resumo de compras e contrataÇÕes mÊs de ...27/06/2017 galapagos construcoes e instalacoes ltda...
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DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data Assinatura
VIGILANCIA - POSTO H 1 262.023,60 262.023,60
VIGILANCIA - POSTO I 1 279.291,00 279.291,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO H 1 131.056,32 131.056,32
VIGILANCIA - POSTO P 25 240.820,50 240.820,50
VIGILANCIA - REFORCO POSTO B 1 121.484,32 121.484,32
VIGILANCIA - REFORCO POSTO N 1 133.900,72 133.900,72
VIGILANCIA - REFORCO POSTO G 1 123.856,52 123.856,52
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO F 1 119.312,62 119.312,62
VIGILANCIA - REFORCO POSTO M 1 647.433,02 647.433,02
VIGILANCIA - REFORCO POSTO A 1 1.968.908,42 1.968.908,42
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO G 1 123.856,52 123.856,52
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO M 1 647.433,02 647.433,02
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO H 1 131.056,32 131.056,32
VIGILANCIA - POSTO O 1 611.038,80 611.038,80
VIGILANCIA - POSTO M 17 5.425.791,00 5.425.791,00
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO I 1 132.783,02 132.783,02
VIGILANCIA - REFORCO POSTO I 1 132.783,02 132.783,02
VIGILANCIA - REFORCO POSTO C 1 162.384,88 162.384,88
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO N 1 133.900,72 133.900,72
VIGILANCIA - POSTO J 1 141.380,10 141.380,10
VIGILANCIA - POSTO L 1 613.729,80 613.729,80
VIGILANCIA - POSTO F 1 144.586,50 144.586,50
VIGILANCIA - POSTO G 1 190.026,30 190.026,30
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO B 1 121.484,32 121.484,32
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO P 1 128.936,02 128.936,02
VIGILANCIA - REFORCO POSTO D 1 397.381,12 397.381,12
VIGILANCIA - POSTO D 5 2.925.271,50 2.925.271,50
VIGILANCIA - POSTO E 5 676.200,00 676.200,00
RACK P/EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO 512 3.904,29 1.998.996,48 1.998.996,48 2017/7421-04046 22/06/2017 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA 81.114.803/0001-79
RACK P/EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO 155 3.904,29 605.164,95 605.164,95 2017/7421-04048 22/06/2017 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA 81.114.803/0001-79
INST.ELETR.TELECOM.LOGICAS-MAT 1 1.213.367,98 1.213.367,98 2.121.711,23 2017/7421-03494 28/06/2017 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES BRASIL LTDA 03.837.858/0001-01
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 2.969.315,87 2.969.315,87
REFORMA P/DEVOLUÇÃO IMOVEL MO 1 1,00 1,00
REFORMA P/DEVOLUÇÃO IMOVEL MAT 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1.198.680,13 1.198.680,13
DESENV. COORD. PROJETOS ENG/ARQ 1 112.000,00 112.000,00
DESENV. COORD. PROJETOS ENG/ARQ 2 42.560,00 85.120,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 989.994,00 989.994,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00
HG CONSTRUTORA LTDA 66.190.646/0001-97
989.999,00 2017/7421-03298 19/06/2017 V B N CONSTRUTORA E INSTALADORA ELETRICA LTDA 49.832.538/0001-51
29/06/2017 FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S EPP 06.200.718/0001-08
1.268.620,40 2017/7421-02635 14/06/2017
197.120,00 2017/7421-04141
4.168.000,00 2017/7421-03542 09/06/2017 QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 07.452.185/0001-14
CNPJ
39.281.151,00 2017/7421-03554 05/06/2017 ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 83.411.025/0001-05
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 955.295,00 955.295,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 853.495,00 853.495,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 948.994,85 948.994,85
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 922.879,00 922.879,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 980.985,00 980.985,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 1.059.995,00 1.059.995,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 79.482,30 79.482,30
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 69.159,30 69.159,30
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 80.161,80 80.161,80
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 443.643,30 443.643,30
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 70.678,50 70.678,50
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 458.027,10 458.027,10
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 81.794,40 81.794,40
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 79.691,10 79.691,10
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 51.735,00 51.735,00
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 398.234,40 398.234,40
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 77.771,40 77.771,40
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 99.694,20 99.694,20
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 81.528,60 81.528,60
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 70.678,50 70.678,50
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 435.349,20 435.349,20
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 81.521,10 81.521,10
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 70.951,22 70.951,22
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 289.348,22 289.348,22
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 2.024.700,56 2.024.700,56
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 42.423,00 42.423,00
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 399.283,20 399.283,20
27/06/2017 PODIUM CONSTRUCOES LTDA 07.039.948/0001-08
483.363,00 2017/7421-03588 26/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
2.385.000,00 2017/7421-03169
02.912.440/0001-40
572.940,00 2017/7421-04277 28/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
2017/7421-04235 27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
600.300,00 2017/7421-04238 28/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA
27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
542.940,00 2017/7421-04234 27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
578.970,00 2017/7421-04214 27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
577.500,00 2017/7421-04213
610.500,00 2017/7421-04215
575.700,00
1.060.000,00 2017/7421-03643 26/06/2017 V B N CONSTRUTORA E INSTALADORA ELETRICA LTDA 49.832.538/0001-51
980.990,00 2017/7421-03606 14/06/2017 CONSTRUTORA MEGATEC LTDA. - ME 02.717.546/0001-93
922.884,00 2017/7421-03303 19/06/2017 CONSTRUTORA MEGATEC LTDA. - ME 02.717.546/0001-93
948.999,85 2017/7421-03302 08/06/2017 V B N CONSTRUTORA E INSTALADORA ELETRICA LTDA 49.832.538/0001-51
853.500,00 2017/7421-03301 14/06/2017 ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO E ELETRONICA EIRELI 11.516.393/0001-07
955.300,00 2017/7421-03300 14/06/2017 ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO E ELETRONICA EIRELI 11.516.393/0001-07
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 56.480,10 56.480,10
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 192.231,00 192.231,00
MANUT.PREV.SUBESTAÇÃO EL-MATERIAIS 1 132.422,45 132.422,45 385.410,00 2017/7421-04085 23/06/2017 RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 04.948.916/0001-29
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 22.115,74 22.115,74
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 18 2.018.060,50 4.036.121,00
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 892.001,17 892.001,17
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 1.140.803,15 1.140.803,15
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 420.198,90 420.198,90
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 320.678,11 320.678,11
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 464.430,36 464.430,36
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 464.430,35 464.430,35
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 173.239,90 173.239,90
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 3.685,95 3.685,95
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 18 35.016,57 70.033,14
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 3.426.093,51 3.426.093,51
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 1.271.654,56 1.271.654,56
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 18 261.702,82 523.405,64
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 97.677,81 97.677,81
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 40.545,51 40.545,51
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 42.388,48 42.388,48
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 18 232.215,18 464.430,36
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 1.057.869,16 1.057.869,16
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 1.024.695,53 1.024.695,53
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 11.057,87 11.057,87
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 75.562,08 75.562,08
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 0,01 0,01
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 363.152,30 363.152,30
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 645.403,86 645.403,86
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 631.287,42 631.287,42
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 483.911,73 483.911,73
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 407.682,93 407.682,93
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 1.121.975,05 1.121.975,05
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 328.630,84 328.630,84
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 1.145.048,69 1.145.048,69
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 317.902,34 317.902,34
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 0,01 0,01
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 23.069,20 23.069,20
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 233.987,60 233.987,60
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 21.619,14 21.619,14
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 7.876,47 7.876,47
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 3 14.000,00 42.000,00
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 1 24.000,00 24.000,00
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 2 12.745,00 25.490,00
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 2 1.755,00 3.510,00
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 3 4.900,00 14.700,00 14.700,00 2017/7421-03551 21/06/2017 LEANDRO LUIZ LEAL SILVA - ME 08.194.579/0001-82
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 3 5.900,00 17.700,00
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 7 6.100,00 42.700,00
16/06/2017 AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA EPP 06.211.664/0001-86
60.400,00 2017/7421-03552 16/06/2017 FRIO TEC AR CONDICIONADO DO BRASIL EIRELI ME 18.435.240/0001-84
105.000,00 2017/7421-03550
329.560,00 2017/7421-03493 22/06/2017 SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMA EIRELI 97.546.325/0001-06
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A 51.775.690/0001-91
5.646.578,00 2017/7421-03488 22/06/2017 FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A 51.775.690/0001-91
27/06/2017 PODIUM CONSTRUCOES LTDA 07.039.948/0001-08
18.429.776,30 2017/7421-03472 22/06/2017
1.928.999,70 2017/7421-03969
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MESA ESPECIAL GEPES 3 391,00 1.173,00
PUFE 14 200,00 2.800,00
PUFE 5 275,00 1.375,00
POLTRONAS ESPECIAIS GEPES 11 780,00 8.580,00
MESA ESPECIAL GEPES 6 262,00 1.572,00
CAMISA GOLA POLO-APRENDIZ BB 360 24,75 8.910,00
JAQUETA C/ CAPUZ-JOVEM APRENDIZ 55 40,00 2.200,00
CAMISETA M. CURTA JOV.APRENDIZ 95 14,20 1.349,00
JAQUETA COM CAPUZ-APRENDIZ BB 210 40,00 8.400,00
CAMISETA MANGA CURTA-APRENDIZ BB 425 14,20 6.035,00
CAMISA GOLA POLO-JOVEM APRENDIZ 85 24,75 2.103,75
CAMISETA MANGA CURTA-APRENDIZ BB 4245 14,50 61.552,50
CALCA EM TACTEL-APRENDIZ BB 4024 44,20 177.860,80
CAMISA GOLA POLO-APRENDIZ BB 3568 26,20 93.481,60
CAMISA GOLA POLO-JOVEM APRENDIZ 851 26,20 22.296,20
CAMISETA M. CURTA JOV.APRENDIZ 978 14,50 14.181,00
JAQUETA COM CAPUZ-APRENDIZ BB 2147 43,00 92.321,00
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 637.775,70 637.775,70
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 130.388,70 130.388,70
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 85.335,60 85.335,60
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 157.824,29 157.824,29
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 72.134,62 72.134,62
TINTA EUROPA MAGENTA 1000 3,00 3.000,00
TINTA EUROPA AMARELO IMP. LASER 300 5,00 1.500,00
TINTA CHQ FUNDO NULO INVISIVEL 3500 24,60 86.100,00
TINTA EUROPA MAGENTA IMP. LASER 300 2,00 600,00
TINTA EUROPA PRETO BRILHO 1000 22,00 22.000,00
TINTA EUROPA AZUL 1000 5,00 5.000,00
TINTA EUROPA AZUL IMP. A LASER 300 3,00 900,00
CHAPA FOTOPOL. POS. KORD/SORK 1500 4,00 6.000,00
CHAPA FOTOPOL. CONVENC. 605X745 3000 52,00 156.000,00
CHAPA POSITIVA 26" 525X682X0,20 MM 1000 8,50 8.500,00
04.052.412/0001-26
198.000,00 2017/7421-03176 05/06/2017 JPRINT COMERCIO PARA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 04.052.412/0001-26
URBANO EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA - ME 24.627.097/0001-25
172.000,00 2017/7421-03105 05/06/2017 JPRINT COMERCIO PARA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
23/06/2017 F NETO ENGENHARIA LTDA 41.075.623/0001-00
229.958,91 2017/7421-04240 27/06/2017
853.500,00 2017/7421-04120
PERSONAL COMERCIO E CONFECCAO DE JUNDIAI LTDA ME 04.421.745/0001-85
484.741,10 2017/7421-03207 05/06/2017 PERSONAL COMERCIO E CONFECCAO DE JUNDIAI LTDA ME 04.421.745/0001-85
13/06/2017 BARCELONA MOVEIS EIRELI 21.675.330/0001-57
46.012,75 2017/7421-03206 05/06/2017
85.200,00 2017/7421-03849
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
CORRETOR DE CHAPA OZASOL 24 50,00 1.200,00
PASTA PARA LIMPEZA 500 12,00 6.000,00
SILICONE AVS.732 INCOLOR TUBO C/314 20 48,00 960,00
GRAXA INDUSTRIAL CNP-0228 3 762,50 2.287,50
OLEO LUBRIFICANTE P/SPEEDMASTER 200 36,00 7.200,00
LIMPADOR DE CHAPAS 200 28,70 5.740,00
ANTI-SECANTE AEROSOL 50 48,00 2.400,00
ANTIESPUMANTE EC-31 10 55,90 559,00
LIMPADOR DE CONTATOS ELETRONICOS- 50 42,00 2.100,00
SOLUCAO DE FORNO DA HX(HEXA) 60 22,95 1.377,00
AGUA SANITARIA 50 5,00 250,00
GLICERINA PURA 12 20,00 240,00
LIMPADOR DE TINTA ULTRA VIOLETA 100 49,00 4.900,00
OLEO SIST.HIDR.BAUER TELLUS 46 100 19,00 1.900,00
GOMA SINTETICA 14-BAUME 100 10,00 1.000,00
GRAXA LUBRIFICANTE WELDOTRON 5 547,30 2.736,50
ALCOOL 96 GL 50 11,30 565,00
OLEO LUBRIFICANTE TELLUS 68 SHELL 12 460,00 5.520,00
POLIDOR DE METAIS-KAOL-200ML 36 23,60 849,60
ARAME PARA GRAMPEADEIRA N.22 24 23,00 552,00
ESCOVA DURA PARA LAVAR ROLO 12 10,50 126,00
FITA TEC TAPEP/EMBALAGENS 48MMX1500 24 44,10 1.058,40
ZZ MAT.SEPEM-ELASTICO NR.18 600 18,00 10.800,00
PANO MOLHADOR ROLO GROSSO LL-100 6 446,00 2.676,00
LASER FILME - FORMATO A3 500 1,00 500,00
LINHA URSO N.00 REF X512 24 10,00 240,00
PANO MOLHADOR ROLO GROSSO LL-75 6 411,70 2.470,20
ESPONJA LAVAR CHAPA OZASOL-CELULOSE 100 10,00 1.000,00
ROLO DE ESPUMA 9 CM - P/UTILIZACAO 50 6,00 300,00
ARAME PARA GRAMPEADEIRA N.25 120 38,30 4.596,00
ZZ MAT.SEPEM-ARAME TALONADORA LAURE 50 32,00 1.600,00
FITA ADESIVA INCOLOR 50 10,00 500,00
ESCOVA PARA LAVAR CHAPA OZASOL 30 13,00 390,00
FITA PLASTICA PARA ARQUEAR VOLUMES 300 191,79 57.537,00
FITA ADESIVA TRANSP.AGRESSIVA50X100 1000 12,10 12.100,00
ESPATULA 6,3MM - 2.1/2POLEG 40 10,70 428,00
PANO DE CHAO ALVEJADO 3000 2,00 6.000,00
DILUENTE MINERAL 99A0010 200 22,00 4.400,00
ESTOPA BRANCA ALVEJADA 3000 7,00 21.000,00
REVELADOR CHAPA POSITIVA 4000 3,44 13.760,00
RESTAURADOR DE BLANQUETA 900 10,80 9.720,00
ALCOOL ISOPROPILICO 10000 8,05 80.500,00
PULPITO-BALCAO P/ PALESTRANTE 3 3.400,00 10.200,00 10.200,00 2017/7421-03422 01/06/2017 BARCELONA MOVEIS EIRELI 21.675.330/0001-57
POLTRONA CONSELHO DIRETOR 14 2.310,00 32.340,00 32.340,00 2017/7421-03862 14/06/2017 WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP 03.640.214/0001-10
194.400,00 2017/7421-03229 05/06/2017 VILLE-GRAPH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 01.355.111/0001-83
96.873,60 2017/7421-03228 05/06/2017 VILLE-GRAPH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 01.355.111/0001-83
81.925,60 2017/7421-03227 05/06/2017 VILLE-GRAPH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 01.355.111/0001-83
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
VIGILANCIA - POSTO I 1 291.989,70 291.989,70
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO H 1 132.769,60 132.769,60
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO M 1 188.569,60 188.569,60
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO N 1 61.331,50 61.331,50
VIGILANCIA - REFORCO POSTO P 1 1.114.392,00 1.114.392,00
VIGILANCIA - POSTO D 2 1.215.711,00 1.215.711,00
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO G 1 44.689,80 44.689,80
VIGILANCIA - POSTO K 1 196.733,40 196.733,40
VIGILANCIA - POSTO C 2 1.215.711,00 1.215.711,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO F 1 32.664,90 32.664,90
VIGILANCIA - REFORCO POSTO D 1 259.115,90 259.115,90
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO F 1 32.664,90 32.664,90
VIGILANCIA - REFORCO POSTO H 1 132.769,60 132.769,60
VIGILANCIA - POSTO B 1 180.018,90 180.018,90
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO E 1 46.970,20 46.970,20
VIGILANCIA - REFORCO POSTO G 1 44.689,80 44.689,80
VIGILANCIA - REFORCO POSTO C 1 259.115,80 259.115,80
VIGILANCIA - REFORCO POSTO M 1 188.569,60 188.569,60
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO A 1 1.550.299,50 1.550.299,50
VIGILANCIA - REFORCO POSTO B 1 33.975,60 33.975,60
VIGILANCIA - POSTO O 1 725.012,10 725.012,10
VIGILANCIA - POSTO E 2 309.964,80 309.964,80
VIGILANCIA - POSTO H 4 1.167.958,80 1.167.958,80
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO B 1 33.975,60 33.975,60
VIGILANCIA - POSTO P 81 10.984.183,20 10.984.183,20
VIGILANCIA - POSTO A 99 15.343.257,60 15.343.257,60
VIGILANCIA - POSTO J 1 168.999,30 168.999,30
VIGILANCIA - POSTO N 1 453.578,40 453.578,40
VIGILANCIA - POSTO G 1 287.160,90 287.160,90
VIGILANCIA - REFORCO POSTO N 1 61.331,50 61.331,50
VIGILANCIA - REFORCO POSTO C 1 263.061,30 263.061,30
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO P 1 838.833,70 838.833,70
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO H 1 47.140,70 47.140,70
VIGILANCIA - POSTO C 2 1.226.947,20 1.226.947,20
VIGILANCIA - POSTO L 1 672.522,30 672.522,30
VIGILANCIA - REFORCO POSTO H 1 47.140,70 47.140,70
VIGILANCIA - POSTO B 1 181.682,70 181.682,70
VIGILANCIA - POSTO E 5 782.074,50 782.074,50
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO B 1 35.840,20 35.840,20
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO M 1 100.918,70 100.918,70
VIGILANCIA - POSTO P 60 8.211.618,00 8.211.618,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO F 1 34.517,30 34.517,30
VIGILANCIA - POSTO H 1 294.688,20 294.688,20
VIGILANCIA - REFORCO POSTO E 1 95.879,40 95.879,40
VIGILANCIA - REFORCO POSTO M 1 100.918,70 100.918,70
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO I 1 47.140,70 47.140,70
VIGILANCIA - POSTO O 1 731.712,90 731.712,90
VIGILANCIA - POSTO N 1 457.770,60 457.770,60
VIGILANCIA - POSTO D 4 2.453.894,40 2.453.894,40
VIGILANCIA - POSTO F 1 168.454,20 168.454,20
VIGILANCIA - POSTO I 1 294.688,20 294.688,20
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO G 1 75.634,90 75.634,90
31.799.867,40 2017/7421-04126 29/06/2017 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 03.372.304/0001-78
42.119.415,30 2017/7421-04121 29/06/2017 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 03.372.304/0001-78
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
VIGILANCIA - REFORCO POSTO P 1 838.833,70 838.833,70
VIGILANCIA - REFORCO POSTO G 1 75.634,90 75.634,90
VIGILANCIA - REFORCO POSTO A 1 924.878,30 924.878,30
VIGILANCIA - REFORCO POSTO D 1 508.450,80 508.450,80
VIGILANCIA - POSTO M 1 832.467,60 832.467,60
VIGILANCIA - POSTO J 1 176.708,70 176.708,70
VIGILANCIA - REFORCO POSTO P 1 402.027,70 402.027,70
VIGILANCIA - REFORCO POSTO N 1 129.975,20 129.975,20
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO B 1 116.890,20 116.890,20
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO A 1 2.129.089,90 2.129.089,90
VIGILANCIA - POSTO K 1 222.724,80 222.724,80
VIGILANCIA - REFORCO POSTO D 1 1.172.097,10 1.172.097,10
VIGILANCIA - REFORCO POSTO B 1 116.890,20 116.890,20
VIGILANCIA - REFORCO POSTO E 1 232.614,50 232.614,50
VIGILANCIA - REFORCO POSTO F 1 115.889,40 115.889,40
VIGILANCIA - REFORCO POSTO C 1 217.538,30 217.538,30
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO E 1 232.614,50 232.614,50
VIGILANCIA - POSTO O 1 653.891,40 653.891,40
VIGILANCIA - REFORCO POSTO M 1 149.889,90 149.889,90
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO P 1 402.027,70 402.027,70
VIGILANCIA - POSTO D 10 5.369.392,80 5.369.392,80
VIGILANCIA - POSTO A 136 20.308.713,90 20.308.713,90
VIGILANCIA - POSTO C 2 596.599,20 596.599,20
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO F 1 115.889,40 115.889,40
VIGILANCIA - POSTO L 1 713.359,50 713.359,50
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO G 1 123.390,60 123.390,60
VIGILANCIA - POSTO G 1 251.721,00 251.721,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO G 1 123.390,60 123.390,60
VIGILANCIA - REFORCO POSTO H 1 126.515,10 126.515,10
VIGILANCIA - POSTO N 1 317.567,40 317.567,40
VIGILANCIA - POSTO E 10 1.343.960,10 1.343.960,10
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 30 2.100,00 63.000,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 15 3.190,00 47.850,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 60 1.700,00 102.000,00
POLTRONAS DG2.0 95 1.840,00 174.800,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 310 1.330,00 412.300,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 190 1.770,00 336.300,00
POLTRONAS DG2.0 130 1.750,00 227.500,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 50 2.530,00 126.500,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 150 2.250,00 337.500,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 70 3.100,00 217.000,00
INST. DE DIVISÓRIAS - MATERIAL 1 9.012.820,10 9.012.820,10 11.400.000,00 2017/7421-03784 14/06/2017 RICARDO DINIZ ALMEIDA 02.270.280/0001-83
INST.DE DIVISORIAS-MAO-DE-OBRA 1 1.001.194,55 1.001.194,55
INST. DE DIVISÓRIAS - MATERIAL 1 2.988.805,45 2.988.805,4514/06/2017 RICARDO DINIZ ALMEIDA 02.270.280/0001-833.990.000,00 2017/7421-03785
WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP 03.640.214/0001-10
2.561.500,00 2017/7421-03562 05/06/2017 WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP 03.640.214/0001-10
02/06/2017 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA 02.426.907/0001-42
290.550,00 2017/7421-03561 05/06/2017
42.598.036,50 2017/7421-03428
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 0,06 12,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 54 7,00 378,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 30 14,00 420,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 110 2,50 275,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 2 480,00 960,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 94 4,80 451,20
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 2 168,00 336,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 20 1,84 36,80
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 18 20,00 360,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 418 3,10 1.295,80
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1751 0,44 770,44
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 1,70 170,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 5 80,00 400,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 564 2,97 1.675,08
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 574 4,67 2.680,58
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 1,65 165,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 109 1,42 154,78
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 400 1,43 572,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 0,09 18,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 1,44 86,40
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 6 310,00 1.860,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 166 2,03 336,98
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 106 0,49 51,94
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 111 4,08 452,88
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 400 3,04 1.216,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 1,80 360,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 374 0,03 11,22
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 151 0,75 113,25
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 202 2,17 438,34
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 0,90 90,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 148 1,79 264,92
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 50 1,28 64,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1410 1,15 1.621,50
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1 114,00 114,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 2000 0,72 1.440,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 0,10 20,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 3 115,00 345,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 400 4,59 1.836,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 0,20 40,00
M B JUNG ELETRICA - ME 12.455.318/0001-4627.200,73 2017/7421-04055 27/06/2017
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 28 26,89 752,92
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 70,00 4.200,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 380 13,67 5.194,60
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 30 55,00 1.650,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 48,75 2.925,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 13,21 1.321,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 13,48 1.348,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 400 18,06 7.224,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 11,95 2.390,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 13,03 1.303,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 25,45 2.545,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 27,11 2.711,00
JARDINAGEM-CONTRATACAO PERMAN 9 40.064,10 40.064,10
LIMPEZA DE IMOVEIS DE USO-EMP.CONTR 43 3.656.404,50 3.656.404,50
LIMPEZA IMOVEL USO- M.OBRA-EVENTUAL 43 362.950,47 362.950,47
LIMPEZA DE IMOVEIS DE USO-EMP.CONTR 39 2.968.708,50 2.968.708,50
LIMPEZA IMOVEL USO- M.OBRA-EVENTUAL 39 291.770,64 291.770,64
LIMPEZA IMOVEL USO- M.OBRA-EVENTUAL 17 127.572,66 127.572,66
LIMPEZA DE IMOVEIS DE USO-EMP.CONTR 17 1.275.726,60 1.275.726,60
JARDINAGEM-CONTRATACAO PERMAN 45 133.386,60 133.386,60
LIMPEZA DE IMOVEIS DE USO-EMP.CONTR 1 1.926,79 1.926,79
LIMPEZA IMOVEL USO- M.OBRA-EVENTUAL 11 178.345,50 178.345,50
JARDINAGEM-CONTRATACAO PERMAN 74 419.266,80 419.266,80
JARDINAGEM-CONTRATACAO PERMAN 37 213.707,40 213.707,40
LIMPEZA DE IMOVEIS DE USO-EMP.CONTR 37 3.603.200,10 3.603.200,10
PASTA PALHA 7000 21,95 153.650,00 153.650,00 2017/7421-03686 13/06/2017 HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME 08.767.385/0001-29
CAIXA PASS. MASSA METALICA CPMM 105 241,42 25.349,10 25.349,10 2017/7421-03617 12/06/2017 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME 05.319.327/0001-44
TELA DE PROJECAO 500 990,00 495.000,00 513.000,00 2017/7421-03305 01/06/2017 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP 10.776.858/0001-04
ACESSORIOS P/INST.ELETR.HIDROS. 100 8,94 894,00
ACESSORIOS P/INST.ELETR.HIDROS. 2000 4,51 9.020,00
CACHEPO 662 383,00 253.546,00 253.546,00 2017/7421-03600 07/06/2017 BARCELONA MOVEIS EIRELI 21.675.330/0001-57
REVISTEIRO 712 227,20 161.766,40 161.766,40 2017/7421-04057 21/06/2017 MARCIA REGINA FERREIRA PUTINATO 09317533841 15.023.812/0001-20
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 150 6,63 994,50
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 150 6,45 967,50
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 2 3,97 7,94
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 120 4,59 550,80
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 4 3,84 15,36
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 250 8,80 2.200,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 600 8,70 5.220,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 360 8,42 3.031,20
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 6,30 1.260,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 30 6,10 183,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 150 6,05 907,50
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 3,75 750,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1200 7,48 8.976,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 80 9,00 720,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 9,10 1.820,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 30 9,90 297,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 420 8,00 3.360,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 250 7,80 1.950,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 12,36 2.472,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 30 59,95 1.798,50
27/06/2017 M B JUNG ELETRICA - ME 12.455.318/0001-4697.197,00 2017/7421-04053
21/06/2017 MG-FERFATEC SERVICOS LTDA - ME 20.411.113/0001-979.999,80 2017/7421-03769
RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
4.172.787,30 2017/7421-04012 20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
5.169.972,49 2017/7421-03939 20/06/2017
20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
3.456.372,54 2017/7421-03863 20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
4.059.419,07 2017/7421-03850
1.536.685,86 2017/7421-03865
44.548,99 2017/7421-04159 27/06/2017 PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME 12.593.397/0001-51
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 20 11,50 230,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 6,35 635,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 120 16,10 1.932,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 6240 4,76 29.702,40
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 350 17,80 6.230,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 5,80 1.160,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 500 5,60 2.800,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 240 5,50 1.320,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 9,46 567,60
TELA DE PROJECAO 4 370,00 1.480,00 89.299,32 2017/7421-03463 01/06/2017 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP 10.776.858/0001-04
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 34.153,80 34.153,80
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 61.001,19 61.001,19
CART.P/HP P2055DN-PRETO MICR 100 149,00 14.900,00 14.900,00 2017/7421-03761 19/06/2017 GLOBALSUPRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 05.278.416/0001-90
CAIXA PAPELAO ARQ. GERAL PEQUENA 80000 2,65 212.000,00
CAIXA PAPELAO MAT. DE EXPEDIENTE 6000 6,21 37.260,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 8 8,90 71,20
MAT. P/ AR CONDICIONADO 23 3,20 73,60
MAT. P/ AR CONDICIONADO 20 2,83 56,60
MAT. P/ AR CONDICIONADO 2 11,00 22,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 7,23 28,92
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 25,26 101,04
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 7,09 70,90
MAT. P/ AR CONDICIONADO 20 3,11 62,20
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 10,55 42,20
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 10,70 42,80
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 9,51 95,10
MAT. P/ AR CONDICIONADO 18 18,10 325,80
MAT. P/ AR CONDICIONADO 20 9,02 180,40
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 19,30 193,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 6,33 63,30
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 17,32 173,20
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 29,22 116,88
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 7,68 76,80
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 25,86 258,60
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 8,14 81,40
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 28,46 284,60
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 21,89 87,56
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 35,25 141,00
05.048.039/0001-00
3.200,00 2017/7421-03727 16/06/2017 BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP 12.977.295/0001-30
EUROENGE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA LTDA 15.813.015/0001-46
249.260,00 2017/7421-03961 23/06/2017 EMBALOG FABRICACAO DE EMBALAGENS LTDA - E.P.P.
95.154,99 2017/7421-04196 27/06/2017
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MAT. P/ AR CONDICIONADO 9 42,98 386,82
MAT. P/ AR CONDICIONADO 12 14,47 173,64
MAT. P/ AR CONDICIONADO 36 32,50 1.170,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 168 10,38 1.743,84
MAT. P/ AR CONDICIONADO 18 288,00 5.184,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 72 16,56 1.192,32
MAT. P/ AR CONDICIONADO 6 11,49 68,94
MAT. P/ AR CONDICIONADO 9 32,86 295,74
MAT. P/ AR CONDICIONADO 20 13,20 264,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 8 6,41 51,28
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 11,97 119,70
OPERACAO DE TELEFONIA - TRIAGEM 92 8.270.229,00 8.270.229,00 8.270.229,00 2017/7421-04149 23/06/2017 PARCEIRO EMPREENDIMENTOS - EIRELI 05.025.180/0001-80
RECEPCION. COMITE ADMINISTRACAO 67 8.812.127,89 8.812.127,89
RECEPCIONISTA BILINGUE/MULTILIN. 3 410.326,20 410.326,20
RECEPCION. COMITE ADMINISTRACAO 8 769.735,20 769.735,20
SERV RECEPCIONISTA DE PORTARIA 8 1.637.658,90 1.637.658,90
TRANSP NUMERARIO - EMPR. ESPEC. 1 2.277.349,60 2.277.349,60 2.277.349,60 2017/7421-03675 14/06/2017 PROSEGUR BRASIL SA TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA 17.428.731/0001-35
CUSTODIA DE NUMER.- BANCO POSTAL 1 1.250,00 1.250,00
TRANSP NUMERARIO-TERM.AUTO-ATEND 1 218.422,60 218.422,60
TRANSP NUMERARIO - EMPR. ESPEC. 1 78.746,20 78.746,20
PROCESS. NUMERARIO BANCO POSTAL 1 29.800,00 29.800,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 5 24.600,00 123.000,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 19 7.500,00 142.500,00
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 7.871,97 7.871,97
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 5 19.547,20 97.736,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 1 20.995,02 20.995,02
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 4 1.158,83 4.635,32
CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 2 3.054,25 6.108,50
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 14.890,55 29.781,10
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 4.800,00 4.800,00
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 3.500,00 3.500,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 25 6.800,00 170.000,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 3.689,34 7.378,68
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 21.437,84 42.875,68
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 5 35.801,68 179.008,40
CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 1 1.780,16 1.780,16
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 2 6.141,91 12.283,82
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 19.497,71 38.995,42
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 24.946,42 49.892,84
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 7.164,45 14.328,90
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 14.845,65 29.691,30
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 4 16.720,00 66.880,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 19.368,70 38.737,40
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 13.686,17 27.372,34
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 1 12.539,48 12.539,48
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 17.905,05 35.810,10
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 17.906,33 17.906,33
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 20 2.500,00 50.000,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 3 9.276,32 27.828,96
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 12 7.200,00 86.400,00
CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 1 2.880,96 2.880,96
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 7 2.600,00 18.200,00
ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANCA LTDA 07.705.117/0001-10
08/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
367.995,80 2017/7421-03839 14/06/2017
12.682.208,59 2017/7421-03521
19.499,41 2017/7421-03892 22/06/2017 YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP 08.101.290/0001-71
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
CONSER PREDIAL EXTRAORD - MATERIAL 1 1,00 1,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 12 8.000,00 96.000,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 5 4.600,00 23.000,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 6.046,27 12.092,54
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 2 6.981,48 13.962,96
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 5 41.900,00 209.500,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 5 28.300,00 141.500,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 5 10.100,00 50.500,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 4 5.800,00 23.200,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 20 3.500,00 70.000,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 3 12.217,00 36.651,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 12.243,44 24.486,88
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 3.961,90 7.923,80
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 14.893,14 29.786,28
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 10 1.819,09 18.190,90
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 3 11.513,89 34.541,67
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 3 13.585,00 40.755,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 1 17.424,35 17.424,35
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 11.305,76 22.611,52
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 13.479,01 13.479,01
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 8 3.700,00 29.600,00
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 8.990,20 8.990,20
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 7 5.400,00 37.800,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 4 18.900,00 75.600,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 4 19.900,00 79.600,00
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 10.323,48 10.323,48
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 12.552,17 25.104,34
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 3.900,00 3.900,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 12 7.940,00 95.280,00
REFORMA P/DEVOLUÇÃO IMOVEL MAT 1 1,00 1,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 6.226,25 12.452,50
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 5 24.900,00 124.500,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 17.328,00 34.656,00
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 2 5.250,00 10.500,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1.484.077,65 1.484.077,65
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1.043.849,25 1.043.849,25
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 7.425,63 7.425,63
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 16 1.660,00 26.560,00
CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 1 1.100,82 1.100,82
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 3 26.542,83 79.628,49
PROCESSAMENTO NUMERARIO-OUTSOURCING 1 22.417.560,00 22.417.560,00 23.930.360,40 2017/7421-03405 01/06/2017 GIESECKE & DEVRIENT BRASIL LTDA. 02.648.810/0001-84
OBRA - TRANSFORMADORES 1 11.000,00 11.000,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 6.049,67 6.049,67
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 2.109,53 2.109,53
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-PECAS 1 1.199,07 1.199,07
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 9.579,61 9.579,61
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. MAT 1 11.020,00 11.020,00
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. M.O 1 7.526,00 7.526,00
INST.ELETR.TELECOM.LOGICAS-MAT 1 5.740,13 5.740,13 6.582,13 2017/7421-03141 09/06/2017 R. DA S. N. LIMA EIRELI - ME 12.238.278/0001-80
TRANSP. RODOV. DE OUTRAS CARGAS 1 116.250,00 116.250,00 116.250,00 2017/7421-04166 26/06/2017 MPIT TRANSPORTES LTDA 15.516.097/0001-67
DESENV. COORD. PROJETOS ENG/ARQ 1 6.350,00 6.350,00 6.350,00 2017/7421-03239 05/06/2017 ARCHIMAZZI ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 68.599.729/0001-60
PROJETO-INSTALACOES AR COND/VENT/AQ 1 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2017/7421-03339 14/06/2017 ENFASE ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUIT E ENGENHARIA LTDA -EPP 23.031.070/0001-02
ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA 76.674.704/0001-01
16/06/2017 HG CONSTRUTORA LTDA 66.190.646/0001-97
18.546,00 2017/7421-03102 06/06/2017
10.778,68 2017/7421-02992
05.434.463/0001-85
19.159,20 2017/7421-02979 12/06/2017 ECC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME 00.104.720/0001-05
6.323.000,00 2017/7421-04011 21/06/2017 TDM - ENGENHARIA LTDA - EPP
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 206.915,00 206.915,00 206.915,00 2017/7421-03146 01/06/2017 DENDILEAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME 13.049.420/0001-04
CAFE TIPO 2-EMPRESAS CONTRATADAS 3 96.001,60 96.001,60
OPERACAO DE TELEFONIA - TRIAGEM 10 457.535,90 457.535,90
RECEPCION. COMITE ADMINISTRACAO 3 130.723,30 130.723,30
JARDINAGEM-CONTRATACAO PERMAN 1 13.715,94 13.715,94
DESENV. COORD. PROJETOS ENG/ARQ 1 19.000,00 19.000,00 19.000,00 2017/7421-03234 20/06/2017 MULTIPROJETOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 02.373.896/0001-80
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 6.925,37 6.925,37 12.012,93 2017/7421-03217 02/06/2017 CP - CONSTRUTORA PADILHA LTDA 09.347.808/0001-14
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 13.300,00 13.300,00 26.600,00 2017/7421-03231 05/06/2017 NOVO PISO POLIMENTO LTDA - ME 18.774.420/0001-90
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 15.990,00 15.990,00 29.770,00 2017/7421-03310 12/06/2017 SOLARSERV SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME 13.742.063/0001-65
ESTUDO E OU PROJ. DE ARQUIT./ENG 1 9.500,00 9.500,00 9.500,00 2017/7421-03313 01/06/2017 DANIEL GONSALES ENCARNACAO - ME 01.989.278/0001-04
PROJETO - ESTRUTURA PREDIAL 1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2017/7421-03342 05/06/2017 NORIMASA ISHIKAWA 01.280.516/0001-08
VISTORIA EMPREENDIMENTO FINANCIADO 1 3.900,00 3.900,00 3.900,00 2017/7421-03324 19/06/2017 B.P.AVALIACOES E PERICIAS S/S LTDA 05.961.605/0001-62
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 4.400,00 4.400,00 4.400,00 2017/7421-03343 05/06/2017 B.P.AVALIACOES E PERICIAS S/S LTDA 05.961.605/0001-62
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 6.462,12 6.462,12 21.971,71 2017/7421-03474 19/06/2017 MANRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETROELETRONIC 12.587.451/0001-56
PROJETO - ESTRUTURA PREDIAL 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2017/7421-03385 05/06/2017 NORIMASA ISHIKAWA 01.280.516/0001-08
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. M.O 1 12.663,63 12.663,63 16.211,12 2017/7421-03386 08/06/2017 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME 11.097.305/0001-80
ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUI 1 21.480,00 21.480,00 21.480,00 2017/7421-03423 14/06/2017 GVO ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI 15.805.460/0001-64
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 12.102,53 12.102,53
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 11.892,91 11.892,91
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 5.270,00 5.270,00 5.270,00 2017/7421-03468 01/06/2017 J.M. MACHADO & CIA LTDA 22.998.538/0001-70
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. MAT 1 4.290,00 4.290,00
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. M.O 1 4.875,00 4.875,00
PAPEL HIGIENICO-DIVERSOS 1160 62,00 71.920,00
COPOS DESCARTAVEIS - DIVERSOS 8500 2,60 22.100,00
SABONETE - LIQUIDO, DIVERSOS 1080 12,30 13.284,00
PAPEL TOALHA, DIVERSOS 10680 8,70 92.916,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 10.594,15 10.594,15 13.724,44 2017/7421-03508 22/06/2017 F NETO ENGENHARIA LTDA 41.075.623/0001-00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 1.800,00 1.800,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1.835,27 1.835,27
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1.414,93 1.414,93
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00 2017/7421-03515 05/06/2017 FILE FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRONICA 03.659.709/0001-91
PATROCINIO 1 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2017/7421-03519 02/06/2017 EDITORA EXECUTIVOS FINANCEIROS EIRELI. EPP 07.237.410/0001-08
TRANSP. RODOV. DE OUTRAS CARGAS 1 2.081,00 2.081,00 2.081,00 2017/7421-03528 02/06/2017 PEGO & QUEIROZ LTDA ME 85.499.499/0001-86
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2017/7421-03532 06/06/2017 REAL PRICE- ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA 69.106.250/0001-07
VRI - BUFFET 1 13.747,10 13.747,10 13.747,10 2017/7421-03536 01/06/2017 BIANCA ALVES SOUZA EVENTOS EIRELI - ME 23.013.999/0001-09
TD&E - PARA DIRETORIA EXECUTIVA 1 4.755,00 4.755,00
EDUCACAO CORPOR. INFORMATICA 20 314.985,00 314.985,00
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 99.732,78 99.732,78
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 99.560,00 99.560,00
PATROCINIO 1 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 2017/7421-03577 08/06/2017 TATICA - MARKETING ESPORTIVO EIRELI 06.103.531/0001-96
EDUCACAO CORPOR. GESTAO PESSOAL 1 30.722,49 30.722,49 30.722,49 2017/7421-03583 07/06/2017 DON CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E PESSOAL LTD 24.991.720/0001-24
PATROCINIO CCBB - SEM INCENTIVO 1 446.000,00 446.000,00 446.000,00 2017/7421-03602 06/06/2017 INSTITUTO BEM CULTURAL 15.070.138/0001-34
VRI - BUFFET 1 8.250,00 8.250,00 8.250,00 2017/7421-03609 02/06/2017 JANAINA FERREIRA DE LIRA - ME 21.964.569/0001-47
VRI - BUFFET 1 5.700,00 5.700,00 5.700,00 2017/7421-03629 02/06/2017 MORIZETTI RESTAURANTE LTDA EPP 69.320.505/0001-30
PATROCINIO 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2017/7421-03645 08/06/2017 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FRANCHISING 57.806.978/0001-62
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 85.190,14 85.190,14
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 202.325,88 202.325,88
FECHADURA RETARDO AUDIT - OBRA 1 3.312,50 3.312,50
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 3.452,50 3.452,50
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 2.740,00 2.740,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 61 2.684,00 2.684,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 66 1.518,00 1.518,00
CONSTRUSAT LTDA 05.184.558/0001-98
08/06/2017 ATMAN FILMES E CRIACOES EIRELI - ME 19.988.239/0001-40
315.103,52 2017/7421-03664 09/06/2017
199.292,78 2017/7421-03571
02.132.547/0001-76
319.740,00 2017/7421-03557 05/06/2017 FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS 00.068.353/0001-23
PAULO SERGIO BORGES DOS SANTOS - ME 09.509.343/0001-50
5.050,20 2017/7421-03535 14/06/2017 TC ENGENHARIA LTDA-EPP
08/06/2017 CNC SERVICOS TECNICOS LTDA 02.432.027/0001-89
203.932,00 2017/7421-03579 12/06/2017
15.405,00 2017/7421-03529
02.738.552/0001-27
23.995,44 2017/7421-03471 06/06/2017 F&H PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 11.125.224/0001-46
745.768,74 2017/7421-03527 02/06/2017 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 8 344,00 344,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 10 410,00 410,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 60,00 60,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 1 220,00 220,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 28 924,00 924,00
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 10.300,00 10.300,00 10.300,00 2017/7421-03683 02/06/2017 GILVANILSON MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 11.338.078/0001-37
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 15.500,00 15.500,00 15.500,00 2017/7421-03725 05/06/2017 A DE ARAUJO PINHEIRO - ME 26.313.397/0001-65
EDUCAC CORP ATUALIZACAO CONGR 1 49.000,00 49.000,00 49.000,00 2017/7421-03729 09/06/2017 ESPACO ETICA - SERVICOS DE PALESTRAS ENS CAP E ASSESSORIA LT 07.238.962/0001-22
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 59 885,00 885,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 32 1.376,00 1.376,00
VISTORIA EMPREENDIMENTO FINANCIADO 1 6.950,00 6.950,00 6.950,00 2017/7421-03739 19/06/2017 B.P.AVALIACOES E PERICIAS S/S LTDA 05.961.605/0001-62
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 455.000,00 455.000,00 455.000,00 2017/7421-03745 09/06/2017 CINNAMON COMUNICACAO E AUDIO VISUAL LTDA - EPP 05.207.056/0001-35
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 35 1.400,00 1.400,00 1.435,00 2017/7421-03796 06/06/2017 CONTROLL FIRE 37 RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENCAO LTDA - M 17.121.025/0001-46
TRANSP. RODOV. DE OUTRAS CARGAS 1 12.213,00 12.213,00 12.213,00 2017/7421-03821 01/06/2017 PEGO & QUEIROZ LTDA ME 85.499.499/0001-86
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2017/7421-03827 12/06/2017 AMC MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA EPP 07.960.360/0001-84
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. MAT 1 3.000,00 3.000,00
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. M.O 1 3.319,42 3.319,42
EDUCACAO CORPOR.ECON.FINAN.CONT. 4 113.400,00 113.400,00 113.400,00 2017/7421-03854 13/06/2017 OCTAPLUS FINANCIAL ANALYTICS LTDA. 04.952.175/0001-50
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 8.580,50 17.161,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 1.476,40 1.476,40
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 2.483,40 2.483,40
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 6.300,00 6.300,00 6.300,00 2017/7421-03861 23/06/2017 SERVEN - SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 04.610.852/0001-51
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 9.160,59 9.160,59
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 5.350,00 5.350,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 4.157,11 4.157,11
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 5.476,20 5.476,20 5.476,20 2017/7421-03869 09/06/2017 ALL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ME 05.619.239/0001-68
VRI - BUFFET 1 15.600,00 15.600,00 15.600,00 2017/7421-03881 09/06/2017 CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA. 07.122.148/0001-48
EDUCACAO CORPOR. CERTIFICACAO 1 2.146.768,87 2.146.768,87 2.146.768,87 2017/7421-03894 21/06/2017 CENTRO BRASILEIRO DE PESQ EM AVAL E SEL E DE PROM DE EVENTOS 18.284.407/0001-53
PROJETO - ESTRUTURA PREDIAL 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2017/7421-04142 29/06/2017 MUSTAF SAID - ME 08.935.136/0001-03
PATROCINIO CCBB - SEM INCENTIVO 1 200.000,00 200.000,00 398.420,00 2017/7421-03906 16/06/2017 ARMAZEM COMPANHIA DE TEATRO LTDA 00.122.723/0001-63
TRANSP. RODOV. DE OUTRAS CARGAS 1 12.630,00 12.630,00 12.630,00 2017/7421-03911 13/06/2017 G&R TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME 20.773.948/0001-97
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. M.O 1 11.327,75 11.327,75
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. MAT 1 19.312,72 19.312,72
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 15.900,00 15.900,00 15.900,00 2017/7421-03935 16/06/2017 LIDERANCA TRANSPORTES LTDA 02.179.173/0002-25
PATROCINIO 1 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2017/7421-03941 16/06/2017 PAU VIOLA PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI 03.885.176/0001-66
VRI - BUFFET 1 11.400,00 11.400,00 11.400,00 2017/7421-03948 05/06/2017 AS EVENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 12.003.211/0001-67
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 11.796,10 11.796,10
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 17.855,40 17.855,40
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 5.228,33 5.228,33 5.228,33 2017/7421-03970 28/06/2017 ANEMUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 03.836.663/0001-39
22/06/2017 TRIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 23.946.516/0001-2929.651,50 2017/7421-03996
20.362.322/0001-98
30.640,47 2017/7421-03960 20/06/2017 MRB ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 19.695.858/0001-46
DIVAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA ME 09.051.499/0001-30
18.667,70 2017/7421-03879 19/06/2017 CMV ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
19/06/2017 POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 01.724.109/0001-34
29.144,61 2017/7421-03930 23/06/2017
14.384,15 2017/7421-03848
03.823.574/0001-58
4.277,00 2017/7421-03731 07/06/2017 BRASILIA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA 10.360.348/0001-43
6.607,00 2017/7421-03660 01/06/2017 A EXTINGRILLO MANUT COM DE MATERIAIS CONTRA INCEN LTDA - EPP
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.190,00 1.190,00
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 2.640,00 2.640,00
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.200,00 1.200,00 2.700,00 2017/7421-04080 13/06/2017 LONGATO & BITAR COMERCIO E PROJETOS LTDA 04.203.348/0001-37
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.800,00 1.800,00 1.800,00 2017/7421-04105 13/06/2017 SENG CONSTRUCOES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA 05.637.588/0001-02
ESTUDO E OU PROJ. DE ARQUIT./ENG 1 6.500,00 6.500,00 6.500,00 2017/7421-03998 21/06/2017 DANIEL GONSALES ENCARNACAO - ME 01.989.278/0001-04
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 7.519,08 7.519,08 28.168,56 2017/7421-04004 22/06/2017 PANATIS CONSTRUCOES LTDA 07.467.565/0001-22
DESENV. COORD. PROJETOS ENG/ARQ 1 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2017/7421-04061 28/06/2017 ARCHIMAZZI ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 68.599.729/0001-60
VRI - ALIMENTACAO 700 10.150,00 10.150,00 10.150,00 2017/7421-04010 12/06/2017 PANIFICADORA E CONFEITARIA SABOR ORIGINAL LTDA. - ME 08.295.629/0001-18
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1.000,00 1.000,00 7.454,58 2017/7421-04056 29/06/2017 OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 14.617.240/0001-44
SIST.ELEVACAO TRANSP. VERT. MAT. 1 10.750,00 10.750,00
INST.SIST.ELEVACAO TRANSP -M.O 1 6.750,00 6.750,00
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2017/7421-04042 29/06/2017 B.P.AVALIACOES E PERICIAS S/S LTDA 05.961.605/0001-62
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 6.058,00 6.058,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 3.600,00 7.200,00
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 98.005,00 98.005,00
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 99.100,00 99.100,00
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 8.800,00 8.800,00 8.800,00 2017/7421-04083 28/06/2017 ARRABAL ENGENHARIA LTDA 03.234.645/0001-87
TRANSP. RODOV. DE OUTRAS CARGAS 1 15.900,00 15.900,00 15.900,00 2017/7421-04094 22/06/2017 TRANSQUALITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 09.113.220/0001-04
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 12.780,00 12.780,00 12.780,00 2017/7421-04097 19/06/2017 TRANS ORIENTAL MUDANCAS E CARGAS LTDA 84.628.668/0001-78
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 5.800,00 5.800,00 5.800,00 2017/7421-04102 28/06/2017 OESTEAVAL CONSULTORIA E AVALIACAO LTDA 08.629.680/0001-19
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 8.000,00 8.000,00 8.000,00 2017/7421-04110 12/06/2017 AGILI MUDANCAS LTDA ME 20.264.712/0001-25
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 125.700,00 125.700,00 125.700,00 2017/7421-04128 28/06/2017 LIVIA GAUDENCIO RIBEIRO SILVA - ME 21.850.399/0001-70
LIMPEZA IMOVEL NAO DE USO-M.O 1 3.868,00 3.868,00 3.868,00 2017/7421-04133 20/06/2017 VLADEMIR OLIVEIRA DA SILVA - ME 14.202.702/0001-62
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 18 334,80 334,80
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 93,00 93,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 13 181,35 181,35
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 9 418,50 418,50
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 10.516,25 10.516,25
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 8.098,90 8.098,90
VRI - BRINDES 1110 6.748,80 6.748,80 6.748,80 2017/7421-04229 28/06/2017 SGLA COMERCIO DE BRINDES EIRELI - EPP 22.225.848/0001-51
QVT - BRINDES PERSONALIZADOS 488 5.465,60 5.465,60 5.465,60 2017/7421-04244 29/06/2017 BRINDE FORTE - COMERCIO DE BRINDES LTDA - EPP 21.075.152/0001-23
AVALIA.BENS IMOV. RURAL NAO USO 2 3.508,72 3.508,72 3.508,72 2017/7421-04281 28/06/2017 AGROCAMPO GUIMARAES E SOUSA LTDA 09.333.315/0001-25
MANUT CORR SIST ELEVACAO - MAO OBRA 1 6.297,90 6.297,90 21.000,00 2017/7421-04283 28/06/2017 ELEVADORES ORION LTDA. 05.823.840/0001-78
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 23 437,00 437,00
MANUT. EXTINT/MANG. INCENDIO-M.O 12 120,00 120,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 33 1.287,00 1.287,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 12 300,00 300,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 400,00 400,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 3 105,00 105,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 5 125,00 125,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 21 210,00 210,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 4 160,00 160,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 3 90,00 90,00
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 9.200,00 9.200,00 9.200,00 2017/7421-04379 28/06/2017 A. A. A. J. M. R. MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA - ME 05.874.994/0001-99
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 9.990,00 9.990,00 9.990,00 2017/7421-04385 30/06/2017 D & J TRANSPORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 14.621.500/0001-55
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 2.540,00 2.540,00
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 3.000,00 3.000,00
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.650,00 1.650,00 1.650,00 2017/7421-04511 29/06/2017 FORTES ARQUITETURA LTDA 07.939.719/0001-31
FLORENZANO ARQUITETURA E ASS. EM PROJETOS TECNICOS S/S LTDA 01.704.328/0001-51
20/06/2017 FHILIPPE JOSEPH SILVA E LIMA - ME 22.930.095/0001-85
5.540,00 2017/7421-04469 27/06/2017
1.800,00 2017/7421-04372
06.299.401/0001-70
2.248,00 2017/7421-04294 19/06/2017 RRGA EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS DE RECARGA LTDA-ME 09.347.385/0001-32
EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDA. 25.741.257/0001-25
18.615,15 2017/7421-04164 29/06/2017 NOVATEC ENGENHARIA LTDA - EPP
21/06/2017 BERLITZ TOMAZZONI LTDA - ME 09.154.449/0001-89
1.864,65 2017/7421-04160 21/06/2017
295.385,00 2017/7421-04066
15.754.612/0001-47
19.422,00 2017/7421-04104 29/06/2017 BASE MANUTENCAO EMPREENDIMENTOS E COM DE PROD ELETRICOS LTDA 10.697.877/0001-37
FLORENZANO ARQUITETURA E ASS. EM PROJETOS TECNICOS S/S LTDA 01.704.328/0001-51
17.500,00 2017/7421-04059 29/06/2017 NARDACCHIONE ELEVADORES LTDA - ME
5.000,00 2017/7421-03997 13/06/2017
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
VIGILANCIA - REFORCO POSTO F 1 119.312,62 119.312,62
VIGILANCIA - POSTO B 1 166.304,10 166.304,10
VIGILANCIA - REFORCO POSTO P 1 128.936,02 128.936,02
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO E 1 172.473,92 172.473,92
VIGILANCIA - POSTO K 1 178.310,10 178.310,10
VIGILANCIA - POSTO N 1 290.468,10 290.468,10
VIGILANCIA - POSTO A 147 18.640.545,00 18.640.545,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO E 1 172.473,92 172.473,92
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO A 1 1.968.908,42 1.968.908,42
VIGILANCIA - POSTO C 1 575.308,80 575.308,80
RACK P/EQUIPAMENTOS E CABEAMENTO 276 3.804,34 1.049.997,84 1.049.997,84 2017/7721-04047 22/06/2017 W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA 81.114.803/0001-79
INST.ELETR.TELECOM.LOGICAS-MAO 1 908.343,25 908.343,25 2.121.711,23 2017/7721-03494 28/06/2017 SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES BRASIL LTDA 03.837.858/0001-01
CONSER PREDIAL EXTRAORD - MATERIAL 1 1,00 1,00
CONSER PREDIAL EXTRAORD - MAO OBRA 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MATERIAL 1 1.268.615,40 1.268.615,40
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00 989.999,00 2017/7721-03298 19/06/2017 V B N CONSTRUTORA E INSTALADORA ELETRICA LTDA 49.832.538/0001-51
MANUT-CARRO OFICINA -CORR- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00 853.500,00 2017/7721-03301 14/06/2017 ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO E ELETRONICA EIRELI 11.516.393/0001-07
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00 948.999,85 2017/7721-03302 08/06/2017 V B N CONSTRUTORA E INSTALADORA ELETRICA LTDA 49.832.538/0001-51
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MATERIAL 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1,00 1,00 980.990,00 2017/7721-03606 14/06/2017 CONSTRUTORA MEGATEC LTDA. - ME 02.717.546/0001-93
MANUT-CARRO OFICINA -PREV- MAO OBRA 1 1,00 1,00
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 428.858,40 428.858,40 577.500,00 2017/7721-04213 27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 55.164,90 55.164,90 578.970,00 2017/7721-04214 27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 411.513,90 411.513,90 542.940,00 2017/7721-04234 27/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 448.092,90 448.092,90 600.300,00 2017/7721-04238 28/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
MANUT. CORR. ELETRO-HIDRO-M.OBRA 1 56.069,70 56.069,70 572.940,00 2017/7721-04277 28/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MATERIAL 1 41.656,80 41.656,80 483.363,00 2017/7721-03588 26/06/2017 GALAPAGOS CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA 02.912.440/0001-40
MANUT- OPER EQUIPE RESID - MAO OBRA 1 1.680.288,60 1.680.288,60 1.928.999,70 2017/7721-03969 27/06/2017 PODIUM CONSTRUCOES LTDA 07.039.948/0001-08
MANUT PREVENT SUBESTACAO - MAO OBRA 1 252.987,55 252.987,55 385.410,00 2017/7721-04085 23/06/2017 RED ENERGY COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP 04.948.916/0001-29
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 12.900,84 12.900,84
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 368.595,53 368.595,53
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 803.538,25 803.538,25
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 18 58.975,28 117.950,56
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 178.768,83 178.768,83
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 230.372,20 230.372,20
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 18 62.661,24 125.322,48
INST. LOGICAS GR. PORTE M.OBRA 9 5.528,93 5.528,93
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 289.347,49 289.347,49
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 254.332,91 254.332,91
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 7.905,21 7.905,21
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 193.677,62 193.677,62
INST. LOGICAS GR. PORTE 9 43.007,58 43.007,58 329.560,00 2017/7721-03493 22/06/2017 SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMA EIRELI 97.546.325/0001-06
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 1 10.000,00 10.000,00 105.000,00 2017/7721-03550 16/06/2017 AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA EPP 06.211.664/0001-86
CONDICIONADOR DE AR,SPLIT-COMPRA 6 5.733,33 34.399,98 34.399,98 2017/7721-03553 16/06/2017 ROKA ASSISTANCE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 22.665.775/0001-19
CONJUNTO ESTOFADO ESTILO 2.0 41 1.700,00 69.700,00 85.200,00 2017/7721-03849 13/06/2017 BARCELONA MOVEIS EIRELI 21.675.330/0001-57
CALCA EM TACTEL-APRENDIZ BB 410 41,50 17.015,00 46.012,75 2017/7721-03206 05/06/2017 PERSONAL COMERCIO E CONFECCAO DE JUNDIAI LTDA ME 04.421.745/0001-85
JAQUETA C/ CAPUZ-JOVEM APRENDIZ 536 43,00 23.048,00 484.741,10 2017/7721-03207 05/06/2017 PERSONAL COMERCIO E CONFECCAO DE JUNDIAI LTDA ME 04.421.745/0001-85
22/06/2017 FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A 51.775.690/0001-91
5.646.578,00 2017/7721-03488 22/06/2017 FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A 51.775.690/0001-91
18.429.776,30 2017/7721-03472
19/06/2017 CONSTRUTORA MEGATEC LTDA. - ME 02.717.546/0001-93
1.060.000,00 2017/7721-03643 26/06/2017 V B N CONSTRUTORA E INSTALADORA ELETRICA LTDA 49.832.538/0001-51
14/06/2017 HG CONSTRUTORA LTDA 66.190.646/0001-97
955.300,00 2017/7721-03300 14/06/2017 ASSISTEC TECNOLOGIA COMERCIO E ELETRONICA EIRELI 11.516.393/0001-07
1.268.620,40 2017/7721-02635
922.884,00 2017/7721-03303
83.411.025/0001-05
4.168.000,00 2017/7721-03542 09/06/2017 QUEIROZ ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 07.452.185/0001-14
39.281.151,00 2017/7721-03554 05/06/2017 ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
TINTA EUR. PRETO BRIL.IMP.LASER 300 3,00 900,00
TINTA EUROPA AMARELO 2000 26,00 52.000,00
CHAPA CONVENCIONAL 605 X 745 MM. 1000 20,00 20.000,00
CHAPA FOTOPOLIMERA POSITIVA 26" 1500 5,00 7.500,00
ALGODAO HIDROFILO 50 26,00 1.300,00
DESENGRAXANTE AGENA 473/MP 504 60 13,70 822,00
OLEO ULTRAMO SUPER HD-SAE-40 12 517,00 6.204,00
OLEO ANTI-FERRUGEM WD-40 150 46,30 6.945,00
SILICONE ANTI-ADERENTE AEROSOL SPRA 400 21,00 8.400,00
GRAXA CENTOPLEX GLP500 12 600,00 7.200,00
PO ANTIMACULADOR 24 30,00 720,00
OLEO SINGER 50 15,00 750,00
BENZINA RETIFICADA 100 18,00 1.800,00
REMOVEDOR DE TINTA SINTETICA 200 4,50 900,00
SOLVENTE TINTA/GRAXA SECAGEM LENTA 5000 7,00 35.000,00
AGENTE MOLHADOR - SOLUCAO DE FONTE 5000 4,50 22.500,00
REVELADOR REFORCADOR RA-2000 CAT 200 3,10 620,00
POLTRONA CONSELHO DIRETOR 12 2.360,00 28.320,00 28.320,00 2017/7721-04036 21/06/2017 BARCELONA MOVEIS EIRELI 21.675.330/0001-57
VIGILANCIA - REFORCO POSTO I 1 45.172,70 45.172,70
VIGILANCIA - REFORCO POSTO E 1 46.970,20 46.970,20
VIGILANCIA - POSTO L 1 666.363,30 666.363,30
VIGILANCIA - REFORCO POSTO A 1 1.550.299,50 1.550.299,50
VIGILANCIA - POSTO F 1 166.911,60 166.911,60
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO P 1 1.114.392,00 1.114.392,00
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO I 1 45.172,70 45.172,70
VIGILANCIA - POSTO M 2 1.725.958,80 1.725.958,80
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO A 1 924.878,30 924.878,30
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO F 1 34.517,30 34.517,30
VIGILANCIA - POSTO G 2 579.630,00 579.630,00
VIGILANCIA - POSTO K 1 198.551,70 198.551,70
VIGILANCIA - POSTO J 2 341.122,80 341.122,80
VIGILANCIA - REFORCO POSTO I 1 47.140,70 47.140,70
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO N 1 63.449,00 63.449,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO N 1 63.449,00 63.449,00
VIGILANCIA - REFORCO POSTO B 1 35.840,20 35.840,20
VIGILANCIA - POSTO A 58 9.072.064,20 9.072.064,20
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO E 1 95.879,40 95.879,40
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO M 1 149.889,90 149.889,90
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO N 1 129.975,20 129.975,20
VIGILANCIA - REFORCO POSTO A 1 2.129.089,90 2.129.089,90
VIGILANCIA - POSTO F 1 176.708,70 176.708,70
VIGILANCIA - POSTO P 22 3.038.092,20 3.038.092,20
VIGILANCIA - POSTO B 1 186.716,70 186.716,70
VIGILANCIA - H.EXTRA POSTO H 1 126.515,10 126.515,10
VIGILANCIA - POSTO H 1 282.966,00 282.966,00
VIGILANCIA - POSTO M 1 516.713,70 516.713,70
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 15 2.520,00 37.800,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 30 1.330,00 39.900,00
CONJUNTO ESTOFADOS USO GERAL 360 1.700,00 612.000,00
POLTRONAS DG2.0 70 1.680,00 117.600,00
INST.DE DIVISORIAS-MAO-DE-OBRA 1 2.387.179,90 2.387.179,90 11.400.000,00 2017/7721-03784 14/06/2017 RICARDO DINIZ ALMEIDA 02.270.280/0001-83
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1200 0,42 504,00
WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP 03.640.214/0001-10
2.561.500,00 2017/7721-03562 05/06/2017 WEROLLI - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP 03.640.214/0001-10
02/06/2017 EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA 02.426.907/0001-42
290.550,00 2017/7721-03561 05/06/2017
42.598.036,50 2017/7721-03428
29/06/2017 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 03.372.304/0001-78
31.799.867,40 2017/7721-04126 29/06/2017 ANGEL'S SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 03.372.304/0001-78
42.119.415,30 2017/7721-04121
05/06/2017 VILLE-GRAPH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 01.355.111/0001-83
194.400,00 2017/7721-03229 05/06/2017 VILLE-GRAPH COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 01.355.111/0001-83
05/06/2017 JPRINT COMERCIO PARA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 04.052.412/0001-26
198.000,00 2017/7721-03176 05/06/2017 JPRINT COMERCIO PARA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 04.052.412/0001-26
172.000,00 2017/7721-03105
81.925,60 2017/7721-03227
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 18 9,75 175,50
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 0,48 96,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 250 0,24 60,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 1,50 150,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1176 1,68 1.975,68
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 75 11,05 828,75
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 200 2,13 426,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 250 0,08 20,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 12 72,00 864,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 23 9,03 207,69
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 264 13,68 3.611,52
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 365 12,83 4.682,95
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 26,90 2.690,00
JARDINAGEM-CONTRATACAO PERMAN 39 195.893,40 195.893,40 3.456.372,54 2017/7721-03863 20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
LIMPEZA DE IMOVEIS DE USO-EMP.CONTR 11 4.570.433,40 4.570.433,40 5.169.972,49 2017/7721-03939 20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
LIMPEZA IMOVEL USO- M.OBRA-EVENTUAL 37 355.879,80 355.879,80 4.172.787,30 2017/7721-04012 20/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
CAIXA PASS. MASSA METALICA CPMM 595 241,42 143.644,90 143.644,90 2017/7721-03618 12/06/2017 ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME 05.319.327/0001-44
TELA DE PROJECAO 50 360,00 18.000,00 513.000,00 2017/7721-03305 01/06/2017 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP 10.776.858/0001-04
ACESSORIOS P/INST.ELETR.HIDROS. 60 1,43 85,80 9.999,80 2017/7721-03769 21/06/2017 MG-FERFATEC SERVICOS LTDA - ME 20.411.113/0001-97
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 40 4,75 190,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 1000 3,79 3.790,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 90 3,50 315,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 30 7,89 236,70
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 180 3,16 568,80
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 2,57 154,20
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 330 7,00 2.310,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 5,90 354,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 60 10,60 636,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 100 6,19 619,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 400 13,00 5.200,00
MAT. P/ INSTAL. ELETRICAS 150 5,10 765,00
TELA DE PROJECAO 72 951,38 68.499,36
TELA DE PROJECAO 19 1.016,84 19.319,96
TRANSP NUMERARIO-TERM.AUTO-ATEND 1 2.013.704,88 2.013.704,88 2.013.704,88 2017/7721-03891 14/06/2017 BRASIFORT SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES LT 06.263.849/0005-68
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 5,73 57,30
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 7,35 73,50
MAT. P/ AR CONDICIONADO 10 13,85 138,50
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 5,28 21,12
MAT. P/ AR CONDICIONADO 8 9,05 72,40
MAT. P/ AR CONDICIONADO 20 4,00 80,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 4 27,02 108,08
BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP 12.977.295/0001-30
01/06/2017 CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP 10.776.858/0001-04
3.200,00 2017/7721-03727 16/06/2017
89.299,32 2017/7721-03463
97.197,00 2017/7721-04053 27/06/2017 M B JUNG ELETRICA - ME 12.455.318/0001-46
27/06/2017 M B JUNG ELETRICA - ME 12.455.318/0001-46
44.548,99 2017/7721-04159 27/06/2017 PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME 12.593.397/0001-51
27.200,73 2017/7721-04055
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MAT. P/ AR CONDICIONADO 60 12,86 771,60
MAT. P/ AR CONDICIONADO 24 294,00 7.056,00
MAT. P/ AR CONDICIONADO 3 48,43 145,29
MAT. P/ AR CONDICIONADO 24 10,81 259,44
MAT. P/ AR CONDICIONADO 48 12,85 616,80
RECEPCIONISTA BILINGUE/MULTILIN. 3 564.543,60 564.543,60
RECEPCION. COMITE ADMINISTRACAO 5 487.816,80 487.816,80
TRANSP. NUMERARIO BANCO POSTAL 1 39.777,00 39.777,00 367.995,80 2017/7721-03839 14/06/2017 ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANCA LTDA 07.705.117/0001-10
REFORMA P/DEVOLUÇÃO IMOVEL MO 1 1,00 1,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 5 13.403,33 67.016,65
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 3.278,66 6.557,32
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 20.109,43 20.109,43
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 26 4.500,00 117.000,00
CONSER PREDIAL EXTRAORD - MAO OBRA 1 1,00 1,00
PAT POSTO AT. TRANS.- MATERIAL 1 1,00 1,00
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 4 18.519,47 74.077,88
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 5 34.812,94 174.064,70
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 5 20.780,11 103.900,55
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 5.185,46 10.370,92
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 6.476,51 12.953,02
PAT POSTO AT.TRANS-MAO-DE-OBRA 1 1,00 1,00
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 38.800,00 77.600,00
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 2 5.882,59 11.765,18
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 2 11.656,11 23.312,22
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 6.774,91 13.549,82
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 35.600,00 71.200,00
CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 1 1.456,33 1.456,33
CONDICIONADOR DE AR DE JANELA 1 1.067,02 1.067,02
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 17 3.618,31 61.511,27
OBRA - CONDIC.DE AR TP FAN-COIL 1 13.046,75 13.046,75
CONDICIONADOR DE AR, SELF CONTAINED 1 14.161,99 14.161,99
OUTSOURC. PROC. NUMERARIO S/M.O. 4 1.512.800,40 1.512.800,40 23.930.360,40 2017/7721-03405 01/06/2017 GIESECKE & DEVRIENT BRASIL LTDA. 02.648.810/0001-84
INST.ELETR.TELECOM.LOGICAS-MAO 1 842,00 842,00 6.582,13 2017/7721-03141 09/06/2017 R. DA S. N. LIMA EIRELI - ME 12.238.278/0001-80
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO 1 25.154,60 25.154,60
OPERACAO DE CARGAS E MATERIAIS 1 22.637,40 22.637,40
PROJETO-INSTALAC DETEC/COMBATE/INC 1 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2017/7721-03212 07/06/2017 3 TEC ENGENHARIA LTDA 22.579.648/0001-05
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 5.087,56 5.087,56 12.012,93 2017/7721-03217 02/06/2017 CP - CONSTRUTORA PADILHA LTDA 09.347.808/0001-14
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 13.300,00 13.300,00 26.600,00 2017/7721-03231 05/06/2017 NOVO PISO POLIMENTO LTDA - ME 18.774.420/0001-90
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 13.780,00 13.780,00 29.770,00 2017/7721-03310 12/06/2017 SOLARSERV SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA ME 13.742.063/0001-65
VISTORIA EMPREENDIMENTO FINANCIADO 1 6.150,00 6.150,00 6.150,00 2017/7721-03340 05/06/2017 B.P.AVALIACOES E PERICIAS S/S LTDA 05.961.605/0001-62
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 15.509,59 15.509,59 21.971,71 2017/7721-03474 19/06/2017 MANRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETROELETRONIC 12.587.451/0001-56
PROJETO-INSTALACOES AR COND/VENT/AQ 1 18.750,00 18.750,00 18.750,00 2017/7721-03362 06/06/2017 PRO AR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 31.937.337/0001-53
AR CONDIC.SIST.VENTIL.AQUEC. MAT 1 3.547,49 3.547,49 16.211,12 2017/7721-03386 08/06/2017 C COLET COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA ME 11.097.305/0001-80
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 3.120,00 6.240,00 15.405,00 2017/7721-03529 08/06/2017 CNC SERVICOS TECNICOS LTDA 02.432.027/0001-89
SABONETE - LIQUIDO, DIVERSOS 640 5,80 3.712,00 203.932,00 2017/7721-03579 12/06/2017 PAULO SERGIO BORGES DOS SANTOS - ME 09.509.343/0001-50
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 3.130,29 3.130,29 13.724,44 2017/7721-03508 22/06/2017 F NETO ENGENHARIA LTDA 41.075.623/0001-00
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 126.404,00 126.404,00 126.404,00 2017/7721-03530 05/06/2017 CAIXA DE MUSICA PRODUCAO PARA AS ARTES LTDA ME 10.363.478/0001-30
VRI - BUFFET 1 15.200,00 15.200,00 15.200,00 2017/7721-03625 01/06/2017 AMADOLCE FESTAS E EVENTOS LTDA - ME 05.388.227/0001-70
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 2 9.041,25 18.082,50 315.103,52 2017/7721-03664 09/06/2017 CONSTRUSAT LTDA 05.184.558/0001-98
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 120,00 120,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 1 129,00 129,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 198,00 198,00
02.738.552/0001-27
6.607,00 2017/7721-03660 01/06/2017 A EXTINGRILLO MANUT COM DE MATERIAIS CONTRA INCEN LTDA - EPP 03.823.574/0001-58
TDM - ENGENHARIA LTDA - EPP 05.434.463/0001-85
745.768,74 2017/7721-03527 02/06/2017 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP
08/06/2017 RS - CONSULTORIA E SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 06.350.648/0001-74
6.323.000,00 2017/7721-04011 21/06/2017
12.682.208,59 2017/7721-03521
19.499,41 2017/7721-03892 22/06/2017 YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA - EPP 08.101.290/0001-71
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
ESTUDO E OU PROJ. DE ARQUIT./ENG 1 8.500,00 8.500,00 8.500,00 2017/7721-03678 13/06/2017 DANIEL GONSALES ENCARNACAO - ME 01.989.278/0001-04
TRANSP. RODOV. DE OUTRAS CARGAS 1 13.188,00 13.188,00 13.188,00 2017/7721-03688 01/06/2017 PEGO & QUEIROZ LTDA ME 85.499.499/0001-86
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 72 2.016,00 2.016,00 4.277,00 2017/7721-03731 07/06/2017 BRASILIA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA 10.360.348/0001-43
EDUCACAO CORPOR. ADMINISTRACAO 1 1.049.000,00 1.049.000,00 1.049.000,00 2017/7721-03738 09/06/2017 MINDQUEST EDUCACAO S.A. 00.979.304/0001-42
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 1 35,00 35,00 1.435,00 2017/7721-03796 06/06/2017 CONTROLL FIRE 37 RECARGA DE EXTINTORES E MANUTENCAO LTDA - M 17.121.025/0001-46
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 304.415,00 304.415,00 304.415,00 2017/7721-03824 12/06/2017 DISPOSITIVO PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI 02.169.570/0001-35
CONDICIONADOR DE AR, "SPLIT" 1 8.064,73 8.064,73 14.384,15 2017/7721-03848 19/06/2017 POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA 01.724.109/0001-34
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 6.201,37 6.201,37
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 1.822,44 1.822,44
PATROCINIO CCBB - SEM INCENTIVO 1 198.420,00 198.420,00 398.420,00 2017/7721-03906 16/06/2017 ARMAZEM COMPANHIA DE TEATRO LTDA 00.122.723/0001-63
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.170,00 1.170,00 5.000,00 2017/7721-03997 13/06/2017 FLORENZANO ARQUITETURA E ASS. EM PROJETOS TECNICOS S/S LTDA 01.704.328/0001-51
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.500,00 1.500,00 2.700,00 2017/7721-04080 13/06/2017 LONGATO & BITAR COMERCIO E PROJETOS LTDA 04.203.348/0001-37
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 20.649,48 20.649,48 28.168,56 2017/7721-04004 22/06/2017 PANATIS CONSTRUCOES LTDA 07.467.565/0001-22
REFORMAS EM IMOVEIS - MATERIAL 1 6.454,58 6.454,58 7.454,58 2017/7721-04056 29/06/2017 OTIMIZA AMBIENTES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 14.617.240/0001-44
REFORMAS EM IMOVEIS MAO-DE-OBRA 1 6.164,00 6.164,00 19.422,00 2017/7721-04104 29/06/2017 BASE MANUTENCAO EMPREENDIMENTOS E COM DE PROD ELETRICOS LTDA 10.697.877/0001-37
PROJETO-INSTALAC DETEC/COMBATE/INC 1 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2017/7721-04077 27/06/2017 ROBERTO WOOLF E CIA LTDA 40.547.812/0001-76
PATROCINIO CCBB - ART.18 ROUANET 1 98.280,00 98.280,00 295.385,00 2017/7721-04066 21/06/2017 BERLITZ TOMAZZONI LTDA - ME 09.154.449/0001-89
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2017/7721-04144 21/06/2017 TRANSPORTES RAYSEL LTDA ME 05.700.453/0001-44
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 6.600,00 6.600,00 6.600,00 2017/7721-04145 29/06/2017 BOLOGNESE E FROSI ENGENHARIA LTDA - EPP 15.313.508/0001-17
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 8.400,00 8.400,00 8.400,00 2017/7721-04147 21/06/2017 AGILI MUDANCAS LTDA ME 20.264.712/0001-25
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 15 837,00 837,00 1.864,65 2017/7721-04160 21/06/2017 EXTINTOL EXTINTORES TEOFILO OTONI LTDA. 25.741.257/0001-25
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-GARAN-AGEN. 1 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2017/7721-04192 29/06/2017 REAL PRICE- ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA 69.106.250/0001-07
AVA-IM.URB/EMPRE/MAQ-RECUP.CRE. 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2017/7721-04227 29/06/2017 BOLOGNESE E FROSI ENGENHARIA LTDA - EPP 15.313.508/0001-17
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 5.980,00 5.980,00 5.980,00 2017/7721-04257 27/06/2017 TRANSPORTES RAYSEL LTDA ME 05.700.453/0001-44
MANUT CORR SIST ELEVACAO - MATERIAL 1 14.702,10 14.702,10 21.000,00 2017/7721-04283 28/06/2017 ELEVADORES ORION LTDA. 05.823.840/0001-78
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 104,00 104,00 2.248,00 2017/7721-04294 19/06/2017 RRGA EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS DE RECARGA LTDA-ME 09.347.385/0001-32
TRANSPORTE DE MUDANCA - FUNCI 1 5.780,00 5.780,00 5.780,00 2017/7721-04329 27/06/2017 ABRILAR TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA ME 10.389.861/0001-67
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 30 600,00 600,00
CARGA P/EXTINTOR DE INCENDIO 2 110,00 110,00
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 1.150,00 1.150,00 1.150,00 2017/7721-04444 28/06/2017 FORTES ARQUITETURA LTDA 07.939.719/0001-31
SERVICOS DE DESPACHANTE 1 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2017/7721-04616 30/06/2017 LN ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA 66.668.427/0001-70
AVAL. AQUISICOES E PARCERIAS 1 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2017/8558-00036 02/06/2017 UBS BRASIL SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 11.049.895/0001-75
CONSULTORIA EXTERNA ESTRATEGICA 1 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2017/8558-00037 22/06/2017 ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 59.527.788/0001-31
PATROCINIO 2 6.850.000,00 6.850.000,00 6.850.000,00 2017/8558-00038 30/06/2017 DC SET SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA. 18.957.306/0001-04
CONSULTA BASE DADOS TERCEIROS 1 3.334.359,78 3.334.359,78 3.334.359,78 2017/8558-00039 26/06/2017 GALGO SISTEMAS DE INFORMACOES S.A. 25.197.090/0001-83
20/06/2017 FHILIPPE JOSEPH SILVA E LIMA - ME 22.930.095/0001-851.800,00 2017/7721-04372
23/06/2017 DIVAN CONSTRUCAO E REFORMA LTDA ME 09.051.499/0001-3029.144,61 2017/7721-03930
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 43090 61.642.399,50 61.642.399,50
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 2 11.276,22 11.276,22
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 3208 1.368.340,32 1.368.340,32
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 15 42.966,00 42.966,00
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 2 10.148,04 10.148,04
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 43090 15.362.446,80 15.362.446,80
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 700 113.505,00 113.505,00
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 5632 864.906,24 864.906,24
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 250 31.177,50 31.177,50
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 248 231.056,64 231.056,64
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 43090 6.080.860,80 6.080.860,80
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 4 37.850,40 37.850,40
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 538 10.108.659,54 10.108.659,54
MS-SQL SERVER ENTERPRISE 24 40.513,22 972.317,28
WINDOWS PROFESSIONAL 13 411,65 5.351,45
WINDOWS SERVER DATACENTER 240 2.319,73 556.735,20
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 1 116.953.757,18 116.953.757,18
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 2 50.304.811,41 100.609.622,82
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 2 48.274.415,40 96.548.830,80
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 2 36.617.141,77 73.234.283,54
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 2 28.848.318,86 57.696.637,72
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 2 19.832.714,31 39.665.428,62
MAINFRAME - CPU - AQUISICAO 2 57.745.108,71 115.490.217,42
MANUT.DE SERVIDORES MAO-DE-OBRA 1 18.781.376,04 18.781.376,04
MANUT.DE SERVIDORES MAO-DE-OBRA 1 243.500.339,01 243.500.339,01
SUPORTE TECN.E ATUALIZACAO SOFTWARE 1 61.196.013,72 61.196.013,72
30/06/2017 IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33.372.251/0001-56323.477.728,77 2017/8558-00041
42.318.949/0001-84
600.198.778,10 2017/8558-00044 29/06/2017 IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33.372.251/0001-56
COBRA TECNOLOGIA S.A. 42.318.949/0001-84
1.534.403,93 2017/8558-00042 30/06/2017 COBRA TECNOLOGIA S.A.
95.905.593,00 2017/8558-00040 30/06/2017
DescriçãoQtde. Unid. Adq./Cont.
Valor Unitário Valor Total Valor do Contrato Número Data AssinaturaCNPJ
RESUMO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕESMÊS DE JUNHO/2017
OBJETO CONTRATO/PEDIDOFORNECEDOR
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 10.242.985,72 10.242.985,72
SOFTWARE DE SEGURANCA 1 1.200.101,82 1.200.101,82
LOCACAO DE SOFTWARE 1 884.489.504,36 884.489.504,36
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 38.638.223,38 38.638.223,38
SOFTWARE EXTRACAO DE DADOS 1 592.966,05 592.966,05
LOCACAO DE SOFTWARE 1 2.345.571,72 2.345.571,72
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 722.021,66 722.021,66
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 3.343.305,26 3.343.305,26
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 16.107.525,67 16.107.525,67
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 12.451.980,36 12.451.980,36
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 418.513,46 418.513,46
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 368.147,25 368.147,25
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 1 4.953.660,28 4.953.660,28
LOCACAO DE SOFTWARE 1 7.363.975,68 7.363.975,68
MANUT.E SUPORTE TECNICO EM SOFT. 1 33.914.118,24 33.914.118,24
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 87.015.611,98 87.015.611,98
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 760.017,15 760.017,15
UP-GRADE/ATUALIZACAO DE SOFTWARE 1 11.100.738,80 11.100.738,80
DB2-CONNECT-AQUISICAO 1 3.742.409,61 3.742.409,61
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 9.107.379,22 9.107.379,22
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 7.241.135,09 7.241.135,09
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 6.295.317,91 6.295.317,91
SOFTWARE DE SEGURANCA 1 1.661.222,56 1.661.222,56
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 1.513.361,83 1.513.361,83
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 3.276.495,67 3.276.495,67
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 1.239.783,87 1.239.783,87
SOFTWARE PARA SITE CENTRAL 1 139.815,18 139.815,18
IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA 33.372.251/0001-561.150.245.889,78 2017/8558-00043 29/06/2017