relatório plano diretor administrativo 2012-2013...criar e implantar sistema de planejamento e...

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Superintendência de Planejamento e Gestão

Diretoria Geral

Departamento de Gestão Estratégica e Informação

Relatório Plano Diretor

Administrativo 2012-2013

Relatório Plano Diretor

Administrativo 2012-2013

SUPLAN - Superintendência de Planejamento e Gestão

DGeI – Departamento de Gestão Estratégica e Informação

1

Relatório Plano Diretor Administrativo

2012-2013 2014

SumárioSumárioSumárioSumário

Introdução ................................................................................................................................................................................... 2

Modelo de Planejamento ........................................................................................................................................................ 2

Panorama Geral ........................................................................................................................................................................... 4

Panoramas setoriais .................................................................................................................................................................... 8

Assessoria de Comunicação Social – ASCOM .......................................................................................................................... 8

Controladoria Interna – CIMP ............................................................................................................................................... 10

Superintendência de Administração – SADM ....................................................................................................................... 12

Superintendência de Engenharia – SENGE ............................................................................................................................ 14

Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras – SGOC ........................................................................................... 17

Superintendência de Gestão em Recursos Humanos – SGRH .............................................................................................. 19

Superintendência de Informática – SINFO ............................................................................................................................ 22

Superintendência de Finanças – SUFIN ................................................................................................................................. 25

Superintendência Judiciária – SUJUD .................................................................................................................................... 27

Superintendência de Planejamento e Gestão - SUPLAN ....................................................................................................... 28

Conclusão .............................................................................................................................................................................. 30

Histórico de Revisão .................................................................................................................................................................. 32


DGeI – Departamento de Gestão Estratégica e Informação 2

2014


2012-2013

Introdução

Este documento revela a evolução da execução do planejamento da Subprocuradoria-Geral de Justiça para

Assuntos Administrativos materializado através dos Planos Diretores de cada uma de suas áreas. Apresenta indicadores

que evidenciam o esforço e a efetividade das ações trabalhadas no período de 2012 a 2013 rumo aos objetivos contidos

nos planos setoriais do Grupo Diretor Administrativo (GDA).

O relatório é composto por uma breve apresentação do modelo de planejamento adotado na área meio do MPGO

para o biênio 2012/2013. Após o modelo, são apresentados os objetivos que cada integrante do GDA definiu para o

período em questão e, em seguida, os resultados alcançados com os indicadores que sinalizam o atingimento das metas

acordadas.

Modelo de Planejamento

Este documento é um dos instrumentos previstos no modelo de Gestão apresentado abaixo:

Figura 1.1 – Modelo de Gestão do MPGO



2014


2012-2013

No modelo de gestão, a hierarquia de planejamento pode ser verificada no seguinte diagrama:

Figura 1.2 – Hierarquia de Planos do MPGO

O modelo de acompanhamento e monitoramento do PDA 2012-2013 foi composto pelas “Planilhas de Projeto e

de Indicadores” dos Planos Diretores Setoriais. Esses formulários de acompanhamento foram disponibilizados em um

diretório compartilhado da rede coorporativa do MPGO para preenchimento das informações pelas áreas envolvidas.

Mensalmente os dados das planilhas foram consolidados, retratando as evoluções dos projetos e o alcance das metas

estabelecidas para cada um dos objetivos das áreas do GDA. Os resultados obtidos foram disponibilizados no Painel de

Gestão.



2014


2012-2013

Panorama Geral A partir da metodologia apresentada, foram definidos 32 objetivos a serem trabalhados em cada uma das áreas

integrantes do Grupo Diretor Administrativo (GDA), conforme apresentado na tabela abaixo:

Área Responsável Objetivos

ASCOM – Assessoria de Comunicação Social

Ampliar a presença do MP-GO nas mídias sociais

Aumentar o índice de satisfação dos integrantes com a comunicação

interna do MP-GO.

Ampliar o conhecimento do Ministério Público pela sociedade.

CIMP - Controladoria Interna

Capacitar os servidores do MPGO acerca da implantação e execução das

novas Normas da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Implantar uma estrutura adequada, de forma a atender as novas normas

contábeis e ao Ato PGJ nº 014/2004.

SADM – Superintendência de Administração

Padronizar processos administrativos da Superintendência de

Administração (inclusive CATEP).

Desenvolver, integrar e implementar sistemas administrativos que

atendam a nova contabilidade pública e a nova lei Nº 17.928/12.

Implementar a geração de relatórios gerenciais da CATEP.

SENGE – Superintendência de Engenharia

Desenvolver, integrar e implementar sistemas administrativos que

atendam a nova contabilidade pública e a nova lei Nº 17.928/12.

Implementar a geração de relatórios gerenciais da CATEP.

Construir sedes do MPGO.

Melhorar a infraestrutura dos órgãos do MPGO.

SGOC – Superintendência de Gestão

Orçamentária e Compras Melhorar a eficiência da instrução das solicitações.

SGRH – Superintendência de Gestão em Recursos

Humanos

Otimizar os processos administrativos da SGRH.

Reduzir os riscos inerentes ao trabalho.

Qualificar e capacitar os servidores do MPGO.

Melhorar a qualidade de vida no trabalho.

SINFO – Superintendência de Informática

Oferecer disponibilidade, integridade e confidencialidade aos sistemas,

serviços e informações do MPGO.

Aumentar a capacidade de tráfego de dados para todas as localidades do

MPGO.

Implantar Governança de TI na SINFO.

Aumentar a capacidade de atendimento do N1 e N2 para os usuários de

informática.

Garantir o desenvolvimento de sistemas de informação com suporte a

mobilidade, acessibilidade e transparência.

Garantir o desenvolvimento de sistemas que possibilitem melhor

eficiência administrativa.

SUFIN – Superintendência de Finanças

Diminuir Passivo Financeiro.

Diminuir tempo gasto no pagamento de fornecedores.

Proporcionar maior agilidade e transparência no recebimento de

receitas.



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2012-2013

Superintendência Responsável Objetivos

SUJUD – Superintendência Judiciária Criar mecanismos de agilidade e transparência da informação para o

usuário/cidadão.

SUPLAN – Superintendência de Planejamento e

Gestão

Readequar as rotinas, organograma, alocação de pessoas e espaço físico

da SUPLAN.

Criar e implantar sistema de planejamento e gestão para a área meio.

Implantar sistema de geração de informações estratégicas.

Aprimorar rotinas administrativas de trabalho.

Evoluir a maturidade em gerenciamento de projetos no MPGO.

Nas figuras abaixo têm-se a consolidação do alcance das metas e a execução dos projetos relacionados.

A figura 2.1 apresenta a média geral de alcance das metas propostas para o planejamento 2012/2013 pela área

administrativa do MPGO. O resultado de 64,6% foi apurado considerando o somatório dos valores alcançados em cada

uma da metas definidas dividido pelo número total de metas (32 metas). Além disso, a figura 2.2 mostra a quantidade de

áreas que bateram suas metas:

Figura 2.1 – Média Geral de Alcance das Metas Figura 2.2 – Resultado da execução dos Indicadores

Na figura 2.3 são apresentadas as médias de alcance das metas em cada uma das áreas componentes do Grupo

Diretor Administrativo do MPGO – GDA. Considerou-se para a apuração dos valores apresentados o somatório dos valores

alcançados em cada uma das metas definidas pela área dividido pelo número de metas de cada uma das áreas.



2014


2012-2013

Figura 2.3 – Médias de Alcance de Metas por Área

Abaixo, na figura 2.4, são apresentados as médias de execução dos projetos de cada um dos integrantes do GDA.

Na consolidação os dados de execução dos projetos da área foram somados e o resultado dividido pelo número total de

projetos.

Figura 2.4 – Percentual Médio de Execução de Projetos por Área



2014


2012-2013

A seguir é apresentada uma relação entre o alcance de metas e o percentual médio executado dos projetos de

cada área. Para o cálculo foi considerado o somatório dos valores alcançados em cada uma da metas definidas pela área

dividido pelo número de metas de cada uma delas. O percentual médio executado dos projetos é formado pelo somatório

dos percentuais de execução de cada projeto da área dividido pelo número de projetos delas.

Figura 2.5 – Relação ente Meta Alcançada e Percentual Executado de Projeto por Área até Abril/2014

Analisando os gráficos é possível verificar que a execução dos projetos está intimamente relacionada com o

sucesso da área na consecução dos objetivos. Isso pode ser verificado pelo ajustamento (reta) - ilustrado na figura 2.5,

onde percebe-se uma forte relação linear positiva entre o Alcance da Meta e o Percentual Médio Executado do Projeto

(R² = 0,68 em abril). Pode-se verificar que quanto maior o percentual de execução dos projetos, maior é o percentual de

alcance das metas. De forma mais direta, em média, o aumento de 1% na execução do projeto reflete em um aumento

de 1,2% no Alcance da Meta.



2014


2012-2013

Panoramas setoriais Neste tópico são apresentados os resultados estratificados por cada uma das áreas componentes do Grupo

Diretor Administrativo – GDA.

Assessoria de Comunicação Social – ASCOM Na Assessoria de Comunicação Social foram definidos os objetivos listados abaixo:

Item Objetivos Indicador Valor Atingido Meta do Indicador

OB1 Ampliar a presença do MP-GO nas

mídias sociais

Índice de difusão do MP-GO nas

redes sociais 12.141 8.259

OB2

Aumentar o índice de satisfação dos

integrantes com a comunicação

interna do MP-GO

Índice de aprovação dos canais

de comunicação interna 78,5% 81,23%

OB3 Ampliar o conhecimento do Ministério

Público pela sociedade

Percentual de execução do

Projeto Conheça o MPGO 0,06% 24%

*Na figura 3.2 pode ser verificado que o objetivo 1 - Ampliar a presença do MP-GO nas mídias sociais teve sua meta ultrapassada em 47%.

Abaixo são apresentados graficamente os resultados obtidos pela Assessoria de Comunicação Social na

execução de seu planejamento:

Figura 3.1 – Média da execução dos Indicadores Figura 3.2 – Resultado da execução dos Indicadores

Numa análise consolidada, a área atingiu 81,3% dos objetivos definidos. De maneira específica, percebe-

se que o objetivo 3 - Ampliar o conhecimento do Ministério Público pela sociedade - não foi trabalhado,

prejudicando o alcance das metas definidas, mesmo com a extrapolação do objetivo 1 em 47%. Esse dado é

confirmado a partir da execução dos projetos relacionados aos objetivos.

Objetivo Item Projetos

OB1 PJ1 MP-GO nas plataformas digitais.

OB2 PJ2 Pesquisa de satisfação dos canais de comunicação interna.

OB2 PJ3 Campanha Administração Presente.

OB3 PJ4 Conheça o Ministério Público de Goiás.



2014


2012-2013

Nas figuras a seguir são apresentados graficamente os percentuais de execução dos 4 projetos definidos

pela Assessoria de Comunicação Social do MPGO – ASCOM:

Figura 3.3 – Média da execução dos projetos Figura 3.4 – Resultado da execução dos projetos

De maneira consolidada, é possível verificar que, nos 4 projetos definidos, a ASCOM conseguiu executar

66,3% das atividades definidas em seus projetos. O indicador relacionado à execução dos projetos foi prejudicado

em decorrência da não execução do projeto 4 - Conheça o Ministério Público de Goiás - gerando impacto direto

no indicador de alcance das metas definidas, conforme citado anteriormente.

A relação entre o Alcance de Metas definidas e o Percentual Médio Executado dos Projetos é verificada

na figura abaixo:

Figura 3.5 – Relação entre Percentual Médio executado dos projetos e Alcance das Metas definidas



2014


2012-2013

Controladoria Interna – CIMP

Na Controladoria Interna foram definidos os objetivos listados abaixo:

Item Objetivo Indicador Valor Atingido Meta do Indicador

OB1

Capacitar os servidores do MPGO acerca da

implantação e execução das novas Normas da

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Número de Integrantes

capacitados em NBCASP 22 25

OB2

Implantar uma estrutura adequada, de forma

a atender as novas normas contábeis e ao Ato

PGJ nº 014/2004.

Percentual de execução do Projeto

de Reestruturação da

Controladoria Interna

61,18% 100%

Abaixo são apresentados graficamente os resultados obtidos pela Controladoria Interna do MPGO na




se que a meta global da área não foi alcançada em decorrência dos projetos ainda não concluídos. Esse dado é

confirmado a partir da execução dos projetos relacionados aos objetivos.


OB1 PJ1 Projeto capacitação NBCASP

OB2 PJ2 Projeto de Reestruturação da Controladoria Interna



2014


2012-2013


pela Controladoria Interna do MPGO – CIMP:


De maneira consolidada, é possível verificar que, nos 2 projetos definidos, a CIMP conseguiu executar

31,4% das atividades. O indicador relacionado à execução foi prejudicado em decorrência da não execução do

projeto 1 - Projeto capacitação NBCASP, gerando impacto direto no indicador de alcance das metas definidas,

conforme citado anteriormente.


na figura abaixo:




2014


2012-2013

Superintendência de Administração – SADM Na Superintendência de Administração foram definidos os objetivos listados abaixo:


OB1

Padronizar processos administrativos da

Superintendência de Administração

(inclusive CATEP)

Quantidade de processos

padronizados* 17 20

OB2

Desenvolver, integrar e implementar

sistemas administrativos que atendam a

nova contabilidade pública e a nova lei Nº

17.928/12

Percentual das tarefas de

desenvolvimento dos sistemas

implementados

49,78% 100

OB3 Implementar a geração de relatórios

gerenciais da CATEP

Percentual das tarefas de

reestruturação executadas 23,81% 70%

Abaixo são apresentados graficamente os resultados obtidos pela Superintendência de Administração na




se que o resultado é decorrente da baixa quantidade de atividades executadas nos projetos definidos para a

consecução dos objetivos definidos. Essa informação é confirmada a partir da execução dos projetos relacionados

aos objetivos.


OB1 PJ1 Padronização das rotinas

OB2 PJ2 Reestruturação dos sistemas administrativos

OB3 PJ3 Ferramenta gerencial (CATEP)



2014


2012-2013


pela Superintendência de Administração – SADM:


De maneira consolidada, é possível verificar que a SADM conseguiu executar 38,4% das atividades

planejadas. O indicador relacionado à execução dos projetos foi prejudicado em decorrência do baixo nível de

execução das atividades, gerando impacto direto no indicador de alcance das metas definidas, conforme citado

anteriormente.


na figura abaixo:




2014


2012-2013

Superintendência de Engenharia – SENGE Na Superintendência de Engenharia foram definidos os objetivos listados abaixo:


OB1 Manter e conservar as sedes do MPGO Número de sedes conservadas 2 6

OB2 Padronizar os processos administrativos do

DEA

Quantidade de processos

padronizados 0 3

OB3 Construir sedes do MPGO Número de construções

iniciadas 0 1

OB4 Melhorar a infraestrutura dos órgãos do

MPGO

Número de órgãos com

infraestrutura melhorada 0 1

Abaixo são apresentados graficamente os resultados obtidos pela Superintendência de Engenharia na




se que o resultado é decorrente da baixa quantidade de atividades executadas nos projetos determinados para a

consecução dos objetivos definidos. Essa informação é confirmada a partir da execução dos projetos relacionados

aos objetivos.


OB1 PJ1 Conservação da Promotoria de Niquelândia

OB1 PJ2 Conservação da Promotoria de Valparaíso

OB1 PJ3 Conservação da Promotoria de Goianésia

OB1 PJ4 Conservação da Promotoria de Rio Verde

OB1 PJ5 Conservação da Promotoria de Catalão

OB1 PJ6 Conservação da Promotoria de Goiás

OB1 PJ7 Conservação da Sede do MPGO



2014


2012-2013

OB1 PJ8 Conservação da Promotoria de Goiatuba

OB1 PJ9 Conservação da Promotoria de Morrinhos

OB1 PJ10 Estruturação da manutenção predial

OB2 PJ11 Padronização dos processos do DEA

OB3 PJ12 Construção da sede de Caldas Novas

OB3 PJ13 Construção da sede de Goianira

OB3 PJ14 Construção da sede de Santo Antônio do Descoberto

OB3 PJ15 Construção da sede de Mineiros

OB3 PJ16 Construção da sede de Cidade Ocidental

OB3 PJ17 Construção da sede de Novo Gama

OB3 PJ18 Construção da sede de Planaltina

OB3 PJ19 Construção da sede de Jataí

OB3 PJ20 Construção da sede de Formosa

OB3 PJ21 Construção da sede de Trindade

OB4 PJ22 Adequação Fórum Criminal


pela Superintendência de Engenharia – SENGE:


De maneira consolidada, é possível verificar que, nos 22 projetos definidos, a SENGE conseguiu executar

32% das atividades planejadas. O indicador relacionado à execução dos projetos foi prejudicado em decorrência

do não cumprimento de atividades em 14 projetos da SENGE, gerando impacto direto no indicador de alcance

das metas definidas, conforme citado anteriormente.



2014


2012-2013

A relação entre o Alcance de Metas definidas e o Percentual Médio Executado dos Projetos é verificada na figura

abaixo:




2014


2012-2013

Superintendência de Gestão Orçamentária e Compras – SGOC Na Superintendência de Gestão Orçamentária foi definido o objetivo listado abaixo:


OB1 Melhorar a eficiência da instrução das

solicitações.

Percentual de adequação das

solicitações 70% 100%

Abaixo são apresentados graficamente os resultados obtidos pela Superintendência de Gestão

Orçamentária e Compras na execução de seu planejamento:


Numa análise consolidada, a área atingiu 70% dos objetivos definidos. De maneira específica, o indicador

não atingiu sua meta pelo fato do Projeto 1 – Padronização de Solicitação de aquisições e contratações – não ter

sido concluído. Essa informação é confirmada a partir da execução dos projetos relacionados aos objetivos.


OB1 PJ1 Padronização de solicitações de aquisições e contratações




2014


2012-2013

De maneira consolidada, é possível verificar que a SGOC conseguiu executar 43,9% das atividades

planejadas. A baixa execução das atividades no projeto gerou impacto direto no indicador de alcance das metas

definidas, conforme citado anteriormente.

A relação entre o Alcance de Meta definida e o Percentual Médio Executado do Projeto é verificada na

figura abaixo:




2014


2012-2013

Superintendência de Gestão em Recursos Humanos – SGRH Na Superintendência de Gestão em Recursos Humanos foram definidos os objetivos listados abaixo:


OB1 Otimizar os processos

administrativos da SGRH

Número de processos administrativos da

SGRH mapeados 2 3

OB2 Reduzir os riscos inerentes ao

trabalho

Percentual das solicitações de adequação

dos postos de trabalho atendidas 91,4% 80%

OB3 Qualificar e capacitar os

servidores do MPGO

Percentual dos servidores das unidades

administrativas capacitados 18,27% 70%

OB4 Melhorar a qualidade de vida no

trabalho

Quantidade de projetos de qualidade de

vida implementadas 6 4


A SGRH atingiu 89,3% das metas estabelecidas para seus quatro objetivos. Apesar da meta ter sido

ultrapassada nos objetivos OB2 e OB4, a baixa evolução do OB3 impediu um resultado mais positivo. O

desempenho abaixo de 30% deve-se ao fato do projeto PJ13 - Capacitar - estar muito relacionado à meta.

Abaixo são apresentados os percentuais de execução dos 15 projetos definidos pela Superintendência de

Gestão em Recursos Humanos – SGRH:


OB1 PJ1 Mapeamento de 10 processos administrativos

OB1 PJ2 Automatização de 02 processos administrativos

OB1 PJ3 Planilha eletrônica para cálculo de aposentadoria

OB1 PJ4 Elaboração de minuta de ato de frequência

OB2 PJ5 Regulamentação da CIPA

OB3 PJ6 Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho em EAD

OB2 PJ7 Mapeamento do Sistema de Combate a Incêndio

OB2 PJ8 Adequação das Estações de Trabalho

OB4 PJ9 Ginástica laboral na Capital

OB4 PJ10 Ginástica laboral no interior



2014


2012-2013

OB4 PJ11 Comemorar

OB4 PJ12 Semana do Ministério Público

OB3 PJ13 Capacitar

OB4 PJ14 Saúde e Bem Estar

OB3 PJ15 Gestão por Competência


Verifica-se que, em média, os projetos da SGRH alcançaram 73,43% de execução. Dos 15 projetos

planejados, 5 foram concluídos e 4 não chegaram à metade das tarefas planejadas.

Analisando a relação entre ações planejadas (projetos) e objetivos estabelecidos, observa-se que os

projetos ligados ao OB1 - PJ1, PJ2, PJ3 e PJ4 - alcançaram um percentual médio de execução de 91%, bem acima

dos 66,7% do indicador definido como meta - Número de processos administrativos da SGRH mapeados. Além

disso, percebe-se que apesar do percentual médio de execução dos projetos ligados ao OB2 ter sido

aproximadamente 53,6% - PJ5, PJ7 e PJ8 – a meta foi superada em 14,25%. Por fim, o percentual de execução do

PJ13, 28,31%, explica o baixo desempenho do indicador relacionado ao OB3 - Percentual dos servidores das

unidades administrativas capacitados.



2014


2012-2013

O gráfico a seguir retrata a evolução temporal da relação entre Alcance de Metas e Percentual Médio de

Execução dos Projetos:




2014


2012-2013

Superintendência de Informática – SINFO

Na Superintendência de Informática foram definidos os objetivos listados abaixo:


OB1

Oferecer disponibilidade, integridade e

confidencialidade aos sistemas, serviços

e informações do MPGO.

Percentual dos computadores da sede

integrados ao serviço de diretório de

rede.

80% 95%

OB2

Aumentar a capacidade de tráfego de

dados para todas as localidades do

MPGO.

Percentual de comarcas contempladas

com links MPLS com o dobro da

capacidade atual.

95% 100%

OB3 Implantar Governança de TI na SINFO. Percentual de departamentos com

processos de TI mapeados. 80% 100%

OB4

Aumentar a capacidade de atendimento

do N1 e N2 para os usuários de

informática.

Percentual de usuários com

atendimento encerrado em até 20

minutos.

63% 60%

OB5

Garantir o desenvolvimento de sistemas

de informação com suporte à

mobilidade, acessibilidade e

transparência.

Quantidade de sistemas

desenvolvidos pela SINFO com suporte

a dispositivos móveis.

1 2

OB6

Garantir o desenvolvimento de sistemas

que possibilitem melhor eficiência

administrativa

Quantidade de sistemas implantados

com base em rotinas administrativas

formais

2 3


A SINFO atingiu 80,2% das metas estabelecidas para seus seis objetivos. Todos os indicadores alcançaram

índices superiores à 50% da meta estabelecida, tendo a meta do OB4 ultrapassado em 5,58% o valor estipulado.

O pior desempenho ocorreu no OB5, onde o percentual de alcance foi 50%, o que pode ser explicado pelo baixo

percentual de execução dos projetos relacionados.

São listados abaixo os 13 projetos definidos pela SINFO – Superintendência de Informática:



2014


2012-2013


OB1 PJ1 Implantação do Serviço de Diretórios

OB1 PJ2 Reativação do CETI

OB2 PJ3 Rede 10G

OB2 PJ4 Links MPLS

OB2 PJ5 Wireless

OB1,

OB2 PJ6 Data Center

OB3 PJ7 Recertificação ISO 9001:2008

OB3 PJ8 Implantar Governança de TI

OB4 PJ9 Boas práticas

OB5 PJ10 Consulta de processos – Atena

OB5 PJ11 Sistema de acesso a informação do MPGO (Ouvidoria)

OB5 PJ12 Sistema CAP

OB6 PJ13 Atena - Workflow


Verifica-se que, em média, os projetos da SINFO alcançaram 67,9% de execução. Dos 13 projetos

planejados, três foram concluídos (PJ1, PJ7 e PJ13) e outros três executaram mais de 90 % (PJ3, PJ4 e PJ5) das

ações planejadas.

Analisando a relação entre ações planejadas e objetivos estabelecidos, observa-se que os projetos ligados

ao OB1 tiveram percentual médio executado de 53,6%, bem abaixo dos 80% de alcance da meta. Além disso, no

caso da meta com pior desempenho, OB5, percebe-se que os projetos - PJ10, PJ11 e PJ12 - alcançaram um

percentual médio de execução de apenas 18,4%.



2014


2012-2013

Em geral a execução das atividades planejadas esteve abaixo do alcance das metas. A exceção é o objetivo

OB6, que executou 100% do projeto PJ13 – Atena Workflow – mas atingiu apenas 66,6% da meta estabelecida.

A seguir a evolução temporal dessa relação é ilustrada graficamente:


Ressalta-se que no mês de abril houve a inclusão de um projeto, o PJ10 – Consulta Processual Atena –

que não constava no índice até março por não possuir cronograma definido. A referida inclusão fez com que o

percentual médio da área caísse, uma vez que o referido projeto entrou com 0% de execução.



2014


2012-2013

Superintendência de Finanças – SUFIN

Na Superintendência de Finanças foram definidos os objetivos listados abaixo:


OB1 Diminuir Passivo Financeiro Saldo do passivo financeiro da

Folha de Pagamento R$ 148.935.104 R$ 140.000.000

OB2 Diminuir tempo gasto no

pagamento de fornecedores

Número de dias gastos para

pagamento 6,7 5

OB3

Proporcionar maior agilidade e

transparência no recebimento de

receitas

Percentual de concursos

utilizando sistemas Pluto e Coliseu 50,00% 100,00%

Abaixo são apresentados graficamente os resultados obtidos pela SUFIN na execução de seu Plano

Diretor:


Com 90,8% de atingimento médio de suas metas, a SUFIN atingiu e ultrapassou o índice previsto no

objetivo OB2 e esteve próxima aos 90% no OB1. No caso do OB3, tanto o indicador quanto a execução do projeto

associado foram os que menos evoluíram, o que é evidenciado pelos gráficos da figura 10.3 a seguir:


OB1 PJ1 Sistema de Controle de Passivo Financeiro

OB2 PJ2 Alteração de Instituição Financeira

OB3 PJ3 Sistema de Arrecadação de Receitas



2014


2012-2013


O Percentual Médio de Execução dos Projetos foi 56,4% e, como dito anteriormente, o projeto PJ3 –

Sistema de Arrecadação de Receitas – foi o que menos evoluiu, refletindo também no atingimento de apenas 50%

da meta estabelecida para o objetivo OB3. No caso do PJ2 percebe-se uma desvinculação entre a meta e o projeto

pois, apesar da execução de apenas 46,7% das tarefas planejadas, a meta foi extrapolada em 34%.


na figura abaixo:




2014


2012-2013

Superintendência Judiciária – SUJUD

Na Superintendência Judiciária foi definido o seguinte objetivo:


OB1

Criar mecanismos de agilidade e

transparência da informação para o

usuário/cidadão

Quantidade de terminais de auto

consulta de processos judiciais

implantados

0 5


A seguir é apresentado o projeto atrelado ao objetivo OB1 - Criar mecanismos de agilidade e transparência

da informação para o usuário/cidadão – e seu respectivo percentual de execução:


OB1 PJ1 Terminais de auto consulta de processos judiciais.


A meta não foi atingida e o projeto PJ1, responsável por organizar as ações a serem tomadas no sentido

de implantar os terminais de auto consulta, não foi implementado.



2014


2012-2013

Superintendência de Planejamento e Gestão – SUPLAN

Na Superintendência de Planejamento e Gestão foram definidos os objetivos listados abaixo:


OB1

Readequar as rotinas, organograma,

alocação de pessoas e espaço físico da

SUPLAN

Número de aspectos

readequados 4 4

OB2 Criar e implantar sistema de

planejamento e gestão para a área meio

Metodologia de planejamento da

área meio aprovada (0 – não ou 1

– sim)

1 1

OB3 Implantar sistema de geração de

informações estratégicas

Base de dados implantada (0 –

não ou 1 – sim) 1 1

OB4 Aprimorar rotinas administrativas de

trabalho

Número de rotinas prioritárias

mapeadas e melhoradas 12 10

OB5 Evoluir a maturidade em gerenciamento

de projetos no MPGO

Nível de Maturidade em

Gerenciamento de Projetos

Organizacional

0 2

A seguir são mostrados os percentuais de atingimento das metas estabelecidas:


Os resultados mostram que quatro das cinco metas estabelecidas foram alcançadas. O Percentual Médio

de Alcance das Metas foi de 84%. No caso da meta não atingida, ligada ao objetivo OB5, observa-se um Percentual

Médio de Execução dos Projetos – PJ6, PJ7, PJ8 e PJ9 – de 41,3%, o que indica um vínculo entre a execução das

tarefas planejadas e o atingimento das metas, uma vez que esse foi o único objetivo que teve menos de 70% de

execução das atividades definidas nos projetos.

A seguir são apresentados os projetos e os respectivos percentuais de execução:



2014


2012-2013


OB1 PJ1 Estruturação da SUPLAN

OB4 PJ2 Mapeamento e Consolidação das Rotinas Administrativas

OB4 PJ3 Sistema de Controle de Documentos no MP-GO

OB2 PJ4 Sistema de Planejamento e Gestão Institucional

OB3 PJ5 Geração de Informações Estratégicas

OB5 PJ6 Estruturação do DGP

OB5 PJ7 Desenvolvimento de Competências em GP

OB5 PJ8 Gestão de Portfólio

OB5 PJ9 Evolução de Tecnologias em GP


Em seguida é apresentada a evolução da relação entre metas alcançadas e percentuais de execução dos

projetos, e, como observado pelas análises anteriores, percebe-se uma evolução alinhada entre execução dos

projetos e atingimento das metas:




2014


2012-2013

Conclusão

É notório que a atividade de planejamento é de fundamental importância para o sucesso das organizações. Saber

o que se quer e onde se pretende chegar é o primeiro passo no caminho para se alcançar bons resultados. Todavia, um

plano que não é executado é como um protótipo que nunca foi desenvolvido, ou seja, não realiza aquilo para que foi

criado. Felizmente, este não é o caso do Planos Diretores Administrativos (PDAs) do MP/GO, que se configuram em efetiva

ferramenta de direcionamento das ações da chamada área meio.

O presente relatório marca o encerramento do PDA 2012/2013 e demonstra a evolução de maturidade da

instituição nas disciplinas de planejamento e gestão. O alcance da maioria dos objetivos propostos é uma clara

demonstração dessa afirmação. Ele comprova, também, que a execução dos projetos planejados é uma eficiente forma

para o alcance das metas estabelecidas.

O aprendizado adquirido nesse ciclo é de fundamental importância para a evolução da prestação de serviços da

área administrativa, na sua missão de atender às demandas dos órgão de execução. As referidas lições já serviram de

referência para a elaboração do PDA 2014/15, garantindo, assim, a continuidade do processo evolutivo da qualidade dos

trabalhos da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, da Diretoria Geral e dos órgãos a ela

vinculados.

Finalmente, fica o reconhecimento aos integrantes dos órgãos que compõem o Grupo Diretor Administrativo

(GDA) pelo empenho e dedicação durante todo o processo de elaboração e execução do referido plano. Fica também a

certeza do sucesso no novo ciclo, no qual se busca a superação dos resultados aqui apresentados. Quem ganha com isso

é o Ministério Público e muito mais a sociedade.

Cássio Silva de Brito

Superintendente de Planejamento e Gestão



2014


2012-2013

ELABORADO POR:

Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

Diretoria-Geral

Superintendência de Planejamento e Gestão

Departamento de Gestão Estratégica e Informação

EQUIPE TÉCNICA:

Cassio Silva de Brito – Superintendente de Planejamento e Gestão

Juliana Lúcia Silva – Chefe do Departamento de Gestão Estratégica e Informação

Delmira Machado – Técnico em Gestão

Diego Carmo – Técnico em Estatística

Emerson Wruck – Técnico em Estatística

Filipe Coutinho – Técnico em Gestão

Lucila Sant’Anna - Técnico em Gestão

Goiânia – Maio 2014



2014


2012-2013

Histórico de Revisão

Data Versão Descrição Autor

10/01/2014 1.0 Criação do documento Filipe Coutinho

relatório plano diretor administrativo 2012-2013...criar e implantar sistema de planejamento e...

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