - NOME OU RAzA0 SOCIAL IENDEREc0ITELEF0N E 6-VALOR INSS 772,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL SAUSQDO6BLK,07 7 70310-500 - BRASILIA - DF

8-

CIMENTO 20/04/20129-VALOR DE OUTRAS 150,80

2- VEN (Uso exciusivo do INSS)

ENTIDADES

A ATENçAO: E vedada a utiIizaco de GPS para recoihimento de receita de valor 10- ATM! MULTA E

inferior ao estipulado em Resolucäo publicada pela SRP. A receita que resuttar valor JURC)S

inferior deverá ser adicionada a contribuico ou importância correspondente nos meses subsequentes, ate que o total seja igual ou superior so valor mInimo fixado. 11-TOTAL 922,80

12- AUTENTICAcAO BANCARIA

.

CC3DIGO DE PAGAMENTO 2100 . MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS

4 COMPE1tNCIA 03/2012 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA SRF 1NSTmJToNACIONALDOSEGUROSOC'

5- IDEN11FICADOR 01.248.36210001-69 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

- 1-NOME OU RAZAO SOCIAL ,ENDEREcO/TELEFONE 6-VALOR INSS 772,00

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - SAUSQDO6BLK,07 7- 70310-500 - BRASILIA - DF

8-

2- VENCIMENTO 20/04/20129-VALOR DE OUTRAS

ENTIDADES150,80

(IJso excluslvo do INSS)

10- ATM! MULTA E JUROS ATENcAO: E vedada a utilizacäo de GPS pars recolhimentO de receita de valor

inferior ao estipulado em Resoluço publicada pela SRP. A receita que resultar valor

TOTAL 11 - 922,80 inferior deverá ser adicionada . a contribuicO ou importância correspondente nos total seja igual ou superior ao valor minimo fixado. meses subsequentes, ate que o

12- AIJTENTICAGAO BANCARIA

Uj I-

2 C

000893

3)

.,UIIl) DQIiJ WV .d$ .IUl$IU QU

?'g ____ 87 R66OO,OO)

Paq u0equantIa de_Seis mile seiscentos reais XXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e ceniav'ôs ii

a PARTIDO TRABALHISTA NACIONfL cu a sua ordem

AD PAUIL0. ?b ABR de 12

BANCO DO BRASn. ______________________

AO

8AIRRO DO UMAO SP PARiIDOTR& .NCIONAL

Oc.000.000/fl4014cNPJ O1.24B.36fUOO169

AV PROF CELE5TINO CUENTE 8ANCN)E5DE 05/199

eOURRDUL 1013 - UMAO CONFECCAO: 01/2012 ,-

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000894

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1 HAN- Eft [A FARA (ID ICIA

D4FA :?6/@4/2012.EiRA 1501 H

FAVOREC1 (ID: ED! ((IDA (IDA IDA DANA I ((IA AGEND I S (I (I R C)N IA 01R57R3-R

[:.(IOS1 IiD

AG.A1SI ((H .. DLI TERH 104 AUTOO5

mop, EM t;INtIF (IS..

000893

RSCESEMOS DE EDITOR.4 GRAFSCA PANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDJCADA D iiC

DATA 1W RECEBIMENTO WENTSFICAçAO E ASSONATURA DO RECEBEDOR \ G ' No 000.000.638 Série 0

DANFE II H fi LI LIII IHI H LB II

OIIUIII 11111 HilIllLii Pam Lmft FAMM ____ 0-ENTRADA J 1 ° Rua iosé Bento, 360- Cambud - CEP 01523-030 1- SAIDA 3512 0402 7405 7300 0187 5500 0000 0006 3811 0000 2650 _______ S80 Patdo - Fene.: (11) 09.3538 -Fax..: (12)3201.3138 N° 000.000.638

CNPJ: 02.740.573/Oot)167 SERIE 0 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FOLHA 1/1 www.nfe.fazendagov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA opEp çA.o PRWOCOWDEA!rrOEJZMAODEUSO VENDA DE PROD. DO ESTAB. Pt FORA DO ESTA 135120232766303 26/04/2012 14:43:12 INSCRIcO ESrADUAL INSC. ESThDUAL DO BURST. TBIRUTARIO CNn 116623564116 02.740.57310001-87

DESTJINATARIO/REMETENTE NOSLPJRAZIO SOCIAL PARTHX TRABALHISTANACIONAL ENDERECO CON.IUNTO SHIN QL 5 CJ 6 CASA 19 MUNICIPJO PONFJFAX BRASILIA

CSPJ!CPF DATA DA EMISSAO 01.248.362/0001-69 26/04/2012

BAIRRO/DISTRJTO P DATA DA SAIEIA I ENTRADA SETOR DE HABITACOES INDIV 71505-765

UF INSCRIcA0ESIADVAL DORADESAIDA DF

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO BASE DECALCULODOZCMS VALOR DO ICMS BASE ER CALCIJLODO ICMSSUBSnTImcAO VALOR DO ICMS SUBSTrIVTCAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS --

- - 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 VALOR DO PRETE I VALOR DOSEGIISO DESCONTO O8YIBASDESPESASACFSSóRLAS VALOR DO IFS 'VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 J 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00

TRANSPORTADOR/VOLIJMES TRANSPORTADOS NOMEIL4ZA0 SOCIAL NOSSO CARRO FIORJNO-01

FRETE FOR COSTA 1-DEST/REM

rc1CO ANTT PLACA DO VECIJLO EBA6306

UF j SP 1

CNFJ/CPF 02340.573/0001-87

ENDERECO MUNJCIPIO lIE INSCRICAO ESrADUAL RUA JOSE BENTO, 360 SAO PAULO SP 116623564116 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NIJMERACAO PESO BRUTO I PESO UQUIDO 0 0,000 10,000

DADOS DO pRonuTo/sERvjco --COD PROD. AOOORTOCO NCM/SJ1 Jff CFOPf (3511). QuANTI;XNffARJO DESC TOflLBCJcBRT vJPHAI ALIQ.

IPI

004I7 jflSflTUC1ONAL PAPA OPfl 48OW0 (246i01Tj 80000 0,08 0,00 6600,000,00 0,00 0,001 0,00 1 0,00i J_±

CALCULO DO ISSQN JNSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS J BASE DE CALCVLO DOISSQN

0,0011

0,00J

0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAcOESCOMPLEMENTARES RESERVADOAO PISIXI ISENCAO DE IPX CONFORME ART. 8 INCISO I LSENCAO DR JCMS CONFORME ART. 7 INCJSO XIII

haWW f101ø.;'* kt V S WbS.IIM VJC4SW ,,..nçIsw •i.0

018 001 1193 2 0 21.8103 7 800 83110 2 2 _____ 2 Di 2 'o 4 500, 00)

LdOuatro_mu e quinhentos reais XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 VARA DA JUSTIA FEDERAL DAS C4PITAI5 . . ou a sua ordom

tt SO PAULO . AML do 12

. BANcoDOBRASIL . •. .

8ARR0 00 LIMAO SPPARTIDO TRA8NACI0!4AL

00.000.000/1140.14CNPJ 01.248.3000169

P AV PROF CELE5TNOCLJENTE DESDE 05/1995

SAIA)1 --

8OURROUL 1013 UMAD --

- CQNFECCAG 01/2012

: 4: NMI D1

is. ,X9

( 4,500,00)

I118 L 4

......................................--- / .-... .^AO

......................

dl•Brc

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cj ore I I -

Q00891

• •\Ot

CAl A Gwa de Deposito Judicial a Ordem da Justca Federal.. . el , \

Agenca Operação N 2 da conta Tipo 1 - Inca Pes. 1 FIsica

Zj [_J2-Cont. bJ2-Juridica Cdade(SeO Foro). . Seção Vara N2 do processo N acä3fca

Deposito ref erénte a . Cod. receita Periodo de apuraçOo

J\ ir1 /J y1 f3 ) _____ de a

Depositarietontribuiflte . CPF/CNPJ

StAl C'2 IL DOD/Foie do depositante/contrib.. ALor

16 I -

ccumento Reu •

C'bseracOeS

CL j 0 Cheques • • • : •

Em dineiro . 20 5

EM Cheques \• A_/

It co] CL

21 22

.23 35 31

D 3 1 0 0

1 . 0.

Pro

48horas 72 horas ndetermrnado____

dias

• 24horas ...........

-, ••• . _

1 •. .

Data Assinatura do depositante/contribuinte ou procurador -

E e intera responsabilidade do contribuinte 0 correto preenchimento deste documento, conforms Iegislacao vigent.0 -

T

0

PROTOCOLO I

EmpreSa: PTN - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL data:27/04/12

Enviado par: RODRIGO GASPAR

DepartamentO: ANANCEIRO

Para: DR. ROSANE / DANIELE

EmpreSa:RUA PEDROSO ALVARENGA, 1208 - CONJ. 101

EnderecO: ITAIM BIBI

DepartamefltO JURIDICO

DescricO:

CHEQUE N°- 851104 - BCO 001 AG - 1193-2 cic 21.810-3 - R$ 4.500,00 (PARC.12/14)

--

LRecebdo por: V\i €.\iZ./ data: k!c$ /

S

000899

Izo -S

Rodrigo Gaspar

De: Marcia Cravo [[email protected] Enviado em: segunda-feira, 16 de malo de 2011 19:39 Para: rgaspar©radioatual.00m.br Assunto: AGENDAR

u

(r' .-.-----

Rodrigo, Existe urn processo Correlos X PTN desde 2004, que nâo houve acordo ainda, entäo conforme orientação da Dra.

Rosane, todo dia 29 de cada mês, faremos urn cheque no valor de R$ 4.500,00 a favor da 23a Vara da Justiça Federal das

Ca p ita is, e no verso do cheque escrever: pagamento referente 1a• parcela do probessO numero 2004.61.00.010478-0, serão 15

parcelas, partir de 29/05/2011.

EntregaremOS todo dia 29 de cada rnês o cheque no escritOriO da Dra. Rosane, a Fabiana funcionãria dela pagarä a guia no Forum e nOs retiraremos a nossa via no dia 30.

SGrata,

Marcia Cravo

S

000900

1

\s.: OO.VP7 JD

k Rosolen Sociedade de Ac4)bgados Rua Pedroso Alvarenga a° 1.208 - )(pndar

Itaim Bibi - São Paulo -SF - CEP: 04531-004 Tel./Fax: 3073-007813073-0747

EXCELNTSSIMO PENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA MM. 23a VARA DA

JusTicA FEDERAL DA 3a REGIAO —SAO PAULO - SP

vELSPI h

241e5'2 6jeeelizes?

C45 1 r Sp Jun%B Rubri _-_-S

Processo n°. 001047842.2004.4.0361 (2004.61.00.010478-01

AçAo DE c0BRANcA

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN, ja

qualificado nos autos da AçAO DE COBRANcA, proposta pelo RITO

ORDINARIO, pela EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS - ECT, vem, respeitosameflte, a presenca da Vossa

•

Excelência, através ds suas procuradoras que esta subscreve, requerer a juntada do anexO comprovante da 13a parcela (13/14), no valor de

R$4.500,00 (quatro mil é quinhentOS reais).

Termos em que, P. deferirnefltO;

São Paulo, 24 de maio de 2012

Rosan-e RnsteWde Azevedo RftbelrO OAB/SP 129.630

000901

R. Rosolen Sociedade de Advogado Rua PedroSo Alvarenga n° 1.208-1° ci.ndar

Itaim Bibi - São Paulo - SF - CEP: 04531-004 TeliFXC 3073_0078130730747

EXCELENTSSMO SENHORA JUIZA DA MM. 23a VARA DA jus-ncA

FEDERAL CIVEL PA $EcAO JUDICIARIA DA CAPITAL DO ESTADO DE SAO

PAULOJPSP-.Fop CIvEL_spI

14:30 h Prot.

IIIIIIIIIIIiJJiIllhhllhIJIILJ 0010478 ._ 42.2004 403 6100 14S3 C238.V CIVj

JufltaJF$p _ :___ Rubric 0)

Ação de Cobrauga u 2004.61-00.017

ProceSSO U. 001047S42.2004403600

Q)runmO TRAI3ALmSTA NACIONM9 - PTN, já devidafliente

qualificado nos autos do process0 em epigrafe, proposta pela E!VIPRESA BRASILEIRA

DE CORREIOS E TELEQR- ECT, vein respeitOSan1te a preseilca de Vossa

ExcelêflCia para dizer e reqerer0 quantO segue:

1.-A presente aço executiva busca o cwnprimeflto do titulo

r. sentenca prolatàda em 22.04.05, a qual determiflou execUtiVO judicial por força da

000902.

-•

c),;(c3

"4rde o exposto, acoiho o pedido formulado pela Porte aUtra,

extinguindo o pro gesso om julgamento d o mérito nos moldes do artigo 269, inciso I, do

Código de Processo Civil, determinando o pagamento do quantia e R$ 28.829,15 (vinte e

oito mu, oitocentoS e vintee nave reais e quinze centavos) valor este atualizado ate Marco

de 2004, referentes qo inadimple7fleflto do Contrato de PrestacäO de Servicos de Impresso

Especial n. 7214001400.

As parcelas em atraso deverão ser atualizadas monetariamente, nos

moldes do mahual de Cálculos e LiquidacöeS do Justiça Federal, incidindojurOS de mora,

no importe de 6% (seis POT cento) ao ano, a contar de citaçâo.

Condeno a Re em honorárioS advocatIcioS, Os quaisflxo em 10 (dez)

do calor do condenacào, corrigidos desde a citaçãO."

E ainda; em 11.10.2005, em Jose de embargos de declaracão,

entendeu por bern MM Jzáo, nos termos do artigo 406 do Codigo de Processo Civil."

2.- Inobstante o questionameflto da inexistência de citaçäo válida do

PTN, ora Executado, receida por pessoa ilegitinia, somente vir ocorrer no processo em

2007, todavia no 'econ1iccida nestes autos, a data da citaco para efeito de atualizacãO

considerada, foi de 14.09.2004.

3.-Em data de 23.08.2007 a Exequente apresentOU axualizacAo do

débito, conforme FIs. 83, perfazendo o valor de R$40.661,00, deferindo oMM. JuIzo as fis.

86 a penhora "On Line"

S

3.1.- Desta forma, nos autos forani efetuados as seguintes bloqueios: - em

000903

07.07.2008 0 bloqueiO nos ValOS de R$10.222,98 e $19538 e, em 01.12.2010 0 4qs!'1

de R$267,47 e R$9,73

Curnpre meflCiOfl, que 0 PARTtDO TRABALHLSTA

4.- NACIONAL buscou ,e Was as formas ver restabelecido o prazo da citacäo, sem êxito.

5.-Prosseguifldo a execucâO, MM. Juizo deferiu o

levantaifleflto

•dos valores através da expedicO de Alvará ae Levantaxfle10 as FIs. 243 -4, de R$195,38 e

R$10.222,98, todavia, a Caixa Econômica Federal näo levafltOU os juroS incidentes destes

valores no perlodo entre 23.08.2007 ate a data do levantaflleflto 20.08.2010; bern como,

ainda permee a levantat Os valoreS de R$267,47e R$9,73•

Realizada a audiênCia de conci1iacO, as ParteS demonStrfl' 6.-interesSe na realizacào de aordo.

6.1.-. Desta forma, em Malo de 2011, 0PTN - Partido Trabalhista

apresefltou as razôes da possibilidade de penhora do fundo Nacioflal, ora executado

nica renda quo o mantém, e iniciou o pagameflto do valor residual, em 14 partidário i parcelaS de R$4.500-°° cada, o que já efetuon doze (12) delas, o que veni pontualniente ha

urn (1) anocumprido.

7.-Ressa1t2Se que o Partido Trabaihista Nacioflal é urna

orgaflizacão voluntária e sew fins lucrativOS, repreSefltati' de cidadaos que buscam seguir

a finalidade de defesa de objetiVOS de sejam soejais, unia ideologia politica cgm

000904

JID

educacionais, politicos da sociedade, sendo vedada a penhorabthdade dos recursos pubi cos

de seu fundo partjclro, coformeidispäe a lei n° 11.69412008.

8.- Desta forma, nAo assiste razäo a Exeqüente no

prosseguimento cia execucão do débito rernanescente, posto que, ha 1 (urn) ano ficou

omissa quanto ao parcelarnento regularmente cumprido, e somente destas parcelas já está

depositado sern contar a atualizaçäo o importe de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mu

reals), portanto nAo poderá agora vir a ExeqUente alterar o direito depois de exercido.

9.- Comprovado nos autos a regularidade do parcelarnento, não

se pode e nAo s dv aastar dos valores da lealdade e da confianca, ao estabelecer

explicitan1eflte Os prinCipiOs da soliclariedade, dignidade humana, moralidade e segurança

jurIdica, dos quais se exrai a idéia de boa-B6 objetiva. Sobre a segurancajurIdica, impöe-se

registro 4e jiço dp STF;

(..) Obrigatoriedade da observáncia do princIpio da seguranca jurIdica enquanto subprincIpio do Estado de Dire ito. Necessidade de estabilidade das situacöes criadas ad,ninitrativameflte. PrincIpio da confianca como elemento do princIpio do segurança jurIdica. Presença de urn componente de ética jurIdica e sua aplicaçdo nas relaçöes jurIdicas de direito pzblico.' (M9 22.35 7/DF, Rel. Mm.

Gilmar Mendes)."

9.1.- Desse modo, nâo se autorizarn mudancas bruscas numa

realidade consolidada, sob pena de afrontar um outro princIpio decorrente da segurança

jurIdica: a vedaçäo de comportamento contraditório (venire contra faclum proprium).

9.2.- 0 Venire contra factum proprium cukia-se cia vedaçâo do

comportamento abusivo no qual o agente páblico adota uma posicâo jurIdica em

000905

! BANCO DO BRASIL

rrentista ome

ARTIDO TRABALHISTA NACIO ência (prefixoldv) GS Conta fl° I dv

193-2 121 111'..' 21.810-3

.

Extrato Conta Corrente

CNPJ - Posicão Data da emissão

11 I _________ 01.248.362/0001-69 AM/2012

8wie gn Va'or R

29.03.2012 - - - Saldo anterior 141.732,13 C 09 04 2.012 2-p6aa 14l

-. 10U8

-.18,-0O

02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agénci 13113 850931000081695 2,00 D 02 04 G12 3arifa trt 1c a An3i 12U.3 8931OS1 2 0 02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic naAgênci 13113 850931000081697 2,00 D 09 04 2012 23 1'aaa tatc Iict na

- - 1313.3

. .% 2 0 fl

02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agenci 13113 850931000081699 2,00 D 02 04 9012 93Tarifa Extra 13a AJ3ei

-3.3113

-)-01708

--

2,00 02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 850931000081701 2,106 D

02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 850931000081103 - 2,00 D 02 04 912 93ar± tat na AJci 3.3t3.- 2010000104 2.00 02.04.2012 102-Cheque Compensado 13079 104 .. 01981 851104 - 4.500,00 D 137.398,13 C 0m,",2.012 t lina

-01 8 04S

03.04.2012 109-Pagamento de TItulo 13105 040301 1.522,63 0 G04 03.2 3.tt&* de 30 13i0 440302 1.00 ? .. : 4. : 22 12 231-Tarifa Manutencao Conta Ativa 13113 840940700065844 21,90 D . 03 44 203.9 3.02 13aqt3 endo 3.3 07 2 0101 8812.03 38.030,40 I S 04.04.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico - 13113 800941400079884 8,00 13 0g.04 9012 1arif. Adicicna1 Ct mpa 133.3.3 0000020M .880 1 45 05.04.2012 363-Pagarnento conta telefone 13105 040501 138,42 0

05.04.2012 363- conta telefone 13105 13105 040503 53,05 D

05.04.2012 109-Pagamento de Titulo 13105 040505 i. .

05.04.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 040507 427,40 0 0 04 23.2 3t0'iarifa DO tTZO Elxth 3.3113- 810120003489 8 0 2 21 13 13.04.2012 109-Pagamento de TItulo 13105 041301 420,00 0 71.857,73 C 16 04 2012 1eajait e rfXt1 1310 041602. 2 )97 13 760 00

11-

-

18.04.2012 109-Pagamento de TItulo 13105 041801 1.337,00 0 68.423,00 C

20.04.2012 109-Pagamento de TItulo 13105 04200i. - - 40977 0

050.190-9 Eletr& Agof200l.- SISBB 01232- http:/Iwwv.bbi3.ribi.-B8 Respoidd 080078 5678 -- .-..--. ' .. - . . .....- •-. . -: -. - --. . FoIh,tl2-'-

.

CNPJ ff: POSicaO

01.248.36210001-69 Abril /2012


Data da emissao no no )A1

Data da abertura 28.08.2007

29.03.2012 Saldo anterior

04 2i -D6to OX4P % -4-75

. .

....................... 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 850931000081695

2t4 l2 3-rifa ttø 31a ia Agt3i..

113 02.04.2012 263-Tarifa xtrato Solic na Agénci 13113 850931000081697

4 2OI 2: 1raa zat n L 113 I. 02.04.2012 263-Tari.fa Extrato golic na Agênci 13113 850931000081699

34 22 rria ttat ia 13113

02.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 850931000081701

23-raa xtat o1ie n % 1311 R521011202.04.2012 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci 13113 850931000081703

02 4 12 3-iarifa xtt'ato 81io a Aci 11L3 10814 02.04.2012 102-Cheque Compensado ... 13079 104 ..01981 851104

m. 04 2012 OA

03.04.2012 109-Pagarnento deTitulo 13105 040301 . f :.....:.%:%. . .. ..

.

.. 84QV. f

03.04.2012 231-Tarifa ?.lanutençAo Conta Ativa 13113 840940700065844

03 04 2012 2-hq oiaadn 13079 21 eIaI 04.04.2012 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico 13113 800941400079884

04 04 2012 32-Tarif a Adieia1 h Pz 13113 7254 05.04.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 040501

OS 04 2012 37SItoa 13105 40S2%05.04.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 040503

OS- 04 2012 conta teleforta 13105..

40584 C) 05.04.2012 109-Pagamento de TItulo . 13105 040505

C) OS 04 2012 393 Tranrtf 1etr 11acn3ave1 % 13105.

048506D 05.04.2012 363-Pagamento conta telefone 13105 040507

CC OS- 04 2012 310-'Thrifa DOt10 1taoo 13112.

12 0434900 13.04.2012 109-Paqamento de Titulo 13105 041301

1 04 2012 1OS--Pagaitento de TIthlo % 13105 04160118.04.2012 109-Pagamento de Titulo 13105 041801

20 04 2012 47ratrnoi on lane 99015.

55140013912 20.04.2012 - 109-Pagamento de TItulo 13105 042001

11

Mod.0.190-9:-E1etthnicOAgo/2001 -SISBB01232-h8p:/.btbm.br-BBResponde0800785678 . . . - .- -' .

141.732,13 C

2,00 0

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15 25 I

. - 420,00 0 71.857,73 C

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400,77 0

FoIh.''- V2

..

Agência (prefixo/dv) GS

1193-2 21


Conta n°Idv

21.810-3

20.04.2012 109-Pagamento de TItulo - :

- - -- -

: -: -- : -

20.04.2012 375-Impostos

-: 19 4: --• 25.04.2012 632-Ordem Bancária : - q 20

-- --

-:: -: :-- •• -- -

27.04.2012 102-Cheque Compensado ---- - ••

30.04.2012 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe

Bloqueado - Disponivet - CPMF cobrndo -

000 14035152 C

13105 -- - 042002 6.466,14 D

13105 - - - 042004 75,00 D

64 14056 - -- 1582374000024 • - 83.679,40 C -

I 497 9 13079 • 104 01981 851105 -4.500,00D

3 l- S-U.O7 E0 D 13113 841210700040336 7,26 D 140.351,52 C

K

Mod 0.50.190-9 Efetnnuco AgoI200l SISSB 01232 Iittp //www bb corn br BB Responte 0800 785678 - 2 Folha 2/2

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIARIA

PREsTAcA0 DE CONTAS N o 215-16.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de malo do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 8, a ti.

Eu, ç'da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuacao e Distribuiçao -e#J F'o presente termo.

0