relatÓrio de cumprimento de objeto · 2018-04-20 · as modalidades de judô e karatê não foram...

JOGOS MAÇONICOS - 2017

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Inicialmente a este relatório, informamos novamente, quanto algumas

mudanças no local e modalidades, devidamente comunicado junto ao gestor do projeto

designado pela Secretaria Municipal do Esporte - SEME e foi encaminhado oficio dando

ciência do novo local e a realização ocorrendo nos dias 16 e 17 de dezembro.

As modalidades de Judô e Karatê não foram realizadas, devido a

indisponibilidade do local, por motivo de força maior e não houve tempo hábil para a

realocação da competição em outros locais.

Também quanto as modalidades coletivas, as inscrições foram abertas e

procedida com a divulgação do campeonato: Futebol de Salão, Handebol, Voleibol,

Basquete, destas modalidades, houve inscrições somente para o Futebol de Salão. Nas

demais modalidades, não foi obtido o número mínimo de inscrições para a realização da

competição.

Em virtude desta readequação, o evento foi realizado, mesmo com todos estes

imprevistos que surgiram, em especial face á reserva do equipamento de esportes,

desta forma e procurando atender a proposta inicial, realizamos no sábado dia 16 de

dezembro entre ás 8:30 e 15:00 horas:

1-) Duas (2) partidas de Futebol de Salão, com tempo conforme normas da modalidade,

transcorrendo com regularidade, sendo o 1º Jogo ás 10h30min com atletas acima dos

45 anos.

Nesta partida a Loja Penha saiu vitoriosa com o placar de 4 x 3 contra a Loja Morumbi.

Na partida seguinte tivemos a categoria livre teve início ás 13:30 horas e seu término ás

15:00 horas, com atletas acima dos 17 anos até 21 anos, onde a Loja Rainha saiu

vitoriosa pelo placar de 6 x 1 contra a Loja Penha de França, conforme súmula anexa.

Em ambas as partidas houve abertura com as equipes perfilando com execução do Hino

Nacional.

No final de cada partida foi realizada a premiação com os Troféus para ambas as equipes

e medalhas para cada atleta e equipe técnica.

2-) No domingo com início às 13h30min horas iniciou-se as competições de Futebol de

Salão na categoria livre (entre 14 anos á 17 anos) e sorteio dos praticantes ocorreu por

ordem de chegada, buscando a integração entre os mesmos.

Formada as 4 (quatro) equipes e realizado 3 (três) jogos em forma de quadrangular,

conseguindo apurar as 2 (duas) equipes finalistas e obterem suas premiações.

Os eventos não tiveram ocorrências e transcorreram conforme o estabelecido.

Aproveitamos reafirmar o que já tínhamos expressado em oficio, quanto a não

Utilizamos de alguns serviços e matérias, exemplo os serviços de Filmagem, foram

dispensados, sendo contratado somente os serviços de Fotografo.

Não vimos necessidade de fazermos 6 Faixas, face aos cancelamentos do Judô e Karatê,

confeccionando somente 3 (três) faixas conforme o padrão informado.

Não foram contratados os serviços de arbitragem das modalidades de Judô, Karatê,

Basquetebol, Handebol e Voleibol, contratando somente a de Futebol de salão.

O serviço de delegado de competição, foi utilizado somente uma diária desse serviço na

competição.

Foram premiados os participantes com medalhas e troféus, sendo 6 (seis) troféus para

as equipes e 2 (dois) para homenageados, entregue 1 (um) ao Diretor responsável pelo

Clube e o outro para o Idealizador dos Jogos.

O serviço de ambulância esteve a postos nos dois dias de evento.

3. Nº DO EMPENHO

119.623

2. NOME DO PROPONENTE: 4. Nº DO PROCESSO

2017-.0169.902-4-0

5. DATA 6. HISTÓRICO 7. VALOR 8. DATA 9. NOME DO CREDOR 10. Nº TED - DOC11. NOTA FISCAL/

RECIBO12. VALOR

20/12/2017 Secretaria Municipal 28.950,00 29/12/2017 AR4 COMUNICAÇÃO 34.645 NF 2920 600,00R$

05/03/2018tarifas Bancárias/glosa -

Recursos Próprios853,50 02/02/2018 SHARA VICTORIA HADDAD - EVENTOS 20.201 NF 49/50 5.650,00R$

05/03/2018 02/02/2018 ALEXANDRA DA SILVA ALVES - COMUNICAÇÃO 20.202 NF 296 4.950,00R$

02/02/2018 JS REMOÇÕES EIRELI 20.203 NF 335 2.800,00R$

05/03/2018 DAMSP 30.501 DAMSP 15.630,00R$

05/03/18 tarifas bancárias 173,50R$

29.803,50R$

29.803,50 -R$

16. LOCAL E DATA

Georgios Stylianos - Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conciliação Bancária

17. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.

RECEITA DESPESAS

PANATHLON CLUBE DE SÃO PAULO

13. TOTAL ..................................

15. SALDO ..................................

São Paulo, 05 de março de 2018

14. TOTAL ..........................................

JOGOS MAÇONICOS 2017

1. NOME DO PROJETO:

1

3. Nº DO EMPENHO

119.623

2. NOME DO PROPONENTE: 4. Nº DO PROCESSO

2017-.0169.902-4-0

5. ORIGEM 6. DATA 7. VALOR 8. DATA 9. RAZÃO SOCIAL10. NOTA FISCAL/

RECIBO11. VALOR

Secretaria Municipal 20/12/2017 28.950,00 29/12/2017 AR4 COMUNICAÇÃO NF 2920 600,00R$

tarifas Bancárias/glosa - Recursos

Próprios05/03/2018 853,50 02/02/2018 SHARA VICTORIA HADDAD - EVENTOS NF 49/50 5.650,00R$

02/02/2018 ALEXANDRA DA SILVA ALVES - COMUNICAÇÃO NF 296 4.950,00R$

02/02/2018 JS REMOÇÕES EIRELI NF 335 2.800,00R$

05/03/2018 DAMSP DAMSP 15.630,00R$

05/03/18 tarifas bancárias 173,50R$

29.803,50

29.803,50 0,00

15. LOCAL E DATA

Georgios Stylianos - Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Execução da Receita e da Despesa

16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.

12. TOTAL ..................................

14. SALDO ..................................

RECEITA DESPESAS

1. NOME DO PROJETO:

JOGOS MAÇONICOS 2017

PANATHLON CLUBE DE SÃO PAULO

13. TOTAL ..........................................

São Paulo, 05 de março de 2018

of 1Usuário: 029.343.948-67 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

26/12/2017https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=296&inscricao=460851...

2018000066

2018000066

2018000066

05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

PANATHLON CLUB DE SÃO PAULO



51.583.300/0001-81

51.583.300/0001-81

51.583.300/0001-81

PRECOS PUBLICOS A CLASSIFICAR



004

004

004

2

2

2

SEME

SEME

SEME

02/03/2018

02/03/2018

02/03/2018

DEVOLUCOES DE SALDOS DE CONVENIOS



7227

7227

7227

REAL

REAL

REAL

X

X

X

=

=

=

15.630,00

15.630,00

15.630,00

*****************

*****************

*****************

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.630,00

15.630,00

15.630,00

R ESTELA, 134 SALA 4



VILA MARIANA

VILA MARIANA

VILA MARIANA

04011-000

04011-000

04011-000

- PAGÁVEL NOS BANCOS AUTORIZADOS ATÉ A DATA DE VALIDADE.- APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO. - DEVOLUÇÃO SALDO REF GLOSA DO PROCESSO 2017-0.170.077-4 EVENTO: JOGOS MAÇONICOS 2017



DAMSP VIA INTERNET 72272018000066



05/03/2018

05/03/2018

05/03/2018

0042 7227 2018 000066 8 6

0042 7227 2018 000066 8 6

0042 7227 2018 000066 8 6

816100001568 300000007223 018030500005 667227201825

816100001568 300000007223 018030500005 667227201825

816100001568 300000007223 018030500005 667227201825

05/03/2018 Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ddfaa9a25729a4851a7a1d8b7203ab07# 1/1

Consultas - Extrato de conta correnteA35F050946204715011

05/03/2018 09:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 1189-4Conta corrente 51861-1 PANATHLON CLUB SAO PAULOPeríodo doextrato de 05 / 02 / 2018 até 05 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt.balancete

Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo

02/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 14.849,90 C

14/02/2018 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 800.451.000.249.115 73,40 D 14.776,50 C

Tarifa referente a 14/02/2018

02/03/2018 1189 99015 870 Transferência recebida 551.189.000.051.851 853,50 C 15.630,00 C

02/03 1189 51851-4 PANATHLON CLUB

05/03/2018 1189 01189 375 Impostos 30.501 15.630,00 D

PREF MUN SAO PAULO

05/03/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC230216 PAULO A D TEIXEIRA.


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1

Consultas - Extrato de conta correnteA33C221604643568023

22/02/2018 16:24:24



Lançamentos

Dt.balancete


13/12/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C

20/12/2017 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 1.418 28.950,00 C 28.950,00 C

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29/12/2017 1189 99015 470 Transferência enviada 551.195.000.034.645 600,00 D 28.350,00 C

29/12 1195 34645-4 AR4 COMUNICACA



15/01/2018 0000 00000 999 S A L D O 28.279,00 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT.


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88649c3f53d9d910ba6a921fdab22fa7# 1/1

Consultas - Extrato de conta correnteA33C221604643568026

22/02/2018 16:25:11



Lançamentos

Dt.balancete


10/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 28.279,00 C

02/02/2018 0000 14175 983 TED Devolvida 11 3.540,00 C

AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA

02/02/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 20.201 5.650,00 D

033 3632 024241017000107 SHARA VICTORI


033 4268 016874552000169 ALEXANDRA DA


033 0201 011276109000172 JS REMOCOES -


341 0585 006881802000134 EMILE CRISTIN

02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.681 9,70 D


02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.682 9,70 D


02/02/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.331.200.139.683 9,70 D 14.849,90 C




15/02/2018 0000 00000 999 S A L D O 14.776,50 C

------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC142753 PAULO A PROUVOT.


https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ddfaa9a25729a4851a7a1d8b7203ab07# 1/1

A35F050946204715010

05/03/2018 09:53:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.29 1189401189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PANATHLON CLUB SAO PAULO AGENCIA: 1189-4 CONTA: 51.861-1 EFETUADO POR: PAULO A D TEIXEIRA ================================================ Convenio PREF MUN SAO PAULO Codigo de Barras 81610000156-8 30000000722-3 01803050000-5 66722720182-5 Data do pagamento 05/03/2018 TRIBUTO DAMSP GENERICO DE SERVICOS PUBLICOS Valor Total 15.630,00 ================================================ DOCUMENTO: 030501 AUTENTICACAO SISBB: E.0DB.1D8.217.E4F.BC1 Assinada por JC142753 PAULO A PROUVOT 05/03/2018 09:51:40

JC230216 PAULO A D TEIXEIRA 05/03/2018 09:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC230216 PAULO A D TEIXEIRA.

1

1

RECEBEMOS DE AR 4 COMUNICAÇÃO EIRELI-EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-eNº 2920Série 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

AR 4 COMUNICAÇÃO EIRELI-EPP

R SOLON, 802BOM RETIRO - 01127-010

SAO PAULO - SP- Fone: (11) 3798-0170

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº 2920SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3517 1212 4097 1600 0126 5500 1000 0029 2018 7523 9757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do EstadoPROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO

135170851859785INSCRIÇÃO ESTADUAL

147411727118INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

12.409.716/0001-26DESTINATÁRIO/EMITENTENOME/RAZÃO SOCIAL

PANATHLON CLUB DE SÃO PAULOCNPJ/CPF

51.583.300/0001-81DATA DE EMISSÃO

28/12/2017ENDEREÇO

Rua Estela, 134 (SALA 1)BAIRRO/DISTRITO

Vila MarianaCEP

04011-000DATA DE ENTR./SAÍDA

27/01/2018MUNICÍPIO

São PauloFONE/FAX UF

SPINSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. DO ICMS ST

0,00VALOR DO ICMS ST

0,00V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. VALOR DO FCP VALOR DO PIS V. TOTAL DE PRODUTOS

600,00VALOR DO FRETE

0,00VALOR DO SEGURO

0,00DESCONTO

0,00OUTRAS DESP.

0,00VALOR DO IPI

0,00V. ICMS UF DEST. V. APROX. DO TRIBUTO

R$ 168,42VALOR DA CONFINS V. TOTAL DA NOTA

600,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

0 - Emitente1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOCÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCMSH CST CFOP UN Qth. VLR.UNIT VLR.TOTAL BC ICMS VLR.ICMS VLR.IPI ALIQ.ICMS ALIQ.IPI

2000000000091 FAIXA NO FORMATO 200X100CM 94056000 0102 5102 UN 3,00 200,00 600,00

CALCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL

41277368VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00VALOR DO ISSQN

0,00DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARESPROJETO JOGOS MAÇONICOS PROCESSO Nº 2017-0.169.902-4 TERMO DE CONVENIO: 054/SEME/2017 NOTA DEEMPENHO: 119.623 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERADIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.(Emitido através do Marketup)

RESERVA AO FISCO

RECEBEMOS DE EMILE CRISTINA GRAVALOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2017 - VALOR TOTAL: R$ 3.540,00 - DESTINATÁRIO: PANATHLON CLUB DE SAO PAULO - RUA ESTELA, 134 - VILA MARIANA - SAO PAULO - SP. NF-e

Nº 000.001.124SÉRIE 001DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTEDANFE

1

DOCUMENTO AUXILIAR DANOTA FISCAL ELETRÔNICA

FOLHA 1/1

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

Nº 000.001.124SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CHAVE DE ACESSO

3517 1206 8818 0200 0134 5500 1000 0011 2410 0009 9860

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO UF FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

VENDA 135170847073431 - 26/12/2017 - 15:09:16

148273657115 06.881.802/0001-34

SPSAO PAULO

26/12/2017VILA MARIANARUA ESTELA, 134

51.583.300/0001-81PANATHLON CLUB DE SAO PAULO 26/12/2017

15:50:59

04011-000

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS B. CÁLC. DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

3.540,00 637,20 0,00 0,00 3.540,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSNOME/RAZÃO SOCIAL FRETE P. CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

EMILE CRISTINA GRAVALOS ME 0-EMIT.

RUA BARRA DO TIBAGI, 242 - BOM RETIRO SAO PAULO SP 148273657115

06.881.802/0001-34

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT. VALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

B. CALC.ICMS

VALORICMS

ALIQ.ICMS

ALIQ.IPI

0035 TROFEU LUXO VALOR APROX. DOS TRIB.: R$ 1.049,49 - FONTE IBPT

39264000 0/00 5101 PC 9,000 300,00 2.700,00 2.700,00 486,00 18,00 0

0116 MEDALHA VALOR APROX. DOS TRIB.: R$ 326,51 - FONTE IBPT

39264000 0/00 5101 PC 120,000 7,00 840,00 840,00 151,20 18,00 0

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R$ 1.376.00 38.87% - FONTE: IBPT. PROJETO: JOGOS MAÇONICOS PROCESSO Nº 2017-0.169.902-4 TERMO DE CONVÊNIO: 054/SEME/2017 NOTA DE EMPENHO: 119623 PARA OBTER A SEGUNDA VIA DO DANFE OU XML DESTA NF-E. ACESSE HTTP://ERP.WEESY.COM.BR/DOWNLOAD/NFE.

RESERVADO AO FISCO

Emitida com o Weesy - nfe.weesy.com.br

26/12/2017 Usuário: 24.241.017/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=49&inscricao=54199875&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54199875 1/1

26/12/2017 Usuário: 24.241.017/0001-07 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=50&inscricao=54199875&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54199875 1/1

relatÓrio de cumprimento de objeto · 2018-04-20 · as modalidades de judô e karatê não foram...

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