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Reunião de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade

Reunião de Análise Crítica pela Direção - Novembro/2013

Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade

2ª Reunião 2013

18/11/13

BOA DIA!!


Sistema de Gestão da Qualidade




8.

Medição, análise e melhoria

7.

Realização do produto

6.

Gestão de recursos

5.

Responsabilidade da Direção

4.

Sistema de gestão da qualidade

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

MELHORIA CONTÍNUA

MENOR Nº DE RETRABALHO

CONTROLE DOS

PROCESSOS

Análise Crítica pela Direção

5.6.2 Entradas para a análise crítica a) Resultados de auditorias b) Realimentação de cliente c) Desempenho de processo e conformidade de produto d) Situação das ações preventivas e corretivas e) Ação de acompanhamento sobre as análise críticas anteriores pela direção f) Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade g) Recomendações para melhoria

ATENDIMENTO AO ITEM 5.6 DA NBR ISO9001:2008


Análise Crítica pela Direção

5.6.3 Saídas da análise crítica a) Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos, b) Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, c) Necessidade de recursos

ATENDIMENTO AO ITEM 5.6 DA NBR ISO9001:2008


Resultados das Auditorias

Auditorias Internas Auditoria de_______________________:___ % conforme ou não conformes


Resultado das Auditorias

Auditorias:

2; 10% 0; 0%

3; 15%

13; 65%

2; 10%

4 - SISTEMA DEGESTÃO DAQUALIDADE5 - RESP. DIREÇÃO

6 - GESTÃO DERECURSOS

7 - REALIZAÇÃO DOPRODUTO

8 - MEDIÇÃO, ANALISEE MELHORIA



Recomendações dos Auditores DVV

Monitoramento de fornecedores

Saídas de Projeto e Desenvolvimento

Controle do histórico de fornecimento para fornecedores críticos como auxílio no

monitoramento do processo Ações para fornecedores que

individualmente não atingiram a meta, independente do resultado global

Detalhamento nas reuniões de análise crítica referente a saídas de projeto


../../../08.Auditoria/2.Auditoria Certificadora/2013/Outubro 2013

Reclamação do Cliente


Reclamação do Cliente


Plano de Ação para essa atividade: O que precisa ser feito? Quem precisa fazer? Quando ? Onde? Como?

Desempenho do Processo e conformidade do Produto


Nível Estratégico

Manual da Qualidade

Nível Tático

Procedimento do Sistema de Gestão da Qualidade

Nível Operacional

Instruções de Trabalho

Evidências

Registros/ Formulários e outros documentos




Responsabilidade da Direção

Política da Qualidade Objetivos da Qualidade

Analisar Criticamente o SGQ Prover Recursos


Política da Qualidade

Item 5.3 Subitem e. Seja analisada criticamente para a continuidade de sua adequação


Objetivos da Qualidade

INDICADORES DA QUALIDADE META

1. Índice de Satisfação do Cliente Atingir 7,00 pontos

em cada questão

2. Índice de Desempenho de Produção 85% de horas trabalhadas da Usinagem

3. Índice de Entregas

90 % no Prazo

Atraso Inferior a 10 dias úteis da data

acordada no cronograma

4. Índice de Desempenho dos Clientes Monitoramento da Entrada mensal de

Pedidos

6. Índice de Desempenho de Fornecedores

Performance de Prazo de Entrega de

90%

Performance de Qualidade até 10% por

motivo (RNC)

7. Absenteísmo

2,5% de Faltas e Atrasos

Total de Horas (Faltas + Atrasos)/ Horas

Disponíveis

Análise



Gestão de Recursos

Competência, treinamento e conscientização

Infra Estrutura Ambiente de Trabalho


Competência, Treinamento e conscientização

Atual: Entrevista com os colaboradores e Gestores responsáveis

Registro: Perfil de Cargo/

Competência

Atual: Treinamentos Internos Registro: Lista de Participação

Treinamento/ Conscientização


Infra Estrutura

Infra Estrutura Edifícios, espaço de trabalho e

instalações associadas Equipamentos de processo

Serviços de apoio (transporte/ informação/comunicação)


Equipamentos de Processo


Equipamentos de Processo


Qtd de itens aguardando aprovação de compras e ou financeiro 8

25

12

Qtd de Itens concluídos

Qtd de Itens não concluídos

Dados

Qtd de Itens concluídos Qtd de Itens não concluídos


Aquisição Processo de Aquisição

Informações de Aquisição

Oportunidade de Melhoria: Avaliação e Monitoramento de Fornecedores Atendimento a Recomendação da DNV

Compras deverá realizar plano de ação para atendimento aos itens sugeridos.



Equipamento de Monitoramento de Medição

Calibrações


Monitoramento e Medição

Satisfação do cliente 2013

Monitoramento e Medição

Controle de Produto não conforme

Ação Corretiva/ Ação Preventiva

Análise de Dados


Ações de acompanhamento sobre as análise críticas anteriores pela direção

Item Ações/Saídas Responsável Data OBS Status

Para o ano de 2013 não

há possilibilidade de

investimentos.

Diretoria/

GerênciasN/A N/A Em análise

Ações: Planejamento de

treinamento para o ano de

2013/ melhoria do espaço

de trabalho/ inspeções de

segurança/ aquisição de

placas de sinalização

Saídas: Treinamentos

serão realizados no fim de

2013, Investimentos e

Aquisições serão

levantadas para próximo

ano, ou seja 2014.

Diretoria/ RD -

Ythia Karla

2º

Semestre

de 2013

Cronogramas e

Planejamentos

serão

realizados no

final de 2013

Novas

programações

para o ano de

2014

Oport

unid

ades d

e

Melh

oria

Identificadas p

ela

Alta D

ireção

Revisão dos

Procedimentos

RD - Ythia

Karla

2º

Semestre

de 2013

N/A OK

Atualização dos

procedimentos e

verificação do

procedimentos

Recom

endações p

ara

melh

oria

Descrição/Entradas

Realização de

Treinamentos Internos -

Treinamentos

Operacionais - On the

Job/ Multiplicadores/

Investimento em

manutenção e

aquisição de

equipamentos

Ambiente de Trabalho:

treinamentos para

conscientização/

melhoria do espaço de

trabalho/ controle de

equipamentos de

proteção individual/

insvestimento em

proteções coletivas


Mudanças que possam afetar o SGQ


Aumento de Escopo- exigindo alterações de alguns procedimentos e alinhamento de informações

Provisão de Recursos/ Custo de Infra estrutura para adequação do processo caldeiraria no escopo existente

Adequação dos processos e treinamento dos colaboradores

Recomendações de Melhoria Planejamento de Treinamentos para o ano de 2014

Realização da Matriz de Competências

Realização de Reuniões de Follow-up de andamento de processos por OS

Verificação e Validação de dispositivos

Realização de Auditorias nos fornecedores que “mais vendem para Mecnil”

Desenvolvimento de novos fornecedores

Desenvolvimento de fornecedores de pequeno porte

Alteração na planilha de RNC

Adoção de modelo de plano ação para melhorar a eficácia e eficiência do SGQ

Adoção de Cronograma e Plano Anual de Auditorias

Melhor atuação nas reclamações dos clientes

Melhorias na Descrição de ATA’s de Abertura de OS

Realização mensal dos Indicadores da Qualidade e Performance de Gestão

Elaboração de Instrução de Operação das Máquinas e Equipamentos


Recomendações para Melhoria


Saídas da Análise Crítica


Melhoria no acompanhamento do SGQ Maior envolvimento dos colaboradores com o Sistema

Realização de Treinamentos de Conscientização Desenvolvimento de Ações e Planos para melhoria do SGQ

através de Reuniões multidisciplinares Realização de calibrações de Equipamentos que estavam

“parados” Aquisição de Paquímetros

Sugestões


"Eu não consigo entender porque pessoas se assustam com novas ideias. Eu me assusto

com as antigas.“ John Cage


"Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira

para plantar, uma obra para se iniciar.“ Gabriela Mistral

Obrigada por sua participação!! Gestão da Qualidade Ythia Karla

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