relatÓrio de gestÃo 2005 - campus palmas · manoel vieira de sousa coordenação de planejamento...
TRANSCRIPT
RELATÓRIO DE GESTÃO 2005
PALMAS-TO FEVEREIRO/2006
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE PALMAS
Ministro da Educação Fernando Haddad Secretário de Educação Profissional e Tecnológica Eliezer Pacheco Diretor Geral Da ETF-Palmas Adail Pereira Carvalho COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR Presidente Adail Pereira Carvalho Diretor de Ensino Luís Alves de Medeiros Representantes do Corpo Docente: TITULAR: Marcelo Rythowem SUPLENTE: Lilissanne Marcelly de Sousa Representantes do Corpo Técnico-Administrativo: TITULAR: Márcia Regina Marques Amado da Silva SUPLENTE: José Eudes Batista Rodrigues Representantes do Corpo Discente: TITULAR: Renato de Oliveira SUPLENTE: Pablo Evanoe Pinheiro Fagundez Representantes da Federação da Agricultura: TITULAR: Kátia Regina de Abreu SUPLENTE: Sani Jair Garay Naimayer Representantes da Federação do Comércio: TITULAR: César Hanna Halum SUPLENTE: Maria Cecília Garcia dos Santos Representantes da Federação da Indústria: TITULAR: Carlos Wagno Maciel Milhomem SUPLENTE: José Roberto Fernandes Representantes dos Egressos: TITULAR: Antonio Jurandir Alves Oliveira Feitosa SUPLENTE: Vilson Leandro Gonçalves Representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica: TITULAR: Agnaldo Pacheco SUPLENTE: Francisco Nairton do Nascimento COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA José Messias de Oliveira
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DIRETORIA-GERAL Adail Pereira Carvalho
Chefe de Gabinete da Direção Geral Rosana Maria Santos de Oliveira
Coordenação da Comunicação Social José Ribamar Moura Vale Júnior
DIRETORIA DE SEDE Octaviano Sidnei Furtado
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Gerson P. Focking
Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas de Informática Ronaldo Vasconcelos Parente Coordenação de Assistencia e Manutenção de Informática Emilio Mário Wieczorek Coordenação dos Laboratórios de Informática Celso Vieira Viana
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Wanderlúbio Barbosa Gentil
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO Márcia Regina M. Amado da Silva
Coordenação de Compras e Licitações Maria da Glória S. do Nascimento Coordenação de Comunicação, Arquivo e Transportes Idrlan Alves Batista Coordenação de Administração e Patrimônio Neusa Lopes Carneiro Coordenação de Execução Financeira Joel Ferreira Lopes Coordenação de Vigilância e Limpeza Francisco Paulo Sousa Coordenação de Contabilidade Vladimir Lisboa de Carvalho Coordenação de Almoxarifado Manoel Vieira de Sousa Coordenação de Planejamento Joelma Gonçalves Mendes Balduino Coordenação de Projetos e Instalações Daniel Petean
GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS Deusvaldina Barroso de Souza
Coordenação de Cadastro e Pagamento Dílson Pereira dos Santos Júnior Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal Luzia Matos Lima Coordenação de Recursos Humanos Diego Adler Jordão
DIRETORIA DE ENSINO Luiz Alves de Medeiros
GERÊNCIA EDUCACIONAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL Francisco Canindé H. de Queiroz
Coordenação Processo Seletivo Jéferson Luis Marinho Carvalho Coordenação de Assistência aos Estudantes e Servidores Roberta Cristina Xavier Silva Coordenação de Educação Física, Desporto e Lazer Sérgio Roberto dos Santos
GERÊNCIA EDUCACIONAL DAS ÁREAS TECNOLÓGICAS I Cristiane Jorge de Lima Bonfim
Coordenação da Área da Indústria Jonas Reginaldo de Brito Coordenação da Área Informática Mauro Henrique Lima de Boni Coordenação da Área Gestão Frank Toshimi Tamba Coordenação da Área de Turismo e Hospitalidade Vanesa Rios Milagres Coordenação dos Laboratórios das Áreas Tecnológicas I Valci Ferreira Victor
GERÊNCIA EDUCACIONAL DAS ÁREAS TECNOLÓGICAS II Júlio César Pereira Salgado
Coordenação de Área de Construção Civil Liliane Flávia Guimarães da Silva Coordenação da Área de Meio Ambiente Márcio José Moura dos Santos Coordenação da Área de Geomática Patrícia Azevedo dos Santos Coordenação de Ensino Profissional Integrado com Ensino Médio Rodrigo Antonio de M. Teixeira
Coordenação dos Laboratórios das Áreas Tecnológicas II Luis Cláudio Diniz dos Anjos
GERÊNCIA EDUCACIONAL DE APOIO AO ENSINO Dolores Rita Tambosi
Coordenação Técnico-Pedagógica Catia Maria Machado Coordenação de Registros Escolares Carla Andreza Lopes Coordenação de Turnos Edílson Leite de Sousa Coordenação de Ambientes, Equipamentos de Uso Comum e Recursos Didáticos Francisco das Chagas Chaves da Rocha Coordenação de Biblioteca Ana Cristina Braga Schmidt Salgado
DIRETORIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS Márlio Kleber Venâncio Gomes
GERÊNCIA DE RELAÇÕES EMPRESARIAIS E COMUNITÁRIAS Lilissanne Marcelly de Sousa
Coordenação de Cursos Comunitários Wilmar Pereira dos Santos Coordenação de Interação do Serviço Escola-Empresa Rogimeire Mota Duarte Coordenação de Promoção Cultural e Eventos Gislene Magali da Silva Coordenação de Extensão e Pesquisa Tecnológica Marcos Balduino de Alvarenga
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 6 DADOS GERAIS SOBRE A INSTITUIÇÃO 7 Identificação da Instituição 7 Organograma 8 MISSÃO E VISÃO 9 OBJETIVOS E METAS 11 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12 Deliberações do Conselho Diretor 12 Indicadores da ação administrativa 13 Quadro da infra-estrutura física. 13 Obras, reformas e adaptações. 13 Recursos orçamentários e financeiros. 14 Metas físicas e financeiras. 15 Execução orçamentária 21 Descentralização de créditos 23 Demonstrativo da licitações por modalidade 23 RECURSOS HUMANOS. 26 Quadro Pessoal da Instituição 27 Ações de valorização dos servidores 27 Demonstrativo de qualificação 27 Assistência ao Educando e servidores 29 EXTENSÃO/INTER-RELAÇÃO COM A SOCIEDADE. 29 Eventos realizados. 29 Programas de integração 30 Projetos de pesquisas de publicações 31 Fortalecimento de parcerias nas áreas de extensão, estágios e pesquisas. 32 Integração Escola-Empresa 32 Atividades de extensão 32 Cursos de Extensão 35 GESTÃO ACADEMICA 37 Demonstrativo dos cursos, matriculas e vagas oferecidas 37 Alunos matriculados por curso e sexo 38 Demonstrativo de concluintes 39 INDICADORES DE GESTÃO 39 CONCLUSÃO 41 ANEXOS 42
APRESENTAÇÃO
A Escola Técnica Federal de Palmas introduziu uma concepção metodológica flexível com objetivo de pôr à disposição do Estado do Tocantins a oferta de educação profissional consistente e versátil, o fortalecimento da pesquisa aplicada à produção de novos processos, serviços e equipamentos e as atividades de extensão em estreita articulação com as necessidades setoriais da comunidade. Esse perfil da ETF-Palmas representa um avanço conceitual em termos de Educação Tecnológica capaz de atender às exigências dos tempos atuais, e significa o engajamento total da Instituição nos programas de desenvolvimento públicos e privados, integrando-a, assim, na importante tarefa de articular-se com os agentes econômicos, sociais e políticos, visando ao desenvolvimento sustentado do Estado do Tocantins.
7
DADOS GERAIS SOBRE A INSTITUIÇÃO IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Denominação: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE PALMAS Nº do CNPJ: 05.095.151/0001-94 Natureza Jurídica e vinculação ministerial: autarquia instituída nos termos
da Lei no 8.670/93, de 30 de junho de 1993, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Palmas – TO.
Endereço completo: AE 310 Sul, Avenida NS 10, esquina com Avenida LO 5A, Plano Diretor Sul, Palmas – Tocantins, CEP: 77.021-090, Telefone: (63) 3225-1205, Fax: 63 3225-1309.
Endereço Institucional na Internet: www.etfto.gov.br, e-mail: [email protected]
Código e nome no Siafi: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE PALMAS ETF-PALMAS/TO.
Nº da Unidade Orçamentária: 26.223 Nº da Unidade Gestora: 158.191 Nº da Gestão: 15.280 Norma de criação e finalidade: Criada pela Lei no 8.670/93, de 30 de junho
de 1993, a ETF – Palmas tem por finalidade formar e qualificar profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, oferecendo mecanismos para a educação continuada.
Norma que estabelece a estrutura orgânica e estatuto: Estatuto das Escolas Técnicas Federais, aprovado pelo Decreto No 2.855, de 02 de dezembro de 1998 e Regimento Interno aprovado pelo Conselho Diretor.
8
ORGANOGRAMA D
A E
SCOLA T
ÉCNICA F
EDERAL D
E P
ALMAS
Co
nse
lho
Té
cn
ico
Pro
fissio
na
lC
he
fia
de
Ga
bin
ete
Pro
cu
rad
oria
Ju
ríd
ica
Co
mu
nic
açã
o S
ocia
l
CIS
-PC
CT
AE
CP
PD
Co
ord
en
açã
od
e P
lan
eja
me
nto
Co
ord
en
açã
o d
eA
dm
inis
tra
çã
o e
Pa
trim
ôn
io
Co
ord
en
açã
od
e C
om
pra
s e
Lic
ita
çã
o
Co
ord
en
açã
od
e C
om
un
ica
çã
o,
Arq
uiv
o e
Tra
nsp
ort
e
Co
ord
en
açã
od
e V
igilâ
ncia
e L
imp
ez
a
Co
ord
en
açã
o d
eA
lmo
xa
rifa
do
Co
ord
en
açã
od
e P
roje
tos
e In
sta
laçõ
es
Co
ord
en
açã
od
e E
xe
cu
çã
oF
ina
nce
ira
Co
ord
en
açã
od
e C
on
tab
ilid
ad
e
Ge
rên
cia
de
Ad
min
istr
açã
oe
Ma
nu
ten
çã
o
Co
ord
en
açã
od
e R
ecu
rso
sH
um
an
os
Co
ord
en
açã
od
e C
ad
astr
oe
Pa
ga
me
nto
Co
ord
en
açã
od
e S
ele
çã
oe
De
se
nv
olv
ime
nto
de
Pe
sso
al
Ge
rên
cia
de
De
se
nvo
lvim
en
tod
e R
ecu
rso
sH
um
an
os
DIR
ET
OR
IAD
E A
DM
INIS
TR
AÇ
ÃO
E P
LA
NE
JA
ME
NTO
Co
ord
en
açã
o d
eC
urs
os C
om
un
itá
rio
s
Co
ord
en
açã
od
o S
erv
iço
Esco
la-E
mp
res
a
Co
ord
en
açã
o d
eP
rom
oçã
o C
ultu
ral
e E
ve
nto
s
Co
ord
en
açã
o d
eE
xte
nsã
o e
Pe
sq
uis
aT
ecn
oló
gic
a
Ge
rên
cia
Ed
uca
cio
na
ld
e R
ela
çõ
es
Em
pre
sa
ria
ise
Co
mu
nitá
ria
s
DIR
ET
OR
IAD
E R
ELA
ÇÕ
ES
EM
PR
ES
AR
IAIS
E C
OM
UN
ITÁ
RIA
S
Co
ord
en
açã
o d
eD
ese
nvo
lvim
en
to d
eS
iste
ma
s d
e In
form
átic
a
Co
ord
en
açã
o d
e A
ssis
ten
cia
e M
an
ute
nçã
od
e In
form
átic
a
Co
ord
en
açã
o d
os
La
bo
rató
rio
s d
e In
form
átic
a
Ge
rên
cia
de
Te
cn
olo
gia
da
In
form
açã
o
DIR
ET
OR
IAD
E S
ED
E
Co
ord
en
açã
od
e P
roce
sso
Se
letiv
o
Co
ord
en
açã
od
e A
ssis
tên
cia
ao
Estu
da
nte
e S
erv
ido
res
Co
ord
en
açã
od
e E
du
ca
çã
o F
isic
a,
De
sp
ort
o e
La
ze
r
Ge
ren
cia
de
Pla
ne
jam
en
to e
De
se
nvo
lvim
en
toE
du
ca
cio
na
l
Co
ord
en
açã
od
a Á
rea
de
In
dú
str
ia
Co
ord
en
açã
od
a Á
rea
de
In
form
átic
a
Co
ord
en
açã
od
a Á
rea
de
Ge
stã
o
Co
ord
en
açã
od
a Á
rea
de
Tu
rism
oe
Ho
sp
ita
lida
de
Co
ord
en
açã
od
os L
ab
ora
tório
s d
as
Áre
as T
ec
no
lóg
ica
s I
Ge
rên
cia
Ed
uca
cio
na
ld
as Á
rea
sT
ecn
oló
gic
as I
Co
ord
en
açã
od
a Á
rea
de
Co
nstr
uçã
o C
ivil
Co
ord
en
açã
o d
aÁ
rea
de
Me
io A
mb
ien
te
Co
ord
en
açã
o d
aÁ
rea
de
Ge
om
átic
a
Co
ord
en
açã
od
os L
ab
ora
tório
s d
as
Áre
as T
ecn
oló
gic
as I
I
Co
ord
en
açã
o d
eE
nsin
o P
rofissio
na
lIn
teg
rad
o c
om
o E
nsin
o M
éd
io
Ge
rên
cia
Ed
uca
cio
na
ld
as Á
rea
sT
ecn
oló
gic
as II
Co
ord
en
açã
oT
écn
ico
Pe
da
gó
gic
a
Co
ord
en
açã
od
e R
eg
istr
os
Esco
lare
s
Co
ord
en
açã
od
e T
urn
os
Co
ord
en
açã
o d
eA
mb
ien
te d
e U
so
Co
mu
me
Re
cu
rso
s D
idá
tico
s
Co
ord
en
açã
od
e B
iblio
tec
a
Ge
rên
cia
Ed
uca
cio
na
ld
e A
po
ioa
o E
nsin
o
DIR
ET
OR
IAD
E E
NS
INO
Dire
tor
Ge
ral
Co
nse
lho
Dire
tor
Conselho Pedagógico
Auditoria Interna
9
MISSÃO E VISÃO
A Escola Técnica Federal de Palmas, Autarquia instituída nos termos da Lei no 8.670/93, de 30 de junho de 1993, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Palmas - TO, tem por missão institucional formar e qualificar profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, realizar pesquisa e desenvolvimento de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, oferecendo mecanismos para a educação continuada.
As atividades institucionais da ETF-Palmas alcançam três vertentes estratégicas de execução:
ENSINO:
I. Estruturar o processo de ensino e de aprendizagem à luz dos novos paradigmas, para que os alunos saibam dominar os conhecimentos, aplicá-los em situações novas, contribuir para gerar riqueza e distribuí-la de forma equânime;
II. Direcionar a atuação da ETF-Palmas para o atendimento dos anseios dos cidadãos, da sociedade civil organizada, dos processos produtivos e dos seus servidores, oferecendo cursos em todos os níveis e modalidades de ensino;
III. Estruturar o processo seletivo dos cursos ofertados; IV. Planejar e elaborar projeto de criação de novos cursos técnicos e superiores,
contextualizando-os para que atenda às necessidades dos cidadãos, da sociedade e dos processos produtivos;
V. Reestruturar os cursos existentes; VI. Estruturar o sistema de acompanhamento de estágio e de egressos,
estabelecendo os convênios e parcerias com os setores produtivos e sociedade;
VII. Estabelecer parcerias visando criar e facilitar as atividades de ensino, incluindo estágio, desenvolvimento e atualização curricular;
VIII. Implementar o sistema de informatização para atender todas as necessidades do ensino da Instituição.
PESQUISA:
I. Estruturar uma política de pesquisa e estabelecer a sua diversificação, a fim de trazer benefícios para a sociedade, a atualização das técnicas administrativas e o maior aprendizado dos discentes;
II. Trabalhar junto ao setor produtivo e aos órgãos governamentais e não-governamentais para a implementação de parcerias nacionais e internacionais, objetivando captar financiamentos para a pesquisa em áreas de interesse da Instituição;
III. Criar e implementar um programa de iniciação científica para os alunos e criar vagas para alunos-bolsistas;
10
IV. Incentivar pesquisas aplicadas à produção de equipamentos e metodologias de ensino.
EXTENSÃO:
I. Criar e estruturar as atividades de extensão, otimizando o relacionamento entre a sociedade e a Instituição;
II. Estimular as atividades sócio-esportivo-culturais e a participação em eventos;
III. Estruturar e incentivar a criação de incubadoras de empresas na ETF-Palmas; IV. Estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada e o setor produtivo
para a realização de atividades de extensão; V. Buscar uma comunicação interativa com a sociedade, cidadão e setor
produtivo; VI. Estabelecer parcerias com as redes de ensino municipal, estadual e federal,
com objetivo de trocar experiências e inovações pedagógicas e tecnológicas; VII. Estabelecer parcerias (convênios) com sindicatos de trabalhadores e
patronais para qualificar, requalificar e reprofissionalizar trabalhadores.
A oferta da Educação Tecnológica, em todos os seus níveis de alcance no âmbito da ETF-Palmas, leva em conta o avanço da ciência e tecnologia e a incorporação de novos métodos e processos de produção, razão pela qual adotou um modelo ágil, flexível e eficiente de gestão, e que aperfeiçoa as atividades de meio e fim, tendo como atenção prioritária à educação profissional, a fim de que o aluno seja um agente de desenvolvimento, eficiente e eficaz, no contexto socioeconômico em que se insere.
A Escola Técnica Federal de Palmas – ETF-PALMAS tem como função social:
I- Ofertar a educação profissional, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços;
II- atuar prioritariamente na área tecnológica nos diversos setores da economia;
III- conjugar a teoria com a prática no ensino;
IV- integrar efetivamente a educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia;
V- utilizar, compartilhadamente, os laboratórios e os recursos humanos pelos diferentes níveis e modalidades de ensino;
VI- ofertar o ensino superior tecnológico diferenciado das demais formas de ensino superior;
VII- ofertar a formação especializada, levando em consideração as tendências dos setores produtivos e do desenvolvimento tecnológico;
11
VIII- realizar pesquisas aplicadas e prestação de serviços;
IX- desenvolver a atividade docente estruturada, integrando os diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso;
X- desenvolver o processo educacional que favoreça, de modo permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade;
XI- estruturar a educação profissional de maneira flexível, racional e adequada às suas peculiaridades e objetivos;
XII- integrar as ações educacionais com as expectativas da sociedade e as tendências dos setores produtivos.
OBJETIVOS E METAS
A Escola Técnica Federal de Palmas – ETF-PALMAS, tem por objetivos:
I- ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores;
II- ministrar ensino técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional, para os diferentes setores da economia;
III- ministrar ensino médio;
IV- ministrar ensino superior, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;
V- oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;
VI- ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas especiais de formação pedagógica para conteúdos de educação científica e tecnológica;
VII- realizar pesquisa aplicada e extensão, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e educacionais, e estendendo seus benefícios à comunidade.
12
GESTÃO ADMINISTRATIVA DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR O Conselho Diretor da ETF-Palmas foi constituído no mês de agosto de 2004.
Durante o ano de 2005 realizou 08 (oito) reuniões ordinárias e 02 (duas) reuniões extraordinárias discriminadas a seguir:
REUNIÃO DELIBERAÇÕES DATA
6ª Reunião do Conselho Diretor
-Aprovação das Normas e Critérios para Progressão Funcional por Mérito, Titulação e Tempo de Serviço dos Servidores Técnicos-Administrativos -Aprovação das normativas para utilização dos recursos computacionais da ETF-Palmas
08/03/2005
Reunião Extraordinária
- Emissão de parecer referente a Prestação de Contas do exercício financeiro de 2004. 10/03/2005
7ª Reunião do Conselho Diretor
-Homologação do enquadramento no novo Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos/PCC-TAE. -Renúncia do Conselheiro Pablo Evanoé Pinheiro Fagundez. -Alteração na redação do art. 5º do Regimento Interno do Conselho Diretor.
12/04/2005
8ª Reunião do Conselho Diretor
- Estudo e avaliação do documento “Organização Didática da Escola Técnica Federal de Palmas”. 02/06/2005
9ª Reunião do Conselho Diretor
-Aprovação da Organização Didática da Escola Técnica Federal de Palmas.
04/07/2005
10ª Reunião do Conselho Diretor
- Alteração no Organograma da ETF-Palmas: A Coordenação de Ensino Profissional Integrado ao Ensino Médio-CEPIEM, passa a ser subordinada à Gerência das Áreas Tecnologias II. - Aprovação do Regulamento Disciplinar do Corpo Discente. - Aprovação do Regulamento Interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente. - Aprovação das Normas Internas da Biblioteca da ETF-Palmas. - Aprovação do Plano de Trabalho de 2005 da ETF-Palmas. - Aprovação da alteração do nome da Comissão Permanente de Pessoal Técnico Administrativo (CPPTA) para Comissão Interna de Supervisão do Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação (CSI-PCCTAE).
30/08/2005
11ª Reunião do Conselho Diretor
- Aprovação do Plano de Trabalho para 2006. - Aprovação das Taxas de Serviços de natureza escolar, administrativa, utilização de espaços físicos e equipamentos da ETF-Palmas.
04/10/2005
12ª Reunião do Conselho Diretor
- Aprovação do Regulamento Interno do Conselho Técnico Profissional. - Aprovação do Projeto de Ampliação da oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.
28/11/2005
13ª Reunião do Conselho Diretor
- Aprovação dos Cursos Superiores de Tecnologia em Desenvolvimentos de Sistemas para WEB e Construção de Edifícios.
19/12/2005
Reunião Extraordinária
- Aprovação do Calendário Escolar de reposição do ano letivo 2005 e o Calendário Escolar 2006 para o Ensino Técnico Subseqüente.
20/12/2005
13
INDICADORES DA AÇÃO ADMINISTRATIVA QUADRO DEMONSTRATIVO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA
Terreno por tipo de ocupação Área(m²) Área urbanizada 83.594,29 Área sem ocupação 44.914,09 Área total construída 16.151,44 Área total do terreno 128.498,38
Área Construída por Tipo de Utilização Área(m²) Área para atividades esportivas - coberta 2.932,76 Área para atividades esportivas - descoberta 7.007,16 Sala de aula teóricas 1.836,00 Laboratórios 1.120,00 Área Administrativa 1.478,40 Biblioteca 432,00 Garagem 140,00 Auditório 645,16 Cantina e serviços de apoio 252,00 Área de vivencia e de circulação geral 870,56
RECUPERAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA Com o objetivo de dotar as instalações físicas das condições necessárias ao
desenvolvimento da ação acadêmica, iniciamos a seguintes obras:
OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES Especificação Área (m²)
Construção do depósito da Escola, Canteiro de obras para Construção Civil 280,00
Reforma no Bloco 13 da Instituição criando 4 salas de aula no espaço existente
252,00
Adequações no Bloco 8 criando 2 salas de aula, 2 laboratórios de Informática e relocação da Coordenação de Laboratórios de Construção Civil
-
Construção de três blocos novos – (17 salas de aula, 3 auditórios com capacidade para 100 pessoas, sanitários masculino e feminino) 1.836,00
Construção da portaria de Entrada da Escola 314,00 Construção de passarela de acesso (131,00x3,00)m - Mudança de tela e complementação de fechamento externo Serviço de iluminação de campo de futebol soçaite Execução de gramado em campo de futebol soçaite 2.100,00
14
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS QUADRO DO ORÇAMENTO APROVADO PARA O ANO DE 2005.
PROGRAMAS/AÇÕES META 2005
PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS DE VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL 112 3.799.108 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 112 3.000 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 112 15.000 TOTAL PESSOAL ATIVO 112 3.817.108
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112 20.000 FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.1062.2992.0017 PTRES: 963.857 3.3.90.30.01 COMBST. LUB. AUTOM. 112 15.000
3.3.90.30.99 OUTROS - MATERIAL DE CONSUMO 112 100.000 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 112 10.000 3.3.90.36.99 OUTROS - SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 112 2.000 1001 ALUNO UNIDADE 3.3.90.37.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 112 190.000 MATRICULADO 3.3.90.37.03 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 112 140.000 3.3.90.39.16 MANUT. CONSERV. BENS IMOV. 112 5.000 3.3.90.39.17 MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIP. 112 15.000 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 112 140.000 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 112 25.000 3.3.90.39.47 SERVIÇO DE COMUNIC. GERAL 112 15.000 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 112 30.000 3.3.90.39.99 OUTROS - SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112 96.406 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 112 500 3.3.90.93.00 IDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES 112 1.000 SUBTOTAL DO CUSTEIO 112 804.906 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 112 575.000 DESPESAS DISCRICIONÁRIAS 112 229.906 TOTAL DA AÇÃO 112 4.622.014
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.1062.2994.0017 PTRES:
966.940 20 ALUNO ASSISTIDO UNIDADE 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 100 45.000
ACERVO BIBLIOGRÁFICO P/ AS INSTITUIÇOES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.1062.6301.0017 PTRES: 976.333
2,0 VOLUME
DISPONIBILIZADO MILHAR 3.3.90.30.99 OUTROS - MATERIAL DE CONSUMO 112 100.000
4.4.90.00 100 50.000 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 112 50.000 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112 450.000
MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.1062.6374.0017 PTRES: 976.334
16.205 ÁREA
MODERNIZADA/ RECUPERADA
m²
SUBTOTAL 112 550.000 MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
12.363.1062.6374.0056 PTRES: 978.845
100 ÁREA
MODERNIZADA/ RECUPERADA
m² 4.4.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 100 50.000
TOTAL DA AÇÃO 600.000 INSTRUMENTAL P/ ENSINO E PESQUISA P/ AS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL 12.363.1062.6360.0002 PTRES: 978.844
1 INSTITUIÇÃO EQUIPADA
UNIDADE 4.4.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 100 100.000
CONTR. DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES P/ O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID.DOS
SERV.PÚBLICOS FEDERAIS 12.363.1062.09HB.0001 PTRES: 976.332
SERVIDOR
BENEFICIADO UNIDADE 3.1.90.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 112 771.180
TOTAL DO PROGRAMA 100/112 6.238.194
1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 112 15.000
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM
3.3.90.30.99 OUTROS - MATERIAL DE CONSUMO 112 2.500
PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 112 17.500 12.128.1067.4572.0017 PTRES: 966.939 3.3.90.36.99 OUTROS - SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 112 5.000
40 SERVIDOR
CAPACITADO UNIDADE
3.3.90.39.99 OUTROS - SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 112 10.000 TOTAL DO PROGRAMA 112 50.000 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.306.0750.2012.0017 PTRES:
963.855 68
SERVIDOR BENEFICIADO
UNIDADE 3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 100 107.979
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.331.0750.2011.0017 PTRES:
963.856 48
SERVIDOR BENEFICIADO
UNIDADE 3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTES 100 34.056
ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS
12.365.0750.2010.0017 PTRES: 966.944 15
CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS ATENDIDA
UNIDADE 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100 15.840
TOTAL DO PROGRAMA 100 157.875
0089 - PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS
09.272.0089.0181.0017 PTRES: 963.858 1
PESSOA BENEFICIADA
UNIDADE 3.1.90.00.00 APOSENTADORIAS E PENSÕES 153 84.488
TOTAL DO PROGRAMA 153 84.488 PESSOAL ATIVO, INATIVO E PENSIONISTA 112 4.672.776 DESPESAS DE CAPITAL 100/112 700.000
DESPESAS DE CUSTEIO 100/112 999.906 DESPESAS DE BENEFÍCIOS 100/112 157.875
TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO 6.530.557
15
QUADRO DEMONSTRATIVO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A Escola Técnica Federal de Palmas teve suplementações orçamentárias no
ano de 2005 para garantir o pagamento de pessoal, auxílios e benefícios e investimentos em obras e equipamentos conforme discriminado na tabela abaixo.
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS Conforme discriminado nas tabelas acima, o orçamento da ETF Palmas é
composto de quatro Programas que são divididos em 12 Ações constantes do PPA do Governo Federal para o ano de 2005.
A seguir fazemos uma análise dos objetivos, metas e avaliação do comportamento dos Programas e Ações executadas no ano de 2005.
PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA Objetivo do Programa: ampliar a oferta da educação profissional nos cursos
técnicos de nível médio e superiores de tecnologia, com melhoria da qualidade, incorporando novos atores sociais ao processo de formação profissional, técnica e tecnológica visando democratizar o acesso às oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano, promovendo inclusão social a amplas camadas da população brasileira e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais.
PROGRAMAS/AÇÕES NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR
1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.1062.2992.0017 PTRES: 963.857
3.1.90.00 DESPESAS COM PESSOAL
100 1.562.893
CONTR. DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES P/ O CUSTEIO DO REGIME DE PREVID.DOS SERV.PÚBLICOS FEDERAIS
12.363.1062.09HB.0001 PTRES: 976.332
3.1.90.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
100/112 294.495
MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.1062.6374.0017 PTRES: 976.334
4.4.90.00 DESPESAS DE CAPITAL
112 2.000.000
TOTAL DO PROGRAMA 3.1.90.00/4.4.90.00 100 3.857.388
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.306.0750.2012.0017 PTRES: 963.855
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
100 152.986
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.331.0750.2011.0017 PTRES: 963.856
3.3.90.49 AUXILIO TRANSPORTE
100 27.718
ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 12.365.0750.2010.0017 PTRES: 966.944
3.3.90.08 OUTROS BENEFICIOS 100 28.449
TOTAL DO PROGRAMA 3.3.90.00 100 209.153
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 3.3.90.00/31.90.00/4.4.90.00 100/112 4.066.541
16
Público Alvo: jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores.
Indicador: número-índice de matrículas iniciais na educação profissional de nível Técnico.
AÇÃO: FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Finalidade: Garantir a manutenção e custeio das instituições da rede federal
de educação profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.
Descrição: Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, assegurando condições de funcionamento, atingimento dos objetivos da atividade-fim - processos de ensino X aprendizagem.
Meta/Produto: 1001/aluno matriculado. Meta atingida: 1.302 alunos matriculados. Avaliação do resultado: Essa Ação é responsável pela manutenção das
atividades básicas da instituição como despesas de energia, água, telefone, aquisição de material de consumo, serviços terceirizados de vigilância e limpeza, pagamento de pessoal, dentre outros. Apesar do aumento significativo do numero de servidores e de alunos, conseguimos manter as atividades básicas da instituição durante o ano de 2005.
Com relação a meta alcançada, planejamos matricular no ano de 2005 1001 alunos, porem conseguimos ultrapassar a nossa meta com oferecimento de 1000 novas vagas no ano de 2005, o que resultou, no final do ano em 1299 alunos matriculados.
AÇÃO: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Finalidade: suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando
condições para sua permanência e melhor desempenho na escola. Descrição: fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico,
alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.
Meta/Produto: 20/aluno assistido. Meta atingida: 23 alunos assistidos. Avaliação do resultado: Conseguimos atingir a nossa meta de assistência
desenvolvendo nessa ação um programa de bolsa a alunos carentes, selecionados por meio de levantamento sócio-econômico. A meta atingida refere-se a média mensal de alunos atendidos, ressaltamos que somando-se os alunos atendidos chegaremos a um total de 45. Outros auxílios ao educando foram realizados como atendimento médico, odontológico e social, através da Coordenação de Assistência aos Estudantes e Servidores, conforme quadros mostrados neste relatório.
AÇÃO: ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA AS INSTITUIÇÕES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
17
Finalidade: ampliar e atualizar o acervo bibliográfico das instituições da Rede Federal de Educação Profissional.
Descrição: financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo da instituição e proponha sua atualização e recomposição.
Meta/Produto: 2000/volume disponibilizado. Meta atingida: 2.342 livros Avaliação do resultado: Procuramos nessa ação estruturar a biblioteca da
ETF Palmas, tendo em vista a criação dos novos cursos técnicos e também a autorização para criação de quatro cursos superiores de tecnologia.
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL Finalidade: possibilitar a manutenção do patrimônio em condições adequadas
para o bom funcionamento de cursos e demais atividades desempenhadas pelas instituições federais de educação profissional.
Descrição: restauração/modernização das edificações/instalações, com vistas a um adequado estado de uso, por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação, bem como aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.
Meta/Produto: 16.205 m²/área modernizada/recuperada. Meta atingida: 18.581 m² Avaliação do resultado: procuramos com essa ação dotar os laboratórios dos
cursos e os espaços administrativos de condições necessárias ao bom desenvolvimento das atividades com a aquisição de vários equipamentos e mobiliários discriminados neste relatório.
Investimos também na reestruturação administrativa com obras de adaptação física e ampliação da área construída em 2.430 m².
Entendemos que o objetivo foi atingido, pois, ampliamos significadamente o nosso espaço físico e adquirimos um número considerável de equipamentos e mobiliário conforme pode se vê nas planilhas demonstrativas de aquisição descritas no presente relatório.
AÇÃO: CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO, DE SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
Finalidade: assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.
Descrição: pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do artigo 8º da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004.
Meta/Produto: 68/servidor beneficiado. Meta atingida: 161 servidores beneficiados.
18
Avaliação do resultado: Essa ação é responsável, juntamente com a ação de funcionamento, pela folha de pagamento dos servidores. A ETF Palmas teve um acréscimo significativo de servidores no ano de 2005, sendo que houve suplementação para garantir o pagamento das despesas desta ação. Como houve variação no numero de servidores durante o ano, a meta atingida é resultado da média mensal.
PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO Objetivo: coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a
avaliação e controle dos programas na área da educação. Público Alvo: Governo AÇÃO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE
QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO Finalidade: promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à
melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.
Descrição: realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como: custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.
Meta/Produto: 40/servidor capacitado Meta atingida: 86 servidores capacitados Avaliação do resultado: Nessa ação, investimos na capacitação dos servidores
em congressos, seminários e cursos, sendo que conseguimos ultrapassar a meta prevista em virtude de parcerias com outros órgãos e realização de capacitação na própria Instituição ou na cidade de Palmas. Apresentamos adiante quadro demonstrativo das capacitações realizadas em 2005.
PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO Objetivo: prover os órgãos da União dos meios administrativos para a
implementação e gestão de seus programas finalísticos. Público Alvo: Governo AÇÃO: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Finalidade: concessão do auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na
proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório.
Descrição: conceder em caráter indenizatório e sob forma de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio da manutenção de refeitório.
Meta/Produto: 68/servidor beneficiado Meta atingida: 161 servidores beneficiados.
19
Avaliação do resultado: a meta foi ultrapassada em virtude da contratação de novos servidores, sendo que foi necessária a suplementação orçamentária para atingir a nova meta. Como houve variação no numero de servidores durante o ano, a meta atingida é resultado da média mensal.
AÇÃO: AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS Finalidade: pagamento de Auxílio-Transporte em pecúnia, pela União, de
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridades social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, de acordo com a Lei n° 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.
Descrição: pagamento de Auxilio-Transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.
Meta/Produto: 48/servidor beneficiado Meta atingida: 104 servidores beneficiados. Avaliação do resultado: a meta foi ultrapassada em virtude da contratação
de novos servidores, sendo que foi necessário a suplementação orçamentária para atingir a nova meta. Como houve variação no numero de servidores durante o ano, a meta atingida é resultado da média mensal.
AÇÃO: ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E
EMPREGADOS Finalidade: oferecer aos empregados e servidores, durante a jornada de
trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.
Descrição: concessão dos benefícios de assistência pré-escolar ou creche, aos empregados e servidores, pagos diretamente no contra-cheque, à creche conveniada ou como reembolso-creche, a partir de requerimento, obedecidas as prescrições legais vigentes.
Meta/Produto: 15/criança de 0 a 6 anos atendida. Meta atingida: 43 crianças atendidas. Avaliação do resultado: foram atendidos os servidores que solicitaram auxilio
pré-escolar no ano de 2005. A meta foi ultrapassada em virtude da contratação de novos servidores, sendo que foi necessário a suplementação orçamentária para atingir a nova meta. Como houve variação no numero de servidores durante o ano, a meta atingida é resultado da média mensal.
20
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO Objetivo: Assegurar os benefícios previdenciários legalmente estabelecidos
aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes Público Alvo: servidores públicos federais titulares de cargo efetivo,
servidores inativos, dependentes e pensionistas. Indicador: Taxa de Comprometimento da Receita Líquida da União AÇÃO: PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS Finalidade: garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do
Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.
Descrição: pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.
Meta/Produto: 6/pessoa beneficiada. Meta atingida: 0. Avaliação do resultado: A meta foi prejudicada porque a ETF-Palmas não
possui em seu quadro servidores aposentados conforme foi previsto na lei orçamentária.
21
QUADRO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2005
PTRES – 976.332 - CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO E SUAS AUTARQUIAS NACIONAL PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS COM PESSOAL
N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado 31.90.13 Obrigações patronais 771.180,00 294.495,00 933.028,78 132.646,22 TOTAL 771.180,00 294.495,00 933.028,78 132.646,22
PTRES – 963.857 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS COM PESSOAL
N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado 31.90.00 Despesas com Pessoal 3.817.108,00 1.562.893,00 5.265.715,93 114.285,07 SubTotal 3.817.108,00 1.562.893,00 5.265.715,93 114.285,07
DESPESAS DE CUSTEIO 33.90.14 Diárias civil 20.000,00 14.964,31 33.90.30 Material de consumo 115.000,00 3.270,60 67.140,29
33.90.33 Passagens e despesas com locomoção
10.000,00 45.715,19
33.90.36 Serviço pessoa física 2.000,00 3.670,16 33.90.37 Locação de mão-de-obra 330.000,00 315.610,94 33.9039 Serviço pessoa jurídica 326.406,00 1.924,36 348.347,44
33.90.47 Obrigações tributárias e contributivas
500,00
33.90.93 Indenizações e restituições
1.000,00 97,04 14.750,67
Sub-Total 804.906,00 5.292,00 810.198,00 TOTAL 4.622.014,00 1.568.185,00 6.075.913,93 114.285,07
PTRES – 963.858 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado 31.90.00 Aposentadoria e Pensões 84.488,00 84.488,00 TOTAL 84.488,00 84.488,00
PTRES – 965.655 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
CONVÊNIO N/D Descrição Concedido Suplementação Executado Não Executado
33.90.30 Material de Consumo 109.885,00 108.388,70 1.496,30 33.90.39 Serviço Pessoa Jurídica 150.000,00 8.215,39 141.784,61 44.90.52 Material Permanente 224.000,00 223.580,00 420,00 TOTAL 483.885,00 340.184,09 143.700,91
PTRES – 966.940 - ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESAS COM BOLSISTA
N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes
45.000,00 43.203,60 1.796,40
TOTAL 45.000,00 43.203,60 1.796,40
22
PTRES – 976.333 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS COM MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado
33.90.30 Material bibliográfico 100.000,00 99.778,69 221,31 TOTAL 100.000,00 99.778,69 221,31
PTRES – 976.334 - MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS COM OBRAS E INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado
44.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 1.861.744,22 854,37
44.90.52 Equipamentos e Materiais. Permanentes
450.000,00 687.401,41
TOTAL 550.000,00 2.000.000,00 2.549.145,63 854,37
PTRES – 978.884 - INSTRUMENTAL PARA O ENSINO E PESQUISA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
N/D Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado
44.90.51 Obras e Instalações 7.000,00
44.90.52 Equipamentos e Mat. Permanente
93.000,00
TOTAL 100.000,00 100.000,00
PTRES – 978.845 - MODERNIZAÇÃO E RECUP. DA INFRA – ESTRUTURA FÍSICA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Nat. Desp. Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado 44.90.51 Obras e Instalações 50.000,00 50.000,00 TOTAL 50.000,00 50.000,00
PTRES – 966.939 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Nat. Desp. Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado 33.90.14 Diárias civil 15.000,00 18.768,00 33.90.30 Material de Consumo 2.500,00
33.90.33 Passagens e Desp. c/ Locomoção
17.500,00 23.000,00
33.90.36 Serviços Pessoa Física 5.000,00
33.90.39 Serviços Pessoa Jurídica
10.000,00 8.232,00
TOTAL 50.000,00 50.000,00
PTRES – 963.855 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PTRES – 963.856 – AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES PTRES – 966.944 – ASSIST. PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Nat. Desp. Descrição Previsão Suplementação Executado Não Executado 33.90.46 Auxílio Alimentação 107.979,00 152.986,00 240.012,50 20.952,50 33.90.49 Auxílio Transportes 34.056.00 27.718,00 57.461,08 4.312,92
33.90.08 Outros benefícios assistenciais
15.840,00 28.449,00 32.864,70 11.424,30
TOTAL 157.875,00 209.153,00 330.338,28 36.689,72
23
DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO DE 2005. Concedente: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
Descentralização Aplicação Valor Processos nº: 23000.008442/2005-12 Portaria 138/2005 e 23000.010299/2005-29 Portaria 145/2005
Aquisição de material de consumo para o Almoxarifado e Laboratórios da Área de Indústria, Edificações, Meio Ambiente, Informática e Material Esportivo.
108.388,70
Processos nº: 23000.008443/2005-67 Portaria 138/2005 e 23000.010281/2005-27 Portaria 145/2005
Aquisição de equipamentos para os laboratórios da área de Meio Ambiente, Indústria, Construção Civil, Informática, Mobiliário e equipamentos de informática para uso da Instituição.
126.000,00
Proeja - Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional
Contratação de Serviços de reforma de móveis escolares e confecção de murais para a ETF
8.215,39
Emenda Concefet
Aquisição de equipamentos para os laboratórios das áreas de Construção Civil e Informática. Equipamentos de informática para a ETF, montagem da academia de ginástica.
97.580,00
TOTAL 340.184,09 DEMONSTRATIVO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2005 POR MODALIDADE.
Convite Número Descrição Valor 01/2005 Aquisição de materiais elétricos e manutenção 35.179,81 02/2005 Aquisição de materiais para almoxarifado 20.190,59 03/2005 Construção de passarela e guarita 145.143,74 04/2005 Iluminação do campo de futebol 33.722,49 05/2005 Recuperação do gramado do campo de futebol 11.109,00 Aditivo Contrato 02/2004 – Serviços de Telefonia fixa 38.245,42 TOTAL ............................................................................................... 283.591,05
Inexigibilidade
Número Descrição Valor 01/2005 Serviço de água e esgoto 25.708,71 02/2005 Publicações no Diário Oficial da União 20.684,71 03/2005 Publicações em jornais 3.308,50
24
04/2005 Serviço de postagem 3.413,48 05/2005 Anuidade CONCEFET 2.250,00 TOTAL ...................................................................................................... 55.365,40
Tomada de Preços
Número Descrição Valor 02/2005 Obra: adaptações físicas nos blocos 185.246,26 03/2005 Obra: Construção de 03 blocos 1.554.631,73 TOTAL ................................................................................................... 1.739.877,99
Pregão
Número Descrição Valor 01/2005 Combustíveis e lubrificantes 6.890,89 02/2005 Fornecimento de passagens aérias e terrestres 68.714,19
04/2005 Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de recepcionistas, telefonistas e motorista 31.798,70
07/2005 Mat. consumo p/ lab. Construção Civil e Meio Ambiente 9.365,57 08/2005 Equipamentos para laboratório de Saneamento 26.336,00 09/2005 Equipamentos para laboratório de Edificações 2.884,00 10/2005 Equipamentos para laboratório de Indústria 26.031,98 11/2005 Mat. consumo para laboratório de Indústria 1.943,90 12/2005 Equipamentos para laboratório de Informática 9.376,45 13/2005 Materiais de consumo para almoxarifado 45.664,79 14/2005 Aquisição de mobiliários 54.382,73 15/2005 Aquisição de livros 75.848,08 16/2005 Aquisição de mobiliários 41.669,00 17/2005 Mat. de consumo e permanente médico e odontológico 4.998,97 18/2005 Aquisição de materiais elétricos 3.438,65 19/2005 Materiais de consumo para almoxarifado 11.692,32 20/2005 Materiais de informática 9.645,57 21/2005 Equipamentos para Área Indústria 45.320,25 22/2005 Equipamentos para sala de videoconferência 29.115,00 23/2005 Aquisição de mobiliários 31.606,00 24/2005 Materiais de consumo para Área de Indústria 5.560,00 25/2005 Materiais para área de Edificações 36.480,00 26/2005 Equipamentos para a área de Geomática 56.499,00 27/2005 Aquisição de equipamentos para academia de ginástica 70.500,00 28/2005 Materiais elétricos e para almoxarifado 4.206,20 29/2005 Aquisição de materiais esportivos 7.240,48 30/2005 Aquisição de equip. de áudio para o auditório 19.020,00 31/2005 Aquisição de mobiliários 251.150,58 32/2005 Equip. p/ videoconferência, Geomática e comp gráfica 279.386,10
25
33/2005 Aquisição de livros 6.359,83 Aditivo Contrato 03/2002 – Serviços de Vigilância 115.212,24 Aditivo Contrato 02/2002 – Serviços/Limpeza e Conservação 168.600,00 TOTAL ................................................................................................. 1.556.937,47
Dispensa de Licitação
Número Descrição Valor 01/2005 Serviço de telefonia celular 2.560,00 02/2005 Fornecimento de energia elétrica 195.049,33 03/2005 Confecção de carimbos 458,80 04/2005 Fornecimento de água mineral 4.875,00 05/2005 Serviço de lavagem de veículos 1.850,00 06/2005 Aquisição e montagem de persianas 1.113,25 07/2005 Aquisição de baterias para ônibus 570,00 08/2005 Serviço de conserto de carteiras escolares 5.036,00 09/2005 Serviço de montagem de prensa de ensaio 500,00 10/2005 Inscrição de servidores em simpósio 900,00 11/2005 Recarga de tonner para impressora Xerox 720,00 12/2005 Inscrição de servidores em congresso 500,00 13/2005 Reparos em instalações sanitárias 1.030,49 14/2005 Inscrição de servidor no EMPRETEC - SEBRAE 400,00 15/2005 Manutenção em aparelhos de ar condicionado 1.325,00 16/2005 Inscrição de servidor em curso 1.700,00 17/2005 Inscrição de servidores em encontro de RH 300,00 18/2005 Manutenção de máquina Fotocopiadora 1.366,00 19/2005 Serviços gráficos 3.000,01 20/2005 Manutenção do ar condicionado do ônibus 1.075,00 21/2005 Inscrição de servidor em congresso 180,00 22/2005 Inscrição de servidor em congresso 1.552,00 23/2005 Manutenção no sistema de esgoto sanitário 3.500,00 24/2005 Reparos na cerca de tela em torno da escola 900,00 25/2005 Manutenção e atualização do sistema acadêmico 7.900,00 26/2005 Serviços de telefonia - Embratel 98,08 27/2005 Revisão e troca de óleo do ônibus 838,66 29/2005 Encadernação de livros da biblioteca 366,00 30/2005 Inscrição de servidor em congresso 800,00 32/2005 Seguro obrigatório dos veículos 128,04 34/2005 Serviço de dedetização 1.940,00 35/2005 Inscrição de servidor em congresso 400,00 36/2005 Conversão e atualização de software 630,00 38/2005 Aquisição de materiais de irrigação 1.647,25 39/2005 Recarga de extintores de incêndio 4.029,00
26
40/2005 Serviços de fixação de quadros e bancadas 685,00 41/2005 Manutenção do ar condicionado do ônibus 838,00 42/2005 Inscrição de servidor em curso 1.500,00 43/2005 Serviços gráficos 525,00 44/2005 Aquisição de açúcar 679,00 45/2005 Serviços de instalação elétrica no bloco III 1.498,93 47/2005 Confecção de faixas e banner 601,00 48/2005 Serviços de elaboração de provas – concurso publico 7.800,00 49/2005 Assinatura de revistas 2.870,76 51/2005 Aquisição de livros 5.481,52 52/2005 Serviço de revisão no veículo Palio Weekend 809,00 53/2005 Aquisição de equipamentos para o curso de saneamento 4.199,00 55/2005 Aquisição de Normas Técnicas – ANBT 1.577,80 56/2005 Aquisição de equipamentos/laboratório de saneamento 1.300,00 57/2005 Aquisição de equipamentos/laboratório de edificações 4.085,00 58/2005 Aquisição de CD Rom, DVD e fitas para biblioteca 4.842,00 59/2005 Aquisição de cartas topográficas 2.798,70 62/2005 Aquisição de molas automáticas p/ porta 3.270,60 63/2005 Confecção de mural 1.888,39 64/2005 Reforma de mobiliários 6.327,00 TOTAL ...................................................................................................... 302.814,61
RESUMO DAS LICITAÇÕES POR MODALIDADE
Modalidade Valor Gasto Percentual Convite 283.591,05 7,20% Dispensa 302.814,61 7,69% Pregão 1.556.937,47 39,53% Tomada de Preços 1.739.877,99 44,18% Inexigibilidade 55.365,40 1,41% TOTAL 3.938.586,52 100,00% RECURSOS HUMANOS
O ano de 2005 foi importante para o aumento da capacidade de atendimento da comunidade interna e externa da ETF-Palmas. A nomeação de servidores significou, além da ampliação do número de vagas ofertadas para o ingresso em novos cursos, a implementação de novos serviços, como o atendimento médico e odontológico e de assistência social aos alunos e servidores.
A redistribuição de servidores de outras instituições também interferiu positivamente na qualidade dos serviços prestados, obtida pela experiência profissional.
27
Finalizamos 2005 com o seguinte quadro funcional: Situação Funcional Qtde de Docentes Qtde de Administrativos Total Efetivos 112 53 165 Requisitados -- 02 02 Total 112 55 167
Demonstrativo de Qualificação Quantitativo de Pessoal por Qualificação
Por titulação Regime de trabalho
Graduação Especialista Mestre Doutor DE 40h
Total
Docente
21 46 42 03 84 28 112
Por titulação Regime de trabalho Total
Ensino Médio
Graduados Especialistas Doutor 20h 30h 40h Técnico-Administrativo
28 21 05 01 01 02 52
55
TOTAL GERAL 167
AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR Nesse aspecto destaca-se a capacitação de recursos humanos, buscando o
crescimento profissional do servidor e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Também foi otimizado o recurso remanescente de 2004, destinado ao tratamento odontológico, para o atendimento dos servidores que ingressaram em 2005, como também a implantação dos consultórios médico e odontológico na instituição.
Nome do Curso/ Congresso/ Seminário Nº. de Participante
Seminário sobre a Implantação da Educação de Jovens e Adultos nos CEFETS da Região Norte-Nordeste
2
Seminário: CEFET e Universidade Tecnológica 1 Seminário Internacional de Certificação Profissional
3
XXIX Edição do REDITEC 2 Seminário: Desafios na Comercialização do Leite 1 XLIII- Congresso da Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
1
Cursos de Eventos Empresariais e Protocolo Cerimonial. 2 47º Congresso Brasileiro do Concreto 1 Encontro do curso: Administração em Redes Linux 1 XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto 4
28
Fórum de Gerentes de Tecnologia da Informação 2 Seminário The 29th BRAZ-TESOL 3 12º Congresso Internacional de Educação a Distância 1 5ª Encontros do NUDES/REDE NET: Inovações Tecnológicas. 1 VIII Curso: Uso Escolar do Sensoriamento Remoto no Estudo no Meio Ambiente 1
Seminário Brasil-Austrália de Educação Profissional 1 XXV Congresso da Sociedade Brasileira de Computação/SBC 2 Encontro Técnico do Curso Solos e Meio Ambiente 2 XXV Congresso Brasileiro de Turismo 2 Simpósio Salão de Turismo – Roteiros Brasil em São Paulo 2 Fórum e Exposição das Energias Alternativas no Brasil 1 IV Congresso Científico 1 III Mostra Científica CESUC 1 Simpósio de Atividades Físicas Adaptadas 1 Fórum de Planejamento e Gestão do CONCEFET – FORPLAN 1 III Encontro Nacional de Dirigentes de Recursos Humanos do SIPEC 2 II Semana de Administração Orçamentária, Financeira & de Contratações Públicas
2
I Encontro Nacional de Biblioteca dos CEFETS 2 Curso “Excelência no atendimento e nas relações de trabalho” 19 Participação no Programa de Treinamento em Free BSB Server & Sistem Administrador
1
Treinamento 2ª Fase: PCCTAE – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 4
XXV Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das IFEs
2
Curso: Gestão de Ética 1 I Fórum Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 2 Processo Administrativo Disciplinar-PAD 2 Gestão Orçamentária e Financeira 3 Treinamento 1ª Fase: PCCTAE – Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos
1
Curso Especial de Formação de Multiplicadores de Pregoeiros 1 AutoCAD 2D 2002 1 I Oficina de Agentes multiplicadores 1 III Fórum Estadual do Idoso 1 I Fórum Tocantinense de Ciência 1 Total de Servidores Capacitados 86
29
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO E SERVIDORES Ano de 2005
Atividade Servidor Atendido
Aluno Atendido
Total de Atendimentos
Atendimento Setor de Saúde Consultas Médicas 124 113 237 Odontologia 94 752 846 Enfermagem 176 160 336
Ações Serviço Social Atendimento individual e/ou Grupal 199 807 1006
Inscrições para seleção no programa de bolsas/trabalho
162 162
Total de bolsas de trabalho 45 45 Concessão de medicamentos 270 270 Inscrições para pedidos de isenção de taxas
1221 1221
Isenção de taxas 499 499 Total 593 4029 4622
BIBLIOTECA Em menos de 03 anos de atividade a Biblioteca da ETF-Palmas já possui um
acervo bibliográfico considerável e está com seu sistema de empréstimo informatizado. Devido ao Sistema AULA, todos os alunos regularmente matriculados na Instituição são automaticamente inscritos como usuários da Biblioteca.
Em termos de utilização, tivemos 14.850 empréstimos domiciliares, 4.203 consultas locais e 7.875 acessos à Internet através de nossa biblioteca.
Atualmente possuímos 2.123 títulos com 9.552 exemplares. Em 2005 foram adquiridos 2342 livros.
EXTENSÃO INTER-RELAÇÃO COM A SOCIEDADE Ações inovadoras visando à criação no meio estudantil de uma cultura voltada
à iniciação científica e a atitudes empreendedoras Foram realizados os seguintes eventos na ETF-Palmas em 2005 II Seminário Tecnológico (16 e 17 de maio) Semana do Meio Ambiente (07 a 10 de junho) Semana da Saúde (14 a 18 de agosto) II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (03 a 07 de outubro) MEETING de Gestão (19 e 20 de outubro)
30
Com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de programas de integração comunitária e com o setor produtivo desenvolvemos ações através de visitas às instituições e empresas, participação em diversos fóruns de debates técnicos e reuniões de conselhos e comissões temáticas, com órgãos públicos, ONGs e representantes de setores da sociedade.
A seguir, apresenta-se quadro demonstrativo de programas de envolvimento social da ETF-Palmas.
Programas Instituição Objeto
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/UNITINS
Utilização recíproca das estruturas física e material de ambas instituições; tecnologias, recursos humanos e materiais científicos disponíveis, visando a implantação conjunta ou não de programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas diversas do conhecimento humano. (14/10/03 - 5 anos)
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/Federação das Indústrias do Estado do Tocantins
Utilização recíproca das estruturas física e matérial de ambas instituições; tecnologias, recursos humanos e materiais científicos disponíveis, visando a implantação conjunta ou não de programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, nas diversas do conhecimento humano. (21/10/03 - 5
anos)
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/Secretaria de Educação e Cultura-SEDUC
Cessão de pessoal com ônus para a cedente de servidores lotados na cessionária, a fim de auxiliar no atendimento ao serviço educacional prestado pela ETF-Palmas. (22/12/03 - 1 ano)
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/Governo do Estado do Tocantins
Desenvolvimento da Educação Profissional, da pesquisa e extensão. (06/04/04 - 31/12/06)
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/Universidade Federal do Tocantins-UFT
Execução de atividades conjuntas em prol do desenvolvimento da Educação Profissional. (02/04/04 - 5 anos)
31
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/Prefeitura Municipal de Palmas
Execução de atividades conjuntas em prol do desenvolvimento da Educação Profissional, pesquisa e extensão e do resgate do Estado do Tocantins. (06/04/2004 - 31/12/04)
Termo de Cooperação Técnica e Intercâmbio Científico e Tecnológico
ETF-Palmas/22º Batalhão de Infantaria
Desenvolvimento de programas, pesquisas e projetos nas diversas áreas do conhecimento, bem como a execução de cursos básicos, concessão de estágios e promoção de atividades em áreas de interesse comum. (14/06/04 - 19 meses)
Termo de Cooperação Técnica
ETF-Palmas/Secretaria de Educação e Cultura-SEDUC
Implantação do Ensino Técnico integrado com o Ensino Médio, na sede da ETF-Palmas. (10/01/05 -4 anos)
Termo de Cooperação Mútua
ETF-Palmas/Secretaria Municipal de Juventude e Esportes
Implantação e o desenvolvimento do PROETF (Programa de Inserção Social e Cidadania da ETF-Palmas) no que compete a difusão dos conhecimentos e aprimoramento das competências e habilidades do Ensino Médio. (12/04/05 - 12 meses)
Fórum Estadual de Turismo
Secretaria Estadual de Turismo
Participação na elaboração de estudos que visem à melhoria da qualidade dos serviços turísticos no Estado
Conselho Municipal de Turismo
Participação em Projetos de Pesquisas e Publicações Projeto de Pesquisa: - Prof. M.Sc Cláudio Castro Monteiro – Projeto de Iniciação Cientifica – Montagem de Infra estrutura de redes Wireless Trabalhos Publicados: - BONFIM, Cristiane J. L. – Relato de práticas pedagógicas visando o aumento da assimilação de conteúdo. Cadernos Temáticos do Ministério da Educação, Brasília - DF, v. 4, p. 59-61, 2005 - SILVA, Liliane F. G. da. – Proposta de correção acústica do auditório da Escola Técnica Federal de Palmas. Cadernos Temáticos do Ministério da Educação, Brasília - DF, v. 3, p. 61-62, 2005.
32
- ANJOS, Marcos A. S. dos. – Tecnologias sustentáveis para a construção civil – uso de resíduos agroindustriais. Cadernos Temáticos do Ministério da Educação, Brasília - DF, v. 1, p. 68-69, 2005. - OBESO, Max P. – Inclusão Digital. Cadernos Temáticos do Ministério da Educação, Brasília-DF, v. 5, p. 36-38, 2005.
- COSTA, Conceição M. C.; ET AL. – Avaliação da Influência da dosagem da argamassa na resistência de aderência à tração, IV Congresso científico do CEULP/ULBRA, Maio de 2005.
FORTALECIMENTO DE PARCERIAS NAS ÁREAS DE EXTENSÃO,
ESTÁGIOS E PESQUISAS. INTEGRAÇÃO ESCOLA-EMPRESA Inserção de estudantes nas empresas na condição de estagiário.
Detalhamento dos Estágios Formalizados/Cursos Qtd. Estagiários Curso Técnico em Edificações 36 Curso Técnico em Eletrotécnica 38 Curso Técnico em Informática 55 Curso Técnico em Secretariado 18 Curso Técnico em Turismo e Hospitalidade 08
TOTAL 155 Desenvolvemos ações e parcerias, visando à ampliação e à obtenção de
oportunidades para realização de estágios e de atividades de extensão. Foram realizados os seguintes programas/projetos: TELECENTRO DE INFORMAÇÕES E NEGÓCIOS Objetivo: Atender as micro e pequenas empresas, bem como a comunidade em geral no que se refere à inclusão digital e social, daqueles que não dispõem de estrutura e acesso para acompanharem os avanços tecnológicos. PROVERDE Objetivo: Programa de Arborização e Conscientização Ambiental da ETF-Palmas. Objetivos: -Construção do bosque da Escola Técnica Federal de Palmas; -Arborização de Escolas públicas municipais e estaduais; -Conscientização das comunidades interna e externa quanto às vantagens dos ambientes arborizados; -Construir uma cultura de educação ambiental; -Difundir formas e práticas da arborização de ambientes; -Envolver alunos, professores e servidores da ETF-Palmas, bem como a comunidade externa em ações práticas e benefícios ao Meio Ambiente; -Transformar a ETF-Palmas em um centro irradiador de ações benéficas ao Meio Ambiente; -Alertar a comunidade sobre os problemas ambientais de nossa cidade e região;
33
NÚCLEO TECNEP Objetivo: Projeto que visa contribuir com as políticas do Ministério da Educação. Objetivo: desenvolver ações de integração e inclusão dos Portadores de Necessidades Educacionais Especiais para desempenhar, na sociedade, habilidades para o trabalho. PROEC Objetivo: Programa de Educação Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores. Visa à capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização em todos os níveis de escolaridade, através de cursos oferecidos a comunidade em geral. Objetivo: desenvolver aptidões para a vida produtiva e social. PROETEF Objetivo: Programa de resgate das habilidades e competências do Ensino Médio. Objetivos: promover a cidadania, valorizando o ser humano; despertar a auto-estima, considerando-se que a inserção aconteça a partir da motivação; dar subsídios para que o estudante possa prosseguir estudos numa perspectiva continuada, objetivando o ingresso no ensino técnico e/ou superior. PROTÉCNICO Objetivo: Programa de resgate das habilidades e competências do Ensino Fundamental. Objetivos: promover a cidadania, valorizando o ser humano; despertar a auto-estima, considerando-se que a inserção aconteça a partir da motivação; dar subsídios para que o estudante possa ingressar nos cursos técnicos integrados com o Ensino Médio da ETF-Palmas. ETF-SOLIDÁRIA Objetivo: Programa solidário que envolve desde campanhas de tabagismo, doação de sangue (em parceria com o Hemocentro) até doações de alimentos não perecíveis às creches e entidades de assistência social recebidos pelo PROEC.No primeiro semestre foram recebidos/doados cerca de uma tonelada e meia de alimentos. CINEMA NA ESCOLA Objetivo: Projeto que visa proporcionar as comunidades interna e externa sessões de cinema com temas específicos para discussões e reflexão. Muitos dos temas são escolhidos por alunos e professores, em sua maioria são temas transversais.
34
ESPAÇO CULTURAL Objetivo: Criar um ambiente para exposição de obras culturais, literárias e artísticas dos diversos autores regionais, proporcionando a integração de alunos e servidores no meio artístico e cultural. PROJETO MOMENTOS Objetivo: Promover momentos de lazer, espiritualidade e artes no ambiente escolar. Neste sentido, de acordo com uma programação definida os alunos e servidores da ETF-Palmas dispõem de total liberdade para exporem seus dons artísticos e interagirem entre si. A maior parte das atividades deste projeto, são desenvolvidas na área de convivência da ETF-Palmas. CORAL DA ETF-Palmas Objetivo: Programa de extensão que busca proporcionar através da música maior integração e satisfação pessoal, bem como, divulgar a cultura e a responsabilidade social, desenvolvendo a percepção auditiva e vocal de cada coralista. Atuando no âmbito educacional, o coral elabora suas apresentações de forma temática contribuindo com a socialização do meio e com o crescimento pedagógico e humano da ETF-Palmas e da Região. CENTRO DE LÍNGUAS Objetivo: Realiza uma série de atividades que visam difundir outras línguas no meio escolar, atendendo às comunidades interna e externa. São Oferecidos atualmente cursos de Inglês e Espanhol, com previsão de realização de cursos de francês para o próximo semestre. Além dos Cursos gratuitos que vão do básico ao avançado, o Centro de línguas realiza eventos e palestra, bem como encontros com profissionais e representantes das embaixadas americana e inglesa. TEATRO Objetivo: O Grupo Criarte atua buscando a socialização entre alunos e servidores da instituição, a expressão da comunidade escolar e a utilização do teatro como fator educativo e como metodologia de ensino para as aulas. São realizadas peças educativas e construtivistas para o meio escolar, além de peças feitas sob encomenda dos docentes para complementação pedagógica de aulas que exijam maior fixação do aluno, tornando o aprendizado uma forma divertida e de grande efeito educativo além de atuar de forma integrada com o Programa ETF-Solidária.
35
SEMINÁRIO TECNOLÓGICO Objetivo: Mobilizar a comunidade escolar em torno de temas e atividades científicas, incluindo palestras, oficinas e minicursos, destacando a importância da ciência e da tecnologia para a vida de cada um e para o desenvolvimento do País. Esse projeto visa ainda contribuir para divulgar a pesquisa científica no Estado do Tocantins, fomentar o debate sobre temas de interesse da comunidade em geral e apresentar à sociedade o potencial de seus pesquisadores. Permite o conhecimento e acompanhamento de um número expressivo de trabalhos que vêm sendo realizados e visualizar a importância da pesquisa desenvolvida na ETF-Palmas, nas universidades e nos centros de pesquisa. MEETING Objetivo: O Meeting de Gestão é um projeto prático-pedagógico-social, planejado, organizado e inteiramente desenvolvido pelos alunos do curso de Secretariado Executivo, sob orientação dos professores, como parte das práticas das disciplinas que compõe o currículo. É um evento que acontece no segundo semestre letivo e é destinado aos estudantes do curso de Secretariado Executivo e Agronegócio, aos alunos das universidades públicas e privadas da capital e à comunidade em geral, já que os temas propostos para as palestras e mini-cursos serão variados e de interesse para toda comunidade. Além de ter um caráter pedagógico, o Meeting de Gestão também tem um cunho social, pois as inscrições dos participantes são feitas mediante a doação de alimentos não perecíveis atuando de forma integrada ao Programa ETF-Solidária. O projeto conta com o trabalho voluntário de profissionais renomados no Estado, que compartilham suas experiências, através de palestras, mini-cursos e oficinas, proporcionando aos participantes, capacitação, ampliação dos conhecimentos, além de debates e discussões sobre as áreas de interesse. ESCOLA NA ESCOLA Objetivo: A ETF-Palmas por meio da DIREC e GEREC tem realizado ação no sentido de divulgar a esclarecer da importância do Ensino Profissionalizante e dos seus Cursos Técnicos. Neste sentido, é elaborado um cronograma de visitas das Escolas das redes Municipal e Estadual à ETF-Palmas, onde são apresentadas as instalações da Escola, seus laboratórios e infra-estrutura como um todo. Ainda neste contexto, são realizadas palestras sobre os Cursos Técnicos, exposições de filmes e demais atividades. De forma recíproca, a ETF-Palmas realiza visitas periódicas às escolas da região.
Além dos programas e projetos, executamos 51 cursos de extensão disponibilizando à comunidade externa e interna o contato com novas tecnologias e
36
conceitos para uma melhor adaptação ao mercado de trabalho e convivência com uma sociedade em constante e profunda alteração:
Nome do curso Carga horária (h)
Nº de Participantes
Proetf (Pré-Vestibular) 1976 160 Protécnico 200 80 Módulo De Fundamentos De Informática 2005/1 400 16 Módulo De Fundamentos De Edificações 2005/1 400 08 Módulo De Fundamentos De Eletrotécnica 2005/1 400 13 Módulo De Fundamentos De Informática 2005/2 400 em aberto Módulo De Fundamentos De Eletrotécnica 2005/2 400 em aberto Módulo De Fundamentos De Edificações 2005/2 400 em aberto Módulo De Fundamentos De Saneamento 2005/2 400 em aberto Módulo De Fundamentos De Secretariado 2005/2 400 em aberto Módulo De Fundamentos De Turismo 2005/2 400 em aberto Módulo De Fundamentos De Agronegócio 2005/2 400 em aberto Matemática Básica 20 30 Treinamento Com Equipamentos Topográficos 40 05 Introdução Ao Gerenciamento. De Redes Com Software Livre 16 20 Inclusão Digital Para Crianças I 40 39 Inclusão Digital Para Crianças II 40 77 Inclusão Digital Para Adultos (40 Anos ou Mais) 40 24 AutoCAD 2D 2002 40 13 Windows x Linux 3 15 Inteligência Artificial e Correção de Defeitos em Circuitos de comandos elétricos 6 16 Treinamento Para Atendimento Ao Turista 20 24 Eletricista Instalador Residencial 40 09 Capacitação P/ Orientação De Estagiários 4 14 Comandos Elétricos 40 15 Etiqueta Social 2 20 A Importância do Endomarketing nas Empresas de Eventos 2 22 Tendências para o Mercado de Eventos no Brasil 2 23 Telemarketing 2 19 Maquiagem 2 42 Da Apicultura Básica a Avançada 2 12 Perspectivas do Agronegócio 2 16 Comercialização 2 25 Instalações e Alimentação de Ovinocaprinocultura 2 13
37
Trabalhador na Avicultura Básica 2 06 Cultura de Flores Tropicais 2 17 Cerimonial e Protocolo 4 25 Criação de Componentes em Delphi 4 17 Etiqueta e Postura Profissional 8 47 Medições de Sistemas de Aterramento 6 06 Introdução ao Xadrez 4 13 Instalação e Manutenção Em Sistemas de Energia Solar Fotovoltaico 10 10 Qualidade na Prestação de Serviços 4 30 Segurança em Trabalhos com Eletricidade 2 08 Estrutura de Dados 4 15 Inglês Instrumental 2 12 Let’s Write 2 19 Songs in EFL 2 28 Metodologia e Técnica p/ o ensino da leitura e vocabulário “With no Stress” 2 28 Holidays and Special Days in the USA 2 17 Elaboração de Inventário Turístico 8 28
TOTAL 6.611 1.096 GESTÃO ACADÊMICA
A ETF-Palmas ofereceu, em 2005, 1.000 (mil) vagas distribuídas em 13 cursos regulares dentro das modalidades Técnico Subsequente e Ensino Profissional Técnico de Nível Médio. Para a modalidade Técnico Subsequente foram realizadas processos seletivos semestrais. QUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS E INSCRIÇÕES POR CURSOS
Modalidade Curso Vagas em 2005/1
Vagas em 2005/2
inscrições em 2005
AGRIMENSURA 40 40 198 AGRONEGÓCIO 40 40 516 EDIFICAÇÕES 60 60 370 ELETRÔNICA 40 40 224 ELETROTÉCNICA 60 60 490 INFORMÁTICA 60 60 1.649 SANEAMENTO AMBIENTAL
40 40 485
SECRETARIADO 40 40 895
Técnico Subsequente
TURISMO E HOSPITALIDADE 40 40 686
38
EDIFICAÇÕES 40 113 ELETRÔNICA 40 105 ELETROTÉCNICA 40 87
Ensino Profissional Técnico de Nível Médio INFORMÁTICA 40 545
TOTAL 580 420 6.363 NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR CURSO E SEXO:
2005/1 Modalidade Curso Masculino Feminino Total
AGRIMENSURA 27 13 40 AGRONEGÓCIO 30 10 40 EDIFICAÇÕES 130 83 213 ELETRÔNICA 34 06 40 ELETROTÉCNICA 175 33 208 INFORMÁTICA 177 90 267 SANEAMENTO AMBIENTAL 15 24 39
SECRETARIADO 03 37 40
Técnico Subsequente
TURISMO E HOSPITALIDADE
10 30 40
EDIFICAÇÕES 21 19 40 ELETRÔNICA 36 04 40 ELETROTÉCNICA 29 11 40
Ensino Profissional
Técnico de Nível Médio INFORMÁTICA 17 23 40
TOTAL 704 383 1.087 2005/2
Modalidade Curso Masculino Feminino Total AGRIMENSURA 50 25 75 AGRONEGÓCIO 40 27 67 EDIFICAÇÕES 128 88 216 ELETRÔNICA 64 05 69 ELETROTÉCNICA 184 31 215 INFORMÁTICA 208 71 279 SANEAMENTO AMBIENTAL 42 32 74
SECRETARIADO 65 07 72
Técnico Subsequente
TURISMO E HOSPITALIDADE 50 24 74
EDIFICAÇÕES ELETRÔNICA ELETROTÉCNICA
Ensino Profissional
Técnico de Nível Médio INFORMÁTICA 1 1
TOTAL 832 310 1.142
39
NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES EM 2005/1
EDIFICAÇÕES 05 ELETROTÉCNICA 28
Ensino Profissional Técnico de Nível
Médio INFORMÁTICA 18 TOTAL 51
INDICADORES DE GESTÃO As fórmulas de cálculo e descrição dos indicadores de gestão informados abaixo encontram-se no ANEXO I. Relação Candidato/Vaga = 6,36 candidatos por vaga Relação Ingressos/Aluno = 76,98% Relação Concluintes/Alunos = 4,69%. Devido ao semestre letivo 2005/2 ainda não ter encerrado, este indicador foi calculado usando as informações apenas do período 2005/1. Assim que o semestre 2005/2 for encerrado este indicador será devidamente corrigido. Índice de Eficiência Acadêmica: Modalidade Técnico subseqüente = 12,14% Devido ao semestre letivo 2005/2 ainda não ter encerrado, este indicador foi calculado usando as informações apenas do período 2005/1. Assim que o semestre 2005/2 for encerrado este indicador será devidamente corrigido. Modalidade Ensino Profissional Técnico de Nível Médio = ainda não temos concluintes nesta modalidade, a primeira turma ingressou em 2005/1 Índice de Retenção do Fluxo Escolar = 34,96% Devido ao semestre letivo 2005/2 ainda não ter encerrado, este indicador foi calculado usando as informações apenas do período 2005/1. Assim que o semestre 2005/2 for encerrado este indicador será devidamente corrigido. Relação Alunos/Docente em Tempo Integral = 11,63 alunos por Docente em tempo integral Índice de Titulação do Corpo Docente = 2,27 Gastos Correntes Por Aluno = R$ 5.874,71 Percentual de Gastos com Pessoal = 58,64% Percentual de Gastos com Outros Custeios = 10,59% Percentual de Gastos com Investimentos = 27,65% Número de Alunos Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per Capita Familiar. 01 a 02 Salários Mínimos = 450 alunos 03 a 05 Salários Mínimos = 659 alunos Mais de 05 Salários Mínimos = 193 alunos
40
Há que se ressaltar que os indicadores apresentados, mostram um desempenho baixo, visto que, por se tratar de uma escola em implantação, alguns números são baixos e alguns indicadores só podem ser considerados quando refletem o funcionamento pleno de uma instituição. No nosso caso, por exemplo, só atingiremos a nossa capacidade plena de alunos e vagas ofertadas no ano de 2007, quando estaremos formando os primeiros alunos dos cursos integrados. Nesta data, os dados apresentados e os indicadores refletirão a nossa capacidade máxima de atendimento, e, com certeza o desempenho será melhor.
41
CONCLUSÃO
As ações estratégicas desenvolvidas no ano de 2005 asseguraram um ganho quantitativo e qualitativo de grande significado para a Instituição,
Nesse particular, cabe destaque para a expansão das instalações físicas (com a construção em andamento de blocos destinados a salas de aula e à gestão administrativa das atividades escolares), instalação de novos laboratórios e melhoria naqueles já existentes nas áreas de Agrimensura, Agronegócio, Edificaçãoes, Eletrônica, Eletrotécnica, Informática, Saneamento Ambiental, Secretariado, Turismo e Hospitalidade, e a criação de 04 (quatro) novos Cursos Superiores de Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas para Web (área de Informática), Tecnologia em Construção de Edifícios (área de Construção Civil), Sistemas Elétricos de Potência (área de Indústria) e Gestão Pública (área de Gestão), devidamente aprovados pelo MEC e cujo funcionamento dar-se-á no segundo semestre de 2006.
A ETF-Palmas ampliou e diversificou, ainda, a oferta de novas modalidades de ensino, entre as quais a implantação do Ensino Técnico Integrado ao Médio, os Cursos Superiores de Tecnologia, a formatação e aprovação pelo MEC da oferta da modalidade de ensino EJA, e avançou bem na concepção e oferta, em breve, do Ensino a Distância, o que representa o largo alcance social com que esta Instituição vem gerindo os processos de educação profissional no Estado do Tocantins, auxiliando esta Unidade da Federação no atendimento às suas demandas setoriais naquelas vertentes cruciais para o desenvolvimento socioeconômico desta parte do Brasil, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão.
42
ANEXO I
Descrição de Indicadores e Fórmulas de Cálculo Relação Candidato/Vaga Inscrições: número de inscrições para vestibular e processos seletivos. Vagas Ofertadas: número de vagas ofertadas em editais de oferta de vagas por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. Fórmula de Cálculo: Indicador = (inscrições ÷ vagas ofertadas) Relação Ingressos/Alunos Alunos Matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de matrículas do INEP/CENSO Ingressos: número de alunos ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. Fórmula de Cálculo: Indicador = (Ingressos ÷ Alunos Matriculados) x 100 Relação de Concluintes/Alunos Alunos Matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de matrículas do INEP/CENSO Concluinte: número de alunos que integralizaram os créditos e estão aptos a colar grau. Fórmula de cálculo: Indicador = (Concluinte ÷ Alunos Matriculados) x 100 Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes Quantifica a eficiência das Instituições Fórmula de cálculo: Índice = [(Σ de concluintes por modalidade) ÷ (Σ de ingressos ocorridos por modalidade)] x 100 Índice de Retenção do Fluxo Escolar Alunos Matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de matrículas do INEP/CENSO Reprovação + trancamento: número de alunos que trancaram o curso ou foram reprovados (retenção escolar) Fórmula de cálculo: Índice = [(reprovação + trancamento) ÷ (Alunos Matriculados)] x 100 Relação Alunos/Docente em Tempo Integral Alunos Matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de matrículas do INEP/CENSO Docente em Tempo Integral: professor que presta atividades acadêmicas exclusivamente em sala de aula, em regime de trabalho de 40 horas semanais e professor em dedicação exclusiva.
43
Fórmula de cálculo: (alunos matriculados ÷ docentes em tempo integral) Índice de Titulação do Corpo Docente Quantifica o índice de titulação do corpo docente – efetivos e substitutos; a titulação do corpo docente é dividida em 5 (cinco) sub-grupos: Graduado (G), Especializado (E), Mestre (M), Doutor (D) e Pós-Doutor (PD). Fórmula de Cálculo: Índice = (Gx1 + Ex2 + Mx3 + Dx5 + PDx5) ÷ (G + E + M + D + PD) Gastos Correntes por Aluno Gastos Correntes: todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, inativos e pensionistas. Alunos Matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de matrículas do INEP/CENSO Fórmula de Cálculo: Indicador = (Total de gastos correntes ÷ Alunos Matriculados) Percentual de Gastos com Pessoal Gastos com Pessoal: Gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e precatórios. Gastos Totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa Fórmula de Cálculo: Indicador = (Total de gastos com pessoal ÷ Gastos totais) x 100 Percentual de Gastos com Outros Custeios Gastos com Outros Custeios: gastos totais de outros custeios menos benefícios, investimentos e inversões financeiras. Gastos Totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa Fórmula de Cálculo: Indicador = (Total de gastos com outros custeios ÷ Gastos totais) x 100 Percentual de Gastos com Investimentos Investimentos: despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as relacionadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras. Inversões Financeiras: despesas com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas. Gastos Totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa Fórmula de Cálculo: Indicador = (Total de gastos com investimentos e inversões financeiras ÷ Gastos totais) Número de Alunos Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per Capita Familiar Reflete o perfil socioeconômico dos concluintes e ingressantes da instituição