sap modulo2 mm pp cmcm 2011

8/11/2019 SAP Modulo2 MM PP Cmcm 2011

http://slidepdf.com/reader/full/sap-modulo2-mm-pp-cmcm-2011 1/154

Autor: Alex Pimentel



Curso Prático de SAP – Módulo MM e PP

Sites: www.grandesprojetos.com www.juliobattisti.com.br Confira também o curso: “Gerência Financeira”

Pági na 2

Proibido o uso deste material em sala de aula e em treinamentos sem autorização do autor.

SAP AG©, Petronect©, IBM© e Java© são marcas registradas.





Pági na 3


Nota sobre direitos autorais:Este e-book é de autoria de Alex Pimentel, sendo

comercializado diretamente através do sitewww.grandesprojetos.com ou através do site de leilões

Mercado Livre: www.mercadolivre.com.br, mediante contato

através do email: [email protected] diretamente

pelo autor. No Mercado Livre, somente o usuário GROZA é que

tem autorização para comercializar este e-book. Nenhum

outro usuário/email e/ou empresa está autorizada a

comercializar este ebook.

Ao adquirir este ebook você tem o direito de lê-lo na tela do

seu computador e de imprimir quantas cópias desejar. É

vetada a distribuição deste arquivo, mediante cópia ou

qualquer outro meio de reprodução, para outras pessoas. Se

você recebeu este ebook através do e-mail ou via ftp de algum

site da Internet, ou através de um CD de Revista, saiba que

você está com uma cópia pirata, ilegal, não autorizada, a qual

constitui crime de Violação de Direito Autoral, de acordo com a

Lei 5988. Se for este o caso entre em contato com o autor,

através do e-mail [email protected], para

regularizar esta cópia. Ao regularizar a sua cópia você irá

remunerar, mediante uma pequena quantia, o trabalho do

autor e incentivar que novos trabalhos sejam disponibilizados.

Se você tiver sugestões sobre novos cursos que gostaria de

ver disponibilizados, entre em contato pelo e-mail:

[email protected]





Pági na 4






Pági na 5


VOCÊ SÓ PODE USAR ESTE E-BOOK SE VOCÊ COMPROU ELEDIRETAMENTE COM O AUTOR:

• ESTE E-BOOK NÃO PODE SER FORNECIDO EM UM CDOU DVD DE NENHUMA REVISTA

• SE VOCÊ OBTEVE UMA CÓPIA DESTE E-BOOK

ATRAVÉS DO E-MULE, KAZAA, MORPHEUS OU OUTROPROGRAMA DE COMPARTILHAMENTO, SAIBA QUEVOCÊ ESTÁ COM UMA CÓPIA ILEGAL, NÃOAUTORIZADA

• USAR UMA CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME DEVIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS, COM PENAPREVISTA DE CADEIA

PIRATARIA É CRIME, COM PENA DE CADEIA. EU

AGRADEÇO PELA SUA HONESTIDADE. SE VOCÊCOMPROU UMA CÓPIA DESTE CURSO,DIRETAMENTE EM WWW.GRANDESPROJETOS.COMOU DIRETAMENTE COM O AUTOR, NÃO DISTRIBUACÓPIAS PARA OUTRAS PESSOAS.

SE VOCÊ BAIXOU UMA CÓPIA DESTE ARQUIVOUSANDO UM SOFTWARE TAL COMO O E-MULE OU O

KAZAA, SAIBA QUE VOCÊ ESTÁ COM UMA CÓPIAPIRATA, ILEGAL. USAR UMA CÓPIA ILEGAL É CRIMEDE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.

ESTE ARQUIVO NÃO PODE SER DISTRIBUIDOGRAVADO EM UM CD OU DVD DE REVISTA OULIVRO. A ÚNICA MANEIRA DE OBTER ESTE ARQUIVOÉ COMPRANDO DIRETAMENTE COM O AUTOR OU

ATRAVÉS DO SITE WWW.GRANDESPROJETOS.COM

SE VOCÊ RECEBEU UMA CÓPIA ILEGAL DESTEARQUIVO, NÃO ADQUIRIDA DIRETAMENTE PELOSMEIOS DESCRITOS NO INÍCIO DA PÁGINA, ENTRE EMCONTATO E REGULARIZE A SUA CÓPIA.





Pági na 6


Pré-requisitos:

Este curso não tem pré-requisitos, mas é desejável ter conhecimentos básicos de SAP.

Objetivos:

O objetivo principal do curso SAP – é capacitar os participantes a se tornarem bons

gestores ou um consultor iniciante. Exibir aos demais interessados uma visão geral dos Módulos MM e PP para entender o funcionamento, integração com os demais Módulos

SAP, submódulos e transações envolvidas. Este manual irá prepará-lo (a) a conhecer

as alternativas de trabalho e os detalhes de áreas específicas de negócios referentes aos

Módulos.

A quem se destina:

Este treinamento visa capacitar interessados em obter conhecimentos da aplicação SAP

e informações que o capacitem a decidir quais as melhores alternativas de trabalho.

Profissionais de áreas funcionais, TI e negócios, tais como: consultores, contadores,

vendedores, compradores, engenheiros, administradores de processos produtivos,

analistas de negócios, técnicos, consultores e demais usuários interessados também são

orientados para este curso.

PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO





Pági na 7


ÍNDICE DO CURSO:

Introdução .............................................................................................. 09

Módulo 1 – Introdução ao Gerenciamento de Compras e Estoque - MRP... 10Lição 1 – Como funciona um Gerenciamento de Compras...................... 10Lição 2 – Seleção de Fornecedores........................................................ 14Lição 3 – Controle de Estoque ............................................................... 15Lição 4 – Gestão de Materiais no SAP.................................................... 17

Módulo 2 – Módulo MM ............................................................................ 19Lição 1 – Introdução ao Módulo MM ...................................................... 19Lição 2 – Administração de Estoques .................................................... 22

Lição 2.1 – Exibir Reservas de Materiais............................................. 22Lição 2.2 – Exibir Síntese dos Estoques ............................................. 25Lição 2.3 – Recebimento Físico - MIGO .............................................. 27

Lição 3 – Administração de Materiais ....................................................30

Lição 3.1 – Criar Fornecedor ............................................................ 31Lição 3.2 – Criar Material Produto Acabado......................................... 37Lição 3.3 – Exibir Material................................................................ 43Lição 3.4 – Criar Serviço.................................................................. 46Lição 3.5 – Diferir Período................................................................ 48

Lição 4 – Compras................................................................................. 50Lição 4.1 – Criar Requisição de Compras............................................ 51Lição 4.2 – Pedido de Compra (Solicitação de Cotação)........................ 53Lição 4.3 – Comparar Preços............................................................ 57Lição 4.4 – Liberar Fatura................................................................ 60Lição 4.5 – Contrato de Materiais...................................................... 62Lição 4.5 – Criar Nota de Crédito - MIRO ........................................... 66

Lição 5 – Impostos Brasil ...................................................................... 72Lição 5.1 – Manutenção Tabela NBM.................................................. 73Lição 5.2 – Manutenção Tabela IPI.................................................... 78Lição 5.3 – Manutenção Tabela ICMS................................................. 83Lição 5.4 – Manutenção Tabela Substituição Tributária......................... 86

Lição 6 – Inventário .............................................................................. 89Lição 6.1 – Exibir Contagem de Inventário ......................................... 90Lição 6.2 – Exibir Documento de Inventário........................................ 92Lição 6.3 – Imprimir Documento de Inventário ................................... 94Lição 6.4 – Modificar Documento de Inventário................................... 96

Módulo 3 – Módulo PP ............................................................................100Lição 1 – Planejamento de Materiais................................................... 104

Lição 1.1 – Exibir Lista Atual de Necessidades ...................................104Lição 1.2 – Criar Ordem Planejada ...................................................108Lição 1.3 – Converter Ordem Planejada ............................................111

Lição 2 – Produção Discreta ................................................................ 112Lição 2.1 – Lista Técnica.................................................................113Lição 2.2 – Roteiro Produção Discreta...............................................117Lição 2.3 – Ordem de Produção Discreta...........................................123Lição 2.4 – Confirmação de Ordem Produção Discreta.........................126

Lição 3 – Produção Repetitiva ............................................................. 128Lição 3.1 – Mestre de Materiais Produção Repetitiva ...........................129Lição 3.2 – Centro de Trabalho Repetitivo .........................................134





Pági na 8


Lição 3.3 – Roteiro de Produção Repetitiva........................................140Lição 3.4 – Fluxo do Documento ......................................................142

Lição 4 – Comandos de Botões ............................................................ 144Lição 5 – Comandos de Códigos de Transações ................................... 146Lição 6 – Glossário .............................................................................. 148





Pági na 9


Este curso possibilitará um amplo aprendizado e uma visão objetiva da aplicação SAP,

no tocante a Gestão de Materiais e Planejamento de Produção.

Também será possível ampliar seus conhecimentos de Gestão de Materiais e Processos

Produtivos além de obter muitas informações importantes e imprescindíveis em

qualquer gestão de negócios.

Aparentemente são módulos simples, mas devido ao excesso de detalhes e as

atribuições diárias de um Departamento de Compras/Almoxarifado fazem com que o

estudo destes módulos se torne interessante e bastante didático.

Módulo 1: Neste módulo será apresentada uma visão geral do Gerenciamento de

Compras e Estoque. Será mostrado desde como funciona um Gerenciamento de

Compras passando pela Seleção de Fornecedores, Controle de Estoque e como

funciona a Gestão de Materiais no SAP.

Módulo 2: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo MM. Você terá uma

visão geral do Módulo, passando pela Administração de Estoques, Administração de

Materiais, Compras, Impostos e finalizando em Inventário. Você aprenderá passo-a-

passo cada item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada

tela.

Módulo 3: Neste módulo será apresentado em detalhes o Módulo PP. Você terá uma

visão geral do Módulo, iniciando pelo Planejamento de Materiais e também será vista

a Produção Discreta e a Produção Repetitiva. Você aprenderá passo-a-passo cada

item, a sua aplicação, os comandos e os detalhes das operações em cada tela.

INTRODUÇÃO





Pági na 11


L ição 1 – Com o f u n c i o n a um Ge r e n c i am e n t o d e Com p r a s

O departamento de compras ou a gestão de compras é uma das atividades

essenciais de qualquer negócio. Atualmente ele é tido como um departamento

estratégico, contribuindo em grande parte no aumento da eficiência,

competitividade manutenção da qualidade geral.

Já se foi o tempo em que o departamento de compras apenas controlava estoques

e realizava pedidos apenas. Atualmente o departamento de compras é num sentido

mais amplo uma fonte de informação para o dinamismo da empresa e contribui de

forma intensa em praticamente todos os setores de uma organização.

O MRP (Material Requirement Planning) ou Planejamento das Necessidades de

Materiais também leva em consideração também os aspectos de finanças,

marketing, vendas, projetos, ordens de produção, inventários e compras

programadas. Ele funciona com base na solicitação trimestral (ou periódica) ou

pedidos colocados com bases em ordens de produção, quer seja originada de

capacidade de produção (maquina, homem ou unidade produtiva), vendas ou

planejamento de estoques.

MÓDULO 1 – Introdução ao Gerenciamentode Compras e Estoque - MRP





Pági na 12


Atualmente um ciclo de compras funciona da seguinte maneira:

Solicitação de Compra – Feita a solicitação de compra de algum item ou um

grupo de itens, o comprador confere a falta do material ou recebe a solicitação de

compra.

Seleção de Fornecedores – Havendo o cadastro de 03 fornecedores

preferenciais, o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último

fornecedor do produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o

último fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação

formal com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).





Pági na 13


Análise de preços e propostas – Ao analisar o (s) preço (s) da proposta, o

comprador analisa também todo o valor agregado como garantias do

fornecedor, suporte, competitividade e pontualidade na entrega.

Escolha do melhor fornecedor – O Gestor de Compras analisa o preço com base

na qualidade, frete, e prazo de entrega. Este item será mais bem esclarecido na

próxima lição.

Solicitação de Compra – Após a escolha da melhor proposta o Gestor de

Compras realiza um pedido formal. Pedido formal significa registrar “no sistema”

enviando uma solicitação por email, fax ou portal de compras.

Acompanhamento da entrega – A partir deste momento, existe um prazo para

que o fornecedor emita a nota fiscal e realize o carregamento e despacho da

compra.

Rastreamento da mercadoria – Em alguns sistemas aonde existe a Logística

integrada é possível rastrear a mercadoria adquirida via internet. Exemplo:

correios.

Receber e armazenar mercadorias – Ao receber a mercadoria o Gestor de

Compras ou o Almoxarife confere item por item, verifica se existe avarias ou

alteração da qualidade do produto solicitado. Depois a mercadoria fica armazenada

nos Lotes ou espaços físicos específicos.





Pági na 14


Aprovar fatura e programação de pagamento – Em algumas empresas existe o

setor de controle de qualidade. A fatura do fornecedor somente é aprovada quando

a mercadoria passa pelo setor de qualidade.

Dica: Quando existe o “Portal de Compras” na empresa solicitante, a

mesma realiza a solicitação de compra diretamente para os 03

fornecedores preferenciais. O sistema dá o resultado automático do

ganhador com base nas solicitações exigidas como obrigatórias (preço,

prazo de entrega e qualidade).

L i ção 2 – Sel eção d e For n ec ed o r es

Itens a serem avaliados numa compra:

1. Dados técnicos

2. Preço

3. Quantidade

4. Qualidade

5. Prazo de Entrega

6. Forma de Pagamento

7. Credibilidade do Fornecedor

Já o fornecimento pode ser classificado por três tipos diferentes de fontes:

1. Fonte única – Um único fornecedor dado à complexidade ou a

competitividade do mercado.





Pági na 15


2. Fonte múltipla – São vários fornecedores para um ou vários pedidos

de compras.

3. Fonte simples ou fornecedor exclusivo – O fornecedor permanece

através de um contrato por um determinado tempo ou

permanentemente.

Com base nestas informações o gestor do departamento de compras toma a

decisão da “melhor proposta”.

Dica: Nem sempre a melhor proposta é a que têm o menor preço. É preciso

avaliar todos os demais itens antes de tomar uma decisão de compra.

L ição 3 – Con t r o l e d e Es t oq u e

Embora pareça um processo simples, todo controle de estoque requer um

acompanhamento e uma atenção dobrada, principalmente no recebimento de

mercadorias, condições de armazenagem e acompanhamento do nível do estoque.

Dica: Para todo produto que vai parar no estoque existe um custo de

armazenagem. Portanto se um produto fica um tempo excessivo parado

sem movimentação, para o mesmo existe um custo (custo de

armazenagem).





Pági na 16


Armazenamento – É o local físico e os métodos de armazenamento. Ex: Lote, A –

seção, posição, local, arejamento, necessidade de refrigeração e assim por diante.

Estoque Mínimo – Dependendo do sistema de gestão, é permitido que o

comprador especifique um estoque mínimo para um produto ou um grupo de

produtos. Alguns sistemas também prevêem um estoque máximo e outro

parâmetro para estoque de segurança.

Validade – Alguns produtos requerem uma atenção especial, principalmente na

conferência da validade do produto.

Curva ABC ou produtos com alta ou longa rotatividade – Também é

imprescindível que o Gestor de Materiais tenha esta informação sempre à vista ou

acompanhe com a administração a “rotatividade” dos produtos.

Parcialmente Recebido – Faturas recebidas “parcialmente” devem ter este status

para posterior rastreamento ou reclamações.

Totalmente Recebido – Quando todos os itens são recebidos pelo almoxarifado.

Valor do Estoque – Por preço e por quantidade

Previsão de compra – Esta previsão é feita com base nos dados estatísticos de

vendas ou níveis de produção.

Previsão de compra por projeto ou demanda – Esta previsão é feita através de

acompanhamento direto com um “Gerente de Projetos” ou com um “Gerente de

Vendas”. Observação: Muitos Sistemas mantêm avisos automáticos ao setor de

compra, mas é imprescindível uma comunicação com a administração ou setor de

vendas com relação a aquisição de uma demanda extra por conta de um projeto

específico ou uma demanda de um cliente em particular.





Pági na 17


Aprovação de Fatura – Este Status indica que a fatura já está no setor financeiro

e mesmo assim é acompanhado o pagamento do Gestor de Compras, para que não

haja problemas futuros com bloqueio de compras faturadas por conta de atrasos ou

dados incorretos.

L ição 4 – Ges t ão d e M at e r ia i s n o SAP

O sistema SAP mantém uma administração de materiais constante e sempre

atualizada. O Módulo MM está integrado com os demais setores (Módulos SAP),

assim, determinadas transações podem gerar compras de acordo com o

Planejamento de Materiais ou MRP:

Consumo

•

Por Centro de Custos – O sistema SAP monitora e gera propostasautomáticas de suprimento para suprir necessidades de compras

para os mais variados procedimentos, com exceção para compras

específicas, como no caso de compras de Informática e Suprimentos

de Escritório que requerem procedimentos e solicitações diferentes

e bastante específicas.

Por Projeto – O SAP calcula automaticamente necessidades para atender

diretamente ao setor de projetos e o sistema verifica a necessidade e avisa

o departamento de compras que pode visualizar o nível de estoque e

promover uma proprosta de cotação antecipada.





Pági na 18


Por Ordem – Cliente – O sistema SAP também prevê pontos críticos ou

exceções como no caso de um aumento de demanda por conta de uma

venda maior para um determinado cliente.

Para o Imobilizado – O sistema SAP também especifica o que são compras

para o setor Imobilizado ou Patrimônio.

Vendas – O sistema SAP calcula automaticamente médias de estoques por

períodos, por ordens e até mesmo por novas requisições de clientes com

base na média de consumo dos mesmos.

Ordem de Serviços – As requisições de ordens de serviços também podem

ser controladas pelo Módulo SAP MM. Geralmente estes modelos de

serviços são sazonais e não dependem muitas das vezes de uma demanda

ou projeto específico. Exemplo: Serviços de limpeza e Manutenção de

máquinas e equipamentos.





Pági na 19


L ição 1 – I n t ro d u ção d o M ódu lo MM

Controle de Estoques e Gestão de Materiais. Aparentemente é um serviço simples,

mas que requer não só conhecimentos técnicos em SAP como conhecimentos de

planejamento de compras, programação de entrega, cálculo de necessidades,

recebimento físico, cotação, compra e liberar fatura para pagamento.

Todas estas atividades resumem em 05 etapas:

1- Planejamento de Compras e Reservas de Materiais – Com base nas

últimas compras de clientes ou no atendimento médio de pedidos, são feitas

estimativas médias para consumo por item ou grupo de materiais.

2- Compras – Feito o planejamento de compras, o comprador faz um pedido de

compras para um fornecedor preferencial. Caso seja um volume muito grande

de itens ou uma quantidade alta, além da requisição de compra, o comprador

faz uma cotação para escolher a melhor proposta.

3- Estoque – Após receber a mercadoria, a mesma é dada como entrada de

Fatura e recebimento. O produto é recebido e estocado de acordo com as

condições ideais de armazenagem e localização ou rastreamento da posição no

estoque.

4- Administração de Serviços e Subcontratação – Caso exista a necessidade

de contratação de terceirização ou mão de obra especializada, o comprador

também ajuda e orienta nesta contratação e prestação de serviço.

5- Revisão de Faturas – Após o serviço ou o produto recebido ser aprovado pelo

setor de qualidade, é feita uma revisão de faturas que informa a quantidade

MÓDULO 2 – MÓDULO MM





Pági na 21


Centro de Depósito Opcional – Depende da

transação

Ano da operação para

efeitos contábeis

Fornecedor Obrigatória Moeda para efeito

contábil e controle

administrativo

Serviços Opcional Caso a atividade

envolva serviços é

preciso preencher este

campo

Organização de

Compras

Opcional Caso a empresa

trabalhe com unidades

fabris ou transferência

de materiais

Material Obrigatório Cadastro dos dados do

material

Vantagens Competitivas do ERP SAP – Módulo MM:

1- Possibilidade de Gerar Relatórios de Avaliação de Fornecedores

2- Histórico de Pedido (Monitoração e rastreamento) – É possível

disponibilizar o rastreamento de entregas através de dispositivos móveis ou

via satélite e integrar ao SAP.

3- Inventário – É possível acompanhar item por item, inclusive empréstimos e

movimentações de transformações de produtos. Exemplo: setor químico.

4- Estatísticas de Estoque - São geradas estatísticas de movimentação por

valores em moeda e por quantidade, nos mais variados períodos como dia,

semana, mês, ano e assim por diante.





Pági na 23


que ainda não foram recebidos e ainda mercadorias que estão no estoque e que já

se encontram reservadas para produção ou entrega para um cliente.

Exibir reservas de materiais: O código da transação para criar uma

reserva de materiais é: MB23

Copyright by SAP AG

Em seguida você entra com o código da reserva do material.

Copyright by SAP AG





Pági na 24


Copyright by SAP AG

Informações Completas como quantidade, centro de custo e o recebedor são

exibidas. Caso queira, você pode dar um duplo clique em cada item para exibir os

detalhes.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 25


Copyright by SAP AG

L ição 2 .2 – Ex ib i r Sín t es e d os Es t oq u es

Síntese dos Estoques: O código da transação para exibir síntese dos

estoques é: MMBE





Pági na 26


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Em seguida você pode pesquisar por material, por centro (Empresa) ou por

depósito. Você pode preencher apenas uma ou várias informações

simultaneamente. Por exemplo, você quer pesquisar um determinado material

numa unidade empresarial num determinado depósito.





Pági na 29


Preencha as informações da Nota Fiscal de Remessa e em seguida no botão para

Fechar dos do cabeçalho.

Feito isso, clique na Aba Qtd e confirme a quantidade recebida.

Copyright by SAP AG

Atenção!! Preste muita atenção na quantidade recebida, pois divergências

vão ocasionar diferenças no estoque e pagamentos a mais ou a menos das

faturas para o fornecedor!!

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 30


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L ição 3 – Ad m in is t r ação d e M at e r ia i s

A Administração de Materiais no SAP também está ligada a Contabilidade, Logísticae Recursos Humanos. É possível também criar um sistema de Notificações ou

administrar documentos de especificações de produtos ou serviços dos parceiros

(fornecedores) de negócios.





Pági na 32


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Preencha as informações de Endereço e telefone do Fornecedor. Depois clique em

próxima tela.

Copyright by SAP AG





Pági na 33


Copyright by SAP AG

Consulte o gestor financeiro, contador, gestor fiscal ou faturamento caso não saiba

o código de Identificação Fiscal (CNPJ). Depois vá para a tela seguinte.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Agora preencha as informações bancárias do fornecedor. Em seguida vá para a tela

seguinte.

Copyright by SAP AG





Pági na 35


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Na tela contábil, preencha as informações para o recolhimento dos impostos.

Copyright by SAP AG





Pági na 36


Copyright by SAP AG

Já na tela dados de compras, em Incoterms, marque a opção padrão de entrega de

mercadorias por parte do fornecedor. Note que CIF significa Custo, Seguro & Frete,

ou seja, ao adquirir uma mercadoria deste fornecedor, ele coloca a mesma no

depósito com o custo de deslocamento e seguro por conta dele.

Copyright by SAP AG





Pági na 37


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L ição 3 . 2 – C r i a r M a t e r i a l P r o d u t o A cab ad o

Criar Material Produto Acabado: O código da transação para criar um

material acabado é: MM01





Pági na 38


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 39


Na 1ª tela Criar material, preencha o código do material e o Setor Industrial a que

ele pertence. Em seguida coloque Produto acabado para materiais que não passam

pelo processo de fabricação, reposição ou serviço.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Já em Seleções de Visões, marque as opções que você quer que apareçam no

cadastro do produto. Havendo dúvida quanto às opções, consulte o help da ajuda

do SAP.





Pági na 40


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Em seguida preencha os dados conforme as especificações do material.





Pági na 41


Copyright by SAP AG

O Código de Controle também é conhecido como NCM (Código de

Nomemclatura Comum do Mercosul) que é um código utilizado principalmente

para empresas que importam ou exportam produtos.

Copyright by SAP AG

Caso o fornecedor trabalhe com produtos que requeiram licenças (AMBIENTAL,

POLÍCIA FEDERAL OU EXÉRCITO) neste campo você pode preencher a validade da

licença ou do controle legal. Consulte o gestor de faturamento ou contábil

para saber o CFOP da mercadoria.





Pági na 42


Copyright by SAP AG

Preencha as demais informações necessárias ao cadastro do produto.

Copyright by SAP AG





Pági na 43


Copyright by SAP AG

L ição 3 .3 – Ex i b i r M a t e r ia l

Exibir Material: O código da transação para exibir material é: MM03

Copyright by SAP AG





Pági na 44


Copyright by SAP AG

Após preencher o código do produto, em “Seleção de Visões” escolha os dados que

deseja exibir do produto. Em seguida clique em “Níveis Organizacionais”.

Copyright by SAP AG





Pági na 45


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 46


Copyright by SAP AG

L i ção 3 .4 - Cr i a r Se r v iço

Criar Serviço: O código da transação para criar um Serviçor é: AC03

Copyright by SAP AG





Pági na 47


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 48


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L i ção 3 .5 – D i f e r i r Pe r ío d o

Diferir Período: O código da transação para diferir período é: MMPV





Pági na 49


Copyright by SAP AG

Diferir periodo significa “fechar periodo” referente aos lançamentos contábeis dos

materiais gerados.

Copyright by SAP AG





Pági na 50


Na tela “Diferimento de períodos mestre de material” coloque a faixa de

empresa que deseja consultar. O período significa “mês”. Se for o mês 04 = Abril.

Exercício é o ano do exercício.

Na opção Verificar e diferir deixe a opção marcada caso queira verificar diferenças

ou inconsistências ou estoque negativos.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L i ção 4 – Com p r as

Neste submódulo de MM, são administrados os componentes de controle de

compras, cotações e pedidos de compras. Este módulo é totalmente integrado ao

módulo SD (Vendas) e FI (Finanças), LO (Logística).





Pági na 51


L ição 4 .1 – Cr ia r Req u is i ção d e Com p r as

Uma requisição de compras pode ser criada a partir de uma solicitação de algum

setor ou automática (como no caso de solicitações MRP).

Criar Requisição de Compras: O código da transação para criar uma

Requisição de Compras é: ME51N

Copyright by SAP AG

Ao abrir a janela “Criar requisição de compra”, preencha com o código do material

a ser requisitado, a quantidade, a data de remessa e a unidade empresarial do

centro de custo.





Pági na 52


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Em Grupo de Compradores, escolha um grupo caso a compra necessite desta

informação. Em seguida clique no botão Gravar para salvar a requisição. Pronto, a

sua requisição de compra foi feita.

Copyright by SAP AG





Pági na 53


Copyright by SAP AG

L ição 4 .2 – Ped id o d e Com p ra ( So l i c i t ação d e Co t ação)

Um pedido de compra é uma autorização formal para o fornecimento de um ou

vários produtos específicos. Esta operação é comumente usada em grandes

corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de material ou um

material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador ou gestor de

compras compara os preços das cotações fornecidas. Isto será visto na próxima

lição.

Criar Pedido de Compra: O código da transação para criar um Pedido de

Compra é: ME21N(caso este comando esteja bloqueado utilize VA01)

Copyright by SAP AG





Pági na 54


Copyright by SAP AG

Feito isso, clique no botão “Ativar síntese de documentos” para que sejam exibidos

os detalhes da cotação.

Copyright by SAP AG

Você pode discriminar no SAP um Pedido, Solicitação de cotação Requisição de

Compra ou até um pedido memorizado.





Pági na 55


Copyright by SAP AG

Você pode ainda preencher outras informações adicionais, mas clique em Executar

para abrir a tela do pedido de compra.

Copyright by SAP AG





Pági na 56


Copyright by SAP AG

Clique na caixa Mach Code para informar qual lote/depósito receberá o material.

Copyright by SAP AG

Em seguida no botão Verificar para conferir se todos os dados foram preenchidos

corretamente.





Pági na 57


Copyright by SAP AG

Caso não exista nenhuma modificação, clique no botão gravar para gerar a cotação

de compra.

L ição 4 .3 – Com p ar a r P r eços

Após criar a solicitação formal de compra, o comprador analisa os preços e demais

condições fornecidas pelo (s) fornecedo (res) para a escolha da melhor proposta de

fornecimento.

Note que em muitos casos o fornecedor escolhe o fornecedor não apenas por

questão de preço e prazo de pagamento, mas por prazo limite de entrega ou outras

especificações técnicas.

Comparar Preços: O código da transação para criar Comparar Preços é:

ME49





Pági na 58


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Em seguida preencha as informações com o número da cotação. Depois escolha a

forma de comparação dos valores (normalmente a escolha é de Cotação de valor

médio e o cálculo de preço pelo preço efetivo).





Pági na 59


Copyright by SAP AG

Pronto. O sistema irá informar o preço médio e as cotações obtidas.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 60


L ição 4 .4 – L ib e r a r Fa t u r a

Após a escolha da melhor proposta, o gestor de compras libera a fatura para ofinanceiro. Ou seja, é a autorização formal para que o Fornecedor entregue o

material e aguarde a programação de pagamento por parte do departamento de

contas a pagar. Note que a fatura irá para o Financeiro (FI) automaticamente e o

Financeiro colocará a fatura na programação de pagamento.

Liberar Fatura: O código da transação para Liberar Fatura é: MRBR

Copyright by SAP AG





Pági na 61


Copyright by SAP AG

Em seguida você deve preencher as informações de Empresa, Exercício e Grupo de

Compradores. Por fim clique em Executar ou F8.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Selecione a (s) fatura (as) a ser (rem) desbloqueada (s) (com um X) e clique no

botão “Eliminar Motivo do bloqueio” para desbloquear a fatura.





Pági na 63


Copyright by SAP AG

O gestor poderá carregar dados referentes à última cotação aprovada para

fornecimento ou a uma requisição de compras.

Copyright by SAP AG





Pági na 64


Copyright by SAP AG

Na caixa de “Tipo de Contrato” escolha a opção em que o contrato se baseia.

Preencha as informações que achar necessário e clique no botão Enter para Gerar o

Contrato.

Copyright by SAP AG





Pági na 65


Copyright by SAP AG

Preencha os dados que achar necessário (ou obrigatórios) para a geração do

contrato e no final vá para o botão Enter.

Copyright by SAP AG

Preencha as informações do (s) item (s) do contrato e em seguida no botão Enter

novamente.

Copyright by SAP AG





Pági na 66


Copyright by SAP AG

Confira as informações novamente e escolha a forma de tributação da mercadoria

em Cód. Imposto. Depois em Enter e Gravar.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L ição 4 .6 – Cr ia r N o t a d e Créd i t o - M I RO

“O conceito nota de crédito refere-se sempre à nota de crédito do

fornecedor. Portanto, o lançamento de uma nota de crédito sempre leva a

um lançamento de débito na conta de fornecedor.





Pági na 67


Como no caso das faturas, as notas de crédito referem-se a pedidos ou

entradas de mercadorias. Elas são usadas para corrigir o histórico do

pedido se a quantidade faturada foi muito alta, por exemplo, porque uma

fatura era muito alta ou porque parte da quantidade foi devolvida.

Quando se lança uma nota de crédito, a quantidade total no histórico do

pedido é reduzida pela quantidade da nota de crédito.” Fonte

Help.SAP.com

Criar Nota de Crédito: O código da transação para Criar Nota de Crédito é:

MIRO

Copyright by SAP AG





Pági na 68


Copyright by SAP AG

Preencha as informações da Data do Documento, Referência, Montante e em

seguida clique na Aba Detalhe.

Copyright by SAP AG

Na ABA Detalhe clique no Match Codepara localizar a categoria fiscal da devolução.





Pági na 70


Copyright by SAP AG

Feito isso, clique no botão Enter e em seguida confira as informações. Clique em

Nota fiscal.

Copyright by SAP AG





Pági na 71


Copyright by SAP AG

Depois clique à esqueda do item para selecioná-lo.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 72


Confira o código CFOP e em seguida clique em voltar. Depois em Voltar novamente.

Finalmente clique no botão Gravar. Note que o saldo aparece com o status em

verde.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L ição 5 – I m po s t o s B ra s i l

Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos relativos a impostos.

Note que o cálculo de impostos financeiros de fornecedores (inclusive compras) são

calculado (valor líquido sem impostos) e possuem lançamentos automáticos para o

Módulo Contábil. Desta forma é possível acompanhar o fluxo de caixa, avaliar a

liquidez e acompanhar a conciliação com o Livro Razão.

Além dos impostos que serão citados neste submódulo, no Brasil temos ainda:

• Complemento de ICMS;

• ISS (saída);

• INSS;

• Impostos retidos na fonte





Pági na 73


• ISSF

• IRRF

• FUNRURAL/FCPS

Atenção: Os preços lançados no submódulo anterior (Compras) são valores

sem impostos. O SAP calcula automaticamente os impostos e lançamentos

dos preços nas faturas (com impostos).

L i ção 5 .1 – M an u t en ção T ab e l a N BM

A tabela NBM ou Classificação Fiscal é o código para produtos industrializados. Ela

serve para fins contábeis e de arrecadação de Impostos. A tabela NBM pode ser

baixada na íntegra no site da Receita Federal ou www.desenvolvimento.gov.br

Manutenção de tabela NBM: O código da transação para manutenção de

tabela NBM é: SPRO

Copyright by SAP AG





Pági na 74


Copyright by SAP AG

Feito isso clique no botão IMG de referência SAP. Serão exibidas as tabelas

Gerais de Configuração e de Regras de Negócio.

Copyright by SAP AG





Pági na 76


Feito isso clique no botão posicionar. Na caixa outra entrada, digite o código que

deseja inserir para verificar se o mesmo já existe. Caso não exista, na tela seguinte

cadastre um novo código clicando no botão Novas Entradas.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 77


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 78


L ição 5 .2 – M an u t en ção Tab e l a I P I

Manutenção de Tabela IPI: O código da transação para manutenção de

Tabela IPI é: SPRO

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 79


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 81


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Caso o código não exista, clique em Entradas Novas para criar um código IPI para o

item.





Pági na 82


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

A Validade desde significa a data inicial que será válido o IPI. A taxa é o percentual.

Base de cálculo do Imposto normalmente é do valor total 100. Feito isso, clique no

botão ENTER e depois em Gravar.

Copyright by SAP AG





Pági na 83


L i ção 5 .3 – M an u t en ção T ab e l a I CMS

O Código da transação para Manutenção da Tabela ICMS é: SPRO

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 84


Copyright by SAP AG

Siga o mesmo caminho indicado nas manutenções anteriores. Vá para Entradas

Novas.

Copyright by SAP AG





Pági na 85


Copyright by SAP AG

Preencha as informações solicitadas referentes ao ICMS. Depois clique no botão

ENTER e em seguida Gravar.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 86


L i ção 5 .4 – M an u t en ção T ab e l a Su b st i t u ição T r ib u t ár ia

Manutenção Tabela Substituição Tributária: O código da transação para

Manutenção da Tablea de Substituição Tributária é: SPRO

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 87


Copyright by SAP AG

Siga as etapas conforme visto nas Manutenções anteriores.

Copyright by SAP AG





Pági na 88


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 89


Copyright by SAP AG

No Campo Taxa Custo Supl, digite o valor da taxa de custo suplementar relativa ao

valor do ICMS existente. Feito isso clique no botão ENTER e depois em Gravar.

Copyright by SAP AG

L i ção 6 – I n v en t ár io

Neste submódulo de MM, são administrados os lançamentos de documento de

inventário, contagem e visão geral de inventário, e o registro de diferença de

inventário. Desta forma é possível acompanhar o nível de estoques, exibir

documentos de material e registrar diferença de quantidade no estoque.





Pági na 90


L ição 6 . 1 – Ex i b i r Con t a g em de I n v e n tár i o

Exibir Contagem de Inventário: O código da transação para exibir

contagem de inventário é: MI06

Copyright by SAP AG

Em seguida coloque o número do Documento do inventário e o ano do exercício. Se

não souber o número do Documento do Inventário tecle F4 para pesquisar as

opções disponíveis. Feito isso clique no botão Síntese.

Copyright by SAP AG





Pági na 91


Observe que agora apareceram várias opções de exibição. Agora clique no botão

cabeçalho e veja as opções que se seguem.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 93


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 94


L ição 6 . 3 – I m p r im i r D o c um e n t o d e I n v e n t ár i o

Imprimir Documento de Inventário: O código da transação para

Imprimir Documento de Inventário é: MI21

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 95


Preencha as informações do Inventário, Exercício, Centro e Depósito e em seguida

clique no botão Executar.

Copyright by SAP AG

Depois marque a opção Eliminar após saída para eliminar o arquivo temporário.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 96


L ição 6 . 4 – Mo d i f i c a r D o cu m en t o de I n v e n tár i o

Modificar Documento de Inventário: O código da transação para

modificar um documento de inventário é: MI02

Copyright by SAP AG

Após entrar com o código da transação, preencha as informações do Documento e

do Exercício e em seguida clique no botão Processamento coletivo ou F6.





Pági na 97


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Feito isso, clique na caixa Match Code para alterar o Status do Material. Em seguida

clique no botão Cabeçalho.





Pági na 98


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 99


Clique no botão Bloqueio Registros para bloquear alterações de Movimentações de

Materiais enquanto a operação a realizada. Por fim clique no botão Gravar.

Copyright by SAP AG





Pági na 101


Empresa Obrigatória Unidade ou Filial

Centro ou Depósito Obrigatória Setor ou unidade

produtiva

Depósito Obrigatória Local físico de

armazenamento

Fornecedor Opcional Moeda para efeito

contábil e controle

administrativo

Serviços Opcional Caso a atividade

envolva serviços é

preciso preencher este

campo

Considerações sobre implantação e operação do Módulo PP

Integração

O Módulo PP está integrado a:

1. Vendas e Distribuição (SD);

2. Manutenção (PM);

3. Sistema de Projetos (PS);

4. Controle de Qualidade (QM);

5. Custos ou Controladoria (CO);

6. Ativo (FI);

7. Alocação de Pessoas (HR);

8. Estoques (MM).





Pági na 102


Funções

Análise ou Ajuste de Capacidade

Esta função avalia as cargas da capacidade da sociedade ou do grupo empresarial.

É possível ajustar análises produtivas de acordo com o nível de planejamento ou a

unidade responsável.

Planejamento da Produção

O SAP também controla todo o planejamento de produção desde o pedido feito em

vendas (SD) até produção e a entrega do produto final.

Existem dois métodos de Produção comumente utilizados, são eles:

Produção Repetitiva

Este tipo de produção ajusta automaticamente a execução e é focado nas linhas de

produção. Ele ajusta as capacidades tanto no estoque quanto a produção diária ou

capacidade total mensal de produção através dos quadros de Planejamento (no SAP

existe o quadro Kanban).

Produção Discreta

Já a produção Discreta está relacionada à produção por projeto ou por processo

produtivo (ordens de produção). Estas ordens de produção são personalizáveis e

envolve a preparação do material, saídas de materiais e os componentes de

entrada do processo produtivo.





Pági na 103


Outras considerações

É possível rastrear informações de custos no FI e CO. Também é possível

realizar ajustes de estoques decorrentes de perdas e explosões já citadas

anteriormente no módulo MM.

O ERP SAP Módulo PP atende aos processos Financeiros, Administração de

Recursos Humanos, Operações e Serviços corporativos.

Mesmo com cenários diferentes (vendas altas ou vendas baixas) é possível

ter operações eficientes de produção, integrar cadeias de fornecimento ou

distribuição, fornecer serviços de pós-vendas eficientes e centralizar

suprimentos para permitir a conformidade de contratos em toda a

empresa.

O ERP SAP não só automatiza como integra processos de compras,

logística, desenvolvimento de produtos, manufatura e venda de serviços. O

ERP também auxilia na tomada de decisões para um aumento da

produtividade, transformando processos manuais em processos planejados

e automatizados. Integra também transportador (ou entrega interna), num

ambiente colaborativo quer seja simples ou complexo. Também é possível

criar interfaces pesonalizadas, visualizar previsões e gerenciamento do

desempenho, reduzindo ciclos de planejamento, prazos e respostas mais

rápidas ao mercado e às oportunidades geradas devido à demandas de

clientes ou expertise de mercado.





Pági na 104


L ição 1 – P l a n e j am en t o de Ma t e r i a i s

Antes de se iniciar um processo produtivo é essencial realizar um planejamentopara suprir as necessidades de materiais. Para que isto ocorra é necessário

converter as ordens produtivas em requisições de compras ou criar ordens de

produção, executar o MRP ou ainda exibir a lista atual de necessidades.

L ição 1 . 1 – Ex i b i r L i s t a A t u a l d e N ece s s i d a d e s

Exibir Lista Atual de Necessidades: O código da transação para exibir

lista atual de necessidades é: MD04

Copyright by SAP AG





Pági na 105


Copyright by SAP AG

Em seguida digite as informações do Material, e do Centro (marque a opção com

filtro) e clique no botão Enter.

Copyright by SAP AG

Aparecerá depois todo o histórico do material e suas necessidades diárias e

previsões de movimentações.





Pági na 106


Copyright by SAP AG

Clique na lupa (visualizar) par aver os detalhes do item.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 107


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 108


L ição 1 . 2 – Cr i a r O r de m P lan e j ad a

Criar Ordem Planejada: O código da transação para criar uma ordem

planejada é: MD11

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Clique depois no botão Match Code para escolher o perfil da ordem.





Pági na 109


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Preencha as informações referentes ao Material e o Centro Planejamento. É

importante não se esquecer de colocar a quantidade e em seguida a data de início e

fim do planejamento da necessidade do produto.





Pági na 110


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Confira as informações e depois clique em gravar.





Pági na 112


Para converter uma ordem planejada em uma requisição de compra é bem simples.

Basta digitar o número da ordem planejada e depois clicar em Gravar após conferir

as informações.

Copyright by SAP AG

L i ção 2 - Pr o d u ção D is cr e t a

" O c e nár i o d e P l a n e j am e n t o e Co n t r o l e d a P r o d u ção D i s c r e t a d e s c r e v e um

p r o c e s s o d e n e g ó c io t íp i c o p a r a em p r e s a s c om p r o d u ção o r i e n t a d a p o r

t a m a n h o d o l o t e , p o r e x e m p l o , e m i n d ús t r i a d e a l im e n t o s . D u r a n t e o

p r o c e s s am e n t o d a o r d em d e p r o d ução , l o t e s são a u t om a t i c am e n t e

d e t e rm i n a d o s c om b a s e n a s d a t a s d e v e n c im e n t o . O s c e nár i o s d e p r o d ução

c o n s is t e m em m o v i m e n t o s d e m e r c ad o r i a s ( e n t r a d a e s a íd a d e

m e r c a d o r i a s ) b em c om o c o n f i r m açõe s p a r a a o r d em d e p r o d ução . A lém

d i s s o , e s t e c e nár i o ésu p o r t a d o p e l a s p r i n c i p a i s f u nçõe s d a c o n t a b i l i d a d e





Pági na 113


d e o b j e t o s d e c u s t o , c om o cál c u l o d e c u s t o p r e l i m i n a r , cál c u l o d e c u s t o s

r e a i s e e n c e r r am e n t o d e p e r ío d o . " F o n t e : H e l p . sa p . c om

Li ção 2 .1 – Li st a Técn ic a

Lista Técnica: O código da transação para criar uma lista técnica é: CS01

Copyright by SAP AG





Pági na 114


Copyright by SAP AG

Preencha as informações solicitadas e em Utilização coloque 1 – Produção. Em

seguida clique no botão ENTER.

Copyright by SAP AG

Em Ctl coloque L – Inventariado. Depois coloque o código do Componente, a

quantidade e a unidade (Geralmente em KG).





Pági na 115


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 116


Faça o mesmo para o segundo item da Lista Técnica e assim por diante. Depois de

colocar todos os itens, clique no botão Item ou F7 e depois no botão Cabeçalho.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 117


Copyright by SAP AG

L ição 2 .2 – Ro t e i r o P r od u ção Di sc r e t a

Roteiro Produção Discreta: O código da transação para roteiro produção

discreta é: CA01

Copyright by SAP AG





Pági na 118


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 119


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 120


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 121


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 122


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

No campo tempo de preparação Digitar 1 = 1 hora.

Copyright by SAP AG





Pági na 123


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L ição 2 .3 – Or d em d e Pr od u ção D isc r e t a

Ordem de Produção Discreta: O código da transação para criar uma orde

de produção discreta é: CO01 (LÊ-SE CÊ Ó ZERO UM)





Pági na 124


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 126


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L ição 2 .4 – Con f i rm ação d e O r d em Pr od u ção Di sc r e t a

Confirmação de Ordem Produção Discreta: O código da transação para

confirmação de ordem produção discreta é: CO15 (LÊ –SE CÊ Ó QUINZE)





Pági na 127


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Em seguida clique na caixa Match Code e escolha a Ordem a ser confirmada. Depois

clique no botão ENTER.





Pági na 128


Copyright by SAP AG

Altere a confirmaçã para confirmação Final e em seguida preencha as informações

de Qtd. Boa a conf., Uni , e Refugo confirm antes de clicar em gravar. Mesmo

depois de gravada a ordem de produção ainda pode ser Estornada.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

L i ção 3 – Pr o d u ção Re p et i t i v a

“Definição

O perfil de produção repetitiva é utilizado para controlar a execução do

planejamento e da baixa por explosão na produção repetitiva.





Pági na 129


Uso

Um perfil de produção repetitiva é um pré-requisito para a produção repetitiva. Por

meio dos parâmetros de controle, o usuário pode definir, por exemplo:

• Confirmar atividades.

• Utilizar pontos de contagem na produção repetitiva de produção para

estoque.

• Processar os erros que ocorrem durante a confirmação.

Integração

O u suár i o c r i a o pe r f i l d e p r o d u ção r e p e t i t i v a em Cus t o m i z i n g da P r o d ução

r e p e t i t i v a e o a t r i b u i a u m m a t e r i a l n o s d a d o s MRP d o r e g i s t r o m e s t r e d e

m a t e r i a l .” F o n t e : H e l p . Sa p . c om

L ição 3 . 1 – Me s t r e de Ma t e r i a i s P ro du ção Re pe t i t i v a

Mestre de Materiais Produção Repetitiva: O código da transação para

mestre de materiais produção repetitiva é: MM02





Pági na 131


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 132


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 134


L ição 3 . 2 – Cen t r o d e T r a b a l h o Rep e t i t i v o

Centro de Trabalho Repetitivo: O código da transação para centro de

trabalho repetitivo é: CR01

Copyright by SAP AG

Preencha as informações do Centro, Centro de Trabalho e Tipo de Centro de

Trabalho e em seguida clique em Dados básicos.





Pági na 135


Copyright by SAP AG

Em Utilização LTa escolha o plano do roteiro repetitivo.

Copyright by SAP AG





Pági na 136


Copyright by SAP AG

Na opção Tipo de Capacidade escolha um dos tipos acima.





Pági na 137


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Em seguida preencha as informações de Unidade medida base, Início, Fim,

Grau de utilização e Núm. Capacidade individual.





Pági na 138


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 139


Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 140


L ição 3 .3 – Ro t e i r o d e Pr od u ção Re p e t i t i v a

Roteiro de Produção Repetitiva: O código da transação para roteiro de

produção repetitiva é: CA21

Copyright by SAP AG

Em seguida entre com as informações referentes ao material e ao centro. Em

seguida clique no botão ENTER. Depois clique no botão Cabeçalho.

Copyright by SAP AG





Pági na 141


Na tela seguinte na opção Utilização na caixa Match Code escolha o tipo de

utilização.

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 142


L ição 3 . 4 – F l u x o d o D ocu m en t o

Fluxo do Documento: O código da transação para fluxo do documento é:

MB51

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 143


Em seguida serão exibidos os dados do documento. Para visualizar os dados

contábeis clique em “Executar” e em seguida no botão “Documento de

Contabilidade”

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG

Copyright by SAP AG





Pági na 144


L ição 4 – Com an d os d e B o t ões

Comando Tecla de Atalho Função

Botão Hierarquia F6

Permite a entrada deordenamento em itens

Exibir DadosContábeis

Ctrl + Shift + F11Exibe dados contábeisde um documento

Botão ENTER ENTER Confirma uma operação

Salvando os dados

Botão Transação

Serve para digitar astransações ou buscarcomandosanteriormente digitados

Botão Voltar F3 Retorna à tela anterior

Esconde BotãoTransação

Esconde o Botão deDigitar Transação

Botão Encerrar Shift + F3

Encerra a Transação evolta ao Menu Principal

Botão Cancelar Esc Anula a operação atual

sem salvar

Botão MatchCode

F4

Pesquisa em uma listaas opções depreenchimentodisponíveis

Status Ativo Cria um Atalho para oDesktop para o Acessoda Transação Atual

Botão Help

Oferece Ajuda para um

Campo EspecíficoBotão

Deslocar

Permite que sejadeslocado oordenamento de itens

Botão Endereço F7Insere ou alterainformações comrelação a endereço

Botão Gravar Ctrl + S

Salva os campospreeenchidos





Pági na 145


Botão Detalhes Exibe ou oculta osdetalhes de um Item ouCampo

Botão Tela dePeríodos

F6Exibe os períodos /Planejamento de Centrode Custos

Botão Síntese F5

Exibe em síntese dedados

Botão Executar F8Executa umadeterminada ação

Lista Detalhada Ctrl + Shift + F12Exibe em detalhes umitem

Ordenação

Crescente

Ctrl + Shift + F5Ordena itens de formacrescente

Documento doMaterial

Ctrl + Shift + F7Exibe os dados dodocumento do material

Dica: Os botões aparecem conforme o formulário e a operaçãode cada Módulo e Submódulo. Grave mentalmente os comandos

de botões para trabalhar mais rapidamente.





Pági na 146


L ição 5 – Com an do s d e Cód ig os de T ra n sações

MÓDULO - MM AÇÃOCOMANDO DO COMANDO

MB21 Criar Reservas de Material

MB23 Exibir Reservas de Materiais

MMBE Síntese dos Estoques

MIGO Recebimento Físico

XK01 Criar Fornecedor

MM01 Criar Material Produto Acabado

MM03 Exibir MaterialAC03 Criar Serviço

MMPV Diferir Período

ME51N Criar Requisição de Compras

ME21N ou VA01 Criar Pedido de Compra

ME49 Comparar Preços

MRBR Liberar Fatura

ME31K Contrato de Materiais

MIRO Criar Nota de CréditoSPRO Manutenção de Tabela NBM, NCM, IPI,

ICMS e Substituição Tributária

MI06 Exibir Contagem de Inventário

MI03 Exibir Documento de Inventário

MI21 Imprimir Documento de Inventário

MI02 Modificar Documento de Inventário

MÓDULO - PP AÇÃO DO

COMANDO COMANDO

MD04 Lista Atual de Necessidades

MD11 Criar Ordem Planejada

MD14 Converter Ordem Planejada

MD01 Executar MRP





Pági na 147


MÓDULO - PP PRODUÇÃO DISCRETA

COMANDO AÇÃO

CS01 Lista Técnica

CA01 Roteiro Produção Discreta

CO01 Ordem Produção Discreta

CO15 Confirmação de Ordem Produção

Discreta

MÓDULO - PP PRODUÇÃO REPETITIVA

COMANDO AÇÃOMM02 Mestre de Materiais Produção Repetitiva

CR01 Centro de Trabalho Repetitivo

CA21 Roteiro Produção Repetitiva

MFBF Confirmação da Produção Repetitiva

MB51 Fluxo do Documento

Atenção! Muito cuidado ao digitar um comando. Ao digitar umcomando errado você pode realizar uma transação não prevista.





Pági na 148


Li ção 8 - Gl o ssár io

Aprovação de Fatura – Aprovação de Fatura ou Invoice Approval é uma das

funções principais de um departamento de compras que consiste em conferir se os

dados do Pedido de Compra coincidem com os dados da Fatura. Quando a fatura é

aprovada a mesma vai para o Financeiro ou Contas a Pagar.

Cadeia de Fornecimento – A cadeia de “abastecimento” é a cadeia que controla o

fluxo de materiais, bens e informações. Também é conhecida por SCM (Supply

Chain Management) ou Gestão de Materiais.

Centro de Custo: É a faixa de centro de custo que vigorará o planejamento.

CFOP – Código da transação comercial para fins fiscais. Este código é preenchido

automaticamente no SAP. O código indica também se o produto foi produzido no

Brasil ou Importado.





Pági na 149


Ciclo de Vida do Produto – O ciclo de vida do produto engloba o controle desde o

marketing, evolução, amadurecimento e decadência. A Gestão do ciclo de vida de

um produto visa também a análise, detecção de falhas para o perfeito

acompanhamento dos setores de vendas, marketing, planejamento e compras.

Centro de Trabalho Repetitivo – É um roteiro de produção (Lean) ou processo

enxuto baseados em processos produtivos standard. Geralmente é um processo de

planejamento de longo prazo que possui métricas e capacidades produtivas

definidas.

Classe de Custo Primária – É utilizada para alocar os custos primários de um

centro de custo. É principalmente utilizada mo Módulo CO e para o controle de

custos. Exemplo: Classe de Custo – Administração.

Classe de Custo Secundária – É um sub campo da classe de custo primária.

Importantíssima para a atualização de receitas, custos e interfere diretamente na

contabilidade. Exemplo: Classe de Custo – Administração / Informática.

Comparar Preços – Significa comparar preços de fornecedores (sem impostos)

para uma seleção de fornecimento de produto com base na comparação de preços

entre fornecedores.

Contrato de Materiais – É um contrato específico para fornecimento de um ou

vários materiais com base em um valor fixo ou numa quantidade fixa para um

período. Muitos contratos têm multas ou cláusulas no caso de descumprimento dos

mesmos.





Pági na 150


Converter Ordem Planejada – É Converter uma Ordem Planejada para uma

Ordem de Processo (de Produção).

Eficiência – É a capacidade de se produzir mais com menos, ou seja, produzir

mais com flexibilidade a mudanças, a partir dos produtos empregados e dos

resultados obtidos com eles.

ERP (Enterprise Resource Planning) – É a Gestão Integrada dos recursos

empresariais. É um fator chave para o crescimento de diversas empresas, pois um

único sistema controla de forma completa e flexível, administrando os dados

internos e até de fornecedores exernos à organização.

Exercício ou Exercício Fiscal: É o ano fiscal correspondente

Fatura para um Fornecedor - As faturas são inicialmente geradas a partir do

módulo MM (Compras). O Módulo FI (Financeiro) é utilizado apenas para conferir e

gravar as informações da venda do cliente.

Dados Básicos

Fornecedor: Digite o código do cliente ou tecle F4.

Data da Fatura: É a data do Faturamento.

Data de Lançamento: O SAP preenche automaticamente com a data atual do

sistema.

Referência: É utilizado para número de Notas Fiscais, borderôs e assim por diante.

Montante: É o valor total da fatura.

Texto: É o texto complementar que sai impresso nos relatórios.





Pági na 151


IVA ou VAT - Imposto sobre valor agregado. No Brasil é conhecido como ICMS e

em Portugal tem o nome de Derrama. Na Argentina têm o percentual de 21% e

registrado num livro obrigatóro por lei.

Inventário – É a contagem geral dos estoques. Pode ser por quantidade, valor ou

montante do estoque. Em muitos casos é necessário na contagem exibir

empréstimos, perdas e disponibilidade de materiais em unidades ou depósitos.

MRP – Baseado em Consumo – É possível criar necessidades de previsão de

materiais. O SAP calcula necessidades quer a empresa tenha um ciclo de

fornecimento ou não. O SAP também interpreta o “prazo mínimo do fornecimento”,

pois nem tudo pode ser entregue pelo fornecedor no mesmo dia.

MRP – Baseado em Ponto de Reabastecimento (manual ou automático) –

Com base no Planejamento mestre de materiais o fluxo do processo de compra é

identificado e as necessidades calculadas para que sejam geradas propostas de

pedidos de compra. Caso seja necessário são criadas regras para reabastecimento

com base no cálculo de quantidades de pedidos de clientes ou ordens de produção.

MRP – Cíclico (entregas programadas) – Caso um fornecedor entregue um

material em um determinado dia da semana ou do mês, é possível planejar esse

recebimento de material seguindo um ciclo de entrega.

NBM – É o código Brasileiro para identificar produtos produzidos no Brasil.





Pági na 152


NCM – Código de Nomenclatura Comum do Mercosul. É um código

normalmente utilizado para empresas que importam ou exportam produtos.

Nota de Crédito - Uma nota de crédito é um estorno parcial ou total de uma

fatura (fatura cancelada). Para lançar uma Nota de Crédito é necessário preencher

os mesmos campos de uma Fatura.

Ordem Interna - Existem diferentes tipos de ordens insternas: Ordens de

Produção, Engenharia, Investimentos, Ordens de Custos Indiretos, Ordens de

Marketing, Ordens Estatísticas e Ordem de Delimitação. Ordens internas são

utilizadas para planejar, coletar e liquidar custos e atividades.

Pedido de Compra - Um pedido de compra é uma autorização formal para o

fornecimento de um ou vários produtos específicos. Esta operação é comumente

usada em grandes corporações. Caso o Pedido seja de uma quantidade grande de

material ou um material cotado em dólar, geralmente após o pedido, o comprador

ou gestor de compras compara os preços das cotações fornecidas.

Planejamento de Materiais – Antes de se iniciar um processo produtivo é

essencial realizar um planejamento para suprir as necessidades de materiais. Para

que isto ocorra é necessário converter as ordens produtivas em requisições de

compras ou criar ordens de produção, executar o MRP ou ainda exibir a lista atual

de necessidades.





Pági na 153


Planejamento da Produção – Etapa do Processo Produtivo que vai desde o

estabelecimento de demandas ou estatísticas de estoques até a fabricação de um

ou vários produtos finais.

Produtividade – É o aumento ou diminuição do rendimento.

Seleção de Fornecedores - Havendo o cadastro de 03 fornecedores preferenciais,

o gestor de compras entra em contato primeiramente com o último fornecedor do

produto e solicita uma nova cotação ou confirmação de preço. Caso o último

fornecedor do produto tenha aumentado o preço, realiza-se uma cotação formal

com os 03 fornecedores preferenciais do (s) item (s).

Recebimento Físico – É o recebimento e conferência de itens, quantidade e

qualidade dos produtos recebidos ou serviços prestados.

Requisição de Compra – É a autorização formal para o fornecimento para um

fornecedor selecionado. Possui as informações principais de data da emissão da

requisição, data da entrega do produto, moeda, condições de pagamento, produto

(s), quantidades e preços.

SRM – Supplier Relationship Management – A Gestão do Relacionamento com

Fornecedores inclui os processos administrativos e operacionais que vão desde a

compra de insumos (matérias-primas e bens de consumo interno) até à

manutenção e otimização de estoques para venda.

Status - Parcialmente Recebido – Informa que um item ou vários itens de uma

nota foram recebidos em quantidades inferiores ao pedido ou requisição de compra.

sap modulo2 mm pp cmcm 2011

Documents