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Relatório do 4.º Trimestre de 2009 CONSELHO DIRECTIVO Presidente – Manuel Correia Vice-Presidente – João Lobato Vice-Presidente – Paulo Guerreiro Representante do Pessoal não Docente – Joaquina Madeira Representante dos Estudantes – Francisco Dias SERVIÇO DE PLANEAMENTO E GESTÃO Patrícia Correia

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Índice 1. Introdução ..................................... ...................................................................... 5

Eventos......................................................................................................................... 5

Serviços à Comunidade ................................................................................................ 5

Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

(CPLP) .......................................................................................................................... 6

2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades d e 2009 ............................. 7

2.1. Infra-Estruturas ..................................................................................................... 7

2.2. Higiene e Segurança ............................................................................................. 7

2.3. Sistemas de Gestão e Organização ...................................................................... 7

Recursos Humanos ...................................................................................................... 7

Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão .................................................................. 8

Formação ..................................................................................................................... 8

2.4. Actividades de Gestão Corrente ............................................................................ 9

3. Execução Orçamental até 31 de Dezembro de 2009 . ...................................... 10

3.1. Execução Orçamental da Despesa ..................................................................... 10

3.2. Execução Orçamental da Receita ....................................................................... 11

Listagem de Quadros Quadro n.º 1 – Estudantes 2009/10 .............................................................................. 9

Quadro n.º 2 - Execução Orçamental da Despesa ...................................................... 10

Quadro n.º 3 - Execução Orçamental da Receita ........................................................ 11

iv

Siglas e Abreviaturas

ACSP Análises Clínicas e Saúde Pública

APCT Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica

CPL Cardiopneumologia

CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

DTN Dietética e Nutrição

ECTS European Credit Transfer and Accumulation System

ESTeSL Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

FCG Fundação Calouste Gulbenkian

FM Farmácia

FT Fisioterapia

IPL Instituto Politécnico de Lisboa

MN Medicina Nuclear

ORP Ortoprotesia

ORT Ortóptica

RD Radiologia

RETS Rede Internacional de Educação de Técnicos em Saúde

RT Radioterapia

SA Saúde Ambiental

Relatório de Execução - 4.º Trimestre 2009 5

1. Introdução

No quarto e último trimestre do presente ano a Escola Superior de Tecnologia da

Saúde de Lisboa (ESTeSL) dá inicio a mais um novo ano lectivo, gerindo a

continuidade da sua actividade. Paralelamente à actividade de leccionação, a ESTeSL

dinamizou um conjunto de acções de carácter científico, cultural, social, tecnológico e

formativo, dos quais se destacam:

Eventos

− Ciclo de Conferências: Tecnologias da Saúde e Cuidados de Saúde Primários-2.ª

Conferência "Intervenção em Equipa", realizado no dia 24 de Novembro;

− Conferência "Segurança do Doente", realizado no dia 03 Dezembro;

− Colaboração na organização e participação no Simpósio de Segurança e

Emergência da ESTeSL, realizado no dia 16 de Dezembro, com a presença do

Subcomissário Pita Santos, Comandante da 40.ª Esquadra da PSP – Parque das

Nações.

Serviços à Comunidade

− Rastreios realizados de 26 a 30 de Outubro na Escola Padre António Vieira, com a

participação das áreas científicas Dietética e Nutrição, e Ortóptica e com o apoio

da Tecnifar - Projecto SMS – Solidariedade Médica e Social;

− "Dia Mundial do Não Fumador", realizado de 17 a 19 de Novembro no Atrium

Saldanha, na Câmara Municipal de Lisboa e na Unidade de Saúde Familiar de

Loios Marvila, sendo intervenientes a área científica de Cardiopneumologia, as

Associação de Estudantes da ESTeSL e da Faculdade de Medicina, Pfizer e

Boeringher-Ingelheim Portugal;

− "Semana Sem Fumo", realizado no dia 19 de Novembro na Escola Secundária D.

Dinis, com a participação da área científica de Cardiopneumologia e a Escola

Secundária D. Dinis;


− "Rastreios Espirométricos", realizado no dia 27 de Novembro no

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, com a participação da área

científica de Cardiopneumologia e da Boeringher-Ingelheim Portugal;

− "Saúde Respiratória", 30 de Novembro, 2 e 3 de Dezembro na

Santa Casa da Misericórdia, tendo como intervenientes a área científica de

Cardiopneumologia e da Boeringher-Ingelheim Portugal.

Actividades desenvolvidas com a Comunidade dos País es de Língua Portuguesa (CPLP) − Deslocação a Timor-Leste, da Professora Ana Almeida, entre os dias 06 e 16 de

Outubro, para uma Missão integrada no Projecto de Reforço Institucional do

Instituto de Ciências da Saúde de Timor - Leste, para apoio ao desenvolvimento

dos programas curriculares do Curso DIII de Analista Laboratorial e Curso DIII de

Farmácia;

− Deslocação a Angola – Luanda, do Professor Manuel Correia, entre os dias 19 e

23 de Outubro, no âmbito de reuniões com responsáveis do Ministério da Saúde

pela implementação de Cursos Médios em Angola;

− Acolhimento na ESTeSL do Coordenador Divisão Académica do Instituto de

Ciências da Saúde de Timor-Leste Domingos Soares, entre os dias 02 e 17 de

Dezembro, no âmbito do Projecto de Reforço Institucional do Instituto de Ciências

da Saúde de Timor – Leste, aperfeiçoamento profissional na área da gestão

académica e pedagógica;

− Deslocação a Angola, da Professora Virgínia Fonseca, entre os dias 17 e 20 de

Dezembro, no âmbito do apoio à capacitação do Instituto Médio de Saúde do

Bengo, curso de formação Metodologias de Investigação Aplicada à Saúde III –

Módulo 3;

− Deslocação ao Brasil - Rio de Janeiro, do Professor João Lobato e da Professora

Ana Almeida, entre os dias 07 e 12 de Dezembro, no âmbito da 2.ª Reunião Geral

RETS e da 1.ª Reunião da sub-rede de Escolas Técnicas de Saúde da CPLP;


− Continuação da colaboração do Professor João Mário Pedro até Março de 2010,

no âmbito do apoio à capacitação do Instituto Médio de Saúde do Bengo, com o

apoio da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG).

2. Análise do cumprimento do Plano de Actividades d e 2009

2.1. Infra-Estruturas Foi assegurada a manutenção das instalações da ESTeSL e dos seus equipamentos,

garantindo o bom funcionamento dos mesmos, destacando-se:

− A reparação do conversor Extron DVS, que assegura a passagem de imagem para

os monitores das mesas do palco do Auditório, referente aos Espaços Comuns;

− O desenvolvimento do concurso para contratação de serviços externos de limpeza

para os Espaços Comuns.

2.2. Higiene e Segurança

− Foi assegurada a implementação do plano de contingência para a Gripe A na

ESTeSL, com o acompanhamento dos casos sintomáticos observados, e integrou-

se a comissão do Plano de Contingência para o Instituto Politécnico de Lisboa

(IPL).

2.3. Sistemas de Gestão e Organização

Recursos Humanos

− A 31 Dezembro de 2009 a ESTeSL contava com um total de 210 docentes e 57

funcionários não docentes.


Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão

− Elaboração e entrega do Plano de Actividades de 2010, no dia 18 de Novembro ao

Instituto Politécnico de Lisboa;

− Continuidade do trabalho desenvolvimento no âmbito do estudo “Inserção

profissional dos diplomados da ESTeSL”;

− Continuidade do desenvolvimento do estudo e tratamento estatístico dos dados de

caracterização referentes aos estudantes que ingressaram na ESTeSL em

2009/10.

Formação

− Pessoal não docente:

• Concretização de 421 horas de formação, num total de 3.580€, de acordo com o

plano de formação para este grupo profissional.

− Pessoal Docente/Estudantes/Profissionais de Tecnologias da Saúde / Público em

Geral:

• Pós Graduação em Citologia Ginecológica (realizado no âmbito da Área

Cientifica Anatomia Patologica, Citológica e Tanatológica), com início a 07 de

Outubro de 2009 e término a 16 de Julho de 2010, com a duração de 498 horas,

conferente de 30 ECTS, destinado a Bacharéis e Licenciados em Anatomia

Patológica, Citológica e Tanatológica;

• Curso de “Competence Based Learning and coaching as a teaching strategy”

(realizado no âmbito da Área Cientifica Fisioterapia), com início a 23 Outubro e

término a 24 Outubro, com a duração de 16 horas, conferente de 1,5 ECTS,

destinado a Profissionais da área da Saúde e da área da Educação;

• Curso em Síndrome da Dor Miofascial e Trigger Points em Fisioterapia (realizado

no âmbito da Área Cientifica Fisioterapia), com início a 09 Outubro e término a

10 Outubro, com a duração de 9 horas, conferente de 0,5 ECTS, destinado a

Fisioterapeutas e estudantes do curso de licenciatura em Fisioterapia;


• Seminários em Qualidade do Ar interior (realizado no âmbito da Área Cientifica

Sáude Ambiental), com início a 10 Outubro e término a 07 Novembro, com a

duração de 7 horas cada seminário, conferente de 0,5 ECTS cada seminário,

destinado a Bacharéis e todos os interessados na temática de Qualidade do Ar

Interior;

• Curso Online de Actualização em Hematologia (realizado no âmbito da Área

Cientifica Análises Clínicas e Saúde Pública), com início a 12 Novembro de 2009

e término a 22 Fevereiro de 2010, com a duração de 79 horas, conferente de 2

ECTS, destinado a Profissionais e Estudantes da área das Ciências Médicas.

2.4. Actividades de Gestão Corrente

As actividades de gestão corrente que garantem o bom funcionamento da instituição e

seus projectos foram assegurados, não se registando incidentes críticos relevantes no

quotidiano da Escola.

Tratando-se de um período em que a maioria das actividades se centra na admissão

dos estudantes, identificamos os dados referentes aos estudantes neste último

trimestre (Quadro n.º1).

Quadro n.º 1 – Estudantes 2009/10

Fonte: ESTeSL, DGA, Dezembro 2009

CursoTotal de

Matriculados 1.º Ano

Total de Estudantes inscritos no ano lectivo

2009/10 a)

Diplomados b)

ACSP 38 168 33

APCT 39 139 30

CPL 47 165 30

DNT 40 154 0

FM 38 153 28

FT 43 183 47

MN 40 117 18

ORT 37 136 22

ORTP 44 149 22

RD 44 165 51

RT 43 144 16

SA 39 123 32

Totais 492 1.796 329

a) todos os anos curriculares

b) entre 1 de Janeiro e 31 de Outubro de 2009


3. Execução Orçamental até 31 de Dezembro de 2009

3.1. Execução Orçamental da Despesa O presente relatório apresenta a Execução Orçamental da ESTeSL, no decorrer do 4.º

trimestre do ano em curso.

Da sua análise da Despesa, constata-se que, de uma dotação anual de 8.058.508 €

foram executados 7.689.507 € – correspondente a uma taxa de execução de 95,4 %.

Quadro n.º 2 - Execução Orçamental da Despesa

Fonte: ESTeSL, DGF, Dezembro 2009

Analisando a execução da despesa por fonte de financiamento verificamos:

− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de

4.981.576 € foram executados 4.927.491 € (98,9%).

Acresce informar que o valor proveniente desta fonte de financiamento foi

canalizado, quase na íntegra, para pagamento de despesas com pessoal,

sendo contudo insuficiente. Pelo que foi necessário o recurso a verbas

provenientes de receitas próprias no montante de 1.330.161 €.

Fonte Financiamento

Rubrica Discrição RubricaOrçamento

InicialDotação Actual

ExecutadoGrau de

execução

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 4.464.875 4.563.127 4.509.258 98,80%

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 9.000 90.750 90.686 99,90%

01.03 Segurança Social 75.753 315.880 315.873 100,00%

02.02 Aquisições de Serviços 0 1.901 1.900 0,00%

04.08 Transferências Correntes – Famílias 0 9.918 9.774 98,50%

Total Subagrupamento 01 4.549.628 4.981.576 4.927.491 98,90%

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 1.077.855 971.764 969.287 99,70%

01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 20.000 61.695 50.749 82,30%

01.03 Segurança Social 0 339.895 310.125 91,20%


02.01 Aquisições de Bens 82.762 164.088 152.293 92,80%

02.02 Aquisições de Serviços 497.700 1.384.333 1.227.115 88,60%

Total Subagrupamento 02 580.462 1.548.421 1.379.408 89,10%

04.03 Transferências Correntes - Administração Central 0 13.549 13.549 100,00%

04.08 Transferências Correntes - Famílias 0 2.200 2.200 100,00%

06.02 Outras Despesas Correntes 0 101.175 6.029 6,00%

07.01 Investimentos 12.683 38.233 30.670 0,00%

Total Geral 6.240.628 8.058.508 7.689.507 95,40%

Orç

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− Receita Própria (fontes de financiamento 411, 441, 480, 510 e 610): de uma

dotação total de 3.076.932 € foram executados 2.762.016,13 € (89,8%), em

que de 1.379.408 € se destinaram a aquisições de bens e de serviços.

− Saldo de Gerência: na sequência da perda de autonomia a que a ESTeSL

ficou sujeita, por força do novo regime de gestão orçamental imposto pela

Tutela a Escola perdeu a expressão orçamental, tendo-se operado, em

consequência, a centralização da execução orçamental nos Serviços da

Presidência do IPL. Assim, a verba referente ao saldo de gerência foi integrada

no orçamento global do Instituto.

3.2. Execução Orçamental da Receita

Relativamente à Execução Orçamental da Receita, apresenta-se o quadro n.º3

referente ao 4.º trimestre do ano em curso.

Quadro n.º 3 - Execução Orçamental da Receita

Fonte: ESTeSL, DGF, Dezembro 2009

Fonte Financiamento

Rubrica Discrição RubricaOrçamento

InicialDotação Actual

ExecutadoGrau de

execução

06.03 Transferências correntes - Administração Central 4.549.628 4.981.313 4.981.311 100,00%

16.01 Na posse do serviço 0 263 263 100,00%

Total OE 4.549.628 4.981.576 4.981.574 100,00%

04.01 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Taxas 1.646.000 1.995.930 1.995.929 100,00%

04.02 Taxas, Multas e Outras Penalidades - Multas e Outras Penalidades 10.000 16.642 16.641 100,00%


05.02 Rendimentos da Propriedade - Juros Soc. Financeiras 5.000 3.167 3.167 100,00%

Total Subagrupamento 05 5.000 3.167 3.167 100,00%

06.03 Transferências correntes - Administração Central 0 2.462 2.462 100,00%

06.07 Instituições sem fins Lucrativos 0 43.363 43.362 100,00%

06.09 União Europeia - Instituições 0 44.383 44.382 100,00%

Total Subagrupamento 06 0 90.208 90.206 100,00%

07.01 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Vendas de bens 0 4.343 4.342 100,00%

07.02 Vendas de Bens e Serviços Correntes - Serviços 0 124.768 118.667 95,10%


08.01 Outras Receitas Correntes - Outras Receitas Correntes 30.000 201.123 181.133 90,10%

Total Subagrupamento 08 30.000 201.123 181.133 90,10%

15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos 0 2.013 2.013 100,00%

16.01 Na posse do serviço 0 638.738 638.738 100,00%


Total Receitas Próprias 1.691.000 3.076.932 3.050.836 9 9,20%

Total Geral 6.240.628 8.058.508 8.032.411 99,70%

Orç

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stad

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Pró

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Analisando a execução da receita por fonte de financiamento verificamos:

− Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): de uma dotação de

4.981.576 € foram executados 4.981.574 € (100 %).

− Receita Própria (fontes de financiamento 411, 441, 480, 510 e 610): de uma

dotação total de 3.076.932 € foram executados 3.050.836 € (99,2 %).

Relativamente ao aumento das Receitas Próprias, verifica-se que em

comparação com a dotação do orçamento inicial a ESTeSL obteve um

acréscimo de verbas no valor de 1.385.932 €, no decorrer do ano 2009.

Importa referir que, aquando do processamento dos vencimentos do mês de

Dezembro, o IPL procedeu a uma transferência de verbas no montante de 362.301 €.

Atendendo a que o remanescente entre o total executado de receita e de despesa, foi

de 342.904 €, que poderá ocorrer uma regularização de verbas por parte do IPL, em

sede de Conta de Gerência.

relatório de execução 4trim09 25jan10 · 2012-10-12 · − "dia mundial do não...

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