200 – São Paulo, 128 (100) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 31 de maio de 2018

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo, por intermé-dio da Senhora Fátima A. Viveiros Valente Roberti, Diretora Administrativa, RG nº 19.854.754-7 e CPF nº 143.900.318-13, usando a competência delegada pelos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, e, tendo autorizado o despacho DMS nº. 021/2018, deste edital, torna público que se acha aberta, nesta unidade, situada a Avenida Miguel Stefano, nº. 4241, nesta Capital, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a Prestação de Serviço para a Produção de vidro nas (medidas: 1770 x 2080 x 40 mm - medidas internas do caixilho - temperado e laminado) a ser instalado em esquadria, inclusive com a remoção e destinação do vidro danificado, colo-cação da peça de vidro na esquadria e instalação do mesmo no recinto do Orangotango, nas dependências da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, sito à Av. Miguel Stéfano, 4241 – Água Funda, São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I, sob o regime de empreitada por preço global, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n° 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual n° 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

A sessão pública do processamento do Pregão Eletrônico, será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

O edital estará também disponível no sitio www.imesp.com.br na opção e-negociospublicos.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORIAS REGIONAIS

PROCURADORIA REGIONAL DE SANTOS PROCURADORIA REGIONAL DE SANTOSExtrato de Contrato - ProrrogaçãoProcesso GDOC nº 18766-388768/2013Contrato nº 001/2013Contratante: Procuradoria Regional de SantosContratada: Comavi Comércio de Máquinas Visuais Ltda.CNPJ nº 44.932.077/0001-75Objeto: Prestação de Serviços de reprografia e impressão

corporativa para o prédio da Regional de SantosProrrogado 16 dias, com inicio em 31/05/2018 e término

em 15/06/2018.UGE: 400111Data da assinatura: 28/05/2018

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

DESPACHO SPDOC Nº 588180/2018PROCESSO Nº 55.196/2017 – 6º Vol-DAEE (acomp. do 1º

ao 5º Vol)INTERESSADO: DIRETORIA DE GESTÃO DE OBRASDe acordo com a INF.DGO/GEN Nº 21/2018 (fls. 1201/1202),

e PARECER PJU Nº 77/2018 (fls. 1208/1210), AUTORIZO a lavratura do Termo de Ajuste Final ao Termo de Contrato nº 2017/22/00005.0 de 27/1/2017, (PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/DAEE/2016/DLC), celebrado entre o DAEE e a empresa COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, para a execu-ção de serviços de desobstrução, limpeza e desassoreamento da Calha do Rio Cabuçu de Cima, no trecho de 5 km, com início na Ponte da Rodovia Presidente Dutra (estaca 70) até a foz do Córrego Piqueri (estaca 320), nos Municípios de São Paulo e Guarulhos, Estado de São Paulo, finalizando assim o presente contrato em R$ 1.748.762,23 (um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e três cen-tavos), onerando as rubricas 18.544.3907.6157-0000/339039, do Orçamento Programa do DEPARTAMENTO, observadas as normas legais.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE MATERIALProcesso nº 2018.1.1598.1.4Despacho da Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitá-

ria de 29/05/2018.Ratifico o ato declaratório de inexigibilidade de licitação, de

acordo com o artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, ressaltando que a responsabilidade da justificativa técnica é do servidor que a assina – e autorizo a despesa – nos termos do inciso II, alínea “h”, do artigo 1º da Portaria GR 6561/2014.

UNIDADE INTERESSADA: Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária

CONTRATADO: Stefan Albert Geiger UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOREITORIACOORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOEXTRATO DE TERMO CONTRATUALPROCESSOS Nº 2017.1.18273.1.5 e volumesPARECER Nº PG.P. 461/2018 de 09/03/2018CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOCONTRATO Nº 12/2018 - RUSPCONTRATADA: EBSCO BRASIL LTDA.OBJETO: Contratação de serviço de acesso ONLINE de perió-

dicos técnico-científicos de procedência internacional (incluindo assinatura institucional, sempre que possível), referentes ao exercício de 2018, conforme especificações técnicas.

VALOR TOTAL: R$ 650.000,00CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

12.364.1043.5305CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:

3.3.90.88.90 - FONTE: 1DATA DE ASSINATURA: 29/05/2018VIGÊNCIA DO CONTRATO: 18 meses, a partir da data de

assinatura DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE MATERIALHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017 – RUSP - AMOPROCESSO Nº. 2016.1.29687.1.0 E VOLUMESOFERTA DE COMPRA BEC Nº 102101100582018OC00019OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especia-

lizada na execução de Serviços Médicos e Complementares, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, destinados a servido-res da USP (docentes e servidores técnicos e administrativos) e respectivos dependentes, vinculados ao Campus Administrativo

INTERESSADO: FF/DMI/GERENCIA INTERIOR CENTRO NORTE

ASSUNTO: FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA COM ENTREGA PARCELADA, A FIM DE ATENDER OS PARQUES ESTA-DUAIS: PE PORTO FERREIRA, PE VASSUNUNGA, PE FURNAS DO BOM JESUS, EE RIBEIRÃO PRETO, FEENA E EE JATAÍ.

ÀDiretoria Administrativa e Financeira - DAFTendo em vista que não houveram propostas conforme Ata

anexa, propomos o encaminhamento dos autos à Diretoria Exe-cutiva por intermédio da Diretoria Administrativa e Financeira para declarar FRACASSADO Pregão Eletrônico E-43/18, que trata do fornecimento de gás de cozinha com entrega parcelada, a fim de atender os Parques Estaduais: PE Porto Ferreira, PE Vassunun-ga, PE Furnas do Bom Jesus, EE Ribeirão Preto, Feena e EE Jataí.

SLC, 15/05/2018ELISABETH SUTTERSetor de Licitações e ComprasÀDiretoria Executiva – DESeguem os autos a Diretoria Executiva – DE, conforme

proposto.DAF,15/05/2018.LUIGI LAZZURI NETODiretor Administrativo FinanceiroÀDiretoria Administrativa e Financeira – DAF/ Setor de Licita-

ções e Compras - SLCDiante dos elementos dos autos e informação do SLC,

DECLARO FRACASSADO bem como REVOGO o Pregão Eletrôni-co E-43/18, que trata do fornecimento de gás de cozinha com entrega parcelada, a fim de atender os Parques Estaduais: PE Porto Ferreira, PE Vassununga, PE Furnas do Bom Jesus, EE Ribei-rão Preto, Feena e EE Jataí, em virtude de não haver propostas.

DE, 15/05/2018.RODRIGO LEVKOVICZDiretor Executivo PROCESSO FF Nº 1354/17INTERESSADO: FF/DMI/GERÊNCIA INTERIOR OESTEASSUNTO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA

PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA GERÊNCIA INTE-RIOR OESTE DA DMI

ÀDiretoria Administrativa e Financeira - DAFTendo em vista que não houveram propostas conforme Ata

anexa, propomos o encaminhamento dos autos à Diretoria Exe-cutiva por intermédio da Diretoria Administrativa e Financeira para declarar FRACASSADO Pregão Eletrônico E-41/18, que trata da aquisição de botijão de gás de cozinha para as unidades de Conservação da Gerência Interior Oeste da DMI.

SLC,11 /05/2018ELISABETH SUTTERSetor de Licitações e ComprasÀDiretoria Executiva – DESeguem os autos a Diretoria Executiva – DE, conforme

proposto.DAF,14/05/2018.LUIGI LAZZURI NETODiretor Administrativo FinanceiroÀDiretoria Administrativa e Financeira – DAF/ Setor de Licita-

ções e Compras - SLCDiante dos elementos dos autos e informação do SLC,

DECLARO FRACASSADO bem como REVOGO o Pregão Eletrôni-co E-41/18, que trata da aquisição de botijão de gás de cozinha para as unidades de Conservação da Gerência Interior Oeste da DMI., em virtude de não haver propostas.

DE, 16/05/2018.RODRIGO LEVKOVICZDiretor Executivo Extrato de Contrato Empenho (Decreto 61.476/2015)Modalidade: Compra por Ata de Registro de Preços - ARP

FF Nº 12/18Fundação Florestal - Processo FF-411/2018Nota de Empenho: 2018NE00494 Data do empenho:

29/05/2018Contratante: Fundação FlorestalContratado: Projethic Comércio e Gerenciamento de Pro-

jetos Ltda.CNPJ: 05.517.300/0001-66Objeto: Aquisição de equipamentos, peças e acessórios de

informática (ARP 59/17) promovida pela SMAna condição de órgão participanteItem 1 - Siafisico 4454707 - Webcam de 3,0mp para video e

1280x720 para foto, usb 2.0 - R$ 182,60Valor Total: R$ R$ 182,60 (cento e oitenta e dois reais e

sessenta centavos)Prazo de Entrega: 15 (quinze) diasClassificação dos Recursos:Natureza de Despesa: 33903061Fonte Recursos: 001001001Programa de Trabalho: 18122010042760000UGR: 261101UO: 26045Parecer Jurídico: AJ-172/17 de 22/05/2018 xtrato de Contrato Empenho (Decreto 61.476/2015)Modalidade: Compra por Ata de Registro de Preços - ARP

FF Nº 12/18Fundação Florestal - Processo FF-411/2018Nota de Empenho: 2018NE00494 Data do empenho:

29/05/2018Contratante: Fundação FlorestalContratado: N.ALVES MOREIRA - MECNPJ: 26.856.629/0001-21Objeto: Aquisição de equipamentos, peças e acessórios de

informática (ARP 58/17) promovida pela SMAna condição de órgão participanteItem 1 - Siafisico 4351444 - Filtro de linha potência 220v, 06

tomadas tripolares - R$ 561,90Valor Total: R$ R$ 561,90 (quinhentos e sessenta e um reais

e noventa centavos)Prazo de Entrega: 15 (quinze) diasClassificação dos Recursos:Natureza de Despesa: 33903061Fonte Recursos: 001001001Programa de Trabalho: 18122010042760000UGR: 261101UO: 26045Parecer Jurídico: AJ-172/17 de 22/05/2018

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRES-TAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PARTICIPAÇÃO RESTRITA A ME/EPP/COOPERATIVAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 021/2018PROCESSO n.° 0332PE1805OFERTA DE COMPRA N° 261201260462018OC00377.ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.brDATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA

ELETRÔNICA: 04/06/2018.DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

15/06/2018 – as 09hs30 min.Pregoeiro: Marcel Brandão Rodrigues AguilarEquipe de Apoio: Andresa Felipe e José Ricardo Di Filippo

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS Despacho da Diretora substituta do DSAGC de 30/05/2018No uso de minhas atribuições legais, notadamente a

competência atribuída pelo Artigo 3º, Inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o Artigo 13º, Inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 07/2018/DSAGC-RP, em conformidade com a Ata de Realização do respectivo pregão de Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios – água mineral - para SMA e órgãos participantes (grupo 89), em favor das empresas vencedoras do certame, para os itens relacionados abaixo.

Os Beneficiários MINERACAO AGUAS DE SOCORRO LTDA - ME - CNPJ 03.561.845/0001-44 e TR DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - ME - CNPJ 28.570.325/0001-29, estão convocados no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura da respectiva ARP (Ata de Registro de Preços) na Sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, sito: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 1 – 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP. Caso a respectiva Ata seja enviada por meio eletrônico, a assinatura deverá estar com firma reconhecida em cartório.

item - Descrição - Item de material - UF - Quantidade - Preço Unitário - Empresa Detentora

1 - Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Garrafa Pet Vedada Com Tampa de Rosca; Embalagem Secun-daria Apropriada para Alimentos; Com Validade Mínima de 9 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: CRISTAL GOLD - 4415922 - Pacote 6 garrafas 1,50 litros (1163) - 1000 - R$ 5,50 - MINERACAO AGUAS DE SOCORRO LTDA - ME - CNPJ 03.561.845/0001-44 - ARP 8/2018

2 - Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Garrafa Pet Vedada Com Tampa de Rosca; Embalagem Secun-daria Apropriada para Alimentos; Com Validade Mínima de 9 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: CRISTAL GOLD - 4415922 - Pacote 12 garrafas 510 mililitros (1158) - 2330 - R$ 5,23 - MINERACAO AGUAS DE SOCORRO LTDA - ME - CNPJ 03.561.845/0001-44 - ARP 8/2018

3 - Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Copo de Polietileno Lacrado Com Tampa Aluminizada; Embala-gem Secundaria Caixa de Papelão Reforçado Envolto Em Filme Plástico Resistente; Com Validade Mínima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme)e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa. MARCA/MODELO: CRISTAL GOLD - 4415787 - Caixa 48 copos 200 mililitros (1148) - 375 - R$ 12,25 - MINERACAO AGUAS DE SOCORRO LTDA - ME - CNPJ 03.561.845/0001-44 - ARP 8/2018

4 - Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Garrafão Plástico Fabricado Com Resina Virgem Ou Outro Material Adequado para Contato Com Alimentos; Vedado Com Tampa de Pressão e Lacre, Com Validade Mínima de 2 Meses Na Data Da Entrega; Com Vasilhame Retornável; Contendo Vali-dade Mínima de 2 Anos Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme), Portaria 387/08 (dnpm); Abnt Nbr 14.328:2011, Nbr 14.638:2011, Nbr 14.222:2013 e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; MARCA/MODELO: CRISTAL JARAGUÁ - 4415752 - Garrafão de 20 litros (478) - 2230 - R$ 4,70 - TR DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - ME - CNPJ 28.570.325/0001-29 - ARP 9/2018

INSTITUTO GEOLÓGICO

Retificação de Edital de Concorrência 001/2018O item 1-DO OBJETO, do subitem 1.4 passa a ter a seguinte

redação:“O valor total estimado para a execução do objeto deste

certame é de R$ 8.674.317,26 (oito milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), tendo como base o Boletim de Custos nº 172 da Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS (março/2018) – com deso-neração. Os quantitativos e respectivos valores unitários estão referidos na planilha orçamentária detalhada que consta no Anexo IX deste Edital.”

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO Nº 184/2018CONTRATO: 18025-7-01-11PARECER AJ Nº 102/18 de 27/03/2018MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/18CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A

PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULOCNPJ:56.825.110/0001-47CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.ACNPJ:61.074.175/0001-38OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO RAMO

AERONÁUTICOVALOR R$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL

REAIS)CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 001001001PROGRAMA DE TRABALHO: 118543251123150000NATUREZA DA DESPESA : 339039VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESESDATA DA ASSINATURA: 25/05/2018 EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO Nº 1372/2017CONTRATO:18028-1-01-11PARECER AJ Nº 043/18 de 16/02/2018MODALIDADE:LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 004/2018CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A

PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULOCNPJ:56.825.110/0001-47CONTRATADA: CONSTRUTORA SANDIN LTDA.CNPJ:51.182.145/0001-91OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

GUARTIRA, KM 09 E TÉRMINO DAS OBRAS DE BASE DE PROTE-ÇÃO KM 14 DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR - PESM LOCALIZADO NA ESTRADA DO RIO PARDO, CARAGUATATUBA - SP

VALOR R$ 2.430.196,23 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA MIL, CENTO E NOVENA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

UGE: 261102PROGRAMA DE TRABALHO: 26045.18543251123150000NATUREZA DA DESPESA : 449051VIGÊNCIA: 08 (OITO) MESESDATA DA ASSINATURA: 24/05/2 PROCESSO FF Nº 1355/17

RESULTADO RETOMADA DE ETAPA.Processo nº 1645/2018 – Pregão Eletrônico nº 045/2018,

Registro de preço para aquisição de mobiliário escolar; confor-me ata de procedimento e julgamento da retomada de etapa do pregão, foi considerada vencedora pelo critério de menor preço oferecido através de negociação, a empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA; para o item 2 (dois), valor global: R$ 449.388,00 (quatrocentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e oito reais).

RESULTADO DE PREGÃOProcesso nº 0813/2018 – Pregão Eletrônico nº 039/2018

- AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL, conforme ata de procedimento e julgamento do pregão, foi considerada vencedora pelo critério de menor preço oferecido através de lances e negociação, a empresa GRISAFFIS COMER-CIAL LTDA.- ME, para o item do presente certame no valor total: R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).

RESUMO DE CONTRATOPROCESSO: 3309/18 - PARECER DA CONSULTORIA JURÍDI-

CA Nº 181/2017 DE 25/05/2017 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico - CONTRATO: 056/2018 - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: BIGNARDI IND. COM. DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL SUL-FITE, FORMATO A4, GRAMATURA 75G. – VALOR DO CONTRATO: R$ 32.562,00 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 339030 - UNIDADE: Almoxarifado da ADM Central - DATA DA ASSINATURA: 29/05/2018.

NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO EDITALÍCIADe conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de

17/07/2002, do Decreto Estadual nº 49.722, de 24/06/2005, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06/11/2002, da Resolução CC.27 de 25/05/2006 e Portaria CEETEPS nº 90 de 18/03/2009, de acor-do com o parecer do Subscritor do Edital, não acatando ao pedi-do da empresa impetrante, nego provimento, NÃO ACOLHENDO a impugnação ao Instrumento Convocatório apresentado pela empresa ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESULTADO DE PREGÃOProcesso nº 6083/2017 – Pregão (Eletrônico) nº 005/2018

- AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, conforme ata de procedi-mento e julgamento de pregão foi considerada vencedora pelo critério de menor preço oferecido através de lances a empresa E. TRIPODE COMÉRCIO DE MÓVEIS-ME, no valor de R$ 48.320,00.

MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE EMPENHOS – SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-TE – Coordenadoria de Parques Urbanos

Modalidade: Pregão Eletrônico N° 23/2017/DSAGC-RP - Ata de Registro de Preços – DSAGC N° 66/2017.

Processo: 6.344/2017Nota de Empenho: 2018NE00226Data do Empenho: 27/04/2018Parecer Jurídico: CJ/SMA N°430/2017Data do Parecer: 24/08/2017Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Parques UrbanosContratado: Biolimp Industrial Ltda Epp.CNPJ: 03.051.567/0001-85Objeto: Aquisição de material de higiene para a Coordena-

doria de Parques Urbanos.Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos.Valor: R$207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta cen-

tavos)Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903015,

UGE: 260121, Programa de Trabalho: 18541261756770000 EXTRATO DE EMPENHOS – SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-

TE – Coordenadoria de Parques UrbanosModalidade: Pregão Eletrônico N° 23/2017/DSAGC-RP - Ata

de Registro de Preços – DSAGC N° 66/2017.Processo: 6.344/2017Nota de Empenho: 2018NE00227Data do Empenho: 27/04/2018Parecer Jurídico: CJ/SMA N°430/2017Data do Parecer: 24/08/2017Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Parques UrbanosContratado: Biolimp Industrial Ltda Epp.CNPJ: 03.051.567/0001-85Objeto: Aquisição de material de higiene para a Coordena-

doria de Parques Urbanos.Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos.Valor: R$207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta cen-

tavos)Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903015,

UGE: 260121, Programa de Trabalho: 18541261756770000 EXTRATO DE EMPENHOS – SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-

TE – Coordenadoria de Parques UrbanosModalidade: Pregão Eletrônico N° 22/2017/DSAGC-RP - Ata

de Registro de Preços – DSAGC N° 62/2017.Processo: 6.343/2017Nota de Empenho: 2018NE00145Data do Empenho: 27/03/2018Parecer Jurídico: CJ/SMA N°430/2017Data do Parecer: 24/08/2017Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Parques UrbanosContratado: PEK EIRELI ME.CNPJ: 27.179.777/0001-11Objeto: Aquisição de material de higiene para a Coordena-

doria de Parques Urbanos.Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos.Valor: R$2.485,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco

reais)Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903015,

UGE: 260121, Programa de Trabalho: 18541261756770000 EXTRATO DO CONTRATO 01/2018/CEA – SECRETARIA

DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Pregão Eletrônico n° 01/2018/ FPBRNProcesso: 2.986/2018Contrato: 01/2018/CEAParecer Jurídico: 72/2018Data: 05/02/2018Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Educação AmbientalContratado: I9 Solutions – Soluções Comerciais e Gestão

de Transporte LtdaCNPJ: 11.735.329/0001-17Objeto: Contratação de serviço de agenciamento de servi-

ços de táxis e de veículos particulares, destinados ao transporte individual remunerado de funcionários e demais colaboradores da Secretaria do Meio Ambiente, por meio de um sistema corporativo composto obrigatoriamente por aplicativo de pla-taforma web.

Inicio a partir: 04/05/2018Vigência: 04/05/2018 até 03/05/2019Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais).Classificação dos recursos: Natureza de Despesa 33903346,

UGE 260114, Programa de Trabalho: 18541261760500000 Nota de empenho 2018NE00007.

Data da Assinatura: 19/04/2018.

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