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Processo nº 50600.029983/2017-21
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2018-00
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPÇÃO, E SECRETÁRIA, SOB REGIME DE
TERCEIRIZAÇÃO, CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA O SUPORTE
TÉCNICO/OPERACIONAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DAS
DIFERENTES UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – DNIT.
DADOS DO PREGÃO
DATA: 27/04/2018 – 16:00h
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
VALOR ESTIMADO: R$ 44.940.377,76 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES
NOVECENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E
SETENTA E SEIS CENTAVOS).
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CADASTRO E LICITAÇÕES
SAN Q.03 Bl. A - Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul - Brasília – DF
CEP: 70.040-902 http://www.dnit.gov.br
E-mail: [email protected]
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SUMÁRIO
1. DO OBJETO ..................................................................................................................... 3
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ........................................................................ 4
3. DO CREDENCIAMENTO .............................................................................................. 4
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO .............................................................................. 4
5. DO ENVIO DA PROPOSTA ........................................................................................... 5
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES .................................................. 6
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA .......................................... 8
8. DA HABILITAÇÃO ....................................................................................................... 10
9. DOS RECURSOS ........................................................................................................... 14
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ................................................................ 15
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO................................................................................ 15
12. DO TERMO DE CONTRATO ...................................................................................... 17
13. DA REPACTUAÇÃO ..................................................................................................... 18
14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO .... 19
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ........................ 19
16. DO PAGAMENTO ......................................................................................................... 19
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ....... 23
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................... 24
20. ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.....................................................................25
21 ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ................... 62
22. ANEXO III – MODELO DE PLANILHA PARA PREENCHIMENTO .................. 99
23. ANEXO IV - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DE EQUIPAMENTOS...106
25. ANEXO V- MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIRETO..........107
26. ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS....108
27. ANEXOVII- ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO ..................................................110
28. ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO................................................................114
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O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, mediante o pregoeiro
designado pela Portaria nº 1797, de 29 de setembro de 2017, da Diretoria Executiva do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicada na Seção 2 do Diário Oficial
da União, de 02 de outubro de 2017, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SLTI/MPOG nº 2, de 30 de
abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538 de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Portaria nº 409,
de 21 de dezembro de 2016 e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 27/04/2018
Horário: 16:00hrs
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha de Custos e Formação de Preços
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços – Preenchida pela licitante;
ANEXO IV - modelo de planilha de custos dos equipamentos
ANEXO V - Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento
direto (arts. 19-A e 35 da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008)
ANEXO VI – Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e
a Administração Pública
ANEXO VII - Modelo do Acordo de Níveis de Serviço – ANS.
ANEXO VIII – Minuta de Contrato
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de empresa para a prestação de
serviços de apoio administrativo, recepção e secretária, sob regime de terceirização,
considerados essenciais para o suporte técnico/operacional necessário ao funcionamento
das diferentes unidades organizacionais do Departamento de Infraestrutura de Transportes
- DNIT.
1.2. O regime de execução será por empreitada por preço global.
A licitação será por um único grupo, conforme tabela constante do Termo de
Referência. ANEXO VII - Modelo do Acordo de Níveis de Serviço – ANS.
ANEXO V– Modelo de autorização para a utilização da garantia e de pagamento direto
(arts. 19-A e 35 da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008)
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na
classificação abaixo:
2.1.1. Gestão/Unidade:
2.1.2. Fonte:
2.1.3. Programa de Trabalho:
2.1.4. Elemento de Despesa:
2.2. O valor orçado da despesa está estimado em R$ 39.054.994,56 (trinta e
nove milhões e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e
seis centavos).
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha
pelo interessado.
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo
ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente
ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º
do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;
4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;
4.2.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou
insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
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4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.6. Entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público – OSCIP se atuarem nesta condição.
4.2.7. Sociedades Cooperativas, considerando a vedação contida no Termo de
Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, e a
proibição do artigo 4° da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de
2008.
4.2.8. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer
um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a
aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei n.°
8.443/1992, observado o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados.
4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.
4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de
pequeno porte;
4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos
no Edital;
4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5. DO ENVIO DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a
data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
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5.6.1. Valor unitário, total mensal e anual do item.
5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações elencadas nos
Anexos I e II.
5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
CONTRATADA.
5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo
de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
5.8.1. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual
equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
5.8.2. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será revertido como lucro
durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a
eventual prorrogação contratual.
5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data de sua apresentação.
6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
poderá ser inferior a três (3) segundos
6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.
6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,
na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria
as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
6.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa
de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
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6.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
serviços:
6.19.1. prestados por empresas brasileiras;
6.19.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no País.
6.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para
o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço
estimado pela Administração ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.2.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
7.2.1.1. comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos
da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.2.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório,
tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho
vigentes.
7.2.2. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as
licitantes, bem como para a contagem da anualidade prevista no art. 3º,
§1º da Lei n. 10.192/2001, informa-se que foram utilizadas as
seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo do valor
estimado pela Administração:
7.2.2.1. SIS/DF/2017 –Sindicato das Secretárias e dos Secretários do
DF.
7.2.2.2. SINDISERVIÇOS – Sindicato dos Empregados em Empresas
de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e
Serviços Terceirizáveis do DF.
7.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na
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forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, do
art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008.
7.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e
exequibilidade da proposta.
7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo de até 4
(quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
7.6.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
7.6.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários
apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados
no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias
envolvidas na contratação;
7.6.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.
7.6.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,
exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E,
do artigo 18, da LC 123, de 2006.
7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
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7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
7.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43,
III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF;
8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema,
o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de no prazo de até 4 (quatro)
horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital,
sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.1.3. Será verificada a composição societária das empresas a serem
CONTRATADAs, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, para comprovar a inexistência de servidores do DNIT na relação de sócios.
8.2. Em relação à habilitação trabalhista, será consultado sítio emissor da Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, para verificação de sua regularidade.
8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação
relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista e Qualificação econômico-
financeira e técnica:
8.4. Habilitação jurídica:
8.4.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis;
8.4.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
8.4.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
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8.4.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no
caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.4.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
8.5. Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
8.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
8.5.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho,
aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.5.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
8.5.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
8.5.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
8.5.8. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa
de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,
sob pena de inabilitação.
8.6. Qualificação econômico-financeira:
8.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ressalvado o disposto no item 8.7;
8.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
Processo nº 50600.029983/2017-21
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8.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis
referentes ao período de existência da sociedade;
8.6.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = ---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG = ----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC = -----------------------; e
Passivo Circulante
8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda
complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:
8.6.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou
Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo,
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor
estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço
patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
8.6.4.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço
patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
8.6.4.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de
compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VI, de que
1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a
Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da
sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio
Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada
neste Edital;
8.6.4.4. a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar
acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa
ao último exercício social,
8.6.4.5. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por
cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita
Processo nº 50600.029983/2017-21
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bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),
deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.
8.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão observar as exigências
contidas no Termo de Referência, Anexo I e comprovar, ainda, a qualificação técnica, por
meio de:
8.7.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou
com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação
de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
8.7.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente;
8.7.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.
8.7.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos,
será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.
8.7.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os
serviços.
8.7.2. Na contratação de serviços continuados com mais de 40 (quarenta)
postos, o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato com um mínimo
de 50% (cinquenta por cento) do número de postos de trabalho a serem contratados.
8.7.3. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou
inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato
com um mínimo de 20 (vinte) postos.
8.7.4. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito
o somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou
serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior
a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, §12º da IN n. 02/2008.
8.8. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá
ser juntada à documentação:
8.8.1. Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste
que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de
procedimento licitatório nos termos da Lei 8.666/93;
8.8.2. Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação,
nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial;
ou da homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação
extrajudicial.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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8.9. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial
devem demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-
financeira, como qualquer licitante;
8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens
acima, deverão ser apresentados pelos licitantes, após o encerramento da etapa de
lances e enviada por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar anexo”, no
prazo de até 04 (quatro) horas após convocação do pregoeiro e em conformidade
com o melhor lance ofertado. Posteriormente, serão remetidos em original, por
qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, no prazo
de 3 (três) dias úteis, contados a partida da data de encerramento da fase de
aceitação das propostas e convocado pelo pregoeiro.
8.11. O endereço para envio da documentação original é Coordenação-Geral
de Cadastro e Licitações do DNIT, SAN Q. 03 Bl. A – Ed. Núcleo dos Transportes
– Mezanino Sul – Brasília – DF- CEP: 70.040-902.
8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte
e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro
no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período.
8.12.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou
empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
8.15. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros
de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir
eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.
8.16. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
9. DOS RECURSOS
9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização
fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de
no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
Processo nº 50600.029983/2017-21
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forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por
quais motivos, em campo próprio do sistema.
9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
11.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme
disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de
1993;
11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual,
conforme art. 2º, §2º, V, da Portaria MP nº 409, de 2016.
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11.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
11.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
11.3.2. prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
11.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela CONTRATADA;
11.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN
SLTI/MP 02/2008, observada a legislação que rege a matéria.
11.5. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes
modalidades:
11.5.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
11.5.2. Seguro-garantia;
11.5.3. Fiança Bancária.
11.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal
em conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
11.6 No caso de caução com títulos da dívida pública estes deverão estar
acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este
informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e
condições de resgate.
11.7 No caso da opção pelo seguro-garantia, esta será feita mediante entrega
da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome
do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do
contrato, independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.
11.7.1 a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.3;
11.8 No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato,
devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do
contrato, independente de notificação do DNIT/SEDE, sob pena de rescisão
contratual.
11.9 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60
(sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.
11.10 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
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11.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.
11.12 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:
11.12.1 caso fortuito ou força maior;
11.12.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;
11.12.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou
fatos praticados pela CONTRATANTE;
11.12.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.
11.13 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade
que não as previstas acima.
11.14 Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias
decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da CONTRATADA em outra
atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos
de trabalho.
11.14.1 Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações acima
indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a
CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas
correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas
rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35
da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela
CONTRATADA.
11.15 Será considerada extinta a garantia:
11.15.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento
de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA
cumpriu todas as cláusulas do contrato;
11.15.2 no prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE
não comunique a ocorrência de sinistros.
11.16 A substituição da garantia, com ou sem alteração da modalidade de garantia
prestada, dependerá de prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
12. DO TERMO DE CONTRATO
12.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja
vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da
CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.
12.2. No momento da assinatura do contrato, o adjudicatário autorizará a
Administração CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, caso não haja
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comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes
da contratação.
12.2.1. Caso o pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas
decorrentes da contratação não ocorra até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas, observada a legislação que rege a
matéria.
12.3. No momento da assinatura do contrato, o adjudicatário autorizará a
Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando
estes não forem adimplidos.
12.3.1. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o item
12.3 pela própria administração, esses valores retidos cautelarmente serão
depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas,
bem como das contribuições sociais e FGTS.
12.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados
serão anexados aos autos do processo.
12.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
12.5. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
12.6. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
12.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
13. DA REPACTUAÇÃO
13.1. As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas no
Termo de Contrato, anexo a este Edital.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA
FISCALIZAÇÃO
14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
15.1. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus empregados por
depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.
15.1.1. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus
empregados por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas
na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.
15.2. A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados.
15.3. A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por
meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com
o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.
15.4. A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela
fiscalização.
15.5. Quando a CONTRATANTE for reclamada em ações judiciais
trabalhistas que tenham como causa de pedir ação ou omissão imputável à
CONTRATADA, esta fica obrigada a ressarcir as despesas com o
deslocamento de prepostos, testemunhas ou assistentes técnicos da
CONTRATANTE e com o pagamento de suas respectivas diárias, quando
devidas.
15.5.1. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA as notas fiscais da
despesa ou outros documentos que comprovem as despesas efetuadas,
devendo ocorrer o pagamento do reembolso no prazo de 10 (dez) dias.
15.5.2. Não ocorrendo o pagamento no prazo previsto, a CONTRATANTE fica
autorizada a realizar o desconto dos valores diretamente nas faturas ou
créditos existentes.
15.6. As demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
15.7. É obrigação da CONTRATADA manter todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante a execução contratual.
16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30
(trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o
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detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
16.1.1. O prazo referido no item anterior começará a correr quando a
CONTRATADA apresentar a fatura acompanhada de todos os documentos
comprobatórios da execução do serviço, não tendo início no caso de
apresentação de documentação contento erros ou incompleta.
16.2. Haverá provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo
terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA, que serão
depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme o disposto no
Anexo VII da IN/SLTI nº 02/2008.
16.2.1. Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das
verbas de que trata e nas seguintes condições: I - parcial e anualmente, pelo
valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados
vinculados ao contrato, quando devido; II - parcialmente, pelo valor
correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição,
quando do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; III -
parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário
proporcional, férias proporcionais e à indenização compensatória porventura
devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado vinculado ao
contrato; e IV - ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias.
16.3. Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão
ser justificados pela autoridade competente.
16.4. O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução
completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
16.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
16.6. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 30 (tinta) dias,
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela
se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da
IN/SLTI nº 02, de 2008.
16.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente
acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.
16.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,
como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.
16.9. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da
manutenção das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para
que a CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a
incapacidade de corrigir a situação.
16.9.1. Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo
concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização
desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente
serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem
como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
16.10. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de
2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:
16.10.1. não produziu os resultados acordados;
16.10.2. deixou de executar as atividades CONTRATADAs, ou não as executou
com a qualidade mínima exigida;
16.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à
demandada,
16.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
16.12. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
16.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da
CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
16.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
16.15. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.
16.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não
regularize sua situação junto ao SICAF.
16.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
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autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a
CONTRATADA inadimplente no SICAF.
16.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.
16.18.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,
exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do
artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos
e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele
previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
16.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
I = (6/100)
365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7 º da Lei nº 10.520,
de 2002, o licitante/adjudicatário que:
17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de
contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2. Apresentar documentação falsa;
17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5. Não mantiver a proposta;
17.1.6. Cometer fraude fiscal;
17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
17.1.8. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
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17.1.9. Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da
CONTRATANTE;
17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
17.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
17.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
17.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
17.6. Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o
rol das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado
pode ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua
aplicação, estão dispostos no art. 7° da Lei nº 10.520, de 2002, subsidiariamente
na Lei 8.666, art. 86 e 87, no decreto nº 9.784, de 1999 e na IN nº 04/2015 do DNIT
publicada no DOU nº 255, Seção I, páginas 62/64 do dia 25 de novembro de 2015.
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
[email protected] ou por petição dirigida ou protocolada no endereço SAN
Q. 03 Bl. A – Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul – Brasília – DF- CEP: 70.040-
902, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro
horas.
18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.
18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro
serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
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19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administração.
19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.dnit.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço SAN Q. 03 Bl. A
– Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul – Brasília – DF- CEP: 70.040-902, nos dias
úteis, no horário das das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
........................................... , ......... de março de 2018.
Assinatura da Autoridade competente
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1 OBJETO / DEFINIÇÕES
1.1 Contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio administrativo,
recepção e secretária, sob regime de terceirização, considerados essenciais para o
suporte técnico/operacional necessário ao funcionamento das diferentes unidades
organizacionais do Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 2 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
2.1. Grupo: Único
2.2 Justificativa de Agrupamento: A licitação será agrupada em único grupo, pois dessa forma é possível gerenciar o contrato de maneira mais econômica. Neste caso, se o DNIT licitar todos os postos num só grupo existirá ganho de escala para os licitantes e, por consequência, menor custo global da contratação, com consequente benefício para a Administração Pública (justificativa baseada na Súmula 247/2007 – TCU). 2.3 Aplicabilidade das margens de preferência previstas no Art. 5.º do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010 (Contratação de bens e serviços de informática e automação): não se aplica. 2.4 Participação de Consórcios e Empresas Estrangeiras: Não será permitida a participação de consórcio. Empresas estrangeiras poderão participar desde que atendidas as exigências do artigo 15 do decreto 5.450/2005 e § 4º do art. 32 da Lei 8.666/93. 2.5 Subcontratação: É vedada a subcontratação total ou parcial para execução do objeto. 2.6 O valor do orçamento máximo da licitação é de: R$ 44.940.377,76 (Quarenta e quatro milhões novecentos e quarenta mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). 2.7 Referência de Preços: O orçamento apresentado foi alcançado utilizando-se como base o contrato nº 512/2013 e as Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria, a saber: SINDISERVIÇOS/2018 (auxiliar administrativo I e II, contínuo e recepcionista). SISDF/2018 (Técnico em secretariado, Secretário Executivo e Secretário Executivo Bilingue).
2.7.1 Os valores dos uniformes e equipamentos foram apurados mediante pesquisa de preços detalhada de cada item conforme exigência imposta pela IN 03/2017.
2.8 Tipo de Licitação: Pregão eletrônico – MENOR PREÇO GLOBAL. 2.9 Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão do DNIT (qualificação econômico-financeira): Em atendimento ao § 2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº. 01/Mt, de 04 de outubro de 2007, para os deviso efeitos, informa que a Coordenação Geral de Cadastro e Licitações/DIREX fará constar do edital de licitação a relação de índices contábeis exigidos para fins de qualificação econômico-financeira; 2.10 Exclusividade/Benefício: A exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte, não se aplica, haja vista o valor total da contratação. Não obstante a isto, os critérios de preferência aplicados a estas empresas serão utilizados respeitando o art. 5º do Decreto nº 8.538/2015. 2.11 Condição de Serviço/Bem comum: Trata-se de serviços comuns, pois são definidos neste Termo de Referência por meio de especificações e padrões de qualidade que são usualmente e amplamente encontrados no mercado e cujas variações técnicas não influenciam no resultado da contratação. Essa classificação encontra amparo legal no Parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 10.520/2002.
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2.12 Serviço contínuo: Os serviços a serem contratados, na forma proposta neste Termo de Referência, têm caráter de natureza continuada e se estenderão pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses, nos termos do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93. Trata-se da execução de rotinas de suporte operacional do DNIT e que não podem sofrer interrupção que possa comprometer o regular andamento das atividades da Administração, incorrendo em prejuízo à sociedade; 2.13 Regime de Execução: Empreitada por preço global. 2.14 Contato: Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários deverão ser solicitados à Coordenação de Contratos e Compras – Email: [email protected] e/ou a Coordenação Geral de Cadastro e Licitações, – E-mail: [email protected].
3. JUSTIFICATIVA
3.1. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes/DNIT, possui em seu
quadro funcional um total de 2.619 (dois mil seiscentos e dezenove) servidores efetivos.
Este número de servidores é muito aquém do realmente necessário para que os serviços
sejam realizados com a qualidade e eficiência necessárias.
3.2. Em 31 de maio de 2016, foi solicitada a autorização para o preenchimento de 1.497
(mil quatrocentos e noventa e sete) cargos, sendo esse quantitativo decorrente da
quantidade de vacâncias ocorridas nas carreiras ao longo do tempo, somadas à abertura de
postos oriunda da transformação de vagas do Plano Especial de Cargos, conforme art. 4º
da Lei 11.171/2005. No entanto, foi informado pelo Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão a suspensão de autorizações para a realização de concursos
públicos para os exercícios de 2016 e de 2017.
3.3. Não obstante essa informação, em 15 de setembro de 2016 o DNIT e o Ministério dos
Transportes - MT participaram de reunião no Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão - MPOG para tratar de autorização de concurso público para
preenchimento de 260 (duzentos e sessenta) cargos, sendo 6 (seis) de Analista em
Infraestrutura de Transportes – AIET, 28 (vinte e oito) de Analista Administrativo – AA e 226
(duzentos e vinte e seis) de Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes – TSIT. De
acordo com MPOG, os quantitativos apresentados levaram em consideração a situação
orçamentária e financeira na qual atualmente se encontra o país.
3.4. O DNIT e o MT, porém, ressaltaram a necessidade de uma disponibilidade maior de
vagas, uma vez que sequer foram solicitadas todas as disponíveis, mas tão somente a
quantidade mínima imprescindível para suprir as necessidades mais urgentes da Autarquia,
como sua recente reestruturação, em que foram criadas 2 (duas) Superintendências
Regionais e 8 (oito) Administrações Hidroviárias; e a obrigação de atendimento às
determinações do Tribunal de Contas da União – TCU e do Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle, entre elas a reativação dos Postos de Pesagem de Veículos,
atualmente desativados em razão da carência de servidores para atuarem neles.
Ressaltamos ainda, posteriormente, a criação da Superintendência Regional no Estado do
Acre.
3.5. Dessa forma, após estudo realizado por este Departamento, solicitamos autorização
para a realização de concurso público visando o provimento de 367 (trezentos e sessenta
e sete) cargos, distribuídos da seguinte forma: 114 (cento e quatorze) cargos de Analista
em Infraestrutura de Transportes/Engenharia Civil, 116 (cento e dezesseis) cargos de
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Analista Administrativo, 119 (cento e dezenove) cargos de Técnico de Suporte em
Infraestrutura de Transportes e 18 (dezoito) cargos de Técnico Administrativo. Esse
quantitativo, ainda parco mediante à urgente necessidade do DNIT, possibilitará a
distribuição mínima de profissionais e técnicos pelos seus Órgãos Descentralizados e
Unidades Locais no intuito de se iniciar a recomposição ideal da força de trabalho da
Autarquia. Tal pedido encontra-se em tramitação no Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão aguardando autorização para realização do concurso.
3.6. Deve ser levado em conta, também, que desde a realização do último concurso o
número de aposentados foi de 665 (Seiscentos e sessenta e cinco) servidores. Ressalte-se
que até julho/2017 547 (quinhentos e quarenta e sete) servidores estão percebendo o
“Abono de Permanência” em razão de terem completado os requisitos necessários para
aposentadoria e optarem por permanecer em atividade, e que, em decorrência disso,
podem requerer aposentadoria a qualquer momento.
3.7. Além disso, no último concurso realizado pelo DNIT, em 2013, foram convocados 1.126
(um mil cento e vinte e seis) candidatos aprovados, dos quais apenas 937 (novecentos e
trinta e sete) ainda encontram-se no quadro de pessoal.
3.8. Cumpre informar ainda, que alguns dos postos de trabalho que se pretende contratar
não fazem parte do organograma e o DNIT não possui pessoal capacitado para exercê-los
em seu quadro funcional (vide cargos de secretaria, recepcionista e contínuo por exemplo).
3.9. Com isso, para que os serviços possam continuar a ser realizados com eficiência, é
essencial a contratação do pessoal de apoio administrativo para que os servidores possam
estar focados nas atividades de gestão, planejamento e controle.
4. FIXAÇÃO SALARIAL DOS POSTOS:
4.1. A fixação dos valores de salários objetiva garantir a qualidade mínima dos serviços
prestados ao DNIT, com respaldo no entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU
sobre o assunto, conforme Acórdão 614/2008 – Plenário. No referido Acórdão, o TCU
entendeu ser vedada a fixação de piso salarial para serviços que devam ser medidos e pagos
por resultados, ressalvando que, no caso concreto, poder-se-á optar pela fixação de pisos
salarias nas seguintes letras:
“Na contratação de mão-de-obra terceirizada pela Administração
Pública, há que se considerar dois aspectos: a obrigatoriedade de adoção
dos pisos salariais definidos em pactos laborais e a possibilidade de serem
estipulados valores mínimos de remuneração com base em pesquisas de
mercado calçadas em dados fidedignos obtidos junto a associações e
sindicatos de cada categoria profissional e com base em informações
divulgadas por outros órgãos públicos.
54. Em cada caso concreto é que se poderá aferir se essa fixação de pisos
salariais nas licitações de execução indireta de serviços pagos por
disponibilidade ou baseados na locação de postos de trabalho configura-
se na melhor solução para resguardar o interesse público”.
4.2. No caso da contratação ora a se realizar por parte do DNIT, registra-se que as atividades
de apoio a serem prestadas pela contratada não tem como serem mensuradas
quantitativamente nem qualitativamente, não existindo meio para se estabelecer critério para
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aferição de resultados, uma vez que a demanda de trabalho é variável por unidade e não pode
ser quantificada.
4.3. Dessa forma, este Termo de Referência licitará serviços de execução indireta pagos em
função da utilização efetiva de postos de serviço, conforme orientação do Tribunal de Contas
da União. O DNIT licitará 8 (oito) tipos de postos de serviço, sendo que em seis deles estão
contemplados os pisos salariais estabelecidos em Acordo, Convenção ou Dissídios Coletivos
da Categoria.
4.4 Os postos de serviço de Auxiliar Administrativo I e II são as duas exceções, devido ao
valor do piso salarial dessas duas categorias – estabelecidas na Convenção Coletiva de
Trabalho 2018 (SINDSERVIÇOS) – ser muito baixo, com relação ao mercado local e as
atividades a serem executadas. Dessa forma, mantiveram-se os valores pagos no atual
contrato, acrescido do reajuste determinado nas Convenções Coletivas de Trabalho - 2018
das respectivas categorias. Pesquisou-se, ainda, o salário dessas categorias em outros órgãos
da Administração Pública Federal, conforme Quadro III, abaixo especificado:
PISO SALARIAL ESTABELECIDO PELOS SINDICATOS
Posto a ser Preenchido Salário
Contínuo R$ 1.156,09
Recepcionista R$ 1.706,84
Técnico em secretariado R$ 2.062,00
Secretário-Executivo R$ 4.135,00
Secretário - Executivo Bilíngue R$ 4.681,00
* O salário do posto de Contínuo a ser pago nessa contratação encontra-se levemente acima do piso salarial tendo
em vista que será praticado o valor praticado no atual contrato (512/2013) para que possa dar continuidade aos
serviços.
PISO SALARIAL PRATICADO POR OUTROS ÓRGÃOS
AUXILIAR ADMNISTRATIVO I
Órgão Nome do Cargo Salário Praticado Nível
DNIT Auxiliar Administrativo I R$ 3.523,52 Médio
ME Assistente Administrativo III R$ 4.201,18 Médio
CAPES Auxiliar III R$ 7.712,51 Superior Incompleto
MT Assistente Tecnico Adm Sênior R$ 7.936,20 Superior
AUXILIAR ADMNISTRATIVO II
Órgão Nome do Cargo Salário Praticado Nível
DNIT Auxiliar Administrativo II R$ 2.733,34 Médio
ME Assistente Administrativo I R$ 2.826,28 Médio
CAPES Auxiliar II R$ 4.818,76 Médio
MT Assistente Tecnico Adm Pleno R$ 4.056,00 Superior
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5. QUANTITATIVOS DE POSTOS E ORÇAMENTO MÁXIMO
Tipo de serviço (A)
Valor
proposto por
empregado
(B)
Qtde de
empregad
o por
Posto (C)
Valor
proposto por
posto Mensal
Valor proposto
por posto
Anual
I Auxiliar Administrativo I - CBO
4110-05 R$ 9.460,46 176
R$
1.665.040,96
R$
19.980.491,52
II Auxiliar Administrativo II - CBO
4110-05 R$ 7.645,57 148
R$
1.131.544,36
R$
13.578.532,32
III Contínuo - CBO 4122-05 R$ 4.360,92 30 R$ 130.827,60 R$
1.569.931,20
IV Recepcionista CBO 4221-05 R$ 5.305,02 20 R$ 106.100,40 R$
1.273.204,80
V Secretária Execuiva Bilíngue CBO
2523-10
R$
11.873,92 8 R$ 94.991,36
R$
1.139.896,32
VI Secretária Execuiva CBO 2523-05 R$
10.615,46 30 R$ 318.463,80
R$
3.821.565,60
VI
I
Técnico em Secretatiado CBO
3515-05 R$ 5.961,26 50 R$ 298.063,00
R$
3.576.756,00
Total de Funcionários 462 R$
3.745.031,48
R$
44.940.377,76
6. REQUISITOS MÍNIMOS E ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
I- AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
a) Ensino Médio Completo. b) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK e INTERNET EXPLORER; c) Conhecimentos básicos sobre os sistemas ultizados pelo Governo Federal; e d) experiência comprovada, por meio de registro da Carteira Profissional de Trabalho, de que os profissionais possuem experiência de, no mínimo, 12 (doze) meses em funções similares às descritas neste instrumento. Atribuições:
a) Prestar assistência na elaboração, digitação e encaminhamento de ofícios,
memorandos e outros documentos, bem como revisão de textos, ajustando-os à
redação técnica, utilizando-se para tais atividades as plataformas dos Sistemas do
Governo Federal;
b) Apoiar os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões,
elaborando atas de reunião.
c) Executar serviços de apoio aos setores de tesouraria, licitação, pessoal,
almoxarifado, auditoria, corregedoria, jurídico, de infraestrutura e secretaria;
d) Assistir e apoiar a execução de atividades de desenvolvimento e manutenção de
sistemas administrativos e técnicos;
e) Auxiliar na execução de serviços correlatos à analise organizacional e
normatização de procedimentos;
f) Contribuir com o desenvolvimento dos procedimentos de trabalho;
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g) Colaborar na análise e instrução de processos;
h) Conhecer os aplicativos mais usuais, tais como editor de texto, planilhas
eletrônicas e a rede mundial de computadores;
i) Realizar pesquisa em sistemas corporativos de apoio;
j) Auxiliar na elaboração de exposições em multimídia, na elaboração de planilhas
e gráficos e na geração de relatórios;
k) Providenciar a elaboração de atas, pautas e relatórios, conforme demandas
oriundas do pessoal técnico; e l) Executar outras tarefas correlatas.
II- AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
a) Ensino Médio Completo; b) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK e INTERNET EXPLORER; c) Conhecimentos básicos sobre os sistemas ultizados pelo Governo Federal; e d) experiência comprovada, por meio de registro da Carteira Profissional de Trabalho, de que os profissionais possuem experiência de, no mínimo, 6 (seis) meses em funções similares às descritas neste instrumento. Atribuições:
a) operar os equipamentos de propriedade do DNIT, tais como microcomputadores,
máquinas Copiadoras, aparelhos de fac-símile e aparelhos telefônicos;
b) providenciar fotocópias e digitalização de documentos;
c) classificar, ordenar, receber, protocolar, guardar e distribuir os documentos
expedidos e recebidos no âmbito da instituição;
d) realizar entrega externa de correspondências e documentos;
e) Preparar os documentos e correspondências para remessa por malote, via postal
ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de
cada modalidade;
f) realizar atendimento telefônico, interno e externo, anotando e transmitindo
recados;
g) utilizar sistemas operacionais e equipamentos necessários aos serviços que estão
sendo executados;
h) digitar textos e dados e compor correspondências, ofícios, memorandos, quadros,
tabelas e trabalhos em geral, utilizando programas de computadores do tipo office;
i) auxiliar na elaboração de correspondências e documentos em geral;
j) registrar solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela
unidade;
k) operar microcomputadores (WINDOWS, WORD, EXCEL, OUTLOOK e
INTERNET EXPLORER);
l) manter organizado e atualizado o arquivo de documentos e fichários pertencentes
ao setor;
m) controlar, a entrada e saída e arquivamento de documentos do Setor, bem como
fazer triagem de documentos recebidos.
n) conferir material de expediente; o) executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.
III- CONTÍNUO
a) Ensino médio completo; e b) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, OUTLOOK
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e INTERNET EXPLORER. Atribuições:
a) Executar serviços de entrega e tramitação de documentos em ambiente
interno/externo;
b) Executar serviços de cópias de documentos, arquivos e encadernações, uso de
aparelho de fax e organização de pasta e arquivos;
c) Apanhar e distribuir documentos/correspondências interna e externamente,
apostilas, jornais, material de consumo, encomendas, objetos, etc;
d) Preencher livro de protocolo anotando a identificação do servidor que está
recebendo o documento ou encomenda; e e) Executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.
IV- RECEPCIONISTA
a) Ensino Médio Completo;
b) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, OUTLOOK e INTERNET EXPLORER, bem como em atividades que necessitem contato com o público; c) Experiência comprovada, por meio de registro da Carteira Profissional de Trabalho, de que os profissionais possuem experiência de, no mínimo, 12 (doze) meses em funções similares às descritas neste instrumento; e d) O Profissional deverá fazer uso de uniforme, fornecido pela contratada, o qual será composto de traje social feminino (blazer, calça, saia-social, camisa curta, sapato, etc). Atribuições:
a) Recepcionar pessoas, procurando identificá-las, averiguar suas necessidades, prestando-
lhes as devidas informações e orientando-as ao setor ou o servidor procurado;
b) Atender chamadas telefônicas (internas ou externas), prestar informações, anotar
recados, registrar visitas e os telefones atendidos, anotando dados pessoais e
comerciais dos interessados, objetivando controle dos atendimentos diários; e c) Executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.
V- SECRETARIA EXECUTIVA BILINGUE
a) Portador de certificado de conclusão de curso Superior em Secretariado - Bilíngue;
b) Possuir registro profissional, obtido na SRTEs/MTE, exigido pela legislação vigente;
c) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, OUTLOOK e
INTERNET EXPLORER, bem como em atividades que necessitem contato com o público;
d) Experiência comprovada, por meio de registro da Carteira Profissional de Trabalho, de
que os profissionais possuem experiência de, no mínimo, 12 (doze) meses na função;
e) Conhecimento de dois idiomas estrangeiros: inglês e/ou espanhol e/ou francês e/ou chinês;
f) Demais disposições constantes da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.
Atribuições:
a) Planejar, organizar os serviços de secretaria;
b) Assistir diretamente os Diretores;
c) atender/realizar chamadas telefônicas para o exterior;
d) Redigir/traduzir textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro;
e) Auxiliar na elaboração de exposições em multimídia, na elaboração de planilhas e gráficos
e na geração de relatórios;
f) Orientar a avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à chefia;
g) Conhecimentos protocolares; e
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h) Executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.
VI- SECRETARIA TÉCNICA
a) Possuir Certificado de Conclusão de Curso Técnico de Secretariado em nível de segundo
grau.
b) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, OUTLOOK e
INTERNET EXPLORER, bem como em atividades que necessitem contato com o público;
e
c) Demais disposições constantes da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; inclusive
registro profissional, obtido na SRTEs/MTE, exigido pela legislação vigente.
Atribuições:
a) Organizar e manter os arquivos da secretaria;
b) Classificar, registrar e distribuir a correspondência;
c) Redigir e digitar a correspondência ou documentos de rotina;
d) Executar serviços típicos de escritório, tais como, recepção, registro de compromissos, e
informações e atendimento telefônico; e
e) Executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.
VII- SECRETARIA EXECUTIVA – CBO - 2523-05
a) Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior em Secretariado:
b) Conhecimento em informática, nas plataformas WINDOWS, WORD, OUTLOOK e
INTERNET EXPLORER, bem como em atividades que necessitem contato com o público;
c) Experiência comprovada, por meio de registro da Carteira Profissional de Trabalho, de
que os profissionais possuem experiência de, no mínimo, 12 (doze) meses na função;
d) Conhecimento de um idioma estrangeiro: inglês ou espanhol; e
e) Demais disposições constantes da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria; inclusive
registro profissional, obtido na SRTEs/MTE, exigido pela legislação vigente.
Atribuições:
a) Planejar, organizar os serviços de secretaria;
b) Assistir diretamente os Diretores e Coordenadores Gerais;
c) Redigir textos profissionais especializados, inclusive em idioma estrangeiro;
d) Orientar a avaliação e seleção da correspondência para fins de encaminhamento à chefia;
e
e) Executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.
7. LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. Os serviços serão prestados no Edifício Sede do DNIT no seguinte endereço: SAN
- Qd.03 - Lote A – Edifício Sede do DNIT (Núcleo dos Transportes) – CEP 70.040-902 –
Brasília-DF.
7.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as normas regentes das categorias
profissionais, nos horários abaixo determinados:
ITEM CATEGORIA PROFISSIONAL CARGA HORÁRIA
1 Auxiliar Administrativo I - CBO 4110-05
8 (oito) horas diárias, de segunda a
sexta-feira – totalizando 176 horas
mensais.
2 Auxiliar Administrativo II - CBO 4110-05
8 (oito) horas diárias, de segunda a
sexta-feira –totalizando 176 horas
mensais
3 Contínuo - CBO 4122-05
8 (oito) horas diárias, de segunda a
sexta-feira – totalizando 176 horas
mensais.
4 Recepcionista - CBO 4221-05 6 (seis) horas diárias, de segunda à
sexta-feira totalizando 132 horas
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7.3 O horário constante do quadro acima poderá ser alterado, sem prejuízo para o
trabalhador, considerando o horário de funcionamento do DNIT, que é das 07:00h às
20:00h, podendo ser estendido sempre que as circunstâncias o exigirem.
7.4. A Licitante vencedora do certame iniciará a execução dos serviços somente após o
termino da vigência do contrato 512/2013 que se encontra em vigor até 07/05/2018. O
início da execução dos serviços se dará após emissão de ordem de serviço pelo DNIT.
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
8.1. As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar
para fins de qualificação técnico-operacional, conforme preceitua a Instrução
Normativa nº 002/2008-SLTI/MPOG:
8.1.1 Um ou mais atestados e/ou declarações de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):
a) Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características e quantidades com o objeto desta licitação, demonstrando que a
licitante administra ou administrou serviços de apoio administrativo e secretariado,
com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de empregados que serão
necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta licitação;
b) Experiência mínima de 3 (três) anos, na prestação de serviços terceirizados até
a data da sessão pública de abertura deste Pregão, sendo que:
Os períodos concomitantes serão computados uma única vez.
Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica,
conforme acórdão TCU nº 2.387/2014 - Plenário.
O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificada no contrato social registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.
mensais.
5 Secretário-Executivo Bilíngue CBO 2523
- 10
6 (seis) horas diárias, de segunda à
sexta-feira totalizando 132 horas
mensais.
6 Técnico em Secretariado CBO – 3515-05
8 (oito) horas diárias, de segunda à
sexta-feira totalizando 176 horas
mensais.
7 Secretário-Executivo CBO – 2523-05
8 (oito) horas diárias, de segunda à
sexta-feira totalizando 176 horas
mensais.
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c) Cópia(s) de contrato(s) referente ao(s) Atestado(s) apresentado(s) pela
Proponente, comprovando que a licitante gerencia, no âmbito de sua
atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no seu
contrato social, registrado na junta comercial competente, bem como, no
cadastro de pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB, no mínimo
233 (duzentos e trinta e três) empregados terceirizados. A exigência do
quantitativo estipulado nesta subcondição é condição mínima necessária
para que a licitante comprove a capacidade de arcar com todas as suas
despesas operacionais.
9. PROPOSTA
9.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar
a proposta de preços adequada ao último lance, devidamente preenchida,
conforme o modelo constante do Item 9.11.
9.2 . A proposta deverá ser formulada com base em convenção coletiva de
trabalho ou em outra norma coletiva mais benéfica aplicável à categoria
envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada.
9.3. A proposta de preços deverá, ainda, conter os seguintes documentos
obrigatórios:
a. Planilha de custos e formação de preços preenchida detalhadamente com todos os custos inerentes à execução dos serviços. A planilha deverá ser encaminhada nas extensões .PDF e .XLS. b. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação de preços do posto de serviço envolvido na contratação;
9.4. As quantidades dos materiais constantes das planilhas de preços supracitadas, não
poderão ser alteradas, sob a pena de desclassificação da licitante.
9.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
9.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie
à parcela ou à totalidade de remuneração.
9.7. As licitantes deverão cotar em suas propostas plano de saúde para seus
empregados que serão vinculados aos contratos, conforme a Cláusula Décima
Oitava da Convenção Coletiva de Trabalho Sindiserviços 2017/2017, registrada
no Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº DF000115/2017 e Cláusula Décima
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Nona da Convenção Coletiva de Trabalho SISDF 2017/2017, registrada no
Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº DF000186/2017.
9.7.1. A empresa deverá, no ato da contratação do empregado, dar a ele a
opção de receber reembolso de plano de saúde particular (mediante contra
apresentação da mensalidade paga) ou ficar com o plano de saúde oferecido
pelo sindicato de cada categoria. Os valores do plano de saúde ou do
reembolso, limitam-se ao definido na convenção coletiva da categoria.
9.8. Não serão aceitas propostas cujas planilhas de composição de preços contenham
valores unitários acima dos valores estimados pelo DNIT, em atendimento ao Acórdão nº
3473/2014 – Plenário, do Tribunal de Contas da União.
9.9. Para atendimento da determinação do Tribunal de Contas da União, exarada nos
autos dos Acórdãos nº 1.442/2010 - 2ª Câmara, e nº 593/2010 – Plenário, não será aceita
a inclusão, na Planilha de Custos e Formação de Preços, item relativo ao custo com
RESERVA TÉCNICA.
9.10. Em atendimento à jurisprudência do Tribunal de Contas da União (Acórdão 325/2007
– TCU – Plenário; Acórdão 630/2010 – TCU – 1ª Câmara; Acórdão 592/2010 – TCU –
Plenário), os custos com ‘Treinamento/Reciclagem de Pessoal’ não devem ser incluídos no
quadro de insumos da Planilha de Custos e Formação de Preços, por já estarem englobados
nas despesas administrativas da contratada.
9.11 – MODELOS DE PROPOSTAS DE PREÇOS:
Grupo
01
CATS
ER DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Quantidade
de Postos
Custo Unitário
por posto Custo Mensal
Custo anual
total
Item 1
538-0
Auxiliar Administrativo I 176
Item 2 Auxiliar Administrativo II 148
Item 3 Contínuo 30
Item 4 Recepcionista 20
Item 5 Secretário-Executivo
Bilíngue 8
Item 6 Secretário-Executivo 30
Item 7 Técnico em Secretariado 50
TOTAL
9.12. Não serão aceitas propostas que ofertem salários inferiores aos fixados pelo DNIT,
sob pela de desclassificação.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Providenciar a exclusão do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da
contratação, caso na época da realização do Pregão for optante pelo Simples Nacional, em
consequência do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art. 30, inciso II, e o art. 31, inciso II, da
Lei Complementar n ° 123, de 14/12/2006 e Acórdão n. ° 2798/2010 - Plenário, TC-025.
664/201 0-7, rel. Min. José Jorge, 20. 10. 2010.
10.2. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, contrato;
10.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram
a sua habilitação e qualificação no certame licitatório, responsabilizando-se integralmente
pela execução dos serviços objeto deste Contrato de acordo com a proposta apresentada,
demonstrando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;
10.4. Manter a prestação dos serviços nas quantidades e qualidades contratadas, sem
interrupção, em tempo integral, durante o expediente normal do DNIT.
10.5. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as
dependências da Contratante, e vice-versa, por meios próprios em caso de paralisação dos
transportes coletivos;
10.6. Instalar e manter, durante a vigência da execução do contrato, nas dependências do
Edifício sede do DNIT/DF, 4 (quatro) equipamentos capazes de registrar o efetivo horário
de entrada intervalos e saída dos empregados a serem contratados, através de meio
biométrico.
10.7. Registrar e controlar diariamente a execução dos serviços, a assiduidade e a
pontualidade de seus empregados, bem como, as ocorrências havidas durante a execução
dos serviços devendo ser apresentados relatórios mensais de frequência, procedendo ao
desconto de faltas e atrasos nos postos de serviços, por ocasião da elaboração da Nota
Fiscal/Fatura.
10.8. Destacar empregado substituto para cada eventual falta, atrasos, cobertura de férias
e licenças legais, de maneira a manter a continuidade e eficiência dos serviços, sendo que
a cobertura do posto de trabalho será computada a partir da hora de chegada do
profissional no DNIT e que a CONTRATADA se obriga a remunerar o profissional substituto
com o salário do profissional substituído, recolhendo-se os encargos correspondentes e
previstos contratualmente, conforme previsão legal.
10.9. Recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade e alocar no
desempenho das atividades contratadas, profissionais com experiência e qualificação
técnica de acordo com a complexidade dos serviços objeto do presente contrato.
10.10. Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão
e outros análogos. Nos casos de falta de pessoal por qualquer motivo, a contratada deverá
apresentar o reserva para cobertura do posto em até 01 (uma) hora após ciência, por parte
do encarregado da Empresa;
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10.11. Fiscalizar diariamente a frequência dos empregados da empresa, em serviço nas
dependências do DNIT, a fim de comprovar o atendimento da escala de distribuição de
pessoal, bem como do efetivo contratado;
10.12. Nomear Encarregado, com dedicação exclusiva para este contrato, responsável
pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento das atividades, fiscalizando e
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços.
10.12.1. Este encarregado deverá permanecer no DNIT no horário da prestação dos
serviços, para fins de acompanhamento e solução de problemas decorrentes da
execução do contrato.
10.13. Manter seus empregados, quando em horário de trabalho, a serviço do DNIT,
portando, obrigatoriamente, crachá de identificação com fotografia recente, nome
completo, cargo ocupado na contratada e matrícula;
10.14. Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o
envolva, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da
prestação dos serviços contratados.
10.15. Fornecer informações, quando solicitadas pelo contratante, contendo o nome
completo, atividade exercida e local de exercício dos empregados.
10.16. Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal
ou do substituto inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus
extra para o DNIT, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização
qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita
em relação ao serviço contratado, inclusive perante terceiros, respondendo a contratada
por qualquer irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato;
10.17. Regularizar, quando notificado pelo DNIT sob pena de sofres sanções estabelecidas
no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações,
corrigindo-as no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
10.18. Submeter ao fiscal do contrato, relação nominal dos empregados em atividades nas
dependências do DNIT, mencionando os respectivos endereços residenciais e quando
solicitado o espelho da folha de pagamento. Qualquer alteração deverá ser comunicada de
imediato;
10.19. Responsabilizar-se perante o DNIT por todo e qualquer dano causado por seus
empregados ou encarregados, em função da execução do contrato, decorrentes de sua
culpa ou, dolo, devidamente comprovado, devendo efetuar o ressarcimento
correspondente no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da
notificação do DNIT sob pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber ou de
cobrança judicial, conforme legislação aplicável;
10.20. Manter seus empregados sob o vínculo empregatício exclusivo da empresa,
responsabilizando-se por todos os ônus, encargos e obrigações previstas na legislação
social, fiscal, trabalhista e previdenciária em vigor, os quais devem estar sempre em dia,
inclusive salários de pessoal, alimentação e transporte, indenizações civis e quaisquer
outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, isentando o
DNIT de qualquer vínculo empregatício com os seus empregados;
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10.21. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas
relativas à segurança do edifício onde serão executados os serviços;
10.22. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus
empregados quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências para o exercício da atividade, ainda que ocorridos nas
dependências dos DNIT;
10.23. Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido em
relação às informações a que tenham acesso;
10.24. Realizar periodicamente, nos termos legais exame de saúde em todos seus
empregados, apresentando o competente atestado médico atualizado à fiscalização do
DNIT;
10.25. Fornecer ao seu empregado todos os benefícios previstos em Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho da Categoria.
10.26. Efetuar o pagamento dos salários via depósito bancário na conta do trabalhador, de
modo a possibilitar a conferência por parte da Administração, até o 5 ° (quinto) dia útil do
mês subsequente ao da prestação dos serviços, assim como fornecer os vales-
refeições/alimentação, vales-transportes aos seus empregados disponibilizado para
realizarem as atividades referentes aos serviços objeto da contratação, rigorosamente no
prazo estipulado na legislação pertinente, bem como promover o recolhimento dos
encargos sociais decorrentes (INSS, FGTS, PIS, etc.).
10.26.1. O vale-refeição e vale-transporte deverão ser disponibilizados todo dia 1º de
cada mês e deverão corresponder aos dias úteis abrangidos no período de 1 a 30/31
do mês a que o beneficio se referir.
10.27. Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços contratados e
executados no período, de acordo com o item 10 deste Contrato.
10.28. Firmar acordo com instituição bancária oficial, que terá efeito subsidiário à Instrução
Normativa n °. 02/2008, do SLTI/MP, determinando os termos para a abertura da conta
depósito vinculada.
10.29. Manter, durante toda a vigência do contrato, estrutura administrativa mínima que
suporte os compromissos assumidos com a CONTRATANTE, ou seja uma sede ou filial no
Distrito Federal, às suas expensas, devidamente registrada na Junta Comercial do Distrito
Federal e nos demais órgãos e repartições públicas, exigidos por lei, inclusive junto ao
Ministério de Trabalho, com endereço fixo e telefone (fixo e celular).
10.30. Indicar por escrito o nome do responsável (encarregado), para coordenar
operacionalmente os empregados, com as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências do
DNIT.
b) encaminhar ao Gestor Contratual todas as faturas dos serviços prestados;
c) administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
d) cuidar da disciplina e assiduidade de todos os postos;
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e) estar sempre em contato com o Gestor Contratual designado pelo DNIT;
f) controlar as horas efetivamente trabalhadas por todos os empregados alocados no
contrato
g) emitir Relatório mensal com base no controle de ponto, em subsidio à medição
mensal, que deverá compor a fatura
10.30.1. Não se admitirá empregado dos postos de serviços contratados ou do quadro
de pessoal do DNIT para a função de encarregado, do qual trata o item 10.30;
10.31. Autorizar, no ato da assinatura do contrato, que o DNIT efetue o pagamento direto
dos salários e demais verbas trabalhistas, aos empregados da Contratada quando houver
descumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
10.32. Absorver todo o efetivo do contrato em vigor para que possa ser dado continuidade
a prestação dos serviços.
11. OBRIGAÇÕES DO DNIT
11.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, tendo como primazia este Termo;
11.2. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços,
diretamente ou por preposto designados, podendo para isso:
11.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, como a substituição de empregado da Contratada
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
11.2.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;
11.2.3. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer equipamento cujo uso considere
prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não
atendam às necessidades;
11.2.4. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, nas dependências do Edifício Sede
do DNIT, para execução dos serviços;
11.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos
empregados da Contratada;
11.2.6. Colocar à disposição dos empregados da Contratada local para a guarda de uniformes e
outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;
11.2.7. Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com as
especificações da proposta;
11.2.8. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1 . O DNIT pagará à CONTRATADA, pelos serviços contratados e executados, num prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela,
considerada a entrega da nota fiscal com o seu respectivo atesto.
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12.2 . O desempenho da empresa obtido no Acordo de nível de serviço (ANS), incidirá no
pagamento a ser realizado pelo DNIT, até o limite previsto em lei.
12.3. O pagamento será efetivado após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada pela
fiscalização do contrato e ter sido verificada a regularidade da contratada, mediante consulta on-
line ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ e à Certidão Negativa (Positiva com
efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do
devido recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos
estaduais e federais.
12.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida pela fiscalização da contratada e o pagamento ficará pendente até que sejam
providenciadas as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus
para a contratante.
12.5. É vedada à contratada a vinculação da efetivação do pagamento mensal dos salários dos
profissionais ao recebimento mensal do valor afeto ao contrato celebrado com a contratante, sob
pena de aplicação das penalidades previstas neste termo de referência.
12.6. O prazo de pagamento dos serviços, contado a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura
de cada parcela mensal, não será superior a 30 (trinta) dias, conforme disposto no item XIV, do
artigo 40 da Lei nº 8.666/93, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura atestada por servidor
designado conforme disposto no art. 67 e 73 da Lei n° 8.666/93, devendo estar acompanhada da
comprovação do recolhimento de todos os encargos e obrigações trabalhistas e fiscais, bem como
do fornecimento de vale-transporte e vale-refeição/alimentação, apresentando mensalmente, os
comprovantes de quitação do INSS e FGTS, na forma prevista nos incisos, I - II - III do §1º do
art. 36 da IN. MP nº 02 de 30/04/2008.
12.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicação das seguintes formulas:
I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1, Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre os serviços, diretamente por fiscal designado, na forma a seguir:
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13.2. FISCALIZAÇÃO INICIAL (NO MOMENTO EM QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É
INICIADA)
13.2.1. Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão vinculados
ao contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função
exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade
(vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências e
horas extras trabalhadas.
13.2.2. A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita por
amostragem.
13.2.3. Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de que
se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações fornecidas
pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a data de início do
contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente discriminada em salário-
base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais alterações dos contratos de trabalho.
13.2.4. O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato
administrativo.
13.2.5. O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria - CCT.
13.2.6. Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as
empresas terceirizadas.
13.2.7. Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de
trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais
condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual -
EPI.
13.2.8. No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte
documentação, devidamente autenticada:
a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de trabalho,
números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e
indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;
c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços; e
d) Comprovação da qualificação dos empregados contratados para exercer as atividades
contratadas.
13.3. FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA FATURA)
13.3.1. Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por
cento sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.
13.3.2. Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
13.3.3. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade
do FGTS – CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses
documentos não estejam regularizados no SICAF.
13.4. FISCALIZAÇÕES DIÁRIA
13.4.1. Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados.
As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma
forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados
devem ser dirigidas ao preposto.
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13.4.2. Deverá ser designado, em cada Diretoria, um funcionário, dentre os profissionais
disponibilizados, para ser o responsável pela comunicação com os servidores, sendo que
este receberá as demandas referente aos serviços de apoio administrativo e repassará
aos demais, evitando assim, demandas diretas dos servidores aos funcionários.
13.4.3. O profissional designado para ser o responsável, conforme citado no item 13.4.2,
deverá repassar informações, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos
empregados terceirizados ao preposto da empresa, mencionado no item 13.4.1.
13.4.4. Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação
de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é
exclusiva do empregador.
13.4.5. Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços e se estão cumprindo a jornada de trabalho.
13.5. FISCALIZAÇÕES ESPECIAL
13.5.1. É necessário observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos
empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual
previstos, devendo ser verificada pela fiscalização a necessidade de se proceder a
repactuação do contrato, observadas as disposições sobre esse tema constantes da
Instrução Normativa nº 002/2008-SLTI/MPOG, inclusive quanto à necessidade de
solicitação da contratada.
13.5.2. A fiscalização deverá certificar que a empresa observa a legislação relativa à
concessão de férias e licenças aos empregados.
13.5.3. A fiscalização deverá certificar de que a empresa respeita a estabilidade
provisória de seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).
13.6 . FISCALIZAÇÕES POR AMOSTRAGEM
13.6.1. A fiscalização deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem
se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus
nomes.
13.6.2. A fiscalização deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os
extratos da conta do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à fiscalização.
13.6.3. A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado
pela fiscalização, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da fiscalização, cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que conste como tomador o contratante, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s) empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s); b) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer empregado.
13.7 . FISCALIZAÇÕES QUANDO DA EXTINÇÃO OU RESCISÃO DOS CONTRATOS
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13.7.1. A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação
dos serviços (extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos
abaixo relacionados:
a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria; b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às rescisões contratuais; c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado; e d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
13.7.2. A contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que
acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.
13.8. PROVIDÊNCIAS EM CASO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
13.8.1. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, a fiscalização deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à
Receita Federal do Brasil – RFB.
13.8.2. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, a fiscalização
deverá oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.
13.9. PROVIDÊNCIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS
13.9.1. Em caso de identificação do descumprimento das cláusulas pactuadas, a
fiscalização deverá proceder nos termos da Instrução Normativa/DG/DNIT nº
04/2015.
14. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)
14.1. Visando definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela
contratada, o DNIT utilizará formulário próprio como meio de análise – Acordo de Nível
de serviço (ANS).
14.2. ANS é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o DNIT e a contratada, que
define, em bases compreensíveis, tangíveis e objetivamente observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento.
14.3. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado mensalmente pelo fiscal
do contrato, gerando relatórios de prestação de serviços executados, com base nas
quantidades de imperfeições de cada item a ser avaliado.
14.4. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação de serviços abaixo
do nível satisfatório, que poderá ser aceita pelo DNIT, desde que comprovada à
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle da contratada.
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14.5. Os termos do Acordo de Nível de Serviço poderão ser revistos de comum acordo
entre as partes.
14.5.1 A supressão ou aumento máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
contratado tem amparo legal no Art. 65, inciso II, alínea d, § 1º da Lei 8.666/93.
14.5.2 O não atendimento das metas, por ínfima diferença poderá ser objeto apenas de
notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não comprometer a continuidade da
contratação;
14.5.3 A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação dos serviços abaixo
do nível de satisfação, que poderá ser aceita pelo DNIT/Sede, desde que comprovada à
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e
alheios ao controle da empresa.
15. VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1. O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, tendo eficácia legal no primeiro dia útil após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o
limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante Termos Aditivos, de acordo com o inciso
II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
16. DA REPACTUAÇÃO
16.1. Será admitida a repactuação dos preços, como espécie de reajuste contratual, desde
que seja observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a
proposta se referir, e atendidos os preceitos estabelecidos no art. 5º do Decreto nº 2.271,
de 1997; inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993; artigos 37 a 41, da IN SLTI nº 2/2008;
item VI, do Parecer AGU nº JT-2/2009 e Orientações Normativas AGU nos 23, 24, 25 e 26,
todas de 2009.
16.2. Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à
época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
benefícios não previstos na proposta original, exceto quando se tornarem obrigatórios por
força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva.
16.3. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a
anualidade e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e
não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece
o art. 37, inciso XXI da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao
prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.
16.4. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em
respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas.
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16.5. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra
decorrente desses instrumentos.
16.5.1. Caberá à empresa contratada efetuar os cálculos relativos ao reajuste e
submetê-los à aprovação do DNIT.
16.6 O prazo para o exercício do direito à repactuação contratual se inicia a partir da data
da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário normativo da categoria
profissional abrangida pelo contrato, e tem seu término na data da prorrogação contratual
subsequente. Caso o pedido não seja apresentado tempestivamente nos termos acima, e,
por via de consequência, o contrato vier a ser prorrogado, ocorrerá à preclusão do seu
direito a repactuar.
16.7. Por ocasião da renovação do contrato, caso ocorra, será realizada a
redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido
amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do
contrato.
16.8. Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a obrigações decorrentes
de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e materiais serão efetuados com
base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, respeitado o
princípio da anualidade.
17. DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS
RECEPCIONISTA
ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD ANUAL P/
FUNCIONÁRIO
QTD
TOTAL
VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 Blazer Feminino / Palitó Masculino 2 40 R$ 279,25 R$ 11.170,00
2 Camisa social manga longa masculina e
feminina, sob medida e prova 4 80 R$ 76,25 R$ 6.100,00
3 Calça social masculina e feminina(mesma
tonalidade e qualidade do paletó), sob
medida e prova
2 40 R$ 69,46 R$ 2.778,40
4 Gravata masculina de cor preta, lisa 2 10 R$ 13,56 R$ 135,60
5 Sapato social na cor preta (Feminino e
Masculino) 02 (pares) 40 R$ 125,25 R$ 5.010,00
VALOR TOTAL R$ 25.194,00
TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO R$ 104,97
* Os valores apresentados foram obtidos mediante a média de preços dos uniformes masculinos e femininos.
17.1. Deverão ser entregues dois conjuntos completos de uniformes a cada um dos
empregados da contratada, ocupantes do posto de recepcionista, dentro do prazo de 10
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(dez) dias do início da execução dos serviços, uniformes novos, submetendo-os,
previamente, à aprovação da administração da contratante.
17.4. A contratada deverá providenciar os ajustes necessários nos uniformes, sem qualquer
custo aos empregados.
17.5. Após a entrega do primeiro conjunto completo de uniformes, a contratada deverá
substituí-los por novos, a cada 12 (doze) meses, independentemente do estado em que
se encontrem.
17.6. A contratada também deverá substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou
desgastes, independente do prazo estabelecido acima, sem qualquer custo adicional para
a contratante.
17.7. Em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniforme poderá ser
repassado aos empregados da contratada que prestam serviços nas dependências da
contratante.
17.8. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido compatível com o clima
de Brasília, duráveis e que não desbotem facilmente.
17.9. Os uniformes deverão conter o emblema da contratada, de forma visível.
17.10. Deverão ser fornecidos uniformes apropriados às empregadas gestantes da
contratada, substituindo-os sempre que necessário.
17.11. Os uniformes deverão ser entregues aos empregados, mediante recibo
(relação nominal), cuja cópia deverá ser entregue à CONTRATANTE, sempre
que solicitado pela fiscalização;
17.12. A CONTRATADA não poderá exigir do empregado o uniforme usado,
quando da entrega dos novos.
EQUIPAMENTOS
ITEM QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
RELÓGIO DE PONTO 4 R$ 2.495,43 R$ 9.981,72
TOTAL POR FUNCIONARIO R$ 0,36
* O custo por funcionário foi alcançado mediante a seguinte fómula: (=valor total/60
meses/total de funcionários).
* Os relógios de ponto deverão funcionar ininterruptamente e ser instalados
imediatamente após a assinatura do contrato.
18. GARANTIA CONTRATUAL
18.1 . Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA
prestará caução no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor, a preços iniciais,
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do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
DNIT, contados da assinatura do contrato, podendo ser:
18.1.1. Caução em dinheiro ou título da dívida pública;
18.1.2. Fiança Bancária; ou
18.1.3. Seguro Garantia.
18.2. Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a garantia acima referida
de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.
18.3. A validade da garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogação efetivada do respectivo contrato. 18.4 . A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
I – Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
II – Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
III – Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
IV – Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada;
18.5. A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.
18.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do DNIT.
18.7 . A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento).
18.8. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
18.9 . A restituição dos valores caucionados ocorrerá na forma e segundo os
procedimentos previstos na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante a
comprovação de que a CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias
trabalhistas decorrentes da contratação; e, caso esse pagamento não ocorra até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, será utilizada para o
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo DNIT.
19. DA VISTORIA
19.1. As licitantes poderão, se assim o entenderem, vistoriar o local onde serão executados
os serviços até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública,
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com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, mediante
prévio agendamento de horário junto a Coordenação de Logística e Infraestrutura
Predial/CGLOG/DAF, pelo telefone (61) 3315-4221.
19.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar
o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para
se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste Termo
de Referência.
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas ou o licitante,
nos casos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, estará sujeita às
seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação;
IV- impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal;
V - declaração de inidoneidade.
20.2. As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V deste item poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis.
Da Advertência: Aviso por escrito emitido ao contratado pela inexecução total ou parcial
do contrato, será expedida pelas autoridades dispostas no inciso I do artigo 5º da IN DNIT
nº 04/2015, e, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, será expedida pelas autoridades dispostas no inciso II do artigo
5º da IN DNIT nº 04/2015.
Da Multa: Sanção pecuniária imposta ao contratado ou licitante, que poderá ser:
I - de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução do objeto do
contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a
alínea anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente,
em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante;
II - de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário
em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, inexecução parcial do objeto pela contratada ou
nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte inadimplida;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total.
20.3. A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada observando-se a seguinte ordem:
I - mediante quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor em prazo a ser
determinado pela autoridade competente;
II - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
III - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada e;
IV - mediante procedimento judicial.
20.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice estipulado
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em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGPM) ou aquele que
vier a substituí-lo.
20.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato.
20.6. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança,
nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU.
Da Suspensão: Impedimento temporário de participar de licitações e de contratar com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, pelo prazo que esta
Autarquia fixar e arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o
limite de 2 anos.
Do Impedimento: Poderá ser impedido de licitar União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e será descredenciado do SICAF, sem prejuízo
das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais
cominações legais, aquele que:
I - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
II - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem
motivo justificado;
IV - não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado; ou
VI - comportar-se de modo inidôneo.
Da Declaração de Inidoneidade: Penalidade cuja aplicação pode ser proposta ao Ministro de
Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.
20.7. A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da
sanção, não superior a 2 (dois) anos.
20.8. A apuração de possíveis irregularidades que ensejarem a aplicação das sanções
elencadas nos itens 0 a 0 seguirá os procedimentos regulamentados pela Instrução Normativa
nº 04 do DNIT de 23 de novembro de 2015.
21. DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
21.1. As provisões realizadas pelo DNIT para o pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da licitante vencedora, serão destacadas do valor mensal do contrato, e depositados em conta vinculada em instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da licitante vencedora. 21.2. A movimentação da conta vinculada será realizada mediante autorização do DNIT, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 21.3. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes previsões: a) 13º salário; b) Férias e Abono de Férias; c) Adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa; d) Impacto sobre férias e 13º salário. 21.4. O DNIT deverá firmar acordo de cooperação com instituição bancária oficial, determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada. 21.5. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o contratante e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 21.5.1. Solicitação do DNIT, mediante oficio, de abertura de conta corrente vinculada - bloqueada para movimentação, no nome da empresa, conforme disposto no item 21.1;
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21.5.2. Assinatura pela licitante vencedora, no ato da regularização da conta corrente vinculada, de termo específico da instituição financeira oficial que permita ao DNIT ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos valores depositados à autorização do DNIT. 21.6. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, desde que obtenha maior rentabilidade. 21.7. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no item 21.3, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa. 21.8. O montante de que trata o aviso prévio trabalhado, 23,33% da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado durante a primeira vigência do contrato. 21.9. A Contratada poderá solicitar a autorização do DNIT para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato. 21.10. Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas dos empregados ocorridas durante a vigência do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar ao DNIT, os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 21.11. O DNIT expedirá, após a confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a autorização para a movimentação, encaminhado a referida autorização à instituição financeira oficial no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios da licitante vencedora. 21.12. A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a conta corrente dos trabalhadores favorecidos. 21.13. A Contratada deverá apresentar ao DNIT, no prazo máximo de 03 (três) dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 21.14. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à Contratada, no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 21.15. Os valores provisionados para atendimento do item 21.3 serão discriminados conforme tabela abaixo:
RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS - PERCENTUAL
INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO
ITEM PERCENTUAL
13º salário 8,33%
Férias e Abono de Férias 12,10%
Adicional do FGTS – Rescisão sem justa causa 5,00%
Subtotal 25,43%
Grupo A – sobre Férias e 13º Salário* 7,39% 7,60% 7,82%
Total 32.82% 33,03% 33,25%
Aviso Prévio ao término do contrato: 23,33% da remuneração mensal = (7/30) x 100
* Considerando as alíquotas de contribuição 1%, 2% ou 3%, referentes ao grau de risco de
acidente do trabalho, previsto no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91.
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22. DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. Para cálculo do orçamento dos postos de serviço de secretárias, objeto deste Termo
de Referência, a Administração do DNIT utilizou os Pisos salariais das categorias
profissionais, conforme o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2017 SIS/DF,
registrada no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
22.2. Para os postos de Auxiliar Administrativo I e II foram utilizados os salários praticados
no atual contrato, atualizados pela convenção coletiva de trabalho 2017/2017
SINDISERVIÇOS/DF, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.
23. ASSINATURAS
Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, estando esse
adequado ao que dispõe o Inciso I e o §2º do Art. 9º do Decreto nº 5.450/2005, ao que dispõem
os Incisos I e II do Art. 8º do anexo I do Decreto 3.555/2000, bem como ao que dispõe o Art.
4º caput da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007. Declaro, também, que
sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere o Art. 40, § 2º,
inciso II, da Lei 8.666/93, bem como, sua compatibilidade com o presente Termo de Referência,
sendo as mesmas atuais e adequadas.
BRUNO MARTINS WENCELEWSKI Coordenador de Contratos e Compras
COCOMP/CGLOG/DAF
De acordo. Encaminhe-se à DAF.
ADRIANE BRAZ DAS NEVES OLIVEIRA
Coordenadora-Geral de Recursos Logísticos
CGLOG/DAF
Ciente das informações prestadas nas declarações e assinaturas acima.
Aprovo o Termo de Referência.
MAURO DE MOURA MAGALHÃES
Diretor de Administração e Finanças
DAF/DNIT
Área Demandante
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ANEXO II
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Planilha I
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço Auxiliar
Administrativo I -
CBO 4110-05
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 3.632,75
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Sindiserviços/DF
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 3.632,75
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 3.632,75
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base* 2,04
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 845,44
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor (R$)
A Uniforme 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 0,36
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00% 726,55
B SESI ou SESC 1,50% 54,49
C SENAI ou SENAC 1,00% 36,33
D INCRA 0,20% 7,27
E Salário Educação 2,50% 90,82
F FGTS 8,00% 290,62
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 108,98
H SEBRAE 0,60% 21,80
TOTAL 36,80% 1.336,85
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 302,61
B Adicional de Férias 2,98% 108,26
Subtotal 11,31% 410,86
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional
de Férias 4,16% 151,12
TOTAL 15,47% 561,99
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,73
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento
Maternidade 0,01% 0,27
TOTAL 0,03% 0,99
Processo nº 50600.029983/2017-21
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 15,26
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 1,09
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 181,64
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 1,45
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio
trabalhado 0,01% 0,36
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,36
TOTAL 5,51% 200,16
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10% 439,56
B Ausência por doença 1,66% 60,30
C Licença Paternidade 0,02% 0,73
D Ausência Legais 1,66% 60,30
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 1,09
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtot
al 15,47% 561,99
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 217,60
TOTAL 21,46% 779,59
Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47% 561,99
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% 1.336,85
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 0,99
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 200,16
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46% 779,59
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27% 2.879,59
Processo nº 50600.029983/2017-21
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MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 367,91
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25% 1.348,12
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 156,10
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 718,99
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 473,02
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 386,30
TOTAL 2.102,32
ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por
empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 3.632,75
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 845,44
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e
outros) 0,36
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 2.879,59
Subtotal (A+B+C+D) 7.358,14
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 2.102,32
Valor total por empregado 9.460,46
Quantidade de Empregados 176
Valor Posto Anual R$ 19.980.491,52
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Planilha I
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço Auxiliar
Administrativo II -
CBO 4110-05
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 2.818,07
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Sindiserviços/D
F
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 2.818,07
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 2.818,07
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base 50,92
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 894,32
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor (R$)
A Uniforme 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 0,36
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00
% 563,61
B SESI ou SESC 1,50% 42,27
C SENAI ou SENAC 1,00% 28,18
D INCRA 0,20% 5,64
E Salário Educação 2,50% 70,45
F FGTS 8,00% 225,45
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 84,54
H SEBRAE 0,60% 16,91
TOTAL 36,80
% 1.037,05
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 234,75
B Adicional de Férias 2,98% 83,98
Subtotal 11,31
% 318,72
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
Férias 4,16% 117,23
TOTAL 15,47
% 435,96
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Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,56
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade 0,01% 0,21
TOTAL 0,03% 0,77
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 11,84
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 0,85
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 140,90
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 1,13
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,01% 0,28
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,28
TOTAL 5,51% 155,28
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10
% 340,99
B Ausência por doença 1,66% 46,78
C Licença Paternidade 0,02% 0,56
D Ausência Legais 1,66% 46,78
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 0,85
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtota
l
15,47
% 435,96
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 168,80
TOTAL 21,46
% 604,76
Processo nº 50600.029983/2017-21
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Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47
% 435,96
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80
% 1.037,05
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 0,77
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 155,28
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46
% 604,76
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27
% 2.233,81
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 297,33
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25
% 1.089,49
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 126,15
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 581,06
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 382,28
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 312,19
TOTAL 1.699,01
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.818,07
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 894,32
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e
outros) 0,36
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 2.233,81
Subtotal (A+B+C+D) 5.946,56
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 1.699,01
Valor total por empregado 7.645,57
Quantidade de Empregados 148
Valor Posto Anual R$
13.578.532,32
Processo nº 50600.029983/2017-21
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Planilha III
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço Contínuo - CBO
4122-05
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$
1.343,63
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Sindiserviços/DF
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 1.343,63
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 1.343,63
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base 139,38
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 982,78
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 62 de 114
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor
(R$)
A Uniforme 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 0,36
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00% 268,73
B SESI ou SESC 1,50% 20,15
C SENAI ou SENAC 1,00% 13,44
D INCRA 0,20% 2,69
E Salário Educação 2,50% 33,59
F FGTS 8,00% 107,49
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 40,31
H SEBRAE 0,60% 8,06
TOTAL 36,80% 494,46
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 111,92
B Adicional de Férias 2,98% 40,04
Subtotal 11,31% 151,96
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,16% 55,90
TOTAL 15,47% 207,86
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,27
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade 0,01% 0,10
TOTAL 0,03% 0,37
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
Processo nº 50600.029983/2017-21
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A Aviso prévio indenizado 0,42% 5,64
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 0,40
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 67,18
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 0,54
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,01% 0,13
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,13
TOTAL 5,51% 74,03
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10% 162,58
B Ausência por doença 1,66% 22,30
C Licença Paternidade 0,02% 0,27
D Ausência Legais 1,66% 22,30
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 0,40
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtotal 15,47% 207,86
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 80,48
TOTAL 21,46% 288,34
Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47% 207,86
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% 494,46
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 0,37
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 74,03
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46% 288,34
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27% 1.065,06
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 169,59
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25% 621,43
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 71,96
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 64 de 114
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 331,43
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 218,05
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 178,07
TOTAL 969,09
ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por
empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.343,63
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 982,78
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e
outros) 0,36
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 1.065,06
Subtotal (A+B+C+D) 3.391,83
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 969,09
Valor total por empregado 4.360,92
Quantidade de Empregados 30
Valor Posto Anual R$ 1.569.931,20
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 65 de 114
Planilha IV
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço Recepcionista
CBO 4221-05
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.706,84
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Sindiserviços/D
F
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 1.706,84
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 1.706,84
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base 117,59
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 960,99
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor (R$)
A Uniforme 104,97
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 105,33
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 66 de 114
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00
% 341,37
B SESI ou SESC 1,50% 25,60
C SENAI ou SENAC 1,00% 17,07
D INCRA 0,20% 3,41
E Salário Educação 2,50% 42,67
F FGTS 8,00% 136,55
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 51,21
H SEBRAE 0,60% 10,24
TOTAL 36,80
% 628,12
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 142,18
B Adicional de Férias 2,98% 50,86
Subtotal 11,31
% 193,04
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
Férias 4,16% 71,00
TOTAL 15,47
% 264,05
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,34
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade 0,01% 0,13
TOTAL 0,03% 0,47
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 7,17
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 0,51
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 85,34
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 0,68
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,01% 0,17
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 67 de 114
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,17
TOTAL 5,51% 94,05
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10
% 206,53
B Ausência por doença 1,66% 28,33
C Licença Paternidade 0,02% 0,34
D Ausência Legais 1,66% 28,33
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 0,51
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtota
l
15,47
% 264,05
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 102,24
TOTAL 21,46
% 366,29
Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47
% 264,05
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80
% 628,12
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 0,47
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 94,05
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46
% 366,29
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27
% 1.352,97
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 68 de 114
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 206,31
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25
% 755,97
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 87,53
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 403,18
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 265,25
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 216,62
TOTAL 1.178,89
ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.706,84
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 960,99
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e
outros) 105,33
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 1.352,97
Subtotal (A+B+C+D) 4.126,13
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 1.178,89
Valor total por empregado 5.305,02
Quantidade de Empregados 20
Valor Posto Anual R$
1.273.204,80
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 69 de 114
Planilha V
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço
Secretária
Executiva
Bilíngue CBO
2523-10
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 4.681,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SIS/DF
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de
Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 4.681,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 4.681,00
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base 0,00
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 843,40
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 70 de 114
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor (R$)
A Uniforme 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 0,36
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00
% 936,20
B SESI ou SESC 1,50% 70,22
C SENAI ou SENAC 1,00% 46,81
D INCRA 0,20% 9,36
E Salário Educação 2,50% 117,03
F FGTS 8,00% 374,48
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 140,43
H SEBRAE 0,60% 28,09
TOTAL 36,80
% 1.722,61
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 389,93
B Adicional de Férias 2,98% 139,49
Subtotal 11,31
% 529,42
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
Férias 4,16% 194,73
TOTAL 15,47
% 724,15
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 71 de 114
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,94
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade 0,01% 0,34
TOTAL 0,03% 1,28
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 19,66
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 1,40
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 234,05
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 1,87
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,01% 0,47
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,47
TOTAL 5,51% 257,92
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10
% 566,40
B Ausência por doença 1,66% 77,70
C Licença Paternidade 0,02% 0,94
D Ausência Legais 1,66% 77,70
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 1,40
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtota
l
15,47
% 724,15
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 280,39
TOTAL 21,46
% 1.004,54
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 72 de 114
Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47
% 724,15
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80
% 1.722,61
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 1,28
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 257,92
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46
% 1.004,54
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27
% 3.710,51
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 461,76
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25
% 1.692,03
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 195,92
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 902,42
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 593,70
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 484,85
TOTAL 2.638,65
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 73 de 114
ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 4.681,00
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 843,40
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e outros) 0,36
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 3.710,51
Subtotal (A+B+C+D) 9.235,27
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 2.638,65
Valor total por empregado 11.873,92
Quantidade de Empregados 8
Valor Posto Anual
R$
1.139.896,3
2
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 74 de 114
Planilha VI
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço Secretária
Execuiva CBO
2523-05
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 4.135,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SIS/DF
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 4.135,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 4.135,00
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base* 0,00
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 843,40
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 75 de 114
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor (R$)
A Uniforme 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 0,36
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00% 827,00
B SESI ou SESC 1,50% 62,03
C SENAI ou SENAC 1,00% 41,35
D INCRA 0,20% 8,27
E Salário Educação 2,50% 103,38
F FGTS 8,00% 330,80
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 124,05
H SEBRAE 0,60% 24,81
TOTAL 36,80% 1.521,68
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 344,45
B Adicional de Férias 2,98% 123,22
Subtotal 11,31% 467,67
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional
de Férias 4,16% 172,02
TOTAL 15,47% 639,68
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,83
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento
Maternidade 0,01% 0,30
TOTAL 0,03% 1,13
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 76 de 114
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 17,37
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 1,24
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 206,75
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 1,65
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio
trabalhado 0,01% 0,41
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,41
TOTAL 5,51% 227,84
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10% 500,34
B Ausência por doença 1,66% 68,64
C Licença Paternidade 0,02% 0,83
D Ausência Legais 1,66% 68,64
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 1,24
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtota
l 15,47% 639,68
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 247,69
TOTAL 21,46% 887,37
Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47% 639,68
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% 1.521,68
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 1,13
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 227,84
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46% 887,37
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27% 3.277,71
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 77 de 114
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 412,82
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25% 1.512,70
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 175,16
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 806,77
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 530,77
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 433,46
TOTAL 2.358,99
ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por
empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 4.135,00
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 843,40
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e
outros) 0,36
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 3.277,71
Subtotal (A+B+C+D) 8.256,47
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 2.358,99
Valor total por empregado 10.615,46
Quantidade de Empregados 30
Valor Posto Anual R$
3.821.565,60
Processo nº 50600.029983/2017-21
Página 78 de 114
Planilha VII
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço Técnico em Secretatiado CBO
3515-05
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 2.062,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SIS/DF
4 Data base da categoria (dia/mês/ano) 01º de Janeiro
MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor R$
A Salário Base 2.062,00
B Adicional de Periculosidade 0,00
C Adicional de Insalubridade 0,00
D Adicional Noturno 0,00
E Hora noturna adicional 0,00
F Adicional de hora extra 0,00
G Intervalo intrajornada 0,00
H Outros (especificar) 0,00
Total da Remuneração 2.062,00
MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários VALOR
A Transporte (R$ 5+5)=R$ 10,00 * 22 dias - 6% do salário base* 96,28
B Auxílio alimentação (22 dias * R$ 31,50) - CCT Cláusula 13ª 693,00
C Assistência médica e odontológica - CCT Cláusula 17º 9,90
D Seguro de Vida, invalidez e funeral - CCT Cláusula 16ª 1,50
E Plano de Saúde Ambulatorial - CCT Cláusula 15ª 139,00
Total de Benefícios mensais e diários 939,68
*Cálculo feito utilizando como referência o DECRETO Nº 34.495, DE 27 DE JUNHO DE 2013 - que institui o Bilhete Único no âmbito do DF.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversas Valor (R$)
A Uniforme 0,00
B Materiais 0,00
C Equipamentos - Relógio de Ponto 0,36
D Outros ( especificar) 0,00
Total de Insumos Diversos 0,36
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos Previdenciários e FGTS
4.1 Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
A INSS 20,00% 412,40
B SESI ou SESC 1,50% 30,93
C SENAI ou SENAC 1,00% 20,62
D INCRA 0,20% 4,12
E Salário Educação 2,50% 51,55
F FGTS 8,00% 164,96
G Seg. Acidente de Trabalho 3,00% 61,86
H SEBRAE 0,60% 12,37
TOTAL 36,80% 758,82
Submódulo 4.2- 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13º Salário 8,33% 171,76
B Adicional de Férias 2,98% 61,45
Subtotal 11,31% 233,21
C Incidência do submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias 4,16% 85,78
TOTAL 15,47% 318,99
Processo nº 50600.029983/2017-21
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Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade Valor (R$)
A Afastamento Maternidade 0,02% 0,41
B Incidência do Submódulo 4.1 sobre Afastamento Maternidade 0,01% 0,15
TOTAL 0,03% 0,56
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 8,66
B Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado 0,03% 0,62
C Multa de FGTS do aviso prévio indenizado 5,00% 103,10
D Aviso prévio trabalhado 0,04% 0,82
E Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado 0,01% 0,21
F Multa de FGTS do aviso prévio trabalhado 0,01% 0,21
TOTAL 5,51% 113,62
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias 12,10% 249,50
B Ausência por doença 1,66% 34,23
C Licença Paternidade 0,02% 0,41
D Ausência Legais 1,66% 34,23
E Ausência por acidente de trabalho 0,03% 0,62
F Outros (especificar) 0,00% 0,00
Subtotal 15,47% 318,99
G Incidência do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição 5,99% 123,51
TOTAL 21,46% 442,51
Processo nº 50600.029983/2017-21
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Quadro - resumo - Encargos Sociais e Trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas Valor (R$)
4.1 13º Salário + Adicional de Férias 15,47% 318,99
4.2 Encargos Previdenciários e FGTS 36,80% 758,82
4.3 Afastamento Maternidade 0,03% 0,56
4.4 Custo de Rescisão 5,51% 113,62
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 21,46% 442,51
4.6 Outros (especificar) 0,00% 0,00
TOTAL 79,27% 1.634,49
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Valor (R$)
A Custos Indiretos (Despesas Administrativas + Preposto) 5,00% 231,83
B Despesas Administrativas (Coletor de Ponto)
C Tributos 14,25% 849,48
C1. Tributos Federais (PIS) 1,65% 98,36
C2. Tributos Federais (COFINS) 7,60% 453,06
C1. Tributos Municipais (ISSQN) 5,00% 298,06
C1. Tributos Estaduais (especificar) 0,00%
C1. Tributos Municipais (especificar) 0,00%
C1. Outros Tributos (especificar) 0,00%
D Lucro 5,00% 243,42
TOTAL 1.324,73
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO II-B
Quadro - resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada a execução contratual (valor por empregado) Valor (R$)
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.062,00
B Módulo 2 - Benefícios mensais e Diários 939,68
C Módulo 3 - Insumos diversos (uniforme, materiais, equipamentos e outros) 0,36
D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 1.634,49
Subtotal (A+B+C+D) 4.636,53
E Módulo 5 - Custos Indiretos, tributos e lucro 1.324,73
Valor total por empregado 5.961,26
Quantidade de Empregados 50
Valor Posto Anual R$ 3.576.756,00
QUADRO RESUMO
Quadro-resumo - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS
Tipo de serviço (A)
Valor
proposto por
empregado
(B)
Qtde de
empregado
por Posto
(C)
Valor proposto
por posto Mensal
Valor proposto por
posto Anual
I Auxiliar Administrativo I - CBO 4110-05 R$ 9.460,46 176 R$ 1.665.040,96 R$ 19.980.491,52
II Auxiliar Administrativo II - CBO 4110-05 R$ 7.645,57 148 R$ 1.131.544,36 R$ 13.578.532,32
III Contínuo - CBO 4122-05 R$ 4.360,92 30 R$ 130.827,60 R$ 1.569.931,20
IV Recepcionista CBO 4221-05 R$ 5.305,02 20 R$ 106.100,40 R$ 1.273.204,80
V Secretária Execuiva Bilíngue CBO 2523-10 R$ 11.873,92 8 R$ 94.991,36 R$ 1.139.896,32
VI Secretária Execuiva CBO 2523-05 R$ 10.615,46 30 R$ 318.463,80 R$ 3.821.565,60
VII Técnico em Secretatiado CBO 3515-05 R$ 5.961,26 50 R$ 298.063,00 R$ 3.576.756,00
Total de Funcionários 462 R$ 3.745.031,48 R$ 44.940.377,76
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO III
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PREENCHIMENTO PELA LICITANTE
Dia ___/___/_____ às ___:___ horas
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
Nº Processo
Licitação Nº
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B Município/UF
C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D Nº de meses de execução contratual
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de
Serviço
Unidade de
Medida
Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
Nota (1) - Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive
adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente
justificado.
Nota (2) - As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em
determinados serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da
contratada para com a Administração.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)
2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)
Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço.
DULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 Composição da Remuneração Valor (R$)
A Salário Base
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Adicional noturno
E Hora noturna adicional
F Adicional de Hora Extra
G Intervalo Intrajornada
H Outros (especificar)
Total da Remuneração
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)
A Transporte
Processo nº 50600.029983/2017-21
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B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar)
Total de Benefícios mensais e diários
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente
pago pelo empregado).
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 Insumos Diversos Valor (R$)
A Uniformes
B Materiais (*)
C Equipamentos
D Outros (especificar)
Total de Insumos diversos
Nota: Valores mensais por empregado.
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:
4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)
A INSS
B SESI ou SESC
C SENAI ou SENAC
D INCRA
Processo nº 50600.029983/2017-21
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E Salário Educação
F FGTS
G Seguro acidente do trabalho
H SEBRAE
TOTAL
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela
legislação vigente.
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias Valor (R$)
A 13 º Salário
B Adicional de Férias
Subtotal
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias
TOTAL
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade: Valor (R$)
A Afastamento maternidade
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado
Processo nº 50600.029983/2017-21
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B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado
D Aviso prévio trabalhado
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL
Obs: Retificado o item “B” do Submódulo 4.4 - provisão para rescisão publicado no Diário
Oficial da União n° 63, Seção I, página 92, em 1° de abril de 2011.
Submódulo 4.5-Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)
A Férias
B Ausência por doença
C Licença paternidade
D Ausências legais
E Ausência por Acidente de trabalho
F Outros (especificar)
Subtotal
G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL
Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Valor (R$)
4.1 13 º salário + Adicional de férias
Processo nº 50600.029983/2017-21
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4.2 Encargos previdenciários e FGTS
4.3 Afastamento maternidade
4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
4.6 Outros (especificar)
TOTAL
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)
A Custos Indiretos
B Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
B.4 Outros tributos (especificar)
C Lucro
Total
Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do
faturamento.
Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)
A Módulo 1 – Composição da Remuneração
B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários
Processo nº 50600.029983/2017-21
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C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e
outros)
D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro
Valor total por empregado
Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor Global da Proposta
Descrição Valor (R$)
A Valor proposto por unidade de medida *
B Valor mensal do serviço
C Valor global da proposta
(valor mensal do serviço X nº meses do contrato).
Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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Planilha Resumo
Tipo de serviço (A)
Valor proposto
por empregado
(B)
Qtde de
empregado por
Posto C
Valor
proposto
por posto
Mensal
Valor proposto por
posto Anual
I Auxiliar Administrativo I 176
II Auxiliar Administrativo II 148
III Contínuo 30
IV Recepcionista 20
V Secretaria Executiva Bilingue 8
VI Secretária Executiva 30
VII Tecnico em Secretariado 50
Total de Funcionários 462
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO IV
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DOS EQUIPAMENTOS
NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS CUJAS PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇOS CONTENHAM VALORES UNITÁRIOS ACIMA DOS VALORES
ESTIMADOS PELO DNIT.
EQUIPAMENTOS
ITEM QTD VALOR UNITÁRIO VALOR
TOTAL
RELÓGIO DE
PONTO 4
TOTAL POR FUNCIONARIO
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO V
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E
DE PAGAMENTO DIRETO (ARTS. 19-A E 35 DA IN SLTI/MPOG Nº 2, DE
2008)
AUTORIZAÇÃO COMPLEMENTAR AO CONTRATO N° XXXX
______________________________________________ (identificação da
CONTRATADA), inscrita no CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante
legal, o Sr. ___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG nº _______________ e do CPF nº _______________, AUTORIZA o(a)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES , para os
fins dos artigos 19-A e 35 da Instrução Normativa n° 02, de 30/04/2008, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e
dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n. XXX/20XX:
1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores
alocados a qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos
salários e demais verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha
no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o momento da
regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis, conforme o artigo 19-A, inciso V, da Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 2/2008;
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores
alocados na execução do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para
movimentação, e aberta em nome da empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituição
bancária oficial, conforme o artigo 19-A, inciso I, e Anexo VII, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2/2008, cuja movimentação dependerá de autorização prévia da(o)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, que
também terá permanente autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos,
independentemente de qualquer intervenção da titular da conta.
3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o
pagamento direto das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato,
caso a CONTRATADA não efetue tais pagamentos até o fim do segundo mês após o
encerramento da vigência contratual, conforme artigos 19, XIX, e 35, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2/2008.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante/contratado)
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Edital nº _____/___
Declaramos que a empresa
_______________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº
____________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e
administração pública:
Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do
contrato
_____________________ ________________ ________________ ___________
_____________________ ________________ ________________ ___________
_____________________ ________________ ________________ ___________
Valor Total dos Contratos ___________
Local e data
______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes
COMPROVAÇÃO DA SUBCONDIÇÃO 8.6.4.2.
Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior
a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e
com a iniciativa privada.
Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1
Valor total dos contratos
Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO 8.6.4.1.
Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de
contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação
à receita bruta.
(Valor da receita bruta – Valor total dos contratos) x 100 =
Valor da receita bruta
Obs.: Caso o percentual encontrado seja maior que 10% (positivo ou negativo), a
licitante deverá apresentar as devidas justificativas.
JUSTIFICATIVAS PARA A VARIAÇÃO PERCENTUAL SUPERIOR A 10%
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________
Observações:
1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;
2. A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.
Processo nº 50600.029983/2017-21
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ANEXO VII
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ITEM DESCRIÇÃO
Finalidade Suporte às atividades do DNIT
Meta a cumprir Obrigações contratuais cumpridas e prestação do serviço
em elevados níveis de qualidade
Instrumento de medição Avaliação direta da fiscalização
Forma de
acompanhamento Vistoria nos postos de serviços e relatório das chefias
Periodicidade Mensal
Mecanismo de cálculo Soma das imperfeições identificadas com aplicação de
percentuais de redução conforme tabela
Início de vigência Data da assinatura do contrato
Sanções Sanções previstas no Edital
Observações
Na notificação deverá constar o nº do item do indicador
de avaliação infringido e a assinatura do Preposto da
contratada
ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos
Transportes, com sede na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias
Norte, edifício Núcleo dos Transportes, quadra 03, bloco “A”, CEP 70.040-
902, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, doravante
simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo
seu Diretor de Administração e Finanças, MAURO DE MOURA
MAGALHÃES, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº
1.588.523 – SSP/DF, inscrito no CPF n.º 296.688.241-72 nomeado
mediante Decreto de 15/12/2017, publicado no Diário Oficial da União do
dia 18/12/2017 e a pessoa jurídica XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ
n.º XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Município de
XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por
Processo nº 50600.029983/2017-21
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº
XXXXXXXXXXXXXXX e da Cédula de Identidade RG nº
XXXXXXXXXXXXXXX, daqui por diante denominada simplesmente
CONTRATADA, firmam o presente Acordo de Nível de Serviços, como
anexo ao contrato de Apoio Administrativo para o DNIT.
1. Definição: Acordo de Nível de Serviços – ANS é o ajuste escrito anexo
ao contrato entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que define,
em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e
respectivas adequações de pagamento.
2. Objetivo a atingir: Prestação do serviço em elevados níveis de
qualidade.
3. Sanções: Embora a aplicação de índices de desconto seja instrumento de
gestão contratual, não configurando sanção, a Administração da Contratante
poderá, pela qualidade insuficiente, aplicar as penalidades previstas em
contrato.
4. Tabela de imperfeições
ITEM DESCRIÇÃO
INCIDÊNCIA NO
SOMATÓRIO DE
IMPERFEIÇÕES
IMPERFEIÇÕES DA CONDUTA DO EMPREGADO
1 Atraso na execução dos serviços sem
justificativa aceita pela Fiscalização. Por empregado
2 Inassiduidade habitual Por empregado
3 Ausentar-se do serviço durante o expediente,
sem prévia autorização. Por empregado
4 Retirar, sem autorização, qualquer
documento ou objeto do local de trabalho. Por empregado
5
Utilizar recursos materiais do local de
trabalho em serviços ou atividades
particulares.
Por empregado
6 Executar serviço incompleto ou paliativo. Por empregado
7 Recusar-se a executar serviço, sem
justificativa aceita pela Fiscalização. Por empregado
8 Danificar equipamento ou mobiliário por
culpa ou dolo. Por empregado
Processo nº 50600.029983/2017-21
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9 Conduta escandalosa no serviço. Por empregado
10 Ofensa física, em serviço, salvo em legítima
defesa própria ou de outrem. Por empregado
11 Extraviar documento ou processo
administrativo sob a sua responsabilidade. Por empregado
12
Exercer quaisquer atividades que sejam
incompatíveis com o exercício das funções de
auxílio administrativo com o horário de
trabalho
Por empregado
IMPERFEIÇÕES NA EXECUÇÃO CONTRATUAL
13
Deixar de cumprir determinação da
Fiscalização sem justificativa aceita pelo
DNIT
Por ocorrência
14 Deixar de substituir funcionário faltoso após
o limite estabelecido no Edital Por ocorrência
15
Atrasar o pagamento de salários, vales-
transporte, vales-alimentação, seguros,
encargos fiscais e sociais.
Por ocorrência
16 Manter empregado sem qualificação para
executar os serviços contratados Por ocorrência
17 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a
assiduidade e a pontualidade dos empregados Por ocorrência
18
Deixar de substituir empregado que se
conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades dos serviços
contratados
Por ocorrência
19
Atrasar ou deixar de realizar os
treinamentos/reciclagens sem justificativa
aceita pela Fiscalização
Por ocorrência
20 Deixar de cumprir quaisquer itens do Edital e
seus anexos, não previstos nesta tabela. Por ocorrência
5. Pagamento
O pagamento mensal ficará vinculado ao cumprimento dos níveis de
serviços definidos neste Anexo. O valor do pagamento mensal dos
Processo nº 50600.029983/2017-21
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serviços será calculado como sendo o valor da fatura mensal, de acordo
com os serviços executados, subtraída a soma das imperfeições
identificadas, conforme a tabela de faixas de percentuais de redução
abaixo:
FAIXA QUANTIDADE DE IMPERFEIÇÕES
IDENTIFICADAS NO PERÍODO
PERCENTUAL
DE REDUÇÃO
NA FATURA DE
SERVIÇOS DO
PERÍODO
01 0 0,00%
02 De 01 até 20 3,00%
03 De 21 até 40 7,00%
04 De 41 até 60 10,00%
05 Mais de 60 15,00%
6. Recursos
A contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recorrer do
resultado final do relatório da Fiscalização quanto às quantidades de
imperfeições identificadas no período medido.
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ANEXO VIII
CONTRATO Nº /201X
CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES E A
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
NA FORMA ABAIXO:
(1) DAS PARTES
CONTRATANTE - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede
na capital do Distrito Federal - Setor de Autarquias Norte, edifício Núcleo dos Transportes,
quadra 03, bloco “A”, CEP 70.040-902, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00,
doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo seu
Diretor de Administração e Finanças Substituto, ERICK MOURA MEDEIROS, brasileiro,
casado, analista de finanças e controle/CGU, portador da Carteira de Identidade nº 2.836.460 –
SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 010.896.757-39, domiciliado no Setor de Autarquias Norte,
edifício Núcleo dos Transportes, quadra 03, lote “A”, 4º andar, Brasília – DF, CEP 70.040-902,
nomeado substituto pela portaria nº 1758 de 28/09/2016 publicada na página 50, seção 2, do
Diário Oficial da União de 29/09/2016, e do outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; inscrita no CNPJ sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-
XX, estabelecida no XXXXXXXXXXXXXX, representada por seu Representante Legal,
XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXX
SSP/XX, CPF nº XXX.XXX.XXX-XX.
(2) DA FINALIDADE - O presente CONTRATO tem por finalidade formalizar e disciplinar o
relacionamento Contratual com vista à execução do fornecimento definido e especificado na
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que, sua lavratura foi regularmente autorizada no
Relato nº XXX/2017, datado de XX/XX/2017, conforme Ata da XXX Reunião da Diretoria
Colegiada, realizada no dia XX/XX/2017, exarado no processo administrativo nº
50600.029983/2017-21.
(3) DO FUNDAMENTO LEGAL - O presente Contrato fundamenta-se no Decreto nº
10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicado no Diário Oficial da União de 18 de julho de
2002, em especial pelo disposto no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto
3.555/2000 alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01, aplicando-se subsidiariamente, as
normas da Lei nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, Lei nº 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Instrução Normativa nº 2/2008 da SLTI/MPOG
e suas alterações, às CLÁUSULAS e CONDIÇÕES aqui estabelecidas e as Normas vigentes do
DNIT e vincula-se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº XX/2017 constante do Processo
Administrativo nº 50600.029983/2017-21.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1: Contratação de empresa para a prestação de serviços de apoio administrativo, recepção e
secretária, sob regime de terceirização, considerados essenciais para o suporte
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técnico/operacional necessário ao funcionamento das diferentes unidades organizacionais do
Departamento de Infraestrutura de Transportes - DNIT.
1.2: Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital de Pregão nº
XXX/2017, seus anexos, a proposta da contratada e demais elementos constantes do processo
n° 50600.029983/2017-21.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DOS SERVIÇOS
2.1: Serviço de apoio administrativo, recepção e secretária, sob regime de terceirização, para
atuar nas dependências do DNIT.
Tipo de serviço (A)
Valor
proposto
por
empregado
(B)
Qtde de
empregado
por Posto
(C)
Valor
proposto
por posto
Mensal
Valor
proposto por
posto Anual
Auxiliar Administrativo I 176
Auxiliar Administrativo II 148
Contínuo 30
Operador de Fotocopiadora 4
Recepcionista 20
Secretaria Executiva Bilingue 8
Secretária Executiva 30
Tecnico em Secretariado 50
Valor Total
2.2 - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou
diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições contratuais poderá
ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação da CONTRATADA no certame licitatório,
salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO
E DOTAÇÃO
(1) DO VALOR - O valor do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$
XX.XXX.XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
(2) (2) DO EMPENHO E DOTAÇÃO - A despesa, no corrente exercício, na parte nele a
ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2018, Verba
26.122.2126.8785.0001, devidamente empenhada, conforme a Nota de Empenho nº
201XNEXXXXX, datada de XX/XX/201X, no valor de R$ XXX.XXX,XX
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), emitida pela Diretoria de Administração e
Finanças/DAF, as quais ficam fazendo parte integrante deste Contrato.
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3.1 – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do Contrato, as despesas respectivas serão
empenhadas, em relação à parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua
cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo DNIT.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS UNITÁRIOS
4.1: Os preços unitários, correspondentes ao serviço contratado, são os constantes da proposta
da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos
integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes
contratantes.
5. CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA
5.1: O contrato a ser firmado com a CONTRATADA terá vigência de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a
60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei n° 8.666/93.
5.2: O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1: Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA
prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a preços iniciais do contrato,
no prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante,
contados da assinatura do contrato.
6.2: Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a garantia acima referida
de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.
6.3: A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:
I – Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
II – Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
III – Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
IV – Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela contratada;
6.4 - A modalidade seguro–garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados nos itens do parágrafo terceiro.
6.5 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor do contratante.
6.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
máximo de 2% (dois por cento).
6.7 – O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem
os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1: Providenciar a exclusão do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação,
caso na época da realização do Pregão for optante pelo Simples Nacional, em consequência
do que dispõem o art. 17, inciso XII, o art. 30, inciso II, e o art. 31, inciso II, da Lei
Complementar n ° 123, de 14/12/2006 e Acórdão n. ° 2798/2010 - Plenário, TC-025. 664/201
0-7, rel. Min. José Jorge, 20. 10. 2010.
7.2: Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, contrato;
7.3: Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a
sua habilitação e qualificação no certame licitatório, responsabilizando-se integralmente pela
execução dos serviços objeto deste Contrato de acordo com a proposta apresentada,
demonstrando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal;
7.4: Manter a prestação dos serviços nas quantidades e qualidades contratadas, sem
interrupção, em tempo integral, durante o expediente normal do DNIT.
7.5: Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal de sua residência até as dependências
da Contratante, e vice-versa, por meios próprios em caso de paralisação dos transportes
coletivos;
7.6: Instalar e manter, durante a vigência da execução do contrato, nas dependências do
Edifício sede do DNIT/DF, 4 (quatro) equipamentos capazes de registrar o efetivo horário
de entrada intervalos e saída dos empregados a serem contratados, através de meio
biométrico.
7.7: Registrar e controlar diariamente a execução dos serviços, a assiduidade e a pontualidade
de seus empregados, bem como, as ocorrências havidas durante a execução dos serviços
devendo ser apresentados relatórios mensais de frequência, procedendo ao desconto de faltas
e atrasos nos postos de serviços, por ocasião da elaboração da Nota Fiscal/Fatura.
7.8: Destacar empregado substituto para cada eventual falta, atrasos, cobertura de férias e
licenças legais, de maneira a manter a continuidade e eficiência dos serviços, sendo que a
cobertura do posto de trabalho será computada a partir da hora de chegada do profissional
no DNIT e que a CONTRATADA se obriga a remunerar o profissional substituto com o
salário do profissional substituído, recolhendo-se os encargos correspondentes e previstos
contratualmente, conforme previsão legal.
7.9: Recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade e alocar no
desempenho das atividades contratadas, profissionais com experiência e qualificação técnica
de acordo com a complexidade dos serviços objeto do presente contrato.
7.10: Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão
e outros análogos. Nos casos de falta de pessoal por qualquer motivo, a contratada deverá
apresentar o reserva para cobertura do posto em até 01 (uma) hora após ciência, por parte do
encarregado da Empresa;
7.11: Fiscalizar diariamente a frequência dos empregados da empresa, em serviço nas
dependências do DNIT, a fim de comprovar o atendimento da escala de distribuição de
pessoal, bem como do efetivo contratado;
7.12: Nomear Encarregado, com dedicação exclusiva para este contrato, responsável pelos
serviços, com a missão de garantir o bom andamento das atividades, fiscalizando e
ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços.
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I - Este encarregado deverá permanecer no DNIT no horário da prestação dos serviços,
para fins de acompanhamento e solução de problemas decorrentes da execução do
contrato.
7.13: Manter seus empregados, quando em horário de trabalho, a serviço do DNIT, portando,
obrigatoriamente, crachá de identificação com fotografia recente, nome completo, cargo
ocupado na contratada e matrícula;
7.14: Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos noticiados que o
envolva, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação
dos serviços contratados.
7.15: Fornecer informações, quando solicitadas pelo contratante, contendo o nome completo,
atividade exercida e local de exercício dos empregados.
7.16: Atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou
do substituto inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para
o DNIT, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão
ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao
serviço contratado, inclusive perante terceiros, respondendo a contratada por qualquer
irregularidade ou desconformidade observada na execução do contrato;
7.17: Regularizar, quando notificado pelo DNIT sob pena de sofres sanções estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações,
corrigindo-as no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
7.18: Submeter ao fiscal do contrato, relação nominal dos empregados em atividades nas
dependências do DNIT, mencionando os respectivos endereços residenciais e quando
solicitado o espelho da folha de pagamento. Qualquer alteração deverá ser comunicada de
imediato;
7.19: Responsabilizar-se perante o DNIT por todo e qualquer dano causado por seus
empregados ou encarregados, em função da execução do contrato, decorrentes de sua culpa
ou, dolo, devidamente comprovado, devendo efetuar o ressarcimento correspondente no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da notificação do DNIT sob
pena de glosa de qualquer importância que tenha a receber ou de cobrança judicial, conforme
legislação aplicável;
7.20: Manter seus empregados sob o vínculo empregatício exclusivo da empresa,
responsabilizando-se por todos os ônus, encargos e obrigações previstas na legislação social,
fiscal, trabalhista e previdenciária em vigor, os quais devem estar sempre em dia, inclusive
salários de pessoal, alimentação e transporte, indenizações civis e quaisquer outras que forem
devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, isentando o DNIT de qualquer
vínculo empregatício com os seus empregados;
7.21: Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas relativas
à segurança do edifício onde serão executados os serviços;
7.22: Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus
empregados quando em serviço, por tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes
assegurem e demais exigências para o exercício da atividade, ainda que ocorridos nas
dependências dos DNIT;
7.23: Orientar seus empregados quanto ao sigilo profissional que deverá ser mantido em
relação às informações a que tenham acesso;
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7.24: Realizar periodicamente, nos termos legais exame de saúde em todos seus empregados,
apresentando o competente atestado médico atualizado à fiscalização do DNIT;
7.25: Fornecer ao seu empregado todos os benefícios previstos em Acordo, Convenção ou
Dissídio Coletivo de Trabalho da Categoria.
7.26: Efetuar o pagamento dos salários via depósito bancário na conta do trabalhador, de
modo a possibilitar a conferência por parte da Administração, até o 5 ° (quinto) dia útil do
mês subsequente ao da prestação dos serviços, assim como fornecer os vales-
refeições/alimentação, vales-transportes aos seus empregados disponibilizado para
realizarem as atividades referentes aos serviços objeto da contratação, rigorosamente no
prazo estipulado na legislação pertinente, bem como promover o recolhimento dos encargos
sociais decorrentes (INSS, FGTS, PIS, etc.).
I - O vale-refeição deverá ser pago todo dia 1º de cada mês e deverá corresponder aos
dias úteis abrangidos no período de 1 a 30/31 do mês a que o beneficio se referir.
7.27: Apresentar mensalmente a Nota Fiscal/Fatura referente aos serviços contratados e
executados no período, de acordo com o item 10 deste Contrato.
7.28: Firmar acordo com instituição bancária oficial, que terá efeito subsidiário à Instrução
Normativa n °. 05/2017, do SLTI/MP, determinando os termos para a abertura da conta
depósito vinculada.
7.29: Manter, durante toda a vigência do contrato, estrutura administrativa mínima que
suporte os compromissos assumidos com a CONTRATANTE, ou seja uma sede ou filial no
Distrito Federal, às suas expensas, devidamente registrada na Junta Comercial do Distrito
Federal e nos demais órgãos e repartições públicas, exigidos por lei, inclusive junto ao
Ministério de Trabalho, com endereço fixo e telefone (fixo e celular).
7.30: Indicar por escrito o nome do responsável (encarregado), para coordenar
operacionalmente os empregados, com as seguintes responsabilidades:
a) coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas dependências do
DNIT.
b) encaminhar ao Gestor Contratual todas as faturas dos serviços prestados;
c) administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados;
d) cuidar da disciplina e assiduidade de todos os postos;
e) estar sempre em contato com o Gestor Contratual designado pelo DNIT;
f) controlar as horas efetivamente trabalhadas por todos os empregados alocados no
contrato
g) emitir Relatório mensal com base no controle de ponto, em subsidio à medição
mensal, que deverá compor a fatura
I - Não se admitirá empregado dos postos de serviços contratados ou do quadro de pessoal
do DNIT para a função de encarregado, do qual trata o item 10.30;
7.31: Autorizar, no ato da assinatura do contrato, que o DNIT efetue o pagamento direto dos
salários e demais verbas trabalhistas, aos empregados da Contratada quando houver
descumprimento dessas obrigações por parte da Contratada, até o momento da regularização,
sem prejuízo das sanções cabíveis.
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7.32: Absorver todo o efetivo do contrato em vigor para que possa ser dado continuidade a
prestação dos serviços.
7.33: Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência.
8. CLAUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO DNIT
8.1: Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei nº 8.666/93, tendo como primazia este Termo;
8.2: Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
sobre os serviços, diretamente ou por preposto designados, podendo para isso:
I - Ordenar a imediata retirada do local, como a substituição de empregado da
Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
II - Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;
III - Solicitar à Contratada a substituição de qualquer equipamento cujo uso considere
prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda,
que não atendam às necessidades;
IV - Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, nas dependências do
Edifício Sede do DNIT, para execução dos serviços;
V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pelos
empregados da Contratada;
VI - Colocar à disposição dos empregados da Contratada local para a guarda de
uniformes e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços;
VII - Fornecer condições adequadas para instalações dos equipamentos, de acordo com
as especificações da proposta;
8.3: Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas
todas as formalidades e exigências do contrato;
9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
9.1: Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
os serviços, diretamente por Fiscal designado, na forma a seguir:
9.2: FISCALIZAÇÃO INICIAL (NO MOMENTO EM QUE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS É INICIADA)
I - Deve ser elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão
vinculados ao contrato, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no
CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua
especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias,
licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas.
II - A fiscalização das Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, será feita por
amostragem.
III - Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados devem ser conferidas, a fim de
que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as informações
fornecidas pela empresa e pelo empregado. Devem ser observadas, com especial atenção, a
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data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (corretamente
discriminada em salário-base, adicionais e gratificações), além de demais eventuais
alterações dos contratos de trabalho.
IV - O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato
administrativo.
V - O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria - CCT.
VI - Devem ser consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as
empresas terceirizadas.
VII - Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local
de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados.
Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção
Individual - EPI.
VIII - No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a seguinte
documentação, devidamente autenticada:
a) relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do posto de
trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando
for o caso;
b) CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;
c) exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os serviços;
e
d) Comprovação da qualificação dos empregados contratos para exercer as atividades
contratadas.
9.3: FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA
FATURA)
I - Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de onze por cento sobre
o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.
II - Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
III - Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, a Certidão
Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, o Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, caso esses
documentos não estejam regularizados no SICAF.
9.4: FISCALIZAÇÕES DIÁRIA
I - Devem ser evitadas ordens diretas da Administração dirigidas aos terceirizados. As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma,
eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados devem ser
dirigidas ao preposto.
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II - Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação de folgas
ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva do
empregador.
III - Conferir por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estão prestando
serviços e se estão cumprindo a jornada de trabalho.
9.5: FISCALIZAÇÕES ESPECIAL
I - É necessário observar a data-base da categoria prevista na CCT. Os reajustes dos
empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual
previstos, devendo ser verificada pela fiscalização a necessidade de se proceder a
repactuação do contrato, observadas as disposições sobre esse tema constantes da Instrução
Normativa nº 002/2008-SLTI/MPOG, inclusive quanto à necessidade de solicitação da
contratada.
II - A fiscalização deverá certificar que a empresa observa a legislação relativa à concessão
de férias e licenças aos empregados.
III - A fiscalização deverá certificar de que a empresa respeita a estabilidade provisória de
seus empregados (cipeiro, gestante, e estabilidade acidentária).
9.6: FISCALIZAÇÕES POR AMOSTRAGEM
I - A fiscalização deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, que verifiquem se as
contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes.
II - A fiscalização deverá solicitar, por amostragem, aos empregados terceirizados os extratos
da conta do FGTS, devendo os mesmos ser entregues à fiscalização.
III - A contratada deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando solicitado pela
fiscalização, por amostragem, quaisquer dos seguintes documentos:
c) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da fiscalização,
cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em que
conste como tomador o contratante, cópia(s) do(s) contracheque(s) assinado(s) pelo(s)
empregado(s) relativo(s) a qualquer mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando
necessário, cópia(s) de recibo(s) de depósito(s) bancário(s);
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros) a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de
qualquer empregado.
9.7: FISCALIZAÇÕES QUANDO DA EXTINÇÃO OU RESCISÃO DOS CONTRATOS
I - A contratada deverá entregar, até 10 (dez) dias após o último mês de prestação dos serviços
(extinção ou rescisão do contrato), cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados:
e) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de serviço,
devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
f) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referente às
rescisões contratuais;
g) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado dispensado; e
h) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
II - A contratada poderá optar pela entrega de cópias não autenticadas, desde que
acompanhadas de originais para conferência no local de recebimento.
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9.8: PROVIDÊNCIAS EM CASO DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
I - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias,
a fiscalização deverá oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil
– RFB.
II - Em caso de indício de irregularidade no recolhimento do FGTS, a fiscalização deverá
oficiar ao Ministério do Trabalho e Emprego.
9.9: PROVIDÊNCIAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATADAS
I - Em caso de identificação do descumprimento das cláusulas pactuadas, a fiscalização
deverá proceder nos termos da Instrução Normativa/DG/DNIT nº 04/2015.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO
10.1: Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
10.2: Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa CONTRATADA, a
aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada a analise, pela
CONTRATANTE, do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execução do objeto pela CONTRATADA, ficando vedada a sub-rogação
contratual.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
11.1: O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei nº
8.666/1993 e suas alterações posteriores.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
12.1: O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta
corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o
fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do
responsável nos documentos hábeis de cobrança.
12.2: O pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será
realizado, desde que o contratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
12.3: Para execução do pagamento de que trata o parágrafo anterior, o contratado deverá fazer
constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00, o nome
do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.
12.4: É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste
contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
12.5: Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. Nos casos de contratação de serviços de
cessão de mão-de-obra, haverá regra específica no edital.
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12.6: A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao
responsável pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal para
pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas
12.7: Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela
será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização
da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o DNIT.
12.8: Sobre o valor devido ao contratado, a Administração efetuará a retenção do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº
1.234/12.
12.9: Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação distrital aplicável.
12.10: A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas
e/ou indenizações devidas pelo contratado.
12.11: O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com
os recursos e meios que lhes são inerentes.
12.12: É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do
contrato.
12.13: No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido
será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438
365 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
12.14: O pagamento será efetuado somente após as notas fiscais ou faturas serem conferidas,
aceitas e atestadas pelo Fiscal do Contrato, sendo precedido de consulta ao SICAF, para
comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação previstos nos arts. 27 a 32 da Lei nº
8.666/93.
12.15: Na hipótese de irregularidade da Contratada no Cadastro ou Habilitação junto ao SICAF,
providenciar-se-á sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias
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úteis, regularize sua situação, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e de rescisão
do contrato, resguardada a ampla defesa. O prazo estabelecido neste parágrafo poderá ser
prorrogado, a critério da Administração.
12.16: Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de
carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de
pagamentos incorretos devido à falta de informação.
12.17.: O pagamento efetuado pelo DNIT não isenta o contratado de suas obrigações e
responsabilidades assumidas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REPACTUAÇÃO
13.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada
no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando
memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da
CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições
aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 2008.
13.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito
ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessários à execução do serviço.
13.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
I - Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção
coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada
categoria profissional abrangida pelo contrato;
II - Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último
reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação
legal ou normativa;
III - Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da
data limite para apresentação das propostas constante do Edital.
13.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da
última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se
como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente
daquela em que celebrada ou apostilada.
13.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos
de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
13.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo
acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
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13.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só
poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
I - da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em
relação aos custos decorrentes de mão de obra;
II - do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou
realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos
discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
III - do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da
proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado.
13.8. - Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à
CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida
cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser
exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
13.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação.
13.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, Acordo , Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
13.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
13.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará
a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação
de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
I- Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e
comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos,
considerando-se:
II - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
III - as particularidades do contrato em vigência;
IV - a nova planilha com variação dos custos apresentados;
V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
VI-índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços
relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que
devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de
Preços da Contratada.
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VII- A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a
variação de custos alegada pela CONTRATADA.
13.13. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da
contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações
futuras; ou
III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente
quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que
o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção
coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações
futuras.
13.14. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.
13.15. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
13.16. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovação da variação dos custos.
13.17. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando
coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento
ao contrato.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1: A contratada que não cumprir integralmente as obrigações assumidas ou o
licitante, nos casos previstos em lei, garantido o contraditório e a ampla defesa, estará
sujeita às seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária de participação em licitação;
IV- impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal;
V - declaração de inidoneidade.
14.2: As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V deste item poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia ao interessado, no prazo de 5
(cinco) dias úteis.
14.3: Da Advertência: Aviso por escrito emitido ao contratado pela inexecução total
ou parcial do contrato, será expedida pelas autoridades dispostas no inciso I do artigo 5º
da IN DNIT nº 04/2015, e, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito
do procedimento licitatório, será expedida pelas autoridades dispostas no inciso II do
artigo 5º da IN DNIT nº 04/2015.
14.4: Da Multa: Sanção pecuniária imposta ao contratado ou licitante, que poderá ser:
I - de caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega ou execução
do objeto do contrato, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
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a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplente, quando o atraso não for superior 30 (trinta) dias corridos;
b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder
a alínea anterior, na entrega de material ou execução de serviços, calculado,
desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante;
II - de caráter compensatório, quando será aplicada nos seguintes percentuais:
a) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do licitante
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administração, inexecução parcial do objeto pela
contratada ou nos casos de rescisão do contrato, calculada sobre a parte
inadimplida; b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pela sua inexecução total.
14.5: A multa será formalizada mediante apostilamento contratual, na forma do art. 65,
§ 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada observando-se a seguinte
ordem:
I - mediante quitação do valor da penalidade por parte do fornecedor em prazo a
ser determinado pela autoridade competente;
II - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
III - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada e;
IV - mediante procedimento judicial.
14.6: Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá a contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice
estipulado em contrato ou, na falta deste, pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGPM)
ou aquele que vier a substituí-lo.
14.7: O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir
do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do
contrato.
14.8: Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: I - O atraso não superior a 5 (cinco) dias;
II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos
de cobrança, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU.
14.9: Da Suspensão: Impedimento temporário de participar de licitações e de contratar
com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, pelo prazo que
esta Autarquia fixar e arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta,
respeitado o limite de 2 anos.
14.10: Do Impedimento: Poderá ser impedido de licitar União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos e será descredenciado do
SICAF, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato,
bem como das demais cominações legais, aquele que: I - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato;
II - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento
falso;
III - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
IV - Não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado; ou
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VI - Comportar-se de modo inidôneo.
14.11: Da Declaração de Inidoneidade: Penalidade cuja aplicação pode ser proposta
ao Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução
processual.
14.12: A declaração de inidoneidade prevista neste item permanecerá em vigor enquanto
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após
decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos.
14.13: A apuração de possíveis irregularidades que ensejarem a aplicação das sanções
elencadas do parágrafo primeiro ao parágrafo décimo segundo seguirá os procedimentos
regulamentados pela Instrução Normativa nº 04 do DNIT de 23 de novembro de 2015.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO
15.1: As partes elegem de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja o Foro da cidade Brasília/DF, para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.
E por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seus Representantes Legais, firmam o
presente instrumento.
Brasília/DF, de de 2018.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretor de Administração e Finanças
DNIT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal da Contratada