Reunião Comitês de Facilitação e AvaliaçãoReunião Comitês de Facilitação e Avaliaçãomarço/09março/09

REGRAS DE TRÂNSITOREGRAS DE TRÂNSITO

• Sermos pontuais

• Sermos objetivos

• Sermos participativos, agregando novas idéias

• Evitar conversas paralelas

• Saber ouvir

• Respeitar os diversos pontos de vista

• Evitar o uso de celular

• Não fumar

Para maior êxito e qualidade no resultado dos nossos trabalhos, precisamos colaborar no

sentido de:

Melhorias dos materiais:

•unificação dos itens referentes ao cartão vermelho e verificação somente no 5º Senso;

•exclusão do relatório de oportunidades de melhoria;

•descrição das não conformidades e pontos forte em um único relatório;

•inclusão do mês de referência na Certificação da auditoria;

•inclusão do padrão da assinatura eletrônica para e-mail.

Reciclagem para 2 multiplicadores de cada local.

PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009AÇÕES CONTEMPLADASAÇÕES CONTEMPLADAS

Repasse da reciclagem a todos os multiplicadores – até 20/03.

Reciclagem para 100% da força de trabalho – até 30/04.

PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009AÇÕES EM ANDAMENTOAÇÕES EM ANDAMENTO

PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009PRÓXIMAS AÇÕESPRÓXIMAS AÇÕES

O QUE QUEM QUANDO

Definir 3 locais para a auditoria cruzada (fora da região) e enviar ao NTGQ

Coordenador de Avaliação + auditores até 27/03

Atualizar as tabelas de áreas loteadas e enviar ao NTGQ

Coordenador de Facilitação + 2 auditores indicados até 31/03

Auto-auditoria Auditores + gestores 01 a 30/04

Definir a auditoria cruzada e enviar ao Coordenador de Avaliação NTGQ 03/04

Fazer o cronograma da auditoria cruzada e enviar ao NTGQ

Coordenador de Avaliação + auditores até 22/04

Divulgar o cronograma da auditoria NTGQ 24/04

Auditoria Auditores 01 a 31/05

PLANEJAMENTO 2009PLANEJAMENTO 2009AÇÕES PREVISTASAÇÕES PREVISTAS

Treinamento do papel profissional para auditores.

1º Workshop de alinhamento dos gestores e auditores.

Treinamento para novos auditores.

CRONOGRAMACRONOGRAMAAUDITORIA 2009AUDITORIA 2009

1ª auditoria 2ª auditoria 3ª auditoria

Auditoria cruzadacada local sugere 3

locais fora da região e o NTGQ define

a definir no workshop de junho

a definir no workshop de setembro

Cronograma divulgado divulgado surpresa

Auto-auditoria abril julho outubro

Auditoria maio agosto novembro

Workshop junho setembro dezembro

AUDITORES PARA AUXILIARAUDITORES PARA AUXILIARA ATUALIZAR A TABELA DE AL’SA ATUALIZAR A TABELA DE AL’S

Nilza dos Santos Torres Denise Aparecida Paulo

Rogerio Maia de Andrade Telma Leal de Oliveira Martins

Marilia Lino de Souza Marilene da Penha Rio Santos

Tioko Nena Tanabe Wagner José Bassi

Almira de Souza Nascimento

Maria Helena Martins dos Santos

Marisa Rodrigues do Prado Silva Marcus França

Patrícia Vital Arasanz Wanda Marques da Silva

Flávia Ap Moreira Antunes M de Andrade Maria Alexandra F Gomes

William Fortunatti Priscilla G Toriello

Marcela Fasolin Ferreira Patricia Vieira Martins

Paulo Regio Alevato Yzilda Viana

Ester Martins de Santana Pires Renato Santiago

Vera Lucia Alves Dias Arnoni Rosângela Yokoyama Brito

Abastecimento

Butantã

Capela do Socorro

Campo Limpo Ok

Cidade Ademar

Cidade Tiradentes

Ermelino Matarazzo

Freguesia / Brasilândia

Itaim Paulista

Itaquera

Jabaquara

Jaçanã/Tremembé

M Boi Mirim

Mooca

AUDITORES PARA AUXILIARAUDITORES PARA AUXILIARA ATUALIZAR A TABELA DE AL’SA ATUALIZAR A TABELA DE AL’S

Madalena da Penha Emidio da Silva Fábio Chonti

Zuleide da Silva Santos Cipriano Márcia Castilho de Melo Sbragia

Maria Raimunda Ap.Oliveira Filomena Joana Tamasco de Camilo

Nilza Rocha Silva Filha Valéria Galesco

Marlene Mathias da Costa Maria Angela Watanabe Shimizu

Plautio Barbosa Junior Carmen Cristovam da Silva Oliveira

Marcos Aurélio da Silva Maria José Magalhães Novaes da Silva

Silvio César Martins Rita da Rocha Prado

Janaina de Almeida Toledo Gisele Gomes de Moura

Willian Jorge Vasconcellos Papp Sérgio da Silva

Alankardec Rodrigues da Costa Maria Amélia da Cruz

Sonia Maria Felipe Montagna Miriã Romano Carvalho da Silva

Penha

Perus

Pinheiros

Pirituba/Jaraguá

Santo Amaro

São Mateus

São Miguel

Sé

Secretaria

SPUA

Vila Maria / Vila Guilherme

Vila Prudente / Sapopemba

0

PENDÊNCIASPENDÊNCIASQUADRO DE AUDITORESQUADRO DE AUDITORES

Confirmar os nomes dos auditores

•Casa Verde

•M Boi Mirim

•Santana / Tucuruvi

Confirmar os nomes dos 2 auditores para auxiliar na Tabela AL’s:

•Casa Verde

•Santana / Tucuruvi

Regularizar as informações até 20/03 – sexta-feira.Regularizar as informações até 20/03 – sexta-feira.

Nº DE AUDITORESNº DE AUDITORES

Abastecimento – 6

Butantã – 5

Campo Limpo – 8

Capela do Socorro – 13

Cidade Ademar – 6

Cidade Tiradentes – 5

Ermelino Matarazzo – 11

Freguesia / Brasilândia – 9

Itaim Paulista – 7

Itaquera - 8

Jabaquara – 6

Jaçanã / Tremembé – 5

Mooca – 10

Penha – 2

Perus – 9

Pinheiros – 11

Pirituba / Jaraguá – 10

Santo Amaro – 10

São Mateus – 3

São Miguel - 22

Nº DE AUDITORESNº DE AUDITORES

Sé – 2

Secretaria – 10

SPUA – 6

Vila Maria / Vila Guilherme – 5

Vila Prudente / Sapopemba – 5

A CONFIRMAR:

Casa Verde

M Boi Mirim

Santana / Tucuruvi

“Viver é mudar, e ser perfeito é ter

mudado muitas vezes.“

John H Newman