relatÓrio de gestÃo do exercÍcio de 2011
TRANSCRIPT
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011
FLORIANÓPOLIS/SC 2012
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011 Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010, Decisão Normativa TCU n.º 117/2011 e da Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de controle interno (Portaria CGU-PR nº 2546/2010).
FLORIANÓPOLIS/SC 2012
2
SUMÁRIO
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS .................................................................................... 4 LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES ANEXAS ........... 5 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ............................................................................................... 7 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 10 1. IDENTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL .................................... 16 2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA............................... 17 2.1) RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS ....................................................................... 17 2.1.1) Competência institucional .................................................................................................... 17 2.1.2) Objetivos estratégicos .......................................................................................................... 19 2.2) ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS ...................................................................................................................................................... 21 2.2.1) Análise do andamento do plano estratégico do DPF ............................................................. 21 2.2.2) Análise do plano de ação da UJ referente o exercício de 2011 .............................................. 21 2.3) PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE ................. 24 2.3.1) Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ ..................................... 24 2.3.2) Execução física das ações realizadas pela UJ ....................................................................... 24 2.4) DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO ............................................................. 29 2.4.1) Programação orçamentária da despesa ................................................................................. 29 2.4.2) Programação de Despesas Correntes e de Capital................................................................. 29 2.4.3) Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ........................................................... 30 2.4.4) Execução Orçamentária da Despesa ..................................................................................... 31 2.4.5) Indicadores Institucionais .................................................................................................... 34 3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS ................................................................................................................................. 36 4. SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ........................ 37 4.1) PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES .............................................................................................................................. 37 5. RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 38 5.1) COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS ................................................ 38 5.2) COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS............. 40 5.3) COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS ............................................................. 41 5.4) CUSTOS ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS ..................... 42 5.5) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ................................................................................................................................... 42 5.6) INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS ...................................... 45 6. TRANSFERÊNCIAS ............................................................................................................... 47 6.1) TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO .......................................................... 47 7. GESTÃO DE CONTRATOS .................................................................................................. 48 8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS ............................................................................... 49 9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO................................................................................. 50 9.1) ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ........................................................... 50 10. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ................................................................................ 52 10.1) GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS .............................................. 52 11. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ................................................................... 54 11.1) GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL .......................................................... 54 12. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ........................................................... 57 13. INFORMAÇÕES SOBRE CARTÕES DE PAGAMENTO................................................. 58
3
14. RENUNCIA TRIBUTÁRIA .................................................................................................. 60 15. DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ......................................................... 61 15.1) DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO .............................................. 61 15.2) DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO ........... 62 15.3) DELIBERAÇÕES DA OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ............................................... 62 15.4) DELIBERAÇÕES DA OCI NÃO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ...................................... 65 16. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA UJ ATENDIDAS NO EXERCÍCIO ......................................................................................................................... 67 17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL DA UJ ............................................. 68 RESULTADOS E CONCLUSÕES ............................................................................................. 69 ANEXO I – RELATÓRIO DO PATRULHA DA SAÚDE 2011 ................................................ 70 ANEXO II – RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE GESTÃO DE PROCESSOS - SR/DPF/SC ...................................................................................................... 105 ANEXO III – PLANILHA DE CONTROLE DE GASTOS POR UG E POR PROJETO ATIVIDADE .............................................................................................................................. 155 ANEXO IV - DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 ................................................................................................................. 182 ANEXO V – DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 1 DA PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010 ................................................................................................................. 184
4
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
COF/DPF – Coordenação Orçamentária e Financeira – Órgão Central DPF – Departamento de Polícia Federal DPF/CCM/SC – Delegacia de Polícia Federal em Criciúma DPF/DCQ/SC – Delegacia de Polícia Federal em Dionísio Cerqueira DPF/IJI/SC – Delegacia de Polícia Federal em Itajaí DPF/JVE/SC – Delegacia de Polícia Federal em Joinville DPF/LGE/SC – Delegacia de Polícia Federal em Lages DPF/XAP/SC – Delegacia de Polícia Federal em Chapecó GESPÚBLICA – Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade IN – Instrução Normativa IPL – Inquérito Policial LOA – Lei Orçamentária Anual PMA – Plano de Metas Anual PPA – Plano Plurianual RAP – Restos a pagar RG – Relatório de Gestão SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais SICONV – Sistema Integrado de Convênios SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento SR/DPF/SC – Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina TCU – Tribunal de Contas da União UG – Unidade Gestora UJ – Unidade Jurisdicionada UO – Unidade Orçamentária
5
LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS, DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES ANEXAS TABELA I – Operações realizadas no ano de 2011 ........................................................................ 11
Quadro A.1 – Identificação da UJ no Relatório de Gestão Individual ............................................ 16
Quadro A.2.2 - Execução Física das ações realizadas pela UJ ...................................................... 24
TABELA II – Atividades realizadas em 2011 pelo Setor de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos – SCFPQ/DRE/SR/DPF/SC ..................................................................................... 26
Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ............................................ 30
Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação ......................................................................................................................... 31
Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação ......................................................................................................................... 32
Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação ......................................................................................................................... 33
TABELA III – Dados para Análise do Desempenho ....................................................................... 34
Quadro A.4.1 – Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores ........................................... 37
QUADRO A.5.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2011 .......................... 38
QUADRO A.5.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2011 .............................................................................................................................. 38
QUADRO A.5.3 – Detalhamento Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da UJ – Situação apurada em 31/12/2011 ......................................................................................... 39
QUADRO A.5.4 – Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária – Situação apurada em 31/12/2011 .............................................................................................................................. 39
Quadro A.5.5 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12/2011........................................................................................................... 40
Quadro A.5.6 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2011 ............................................................................................................................................... 40
Quadro A.5.7 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12/2011 .............................................................................................................................. 41
Quadro A.5.8 - Composição do Quadro de Estagiários ................................................................. 41
6
Quadro A.5.9 - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010 ........ 42
Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva ... 43
Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra ........................ 44
Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de entregar a DBR .................................................................................................................. 49
Quadro A.9.1 - Estrutura de controles internos da UJ ................................................................... 50
Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis ......................................................... 52
Quadro A.11.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União ............................................................................................................................................... 54
Quadro A.11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros .. 54
Quadro A.11.3 - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ ...................................................................................................................................... 54
Quadro A.13.1 - Despesa Com Cartão de Crédito corporativo por UG e por Portador ................. 58
Quadro A.13.2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica) .......................... 59
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício........................... 61
Quadro A.15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI ........................................ 62
Quadro A.15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício............................................................................................................................. 65
ANEXO I – Relatório do Patrulha da Saúde 2011 .......................................................................... 70
ANEXO II – Relatório das atividades do Comitê de Gestão de Processos - SR/DPF/SC .............. 105
ANEXO III – Planilha de Controle de Gastos por UG e por Projeto Atividade ............................ 155
ANEXO IV - Declaração referente ao item 7 da parte A do anexo II da DN TCU nº 108/2010 ..... 182
ANEXO V – Declaração referente ao item 1 da parte B do anexo II da DN TCU nº 108/2010 ..... 184
7
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
8
9
Descrição sucinta das competências e atribuições da UJ
Compete a Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina -
SR/DPF/SC, no âmbito de sua circunscrição: planejar, dirigir, supervisionar, coordenar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução das atividades, ações e operações correlatas à atuação do Departamento de Polícia Federal - DPF; administrar as unidades sob sua subordinação, em consonância com as normas legais vigentes e com as diretrizes emanadas das unidades centrais; propor diretrizes específicas de prevenção e repressão aos crimes de atribuição do DPF, subsidiando o planejamento operacional das unidades centrais; executar operações policiais integradas com as unidades centrais, relacionadas à repressão uniforme dos crimes de atribuição do DPF; apoiar as unidades centrais nas inspeções às suas unidades, dispondo dos meios e das informações necessárias; promover estudos e dispor de dados acerca das ações empreendidas e consolidar relatórios de avaliação de suas atividades, com vistas a subsidiar o processo de gestão das unidades centrais; e adotar ações de controle e zelar pelo uso e manutenção adequada dos bens imóveis, equipamentos, viaturas, armamento e outros materiais sob sua guarda.
10
INTRODUÇÃO O presente Relatório de Gestão (RG) tem por objetivo apresentar a análise do desempenho
institucional e da gestão orçamentária e financeira da SR/DPF/SC no ano de 2011, de acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, da Decisão Normativa TCU nº 108/2010, da Decisão Normativa TCU n.º 117/2011 e da Portaria TCU nº 123/2011.
O RG está estruturado de forma sequencial segundo os itens relacionados na parte A do
Anexo II da DN-TCU nº 108/2010, constando as informações gerais de identificação, planejamento e gestão orçamentária, informações sobre restos a pagar, recursos humanos, declaração referente a contratos e convênios constantes no SIASG e SICONV, declaração relacionada à entrega de declarações de bens e rendas, informações quanto ao sistema de controle interno e sustentabilidade ambiental, gestão do patrimônio imobiliário e da tecnologia da informação, informações quanto ao uso dos cartões de pagamento do governo federal, quanto a determinações e recomendações dos órgãos de controle interno e externo.
A Declaração referente ao item 7 da parte A do anexo II da DN TCU nº 108/2010,bem
como a Declaração referente ao item 1 da parte B, da mesma DN, constam nos anexos do presente Relatório de Gestão, visando seguir a numeração e orientações da Portaria TCU nº 123/2011.
As ações de Execução dos programas de Governo, de Programação Orçamentária das
Despesas e dos Indicadores Institucionais referente ao item 2 (Planejamento e Gestão), o item 6 (Transferências), o item 12 (Gestão de TI), o item 14 (Renúncia Tributária) da parte A, os itens 2 a 5 da parte B, a parte C e a parte D, todos do anexo II da DN TCU nº 108/2010 não se aplicam à natureza jurídica desta UJ.
Considerando as características da programação orçamentária do DPF e da
descentralização da dotação orçamentária em consonância com os créditos liberados pela Lei Orçamentária Anual (LOA), salienta-se que a SR/DPF/SC atua no contexto do órgão somente como Unidade Jurisdicionada (UJ) executora dos créditos movimentados para as ações da programação de Governo no âmbito do Estado de Santa Catarina.
Considerando a natureza executora da UJ, ficaram prejudicados o preenchimento dos
quadros e as análises referentes aos itens 2.4.1) Programação Orçamentária das Despesas , 2.4.2) Programação de Despesas Correntes e de Capital e 2.4.4.1) Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ. No entanto, foi consignado no corpo do Relatório os quadros e itens que são de responsabilidade da unidade central e que constarão no RG consolidado do DPF.
Contextualizando a compatibilidade da execução orçamentária com as atividades desta
unidade do DPF, informa-se que a SR/DPF/SC está estruturada em sete (07) Unidades Operacionais, composta pela sede, em Florianópolis e seis (06) descentralizadas: Delegacia de Polícia Federal em Lages (DPF/LGE/SC), Delegacia de Polícia Federal em Chapecó (DPF/XAP/SC), Delegacia de Polícia Federal em Dionísio Cerqueira (DPF/DCQ/SC), Delegacia de Polícia Federal em Itajaí (DPF/IJI/SC), Delegacia de Polícia Federal em Criciúma (DPF/CCM/SC) e Delegacia de Polícia Federal em Joinville (DPF/JVE/SC).
A estrutura do DPF teve sua última alteração aprovada pela Portaria Ministerial nº.
2.877/2011, de 30/12/2011, publicada em 02 de janeiro de 2012, exercício a partir do qual ocorrerão as mudanças administrativas e formais previstas. Assim, os dados de desempenho e de gastos dos
11
recursos desta UJ, pertinentes ao exercício de 2011, foram consolidados no presente relatório respeitando a estrutura administrativa anterior, conforme segue: a SR/DPF/SC, na sede, é composta de 11 (onze) Delegacias Especializadas, a saber, Delegacia de Controle de Segurança Privada, Delegacia de Defesa Institucional, Delegacia de Polícia de Imigração, Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e a Delegacia de Policiamento Marítimo subordinadas a Delegacia Regional Executiva e Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio, Delegacia de Repressão a Entorpecentes, Delegacia de Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas, Grupo de Repressão a Crimes Financeiros, subordinadas a Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado. Ademais, compõe sua estrutura a Corregedoria Regional de Polícia, 04 (quatro) Núcleos, a saber, Núcleo Operacional, Núcleo de Tecnologia da Informação, Núcleo de Inteligência Policial e Núcleo Cartorário, e 3 (três) Setores, a saber, Setor de Recursos Humanos, Setor Técnico-Científico e Setor de Administração e Logística Policial.
O Estado de Santa Catarina é um Estado de posição estratégica na Região Sul do País,
posicionado entre o Estado do Paraná e o Rio Grande do Sul, fazendo, ainda, fronteira com a Argentina. A população atual de Santa Catarina está estimada em aproximadamente 6.200.000 (seis milhões e duzentos mil) habitantes1 com a maior concentração populacional na região de Florianópolis, grande Florianópolis e nas cidades de Joinville, Criciúma, Chapecó, Lages e Itajaí, cidades onde se encontram a maioria das descentralizadas da SR/DPF/SC. A área territorial do Estado é de 95.703 (noventa e cinco mil e setecentos e três) km2. Distribuídos entre 293 (duzentos e noventa e três) municípios.
Em 2011 a SR/DPF/SC manteve a estratégia de atuação do DPF neste Estado, adotada no
ano anterior, de fortalecer a integração dos núcleos de inteligências policial de suas unidades, o que apresentou resultados positivos no exercício de 2010 e 2011, explicitados abaixo. Diante disso, ampliou-se a integração com as áreas de inteligência dos Órgãos que compõem a força de segurança pública em Santa Catarina, resultando em eficiente parceria na troca de informações estratégicas ao combate a criminalidade.
No ano de 2011 foram instaurados 3.487 (três mil quatrocentos e oitenta e sete) inquéritos
policiais no Estado de Santa Catarina, concluídos 3.142 (três mil cento e quarenta e dois), restando em andamento 2.903 (dois mil novecentos e três) inquéritos, em consulta na data de 31/12/2011. Destacam-se abaixo as ações operacionais de maior repercussão no ano de 2011.
TABELA I - OPERAÇÕES REALIZADAS NO ANO DE 2011
OPERAÇÕES REALIZADAS
PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO RESUMO RESULTADOS
(IMPACTO FINANCEIRO)
Operação Persa 2009 a mar 2011
Falsificação de documentos para concessão benefícios previdenciários por Servidor do INSS e um despachante. Foram cumprindos 17 mandados de busca e apreensão com
R$1.000.000,00 (segundo cálculo da própria Previdência Social
1 Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. www.ibge.gov.br
12
participação de 75 Policiais Federais
Operação Nacional Abr 2010/ IPL Fraudes de benefícios previdenciários praticados por contadores e despachantes
Inúmeros benefícios suspensos e impacto financeiro em apuração pelo INSS
Op. Qingdao Setembro/2011 Operação de Repressão ao Trafico Internacional de Drogas através de Portos Brasileiros.
Apreensão de 56,5 (cinqüenta e seis e meio) kgs de maconha acondicionado em caixa metálica presa ao casco de navio oriundo de Santos e com destino ao Porto de Itajaí.
Op. Arvoredo Setembro/2011 Repressão a Crimes Ambientais na costa catarinense (Pesca Ilegal predatória da Anchova).
03 (três) embarcações apreendidas; 600 (seiscentos) metros de redes apreendidas por utilização para pesca em reserva biológica marinha; Apreensão de (1.040 kgs) de peixe (anchova), doados para entidades assistências de Florianópolis/SC.
Op. Baleia Franca Setembro 2011 Operação De apoio a APA da Baleia Franca.
Resgate de um filhote de Baleia na Praia da Armação.
Op. Anhatomirim Setembro 2011 Operação em conjunto com ICMbio para repressão a pesca predatória da Corvina.
Não houve flagrante (Atividade preventiva e de orientação).
Op. Combinada Mar Dezembro 2011 Operação Preventiva de segurança no mar em conjunta com a Marinha do Brasil e SSP/SC.
22 (vinte e duas) lanchas vistoriadas; 16 (dezesseis) Jetsky vistoriados; 02 (dois) Botes vistoriados; 01 (um) Barco de pesca vistoriados; 18 (dezoito) notificações feitas pela marinha.
Santa Rosa 60 dias
Operação realizada em razão de denúncia de órgão público dando conta de que tráfico de substância entorpecente (crack) vinha ocorrendo em vias públicas, à luz do dia, colocando em risco a segurança de inúmeros servidores públicos.
Sem apreensões relevantes de entorpecentes.
Voyage 180 dias
Foi identificada a formulação de pequenos grupos de pessoas (normalmente jovens de classe média alta), muitas vezes entrosados com outros grupos, praticando a aquisição, exportação, importação e distribuição de drogas entre o Brasil e a Europa. Tais grupos se utilizam de “mulas” para a realização do tráfico entre Brasil e Europa, pagando altos valores para que essas pessoas viajem para a Europa transportando cocaína e retornem trazendo drogas sintéticas ocultas em malas.
Apreensão de: 69.748 comprimidos de ecstasy; 28.294 pontos de LSD; 12Kg de cocaína de alto grau de pureza; e 2Kg de skunk.
Curió 60 dias
Assim como na Operação Voyage, foi constatada a existência de um grupo de pessoas (jovens de classe média alta), que realizam a introdução de drogas sintéticas em território nacional. Operação em andamento.
Apreensão de: 16.800 comprimidos de ecstasy.
Ás de Espada Fev/2010 a Março/2011
-Descaminho e Fraudes Fiscais. -Desmantelar uma quadrilha com
Aproximadamente 12 milhões de reais/anos deixaram de ser
13
ramificação no exterior (Paraguai), especializada na internação irregular de equipamentos de informática, notadamente, notebooks para venda, no atacado, a comerciantes situados em todo território nacional, além da prática de falsificação de documentos para sonegação fiscal - Cumpridos 7 mandados de busca e 2 prisões preventivas. - Apreensão de mais de hum milhão e meio de reais em equipamentos eletrônicos e informática.
sonegados em tributos relativos à importação de mercadorias.
El Niño Jun/2010 a Julho/2011
- Desmantelou um bando organizado instalado no executivo do município de Barra Velha, litoral norte catarinense, capitaneado pelo prefeito municipal, atuando no desvio de recursos públicos de origem federal, fraudes à licitação pública, peculato, corrupção, falsidade documental, além de outros crimes conexos. Foram cumpridos 10 mandados de busca, expedidos pelo TFF da 4ª. Região, inclusive na casa e no gabinete do prefeito e de presidente da câmara de vereadores. - O prefeito, o presidente da câmara municipal e outros 5 secretários foram afastados preventivamente de suas funções.
- A operação redundou no afastamento preventivo do prefeito, do presidente da câmara de vereadores, além de outros 4 secretários. - Em virtude da operação, o prefeito ainda sofreu processo de cassação perante o legislativo local e foi “impeachimado”. - Apenas no ano de 2011, onze pedidos de convênio foram enviados ao Ministério da Integração Nacional, pelo prefeito, solicitando verbas federais a pretexto de reparar estragos decorrentes de desastres naturais inexistentes. Tais pedidos somaram mais de R$ 10.000,00.
Boa Vista Junho/2011 a Março/2012
Envio de drogas da região de Foz do Iguaçu/PR para outras unidades da Federação, em especial o Estado de Santa Catarina.
20/05/2011 – IPL 0124/2011-4 DPF/JVE/SC, uma pessoa presa com 01 KG de Crack. 04/07/2011 – IPL 0209/2011 DPF/JVE/SC, uma pessoa presa com 05 KG de Crack. 06/07/2011 – IPL 0211/2011-4 DPF/JVE/SC, uma pessoa presa com 01 KG de Cocaína.
Dejavu Janeiro/2011 a Março/2012
Envio de drogas da região de Mato Grosso do Sul para outras unidades da Federação, em especial o Estado de Santa Catarina.
17/12/2011 – IPL 0498/2011-4 DPF/JVE/SC, presos com 11,848 KG de Cocaína.
Sátiros Junho/2011 a Março/2012.
Envio de drogas da região de Foz do Iguaçu/PR para outras unidades da Federação, em especial o Estado de Santa Catarina.
14/07/2011 – IPL 0220/2011-4 DPF/JVE/SC, uma pessoa presa com 02 KG de Crack. 14/10/2011 – IPL 0712/2011 – SR/DPF/PR, presos com 250 KG de Maconha. 28/10/2011 – IPL 0789/2011 – SR/DPF/PR, presos com 17 KG de Crack. 04/11/2011 – IPL 0416/2011-4 DPF/JVE/SC, presos com 01 KG de Crack. 11/11/2011 – IPL 0439/2011-4
14
DPF/JVE/SC, presos com 01 KG de Crack.
Catimbó Outubro /2010 a Abril/2011.
Operação de combate ao tráfico de drogas desenvolvida pela unidade GISE/PR com o apoio de policiais do NRE/DPF/JVE/SC.
Foram efetuadas prisões em outras unidades da Federação, dos principais envolvidos no grupo que se dedicava ao tráfico de drogas, totalizando a apreensão de 1.132 KG de Cocaína.
Pinheiro do Paraná Junho/2011 a Março/2012
Operação de combate ao tráfico de drogas desenvolvida pela unidade GISE/PR com o apoio de policiais do NRE/DPF/JVE/SC.
Foram efetuadas prisões em outras unidades da Federação, dos principais envolvidos no grupo que se dedicava ao tráfico de drogas, totalizando a apreensão de 110 KG de Cocaína.
Grifo II Maio/2011
Operação de combate a pesca ilegal de camarão no período do defeso, efetuada na região marítima de Barra do Sul/SC.
Esta operação ocorreu em 24/05/2011 na região marítima de Barra do Sul/SC, quando o GEPOM/JVE logrou êxito na apreensão de 04 (quatro) embarcações e prisão dos seus respectivos tripulantes, flagrados em atividade de pesca ilegal de camarão em pleno período do defeso. Foram apreendidos 230 KG de camarão e material de pesca ilegal.
Platanus III Junho/2011 a Julho/2011
Operação de combate a pesca predatória.
Nesta operação foram efetuadas patrulhas marítimas em dias intercalados com o objetivo de combater crimes ambientais de pesca predatória, o que culminou com a apreensão, no dia 02/07/2011, da embarcação Espadarte e, do pescado encontrado a bordo e com a prisão em flagrante do seu comandante, por atividade de pesca ilegal de polvo. Foram apreendidos 50 KG de polvo.
Meros I Julho/2011
Operação de combate a crimes ambientais, com foco no combate a pesca ilegal de MEROS (Epinephelus itajara).
A operação foi realizada no dia 15/07/2011, culminando com a apreensão, em auto mar, da embarcação Mestre Pedro, do pescado encontrado a bordo, equipamentos utilizados na pesca, bem como na prisão em flagrante de 03 tripulantes. Foram apreendidos materiais de pesca ilegal, tais como equipamentos de mergulho.
Congrio 08/2010 a 04/2011 Tráfico Interestadual de Drogas
- Drogas: R$267.945,00; - Apreensão $ em espécie: R$23.969,0; - Bens diversos: R$169.400,00.
Gato Preto 02/2011 a 10/2011
Tráfico Internacional de Drogas, Evasão de Divisas e Lavagem de Dinheiro
- Drogas: R$1.507.665,00; - Apreensão $ em espécie: R$179.311,00; - Bens diversos: R$98.200,00.
15
Fonte: Relatório de Atividades 2011 da SR/DPF/SC
Na atuação preventiva/repressiva a SR/DPF/SC manteve como meta para o exercício de
2011, a mesma traçada no exercício anterior, qual seja, a intensificação no combate aos crimes ambientais, em atuação conjunta entre a Delegacia Ambiental e a Delegacia de Policiamento Marítimo, principalmente na circunscrição da SR/DPF/SC em virtude dos resultados alcançados pela atuação no exercício de 2010, na orla marítima, reprimindo a pesca predatória que intimida e prejudica a atuação dos pescadores artesanais.
O DPF conta com três unidades de Policiamento Marítimo no Estado de Santa Catarina,
localizados nas cidades de Florianópolis – Delegacia de Polícia Marítima –, Itajaí e Joinville – Núcleos de Polícia Marítima –, utilizando-se de 1 (uma) lancha e 6 (seis) botes infláveis. Em suas atividades mais frequentes estão: patrulhamento costeiro; policiamento portuário; desembaraço de navios mercantes; imigração de estrangeiros dos navios de turismo; policiamento nas áreas de fundeio; patrulhamento nas áreas de proteção ambiental, operações de combate da extração ilegal de areia em leito de rio (dragagem irregular); apoios às operações policiais e às requisitadas pelo Ministério Público, bem como apoio às atividades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Tendo em vista a posição estratégica de Florianópolis, com alta rotatividade de pessoas e
embarcações, em 2011 foram registradas mais de 5 (cinco) mil diligências referentes a estrangeiros (recadastramentos, registros, prorrogações de permanências, etc.); fiscalização em pelo menos 204 (duzentas e quatro) embarcações; atendimento de mais de 83 (oitenta e três) mil cidadãos no tráfego internacional de brasileiros/estrangeiros no aeroporto da capital e 36 (trinta e seis) mil cidadãos no tráfego marítimo.
No exercício de 2011 mantiveram-se as metas estabelecidas para o exercício de 2010 que
não foram alcançadas em virtude das restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal. Contudo, a manutenção dos cortes no exercício de 2011, resultou em adequação das ações e das metas estabelecidas. Assim como no exercício de 2010, as estratégias desta UJ estiveram voltadas à priorização das ações de repercussão nacional, isto é, as operações permanentes, bem como as atividades de atendimento aos cidadãos (passaporte, imigração, segurança privada, desarmamento, antecedentes, etc). Já na atividade operacional de repressão, foram priorizadas as operações de combate ao crime de tráfico de drogas, ao crime de corrupção e aos crimes ambientais. As limitações orçamentárias redundaram em dificuldades na ação de Apoio Administrativo, principalmente nas metas de melhoria das condições prediais das Delegacias do interior do Estado e os encaminhamentos dos projetos das novas obras.
Para o exercício de 2012 a SR/DPF/SC traçou como plano de metas a manutenção das
ações iniciadas em 2010 e 2011 com a consequente retomada das ações sobrestadas pelas restrições orçamentárias desde àquele exercício.
16
1. IDENTIFICAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL QUADRO A.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UJ NO RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de Vinculação Poder: Executivo Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 316
Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina Denominação abreviada: Policia Federal em Santa Catarina Código SIORG: 001157 Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: 200370 Situação: ativa Natureza Jurídica: Órgão Público
Principal Atividade: Segurança e Ordem Pública Código CNAE: 8424-8/00 Telefones/Fax de contato: (048)3281-6502 (048) 3281-6501 (048) 3281-6600 E-mail: [email protected] Página na Internet: http://www.dpf.gov.br Endereço Postal: Rua Paschoal Apóstolo Pítisica, n. 4744, Agronômica, Florianópolis/SC
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada - Art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. - Decreto n. 77.665/72, de 02.06.72. - Portaria n. 39/DG/75, de 18.03.75. Transforma Divisão em Superintendência Regional. FUNAPOL: Lei Complementar 89, de 18.02.1997. Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - Decreto n. 6.061/2007, de 15.03.2007. - Portaria n. 2.877/MJ, de 30.12.2011, que aprova o Regimento Interno. - Instrução Normativa n. 13/DG/DPF, de 15.06.2005 - Instrução Normativa n. 39/DG/DPF, de 05.10.2010 Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome
200060 (primária) 200370 200371
Superintendência Regional da Policia Federal em SC Superintendência Regional da Policia Federal em SC Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal - SC
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome
00001 Tesouro Nacional Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 200060 200370 200371
00001 00001 00001
17
2. PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2.1) RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 2.1.1) Competência institucional
O DPF, órgão integrante da administração direta do Governo Federal, é vinculado ao
Ministério da Justiça e tem como raízes a Intendência Geral da Polícia da Corte do Estado do Brasil de Dom João VI de 1808. Posteriormente foi transformada em Departamento Federal de Segurança Pública por meio do Decreto-Lei nº 6378/44, e finalmente em Departamento de Polícia Federal (DPF) em virtude do Decreto-Lei nº 200/1967. Hodiernamente, é representada nos Estados por suas Superintendências, que executam a parcela do orçamento da União destacado e descentralizado às suas Unidades Gestoras (UG), tal qual a SR/DPF/SC.
As atribuições do DPF estão previstas na Constituição Federal, sendo um dos agentes
responsáveis pela segurança pública nacional preservando a ordem, a incolumidade das pessoas e o patrimônio público. Mais especificamente, o DPF deve:
Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei; prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência; exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; e exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União” (art. 144, Parágrafo §1º, inciso I, Constituição Federal).
Dessa forma, o DPF apura os crimes contra o meio ambiente, contra a ordem tributária,
contra o Sistema Financeiro de Habitação, contra a Previdência Social, contra os serviços postais, contra a organização do trabalho, contra os índios, contra os direitos humanos, os crimes eleitorais, de genocídio, de tráfico ilícito de drogas, dentre outros.
Cabem, ainda, ao DPF as seguintes atribuições: Controle Migratório (Lei nº 6.815/1980 -
Estatuto do Estrangeiro), Controle de Armas (Lei nº 10.826/2003 - SINARM); Controle de Empresas de Segurança Privada (Lei nº 7.102/1983 e Lei nº 9.017/1995); Controle de Precursores Químicos que possam ser utilizados no preparo de substâncias entorpecentes (Lei nº 10.357/2001); Segurança de Dignitários - oficiais e autoridades estrangeiras (Lei nº 4.483/1964); Identificação Criminal e Civil (Lei nº 4.483/1964 e Lei 12.037/2009); Segurança ao Patrimônio da União coibindo turbação ou esbulho possessório (Lei nº 10.683/2003); Serviço de Estatística Criminal (Código de Processo Penal); Controle de Conflitos Fundiários (Decreto nº 5.834/2004); Representação Externa – INTERPOL (Lei nº 4.483/1964); e Proteção a Testemunhas (Lei 9.807/1999).
Com base em documentos de seu acervo, a instalação da primeira unidade da Polícia
Federal no Estado de Santa Catarina data de 1965 e foi criada com a reorganização do Departamento Federal de Segurança Pública, como era denominado à época o DPF. O Decreto nº 56.510/1965 criou a Sub-Delegacia do Departamento Federal de Segurança Pública de Santa Catarina, a qual era sediada em Florianópolis – SC e subordinada a Delegacia Regional/Seção Sul, sediada no Estado do Paraná. Em 1972, por meio do Decreto nº 70.665/1972, revogado pelo Decreto nº 73.332/1973, a Sub-Delegacia foi elevada a condição de Divisão de Polícia Federal e, em 1975, efetivamente, passou a ser denominada Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina - SR/DPF/SC, através da Portaria nº 39/DG/1975.
18
A competência das Superintendências Regionais, na sua área de atuação, está prevista nos
arts. 20, 21, 23 e 24 da Portaria nº 2.877/MJ, de 30.12.2011, que aprova o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal:
Art. 20. Às Superintendências Regionais, na sua área de atuação, compete: I - planejar, dirigir, supervisionar, coordenar, orientar, fiscalizar e avaliar a execução das atividades, ações e operações correlatas à atuação da Polícia Federal; II - administrar as unidades sob sua subordinação, em consonância com as normas legais vigentes e com as diretrizes emanadas das unidades centrais; III - propor diretrizes específicas de prevenção e repressão aos crimes de atribuição da Polícia Federal, a fim de subsidiar o planejamento operacional das unidades centrais; IV - executar operações policiais integradas com as unidades centrais, relacionadas à repressão uniforme dos crimes de atribuição da Polícia Federal; V - apoiar as unidades centrais nas inspeções às suas unidades, dispondo dos meios e das informações necessárias; VI - promover estudos e dispor de dados acerca das ações empreendidas, e consolidar relatórios de avaliação de suas atividades, com vistas a subsidiar o processo de gestão das unidades centrais; e VII - adotar ações de controle e zelar pelo uso e manutenção adequada dos bens imóveis, equipamentos, viaturas, armamentos e outros materiais sob guarda da Superintendência. Art. 21. Os Conselhos Regionais de Polícia, presididos pelos respectivos Superintendentes Regionais, são entidades consultivas destinadas a orientar as atividades policiais e administrativas em geral, no âmbito de cada Superintendência Regional, e a opinar nos assuntos de relevância institucional, tendo como membros o Delegado Regional Executivo, o Delegado Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, o Corregedor Regional, o Chefe da Unidade de Inteligência Policial, o Chefe do Setor Técnico-Científico, o Chefe do Setor de Recursos Humanos, o Chefe do Setor de Administração e Logística Policial e até 3 (três) Chefes de Delegacias Descentralizadas. § 1º Os Chefes das Delegacias serão escolhidos, a critério do Superintendente Regional, em sistema de rodízio. § 2º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre, pelo menos com 1 (uma) semana de antecedência em relação à reunião do Conselho Superior de Polícia e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação do seu Presidente. § 3º O chefe ou responsável pela comunicação social será o Secretário do Conselho Regional de Polícia. ... Art. 23. Às Divisões e aos Serviços compete: I - planejar, coordenar, orientar e controlar, em nível central e descentralizado, a execução das atividades, ações e operações correlatas à sua área de atuação; II - apoiar e acompanhar o desenvolvimento das operações policiais integradas com outras unidades centrais e descentralizadas, ou junto a outros órgãos governamentais, a fim de controlar a alocação e o uso dos recursos necessários; III - propor normas e diretrizes específicas, correlatas à sua área de atuação, tendo em vista a padronização de procedimentos e a otimização do desempenho das unidades sob sua supervisão, em nível central e descentralizado; IV - organizar, atualizar e divulgar a legislação e a jurisprudência correlatas às matérias de sua competência, com vistas à uniformização na classificação de delitos, quando for o caso; V - realizar, junto às Diretorias, Coordenações-Gerais e Coordenações, estudos de viabilidade para elaboração de convênios e instrumentos correlatos, tendo em vista a operacionalização de ações policiais e administrativas; e
19
VI - elaborar estudos e dispor de dados acerca das ações em sua área de atuação, e consolidar relatórios de avaliação e desempenho das atividades, com vistas à definição de padrões de eficiência e eficácia, a fim de subsidiar decisões superiores. Art. 24. Às Delegacias, Setores, Núcleos e CIAPA, compete: I - planejar, coordenar, controlar e executar as atividades, ações e operações correlatas à sua área de atuação; II - executar operações policiais específicas e aquelas integradas com outras unidades ou junto a outros órgãos governamentais, quando for o caso; III - cumprir e fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes específicas emanadas das unidades centrais na execução das atividades correspondentes a sua área de atuação, dispondo da legislação, jurisprudência e outras informações correlatas; e IV - dispor de dados acerca do desempenho de suas ações específicas e consolidar relatórios de tais atividades, a fim de subsidiar os níveis hierárquicos superiores.
As competências específicas das principais unidades da SR/DPF/SC estão definidas na
Instrução Normativa nº 13/2005-DG/DPF, de 15/06/2005, alterada pela IN 17/2008-DG/DPF, de 08/12/2008 e pela IN 39/2010-DG/DPF, de 05/10/2010.
2.1.2) Objetivos estratégicos
Primeiramente, cumpre esclarecer que o DPF tem seu planejamento estratégico baseado no
modelo de cenários prospectivos. Isto decorre do entendimento de que, no contexto da Segurança Pública, as organizações criminosas se tornam mais complexas e avançadas a cada dia, o que demanda das instituições que atuam nessa arena de intenso desenvolvimento, a utilização de instrumentos que apoiem escolhas racionais e que forneçam confiança e conhecimento dos fatos.
Dessa forma, por meio de metodologia científica, procura-se determinar futuros
probabilísticos de maior generalidade criando cenários – histórias sobre a forma que o mundo pode assumir –, sejam eles possíveis, realizáveis ou desejáveis.
Sabe-se que o futuro da criminalidade brasileira não pode ser predito, no entanto, as
ameaças e pontos fracos inerentes à segurança pública, podem ser estudados e entendidos e, com base em tais considerações podem ser formuladas estratégias e políticas para influenciar os eventos que virão, no sentido de minimizar seus impactos sobre a sociedade, ou até extingui-los.
Isto posto, a partir da publicação da Portaria nº 1735/2010-DG/DPF, de 03/11/2010, o
planejamento estratégico do DPF, para o período de 2010 a 2022, pôde ser representado por três instrumentos:
I. Plano Estratégico, composto por:
a) Histórico; b) Negócio; c) Missão; d) Visão; e) Valores; f) Fatores Críticos de Sucesso; g) Políticas Corporativas; h) Macro Objetivos;
20
i) Objetivos Institucionais; e j) Ações Estratégicas.
II. Portfólio Estratégico, composto por:
a) Objetivos Institucionais; e b) Ações Estratégicas.
III. Mapa Estratégico, composto por:
a) Missão; b) Visão; c) Perspectivas; d) Macro Objetivos; e) Objetivos Institucionais, de forma destacada, contendo a síntese de seus descritores;
e f) Síntese das Ações Estratégicas, dispostas conforme sua vinculação aos respectivos
Objetivos Institucionais.
Na sequencia apresenta-se os objetivos institucionais e as respectivas ações estratégicas do DPF que servem de base para as unidades definirem seus planos de ação.
I. Fortalecer a cultura de gestão estratégica
a. Planejamento estratégico b. Gestão de processos c. Gestão de projetos d. Avaliação do desempenho e. Modelagem organizacional f. Gestão do conhecimento g. Fomento a pesquisa, desenvolvimento e inovação h. Garantia da segurança institucional
II. Valorizar o servidor
a. Gestão por competência b. Assistência à saúde do servidor
III. Ampliar a credibilidade institucional
a. Proteção da imagem institucional b. Difusão da comunicação interna e externa c. Desenvolvimento da responsabilidade socioambiental
IV. Reduzir a criminalidade
a. Prevenção à criminalidade b. Repressão a organizações criminosas c. Atuação policial em grandes eventos d. Gestão da qualidade da prova e. Aperfeiçoamento dos procedimentos de polícia judiciária f. Efetivação de mecanismos de análise e inteligência policial
V. Promover a cidadania
a. Defesa dos direitos humanos
21
b. Otimização dos serviços ao usuário cidadão c. Individualização do cidadão d. Controle regulatório e fiscalizatório
VI. Incrementar os acordos e parcerias
a. Alianças internacionais b. Cooperação nacional
VII. Otimizar o emprego dos bens e recursos materiais
a. Gestão de obras e infraestrutura b. Racionalização da gestão logística
VIII. Consolidar a governança em tecnologia da informação
a. Alinhamento da TI a gestão policial b. Melhoria da infraestrutura e serviços de TI e telecomunicações
IX. Integrar o orçamento ao planejamento estratégico
a. Gestão orçamentário-financeira b. Uniformização orçamentário-financeiro-contábil
2.2) ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS
2.2.1) Análise do andamento do plano estratégico do DPF
A análise do Plano Estratégico do DPF está a cargo da unidade central e comporá o RG
daquela UJ. No entanto, a SR/DPF/SC buscou traçar as metas desta UJ em consonância com as
diretrizes e os objetivos do Plano Estratégico do DPF, visando unicidade das ações e a melhoria da gestão e, consequentemente, resultados mais mensuráveis e eficientes.
2.2.2) Análise do plano de ação da UJ referente o exercício de 2011 O Plano de Ação da SR/DPF/SC no exercício de 2011 visou atender as diretrizes da
Direção Geral do DPF traçadas no Plano Estratégico, as quais são coordenadas pelas Diretorias das unidades centrais do DPF, nas respectivas áreas de atuação.
Para tanto, foi elaborado o Plano de Metas Anual para o exercício de 2011, dividido em
três blocos, a saber:
I. Metas Policiais: a) Incrementar o combate aos crimes ambientais; b) Incrementar o combate aos crimes de corrupção; c) Incrementar o combate ao tráfico ilícito de drogas; d) Incrementar o combate aos crimes financeiros e de lavagem de dinheiro; e) Incrementar o patrulhamento na costa do litoral catarinense;
22
f) Incrementar a fiscalização nos portos de Santa Catarina; g) Incrementar a apuração de crimes eleitorais; h) Agilizar a conclusão dos IPL’s em andamento; i) Manter a qualidade da prova material com tempo de resposta adequado. j) Apoiar as metas das unidades descentralizadas.
As metas policiais estabelecidas para a SR/DPF/SC alcançaram os objetivos esperados,
principalmente com relação ao combate aos crimes ambientais, de tráfico de drogas e ações de patrulhamento da costa do litoral catarinense, como se pode depreender da análise dos resultados que compõem a TABELA I e TABELA III, deste RG.
Frente às responsabilidades constitucionais e às determinações da Direção Geral do DPF, a
maior dificuldade enfrentada pela SR/DPF/SC foi a de manter o atendimento dos recrutamentos para as operações permanentes do órgão junto às fronteiras paralelamente às atividades de rotina da unidade. Soma-se a isso a carência de efetivo e o grande número de afastamentos legais.
II. Metas Administrativas:
a) Construção da Delegacia de Dionísio Cerqueira; b) Devolver as casas funcionais de Dionísio Cerqueira; c) Construção da sede NEPOM Florianópolis/SC; d) Incorporar terreno para construção da Sede NEPOM Joinville; e) Construção da Delegacia de Itajaí e da Sede NEPOM Itajaí; f) Incorporar terreno para construção da Sede própria da Delegacia de Chapecó; g) Incorporar terreno para construção da Sede própria da Delegacia de Criciúma; h) Equipar base operacional no porto de Imbituba/SC; i) Dar destino aos veículos apreendidos nas descentralizadas; j) Promover a reforma da DPF/JVE/SC; k) Formar Brigada de Incêndio na SR/DPF/SC; l) Gestionar as obras e reformas propostas no PLANOB.
As metas administrativas delineadas pela SR/DPF/SC tiveram resultados adversos devido aos
fatores externos que demandaram mudança de estratégia de atuação, como a construção da sede da DPF/DCQ/SC que já havia sido aprovada no PLANOB/2010 e suspensa pelo corte orçamentário imposto para obras pelo Governo Federal.
A incorporação da área destinada à construção da Delegacia de Itajaí e do Nepom, naquela
cidade, foi formalizada pelo Patrimônio da União, contudo a incorporação da área para construção da sede da Delegacia de Chapecó e as devoluções de terrenos e das casas funcionais localizadas em Dionísio Cerqueira, dependem de ações da Gerencia do Patrimônio da União, já reiteradas e que aguardam deliberações junto àquele órgão.
A ação para melhoria das instalações da DPF/JVE/SC não obteve resultados no exercício de
2010 em virtude da ausência de projetos para instrução do processo licitatório e, em 2011, por carência de recursos.
A meta traçada para formação de Brigada de Incêndio também permanecerá nas metas para
2012 em virtude das pendências de adequação das instalações físicas da SR/DPF/SC para a certificação concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis e o agendamento do treinamento, tendo em vista a falta de contrato para manutenção predial (cortes orçamentários).
23
A meta de destinação dos veículos apreendidos das descentralizadas foi parcialmente cumprida
em virtude dos tramites de provocação do judiciário para decisão de cada bem vinculado ao processo e que poderá ser devolvido ao proprietário, leiloado, doado ou dado em perdimento à União.
III. Metas Institucionais - Gestão de Pessoas:
a) Treinar/Capacitar o efetivo policial e administrativo da SR/DPF/SC; b) Manter as ações voltadas à melhoria da saúde do servidor; c) Melhorar o ambiente de trabalho na SR/SC e descentralizadas; d) Realizar treinamento de defesa pessoal e armamento e tiro para o efetivo policial; e) Aumentar o efetivo policial e administrativo nas unidades do DPF em SC.
As metas institucionais traçadas pela SR/DPF/SC para o exercício de 2011 obtiveram
alguns resultados positivos. No entanto, poderiam ter sido melhores se não fossem os contingenciamentos humanos e orçamentários.
A meta institucional do Treinamento em Armamento e Tiro, desenvolvido pelo Núcleo de
Armamento e Tiro, capacitou 109 (cento e nove) policiais, menos da metade do numero de policiais treinados em 2010 por contingenciamento de recursos. No entanto, por ser considerado pela Administração da unidade um dos treinamentos mais importantes para garantir a segurança na atividade finalística do órgão foi mantida esta meta para o exercício de 2012.
Outra ação com resultados positivos foi o Projeto Patrulha da Saúde 2011 (ano II),
desenvolvido pelo Serviço Social da SR/DPF/SC que, no exercício de 2011, somou forças com a parceria da Polícia Rodoviária Federal alcançando o atendimento de todas as unidades da SR/DPF/SC no Estado, contemplando, assim, as metas de ação voltadas à melhoria da saúde do servidor e melhoria do ambiente de trabalho. O relatório do Patrulha da Saúde 2011 consta do Anexo IV do presente RG.
No que tange as atividades de gestão documental da unidade, em 2011, foram mantidas as
ações iniciadas durante a execução do Projeto de Tratamento e Gestão Documental, no período de 2008 a 2011, desenvolvido pela Comissão Permanente Descentralizada de Avaliação de Documentos - CDAD/SR/SC. As ações do Projeto trouxeram qualidade e eficiência ao tratamento da documentação da unidade, corroborando para a preservação de sua história. Um dos resultados mais relevantes do Projeto é a elaboração do Manual de Gestão de documentos da SR/DPF/SC, instrumento normativo das práticas arquivísticas adotadas na unidade. Além disso, o Manual é um modelo que serve de instrumento multiplicador das ações de gestão documental e estímulo às demais unidades do DPF para implementação de melhorias na área, especialmente diante das inovações tecnológicas da era digital.
Na ação de melhoria da gestão esta UJ definiu como meta para 2011 a participação no
segundo ciclo de autoavaliação no Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o qual foi suspenso em 2011 por aquele Ministério. Contudo, mesmo sem um novo ciclo de autoavaliação, a gestão local buscou atingir as metas estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão 2010 da SR/DPF/SC. Do qual se destaca o trabalho de identificação da arquitetura de processos da unidade e dos potenciais de melhoria para os mesmos. Este trabalho foi desenvolvido no segundo semestre de 2011, em parceria com o Escritório de Gestão de Processos – EGPRO/CIGE/DPF que escolheu a SR/DPF/SC como piloto para dar continuidade às ações de identificação e mapeamento de
24
processos do DPF, baseado nos resultados positivos da autoavaliação da gestão da unidade local. Assim, gerou-se mais uma ferramenta de gestão útil ao embasamento das deliberações de prioridades e necessidades com vistas à melhoria dos processos da unidade, a saber, o Plano de Metas da Gestão 2012. O relatório das Atividades do Comitê de Gestão de Processos - SR/DPF/SC, bem como o Plano de Metas da Gestão 2012, constam do Anexo V deste RG. 2.3) PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 2.3.1) Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da UJ
A execução dos programas de Governo aprovados na LOA está sob a responsabilidade da Sede do DPF e constarão no Relatório de Gestão Consolidado da Unidade Central. Assim, fica prejudicado o preenchimento do Quadro A.2.1, no presente item. 2.3.2) Execução física das ações realizadas pela UJ
QUADRO A.2.2 - EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
Função Subfunção Programa Ação Tipo da
Ação1 Prioridade2
Unidade de
Medida
Meta prevista3
Meta realizada
Meta a ser
realizada em 2012
06 – Segurança
Pública
122 – Administração 0750 2000 A 3 % NA 8.739.130,39 NA
06 – Segurança
Pública
125 - Normatização e Fiscalização
0662 2679 A 3 Unidade NA 22.000,00 NA
06 – Segurança
Pública
183 – Informação e Inteligência
0662 2720 A 3 Unidade NA 172.234,91 NA
06 – Segurança
Pública
181 – policiamento 0662 2726 A 3 Unidade
NA 2.620.260,47 NA
06 – Segurança
Pública
181 – policiamento 0662 2586 A 3 Unidade
NA 23.540,00 NA
06 – Segurança
Pública
128 – Capacitação de servidor
0662 4572 A 3 % NA 1.557,47 NA
06 – Segurança
Pública
422 – Direitos Individuais, Coletivos e
Difusos
1453 8375 A 3 % NA 19.200,00 NA
09 – 272 –
Previdência do Regime
0089 0181 A 3 % NA
6.023,69 NA
09 –
422 – Proteção e
benefícios ao Trabalhador
0750 2011 A 3 % NA 138,00 NA
811 – Esporto de rendimento 0181 20CI A 3 % NA 44.877,46 NA
06 – Segurança
181- Policiamento 1127 12OM A 3 % NA 3.569,14 NA
25
Pública TOTAL LIQUIDADO NO EXERCICIO DE 2011 11.652.531,53
Fonte: SIGPLAM 1Tipo da Ação: P – Projeto; A – Atividade e OP – Operação Especial 2Prioridade: 1 – Ação do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) exceto PPI, 2 – Ação do PPI (Projeto Piloto de Investimento, 3 – Demais ações prioritárias, 4 – Ação não prioritária 3O campo preenchido como “NA” – Não se Aplica está seguindo a orientação da CGU para o caso da UJ operar apenas como executora da ação. As metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA e constante no SIGPLAN se referem a todo DPF. Análise Crítica
A SR/DPF/SC atua apenas como executora das ações vinculadas aos programas de governo, sendo que as metas físicas e financeiras estabelecidas na LOA e SIGPLAN se referem a todo o DPF. Assim, fica prejudicada a análise crítica da execução dos programas, uma vez que a unidade central não regionalizou as referidas metas.
No entanto, segue abaixo as considerações, aos gastos dos recursos destinados a esta UJ nas respectivas ações referente a cada projeto/atividade, de forma a demonstrar a regularidade e transparência da gestão desta UJ. 2.3.2.1) Ação 2000 – Apoio Administrativo
Os recursos descentralizados para custear as ações 2000 referente ao Programa Apoio Administrativo foram os que mais impactaram o orçamento da SR/DPF/SC, uma vez que financiaram as despesas das atividades-meio necessárias à gestão e à administração da unidade, como por exemplo: custeio com manutenção de frota veicular; manutenção e conservação de imóveis próprios; custeio de alugueis dos imóveis que sediam as Delegacias de Criciúma e Chapecó; pagamento de combustíveis; locação de mão-de-obra; despesas com passagens; entre outras despesas correntes.
O valor executado na ação 2000 foi de R$ 8.739.130,39 (oito milhões, setecentos e trinta e
nove mil, cento e trinta reais e trinta e nove centavos), valor que garantiu o adimplemento com as obrigações contratadas.
Do valor executado, a maior parte foi destinada para gastos com locação de mão-de-obra,
no montante de R$ 3.981.302,97 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e dois reais e noventa e sete centavos), que compreende o custeio da despesa de terceirização. A despesa que também representa vulto nos gastos da unidade são os recursos executados para o pagamento de empresas contratadas para a manutenção de veículos, manutenção de bens imóveis e locação de imóveis, o que representa um percentual de 30% da Ação 2000 (UG 200370), totalizando o montante de R$ 2.591.545,14 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos). Destaca-se que o acréscimo no valor gasto para a despesa de locação de mão de obra de 2010 para 2011 tem fundamento no corte orçamentário em 2010 que resultou na rescisão contratual de serviços de recepção e telefonia, por seis meses, até a liberação da dotação orçamentária de 2011 e a resultado exitoso da licitação para a contratação de empresa do ramo.
Destacam-se também os valores gastos com: a) material de consumo (33.90.30) no
montante de R$ 1.010.609,62 (um milhão, dez mil, seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos), para custeio de material de expediente necessários para as atividades de rotina da
26
unidade, bem como de materiais (peças) para manutenção de viaturas, para manutenção das instalações físicas e para material de processamento de dados; b) passagens aéreas (33.90.33) no montante de R$ 269.839,25 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos); c) indenizações (33.90.93) no montante de R$ 416.211,16 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e onze reais e dezesseis centavos), dos quais aproximadamente 60% representa o pagamento das ajudas de custo referente às remoções de ofício de servidores lotados na unidade; d) diárias no montante de R$ 83.593.55 (oitenta e três mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) para serviços administrativos; e outras despesas de menor vulto, aqui não discriminadas, mas constantes nas planilhas do Anexo V deste RG, referente aos gastos por UG e por Projeto/Atividade.
No exercício de 2011 a COF/DPF adotou a descentralização da dotação orçamentária, pelo
sistema E-LOG, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN para gerenciamento da área de logística. No entanto, o sistema está em fase de implementação e não espelhou na totalidade a execução orçamentária desta UJ com a paralelização com sistema o SIAFI, em virtude da divergência entre valor comprometido com a despesa (gestão contratos), empenhado no início do exercício (NEOF) e despesa liquidada (faturas atestadas pela fiscalização do contrato e encaminhamento do processo de pagamento), uma vez que no sistema E-Log o módulo execução da financeira não está disponível. Tal fato gerou interpretações limitadas pela COF/DPF sobre a execução mensal da despesa desta unidade, com detalhamentos pontuais das situações de devolução de faturas as empresas contratadas para retificação, trazendo morosidade para liquidação.
Há previsão para a disponibilização dos demais módulos no exercício de 2012, que
auxiliará na sistemática acima relatada e garantirá um melhor gerenciamento da área de logística, com auxílio no planejamento e execução da dotação orçamentária descentralizada pela COF/DPF.
2.3.2.2) Ação 2679 – Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos
Nesta ação foi empenhado e liquidado o montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
A maior parte deste valor foi executada para custear as diárias policiais no cumprimento das diligências necessárias para fiscalizar, controlar e investigar as empresas do ramo.
Analisando o valor executado versus as atividades realizadas, apresentam-se, na sequencia,
os quantitativos apresentados em relatório pelo Setor de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos – SCFPQ/DRE/SR/DPF/SC.
TABELA II – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2011 PELO SETOR DE CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS – SCFPQ/DRE/SR/DPF/SC
ATIVIDADES QUANTIDADE ANO 2011
Ordens de missão 04 Empresas fiscalizadas 02 Cadastros aprovados 202
Licenças renovadas (CLF) 114 Expedições (emissões) de CRC 40
Alterações cadastrais 48
27
Produtos químicos apreendidos (líquido - l) Equivalente a 24,5 cm de amônia anidra
em reservatório com capacidade para 6.650 litros.
Produtos químicos apreendidos (sólido -kg) -- Valores arrecadados – taxas R$ R$ 124.700,00 Valores arrecadados – multas --
Fonte: Relatório de Atividades 2011 da SR/DPF/SR
2.3.2.3) Ação 2720 – Ações de caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública
A execução da despesa de caráter sigiloso totalizou, no exercício de 2011, o montante de R$ 172.234,91 (cento e setenta e dois mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos), utilizado para atender as atividades de inteligência e apoio às operações realizadas no Estado de Santa Catarina. Ressalta-se que a característica dinâmica do DPF e de suas ações dependem de pronto-emprego de recursos para manter a compartimentação da operação garantindo assim a eficiência do resultado dos trabalhos de investigação. As despesas para atender as necessidades das atividades de inteligência policial não se encaixam no rito ordinário da execução da despesa pública.
2.3.2.4) Ação 2726 - Prevenção e Repressão a Crimes Praticados Contra Bens, Serviços e Interesses da União
A ação 2726 empregou a maior parte dos recursos destinados à área finalística da SR/DPF/SC no exercício de 2011.
O montante de R$ 2.620.260,47 (dois milhões, seiscentos e vinte mil, duzentos e sessenta
reais e quarenta e sete centavos) foram empenhados, liquidados e pagos no próprio exercício de 2011, sendo que mais de 95% deste valor foi utilizado para custeio de despesas com diárias policiais e o restante para a concessão de suprimento de fundos utilizado no custeio de material de consumo e pagamento de serviços de pessoa jurídica, visando dar suporte às atividades desenvolvidas no cumprimento das metas institucionais que não podiam aguardar a aquisição ou contratação no rito ordinário das despesas.
No exercício de 2011 foram realizadas 39 (trinta e nove) operações com a finalidade de
repressão a crimes praticados contra bens, serviços e interesses da União, além de ações de prevenção e combate ao crime organizado e crimes ambientais no Estado de Santa Catarina.
No atendimento da ação 2726 do Programa de Prevenção e Repressão a Criminalidade
foram realizadas as atividades apresentadas na sequência, demonstrando uma produtividade compatível para o gasto do exercício de 2011.
O Setor Técnico Científico – SETEC/SR/DPF/SC emitiu em 2011 o quantitativo de 1.705
(mil setecentos e cinco) laudos periciais, com foco de manter o tempo de resposta e a qualidade da prova, meta estabelecida pela unidade.
Na atividade de Polícia Judiciária a quantidade de inquéritos policiais instaurados no ano
de 2011 foi de 3.487 (três mil quatrocentos e oitenta e sete) inquéritos, verificando-se significativo
28
acréscimo. No mesmo sentido, os inquéritos relatados no ano de 2011 não sofreram incremento significativo para quantificar, em uma totalidade de 3.142 (três mil cento e quarenta e dois) inquéritos relatados.
Em análise crítica da conformidade da aplicação do recurso da presente ação referente os
gastos com despesas de diárias, justificam-se pela peculiaridade da atividade do órgão, o qual demanda diligências para cumprir suas atribuições constitucionais em todo o Estado de Santa Catarina. Exemplifica-se com os resultados apresentados no Relatório de Atividades 2011 da SR/DPF/SC: a) 15 (quinze) patrulhamentos marítimos; b) 1.192 (um mil cento e noventa e duas) vistorias em agências bancárias; c) 114 (cento e quatorze) vistorias de empresas de vigilância; d) 3.490 (três mil quatrocentos e noventa) registros de estrangeiros, que demandam diligências com deslocamentos, na maioria das vezes intermunicipais; e) 130 (cento e trinta) mandados de prisão realizadas; f) diligências e levantamentos realizados ao longo das investigações das 41 (quarenta e uma) operações da unidade; f) 160 (cento e sessenta) navios cargueiros fiscalizados no Estado de SC; g) 22 (vinte e dois) navios de passageiros fiscalizados.
2.3.2.5) Ação 2586 – Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle de Tráfego Internacional - Nacional
Os recursos destinados para atender a Ação 2586 no valor de R$ 23.540,00 (vinte e três mil quinhentos e quarenta reais) custearam a aquisição de impressoras para a DELEMIG/SR/SC e Núcleos de Passaporte das descentralizadas, visando atender a necessidade de impressão dos protocolos de expedição de passaporte.
2.3.2.5) Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais – Nacional
No exercício de 2011, dos processos de capacitação encaminhados à Comissão de Gestão de Capacitação – CGP/ANP, somente uma capacitação foi aprovada para a área técnico-científica, ficando as demais solicitações pendentes de aprovação com a justificativa de carência de recursos e a priorização da atividade finalística. Assim, informa-se que o montante despendido nesta ação foi de R$ 1.557,47 (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), para a contratação de serviços especializados por inexigibilidade.
2.3.2.6) Ação 8375 - Campanha do Desarmamento
O valor executado nesta ação foi de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) e se destinou a custear as despesas da campanha nacional de desarmamento com o pagamento de indenizações pela entrega de armas de fogo.
Foram entregues 1.338 (um mil trezentos e trinta e oito) armas de fogo para a Campanha
do Desarmamento, contudo, o recurso desta ação custeou as despesas de indenização do exercício de 2010, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e de despesas de indenizações de exercícios anteriores, reconhecidos como dívidas, no montante de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais). Ainda está tramitando os procedimentos para o pagamento das indenizações, do
29
exercício de 2011 em virtude do grande quantitativo e da carência do efetivo para os trâmites administrativos. 2.3.2.7) Ação 181 – Pagamento de Aposentadorias e Pensões Os recursos descentralizados nesta ação, no valor de R$ 6.023,69 (seis mil e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) foram destinados ao pagamento de Auxílio Funeral. 2.3.2.8) Ação 2011 – Auxílio Transporte aos servidores e empregados O valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) foi destinado para atender a Ação 2011 visando custear as despesas de auxílio transporte de estagiário no exercício, tendo em vista a intempestividade nos lançamentos no Sistema SIAPE, resultando na ausência de pagamento ao aluno. 2.3.2.9) Ação 20CI – Segurança para os V jogos Mundiais Militares 44.877,46
Os recursos destinados para a Ação 20CI no valor de R$ 44.88,46 (quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos) custearam as despesas com passagens e diárias dos policiais que apoiaram o evento dos V Jogos Mundiais Militares realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ no período de 16 a 27 de julho de 2011. 2.3.2.10) Ação 12OM – Ações Preventivas de Segurança Pública 3.569,14
O valor de R$ 3.569,14 (três mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos),
descentralizados para a Ação 12OM, custearam as despesas de passagens e diárias para a participação de peritos da SR/DPF/SC no Simpósio Brasileiro e Conferência Internacional de Identificação de Vítimas, realizado na cidade do Rio de Janeiro no período de 17 a 21 de Outubro de 2011. 2.4) DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 2.4.1) Programação orçamentária da despesa
A Programação orçamentária do DPF está sob responsabilidade da unidade central, junto a
COF/DLOG/DPF, e constará do relatório consolidado do DPF. Assim fica prejudicado o preenchimento do Quadro A.2.3 – Identificação das Unidades Orçamentárias, por não se aplicar a esta UJ. 2.4.2) Programação de Despesas Correntes e de Capital
A Programação de despesas correntes e de capital não se aplica à SR/DPF/SC em virtude
da centralização da dotação orçamentária na COF/DPF, ficando prejudicado o preenchimento dos
30
quadros A.2.4 – Programação de Despesas Correntes, A.2.5 – Programação de Despesas Capital e A.2.6 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência.
2.4.3) Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Natureza da Movimentação de Crédito
UG concedente ou recebedora
Classificação da ação
Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos
Sociais
2 – Juros e Encargos da
Dívida
3 – Outras Despesas Correntes
Movimentação Interna
Concedidos Recebidos 200019 8.463,02 11.521.108,81
Movimentação Externa
Concedidos Recebidos
Natureza da Movimentação de Crédito
UG concedente ou recebedora
Classificação da ação
Despesas de Capital
4 – Investimentos
5 – Inversões Financeiras
6 – Amortização
da Dívida
Movimentação Interna
Concedidos Recebidos 200019 749.692,46
Movimentação Externa
Concedidos Recebidos
Fonte: SIAFI
Análise Crítica das concessões e recebimento de créditos orçamentários por movimentação interna e externa
Os créditos orçamentários recebidos por movimentação, oriundos por descentralização da COF/DPF, foram executados para o adimplemento das despesas correntes da SR/DPF/SC, referente a contratos de aquisição de materiais de consumo e de prestação de serviços, bem como para custear as despesas com passagens e diárias dos servidores em missão, e ainda para as aquisições de materiais permanentes que garantem a logística necessária para a eficiência da atividade finalística desta UJ, conforme ficou demonstrado na análise de cada Programa/Ação no Item 2.3.2.
Diante da descentralização dos recursos orçamentários, definidos por discricionariedade
pela COF/DPF, após a publicação da LOA, a SR/DPF/SC suportou cortes que resultaram em prejuízo para as atividades de apoio e mudança em planos de ação desta UJ no exercício de 2011. Ressalta-se que fora informado pela unidade central que as restrições de recursos feitas pela COF/DPF são proporcionais ao contingenciamento informado na LDO, já que cada UJ informa a cota orçamentária necessária para o exercício seguinte visando subsidiar o montante do DPF para compor a LOA.
QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA
Valores em
R$ 1,00
31
2.4.4) Execução Orçamentária da Despesa 2.4.4.1) Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ
Não há incidência de créditos originários nesta UJ, assim não se aplica a sua natureza este item do relatório, ficando prejudicado o preenchimento dos quadros: A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos originários da UJ, A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos originários da UJ e A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos originários da UJ. 2.4.4.2) Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 2.4.4.2.1) Despesas por Modalidade de Contratação dos Créditos Recebidos por Movimentação
QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO
Valores em
R$ 1,00
Modalidade de Contratação
Despesa Liquidada Despesa paga
2011 2010 2011 2010 Licitação - - - - Convite
45691,03
45691,03
Tomada de Preços Concorrência
Pregão 6.723.354,51 5.137.808,73 6.723.354,51 5.137.808,73
Concurso Consulta
Contratações Diretas - - - - Dispensa 1.087.652,20 866.220,63 1.087.652,20 866.220,63
Inexigibilidade 170.139,18 157.016,45 170.139,18 157.016,45
Regime de Execução Especial - - - -
Suprimento de Fundos 348.444,47 290.303,40 348.444,47 290.303,40
Pagamento de Pessoal - - - - Pagamento em Folha
Diárias 2.584.747,91 3.938.088,29 2.584.747,91 3.938.088,29
Outras 738.193,26 705.057,78 738.193,26 705.057,78 Fonte:SIAFI *O pagamento da folha é realizado pelo órgão central – UG 200334. Os valores referentes à folha de pagamento da UJ constarão no Relatório Gestão do DPF – unidade central.
32
2.4.4.2.2) Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por
QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO
Valores em
R$ 1,00 Grupos de Despesa
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
1 – Despesas de Pessoal
319008.03 6.023,69 21.528,00 6.023,69 21.528,00 6.023,69 21.528,00 319092.80 2.439,33 1.662,47 2.439,33 1.662,47 2.439,33 1.662,47 319008.05 712,49 712,49 712,49
2 – Juros e
Encargos da Dívida
3- Outras Despesas Correntes
339014.14 2.581.858,35 3.899.027,64 2.581.858,35 3.899.027,64 2.868.525,72 2.581.858,35 339037.01 2.080.738,31 1.377.203,38 2.080.738,31 1.152.901,75 224.301,63 1.412.114,24 2.080.738,31 339037.02 1.090.334,51 1.108.397,88 1.090.334,51 1.108.397,88 972.373,67 1.090.334,51
Demais elementos
grupo 5.768.177,64 5.583.932,19 5.192.888,88 4.852.306,12 575.288,76 731.626,07 4.853.155,06 5.192.888,88
Fonte: SIAFI – GERENCIAL
33
2.4.4.2.3) Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Créditos Recebidos por Movimentação
QUADRO A.2.13 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO
Valores em
R$ 1,00 Grupos de
Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 4 -
Investimentos
449052.35 605.982,97 18.446,47 555.632,97 7.006,47 50.350,00 11.440,00 555.632,97 7.006,47 449052.42 107.385,20 4.633,60 107.385,20 4.633,60 107.385,20 4.633,60 449039.93 18.780,00 18.780,00 18.780,00
Demais elementos do
grupo 17.544,29 407.586,44 16.450,29 92.009,89 1.094,00 315.576,55 16.450,29 92.009,89
5 - Inversões Financeiras
6 -
Amortização da Dívida
Fonte:SIAFI
Análise Crítica da gestão da Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação
O plano de atuação da SR/DPF/SC para o exercício de 2011 foi traçado pelo Plano de
Metas Anual – PMA 2011 SR/DPF/SC, consignando-se no SIGPLAN os pedidos pertinentes, sendo ainda encaminhado a COF/DPF estudo de cota orçamentária necessária para adimplir com as despesas contratadas desta UJ, bem como para o atendimento das necessidades pontuais ao longo do exercício.
Contudo, as diretrizes do orçamento para o exercício de 2011 foi informada em outubro de
2010, com dotações aquém das estimadas para atendimento das despesas correntes da unidade, o que não garantiu o restabelecimento do contrato de manutenção predial encerrado em 2010, como resultado da publicação do decreto dos contingenciamentos orçamentários do Governo Federal.
A COF/DPF, em cumprimento a determinação de contingenciamento de recursos imposto
pelo Governo Federal, realizou a liberação do teto orçamentário de diárias no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) por cotas mensais, gerando uma dificuldade de operacionalização do sistema e de compras de passagens.
34
2.4.5) Indicadores Institucionais Atendendo às recomendações do órgão de Controle Interno da Presidência da República no
sentido de estabelecer indicadores de desempenho para medir os produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão do DPF quanto aos objetivos estratégicos, foi contratada a Fundação Getúlio Vargas – FGV em 2009, que não logrou êxito nas proposições restando prejudicado o atendimento na apresentação dos índices demandados.
Ocorre, entretanto, que foi criado o Centro Integrado de Gestão Estratégica - CIGE/DPF,
instituído pela Portaria nº 1.990/2010-DG/DPF, de 30 de novembro de 2010, diretamente subordinado à Direção-Geral, o qual possui como atribuição a proposição de normas, critérios, mecanismos e diretrizes específicas referentes a medidores de desempenho e prospecção de cenários, exceto ao que se referir à atividade de inteligência policial.
Neste contexto, o órgão contemplou em suas metas para o exercício de 2011, o
desenvolvimento de ações voltadas para a elaboração de indicadores de desempenho, mediante a definição e monitoramento das metas a serem atendidas, inclusive em relação aos acordos e convênios firmados com entes nacionais como os estrangeiros.
No entanto, pela complexidade do estudo para estabelecer tais indicadores, somado as
peculiaridade das múltiplas atividades Constitucionais do DPF, o CIGE/DPF não divulgou às UJs nenhum indicador.
Indicadores Institucionais desenvolvidos pela UJ
A SR/DPF/SC não desenvolveu indicadores para suas ações. Ressalta-se, como acima
citado, que as diretrizes e os indicadores institucionais devem ser desenvolvidos a partir da unidade central.
Muito embora o DPF ainda não possua indicadores de desempenho, a SR/DPF/SC elabora
anualmente seu Relatório de Atividades, documento que registra de forma quantitativa e qualitativa sua produtividade e uma análise sobre sua eficiência.
Os principais dados de desempenho da unidade, apresentados na tabela abaixo, são
acompanhados num ciclo de três anos, a fim de caracterizar a continuidade das atividades. TABELA III – DADOS PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO
ATIVIDADE QUANTIDADE
ANO 2009 ANO 2010 ANO 2011
Ipls instaurados 2.435 2.848 3.487
Ipls relatados 3.028 3.147 3.142
Ipls em andamento -- 2.172 2.903 Res cumpridos e parcialmente cumpridos -- 1.153 1.049
Res NÃO CUMPRIDOS -- 216 208
Substancias entorpecentes 2.989,88 Kg 2.232,48 Kg 192.854,00 Kg
35
apreendidas 2.253 unid. 4.035 unid.
Produtos químicos apreendidos (sólido - Kg)
-- 310,00 Kg 200,00 Kg
Produtos químicos apreendidos APREENDIDOS (líquido - l) -- 2.026 l 0
Laudos periciais 1.501 2.048 1.705
Registro de armas emitidos 26.237 13.319 6.934 Armas entregues da campanha do desarmamento 356 209 1.338
Portes de arma deferidos -- 54 --
Passaportes emitidos 45.471 63.962 77.479
Registro de estrangeiros -- 2.909 3.490
Carteiras de estrangeiros emitidas -- 3.187 4.215 Controle migratório – entrada de estrangeiros e brasileiros -- 186.718 198.332
Controle migratório – saída de estrangeiros e brasileiros -- 131.035 158.093
Carteiras de vigilantes emitidas 4.231 5.532 3.251
Vistorias bancárias -- 1.194 1.192
Vistorias empresas -- 99 114
Operações deflagradas 69 61 41 Mandados cumpridos de busca e apreensão -- 108 183
Mandados cumpridos de prisão preventiva -- 112 111
Mandados cumpridos de prisão temporária -- 36 19
Navios cargueiros fiscalizados -- 1.137 160
Navios de passageiros fiscalizados -- 43 22
Patrulhamento costeiro 36 40 15 Fonte: Relatório de Atividades 2011 da SR/DPF/SC IPL: Inquérito Policial RE: Registro Especial
Obs.: Considerando a inexistência de indicadores institucionais a unidade passou a acompanhar os dados estatísticos compilados no Relatório de Atividades visando uma análise de desempenho. Diante dos dados informados no RG 2010 em comparação aos dados levantados no Relatório de Atividades, a cada ano o estudo das atividades está sendo aprimorado e estão sendo incluídas as demandas de novos dados para compor a análise de desempenho da unidade. Em virtude disso não constaram os dados totalizadores de algumas atividades.
36
3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS
Não há incidência de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, no exercício de
2011 e assim fica prejudicado o preenchimento do Quadro A.3.1 – Reconhecimento de passivos.
37
4. SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.1) PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Análise Crítica
A estratégia de pagamento dos RAP adotada pela SR/DPF/SC se manteve como as do exercício anterior, qual seja a de acompanhar a execução dos contratos mensalmente para, no final do exercício, não haver morosidade na remessa da fatura conferida e atestada ao Núcleo Orçamentário e Financeiro da unidade, para minimiza a inscrição em restos a pagar.
A gestão orçamentária da SR/DPF/SC não sofre impactos com o pagamento de RAP de
exercícios anteriores, uma vez que a COF/DPF libera o recurso atendendo solicitação SIAFI sem impactar a cota orçamentária da unidade, contudo há impacto na liberação das cotas financeiras.
Não há incidência de reinscrição de RAP na SR/DPF/SC, sendo liquidados no exercício
seguinte. Não há registro no SIAFI de valores referentes a RAP de exercícios anteriores a 2010 na SR/DPF/SC.
QUADRO A.4.1 – SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos acumulados
Pagamentos acumulados
Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010 - - - - 2009 - - - - …
Restos a Pagar não Processados
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos acumulados
Pagamentos acumulados
Saldo a Pagar em 31/12/2011
2010 1.282.944,25 275.413,71 1.007.530,54 - 2009 - - - - …
Observações:
Fonte: SIAFI – 2011
38
5. RECURSOS HUMANOS 5.1) COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM
31/12/2011
Quantidade
Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos
no exercício
Egressos no
exercício Autorizada Efetiva
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 1.1. Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 453 19 23 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório 1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários 3. Total de Servidores (1+2) 453 19 23 Fonte: SISGER
QUADRO A.5.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias dos afastamentos Quantidade de
pessoas na situação em 31 de dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 1.1. Exercício de Cargo em Comissão 01 1.2. Exercício de Função de Confiança 00 1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 00
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 00 2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 00 2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 00 2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 00
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 3.1. De oficio, no interesse da Administração 09
3.2. A pedido, a critério da Administração 02 (por permuta) 3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar
cônjuge/companheiro 01
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 00
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 00 4. Licença remunerada (4.1+4.2)
4.1. Doença em pessoa da família 00 4.2. Capacitação 00
5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)
39
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro 00 5.2. Serviço militar 00 5.3. Atividade política 00 5.4. Interesses particulares 02 5.5. Mandato classista 00
6. Outras situações (Especificar o ato normativo) --
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 15 Fonte: SISGER
QUADRO A.5.3 – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas Lotação Ingressos no
exercício Egressos
no exercício Autorizada Efetiva
1. Cargos em comissão 1.1. Cargos Natureza Especial 1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 04 1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 1.2.4. Sem vínculo 1.2.5. Aposentados
2. Funções gratificadas 2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 27 2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 2.3. Servidores de outros órgãos e esferas
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2) 31 Fonte: SIAPE
QUADRO A.5.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias do Cargo Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30 anos
De 31 a 40 anos
De 41 a 50 anos
De 51 a 60 anos
Acima de 60 anos
1. Provimento de cargo efetivo 1.1. Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira 16 197 135 70 4 1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de cargo em comissão 2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 03 1
2.3. Funções gratificadas 11 12 3 1 3. Totais (1+2) 16 208 150 74 5 Fonte:SISGER
40
QUADRO A.5.5 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011
Tipologias do Cargo Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Provimento de cargo efetivo
1.1. Membros de poder e agentes políticos 1.2. Servidores de Carreira 02 30 369 7 9 5
1.3. Servidores com Contratos Temporários 2. Provimento de cargo em comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial 2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 04
2.3. Funções gratificadas 27 3. Totais (1+2) 02 30 400 7 9 5 LEGENDA Nível de Escolaridade 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: SISGER 5.2) COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
QUADRO A.5.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011
Regime de proventos / Regime de aposentadoria
Quantidade
De Servidores Aposentados até 31/12
De Aposentadorias iniciadas no exercício de
referência 1. Integral
1.1 Voluntária 07 01 1.2 Compulsória 1.3 Invalidez Permanente 02 1.4 Outras
2. Proporcional 2.1 Voluntária 2.2 Compulsória 2.3 Invalidez Permanente 2.4 Outras
3. Totais (1+2) 09 01 Fonte: SIAPE
41
QUADRO A.5.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011
Regime de proventos do servidor instituidor Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício de
referência 1. Aposentado
1.1. Integral 00 00 1.2. Proporcional 00 00
2. Em Atividade 00 00 3. Total (1+2) 00 00 Fonte: Sistemas SISGER e SIAPE
5.3) COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
QUADRO A.5.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS
Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1. Nível superior
1.1 Área Fim 1.2 Área Meio 13 15 13 10(nov/11) R$ 43.134,00
2. Nível Médio 2.1 Área Fim 2.2 Área Meio
3. Total (1+2) 13 15 13 10(nov/11) R$ 43.134,00 Fonte: Sistemas SISGER e SIAPE
42
5.4) CUSTOS ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS
5.5) LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Informa-se que os Quadro A.5.9 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do
plano de cargos da unidade jurisdicionada; Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados; e o Quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para substituição de terceirizados deixaram de constar deste RG por não se aplicarem a natureza desta UJ.
QUADRO A.5.9 - QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2008, 2009 E 2010
Valores em R$ 1,00
Tipologias / Exercícios
Vencimentos e vantagens
fixas
Despesas Variáveis
Total Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações Benefícios
Assistenciais e previdenciários
Demais despesas variáveis
Membros de poder e agentes políticos 2011 2010 2011
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 2011 72.607.743,97 771.082,70 (1) 112.095,57 (2) 1.679.767,39 (3) 113.213,80 (4) 2010 79.721.660,79 1.019.407,32 (1) 108.321,20 (2) 1.662.662,52 (3) 97.200,93 (4) 4.482,78 2009 64.157.827,77
Servidores com Contratos Temporários 2011 2010 2009
Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 2011 2010 2009
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 2011 2010 2009
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 2011 73.744,37 2010 67.553,18 2009
Servidores ocupantes de Funções gratificadas 2011 26.913,10 2010 30.065,05 2009
Fonte: Sistema SIAPE 1Consideradas as gratificações: por tempo de serviço (art. 244); GDATPF (MP 431/08); GADF. As gratificações DAS e FGR foram consideradas nas respectivas linhas. 2Considerados os adicionais de periculosidade e insalubridade. 3Consideradas as indenizações de auxílio alimentação e auxílio transporte. 4Considerado o auxílio natalidade e assistência pré-escolar.
43
QUADRO A.5.12 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Unidade Contratante Nome: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA UG/Gestão: 200370 CNPJ: 00.394.494/0039-09
Informações sobre os contratos
Ano do
contrato Área Nat. Ident. do
Contrato
Empresa Contratada
(CNPJ)
Período contratual de execução das atividades
contratadas
Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados
Sit. F M S Início Fim P C P C P C
2007 L O 15/2007 83.892.174/0001-33 02/04/2007 31/03/2012 21 16 - - - - P
2007 L O 16/2007 83.892.174/0001-33 02/04/2007 31/03/2012 - 03 - - - - P
2007 L O 17/2007 83.892.174/0001-33 02/04/2007 31/03/2012 - 04 - - - - P
2007 L O 18/2007 83.892.174/0001-33 02/04/2007 31/03/2012 - 02 - - - - P
2007 L O 19/2007 83.892.174/0001-33- 02/04/2007 31/03/2012 - 03 - - - - P
2007 L O 20/2007 83.892.174/0001-33 02/04/2007 31/03/2012 - 02 - - - - P
2007 V O 24/2007 83.930.214/0001-94 03/08/2007 31/07/2012 - 04 - - - - P
2007 V O 25/2007 05.449.286/0001-00 03/08/2007 31/05/2012 - 02 - - - - P
2007 V O 39/2007 05.449.286/0001-00 01/12/2007 31/05/2012 - 02 - - - - P
2007 V O 40/2007 05.449.286/0001-00 01/12/2007 31/05/2012 - 02 - - - - P
2007 V O 41/2007 05.449.286/0001-00 01/12/2007 31/05/2012 - 02 - - - - P
2007 V O 42/2007 05.449.286/0001-00 01/12/2007 31/05/2012 - 02 - - - - P
2007 V O 43/2007 05.449.286/0001-00 01/12/2007 31/05/2012 - 02 - - - - P
2011 V O 02/2011 05.497.780/0001-40 01/02/2011 31/01/2013 - 04 - - - - P
Observação: LEGENDA Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: Gestão de Contratos/SR/SC
44
QUADRO A.5.13 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA Unidade Contratante
Nome: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA UG/Gestão: 200370 CNPJ: 00.394.494/0039-09
Informações sobre os contratos
Ano do contrato Área Nat. Ident. do
Contrato Empresa Contratada
(CNPJ)
Período contratual de execução das atividades
contratadas
Nível de Escolaridade exigido dos trabalhadores contratados
Sit. F M S Início Fim P C P C P C
2007 6 O 26/2007 05.600.954/0001-59
03/08/2007 31/07/2012 - 4 - - - - P
2008 5 O 22/2008 02.877.566/0001-21
01/01/2009 31/12/2012 - - - 7 - - P
2009 7 O 07/2009 78.533.312/0001-58
11/02/2009 31/12/2012 - - - 12 - - p
2009 7 O 08/2009
78.533.312/0001-58 10/02/2009 31/12/2012 - - - 28 - - P
2010 11 O 03/2010 02.290.779/0001-52
03/03/201 03/03/2013 - - - 01 - - P
2010 7 O 15/2010 05.974.509/0001-59
01/01/2011 31/12/2012 - - 04 03 - - P
2010 7 O 16/2010 78.533.312/0001-58
01/01/2011 31/12/2012 - - 19 16 - - P
2010 7 O 17/2010 04.970.088/0001-25
01/01/2011 31/12/2012 - - 09 08 - - P
2010 7 O 18/2010 79.283.065/0001-41
01/01/2011 31/12/2012 - - 16 13 - - P
2011 14 O 10/2011 11.948.394/0001-20
07/12/2011 06/08/2013 - - - - 21 - A
Observação:
LEGENDA Área:
1. Conservação e Limpeza; 2. Segurança; 3. Vigilância; 4. Transportes; 5. Informática; 6. Copeiragem; 7. Recepção; 8. Reprografia; 9. Telecomunicações; 10. Manutenção de bens móvies 11. Manutenção de bens imóveis 12. Brigadistas 13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 14. Outras
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. Fonte: Gestão de Contratos/SR/DPF/SC
45
5.6) INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS Absenteísmo
Não informado pelo Setor de Recursos Humanos - SRH/SR/DPF/SC.
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais Conforme informações da Corregedoria Regional - COR/SR/DPF/SC, seguem os eventos de acidente no trabalho nos últimos 3 (três) anos: em 2011 houve 04 (quatro) eventos; em 2010 apenas 1 (um) evento; e em 2009 houve 3 (três) eventos. Rotatividade (turnover)
O SRH/SR/DPF/SC informou que no ano de 2011 a unidade contou com os seguintes
eventos de rotatividade de servidores: 9 (nove) aposentadorias; 01 (uma) exoneração; e 01 (uma) cessão.
Educação Continuada
A política de capacitação do DPF é orientada pelo órgão central. Neste contexto, a SR/DPF/SC promove, anualmente, o Levantamento de Necessidades de
Treinamento – LNT junto aos servidores para encaminhamento ao órgão central visando composição do orçamento para atendimento das suas necessidades de capacitação.
No âmbito da unidade a Equipe T&D/SR/SC é a responsável por estimular os servidores
na capacitação continuada, o que vem sendo realizado principalmente com ações de capacitação à distância, visando economicidade e eficiência. A Equipe ainda atua orientando os servidores sobre as possibilidades de capacitação e instruindo os processos de solicitação de ações de capacitação, analisando a regularidade do pedido com o normativo e sugerindo ao Sr. Superintendente Regional a pertinência do pedido. Assim, após a aprovação é encaminhado a Comissão de Gestão da Capitação vinculada à unidade central do DPF.
No ano de 2011 a SR/DPF/SC somente recebeu o recurso destinado a custear a capacitação
descrita no item 2.3.2.5, não recebendo outros recursos orçamentários destinados à capacitação, inviabilizando a proposição de outros treinamentos presenciais para os demais servidores.
No entanto, como a Administração desta UJ fomenta a capacitação para a motivação e
qualificação do servidor, a Equipe demandou duas ações sem custos a parceiros, resultando na capacitação de 27 servidores e funcionários. Nas ações de capacitação à distância, resultou em 56 servidores treinados por esta modalidade.
O Núcleo de Armamento e Tiro também contribuiu para os treinamentos contínuos nesta
SR/DPF/SC treinando 109 policiais no ano de 2011. Outro estímulo para a educação continuada no DPF é a licença capacitação que possibilita
o afastamento do servidor por até 90 dias para qualificação na sua área de atuação. No exercício de 2011 ocorreram na unidade 130 licenças para capacitação.
46
Satisfação e Motivação
As ações empreendidas pelo Serviço Social, na ação do Patrulha da Saúde, tem, pelo
segundo ano consecutivo, trazido resultados positivos de satisfação do servidor com a descentralização de ações de saúde. O que atendeu a meta institucional estabelecida no Plano de Metas Anual de 2011. No entanto o levantamento do Clima Organizacional com alcance em todas as unidades do DPF em Santa Catarina restou prejudicado, uma vez que o Serviço Social conta com somente uma servidora que atua, concomitantemente, junto a unidade SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal) como representante da área da saúde do DPF. Para alcance da meta, ainda mantida no Plano de Metas 2012, de melhorar a qualidade de vida do servidor, a Administração tem buscado firmar parcerias com universidades e entidades de classe, com o objetivo de unir forças em prol do servidor.
Disciplina
A Corregedoria Regional - COR/SR/DPF/SC, informou que no ano de 2011 a unidade
instaurou 18 (dezoito) sindicâncias investigativas e 10 (dez) processos disciplinares. Desempenho funcional
Há avaliação de desempenho funcional distribuídos da seguinte forma:
I. Policiais: Avaliação de Estágio Probatório e Avaliação para fins de promoção; II. Administrativos: Avaliação de Estágio Probatório, Avaliação para fins de Gratificação
de Desempenho e Avaliação para fins de Promoção.
Níveis Salariais
I. Policiais: 4 (quatro) Niveis Salariais (Terceira, Segunda, Primeira e Especial), conforme Lei 11.358 e Decreto 7004, de 23/11/09;
II. Administrativos: Dividos em Classes e Padrões (A, B, C e Especial), conforme Lei 10.682 e Decreto 84.669/80.
Demandas Trabalhistas
Sem citações no exercício de 2011.
47
6. TRANSFERÊNCIAS 6.1) TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO
Não se aplica a natureza jurídica desta UJ.
48
7. GESTÃO DE CONTRATOS A Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos e
convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010, consta no Anexo 4 deste RG.
49
8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS QUADRO A.8.1 - DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E
SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR
Detentores de Cargos e Funções obrigados a entregar a DBR
Situação em relação às exigências da Lei nº
8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de Entregar a DBR
Posse ou Início do
exercício de Função ou
Cargo
Final do exercício da Função ou
Cargo
Final do exercício
financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do art. 1º da Lei nº
8.730/93)
Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR Não cumpriram a obrigação
Cargos Eletivos Obrigados a entregar a DBR Entregaram a DBR Não cumpriram a obrigação
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de Confiança ou em comissão)
Obrigados a entregar a DBR 31 Entregaram a DBR 31 Não cumpriram a obrigação 00
Fonte: Planilha Controle do SRH/SR/SC
50
9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 9.1) ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ
QUADRO A.9.1 - ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X 4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X 5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X 9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X 11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade. X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação. X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X
51
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5 28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X
Considerações gerais: Esta Superintendência está aguardando servidor capacitado para assumir a Assessoria de Controle Interno junto ao GAB/SR/SC, criada na estrutura pela IN 43/2010 DE 24/12/2010. LEGENDA Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: GAB/SR/SC
52
10. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 10.1) GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
QUADRO A.10.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.
X
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental foram aplicados?
Exigência de descarte adequado de lâmpadas e pilhas; utilização de material reciclado no transporte (caixa e plástico), produtos biodegradáveis na limpeza.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
X
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? Prejudicada
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). X
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia?
Redutores de vazão de água e banco de
capacitores (energia) 6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). X Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? A unidade central
adquiriu papel reciclado
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
X
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído no procedimento licitatório?
Prejudicada
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
X
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios?
Prejudicada
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens/produtos.
X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica.
X
53
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Publicações na intranet, memorandos e mensagens PC.
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
X
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Comunicações oficiais e ações da comissão designada.
Considerações Gerais: Quanto aos itens referentes às licitações com requisito de sustentabilidade, há necessidade de capacitação do pregoeiro com conhecimentos específicos para exigências de documentações efetivamente comprobatórias do envolvimento da empresa em ações sócio-ambientais, o que não ocorreu no exercício por restrições orçamentárias. LEGENDA Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. (4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Fonte: Gestor da SR/DPF/SC
54
11. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 11.1) GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
QUADRO A.11.1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010
BRASIL
UF - SANTA CATARINA - - Florianópolis 3 3 Dionísio Cerqueira 211 211 Itajaí 1 1
Joinville 1 1 Lages 12 12
TOTAL 27 27 Fonte: SPIUnet 1Consigna-se que há divergência dos totais de imóveis sob a responsabilidade do DPF na cidade de Dionísio Cerqueira, entre o levantamento realizado pela DPF/DCQ/SC e os constantes no Sistema Spiunet, o que está em apuração e regularização junto ao Patrimônio da União. 2A DPF/LGE/SC está instalada em área cedida pelo DNIT não constando no Spiunet.
QUADRO A.11.2 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS
DE TERCEIROS PELA UJ EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010
BRASIL UF - SANTA CATARINA 2 2
Criciúma 1 1 Chapecó 1 1
TOTAL 2 2 Fonte: PLANOB/SR/DPF/SC- 2011
QUADRO A.11.3 - DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ
UG RIP Regime ****
Estado de conserva-
ção
Valor do Imóvel Despesa com
Manutenção no exercício
Valor Histórico
Data da Avaliação
Valor Reavaliado
*** Imóvel Instalações
200370 8097.00026.500-0* 1 Regular 37.944,00 26/12/2000 -- - - 200370 8097.00027.500-6** 1 Regular 37.497,60 26/12/2000 -- - - 200370 8097.00028.500-1 1 Regular 29.016,00 26/12/2000 -- - - 200370 8097.00029.500-7 2 Regular 32.140,80 26/12/2000 -- - - 200370 8097.00030.500-2 2 Regular 6.696,00 26/12/2000 -- - - 200370 8094.00031.500-8 2 Regular 49.104,00 26/12/2000 -- - - 200370 8097.00032.500-3 3 Ruim 68.683,40 01/01/2000 -- - -
55
Análise Crítica sobre a gestão de imobilizados sob sua responsabilidade
A SR/DPF/SC possui sob sua responsabilidade o quantitativo de 26 (vinte e seis) imóveis,
nos quais estão instaladas a sede da unidade e as delegacias descentralizadas no interior do Estado, bem como os imóveis funcionais na cidade de Dionísio Cerqueira que estão no aguardo da devolução dos bens ao Patrimônio da União, por provocação desta UJ à Gerencia do SPU/SC. Duas delegacias, DPF/Chapecó e DPF/Criciúma estão instaladas em prédio locado.
A gestão dos imobilizados é dificultada pelas restrições orçamentárias para custeio de
despesas com manutenção de imóveis. As reformas dependem da descentralização dos recursos pela
200370 8097.00033.500-9 3 Regular 4.095,34 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00034.500-4 3 Regular 44.753,20 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00035.500-0 3 Regular 25.140,00 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00036.500-5 3 Regular 37.998,00 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00037.500-0 3 Regular 37.153,60 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00038.500-6 3 Regular 48.553,00 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00039.500-1 3 Regular 33.776,00 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00040.500-7 3 Regular 31.665,00 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00041.500-2 3 Ruim 160.490,68 01/01/2000 -- 9.862,75 259,00 200370 8097.00042.500-8 3 Ruim 24.140,00 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00043.500-3 4 Ruim 70.009,72 03/12/2002 -- - - 200370 8097.00045.500-4 3 Regular 39.686,80 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00046.500-0 3 Ruim 72.483,20 01/01/2000 -- - - 200370 8097.00049.500-6 3 Regular 77.335,84 01/01/2000 -- - - 200370 8105.00221.500-5 5 Bom 2.169.780,53 03/10/2008 -- - - 200370 8105.00254.500-5 2 Bom 4.319.465,42 13/02/2003 -- 45.450,00 117.728,12 200370 8105.00483.500-0 3 Bom 417.541,39 28/10/2011 417.541,39 - - 200370 8161.00091.500-0 3 Regular 223.203,37 26/12/2000 -- 12.405,69 3.074,76 200370 8179.00069.500-3 6 Bom 61.939.020,0 09/08/2004 -- 12.377,05 1.177,21
Total 274.833,02 Fonte: SPIUNET * As divergências dos totais de imóveis sob a responsabilidade do DPF na cidade de Dionísio Cerqueira, entre o levantamento realizado pela DPF/DCQ/SC e os constantes no Sistema Spiunet, ainda estão em fase de apuração para regularização no exercício de 2012, tendo em vista diligências pendências junto ao Patrimônio da União. ** As casas funcionais sob a responsabilidade do DPF na cidade de Dionísio Cerqueira estão sob a análise de devolução ao Patrimônio da União em processo instruído pelo DPF àquela Gerência do SPU. *** As reavaliações foram solicitadas ao Patrimônio da União, o qual informou impossibilidade de atendimento pelo volume da demanda. Considerando as restrições orçamentárias desta UJ não há recursos para contratação de avaliador, contudo foi solicitado às Prefeituras Municipais o apoio necessário para avaliação, tendo em vista os levantamentos anuais para a tributação dos imóveis. Medida esta que está em fase de aguardo das respostas. **** Regimes referentes a providências tomadas pela SPU: (1) vago para uso; (2) entrega – administração federal direta; (3) em regularização – outros; (4) locação para terceiros; (5) em regularização – cessão; (6) em regularização – entrega.
56
unidade central após a avaliação do Plano de Obras2, encaminhado por cada unidade da Federação, anualmente, versos as limitações da LOA para tal ação.
No início do exercício de 2010 o Departamento de Obras do DPF aprovou a proposta de
construção de nova delegacia na cidade de Dionísio Cerqueira uma vez que a edificação própria conta com mais de 40 anos e está péssimo estado de conservação. No entanto, com os contingenciamentos orçamentários impostos no exercício, a maioria das obras aprovadas foram suspensas, inclusive a contemplada para este Estado de Santa Catarina, restrições estas que se mantiveram no exercício de 2011.
Ressalta-se a dificuldade de administrar bens imóveis com restrições orçamentárias em
uma instituição que tem sua atividade finalística priorizada no momento de definição da distribuição da dotação orçamentária.
Exemplifica-se com o insucesso da licitação para a manutenção predial da SR/DPF/SC no
exercício de 2010, em virtude das limitações orçamentárias informadas pela COF/DPF no momento da solicitação de Declaração de Disponibilidade Orçamentária para trâmite do procedimento licitatório, perdurando até o exercício de 2011, ficando a unidade sem prestação de serviços de manutenção por mais de 1 (hum) ano e 6 (seis) meses. O mesmo fato se estende as unidades do interior do estado que tem suas necessidades de manutenção atendidas pontualmente, de forma reativa.
Uma das metas estabelecidas pela SR/DPF/SC no exercício de 2011 era contemplar as
unidades com contrato de manutenção predial para melhorar o estado de conservação dos imobilizados e garantir melhores condições para os servidores, contudo foi frustrada pelas limitações impostas ao orçamento do DPF que refletiu no corte de orçamento desta UJ.
2 Regulamentado pela IN 11/2005-DG/DPF.
57
12. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A gestão da tecnologia da informação do DPF está a cargo da CTI/DPF em Brasília, assim fica prejudicado o preenchimento do Quadro A.12.1 – Gestão de TI, sendo orientado que somente constaria do Relatório de Gestão da Sede.
58
13. INFORMAÇÕES SOBRE CARTÕES DE PAGAMENTO
QUADRO A.13.1 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR
Código da UG 1: 200371 Limite de Utilização da UG: R$ 1.634.000,00
Portador CPF Limite
Individual Valor
Total Saque Fatura
Adriana Vitalis 036.671.089-31
19.892
1.300,00
2.797,55
4.097,55
Alessandro Netto Vieira 046.771.036-82
10.000
10.000,00 -
10.000,00
Alex Becker Philippi 813.960.589-15
18.921
65,00
1.342,00
1.407,00
Alexandre Bacellar Raupp 482.637.610-34
11.399
5.190,00
2.062,82
7.252,82
Alexandre Comparsi Bronaut 017.956.549-45
9.161
3.000,00 -
3.000,00
Ana Claudia Seguins 390.400.624-04
8.000
4.365,00
3.215,40
7.580,40
Anderson Arias Moreira 001.493.117-61
13.550
4.595,00
3.954,03
8.549,03
André Augusto Galvão da Silva 037.189.789-03
16.000
3.525,00
1.066,65
4.591,65
Angelo Rezende Costa Junior 557.119.366-20
14.000
10.910,00
806,00
11.716,00
Carlos Adriano de Souza 813.652.179-49
11.000
8.850,00
2.148,71
10.998,71
Carlos Alberto Ruschel Filho 548.454.759-87
37.750
8.710,00
3.302,25
12.012,25
Claiton Budtinger 451.700.700-63
8.000
7.810,00 -
7.810,00
Daniel Teixeira Ferreira 518.989.690-00
21.696
9.542,00
2.691,52
12.233,52
Darcio Volnei Boz 712.197.060-00
33.304
5.900,00
264,00
6.164,00
Denilson Antonio de Oliveira 026.258.187-60
11.280
1.050,00
2.592,83
3.642,83
Eduardo Marques Cardoso 005.997.639-06
12.781
630,00
748,78
1.378,78
Eduardo Ostwald Corbal 979.896.497-72
111.041
28.020,00
18.987,66
47.007,66
Handerson Schlemper Kiquio 018.571.559-12
10.043
2.205,00
205,12
2.410,12
Jociane Guedes Martins 526.396.499-49
32.800
8.940,00
2.597,46
11.537,46
Jorge Maurício Froeder 600.574.161-68
60.740
10.230,00
6.923,27
17.153,27
José Elói Werner Junior 504.501.589-34
40.938
6.070,00 -
6.070,00
Julio Cesar Sarneski 445.574.939-04
46.858
3.625,00
3.728,42
7.353,42
Matheus Talamini 964.349.109-91
16.000
2.000,00 -
2.000,00
Maurício Firmino Sobrinho 820.116.997-20
59
16.000 7.530,00 2.886,08 10.416,08
Mirian Kruse Santos Camargo 748.186.780-15
28.329
10.177,00
6.446,50
16.623,50
Osmar Rodrigues da Costa 828.277.709-97
34.406
15.880,00 -
15.880,00
Osvaldo Ferreira Filho 353.741.109-00
4.000
2.000,00
799,80
2.799,80
Paulo Engly Souza Matos 963.772.915-15
62.312
14.987,00
2.791,67
17.778,67
Rawitscher Luna Silva 677.367.933-87
34.750
22.750,00
400,00
23.150,00
Renato Rocha Prado 021.306.217-83
62.187
29.320,00
5.973,79
35.293,79
Rigno Santos Amaral Filho 844.731.771-49
4.077 -
977,30
977,30
Vinícius Tadeu Correa 900.034.627-49
37.961
4.470,00
10.820,68
15.290,68
Yvens Amaro Anschal do Amaral 397.834.480-72
8.000
3.340,00
1.875,67
5.215,67
Total utilizado pela UG 256.986,00
92.405,96
349.391,96
QUADRO A.13.2 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO
CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) Valores em R$ 1,00
Exercícios
Saque Fatura Total (R$)
Quantidade Valor
Quantidade Valor
(a+b) (a) (b) 2008 355 218.997,00 89 58.040,05 277.037,05 2009 399 212.821,33 95 82.035,55 294.856,88 2010 352 218.071,00 71 72.193,15 .. 290.264,15 2011 423 256.986,00 75 92.405,96 349.391,96
60
14. RENUNCIA TRIBUTÁRIA
As informações sobre Renúncia Tributária, referentes ao item 14 da Parte A, do Anexo II, da DN TCU n.º 108/2010, não se aplica a natureza jurídica desta UJ. Assim ficam prejudicados os preenchimentos dos quadros A.14.1 a A.14.11.
61
15. DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM RELATÓRIOS DE AUDITORIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO 15.1) DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA 316
Deliberações do TCU Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 01 001.448/2010-2 799/2010 1.4.1.1 DE
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316
Descrição da Deliberação: Observe o disposto nos normativos vigentes do DPF, por ocasião das prorrogações de missões policiais ou tempo prolongado, a fim de evitar o pagamento desnecessário e indiscriminado de diárias.
Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG GAB/SR/SC, DREX/SR/SC e DRCOR/SR/SC Síntese da providência adotada: A totalidade dos deslocamentos prolongados são autorizados pelas autoridades superiores do DPF, conforme preceitua a Portaria 1056/2010-DG/DP. Contudo o contingenciamento orçamentário no exercício de 2010 redundou em cortes de movimentação de policiais, sendo priorizadas as ações investigativas em andamento e os recrutamentos para operações permanentes por determinação do DG/DPF. Síntese dos resultados obtidos Revisão da assessoria no SCDP mais apurada. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A centralização dos recrutamentos para operações especiais e para as operações permanentes dificulta a gestão de pessoas na unidade. Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
02 001.448/2010-2 799/2010 1.4.1.2 DE Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316
Descrição da Deliberação: Informe, nas próximas contas, acercada regularização da situação do servidor matricula DPF 17520, o qual se encontra em missão policial fora da sede em que está lotado por prazo superior ao permitido na Portaria 208/2004-DG/DPF.
Setor responsável pela implementação Código SIORG GAB/SR/SC Síntese da providência adotada: Missão autorizada pelo DG/DPF, conforme faculta a própria na Portaria 208/2004-DG/DPF, contudo esta SR/DPF/SC protocolizou processo de remoção para Brasília, cuja conclusão fora publicada conforme Portaria n.º 1056/2010-DG/DP e a transferência definitiva do servidor conforme Guia de Apresentação n.º 05-SRH/SR/DPF/SC, de abril de 2010.
62
Síntese dos resultados obtidos Propositura de remoção de servidor acatada pela unidade central. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor A morosidade do trâmite do processo de remoção na unidade Central.
Fonte: SPIUNET
15.2) DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO Não há deliberações do TCU pendentes de atendimento no exercício de 2011 a cargo desta
UJ .
15.3) DELIBERAÇÕES DA OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES DO OCI Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA 316
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
01 20110882 1.2.1.1 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316 Descrição da Recomendação: Ausência de controles de entrega das cópias das declarações de bens e rendas ou das autorizações para acesso eletrônico das declarações, conforme exigido pela Lei nº 8.730/93, e regulamentado pela Portaria Interministerial MP/CGU n.º 298/2007. RECOMENDAÇÃO 01: Adotar procedimento eficaz para que os servidores obrigados a apresentar ao Setor de Pessoal a cópia da declaração de bens e rendas ou as respectivas autorizações de acesso o façam em tempo hábil, em atendimento ao disposto no § 2° do Art. 3° do Decreto n° 5.483/05. RECOMENDAÇÃO 02: Providenciar para que os servidores de SIAPE 1365092, 1313281, 1642240, 1438731, 1364373, 1212095, 6179499, 183298, 1438043, 1642293, 1517996, 1363754, 1364382, 1438049, 12942952, 1216976, 183134, 1368299 e 1294692 atendam ao disposto no § 2°, Artigo 3°, do Decreto n° 5.483/05 e na Lei nº 8.730/93, regulamentados pela Portaria Interministerial MP/CGU n.º 298/2007. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG
SRH/SR/SC Síntese da providência adotada:
Diante das constatações da auditoria demonstrando a fragilidade do controle da entrega da declaração de bens e rendas ou da autorização de acesso, a UJ fará convocação aos servidores obrigados a apresentar a documentação legal, de forma antecipada, cientificando a todos das responsabilidades administrativas que implicam o descumprimento do dispositivo legal.
Síntese dos resultados obtidos O SRH/SR/SC informou em circular e notificou todos os servidores relacionados no Relatório de Auditoria para
63
entrega imediata das Declarações de Bens e Rendas do exercício de 2010 ou as Autorizações de acesso, com implementação imediata realizada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
02 20110882 2.1.1.1 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316 Descrição da Recomendação: Ausência de registro de passivos por insuficiência de créditos ou recursos nas respectivas contas contábeis do SIAFI. Recomendação 1: Doravante, efetuar os registros contábeis nas contas referentes aos passivos por insuficiência de créditos ou recursos, quais sejam: 21211.11.00 (Fornecedores por insuf. de créditos/recursos), 21212.11.00 (Pessoal a pg. por insuf. de créditos/recursos), 21213.11.00 (Encargos por insuf. De créditos/recursos), 21215.22.00 (Obrig. tribut. por insuf. de créditos/recursos) e 21219.22.00 (Deb. diversos por insuf. de créditos/recursos), no momento da ocorrência do fato gerador, conforme determina a legislação vigente. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG
SELOG/SR/SC Síntese da providência adotada:
A área contábil fora demandada a observar o registro no momento da ocorrência do fato gerador. Contudo, há que se registrar a morosidade nos trâmites administrativos em períodos de final de exercício financeiro quanto ao encaminhamento da documentação referente a despesas de consumo estimado para o registro em tempo hábil.
Síntese dos resultados obtidos
Consigna-se que esta UJ não fez os lançamentos nas contas em virtude dos valores apontados como passivos tratarem-se de dívidas de exercícios anteriores - DEA, encaminhadas após o término do exercício de 2010, ou seja, houve interpretação equivocada pelo elaborador do RG que as DEA de 2010 seriam por insuficiência de crédito. Ocorreram por falhas processuais de encaminhamento tempestivo, mas não por falta de crédito ou orçamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
03 20110882 3.1.2.1 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
64
Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316 Descrição da Recomendação: Projeto básico com detalhamento inadequado para os objetos de serviços de engenharia enquadrados como serviços comuns constantes dos Pregões Eletrônicos nºs 20006005000012010, 20006005000182010, 20006005000202010, 20006005000212010 e 20006005000222010. Recomendação 2: Nos próximos procedimentos licitatórios observar, quando da adoção da modalidade pregão eletrônico para serviços de engenharia, a elaboração de um orçamento detalhado que leve em consideração os parâmetros máximos de referência da tabela SINAPI, conforme preveja a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Recomendação 1: Nos próximos procedimentos licitatórios observar, quando da adoção da modalidade pregão eletrônico para serviços de engenharia, a elaboração de um adequado projeto básico que componha o Termo de Referência com a integralidade dos requisitos técnicos (especificações, plantas e orçamento detalhados, bem como atendimento às normas técnicas) exigidos pela lei de licitações, especialmente no que se refere ao cumprimento do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, que veda a cotação de itens com a denominação de 'verba' e conforme prevê o parágrafo I, do inciso 2º, do artigo 7º, da lei Lei nº 8.666/1993, que trata da obrigatoriedade da elaboração do Projeto Básico quando da realização de licitação que envolva serviço de engenharia. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG
SELOG/SR/SC Síntese da providência adotada: Foi referendado por esta UJ que será observada nas licitações para contratação de serviços de engenharia a compatibilidade dos parâmetros máximos do valor de mercado em orçamento detalhado e da tabela SINAPI. Os procedimentos licitatórios para contratação dos serviços de engenharia apontados no Relatório de Auditoria, foram executados atendendo à expectativa da administração, não trazendo prejuízo ao erário. Contudo, conforme recomendação acima os projetos e especificações de serviços de engenharia, inclusive de serviços comuns, será validado e orientado por servidor com qualificação técnica. A Administração desta UJ compôs grupo técnico por designação para atendimento da recomendação. Síntese dos resultados obtidos
A formação de grupo técnico garantiu para a UJ uma atenção especial aos processos de contratação de serviços e obras de engenharia, dando segurança jurídica aos procedimentos licitatórios.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor O fator crítico para atendimento da recomendação é a formação de equipe técnica pela carência de servidores com formação na área na atividade meio ou dependendo do desvio da atividade finalística do órgão.
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
01 20110882 4.2.2.1 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316 Descrição da Recomendação: Falta de repetição de licitação da Carta Convite nº 20006001000012010,devido à inexistência de três propostas válidas. Recomendação 1: Nos próximos procedimentos, não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação
65
sob a modalidade Convite, repetir o ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993. Providências Adotadas Setor responsável pela implementação: Código SIORG
SELOG/SR/SC Síntese da providência adotada: Na reunião de Busca de Soluções conjuntas esta UJ argumentou sobre os motivos que fizeram a unidade validar a licitação, estando nos autos a justificativa. Contudo a manifestação do Controle Interno foi pela imposição da obrigação de repetir a carta convite quando da inexistência de três propostas válidas, conforme preceito legal. Como providência adotada foi dada a ciência aos envolvidos no procedimento licitatório em tela para que haja observância nos próximos exercícios para não incorrer em reincidência do fato. Síntese dos resultados obtidos
Não houve no exercício de 2011 licitação na modalidade convite.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
15.4) DELIBERAÇÕES DA OCI NÃO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE
PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada Denominação completa: Código SIORG SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA 316
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 01 20110882 3.1.2.1 Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
66
Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Santa Catarina 316
Descrição da Recomendação:
Fragilidade nos controles relativos às informações contidas no SPIUnet, tais como avaliação vencida de todos os imóveis de propriedade da União e ausência de registro de todos os imóveis locados de terceiros. Recomendação 1: Manter atualizada a base de dados do SPIUnet no que se refere à valoração e à inclusão de todos os imóveis de uso especial próprios e locados pela unidade.
Providências Adotadas Setor responsável pela implementação Código SIORG SELOG/SR/SC Justificativa para o seu não cumprimento: Diante da constatação da fragilidade dos controles dos imobilizados do DPF em SC, a Administração da UJ designou servidor responsável para atualizar o sistema SPIUnet, inclusive tendo participado em capacitação específica em Brasília, no período de 15 a 19 de agosto de 2011. As pendências constatadas, referente às avaliações vencidas, dependem de ações da Gerência do Patrimônio da União, as quais já foram demandadas por ofício, informando a impossibilidade de atendimento pelo volume da demanda e carência de efetivo. O lançamento de imóveis locados não foi priorizado por esta UJ, uma vez que os referidos imóveis também são controlados por contrato de responsabilidade da UJ. Tal medida tem amparo na carência de efetivo qualificado e o afastamento por motivo de saúde do servidor designado e que será priorizado no primeiro semestre de 2012. Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor Os pontos que dificultaram a adoção das providências foram a gestão do sistema pelo Patrimônio da União e a necessidade de capacitação específica para a utilização do SPIUnet. A capacitação ministrada em 2011 foi realizada em Brasília/DF e por restrições orçamentárias só foi possível a participação de um servidor.
67
16. RECOMENDAÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA UJ ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Não há recomendações da Assessoria de Controle Interno do DPF encaminhadas a esta UJ
e atendidas no exercício, bem com não há pendências de atendimento.
68
17. DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL DA UJ
A Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que os demonstrativos contábeis (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) e o demonstrativo levantado por unidade gestora responsável – UGR (válido apenas para as unidades gestoras não executoras) refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta relatório de gestão referente ao item 7 da parte A do anexo II da DN TCU nº 108/2010, encontra-se no Anexo 5 deste RG.
69
RESULTADOS E CONCLUSÕES A SR/DPF/SC demonstrou regularidade em suas contas e produtividade em seu
desempenho no exercício de 2011. As principais ações desenvolvidas pela SR/DPF/SC foram: a) a destinação dos veículos
apreendidos depositados no pátio das unidades do interior do estado de SC; b) o planejamento para elaboração do Plano de Obras para ver construídas as sedes das delegacias de Dionísio Cerqueira, Itajaí e Chapecó, ao longo dos próximos dois exercícios; c) Estudo técnico para redução de gastos com custeio, com redução de percentuais legais em contratos de prestação de serviços, visando otimizar os recursos para ações prioritárias; d) Investimento na qualificação da gestão, o que garantiu a parceria com o Escritório de Processos que compõem o Comitê Integrado de Gestão Estratégica-DG/DPF, a fim de que esta UJ atue como colaboradora no estudo e nas ações de melhoria da gestão do DPF; d) integração da área de inteligência policial entre os órgãos de Segurança Pública; e) atuação no combate aos crimes ambientais, de tráfico de drogas e de corrupção.
Contudo, as restrições orçamentárias impostas no exercício de 2011 prejudicaram as ações
estabelecidas no PMA 2011 da unidade, principalmente na área de investimento em obras e reformas, bem como no incremento de contratos de prestação de serviços encerrados em 2010. Mesmo assim, houve empenho da equipe para continuidade de atividades rotineiras e a garantia de um bom atendimento ao cidadão.
Considerando a continuidade das restrições orçamentárias, com forte contingenciamento
dos recursos federais anunciadas também para 2012, esta UJ buscara intensificar as ações de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, com o objetivo de remanejar as dotações orçamentárias para manter as ações previstas pela Administração da SR/DPF/SC como imprescindíveis e indispensáveis.
Por fim, ressalta-se que no exercício de 2011 não houve o segundo ciclo do processo de
auto-avaliação, no âmbito do Gespública, contudo esta SR/DPF/SC buscou incrementar as metas do Plano de Melhoria da Gestão 2011 e garantir que as metas não alcançadas em 2011, seja por falta de efetivo ou por falta de recurso orçamentário fossem mantidas nas metas do próximo exercício. Ainda neste sentido, informa-se que as ações para o exercício de 2012 formam ampliadas, tendo em vista a identificação dos potenciais de melhorias para os processos do DPF ao longo do trabalho de levantamento da arquitetura de processos do DPF realizado nesta UJ em parceria com o Escritório de Processos – CIGE/DG/DPF.
Finalizando, destaca-se o profissionalismo que a equipe da Polícia Federal em Santa
Catarina vem investindo nas ações de sua competência, externando a satisfação e o orgulho de fazer parte da força de trabalho desta Instituição.
MIRIAN KRUSE DOS SANTOS ROBERTO MARIO DA CUNHA CORDEIRO Escrivã de Polícia Federal – Mat. 6484 Delegado de Polícia Federal – Mat. 6061 Chefe do Setor de Administração e Logística Policial Superintendente Regional e.e
70
ANEXO I – RELATÓRIO DO PATRULHA DA SAÚDE 2011
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
ANEXO II – RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE GESTÃO DE PROCESSOS - SR/DPF/SC
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
ANEXO III – PLANILHA DE CONTROLE DE GASTOS POR UG E POR PROJETO ATIVIDADE
156
Modalidade Licitação - Consolidado - 2011
Modalidade / UG 200370 200371 Total Empenhado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP
Dispensa de Licitação
1.180.874,70
1.087.652,20 93.222,50 - - - 1.180.874,70 1.087.652,20 93.222,50
Licitação Inexigível
168.003,01
146.581,71 21.421,30 23.557,47 23.557,47 - 191.560,48 170.139,18 21.421,30
Não Aplicável
860.839,28
860.839,28 -
2.462.101,89
2.462.101,89 - 3.322.941,17 3.322.941,17 -
Suprimento de Fundos - - -
348.444,47
348.444,47 - 348.444,47 348.444,47 -
Pregão
7.202.963,47
6.699.814,51
503.148,96 32.480,00 23.540,00 8.940,00 7.235.443,47 6.723.354,51 512.088,96
Total
9.412.680,46
8.794.887,70
617.792,76
2.866.583,83
2.857.643,83 8.940,00 12.279.264,29 11.652.531,53 626.732,76
Movimentação das Contas - RAP 2010 executado 2011 Conta Descrição 200370 200371 TOTAL
19511.00.00 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 967.367,70
315.576,55
1.282.944,25
29511.03.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 691.953,99
315.576,55
1.007.530,54
19514.02.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 275.413,71 -
275.413,71
SALDO - - -
157
Consolidado - Gastos por Elemento de Despesa - 2011
ND/SB 200370 200371 Consolidado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado
319008.03 6.023,69 - 6.023,69 - - - 6.023,69 - 6.023,69 319092.80 2.439,33 - 2.439,33 - - - 2.439,33 - 2.439,33 339014.14 124.861,61 - 124.861,61 2.456.996,74 - 2.456.996,74 2.581.858,35 - 2.581.858,35 339014.16 - - - 2.889,56 - 2.889,56 2.889,56 - 2.889,56 339030.01 380.444,02 49.998,50 430.442,52 100,00 - 100,00 380.544,02 49.998,50 430.542,52 339030.03 - - - 8.765,35 - 8.765,35 8.765,35 - 8.765,35 339030.04 2.300,00 - 2.300,00 779,00 - 779,00 3.079,00 - 3.079,00 339030.07 2.845,00 - 2.845,00 - - - 2.845,00 - 2.845,00 339030.09 - - - 480,17 - 480,17 480,17 - 480,17 339030.10 - - - 159,50 - 159,50 159,50 - 159,50 339030.11 - 3.570,50 3.570,50 445,98 - 445,98 445,98 3.570,50 4.016,48 339030.16 42.839,70 106.984,00 149.823,70 7.503,74 - 7.503,74 50.343,44 106.984,00 157.327,44 339030.17 104.758,86 7.039,97 111.798,83 5.185,77 - 5.185,77 109.944,63 7.039,97 116.984,60 339030.19 - - - 740,35 - 740,35 740,35 - 740,35 339030.20 - - - 241,00 - 241,00 241,00 - 241,00 339030.21 - - - 783,87 - 783,87 783,87 - 783,87 339030.22 - - - 770,86 - 770,86 770,86 - 770,86 339030.23 1.014,54 - 1.014,54 214,00 - 214,00 1.228,54 - 1.228,54 339030.24 37.333,33 - 37.333,33 26.467,03 - 26.467,03 63.800,36 - 63.800,36 339030.25 3.960,00 - 3.960,00 1.653,13 - 1.653,13 5.613,13 - 5.613,13 339030.26 1.800,00 - 1.800,00 19.223,60 - 19.223,60 21.023,60 - 21.023,60 339030.27 - - - 992,94 - 992,94 992,94 - 992,94 339030.28 - - - 3.002,14 - 3.002,14 3.002,14 - 3.002,14 339030.29 - - - 432,72 - 432,72 432,72 - 432,72 339030.30 - - - 426,80 - 426,80 426,80 - 426,80 339030.31 - - - 320,00 - 320,00 320,00 - 320,00 339030.34 - - - 9.171,21 - 9.171,21 9.171,21 - 9.171,21 339030.35 267,73 12.374,94 12.642,67 979,50 - 979,50 1.247,23 12.374,94 13.622,17 339030.36 2.016,00 - 2.016,00 - - - 2.016,00 - 2.016,00 339030.39 231.849,65 19.212,88 251.062,53 516,00 - 516,00 232.365,65 19.212,88 251.578,53
158
339030.42 - - - 1.965,20 - 1.965,20 1.965,20 - 1.965,20 339030.45 - - - 18,70 - 18,70 18,70 - 18,70 339030.50 - - - 21,98 - 21,98 21,98 - 21,98 339030.52 - - - 18.631,67 - 18.631,67 18.631,67 - 18.631,67 339033.01 239.898,27 31.911,04 271.809,31 - - - 239.898,27 31.911,04 271.809,31 339033.02 5.208,48 - 5.208,48 - - - 5.208,48 - 5.208,48 339036.24 - - - 124.586,45 - 124.586,45 124.586,45 - 124.586,45 339037.01 2.080.738,31 - 2.080.738,31 - - - 2.080.738,31 - 2.080.738,31 339037.02 1.090.334,51 - 1.090.334,51 - - - 1.090.334,51 - 1.090.334,51 339037.03 703.876,84 12.592,24 716.469,08 - - - 703.876,84 12.592,24 716.469,08 339037.05 90.442,68 - 90.442,68 - - - 90.442,68 - 90.442,68 339037.36 2.739,99 - 2.739,99 - - - 2.739,99 - 2.739,99 339037.37 578,40 - 578,40 - - - 578,40 - 578,40 339039.06 - - - 300,00 - 300,00 300,00 - 300,00 339039.10 320.976,00 - 320.976,00 - - - 320.976,00 - 320.976,00 339039.12 - - - 7.169,09 - 7.169,09 7.169,09 - 7.169,09 339039.14 - - - 1.650,00 - 1.650,00 1.650,00 - 1.650,00 339039.16 136.779,92 1.130,00 137.909,92 33.004,80 - 33.004,80 169.784,72 1.130,00 170.914,72 339039.17 6.645,00 - 6.645,00 8.636,21 - 8.636,21 15.281,21 - 15.281,21 339039.19 108.470,23 16.049,20 124.519,43 5.907,50 - 5.907,50 114.377,73 16.049,20 130.426,93 339039.20 6.081,40 - 6.081,40 22.372,41 - 22.372,41 28.453,81 - 28.453,81 339039.36 3.615,56 - 3.615,56 - - - 3.615,56 - 3.615,56 339039.39 564,40 - 564,40 - - - 564,40 - 564,40 339039.41 24.732,70 4.000,00 28.732,70 600,00 - 600,00 25.332,70 4.000,00 29.332,70 339039.42 - - - 21.348,04 - 21.348,04 21.348,04 - 21.348,04 339039.43 642.756,26 89.000,00 731.756,26 - - - 642.756,26 89.000,00 731.756,26 339039.44 63.282,03 - 63.282,03 - - - 63.282,03 - 63.282,03 339039.47 76.885,27 - 76.885,27 - - - 76.885,27 - 76.885,27 339039.48 - - - 1.557,47 - 1.557,47 1.557,47 - 1.557,47 339039.51 - - - 3.778,00 - 3.778,00 3.778,00 - 3.778,00 339039.57 488.534,66 - 488.534,66 - - - 488.534,66 - 488.534,66 339039.58 234.407,53 201.242,08 435.649,61 - - - 234.407,53 201.242,08 435.649,61 339039.59 - - - 506,30 - 506,30 506,30 - 506,30
159
339039.63 9.603,80 - 9.603,80 2.508,00 - 2.508,00 12.111,80 - 12.111,80 339039.65 - 334,11 334,11 - - - - 334,11 334,11 339039.66 - - - 37,63 - 37,63 37,63 - 37,63 339039.69 23.988,25 - 23.988,25 90,00 - 90,00 24.078,25 - 24.078,25 339039.70 - - - 1.036,00 - 1.036,00 1.036,00 - 1.036,00 339039.74 21.226,80 - 21.226,80 2.180,00 - 2.180,00 23.406,80 - 23.406,80 339039.79 108.439,98 - 108.439,98 - - - 108.439,98 - 108.439,98 339039.83 - - - 35,00 - 35,00 35,00 - 35,00 339039.97 2.799,96 - 2.799,96 - - - 2.799,96 - 2.799,96 339047.02 15.694,81 - 15.694,81 - - - 15.694,81 - 15.694,81 339047.10 57,88 - 57,88 - - - 57,88 - 57,88 339092.14 - - - 2.215,59 - 2.215,59 2.215,59 - 2.215,59 339092.33 17.328,70 - 17.328,70 - - - 17.328,70 - 17.328,70 339092.36 502,00 - 502,00 - - - 502,00 - 502,00 339092.37 72.929,00 - 72.929,00 - - - 72.929,00 - 72.929,00 339092.39 105.546,55 - 105.546,55 - - - 105.546,55 - 105.546,55 339092.92 48.589,38 - 48.589,38 - - - 48.589,38 - 48.589,38 339092.93 8.509,47 - 8.509,47 - - - 8.509,47 - 8.509,47 339093.01 70.007,34 - 70.007,34 - - - 70.007,34 - 70.007,34 339093.02 7.960,70 - 7.960,70 - - - 7.960,70 - 7.960,70 339093.09 351.743,12 - 351.743,12 - - - 351.743,12 - 351.743,12 339139.47 6.317,37 19.849,30 26.166,67 - - - 6.317,37 19.849,30 26.166,67 339192.39 1.339,06 - 1.339,06 - - - 1.339,06 - 1.339,06 449039.93 2.550,00 - 2.550,00 16.230,00 - 16.230,00 18.780,00 - 18.780,00 449052.06 2.500,00 - 2.500,00 - - - 2.500,00 - 2.500,00 449052.12 - 1.094,00 1.094,00 - - - - 1.094,00 1.094,00 449052.24 2.648,00 - 2.648,00 - - - 2.648,00 - 2.648,00 449052.30 3.648,46 - 3.648,46 - - - 3.648,46 - 3.648,46 449052.33 4.947,00 - 4.947,00 - - - 4.947,00 - 4.947,00 449052.35 526.322,97 41.410,00 567.732,97 29.310,00 8.940,00 38.250,00 555.632,97 50.350,00 605.982,97 449052.42 107.385,20 - 107.385,20 - - - 107.385,20 - 107.385,20 449052.49 - - - 2.706,83 - 2.706,83 2.706,83 - 2.706,83
Total 8.794.887,70 617.792,76 9.412.680,46 2.857.643,83 8.940,00 2.866.583,83 11.652.531,53 626.732,76 12.279.264,29
160
Totalização por Grupo - 2011
ND/SB 200370 200371 Consolidado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado
Pessoal 8.463,02 - 8.463,02 - - - 8.463,02 - 8.463,02
Despesas Correntes 8.136.423,05
575.288,76
8.711.711,81
2.809.397,00 -
2.809.397,00 10.945.820,05 575.288,76 11.521.108,81
Investimento 650.001,63 42.504,00
692.505,63 48.246,83 8.940,00 57.186,83 698.248,46 51.444,00 749.692,46
Total 8.794.887,70
617.792,76
9.412.680,46
2.857.643,83 8.940,00
2.866.583,83 11.652.531,53 626.732,76 12.279.264,29
Execução por Programa de Governo - 2011
Programa 200370 200371 Consolidado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado Liquidado RAP Empenhado
0089 6.023,69 - 6.023,69 - - - 6.023,69 - 6.023,69
0662 - - - 2.839.592,85 8.940,00
2.848.532,85 2.839.592,85 8.940,00 2.848.532,85
0181 44.877,46 - 44.877,46 - - - 44.877,46 - 44.877,46
0750 8.721.217,41
617.792,76
9.339.010,17 18.050,98 - 18.050,98 8.739.268,39 617.792,76 9.357.061,15
1127 3.569,14 - 3.569,14 - - - 3.569,14 - 3.569,14 1453 19.200,00 - 19.200,00 - - - 19.200,00 - 19.200,00
Total 8.794.887,70
617.792,76
9.412.680,46
2.857.643,83 8.940,00
2.866.583,83 11.652.531,53 626.732,76 12.279.264,29
161
UG EXECUTADO PROGRAMA PROJ/ATIV
EXECUTADO ND EXECUTADO ND+SB LIQUIDADO RAP 200370 0750 2000 9.338.872,17 319092 2.439,33 319092.80 2.439,33 -
339014 83.593,55 339014.14 83.593,55 -
339030 1.010.609,62 339030.01 380.444,02
49.998,50
339030.04 2.300,00 - 339030.07 2.845,00 -
339030.11 - 3.570,50
339030.16 42.839,70
106.984,00
339030.17 104.758,86
7.039,97
339030.23 1.014,54 -
339030.24 37.333,33 -
339030.25 3.960,00 - 339030.26 1.800,00 -
339030.35 267,73 12.374,94
339030.36 2.016,00 -
339030.39 231.849,65
19.212,88
339033 269.839,25 339033.01 232.719,73
31.911,04
339033.02 5.208,48 -
339037 3.981.302,97 339037.01 2.080.738,31 -
339037.02 1.090.334,51 -
339037.03 703.876,84
12.592,24
339037.05 90.442,68 -
162
339037.36 2.739,99 - 339037.37 578,40 -
339039 2.591.545,14 339039.10 320.976,00 -
339039.16 136.779,92
1.130,00
339039.17 6.645,00 -
339039.19 108.470,23
16.049,20
339039.20 6.081,40 - 339039.36 3.615,56 - 339039.39 564,40 -
339039.41 24.732,70
4.000,00
339039.43 642.756,26
89.000,00
339039.44 63.282,03 -
339039.47 76.885,27 -
339039.57 488.534,66 -
339039.58 234.407,53
201.242,08
339039.65 - 334,11 339039.63 9.603,80 -
339039.69 23.988,25 -
339039.74 21.226,80 -
339039.79 108.439,98 -
339039.97 2.799,96 -
339139 26.166,67 339139.47 6.317,37 19.849,30
339047 15.752,69 339047.02 15.694,81 -
163
339047.10 57,88 -
339092 247.567,10 339092.33 17.328,70 -
339092.36 364,00 -
339092.37 72.929,00 -
339092.39 105.546,55 -
339092.92 48.589,38 -
339092.93 2.809,47 - 339192 1.339,06 339192.39 1.339,06 -
339093 416.211,16 339093.01 56.507,34 -
339093.02 7.960,70 -
339093.09 351.743,12 -
449039 2.550,00 449039.93 2.550,00 - 449052 689.955,63 449052.06 2.500,00 -
449052.12 - 1.094,00
449052.24 2.648,00 - 449052.30 3.648,46 - 449052.33 4.947,00 -
449052.35 526.322,97
41.410,00
449052.42 107.385,20 -
0750 2011 138,00 339092 138,00 339092.36 138,00 - 1127 12OM 3.569,14 339014 2.293,82 339014.14 2.293,82 - 339033 1.275,32 339033.01 1.275,32 - 1453 8375 19.200,00 339092 5.700,00 339092.93 5.700,00 -
339093 13.500,00 339093.01 13.500,00 -
0181 20CI 44.877,46 339014 38.974,24 339014.14 38.974,24 -
164
339033 5.903,22 339033.01 5.903,22 - 0089 0181 6.023,69 319008 6.023,69 319008.03 6.023,69 -
TOTAIS - 9.412.680,46 9.412.680,46 8.794.887,70
617.792,76
CÓPIA 9.412.680,46 9.412.680,46 9.412.680,46
Programa Descrição Projeto Ativi. Descrição PTRES
0750 Administração da Unidade 2000 Apoio Administrativo 004488,004323,004483
0750 Administração da Unidade 2011 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados 004485
1453 Seg. Pública com Cidadania (PRONASCI) 8375 Campanha Desarmamento 021402
1127 Sistema Único de Segurança Pública - SUSP 120OM Ações Preventivas de Segurança Pública para a 037997
0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento 20CI Segurança para os V Jogos Mundiais Militares 030816 0089 Previd. de Inativos e Pensionistas da União 0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões 004487
UG EXECUTADO PROGRAMA PROJ/ATIV
EXECUTADO ND EXECUTADO ND+SB LIQUIDADO RAP
200371 2.866.583,83 0750 2000 18.050,98 339030 10.969,48 339030.01 100,00 -
339030.03 22,90 - 339030.04 90,00 - 339030.16 2.090,05 - 339030.17 1.184,70 - 339030.19 23,40 - 339030.24 4.177,26 - 339030.25 109,76 - 339030.26 2.526,61 - 339030.28 158,00 - 339030.30 426,80 - 339030.31 60,00 - 339039 7.081,50 339039.16 3.325,79 -
165
339039.17 1.112,21 - 339039.20 1.758,00 - 339039.63 185,50 - 339039.74 700,00 -
0662 2726 2.620.260,47 339014 2.454.924,38 339014.14 2.452.034,82 -
339014.16 2.889,56 - 339030 80.391,06 339030.03 8.742,45 - 339030.04 689,00 - 339030.09 480,17 - 339030.10 159,50 - 339030.11 445,98 - 339030.16 5.413,69 - 339030.17 4.001,07 - 339030.19 716,95 - 339030.20 241,00 - 339030.21 783,87 - 339030.22 770,86 - 339030.23 214,00 - 339030.24 22.289,77 - 339030.25 1.543,37 - 339030.26 16.696,99 - 339030.27 992,94 - 339030.28 2.844,14 - 339030.29 432,72 - 339030.31 260,00 - 339030.34 9.171,21 - 339030.35 979,50 - 339030.39 516,00 - 339030.42 1.965,20 - 339030.45 18,70 - 339030.50 21,98 - 339039 82.729,44 339039.06 300,00 - 339039.12 7.169,09 -
166
339039.14 1.650,00 - 339039.16 29.679,01 - 339039.17 7.524,00 - 339039.19 5.907,50 - 339039.20 20.614,41 - 339039.41 600,00 - 339039.51 3.778,00 - 339039.59 506,30 - 339039.63 2.322,50 - 339039.66 37,63 - 339039.69 90,00 - 339039.70 1.036,00 - 339039.74 1.480,00 - 339039.83 35,00 - 339092 2.215,59 339092.14 2.215,59 -
0662 2720 172.234,91 339014 4.961,92 339014.14 4.961,92 -
339030 18.631,67 339030.52 18.631,67 - 339036 124.586,45 339036.24 124.586,45 - 339039 21.348,04 339039.42 21.348,04 - 449052 2.706,83 449052.49 2.706,83 -
0662 2679 30.940,00 449039 16.230,00 449039.93 16.230,00 -
449052 14.710,00 449052.35 5.770,00 8.940,00
0662 4572 1.557,47 339039 1.557,47 339039.48 1.557,47 -
0662 2586 23.540,00 449052 23.540,00 449052.35 23.540,00 -
TOTAIS 2.866.583,83 2.866.583,83 2.866.583,83 2.857.643,83
8.940,00
CÓPIA 2.866.583,83 2.866.583,83 2.866.583,83
- Programa Descrição Projeto Ativi. Descrição PTRES
0750 Administração da 2000 Apoio Administrativo 004488
167
Unidade
0662 Prevenção e Repressão a Criminalidade 2726 Prevenção e Repressão a Crimes Praticados Contra Bens, Serviços e Interesses da União 004502
0662 Prevenção e Repressão a Criminalidade 2720 Ações de Caráter Sigiloso na Área de Seguraça Pública 004509
0662 Prevenção e Repressão a Criminalidade 2679
Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos 014188
0662 Prevenção e Repressão a Criminalidade 4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais - Nacional 021466
0662 Prevenção e Repressão a Criminalidade 2586 Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional - Nacional 021467
UG: 200370
Modalidade Total Liquidado 2011 RAP
Dispensa de Licitação 1.180.874,70 1.087.652,20
93.222,50
Licitação Inexigível 168.003,01 146.581,71
21.421,30 Não Aplicável 860.839,28 860.839,28 -
Pregão 7.202.963,47 6.699.814,51
503.148,96
Total 9.412.680,46 8.794.887,70
617.792,76
Modalidade Número da NE Credor ND Valor Liquidado
2011 Inscrito RAP
Dispensa de Licitação 800018 CELESC 339039 495.161,59 440.161,59
55.000,00
800019 CELESC 339039 66.882,26 59.382,26 7.500,00
800020 CELESC 339039 40.417,75 35.417,75 5.000,00
168
800021 CELESC 339039 35.423,14 30.923,14 4.500,00
800022 CELESC 339039 36.668,97 32.168,97 4.500,00
800023 CELESC 339039 33.474,38 29.974,38 3.500,00
800024 CELESC 339039 27.054,73 18.054,73 9.000,00
800029 DUDA IMOVEIS 339039 132.000,00 132.000,00 -
800030 IMOBILIARIA MARKIZE 339039 188.976,00 188.976,00 -
800295 TERRA ENGENHARIA 339039 750,00 750,00 - 800315 GONCALVES & CIA 449052 1.950,00 1.950,00 - 800316 CARIMBOS CENTER 339030 3.717,50 3.717,50 - 800321 DANDHI 339030 845,00 845,00 - 800322 DANDHI 449052 1.500,00 1.500,00 - 800323 CIBOX 339039 2.980,00 2.980,00 - 800346 MZCE LTDA 339039 6.040,00 6.040,00 - 800347 TECNOBATTERY 339030 1.800,00 1.800,00 - 800348 TECNOBATTERY 449052 150,00 150,00 - 800349 CONEXAO BHZ 339030 727,54 727,54 - 800350 LOJA DO GUARDA PO 339030 287,00 287,00 - 800351 ALBUCA 339030 2.016,00 2.016,00 - 800355 COMERCIO 339030 1.485,00 1.485,00 - 800356 OFFICE FLEX 339039 6.081,40 6.081,40 - 800381 MICROLOG LTDA 339030 1.110,00 1.110,00 - 800425 ORION COMERCIAL 449052 3.498,46 3.498,46 - 800427 A.R. RIBEIRO 339039 2.800,00 2.800,00 - 800431 OXI-GENIO FPOLIS 339030 1.150,00 1.150,00 -
800442 BRASIL TELECOM S/A 339039 49.999,98 49.999,98 -
800446 ILHA SERVICE 449039 2.550,00 2.550,00 - 800468 NIEHUES 339030 6.016,00 6.016,00 - 800470 ELIEZER 339039 1.500,00 1.500,00 -
169
800506 LJS COMERCIO MAT EL 339030 3.960,00 3.960,00 - 800509 DISTRIBUIDORA 339030 1.360,00 1.360,00 - 800527 CARIMBOS CENTER 339030 851,50 851,50 - 800529 ELIEZER 339039 1.500,00 1.500,00 - 800551 ROSEMAR 339039 1.130,00 - 1.130,00 800552 EXTINVILLE 339039 605,00 605,00 - 800630 OXI-GENIO FPOLIS 339030 1.150,00 1.150,00 - 800631 WG EXTINTORES 449052 698,00 698,00 - 800639 HEXIS CIENTIFICA SA 339030 978,50 - 978,50 800640 SIGMA-ALDRICH 339030 230,00 - 230,00 800641 SOVEREIGN COMERCIO 339030 790,00 - 790,00 800646 EUGENIO 449052 4.947,00 4.947,00 - 800647 EUGENIO 449052 2.500,00 2.500,00 - 800648 VILMAR 449052 1.094,00 - 1.094,00 800649 LOCKS SOLU 339030 4.068,00 4.068,00 - Inexigível 800037 AGUAS DE JOINVILLE 339039 3.566,69 3.566,69 -
800038 CASAN 339039 57.616,70 57.616,70 -
800039 SEMASA/ITAJAI 339039 1.245,93 1.245,93 - 800040 SEMASA/LAGES 339039 949,75 949,75 -
800042 EMP. BRAS. CORREIOS 339039 12.371,51 12.371,51 -
800043 EMP. BRAS. CORREIOS 339039 64.513,76 64.513,76 -
800083 EBC 339139 11.166,67 698,92
10.467,75
800084 FUNIN 339139 15.000,00 5.618,45 9.381,55
800627 SIGMA-ALDRICH 339030 1.572,00 - 1.572,00 Não Aplicável 000001 NAZARENO KOCHE 339093 5.760,00 5.760,00 - 000002 SR/DPF/SC 339037 510,69 510,69 - 000003 SR/DPF/SC 339037 989,71 989,71 - 000004 LILAIR NEVES 339092 40,90 40,90 - 000006 SR/DPF/SC 339037 1.052,83 1.052,83 - 000007 RETIFICA CRICIUMA 339092 140,00 140,00 -
170
000008 RETIFICA CRICIUMA 339092 76,00 76,00 - 000009 MB MICRO RESTAURACA 339092 840,00 840,00 - 000010 IMOBILIARIA MARKIZE 339092 1.486,57 1.486,57 - 000011 SR/DPF/SC 339092 5.700,00 5.700,00 - 000012 LUIZ OLIVEIRA 339093 85,50 85,50 - 000013 CRISTIAN CARDOSO 339093 86,03 86,03 -
000014 P.M.FLORIANOPOLIS 339047 15.694,81 15.694,81 -
000017 BRASIL TELECOM S/A 339092 82.449,40 82.449,40 -
000021 ORBENK 339092 42.868,31 42.868,31 -
000022 ORBENK 339092 30.060,69 30.060,69 -
000023 TICKET SERVICOS S/A 339092 36.102,12 36.102,12 -
000024 TICKET SERVICOS S/A 339092 1.067,58 1.067,58 - 000025 GILMAR FERREIRA 339092 42,50 42,50 -
000026 MB MICRO RESTAURACA 339092 12.084,06 12.084,06 -
000030 BRASIL TELECOM S/A 339092 8.890,86 8.890,86 - 000032 IMOBILIARIA MARKIZE 339093 1.577,02 1.577,02 - 000033 MARCIO ANATER 339093 200,00 200,00 - 000056 SR/DPF/SC 339037 4,96 4,96 - 000057 SR/DPF/SC 339037 4,11 4,11 - 000058 FLAVIO WINKELMANN 339093 102,15 102,15 - 000060 TICKET SERVICOS S/A 339092 263,20 263,20 - 000061 TICKET SERVICOS S/A 339092 9,21 9,21 -
000062 EUREXPRESS 339092 17.328,70 17.328,70 -
000063 IBROWSE 339092 12.171,00 12.171,00 -
000065 MIRIAN SANTOS 339092 990,00 990,00 - 000067 ALVARO ROIEK 339092 292,00 292,00 - 000068 RETIFICA CRICIUMA 339093 2.309,92 2.309,92 - 000069 SEGURADORA LIDER 339039 23.988,25 -
171
23.988,25
000071 SR/DPF/SC 339093 13.500,00 13.500,00 -
000072 SR/DPF/SC 339037 35,09 35,09 -
000073 SR/DPF/SC 339014 38.974,24 38.974,24 -
000074 MARCELO AVILA 339093 75,00 75,00 - 000075 MONIQUE SILVA 339093 75,00 75,00 -
000077 MAURO MORAES 339093 21.056,23 21.056,23 -
000080 CARLOS CARDOSO 339093 18.951,67 18.951,67 -
000081 MARIO FANTON 339093 53.620,96 53.620,96 -
000082 MARIO SADA 339093 11.892,20 11.892,20 -
000085 TUANE RODRIGUES 339092 138,00 138,00 - 000086 TUANE RODRIGUES 339092 364,00 364,00 - 000087 CESAR ALMEIDA 339093 7.964,79 7.964,79 - 000089 FUNIN 339192 458,33 458,33 -
000090 ERIVELTON OLIVEIRA 339093 59.099,46 59.099,46 -
000091 ALL MUDANCAS TRANSP 339093 1.528,95 1.528,95 - 000093 FUNIN 339192 880,73 880,73 - 000094 MUDANCAS GOBBI LTDA 339093 358,00 358,00 -
000095 AIRTON TAKADA 339093 40.073,95 40.073,95 -
000096 ROGERIO FERNANDEZ 339093 7.885,99 7.885,99 - 000099 SR/DPF/SC 339014 2.293,82 2.293,82 - 000100 SR/DPF/SC 339037 217,96 217,96 -
000101 PAULO SILVA 339093 23.998,16 23.998,16 -
000102 BRASIL TELECOM S/A 339093 44.972,40 44.972,40 -
000103 ERIVELTON OLIVEIRA 339093 962,80 962,80 - 000104 CHRISTIAN WURSTER 339093 52.691,25 -
172
52.691,25 000105 KARINE K. TAKATA 339093 3.272,78 3.272,78 - 000106 SR/DPF/SC 339014 5.411,58 5.411,58 -
000107 GUILHERME OLIVEIRA 339093 17.498,40 17.498,40 -
000108 ALL MUDANCAS TRANSP 339093 361,50 361,50 - 000109 CIEE-SC 339093 3.461,39 3.461,39 - 000110 SR/DPF/SC 339037 99,04 99,04 - 000111 SR/DPF/SC 339037 358,18 358,18 - 000112 SR/DPF/SC 339037 45,82 45,82 - 000118 SEASSANTACATARINA 339047 57,88 57,88 - 000119 MUDANCAS GOBBI LTDA 339093 592,30 592,30 - 000120 CLOVIS BARROS 339093 24,00 24,00 - 000121 JULIA SILVA 339093 17,29 17,29 - 000122 ALL MUDANCAS TRANSP 339093 26,00 26,00 -
000123 LUCIANO RAIZER 339093 35.015,40 35.015,40 -
000124 MUDANCAS GOBBI LTDA 339093 614,67 614,67 -
400702 SR/DPF/SC 339014 78.181,97 78.181,97 -
- AUX NATALIDADE JOSÉ I. BEUST 319092 492,77 492,77 - - AUX NATALIDADE LUCIANA C. RIBEIRO 319092 492,77 492,77 - - AUX NATALIDADE MATHEUS TALAMINI 319092 492,77 492,77 - - AUX NATALIDADE ALEX A. LANZIANI 319092 474,90 474,90 -
- DIF VALOR AUX NATALIDADE CREDORES DIVERSOS 319092 71,12 71,12 -
- AUX NATALIDADE CARLOS D. CAIÇARA 319092 415,00 415,00 - - AUX FUNERAL JOSE LUIZ DE OLIVEIRA PINTO 319008 6.023,69 6.023,69 -
Pregão 800001 ELYSEE VIAGENS LTDA 339033 269.839,25 237.928,21
31.911,04
800002 AGOST 339030 33.482,34 33.482,34 -
800003 AGOST 339039 7.777,00 7.777,00 -
800004 ALVACIR LONGA 339039 28.732,70 24.732,70 4.000,00
173
800005 AUTO CENTER LAMERJ 339030 50.278,36 50.278,36 -
800006 AUTO CENTER LAMERJ 339039 39.181,29 39.181,29 -
800007 AUTO CENTER LAMERJ 339039 9.118,99 9.118,99 -
800008 MECANICA TRINDADE 339030 27.467,72 27.467,72 -
800009 MECANICA TRINDADE 339039 9.728,00 9.728,00 - 800010 GABRIELLY 339039 1.614,00 1.152,00 462,00 800011 BRASIL TELECOM CEL 339039 2.804,48 2.804,48 -
800012 BRASIL TELECOM S/A 339039 12.916,80 10.860,20 2.056,60
800013 CLARO S.A. 339039 19.732,17 17.232,17 2.500,00
800014 BRASIL TELECOM S/A 339039 107.000,00 39.173,45
67.826,55
800015 BRASIL TELECOM S/A 339039 90.000,00 50.528,85
39.471,15
800017 BRASIL TELECOM S/A 339039 130.000,00 117.364,70
12.635,30
800025 A S MANUTENCAO 339030 33.265,33 33.265,33 -
800026 A S MANUTENCAO 339039 106.480,92 106.480,92 -
800031 PLANSUL PLAN.CONS L 339037 396.188,87 396.188,87 -
800032 PLANSERVICE S/C LTD 339037 205.153,20 205.153,20 -
800033 ORBENK 339037 340.964,62 340.964,62 -
800034 ACN SERVIçOS 339037 78.617,62 78.617,62 -
800036 CONSESC ELEVADORES 339039 13.176,00 13.176,00 -
800041 DATAVX 339039 58.440,00 58.440,00 -
800044 GILMAR FERREIRA 339030 16.023,25 -
174
16.023,25 800045 GILMAR FERREIRA 339039 4.663,90 4.663,90 -
800046 IBROWSE 339039 145.227,18 145.227,18 -
800048 TRIVALE ADM. LTDA 339030 411.898,31 361.899,81
49.998,50
800050 MILENIUM 339030 102.730,43 93.957,83 8.772,60
800051 MILENIUM 339039 28.144,90 20.383,10 7.761,80
800052 ORCALI SERVICOS DE 339037 154.655,06 154.655,06 -
800053 SUL BRASIL 339037 75.193,83 75.193,83 -
800054 SUL BRASIL 339037 74.804,48 74.804,48 -
800055 SUL BRASIL 339037 75.137,99 75.137,99 -
800056 SUL BRASIL 339037 76.007,99 63.415,75
12.592,24
800057 SUL BRASIL 339037 75.070,06 75.070,06 -
800058 SUL BRASIL 339037 75.552,48 75.552,48 -
800059 ORIENTAL EXPRESS LT 339037 90.442,68 90.442,68 -
800060 ORCALI 339037 583.491,18 583.491,18 -
800061 ORCALI 339037 271.429,74 271.429,74 -
800062 ORCALI 339037 87.361,96 87.361,96 -
800063 ORCALI 339037 54.882,29 54.882,29 -
800064 ORCALI 339037 67.651,51 67.651,51 -
800065 ORCALI 339037 25.517,83 25.517,83 -
175
800066 ORBENK 339037 638.601,50 638.601,50 -
800068 PLANSUL PLAN.CONS L 339037 421.212,50 421.212,50 -
800069 MB MICRO RESTAURACA 339030 9.168,16 7.468,16 1.700,00 800070 MB MICRO RESTAURACA 339039 3.993,75 2.607,75 1.386,00 800071 MB MICRO RESTAURACA 339039 913,00 913,00 - 800072 OTTO 339039 5.905,80 4.705,80 1.200,00 800073 P&R 339039 1.640,00 1.140,00 500,00 800074 ILHA BELA 339039 3.620,00 3.620,00 - 800077 VANDERLEI MAI ME 339039 2.567,00 2.567,00 -
800078 TEDESCO TURISMO 339030 18.544,21 18.544,21 -
800082 BRASIL TELECOM S/A 339039 76.752,48 -
76.752,48
800091 ADSERVIG 339037 110.047,19 110.047,19 -
800219 IBROWSE 339039 343.307,48 343.307,48 -
800276 FASTPRINTER 339030 2.943,92 2.943,92 - 800277 OTREBOR 339030 1.369,90 1.369,90 - 800278 BROTHERS LTDA ME 339030 1.535,00 1.535,00 - 800279 COMERCIAL MICRONI 339030 2.293,32 2.293,32 - 800281 NIEHUES 339030 699,00 699,00 - 800282 PAULO BORSATTI 339030 1.828,75 1.828,75 -
800283 SPUR COMERCIO IMPOR 339030 20.000,00 20.000,00 -
800284 INFOTRIZ 339030 25.680,00 25.680,00 -
800287 ITALIA OFFICE IND. 449052 32.458,00 32.458,00 -
800288 ARTLINE I.C.MOVEIS 449052 74.927,20 74.927,20 -
800290 A.R. RIBEIRO 339039 3.957,80 3.957,80 -
800291 CBI - ME 449052 44.940,00 44.940,00 -
176
800345 DICAPEL 339030 7.990,00 7.990,00 - 800357 DANIELA 449052 5.500,00 - 5.500,00 800359 A.R. RIBEIRO 339039 2.846,00 2.846,00 -
800365 RETIFICA CRICIUMA 339030 11.912,27 3.171,99 8.740,28
800366 RETIFICA CRICIUMA 339039 5.651,80 912,40 4.739,40 800390 ELYSEE VIAGENS LTDA 339033 5.903,22 5.903,22 -
800396 LUIZ ACHAR 339030 10.084,00 10.084,00 -
800397 LINEAR PAPELARIA 339030 10.498,20 10.498,20 -
800399 ELLOS 339030 9.698,50 9.698,50 -
800412 GLOBAL 449052 15.960,00 15.960,00 -
800421 ALL MUDANCAS TRANSP 339039 2.092,50 2.092,50 - 800422 ALL MUDANCAS TRANSP 339039 930,00 930,00 - 800424 ALL MUDANCAS TRANSP 339039 3.135,00 3.135,00 - 800432 JM COMERCIO 339039 6.349,00 6.349,00 - 800433 JM COMERCIO 339039 4.044,00 4.044,00 - 800449 ALL MUDANCAS TRANSP 339039 1.254,00 1.254,00 - 800459 MICROSENS LTDA 339030 9.500,00 9.500,00 - 800460 PORT. INFORMATICA 339030 2.954,86 2.954,86 - 800464 MUDANCAS GOBBI LTDA 339039 4.362,00 4.362,00 - 800465 PORT. INFORMATICA 339030 508,11 508,11 -
800466 LTA RH INFORM.COM. 449052 77.000,00 77.000,00 -
800499 DATEN TECNOLOGIA LT 449052 5.220,00 5.220,00 -
800500 HDS SISTEMAS DE ENE 449052 16.889,97 16.889,97 -
800501 PERFIL COMPUTACIONA 449052 47.775,00 47.775,00 -
800502 GLOBAL 449052 35.910,00 -
35.910,00
800503 HEWLETT PACKARD BRA 449052 292.068,00 292.068,00 -
800504 MICROTECNICA LTDA 449052 24.970,00 -
177
24.970,00 800512 MIL INFORMATICA 339030 715,00 715,00 - 800514 ELYSEE VIAGENS LTDA 339033 1.275,32 1.275,32 - 800518 ALL MUDANCAS TRANSP 339039 2.092,50 2.092,50 - 800534 MUDANCAS GOBBI LTDA 339039 4.362,00 4.362,00 - 800538 INFOTRIZ 339030 8.560,00 8.560,00 -
800540 MICROSENS LTDA 339030 10.200,00 10.200,00 -
800545 ALL MUDANCAS TRANSP 339039 1.254,00 1.254,00 - 800547 MUDANCAS GOBBI LTDA 339039 1.744,80 1.744,80 - 800591 CGS 339030 280,00 - 280,00 800592 CLINICAL MED 339030 267,73 267,73 800593 GUILHERME CALDEIRA 339030 225,01 - 225,01 800594 QUALY COMERCIAL 339030 5.677,90 - 5.677,90 800595 STARGLASS 339030 2.932,67 - 2.932,67 800596 CONCEITUAL COMERCIO 339030 292,24 - 292,24 800597 LABIMPEX 339030 2.967,12 - 2.967,12 800599 SELETRIX 339039 334,11 - 334,11 800660 NIEHUES 339030 198,23 - 198,23 800661 NEW DALBRA - LTDA 339030 563,94 - 563,94 800662 SPUR COMERCIO IMPOR 339030 8.000,00 8.000,00 - 800663 SANDRA ANGELA 339030 3.538,00 - 3.538,00 800664 OTREBOR 339030 2.739,80 - 2.739,80
800676 ELC PROD. SEGURANCA 339030 106.984,00 -
106.984,00
Total 9.412.680,46
8.794.887,70
617.792,76
178
UG: 200371
Modalidade Total Empenhado Liquidado 2011 RAP Licitação Inexigível 23.557,47 23.557,47 - Não Aplicável 2.462.101,89 2.462.101,89 - Suprimento de Fundos 348.444,47 348.444,47 - Pregão 32.480,00 23.540,00 8.940,00
Total 2.866.583,83 2.857.643,83 8.940,00
Modalidade Número da NE Credor ND Valor Liquidado
2011 Inscrito RAP
Licitação Inexigível 800024 IMAGEM GEOSISTEMAS 339039 1.557,47 1.557,47 -
800225 SOFT 449039 16.230,00 16.230,00 -
800226 SOFT 449052 5.770,00 5.770,00 - Não Aplicável 000003 SR/DPF/SC 339092 2.014,99 2.014,99 - 000006 ALVARO ROIEK 339092 200,60 200,60 - 400351 SR/DPF/SC 339014 4.961,92 4.961,92 -
400363 SR/DPF/SC 339014 2.454.924,38
2.454.924,38 -
Suprimento de Fundos 800001 EDUARDO CORBAL 339030 8.000,00 8.000,00 - 800002 EDUARDO CORBAL 339039 7.476,54 7.476,54 - 800003 ALEXANDRE RAUPP 339030 2.643,26 2.643,26 - 800004 ALEXANDRE RAUPP 339039 1.816,00 1.816,00 - 800005 VINICIUS CORREA 339030 4.990,68 4.990,68 - 800006 VINICIUS CORREA 339039 3.000,00 3.000,00 - 800007 SR/DPF/SC 339030 1.903,00 1.903,00 - 800008 SR/DPF/SC 339036 9.813,00 9.813,00 - 800010 MAURICIO SOBRINHO 339030 3.351,08 3.351,08 - 800011 MAURICIO SOBRINHO 339039 7.065,00 7.065,00 - 800012 SR/DPF/SC 339036 5.000,00 5.000,00 - 800013 SR/DPF/SC 339030 2.163,00 2.163,00 -
179
800014 SR/DPF/SC 339036 8.000,00 8.000,00 - 800015 SR/DPF/SC 339039 1.420,00 1.420,00 - 800016 PAULO MATOS 339030 2.999,17 2.999,17 - 800017 PAULO MATOS 339039 6.874,50 6.874,50 - 800018 ANA SEGUINS 339030 4.990,40 4.990,40 - 800019 ANA SEGUINS 339039 2.590,00 2.590,00 - 800020 SR/DPF/SC 339036 3.000,00 3.000,00 - 800025 SR/DPF/SC 339030 556,48 556,48 - 800026 SR/DPF/SC 339036 2.448,45 2.448,45 - 800027 SR/DPF/SC 339039 776,00 776,00 - 800028 SR/DPF/SC 449052 1.328,55 1.328,55 - 800032 JORGE FROEDER 339030 5.999,92 5.999,92 - 800033 JORGE FROEDER 339039 6.000,00 6.000,00 - 800037 SR/DPF/SC 339030 179,00 179,00 - 800038 SR/DPF/SC 339036 5.200,00 5.200,00 - 800039 SR/DPF/SC 339039 785,00 785,00 - 800040 CLAITON BUDTINGER 339030 3.992,49 3.992,49 - 800041 CLAITON BUDTINGER 339039 3.817,50 3.817,50 - 800042 ALEX PHILIPPI 339039 865,00 865,00 - 800043 SR/DPF/SC 339030 2.320,48 2.320,48 - 800044 SR/DPF/SC 339036 7.990,00 7.990,00 - 800045 SR/DPF/SC 339039 1.220,00 1.220,00 - 800046 SR/DPF/SC 339030 1.998,71 1.998,71 - 800047 SR/DPF/SC 339036 6.000,00 6.000,00 - 800048 SR/DPF/SC 339039 2.998,00 2.998,00 - 800049 SR/DPF/SC 339030 521,70 521,70 - 800050 SR/DPF/SC 339036 2.135,00 2.135,00 - 800051 SR/DPF/SC 339039 580,00 580,00 - 800052 SR/DPF/SC 449052 1.260,28 1.260,28 - 800053 MIRIAN SANTOS 339030 3.071,70 3.071,70 - 800054 MIRIAN SANTOS 339039 3.902,00 3.902,00 - 800056 EDUARDO CORBAL 339030 5.418,67 5.418,67 - 800057 EDUARDO CORBAL 339039 6.924,09 6.924,09 - 800061 SR/DPF/SC 339036 8.000,00 8.000,00 -
180
800062 SR/DPF/SC 339039 3.150,00 3.150,00 - 800068 SR/DPF/SC 339036 8.000,00 8.000,00 - 800069 SR/DPF/SC 339039 2.000,00 2.000,00 - 800070 RIGNO FILHO 339030 977,30 977,30 - 800077 SR/DPF/SC 339036 1.000,00 1.000,00 - 800082 EDUARDO CORBAL 339030 4.500,00 4.500,00 - 800083 EDUARDO CORBAL 339039 6.890,00 6.890,00 - 800084 SR/DPF/SC 339030 1.643,31 1.643,31 - 800085 SR/DPF/SC 339036 8.000,00 8.000,00 - 800086 SR/DPF/SC 339039 2.320,00 2.320,00 - 800087 SR/DPF/SC 339030 799,80 799,80 - 800088 SR/DPF/SC 339036 2.000,00 2.000,00 - 800093 PAULO MATOS 339030 3.000,00 3.000,00 - 800094 PAULO MATOS 339039 4.471,00 4.471,00 - 800106 VINICIUS CORREA 339030 6.000,00 6.000,00 - 800107 VINICIUS CORREA 339039 1.300,00 1.300,00 - 800108 ALEX PHILIPPI 339039 392,00 392,00 - 800109 SR/DPF/SC 339030 999,50 999,50 - 800110 SR/DPF/SC 339036 5.000,00 5.000,00 - 800111 SR/DPF/SC 339039 1.006,00 1.006,00 - 800112 SR/DPF/SC 449052 118,00 118,00 - 800122 MIRIAN SANTOS 339030 3.994,34 3.994,34 - 800123 MIRIAN SANTOS 339039 3.962,00 3.962,00 - 800131 HANDERSON KIQUIO 339030 1.010,12 1.010,12 - 800132 HANDERSON KIQUIO 339039 1.400,00 1.400,00 - 800137 JORGE FROEDER 339030 2.593,35 2.593,35 - 800138 JORGE FROEDER 339039 2.560,00 2.560,00 - 800139 YVENS AMARAL 339030 2.949,41 2.949,41 - 800140 YVENS AMARAL 339039 2.256,30 2.256,30 - 800147 EDUARDO CORBAL 339030 3.998,98 3.998,98 - 800148 EDUARDO CORBAL 339039 3.777,50 3.777,50 - 800154 SR/DPF/SC 339036 2.000,00 2.000,00 - 800156 SR/DPF/SC 339030 2.999,21 2.999,21 - 800157 SR/DPF/SC 339036 8.000,00 8.000,00 -
181
800158 SR/DPF/SC 339039 1.013,04 1.013,04 - 800160 JULIO SARNESKI 339030 3.362,23 3.362,23 - 800161 JULIO SARNESKI 339039 3.994,00 3.994,00 - 800162 DENILSON OLIVEIRA 339030 2.685,33 2.685,33 - 800163 DENILSON OLIVEIRA 339039 957,50 957,50 - 800164 EDUARDO CARDOSO 339030 1.378,78 1.378,78 - 800166 ADRIANA VITALIS 339030 2.846,74 2.846,74 - 800167 ADRIANA VITALIS 339039 1.250,00 1.250,00 - 800168 SR/DPF/SC 339030 2.000,00 2.000,00 - 800169 SR/DPF/SC 339036 8.000,00 8.000,00 - 800170 SR/DPF/SC 339039 2.000,00 2.000,00 - 800173 ALEXANDRE RAUPP 339030 991,17 991,17 - 800174 ALEXANDRE RAUPP 339039 1.760,00 1.760,00 - 800175 SR/DPF/SC 339030 547,48 547,48 -
800176 SR/DPF/SC 339036 10.000,00 10.000,00 -
800177 SR/DPF/SC 339039 1.200,00 1.200,00 - 800178 ANDERSON MOREIRA 339030 2.999,23 2.999,23 - 800179 ANDERSON MOREIRA 339039 3.000,00 3.000,00 - 800185 MIRIAN SANTOS 339039 880,00 880,00 - 800186 MIRIAN SANTOS 339030 696,40 696,40 - 800188 ANDERSON MOREIRA 339030 1.919,79 1.919,79 - 800189 ANDERSON MOREIRA 339039 630,01 630,01 -
800195 SR/DPF/SC 339036 15.000,00 15.000,00 -
800196 SR/DPF/SC 339039 880,00 880,00 -
Pregão 800199 MICROSENS LTDA 449052 23.540,00 23.540,00 -
800224 PERFIL COMPUTACIONA 449052 8.940,00 - 8.940,00
Total 2.866.583,83
2.857.643,83 8.940,00
182
ANEXO IV - DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 7 DA PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010
183
DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE CONTRATOS
DECLARAÇÃO
Eu, Mirian Kruse dos Santos, CPF n° 748.186.780-15, Escrivã de
Polícia Federal, exercido na Superintendência Regional da Polícia Federal em
Santa Catarina, atuando nas funções de Chefe do Setor de Administração e
Logística, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as
informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres
firmados até o exercício de 2011 por esta Unidade estão disponíveis e
atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de
Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei
nº 12.309, de 9 de agosto de 2010 e suas correspondentes em exercícios
anteriores.
Local Florianópolis/SC Data 28 de março de 2012
Responsável MIRIAN KRUSE DOS SANTOS Matrícula nº 6484
184
ANEXO V – DECLARAÇÃO REFERENTE AO ITEM 1 DA PARTE B DO ANEXO II DA DN TCU Nº 108/2010
185
186