sc - mafra - ea - avaliação 2016

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Instalação SC - Mafra - EA

Endereço da Instalação Rua Mathias Piechnick, 37

Centro Mafra/SC – CEP 83300-000

Unidade: Escritório Avançado Previdenciário em Mafra


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 – EA ......................................................................................... 6

CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – EA .................................................................. 7

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ........................................................................... 8

CHECK LIST ................................................................................................................................. 9

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 16




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

SC - Mafra - EA Código do Centro de Custo da Instalação: 241700

Endereço da Instalação:

Rua Mathias Piechnick, 37 – Centro – Mafra – SC – CEP 83300-000 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 03 Área total do prédio (m²): 1.000,00

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Escritório Avançado Previdenciário em Mafra - SC Código do Centro de Custo da Unidade: 241701

Endereço da unidade: Rua Mathias Piechnick, 37 – Centro – Mafra – SC – CEP 83300-000 Telefone: (47) 4009-6728

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 4 salas 3 salas para advogados e dois banheiros Área Operacional da unidade (m²): 63,00

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: Luciana Cazula de Oliveira Souza Cruz E-mail: [email protected]

Substituto: José Augusto Videira Joaquim E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Salomão Lobo de Souza Filho E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 3 PROCURADORES

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 1 SERVIDOR CEDIDO DO INSS

Quantidade de Estagiários: 5 Estagiários, assim distribuídos: 1 estagiário de nível médio (vaga cedida pelo INSS), 3 estagiários de nível superior ( as três vagas cedidas pelo INSS), e um estagiário de nível superior (vaga da AGU)

Quantidade de Terceirizados:

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2013 35,78% RUIM


NOTA DA UNIDADE - 2015 42,03% REGULAR


SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 1 25,00% RUIM

1.3 Áreas Comuns 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 3 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 3 1 33,33% RUIM

TOTAL DO ITEM 18 5 27,78% RUIM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 0 0,00% PÉSSIMO

2.3 Ar Condicionado 5 2 40,00% RUIM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 3 17,65% PÉSSIMO

3.1 Mobiliário 4 0 0,00% PÉSSIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 2 40,00% RUIM

3.5 Serviços Terceirizados 5 1 20,00% PÉSSIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 28 16 57,14% REGULAR

4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 5 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 80 31 38,75% RUIM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: SC - Mafra - EA | Unidade: - EA

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



CUSTOS DA UNIDADE EM 2016 – EA

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO TOTAL GERAL

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 334,57 R$ 67,05 R$ 344,62 R$ 259,51 R$ 535,77 R$ 1.541,52

R$ 334,57 R$ 67,05 R$ 344,62 R$ 259,51 R$ 535,77 R$ 1.541,52

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 29 de junho de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CUSTO MÉDIO ANUAL DA UNIDADE EM 2015 – EA

Não foram apropriados custos para esta unidade em 2015



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Não foram encontrados contratos relacionados a esta instalação



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

TRATA-SE DE ESPAÇO FÍSICO CEDIDO PELO INSS, QUE EMBORA EM BOM ESTADO ESTRUTURAL, NÃO DISPÕE DE ÍTENS COMO AR CONDICIONADO, POR EXEMPLO, E AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SÃO OBSOLETAS E INADEQUADAS.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO EXISTEM VAZAMENTOS, PEQUENOS É BEM VERDADE, MAS QUE CAUSAM UMIDADE NO ESPAÇO DA UNIDADE.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

Á ÁREA JÁ ESTA TOTALMENTE OCUPADA, E A MÁ DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ENERGIA ELÉTRICA DIFICULTAM O BOM APROVEITAMENTO DO ESPAÇO PELOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E PROCURADORES.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

Á ÁREA JÁ ESTA TOTALMENTE OCUPADA, E A MÁ DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE REDE E ENERGIA ELÉTRICA DIFICULTAM O BOM APROVEITAMENTO DO ESPAÇO PELOS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E PROCURADORES.TRATA-SE DE ESPAÇO FÍSICO CEDIDO PELO INSS, QUE EMBORA EM BOM ESTADO ESTRUT

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO




1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO O MANUTENÇÃO PREDIAL FICA A CARGO DO INSS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO OS SERVIÇOES NÃO NSÃO REALIZADOS COM FREQUENCIA, EXISTEM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS ANTIGOS, AVARIADOS E NOS QUAIS NÃO EXISTE MAIS MANUTENÇÃO.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO SE APLICA

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO SÃO BEM ANTIGAS.




2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

SOMENTE FECHADOS

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO

SÃO FREQUENTES AS TROCAS DE LAMPADAS AVARIADAS

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? NÃO

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

NÃO

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SIM, APENAS QUATRO, DE MODELO ANTIGO, FORNECIDOS PELO INSS. DOS QUATRO, DOIS SE ENCNTRAM AVARIADOS.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM




2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO CONTRATO DO INSS

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? NÃO

3.1.3. O mobiliário está padronizado? NÃO

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

VEÍCULOS OFICIAIS QUE REALIZAM APENAS O TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REALIZAR CARGA DE PROCESSOS, QUE É FEITA QUINZENALMENTE




3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

PROCURADORES NÃO TEM APARELHOS DE TELEFONE EM SUAS SALAS

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO NÃO EXISTE ESTE SERVIÇO.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

LIMPEZA A CARGO DO INSS

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO APENAS UM SERVIDOR CEDIDO PELO INSS ATENDE A UNIDADE




3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

NÃO

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM A MAIORIA DOS COMPUTADORES É CEDIDA PELO INSS

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO EXISTEM CONSTANTES OSCILAÇÕES NO ACESSO A INTERNET

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

EXISTEM DOIS COMPUTADORES QUE NÃO POSSUEM DOIS MONITORES, POIS NÃO EXISTE CABO ADEQUADO PARA INSTALAR OS DOIS MINITORES, E O INSS NÃO FORNECE OS CABOS

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO SERVIDOR DE REDE AGU OCUPA A MESMA SALA DO SERVIDOR DE REDE DO INSS

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM




5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? SIM

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada




Corredor

Entrada da Procuradoria




Sala do Procurador

Sala de trabalho




Arquivo

Arquivo




Banheiros

Banheiros




Escadas

Janelas




Depósito improvisado

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Fábio Medina Osório


Renato Dantas de Araújo

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Desenvolvido por André Matheus de Siqueira Regal Lira

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