Revisão Tarifária 2013Revisão Tarifária 2013AP ANEEL 008/2013

Recife, Recife, 28 28 de de fevereiro de 2013fevereiro de 2013

A CelpeA Celpe

Acionistas do Grupo NeoenergiaAcionistas do Grupo Neoenergia

A CelpeA CelpeA CelpeA Celpe

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ (49%)Iberdrola (39%)

Acionistas do Grupo NeoenergiaAcionistas do Grupo Neoenergia

( )Banco do Brasil Investimentos (12%)

Presente em 12 Estados ( Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização)

Investimentos : R$ 23 bilhões desde a sua constituição, em 1997

Municípios Atendidos pela Distribuição: 768 (BA/PE/RN)

Clientes: 9,6 milhões de clientes C e tes 9,6 ões de c e tes

Empregos: 5.100 empregados diretos e mais de 24.000 indiretos

Área de atuação da CelpeÁrea de atuação da Celpe

A CelpeA CelpeA CelpeA Celpe

Área de atuação da CelpeÁrea de atuação da CelpeÁrea de Concessão: 98,5 mil Km2 ( Estado de Pernambuco, Fernando de Noronha e

o município de Pedras de Fogo/PB)

Municípios atendidos: 186

Número de clientes: 3,2 milhões

C e droG ran ito

M ore lând ia

E x u

Ip ub i

A ra r ip ina

Q u ix aba

T up are t am a

Ing az e ira

S ol id ãoT a b ira

B re jinho

Ita pe tim

S ão José do E g ito

S an ta T eres inha

M ac hados

S ão V ic en t e F erre r

M ac ap arana

F er re iros

C am uta nga

T am bé

V icênc ia

B ue nos A ires

A liança G o ianaT ejuc u papo

I taq u i tinga

C on dado

A

ÍB

A

CE

A

R

Á

U

Í T im b aúba

Número de habitantes: 8,8 milhões

A frân io

D or m e ntes

O ro có

T e rra Nov a

S e rrita

C a brobó

V e rde jan te

T rin dade

O u r icu ri

S ta. F i lom ena

S an ta Cruz

F lo res ta

B e lé m deS ã o F ranc isco

C arna ub ei ra

M i ra nd iba

B u ique

P ane las

La je do

Ib ir a juba

C u p ira B e lé m d e M aria

L ago a d os G atos

C a tende

P a lm aresR io F o rm os o

S i r inhaém

R ibe irão

G am ele ira

J oa qu im Nabuc o

C o rtês

A m ara j i

B o n ito

B arr a d e G uab iraba

A gre stina

J oaq u im M onte

A ltin hoC ac h oe i rinha

do U na

V en turosa

P edra

A lag o inha

Ib im irim

S ã o J o sé do B e lm onte

T riun fo

J a tiú ca

F lo res

B et ân ia

C u s tód ia

S e rtân ia

C arna úba

Ig uaraci

A fo gad os da Ing aze ira

P oção

S a nh aró

B e lo Ja rd im T ac aim bó

B re jo da

J a ta úba

S ta C ru z do N o rte

V er ten tes

F re i M igue lino

S ta M a ria

T o rit am a

S ã o C a etano

C a m o cim de

S a íre

R iac ho da s A lm as

B e z erros

C u m aru

P as s ira

S a lga d inho

G rava táC hã G rande

P om bos

O r obó

B om J ard im

Ipo ju ca

C ab o

M oreno

P ie dadeC and e ias

B oa V iagem

J abo atão

C h ã d e A legriaG lór ia do G o itá

F e i ra N ova

La go a de Ita enga

J oã o A l fredo

La goa do c arro C a rp inaT rac un haém

N az aré da M ata

Iga rassu

Itam arac áIta p iss um a

V i la A raripeA r aç o iaba

S ão Lou ren ço

C am ara g ibe

N ov a C ruzV i la V e lha

A b reu e L im a

O l in da

d o C a m buc á

d o C ap iba ribe

R ec i fe

CEA

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P rim av era

V itó r ia deS an to A n tão

P au lista

P .de M aria F arinha

P a uda lho

L im o e iro

C a rua ru

S ão F el ix

M a dre de

T aqu ari tinga

P e sq ue ira

A rcove rde

C alum bi

S e rra Ta lha da

S a lg ue iroP a rna m irim

B od oc ó

da M ata

S ã o B ento

PA

R

P

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A

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R E C IFE

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P A U LIS TA

S ua peC a bo de S to . A gos tinho

E . C a jue iro

D eus

S u rub im

La go a G rande

B oa V is ta

T ac a ra tu

Ina já

I tac a ruba

S ã o F ranc isco

Lag oa do O uro C orren tes

T e rez inhaB re jão

P a lm e i rina

C an hot inhoA nge l im

S ã o J oão

P ara nat am a

S aloá

Ia ti

Á gu as B e las

It aíb aM anari

C aetés

C a lç ado

J u rem a

Q uipapá

J up i

Á gua P re ta

S ão B e ned itodo S u l

S ã o J o sé daC oroa G rande

B a rre iros

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B A R R A G E MS O B RA DI NH O

T u pa natinga

G a ran huns

S ta .M aria

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A

P e tro lând ia

B om J es us

B om C o nse lho

2ª Distribuidora do Norte-Nordeste e a 7ª do Brasil

A CelpeA CelpeA CelpeA Celpe

Consumo cativo por classeConsumo cativo por classe40,1% 15,2%

22%6 4%16,3%

Consumo cativo por classeConsumo cativo por classe

6,4%16,3%

Residencial Industrial Comercial Rural Outros

ClientesClientes

87 7%4 8%0,9%0,4% 45,70%

Baixa Renda87,7%

6,2%4,8%

54,30%

Residencial Normal

87% dos clientes da Celpe são residenciais e 40% são baixa renda

Residencial Comercial Rural Outros Industrial

Valores Dez/12

p

Os InvestimentosOs Investimentos

Nos últimos 4 anosNos últimos 4 anosInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da Celpe

Nos últimos 4 anosNos últimos 4 anos

Valores (em R$ milhões)Valores (em R$ milhões)

R$ 330 Milhões

Mais de R$ 1,3 bilhões investidos nos últimos 4 anos.

Investimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeNos últimos 4 anosNos últimos 4 anos

Construção de 7 novas Subestações (ampliação de potência de 451 MVA)

Adicionais 284 km em linhas em alta tensão (AT)

Nos últimos 4 anosNos últimos 4 anos

Adicionais 284 km em linhas em alta tensão (AT)

Construção de 5.800 km de rede em baixa e em média tensão (BT e MT)

I t l ã d 29 204 t f d d di t ib i ãInstalação de 29.204 transformadores de distribuição

Mais de 352 mil ligações de novos consumidores (urbano e rural)

Desde 2000 a Celpe já investiu mais de R$ 3,1 bilhõesDesde 2000 a Celpe já investiu mais de R$ 3,1 bilhões

No período de 2013 a 2016 a Celpe investirá, em média. R$ 400 milhões ao ano, totalizando cerca de R$ 1,6 bilhões

No período de 2013 a 2016 a Celpe investirá, em média. R$ 400 milhões ao ano, totalizando cerca de R$ 1,6 bilhões

A Celpe é o maior investidor privado do Estado e tem contribuído para o desenvolvimento de Pernambuco

Eficiência Energética eEficiência Energética e P&DP&DEficiência Energética eEficiência Energética e P&DP&DInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da Celpe

Eficiência Energética e Eficiência Energética e P&DP&DEficiência Energética e Eficiência Energética e P&DP&DNova Geladeira• Mais de 61 mil geladeiras com “selo” Procel / Inmetro, recolhendo as usadas.

I tit i õ Fil t ó iInstituições Filantrópicas:IMIP, AACD, Hospital Maria Lucinda, Hospital do Câncer, Hospital Otávio de Freitas, Hospital Geral de Areias, Abrigo Cristo Redentor e Golfinho Rotador.

Prédios de Órgãos Públicos: Governos Prefeituras COMPESAPrédios de Órgãos Públicos: Governos, Prefeituras, COMPESA.

Energia Verde• 9.139 Equipamentos trocados e recolhidos;• 56.179 lâmpadas doadas56.179 lâmpadas doadas• 41.326 Mudas plantadas e 36,5 hectares de área restauradas

A Celpe é pioneira no setor elétrico em projetos de P&D em: • Segurança do Trabalhog ç• Comunicação• Responsabilidade Social

• Projeto Redes Elétricas Inteligentes (Smart Grid) para avaliar conceitos de rede j g ( ) pinteligente visando sustentabilidade e eficiência em Fernando de Noronha.

85 Projetos: Integração com Universidades, Instituições de Pesquisa e Indústrias.Mais de 80% dos projetos concluídos executados com entidades do Nordestep j

Eficiência Energética eEficiência Energética e P&DP&DEficiência Energética eEficiência Energética e P&DP&DInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da CelpeInvestimentos da Celpe

Eficiência Energética e Eficiência Energética e P&DP&D

Geração de Energia Solar na Arena da Copa e em Fernando de Noronha

Eficiência Energética e Eficiência Energética e P&DP&D

Geração de Energia Solar na Arena da Copa e em Fernando de Noronha

• Geração de 1.500 MWh/ano e potencia de 1 MWp

• Geração de 600 MWh/ano e potência de 400 kWppotencia de 1 MWp.

• Parceria com a Odebrecht Energia Alternativa

• Investimento da Celpe de R$

potência de 400 kWp• 80% do consumo médio da

Aeronáutica em Noronha• Investimento de R$ 5 2 milhõesInvestimento da Celpe de R$

5,8 milhões no projetoInvestimento de R$ 5,2 milhões

• Redução de 175 mil litros de biodiesel-B5 para geração de energia elétrica na ilhag

Tarifa da CelpeTarifa da Celpe

Revisão Tarifária ExtraordináriaRevisão Tarifária ExtraordináriaRevisão Tarifária ExtraordináriaRevisão Tarifária ExtraordináriaTarifa da CelpeTarifa da CelpeTarifa da CelpeTarifa da Celpe

• Em Jan/13 houve a Revisão Extraordinária das Tarifas em todo oBrasil, como decorrência da Lei nº 12.783/2013;

Revisão Tarifária ExtraordináriaRevisão Tarifária ExtraordináriaRevisão Tarifária ExtraordináriaRevisão Tarifária Extraordinária

• Em vigor a partir do dia 24/jan. O efeito será percebido de formaintegral a partir das faturas de 24/fev;integral a partir das faturas de 24/fev;

• Para os clientes da Celpe houve uma redução média de 18,54%,sendo 18 04% para os clientes de baixa tensão e 20 1% para ossendo 18,04% para os clientes de baixa tensão e 20,1% para osde alta tensão;

• Essa foi a 3ª redução tarifária percebida pelo consumidorpernambucano nos últimos 5 anos.

A tarifa residencial da Celpe hoje é menor do que a de 2006 (7 anos atrás).

Comparativo de tarifasComparativo de tarifasComparativo de tarifasComparativo de tarifasTarifa da CelpeTarifa da CelpeTarifa da CelpeTarifa da Celpe

Comparativo de tarifasComparativo de tarifasComparativo de tarifasComparativo de tarifas

Ranking Tarifa Residencial ‐ NordesteFONTE ANEEL F i /13

366,10  362,92 

337,02360 

380 

gFONTE: ANEEL em Fevereiro/13

337,02 327,40 

317,82 

302,93  298,25  298,15  296,15 290,03 

274 55280

300 

320 

340 

R$/M

Wh

Média das tarifas residenciais:

R$ 315,57 / MWh

274,55 

220

240 

260 

280 R

200 

220 

CEMAR

CEPISA

SULG

IPE

COELBA

(Paraíba)

CEAL

COSERN

COELCE

CELPE

(Sergipe

)

rborem

a)

EPB 

ESE 

EBO (B

o

A Celpe tem hoje a 3ª menor tarifa entre as distribuidoras do Nordeste

Comparativo com índices inflacionáriosComparativo com índices inflacionáriosComparativo com índices inflacionáriosComparativo com índices inflacionáriosTarifa da CelpeTarifa da CelpeTarifa da CelpeTarifa da Celpe

Comparativo com índices inflacionáriosComparativo com índices inflacionáriosComparativo com índices inflacionáriosComparativo com índices inflacionários

Variação de 2001 a 2013

%175 00%

200,00%

225,00%

250,00%

106,85%

78 8%

111,8%

158,4%

100,00%

125,00%

150,00%

175,00%

78,8%

25,00%

50,00%

75,00%

,

0,00%Efeito Médio Tarifa Residencial 

CELPEIPCA IGPM

Efeito Médio Tarifa Residencial CELPE IPCA IGPM

Desde 2001 cresceu menos que os principais índices econômicos.

Revisão Tarifária de abril/2013Revisão Tarifária de abril/2013

Revisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaImpactos no índice (proposta ANEEL)Impactos no índice (proposta ANEEL)

Saída de

Impactos no índice (proposta ANEEL)Impactos no índice (proposta ANEEL)

Parcela A (compra de energia,

transmissão+6,27%

- 5,25%

Saída de Financeiros IRT anterior

1,16%Financeiros

2013e encargos)

Parcela B (Celpe)

1,02%1,96%

0,94% 3,12%

(Ce pe)Reposicionam.Econômico

Reposicionam. com Financeiros

Efeito médio para o consumidor

Variações:Variações:

• Parcela A: Elevação de 10,7%, impactando em + 6,27% na revisão tarifária.• Parcela B: Redução de 12,6%, contribuindo para o índice da revisão em – 5,25%

A parcela da receita que fica com a Celpe e permite os Investimentos está sendo reduzida em mais de 12%.Investimentos está sendo reduzida em mais de 12%.

Alteração na composição da tarifa CelpeAlteração na composição da tarifa CelpeRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão Tarifária

Alteração na composição da tarifa CelpeAlteração na composição da tarifa Celpe

3,8% 7 1%

27,2% 28,0%

38,7% 39,0%

3,8% 7,1%

30,3% 26,0%

Atual (RTE 2013) Proposta ANEEL

CELPE  Energia e transmissão Encargos  Tributos

A parcela da Celpe reduz em 4 p.p. com a proposta para ampliar e manter o serviço.

PerdasPerdasRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão Tarifária

• A ANEEL, para estabelecer o nível regulatório de perdas não técnicas, considera o ranking de complexidade socioeconômica.

PerdasPerdas

g p

• Em 2009 a Celpe ocupava a 9ª posição nesse ranking e agora ocupa a 4ª:

M d t l i l ã t i difi ld d• Mudanças recentes na legislação acarretaram em uma maior dificuldade no combate às perdas;

• A Celpe vem buscando formas diferenciadas de atuação dado que o• A Celpe vem buscando formas diferenciadas de atuação, dado que o combate às perdas é um processo dinâmico, onde as ações precisam ser continuamente reavaliadas;

Base de Remuneração RegulatóriaBase de Remuneração RegulatóriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão Tarifária

• O banco de preços deve levar em consideração quando ocorre diferentes regimes de Pis/Pasep e Cofins;

Base de Remuneração RegulatóriaBase de Remuneração Regulatória

diferentes regimes de Pis/Pasep e Cofins;

• Os valores definidos atualmente pela ANEEL para representar a Base de Remuneração Regulatória ainda não refletem os investimentosde Remuneração Regulatória ainda não refletem os investimentos realizados pela Celpe no período;

• A Celpe encaminhará em sua contribuição os pontos para análise e p ç p pconclusão do processo.

Compra de EnergiaCompra de EnergiaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão Tarifária

• O mix de compra de energia na tarifa da Celpe (R$ 118,57/MWh) contribui para mantê-la como uma das tarifas mais baixas do Nordeste;

Compra de EnergiaCompra de Energia

para mantê la como uma das tarifas mais baixas do Nordeste;

Risco HidrológicoRisco Hidrológico

• A situação hidrológica desfavorável está preocupando o Setor Elétrico;

• Os valores com os desembolsos com o risco hidrológico necessitam ser gplenamente contemplados na tarifa o atual momento do setor elétrico;

20

Compra de EnergiaCompra de EnergiaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão Tarifária

Compra de EnergiaCompra de Energia

Contratos de Compra por DisponibilidadeContratos de Compra por Disponibilidade

• A ANEEL projeta os custos com base em expectativa de PLD médio (R$ 112 42/MWh) e na expectativa de geração para os próximos 12 meses112,42/MWh) e na expectativa de geração para os próximos 12 meses.

• Atualmente o PLD médio é de R$ 315,92/MWh.

• A Celpe entende que essa sistemática e valores considerados devem ser revistos em função da atual situação hidrológica

21

Qualidade do ServiçoQualidade do ServiçoRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão TarifáriaRevisão Tarifária

• A proposta da ANEEL para os próximos 4 anos é de uma redução total de cerca de 17% para o DEC e de 25% para o FEC:

Qualidade do ServiçoQualidade do Serviço

25,49 

23,60 

21,77 

20,38 

9,19

 

56 

25,73 

23,56 

21,71 

,99 

2 21 50

23,50 

25,50 

27,50 

19 18,5

17,41 

16,66 

16,27 

15,37 

14,59 

13,78 

19

18,02

15,80 

13,96 

12,41 

2,01

 

00 

5 13 50

15,50 

17,50 

19,50 

21,50 

1 12

11,0

10,15

9,31

 

7,50 

9,50 

11,50 

13,50 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

• As metas para alguns conjuntos estão incompatíveis com a realidade dos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Meta de DEC Meta de FEC

As metas para alguns conjuntos estão incompatíveis com a realidade dos mesmos.

• A Celpe encaminhará mais detalhes sobre esses conjuntos e espera que a ANEEL reavalie as metas até aqui propostas.q p p

ObrigadoObrigadoObrigado.Obrigado.