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SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo

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Programa de visitas técnicas às Unidades de Saúde d e Atenção Primária

1. Introdução

Versa o presente sobre relatório atinente ao programa de visitas técnicas às unidades de

saúde de atenção primária, cujo escopo principal é verificar as condições das instalações físicas

das mesmas, aprovado por meio do processo 40/0163/2011, na Sessão de 17/01/2011.

As visitas foram realizadas no decorrer dos meses de junho e julho de 2011 nas Unidades

Básicas de Saúde (Unidades e Clínicas de Saúde da Família, Postos de Saúde - PS, Centros

Municipais de Saúde – CMS e Clínicas de Saúde) da CAP 3.2, a saber:

Unidades Data Equipe

CSF Herbert de Souza 28/06/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa

Claudio Costa Andrade

CSF Izabel dos Santos 30/06/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa


CMS Ariadne Lopes de Menezes 05/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa


CMS Milton Fontes Magarão 07/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa


PS Dr. Carlos Gentile de Mello 12/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa


PS Dr. Eduardo A. Vilhena Leite 14/07/2011 Jones Wilson Gonçalves Flexa


A verificação foi efetuada tomando por base um roteiro de inspeção (check-list),

desenvolvido pelos técnicos dessa Inspetoria, que tem como objetivo uniformizar e

direcionar o trabalho para a avaliação dos pontos críticos comuns a todas as unidades

básicas de saúde (adequação das instalações, sistemas de controle, insumos, serviços

contratados e ofertados, estrutura física e pessoal).


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Cabe destacar que as informações apresentadas neste relatório se referem apenas às

impropriedades verificadas e que os papéis de trabalho, a partir dos quais foram compiladas

todas essas informações, se encontram arquivados na Inspetoria.

2. Unidade: Clínica de Saúde da Família Herbert de Souza

Data da visita: 28/06/2011

Modelo de gestão: Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Nome do Gestor: Renanda Cabral Gonçalves

2.1. Avaliação do estado de conservação e infraestr utura

Durante a visita, foi avaliado o estado em que se encontravam os principais setores da

unidade e, a seguir, são relacionadas as impropriedades verificadas:

2.1.1. Área interna (corredores e área de circulaçã o)

• inexistência de fraldário.

2.1.2. Sistemas de informática

• problemas no acesso a internet.

2.2. Almoxarifado de farmácia

O roteiro para inspeção deste setor das unidades de saúde abrange os aspectos

relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a

suficiência de medicamentos.

• embalagens em contato direto com solo.


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Caixas em contato com o solo

2.3. Estoque de medicamentos

De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi

verificada a ausência de 51 medicamentos, o que corresponde a 38,35% do total da grade

de medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os

medicamentos constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos

armários dos consultórios não são computados no cálculo.

3.0. Unidade: Clínica de Saúde da Família Izabel dos Santos


Modelo de gestão: Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina - SPDM

Nome do Gestor: Marcia da Silva Sillar



unidade e, a seguir, serão relacionadas as impropriedades verificadas:

3.1.1. Sala de curativos

• área suja;

• lixeiras abertas.


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Sala de curativos não foi limpa após atendimento e

apresenta lixeira destampada

3.1.2. Sala de vacinação

• caixas armazenadas na geladeira sem espaço para circulação do ar frio;

• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador.

Fala de espaço entre as caixas

3.1.3. Almoxarifado de materiais

Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados a adequação da

estrutura física, segurança e técnicas de estocagem. A seguir é relacionado o ponto

identificado.

• insuficiência de espaço.


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4.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Ariadne Lop es de Menezes


Modelo de gestão: Mista (SMSDC e SPDM)

Nome do Gestor: Solange Ramos Bastos




4.1.1. Área externa

• estruturas externas mal conservadas.

Estrutura externa mal conservada


• dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade);

• sanitários sujos ou mal conservados;

• inexistência de fraldário;

• equipamentos de combate a incêndios fora da validade ou defeituosos.


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Sanitário masculino interditado

4.1.3. Setor de documentação médica

• arquivos insuficientes;

• arquivos danificados;

• falta de espaço.

Arquivos fora da sala de documentação (embaixo da escada)

4.1.4. Setor de esterilização

• único acesso para entrada e saída de materiais.

4.1.5. Sala de curativos

• não há sala de curativos.





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Falta de espaço entre as caixas de vacinas


• equipamentos de informática defeituosos ou ultrapassados;

• quantidade insuficiente de computadores;

• falta de operadores (pessoal administrativo).

4.2. Consultórios

Total de consultórios: 10

Total de consultórios com restrição de uso: 0

Segundo informações do gestor da unidade, atualmente existe carência de

profissionais de saúde: 10 médicos (03 clínicos, 02 epidemiologistas, 02 pediatras, 01

dermatologista, 01 ginecologista e 01 infectologista) e 10 não médicos (07 enfermeiros, 01

dentista, 01 psicólogo e 01 assistente social).



relacionados a adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a

suficiência de medicamentos. A seguir, são relacionadas as impropriedades verificadas.

• ausência de ar condicionado ou aparelho defeituoso;

• extintores fora do prazo de validade;

• itens de estoque fora do prazo de validade.


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4.5. Almoxarifado de materiais

Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da

estrutura física, segurança e técnicas de estocagem. A seguir são relacionadas os pontos

identificados.

• insuficiência de espaço;

• piso inadequado dificultando a limpeza ou apresentando riscos à segurança;

• extintores fora do prazo de validade.

Piso com risco à circulação e falta de espaço

4.6. Serviços continuados:

Serviço Prestador de serviço Qualidade do

serviço Comentários

Manutenção Predial Arte e Construções Bom

Tempo de resposta à

requisição do sistema:

Insatisfatório


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4.7. Exames ou procedimentos

De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização

ou agendamento dos seguintes exames/procedimentos:

• oftalmologia;

• dermatologia;

• pediatria;

• angiologia;

• tomografia computadorizada;

• ressonância magnética.

5.0. Unidade: Centro Municipal de Saúde Milton Font es Magarão



Nome do Gestor: Aramis Antonio Lopes Neto





• dificuldade de acesso para deficientes (acesso ao interior da unidade);

• ocorrência de alagamentos.



• arquivos danificados.

5.1.3. Setor de esterilização

• teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc);



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Teto com infiltração




Falta de espaço entre as caixas de vacinas

5.1.5. Área / Posto de coleta

• teto mal conservado (infiltrações, goteiras, mofo e etc).

Teto com infiltração


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• falta de operadores (pessoal administrativo);

• treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas;

• problemas no acesso a internet.

5.2. Consultórios




profissionais de saúde: 03 médicos (03 clínicos) e 06 não-médicos (03 enfermeiros e 03

fonoaudiólogos).







5.4. Almoxarifado de materiais

Durante a análise deste setor, foram verificados itens relacionados à adequação da

estrutura física, segurança e técnicas de estocagem.


Insuficiência de espaço


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5.5. Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse

avaliado o estado em que se encontravam os equipamentos definidos no roteiro de

inspeção.

Qtd. Equipamentos, segundo as condições verificadas . Equipamentos Em

uso Quebrado

Em

manutenção Ocioso Cedido

Não

encontrado

Eletrocardiograma 3 1 - - - -







Insatisfatório




• ultrassonografia;

• mamografia;

• oftalmologia;

• cirurgia geral (consultas);

• neurologia.

6. Unidade: Posto de Saúde Dr. Carlos Gentile de Me llo



Nome do Gestor: Carlos Barbosa


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6.1. Avaliação do estado de conservação e infra-est rutura


unidade, e a seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas:


• sanitários sem sabão líquido, ou sem papel toalha, ou sem papel higiênico;

• equipamentos de combate a incêndios fora da validade ou defeituosos.

Extintores fora da validade



• arquivos danificados.

Arquivos insuficientes e danificados




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6.1.4. Área / Posto de coleta

• as instalações da área são utilizadas para outras atividades;

• não existe estante para tubos;

• inexistência de maca, ou cadeira reclinável, no ambiente;

• inexistência, ou não utilização, de centrífuga;

• inexistência de geladeira;




• treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas.

6.2. Consultórios



A avaliação dos consultórios médicos e não-médicos da unidade tomou por base a

análise da estrutura física, dos equipamentos, conforto, higiene e a adequação do número

de profissionais de saúde. A seguir serão relacionadas as impropriedades verificadas:

Piso mal conservado em 28,57% dos consultórios.

Paredes sujas ou mal conservadas em 14,29% dos consultórios.

Consultório de Pediatria com piso mal conservado

Consultório da Clínica Médica com parede mal conservada


profissionais de saúde: 04 médicos (02 clínicos, 01 pediatra e 01 ginecologista) e 01 não -

médico (fonoaudiólogo).


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relacionados à adequação de sua estrutura física, técnicas de estocagem, segurança e a

suficiência de medicamentos. A seguir são relacionadas as impropriedades verificadas.

• extintores fora do prazo de validade;

• itens de estoque fora do prazo de validade.







6.5. Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade, para que fosse


inspeção.


uso Quebrado

Em


Não

encontrado

Eletrocardiograma 1 1 - - - -

Sonar Fetal 1 1 1 - - -







Insatisfatório


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• oftalmologia;

• neurologia;

• urologia;

• ortopedia;

• ressonância magnética.

7. Unidade: Posto de Saúde Dr. Eduardo Araújo Vilhe na Leite



Nome do Gestor: Claudia Reis Tavares




7.1.1. Área externa

• lixo armazenado em local inadequado;

• sanitários sem sabão líquido, sem papel toalha e sem papel higiênico.

Lixo armazenado em local inadequado


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• arquivos danificados;

• falta de espaço.

Arquivos danificados

Arquivos fora do setor de documentação

7.1.3. Setor de esterilização, sala de curativos e posto de coleta

A visita à unidade foi prejudicada, pois a mesma se encontrava em obras, havendo

setores interditados e alguns funcionando precariamente para não suspender o atendimento

aos usuários.


• inexistência de fonte alternativa de energia para o refrigerador;

• inexistência de sistema alternativo para estoque de vacinas.




• treinamento insuficiente para manuseio dos sistemas;

• falta de insumos (papeis, tinta e etc).

7.2. Consultórios




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Segundo informações do gestor da unidade, atualmente existe carência de profissionais

de saúde: 01 médico (ginecologista) e 01 não-médico (fonoaudiólogo).


De acordo com informações do responsável pelo almoxarifado de farmácia, foi verificada

a ausência de 87 medicamentos, o que corresponde a 48,6% do total da grade de

medicamentos usualmente fornecidos pela unidade. Cumpre destacar que os medicamentos

constantes no setor de dispensação e aqueles eventualmente existentes nos armários dos

consultórios não são computados no cálculo.

7.4. Equipamentos

No decorrer da visita, foi solicitada a lista de bens móveis da unidade para que fosse


inspeção.


uso Quebrado

Em


Não

encontrado

Sonar Fetal 1 1 1 - - -

Equipos de odonto 1 1 1 - - -







Insatisfatório


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De acordo com informações da unidade, atualmente existe dificuldade para realização ou

agendamento dos seguintes exames/procedimentos:

• mamografia;

• oftalmologia;

• neurologia.

8. Recomendações

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC para que a mesma

verifique a possibilidade de promover melhorias nos seguintes setores das unidades

visitadas:

• áreas externa e interna, conforme itens 2.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 6.1.1 e 7.1.1;

• setor de documentação médica, conforme itens 4.1.3, 5.1.2, 6.1.2 e 7.1.2;

• setor de esterilização, conforme itens 4.1.4 e 5.1.3;

• sala de curativos, conforme item 3.1.1;

• sala de coleta, conforme itens 5.1.5 e 6.1.4;

• sala de vacinação, conforme itens 3.1.2, 4.1.6, 5.1.4, 6.1.3 e 7.1.4;

• informática, conforme itens 2.1.2, 4.1.7, 5.1.6, 6.1.5 e 7.1.5;

• almoxarifado de farmácia, conforme itens 2.2, 4.3 e 6.3;

• almoxarifado de materiais, conforme itens 3.1.3, 4.5 e 5.4;

• consultórios, conforme item 6.2;

• equipamentos, conforme itens 4.5, 5.5, 6.5 e 7.4.

9. Questionamentos

Em face do exposto, sugere-se o encaminhamento à SMSDC com os seguintes

questionamentos, de modo que a mesma se pronuncie acerca da alegada:

• carência de profissionais de saúde, apontada nos itens 4.2, 5.2, 7.2;


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• falta de medicamentos, apontada nos itens 2.3, 4.4, 5.3, 6.4 e 7.3;

• insatisfação com o tempo de resposta à requisição de serviço de manutenção

predial, apontada nos itens 4.6, 5.6, 6.6, 7.5;

• dificuldade para realização/agendamento de exames/procedimentos, apontada

nos itens 4.7, 5.7, 6.7, 7.6.

À consideração de V.Sª. 4ª IGE/SCE, em 20/07/2011

Jones Wilson Gonsalves Flexa Técnico de Controle Externo

Matrícula: 40/ 901.385

Claudio Costa Andrade Técnico de Controle Externo

Matric. 40/901.243

sce/4 a.inspetoria geral de controle externo programa de ...modelo de gestão: associação paulista...

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