sc - caçador - ea - avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação SC - Caçador - EA

Endereço da Instalação Rua Campos Novos, 211

Centro Caçador/SC - CEP 89500-000

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário em Caçador

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SC - Caçador - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 241200

Endereço da Instalação:

Rua Campos Novos, 211 - Centro - Caçador - SC - CEP 89500-000 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: COMPARTILHADO Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 2.305,00

Unidade Gestora (UG): 110097 – SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário em Caçador - SC Código do Centro de Custo da Unidade: 241201

Endereço da unidade: Rua Campos Novos, 211 - Centro - Caçador - SC - CEP 89500-000 Telefone: (49) 3311-3104

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 2 ANDARES DE FORMA PARCIAL, SENDO NO TÉRREO DUAS SALAS, NOS FUNDOS DA APS, UMA OCUPADA PELOS 3 PROCURADORES, E OUTRA PELAS DUAS SERVIDORAS E ESTAGIÁRIOS. NO ANDAR SUPERIOR FICAM OS ARQUIVOS DA PROCURADORIA

Área Operacional da unidade (m²): 390,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: NÃO POSSUI E-mail:

Substituto: ELOYSE HELENE GUIMARÃES PUPO E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: PATRÍCIA MUNHOZ DA ROCHA CAPORALI E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 3 PROCURADORES FEDERAIS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2 1 UFPR E 1 INSS

Quantidade de Estagiários: 4 02 INSS/NS E 02INSS/NM

Quantidade de Terceirizados: 0

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 44,67% REGULAR




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 0 0,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 17 7 41,18% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 2 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 7 5 71,43% BOM

2.3 Ar Condicionado 4 3 75,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 13 8 61,54% BOM

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM

3.3 Veículos 5 2 40,00% RUIM

3.4 Telefonia 3 1 33,33% RUIM

3.5 Serviços Terceirizados 3 2 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 3 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 21 10 47,62% REGULAR

4 Tecnologia da Informação 8 6 75,00% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 0 0

AVALIAÇÃO FINAL 60 31 51,67% REGULAR

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - CACADOR - EA | Unidade: EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

Não foram apropriados custos para esta unidade



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM CACADOR E UMA CIDADE PEQUENA, LOGO, AS DISTANCIAS NÃO SÃO GRANDES

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO PARA OCUPACAO IMEDIATA NÃO. MAS A PARTE SUPERIOR DO PREDIO E OCIOSA, SE HOUVESSE/HOUVER REFORMA, SIM.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?


1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015





1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA A PROCURADORIA DISPOES DE UM ESPACO PARA ARQUIVO NO ANDAR SUPERIOR

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM HA UMA VAGA EXCLUSIVA PARA VIATURA DO INSS

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO NÃO HA ESTACIONAMENTO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO A MANUTENCAO PREDIAL E FEITA PELO INSS QUE, SIM, POSSUI CONTRATO COM PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?


2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO RAZOVAVEL

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA NÃO HA MICTORIO

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO




2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

SANTA CATARINA NÃO POSSUI VOLTAGEM 11V

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO CONTRATO DO INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM SERVICO MENSAL

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA




2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM DESDE QUE HAJA PREVIA PROGRAMACAO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

NÃO

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

NÃO RAZOAVEL

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM O INSS DISPOE DE CONTRATO DE MANUTENCAO QUE E REALIZADO EM CHAPECO, DISTANTE QUASE 2 KM DE CACADOR




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM IDENTIFICACAO DO INSS

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO NÃO HA LINHAS TELEFONICAS. HA APENAS UM RAMAL VOIP DISPONIBILIZADO PELO INSS

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

E UM UNICO APARELHO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

O SERVICO DE VIGILANCIA DA PORTARIA E DO INSS. HA NO TOTAL 5 VIGILANTES NA APS: TRES TRABALHAM DURANTE O DIA(UM FAZ 8 H/DIA E DOIS TRABALHAM 12X36) E DOIS A NOITE (12X36)

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

O SERVICO DE VIGILANCIA DA PORTARIA E DO INSS. HA NO TOTAL 5 VIGILANTES NA APS: TRES TRABALHAM DURANTE O DIA(UM FAZ 8 H/DIA E DOIS TRABALHAM 12X36) E DOIS A NOITE (12X36)

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

O SERVICO DE LIMPEZA E REALIZADO POR DUAS FUNCIONARIAS TERCEIRIZADAS DO INSS E QUE SÃO RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA DE TODO O PREDIO

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA NÃO HA SERVICO DE COPA

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO SE APLICA NÃO HA TERCEIRIZADOS NO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA




3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM A UNIDADE RECEBEU, MESMO SEM TER SOLICITADO, UMA MAQUINA NO INICIO DO MES DE NOVEMBRO/214

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?



3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM O SERVIDOR DE REDE UTILIZADO PELA PROCURADORIA E DO INSS

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?






5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO SE APLICA

NÃO HA GESTOR NO ER QUE PARTICIPE DESTE TIPO DE ASSUNTO. RESSALTO, POREM, QUE JA FOMOS QUESTIONADOS SOBRE EVENTUAIS NECESSIDADES NESTE SENTIDO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?






ANEXO I – FOTOS

Fachada

Fachada




Portaria

Sala de procuradores




Sala de procuradores

Sala de servidores e estagiários




Sala de servidores e estagiários

Arquivo




Arquivo

Arquivo




Sala do servidor de rede

Copa




Banheiro procuradores

Banheiro procuradores




Quadro de eletricidade

Quadro de eletricidade




Ar condicionado

Garagem – vista interna




Garagem – vista externa

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

sc - caçador - ea - avaliação 2015

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