República Federativa do Brasil

1

Execução Orçamentária 2005

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro/2006

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

República Federativa do Brasil

2

Execução 2005

Custeio e Investimentos

R$ 2.818 milhões R$ 8.491,4

milhões

R$ 71.535 milhões

Posição Inicial Medidas Provisórias Outras Ampliações

Total Disponibilizado:R$ 82.845 milhões

República Federativa do Brasil

3

Execução 2005

Custeio e Investimento

82.844,9 82.195,367.435,2 73.947,8

93.676,6

-

15.000,0

30.000,0

45.000,0

60.000,0

75.000,0

90.000,0

Dotação Limite Empenho Liquidado PagamentoEfetivo

R$

milh

ões

RAP: R$ 7.800 milhões

Despesas do Exercício: R$ 66.148 milhões

República Federativa do Brasil

4

Execução 2005

Investimentos

18.379,5

7.917,011.476,3

24.457,6

-

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

Dotação Empenho Liquidado PagamentoEfetivo

R$

milh

ões

RAP: R$ 4.102 milhões

Despesas do Exercício: R$ 7.374 milhões

República Federativa do Brasil

5

Execução 2005

InvestimentosR$ milhões

Órgão 2004 2005 Acréscimo

Transportes 2.254,6 5.397,9 3.143,2

Saúde 1.876,4 2.111,1 234,6

Defesa 1.570,2 1.933,1 362,9

Des. Agrário 1.282,5 1.725,8 443,3

Cidades 1.003,1 1.623,7 620,6

Integração Nacional 709,7 1.598,0 888,3

Educação 477,1 969,0 491,9

Ciência e Tecnologia 227,7 480,6 252,9

Turismo 175,6 448,5 272,9

Fazenda 71,1 349,0 277,8

Esportes 156,3 256,9 100,6

Agricultura 138,6 255,4 116,8

Demais 1.232,1 1.230,5 (1,6)TOTAL 11.175,1 18.379,5 7.204,4

Base SIAFI: 31 de dezembro de 2005

Empenhado

República Federativa do Brasil

6

Execução Plurianual

Investimentos

12,0

5,1

11,511,2

6,5

10,1

18,4

14,6

7,08,3

10,1

6,5

8,0

9,59,69,6

3,5

5,5

7,5

9,5

11,5

13,5

15,5

17,5

19,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Empenhado Pago

Bilhões

República Federativa do Brasil

7

Projeto Piloto Investimentos

R$ milhões %

Setor Transporte 2.813 80,4Adequação/Construção de Rodovias 1.125 32,2Recuperação de Rodovias 1.240 35,4Ferrovias 275 7,9Portos 173 4,9

Demais Setores 685 19,6Metrôs e transporte coletivo 395 11,3Modernização da Receita do Brasil 222 6,3Perímetros de irrigação 51 1,5Metereologia 15 0,4Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia 2 0,1

Total 3.498 100,0

Recursos de Investimentos comprometidos em 2005

República Federativa do Brasil

8

Ministério dos Transportes

Evolução dos Investimentos

2.222,7 2.055,62.585,2

2.812,6

2.254,6

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

2002 2003 2004 2005

R$

milh

õe

s

AÇÕES DISCRICIONÁRIAS PPI

EmpenhadoRealizado

República Federativa do Brasil

9

Transportes

Investimentos diretos em RodoviasR$ milhões

TIPO DE INTERVENÇÃO Realizado2002

Realizado2003

Realizado2004

Empenhado2005 (*)

TOTAL 1.656,2 1.260,9 1.894,0 4.546,0

MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 501,3 809,2 1.019,7 2.277,3

ADEQUAÇÃO 406,5 254,0 448,0 1.479,7

BR-381/MG/SP 124,4 111,5 140,5 300,0

BR-101 SUL 2,7 4,2 39,5 433,7

BR-101 NE 2,0 - 3,1 155,1

BR-116/SP/PR 30,3 16,0 73,9 67,0

DEMAIS RODOVIAS 247,1 122,5 191,0 524,0

CONSTRUÇÃO 679,2 178,6 393,4 745,3

DEMAIS 69,2 19,1 32,9 43,7

(*) CONSIDERA RECURSOS DO PROJETO PILOTO DE INVESTIMENTOS - PPI

República Federativa do Brasil

10

Transportes

Investimentos em Ferrovias

R$ milhões

TIPO Realizado

2002

Realizado

2003

Realizado

2004

Empenhado

2005 (*)

TOTAL 72,2 76,0 75,2 386,2

FERROVIA NORTE-SUL 15,3 10,0 41,7 324,5

DEMAIS FERROVIAS 56,9 66,0 33,5 61,7

(*) CONSIDERA RECURSOS DO PROJETO PILOTO DE INVESTIMENTOS - PPI

República Federativa do Brasil

11

Transportes

Investimentos em Hidrovias R$ milhões

TIPO Realizado2002

Realizado2003

Realizado2004

Empenhado2005

TOTAL 50,2 29,6 63,2 70,3

TIPO Realizado2002

Realizado2003

Realizado2004

Empenhado2005 (*)

TOTAL 133,6 67,8 212,7 386,3

Investimentos em Portos

República Federativa do Brasil

12

Desenvolvimento Urbano e SaneamentoR$ milhões

Realizado Realizado Realizado Empenhado (*)2002 2003 2004 2005

Sistemas Metroviários 258,2 93,9 218,3 414,0 Fortaleza 91,0 8,5 46,0 165,0 Salvador 42,1 18,9 51,9 131,5 Belo Horizonte 37,6 20,7 45,3 83,6 Recife 55,7 35,1 56,2 27,4 Demais 31,8 10,8 18,9 6,5

Corredor Expresso de SP - - - 75,0

Saneamento 836,1 304,9 778,1 831,4

Melhoria das Condições Habitacionais 603,3 450,3 730,9 1.082,6

Demais 4,7 2,2 0,1 7,8

Total 1.702,3 851,2 1.727,4 2.410,7(*) Inclui PPI

Investimentos