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ÓRGÃO OFICIALDO MUNICÍPIO

SECRETARIA DE GESTÃOMARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 10/05/2018 Nº 2887ANO XXVIII

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 355 / 2018 - GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEMARINGÁ, ESTADO DO PARA-NÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido na CI nº2018035164-GSECS,

R E S O L V E

Exonerar o(a) Servidor(a) RENATO BARAVIERA GOMES, matrí-cula 35751, a partir de 4 de Maio de 2018, da função gratificada de COORDENADOR DE DE SERVIÇO, símbolo FGC, com lotação no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBA-NISMO - SEPLAN.

Registre-se e Publique-se.

PAÇO MUNICIPAL, 8 de Maio de 2018.

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito MunicipalALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFASSecretário Municipal de GestãoVERA MARIA KISSIK LEMESSecretária Municipal de Recursos Humanos Interina


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEMARINGÁ, ESTADO DO PARA-NÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido na CI nº2018035164-GSECS,

R E S O L V E

Nomear o(a) Servidor(a) RENATO BARAVIERA GOMES, matrí-cula 35751, a partir de 4 de Maio de 2018, na função gratificada de DIRETOR DE PLANEJAMENTO, símbolo FGD, com lotação no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBA-NISMO - SEPLAN.




Lei Complementar nº 766, de 30/06/2009, publicada no O. O. M. em 04/09/2009


O PREFEITO DO MUNICÍPIO DEMARINGÁ, ESTADO DO PARA-NÁ, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido na CI nº 2018031822-GAPRE,

R E S O L V E

Exonerar o(a) Servidor(a) JEREMIAS DA SILVA BENEGA, matrí-cula 39770, a partir de 23 de Abril de 2018, da função gratificada de CHEFE SERVIÇO, símbolo FGCS, com lotação no(a) SECRE-TARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SEMUC.






R E S O L V E

Nomear o(a) Servidor(a) CARY CRISTINA BARBOSA, matrícula 41010, a partir de 23 de Abril de 2018, na função gratificada de CHEFE SERVIÇO, símbolo FGCS, com lotação no(a) SECRETA-RIA MUNICIPAL DA CULTURA - SEMUC.




PORTARIA Nº. 359/2018-GAPRE

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PA-RANÁ, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a LC nº 239/98 do município, no art. 169 Incisos IV e XIV e demais

PÁG. 2MARINGÁ, (QUINTA FEIRA) 10/05/2018 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO - Nº 2887

Os originais das matérias editadas neste jornal poderão ser encontrados em suas respectivas pastas.Página Oficial - www.maringa.pr.gov.br

ÍNDICEGabinete do Prefeito....................................................................................... 01 Secretaria de Patrimônio, Compras e Logística .......................................... 04 Secretaria de Cultura .................................................................................. 64

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ ESTADO DO

PARANÁ

EDITADO PELA SECRETARIA DE GESTÃO

PREFEITO MUNICIPAL: Ulisses de Jesus Maia KotsifasSECRETÁRIO DE GESTÃO: Alexis Eustatios Garbelini KotsifasGERENTE DO ÓRGÃO OFICIAL: Ivan Teixeira CoelhoEDITORES: Cesar da Silva Gomes e Ana Michelly Rodrigues de Souza

Av. XV de Novembro, 701Fone PABX (044) 3221-1234

CEP 87013-230MARINGÁ - PARANÁ

e-mail: [email protected]

Fundação do O. O. M. - 01/12/1989 Tabagismo, álcool e drogas são prejudiciais à saúde.

Lei Municipal 8129/2008

RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2018-PMM – PROCESSO Nº. 0752/2018-PMM, referente a Contratação de empresa especializada na área de Engenharia/Arquitetura para execução de obra de reforma da pista de atletismo do Estádio Regional Willie Davids, em Maringá-PR. Que se reali-zará no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 09:00hs (nove horas) na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.

A presente Comissão é constituída pelas seguintes pessoas:

PRESIDENTE........: Eduardo de Paula

MEMBROS.............: CARLOS RODRIGUES MARQUES NETO Ronie Rocha Noritake

SUPLENTE............: Celso Afonso Corrêa

II – Os membros desta Portaria deverão comparecer no local indicado, com 15 (quinze) minutos de antecedência.

Registre-se e Publique-se

Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, 08 de maio de 2018.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito MunicipalPaulo Sérgio Larson CarstensSecretário da SEPAT



RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/2018-PMM – PROCESSO Nº. 323/2018-PMM, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de diagnóstico por imagem (Raio-X, Mamografia, Tomografia, Arco em C, Ultrassonografia, Ultrassonografia com Doppler e Ecocar-

diografia transtorácico com doppler), para atender as demandas do Hospital Municipal de Maringá-HMM, Unidade de Pronto Aten-dimento UPA Zona Sul e Zona Norte e para a Gerência de Regula-ção e Consulta Especializada-GRECE da Secretaria Municipal de Saúde, que se realizará no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 08:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos) na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.


PREGOEIRO..........: ANGELA CRISTINA TRABUCO MOREIRA ELISANGELA APARECIDA DONIANI LETÍCIA TAYSE FREITAS FERNANDES NADIR DE LIMA ORLANDO DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO.: Angelica Capellari Menezes Cassiano Claudinete Gimenez Gessé Gutierrez Furlan







RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 145/2018-PMM – PROCESSO Nº. 680/2018-PMM, referente ao Registro de Preço para aquisição de Pães Franceses, em aten-dimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, que se realizará no dia 25 (vinte e cinco) de


maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 10:00 (dez horas) na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.



EQUIPE DE APOIO.: Claudinete Gimenez Andressa Franzoi Machado Gessé Gutierrez Furlan







RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 146/2018-PMM – PROCESSO Nº. 645/2018-PMM, referente ao REGISTRO DE PREÇO para a Contratação de Empresa espe-cializada para Prestação de Serviço de Consertos de Padrões de Entrada de Energia Elétrica em imóveis residenciais e comerciais que, eventualmente, forem danificados por quedas de árvores, com o fornecimento dos materiais necessários para a realização dos serviços, em atendimento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT, que se realizará no dia 25 (vinte e cinco) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00 (quatorze horas) na Diretoria de Licitações da Secretaria Munici-pal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.


PREGOEIRO...........: ANGELA CRISTINA TRABUCO MOREIRA ELISANGELA APARECIDA DONIANI LETÍCIA TAYSE FREITAS FERNANDES NADIR DE LIMA ORLANDO DOS SANTOS

EQUIPE DE APOIO.: Nelci Pereira de Aguiar VALDENIR JOSE MILLES ISABEL CEZÁRIO DA SILVA







RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº. 011/2018-PMM – PROCESSO Nº. 649/2018-PMM, referente a CONTRATAÇÃO de empresa especializada em restaurações para Prestação de Serviço de restauração da primeira Maria Fumaça de Maringá (a locomotiva 608, em exposição dentro do Parque do Ingá), em atendimento à Gerência de Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT. Que se realizará no dia 28 (vinte e oito) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 14:00hs (quatorze horas) na Diretoria de Licitações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.


PRESIDENTE.........: Edilson da Silva Rosa

MEMBROS.............: JEFFERSON DOMINGOS DE OLIVEIRA KELLEN TONIN TEIXEIRA







RESOLVE:

I – Nomear os cidadãos abaixo relacionados para comporem a Comissão Especial ao EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 147/2018-PMM – PROCESSO Nº. 761/2018-PMM, referente ao Registro de Preços para aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, sendo: Bolsa de Ostomias, Bolsa de Urostomia, Curativos Especiais, etc, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, que se realizará no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2018 (dois mil e dezoito) às 08:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos) na Diretoria de Licitações da Secretaria Munici-pal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT no 2º. Andar do Paço Municipal.




EQUIPE DE APOIO.: Eliane Tardivo Rainha LILIAN GATTO ROSIMEIRE MUNARIN







R E S O L V E

Nomear o(a) Servidor(a) JEREMIAS DA SILVA BENEGA, matrícula 39770, a partir de 23 de Abril de 2018, na função gratificada de COORDENADOR DE SERVIÇOS, símbolo FGC, com lotação no(a) SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SEMUC.




SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 302/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SASC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, dora-vante denominado Contratante, e a empresa LOJAS TEM EIRELI – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.150.552/0001-93, com sede na Avenida Cerro Azul, n° 572, Zona 02, em Maringá-PR, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A aquisição de Rádio Digital, Sistema de Monitoramento com Câmeras e Aparelho de Videogame, em atendimento a Se-cretaria Municipal de Assistência Social – SASC, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital – Pro-cesso Licitatório n° 1894/2017 – Pregão Presencial n° 085/2018.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 4.038,00 (quatro mil e trinta e oito reais).

FIRMADO EM, 16 de abril de 2018.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.

Ulisses de Jesus Maia KotsifasPrefeito Municipal

Marta Regina Kaiser Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Valtair Delfino SoaresRepresentante Legal

Maringá, 10 de maio de 2018.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 313/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SESP, pessoa jurídica de direito públi-co interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa MUNDIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PISOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 12.931.140/0001-62, com sede na Rua Gomes de Freitas, nº 494, Loja 02, Jardim Itu Sabara, em Porto Alegre-RS, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de piso esportivo flexível de poliuretano, com o forneci-mento do piso, para o Ginásio do Parque do Japão, retirada de piso tipo paviflex e instalação de piso esportivo flexível de poliuretano, com o fornecimento do piso, para os Centros Esportivos de Ma-ringá (Alvorada, Mandacaru e Jardim Catedral), em atendimento a Gerência de Esporte de Rendimento, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SESP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 016/2018 – Processo Licitatório n° 1852/2017 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 779.982,80 (setecentos e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos).




Valmir Augusto FassinaSecretária Municipal de Esporte e Lazer

Rosane RaffainerRepresentante Legal




MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante deno-minado Contratante, e a empresa V P DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 18.641.918/0001-85, com sede na Avenida Guaiapó, nº 1.109, conjunto Habitacional Requião, em Maringá-PR, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de limpeza dos vidros do Teatro Calil Haddad, em aten-dimento à Secretaria Municipal de Cultura, por solicitação da Se-cretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de acordo com as especificações constantes no Processo Licitatório nº 1996/20017 - Pregão Presencial nº 081/2018 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).




Rael Bertarelli Gimenes ToffoloSecretária Municipal de Cultura

Vanessa Pereira de OliveiraRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa VALDEMIR BARELLA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 13.753.325/0001-97, com sede na Rua Aristides Lobo, nº 524, Vila Santo Antonio, em Maringá-PR, doravante denominada Contratada.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO de empresa especializada na Pres-tação de Serviços de limpeza/higienização por lavagem a seco das poltronas do Auditório Oscar Leandro, do Teatro Calil Haddad e das poltronas da Casa da Cultura, em atendimento à Secreta-ria Municipal de Cultura, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de acordo com as especificações constantes no Processo Licitatório nº 1996/20017 - Pregão Presencial nº 081/2018 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O contratante pagará à contratada a importância total de R$ 7.299,99 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),


O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal nº

8.666/93.


Rael Bertarelli Gimenes ToffoloSecretária Municipal de Cultura

Valdemir BarellaRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante deno-minado Contratante, e a empresa HOFTALMAR – HOSPITAL DE OLHOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ/MF Nº 80.899.834/0001-10, com sede na Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes, nº 2.310, Zona 05, em Maringá-PR, doravante denominada Contratada.

OBJETO: Integrar o CONTRATADO no Sistema Único de Saúde (SUS) para prestação de serviços no Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução de serviços ambulatoriais nos procedi-mentos relacionados a transplante de órgãos – Banco de Olhos, e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a região de saúde na qual o CONTRATADO está inserido, conforme documentos e Anexos que integram o Processo Nº 761/2017 – Inexigibilidade de Licitação nº 099/2017.

VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

VALOR: O valor total anual máximo estimado para a execução do presente contrato importa em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

FIRMADO EM, 22 de março de 2018.



Jair Francisco Pestana BiattoSecretário Municipal de Saúde

Audo SantosRepresentante Legal

Arthur Onofre BeltranRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUSP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa BIOVETOR SERVIÇOS ES-PECIALIZADOS EIRELI – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.469.364/0001-40, com sede na Rua


Eleutério da Silva Furtado, S/N, Jardim Atlântico, em Florianópolis--SC, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO de empresa especializada para Pres-tação de Serviço de destocamento de Raiz de Árvore, referente ao Lote 1, em atendimento da Gerência de Arborização, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos – SEMUSP, por solicitação da Se-cretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Presencial nº 006/2018 – Processo Licitatório n° 1566/2017 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 712.500,00 (setecentos e doze mil, e quinhentos reais).




Vagner de OliveiraSecretário Municipal de Serviços Públicos

Leandro Jorge BuehringRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUSP, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravan-te denominado Contratante, e a empresa RHINO TEC LTDA ME-, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.067.538/0001-90, com sede na Rua Marechal Castelo Branco, nº 80, Jardim Brasília, Em Paiçandu/PR, doravante denominada CONTRATADA.

OBJETO: A CONTRATAÇÃO de empresa especializada para Pres-tação de Serviço de DESTOCAMENTO DE RAIZ DE ÁRVORE, referente ao Lote 2, em atendimento da Gerência de Arborização, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos SEMUSP, por solici-tação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística SEPAT, de acordo com as especificações constantes no Processo Licitatório nº 1566/2017 - Pregão Presencial nº 006/2018 e em seus Anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 322.500,00 (trezentos e vinte e dois mil e quinhentos reais).




Vagner de OliveiraSecretário Municipal de Serviços Públicos

Said Gebara El ChamaRepresentante Legal


ERRATA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 110/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – FUNREBOM, pessoa jurídica de di-reito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Contratante, e a empresa MOC ELETRÔNICA EI-RELI- EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.770.566/0001-89, com sede na Avenida Guaiapó, nº 1976, Jardim Novo Oásis, em Maringá/PR, doravante denominada Contratado.

OBJETO: A correção do Contrato de Prestação de Serviços n° 110/2018, Processo nº 547/2017 – Pregão Presencial nº 318/2017.

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA:- VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global é de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), lote 01 item 01 Código 203357 Prestação de serviços (não necessariamente mensais) (conforme memorial descritivo e/ou especificações técnicas). R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) e para o lote 01 (um) item 02 Código 4864 Peças acessórios e componentes para manuten-ção conserto e reforma de máquinas e equipamentos (conforme memorial descritivo e/ou especificações técnicas), R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais).

Leia-se:

CLÁUSULA TERCEIRA:- VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor global de até R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), sendo para o item 01 – Prestação de serviços R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) e para o item 02 – Peças, acessórios e componentes para manutenção R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), respeitando-se o percentual de desconto de 2,5%, para cada um dos itens, em moeda corrente nacional, parceladamente, em até 20 (vinte) dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, devida-mente atestada pelo preposto do Corpo de Bombeiros – Funrebom.



Sergio Aparecido LopesTen. - Cel. QOBM do 5° GB

Alexandre MarquiRepresentante Legal.


I ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 077/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, dora-vante denominado Locatário; e o Sr. VITOR ANDRÉ PINHEIRO, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.538.285-3 da SSP/PR e inscrito no CPF/MF n° 044.910.819-80, residente e domi-ciliado em Ourizona-PR, neste ato representado pela Imobiliária PEDRO GRANADO IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.317.766/0001-92, com sede na Avenida Paraná, 470, centro, em Maringá-PR, doravante denominado Locador.


OBJETO: A alteração do Contrato de Locação n° 077/2017, Pro-cesso n° 114/2017 – Dispensa de Licitação n° 034/2017.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, a contar da data do término do prazo anteriormente acordado, ou seja, pelo período de 11 de abril de 2018 até 10 de abril de 2019.

VALOR: Fica acordado entre as partes que o Locatário pagará ao Locador o valor mensal de R$ 990,52 (novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um volar total de R$ 11.886,24, (onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos).




Jair Francisco Pestana Biatto Secretário Municipal de Saúde

Pedro Granado Imóveis LtdaRepresentante Legal


I ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 078/2017

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado Locatário; e o Sr. VITOR JOSÉ PINHEIRO, portador da Cédula de Identidade RG n° 1.882.827 da SSP/PR e inscrito no CPF/MF n° 439.004.109-68, residente e domiciliado em Ourizona--PR, neste ato representado pela Imobiliária PEDRO GRANADO IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.317.766/0001-92, com sede na Avenida Paraná, 470, centro, em Maringá-PR, dora-vante denominado Locador.

OBJETO: A alteração do Contrato de Locação n° 078/2017, Pro-cesso n° 113/2017 – Dispensa de Licitação n° 033/2017.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, a contar da data do término do prazo anteriormente acordado, ou seja, pelo período de 11 de abril de 2018 até 10 de abril de 2019.

VALOR: Fica acordado entre as partes que o Locatário pagará ao Locador o valor mensal de R$ 889,44 (oitocentos e oitenta e nove reais, quarenta e quatro centavos), perfazendo um volar total de R$ 10.673,28, (dez mil, seiscentos e setenta e três e vinte e oito centavos).




Jair Francisco Pestana Biatto Secretário Municipal de Saúde

Pedro Granado Imóveis LtdaRepresentante Legal


RESCISÃO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO ONEROSA Nº 379/2012

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMOB, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Concedente e a empresa LEVARE TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 09.399.877/0001-71, com sede na Avenida Marg. Comendador Vi-cente Filizola, n° 5.900, CEP: 15.020-350, Jardim Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto-SP, doravante denominada Concessionária.

OBJETO: Rescindir o Contrato de Concessão de Uso Onerosa nº 379/2012, de 23 de julho de 2012, com base na Lei Municipal 4206/1996, e demais documentos e anexos que formam o Processo nº 62940/2017, conforme a justificativa do representante Legal da empresa concessionária, Sr. Sival Celico Junior, considerando o pedido formulado para esta municipalidade, que foi informado não estar mais operando linhas para este destino.

FIRMADO EM, 19 de fevereiro de 2018.

O presente Extrato está em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93.


José Gilberto PurpurSecretário Municipal Mobilidade Urbana Sinval Celico JuniorRepresentante Legal


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N° 319/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado de Permitente, e a PRÉ-ESCOLA MUNDO DA IMA-GINAÇÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob nº 08.516.113/0001-56, com sede na Rua Valeriana 315, desta cidade, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A autorização temporária de uso a favor do PERMIS-SIONÁRIO, da CASA DA CULTURA e do TEATRO REVIVER com capacidade, respectivamente, de 148 lugares e 203 lugares, objetivando a realização dos eventos, conforme segue o seguinte cronograma:

CASA DA CULTURA, realização de apresentação em homenagem ao dia das mães:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 11/05/2018 Das 8h às 12h – 13h às 18h

Apresentação 11/05/2018 19h30

Desmontagem 11/05/2018 Até 23h00

TEATRO REVIVER, realização de formatura:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 01/12/2018 Das 8h às 12h – 13h às 18h



VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será de 01 (um) dia, respeitando os


horários acima descritos.

VALOR: De acordo com as normas e regulamento que regem a utilização dos Teatros Barracão, Reviver e Casa da Cultura Alcídio Regini”, o PERMISSIONÁRIO pagará ao PERMITENTE o valor de R$ 506,70, por dia de utilização, sendo garantido o pagamento da taxa de agendamento no valor de R$ 139,10 no ato da solicitação reserva. O valor restante deverá ser quitado até 30 (trinta) dias antes da data reservada. Os pagamentos serão realizados por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.



Rael Bertarelli Gimenes ToffoloSecretário Municipal de Cultura

Luciana Caveagna Alves de SouzaRepresentante Legal


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO N° 323/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, dora-vante denominado de Permitente, e o CENTRO MUSICAL VILLA--LOBOS/ROMYE AGUERA RUIZ FUCHS, inscrita no CPF sob nº 585.606.539-53, com sede na Rua Mal. Floriano Peixoto, 921, desta cidade, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A autorização temporária de uso a favor do PERMISSIO-NÁRIO, do TEATRO BARRACÃO, com capacidade 215 lugares, objetivando a realização dos Eventos Recital de Bandas e Recital Temas de Filmes, conforme segue o seguinte cronograma:

Montagem/Ensaio 04/07/2018 A partir das 9h00


Desmontagem 04/07/2018 Até as 23h00







VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será de 03 (três) dias, respeitando os horários acima descritos.

VALOR: De acordo com as normas e regulamento que regem a utilização dos Teatros Barracão, Reviver e Casa da Cultura Alcídio Regini”, o PERMISSIONÁRIO pagará ao PERMITENTE o valor de R$ 506,70, por dia de utilização, sendo garantido o pagamento da taxa de agendamento no valor de R$ 139,10 no ato da solicitação reserva. O valor restante deverá ser quitado até 30 (trinta) dias antes da data reservada. Os pagamentos serão realizados por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.




Romye Aguera Ruiz FuchsRepresentante Legal


TERMO DE PERMISSÃO DE USO N° 253/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante de-nominado de Permitente, e a empresa ALMA BAILARINA ESCOLA DE DANÇA , pessoa juridica de direito privado, devidamente cons-tituída, inscrita no CNPJ sob nº 23.513.380/0001-63, com sede na Avenida XV de Novembro 1267 sobreloja, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso a favor do PERMISSIONÁRIO, do Teatro Calil Haddad, especificamente do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia, objetivando a realização do II Festival Alma Bailarina “O Quebra Nozes”, conforme segue o seguinte cronograma:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 27 e 28/11/2018 8h às 12h – 13 às 17h – 18h as 23h

Apresentação 29 e 30/11/2018 20h30

Desmontagem 30/11/2018 Até às 23h30

VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão será de 04 (quatro) dias, ou seja, pelo período do dia 27/11/18 até o dia 30/11/18, respeitando os horários acima descritos.

VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a utili-zação do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia/Teatro Calil Haddad, o PERMISSIONÁRIO pagará para o PERMITENTE o valor de 10% (dez por cento) da renda bruta da bilheteria, que será verificada quando da apresentação do borderô, sendo garantido o valor mínimo obrigatório de R$ 649,60 (seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), por cada sessão, pago no ato da reserva do espaço, por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.




Beatriz Singh GallesRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante de-


nominado de Permitente, e o BALLET NARA DUTRA LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 07.797.192/0001-58, com sede na Avenida das In-dústrias 109, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão temporária de uso a favor do PERMIS-SIONÁRIO, do TEATRO REVIVER, com capacidade 203 lugares, objetivando a realização do Espetáculo de Ballet Nara Dutra, conforme segue o seguinte cronograma:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 18 e 19/05/2018 8h às 12h – 13h30 às 22h



DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 17 e 18/08/2018 8h às 12h – 13h30 às 22h



DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 14, 15, 16/12/2018 8h às 12h – 13h30 às 22h




VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso pelo período do dia 18/05 até o dia 19/05, 17/08 até 18/08 e 14/12 até 16/12, respeitando os horários acima descritos.

VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a utilização dos Teatros Barracão, Reviver e Casa da Cultura “Alcí-dio Regini”, o PERMISSIONÁRIO pagará para o PERMITENTE o valor de 10% (dez por cento) da renda bruta da bilheteria, que será verificada quando da apresentação do borderô, sendo garantido o valor mínimo obrigatório de R$ 139,10, por cada sessão, pago no ato da reserva do espaço, por meio de boleto bancário emitido pela Secretaria de Cultura.




Nara Tonetto DutraRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado de Permitente, e o TEATRO E PONTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, inscrita no CNPJ sob Nº 09.631.998/0001-05, com sede na Av. Mauá, 2007, Vila Operária, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão temporária de uso a favor do PERMISSIO-NÁRIO, do TEATRO BARRACÃO, com capacidade 215 lugares, objetivando a realização de Show teatral de comédia Stand Up,

conforme segue o seguinte cronograma:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 19/05/2018 18h00



VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será de 01 (um) dia, ou seja, pelo período do dia 19/05/2018, respeitando os horários acima descritos.





Marcio Alex PereiraRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado de Permitente, e a empresa CRIARTE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, inscrita no CNPJ sob nº 80.890.106/0001-47, com sede à Rua Campos Sales, 1253 , Zona 7, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso a favor do PERMISSIONÁRIO, do Teatro Calil Haddad, especificamente do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia, objetivando a realização do Espetáculo Show de talentos, conforme segue o seguinte cronograma:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 09/10/2018 8h às 12h – 13 às 17h

Apresentação 09/10/2018 19h

Desmontagem 09/10/2018 Até às 23h00

VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será de 01 (um) dia, ou seja, pelo período do dia 09/10/2018, respeitando os horários acima descritos.

VALOR: De acordo com o regulamento e normas que regem a utili-zação do Auditório Oscar Leandro e do Foyer Elfrida Biscaia/Teatro Calil Haddad, o PERMISSIONÁRIO pagará o valor de R$ 6.432,30 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), por dia de utilização, sendo garantida a taxa de agendamento no valor de R$ 920,80 (novecentos e vinte reais e oitenta centavos) pago no ato da reserva. O valor restante, ou seja, R$ 5.511,50 (cinco mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), por dia de utilização,


deve ser quitado em até 30 (trinta) dias antes da data reservada.




Cristiane StrozziRepresentante Legal



MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEMUC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, n° 701, nesta cidade, doravante denominado de Permitente, e LIVINA MIX LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 10.938.049/0001-43, com sede na Praça 21 de abril, 270, Zona 05, Maringá-PR, doravante denominado Permissionário.

OBJETO: A permissão de uso a favor do PERMISSIONÁRIO, do Teatro Reviver, com capacidade de 203 lugares, objetivando a realização de Recital anos 80 e Contemporâneas, conforme segue o seguinte cronograma:

DATA HORÁRIO

Montagem e ensaio 20/05/2018 8h30

Apresentação 20/05/2018 19h


VIGÊNCIA: Fica pactuado entre as partes que conforme o crono-grama de execução do evento, o prazo de vigência do presente termo de Permissão de Uso será de 01 (um) dia, respeitando os horários acima descritos.


FIRMADO EM, 07 de maio de 2018.



Maria Lívia Matheus RossiRepresentante Legal


TERMO DE FOMENTO Nº 344/2018

MUNICÍPIO DE MARINGÁ – SEIDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.282.656/0001-06, com sede na Av. XV de Novembro, 701, nesta cidade, doravante denominado Administração Pública, e a SOCIEDADE RURAL DE

MARINGÁ, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 77.935.567/0001-84, com sede no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, localizado na Av. Colombo, n° 2186, CEP 87045-000, em Maringá-PR, doravante denominada Organização da Sociedade Civil.

OBJETO:- Este Termo de Fomento, decorrente do Ato de Inexi-gibilidade de Licitação n° 099/2018, tem por objeto possibilitar a entrada gratuita da comunidade na 46ª EXPOINGÁ/2018 realizada no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro no dia 14 (quatorze) de maio de 2018 (dois mil e dezoito), inclusive durante o Show Artístico a ser realizado no período noturno.

VIGÊNCIA:- Este Termo de Fomento terá vigência no período de 10 de maio de 2018 a 30 de junho de 2018.

VALOR:- Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Fomento estão fixados em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

FIRMADO EM, 09 de maio de 2018.



Francisco FavotoSecretário Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Maria Iraclezia de AraujoRepresentante Legal


PROCESSO 907/2018-PMMPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 101/2018-PMM

ATO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro como inexigível a licitação, com fundamento no “caput” do Artigo 25, da Lei Federal nº. 8.666/93 e Parecer nº. 909/2018-PRO-GE/NLC, constante nas páginas 43 e 44, a contratação da PRE-FEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE, inscrita no CNPJ sob nº. 75.476.556/0001-58, situada na Avenida Tapejara, nº. 88, Centro, na cidade de Paraíso do Norte-PR, no valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referente ao pagamento de taxas de inscrição para participação do nosso Município nas modalidades masculinas de futebol, futsal, bocha e bolão no 61º. Jogos Abertos do Paraná – Fase Regional – Divisão B, que será realizado na cidade de Paraíso do Norte-PR, tudo em conformidade com os documentos que instruem o Processo nº. 907/2018-PMM.

Face ao disposto no art. 26, da Lei nº. 8.666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.


VALMIR AUGUSTO FASSINASecretário Municipal de Esportes e Lazer

RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato acima, de autoria de VALMIR AUGUSTO FASSINA, Secretário Municipal de Esportes e Lazer, tudo em conformidade com os documentos que instruem o respectivo processo, uma vez que o mesmo se encontra devidamente concluído.

Publique-se.



ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2018-PMM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO REGIONAL WILLIE DAVIDS, EM MARINGÁ-PR.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 09HS (NOVE HORAS) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 09HS (NOVE HORAS) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

O EDITAL COMPLETO ESTARÁ DISPONIVEL NO SITE – www.maringa.pr.gov.br – PORTAL TRANSPARÊNCIA.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 144/2018-PMM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (RAIO-X, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA, ARCO EM C, ULTRASSONOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICO COM DOPPLER), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ-HMM, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ZONA SUL E ZONA NORTE E PARA A GERÊNCIA DE REGULA-ÇÃO E CONSULTA ESPECIALIZADA-GRECE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08H:30MIN (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 25 (VINTE E CINCO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 08:45HS (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 25 (VINTE E CINCO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCESES, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08:30HS (OITO HORAS E TRINTA MINUTOS) DO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 08:45HS (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PADRÕES DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS QUE, EVENTUALMENTE, FOREM DANIFICADOS POR QUEDAS DE ÁRVORES, COM O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA – SEPAT.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 13H45MIN (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 25(VINTE E CINCO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 14HS (QUATORZE HORAS) DO DIA 25 (VINTE E CINCO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).


AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº. 011/2018-PMM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DA PRIMEIRA MARIA FUMAÇA DE MARINGÁ (A LOCOMOTIVA 608, EM EXPOSIÇÃO DENTRO DO PARQUE DO INGÁ), EM ATENDIMENTO À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SE-MUC, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COMPRAS E LOGÍSTICA - SEPAT..

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 14HS (QUATORZE HORAS) DO DIA 28 (VINTE E OITO) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 14HS (QUATORZE HORAS) DO DIA 28 (VINTE E NOVE) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, SENDO: BOLSA DE OSTO-MIAS, BOLSA DE UROSTOMIA, CURATIVOS ESPECIAIS, ETC, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO COM-PRAS E LOGÍSTICA – SEPAT.

ENCERRAMENTO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: ATÉ AS 08H30MIN (TREZE HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).

ABERTURA DOS ENVELOPES: AS 08H45MIN (OITO HORAS E QUARENTA E CINCO) DO DIA 29 (VINTE E NOVE) DO MÊS DE MAIO DO ANO 2018 (DOIS MIL E DEZOITO).



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PMM

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através da Diretoria de Licitações, NOTIFICA a empresa SORRISO DENTAL LTDA. - EPP, em atendimento ao pedido formulado através do Protocolo sob Nº. 30837/18-PMM de 03/05/18, visando a troca de marca, devi-damente autorizado através da DIRCA/SEMAT, incluso no certame, TORNA PÚBLICA a TROCA DE MARCA/MODELO do item a seguir relacionado, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 177/17-PMM – REGISTRO DE PREÇOS – PROCESSO Nº. 1244/17-PMM, realizado em 02/10/17 e que originou a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 32/18-PMM, para aquisição de MATERIAIS DE CONSU-MO ODONTOLÓGICO, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística- SEPAT, lavrada em 01 de Março de 2018, com validade até 28 de Fevereiro de 2019.

Fornecedor: SORRISO DENTAL LTDA. - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 14.754.762/0001-98, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Rua Pará, nº 1.543, Jardim São Cristóvão, CEP 87.702-270, fone/fax (44) 3424-6655, com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

Item Código Und. Especificação Marca Marca substituída

9 217546 PCT Escova interdental cônica de 3 a 7 mm. Embalagem contendo 10 escovas com hastes anatômicas. O ângulo da escova se ajusta dobrando se ao redor do cabo dispensando dessa forma a possibilidade do uso de refil.

BITUFO POWER DENT

Maringá, 07 de Maio de 2018

KELLY HENRIQUE DOS SANTOSDiretoria de Licitações

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- A G S COMERCIAL EIRELI- ME

- FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA.

- HOPE COMERCIAL LTDA. - ME

- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI

- LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME

FAVOR ENCAMINHAR NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS AS CERTIDÕES NEGATIVAS EM PROCESSOS CRIMINAIS (ESTADUAL E FEDERAL) DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA CONFORME LEI Nº 10.481 DE 06/10/17.

Que, corresponde ao PP nº 35/18 – Processo nº 1634/17, podendo ser enviada para o e-mail: [email protected].

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CONTROLE DA DIRETORIAApós recebermos as documentações corretas encaminharemos a Ata de RP para assinatura.

Maringá, 08 de Maio de 2018.



- AS3 AUTOMOTIVA LTDA. - ME

- CARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP

- MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI – EPP

- OAMIS PNEUS IMP. E EXP. LTDA. - ME

- REINALDO JOSÉ BOLANHO - ME

- RK2 PNEUS EIRELI - ME

FAVOR ENCAMINHAR NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS AS CERTIDÕES NEGATIVAS EM PROCESSOS CRIMINAIS (ESTADU-


AL E FEDERAL) DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA CONFORME LEI Nº 10.481 DE 06/10/17.


FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DO E-MAIL P/ CON-TROLE DA DIRETORIA

Após recebermos as documentações corretas encaminharemos a Ata de RP para assinatura.



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.

- CIRÚRGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAÚDE LTDA.

- EXPODEL BR - PROD. MED. E HOSP. LTDA.

- FANEM LTDA.

- FELIPE MARTINS GOMES

- INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

- JS IND. E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA.

- MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

- R. C. MÓVEIS LTDA.

- SERCON – IND. E COM. DE APARELHOS MÉDICOS E HOSP. LTDA.


Que, corresponde ao PE nº 28/18 – Processo nº 2005/17, podendo ser enviada para o e-mail: [email protected].






- GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA.







EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, através de sua Diretoria de Licitações – SEPAT, NOTIFICA a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame em epígrafe:

- ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

- ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO EIRELI

- OPÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

FAVOR ENCAMINHAR NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE NÃO CONDENAÇÃO EM PROCES-SOS CRIMINAIS NA JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL DA PESSOA JURÍDICA E DA PESSOA FÍSICA CONFORME LEI Nº 10.481 DE 06/10/17, QUE SEGUE ANEXA.






RETIFICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 122/17-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/17 – P.M.M.

Fica retificada a Ata de Registro de Preços nº. 122/17-PMM, lavrada em 05 de Setembro de 2017, tendo em vista que houve troca do fiscal, conforme CIE nº. 2018033167 de 26/04/18.

ONDE SE LÊ:

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Larissa de Souza Zanolli, Farmacêutico, matrícula nº. 34.590, portador (a) da CI/RG nº. 8.397.206-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 039.774.569-


97 e Suplente Kallen Ariana F. Saturnino, Farmacêutica, matrícula nº. 30.036, RG nº. 5.353.360-4 da SSP/Pr e CPF nº. 017.341.869-41, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

LEIA-SE:


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Larissa de Souza Zanolli, Farmacêutica, matrícula nº. 34.590, portador (a) da CI/RG nº. 8.397.206-8 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 039.774.569-97 e Suplente Gisely Cristiny Lopes, Farmacêutica, matrícula nº. 38.574, RG nº. 5.429.343-7 da SSP/Pr e CPF nº. 026.404.929-26, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 104/17-PMMPROCESSO Nº. 713/17-PMM - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/17-PMM

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 31/07/17 À 30/07/18

OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de Gás para Solda (mistura de 75% de gás argônio + 25% de CO² - C25), Gás Acetileno para Solda e Oxigênio, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

OXIVALE GASES OXIGÊNIO LTDA. - ME - CNPJ nº. 19.083.326/0001-58.

Item Código Und. Especificação Marca Valor Unit.

1 789 M3 Gás para solda – mistura de 75% de gás argônio + 25% de CO2 (C25) LINDE 17,00

2 6009 KG Gás Acetileno para solda, em cilindro com capacidade para 9Kg LINDE 30,90

3 18618 M3 Oxigênio – cilindro com capacidade de 10m3 LINDE 7,10

A Ata original e todos os demais anexos estão à disposição dos interessados pelo site www.maringa.pr.gov.br/licitações

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 105/17-PMMPROCESSO Nº. 760/17-PMM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 080/17-PMM


OBJETO: Para aquisição de Fitas para armazenamento de dados, modelo LTO4 e LTO5, para atendimento das necessidades da Se-cretaria Municipal de Gestão (SEGE) de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

TNS COMERCIAL EIRELI – EPP - CNPJ nº. 10.320.951/0002-82.


1 94315 Und. Fita date LTO4 (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). SONY/ LTX800G 112,63

2 249002 Und. Fita date LTO5 (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). SONY/ LTX1500G 113,00




OBJETO: Para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES (tais como, ÁGUA OXIGENADA, ÁLCOOL ETÍLICO, ALGODÃO, ATADURA, COMPRESSA, LUVA CIRÚRGICA, PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ETC.), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ nº. 00.802.002/0001-02.


17 102867 ENV Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algodão hidrófilo com dimensões de 7,5 x 7,5 quando dobradas e 15 cm x 30 cm quando aberta, 11 fios/cm², estéril, com 08 camadas e 05 dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão, cor branca, não abrasiva, isenta de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina e corantes corretivos. Trama fechada, sem fios soltos. Pacotes com 10 unidades, com peso mínimo de 0,8 por unidade/gaze. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843, sob pena de desclassificação. Embaladas em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, procedência, lote e registro MS.

MELHOR-MED 0,440


48 247763 PAR Luva cirúrgica estéril nº 6,5, 100 % isenta de látex de borracha natural, sem pó, íntegro e uniforme, for-mato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 2,010

49 247764 PAR Luva cirúrgica estéril nº 7,0, 100% isenta de látex de borracha natural, sem pó, íntegro e uniforme, for-mato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 2,010

50 247765 PAR Luva cirúrgica estéril nº 7,5, 100% isenta de látex de borracha natural, sem pó, íntegro e uniforme, for-mato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 2,010

76 243611 FCO Removedor de fitas adesivas/espa-radrapo em pele a base de Éter Etílico. Apresentação em frasco com 100ml. Registro MS como medica-mento de Notificação Simplificada conforme RDC 199/2006.

VIC PHAR-MA 3,080

BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº. 01.623.403/0001-50.


7 1647 RL Atadura crepe com 13 fios/cm², medindo no mínimo 10 cm de largura x 1.80m de comprimento em repouso, com peso mínimo de 21g por unidade, confeccionado em tecido 100% algodão cru ou misto e com fios de alta torção. Não estéril, isenta de lanugens, impurezas, não abrasiva, bordas delimitadas sem fios soltos e sem desfiamentos. Enrolada sobre si de forma contínua e uniforme. Deve apresentar bastante elasticidade no sentido longitudinal. Deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.056, sob pena de desclassificação. Embalagem individual, plástica, contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabricação, validade, nº lote, registro MS. Reembaladas em pacote com 12 rolos.

BIOTEXTIL PLUS 0,470





BIOVALIC COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 08.924.875/0001-91.


34 241580 UND Indicador biológico autocontido para monitoramento dos processos de esterilização por vapor a baixa temperatura e formaldeído constituído de esporos do tipo Geobacillus stearothermophilus ATTC 7953 inoculados em tiras de papel próprio. O indicador deve conter uma ampola de vidro com meio de cultura formulado de acordo com as especificações da norma EN 14 180 e conter neutralizante para formol. Deve ser de fácil interpretação e ser incubado a no mínimo 60º por um período de 48 horas. Deve apresentar registro no MS, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BIONOVA 13,000

36 1703 UND Integrador Químico Multi Paramétrico Classe V - Vapor. Indicador designado para agir entre todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (temperatura, tempo e qualidade do vapor), dentro de um intervalo específico de ciclos de esterilização. Constituído por película sensível ao calor e a temperatura, acondicionada em uma embalagem formada por uma lâmina de papel filme e a outra por lâmina de papel e metal laminado, com pastilha em forma sólida e um papel condutor que muda de coloração quanto exposta às condições de tempo e temperatura, seguindo as orientações de fabricação das Normas ISO 11.140.1.

INTEGRON 0,430

CIRÚRGICA FERNANDES - COM. DE MATS. CIRÚRGICOS E HOSPIT. LTDA. - CNPJ nº. 61.418.042/0001-31.


25 4988 UND Fita cirúrgica microporosa, com 12,5 mm x 10 m, confeccionada com adesivo hipoalergênico, isenta de substâncias químicas, amido ou alvejantes ópticos, cor branca, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos, permeável ao ar e vapores de água. Deve ser enrolada sobre si uniformemente, em carretel plástico, sem dobras ou vincos. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

VITAL PORE 0,970


60 1666 PCTE Luva plástica transparente, descartável, estéril, ambidestra, com solda interna, pacote com 100 unidades WILTEX 5,800

CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP – CNPJ nº. 01.328.535/0001-59.


3 3887 UND Álcool gel para antissepsia das mãos a seco. Refil para dispensador em embalagem interna plástica com dosador de polietileno e embalagem externa de papel resistente. Composição: etanol, isopropanol, hidantoína, carbômero, miristato de isopropila, aminometilpropanol e água. Volume mínimo de 800 ml. Registro MS como medicamento de Notificação Simplificada conforme RDC 199/2006.

PROERVAS 7,640

29 90224 FCO Gel p/ desfibrilador cardíaco - frasco c/ 100 ml. Deve ser isento de sal (NaCl) para não danificar os eletrodos, pH neutro, inodoro, que permita condutividade elétrica e de coloração azul. Frasco contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

MULTIGEL 1,000

30 224400 FCO Gel para ultrassonografia, incolor, frasco com 1 litro. Utilizado como meio de transmissão ultrassônica em aparelhos de ultrassonografia, ecógrafos e dopplers. Deve ter pH neutro, incolor, inodoro, textura consistente, não gorduroso, hipoalergênico, umectante e solúvel em água. Frasco contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação/validade, lote e registro no Ministério da Saúde.

MULTIGEL 4,540

80 5409 FCO Vaselina líquida, sinonímia em frasco com no mínimo 1000ml, contendo óleo mineral, parafina líquida, líquido oleaginoso, límpido incolor, não fluorescente e inodoro; com laudo analítico contendo as espe-cificações quanto a caracteres organolépticos, densidade e ensaios de pureza. Parâmetros baseados em referências farmacopeias ou outras fontes oficialmente reconhecidas pela ANVISA. Registro no MS como medicamento de notificação simplificada conforme RDC nº 199 de 2006.

FACILIMP 17,680

DELTA MED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 08.835.955/0001-70.


14 95192 UND Coletor de urina descartável, tipo saco, de polietileno, transparente, não estéril, graduado de 0 a 2.000 ml, com escala de graduação em cor escura, selagem que garanta 100% de vedação. Com sistema de fechamento do coletor através de um cordão fixado na abertura. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro MS.

MEDK 0,287

33 248290 UND Haste plástica com espuma para higiene oral, fabricado em forma de bastonete constituído de esponja firmemente fixada em haste plástica. Produto não estéril de uso único, comercializado em embalagem individualizada.

CREMER 0,015

57 243875 CX Luva Nitrílica (borracha sintética) sem Pó, tamanho Grande, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual, ambidestra, impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote, CA e registro no MS.

MEDIX 15,900

58 243876 CX Luva Nitrílica (borracha sintética) sem Pó, tamanho Médio, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual, ambidestra, impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote, CA e registro no MS.

MEDIX 15,900

59 243874 CX Luva Nitrílica (borracha sintética) sem Pó, tamanho Pequeno, para procedimentos não estéreis, para o uso médico hospitalar, isenta de látex, individual, ambidestra, impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções sa-neantes), permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote, CA e registro no MS.

MEDIX 15,890

64 1706 UND Máscara Respiradora, descartável, para isolamento, com certificação N95 ou PFF2/VO, sem válvula, selada eletronicamente, tamanho único, dobravel, para uso em isolamentos respiratórios para microor-ganismo patogênicos; impermeável a água, saliva e gotículas de secreções (aerossóis). Deverá possuir camadas de proteção de polipropileno, celulose, poliéster e filme plástico e tira de alumínio para moldar-se ao contorno nasal. Eficiência de filtração respiratória de no mínimo 94% para partículas de 0,3 micron. Embalagem unitária, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabri-cação/validade, lote e registro no MS.Deverá ser informado o número do CA - Certificado de Aprovação, expedido pelo Ministério do Trabalho.

KSN 1,826

78 243615 FCO Tintura benjoim, uso hospitalar – frasco/almotolia âmbar c/ 100ml. Com-posto por resina de Benjoim a 20% em peso em veículo alcoólico. Tampa com sistema ante vazamento e lacre de inviolabilidade. Frasco/almotolia con-tendo externamente dados de identifi-cação do produto, procedência, data fabricação/vali-dade, lote. Registro no MS como medicamento de notificação simplificada conforme RDC nº 199 de 2006.

RIO QUÍMI-CA 5,749

79 97785 UND Touca aberta em não tecido, descartável, branca, gramatura de no mínimo 30gr/m2, com elástico duplo em todo o perímetro da touca, soldada eletronicamente com tratamento anti-estático. Deve proteger a região da cabeça contra agentes químicos na forma de partículas. Não deve soltar fiapos. Tamanho com dimensões aproximadas de 50X52cm. Deve conter na embalagem dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

ANADONA 0,058


DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDAN - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39.


35 92970 UND Indicador microbiológico de leitura rápida p/ esterilização Bacillus stearothermophilus ATCC 7953. Controle biológico dos ciclos de esterilização a vapor (autoclave) e a 121ºC. Ampola de vidro com caldo nutriente e tira de papel impregnada com suspensão de esporos secos Bacillus stearotermophillus. Deverá propor-cionar uma leitura dentro de 03(três) horas. Deve apresentar uma tira externa para ser retirada e colada no controle da CCIH. A empresa vencedora deverá disponibilizar incubadoras por comodato (no mínimo 3 unidades), sem ônus para a instituição, enquanto durante o estoque adquirido, responsabilizando-se pela assistência técnica das mesmas e substituição imediata quando necessário.

3M 12,750

45 445 PAR Luva cirúrgica estéril nº 6,5, confeccionada em látex 100% natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bioabsorvível, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 0,890


MAXITEX 0,910


MAXITEX 0,910


MAXITEX 0,910

52 243619 PAR Luva cirúrgica estéril nº 8,5, confeccionada em látex 100% natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem, atóxica, hipoalergênica. Invólucro interno com dado de identificação de mão esquerda e direita. Embalagem externa em papel grau cirúrgico, permitindo abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, tipo e data esterilização, validade, nº lote e registro MS.- Com CA e lote descritos no punho de cada par.

MAXITEX 0,910

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. - ME - CNPJ nº. 11.101.480/0001-01.


12 1678 FCO Digliconato de Clorexidina a 2% com tensoativos (Clorexidina degermante), indicada como antisséptico tópico. Acondicionado em caixa dispensadora, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote. Apresentação em refil c/ 800 a 1000 ml. Registro no MS como medicamento de notificação simplificada conforme RDC nº 199 de 2006.

RIO QUÍMICA IND. FARMA-CÊUTICA LTDA.

10,490

13 92954 L Clorexidine degermante a 4%, tampa com sistema anti vazamento e lacre de inviolabilidade, embalagem constituída de mecanismo dispensador. Deve acompanhar uma bomba dispensadora propulsora tipo pedal de acionamento por pressão do pé e suporte para o frasco dispensador, por lote. Componentes químicos: tensoativos, solvente umectante, corante, essência, corretor de ph e veículo. Registro no MS. Frasco 1000 ml, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

RIO QUÍMI -CA I N D . FA R M A --CÊUTICA LTDA.

17,000

31 248289 ML GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% EM SOLUÇÃO ORAL, isento de álcool, embalado em frasco com válvula dosadora, devendo trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde.

RIO QUÍMI -CA I N D . FA R M A --CÊUTICA LTDA.

0,020

72 89264 BBNA Papel Kraft 80 gr/m², c/ uma face monolúcida. Em bobina de 60 cm de largura e peso de no mínimo 12 Kg. MGM 66,300


GIODESC - IND. COM. IMP. E EXP. PROD. HOSPITALARES LTDA. - EPP. - CNPJ nº. 08.144.181/0001-31.


11 920 UND Avental descartável não estéril 100% não tecido, semipermeável, com manga longa, com punho, com abertura posterior, com tiras para amarrar na extremidade superior do pescoço e na cintura. Deve ter comprimento mínimo 1,10 cm. Gramatura 25 a 30 gramas. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote.

GIODESC 0,990

IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº. 07.788.510/0001-14.



DESCAR-PACK 0,900

65 93140 UND Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 05 cm de largura x 100 metros de comprimento. Consti-tuído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente c/ o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.

CIPACK 17,200

66 1712 RL Papel grau cirúrgico c/ filme plástico, rolo c/ 8 cm de largura x 100 metros de comprimento. Constituído de celu-lose alvejado c/ filme plástico trans-parente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contami-nações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abetura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente c/ o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.

CIPACK 25,480

70 1711 RL Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 30 cm de largura x 100 metros de comprimento. Consti-tuído de celulose alvejado com fílme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas vísiveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente c/ o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.

CIPACK 100,000

71 96434 UND Papel grau cirúrgico sem filme plástico, bobina com 60 cm de largura e 250 metros de comprimento. Constituído de celulose alvejado . Deverá ser isentos de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. Deverá obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m2. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações na entrega do produto.

CIPAMED 198,450

LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - CNPJ nº. 18.941.818/0001-74.


18 92957 UND Compressa para campo operatório, 50 x 45 cm, não estéril, confeccionadas com fibras 100% algodão, com18 fios/cm² e com no mínimo 20g; em tecido quádruplo, com quatro camadas de gazes entrelaçadas, alça medindo no mínimo 18 cm e marcador radiopaco. As laterais do produto deverão ser costuradas de forma a evitar desfiamentos. Branqueadas, pré - lavadas, isentas de impurezas, amido, alvejante óptico, corretivos e colorantes. Acondicionadas em embalagens que garantam a integridade do produto, contendo 50 compressas cada, com identificação do produto, data de fabricação, validade, procedência, lote e registro no MS, deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.767, sob pena de desclassificação.

ANDREONI 1,020


24 4987 UND Fita adesiva para esterilização a vapor, indicadora de processo para autoclave, com19mm x 30m. Indica-dor químico classe I. Composição: papel crepado, tinta sensível ao vapor e adesivo à base de resina e borracha. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

MASTER-FIX 2,470

LONDRICIR COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP - CNPJ nº. 00.339.246/0001-92.


4 1675 RL Algodão hidrófilo com camadas sobrepostas formando uma manta fina com espessura uniforme em toda sua extensão, formado por fibras em 100% algodão, branqueada, não estério, isento de amido, alvejante óptico, substâncias gordurosas, grumos e impurezas. Não abrasivo, inodoro, enrolado sobre si e involto em papel. Deve apresentar boa absorção de líquidos e ou secreções. O produto deverá atender na ínte-gra as especificações da NBR 14.635, principalmente quanto a hidrofilidade e capacidade de absorção sob pena de desclassificação. Embalagem individual em saco plástico com 500gr., contendo dados de identificação do produto, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote e registro MS.

C R E M E R / D E L I C A T O – RG.MS-80245210 072

7,100

22 89272 UND Esparadrapo 100% algodão, com 10 cm x 4,5m, cor branca, de resina acrílica impermeável, massa ade-siva a base de borracha natural e óxido de zinco. Bordas serrilhadas, que proporcione corte em ambos os sentidos sem a necessidade de instrumentos cortantes. Deverá ser enrolado sobre si em carretel plástico. Embalagem unitária contendo dados de identificação do produto, procedência, fabricação, validade, lote e registro no MS.

CREMER/ PRO-CITEX - RG.MS – 80245219 058

4,450

53 4981 CX Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho Extrapeque-no, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente á tração, atóxica, hipoalergenica, não estéril, totalmente imper-meável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispen-sador com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade.

DESCARPACK - RG.MS 10330660 106

13,57

54 449 CX Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho Grande, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente a tração, atóxica, hipoalergenica, não estéril, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de iden-tificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade.

D E S C A R - P A -CK - RG.MS – 10330660 106

12,810

55 1664 CX Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho Médio, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente a tração, atóxica, hipoalergenica, não estéril, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de iden-tificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade.

D E S C A R - P A -CK - RG.MS – 10330660 106

13,57

56 89119 CX Luva de látex 100% natural p/ procedimentos, tamanho Pequeno, individual, ambidestra, lubrificada com material bioabsorvível, resistente a tração, atóxica, hipoalergenica, não estéril, totalmente impermeável à água e a outros fluídos (sangue, secreções, excreções e soluções saneantes). Permitindo sensibilidade tátil para a palpação de veias ou artérias, resistente ao calçamento da luva de acordo com técnica de enfermagem. Embaladas em caixa tipo box dispensador com 100 unidades, contendo dados de iden-tificação, procedência, data fabricação, validade, nº lote e registro no MS. Com CA e lote descritos no punho de cada unidade.

D E S C A R - P A -CK - RG.MS – 10330660 106

13,57

ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. - CNPJ nº. 06.194.440/0001-03.


6 87896 RL Atadura algodão ortopédico 15 cm x 180 cm, fibras em 100% algodão, em rolos de mantas uniformes, não abrasivo, com goma aplicada em uma das faces tornando semipermeável. Deve suportar processo de esterilização em autoclave. Embalagem individual, contendo dados de identificação do produto. Reembalado em pacote com 12 rolos.

POLAR FIX 0,620

15 89267 RL Compressa de gaze tipo queijo, não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão hidrófilo, em rolo com 91 cm x 91 metros (aberta), 11 fios/cm², com 03 dobras e 08 camadas, peso mínimo de 1.200g, cor branca, não abrasiva, isenta de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina e corantes corretivos. Deverá atender ABNT NBR 14108. Trama fechada, sem fios soltos, enrolada sobre si mesma de maneira uniforme não formando vincos ou pregas. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, procedência, lote e registro MS.

MEDI PLUSS 30,570

19 102933 UND Dispositivo masculino p/ incontinência urinária com extensão nº. 5, descartável, em látex hipoalergênico, com formato anatômico sem emendas que prejudiquem o fluxo urinário, que se desenrole sobre o órgão genital masculino como um preservativo comum. Extremidade proximal com borda com bainha, sua ponta deve ser tipo funil com um prolongamento de látex de no mínimo 3 cm que se adapte no pino/bocal do coletor de urina aberto. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote, procedência e registro no MS.

BIOSANI 1,490


PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - EPP - CNPJ nº. 21.262.327/0001-01.


20 206479 UND Eletrodo descartável, multifuncional, Adulto (STAT PADZ), autoadesivo, para DEA, constituído por 02 (duas) peças interligadas, com multifunção: desfibrilação, marca-passo e monitorização. Deve possuir sensor de RCP e ser perfeitamente adaptável para D.E.A, da marca ZOLL, modelo AED-PLUS. Apre-sentar Registro na Anvisa.

ZOLL-STAT PADZ 1.319,000

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº. 00.656.468/0001-39


75 101134 UND PVPI tópico em almotolia descartável âmbar - 100ml. Antisséptico, emoliente a base de P.V.P.I. a 10%, com 1% de iodo ativo, pH de no mínimo 5,3. Frasco/almotolia contendo externa-mente dados de identi-ficação do produto, procedência, data fabricação/ validade, lote e registro no MS como medicamento de notificação simpli-ficada conforme RDC nº 199 de 2006.

RIO QUÍMICA 2,25

STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 02.223.342/0001-04.


21 98919 UND Espaçador valvulado infantil, capacidade volumétrica entre 100ml e 150ml, espaçador constituído de válvulas em silicone, câmara inquebrável, sem carga eletrostática, com encaixe universal para spray aerossol, acompanhado com bocal, máscara anatômica, flexível, atóxica, transparente. Lavável, com possibilidade de abertura para higienização completa. Embalagem unitária contendo externamente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

INAL AIR 29,300

23 193 UND Fita adesiva hospitalar, tipo crepe, em rolo com 19 mm x 50 m, composta por papel crepado e adesivo a base de resina e borracha natural. Devendo conter adesivo em uma das faces e camadas de resinas acrílicas na outra. Embalagem unitária plástica, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

EUROCEL 2,100

26 439 UND Fita cirúrgica microporosa, com 25 mm x 10 m, confeccionada com adesivo hipoalergênico, isenta de substâncias químicas, amido ou alvejantes ópticos, cor branca, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos, permeável ao ar e vapores de água. Deve ser enrolada sobre si uniformemente, em carretel plástico, sem dobras ou vincos. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

MEDFIX/ CIEX 1,680

27 103007 UND Fita cirúrgica microporosa, com 50 mm x 9,1 m, confeccionada com adesivo hipoalergênico, isenta de substâncias químicas, amido ou alvejantes ópticos, cor branca, com propriedade de se amoldar aos contornos anatômicos, permeável ao ar e vapores de água. Deve ser enrolada sobre si uniformemente, em carretel plástico, sem dobras ou vincos. Embalagem individual, contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, fabricante, validade, lote e registro no MS.

MEDFIX/ CIEX 2,940

28 101157 UND Garrote em látex natural n°200, peça c/ diâmetro externo de 1,5cm e comprimento total de15 metros, com grande flexibilidade e alongamento. Para uso em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram imobilização ou garroteamento do membro superior e inferior. Embalagem individual, contendo dados de identificação.

LATEX BR 12,900

37 1659 UND Lâmina de bisturi estéril, descartável, nº. 10, confeccionada em aço carbono, em formato anatômico, com duplo filamento de precisão, isenta de asperezas e sinais de oxidação, adaptável a cabos de bisturi das marcas Edlo, Erwin Guth e Quinelato. Embalagem unitária em invólucro aluminizado, contendo externa-mente dados de identificação do produto, data fabricação, validade, lote e registro no MS.

ADVANTI-VE 0,164


ADVANTI-VE 0,164


ADVANTI-VE 0,164


ADVANTI-VE 0,164


ADVANTI-VE 0,164


ADVANTI-VE 0,164


ADVANTI-VE 0,164


62 89860 UND Máscara cirúrgica descartável com 3 camadas sendo duas externas em não tecido-TNT e filtro bacterioló-gico interno, com gramatura mínima de 30 em cada camada, com elástico para fixação nas orelhas, com 3 pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº lote e registro MS.

INNOVA 0,080

63 87959 UND Máscara cirúrgica descartável de amarrar, com 3 camadas, com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30 em cada camada, com 4 tiras, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº lote e registro MS.

INNOVA 0,100

67 1708 RL Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 12 cm de largura x 100 metros de comprimento. Consti-tuído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente c/ o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.

VITAL PACK 37,800

68 1709 RL Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 15 cm de largura x 100 metros de comprimento. Consti-tuído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abetura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente c/ o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.

VITAL PACK 47,540

69 1710 RL Papel grau cirúrgico com filme plástico, rolo com 20 cm de largura x 100 metros de comprimento. Consti-tuído de celulose alvejado com filme plástico transparente de polietileno e polipropileno, isento de rasgos, orifícios e/ou manchas visíveis. Deverá ser de cor clara ou branco, possibilitando a fácil visualização de sujidades ou contaminações por gotículas líquidas. O papel e o filme plástico deverão obedecer a NBR 12946/93 (ABNT, 1993) e a NBR 13386/95. A porosidade do papel grau cirúrgico deverá estar entre 65s e 105s, a gramatura do papel deverá ser de 60 a 80 gr/m² e para o filme plástico laminado, de no mínimo 54 gr/m², conforme as normas internacionais BS 6256/DIN 58953/1987. Possuir sistema triplo de selagem nas bordas, que após o processo de esterilização, permita a abertura uniforme, não esfacelando ou apresentando rasgos irregulares, contaminando o conteúdo do pacote. Deverá conter em toda a extensão da embalagem, indicador do processo de esterilização por vapor e por ETO, com impressão nítida, juntamente c/ o número do REG do MS e a largura do papel facilitando a identificação do tamanho do produto. Registro no MS. Laudo garantindo as especificações a serem apresentados na entrega do produto.

VITAL PACK 62,000

77 203478 UND Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial filtrante para partículas, modelo dobrável, solda ultrasônica em todo o seu perímetro, confeccionado em filtro de manta sintética com carga eletros-tática e camada filtrante impregnada com carvão ativado. Possui 02(dois) tirantes elásticos, utilizados para ajuste à cabeça do usuário, fixos à parte central das laterais do respirador através de 02 (duas) presilhas plásticas, com uma válvula e uma peça de material moldável confeccionada em alumínio, na parte frontal superior para o ajuste e selagem no septo nasal, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

KSN 2,730

TECELAGEM MINASREY LTDA - CNPJ nº. 41.847.658/0001-10.


16 102868 ENV Compressa de gaze confeccionada em tecido 100% algodão hidrófilo com dimensões de 7,5 x 7,5 quando dobradas e 15 cm x 30 cm quando aberta, 11 fios/cm², estéril, com 08 camadas e 05 dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão, cor branca, não abrasiva, isenta de impurezas, amido, alvejante óptico, dextrina e corantes corretivos. Trama fechada, sem fios soltos. Pacotes com 05 unidades, com peso mínimo de 0,8 por unidade/gaze. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 13.843, sob pena de desclassificação. Embaladas em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, contendo dados de identificação do produto, data fabricação, validade, procedência, lote e registro MS.

MINASREY 0,260




VALIDADE: 12 (DOZE) MESES – 09/08/17 À 08/08/18.

OBJETO: Para Prestação de Serviço de Fornecimento de Hospedagens na Cidade de Maringá, para atender aos diversos eventos e atividades realizadas pelas Secretarias Municipais, em que recepcionam-se instrutores e autoridades, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME - CNPJ nº. 07.340.993/0001-90.

Item Código Und. Especificação Valor Unit.

1 215357 UND Hospedagem – Apartamento Individual c/ café da manhã e duas refeições (almoço e jantar), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

225,00

2 1133 UND Hospedagem – Apartamento Individual c/café da manhã, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

204,00

3 206467 UND Hospedagem – Apartamento Duplo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 210,00

4 222195 UND Hospedagem – Apartamento Quádruplo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 275,00

5 203771 UND Hospedagem – Apartamento Triplo, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 250,00

6 217959 UND Hospedagem – Suíte, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). 232,00



VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - 31/10/17 À 30/10/18

OBJETO: Aquisição de Materiais Elétricos (Lâmpadas, Reator Eletrônico e Relê Fotoelétrico), para Atendimento das Necessidades das Secretarias e Órgãos Vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

AMAURI VICENTE DOS ANJOS - MATERIAIS ELÉTRICOS – ME - CNPJ nº. 09.210.069/0001-14

LOTE I:


2 227222 Unid Relê fotoelétrico com sistema eletromagnético de corrente alternada, 220V, para controle de ponto individual de lâmpada, constituído de corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com célula fotoelétrica tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea, potência de 1000W (carga resistiva) e 1800 VA (carga indutiva), tipo NF (aciona a carga a noite), grau de proteção mínimo IP-54, frequência 50/60 Hz, ponto de carga de 10 lux (faixa de 3 a 20 lux) e de desligamento na relação de 1,2 a 4 vezes ao ligamento. Principio de funcionamento: Sistema magnético/eletromecânico onde uma bobina submetida a uma corrente elétrica cria um campo magnético que exerce uma força sobre uma peça constituída de material ferromagnético fechando ou abrindo o circuito. Garantia de mínima de 2 anos identificado em baixo ou alto-relevo no relê.

ILUMATIC 36,40

LOTE II:


13 227222 Unid Relê fotoelétrico com sistema eletromagnético de corrente alternada, 220V, para controle de ponto individual de lâmpada, constituído de corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem, com célula fotoelétrica tipo Cds com encapsulamento blindado de resposta instantânea, potência de 1000W (carga resistiva) e 1800 VA (carga indutiva), tipo NF (aciona a carga a noite), grau de proteção mínimo IP-54, frequência 50/60 Hz, ponto de carga de 10 lux (faixa de 3 a 20 lux) e de desligamento na relação de 1,2 a 4 vezes ao ligamento. Principio de funcionamento: Sistema magnético/eletromecânico onde uma bobina submetida a uma corrente elétrica cria um campo magnético que exerce uma força sobre uma peça constituída de material ferromagnético fechando ou abrindo o circuito. Garantia de mínima de 2 anos identificado em baixo ou alto-relevo no relê.

ILUMATIC 36,40

CELENA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EM MARKETING S.A. - CNPJ nº. 17.327.645/0001-36

LOTE I:


1 237413 Unid Lâmpada vapor de sódio 100W/220V, tubular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 10.700 lm, vida média igual ou superior a 35.000 hrs.

GOLDEN 15,60

5 237414 Unid Lâmpada vapor de sódio 150W/220V, tubular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 17.500 lm, vida média igual ou superior a 35.000 hrs

GOLDEN 17,95


GOLDEN 19,10


COMERCIAL ONIX - EIRELI – EPP - CNPJ nº. 17.659.287/0001-6

LOTE II:



GOLDEN 17,21

16 237414 Unid Lâmpada vapor de sódio 150W/220V, tubular, base E-40, fluxo luminoso igual ou superior a 17.500 lM, vida média igual ou superior a 35.000 hrs

GOLDEN 19,04

D MARTINS COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO URBANA - EIRELI – EPP - CNPJ nº. 73.234.742/0001-55

LOTE II:


3 214693 Unid Lâmpada Par 64 220v - Foco 01 GE 75,79

8 237499 Unid Lâmpada Compacta 9W x 110V, base E27 branca LUMEN 7,00

9 217189 Unid Lâmpada Halógena 50W/127V, dicroica KIAN 8,43

11 95829 Unid Reator Eletrônico partida instantânea 2 x 32W tensão de operação de 110 a 242V com seleção automática de tensão, fator de potência igual ou acima de 0,99C em 127 ou 220V, fator de fluxo luminoso de 100% em 127 ou 220V, distorção harmônica total de 10%, frequência da rede 50/60 Hz, que atende a NBR 14418 (norma de desempenho) e NBR 14417 (norma de segurança). Com garantia mínima de fábrica de 01 ano, identificado no produto o mês e o ano de fabricação. Dimensão (mm) variando de: C:130 a 160 x H:30 a 55 x L: 30 a 60;

INTRAL 47,50

ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 00.226.324/0001-42

LOTE I:


3 243088 Unid Lâmpada vapor Metálica 250W/220V, base E-40, posição universal de trabalho, com fluxo luminoso igual ou superior a 20.000 lumens, vida média igual ou superior a 15.000 hrs., Temperatura de cor entre 4.500 a 5.500 K, compatível com o padrão de acendimento HQI e Ignitor (Pulso 2,8 - 4,5kV)

EMPALUX MT22515

29,70


EMPALUX MT24015

31,05

LOTE II:


10 118 Unid Lâmpada fluorescente tubular 32W., temperatura de cor igual ou superior a 5.000 K, fluxo luminoso igual ou superior a 2.600 lm, vida útil igual ou superior a 15.000 hrs.

O S R A M FO32/850

7,89


EMPALUX MT22515

29,70


EMPALUX MT24015

31,05


EMPALIX 20,80

M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04

LOTE II:


1 214684 Unid Lâmpada Par 64 1000w 220v - Foco 05 GE 129,00

2 214689 Unid Lâmpada Par 64 1000w 220v - Foco 02 GE 125,00

4 89696 Unid Lâmpada t19 1000w 220v OSRAM 69,00

5 247152 Unid Lâmpada HPL 750W GE 87,00

6 110872 Unid Lâmpada CP59 - 2000W, base E-40 GE 315,00

7 214680 Unid Lâmpada Halógena 1000w x 220v Base R7-S OUROLUX 8,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 159/17-PMMPROCESSO Nº. 1119/17-PMM - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 149/17-PMM


OBJETO: Aquisição de material de consumo (Tiras Reagentes), com fornecimento de equipamentos portáteis em comodato, destinados a todas as Unidades de Saúde do município de Maringá, como Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal Dra. Thelma Villanova Kasprowicz, UPA Zona Norte, UPA Zona Sul, Unidades Básicas de Saúde, PSF - Programa Saúde da Família, SAMU 192, bem como


para usuários do município caso necessário, para atendimento de necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá-PR, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ nº. 05.343.029/0002-70


1 480 UND Tira com área reagente para verificação quantitativa de glicose, que permita a utilização de amostras de sangue capilar, venoso e arterial e neonatal, para uso em monitor portátil compatível. Devem ser embala-das individualmente OU em frascos limitando-se, neste caso a 25 unidades de tiras por frasco, contendo externamente dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade e Registro no Ministério da Saúde (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

ON CALL PLUS 0,29




OBJETO: Contratação(ões) de Empresa(s) para Fornecimentos de Vidros com Várias Espessuras, Espelhos, Películas Tipo Insulfilm, Fechaduras, Dobradiças, Etc., com Prestação de Serviços de Instalação, destinados à Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SE-MUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

WEBER & VOLSKI LTDA. - ME - CNPJ nº. 04.482.714/0001-34

LOTE I:


1 5488 M² Vidro temperado liso incolor 10 mm. CEBRACE 170,00

2 108115 M² Prestação de serviços para Instalação de Vidro temperado liso incolor 10 mm. VIDROS WEBER 55,00

LOTE II:


1 102079 M² Espelho 4 mm CEBRACE 125,00

2 93776 M² Prestação de Serviço para a instalação de Espelho 4 mm VIDROS WEBER 39,00

3 109278 M² Película tipo insulfilme, espelhada com fume 15% INTERCON-TROL 70,00

4 239021 M² Prestação de Serviço para Instalação de Película tipo insulfilme, espelhada com fume 15% VIDROS WEBER 25,00

5 6443 M² Vidro canelado -3,8mm CEBRACE 55,00

6 203441 M² Prestação de serviços para Instalação de Vidro canelado -3,8mm VIDROS WEBER 35,00

7 108130 M² Vidro comum fantasia- 4 mm. CEBRACE 55,00

8 113486 M² Prestação de Serviços para Instalação de Vidro comum fantasia- 4 mm. VIDROS WEBER 35,00

9 102078 M² Vidro incolor liso 6 mm CEBRACE 69,00

10 248677 M² Prestação de Serviço para Instalação de Vidro incolor liso 6 mm VIDROS WEBER 39,00

11 91233 M² Vidro liso incolor 3 mm CEBRACE 40,00

12 244318 M² Prestação de Serviço para instalação de Vidro liso incolor 3 mm VIDROS WEBER 35,00

13 91234 M² Vidro liso incolor 4 mm CEBRACE 55,00

14 248678 M² Prestação de Serviço para Instalação de Vidro liso incolor 4 mm VIDROS WEBER 35,00

15 239927 M² Vidro temperado bronze 10 mm CEBRACE 220,00

16 108111 M² Prestação de serviços para Instalação de Vidro temperado bronze 10 mm VIDROS WEBER 55,00

17 241059 M² Vidro temperado bronze 10 mm com película de segurança CEBRACE 300,00

18 248679 M² Prestação de Serviço para Instalação de Vidro temperado bronze 10 mm com película de segurança. VIDROS WEBER 75,00

19 226374 M² Vidro Cristal Temperado Bronze 10 mm x 1,03m x 1,20m CEBRACE 230,00

20 248611 M² Prestação de Serviço para Instalação de Vidro Cristal Temperado Bronze 10 mm x 1,03m x 1,20m VIDROS WEBER 65,00

LOTE III:


1 240194 Unid Mola de piso automática MARIX 50,00

2 107947 Unid Prestação de serviços para Instalação de Mola de piso automática. VIDROS WEBER 110,00

3 247151 Unid Haste maxim - AR Vidro /Alvenaria METALVI-DROS 40,00

4 203357 Unid Prestação de serviços para Instalação de Haste maxim - AR Vidro /Alvenaria. VIDROS WEBER 35,00

5 247153 Unid Puxador Tubular H para Porta de Vidro Temperado DF PUXADORES 90,00

6 201369 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Puxador Tubular H para Porta de Vidro Temperado. VIDROS WEBER 20,00

7 247134 Unid Fechadura bico de papagaio para janela de vidro temperado CRIATIVA ALUMÍNIOS 100,00

8 243799 Unid Prestação de serviços para Instalação de Fechadura bico de papagaio para janela de vidro temperado.

VIDROS WEBER 35,00


9 247133 Unid Fechadura bico de papagaio para porta de vidro temperado CRIATIVA ALUMÍNIOS 120,00

10 243797 Unid Prestação de serviços para Instalação de Fechadura bico de papagaio para porta de vidro tem-perado.

VIDROS WEBER 35,00

11 247138 Unid Fechadura Central para porta de vidro temperado CRIATIVA ALUMÍNIOS 85,00

12 243801 Unid Prestação de serviços para Instalação de Fechadura Central para porta de vidro temperado. VIDROS WEBER 35,00

13 247147 Unid Fechadura para porta de correr e contra fechadura CRIATIVA ALUMÍNIOS 120,00

14 235082 Unid Prestação de Serviços para Instalação de Fechadura para porta de correr e contra fechadura. VIDROS WEBER 40,00

15 6248 Unid Roldana excelência para porta de vidro temperado FERMAX 8,00

16 110466 Unid Prestação de serviços para Instalação de Roldana excelência para porta de vidro temperado VIDROS WEBER 25,00

17 104888 Unid Roldana Dupla para vidro temperado FERMAX 25,00

18 201372 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Roldana Dupla para vidro temperado VIDROS WEBER 25,00

19 202083 Unid Trilho simples PERFIBRAS 37,00

20 201367 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Trilho simples. VIDROS WEBER 35,00

21 5182 Unid Trilho duplo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). PERFIBRAS 55,00

22 235081 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Trilho duplo. VIDROS WEBER 38,00

23 682 Unid Dobradiça automática para box de vidro temperado METALVI-DROS 77,50

24 248223 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Dobradiça automática para box de vidro temperado. VIDROS WEBER 30,00

25 247124 Unid Dobradiça inferior para pivô para vidro temperado METALVI-DROS 55,00

26 110504 Unid Prestação de serviço para Instalação de Dobradiça inferior para pivô para vidro temperado. VIDROS WEBER 40,00

27 247125 Unid Dobradiça com pivô inferior METALVI-DROS 75,00

28 201990 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Dobradiça com pivô inferior. VIDROS WEBER 40,00

29 649 Unid Trilho (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). PERFIBRAS 95,00

30 93707 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Trilho VIDROS WEBER 35,00

31 12271 m² Porta de Correr (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). CEBRACE/ METALVI-DROS 195,00

32 248680 m² Prestação de Serviço para Instalação de Porta de Correr VIDROS WEBER 80,00

33 244576 m² Porta de vidro temperado 10 mm (correr), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CEBRACE/ METALVI-DROS 230,00

34 248681 m² Prestação de Serviço para Instalação de Porta de vidro temperado 10 mm (correr). VIDROS WEBER 85,00

35 244572 m² Porta de vidro temperado 10 mm (abrir), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

CEBRACE/ METALVI-DROS 215,00

36 248622 m² Prestação de Serviço para Instalação de Porta de vidro temperado 10 mm (abrir). VIDROS WEBER 90,00

37 4220 Jogo Fechadura (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). METALVI-DROS 130,00

38 110306 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Fechadura e contra-fechadura para porta de vidro de abrir VIDROS WEBER 52,50

39 110384 Jogo Fechadura (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). METALVI-DROS 130,00

40 201965 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Fechadura e contra-fechadura para porta/janela de vidro de correr.

VIDROS WEBER 50,00

41 245618 Unid Mola (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). SOPRANO 500,00

42 110301 Unid Prestação de Serviço para Instalação de Mola Hidráulica de Piso para porta de vidro. VIDROS WEBER 110,00

43 248307 Cjto. Puxador para porta de vidro (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

R. SABATINI RESINAS 125,00

44 111961 Unid Prestação de serviço para Instalação de Puxador para porta de vidro. 20,00




OBJETO: Aquisição de Materiais para Borracharia (Remendos, Macaco, Manchão, Reparos, Bicos para Pneus, Calibrador, Válvulas, Etc.), destinados à Secretaria Municipal de Serviços Público - SEMUSP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

GARRA PNEUS LTDA. - ME - CNPJ nº. 23.551.988/0001-82


3 19362 Unid. Macaco jacaré para 4 toneladas RIBEIRO 1.500,00

5 248934 Unid. Abraçadeiras bipartida com 1” de latão para mangueira do lavar autos GALVO CAT 13,10

8 92711 Unid. Agulha para remendo de pneu sem câmara WESTERN 9,80

15 244283 Unid. Calibrador de ar tipo balança de parede c/ relógio analógico de até 160 libras. EXCEL 990,00

20 96283 Unid. Cola 1Kg para pneu e câmara de ar VULCHK 22,00

23 247941 Unid. KIT p/ Reparo de Pneus s/ câmara c/ cabo em metal p/ linha pesada. VILUZ 42,00


24 94964 Cx Manchão nº 03 a frio - embalagem c/10 Unidades para pneus TOP RUBER 40,00

26 94966 Cx Manchão nº 05 a frio - embalagem c/10 Unidades para pneus TOP RUBER 83,00

31 217147 Cx Remendo para câmara de ar nº 2 frio - tipo estrelinha TOP RUBER 20,90




36 101590 Cx Remendo, tipo 100 XR-01, embalagem c/ 100 unidades para pneus sem câmara e para câmara de ar TOP RUBER 23,00

39 91163 Kg Talco p/ montagem de pneus SRC 4,50

R. M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA. - ME - CNPJ nº. 09.158.432/0001-08


1 101635 Unid. Macaco garrafa de 15 toneladas DISMA 195,00

2 248904 Unid. Macaco Jacaré Hidráulico de 02 toneladas c/ maleta. DISMA 175,00

4 243962 Unid. Maquina vulcanizadora de câmara de ar 220 volts VILUZ 450,00

6 217146 Unid. Adaptador para bico grosso interno/externo RC 7,00

7 247932 Unid. Adesivo Instantâneo Multiúso, embalagem c/ 20 gramas THEREEBOND 7,20

9 227368 Unid. Alicate de pressão em cromovanádio, 10”, acabamento cromado, mordente triangular. GOLD 29,00

10 248902 Unid. Anel de Vedação p/ Pneu de Máquinas c/ 07 mm. RECICLOS 32,00

12 5689 Unid. Bico p/ encher pneus tipo cachimbo com trava de metal SCHWEERSS 11,00

13 101588 Unid. Bico p/pneu sem câmara nº414 STEAM 2,50

14 202384 Unid. Braçadeira para mangueira de ar 5/16” BELOSA 1,00

16 216584 Unid. Calibrador de Pneu manual em metal com no mínimo de 30 cm SCHWEERSS 32,00

17 234911 Unid. Câmara de ar 3.25-8 para Carrinho de Mão. LOYAL 13,50

18 247944 Unid. Chave de Roda tipo Cruz Profissional 17x19x13/16x23 mm. KRAUCHER 40,00

19 247945 Unid. Chave de Roda tipo Cruz Profissional 17x19x21x22 mm. KRAUCHER 40,00

21 5857 Unid. Engate rápido completo para ar 1/4 - 30469 HALTBAR 14,00

22 247942 Unid. Giz de Parafina Amarelo p/ Marcar Pneus, caixa c/ 12 unid. SOL 4,90

25 94965 Cx Manchão nº 04 - a frio para pneus PRATA 50,00

29 202246 M Mangueira 5/16 para compressor de ar emborrachada UNIFIOS 3,50

30 247934 Unid. Pasta p/ Montagem e Desmontagem de Pneus, embalagem c/ 3 Kg. MURIEL 36,50

35 5845 Kg Remendo quente para câmara de ar INDUSTEC 50,00

37 241835 Unid. Retífica pneumática longa ggs 58 Lce 650w 28000 RPM.220V HARION 650,00

38 245269 Cx Reparo para pneu sem câmara, embalagem com 60 unidades, tipo macarrão. HP 38,00

40 247935 Unid. Saca Válvula Tarraxa 3x1-Curta STEAM 4,30

41 247936 Unid. Saca Válvula Uso Duplo Sextavada Longa STEAM 7,00

42 94969 Unid. Válvula p/ Câmara de ar - Cx c/ 200 Unid. VIMAX 99,90

43 248932 Unid. Pulverizador de ar comprimido plástico (tipo pistola) com válvula em latão, com mangueira de no mínimo 20 cm, com rosca de entrada de ar de 1/4 para lavar autos

HALTBAR 21,00

44 248933 Unid. Esguicho excêntrico longo regulável para mangueira de lavar autos HALTBAR 28,00

45 234578 Unid. Câmara de ar 350.8 industrial.(nacional) LEVORIN 24,00




OBJETO: Contratação de SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, para atender a DEMANDA DE 2018, por solicitação da Secretaria Municipal de Esportes, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística- SEPAT:

8666 LOGÍSTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - ME - CNPJ nº. 10.989.026/0001-68

LOTE II:


1 236831 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Atletismo 192,00

9 236846 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Karatê 141,00

10 247649 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Kung Fu 145,00

17 246038 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Basquete Cadeira de Roda 165,00

22 236838 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Ciclismo 144,90

29 246041 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Paraatletismo 197,00

32 236858 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Taekwondo 146,50


42 249107 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem de Handebol de Cadeira de Rodas 170,50

APIM EVENTOS - EIRELI – ME - CNPJ nº. 24.633.575/0001-00

LOTE II:


11 236853 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Natação 154,00

BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. - ME - CNPJ nº. 20.510.631/0001-68

LOTE I:


2 236841 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Futebol de Salão BIG BALL 150,00

3 236842 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Futebol BIG BALL 160,00

LOTE II:


3 236841 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Futebol de Salão BIG BALL 150,00

4 236840 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Futebol Suiço BIG BALL 150,00

5 236842 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Futebol BIG BALL 160,00

23 236832 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Futebol de areia BIG BALL 164,00

DEFENTI & RIBEIRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA. - ME - CNPJ nº. 12.353.106/0001-58

LOTE I:


1 236834 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Basquete 144,50

4 236844 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Handebol 148,00

LOTE II:


2 236834 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Basquete 144,50

6 236843 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Ginástica Rítmica 144,60

8 236844 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Handebol 148,00

12 236856 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Tênis de Mesa 137,00

15 249103 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem de Futevolei 150,00

16 249104 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem de Beach Tennis 144,30

18 246037 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Bocha Paralímpico 130,00

19 236836 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Bocha 130,00

20 236835 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Bolão 134,05

21 236837 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Boliche 140,00

25 246044 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Goalball 194,05

26 246042 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Handebol Deficiente Intelectual 162,30

27 249102 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem de Judô 145,85

30 246040 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Paraciclismo 147,15

31 236849 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Malha 139,00

33 236857 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Tênis de Campo 146,00

34 236859 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Truco 137,00

36 246047 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Xadrez paralímpico 135,00

37 236862 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Xadrez 135,00

38 246045 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Golf7 190,00

39 249105 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem de Tênis em Cadeira de Rodas 144,00

41 236855 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Sinuca 141,65

M. P. RAMALHO EQUIPAMENTOS – ME - CNPJ nº. 09.140.652/0001-04

LOTE I:


5 236860 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Voleibol RAMALHO 139,00

LOTE II:


7 247648 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Handebol de Areia RAMALHO 145,00


13 236861 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Volei de Praia RAMALHO 142,00

14 236860 DIÁRIA Prestação de Serviços - Arbitragem de Voleibol RAMALHO 139,00

35 246039 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Volei Paralímpico RAMALHO 147,00

SOARES LOPES & LOPES LTDA. - ME - CNPJ nº. 82.315.128/0001-09

LOTE II:


24 246043 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Futsal de Surdos 240,00

28 246046 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem Natação Paralímpico 189,00

40 249106 DIÁRIA Prestação de Serviço - Arbitragem de Futebol Paradesporto 235,00




OBJETO: Aquisição de Mudas de Flor, Pedras para jardim e outros, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. - EPP - CNPJ nº. 10.257.026/0001-73

LOTE II:


29 99830 UND Saco plástico (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). NAVEPLAST 0,19

35 221686 L Defensivo orgânico Neen (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

BASE NEEM 66,00

36 91653 PCTE Inseticida granulada para formigas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

GRÃO VERDE 4,55

37 113217 L Inseticida - produto químico de princípio ativo Deltametrina (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MALDREX 144,00

C. O. SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO LTDA. - EPP - CNPJ nº. 07.846.318/0001-37

LOTE I:


9 246189 UND Vaso flexível p/ muda - 25,0 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NUTRIPLAN 3,00

LOTE II:


27 246178 L Argila expandida (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). CINEXPAN 20,90

30 246188 UND Vaso flexível p/ muda 11 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NUTRIPLAN 2,20

31 246189 UND Vaso flexível p/ muda - 25,0 litros (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NUTRIPLAN 3,00

32 92753 UND Vaso plástico (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). NUTRIPLAN 4,74

33 97685 UND Delimitador sem borda (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). TOK FINAL 66,50

34 240088 PCTE Isca lesmicida (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). FORTH 29,80

40 246169 SACO Pedra branca para jardim, seixos brancos, médio marmorizados (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MINERAÇÃO ITÁLIA 21,00

41 232667 SACO Pedra brita branca (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MINERAÇÃO ITÁLIA 13,40

42 246171 SACO Pedra para jardim seixo mineiro (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


43 246170 SACO Pedra para jardim pedrisco ouro médio (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).


PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO – ME - CNPJ nº. 02.753.224/0001-08

LOTE II:


5 246237 UND Begônia (Begônia rex), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). VCL 13,99

10 246255 UND Gerânio (Pelargonium Hortorum) Pendente, altura mínima 30 cm(conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 21,99


14 246249 UND Scaevola (cuia 21), magenta, branca, lilas mix (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 11,99

16 101726 UND Muda de flor Lobélia (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). VCL 7,99

18 204078 UND Muda de Manacá da Serra (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 17,99

22 242254 UNID Muda da planta escova de garrafa (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 21,99

23 249079 UND Muda de planta Strelicia (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 21,97

24 249081 UND Muda de planta Zamiocuca (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

VCL 19,97

VIVEIRO DE MUDAS MEURER LTDA. - ME - CNPJ nº. 07.168.382/0001-06

LOTE II:


17 245258 UND Muda de palmeira Cica (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MUDAS MEURER 159,00

19 239908 UND Muda de Manacá da Jardim (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MUDAS MEURER 17,99

20 249082 UND Muda de palmeira Azul (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). MUDAS MEURER 199,99

21 237485 UNID Muda de Dracena-de-madagascar (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

MUDAS MEURER 50,00

38 246172 SACO Casca de Pinus selecionada e polida (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NUTRIPLAN 18,00

39 246173 SACO Casca de Pinus selecionada natural (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

NUTRIPLAN 17,15

44 220162 KG Gel polimero hidro retentor (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

AGROTERRA 74,90

VIVEIRO IRMÃOS PINHO LTDA. - ME - CNPJ nº. 11.093.509/0001-42

LOTE I:


1 218514 UND Muda de Bêgonia (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). IP 2,00

2 245840 UND Muda de flor Sumpatiens (colorido), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 3,59

6 101726 UND Muda de flor Lobélia (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). IP 8,00

7 240736 UND Pote (vaso) 15 de flor Poinsettia (euphobia pulcherrima) variedade Peter Star. Cor vermelha (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 9,15

8 247488 UND Beg com plantas Bico de papagaio (euphobia pulcherrima.) variedade Peter Star. Cor vermelha (con-forme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 119,00

LOTE II:


1 218514 UND Muda de Bêgonia (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). IP 2,00

2 245840 UND Muda de flor Sumpatiens (colorido), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 3,59

11 246233 UND Buxinho (Buxus sempervirens L) altura mínima 30 cm - diâmetro 35 cm (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 10,00

12 246234 UND Moréia Branca (Moraea iridioides) altura mínima 60 cm, flor branca (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 8,00

15 246236 UND Pacová Philodendron auriculatum), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 8,00

25 240736 UND Pote (vaso) 15 de flor Poinsettia (euphobia pulcherrima) variedade Peter Star. Cor vermelha (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 9,15

26 247488 UND Beg com plantas Bico de papagaio (euphobia pulcherrima), variedade Peter Star. Cor vermelha (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IP 119,00

VIVEIRO TERRA VIVA LTDA. - ME - CNPJ nº. 14.963.228/0001-91

LOTE II:


28 879 M2 Grama (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital). VTERRAVIVA 3,39





OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço especializado na confecção e implantação de placas de nomenclatura de ruas, em atendimento à Diretoria de Engenharia de Tráfego, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana-SEMOB, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS BULMARPLAC LTDA. - ME - CNPJ nº. 80.577.232/0001-46


1 203357 UND Prestação de serviços (não necessariamente) confecção e instalação de placas de nomenclatura de ruas a serem fixadas nos postes da Copel, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

39,00




OBJETO: Aquisição de MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (agulhas descartáveis, ataduras, aventais cirúrgicos, compressas cirúrgicas, drenos, escovas, kit gastrostomia e outros...), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística- SEPAT.:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, CNPJ nº. 80.392.566/0001-45

Item Código Qtde. Und. Especificação Marca Valor Unit. Valor Total

4 1656 3.000 UND Agulha descartável, para punção raquidiana calibre 25G x 3.1/2, estéril, apirogêni-ca, atóxica, descartável, tipo spinal, cilíndrica, reta, oca, de aço inoxidável em grau cirúrgico, fixada no canhão, com ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeita-mente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.

PROCAREM/MS 3,60 10.800,00

5 1657 550 UND Agulha descartável, para punção raquidiana calibre 27G x 3.1/2, estéril, apirogêni-ca, atóxica, descartável, tipo spinal, cilíndrica, reta, oca, de aço inoxidável em grau cirúrgico, fixada no canhão, com ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeita-mente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.

PROCAREM/MS 4,00 2.200,00

15 247495 70 GALAO Cal sodada (hidróxido de cálcio), utilizada em aparelhos de anestesia para filtragem de dióxido de carbono em sistema de ventilação fechado, com alta ca-pacidade de absorção CO2 com desprendimento mínimo de pó. Nítida mudança de coloração através de indicador químico. Grau de umidade entre 14 e 16% de água. Deve ser apresentado em grânulos porosos, duros e arredondados. Deverá ser embalado em balde ou galão pesando de 4,5 a 5Kg.Embalagem individual de acordo com o fabricante que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Deverá conter externamente os dados de validade, nº de registro no MS.

ATRASORB/M.S 71,00 4.970,00

40 250156 30 UND Tubo para gastrostomia, nível da pele, em silicone grau médico, transparente, com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna, Válvula para enchimento do balão, e dispositivo anti refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastrostomia, sonda extensora 2 com pinça para alimentação em bolus; Seringa para alimentação de 35 cc. Calibre 20 FR x 2.5 cm de comprimento.

CORPAK/ M.S 850,00 25.500,00

CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº. 40.175.705/0001-64


38 250155 30 UND Tubo para gastrostomia, nível da pele, em silicone grau médico, transparente, com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna, Válvula para enchimento do balão, e dispositivo anti refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastrostomia, sonda extensora 2 com pinça para alimentação em bolus; Seringa para alimentação de 35 cc. Calibre 16 FR x 2.0 cm de comprimento.

KIMBERLY CLARK/ HALYARD

760,00 22.800,00


39 250154 30 UND Tubo para gastrostomia, nível da pele, em silicone grau médico, transparente, com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. Balão de silicone para fixação interna, válvula para enchimento do balão, e dispositivo anti refluxo. Sistema de trava para conexão de sondas extensoras para alimentação. Conjunto completo com tubo para gastrostomia, sonda extensora 2 com pinça para alimentação em bolus; Seringa para alimentação de 35 cc. Calibre 18 FR x 4.0 cm de comprimento.

KIMBERLY CLARK/ HALYARD

849,00 25.470,00

CIRÚRGICA FERNANDES - COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPIT. LTDA, CNPJ nº. 61.418.042/0001-31


1 245506 200 UND Agulha descartável para anestesia peridural, tipo Weiss, bisel tipo Tuohy, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor, estéril, calibre nº 16 G. Comprimento aproximado de 127 mm

UNIEVER UNISIS 21,20 4.240,00

3 1655 350 UND Agulha descartável, para punção raquidiana calibre 22G x 3.1/2, estéril, apirogêni-ca, atóxica, descartável, tipo spinal, cilíndrica, reta, oca, de aço inoxidável em grau cirúrgico, fixada no canhão, com ponta tipo quincke. Canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeita-mente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril e agulha protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.


6 247493 1.500 UND Agulha descartável para anestesia peridural, tipo Weiss, bisel tipo Tuohy, canhão anatômico, transparente, mandril codificado por cor, estéril, calibre nº 18G. Com-primento aproximado de 90mm.

UNISIS 11,67 17.505,00

7 246619 150 UND Agulha descartável, para punção raquidiana calibre 25G x 4.3/4 (comprimento aproximado de 120mm), com introdutor-guia, estéril, apirogênica, atóxica, descar-tável, tipo spinal, cilíndrica, reta, oca, de aço inoxidável em grau cirúrgico, fixada no canhão, com ponta tipo Quincke. Canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril, agulha e introdutor guia protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.


8 246618 50 UND Agulha descartável, para punção raquidiana calibre 27G x 4.3/4 (comprimento aproximado de 120mm), com introdutor-guia, estéril, apirogênica, atóxica, descar-tável, tipo spinal, cilíndrica, reta, oca, de aço inoxidável em grau cirúrgico, fixada no canhão, com ponta tipo Quincke. Canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico, contendo uma fenda para encaixar perfeitamente o canhão ao mandril. Bisel sem imperfeições ou rebarbas. Agulha e mandril polidos, canhão isento de defeitos. Conjunto de mandril, agulha e introdutor guia protegidos com protetor plástico. Empunhadura anatômica e codificada em cores. Embalagem individual com selagem eficiente que permita a abertura e a transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.

UNIEVER UNISIS 17,22 861,00

22 245575 300 UND Dreno de sucção contínua, 4.8mm / 3/16’’. ESTÉRIL - constituído de reservatório sanfonado, PARA DRENAGEM COM PRESSÃO NEGATIVA (A VÁCUO) capacida-de RESERVATÓRIO MINIMA DE 400 ML, válvulas de entrada e de esvaziamento, tubo extensor em PVC ,tubo extensor em PVC comprimento 90 cm, podendo haver variação de até 10 cm, clamp ou pinça corta fluxo de fechamento firme e seguro ao manuseio, dreno radiopaco multiperfurado, cânula de aço com proteção na ponta, alça de fixação no leito ou para deambulação do paciente. Embalagem individual que garanta a integridade e esterilidade do produto e permita abertura em técnica asséptica, contenha dados de identificação, marca, lote, data de fabricação e validade e registro no MS

WILTEX 12,67 3.801,00

23 245578 10 UND Dreno/sonda para vias biliares em T, tipo Kher, estéril, descartável, nº 08, confec-cionado em látex, apirogênico, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis, sem rebarbas e/ou defeitos. Embalagem individual que permita abertura em pétalas. Deverá apresentar dados de identificação e procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade. Registro no MS

FOYOMED 9,43 94,30

24 245579 10 UND Dreno/sonda para vias biliares em T, tipo Kher, estéril, descartável, nº 10, confec-cionado em látex, apirogênico, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis, sem rebarbas e/ou defeitos. Embalagem individual que permita abertura em pétalas. Deverá apresentar dados de identificação e procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade. Registro no MS

FOYOMED 9,43 94,30


25 245580 10 UND Sonda/Dreno para vias biliares em T, tipo Kher, estéril, descartável, nº 14, confec-cionado em látex, apirogênico, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis, sem rebarbas e/ou defeitos. Embalagem individual que permita abertura em pétalas. Deverá apresentar dados de identificação e procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade. Registro no MS

FOYOMED 9,43 94,30

26 245581 20 UND Sonda/Dreno para vias biliares em T, tipo Kher, estéril, descartável, nº 16, confec-cionado em látex, apirogênico, formato tubular, uniforme em toda sua extensão, com paredes finas maleáveis, sem rebarbas e/ou defeitos. Embalagem individual que permita abertura em pétalas. Deverá apresentar dados de identificação e procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade. Registro no MS

FOYOMED 9,43 188,60

33 107803 60 UND Guia tipo “Bougie” para intubação traqueal, tamanho adulto - 70 cm com 5 ,0 mm (15F) de espessura, com segmento distal angulado com marca visual indicativa de seu ponto de deflexão, pontas arredondadas e atraumáticas, indicado nos casos de intubação difícil, sempre que fatores anatômicos, traumáticos ou patológicos, não permitam boa visualização das cordas vocais através de laringoscopia direta.

WELL LEAD 25,50 1.530,00

37 245279 4.000 UND Placa para eletro cirurgia universal (adulto/pediátrica), descartável, bipartida, autoadesiva, em material hipoalergênico, gel adesivo condutivo e dispersivo, compatível com aparelho da marca Deltronix. Embalagem individual com dados de identificação.

LEONHARD LANG 4,20 16.800,00

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº. 44.734.671/0001-51


31 471 11.500 UND Escova descartável de degermação c/ clorexidine 2% para assepsia das mãos e braços. Com dupla face apresentando de um lado escova com cerdas macias, em polietileno de baixa densidade e esponja com densidade aproximada de 23, embebido com no mínimo 20ml de solução tensoativa de digluconato de clorexidina degermante a 2%. Embalagem individual, contendo dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote. Registro MS como medica-mento de Notificação Simplificada conforme RDC 199/2006.

MARCLORHEX X 2,35 27.025,00

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ nº. 11.101.480/0001-01


17 102838 50 UND Caneta p/ eletro cautério, CD 02, com acionamento manual, com duplo comando, autoclavável, com cabo silicone com 2,5 metros, com 3 pinos 3.97mm diâmetro. Mandril para fixação dos eletrodos. Deve ser perfeitamente adaptável ao bisturi eletrônico marca Deltronix. Embalagem individual, com dados de identificação.

DELTRONIX/SIMI-LAR/ 2,5M

220,00 11.000,00

18 92951 50 UND Caneta simples CM 05, p/ eletro cautério com acionamento manual, com duplo co-mando, monopolar, autoclavável, com cabo silicone com 2,5 metros, pino 3,97mm. Mandril para fixação dos eletrodos. Deve ser perfeitamente adaptável ao bisturi eletrônico marca Deltronix. Embalagem individual, com dados de identificação.

DELTROXIX/SI -MILAR/ SIMPLES 2,5M

106,40 5.320,00

19 245577 1.500 UND Cobertura/campo para mesa auxiliar, estéril. Confeccionado em PEBD. Medindo 90x120cm. Produto de Uso Único. Embalagem unitária, estéril, contendo infor-mações como lote, validade, tipo de esterilização, procedência, registro no MS.

E S T E R I L I M E D / 90X120CM

1,07 1.605,00

21 245574 200 UND Dreno de sucção contínua, 3.2mm / 1/8’’.ESTÉRIL - constituído de reservatório sanfonado, PARA DRENAGEM COM PRESSÃO NEGATIVA (A VÁCUO) capacida-de RESERVATÓRIO MINIMA DE 400 ML, válvulas de entrada e de esvaziamento, tubo extensor em PVC ,tubo extensor em PVC comprimento 90 cm, podendo haver variação de até 10 cm, clamp ou pinça corta fluxo de fechamento firme e seguro ao manuseio, dreno radiopaco multiperfurado, cânula de aço com proteção na ponta, alça de fixação no leito ou para deambulação do paciente. Embalagem individual que garanta a integridade e esterilidade do produto e permita abertura em técnica asséptica, contenha dados de identificação, marca, lote, data de fabricação e validade e registro no MS.

V ITAL SUC/3 ,2 MMX1,8

12,39 2.478,00

36 243283 2.500 UNID Kit campos cirúrgicos confeccionados em nãotecido (SMS) estéril, descartável, leve com gramatura de no mínimo 41 g contendo: 1 campo impérmeável para mesa de 1,25mx1,80m; 1 campo inferior 1,50mx2,20m; 2 campos laterais 1,50mx1,00m; 1 campo superior 2,60mx1,50m. Registro na ANVISA.

E S T E R I L I M E D / 41G

41,00 102.500,00

LONDRICIR - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ nº. 00.339.246/0001-92


9 87897 5.500 ROLO Atadura algodão ortopédico - rolo 20cmx1,8m , confeccionada a partir de fibras 100% algodão, , transformadas em rolos de mantas uniformes, macio, pouca liberação de partículas quando manipulado, isento de impurezas , não abrasivo, com goma aplicada em uma das faces tornando semi imprermeável. Deve suportar processo de esterilização em autoclave. Embalada unitariamente contendo dados de identificação do produto, procedência e validade

CREMER - MS-10071150059

0,90 4.950,00


10 87896 2.000 ROLO Atadura algodão ortopédico 15 cm x 180 cm, fibras em 100% algodão, em rolos de mantas uniformes, não abrasivo, com goma aplicada em uma das faces tor-nando semipermeável. Deve suportar processo de esterilização em autoclave. Embalagem individual, contendo dados de identificação do produto. Reembalado em pacote com 12 rolos.

CREMER - MS-10071150059

0,79 1.580,00

16 245576 2.500 UND Campo cirúrgico impermeável para mesa de instrumental, medindo 1,80 m x 1,25 m confeccionada por uma camada de não-tecido SMS, hidrorrepelente, laminado e uma camada de filme plástico impermeável. Embalagem unitária, estéril, contendo informações como lote, validade, tipo de esterilização, procedência, registro no MS.

POLAR FIX 6,45 16.125,00

20 246586 15.500 PACOTE Compressas cirúrgicas campo operatório estéril pré-lavado, medindo no mínimo 25x28cm, confeccionadas com fios 100% algodão em tecido quádruplo sobreposto tipo tela, fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com no mínimo 20 gramas por unidade e filamento radiopaco. Possuir costuras para evitar desfiamento das laterais e dispositivo para fixação em forma de cadarço duplo formando uma alça livre contendo no mínimo 30 cm de comprimento. A compressa deve ser isentas de substâncias gordurosas, amido, corante corretivo, alvejantes óptico, manchas, impurezas, fios soltos, rasgos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Embaladas em pacotes de papel grau-cirúrgico com filme termoplásticocontendo 05 unidades. O produto deverá atender na íntegra as especificações NBR 14.767.

POLAR FIX - MS-8003400055

4,60 71.300,00

SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº. 00.656.468/0001-39


11 243296 4.500 UNID Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em nãotecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho G com medidas mínimas de 155cm de largura por 125cm de comprimento. Registro na ANVISA.

POLAR FIX 9,77 43.965,00

12 243297 4.500 UNID Avental cirúrgico descartável, estéril, com dobradura asséptica, confeccionado em nãotecido (SMS) com selagem das emendas por ultrassom ou calandragem térmica. Deve ser resistente a tração e rasgos, atóxico, com baixa liberação de partículas, maleável, hidrorrepelente, permeável ao ar, com reforço impermeável de frente e mangas. Tamanho GG com medidas mínimas de 180cm de largura por 140cm de comprimento. Registro na ANVISA.

POLAR FIX 10,89 49.005,00

32 92965 1.800 UND Escova descartável cirúrgica, de degermação seca, para anti-sepsia de mãos e braços, composta por corpo plástico e cerdas macias, não abrasivas e de esponja de poliuretano. Embalagem individual, acondicionadas em caixa tipo dispenser, contendo externamente dados de identificação, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.

RIOQUIMICA 1,55 2.790,00




OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de CAFÉS DA MANHÃ, CAFÉS DE INTERVALO, BOLOS, LANCHES, entre outros; para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Se-cretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

ATACADO J. BONIFÁCIO EIRELI - ME, CNPJ nº. 24.582.776/0001-25

LOTE II:


1 103215 19.650 UND BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA - O produto deverá conter: leite, açúcar, fer-mento lácteo, leite em pó e polpa de fruta. Devendo ser opções de vários sabores e no mínimo morango e coco. Acondicionado em embalagem atóxica individual de no mínimo 900(novecentos) ml.

VIDATIVA SIP: 0001-L

2,60 51.090,00

C.M.V. DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME, CNPJ nº. 16.962.401/0001-62

LOTE I:


2 226661 12.855 KG BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOLATE - O produto deverá conter farinha de trigo (enriquecida c/ ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó, ovo em pó, sal, fermento em pó. Deverá ser entregue em embalagem individual de 100g envolto com papel filme, e posteriormente em caixa de até 3 kg etiquetado com procedência, ingredientes, peso e prazo de validade. Obs.: O bolo deverá ser entregue assado.

CMV 8,97 115.309,35


3 226662 12.773 KG BOLO PRONTO DE CENOURA - Produto a base de cenoura, óleo ou margarina, fermento químico, farinha de trigo, ovos, açúcar, com cobertura fina de chocolate tipo brigadeiro (sem chocolate granulado). Deverá ser entregue em embalagem individual de 100g envolto com papel filme, e posteriormente em caixa de até 3 kg etiquetado com procedência, ingredientes, peso e prazo de validade. Obs.: O bolo deverá ser entregue assado.

CMV 8,97 114.573,81

4 242435 12.773 KG BOLO PRONTO SABOR BAUNILHA: O produto deverá conter farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fer-mento em pó, aroma natural de baunilha. Assado em porções de 100 g. Cada e acondicionado em bandejas, envolto por plástico atóxico, etiquetado com a procedência, ingredientes, peso e prazo de validade.

CMV 8,97 114.573,81

5 242434 12.750 KG BOLO PRONTO SABOR LARANJA: O produto deverá conter farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó, aroma natural de laranja. Assado em porções de 100 g. cada e acondicionado em bandejas, envolto por plástico atóxico, etiquetado com a procedência, ingredientes, peso e prazo de validade.

CMV 8,97 114.367,50

LOTE II:


2 226661 4.285 KG BOLO NEGA MALUCA COM COBERTURA DE CHOCOLATE - O produto deverá conter farinha de trigo (enriquecida c/ ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó, ovo em pó, sal, fermento em pó. Deverá ser entregue em embalagem individual de 100g envolto com papel filme, e posteriormente em caixa de até 3 kg etiquetado com procedência, ingredientes, peso e prazo de validade. Obs.: O bolo deverá ser entregue assado.

CMV 8,97 38.436,45

3 226662 4.257 KG BOLO PRONTO DE CENOURA - Produto a base de cenoura, óleo ou margarina, fermento químico, farinha de trigo, ovos, açúcar, com cobertura fina de chocolate tipo brigadeiro (sem chocolate granulado). Deverá ser entregue em embalagem individual de 100g envolto com papel filme, e posteriormente em caixa de até 3 kg etiquetado com procedência, ingredientes, peso e prazo de validade. Obs.: O bolo deverá ser entregue assado.

CMV 8,97 38.185,29

4 242435 4.257 KG BOLO PRONTO SABOR BAUNILHA: O produto deverá conter farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fer-mento em pó, aroma natural de baunilha. Assado em porções de 100 g. Cada e acondicionado em bandejas, envolto por plástico atóxico, etiquetado com a procedência, ingredientes, peso e prazo de validade.

CMV 8,97 38.185,29

5 242434 4.250 KG BOLO PRONTO SABOR LARANJA: O produto deverá conter farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, óleo vegetal, leite, ovos, sal, fermento em pó, aroma natural de laranja. Assado em porções de 100 g. cada e acondicionado em bandejas, envolto por plástico atóxico, etiquetado com a procedência, ingredientes, peso e prazo de validade.

CMV 8,97 38.122,50

IKEDA & HASHIMOTO PASTELARIA LTDA. - ME, CNPJ nº. 10.353.194/0001-62

LOTE II:


9 248641 700 UND Café da Manhã Completo - Contendo no mínimo: -75ml de Café com açúcar e 75ml de Café sem açúcar; -75ml de Chá mate com açúcar e 75ml de Chá mate sem açúcar; -150ml de Leite integral, -250ml de Suco tipo néctar (sabores variados), -02 tipo de Bolo com cobertura de 120g por pedaço (sabores variados); -Mini Pão de queijo - porção de 100g; - 01 baghete com no mínimo 100g recheado com (pão baghete presunto, queijo ou frango, tomate, cenoura, alface)- 01 Mini quiche de palmito com brócolis porção com no mínimo 150g. - 01Mini sonho ou mini pão de leite ninho recheado porção de 100g;-Salada de frutas (mínimo 5 frutas da época) - porção de no mínimo 150 g.Deverão acompanhar o Café da Manhã Completo, todos os materiais e utensílios necessários e adequados para servi-lo, inclusive rouparia.

IKEDA 15,00 10.500,00

14 221120 2.000 UND Lanche Básico - Kit contendo no mínimo: 1 unidade de bolo nega maluca ou bolo gelado - porção de no mínimo 120g; 1 sanduíche de pão de leite com presunto ou peito de peru e mussarela com no mínimo 80g, 1 barra de cereal e 1 caixinha de suco tipo néctar de 200ml. Todos os itens deverão ser embalados individualmente e acondicionados numa única embalagem plástica e fechada com lacre, ou em bandejas, e conservados a uma temperatura de 0 a 4°C até o momento da entrega no destino, especial-mente em razão do presunto e mussarela.

IKEDA 7,30 14.600,00


16 108703 4.700 UND Lanche X salada (sanduíche), contendo 1 pão de hambúrguer com no mínimo 80g, maionese, alface, tomate, carne bovina tipo hambúrguer de no mínimo 75g, 2 fatias de mussarela, 2 fatias de presunto e suco tipo néctar em lata de 350ml.

IKEDA 7,00 32.900,00

17 248638 500 UND Lanche X-salada (sanduíche, hambúrguer artesanal de no mínimo 150 grs), (con-forme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

IKEDA 9,00 4.500,00

J. P. ALVES - EVENTOS LTDA. - ME, CNPJ nº. 14.693.739/0001-30

LOTE II:


7 220413 15 KG Bolo de aniversário (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

JP 28,50 427,50

LATICÍNIO SIMIONATO LTDA., CNPJ nº. 84.907.344/0001-79

LOTE I:


1 103215 58.950 UND BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA - O produto deverá conter: leite, açúcar, fer-mento lácteo, leite em pó e polpa de fruta. Devendo ser opções de vários sabores e no mínimo morango e coco. Acondicionado em embalagem atóxica individual de no mínimo 900(novecentos) ml.

V IDAT IVA S IP : 0001-L

2,20 129.690,00

MARCOS AURÉLIO PASSONI - PANIFICADORA - ME, CNPJ nº. 07.992.752/0001-25

LOTE I:


6 221116 9.413 UND Café de Intervalo Médio - Contendo no mínimo: -75ml de Café com açúcar e 75ml de Café sem açúcar;-75ml de Chá mate com açúcar e 75ml de Chá mate sem açúcar; -250ml de Suco tipo néctar (sabores variados), -01 Mini sanduíche natural (pão de forma) com patê (de frango ou atum), alface e mussarela, pesando no mínimo 50g a porção, conservado a uma temperatura de “0 a 4°C” até o momento da entrega; -02 tipos de Salgados assados - porção com no mínimo 150g e-01 tipo de Bolo com cobertura com 100 a 120g por pedaço.Deverão acompanhar o Café de intervalo Médio, todos os materiais e utensílios necessários e adequados para servi-lo, inclusive rouparia.

DOCE DELICIA 11,00 103.543,00

LOTE II:


6 96244 300 KG Bolo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DOCE DELICIA 24,00 7.200,00

8 221114 500 UND Café da Manhã Completo - Contendo no mínimo: -75ml de Café com açúcar e 75ml de Café sem açúcar; -75ml de Chá mate com açúcar e 75ml de Chá mate sem açúcar; -150ml de Leite integral, -250ml de Suco tipo néctar (sabores variados), -01 tipo de Bolo com cobertura de 100 a 120g por pedaço; -02 tipos de Torta Salgada (empadão de frango, palmito, presunto ou queijo), com mínimo 100g o pedaço;-Mini Pão de queijo - porção de 80 a 100g; -02 tipos de salgados assados - porções com no mínimo 150g cada e -Salada de frutas (mínimo 5 frutas da época) - porção de no mínimo 150 g. Deverão acompanhar o Café da Manhã Completo, todos os materiais e utensílios necessários e adequados para servi-lo, inclusive rouparia.


10 248642 950 UND Café da Manhã Médio - Contendo no mínimo: -75ml de Café com açúcar e 75ml de café sem açúcar; -75ml de Chá mate com açúcar e 75ml de Chá sem açúcar; -150ml de Leite integral, -250ml de Suco tipo néctar (sabores variados), -01 tipo de Bolo com cobertura de 120g por pedaço; -02 tipos de Torta salgada (empadão de frango, palmito, presunto ou queijo), com no mínimo 100g por pedaço; -Mini Pão de queijo - porção de 100g -2 tipos de Salgados assados – porção com no mínimo 150g. Deverão acompanhar o Café da Manhã Médio, todos os materiais e utensílios necessários e adequados para servi-lo, inclusive rouparia.

DOCE DELICIA 13,00 12.350,00


11 221119 1.800 UND Café de Intervalo Completo - Contendo no mínimo: -75ml de Café com açúcar e 75ml de Café sem açúcar; -75ml de Chá mate com açúcar e 75ml de Chá mate sem açúcar; -150ml de Leite integral, -250ml de Suco tipo néctar (sabores variados), -01 pedaço de Torta salgada (tipo empadão de frango, palmito, presunto ou queijo) de mínimo 100g o pedaço; -03 tipos de Salgados assados - porção com no mínimo 150g;-01 Mini sanduíche natural (pão de forma) com patê (de frango ou atum) e alface, pesando no mínimo 50g a porção, conservado a uma temperatura de “0 a 4ºC” até o momento da entrega; -01 tipo de Bolo com cobertura com 100 a 120g por pedaço e -Salada de frutas (mínimo 5 frutas da época) - porção de no mínimo 150g.-Deverão acompanhar o Café de Intervalo Completo, todos os materiais e uten-sílios necessários e adequados para servi-lo, inclusive rouparia.

DOCE DELICIA 13,00 23.400,00

12 221116 3.137 UND Café de Intervalo Médio - Contendo no mínimo: -75ml de Café com açúcar e 75ml de Café sem açúcar;-75ml de Chá mate com açúcar e 75ml de Chá mate sem açúcar; -250ml de Suco tipo néctar (sabores variados), -01 Mini sanduíche natural (pão de forma) com patê (de frango ou atum), alface e mussarela, pesando no mínimo 50g a porção, conservado a uma temperatura de “0 a 4°C” até o momento da entrega; -02 tipos de Salgados assados - porção com no mínimo 150g e-01 tipo de Bolo com cobertura com 100 a 120g por pedaço.Deverão acompanhar o Café de intervalo Médio, todos os materiais e utensílios necessários e adequados para servi-lo, inclusive rouparia.

DOCE DELICIA 11,00 34.507,00

15 221121 200 UND Lanche Completo - contendo no mínimo:- 400ml de Suco tipo néctar (sabores variados), - 03 tipos de Salgados assados - porção com no mínimo 150g;- 1 Mini sanduíche natural (pão integral, pão francês ou de leite) com patê (frango ou atum) e alface, pesando no mínimo 50g a porção, conservado a uma temperatura de “0 a 4°C” até o momento da entrega; - 1 pedaço de Bolo gelado com 100 a 120g - Mini Pão de Queijo - porção de 80 a 100g.O lanche dever vir acompanhado dos materiais e utensílios adequados e neces-sários para servi-lo, inclusive rouparia.


18 248639 2.000 UND Lanche X-salada (sanduíche, hambúrguer artesanal de no mínimo 150 grs)+ Refrigerante (lata 350 ml), (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

DOCE DELICIA/ SCHIN

11,00 22.000,00

REGINALDO JOSÉ DE LIMA - ME, CNPJ nº. 07.025.840/0001-58

LOTE I:


7 953 307.500 UND Lanche amanteigado, contendo Pão tipo francês, com 50 (cinquenta) gramas, confeccionado com farinha de trigo branca especial, contendo 20 (vinte) gramas de margarina, embalado individualmente em invólucro descartável de papel, devidamente higienizado.

R E G I N A L D O PÃES

0,37 113.775,00

LOTE II:


13 102451 14.200 UND Lanche contendo no mínimo 1 (um) pão tipo francês, 1 (uma) fatia de presunto e 1 (uma) fatia queijo mussarela.


1,55 22.010,00

19 953 102.500 UND Lanche amanteigado, contendo Pão tipo francês, com 50 (cinquenta) gramas, confeccionado com farinha de trigo branca especial, contendo 20 (vinte) gramas de margarina, embalado individualmente em invólucro descartável de papel, devidamente higienizado.


0,39 39.975,00




OBJETO: Aquisição de Artigos de Cama, Mesa, Banho, Colchões, Pneu Sentador, Cadeirinha Infantil (tipo Bebê Conforto), entre Outros, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística – SEPAT:


ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA ME, CNPJ nº. 79.138.509/0001-55


13 200203 2.500 PAR Luva para banho em tecido atoalhado,100% algodao. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

CONF.APUCARANA 3,90 9.750,00

CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, CNPJ nº. 07.654.231/0001-68


15 205907 4.500 UND PANO de prato, alvejado, com acabamento nas laterais, 100% algodão, medindo 45 x 65cm.(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

DALTEXTIL 1,58 7.110,00

17 217963 5.000 UNID TOALHA de banho felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade, 70 cm x 1,40 cm, cor branca(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

FLABOM 8,69 43.450,00

GALERIA DOS ESPORTES EIRELI - EPP, CNPJ nº. 03.159.962/0001-86

LOTE I -


1 247053 11.250 UND CAPA para colchão - colchonete 1,45. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

GALERIA DOS ES-PORTES

10,84 121.950,00

LOTE II -


4 248955 2.000 UND Capa para colchão/colchonete tipo fronha, medindo 1,35 x 0,65 x 0,30 metros.(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)


10,80 21.600,00

5 247053 3.750 UND CAPA para colchão - colchonete 1,45. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)


10,84 40.650,00

6 103303 400 UND CAPA para colchão, colchonete 2,10. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)


22,94 9.176,00

M.P. RAMALHO EQUIPAMENTOS - ME, CNPJ nº. 09.140.652/0001-04


20 200072 50 UND Cadeira tipo bebe conforto. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo) TUBLINE 140,00 7.000,00

META COMERCIAL EIRELI ME, CNPJ nº. 20.139.294/0001-44


2 202470 4.000 PA C O -TE

Babador infantil em tecido atoalhado, pacote com 03 unidades.(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

PAPI 4,60 18.400,00

9 243013 150 UNID Colchão de 2,00 x 2,00 x 0, 12 cm, D 28(Conforme Anexo I do Edital/Me-morial Descritivo)

ORTOBOM 342,00 51.300,00

S. M. CORREA - ME, CNPJ nº. 12.450.655/0001-40


14 234123 6.500 UND Pano de prato, atoalhado, 45 x 60 cm ( tolerância de 2%).(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

BEIRA RIO 2,38 15.470,00

18 200387 200 UND Toalha de rosto felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade, 42 cm x 75 cm (tolerância máxima 2%), cor: branca. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

CATARINENSE 3,99 798,00

19 218688 1.000 UND Toalha social felpuda, 100% algodão, pré lavado e pré encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade, 26 cm x 43 cm (tolerância máxima 2%), cor: branca. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

BEIRA RIO 1,73 1.730,00

SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA - EPP, CNPJ nº. 11.377.867/0001-87

LOTE I -


3 218574 2.250 UND Edredom de solteiro dupla face com 140x220cm. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

COMERCIAL PARANA 26,00 58.500,00

LOTE II -


1 200012 200 UND Almofadão em bagum fosco, 60 cm x 60 cm. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)


3 103289 500 UND CAPA para almofadão. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo) COMERCIAL PARANA 10,00 5.000,00


7 243012 1.250 UNID Colchão de 1,30 x 0, 60 x 0, 12 cm, D 28. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

RG COLCHOES 77,30 96.625,00

8 243011 200 UNID Colchão de 1,20 x 0, 60 x 0, 12 cm, D 28. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

RG COLCHOES 70,00 14.000,00

11 218574 750 UND Edredom de solteiro dupla face com 140x220cm. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)


12 218553 300 UND Edredon infantil, 100% algodao - 85 x 130 cm, enchimento 100% poliester. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)


VITTAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA. - EPP, CNPJ nº. 09.174.668/0001-20

LOTE I -


2 243012 3.750 UNID Colchão de 1,30 x 0, 60 x 0, 12 cm, D 28.(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

VITTAFLEX 76,90 288.375,00

LOTE II -


10 204338 65 UNID Colchonete para trocador. (Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo) VITTAFLEX 42,90 2.788,50

16 200308 50 UND Pneu sentador ( deita bebe ) em espuma forrado em bagum tamanho de 60 cm x 60 cm x 15 cm densidade 28.(Conforme Anexo I do Edital/Memorial Descritivo)

VITTAFLEX 61,80 3.090,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 011/18-PMMPROCESSO Nº. 1389/17-PMM – CONCORRÊNCIA Nº. 15/17-PMM


OBJETO: Contratações de empresa(s) especializada(s) na área de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de execução de calçadas, muretas e instalação de alambrados em bairros diversos deste município de Maringá, englobando o fornecimento de mate-riais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução dos trabalhos, pelo período de 12 (doze) meses - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, por um período de 12 (doze) meses:

R. MARTINS GARCIA CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI EPP, CNPJ nº. 08.696.723/0001-89

LOTE I:

Item Código Qtde. Und. Especificação Valor Unit. Valor Total

1 101812 22,5 m2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00x1,50m), padrão PMM 200,00 4.500,00

2 235279 2.000 m2 Demolição de piso 10,00 20.000,00

3 224501 140 m3 Carga, transporte e descarga de entulho em local apropriado 20,00 2.800,00

4 250082 1.000 m3 Corte e aterro compensado, incl. compactação 8,30 8.300,00

5 243901 1.000 m3 Aterro compactado mecanicamente com material de empréstimo, incl. transporte 8,00 8.000,00

6 235279 14.160 m2 Limpeza de terreno com raspagem superficial 0,55 7.788,00

7 235280 26.160 m2 Regularização e compactação de terreno 1,49 38.978,40

8 250072 18.000 m2 Piso (calçada) em concreto desempenado, e=7cm, incl. junta de dilatação e lastro de brita 36,00 648.000,00

9 250073 300 m2 Piso (calçada) em concreto desempenado armado, e=8cm, para rampa de acesso de veículos pesados, incl. junta de dilatação e lastro de brita

49,00 14.700,00

10 250074 2.000 m2 Piso em placa cimentícia tátil colorida e=2,5cm (25x25cm), incl. recorte da calçada, demolição/retirada e argamassa de assentamento

71,40 142.800,00

11 250075 160 m2 Piso em placa cimentícia tátil colorida e=2,5cm (40x40cm), incl. recorte da calçada, demolição/retirada e argamassa de assentamento

77,20 12.352,00

12 250076 200 UND Pintura em piso cimentado - símbolo internacional de acessibilidade (55x55cm) 7,00 1.400,00

13 250077 1.000 m Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 Mpa, 35cm de base x 30 cm altura, moldado “in loco”, padrão PMM 27,70 27.700,00

14 250078 2.000 m Mureta em bloco canaleta de concreto (h=40cm) com preenchimento em concreto armado, sendo 30cm acima do nível do terreno, incl. estaca e pintura

44,40 88.800,00

15 247110 6.000 m2 Grama esmeralda 6,70 40.200,00

16 250079 20.160 m2 Limpeza da calçada 0,55 11.088,00

TELAS DE ALAMBRADO MARINGÁ LTDA. - EPP, CNPJ nº. 00.147.794/0001-10

LOTE II:


1 250080 4.500 M Fornecimento e instalação de alambrado com tela de aço galvanizado (malha 7x7cm, fio 12, altura 1,50m) com três arames de aço para estabilidade da tela, palanque de concreto armado com com-primento total de 3,20m, sendo 1,80m de altura acima do nível do terreno mais braço inclinado de 40cm e 1m cravado no solo, com pintura branca, espaçados a cada 2,5m e três fios de arame farpado na parte superior do alambrado. Execução de mureta em bloco canaleta 40cm, com preenchimento em concreto, sendo 30cm acima do nível do terreno, incl. pintura, conforme termo de referência

93,00 418.500,00


2 250081 15 UND Portão duas folhas pivotante com perfil em tubo de aço 2”, tela de aço galvanizado (malha 7x7cm, fio 12) e colunas em perfil metálico 80x80mm, incl. pintura (3,25x1,80m)

1.100,00 16.500,00




OBJETO: Aquisição de impressora ribbon, software e outros suprimentos, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

INT - SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA. - ME, CNPJ nº. 07.703.592/0001-57

LOTE II:


1 108023 30.000 UND Cartão PVC Branco, espessura: 0,76 micras - Tamanho: 54 x 86mm (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

TEC 0,65 19.500,00

2 240702 30.000 UNID Protetor de Crachá (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). TEC 0,40 12.000,00

3 91989 30.000 UND Cordão personalizado para suporte de crachás, com jacaré (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

TEC 1,45 43.500,00

LIZIANE DEVENS - ME, CNPJ nº. 08.289.402/0001-60

LOTE I:


1 108022 1 UND Impressora de Cartões em PVC (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

DATACARD SD 360 4.080,00 4.080,00

2 240698 120 UNID Ribbon colorido (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). YMCKT/AKAD 356,00 42.720,00

3 240699 10 UNID Ribbon preto (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). HQ/AKAD 143,00 1.430,00

4 219458 1 UNID Software para gestão gráfica de impressão em cartão pvc (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

TRUCREDEN-TIAL PLUS EDITION P/ IMPORT. DE BAN-CO DE DADOS/ AKAD

770,00 770,00




OBJETO: Aquisição de kit motor deslizante industrial para portão eletrônico, aparelho telefônico analógico e aparelho telefônico digital, para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

PR COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. - ME, CNPJ nº. 24.832.819/0001-83


2 240539 150 UNID Aparelho telefônico analógico - com fio (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). INTELBRAS 58,00 8.700,00

3 233808 30 UND Aparelho telefônico digital (conforme Memorial Descritivo no Anexo X do Edital). INTELBRAS 678,00 20.340,00




OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços, com fornecimento de peças, de conserto de bombas a vácuo das clínicas odontológicas das unidades básica de saúde deste Município, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

EQUIPONORTE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - ME, CNPJ nº. 04.718.950/0001-07


1 222949 10 UNID Conjunto com fios e materiais aplicado no rebobinamento no motor 01kv da bomba de vácuo odontológico. 182,80 1.828,00

2 222950 20 UNID Rolamento 6203 para bomba de vácuo odontológica. 26,50 530,00


3 222951 20 UNID Rolamento 6204 para bomba de vácuo odontológica. 28,30 566,00

4 222952 20 UNID Selo mecânico para bomba de vácuo odontológica. 28,30 566,00

5 222953 10 UNID Condensador para motor elétrico 1 kv. para bomba de vácuo odontológica 28,30 283,00

6 222954 20 UNID Contactor 25 amperes 220 volts para bomba de vácuo odontológica 87,70 1.754,00

7 222955 50 UNID Calço vibra stop 200 para bomba de vácuo odontológica 29,30 1.465,00

8 222956 10 UNID Centrífuga web 2 p fp para bomba de vácuo odontológica 53,55 535,50

9 248906 15 UND Válvula solenóide para bomba a vácuo de odonto 68,50 1.027,50

10 248111 15 UND Platinado da bomba vácuo - Peça de manutenção odontológica 56,00 840,00

11 233911 15 UND Prestação de serviço - Envernizar - motor elétrico de bomba de vácuo 118,00 1.770,00

12 962 15 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) Quando necessário montagem e desmontagem da bomba de vácuo para troca de peças interna.

122,00 1.830,00

13 233913 15 UNID Prestação de serviço - troca - saída do motor elétrico de bomba de vácuo 127,00 1.905,00




OBJETO: Aquisição de tachões amarelos bi refletivos e cola adesiva à base de resina de poliéster, destinados ao setor de sinalização viária da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística-SEPAT:

GMS INDUSTRIAL - EIRELI - ME,CNPJ nº. 20.416.182/0001-93


1 91820 1.500 UND Tachões amarelo, bi refletivo, na medida de 250mm X150mmX47mm (podendo variar no comprimento +ou- 5mm; largura +ou- 5mm; e, altura +ou- 3mm), constituído à base de resina de poliéster, cargas minerais e pigmento, Deverá possuir dois parafusos de cabeça tipo francesa, de aço- carbono galvanizado de 1/2” de diâmetro, e altura do pino (parafuso) de 50mm(podendo variar + ou- 5mm), podendo ser revestido pelo mesmo material do corpo, apresentando roscas em sua parte externa, em dimensões compatíveis com as do tachão, que assegurem sua perfeita fixação. O espaçamento entre os pinos(parafusos) deve ser no mínimo 120mm livres. O elemento refletivo prismático em plástico injetado na cor amarela (âmbar) devem ter a medida mínima de comprimento de 100mm e largura mínima de 15mm. O tachão deverá suportar uma carga mínima de resistência a compressão de 15000 kgf. Tudo em conformidade com a norma ABNT NBR 15576/2015. Os tachões deverão ser acondicionados em embalagens apropriadas, com no mínimo 06 unidades e no máximo 12 unidades por embalagem, garantindo assim sua integridade quanto ao corpo, bem legível, as seguintes informações: Nome do produto, cor do produto, data de fabricação, lote, nome e endereço do fabricante, quantidade contida na embalagem em peças e nome do químico responsável.

SIMAX 18,00 27.000,00

2 246331 240 KG Cola adesiva à base de resina de poliéster. A cola (bi-componente) insaturada à base de resinas de poliéster ou sintética, com cargas minerais não reativas. Deve acompanhar catalisador na quantidade exata para o preparo do total de cola adesiva fornecida. Utilização: Na fixação de dispositivos auxiliares em sinalização horizontal, tachas e tachões. O adesivo deve ser fornecido em embalagem apropriada de no mínimo 01 kg e no máximo 05 kg.

MAXCRYLL 9,00 2.160,00




OBJETO: Contratações de empresa especializada em Prestação de serviços de Ligações elétricas e/ ou ARTs (Anotação de responsa-bilidade técnica), e Contratação de 1 Banda Musical com, no mínimo, 4 integrantes (vocalista, guitarrista, contrabaixista e baterista) para tocar durante os eventos da SASC, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura do Município de maringá - PR, na realização dos eventos que ocorrerão durante o ano de 2.018, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

MAURÍCIO BANA ROSSI, CNPJ nº. 28.116.944/0001-48


2 203357 6 UND Prestação de serviços (não necessariamente mensal(is)) de (Contratação de banda musical) (con-forme Especificações Técnicas no Anexo X do Edital).

1.550,00 9.300,00


VIA SOM BRASIL LTDA. - ME, CNPJ nº. 04.473.887/0001-96


1 235382 41 UND Ligações Elétricas e/ou ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnica (conforme Especificações Técnicas no Anexo X do Edital).

400,00 16.400,00




OBJETO: Contratação de TRIO ELÉTRICO, SOM E ILUMINAÇÃO para o Carnaval 2018, por solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística- SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

VIA SOM BRASIL LTDA. - ME, CNPJ nº. 04.473.887/0001-96


1 250756 7 Diária Prestação de serviço - trio elétrico de pequeno porte (conforme Especificações Técnicas e/ou Me-morial Descritivo no Anexo X do Edital).

6.000,00 42.000,00

2 239993 4 Diária Prestação de serviço de sonorização e iluminação – Carnaval (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo do Edital).

5.010,00 20.040,00


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 89/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2018-PMM - REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº. 1634/2017-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de MOBILIÁRIOS EM GERAL (armários, cadeiras, mesas, sofás, etc.), para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: A G S COMERCIAL EIRELI- ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 24.435.379/0001-20, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida dos Palmares, nº 163 Sala 01, Jardim Liberdade, CEP 87.047-035, fone/fax (44) 3346-5981, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 47.649,50 (quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


2 4504 47 UND Armário em aço (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

VEGEL 683,50 32.124,50

8 93663 6 JG Jogo de estofado 3 e 2 lugares (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

CANCUN 1.325,00 7.950,00

17 101173 15 UND Mesa plástica infantil, com 4 cadeiras, em material polipropileno, medindo 70x70x50cm PLASNEW 103,00 1.545,00

18 245127 20 UND Mesa plástica quadrada, desmontável (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

PLASNEW 270,00 5.400,00

21 204876 10 UND Puff para acompanhar a poltrona de amamentação (conforme Memorial Descritivo - Es-pecificações Mínimas no Anexo X do Edital).

PUFFS 63,00 630,00

Fornecedor: FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.442.656/0001-58, com sede na cidade de Paranavaí/PR, à Rua Nelson Moreira Batista, nº 779 Sala 01, Jardim Oásis, CEP 87.703-610, fone/fax (44) 99155-2046, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 17.050,50 (dezessete mil e cinquenta reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


4 12838 130 UND Banqueta (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital). GOIANA 23,85 3.100,50

7 245 15 UND Guarda-volume c/ chave (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

VEGEL 930,00 13.950,00

Fornecedor: HOPE COMERCIAL LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 16.809.398/0001-41, com sede na cidade de Arapongas/PR, à Rua Carrancho, nº 300, Jardim Panorama, CEP 86.708-070, fone/fax (43) 3275-1766, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 16.074,00 (dezesseis mil e setenta e quatro reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


11 9175 282 UND Mesa de plástico, empilhável (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

SOLPLAST 57,00 16.074,00


Fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 75.395.665/0001-40, com sede na cidade de Arapongas/PR, à Rua Gua-ratinga, nº 731, Parque Industrial, CEP 86.703-010, fone/fax (43) 3276-0250, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 29.334,00 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


1 4248 42 UND Armário 2 portas c/ fechadura (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

LACHI 561,00 23.562,00

12 8813 6 UND Mesa de reunião redonda, em madeira 1,20m de diâmetro e 0,74m de altura (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

LACHI 565,00 3.390,00

19 7832 6 UND Mesa redonda em madeira revestida em fórmica (conforme Memorial Descritivo - Espe-cificações Mínimas no Anexo X do Edital).

LACHI 397,00 2.382,00

Fornecedor: LUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 10.187.858/0001-60, com sede na cidade de Maringá/PR, à Rodovia PR 317 - KM 02, nº 7.843 Sobreloja Sala 01, Parque Industrial, CEP 87.065-005, fone/fax (44) 3262-2294, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 288.935,00 (duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 107976 143 UND Armário em MDF (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 716,00 102.388,00

LOTE II:


3 107976 47 UND Armário Fechado, em MDF (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 716,00 33.652,00

6 219742 10 UND Estação de Trabalho com 4 mesas em MDF de 1500 x 1500 x 600 x 750mm cada (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 3.290,00 32.900,00

13 226869 5 UND Mesa de reunião redonda. Pés painel em X com sapatas niveladoras. 1,10 de diâmetro. Tampo 100% MDF 30mm. Cor: ovo (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 1.038,00 5.190,00

14 219746 30 UND Mesa de Trabalho em L (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 1.180,00 35.400,00

15 8644 55 UND Mesa para impressora (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 445,00 24.475,00

16 8643 22 UND Mesa para micro computador (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 735,00 16.170,00

20 9080 38 UND Mesa tipo atendimento de guiche (conforme Memorial Descritivo - Especificações Mínimas no Anexo X do Edital).

DSD 1.020,00 38.760,00

doravante denominadas CONTRATADAS, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto desta ATA é o Registro de preço para aquisição de MOBILIÁRIOS EM GERAL (armários, cadeiras, mesas, sofás, etc.), para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2018-PMM – PROCESSO Nº. 1634/2017-PMM, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

3.1. A CONTRATADA deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de imprensa oficial.

3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.


4.1.Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

4.1.1. Número da ata;

4.1.2. Quantidade do produto;

4.1.3. Descrição do produto requisitado;

4.1.4. Local e hora de entrega;

4.1.5. Do recebimento;

4.1.6. Dotação orçamentária onerada;

4.1.7. Valor;

4.1.8. Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, na “Diretoria de Patrimônio – DIRPA” - Av. Centenário, 400 (ala esquerda do antigo armazém do IBC) – Maringá (PR), mediante prévio agendamento pelos telefones (44) 3309-8277 ou 3309-8278.

5.2.Os produtos serão recebidos através da Comissão de Recep-ção de Material, que, após verificado o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS

6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.

6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

6.1.1.2. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas ne-cessárias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos etc.

6.1.1.3. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

6.1.1.5. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos ca-sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das

alíquotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.

6.1.1.8. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o sub item 6.1.1.7, a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES

7.1. Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas propostas, no prazo de até 20 dias após a entrega total das mercadorias e/ou da execução dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente recibada pelo preposto do Município.

8.2. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administração serão acrescidos de correção monetária.

8.3. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 (cinco) dias após a data de sua reapresentação.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que impeça o fornecimento dos produtos contratados.

9.1.3. Manter as mesmas condições de habilitação.

9.1.4. Indicar o responsável que responderá perante a Administra-ção por todos os atos e comunicações formais.


9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer for-necimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

9.2. Do Contratante:

9.2.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços.

9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos pro-dutos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.

9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-temple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.

9.2.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.


10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de pre-postos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Luciana de Fátima Vidal, Educador Social, matrícula nº. 15.732, portador (a) da CI/RG nº. 9.109.173-9 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 183.218.438-24 e Suplente Sandra Helena Santos, Agente Administrativo, matrícula nº. 7.475, RG nº. 4.001.846-8 da SSP/Pr e CPF nº. 652.353.209-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabe-lecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Yáskara Cristina A. Pirola, Au-xiliar Administrativo, matrícula nº. 9.832, portador (a) da CI/RG nº. 2.026.933-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 484.259.829-87 e Suplente Elissandra Belinelli, Auxiliar Administrativo, matrícula nº. 12.098, RG nº. 4.059.921-5 da SSP/Pr e CPF nº. 585.069.859-00, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Carlos Alberto Vidon de Carva-lho, Técnico Desportivo, matrícula nº. 17.941, portador (a) da CI/RG nº. 4.296.264 da SSP/MG e inscrito (a) no CPF/MF nº. 994.618.386-20 e Suplente Sinval de Souza Leal, Técnico Desportivo, matrícula nº. 8.246, RG nº. 1.929.984 da SSP/Pr e CPF nº. 397.410.289-20, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Luciane Andreia Barbosa, Au-xiliar Administrativo, matrícula nº. 15.352, portador (a) da CI/RG nº. 5.051.153-7 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 017.204.299-28 e Suplente Joice Franco Amancio, Agente Administrativo, matrícula nº. 34.658, RG nº. 9.315.136-4 da SSP/Pr e CPF nº. 066.647.139-

85, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabe-lecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Márcia Fátima da Silva Gia-comeli, Professora, matrícula nº. 16.630, portador (a) da CI/RG nº. 4.622.428-0 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 787.437.539-49 e Suplente Fernanda Aparecida de Lima Araújo, Auxiliar Ad-ministrativo, matrícula nº. 35.612, RG nº. 7.527.301-0 da SSP/Pr e CPF nº. 008.369.499-43, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Janaína Ferreira, Orienta-dora de Estacionamento, matrícula nº. 35.560, portador (a) da CI/RG nº. 8.933.423-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 041.164.399-16 e Suplente Marcelo Fernando Raulino, Agente de Trânsito, matrícula nº. 31.116, RG nº. 6.243.698-0 da SSP/Pr e CPF nº. 840.190.429-34, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Elizabeth Caparós Vargas, Gerente, matrícula nº. 10.351, portador (a) da CI/RG nº. 5.025.798-03 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 796.469.139-20 e Suplente Danilo Pereira Bueno, Gerente, matrícula nº. 73.833, RG nº. 10.397.008-3 da SSP/Pr e CPF nº. 077.085.769-89, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

Fica designado (a) o (a) servidor (a) Gessé Gutierrez Furlan, Auxi-liar Administrativo, matrícula nº. 15.245, portador (a) da CI/RG nº. 4.967.823-1 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 787.748.379-15 e Suplente Luciano Bortolato Amadei, Farmacêutico, matrícula nº. 16.908, RG nº. 5.936.041-8 da SSP/Pr e CPF nº. 906.985.929-72, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos se-guintes casos:

11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima segunda.

11.1.2. Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.

11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contra-tada.

11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem


prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.

11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstan-ciado.

11.2.2. Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veícu-los utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação.

11.2.3. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES

12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.2. A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos produtos não entregues na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.3. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresen-tar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compen-satória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.4. O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláu-sulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamen-to da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além de sujeição as multas previstas nos subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contra-tuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços regis-trados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-mento, até a elaboração de um novo contrato.

14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.5. A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da nota de empenho pelo órgão e/ou unidade administrativa interessada.

14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Federal nº. 8.666/93, no Decreto Municipal nº 097/2013, de 08.01.2013.

14.7. Finalmente, o Sr. Prefeito Municipal convida os participantes do presente certame a fiscalizar o processo licitatório em questão, bem como a entrega dos produtos e/ou serviços ora contratados/adjudicados.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma) via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.


ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFASPrefeito Municipal

A G S COMERCIAL EIRELI- MEFARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA.HOPE COMERCIAL LTDA. - MEINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LACHI EIRELILUARHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 90/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº. 301/2017-PMM - REGIS-

TRO DE PREÇOSPROCESSO Nº. 1890/2017-PMMVALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNI-CÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS


MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para Aquisição de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para Pneus de Várias Medidas e Tamanhos, destinados aos Veículos Pesados, Vans e Caminhões da Frota do Município de Maringá - Paraná., por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: AS3 AUTOMOTIVA LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 09.151.179/0001-52, com sede na cidade de Campo Mourão/PR, à Rua Alcindo Ferreira Toledo, nº 83, Jardim Curitiba, CEP 87.300-005, fone/fax (44) 3525-6669, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 246.308,50 (duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


14 91460 23 Unid. Pneu 17.5 x 25 16L pá carregadeira L 3 Convencional sem câmara TITAN/ND LCM 2.970,00 68.310,00

LOTE II:


13 103682 20 Unid. Pneu 900 X 20 - Convencional Liso 14L Ressulcavel PIRELLI/CT 65 778,00 15.560,00

19 88762 20 Unid. Pneu 1100 R22 16 Lonas Liso PIRELLI FORMULA 1.316,00 26.320,00

21 107636 8 Unid. Pneu 650 x 16 - Capacidade de Carga C Liso GOODYEAR/G8 328,00 2.624,00

22 103674 20 Unid. Pneu 750 x16 - Agrícola TITAN/TRU 375,00 7.500,00

25 91460 7 Unid. Pneu 17.5 x 25 16L pá carregadeira L 3 Convencional sem câmara TITAN/ND 2.970,00 20.790,00

29 5943 14 Unid. Pneu 1100 x 20 - 18 Lonas - SLIK Compact p/ rolo compactação TITAN/ROAD 1.978,00 27.692,00

31 107570 12 Unid. Pneu 1400 x 24 - 16 Lonas, sem câmara TITAN/ROAD 2.150,00 25.800,00

35 107598 6 Unid. Pneu 11 x 2. 28 - 6 Lonas GOODYEAR/POWER 1.100,00 6.600,00

37 204155 24 Unid. Pneus 12 x 16.5 - 10 Lonas TITAN/NHD 920,00 22.080,00

47 108261 100 Unid. Câmara de ar 900 R20 para caminhões e ônibus. MAGGION 58,00 5.800,00

48 3870 80 Unid. Câmara de ar 1000 x 20 MAGGION 61,00 4.880,00

51 97676 30 Unid. Câmara de ar 17 - 5 x 25 QBOM 176,00 5.280,00



56 108257 6 Unid. Câmara de ar 12 - 4 x 28, para trator. QBOM 145,00 870,00

62 230709 25 Unid. Protetor 7.0-20 Especial com reforço de lona no bico. CARRETEI-RO 22,50 562,50

65 88831 20 Unid. Protetor para pneu - 1100 x 22 CARRETEI-RO 24,00 480,00

Fornecedor: CARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.998.979/0001-40, com sede na cidade de Apucarana/PR, à Rua Rio Grande do Sul, nº 396, Jardim Apucarana, CEP 86.804-390, fone/fax (43) 3122-1174, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 2.039.307,00 (dois milhões e trinta e nove mil, trezentos e sete reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 240790 83 Unid. Pneu 215/75 R17.5 12 Lonas Misto terra/asfalto, para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo de 13 mm, com código de velocidade K

PIRELLI FG01 900,00 74.700,00

2 89883 192 Unid. Pneu 215/75 R17.5 - Borrachudo 12 Lonas, para eixos de tração, com profundidade do sulco de no mínimo de 14 mm, com código de velocidade L

BRIDGESTONE M814 649,50 124.704,00

3 4290 92 Unid. Pneu 215/75 R 17.5 Liso12 Lonas, com profundidade de sulco no mínimo de 13 mm, com código de velocidade L

BRIDGESTONE M814 632,00 58.144,00

4 91404 252 Unid. Pneu 275 80 R 22.5 Liso para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo de 18 mm, com código de velocidade K

BRIDGESTONE M840 1.274,00 321.048,00

5 232609 230 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 16L Borrachudo, para eixos de tração, com profundidade de sulco no mínimo 19 mm, com código de velocidade K

BRIDGESTONE M729 1.234,00 283.820,00

7 250308 75 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 Liso p/ uso dianteira e eixo livre c/ profundidade de sulco miníma de 17 mm p/ uso urbano.

BRIDGESTONE R163 1.314,00 98.550,00

8 250309 60 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso exclusivo em tração c/ profundidade miníma de 20 mm p/ uso urbano.

BRIDGESTONE M729 1.345,00 80.700,00

10 108260 90 Unid. Pneu 900 R20 - Radial, 14 lonas - Borrachudo, para eixos de tração, com profundidade de sulco no mínimo 18 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T546 1.027,00 92.430,00

11 91459 75 Unid. Pneu 900 R20 - 14 lonas, misto terra/asfalto, para eixo direcional e livre, com profundidade mínima de sulco de 16 mm, com código de velocidade K

PIRELLI FG01 1.348,00 101.100,00

15 240846 18 Unid. Pneu 20.5 x 25 - Convencional 16L para pá carregadeira L3 TITAN ND LCM 4.693,00 84.474,00

LOTE II:


16 88752 50 Unid. Pneu 1000 x 20 - 16 Lonas, Liso GOODYEAR G8 957,00 47.850,00

23 107549 18 Unid. Pneu 19. 5. 24 - 12 lonas p/ retroescavadeira FIRESTONE UTILITY 2.137,00 38.466,00

26 240846 6 Unid. Pneu 20.5 x 25 - Convencional 16L para pá carregadeira L3 TITAN ND LCM 4.693,00 28.158,00


27 107617 8 Unid. Pneu 20.5 x 25 - Convencional 16L para pá carregadeira L5 FIRESTONE SDT LOA--DER DOZER

8.934,50 71.476,00

28 238984 4 Unid. Pneu 23.5 x 25 16 Lonas L5 FIRESTONE SDTLOA-DER DOZER

10.925,00 43.700,00

36 204150 6 Unid. Pneus 11L 16 - 12 lonas GOODYEAR LABORER 689,00 4.134,00

39 96628 4 Unid. Pneu 12 - 4. 24 - 08 Lonas p/ tratores GOODYEAR DYNA TOR--QUE II

1.099,00 4.396,00

41 107328 6 Unid. Pneu 14. 9. 24 - 08 Lonas. p/ tratores GOODYEAR DYNA TOR--QUE II

1.275,00 7.650,00

42 247269 6 Unid. Pneu 14. 9. 28 - 10 Lonas p/ tratores FIRESTONE SUPER TRAC 23°

1.609,00 9.654,00

45 108262 150 Unid. Câmara de ar 750 R16, bico de borracha. MAGGION K16 33,50 5.025,00

46 107641 60 Unid. Câmara de ar 750 x 16 MAGGION K16 33,50 2.010,00

50 91462 30 Unid. Câmara de ar 1100 x 22 MAGGION 1100-22 83,00 2.490,00

54 108263 6 Unid. Câmara de ar 650 x 10, para empilhadeira. MAGGION 6.50-10 36,00 216,00

59 107643 4 Unid. Câmara de ar 14 - 9 x 28 MAGGION 14.9-28 163,00 652,00

60 107644 60 Unid. Câmara de ar 18 - 4 x 30 MAGGION 18.4-30 197,00 11.820,00

63 88830 50 Unid. Protetor para pneu 750x16 K-RUBBER CARRETEI--RO ARO 16

16,00 800,00

64 88828 100 Unid. Protetor para pneu 1000 R20 com largura superior a 23 cm K-RUBBER CARRETEI--RO ARO 20

19,00 1.900,00

66 102383 30 Unid. Protetor para pneu 17-5 R25 K-RUBBER CARRETEI--RO ARO 25

98,00 2.940,00

67 102382 20 Unid. Protetor para pneu 1400- 24 K-RUBBER CARRETEI--RO ARO 24

39,00 780,00

Fornecedor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.192.837/0001-73, com sede na cidade de Jacarezinho/PR, à Rodovia 153, nº 110, Fazenda Água Feia, CEP 86.400-000, fone/fax (43) 3511-2200, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


61 107645 6 Unid. Câmara de ar 18 - 4 x 34 MAGGION 218,00 1.308,00

Fornecedor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 20.707.920/0001-51, com sede na cidade de Guarapuava/PR, à Rua Vicente Machado, nº 2188, Centro, CEP 85.010-260, fone/fax (42) 3622-6363, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 1.428,00 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


55 96631 6 Unid. Câmara de ar 12 - 4 x 24 MAGNUM / 12.4-24 98,00 588,00

58 108258 6 Unid. Câmara de ar 14 - 9 x 24, para trator. RS / 14.9-24 140,00 840,00

Fornecedor: REINALDO JOSÉ BOLANHO - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 27.822.528/0001-00, com sede na cidade de Cianorte/PR, à Rua Campo Grande, nº 385, Zona 03, CEP 87.209-036, fone/fax (44) 3267-0100, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 509.795,32 (quinhentos e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


6 240789 195 Unid. Pneu 275/80 R22.5 Misto, para uso em terra/asfalto, para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo 17 mm, com código de velocidade J

BRIDGESTO-NE/M840 1.318,00 257.010,00

LOTE II:


1 250403 50 Unid. Pneu 235/75 R 17.5 BRIDGESTO-NE/M814 750,00 37.500,00

7 240789 65 Unid. Pneu 275/80 R22.5 Misto, para uso em terra/asfalto, para eixos direcionais e livres, com profundidade de sulco no mínimo 17 mm, com código de velocidade J

BRIDGESTO-NE/M840 1.318,00 85.670,00

20 103671 12 Unid. Pneu 1100 R22 Borrachudo Serviço Misto asfalto/terra, com profundidade de sulco no mínimo de 18 mm, com código de velocidade K

PIRELLI/FG 1.845,00 22.140,00

24 108254 12 Unid. Pneu 340/80 R18 - para Retroescavadeira. MICHELIN/ XMCL 1.940,00 23.280,00

34 204148 2 Unid. Pneu 8. 3/8 x 24 FIRESTONE/CHAMPION GG

665,66 1.331,32

38 219190 28 Unid. Pneu 12 x 5. 80 . 18 - 12 Lonas FIRESTONE/SUPER T.L 1.108,00 31.024,00


43 107593 24 Unid. Pneu 18 - 4. 30 - 12 Lonas p/ trator FIRESTONE/SAT23 2.160,00 51.840,00

Fornecedor: RK2 PNEUS EIRELI - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.472.570/0001-78, com sede na cidade de Irati/PR, à Rua Santos Dumont, nº 250, Centro, CEP 84.500-000, fone/fax /(42) 3423-7171, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 246.156,00 (duzentos e quarenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


9 250310 60 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso em eixos direcionais livres e tração moderada c/ profundidade miníma de 18 mm de sulco, misto terra/asfalto.

BRIGESTO-NE M-840 1.317,00 79.020,00

12 240791 45 Unid. Pneu 1000R20- 16 Lonas Borrachudo para uso em eixo de tração, com profundidade de sulco no mínimo de 20 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T-546 1.226,00 55.170,00

13 88755 36 Unid. Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asfalto/terra, para eixos de tração e direcional, com profundidade de sulco no mínimo de 19 mm, com código de velocidade K para uso em veículo traçado

BRIGESTO-NE L-355 1.381,00 49.716,00

LOTE II:


10 250310 20 Unid. Pneu 275/80 R 22.5 p/ uso em eixos direcionais livres e tração moderada c/ profundidade miníma de 18 mm de sulco, misto terra/asfalto.

BRIGESTO-NE M-840 1.317,00 26.340,00

17 240791 15 Unid. Pneu 1000R20- 16 Lonas Borrachudo para uso em eixo de tração, com profundidade de sulco no mínimo de 20 mm, com código de velocidade K

FIRESTONE T-546 1.226,00 18.390,00

18 88755 12 Unid. Pneu 1000 R 20 - 16 lonas p/ serviços misto asfalto/terra, para eixos de tração e direcional, com profundidade de sulco no mínimo de 19mm, com código de velocidade K para uso em veículo traçado

BRIGESTO-NE L355 1.381,00 16.572,00

57 250312 12 Unid. Câmara de ar 12x16.5. RS 79,00 948,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para Aquisição de Pneus, Câmara de Ar e Protetor para Pneus de Várias Medidas e Tamanhos, destinados aos Veículos Pesados, Vans e Caminhões da Frota do Município de Maringá - Paraná., por solicitação da Secre-taria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 301/2017-PMM – PROCESSO Nº. 1890/2017-PMM, que integram este instrumento.





3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.









4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 5 (Cinco) dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, na Avenida das In-dústrias, 700 Jardim América – Maringá – PR (Prédio da SEMUSP).





6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.






6.1.1.6. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos ca-sos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.

6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória,

o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.










9.1. Da Contratada:









9.2.2. Promover o apontamento no dia do recebimento dos pro-dutos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos


determinados.





Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Alexis Sandro do Nascimen-to, Mecânico, matrícula nº. 38.726, portador (a) da CI/RG nº. 8.951.274-36 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 007.161.059-69 e Suplente Élio Aparecido Prudêncio, Mecânico, matrícula nº. 16.101, RG nº. 6.219.380-8 da SSP/Pr e CPF nº. 021.539.669-30, para exercerem a fiscalização e o acompanhamento do objeto des-ta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.








11.2. A Rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como desta Ata.













12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamen-to da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, além de sujeição as multas previstas nos subitens anteriores, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.






14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os


últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.








AS3 AUTOMOTIVA LTDA. - MECARGA SUL COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI - EPPMUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI – EPPOAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MEREINALDO JOSÉ BOLANHO - MERK2 PNEUS EIRELI - ME

TESTEMUNHAS :-

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 91/2018PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2018-PMM - REGISTRO DE PREÇOS


Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 80.905.706/0001-31, com sede à Av. Prudente de Moraes, 885, Zona 07, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato representado por Sr. JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTO, Secretário Mu-nicipal da Saúde do Município de Maringá, conforme Decreto Municipal nº. 12/2017-GAPRE e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de Equipamentos médico hospitalar (tais como: Colposcópio, Incubadora, Autoclave, Eletrocardiógrafo, Maca, Laringoscópio, Monitor, Cadeira de rodas e Poltrona e outros), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 11.405.384/0001-49, com sede na cidade de Lagoa Santa/MG, à Rua Hum, nº 80-A, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, CEP 33.400-000, fone/fax (31) 3681-6388, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 55.899,96 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE IV:


1 6197 12 UND Eletrocardiógrafo (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-critivo no Anexo VIII do Edital).

ALFA MED/MOD.COMPASSUS 3000

4.658,330 55.899,96

Fornecedor: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAÚDE LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.626.776/0001-60, com sede na cidade de Almirante Tamandaré/PR, à Rodovia dos Minérios, nº 403, Jardim Monterrey, CEP 83.507-000, fone/fax (41) 3354-1001, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 14.457,00 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 247193 1 UND Colposcópio binocular 5 aumentos variáveis (6x 10x 16x 25x 40x) ilumina-ção de led - 3 rodízios (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

MEDPEJ/MEDPEJ EQUIP. MÉDI-COS LTDA./PE 7000-VR-5/80127840014

14.457,000 14.457,00

Fornecedor: EXPODEL BR - PROD. MED. E HOSP. LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 07.938.147/0001-76, com sede na cidade de Foz do Iguaçu/PR, à Rua Carlos Gomes, nº 350, Vila Portes, CEP 85.865-130, fone/fax (45) 3028-8201/(45) 3028-8200, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 33.149,70 (trinta e três mil, cento e quarenta e nove reais e setenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE X:


1 218606 45 UND Poltrona reclinável (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-critivo no Anexo VIII do Edital).

OURO VERDE 736,660 33.149,70


Fornecedor: FANEM LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 61.100.244/0001-30, com sede na cidade de Guarulhos/SP, à Rua Arthur Carl Schmidt, nº 186, Cumbica, CEP

07.222-050, fone/fax (11) 2465-2199/(11) 6972-5700, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos

reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE II:


1 247065 1 UND Incubadora para transporte em veículo (conforme Especificações Técnicas

e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

FANEM IT 158 TS 24.500,000 24.500,00

Fornecedor: FELIPE MARTINS GOMES, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 26.185.580/0001-22, com sede na cidade de São Paulo/SP, à Rua Tamoios, nº 690 Conj. 684, Jardim

Aeroporto, CEP 04.630-001, fone/fax (11) 5012-7416, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 52.999,00 (cinquenta e dois mil, novecentos

e noventa e nove reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE VI:


1 16062 50 UND Laringoscópio em aço inoxidável para uso em intubação, com jogo de lami-

nas curvas com numeração de 00 a 05 e retas com numeração de 00 a 05,

cabo para pilhas médias, encaixe para lâminas padrão universal. Sistema

liga/desliga automático quando encaixa a lâmina. Alimentação por pilhas

duas médias deve acompanhar lâmpada sobressalente, garantia mínima

de 12 meses. Acompanhado de estojo de acondicionamento. Registro no

Ministério da Saúde

GOLDSTAR/ MOD.

CONVEN-CIONAL

1.059,980 52.999,00

Fornecedor: INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 90.909.631/0001-10, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, à Rua

Beco José Paris, nº 339 Pavlh. 19, Sarandi, CEP 91.140-310, fone/fax (51) 3073-8200, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 59.850,00

(cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE VIII:


1 206323 3 UND DESFIBRILADOR/CARDIOVER-SOR (conforme Especificações Técnicas


INSTRAMED/CAR-

DIOMAX

19.950,000 59.850,00

Fornecedor: JS IND. E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 06.304.884/0001-54, com sede na cidade de Foz do Iguaçu/PR, à Avenida

República Argentina, nº 1.090, Centro, CEP 85.851-200, fone/fax (45) 3025-7488, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 47.620,44 (quarenta

e sete mil, seiscentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE IX:


1 91014 42 UND Cadeira de rodas (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Des-

critivo no Anexo VIII do Edital).

O R T O M I X / S T D .

ECONÔMICA PLUS

60°

1.133,820 47.620,44

Fornecedor: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.949.582/0001-82, com sede na cidade de Curitiba/PR, à Rodovia BR

277, nº 3.931, Orleans, CEP 82.305-100, fone/fax (41) 3253-0500, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 42.999,96 (quarenta e dois mil,

novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE VII:


1 241566 6 UND Monitor multiparamétrico - 3 módulos (conforme Especificações Técnicas


M I N D R AY / M O D .

UMEC-10

7.166,660 42.999,96

Fornecedor: R. C. MÓVEIS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.377.937/0001-06, com sede na cidade de Capivari/SP, à Avenida Moisés Forti, nº 1.230, Distrito Industrial,

CEP 13.360-000, fone/fax (19) 3492-1318/(19) 2119-9000, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 19.599,96 (dezenove mil, quinhentos e

noventa e nove reais e noventa e seis centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE V:


1 245984 6 UND Maca de transposição, altura fixa, em aço inox AISI 304, com leito estofa-

do, composta por leito deslizante e dois cavaletes com rodízios (conforme

Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

RC MÓVEIS/MOD.

RC306

3.266,660 19.599,96


Fornecedor: SERCON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 59.233.783/0001-04, com sede na cidade de Mogi das Cruzes/SP, à Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, nº 1.201 S.12 Q. 77 Un. 11, Vila Industrial, CEP 08.770-040, fone/fax (11) 2149-1733, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 288.769,00 (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE III:


1 16102 5 UND Autoclave horizontal, *100 litros para secagem e esterilização a vapor, saturado sob pressão por meio de vácuo, gabinete aço inox escovado, acabamento frontal injetado com finalidade estética e antitérmica. CAPA-CIDADE *100 litros, porta: tampa tipo fechamento central tipo escotilha, construção da câmara dupla, tubulação hidráulica totalmente em cobre, construída conforme normas da ABNT, comando microcontrolador de tempo e temperatura, ciclo operacional totalmente automático, o ciclo se processa sem nenhuma necessidade de intervenção do operador, painel de comando com termômetro digital, manovacuômetro análogo, manômetro análogo, setor de ciclos, lâmpadas indicativas e chave geral, voltagem 220 volts, dimensões internas: altura: *410 mm, largura: *410 mm prof: 600 mm, dimensões externas: altura *1.740mm.x largura: *635mm x prof: *840mm, instalação: material hidráulico e elétrico do aparelho até os pontos na parede deverá ser por conta da empresa.* medidas aproximadas, podendo variar em até 5% para mais ou para menos (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo VIII do Edital).

SERCON/MOD. HS--ST-0101

57.753,800 288.769,00



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de Equipamentos médico hospitalar (tais como: Colposcópio, Incubadora, Autoclave, Eletrocardiógrafo, Maca, Laringoscópio, Monitor, Cadeira de rodas e Poltrona e outros), por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2018-PMM – PROCESSO Nº. 2005/2017-PMM, que integram este instrumento.



CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

3.1. O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através dos órgãos e/ou unidades da Administração Municipal, mediante a elaboração da respectiva Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.

3.1.1. Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo:

a) Número da Ata de Registro de Preços;

b) Quantidade do produto;

c) Descrição do produto requisitado;

d) Local e hora de entrega;

e) Forma de recebimento;

f) Dotação orçamentária onerada;

g) Valor;

h) Condições de pagamento.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela unidade con-tratante, correndo por conta do contratado as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra e outros.

4.2. Os produtos serão recebidos no local indicado na nota de empenho, através da Comissão de Recepção de Material, que, após


verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento provisório, no caso de entrega parcial.

4.2.1. Na hipótese de rejeição, por entrega dos produtos em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá repor o(s) produto(s) no prazo de 05 (cinco) dias.

4.2.2. A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de sofrer as penalidades incidentes sobre o descumprimento da obrigação, previstas na Cláusula Décima Segunda.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS


5.2. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.

5.3. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma prevista no Edital.

5.4. Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessá-rias à entrega do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e outros.

5.5. É vedado qualquer reajustamento de preços durante o prazo de validade da ata de registro de preços, contado a partir da data limite para a apresentação das propostas, indicada no preâmbulo do presente Edital.

5.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie.

5.7. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador.

5.8. O disposto no item anterior aplica-se, igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alí-quotas dos já existentes.

5.9. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do merca-do, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão interessado na aquisição, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou outros.

5.10. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da apresentação da proposta de preços no pro-cesso de licitação.

5.11. A Administração Municipal poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da sua publicação no Órgão Oficial do Município de Maringá.

CLÁUSULA SEXTA – DOS REAJUSTES

6.1.Os preços das propostas permanecerão fixos e irreajustáveis pelo prazo de validade do Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO7.1. As faturas referentes aos fornecimentos efetuados serão quitadas através de crédito na conta corrente dos licitantes, cons-tantes em suas propostas, O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da entrega executada integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.



CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

8.1. Caberá à Contratada:

a) Fornecer, no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

b) Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos produtos contratados;

c) Manter as mesmas condições de habilitação;

d) Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais;

e) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega;

f) Paralisar, por determinação da Administração, qualquer forne-cimento de produtos que estejam sob suspeita de contaminação ou condenado por autoridade sanitária.

8.2. Caberá ao Contratante – Município de Maringá:

a) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de Preços;

b) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determi-nados;

c) Elaborar e manter atualizada listagem de preços que contemple a relação de produtos acrescidos da taxa de operacionalização (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual;

d) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL


Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Clície Arrias Fabri, Gerente do programa Saúde da Família, matrícula nº. 18.621, portador (a) da CI/RG nº. 6.265.164-4 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº.


019.483.549-93 e Suplente Ivone Turatti Giovedy, Coordenadora de Patrimônio da Saúde, matrícula nº. 10.763, RG nº. 4.472.455-3 da SSP/Pr e CPF nº. 883.901.369-53, para exercerem a fiscali-zação e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL


a) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na Cláusula Décima Segunda;

b) Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados;

c) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração;

d) Demais hipóteses previstas no Art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata;

e) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada;

f) Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, bem como desta Ata;

g) Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se termo circunstanciado;

h) Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos poste-riormente. Não sendo devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação;

i) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES


11.1.1. Em caso de atraso injustificado no prazo de entrega, será aplicado à contratada multa de 0,35%(zero vírgula trinta e cinco por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, por dia de atraso. Até o 10º (décimo) dia de atraso.

11.1.2. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, multa de 0,70%(zero vírgula setenta por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, por dia de atraso;

11.1.3. A partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução

total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.



11.4. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua pro-posta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamen-to da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro desta Comarca de Maringá, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



13.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do forneci-mento, até a elaboração de um novo contrato.



13.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto nº. 1.063/03 de 30 de setembro do ano de 2003.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 01 (uma)


via, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.


JAIR FRANCISCO PESTANA BIATTOSecretário Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde

ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA.CIRÚRGICA SÃO FELIPE PROD. PARA SAÚDE LTDA.EXPODEL BR - PROD. MED. E HOSP. LTDA.FANEM LTDA.FELIPE MARTINS GOMESINSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.JS IND. E COM. DE PROD. ORTOPÉDICOS LTDA.MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.R. C. MÓVEIS LTDA.SERCON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e a empresa abaixo relacionada, para a contratação de empresa para a Prestação de Serviço de revitalização de gramado de campos de futebol (Gramas do tipo Bermuda e Mato Grosso), com o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução do serviço, em atendimento à Diretoria Adminis-trativa, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses:

Fornecedor: GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 01.112.643/0001-90, com sede na cidade de Colombo/PR, à Rua Aviador Max Fontoura, nº 650, Centro Industrial Mauá, CEP 83.413-530, fone/fax (41) 3675-7706, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 223.880,00 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta reais) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

LOTE I:


1 108111 50.000 m² Prestação de serviços: revitalização de grado de campo de futebol com grama tipo mato grosso. 3,66 183.000,00

LOTE II:


1 108111 8.000 m² Prestação de serviços: revitalização de grado de campo de futebol com grama tipo bermuda. 5,11 40.880,00

doravante denominada CONTRATADA, resolvem registrar os preços anteriormente indicados, com observância da Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto Municipal nº. 097/2013, de 08.01.2013, bem como das demais normas vigentes e aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:


1.1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇO para a contratação de empresa para a Prestação de Serviço de revitalização de gramado de campos de futebol (Gramas do tipo Bermuda e Mato Grosso), com o fornecimento de todos os materiais necessários para a execução do serviço, em atendimento à Diretoria Administrativa, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SESP, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL nº. 98/2018-PMM – PROCESSO Nº. 475/2018-PMM, que integram este instrumento.






3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA – DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

O fornecimento do(s) serviço(s) registrado(s) nesta Ata será requi-sitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elaboração de Solicitação de Serviço e emissão de Nota de Empenho.


4.1.1.Número da ata;

4.1.2.Quantidade do serviço;

4.1.3.Descrição do serviço requisitado;

4.1.4.Local e hora da execução;

4.1.5.Do recebimento;

4.1.6.Dotação orçamentária onerada;

4.1.7.Valor;

4.1.8.Condições de pagamento;

CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Os serviços deverão ser executados no local e prazo constan-tes do termo contratual e/ou cronograma expedido pela unidade contratante, correndo por conta do contratado as despesas decor-rentes de fretes, seguros, mão de obra, etc.

5.2. Os serviços serão executados no local indicado na nota de empenho e o responsável, após verificar o atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de execução definitivo ou provisório, no caso de execução parcial.

5.2.1. Na hipótese de rejeição, por prestação de serviço em de-sacordo com as especificações, a contratada deverá refazê-lo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

5.2.2. O refazimento do serviço ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por descumprimento da obrigação, previstas no subitem 12.2.


6.1. Os preços são os constantes da Ata de Registro de Preços.6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a exe-cução dos serviços constantes do termo contratual e/ou reajuste.

6.1.1.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para pagamento na forma

prevista no Edital.



6.1.1.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de preços, em face da superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.



6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mer-cado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abastecimento e Logística desde que acompanhado de documen-tos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.


6.1.1.9. Independentemente da solicitação de que trata o item 6.1.1.7 a Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, poderá a qualquer momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou inter-nacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município de Maringá-PR.








9.1. Da Contratada:

9.1.1. Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de


90 (noventa) dias a contar da assinatura da presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

9.1.2. Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer anormalidade que impeça a prestação dos serviços contratados.



9.1.5. Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o serviço fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.

9.1.6. Paralisar, por determinação da administração, qualquer execução de serviço estejam sob suspeita.




9.2.3. Elaborar e manter atualizada listagem de preços que con-temple a relação de serviços acrescidos da taxa de operacionali-zação (se for o caso), para os fins previstos nesta Ata e no termo contratual.




Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Dimas Mazzer Alcântara, Tratador de Piscina, matrícula nº. 10.017, portador (a) da CI/RG nº. 3.227.158-8 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 530.118.489-04 e suplente o (a) servidor (a) Sinval de Souza Leal, Gerente, matrícula nº. 8.246, portador (a) da CI/RG nº. 1.929.984 e inscrito (a) no CPF/MF nº. 397.410.289-20 para exercer a fiscalização e o acompanhamento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.





11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela

Administração.








12.1. A adjudicatária que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo previsto no item 3.1. ou 3.2., ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor estimado dos itens cujos preços foram registrados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10520/2002.

12.2. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas e garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:

12.2.1. 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) – até o 10º (décimo) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos serviços não executados na data ajustada.

12.2.2. 0,70% (zero vírgula setenta por cento) – a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Percentuais que incidirão sobre o valor total dos serviços não executados na data ajustada.

12.2.3. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso injustifica-do na execução do(s) serviço(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a Administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos serviços não executados, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.


12.4. Caso não seja efetuado o desconto previsto no item 12.3., por não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Maringá.


12.6. Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o ins-trumento que formalizar a avença, este ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,


será descredenciado no CRC – Certificado de Registro Cadastral do Município de Maringá.

12.7. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

12.8. Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de sane-amento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.9. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.




14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.








GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA.

TESTEMUNHAS :-



Ata de REGISTRO DE PREÇOS, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, com sede à Av. XV de Novembro, 701, Centro, nesta cidade de Maringá – Paraná, neste ato repre-sentada por neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS, conforme permite Ata de Posse e Certidão e as empresas abaixo relacionadas, para aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS (cabo controle, duto corrugado, lâmpada especial p/ semáforo, e outros ...) para o setor de Semáforos e Sinalização, por solicitação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Maringá/PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:


Fornecedor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 00.226.324/0001-42, com sede na cidade de Goiânia/GO, à Avenida Independência, nº 6.060, Setor Aeroporto, CEP 74.070-010, fone/fax (62) 3924-7226, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 56.842,20 (cinquenta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


2 111820 5.000 M Cabo controle 7x1,5mm - cabo condutor de cobre eletrolítico mole flexível; identificação das veias - pretas numeradas; isolamento - PVC antichama 70º ; cobertura - PVC flexível

CORFIO 5,70 28.500,00

6 250063 4.000 M Cabo PP Flexível 4x1,5mm LAMESA 2,75 11.000,00

9 238902 2.000 M Duto corrugado 100mm TUCANO 4,90 9.800,00

15 204967 15 RL Fita de aço lisa ¾”, Rolo 30 mts. JANDRIGUES 39,00 585,00

16 200940 100 UND Fita isolante preta 19 mm x 20 mts . SOPRANO 3,40 340,00

17 4342 100 UND Isolador 72x72 tipo roldana GERMER 4,50 450,00

19 100724 20 UND Lampada fluorsecente 32w x 127volts OSRAM 5,48 109,60

20 201009 30 UND Lampada Fluorescente 40 W x 127 Volts. OSRAM 5,20 156,00

21 113238 500 UND Lâmpada especial para semáforo, potência 100w, tensão 130v vida útil de 8.000/10.000 horas, gás argônio, filamento em liga de tungstênio reforçado, sustentado por 9 (nove) suportes, bulbo A-19 transparente e rosca E-27/27 em latão

OSRAM 11,73 5.865,00

24 203894 5 UND Pino adaptador 2P novo para 2P antigo ILUMI 4,70 23,50

25 88031 5 UND Pino macho VOLTIM 2,62 13,10

Fornecedor: ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO EIRELI, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 08.254.431/0001-96, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Brasil, nº 4.887, Zona 04, CEP 87.014-070, fone/fax (44) 3220-6700, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 7.420,60 (sete mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


3 5676 1.000 M Cabo pp 2x1,5 mm2 0,6/1kv, com certificado NBR rolo de 100 metros SIL 1,59 1.590,00

7 5909 50 UND Caixa passagem concreto LAJES PADRO-EIRA

24,30 1.215,00

10 111822 1.000 M Duto corrugado 75mm helicoidal, utilizado para proteção de cabos subterrâ-neos de energia e telecomunicação. Fornecido em rolo, atendendo a ABNT NBR 13.897 e 13.898

CIMFLEX 4,23 4.230,00

12 204968 500 UND Fecho para fita ¾” AIEDEM 0,43 215,00

14 91390 20 UND Fita alta fusão ENERBRAS 8,53 170,60

Fornecedor: OPÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., inscrito(a) no CNPJ sob nº. 13.950.094/0001-01, com sede na cidade de Maringá/PR, à Avenida Tuiuti, nº 1.913 Loja A, B e C, Parque Residencial Tuiuti, CEP 87.043-310, fone/fax (44) 3046-4515, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$ 38.225,50 (trinta e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).


1 92786 100 UND Armação pesada galvanizada a fogo padrão copel METALÚRGI-CA ALMEIDA

7,80 780,00

4 245611 1.000 M Cabo PP 2x2,5 mm², 750V, com certificado NBR. SIL 2,38 2.380,00

5 103327 1.000 M Cabo PP 2x4,0 mm², 0,6/1kv, com certificado NBR SIL 3,90 3.900,00

8 204251 20 UND Desengripante e lubrificante spray 300 ml WHITE LUB 8,80 176,00

11 244717 1.000 M Eletroduto de PVC flexível corrugado 2” CIMFLEX 2,30 2.300,00

13 200932 1.000 M Fio rigido 10,0 mm² , 750 V , com certificado NBR NM 247-3 ( preto e azul ) . CONDUSUL 3,69 3.690,00

18 249903 50 KIT Kit para instalação - Padrão construtivo Tipo E (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo X do Edital).

OPÇÃO 490,00 24.500,00

22 4433 500 M Mangueira marrom ¾ x 2,5mm de material não reciclado. ELETROFLEX 0,94 470,00

23 216893 5 CX Massa para calafetar, em filetes - 350 gr CASCOLA 5,90 29,50



1.1. O objeto desta ATA é o Registro de Preço para aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS (cabo controle, duto corrugado, lâmpada especial p/ semáforo, e outros...) para o setor de Semáforos e Sinalização, por solicitação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Maringá/PR, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT, de conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas no processo de licitação denominada PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/2018-PMM – PROCESSO Nº. 403/2018-PMM, que integram este instrumento.






3.2. O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidamente justifi-cado o motivo e aceito pela Administração.


O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através das Secretarias Municipais interessadas, mediante a elabo-ração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho.








4.1.7. Valor;



5.1. Os produtos deverão ser entregues até 20 dias contados da entrega da Nota de Empenho ao fornecedor, na Av. Colombo, 3114 - Zona 7, Maringá - PR, 87030-120 SEMOB.






6.1.1. Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis até a entrega dos produtos constantes do termo contratual e/ou reajuste.







6.1.1.7. O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria Municipal de Recursos Materiais, Abasteci-mento e Logística, instruída com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros docu-mentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço registrado em vigor.











9.1. Da Contratada:














Parágrafo ÚnicoFica designado (a) o (a) servidor (a) Rinaldo Célio Manholer, Auxi-liar Administrativo, matrícula nº. 11.918, portador (a) da CI/RG nº. 5.777.923-3 da SSP/Pr e inscrito (a) no CPF/MF nº. 884.935.049-04 e Suplente Luiz Leonardo Sasso Ribeiro, Engenheiro Civil, matrícula nº. 32.058, RG nº. 34.385.551-3 da SSP/Pr e CPF nº. 339.791.348-90, para exercerem a fiscalização e o acompanha-mento do objeto desta Ata de Registro de Preços, nos termos disciplinados nos art. 58, III e 67 da Lei federal nº.8.666/93, e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona, item 9.2 letra “d”, desta Ata.



11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas

previstas na cláusula décima segunda.


















12.5. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

12.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar docu-mentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Adminis-tração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Maringá-PR.




14.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições a Ata de Registro de Preços.

14.3. A Administração, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da ata de Registro de Preços, poderá determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a elaboração de um novo contrato.








ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.ELETRO MARINGÁ ILUMINAÇÃO EIRELIOPÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

TESTEMUNHAS :-

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/17-SBMGPROCESSO Nº. 10/16-SBMG - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/17-SBMG


OBJETO: Aquisição de CARTUCHOS ORIGINAIS para atendimento das necessidades do Aeroporto Regional Silvio Name Junior de Maringá(PR), por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT:

SYMA PRINT LTDA. - EPP - CNPJ nº. 07.300.151/0001-04.


1 247681 Und Cartucho de Tinta HP 88XL C9396AL Black, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP 241,90

2 247682 Und Cartucho de Tinta HP 88XL C9386AL Cyan, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP 159,90

3 247683 Und Cartucho de Tinta HP 88XL C9387AL Magenta, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP 159,90

4 247684 Und Cartucho de Tinta HP 88XL C9388AL Yellow, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

HP 159,90


5 247685 Und Cartucho de Tinta Epson TO63120 - BLACK, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

EPSON 44,90

6 247686 Und Cartucho de Tinta Epson TO63220 - CIANO, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

EPSON 56,90

7 247687 Und Cartucho de Tinta Epson TO63320 - MAGENTA, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

EPSON 56,90

8 247688 Und Cartucho de Tinta Epson TO63420 - YELLOW, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

EPSON 56,90


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 03/17-SBMGPROCESSO Nº. 30/17-SBMG - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/17-SBMG


OBJETO: Contratações de empresa para locação de rádios portáteis e baterias, para serem utilizados no Aeroporto Silvio Name Junior de Maringá, em atendimento as demandas dos Terminais Aéreos de Maringá - SBMG S./A.:

GENIR BILIA – EPP - CNPJ nº. 04.908.681/0001-41


1 248976 UN Prestação de serviço: Locação de rádios portáteis. Acompanhando bateria e carregador de mesa. Equipamento de acordo com as homologações da ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações, (conforme Especificações Técnicas e/ou Memorial Descritivo no Anexo I do Edital).

120,00

2 248977 UN Bateria para rádio portátil. Capacidade: 1600 mAh MOTOROLA DEP 450-VHF 15,00


SECRETARIA DE CULTURA

PORTARIA N. 003/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, nomeado pelo Decreto 0090/2018, no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93, resolve:

I - Nomear o servidor JEREMIAS DA SILVA BENEGA – Matrícula: 39770 – Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO – Função: Coordenado de Eventos, CPF:054.773.029-25, RG: 8.996.158-0 SSP/ PR., para Fiscal dos contrato abaixo relacionados, em substituição à servidora Tatiana de Oliveira Santos Lacerda – Matrícula: 38639 , referente ao período de 20/04/2018 até o final da vigência.

PROCESSO PREGÃO ATA VIGÊNCIA OBJETO

430/2017 40/2017 61/2017 03/05/2018 Contratações de empresa(s) especializada(s) na realização de eventos, com fornecimento de Equipamento de Som e iluminação (incluso serviço de montagem, desmontagem, instalação e operação dos equipamentos), aten-dendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC na realização de eventos diversos durante o exercício de 2017 e 2018, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – SEPAT

576/2017 46/2017 76/2017 06/06/2018 Prestação de Serviço de Publicidade e/ou Propaganda com carro de som(incluindo gravação de anúncio, motorista, combustível e demais insumos), para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT

442/2017 62/2017 95/2017 17/07/2018 Futuras e eventuais locações de Cortinas de Palco e Geradores a diesel, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMUC, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT.

68/2017 47/2017 142/2017 12/10/2018 Aquisição de Uniformes Funcionais, Vestuários para Eventos e Bolsas, para atendimento das necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT.

1112/2017 131/2017 156/2017 29/10/2018 Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (Carnes, Queijos, Hambúrguer, Almôndegas, Nhoque, Embutidos e outros), incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação solicitadas neste Edital, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Abastecimento e Logística - SEPAT

1682/2017 248/2017 37/2018 05/03/2019 Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos (Fermento, Leites, Macarrões, gel vegetal, purê de batata instantâneo, etc), incluindo a logística de entrega, para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Abastecimento e Logística - SEPAT:

1811/2017 260/2017 21/2018 15/02/2019 aquisições de Alimentos não perecíveis (achocolatado, aveia em flocos, açúcar mascavo, bebida de soja, biscoito, colorau, cookie integral, água mineral e outros...), incluindo a logística de entrega, nas especificações e condições estabelecidas no edital e seus anexos, para atendimentos de necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr., durante o ano de 2018, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:


1731/2017 269/2017 26/2018 22/02/2019 Aquisições de Alimentos não perecíveis (achocolatado, alho triturado, arroz agulhinha, arroz integral, açúcar, canjica c/ leite, creme de chocolate, feijão e outros...), incluindo a logística de entrega, nas especificações e condições esta-belecidas no edital e seus anexos, para atendimentos de necessidades das secretarias municipais de Maringá - Pr

1444/2017 292/2017 09/2018 22/02/2017 fornecimento de CAFÉS DA MANHÃ, CAFÉS DE INTERVALO, BOLOS, LANCHES, entre outros; para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística - SEPAT, por um período de 12 (doze) meses

1785/2017 293/2017 42/2018 12/03/2019 Aquisição de Uniformes em Geral (Camisetas, Calças, Jalecos, Aventais, Coletes para Treino e outros), para aten-dimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT:

58/2018 07/2018 19/2018 08/02/2019 Contratação de empresa especializada para Locações de Geradores de Energia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura de Maringá (SEMUC), por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT

56/2018 08/2018 17/2018 05/02/2019 contratação de TRIO ELÉTRICO, SOM E ILUMINAÇÃO para o Carnaval 2018, por solicitação da Secretaria Muni-cipal de Cultura, através da Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística- SEPAT

1843/2017 43/2018 63/2018 03/04/2019 Aquisição de Uniformes em Geral (Camisetas, Calças, coletes e Outros), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT

34/2018 63/2018 48/2018 09/04/2019 Aquisição de UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, INCLUSIVE PLÁSTICOS, ALUMÍNIOS E DESCARTÁVEIS (copo descartável, cesto p/ lixo, colher metálica, descartável p/ prato térmico, escorredor e outros...), para atendimento de necessidades das Secretarias e Órgãos vinculados ao Município de Maringá, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT

33/2018 66/2018 64/2018 03/04/2019 Locação de arquibancadas e grades de proteção, para atendimento de necessidades das Secretarias e demais órgãos vinculados à Prefeitura de Maringá para realização de eventos, por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT

II – Constituem atribuições do fiscal de contrato, nos termos do artigo 67 da lei 8.666/93: acompanhar e fiscalizar o contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal nomeado deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam -se as disposições em contrário.

Maringá/PR, 08 de maio de 2018.


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