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Estado do Rio Grande do Sul

ROL DE DESPESAS - de 01/06/2012 a 30/06/2012Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2012

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Mod. DataNúmero Objeto

Licitação

Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho

Contrato

Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS , RODIGIO, COLA, TORNEIRA E ENGATE, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

157,4285301/06/2012 93038560000116

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, FOLDERS DISLIPIDEMIA E DIABETES, INFORMATIVO DE SAUDE PARA O PROGRAMA PMAQ.

348,0085401/06/2012 04475951000178

DL FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, LEGUMES E VERDURAS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

729,0085501/06/2012 71315136015

DL MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012.

12,3785601/06/2012 91828120049

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMACIA BÁSICA.

1.047,1085701/06/2012 82873068000140

DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO , CONTRATO 043/2010.

6.000,0085801/06/2012 04344981000145

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOLDERS IV FEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA.

230,0085901/06/2012 04475951000178

DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A LAJEADO.

13,4086001/06/2012 02419175000163

PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009 AO CONTRATO 05/2010 TERMO ADITIVO Nº 02/2012 .

27.484,0086101/06/2012012/2009 04344981000145

PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009 AO CONTRATO 05/2010 TERMO ADITIVO Nº 02/2012 .

6.500,0086201/06/2012012/2009 04344981000145

DL SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS MÉDICOS E CIRURGICOS PRESTADOS PARA ATENDER A DULCINEIA MUNIZ PIEREZAN, PACIENTES DO MUNICIPIO.

842,0086301/06/2012 97664056000182

DL B ROMANINI BASSO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.

38,00208601/06/2012 03138959000186


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULOS PLACAS IRX-7093 EM VIAGEM A VENANCIO AIRES.

25,20208701/06/2012 02419175000163

CITTÀ Informática Ltda



Página: 2


Licitação


Contrato


DL FRANCINE DE FARIAS ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VETERINARIO PARA ATENDER PLANTÕES ,EMERGENCIAS NO MUNICIPIO.

1.350,00208801/06/2012 14555974000146

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

128,42208901/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARI AMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

(128,42)208901/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

47,75209001/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, ANTIMOFO, CASCOLA, THR, TINTA SPRAY, ACIDO E JIMO, PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

136,32209101/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

24,20209201/06/2012 93038560000116

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO DE AR E VALVULA REGULADORA DO AR, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III.

693,00209301/06/2012 91302091000175

DL COMERCIAL DE AREIA MARIANTE LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AREIA REGULAR PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.

500,25209401/06/2012 08197906000150

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, COMPENSADOR, GRAMPO, ANEL E TAMPA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOO-0320.

671,27209501/06/2012 03000215000109

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NA LIMPEZA URBANA.

64,30209601/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PAR ATENDER O SANEAMENTO BASICO RURAL.

50,15209701/06/2012 93038560000116

DL ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - SOLEDADE - SERVIÇO MILITAR.

24,74209801/06/2012 77813189000

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PREGOS E ANCINHO PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

161,90209901/06/2012 93038560000116

DL NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE VEDAÇÃO, RETIFICA

1.350,00210001/06/2012 04190733000197




Página: 3


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Contrato


HASTE E RETIFICA BLOCO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.

DL NARDI SERVICOS E EQUIP.HIDRAULICO A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPARO, MONTAGEM E TESTE COMANDO, NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.

280,00210101/06/2012 04190733000197

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO LIMPADORA PARA ATENDER A OFICINA MUNICIPAL.

90,60210201/06/2012 93038560000116

TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME

PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 012/2009.

7.341,60210301/06/2012001/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/2009.

3.169,66210401/06/2012001/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 04 E 05 AO CONTRATO Nº 013/2009.

3.799,94210501/06/2012001/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 05 E 06 AO CONTRATO Nº 014/2009.

7.617,60210601/06/2012001/2009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 044/2009.

1.071,20210701/06/2012007/2009 10600819000143



1.757,86210801/06/2012007/2009 10600819000143



1.542,32210901/06/2012007/2009 10600819000143

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS.

16,10211001/06/2012 93038560000116




Página: 4


Licitação


Contrato


DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIAS EM BANHEIROS NAS COMUNIDADES DO INTERIOR.

842,21211101/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGADOR PLASTICO PARA O CENTRO ADM. MUNICIPAL.

8,60211201/06/2012 93038560000116

DL ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM NA RETIRADA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA SÃO FRANCISCO.

1.750,00211301/06/2012 10562390000147

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO.

42,00211401/06/2012 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, TOALHA, PARA O CONSELHO TUTELAR

14,99211501/06/2012 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO ELETRICA PARA USO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICO NO CONSELHO TUTELAR.

6,85211601/06/2012 07278702000180

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL.

37,30211701/06/2012 93038560000116

DL GILMAR CHESTIES ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA MELHORIAS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL.

568,50211801/06/2012 93038560000116

DL ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, CONSERTO E COLOCAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA LINHA 11.

1.500,00211901/06/2012 10562390000147

DL REFORMAQ IND. COM. COMPON. RODOVIARIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFRENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, GAXETA, RETENTOR, ANEL E REPARO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H.

488,55212001/06/2012 88097969000173


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFRENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H.

100,00212101/06/2012 88097969000173

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, CABO ACELERADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPL-3683.

249,14212201/06/2012 03000215000109

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTÃO DE ANIVERSARIO PARA OS MUNICIPES.

480,00212301/06/2012 04475951000178

DL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORARIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/07.

7.000,00212401/06/2012 92954957000195




Página: 5


Licitação


Contrato



PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A POA.

26,8086404/06/2012 02419175000163

DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NEURAL 25MG, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

25,0086504/06/2012 94502010000179


247,4086604/06/2012 91828120049

DL AMARILDO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012.

24,7486704/06/2012 49518178020

DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A EXECUÇÃO DE SENTENÇA ,PROCESSO Nº 109/1.11.0003838-4.

716,72212504/06/2012 89522064000166

DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE REALINHAMENTO DE REDE E AMPLIAÇÃO DE REDE PARA HABITAÇÃO POPULAR NA LINHA CASAGRANDE.

2.150,71212604/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A OBRA DE REALINHAMENTO DE REDE NA RUAS GUERINO ROMANINI E DIONISIO ROMANINI.

1.258,96212704/06/2012 97505838000179

DL ANTONINHO DE S. FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00212804/06/2012 98992147015

DL LINDONES DE FATIMA PELEGRINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2009.

1.238,984405/06/2012 47773669015

DL EMBARKE PASSAGENS TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA COM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL.

959,054505/06/2012 01894532000182

DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO COM HOMENAGEM DA CAMARA MUNICIPAL, NO CADERNO ESPECIAL, AO 23° ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA.

500,004605/06/2012 03119050000180

PR MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER A AFB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012.

(3.500,00)56905/06/2012004/2012 94894169000186

DL SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA COM RESERVATORIO ADULTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

350,0086805/06/2012 92690486000155




Página: 6


Licitação


Contrato


DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 .

1.299,1386905/06/2012 62790978034

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

818,9487005/06/2012 76535764000224

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS ioc-1411.

10,0087105/06/2012 89656425000167


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012.

3.500,0087205/06/2012004/2012 94894169000186

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

478,2087305/06/2012 82873068000140

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N° 109/1.10.0002881-6.

55,0287405/06/2012 82873068000140

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA ISA-4288.

8,0087505/06/2012 04586747000124


959,0587605/06/2012 01894532000182

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, LANCETA, AGULHA, APARELHO PRESSÃO, ESTETOSCOPIO E FIO CAT PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF.

333,5087705/06/2012 90241357000154

DL FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS-MODULO II DA FAMURS PARA JOELMA MARTINI ROYER.

200,00212905/06/2012 88733811000142

DL FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CURSO GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS-MODULO II DA FAMURS PARA CATIA BASSO.

200,00213005/06/2012 88733811000142

DL CER¶MICA FACHINETTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE VEDAÇÃO E TIJOLOS FURADINHOS PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE.

411,00213105/06/2012 87382016000194


(411,00)213105/06/2012 87382016000194


411,00213205/06/2012 87382016000194




Página: 7


Licitação


Contrato


DL COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE.

210,00213305/06/2012 97506455000620

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO.

1.055,80213405/06/2012 94215084000124

DL CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VISTORIA DO VEICULO DE PLACA ILP-9010, IIR-0246 E INC-6475.

600,00213505/06/2012 09196824000153

DL R. GONCALVES EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERNTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.

400,00213605/06/2012 14793779000154

DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL REFERNTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 24ª ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.

600,00213705/06/2012 03119050000180

DL ERENI DE FATIMA DA LUZ BORSATT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00213805/06/2012 89264614087

DL VERGINIA DE FATIMA MUNIZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00213905/06/2012 00145010074

DL TEREZINHA JUVILDE DE SOUZA MUNIZ

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214005/06/2012 99135507004

DL MARIA CONCEIÇÃO B. DE MACEDO DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214105/06/2012 90758340044

DL EDSON DA ROSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214205/06/2012 00127048065

DL LIBRANTINA FERREIRA BORGES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214305/06/2012 91743826087

DL MARA DE FATIMA DE ASSIS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI

2.000,00214405/06/2012 68434138034




Página: 8


Licitação


Contrato


MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

DL FERMINO DUTRA DE QUEIROZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214505/06/2012 38133547091

DL INILADIR SEVERGNINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214605/06/2012 64910180087


2.000,00214705/06/2012 98992147015

DL PEDRO MARTINS AMARANTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REFORMA/CONSTRUCAO DE CASA,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1310/2011 ,PARECER SOCIAL E ATA DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

2.000,00214805/06/2012 39165922034

DL PEDRO MARTINS AMARANTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO,CONFORME PARECER SOCIAL E ATA 003/2011 DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

1.000,00214905/06/2012 39165922034


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L.

2.300,00215005/06/2012 88097969000173

DL ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM, GARFO, PARAFUSO E PORCA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR F 8030.

706,60215105/06/2012 94170172000157

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - PASSOFUNDO - PHIS NA UPF.

24,74215205/06/2012 00814158005

DL LOJAS QUERO QUERO S.A PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR ,9.000,00 BTUS PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS -OASF.

969,00215305/06/2012 96418264008970

DL COMERCIO DE PRODUTOS COLONIAIS ROYER LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CUCA, PÃO, BISCOITO E MASSA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC.

188,75215405/06/2012 13353100000143


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, PASTEL FOLHADO E CUCA RECHEADA, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II.

202,00215505/06/2012 13353100000143




Página: 9


Licitação


Contrato


DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 .

1.515,15215605/06/2012 43421539049

DL W L HELP INFORMÁTICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MOUSE E TECLADO SEM FIO USB 4GHZ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

85,00215705/06/2012 12442328000147

DL W L HELP INFORMÁTICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROSCOPIO DIGITAL DINO-LITE AM-313T USB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

585,00215805/06/2012 12442328000147

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRA DE COPOS PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II.

25,00215905/06/2012 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFRIGERANTE, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II.

36,00216005/06/2012 94215084000124


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666 EM VIAGEM A POA- AEROPORTO - LEVAR PREFEITO E SECRETARIA SAUDE- BRASILIA.

26,80216105/06/2012 02419175000163

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE CARREGADEIRA 924 HZ.

760,92216205/06/2012 76527951002714


959,05216305/06/2012 01894532000182

DL TCP-IP INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL.

598,00216405/06/2012 07038527000154

DL BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, LUVAS E BOTINAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS.

415,00216505/06/2012 92341312000187

DL BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE POLIETILENO 1"X2,5X100M PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NO INTERIOR.

335,16216605/06/2012 92341312000187


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA PARA ATENDER A PULVERIZAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.

112,00216705/06/2012 97506455000620

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXA, OLEO TRANS E MOTOR, SOLVENTE PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE

1.264,42216805/06/2012 76527951002714




Página: 10


Licitação


Contrato


2000H DA PÁ CARREGADEIRA 924 HZ.

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, KIT 500, 1000 E 2000H E FILTROS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2000H DA PÁ CARREGADEIRA 924 HZ.

1.658,76216905/06/2012 76527951002714

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 2000H DA PÁ CARREGADEIRA 924 HZ.

1.436,40217005/06/2012 76527951002714

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIOS E QUEROSENE, PARA MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA 135H E CARREGADEIRA 75 III.

281,00217105/06/2012 89656425000167

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACÕES .

677,05217205/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.SAUDE MUNICIPAL

279,3087806/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE.

1.016,7887906/06/2012 76535764000224


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA isa-4288 EM VIAGEM A POA.

26,8088006/06/2012 02419175000163

DL SAFE PARK PARA PGTO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO DE VEICULO PLACAS ISA-4288 EM POA.

10,0088106/06/2012 93785210000113

DL BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAMSUNG ORIGINAL SCX 4725A PRETO PARA ATENDER PSF.

1.050,0088206/06/2012 91734459000174


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ISA-4288 EM VIAGEM A POA.

26,8088306/06/2012 02419175000163

DL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DE PLACAS ISA-4288 EM POA.

12,0088406/06/2012 92815000000168

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N° 109/1.09.0001440-6 E 109/1.09.0001145-8.

241,3888506/06/2012 82873068000140

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRONZEADOR SOLAR PARA PROTEÇÃO AOS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.

68,0488606/06/2012 82873068000140


69,3388706/06/2012 82873068000140




Página: 11


Licitação


Contrato


DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N° 109/1.09.0001145-8.

31,2088806/06/2012 94502010000179

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, TRILHO E COLA, PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

83,7588906/06/2012 93038560000116

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, JORNAL DA SAUDE PARA O PROGRAMA PSF.

209,0089006/06/2012 04475951000178



26,8089106/06/2012 02419175000163

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012

247,3089206/06/2012 64910210091

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

112,05217306/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA COMUNIDADE DE PASSO DA LAJE E SIMÃO RUAS.

172,02217406/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA.

907,21217506/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS.

554,36217606/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

100,09217706/06/2012 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER AGARAGEM MUNICIPAL.

201,48217806/06/2012 76535764000224


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CAL, FERREO E ARAME, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE.

1.159,00217906/06/2012 97506455000620

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA REF.OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA 36 SANTO ANTONIO E AV. 6 GUERINO BASSO.

40,00218006/06/2012 92695790000195

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

358,30218106/06/2012 76535764000224




Página: 12


Licitação


Contrato


DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

(358,30)218106/06/2012 76535764000224

DL M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

321,30218206/06/2012 00798402000183

DL M. S. GUERRA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL.

475,00218306/06/2012 00798402000183

DL BASSI SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADOR NO PROGRAMA FEAS/OASF.

331,00218406/06/2012 11333696000194

DL CLAUDIR SOTILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO ,TERMO Nº 193.

3.296,34218506/06/2012 13944533020

DL VALDECELIO BAVARESCO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO ,TERMO Nº 194.

7.444,78218606/06/2012 56997604072

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO ,TERMO Nº 194.

3.297,94218706/06/2012 00814158005

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CASA DA CULTURA.

358,30218806/06/2012 76535764000224

DL PROJETERRA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE DEMARCAÇÃO DA POLIGONAL DO DNPM DO BRITADOR MUNICIPAL.

400,00218906/06/2012 08625950000113

PR SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET/CORSA ANO 2012, ZERO KM ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012.

27.248,0089308/06/2012006/2012 00485542000525

PR SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET/CORSA ANO 2012, ZERO KM ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012.

4.752,0089408/06/2012006/2012 00485542000525

DL COTIVAL GASES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO M.40L E M.7L PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

390,0089508/06/2012 91820324000121

DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RAC 44 E 46, VD 05 E VULCANIZAÇÃO 20.5/25.

712,00219008/06/2012 88644877000166

DL LINCK S A EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TANQUE, TAMPA, FILTRO, MANGUEIRA, SENSOR NIVEL E PALHETA, PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HB25 E HA10.

1.819,41219108/06/2012 92747492000100




Página: 13


Licitação


Contrato


DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX-7093.

1.481,00219208/06/2012 91302091000175


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE.

65,00219308/06/2012 97506455000620

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/2009.

65,23219411/06/2012 07350848000190

DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.

VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROVIAS

7.925,42219511/06/2012 00000000450987


VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROVIAS

2.155,35219611/06/2012 00000000450987


VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.

7.041,66219711/06/2012 00000000450987


VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.

1.335,60219811/06/2012 00000000450987


VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 109/1.11.0001323-3

646,23219911/06/2012 89522064000166

DL GAPAL-POLICIA CIVIL PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA AO GRUPO DE APOIO PRO POLICIA CIVIL (GAPAL),CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1364/2012.

5.000,00220011/06/2012

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL.

27,5189612/06/2012 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

4,4089712/06/2012 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

42,0089812/06/2012 07278702000180

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

393,5589912/06/2012 07278702000180

DL SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.

465,00220112/06/2012 07548777000134




Página: 14


Licitação


Contrato


DL SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

464,99220212/06/2012 07548777000134

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS, VELA E FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IQF-9666.

225,00220312/06/2012 02916830000199

DL MARIZETE SCARSI DURANTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COM FEAS/OASF.

118,60220412/06/2012 06110401000342

DL MARIZETE SCARSI DURANTE PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO E AGULHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA COM FEAS/OASF.

48,10220512/06/2012 06110401000342


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CUCA, BISCOITO, PÃP, MASSA E GROSTOLI, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEAS/OASF.

99,55220612/06/2012 13353100000143


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, GROSTOLI E BISCOITO, PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II.

178,60220712/06/2012 13353100000143

DL SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012. - POA - REUNIÃO CONSEME/UNDIME.

37,11220812/06/2012 58966587020

DL SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CORRIDA DE TÁXI EM DESLOCAMENTO EM PORTO ALEGRE.

15,00220912/06/2012 58966587020

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER SEC.DE AGRIC. DO MUNICIPIO.

315,21221012/06/2012 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE A SEDE DE GENERAL CADORNA AV SÃO JOÃO 357.

1.105,68221112/06/2012 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO ARTESIANO QUE ATENDE AO MUNICIPIO.

9.006,56221212/06/2012 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER REPETIDORA DO MUNICIPIO.

82,58221312/06/2012 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O QUADRA E GINASIOS DE ESPORTE NO DISTRITO DE GENERAL CADORNA.

451,88221412/06/2012 02016439000138




Página: 15


Licitação


Contrato


DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA ESTRADA SANTO ANTONIO, 3912 - CADORNA = NOVA ALVORADA.

2.544,32221512/06/2012 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS ESTRADATABORDA, 6304.

1.563,50221612/06/2012 02016439000138

DL DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO DE VEICULO PLACA ING-1724.

191,53221712/06/2012

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.

144,10221812/06/2012 94215084000124


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAMSUNG ORIGINAL SCX 4725A PRETO PARA ATENDER PSF.

(1.050,00)88213/06/2012 91734459000174


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IO-1411 EM VIAGEM A POA.

26,8090013/06/2012 02419175000163

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA, OLEO DE SOJA,FILE E QUEIJO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

333,1190113/06/2012 04218056000178

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

553,8690213/06/2012 04218056000178

DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - POA - TRATAR PROJETOS FEAS E ONSTRUÇÃO CRAS.

278,4090313/06/2012 62790978034


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAMSUNG ORIGINAL SCX 4725A PRETO PARA ATENDER A BLVGS.

1.050,0090413/06/2012 91734459000174

DL HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COCOM DESPESAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTE DO MUNICIPIO.

184,0090513/06/2012 92030543000170

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411, IMI-0760, IRB-8244.

47,0090613/06/2012 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOC-1411, IMI-0760, IRB-8244.

(47,00)90613/06/2012 89656425000167




Página: 16


Licitação


Contrato


PR AGUINALDO GAIO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IOO-0320 - TRANSPORTE ESCOLAR.

(585,00)204713/06/2012 06079429000100


(2.000,00)214713/06/2012 98992147015

DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

34,32221913/06/2012 02449992012170

DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - POA - ASSINATURA CONVENIO FEAS E TRATAR PROJETO NO SEAPA.

324,78222013/06/2012 43421539049

DL SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS.

24,74222113/06/2012 58966587020

DL AZELIA ANA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS.

24,74222213/06/2012 64354172020

DL NEUSA BORELLI DARIF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS.

24,74222313/06/2012 44439601049

DL KATIANE GUERRA BOMBONATTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - MARAU - SEMINARIO SOBRE DROGAS.

24,74222413/06/2012 95826831049

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

111,23222513/06/2012 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

110,00222613/06/2012 94215084000124

DL CER¶MICA FACHINETTO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO .

568,00222713/06/2012 87382016000194

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO

63,00222813/06/2012 89656425000167




Página: 17


Licitação


Contrato


ONIBUS DE PLACAS ILP-9010.

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOO-0320.

50,00222913/06/2012 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IOO-0320.

(50,00)222913/06/2012 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IQF-9666.

10,00223013/06/2012 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IQF-9666.

(10,00)223013/06/2012 89656425000167

DL DIAMAJU AGRICOLA LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMEM BOVINO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A AGROPECUARIA.

1.950,00223113/06/2012 04992740000102

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISTÃO ACIONAMENTO FREIO MOTOR, NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS IPL-3683.

98,84223213/06/2012 93186997000105


82,9490714/06/2012 82873068000140


180,6490814/06/2012 82873068000140

DL ESTEVAO J. PALUDO BERTI ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES DE VISÃO PARA ÓCULOS ATENDENDO A ANDRE DE OLIVEIRA, PACIENTE DO MUNICÍPIO .

150,0090914/06/2012 06890030000105

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 100ML, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

84,0091014/06/2012 94811510000192


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

3.156,8491114/06/2012 97505838000179


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO MUNICIPAL.

110,2191214/06/2012 97505838000179


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.

17,1291314/06/2012 97505838000179

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, TAMPA OLHAL PINO MESTRE E SUPER OLHAL DO PINO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY-1537.

231,07223314/06/2012 03000215000109




Página: 18


Licitação


Contrato


DL MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO NOBREAK DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

140,00223414/06/2012 07734852000151

DL GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO 406B.

100,00223514/06/2012 10475318000182

DL AGUINALDO GAIO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM ASERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS IOO-0320 - TRANSPORTE ESCOLAR.

585,00223614/06/2012 06079429000100


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL.

207,29223714/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

292,37223814/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO.

57,10223914/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

401,45224014/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.

299,22224114/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.

9.941,97224214/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PRAÇA DO MUNICIPIO

1.162,10224314/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O BRITADOR DO MUNICIPIO

616,17224414/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DO MUNICIPIO

859,45224514/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.

17,12224614/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A REPETIDORA.

138,74224714/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO

6.385,63224814/06/2012 97505838000179




Página: 19


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

804,62224914/06/2012 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO-EM A. BARROSO,ES LUCIA, E CHARRUAS, E SEBATIÃO, LECO EVA CANHOTO.

11.919,14225014/06/2012 97505838000179

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUCHATIRANTE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IRX-7093.

356,16225114/06/2012 93186997000105


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1.590,41225214/06/2012 97505838000179

DL COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, BICO BOMBA E CHAVE GRIFO PARA USO NA MANUTENÇÃO NA GARAGEM E OFICINA MUNICIPAL.

123,60225314/06/2012 93437770000187

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO N° 109/1.12.0000310-8 E 109/1.10.0003089-6.

348,5191415/06/2012 82873068000140


369,5891515/06/2012 82873068000140



26,8091615/06/2012 02419175000163

DL BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PAPEL TOALHA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

314,4091715/06/2012 92341312000187

DL GORGES & GORGES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, ESCOVA DENTAL E PASTA PROFILATICA, PARA O CENTRO ODONTOLOGICO.

51,5091815/06/2012 08078165000198

DL TIAGO PELEGRINI E.I. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/2009.

144,00225415/06/2012 06556371000130

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.

252,62225515/06/2012 90910399000130

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSOS, CERTIFICADOS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

198,00225615/06/2012 04475951000178

DL SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM. DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO, CONTROLADOR DE

1.530,00225715/06/2012 06943661000137




Página: 20


Licitação


Contrato


CARGA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PAINEL SOLAR PARA O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO MUNICIPIO.

DL SOLARTERRA - IMPORTACAO E COM. DE EQUIP. E SISTEMAS DE ENER.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS .

125,00225815/06/2012 06943661000137

DL TANIA MARIA SANTOS ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.

360,00225915/06/2012 89521579000141

DL ROGERIO ZANELLA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO .

572,00226015/06/2012 45223530063

DL ANDERSON BERNARDI AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO .

1.426,00226115/06/2012 02067742060

DL CLAUDOCIR FORNARI CASAGRANDE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO .

2.870,00226215/06/2012 37004794091

DL EDEVALDO MARTINI ROYER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO .

2.672,00226315/06/2012 00291751008

DL EDEVALDO MARTINI ROYER AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA NACINAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO .

1.718,20226415/06/2012 00291751008

DL GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO 406B, DENTE, PARAFUSO E PORCA PARA MANUTENÇÃO PARA PÁ CARREGADEIRA 924H.

1.505,00226515/06/2012 10475318000182

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

107,00226615/06/2012 89656425000167


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO NAS TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NA PRAÇA CENTRAL.

210,00226715/06/2012 97506455000620

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012.

24,7491918/06/2012 00047825006

DL ES.CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS DE PLACAS ITF-4140.

30,0392018/06/2012 04374238000138



(30,03)92018/06/2012 04374238000138




Página: 21


Licitação


Contrato


DL CREUSA MARIA DAVOGLIO GIRARDI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS ITF-4140 PARA VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA.

120,0092118/06/2012 08636289000222

DL NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RAIO X, REVELADOR, FIXADOR E FILME RAIO X, DO HOSPITAL MUNICIPAL.

835,0092218/06/2012 01733345000117


144,00226818/06/2012 06556371000130

DL BRUNLINE INFORMÁTICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARTUCHO TINTA HP 4092A PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

70,00226918/06/2012 09222566000132

DL AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇA, TELHADEIRA SDS MAX, PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.

72,00227018/06/2012 00883592000218

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IOW-9024, INM-2254 E IFE-1319.

1.320,00227118/06/2012 91302091000175

DL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PLACAR LTDA

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO DE ESPORTES DESENVOLVIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

4.225,00227218/06/2012 00780715000104

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER A PATRULHA AGRICOLA ,CONFORME PREGÃO Nº 008/2011.

50.000,00227318/06/201208/2011 73301327000177

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012.

247,4092319/06/2012 00047825006

DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - POA - CAPACITAÇÃO SUAS.

278,4092419/06/2012 62790978034

DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - POA - CAPACITAÇÃO SUAS.

(278,40)92419/06/2012 62790978034

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO ,TERMO Nº 194.

(3.297,94)218719/06/2012 00814158005

DL DIRCEU GROLLI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE

294,00227419/06/2012 64910210091




Página: 22


Licitação


Contrato


PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA EM ESTABULO DE 42M² MAIS PEDRA BRITA.

DL VANDERLEI BELINI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA DE 144M² E 55M² MAIS PEDRA BRITA.

1.393,00227519/06/2012 68434006049

DL VALMIR DARIF PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, NA AJUDA DE CUSTOS PARA COLHER SILAGEM COM COLHEITADEIRA EM SUA PROPRIEDADE- 12 HORAS.

1.800,00227619/06/2012 50344250091

DL CLEDIO MARONEZI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA DE 149,40M² MAIS PEDRA BRITA.

1.045,80227719/06/2012 55198422053

DL OTAVIO MARAFON PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, NA AJUDA DE CUSTOS PARA COLHER SILAGEM COM COLHEITADEIRA EM SUA PROPRIEDADE- 08 HORAS.

1.200,00227819/06/2012 96467681053

DL EVERALDO TAFAREL PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, NA AJUDA DE CUSTOS PARA COLHER SILAGEM COM COLHEITADEIRA EM SUA PROPRIEDADE- 12 HORAS.

1.800,00227919/06/2012 64906744087

DL DELCI BURILLE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA DE 41,25M² MAIS PEDRA BRITA.

288,75228019/06/2012 21627754091


VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 109/1.12.0000400-7.

791,10228119/06/2012 89522064000166


144,00228219/06/2012 06556371000130

DL EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NITROGENIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO ANIMAL.

928,20228319/06/2012 02319237000165




Página: 23


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Contrato


DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

12,99228419/06/2012 07350848000190

DL METALÚRGICA ANDRIFERMETAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL NA CAIXA DE BATERIA E CONCHA DA HB25.

620,00228519/06/2012 14200419000100

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE REDE DE ÁGUA NA SEDE.

26,94228619/06/2012 07350848000190

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA, PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NOS PREDIOS ESCOLARES.

65,15228719/06/2012 07350848000190

DL INDUSTRIAL MADEIREIRA MARIN LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHA EM MDF PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

780,00228819/06/2012 87791745000102

DL CLEUSA PIAIA CUCHI & CIA LTDA. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/2009.

18,48228919/06/2012 07350848000190

DL TIAGO PELEGRINI E.I. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1098/2009 .

144,00229019/06/2012 06556371000130


144,00229119/06/2012 06556371000130

DL B ROMANINI BASSO & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ERVA MATE, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.

38,00229219/06/2012 03138959000186

DL JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - PORTO ALEGRE - CAPACITAÇÃO SUAS.

278,40229319/06/2012 01687435073

DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - PORTO ALEGRE - CAPACITAÇÃO SUAS.

278,40229419/06/2012 62790978034


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER A AFB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012.

(4.550,00)56920/06/2012004/2012 94894169000186




Página: 24


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Contrato


DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.

350,0092520/06/2012 33768581000165

DL DETRAN-RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO, CERTIDÃO DE REGISTRO, DO VEICULOS DE PLACAS ITF-4140, DA SEC DA SAUDE.

60,5292620/06/2012

DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

130,0092720/06/2012 05911435000101

DL DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TENDIMENTO AOS SERVIÇOS BÁSICOS EM SAÚDE.

394,0092820/06/2012 02520829000140

DL JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CAMPO,, BANDANA, PANO BALANÇA, CORVIN, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

1.065,8992920/06/2012 11211785000168


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CAMPO,, BANDANA, PANO BALANÇA, CORVIN, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

(1.065,89)92920/06/2012 11211785000168


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

320,0093020/06/2012 11211785000168


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

(320,00)93020/06/2012 11211785000168


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CAMPO, BANDANA, PANO BALANÇA, CORVIN, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

1.035,8993120/06/2012 11211785000168

DL NOELI VIEIRA DIST.DE SOROS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FILME RAIO X 24X30, PARA RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL.

120,0093220/06/2012 01733345000117

DL DIMASTER COM. PROD. HOSPITALARES LTDA.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLUOXETINA 20MG PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BÁSICA.

2.859,5093320/06/2012 02520829000140


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, MOLETOM, TOUCAS E CALÇA, PARA PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL.

320,0093420/06/2012 11211785000168

DL SALETTI CLACI GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - PASSO FUNDO REUINIÃO AMPLA.

24,74229520/06/2012 58966587020


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÃO MANGA CURTA E COLETE, PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO.

736,00229620/06/2012 11211785000168




Página: 25


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Contrato


DL AUTO ELETRICA MARTINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, AUTOMATICO, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA D4.

520,00229720/06/2012 03124949000191

DL COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TINTA, PRIMER E THINNER, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

209,40229820/06/2012 90624891000140

DL SS DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

149,99229920/06/2012 07548777000134

DL METALÚRGICA ANDRIFERMETAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL EM CANTONEIRA DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.

50,00230020/06/2012 14200419000100

DL METALÚRGICA ANDRIFERMETAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA ESPECIAL NA CONCHA DE CARREGADOS 924H.

350,00230120/06/2012 14200419000100

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 100APCG, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR F8030.

198,00230220/06/2012 01447511000119

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H.

915,10230320/06/2012 76527951002714

DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, BUCHA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IPY-1537.

115,14230420/06/2012 03000215000109


(115,14)230420/06/2012 03000215000109


115,14230520/06/2012 03000215000109

DL DETALHES EDITORA GRAFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SEC.DE ADM.

1.800,00230620/06/2012 13384941000118

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416D.

1.114,00230720/06/2012 76527951002714

PR MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOPITAL MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2012.

(1.067,50)58721/06/2012004/2012 08117149000167




Página: 26


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Contrato


DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS INC-6475 E IRV-8244.

27,0093521/06/2012 04586747000124

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACAS IRV-8244 E ISA-4288.

20,0093621/06/2012 04586747000124

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO E ELEMENTOS E FIXADOR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924H E ESCAVADEIRA 320D.

(374,99)107621/06/2012 76527951002714

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS IOO-0320, ILP-9010, ILU-1841.

70,00230821/06/2012 04586747000124

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA MUNCIPAL DE ENS. FUND. EDILIO LUIZ CHESTIES.

175,00230921/06/2012 04586747000124

DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012

7.617,374722/06/2012



1.997,204822/06/2012

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012

1.675,744922/06/2012


439,365022/06/2012

DL NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VICULO DE PLACAS ISA-4288, IOC-1411, IMI-0760 E INC-6475.

60,0093722/06/2012 15199970000135



26,8093822/06/2012 02419175000163

DL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLORA ATIVA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CARBONATO CALCIO + VITD+FLUORETO DE SODIO, PARA ATENDER A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

48,0093922/06/2012 06030141000214


247,4094022/06/2012 91828120049



4.271,0694122/06/2012




Página: 27


Licitação


Contrato




696,0294222/06/2012



1.265,5094322/06/2012



526,3294422/06/2012



10.720,3994522/06/2012



6.194,2494622/06/2012



270,9894722/06/2012



11.955,6294822/06/2012



373,0794922/06/2012



622,3595022/06/2012



389,2995122/06/2012



1.012,4095222/06/2012



10.025,7795322/06/2012



672,0595422/06/2012



1.520,4895522/06/2012



3.553,4595622/06/2012



404,3695722/06/2012



4.840,3895822/06/2012



484,0495922/06/2012




Página: 28


Licitação


Contrato




2.736,8496022/06/2012



45,6196122/06/2012



5.893,4096222/06/2012



5.003,7896322/06/2012


1.419,3496422/06/2012


2.699,4496522/06/2012


1.357,5896622/06/2012


3.306,2996722/06/2012


2.565,8096822/06/2012


831,1296922/06/2012


1.118,1297022/06/2012


584,2897122/06/2012


1.237,6197222/06/2012


1.050,7697322/06/2012



30,0397422/06/2012 04374238000138

DL SILVANA TEREZINHA DARIF SORANZO - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE DIVERSAS CURTINAS PARA O HOSPITAL.

360,0097522/06/2012 11906475000168

DL CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

400,0097622/06/2012 07566075000183




Página: 29


Licitação


Contrato


DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA REFERENTE A JUNHO 2012, DE HELENA FONTANA BRANDELERO.

112,00231022/06/2012

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA REFERENTE A JUNHO 2012, DE MICHELI DALLACORT.

90,00231122/06/2012

DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE SALETTI CLACI GUERRA REFE MÊS JUNHO 2012.

263,67231222/06/2012 92829100000143

DL NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VICULO DE PLACAS BPH-3590.

20,00231322/06/2012 15199970000135

DL NILSON SEVERNINI - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VICULO DE PLACAS IKD-5502, IRB-8238 E CONSERTO DO VEICULO IKD-5502.

135,00231422/06/2012 15199970000135

DL GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF291 E BM100.

613,00231522/06/2012 15619981000127

DL GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS IPY-1543 E IIR-0246.

812,00231622/06/2012 15619981000127

DL GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS ILU-1841.

295,00231722/06/2012 15619981000127

DL GABRIELA TOBIAS CAVELEON - MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR ESTEIRA D4.

316,00231822/06/2012 15619981000127



6.332,60231922/06/2012



2.573,11232022/06/2012



257,31232122/06/2012



2.385,99232222/06/2012



660,69232322/06/2012



477,21232422/06/2012




Página: 30


Licitação


Contrato




636,27232522/06/2012



409,36232622/06/2012



431,31232722/06/2012



1.051,27232822/06/2012



22.635,81232922/06/2012



2.247,01233022/06/2012



5.146,22233122/06/2012



4.386,00233222/06/2012



912,28233322/06/2012



228,07233422/06/2012



526,32233522/06/2012



2.498,25233622/06/2012



612,63233722/06/2012



409,36233822/06/2012



12.271,37233922/06/2012



1.915,44234022/06/2012



818,72234122/06/2012



10.105,96234222/06/2012




Página: 31


Licitação


Contrato




1.318,95234322/06/2012



7.218,25234422/06/2012



7.066,56234522/06/2012



29.075,46234622/06/2012



3.900,26234722/06/2012



1.442,59234822/06/2012



3.245,64234922/06/2012



8.858,50235022/06/2012



388,27235122/06/2012



569,47235222/06/2012



3.857,93235322/06/2012



39,30235422/06/2012



3.900,26235522/06/2012



136,05235622/06/2012



2.322,84235722/06/2012



387,14235822/06/2012



4.645,68235922/06/2012



232,28236022/06/2012




Página: 32


Licitação


Contrato




2.288,70236122/06/2012



818,71236222/06/2012



2.245,63236322/06/2012



12.023,13236422/06/2012



172,57236522/06/2012



1.443,27236622/06/2012



7.155,56236722/06/2012



1.937,19236822/06/2012


1.329,84236922/06/2012


594,38237022/06/2012


1.050,15237122/06/2012


7.005,52237222/06/2012


349,99237322/06/2012


739,24237422/06/2012


3.151,08237522/06/2012


3.294,05237622/06/2012


1.324,23237722/06/2012


815,41237822/06/2012




Página: 33


Licitação


Contrato



7.513,33237922/06/2012


2.061,37238022/06/2012


818,37238122/06/2012


847,59238222/06/2012


569,06238322/06/2012


1.024,30238422/06/2012


457,70238522/06/2012


171,92238622/06/2012


471,57238722/06/2012


2.864,12238822/06/2012


1.502,61238922/06/2012


1.099,02239022/06/2012

DL CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MICROBIOLOGICO E FLUORETAÇÃO DE AGUA.

1.200,00239122/06/2012 09255461000180

DL SILVANA TEREZINHA DARIF SORANZO - MEI

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES.

150,00239222/06/2012 11906475000168

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO SL ESSENCIAL 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLAVAS IKD-5502.

14,00239322/06/2012 89656425000167

CV CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CLORO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2012.

4.850,00239422/06/2012024/2012 09255461000180




Página: 34


Licitação


Contrato


CV CINDÁGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLETES DE CLORO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA,CONFORME CARTA CONVITE Nº 024/2012.

4.850,00239522/06/2012024/2012 09255461000180

DL HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES..

171,2597725/06/2012 08530218000160

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

197,90239625/06/2012 76535764000224

DL EUNICE TEREZINHA GROTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOLHA VERDE PLASTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DA AGRICULTURA.

31,50239725/06/2012 93149029000110

DL VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS, COLEÇÃO BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATIVIDADES DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

2.892,00239825/06/2012 02593711000142

DL LIMA MELLO DISTRIB.E PRESTADORA DE SERVS. LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO DE LITERATURA DIVERSA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

4.850,00239925/06/2012 05297951000198

DL RETIMAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACAS ILP-9010.

479,00240025/06/2012 09463083000120

DL RETIMAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ILP-9010.

2.799,00240125/06/2012 09463083000120


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRAULICA, PARA MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NA SEDE.

68,50240225/06/2012 97506455000620

DL ECOSUL COMERCIO DE COLETORES LTDA

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM AB FRONTAL (PAPELEIRA) 50L E LICEIRA PAPELEIRA COM POSTE 50L PARA A LIMPEZA URBANA.

3.987,00240325/06/2012 12869928000196

CV ALPHA REVEILLEAU LABORATORIO LIMITADA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇOS DE COLETA E REALIZAÇÃODE EXAMES LABORATORIAIS ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 019/2012,AO CONTRATO Nº 033/2012.

(9.668,50)69626/06/2012019/2012 94169075000144


364,5697826/06/2012 82873068000140


1.530,3897926/06/2012 82873068000140




Página: 35


Licitação


Contrato


DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO GERADOR DO CENTRO ODONTOLOGICO.

20,0098026/06/2012 02916830000199



26,8098126/06/2012 02419175000163


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A LAJEADO.

13,4098226/06/2012 02419175000163

DL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO VEICULO DE PLACAS ISA-4288 EM POA.

6,0098326/06/2012 92815000000168

DL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HONORARIOS, CONSULTA, NO ATENDIMENTO A LUCIANA TABORDA HELMAN E JESSICA MOREIRA PADILHA, PACIENTE DO MUNICIPIO.

2.084,5798426/06/2012 88417787000132

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO DE 100ML PARA ATENDER PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

468,0098526/06/2012 94811510000192

DL MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA PVC 3MM 60X40CM, PARA DESENVOLVER AS ATIVIADDES DO PROGRAMA PMAQ.

90,0098626/06/2012 01525541000104

DL RTM RESIDUOS ESPECIAIS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE E COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUO DE SAÚDE, VOLUME EXCEDENTE EM MAIO 2012 - 83 LITROS.

62,2598726/06/2012 04523298000175



26,8098826/06/2012 02419175000163

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

151,8398926/06/2012 04218056000178

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

295,6799026/06/2012 04218056000178

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO 33231261

73,5399126/06/2012 76535764000224

DL MULTICLINICA MARAU LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA ATENDER A SALETE LAZZAROTTO, ANTONIO CASAGRANDE, VERA LUCIA DE MELO E MARIZETE BAVARESCO, PACIENTES DO MUNICÍPIO.

1.115,0099226/06/2012 03875057000122

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ANEL E VALVULA, PARA A MANUTENÇÃO

318,20240426/06/2012 76527951002714




Página: 36


Licitação


Contrato


DA MOTONIVELADORA 140G.

DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO 275X80 DO VEICULO DE PLACAS IRX-7093.

146,00240526/06/2012 88644877000166

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - PASSOFUNDO - PHIS NA UPF.

24,74240626/06/2012 00814158005

DL BASSO & PANCOTTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO DE POLIETILENO 1/2"X2,0X100M PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NO INTERIOR.

151,59240726/06/2012 92341312000187

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PEÇAS, COTOVELO, CARCAÇA, INTERRUPTOR E ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IHJ-0371.

76,00240826/06/2012 02916830000199

DL ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER ROLO FUSOR E UNHAS DO ROLO FUSOR, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1.260,00240926/06/2012 94221116000102


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO E BUCHAS DO ROLO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES.

330,00241026/06/2012 94221116000102


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTE E DESMONTE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

200,00241126/06/2012 94221116000102

DL DILONEI PAGNUSSAT & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO FIBRA CAPACIDADE 5000L, PARA MELHORIA NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO LUIZ.

890,00241226/06/2012 89065833000144

DL MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO PARA O TRAILER DE LITERATURA.

70,00241326/06/2012 01525541000104

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - POA - ENTREGA DE DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA HABITAÇÃO.

61,85241426/06/2012 00814158005

DL DALPONTE COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

480,00241526/06/2012 04838063000172

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PGTO DE DESPESA COM INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ,COMPETENCIA 06/2012.

435,92241626/06/2012




Página: 37


Licitação


Contrato


DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.

24,72241726/06/2012 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS.

17,45241826/06/2012 02016439000138

DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO MES DE JUNHO 2012.

600,00241926/06/2012 03119050000180

DL TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA ATENDER SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA NA IV MOSTRA DE VINHOS .

214,50242026/06/2012 10273719000150


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TONER HP, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA.

130,00242126/06/2012 94221116000102



195,00242226/06/2012 94221116000102



325,00242326/06/2012 94221116000102

DL ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS.

1.188,00242427/06/2012 10626509000106

DL FRANCIELI BELUSSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012 - PASSO FUNDO -ACOMPANHAR PACIENTE.

24,7499328/06/2012 01229873066

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1350/2012 ,REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1102/2012.

24,7499428/06/2012 64910210091

DL COMERCIO DE TEC. BERRES LTDA - CASAS DAS LINHAS

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, BOTÕES, AGULHAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.

232,4199528/06/2012 09245569000868

DL DENTAL GORGES LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TORNEIRA PARA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO ODONTOLOGICO.

164,2099628/06/2012 82179482000315

DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO , CONTRATO 043/2010.

6.000,0099728/06/2012 04344981000145

DL FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO.

80,0099828/06/2012 00765384000133




Página: 38


Licitação


Contrato


DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

128,8699928/06/2012 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE

108,26100028/06/2012 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

177,22100128/06/2012 40432544000147

DL BASSO & PANCOTTE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO VETERINARIO PARA ATENDER A PRODUÇÃO AGROPECUARIA E ANIMAL.

196,35242528/06/2012 92341312000187

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS INM-2223.

588,00242628/06/2012 91302091000175


VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E CAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICIPIO.

137,50242728/06/2012 97506455000620

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.

188,14242828/06/2012 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.

243,37242928/06/2012 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE

11,57243028/06/2012 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA.

126,78243128/06/2012 40432544000147

DL EDINEI CARON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITARIO,CONFORME PARECER SOCIAL E ATA 003/2011 DO CONSELHO DE HABITAÇÃO ,INTERESSE SOCIAL E SANEAMENTO.

1.000,00243228/06/2012 68490607087

DL ROGERIO BORELLI PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM AVIARIO DE 100X14 MAIS PEDRA BRITA.

10.000,00243328/06/2012 00846774062

CV VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KG ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

810,00100229/06/2012025/2012 07278702000180

CV VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

225,00100329/06/2012025/2012 07278702000180




Página: 39


Licitação


Contrato


CV ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA ,HIGIENE E LIMPEZA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

3.438,83100429/06/2012025/2012 92799667000114

CV VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA O CENTRO ADM ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

81,00243429/06/2012025/2012 07278702000180

CV VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA A SEC.DE EDUC. ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

729,00243529/06/2012025/2012 07278702000180

CV VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

225,00243629/06/2012025/2012 07278702000180

CV ORIDES JOAO MARONEZI ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA ,HIGIENE E LIMPEZA ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 025/2012.

3.438,83243729/06/2012025/2012 92799667000114

CV ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2012, TERMO ADITIVO Nº 01/2012 .

23.401,08243829/06/2012005/2012 10626509000106

Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos

Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA

785.869,88


rol de despesas - de 01/06/2012 a 30/06/2012 · l u iz ma/ cp esr d on , f tomada de precos...

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