quarta-feira, 12 de setembro de 2018 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 128 (171) – 167

NETICO, QUADRO DE COMAMDO, SOLDA e TOMADA ELETRICA, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 12/09/2018 a partir das 08h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 27/09/2018 às 10h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 12/09/2018, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Seção de Licitações e Contratos - Rua Arlindo Béttio, 1000 - Saída do km 17,5 da Rodovia Ayrton Senna - Edificio Prédio da Administração - Ermelino Matarazzo - São Paulo / SP - CEP: 03828-000 - Tel: (11) 3091-1017 .

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOEscola de Comunicações e ArtesAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 65/2018 - ECAPROCESSO Nº: 18.1.01462.27.9OFERTA DE COMPRA Nº: 102123100582018OC00139A Escola de Comunicações e Artes torna público aos inte-

ressados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELE-TRÔNICO BEC, sob N°: 65/2018 - ECA, do tipo menor preço, cujo objeto é ESTABILIZADOR P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA e MONITOR DE VIDEO, conforme especificações e condições cons-tantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 12/09/2018 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 08/10/2018 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 12/09/2018, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Seção de Compras - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, nº 443 - Edificio Prédio Principal - 1º andar - sala 121 - Butantã - São Paulo / SP - CEP: 05508-020 - Tel: 3091-4142 - 3091-4088 - Fax: 3091-4050.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOEscola de Comunicações e ArtesAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 70/2018 - ECAPROCESSO Nº: 18.1.01588.27.2OFERTA DE COMPRA Nº: 102123100582018OC00136A Escola de Comunicações e Artes torna público aos

interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N°: 70/2018 - ECA, do tipo menor preço, cujo objeto é CARTUCHO DE TINTA, CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL e CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 12/09/2018 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 10/10/2018 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP" através do sítio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 12/09/2018, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Seção de Compras - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, nº 443 - Edificio Prédio Principal - 1º andar - sala 121 - Butantã - São Paulo / SP - CEP: 05508-020 - Tel: 3091-4142 - 3091-4088 - Fax: 3091-4050.

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO Extrato de ContratoPROCESSO: 18.1.00606.22.6CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOCONTRATADA: EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS

E GERADORESOBJETO: SERVICO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO GERA-

CAO/TRANSFORMACAO DE ENERGIAMODALIDADE: Pregão - Compras e ServiçosPARECER JURÍDICO: PG. P. 773/12 e PG. P. 402/17.VALOR DO CONTRATO: R$ 18.600,00VIGÊNCIA: O presente contrato terá sua vigência adstrita

ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.100.5272

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.80

DATA DA ASSINATURA: 03/09/2018

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS HOMOLOGAÇÃOConvite Nº 002/2018-EESCProcesso Nº: 2018.1.1581.18.9Despacho do Diretor, de 11/09/2018HOMOLOGO e Autorizo a despesa relativa ao convite no

002/2018, processo no 2018.1.1581.18.9, nos termos do artigo 43 Inciso vi, da lei no 8666/93 e suas alterações posteriores, à HEMISFÉRIO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP pelo valor de R$ 47.218,41.

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOATA DE REGISTRO DE PREÇOSEDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS Nº: 30/2018 - FFLCHPROCESSO Nº: 18.1.2121.08.4Aos 30 dias do mês de agosto do ano de 2018, a Faculdade

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, C.N.P.J. n°:63 025 530/0016-90, sediada(o) no(a) Rua do Lago, 717 - Prédio da Administração da FFLCH - USP www.financeiro.fflch.usp.br/compras, comprasfflch@usp.br - sala 151 - Cidade Universitária -Butantã - São Paulo - SP - CEP: 05508-080, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) :Diretor de Unidade de Ensino, Prof(a). Dr(a). Maria Arminda do Nascimento Arruda, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR n.º 6.561/2014 e, de outro lado, a(s) empresa(s) detentora(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), acordam proceder, nos termos das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decre-tos Estaduais n°s 47.297/2002, 47.945/2003, 49.722/2005, 51.809/2007, 54.939/2009 e 57.159/2011, das Resoluções CEGP-10/2002, CC-76/2003 e CC-27/2006, bem como do Edi-tal de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS referente ao(s) item(ns) abaixo descrito(s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

Item 1: ADESIVO PARA COLAR, P/ USO EM CONCRETOQuantidade: 260,00 UNIDADE (duzentos e sessenta UNI-

DADE)Preço Unitário: 18,6500 (dezoito reais e sessenta e cinco

centavos)Descrição do item:UNIDADE DE COMPRA: UNIDADEACONDICIONAMENTO: ACONDICIONADO EM BISNAGA DE

APROXIMADAMENTE 300 ML; VALIDADE MINIMA DE 9 MESESAPOS A ENTREGA DO PR.

o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 08/2018, bem como a adjudicação de seu objeto à empresa vencedora na seguinte conformidade:

Item único: - ARCH FLOOR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ sob nº 03.956.630/0001-22

Em decorrência, fica autorizada a realização da respectiva despesa, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

PROCURADORIAS REGIONAIS

PROCURADORIA REGIONAL DE SÃO CARLOS Acha-se aberta na Procuradoria Regional de São Carlos,

situada à Rua Conde do Pinhal, nº 2041 – Centro – São Carlos/SP, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2018 – Processo GDOC nº 18881- 64/2018, objetivando a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para atender a Procuradoria Regional de São Carlos e a Subprocuradoria de Araraquara, conforme especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do edital, cujo início para envio das propos-tas eletrônicas dar-se-á no dia 13/09/2018 e a abertura da ses-são pública dar-se-á no dia 25/09/2018, às 9h. O Edital poderá ser obtido pela Internet no sítio www.e negociospublicos.com.br ou www.pge.sp.gov.br ou na Seção de Finanças, sita à Rua Conde do Pinhal, nº 2041 - Centro, São Carlos/SP, no horário das 9h às 12h e das 13h às 17h.

(Republicado por ter saído com incorreção).

SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOSO Governo do Estado de São Paulo, através de sua Secreta-

ria de Saneamento e Recursos Hídricos, comunica que promove-rá a licitação na modalidade Pregão Eletrônico.

Processo SSRH N° 1042407/2018, objetivando a LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEMI-NOVOS DOS GRUPOS B, S-1 E S-2, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS.

O recebimento das propostas, bem como a data da Ses-são pública, serão divulgados oportunamente via internet no site www.bec.sp.gov.br, www.saneamento.sp.gov.br e www.e--negociospublicos.com.br .

Informações através do email: cegoncalves@sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE DE 11/09/2018PROCESSO DAEE 1184218/2018 3º Vol.(PROC. ANTIGO nº

18/2013)DE ACORDO COM A INF. ADA Nº 585/2018 (FLS. 434/435),

PARECER PJU Nº 161/2018, FLS. 441/442 E COTA PJU Nº 110/2018 – CHEFIA, FLS. 443, AUTORIZAMOS A LAVRATURA DO TERMO DE AJUSTE FINAL AO CONTRATO Nº 2013/23/00112.0, DE 27/07/2013, (PREGÃO ELETRÔNICO 020/DAEE/2013/DLC), E ADITIVOS, CELEBRADO ENTRE O DAEE E A VIA NOVA COMÉR-CIO E SERVIÇOS LTDA., PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO, ENVELOPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VALES--TRANSPORTE, CONSUBSTANCIADO NO REDUÇÃO DOS RECUR-SOS NO VALOR TOTAL DE R$ 10.698,57 (DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃODivisão de MaterialExtrato de Termo de AditamentoPROCESSO nº: 2017.1.11706.1.3CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOCONTRATADA: MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE

AUTORIZAÇÃO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA.ALTERAÇÃO: 1º Termo de AditamentoOBJETO: Prorrogação da vigência do ajuste por mais um

período de 12 (doze) meses a contar de 08/08/2018.Parecer PG.C. 0548/17 emitido pela PG-USP em 02/03/2017.Classificação Funcional Programática: 12.392.1043.5306Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.99VALOR DO CONTRATO: R$ 1.760,08VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 08/08/2018. COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERALDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃODIVISÃO DE MATERIALJUSTIFICATIVAEm atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº

4.710, de 25/02/2010, justificamos que o pagamento à empresa abaixo não foi efetuado na data devida por problemas adminis-trativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo.

EMPRESA: EMPREITEIRA GROTTO LTDAPROCESSO Nº: 2018.1.05732.1.7EMPENHO: 88955 – 3754280/2018FATURA: 1421

CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA USP PROCESSO 2018.1.162.63.8Homologação do Pregão Eletrônico 11/2018 – Registro

de PreçosO Diretor do CEPEUSP homologa o procedimento licitatório

referente ao Pregão Eletrônico 11/2018, conforme ata da sessão pública de 21/08/2018 e autoriza a despesa.

EMPRESAS VENCEDORAS:ITEM 1 – NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.VALOR TOTAL: R$ 9.975,00 (Nove mil, novecentos e setenta

e cinco reais)ITEM 2 – TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ LOLI LTDA.VALOR TOTAL: R$ 36.595,00 (Trinta e seis mil, quinhentos e

noventa e cinco reais)

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES UNIVERSIDADE DE SÃO PAULOEscola de Artes, Ciências e HumanidadesAVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO BEC N°: 15/2018 - EACHPROCESSO Nº: 18.1.02037.86.5OFERTA DE COMPRA Nº: 102168100582018OC00015A Escola de Artes, Ciências e Humanidades torna público

aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob N°: 15/2018 - EACH, do tipo menor preço, cujo objeto é ABRACADEIRA DE FIXACAO, CABO ELETRICO, CHAVE COMUTADORA, CONECTOR MULTIPLO, CURVA PARA TUBULACAO ELETRICA, DISJUNTOR, ELETRODUTO RIGIDO DE ACO-CARBONO, ROSCA NBR 8133, ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES, ISOLANTE TERMICO, KIT BARRAMENTO TRI-FASICO, PECA DE REPOSICAO PARA DISJUNTOR TERMOMAG-

RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo (10/09/2018). Encontra-se aberta na Fundação para Conservação e a Pro-

dução Florestal do Estado de São Paulo, a licitação na modalida-de de Pregão Eletrônico nº. E-130/2018 - Processo nº 503/2018 para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TRILHA DO MIRANTE, NO PARQUE ESTADUAL FURNAS DO BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO/SP, LOCALIZADA Á AV. ORESTES QUÉRCIA, KM 0,7 – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000. A abertura das Propostas dar-se-á no dia 28/09/2018 às 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra n° 261101260452018OC00352. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 13/09/2018. Os interessados poderão con-sultar o Edital completo nos sites http://www. fflorestal.sp.gov.br; https://www.imprensaoficial.com.br/; http:// www.bec.sp.gov.br. Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado pelo site http://www.bec.sp.gov.br, e será respondido no mesmo. Ficam nomeados os seguintes funcionários da pasta: Sr. Markos Vinicius Trevisan – RG n º 40.932.841-2 na função de pregoeiro, Srs(as). Elisabeth Sutter - RG nº 7.565.283-3, Mauro Ivo Martins Quaresma Filho - RG nº 55.486.827-1 e Eliana Aparecida Silva - RG nº 092.263.008-95, como membros da Equipe de Apoio, e Elisabeth Sutter - RG nº 7.565.283-3 como Subscritora do Edital.

Os recursos orçamentários para amparar esta contratação serão provenientes da Fonte de Recurso 004.001.039 – Pro-grama de Trabalho nº 18.541.2618.50630000 – Natureza da Despesa 33.90.39 – Unidade Gestora – 26045.

PARECER AJ Nº 343/2018 (06/09/2018) PROCESSO FF Nº: 674/2018INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTALASSUNTO: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES -

CINTODespacho da DIRETORIA EXECUTIVA,Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei

Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 56/18, bem como AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R$ 4.653,00 (Quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais) a favor da empresa PREMIERSEG INDUS-TRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.241.077/0001-03, referente à SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES - CINTO, Recursos Orçamentários 2018 - Fonte de Recursos 001001001, Elemento Econômico: 339088 - UGR: 261101 - UO: 26045 - 2018NR00862 - Parecer AJ nº 328/2018 de 04/09/2018.

RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo (05/09/2018). EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO Nº640/18CONTRATO:18071-7-01-11PARECER AJ Nº 286/18 de 31/07/2018MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/18CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A

PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULOCNPJ:56.825.110/0001-47CONTRATADA: MARINA UTAMARU LTDACNPJ:68.093.350/0001-83OBJETO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARINA E GARA-

GEM NÁUTICAVALOR R$ 4.600,00(QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 007502061PROGRAMA DE TRABALHO: 18543251123150000NATUREZA DA DESPESA : 339030VIGÊNCIA: 04 (QUATRO) MESES, CONTADOS DA ORDEM

DE SERVIÇODATA DA ASSINATURA: 06/09/2018 PROCESSO: FF Nº 767/2018INTERESSADO: DLS / Parque Estadual Caverna do DiaboASSUNTO: Aquisição de PABXFinalizada a Dispensa de Licitação BEC Nº 36/18 – Oferta

de Compra Nº 261101260452018OC00358 , a qual teve o Item 1 fracassado, conforme fls. 18. O fracasso deveu-se em função do nosso preço referencial ser menor que o ofertado, conforme fls. 17.

Envie-se à Diretoria Executiva, por intermédio da Diretoria Administrativa e Financeira, para REVOGAÇÃO deste certame licitatório.

SLC, 05 de setembro de 2018ELISABETH SUTTERCoordenadora do Setor de Licitações e ComprasÀDiretoria Executiva - DESubmeto o presente à consideração de Vossa Senhoria para

REVOGAÇÃO, conforme acima indicado.DAF, 05 de setembro de 2018.WANDERLEY MEIRA DO NASCIMENTODiretor Administrativo e FinanceiroAcolho a decisão da Comissão de Licitação e DECLARO

REVOGADA a Dispensa de Licitação acima citada.Retorne-se os autos ao Setor de Licitações e Compras para

prosseguimento.DE, 06 de setembro de 2018.RODRIGO LEVKOVICZDiretor Executivo PROCESSO FF Nº: 680/2018INTERESSADO: PE INTERVALESASSUNTO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

DIVERSOSDespacho do Senhor Diretor Executivo de 06/09/2018Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei

Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO e HOMOLOGO A REALIZAÇÃO DA DESPESA da Dispensa de Licitação BEC nº 26/18, no valor total de R$1.126,00 (Hum mil, cento e vinte e seis reais), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, a favor da empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 29.940.579/0001-54, referente à AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DIVERSOS. Parecer AJ Nº 331/2018 de 04/09/2018, Recursos Orçamentários 2018 - Fonte de Recursos 044003116, Elemento Econômico: 33903000 - 2018OC00323 - UGE: 261101 - UO: 26045 – Itens 1,2,12 e 13 Fracassados.

DE, 06 /09/ 2018RODRIGO LEVKOVICZDiretor Executivo

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO RETIFICAÇÃONa publicação do D.O. de 07/09/2018 - página nº 224 -

Seção IDEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOEXTRATO DE CONTRATOProcesso PGE 16831-688553/2017Contrato PGE Nº 40/2017Onde se lê:Unidade Gestora: 400102Leia-se:Unidade Gestora: 400033 Despacho da Diretora do Departamento de Administração,

11/09/2018.Processo PGE nº 18546-374925/2018 – Homologação –

Pregão Eletrônico nº 08/2018.Objeto: Contratação de empresa especializada para coloca-

ção de piso vinílico.Com fundamento na competência a mim delegada pelo

parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, homologo, para que produza seus efeitos,

Data da Assinatura: 29/08/2018.Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.www.ambiente.sp.gov.br/ca EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº

22/2018 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 12/2018/DSAGC-RPParecer Jurídico: CJ/SMA nº 02/2018Processo: 3.871/2018Oferta de Compra: 260122000012018OC00012Ata de Registro de Preços: 22/2018/DSAGC-RPProcesso: 7.048/2018Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente

– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de ContratosÓrgãos Participantes: SMA, CPLA, CBRN, CFA, CPU, CPAMB,

IB, IF, IG, FF.Empresa Detentora: A2G COMERCIAL LTDA EPP –CNPJ 03.788.306/0001-42Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA

LIMPEZAITEM - DESCRIÇÃO - ITEM DE MATERIAL (BEC) - UF - PREÇO

UNITÁRIO (R$)18 - Odorizador Sanitario; Tipo Gel Adesivo; Composto Lau-

ril Eter Sulfato de Sodio, Alcool C16-22 Etoxilado, Alcool C16-18 Etoxilado, Oleo Mineral; Alcool Linear, Fragancia, Solucao Aquo-sa de Polimero, Glicerina, Polietilenoglicol e Agua; Marine; Na Cor Azul; Embalado Em Refil; Com Aplicador; MARCA/MODELO: SC JOHNSON - GEL SANITÁRIO PATO C/APLICADOR - 4183363 - CAIXA 6 UNIDADE (65) - 16,57

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 31/08/2018.Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.www.ambiente.sp.gov.br/ca

INSTITUTO GEOLÓGICO

COMUNICADOREFERENTE CONCORRENCIA 001/2018/IGNos termos do item 7.2.1 e 7.2.1.1.do Edital de concor-

rência 001/2018/IG, A comissão de licitações solicita que seja encaminhado documentação comprobatória da compatibilidade dos valores ofertados com os preços dos insumos e salários praticados no mercado detalhando as composições dos preços unitários ofertados dos itens abaixo:

EMPRESA: ZANATTA ENGENHARIA LTDACÓDIGO - DESCRIÇÃO12.14.060 - Estaca escavada com injeção ou microestaca,

diâmetro de 25 cm02.60.075 - Administração local da obra para reforma do

IG 1ª Fase33.10.020 - Tinta látex em massa, inclusive preparo61.01.770 - Elevador para passageiros, uso interno com

capacidade mínima de 600 kg para quatro paradas, portas unilaterais

10.01.040 - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

61.20.450 - Duto em chapa de aço galvanizado25.01.490 - Caixilho em alumínio com pintura eletrostática,

maximar, sob medida - branco39.18.126 - Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, cate-

goria 639.11.040 - Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm,

para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna17.02.120 - Emboço comum66.20.225 - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de

10/100/1000/Mbps08.01.040 - Escoramento de solo descontínuo38.06.040 - Eletroduto galvanizado a quente, pesado de

3/4´ - com acessórios14.20.010 - Vergas, contravergas e pilaretes de concreto

armado40.06.040 - Condulete metálico de 3/4´39.11.080 - Cabo telefônico CI, com 50 pares de 0,50 mm,

para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna38.04.060 - Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com

acessórios09.01.020 - Forma em madeira comum para fundação29.01.030 - Perfil em alumínio natural55.01.020 - Limpeza final da obra17.02.220 - Reboco26.01.230 - Vidro fantasia de 3/4 mm17.02.020 - Chapisco19.01.020 - Revestimento em granito, espessura de 2 cm,

assente com massa50.05.430 - Detector óptico de fumaça com base ende-

reçável46.01.020 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25

mm, (3/4´), inclusive conexões06.02.020 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria

em vala ou cava até 1,50 m03.10.140 - Remoção de pintura em massa com lixamento03.02.040 - Demolição manual de alvenaria de elevação ou

elemento vazado, incluindo revestimento02.02.130 - Locação de container tipo escritório com 1 vaso

sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

40.04.450 - Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa33.11.040 - Esmalte em superfície galvanizada e/ou de

alumínio, inclusive preparoConforme o item 7.2.1.1 do edital o prazo para apresen-

tação da documentação é de até (2) dois dias úteis, contados desta publicação.

A documentação poderá ser encaminhada em arquivos digitais ao e-mail ig.licitacoes@sp.gov.br ou entregue na sede do Instituto Geológico, Rua Joaquim Távora, 822, Vila Mariana – São Paulo, das 09:00 às 16:00, aos cuidados da Comissão de Licitação, observando as condições dos itens 7.2.1.2 e 7.2.1.3 do Edital.

Comissão de Licitações – IG-SMA

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO FF Nº: 811/2018INTERESSADO: APA MARINHA LITORAL CENTROASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-

MENTO DE ALIMENTAÇÃO PRAPARADA PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - APA MARINHA LITORAL CENTRO E PE MARI-NHA LAJE DE SANTOS

Despacho da DIRETORIA EXECUTIVA,Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei

Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 65/18, bem como AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R$ 2.490,00 (Dois mil, quatrocentos e noventa reais) a favor da empresa TECNICAS NUTRICIONAIS ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRA-PARADA PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - APA MARINHA LITORAL CENTRO E PE MARINHA LAJE DE SANTOS, Recursos Orçamentários 2018 - Fonte de Recursos 004001001, Elemento Econômico: 339039., 2018NR00759 - Parecer AJ nº 348/2018 de 06/09/2018.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documentoquando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.brquarta-feira, 12 de setembro de 2018 às 01:32:14.