requisiÇÃo de passagens aÉreas e reservas de hotel · 2014. 3. 25. · tipo de quarto:...

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTEL DATA DA SOLICITAÇÃO: DEPARTAMENTO / COORDENADORIA: NOME / CONTATO: JUSTIFICATIVA DA VIAGEM: ÓRGÃO REQUISITANTE: FONE / RAMAL: E - MAIL: DADOS DA VIAGEM DADOS DO SOLICITANTE NOME DO(S) PASSAGEIRO(S) E Nº PASSAPORTE EM CASO DE VIAGEM INTERNACIONAL: CÓDIGO DE CONTROLE DADOS DO HOTEL ORIGEM: DESTINO: DATA DA VIAGEM: TIPO DE QUARTO: OBSERVAÇÃO: O HOTEL DEVERÁ SER PRÓXIMO A(O): DATA DE RETORNO: HORÁRIO DESEJADO DE SAÍDA: HORÁRIO DESEJADO DE SAÍDA: SIMPLES DUPLO TRIPLO Nº DE QUARTOS Nº DE QUARTOS Nº DE QUARTOS ORIGEM DOS RECURSOS R$ RECURSO PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL – PMC RECURSO DE FUNDO - ESPECIFIQUE: RECURSO DE CONVÊNIO - ESPECIFIQUE: DOTAÇÃO A SER ONERADA: VALOR MÁXIMO APROVADO PARA ESTA SOLICITAÇÃO: DEFERIDO INDEFERIDO JUSTIFICATIVA: AVALIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR: DATA DE ENTRADA: AUTORIZO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA: USO EXCLUSIVO DO GESTOR DO CONTRATO: Todos os gastos extras: referentes à hospedagem serão de responsabilidade do(s) hóspede(s). São considerados extras: alimentação (almoço e jantar), frigobar, serviço de lavanderia, serviço de bar e ligações telefônicas. DATA DE SAÍDA: HORÁRIO: HORÁRIO: DATA/ SECRETÁRIO SOLICITANTE: ASSINATURA/CARIMBO - DATA/ REPRESENTANTE CREDENCIADO: ASSINATURA/CARIMBO - COMITÊ GESTOR APROVAÇÃO CONDICIONADO À: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE: FO715 - ABR/05 - ALTERADO SET/08 - MAI/09 - FEV/14 - SA - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210 X 297) ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - RAMAL: 0446

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  • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

    REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E RESERVAS DE HOTEL

    DATA DA SOLICITAÇÃO:

    DEPARTAMENTO / COORDENADORIA:

    NOME / CONTATO:

    JUSTIFICATIVA DA VIAGEM:

    ÓRGÃO REQUISITANTE:

    FONE / RAMAL:

    E - MAIL:

    DADOS DA VIAGEM

    DADOS DO SOLICITANTE

    NOME DO(S) PASSAGEIRO(S) E Nº PASSAPORTE EM CASO DE VIAGEM INTERNACIONAL:

    CÓDIGO DE CONTROLE

    DADOS DO HOTEL

    ORIGEM: DESTINO:

    DATA DA VIAGEM:

    TIPO DE QUARTO:

    OBSERVAÇÃO: O HOTEL DEVERÁ SER PRÓXIMO A(O):

    DATA DE RETORNO:HORÁRIO DESEJADO DE SAÍDA: HORÁRIO DESEJADO DE SAÍDA:

    SIMPLES DUPLO TRIPLONº DE QUARTOSNº DE QUARTOS Nº DE QUARTOS

    ORIGEM DOS RECURSOS

    R$

    RECURSO PRÓPRIO DO TESOURO MUNICIPAL – PMC

    RECURSO DE FUNDO - ESPECIFIQUE:

    RECURSO DE CONVÊNIO - ESPECIFIQUE:

    DOTAÇÃO A SER ONERADA: VALOR MÁXIMO APROVADO PARA ESTA SOLICITAÇÃO:

    DEFERIDO

    INDEFERIDO JUSTIFICATIVA:

    AVALIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR:

    DATA DE ENTRADA:

    AUTORIZO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA: USO EXCLUSIVO DO GESTOR DO CONTRATO:

    Todos os gastos extras: referentes à hospedagem serão de responsabilidade do(s) hóspede(s). São considerados extras: alimentação (almoço e jantar), frigobar, serviço de lavanderia, serviço de bar e ligações telefônicas.

    DATA DE SAÍDA: HORÁRIO:HORÁRIO:

    DATA/ SECRETÁRIO SOLICITANTE:ASSINATURA/CARIMBO - DATA/ REPRESENTANTE CREDENCIADO:ASSINATURA/CARIMBO -

    COMITÊ GESTOR

    APROVAÇÃO CONDICIONADO À:

    SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE:

    FO715 - ABR/05 - ALTERADO SET/08 - MAI/09 - FEV/14 - SA - VIA ÚNICA - FORMATO A4 (210 X 297) ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE - RAMAL: 0446

    LIMPA DADOS: Caixa de verificação1: OffCaixa de verificação2: OffCaixa de verificação3: OffDados: datasolicitaçao: ramal: dataviagem: dataretorno: horariosaidaretorno: nºquartos: nºquartosduplos: nºquartostriplos: dataentrada: horarioentrada: datasaida: horariosaidaviagem: horariosaidahotel:

    Texto: orgao: departamento: contato: email: justificativaviagem: passageiros: origem: destino: observaçoes:

    2014-03-25T09:12:34-0300Mauro Leite