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Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 22318/05/16 13:06

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/04/2016 30/04/2016

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8286 06/04/2016 696,963091 LEITE LONGA VIDA - CALU LEITE

INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1 LITROLONGA VIDA, SEM ADIÇÃO DE SABOR,COM PRAZO DE VALIDADE DE NOMÍNIMO 4 MESES DA DATA DE SUAENTREGA. . FORNECIMENTO DE 24LITROS POR MÊS. . REF.CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DELEITE PARA CONSUMO NASUPERINTENDÊNCIA DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA E MOBILIDADE URBANADURANTE O ANO DE 2016. .

COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

L 288,00 2,42

9149 18/04/2016 2,504185 FUSIVEL 30 AMP. . 428/GVN9104YAMAHA/01.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 UN 1,00 2,50

8038 01/04/2016 12,405083 PASTA P/ SOLDA - 110GR. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90. 9001(SOM-OFICINA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 12,40

8874 12/04/2016 26,005083 PASTA P/ SOLDA - 110GR. .9001(SOM-OFICINA). 207/GMM7762F4000/83.

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 2,00 13,00

8843 12/04/2016 125,005185 REGULADOR DE VOLTAGEM 92/HMN3304UNO MILLE/05.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 125,00

9541 26/04/2016 3.316,505425 ACETILENO GASOSO INDUSTRIAL -AIRLIQUIDE

PROSOLDA COMERCIO DE GASES E SOLDA LTDA-EPP - CNPJ:19.438.183/0001-50

KG 99,00 33,50

8628 11/04/2016 845,005538 MANUTENCAO DE AUTOS ESMERILAR EASSENTAR CABEÇOTE, JATEARCABEÇOTE, PLAINAR CABEÇOTE,RETIFICAR SEDES VALVULAS, RETIFICARVALVULA, TESTAR CABEÇOTE, REMOVERE INSTALAR CABEÇOTE NO VEÍCULO.8002/CZF3788 FORD RANGER XL/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 845,00

10180 29/04/2016 480,005538 MANUTENCAO DE AUTOS ALINHARDIREÇÃO, BALANCEAR RODAS, FAZERCASTER E CAMBER. 252/OMF5810 FIATDUCATO/12.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 480,00

8634 11/04/2016 350,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESREFAZER CHICOTE DAS UNIDADES.293/HMN5501 CAM IVECO/06.

UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

MO 1,00 350,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8876 12/04/2016 1.260,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOES

TROCAR PINO CENTRO TRASEIRO,ARQUEAR FEIXE MOLA DIANTEIRO,ARQUEAR FEIXE MOLA TRASEIRO,TROCAR SUPORTE MOLA TRASEIRO,REBITAR SUPORTE DIANTEIRO, TROCARPINO MOLA DIANTEIRO. 309/GMM6512F14000/90.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 1.260,00

9436 25/04/2016 647,525700 SERVICO MECANICA CAMINHOES TIRARE COLOCAR FEIXES MOLA, ARQUEARFEIXES MOLA. 257/GMM4393 CAM VW7100/94.


9441 25/04/2016 720,005700 SERVICO MECANICA CAMINHOESTIRAR/COLOCAR 2 FEIXE TRASEIRO,ARQUEAR 2 FEIXE TRASEIRO, TROCARMOLA E CALÇO. 228/GMM6291 MBB1518/88.


8590 11/04/2016 170,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISLIMPEZA QUIMICA DO CABEÇOTE,PLAINAR CABEÇOTE. 425/OOV8608FIORINO/12.


9120 15/04/2016 3.000,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISRETIRAR E COLOCAR BOMBA DE ALTA,DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO,TESTE DA BOMBA DE ALTA, TESTE DEUNIDADES, REPROGRAMAÇÃO. .250/OMF5806 FIAT DUCATO/12.


MO 1,00 3.000,00

9431 25/04/2016 550,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISSUBST: AMORTECEDOR TRAS,ROLAMENTO DE RODA DIANT E CUBO,CUBO TRAS., PIVOS, CILINDRO DE RODATRAS E SAPATA, CILINDRO MESTRE,JOGO DE PASTILHA E DISCO EACOPLAMENTO DA ALAVANCA. .532/GMF3800 FIAT STRADA/01.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 550,00

9546 26/04/2016 1.290,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEISMANDRILHAR CAPA DE MANCAL,RETIFICAR E BRUNIR BLOCO, TESTARBRONZINA,LAVAGEM QUIMICA DASPEÇAS, TROCAR SELO DO BLOCO,RETIFICAR BIELA, MONTAR PISTÕES,POLIR VIRABREQUIM, MONTAGEMMOTOR. . 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 1.290,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10200 29/04/2016 1.060,005701 SERVICO MECANICA AUTOMOVEIS

SUBST BALANÇA E PIVO, SUBSTCILINDRO DE EMBREAGEM, SUBST.JUNTA TAMPA DE VALVULA, REMOVER EINSTALAR CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA,REVISAR CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA. .519/GMF4236 FORD ESCORT/02.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.060,00

8416 07/04/2016 1.000,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DEDESPESA REFERENTE A ADIANTAMENTODE VERBA PARA CUSTEIO DECOMBUSTÍVEL, EM NOME DO SERVIDORMARCOS ELIAS DOS SANTOS,MATRÍCULA 23729-0,CPFNº038.923.046-45,QUE IRÁ À BRASÍLIA/DFPARTICIPAR DA IV CONFERENCIANACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOACOM DEFICIÊNCIA E IV CONFERENCIANACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS QUESERÃO REALIZADAS NOS DIAS 25 À 29 DEABRIL/2016. . DATA DE SAÍDA: 24/04/201609H00 DATA DE RETORNO: 30/04/201606H00 . CONFORME DECRETO Nº13.934DE 21/02/2013. . VEÍCULO: CITROENJUMPER, PLACA GXA-9289, FROTA 629,LOTADA NA SUPERINTENDÊNCIA DAPESSOA COM DEFICIÊNCIA EMOBILIDADE URBANA.

MARCOS ELIAS DOS SANTOS - CPF: 038923046-45 UN 1,00 1.000,00

9032 14/04/2016 445,005797 CENTRAL PABX - LEUCOTRON MOD.KS-HB . REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMAPARELHO DE TELEFONE PABX, MARCA:LEUCOTRON, MODELO: KS-HB OUSIMILAR, P/SER UTILIZADO NASUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA SOCIAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.GARANTIA: 01 ANO

ELETROTEL TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 23.995.780/0001-52 UN 1,00 445,00

8627 11/04/2016 520,005800 CONSERTO REMOVER E INSTALARTURBINA. REMOVER E INSTALARTUBAGENS. REGULAGEM DE VALVULAS.8002/CZF3788 FORD RANGER/01.


8845 12/04/2016 350,005800 CONSERTO FREZAR JGO DEENGRENAGENS DO CAMBIO.360/OOV9086 FIORINO/12.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 350,00

9561 26/04/2016 180,005800 CONSERTO REMOVER E INSTALAR CABOEMBREAGEM. DESEMPENAR HASTE DOCAMBIO. 656/HMG2906 FIAT DUCATO/04.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8638 11/04/2016 440,005807 CONSERTO ADAPTAR TAMPÃO DE

ALUMINIO, ESMERILAR E ASSENTARCABEÇOTE, TROCAR GUIA DE VALVULA,JATEAR CABEÇOTE, PLAINARCABEÇOTE, RETIFICAR SEDESVALVULAS. 344/HMN6131 VW KOMBI/06.


9956 27/04/2016 1.220,005807 CONSERTO REVISAR CAMBIO, SUBSTCOIFA HOMOCINETICA E ROLAMENTOSEMI EIXO, REMOVER E INSTALARCAMBIO. 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.220,00

8672 12/04/2016 28,906016 CABO VELOCIMETRO 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92. 362/OOV9083 FIORINO/12.523/GMF3714 FIAT STRADA/01.

MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 28,90

9149 18/04/2016 27,006016 CABO VELOCIMETRO . 428/GVN9104YAMAHA/01.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 27,00

8526 08/04/2016 135,006022 ROTOR ALTERNADOR 516/GMF3839 FIATSTRADA/01.


8541 08/04/2016 27,006024 DIODO NEGATIVO - 0270100114. .165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 3,00 9,00

8035 01/04/2016 120,006044 PARAFUSO RODA - TRAS C/PORCA. .48/GMM6159 F13000/83.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 6,00 20,00

9327 20/04/2016 90,006145 ALAVANCA DE CAMBIO . 290/HMN5520 VWKOMBI/06.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 90,00

8245 05/04/2016 1.600,006168 BICO INJETOR 212/HLF1068 MBB 1318/08. UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 4,00 400,00

8633 11/04/2016 225,006168 BICO INJETOR . 214/HMN5308 UNOMILLE/06. 400/GMM6375 GOL/95.


PC 1,00 225,00

9151 18/04/2016 420,006168 BICO INJETOR - 9 430 084 245. .99/GMM6529 MBB/78.


PC 6,00 70,00

10092 28/04/2016 340,006168 BICO INJETOR 415/HMM6949 UNOMILLE/01.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 2,00 170,00

8669 12/04/2016 20,006173 BUCHA DA COROA . 157/GVN8375YAMAHA 125/01.


8868 12/04/2016 24,006173 BUCHA DA COROA . 117/HDU2118 HONDACG125/06.


9116 15/04/2016 65,006183 CAVALETE LATERAL C/PARAFUSO. .486/OOZ8721 HONDA XRE/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8591 11/04/2016 28,006185 CHAVE DE IGNICAO 730/GWG7693

HONDA CG/98.WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

9118 15/04/2016 85,006185 CHAVE DE IGNICAO 7/GVN7997 YAMAHA125/01.


9439 25/04/2016 130,006187 CILINDRO RODA TRASEIRA 532/GMF3800FIAT STRADA/01.


9151 18/04/2016 1.000,906200 EIXO COMANDO - 1 416 124 103. .99/GMM6529 MBB/78.


PC 1,00 1.000,90

8868 12/04/2016 25,006205 FILTRO DE AR . 117/HDU2118 HONDACG125/06.


8521 08/04/2016 217,206210 FILTRO LUBRIFICANTE W0421. .305/GMM6511 F14000/90.9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).


8545 08/04/2016 22,606210 FILTRO LUBRIFICANTE W0200. .426/ORC9832 RENAULT KANGOO/14.9001(SOM-OFICINA).


8675 12/04/2016 53,406210 FILTRO LUBRIFICANTE - PSL417. .384/GMM5169 CATERPILLAR/94.9033(SOM-ELETRICA).


8057 04/04/2016 8,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .233/GMM0074 F14000/91.9033(SOM-ELETRICA).


8873 12/04/2016 31,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W .396/GMM5854 VW GOL/95. 602/HMN9247UNO MILLE/08.


9148 18/04/2016 4,206219 LAMPADA 1141 12 VOLTS - 21W. .203/GMM6311 FORD 7000/78.231/GMM0086 F14000/91.


9149 18/04/2016 38,006223 LANTERNA TRASEIRA . 428/GVN9104YAMAHA/01.


9439 25/04/2016 130,006223 LANTERNA TRASEIRA LE. 532/GMF3800FIAT STRADA/01.


8526 08/04/2016 170,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM 516/GMF3839FIAT STRADA/01.


10154 29/04/2016 125,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM .95/HMN3305 UNO MILLE/05.


8058 04/04/2016 19,406270 RELE DE SETA 232/GMM0066 F14000/91.516/GMF3839 FIAT STRADA/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8234 05/04/2016 53,006270 RELE DE SETA . 635/HLF6947 FIAT

GREENCAR/11.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 53,00

8847 12/04/2016 23,006270 RELE DE SETA . 20/HNH1702 FIAT UNOVIVACE/11.


8873 12/04/2016 19,406270 RELE DE SETA . 396/GMM5854 VWGOL/95. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.


10072 28/04/2016 70,006274 RETENTOR RODA TRASEIRA 18/GMM6166F4000/83.

AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 2,00 35,00

10072 28/04/2016 166,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA Nº118/GMM6166 F4000/83.


PC 2,00 83,00

10072 28/04/2016 260,006279 ROLAMENTO RODA TRASEIRA Nº1.18/GMM6166 F4000/83.


PC 2,00 130,00

8035 01/04/2016 36,006286 TRAVA ARANHA - CUBO TRAS. .48/GMM6159 F13000/83.


8669 12/04/2016 28,006429 LAMPADA DO FAROL . 157/GVN8375YAMAHA 125/01.


9118 15/04/2016 28,006429 LAMPADA DO FAROL 7/GVN7997 YAMAHA125/01.


10077 28/04/2016 27,006429 LAMPADA DO FAROL 407/GVD8795HONDA CG 125/97. 521/GYD7064 YAMAHA125/02.


8523 08/04/2016 196,006436 ROLAMENTO DE RODA DIANT.393/GMM5837 VW GOL/95.


PC 2,00 98,00

9495 26/04/2016 190,006436 ROLAMENTO DE RODA 650/HLF8301 UNOMILLE/12.


PC 2,00 95,00

10072 28/04/2016 110,006436 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA Nº2.18/GMM6166 F4000/83.


PC 2,00 55,00

10087 28/04/2016 65,006547 CABO DE EMBREAGEM . 600/HMN9249UNO MILLE/08. 362/OOV9093 FIORINO/12.530/HMN7186 VW KOMBI/07.


PC 1,00 65,00

8668 12/04/2016 10,506552 COXIM DO ESCAPAMENTO FINAL. .544/HMN7633 UNO MILLE/07. 124/HLF9862VW KOMBI/12. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 3,00 3,50

9117 15/04/2016 12,006622 JUNTA TAMPA EMBREAGEM 496/HGD6764HONDA CG/07. 153/GVN8376 YAMAHA/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9541 26/04/2016 3.000,006694 OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL - AIR

LIQUIDE . FORNECIMENTO DE CARGA DEGÁS E ACETILENO EM ATENDIMENTO AONÚCLEO DE SOLDA DASUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO. . Contrato/Ano: 77/2016 em:22/03/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

PROSOLDA COMERCIO DE GASES E SOLDA LTDA-EPP - CNPJ:19.438.183/0001-50

M3 200,00 15,00

8591 11/04/2016 8,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 730/GWG7693HONDA CG/98.


10076 28/04/2016 56,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .519/GMF4236 FORD ESCORT/02.


8233 05/04/2016 525,006698 KIT DE EMBREAGEM 530/HMN7186 VWKOMBI/07.


PC 1,00 525,00

8239 05/04/2016 320,006698 KIT DE EMBREAGEM . 648/HLF8098 UNOMILLE/11.


8522 08/04/2016 585,006698 KIT DE EMBREAGEM 233/GMM0074F14000/91.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 585,00

9568 26/04/2016 14,286703 BUCHA - BARRA ESTABIL PNEUZINHO. .637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.214/HMN5308 UNO MILLE/06.


PC 4,00 3,57

8228 05/04/2016 320,006706 AMORTECEDOR TRAS. . 346/HEE3662 VWGOL/06.


9439 25/04/2016 420,006706 AMORTECEDOR TRASEIRO. 532/GMF3800FIAT STRADA/01.


8246 05/04/2016 426,266707 AMORTECEDOR TRASEIRO. .336/OOV9075 FIORINO/12.


PC 2,00 213,13

8630 11/04/2016 380,006708 CUBO CX BX ROÇADOR. . 319/HMM7908TRAOTR FORD/90.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 380,00

9439 25/04/2016 70,006708 CUBO DIANTEIRO LD. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


9439 25/04/2016 120,006709 PIVO 532/GMF3800 FIAT STRADA/01. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 2,00 60,00

9568 26/04/2016 39,686709 PIVO . 637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.214/HMN5308 UNO MILLE/06.


PC 2,00 19,84

10076 28/04/2016 136,006709 PIVO . 519/GMF4236 FORD ESCORT/02. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 2,00 68,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8265 06/04/2016 25,006711 KIT - COIFA CAIXA DIREÇÃO. .

617/HLF4569 UNO MILLLE/10. 361/OOV8634FIORINO/12.


PC 1,00 25,00

9146 18/04/2016 1.430,006711 KIT FACA ROTOR COMPLETO. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 1.430,00

10159 29/04/2016 250,006711 KIT - BOMBA COMBUSTIVEL. 684/PVB0754FIAT DOBLO/14. 370/GQF3858CHEVROLET C20/94.


PC 1,00 250,00

9491 26/04/2016 160,006712 BOMBA COMBUSTIVEL 509/GMF3679 FIATSTRADA/01. 161/HLF9658 CELTA/12.


PC 1,00 160,00

9496 26/04/2016 182,006712 BOMBA COMBUSTIVEL . 288/HMN2620UNO MILLE/05. 352/OOV8618 FIORINO/12.


PC 1,00 182,00

8233 05/04/2016 69,006713 MAQUINA DO VIDRO - ESQUERDA.530/HMN7186 VW KOMBI/07.


PC 1,00 69,00

8237 05/04/2016 70,006713 MAQUINA DO VIDRO MANUAL. .310/GMM6332 F14000/90. 28/GMM6170F13000/83.


9490 26/04/2016 110,006713 MAQUINA DO VIDRO LE. . 463/HMM9642GM S10/02. 520/GMF4233 FORDESCORT/02.


PC 1,00 110,00

8229 05/04/2016 290,006714 ROLAMENTO - 47686/20. . 48/GMM6159F13000/83.


8551 08/04/2016 74,006714 ROLAMENTO - B17126DW. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 74,00

9147 18/04/2016 313,506714 ROLAMENTO 6206. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


8229 05/04/2016 150,006715 ROLAMENTO - RODA TRASEIRA39590/520. . 48/GMM6159 F13000/83.


8243 05/04/2016 275,006715 ROLAMENTO - 900702043. . 283/GMM6593TRATOR CBT/90.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 275,00

8551 08/04/2016 28,006715 ROLAMENTO - 07606/1DDU. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 28,00

8670 12/04/2016 190,006715 ROLAMENTO 32210. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.










Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9434 25/04/2016 50,006715 ROLAMENTO - SEMI EIXO. . 426/ORC9832

RENAULT KANGOO/14.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 50,00

9437 25/04/2016 119,006715 ROLAMENTO . 273/GMM0182 MBB1414/91.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 1,00 119,00

9439 25/04/2016 140,006720 CILINDRO MESTRE 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


8039 01/04/2016 89,606725 MANGUEIRA - HIDRAULICA 3/8. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.254/GMM6879+ MASSEY FERGUSON/87.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 89,60

8265 06/04/2016 118,006725 MANGUEIRA - INFERIOR RADIADOR. .617/HLF4569 UNO MILLLE/10. 361/OOV8634FIORINO/12.


PC 1,00 118,00

8265 06/04/2016 68,006726 MANGUEIRA - SUPERIOR. . 617/HLF4569UNO MILLLE/10. 361/OOV8634FIORINO/12.


PC 1,00 68,00

8039 01/04/2016 69,146731 MANGUEIRA - HIDRAULICA R2 AT-8 1/2. .383/GMM5138 CATERPILLAR/94.254/GMM6879+ MASSEY FERGUSON/87.


M 2,40 28,81

8230 05/04/2016 54,006735 CORDOALHA - 45CM 50MM. .349/637107/MASSEY FERGUSON/83.9001(SOM OFICINA) 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8868 12/04/2016 24,006739 GUARDA PÓ BENGALA. . 117/HDU2118HONDA CG125/06.


8868 12/04/2016 30,006740 RETENTOR BENGALA . 117/HDU2118HONDA CG125/06.


7992 01/04/2016 74,006753 VELA IGNICAO RESISTIVEL . 465/HMM9639GM CELTA/02.


9341 20/04/2016 74,506753 VELA IGNICAO . 353/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 74,50

9969 27/04/2016 130,006753 VELA IGNICAO . 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


10078 28/04/2016 80,006753 VELA IGNICAO 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


8230 05/04/2016 54,806755 REGULADOR - ALT. . 349/637107/MASSEYFERGUSON/83. 9001(SOM OFICINA)420/HMM7307 FORD CARGO/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8546 08/04/2016 45,006755 REGULADOR 9190087016. . 284/GMM6777

CBT/90. 264/ON4643 CASE/85.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 45,00

9560 26/04/2016 192,606755 REGULADOR ALT. . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01. 170/HMM5120 F4000/84.


8591 11/04/2016 6,006757 LAMPADA 2 POLOS 730/GWG7693 HONDACG/98.


7992 01/04/2016 75,006765 VALVULA TERMOSTATICA C/CARCAÇA. .465/HMM9639 GM CELTA/02.


9326 20/04/2016 85,006765 VALVULA TERMOSTATICA 332/OOV9042FIORINO/12. 69/HAR1821 FIORINO IE/05.666/PVB0919 FIAT STRADA/14.


PC 1,00 85,00

9341 20/04/2016 94,196765 VALVULA TERMOSTATICA DO MOTOR. .353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 94,19

8635 11/04/2016 37,006766 LAMPADA - 12342. 336/OOV9075FIORINO/12. 462/HMM9707 GM S10/03.


PC 2,00 18,50

10170 29/04/2016 12,006766 LAMPADA 12961. . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11. 249/OMF5814 FIATDUCATO/12.


PC 4,00 3,00

9433 25/04/2016 6,006767 LAMPADA DE SETA. 452/GZU8519YAMAHA 125/02.


10170 29/04/2016 12,006767 LAMPADA . 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11. 249/OMF5814 FIATDUCATO/12.


PC 4,00 3,00

8238 05/04/2016 493,006768 MOTOR LIMPADOR - 100000PL. .417/HMM7068 UNO MILLE/02.


8236 05/04/2016 16,006782 PARAFUSO - A38208. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81.


PC 1,00 16,00

9119 15/04/2016 72,006782 PARAFUSO RODA TRAS 4002208. .99/GMM6529 MBB 1513/78.

CESAR AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.791.609/0001-29 PC 4,00 18,00

10195 29/04/2016 130,006787 TAMPA - 3 FUROS 3515461. . 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 130,00

8588 11/04/2016 18,006810 JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO249/OMF5814 FIAT DUCATO/12.415/HMM6949 UNO MILLE/01.


PC 2,00 9,00

8668 12/04/2016 150,156815 SILENCIOSO . 544/HMN7633 UNOMILLE/07. 124/HLF9862 VW KOMBI/12.361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 1,00 150,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8673 12/04/2016 47,006817 FAIXA REFLETIVA - 30CM DIR. .

382/GMM5092 CATERPILLAR/94.244/GMM6856 MASSEY FERGUSON/86.308/GMM6510 F14000/90.


9493 26/04/2016 416,006821 PARALAMA - 82991334. . 646/HLF7669 NEWHOLLAND/11.


10172 29/04/2016 416,006821 PARALAMA 82991334. . 612/HLF4328 NEWHOLLAND/10.


7992 01/04/2016 113,506852 JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR.. 465/HMM9639 GM CELTA/02.


8242 05/04/2016 10,006852 JUNTA DRENO. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8909 13/04/2016 85,006852 JUNTA SUPERIOR C/RETENTOR. .517/GMF3613 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 85,00

8242 05/04/2016 10,006853 JUNTA TURBINA. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8527 08/04/2016 496,006856 DESLIZANTE - SUPORTE MOLATRASEIRO. . 309/GMM6512 F14000/90.


8909 13/04/2016 88,006857 VALVULA ESCAPE . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 4,00 22,00

8909 13/04/2016 68,006858 VALVULA ADMISSAO . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 4,00 17,00

10195 29/04/2016 6,006859 VEDADOR - BORRACHA TRASMISSÃOMENOR 1691306. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


PC 2,00 3,00

10093 28/04/2016 125,006867 LONA DE FREIO . 182/GMM6439F13000/85.


8671 12/04/2016 345,006883 TRAVA DIRECIONAL. . 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11.


8242 05/04/2016 18,006886 ANEL 3352493. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


9567 26/04/2016 5,006886 ANEL 8M4989. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 5,00

8552 08/04/2016 54,006887 CORREIA - 75202603. . 302/ON4673 FIATALLIS/90.


PC 2,00 27,00

8670 12/04/2016 105,006887 CORREIA C51. . 319/HMM7908 TRATORFORD/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9147 18/04/2016 650,006887 CORREIA 5/B152. . 9011(SEC

AGROPECUARIA PAT 590643)PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 650,00

8909 13/04/2016 80,006888 GUIA DE VALVULA . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 8,00 10,00

9326 20/04/2016 95,006889 BOBINA DE IGNICAO PLASTICA.332/OOV9042 FIORINO/12. 69/HAR1821FIORINO IE/05. 666/PVB0919 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 95,00

9562 26/04/2016 237,606889 BOBINA DE IGNICAO PLASTICA CSUPORTES. 469/HMM9645 GM CELTA/02.


PC 1,00 237,60

8244 05/04/2016 125,006910 REPARO COMPLETO SIRENE. .526/HGD8052 HONDA CG/07.


8589 11/04/2016 120,006910 REPARO VALVULA ALIVIO ORIGINAL. .48/GMM6159 F13000/83. 113/HMM5208 VWKOMBI/00.


PC 2,00 60,00

8846 12/04/2016 140,006910 REPARO SIRENE. . 304/OOV8627FIORINO/12.


9231 19/04/2016 205,006910 REPARO SIRENE. . 312/OOV9046FIORINO/12.


9339 20/04/2016 70,506910 REPARO - 9059 052. . 696/TRATOR LSTRACTOR/14.


PC 1,00 70,50

10156 29/04/2016 165,006910 REPARO - VALVULA RELE. . 275/GMM0184MBB 1414/91.

FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA. - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

PC 1,00 165,00

9126 15/04/2016 72,006913 MACANETA 38/GMM6156 F4000/81.189/GMM6225 F13000/85.


9489 26/04/2016 26,006913 MACANETA VIDRO. 342/HMN6130 VWKOMBI/06. 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 13,00

8591 11/04/2016 48,006914 TAMPA DO TANQUE 730/GWG7693HONDA CG/98.


9116 15/04/2016 35,006918 PASTILHA DE FREIO TRASEIRO. .486/OOZ8721 HONDA XRE/12.


8636 11/04/2016 93,006920 BUZINA - PAR GB1060. . 257/GMM4393VW7100/94. 90/HMN9837 FIAT DOBLO/09.


PC 1,00 93,00

8230 05/04/2016 32,006936 BUCHA - ESTICADOR CORREIA. .349/637107/MASSEY FERGUSON/83.9001(SOM OFICINA) 420/HMM7307 FORDCARGO/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9568 26/04/2016 13,066936 BUCHA - BRAÇO OSCILANTE. .

637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.214/HMN5308 UNO MILLE/06.


PC 2,00 6,53



10078 28/04/2016 168,006940 BRONZINA BIELA - STD. 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


10078 28/04/2016 135,006941 BRONZINA MANCAL - STD. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


8547 08/04/2016 117,006948 BOMBA DAGUA 75202649. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 117,00

8909 13/04/2016 98,006948 BOMBA DAGUA . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 98,00

10078 28/04/2016 155,006948 BOMBA DAGUA 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


9150 18/04/2016 260,006975 VALVULA CORTAR BOMBA CAV 12V. .696/201612 TRACTOR P80/14. 693/201611TRACTOR P80/14. 213/HMN5267 NEWHOLLAND/06.




9151 18/04/2016 22,256981 BOMBA MANUAL - 2 447 222 099. .99/GMM6529 MBB/78.


PC 1,00 22,25

10195 29/04/2016 16,007016 VEDADOR - BORRACHA TRANSMISSÃOMAIOR 1870859. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


PC 2,00 8,00

8242 05/04/2016 22,007017 ANEL 3352494. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8548 08/04/2016 220,007017 ANEL - MOLA D3NNP733A. . 213/HMN5267TRATOR NEW HOLLAND/06.


9339 20/04/2016 83,407017 ANEL - EXCENTRICO 7139 540. .696/TRATOR LS TRACTOR/14.


PC 1,00 83,40

9567 26/04/2016 29,007017 ANEL 7S8554. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 29,00

8524 08/04/2016 196,007024 CRUZETA CARDAN. . 152/GMM6335 CAMIAGRALE 1800/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7994 01/04/2016 144,007027 GRAMPO DE MOLA . 228/GMM6291 MBB

1518/88.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 72,00

8527 08/04/2016 144,007027 GRAMPO DE MOLA . 309/GMM6512F14000/90.


9326 20/04/2016 93,007046 CABO DE VELA RESISTIVO. 332/OOV9042FIORINO/12. 69/HAR1821 FIORINO IE/05.666/PVB0919 FIAT STRADA/14.


JG 1,00 93,00

9969 27/04/2016 168,307046 CABO DE VELA . 552/HMN4039 VWSANTANA/06. 381/GMM5168CATERPILLAR/94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 168,30

9494 26/04/2016 325,907066 ALAVANCA - FREIO MÃO. . 515/GMF3805FIAT STRADA/01.


PC 1,00 325,90

10160 29/04/2016 10,507074 MASSA PLASTICA 800G.9001(SOM-OFICINA). 308/GMM6510F14000/90.

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 1,00 10,50

8672 12/04/2016 81,407248 COMUTADOR - IGNIÇÃO. 265/GMM0985VW SAVEIRO/92. 362/OOV9083FIORINO/12. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 81,40

9122 15/04/2016 75,007248 COMUTADOR - PARTIDA. . 305/GMM6511F14000/90.


9097 15/04/2016 285,007272 ESTOPA DE COR. . 9001(SOM-OFICINA). COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FD 1,00 285,00

8058 04/04/2016 45,607285 INTERRUPTOR DO FREIO 232/GMM0066F14000/91. 516/GMF3839 FIAT STRADA/01.


8868 12/04/2016 22,007285 INTERRUPTOR DO FREIO TRASEIRO. .117/HDU2118 HONDA CG125/06.


9118 15/04/2016 48,007285 INTERRUPTOR DO FREIO TRASEIRO.7/GVN7997 YAMAHA 125/01.


9148 18/04/2016 3,407291 LAMPADA 69 12 VOLTS - 4W. .203/GMM6311 FORD 7000/78.231/GMM0086 F14000/91.


8588 11/04/2016 118,007294 PASTILHA DE FREIO 249/OMF5814 FIATDUCATO/12. 415/HMM6949 UNO MILLE/01.


JG 1,00 118,00

8674 12/04/2016 77,007294 PASTILHA DE FREIO - DIANT. .362/OOV9083 FIORINO/12.


JG 1,00 77,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9326 20/04/2016 78,007294 PASTILHA DE FREIO 332/OOV9042

FIORINO/12. 69/HAR1821 FIORINO IE/05.666/PVB0919 FIAT STRADA/14.


JG 1,00 78,00

9489 26/04/2016 60,007294 PASTILHA DE FREIO 342/HMN6130 VWKOMBI/06. 509/GMF3679 FIAT STRADA/01.640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


JG 1,00 60,00

9491 26/04/2016 60,007294 PASTILHA DE FREIO 509/GMF3679 FIATSTRADA/01. 161/HLF9658 CELTA/12.


JG 1,00 60,00

9495 26/04/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO 650/HLF8301 UNOMILLE/12.


JG 1,00 65,00

9496 26/04/2016 60,007294 PASTILHA DE FREIO . 288/HMN2620 UNOMILLE/05. 352/OOV8618 FIORINO/12.


JG 1,00 60,00

8673 12/04/2016 33,507299 FILTRO COMBUSTIVEL - PSC744. .382/GMM5092 CATERPILLAR/94.244/GMM6856 MASSEY FERGUSON/86.308/GMM6510 F14000/90.


8675 12/04/2016 33,507299 FILTRO COMBUSTIVEL - PSC744. .384/GMM5169 CATERPILLAR/94.9033(SOM-ELETRICA).


8868 12/04/2016 10,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 117/HDU2118HONDA CG125/06.


8870 12/04/2016 79,607299 FILTRO COMBUSTIVEL PEC3023. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).264/ON4643 CASE/85.


8909 13/04/2016 20,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 517/GMF3613FIAT STRADA/01.


PC 1,00 20,00

9433 25/04/2016 10,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 452/GZU8519YAMAHA 125/02.


9496 26/04/2016 22,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 288/HMN2620UNO MILLE/05. 352/OOV8618 FIORINO/12.


PC 1,00 22,00

9562 26/04/2016 29,707299 FILTRO COMBUSTIVEL 469/HMM9645 GMCELTA/02.


PC 1,00 29,70

8058 04/04/2016 279,307302 CHAVE DE SETA 232/GMM0066 F14000/91.516/GMF3839 FIAT STRADA/01.


8636 11/04/2016 82,007302 CHAVE DE SETA . 257/GMM4393VW7100/94. 90/HMN9837 FIAT DOBLO/09.


PC 1,00 82,00

8591 11/04/2016 32,007317 RETROVISOR 730/GWG7693 HONDACG/98.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PR 1,00 32,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8546 08/04/2016 14,007321 TERMINAL DE BATERIA . 284/GMM6777


PC 2,00 7,00

9969 27/04/2016 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPÃO. .552/HMN4039 VW SANTANA/06.381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


10075 28/04/2016 10,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPÃO. .469/HMM9645 GM CELTA/02. 620/HLF5440FIAT DOBLO/11. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


8591 11/04/2016 22,007333 VELA 730/GWG7693 HONDA CG/98. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 22,00

8868 12/04/2016 28,007333 VELA . 117/HDU2118 HONDA CG125/06. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

9118 15/04/2016 32,007333 VELA 7/GVN7997 YAMAHA 125/01. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 32,00

9149 18/04/2016 28,007333 VELA . 428/GVN9104 YAMAHA/01. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

9433 25/04/2016 28,007333 VELA 452/GZU8519 YAMAHA 125/02. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 28,00

8535 08/04/2016 275,907357 INDUZIDO PART, 511/GMF3771 FIATSTRADA/01.


8636 11/04/2016 118,007368 CHAVE LIMPADOR . 257/GMM4393VW7100/94. 90/HMN9837 FIAT DOBLO/09.


PC 1,00 118,00

8264 06/04/2016 18,007374 TAMPA RESERVATORIO. . 617/HLF4569UNO MILLE/10.


PC 1,00 18,00

8633 11/04/2016 60,007374 TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL. .214/HMN5308 UNO MILLE/06. 400/GMM6375GOL/95.


PC 1,00 60,00

9492 26/04/2016 15,007374 TAMPA RESERVATORIO. . 360/OOV9086FIORINO/12. 353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 15,00

9497 26/04/2016 189,007379 GARFO - 1868921. . 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


8241 05/04/2016 325,007404 BULBO 62/GMM6507 F13000/83. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 325,00

9339 20/04/2016 200,007410 PALHETA - 7123 108. . 696/TRATOR LSTRACTOR/14.


PC 2,00 100,00

9955 27/04/2016 115,207410 PALHETA - LIMP AP00 GANCHO. .212/HLF1068 MBB 1318/08. 629/GXA9289CITROEN/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10075 28/04/2016 32,407410 PALHETA LIMP UNIV 16". . 469/HMM9645

GM CELTA/02. 620/HLF5440 FIATDOBLO/11. 124/HLF9862 VW KOMBI/12.


9490 26/04/2016 79,007412 CORREIA DO ALTERNADOR .463/HMM9642 GM S10/02. 520/GMF4233FORD ESCORT/02.


PC 1,00 79,00

10091 28/04/2016 24,007412 CORREIA DO ALTERNADOR(PROTEÇÃO)CORREIA DENTADA INF46782324MM. (PROTEÇÃO)CORREIADENTADA SUP 46782323MM. . 64/HMN3617FIAT DOBLO/05. 463/HMM9642 GM S10/02.


PC 1,00 24,00

10092 28/04/2016 35,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 415/HMM6949UNO MILLE/01.


9149 18/04/2016 78,007429 CHAVE DE LUZ . 428/GVN9104YAMAHA/01.


10077 28/04/2016 72,007429 CHAVE DE LUZ 407/GVD8795 HONDA CG125/97. 521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


9121 15/04/2016 338,007430 RODA - TRASEIRA COMPLETA.730/GWG7693 HONDA CG/98.


10094 28/04/2016 88,007457 CANALETA/PEST. 232/GMM0066F14000/91.


8231 05/04/2016 3.500,007461 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO. .250/OMF5806 FIAT DUCATO/12


PC 1,00 3.500,00

9125 15/04/2016 258,007515 COXIM - MOTOR TRAS C/PINO. .21/HMM8267 F11000/84.


PC 2,00 129,00

8247 05/04/2016 225,007573 TANQUE COMBUSTIVEL 415/HMM6949UNO MILLE/01.


PC 1,00 225,00

8233 05/04/2016 630,007602 FEIXE DE MOLA - DIANTEIRA.530/HMN7186 VW KOMBI/07.


PC 2,00 315,00

8649 11/04/2016 350,007619 RECUPERACAO COMANDO HIDRAULICO.383/GMM5138 CATERPILLAR/94.


8650 11/04/2016 450,007619 RECUPERACAO JOGO DEENGRENAGENS COMPLETO DO CAMBIO.. 634/HLF6951 FIAT GREENCAR/11.


9230 19/04/2016 1.680,007619 RECUPERACAO PONTA DA CARCAÇA. .228/GMM6291 MBB 1518/88.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 1.680,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10088 28/04/2016 280,007619 RECUPERACAO SUPORTE DO

ALTERNADOR, ENCAMISAR TAMPA,SUBSTITUIR 2 BUCHAS ELÁSTICA EPARAFUSO DO SUPORTE DOALTERNADOR. 213/HMN5267 TRATORNEW HOLLAND/06.


9440 25/04/2016 116,007632 ROTOR 362/OOV9093 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 116,00

9567 26/04/2016 225,007632 ROTOR 9121080239. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 1,00 225,00

10154 29/04/2016 132,007632 ROTOR . 95/HMN3305 UNO MILLE/05. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 132,00

10182 29/04/2016 320,007632 ROTOR 1124034193. . 284/GMM6777CBT/90.


PC 1,00 320,00

10199 29/04/2016 239,907632 ROTOR - ALT AR0420. . 386/FIAT ALLIS/94. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 239,90

8231 05/04/2016 350,007692 SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR. .250/OMF5806 FIAT DUCATO/12


PC 1,00 350,00

8247 05/04/2016 55,007693 TAMPA BOMBA COMBUSTIVEL.415/HMM6949 UNO MILLE/01.


PC 1,00 55,00

9147 18/04/2016 550,007694 TUBO . 9011(SEC AGROPECUARIA PAT590643)


8237 05/04/2016 55,007695 TUBO PRESSÃO 3º CILINDRO MW. .310/GMM6332 F14000/90. 28/GMM6170F13000/83.


9117 15/04/2016 18,007871 BORRACHA DA COROA JOGO.496/HGD6764 HONDA CG/07. 153/GVN8376YAMAHA/01.


8535 08/04/2016 49,107881 PORTA ESCOVA PART. 511/GMF3771 FIATSTRADA/01.


8541 08/04/2016 15,007881 PORTA ESCOVA - 1124336057. .165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 15,00

8526 08/04/2016 125,007884 RETIFICADOR 516/GMF3839 FIATSTRADA/01.


8525 08/04/2016 149,007885 ESTATOR - 1125045045. . 386/FIAT ALLISFR12B/94.


PC 1,00 149,00

8541 08/04/2016 135,007885 ESTATOR - 9121080401. . 165/GMM6857FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 135,00

8843 12/04/2016 97,007885 ESTATOR 92/HMN3304 UNO MILLE/05. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 97,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9440 25/04/2016 98,007885 ESTATOR 12V. 362/OOV9093 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 98,00

10154 29/04/2016 116,007885 ESTATOR - 12V. . 95/HMN3305 UNOMILLE/05.


8230 05/04/2016 63,507886 CHAVE - PART/AQUEC. .349/637107/MASSEY FERGUSON/83.9001(SOM OFICINA) 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8235 05/04/2016 146,007886 CHAVE DE ACIONAMENTO. . 430/OOZ8718HONDA XRE/12.


8909 13/04/2016 170,007887 ANEL MOTOR A25100040. . 517/GMF3613FIAT STRADA/01.


JG 1,00 170,00

9327 20/04/2016 64,007921 ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DOCAMBIO. . 290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 2,00 32,00

9439 25/04/2016 50,007922 ACOPLAMENTO ALAVANCA CAMBIO.532/GMF3800 FIAT STRADA/01.


7994 01/04/2016 499,007982 MOLA - MESTRE TRASEIRA. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


10093 28/04/2016 44,007983 DIAFRAGMA - CUICA 8". . 182/GMM6439F13000/85.


8524 08/04/2016 164,008007 ABRACADEIRA . 152/GMM6335 CAMIAGRALE 1800/90.


9497 26/04/2016 10,408007 ABRACADEIRA - 490802. . 216/ON4611MASSEY FERGUSON/84.


8873 12/04/2016 28,708028 LAMPADA H4 12V - 60/55W. . 396/GMM5854VW GOL/95. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.


9118 15/04/2016 45,008036 CAPA DO BANCO 7/GVN7997 YAMAHA125/01.


8242 05/04/2016 15,008044 COLA 420/HMM7307 FORD CARGO/01. PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 TU 1,00 15,00

9327 20/04/2016 12,008044 COLA . 290/HMN5520 VW KOMBI/06. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

TU 1,00 12,00

8909 13/04/2016 198,008045 BOMBA DE OLEO . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 198,00

10078 28/04/2016 378,008045 BOMBA DE OLEO 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


9327 20/04/2016 45,008100 ENGRENAGEM RÉ. . 290/HMN5520 VWKOMBI/06.


PC 1,00 45,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9126 15/04/2016 25,008170 SUPORTE - VIDRO 09007-3. 38/GMM6156

F4000/81. 189/GMM6225 F13000/85.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 25,00

8228 05/04/2016 270,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .346/HEE3662 VW GOL/06.


8246 05/04/2016 484,408171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .336/OOV9075 FIORINO/12.


PC 2,00 242,20

9439 25/04/2016 98,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO LD.532/GMF3800 FIAT STRADA/01.


10089 28/04/2016 528,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .189/GMM6225 F13000/85.


8552 08/04/2016 25,008186 TAMPA DO RADIADOR . 302/ON4673 FIATALLIS/90.


PC 1,00 25,00

8635 11/04/2016 60,008186 TAMPA DO RADIADOR 336/OOV9075FIORINO/12. 462/HMM9707 GM S10/03.


PC 1,00 60,00

9146 18/04/2016 465,008191 EIXO CARDAN COMPLETO. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


9435 25/04/2016 845,008191 EIXO - 1423002080. . 273/GMM0182 MBB1414/91


PC 1,00 845,00

10089 28/04/2016 520,008194 BARRA DA DIRECAO (BARRINHA). .189/GMM6225 F13000/85.


8239 05/04/2016 75,008203 CALCO TRAS CAMBIO. . 648/HLF8098 UNOMILLE/11.


10072 28/04/2016 220,008204 ROLAMENTO RODA TRASEIRA Nº 2.18/GMM6166 F4000/83.


PC 2,00 110,00

8668 12/04/2016 22,008212 FLEXIVEL EMBREAGEM. . 544/HMN7633UNO MILLE/07. 124/HLF9862 VW KOMBI/12.361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 1,00 22,00

10077 28/04/2016 9,008245 BUJAO - ÓLEO. 407/GVD8795 HONDA CG125/97. 521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


9490 26/04/2016 23,008264 MACANETA LEVANTAR VIDRO. .463/HMM9642 GM S10/02. 520/GMF4233FORD ESCORT/02.


PC 1,00 23,00

10094 28/04/2016 36,008264 MACANETA - ESC/CARG METAL.232/GMM0066 F14000/91.


10090 28/04/2016 40,008271 PRESILHA LATERAL VIDRO PTA. .75/HLF9315 FIAT DOBLO/12.

P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 40,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7992 01/04/2016 110,008275 TENSOR CORREIA SINCRONIZADA. .

465/HMM9639 GM CELTA/02.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 110,00

10092 28/04/2016 65,008275 TENSOR 415/HMM6949 UNO MILLE/01. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 65,00

10171 29/04/2016 185,008275 TENSOR MOTOR. . 386/FIAT ALLLIS/94. CESAR AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.791.609/0001-29 PC 1,00 185,00

9151 18/04/2016 478,808283 ELEMENTO - 1 418 425 089. . 99/GMM6529MBB/78.


PC 6,00 79,80

9148 18/04/2016 42,208321 SOQUETE - FAROLETE COMPL. .203/GMM6311 FORD 7000/78.231/GMM0086 F14000/91.


10198 29/04/2016 51,508326 DISCO - CORTE 115 4.1/2X3/64. .9001(SOM-OFICINA).9033(SOM-ELETRICA).


PC 10,00 5,15

10078 28/04/2016 1.040,008336 PISTAO COM ANEL - JOGO P&A2462 0,60.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


10169 29/04/2016 290,008367 ANEL BOR RP MIOLO FREIO IMPORT. .46/GMM6559 F13000/84.


PC 2,00 145,00

9232 19/04/2016 1.350,008467 MANUTENCAO E CONSERTO PLAINARCABEÇOTE, REGULAR VALVULAS,RETIFICAR SEDES VALVULAS, BRUNIRBLOCO, TESTAR BRONZINA, LAVAGEMQUIMICA DAS PEÇAS, JATEAR PISTÃO,DESMONTAR E MONTAR MOTORPARCIAL, LIMPEZA DE BICOS,ESMERILAR E ASSENTAR CABEÇOTE,LIMPEZA QUIMICA DO CABEÇOTE. .517/GMF3613 FIAT STRADA/01.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 1.350,00

9425 25/04/2016 300,008467 MANUTENCAO E CONSERTOREGULAGEM ELETRONICA COM LIMPEZADE BICO, SUBST COLETOR ADMISSÃO,SUBST CORREIA DENTADA E TENSOR.415/HMM6949 UNO MILLE/01.


8056 04/04/2016 67,008486 RESERVATORIO . 250/OMF5806 FIATDUCATO/12.


8055 04/04/2016 23,958497 PASTILHA JOGO. . 119/HLF9863 VWKOMBI/12. 171/HMM0504 VW SAVEIRO/98.


PC 1,00 23,95

9563 26/04/2016 144,008497 PASTILHA - DIANTEIRA JOGO. .629/GXA9289 MICROONIBUS CITROEN/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10179 29/04/2016 37,958497 PASTILHA PD 25 JOGO. . 8144/GMG9830

GM S10/98. 415/HMM6949 UNO MILLE/01.523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 37,95

7992 01/04/2016 45,008498 CORREIA DENTADA 111 DENTES. .465/HMM9639 GM CELTA/02.


9327 20/04/2016 49,008498 CORREIA DENTADA . 290/HMN5520 VWKOMBI/06.


PC 1,00 49,00

9340 20/04/2016 66,308498 CORREIA DENTADA . 344/HMN6131 VWKOMBI/06.


PC 1,00 66,30

9341 20/04/2016 77,228498 CORREIA DENTADA . 353/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 77,22

10078 28/04/2016 48,008498 CORREIA DENTADA 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


10092 28/04/2016 55,008498 CORREIA DENTADA 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


10076 28/04/2016 320,008519 BALANCA . 519/GMF4236 FORDESCORT/02.


8909 13/04/2016 198,008566 TERMOSTATO . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 198,00

9151 18/04/2016 42,988569 REPARO - 9 401 087 817-A. . 99/GMM6529MBB/78.


PC 1,00 42,98

10093 28/04/2016 73,008569 REPARO - CENTRAL PATIM. .182/GMM6439 F13000/85.


8674 12/04/2016 59,648574 TERMINAL DE DIRECAO . 362/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 59,64

9125 15/04/2016 10,808576 VEDA ESCAPAMENTO . 21/HMM8267F11000/84.


PC 1,00 10,80

9340 20/04/2016 196,248596 JUNTA - SUPERIOR MOTORC/RETENTOR. . 344/HMN6131 VWKOMBI/06.


JG 1,00 196,24

8232 05/04/2016 155,008598 LONA FORTE 3X6 LARANJA. .162/GMM6455 MBB 1513/81.


8240 05/04/2016 96,008598 LONA - LEVE 3X4 AZUL LOCOMOTIVA. .100/GMM6453 MBB 1513/78. 48/GMM6159F13000/83.


9124 15/04/2016 76,008645 PARACHOQUE DIANTEIRO . 396/GMM5854VW GOL/95.


PC 1,00 76,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10092 28/04/2016 265,008657 COLETOR - ADMISSÃO. 415/HMM6949

UNO MILLE/01.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 265,00

10161 29/04/2016 140,008685 GRAXEIRA - 3/8 RETA. .9004(SOM-MANUTENÇÃO PREVENTIVA).


8288 06/04/2016 220,808687 MANTEIGA DE LEITE - 200 GRAMAS -CALU TABLETE COM SAL DE 200GRAMAS. . FORNECIMENTO DE 8TABLETES POR MÊS. .REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE MANTEIGA PARACONSUMO NA SUPERINTENDÊNCIA DAPESSOA COM DEFICIÊNCIA EMOBILIDADE URBANA DURANTE O ANODE 2016. . LOCAL DE ENTREGA: RUACECÍLIO JORGE, Nº 35 - SANTA MÔNICA.. PAGAMENTO MENSAL CONFORMEFORNECIMENTO. . Contrato/Ano: 34/2016em: 16/02/16*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA DE UBERLANDIA - CNPJ:25.632.183/0001-99

TE 96,00 2,30

8528 08/04/2016 150,008726 BRACO DA SUSPENSAO . 535/HMN7388FIORINO/07.


PC 2,00 75,00

10078 28/04/2016 160,008728 ESTICADOR - CORREIA DENTADA.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


8874 12/04/2016 140,008775 SOLDA DE ESTANHO - 50X50. .9001(SOM-OFICINA). 207/GMM7762F4000/83.


KG 1,00 140,00

8055 04/04/2016 85,708777 ATUADOR MARCHA LENTA . 119/HLF9863VW KOMBI/12. 171/HMM0504 VWSAVEIRO/98.


PC 1,00 85,70

9488 26/04/2016 255,008777 ATUADOR MARCHA LENTA 113/HMM5208VW KOMBI/00.


9432 25/04/2016 70,008823 SUBSTITUICAO JOGO DE PASTILHATRAS. . 249/OMF5814 FIAT DUCATO/12.


9149 18/04/2016 7,008829 LENTE DE SETA. . 428/GVN9104YAMAHA/01.


8874 12/04/2016 16,508831 COLA - CONTATO 400GR. .9001(SOM-OFICINA). 207/GMM7762F4000/83.


PC 1,00 16,50

9340 20/04/2016 19,008831 COLA - BRANCA ADESIVA. . 344/HMN6131VW KOMBI/06.


PC 1,00 19,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9127 15/04/2016 470,008869 PARABRISA - S/SENSOR DEG OR. .

73/HMN7174 GM VECTRA/07.P P G COMERCIO DE VIDROS PARA AUTOS LTDA - EPP - CNPJ:01.000.289/0001-01

PC 1,00 470,00

9119 15/04/2016 19,008871 CORREIA DH 13X0875. . 99/GMM6529 MBB1513/78.


8847 12/04/2016 198,008898 CHICOTE - DA CHAVE. . 20/HNH1702 FIATUNO VIVACE/11.


8591 11/04/2016 12,008938 MANETE DE EMBREAGEM 730/GWG7693HONDA CG/98.


8239 05/04/2016 65,008974 CALCO LATERAL ESQUERDO MOTOR. .648/HLF8098 UNO MILLE/11.


7994 01/04/2016 47,008975 CALCO - LEVANTAR FEIXE. . 228/GMM6291MBB 1518/88.


8239 05/04/2016 75,008975 CALCO LATERAL DIREITO MOTOR. .648/HLF8098 UNO MILLE/11.


9109 15/04/2016 12.050,808990 SALGADOS - COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO, QUIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO, EMPADINHA DEFRANGO, ENRROLADINHO DEPRESUNTO E MUÇARELA E ESFIRRA DECARNE .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 470,00 25,64

7992 01/04/2016 14,009025 JUNTA LIQUIDA SEMI SECATIVA. .465/HMM9639 GM CELTA/02.


9098 15/04/2016 30,009025 JUNTA COLETOR DE ESCAPE METAL75202526. . 386/FIAT ALLIS/94.


PC 6,00 5,00

9117 15/04/2016 8,009025 JUNTA DO ESCAPE. 496/HGD6764 HONDACG/07. 153/GVN8376 YAMAHA/01.


9125 15/04/2016 89,409025 JUNTA - COLETOR ESCAP. . 21/HMM8267F11000/84.


PC 6,00 14,90

9568 26/04/2016 77,269025 JUNTA - HOMOCINETICA. . 637/HLF6948FIAT GREENCAR/11. 214/HMN5308 UNOMILLE/06.


PC 1,00 77,26

10170 29/04/2016 290,009025 JUNTA HOMOCINETICA. . 638/HLF6942FIAT GREENCAR/11. 249/OMF5814 FIATDUCATO/12.


PC 2,00 145,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10179 29/04/2016 11,009025 JUNTA SAIDA DA TUBAGEM QUADRADA 4

FUROS. . 8144/GMG9830 GM S10/98.415/HMM6949 UNO MILLE/01. 523/GMF3714FIAT STRADA/01.


PC 1,00 11,00

10196 29/04/2016 439,409025 JUNTA UNIVERSAL. . 162/GMM6455 MBB1513/81.


PC 2,00 219,70

8236 05/04/2016 20,009026 JUNTA - LIQUIDA M20704. . 165/GMM6857FIAT ALLIS/81.


PC 2,00 10,00

8844 12/04/2016 9,909026 JUNTA - OCULOS DO ESCAP.353/OOV9083 FIORINO/12. 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 1,00 9,90

9098 15/04/2016 18,009026 JUNTA 75202653. . 386/FIAT ALLIS/94. R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 2,00 9,00

9497 26/04/2016 1,509026 JUNTA - 181217. . 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


8909 13/04/2016 15,009027 JUNTA TAMPA VIRABREQUIM. .517/GMF3613 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 15,00

10092 28/04/2016 15,009027 JUNTA - COLETOR. 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


10094 28/04/2016 70,009028 ESPELHO RETROVISOR 232/GMM0066F14000/91.


9147 18/04/2016 420,009144 CILINDRO DENTADO MÓVEL. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


10072 28/04/2016 158,009144 CILINDRO RODA DIANT LE 1 1/4.18/GMM6166 F4000/83.


PC 1,00 158,00

9122 15/04/2016 45,009145 CILINDRO - IGNICAO C/CHAVE. .305/GMM6511 F14000/90.


10072 28/04/2016 166,009145 CILINDRO RODA DIANT LD 1 1/4.18/GMM6166 F4000/83.


PC 1,00 166,00

10076 28/04/2016 273,009145 CILINDRO DE EMBREAGEM ESCRAVO. .519/GMF4236 FORD ESCORT/02.


10072 28/04/2016 175,009146 CILINDRO DE RODA TRASEIRA LE 1.1/8.18/GMM6166 F4000/83.


PC 1,00 175,00

10072 28/04/2016 195,009147 CILINDRO DE RODA TRASEIRA LD 1 1/8.18/GMM6166 F4000/83.


PC 1,00 195,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10159 29/04/2016 127,509147 CILINDRO DE RODA 684/PVB0754 FIAT

DOBLO/14. 370/GQF3858 CHEVROLETC20/94.


PC 1,00 127,50

8672 12/04/2016 7,009424 COXIM - ESCAP FINAL. 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92. 362/OOV9083 FIORINO/12.523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


PC 2,00 3,50

8844 12/04/2016 16,009424 COXIM - CENTRAL ESCAPAMENTO.353/OOV9083 FIORINO/12. 509/GMF3679FIAT STRADA/01.


PC 2,00 8,00

10077 28/04/2016 24,009430 MANOPLA 407/GVD8795 HONDA CG125/97. 521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


9151 18/04/2016 184,809433 VALVULA - 1 418 522 055. . 99/GMM6529MBB/78.


PC 6,00 30,80

8669 12/04/2016 78,009465 TRANSMISSAO . 157/GVN8375 YAMAHA125/01.


8868 12/04/2016 75,009465 TRANSMISSAO . 117/HDU2118 HONDACG125/06.


9147 18/04/2016 248,509466 EIXO DA CAIXA. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


8591 11/04/2016 18,009514 CACHIMBO DA VELA 730/GWG7693HONDA CG/98.


8868 12/04/2016 25,009514 CACHIMBO DA VELA . 117/HDU2118HONDA CG125/06.


9118 15/04/2016 27,009514 CACHIMBO DA VELA 7/GVN7997 YAMAHA125/01.


9433 25/04/2016 22,009514 CACHIMBO DA VELA 452/GZU8519YAMAHA 125/02.


8873 12/04/2016 119,409518 FAROL - FW-77 LDC. . 396/GMM5854 VWGOL/95. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.


8873 12/04/2016 119,409521 FAROL - FW-77 LEC. . 396/GMM5854 VWGOL/95. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.


10092 28/04/2016 145,009524 MOTOR - DE PASSO. 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


10072 28/04/2016 1.120,009532 TAMBOR FREIO DIANTEIRO. 18/GMM6166F4000/83.


PC 2,00 560,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10077 28/04/2016 10,009567 TRAVA - CABO VELOCIMETRO.

407/GVD8795 HONDA CG 125/97.521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


9149 18/04/2016 28,009605 CARCACA SUPERIOR PAINEL .428/GVN9104 YAMAHA/01.


8909 13/04/2016 45,009606 BRONZINA DE BIELA . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


JG 1,00 45,00

9327 20/04/2016 20,009643 KIT REPARO JUNTA HOMOCIN. .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


JG 1,00 20,00

9116 15/04/2016 28,009644 MANOPLA . 486/OOZ8721 HONDA XRE/12. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PR 1,00 28,00

9496 26/04/2016 84,009691 FLANGE - BOMBA COMBUSTIVEL. .288/HMN2620 UNO MILLE/05. 352/OOV8618FIORINO/12.


PC 1,00 84,00

8055 04/04/2016 22,009713 REPARO TBI SK0531. . 119/HLF9863 VWKOMBI/12. 171/HMM0504 VW SAVEIRO/98.


JG 1,00 22,00

8245 05/04/2016 1.040,009713 REPARO DE UNIDADES 212/HLF1068 MBB1318/08.


JG 4,00 260,00

8230 05/04/2016 63,409729 FILTRO - PSD960/1. . 349/637107/MASSEYFERGUSON/83. 9001(SOM OFICINA)420/HMM7307 FORD CARGO/01.


8038 01/04/2016 110,009733 HORIMETRO - S/PONT C/ILUM 12/24V. .302/ON4673 FIAT ALLIS/90.9001(SOM-OFICINA).


9150 18/04/2016 110,009733 HORIMETRO S/PONT C/ILUM 12/24V. .696/201612 TRACTOR P80/14. 693/201611TRACTOR P80/14. 213/HMN5267 NEWHOLLAND/06.


9327 20/04/2016 14,009789 JOGO JUNTA CAMBIO . 290/HMN5520 VWKOMBI/06.


JG 1,00 14,00

9339 20/04/2016 263,809853 VALVULA - DOSIFICADORA 7139 621 G. .696/TRATOR LS TRACTOR/14.


PC 1,00 263,80

7992 01/04/2016 120,009858 CABO DE IGNICAO RESISTIVEL. .465/HMM9639 GM CELTA/02.


8636 11/04/2016 64,009861 MANGUEIRA - DA ENTRADA. .257/GMM4393 VW7100/94. 90/HMN9837FIAT DOBLO/09.


PC 1,00 64,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9497 26/04/2016 28,009861 MANGUEIRA - 885563. . 216/ON4611

MASSEY FERGUSON/84.AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 28,00

10173 29/04/2016 398,009906 VOLANTE DIREÇÃO 3468501. .254/GMM6879 MASSEY FERGUSON/87.


9439 25/04/2016 70,009946 PASTILHA JOGO. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


9563 26/04/2016 86,009946 PASTILHA - TRAS JOGO. . 629/GXA9289MICROONIBUS CITROEN/11.


10168 29/04/2016 110,009946 PASTILHA TRAS. JOGO. . 249/OMF5814FIAT DUCATO/12.


9568 26/04/2016 37,959948 PASTILHA - JOGO. . 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11. 214/HMN5308 UNOMILLE/06.


PC 1,00 37,95

8670 12/04/2016 22,009954 CARCACA PLAST COLETOR. .319/HMM7908 TRATOR FORD/90.


9339 20/04/2016 359,809959 SAPATA - E ROLETES 7135 158. .696/TRATOR LS TRACTOR/14.


PC 1,00 359,80

9439 25/04/2016 130,009959 SAPATA JOGO. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


9117 15/04/2016 35,009965 EMBREAGEM JOGO. 496/HGD6764 HONDACG/07. 153/GVN8376 YAMAHA/01.


9146 18/04/2016 90,009969 KIT PALHETAS ROLO. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 KT 1,00 90,00

8548 08/04/2016 95,009978 SILENCIOSO - D8NN5230 FA. .213/HMN5267 TRATOR NEW HOLLAND/06.


8239 05/04/2016 68,009981 COIFA INTERNA CAMBIO. . 648/HLF8098UNO MILLE/11.


8668 12/04/2016 53,689981 COIFA HOMOC LADO RODA KT. .544/HMN7633 UNO MILLE/07. 124/HLF9862VW KOMBI/12. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 2,00 26,84

9434 25/04/2016 45,009981 COIFA - HOMOCINETICA L. CAMBIO. .426/ORC9832 RENAULT KANGOO/14.


8239 05/04/2016 79,009985 CABO DE EMBREAGEM . 648/HLF8098UNO MILLE/11.


8668 12/04/2016 26,409985 CABO DE EMBREAGEM 710MM. .544/HMN7633 UNO MILLE/07. 124/HLF9862VW KOMBI/12. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 1,00 26,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10077 28/04/2016 30,009985 CABO DE EMBREAGEM 407/GVD8795

HONDA CG 125/97. 521/GYD7064 YAMAHA125/02.


9116 15/04/2016 170,009989 DISCO DE FREIO TRASEIRO. .486/OOZ8721 HONDA XRE/12.


8264 06/04/2016 260,0010002 RADIADOR ALUMINIO 732965R. .617/HLF4569 UNO MILLE/10.


PC 1,00 260,00

9492 26/04/2016 235,0010002 RADIADOR ALUMINIO 732965R. .360/OOV9086 FIORINO/12. 353/OOV9083FIORINO/12.


PC 1,00 235,00

8036 01/04/2016 170,0010085 BOTAO ACIONAMENTO . 336/OOV9075FIORINO/12.


10155 29/04/2016 170,0010085 BOTAO ACIONAMENTO . 358/OOV8615FIORINO/12.


8670 12/04/2016 65,0010086 ANEL TRAVA. . 319/HMM7908 TRATORFORD/90.


10156 29/04/2016 175,0010086 ANEL - BOR RP VALVULA 4 VIA. .275/GMM0184 MBB 1414/91.


PC 1,00 175,00

10195 29/04/2016 1,0010086 ANEL - RETENTOR 195561. . 260/GMM6877MASSEY FERGUSON/87.


PC 1,00 1,00

7994 01/04/2016 32,0010101 CONICO LISO . 228/GMM6291 MBB1518/88.


8527 08/04/2016 164,0010102 PINO - MOLA. . 309/GMM6512 F14000/90. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 4,00 41,00

8669 12/04/2016 12,0010110 MOLA DE PATIM DE FREIO. . 157/GVN8375YAMAHA 125/01.


9146 18/04/2016 25,0010110 MOLA QUEBRA JATO. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


8525 08/04/2016 151,0010224 RETIFICADOR - 1127320541. . 386/FIATALLIS FR12B/94.


PC 1,00 151,00

8541 08/04/2016 52,0010224 RETIFICADOR - 9121080244. .165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 52,00

8546 08/04/2016 145,0010224 RETIFICADOR 1127320366. . 284/GMM6777CBT/90. 264/ON4643 CASE/85.


PC 1,00 145,00

8551 08/04/2016 53,0010224 RETIFICADOR - 9121080671. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 53,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9339 20/04/2016 950,0010234 CABECOTE - 7167 215-L. . 696/TRATOR LS

TRACTOR/14.UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 950,00

10076 28/04/2016 26,0010236 THINNER . 519/GMF4236 FORDESCORT/02.


8669 12/04/2016 28,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO . 157/GVN8375YAMAHA 125/01.


8868 12/04/2016 27,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO . 117/HDU2118HONDA CG125/06.


10078 28/04/2016 196,0010345 JOGO CABO DE VELA 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


9151 18/04/2016 30,5010353 PISTAO - 1 410 052 022. . 99/GMM6529MBB/78.


PC 1,00 30,50

9339 20/04/2016 20,2010353 PISTAO - 7123 15G. . 696/TRATOR LSTRACTOR/14.


PC 1,00 20,20

9148 18/04/2016 0,9010366 TERMINAL - FURO 3/16. . 203/GMM6311FORD 7000/78. 231/GMM0086 F14000/91.


8528 08/04/2016 110,0010367 TERMINAL - BARRA TENSORA. .535/HMN7388 FIORINO/07.


PC 2,00 55,00

8636 11/04/2016 12,0010367 TERMINAL - 1150. . 257/GMM4393VW7100/94. 90/HMN9837 FIAT DOBLO/09.


PC 6,00 2,00

9148 18/04/2016 1,9010367 TERMINAL - FURO 3/8. . 203/GMM6311FORD 7000/78. 231/GMM0086 F14000/91.


8039 01/04/2016 30,8610368 TERMINAL - FEM GIR R JIC37GR 19110010-8 A13. . 383/GMM5138 CATERPILLAR/94.254/GMM6879+ MASSEY FERGUSON/87.


PC 2,00 15,43

9148 18/04/2016 2,8010368 TERMINAL - FURO 8,00MM. . 203/GMM6311FORD 7000/78. 231/GMM0086 F14000/91.


9341 20/04/2016 239,3010490 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR C/RETENTOR. . 353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 239,30

10078 28/04/2016 216,0010490 JOGO JUNTA - C RETENTOR. 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


10072 28/04/2016 930,0010514 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO18/GMM6166 F4000/83.


PC 2,00 465,00

8524 08/04/2016 210,0010659 TUBO CARDAN. . 152/GMM6335 CAMIAGRALE 1800/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8848 12/04/2016 95,0010660 RELE DA BOMBA. . 353/OOV9083

FIORINO/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 95,00

9123 15/04/2016 450,0010720 TRAVA DIRECAO 305/GMM6511F14000/90.


8245 05/04/2016 1.570,0010873 SOLENOIDE DE UNIDADE. 212/HLF1068MBB 1318/08.


PC 2,00 785,00

10072 28/04/2016 5,0010887 CUPILHA 18/GMM6166 F4000/83. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 2,00 2,50

10073 28/04/2016 72,0010890 REPARO PATIM Nº1. . 18/GMM6166F4000/83.


PC 2,00 36,00

10073 28/04/2016 76,0010891 REPARO DO PATIM Nº 2. . 18/GMM6166F4000/83.


PC 2,00 38,00

8228 05/04/2016 168,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIROCOMPLETO. . 346/HEE3662 VW GOL/06.


8035 01/04/2016 14,0011073 SILICONE VERMELHO . 48/GMM6159F13000/83.


9438 25/04/2016 10,0011073 SILICONE VERMELHO - 50GR.276/GMM0185 MBB 1414/91.


PC 1,00 10,00

9438 25/04/2016 39,0011077 FLUIDO DE FREIO 276/GMM0185 MBB1414/91.


PC 2,00 19,50

10076 28/04/2016 25,0011077 FLUIDO DE FREIO . 519/GMF4236 FORDESCORT/02.


8589 11/04/2016 48,0011108 PARAFUSO TBI CJ. . 48/GMM6159F13000/83. 113/HMM5208 VW KOMBI/00.


PC 4,00 12,00

7994 01/04/2016 50,0011111 PARAFUSO - CENTRO. . 228/GMM6291MBB 1518/88.


9340 20/04/2016 58,4011112 PARAFUSO - COLETOR DE ADM. .344/HMN6131 VW KOMBI/06.


PC 8,00 7,30

10089 28/04/2016 7,6011114 PARAFUSO SEXTAVADO 14X50 8.8 RP. .189/GMM6225 F13000/85.


8534 08/04/2016 232,0011204 TIRA 5T 8366 . 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


PC 4,00 58,00

8037 01/04/2016 208,1011228 FILTRO - COMB NEW HOLLAND 87712547.. 612/HLF4328 NEW HOLLAND/10.385/GMM5290 FIAT ALLIS/94. 287/GMM6590CBT 8040/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8871 12/04/2016 24,2011228 FILTRO LUBRIF WEO0005. . 162/GMM6455

MBB 1513/81. 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8875 12/04/2016 79,6011228 FILTRO - COMB PEC3023. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


8909 13/04/2016 23,0011228 FILTRO OLEO PSL321. . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 23,00

8870 12/04/2016 211,4011229 FILTRO COMB 87712547. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).264/ON4643 CASE/85.


8871 12/04/2016 48,9011229 FILTRO SEGURANÇA FA 1622. .162/GMM6455 MBB 1513/81. 420/HMM7307FORD CARGO/01.


8875 12/04/2016 211,4011229 FILTRO - COMB 87712547. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


10078 28/04/2016 23,0011229 FILTRO - OLEO LUBRIFICANTE.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


8633 11/04/2016 16,0011244 GUARNICAO BBA. . 214/HMN5308 UNOMILLE/06. 400/GMM6375 GOL/95.


PC 1,00 16,00

8525 08/04/2016 84,0011558 REGULADOR - 9190087014. . 386/FIATALLIS FR12B/94.


PC 1,00 84,00

8632 11/04/2016 121,0011558 REGULADOR MULTIFUNCIONAL. .8002/CZF3788 FORD RANGER/01.


9440 25/04/2016 125,0011558 REGULADOR ELETRONICO. 362/OOV9093FIORINO/12.


10077 28/04/2016 12,0011558 REGULADOR - CABO. 407/GVD8795HONDA CG 125/97. 521/GYD7064 YAMAHA125/02.


8547 08/04/2016 108,0011562 POLIA BBA DAGUA 75202709. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 108,00

8038 01/04/2016 73,6011629 SOLDA - 3,00MM 500GR C/RESINA. .302/ON4673 FIAT ALLIS/90.9001(SOM-OFICINA).


8546 08/04/2016 55,0011665 CONE/CAPA A61446/47. . 284/GMM6777CBT/90. 264/ON4643 CASE/85.


PC 1,00 55,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9124 15/04/2016 8,0011695 EMBLEMA DA GRADE . 396/GMM5854 VW

GOL/95.AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 1,00 8,00

9327 20/04/2016 118,0011743 ANEL SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 2,00 59,00

9327 20/04/2016 118,0011744 ANEL SINCRONIZADOR 3ª E 4ª MARCHA .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 2,00 59,00

8239 05/04/2016 22,0011920 OLEO DE CAMBIO . 648/HLF8098 UNOMILLE/11.


9434 25/04/2016 154,0011920 OLEO DE CAMBIO . 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


10073 28/04/2016 16,5011940 ARREBITE . 18/GMM6166 F4000/83. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 110,00 0,15

10093 28/04/2016 9,6011940 ARREBITE - SEMI TUBO ALUMINIO 7X8. .182/GMM6439 F13000/85.


8909 13/04/2016 84,0011972 SILICONE BLACK. . 517/GMF3613 FIATSTRADA/01.


TU 2,00 42,00

10160 29/04/2016 60,0011972 SILICONE 280GRS. 9001(SOM-OFICINA).308/GMM6510 F14000/90.


TU 4,00 15,00

8247 05/04/2016 83,0011988 JOGO DE VELA 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


PC 1,00 83,00

9562 26/04/2016 76,8011988 JOGO DE VELA JG. 469/HMM9645 GMCELTA/02.


PC 1,00 76,80

10092 28/04/2016 70,0011988 JOGO DE VELA 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


9327 20/04/2016 25,0012115 JOGO DE MOLA E RETENS 1 E 2. JG. .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 1,00 25,00

8552 08/04/2016 335,0012146 CARDAN - 8320251. . 302/ON4673 FIATALLIS/90.


PC 1,00 335,00

8035 01/04/2016 115,0012225 RETENTOR - DO CUBO TRAS. .48/GMM6159 F13000/83.


8546 08/04/2016 18,0012225 RETENTOR A61449. . 284/GMM6777CBT/90. 264/ON4643 CASE/85.


PC 1,00 18,00

8670 12/04/2016 26,0012225 RETENTOR 5089 C/FR. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


9151 18/04/2016 20,1512225 RETENTOR - 1 410 282 003. . 99/GMM6529MBB/78.


PC 1,00 20,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8546 08/04/2016 17,0012226 RETENTOR A61448. . 284/GMM6777


PC 1,00 17,00

8670 12/04/2016 26,0012226 RETENTOR 5089. . 319/HMM7908 TRATORFORD/90.


10091 28/04/2016 122,0012230 PROTETOR (PROTEÇÃO)CORREIADENTADA INF 46782324MM.(PROTEÇÃO)CORREIA DENTADA SUP46782323MM. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 463/HMM9642 GM S10/02.


PC 1,00 122,00

9568 26/04/2016 90,1012231 PROTETOR - CARTER. . 637/HLF6948 FIATGREENCAR/11. 214/HMN5308 UNOMILLE/06.


PC 1,00 90,10

10091 28/04/2016 168,0012231 (PROTEÇÃO)CORREIA DENTADA INF46782324MM. PROTETOR(PROTEÇÃO)CORREIA DENTADA SUP46782323MM. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 463/HMM9642 GM S10/02.


PC 1,00 168,00

8535 08/04/2016 145,8012334 AUTOMATICO DE PARTIDA 511/GMF3771FIAT STRADA/01.


8233 05/04/2016 230,0012335 PINO - MESTRE SUPERIOR. 530/HMN7186VW KOMBI/07.


PC 2,00 115,00

8527 08/04/2016 248,0012335 PINO - TIRANTE. . 309/GMM6512F14000/90.


8549 08/04/2016 202,0012335 PINO 75239509. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81.


PC 2,00 101,00

9438 25/04/2016 14,0012335 PINO - ESFERICO GARFO EMBR.276/GMM0185 MBB 1414/91.


PC 1,00 14,00

9497 26/04/2016 2,2012335 PINO - 357660. . 216/ON4611 MASSEYFERGUSON/84.


8233 05/04/2016 212,0012336 PINO - MESTRE INFERIOR. 530/HMN7186VW KOMBI/07.


PC 2,00 106,00

8551 08/04/2016 115,0012353 MANCAL - 9121080710. . 302/ON4673 FIATALLIS/90.


PC 1,00 115,00

8843 12/04/2016 73,0012353 MANCAL MOTRIZ. 92/HMN3304 UNOMILLE/05.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7977 01/04/2016 84,0012356 ETIQUETA AUTO ADESIVA - POLIFIX

REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETASPARA IMPRESSORA LASER+INK JET -TAMANHO APROXIMADO DE 33,9 X101,6MM - 14 ETIQUETAS P/FOLHA, 100FOLHAS EM CARTA .EM ATENDIMENTO ÀSUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA SOCIAL

MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50

CX 3,00 28,00

10078 28/04/2016 86,0012424 SILICONE - 598. 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


10093 28/04/2016 18,0012424 SILICONE - PRETO. . 182/GMM6439F13000/85.


8246 05/04/2016 101,2012500 KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO. .336/OOV9075 FIORINO/12.


PC 2,00 50,60

8528 08/04/2016 244,0012652 CUBO - RODA TRAS. . 535/HMN7388FIORINO/07.


PC 2,00 122,00

9117 15/04/2016 44,0012652 CUBO DO PLATÔ. 496/HGD6764 HONDACG/07. 153/GVN8376 YAMAHA/01.


9439 25/04/2016 96,0012652 CUBO TRASEIRO LD. 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


10091 28/04/2016 22,0012977 (PROTEÇÃO)CORREIA DENTADA INF46782324MM. (PROTEÇÃO)CORREIADENTADA SUP 46782323MM. CORREIA -DIREÇÃO HIDRAULICO. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 463/HMM9642 GM S10/02.


PC 1,00 22,00

10157 29/04/2016 96,0012977 CORREIA - INDUSTRIAL B 108. .257/GMM4393 VW 7100/94.

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 2,00 48,00

8523 08/04/2016 198,0013010 HOMOCINETICA LADO DA RODA393/GMM5837 VW GOL/95.


PC 1,00 198,00

8037 01/04/2016 47,6013019 OLEO DE FREIO - 500ML. . 612/HLF4328NEW HOLLAND/10. 385/GMM5290 FIATALLIS/94. 287/GMM6590 CBT 8040/90.


9439 25/04/2016 36,0013019 OLEO DE FREIO 532/GMF3800 FIATSTRADA/01.


8644 11/04/2016 280,0013021 RECUPERACAO ESCAPAMENTO ESUPORTE. . 381/GMM5168CATERPILLAR/94.


8648 11/04/2016 350,0013021 RECUPERACAO JG DE ENGRENAGENSDO CAMBIO 3ª E 4ª 05/2014 x. 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9233 19/04/2016 450,0013021 RECUPERACAO JG DE ENGRENAGENS

DO COMPLETO 1º,2ª, 3ª E 4ª MARCHA.290/HMN5520 KOMBI/06.


9424 25/04/2016 395,0013021 RECUPERACAO CHICOTE EM GERAL. .353/OOV9083 FIORINO/12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 395,00

9430 25/04/2016 195,0013021 RECUPERACAO SIRENE 12V. .312/OOV9046 FIORINO/12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 195,00

8671 12/04/2016 105,0013078 TOMADA 12 VIAS. . 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11.


8909 13/04/2016 20,0013099 FILTRO AR SECO C-2585. . 517/GMF3613FIAT STRADA/01.


PC 1,00 20,00

8673 12/04/2016 53,4013100 FILTRO LUBRIFICANTE - PSL417. .382/GMM5092 CATERPILLAR/94.244/GMM6856 MASSEY FERGUSON/86.308/GMM6510 F14000/90.


8870 12/04/2016 28,2013100 FILTRO LUBRIFICANTE PSL900. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).264/ON4643 CASE/85.


9560 26/04/2016 21,6013100 FILTRO LUBRIFICANTE PSL123. .517/GMF3613 FIAT STRADA/01.170/HMM5120 F4000/84.


10075 28/04/2016 26,8013100 FILTRO LUBRIFICANTE WOE912. .469/HMM9645 GM CELTA/02. 620/HLF5440FIAT DOBLO/11. 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


8875 12/04/2016 33,5013113 FILTRO - COMB PSC744. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


8873 12/04/2016 29,4013122 LANTERNA - SETA 91111. . 396/GMM5854VW GOL/95. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.


8873 12/04/2016 29,7013123 LANTERNA - 91112. . 396/GMM5854 VWGOL/95. 602/HMN9247 UNO MILLE/08.


8057 04/04/2016 66,4013124 LANTERNA TRAS. . 233/GMM0074F14000/91. 9033(SOM-ELETRICA).


9148 18/04/2016 119,8013124 LANTERNA - BIFACE CROMADO ADAPT. .203/GMM6311 FORD 7000/78.231/GMM0086 F14000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8547 08/04/2016 85,0013139 POLIA ALTERNADOR 75204058. .

302/ON4673 FIAT ALLIS/90.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 85,00

8239 05/04/2016 78,0013152 ROLAMENTO SEMI EIXO. . 648/HLF8098UNO MILLE/11.


8541 08/04/2016 37,0013152 ROLAMENTO - 64032RS. . 165/GMM6857FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 37,00

8546 08/04/2016 35,0013152 ROLAMENTO 6220/NSE . 284/GMM6777CBT/90. 264/ON4643 CASE/85.


PC 1,00 35,00

8523 08/04/2016 140,8013210 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA393/GMM5837 VW GOL/95.


PC 2,00 70,40

9146 18/04/2016 235,0013263 BASE E PEDRA DO AFIADOR. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


8541 08/04/2016 9,0013265 ROLAMENTO - 6201NSE. . 165/GMM6857FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 9,00

8546 08/04/2016 31,0013265 ROLAMENTO 63032RS. . 284/GMM6777CBT/90. 264/ON4643 CASE/85.


PC 1,00 31,00

8246 05/04/2016 55,8813315 COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. .336/OOV9075 FIORINO/12.


PC 2,00 27,94

9341 20/04/2016 143,0013321 TENSOR DA CORREIA DENTADA. .353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 143,00

8844 12/04/2016 19,5813653 JUNTA COLETOR ESCAPE 353/OOV9083FIORINO/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


JG 1,00 19,58

9030 14/04/2016 8,0013663 CARIMBO MADEIRA PEQUENO COMTAMANHO: 4,0CM DE LARGURA X 1,5CMDE COMPRIMENTO, CONFORMEDESCRIÇÃO COM TAMANHO:7,0CM DELARGURA X 3,0CM DE COMPRIMENTO,CONFORME DESCRIÇÃO CONFORMEDESCRIÇÃO

ALERIANO ROSA DA SILVA - CPF 051.169.526-81 - ME - CNPJ:09.431.311/0001-80

PC 1,00 8,00

9125 15/04/2016 87,0013801 PRISIONEIRO . 21/HMM8267 F11000/84. MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 6,00 14,50

8669 12/04/2016 28,0013802 PRISIONEIRO DA COROA. . 157/GVN8375YAMAHA 125/01.


8868 12/04/2016 24,0013802 PRISIONEIRO DA COROA. . 117/HDU2118HONDA CG125/06.


8247 05/04/2016 64,4613861 JOGO CABO DE VELA 415/HMM6949 UNOMILLE/01.


JG 1,00 64,46







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9562 26/04/2016 77,1813861 JOGO CABO DE VELA 469/HMM9645 GM

CELTA/02.MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

JG 1,00 77,18

8240 05/04/2016 5,0013885 BUCHA - PART LD BEND. . 100/GMM6453MBB 1513/78. 48/GMM6159 F13000/83.


8528 08/04/2016 70,0013885 BUCHA - TRASEIRA FEIXE MOLA. .535/HMN7388 FIORINO/07.


PC 2,00 35,00

9437 25/04/2016 89,0013885 BUCHA - DISTANCIADORA. . 273/GMM0182MBB 1414/91.


PC 1,00 89,00

8240 05/04/2016 5,0013886 BUCHA - PART LD COL. . 100/GMM6453MBB 1513/78. 48/GMM6159 F13000/83.


8528 08/04/2016 50,0013886 BUCHA - BRAÇO OSCILANTE SUSP. .535/HMN7388 FIORINO/07.


PC 4,00 12,50

8549 08/04/2016 220,0013886 BUCHA 75216645. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81.


PC 4,00 55,00

8668 12/04/2016 29,9213887 BUCHA BRAÇOS OSCILANTE. .544/HMN7633 UNO MILLE/07. 124/HLF9862VW KOMBI/12. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 2,00 14,96

9125 15/04/2016 166,8013892 ARRUELA - COMPENSAÇÃO. .21/HMM8267 F11000/84.


PC 12,00 13,90

10073 28/04/2016 26,0013892 ARRUELA MANGA EIXO. . 18/GMM6166F4000/83.


PC 2,00 13,00

8548 08/04/2016 65,0014078 BARRA - D5NN3N105B . 213/HMN5267TRATOR NEW HOLLAND/06.


9327 20/04/2016 324,0014159 ROLAMENTO DE ENCOSTO DA 4 TRILHO.. 290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 1,00 324,00

9030 14/04/2016 10,0014477 4,0CM DE LARGURA X 1,5CM DECOMPRIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃOCARIMBO MADEIRA COMTAMANHO:7,0CM DE LARGURA X 3,0CMDE COMPRIMENTO, CONFORMEDESCRIÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO


PC 1,00 10,00

8265 06/04/2016 65,0014485 ARTICULACAO - AXIAL. . 617/HLF4569 UNOMILLLE/10. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 1,00 65,00

7994 01/04/2016 8,0014585 PORCA - 9/16 AÇO. . 228/GMM6291 MBB1518/88.


8236 05/04/2016 2,0014585 PORCA - 100000PL. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81.


PC 1,00 2,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9125 15/04/2016 203,4014585 PORCA - COLETOR ESCAP. . 21/HMM8267

F11000/84.MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 12,00 16,95

10073 28/04/2016 48,0014585 PORCA MANGA EIXO. . 18/GMM6166F4000/83.


PC 2,00 24,00

7994 01/04/2016 32,0014586 PORCA - DUPLA. . 228/GMM6291 MBB1518/88.


10073 28/04/2016 140,0014586 PORCA TRAVA. . 18/GMM6166 F4000/83. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 4,00 35,00

10089 28/04/2016 4,0014586 PORCA SEXTAVADA 14 A TRAV. .189/GMM6225 F13000/85.


8233 05/04/2016 96,0014703 PINO - MESTRE CENTRAL. 530/HMN7186VW KOMBI/07.


JG 1,00 96,00

8524 08/04/2016 365,0014715 PONTEIRA TRASEIRA CARDAN. .152/GMM6335 CAMI AGRALE 1800/90.


9124 15/04/2016 35,0014727 RETROVISOR - LD. . 396/GMM5854 VWGOL/95.


PC 1,00 35,00

9438 25/04/2016 1.198,0014764 KIT EMBREAGEM 276/GMM0185 MBB1414/91.


PC 1,00 1.198,00

10078 28/04/2016 270,0014764 KIT EMBREAGEM 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


8524 08/04/2016 246,0014928 GARFO SOLDAVEL CARDAN. .152/GMM6335 CAMI AGRALE 1800/90.


10077 28/04/2016 18,0016066 MANICOTO DA EMBREAGEM 407/GVD8795HONDA CG 125/97. 521/GYD7064 YAMAHA125/02.


8527 08/04/2016 228,0016100 DESLIZANTE - SUPORTE DIANTEIRO. .309/GMM6512 F14000/90.


10078 28/04/2016 68,0016148 OLEO DE MOTOR 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


8527 08/04/2016 392,0016207 SUPORTE - MOLA TRASEIRO. .309/GMM6512 F14000/90.


10087 28/04/2016 137,0016207 SUPORTE LATERAL. . 600/HMN9249 UNOMILLE/08. 362/OOV9093 FIORINO/12.530/HMN7186 VW KOMBI/07.


PC 1,00 137,00

8674 12/04/2016 87,1216282 PIVO - BRAÇO OSCILANTE. . 362/OOV9083FIORINO/12.


PC 2,00 43,56







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10079 28/04/2016 24,0016306 SELO - GRANDE BLOCO. 64/HMN3617 FIAT

DOBLO/05.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 2,00 12,00

8675 12/04/2016 35,1016310 TERMINAL FURO 3/16" . 384/GMM5169CATERPILLAR/94. 9033(SOM-ELETRICA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CTO 1,00 35,10

8675 12/04/2016 72,2016312 TERMINAL FURO 3/8" . 384/GMM5169CATERPILLAR/94. 9033(SOM-ELETRICA).


9567 26/04/2016 14,0016399 ANEL 9H5548. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 2,00 7,00

7992 01/04/2016 17,0016435 TUBO BORRACHA SECUNDARIOVENTILACAO MOTOR. . 465/HMM9639 GMCELTA/02.


8633 11/04/2016 10,0016435 TUBO CORRUGADO. . 214/HMN5308 UNOMILLE/06. 400/GMM6375 GOL/95.


PC 1,00 10,00

7992 01/04/2016 25,0016436 TUBO BORRACHA VENTILACAO MOTOR. .465/HMM9639 GM CELTA/02.


8909 13/04/2016 88,0016464 OLEO SEMI SINTETICO. . 517/GMF3613FIAT STRADA/01.


PC 4,00 22,00

10076 28/04/2016 18,0016464 OLEO DIREÇÃO. . 519/GMF4236 FORDESCORT/02.


10073 28/04/2016 44,0016559 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA. .18/GMM6166 F4000/83.


PC 2,00 22,00

9149 18/04/2016 78,0016736 RELOGIO VELOCIMETRO. . 428/GVN9104YAMAHA/01.


8675 12/04/2016 54,1016767 TERMINAL FURO - 1/4. . 384/GMM5169CATERPILLAR/94. 9033(SOM-ELETRICA).


8549 08/04/2016 14,0016784 VEDADOR 75216644. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81.


PC 4,00 3,50

8534 08/04/2016 176,0016883 PLACA 8W1749. . 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


PC 8,00 22,00

8541 08/04/2016 15,0016883 PLACA - DIODO 1121099005. .165/GMM6857 FIAT ALLIS/81.


PC 1,00 15,00

8631 11/04/2016 345,0016883 PLACA DE COMANDO RADIO. 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11.


8843 12/04/2016 86,0016883 PLACA DIODOS. 92/HMN3304 UNOMILLE/05.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9440 25/04/2016 93,0016883 PLACA RETIFICADORA. 362/OOV9093

FIORINO/12.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 93,00

10154 29/04/2016 93,0016883 PLACA - DIODO. . 95/HMN3305 UNOMILLE/05.


9124 15/04/2016 23,0017214 GRADE - DIANT. . 396/GMM5854 VWGOL/95.


PC 1,00 23,00

9439 25/04/2016 160,0017248 DISCO VENTILADO JOGO. 532/GMF3800FIAT STRADA/01.


10195 29/04/2016 156,0017248 DISCO - 1686359. . 260/GMM6877 MASSEYFERGUSON/87.


PC 13,00 12,00

9147 18/04/2016 450,0039381 GRAXA ROLAMENTO 20KG. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


10073 28/04/2016 57,0039381 GRAXA . 18/GMM6166 F4000/83. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 3,00 19,00

9126 15/04/2016 75,0039703 DESCANCO BRACO LADO ESQUERDO38/GMM6156 F4000/81. 189/GMM6225F13000/85.


9955 27/04/2016 72,3039778 PALHETA - LIMP. . 212/HLF1068 MBB1318/08. 629/GXA9289 CITROEN/11.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PR 1,00 72,30

9437 25/04/2016 1.195,0040191 COLUNA - DIREÇÃO. . 273/GMM0182 MBB1414/91.


PC 1,00 1.195,00

9547 26/04/2016 580,0041121 SERVICO MECANICA - FREIO DAS RODAS.. 18/GMM6166 F4000/83.


MO 1,00 580,00

10181 29/04/2016 250,0041253 FACA ROCADOR . 242/ON4633 MASSEYFERGUSON/86.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PR 1,00 250,00

8843 12/04/2016 60,0041274 DIODO 92/HMN3304 UNO MILLE/05. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 3,00 20,00

9440 25/04/2016 60,0041274 DIODO 362/OOV9093 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 3,00 20,00

8233 05/04/2016 69,0041704 MAQUINA - VIDRO DIREITA. 530/HMN7186VW KOMBI/07.


PC 1,00 69,00

9327 20/04/2016 90,0041754 LUVA DA RÉ. . 290/HMN5520 VWKOMBI/06.


PC 1,00 90,00

9562 26/04/2016 18,3041935 LIMPA CONTATO 469/HMM9645 GMCELTA/02.


PC 1,00 18,30

8233 05/04/2016 185,0042028 EMBUCHAMENTO 530/HMN7186 VWKOMBI/07.


JG 1,00 185,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8242 05/04/2016 20,0042040 VEDA ESCAPE 420/HMM7307 FORD

CARGO/01.PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 20,00

8234 05/04/2016 193,0042105 PLACA DA CHAVE SETA. . 635/HLF6947FIAT GREENCAR/11.


8632 11/04/2016 85,0042105 PLACA DE DIODOS. . 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.


8847 12/04/2016 193,0042105 PLACA - DA CHAVE SETA. . 20/HNH1702FIAT UNO VIVACE/11.


8244 05/04/2016 170,0042259 TECLA DE ACIONAMENTO SIRENE. .526/HGD8052 HONDA CG/07.


8631 11/04/2016 50,0042259 TECLA 636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 50,00

8670 12/04/2016 26,0043955 PROLONGADOR GRAXA. . 319/HMM7908TRATOR FORD/90.


10091 28/04/2016 85,0044331 (PROTEÇÃO)CORREIA DENTADA INF46782324MM. (PROTEÇÃO)CORREIADENTADA SUP 46782323MM. POLIA -ALTERNADOR. . 64/HMN3617 FIATDOBLO/05. 463/HMM9642 GM S10/02.


PC 1,00 85,00

8547 08/04/2016 128,0044332 POLIA MOTOR 75202540. . 302/ON4673FIAT ALLIS/90.


PC 1,00 128,00

8591 11/04/2016 22,0044341 LAMPADA DE FAROL 730/GWG7693HONDA CG/98.


9149 18/04/2016 22,0044341 LAMPADA DE FAROL . 428/GVN9104YAMAHA/01.


9327 20/04/2016 23,0044520 JOGO DE MOLA E RETENS 3 E 4. .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


JG 1,00 23,00

9327 20/04/2016 87,0045413 VELA DE MOTOR. . 290/HMN5520 VWKOMBI/06.


PC 4,00 21,75

8057 04/04/2016 35,4045416 LAMPADA PENDENTE 12V 40W. .233/GMM0074 F14000/91.9033(SOM-ELETRICA).


9117 15/04/2016 6,0045416 LAMPADA DE LANTERNA. 496/HGD6764HONDA CG/07. 153/GVN8376 YAMAHA/01.


9149 18/04/2016 6,0045416 LAMPADA DE SETA. . 428/GVN9104YAMAHA/01.


9433 25/04/2016 6,0045416 LAMPADA DDA LANTERNA. 452/GZU8519YAMAHA 125/02.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9439 25/04/2016 5,0045416 LAMPADA FREIO. 532/GMF3800 FIAT

STRADA/01.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 5,00

10077 28/04/2016 7,0045416 LAMPADA - SETA. 407/GVD8795 HONDACG 125/97. 521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


10198 29/04/2016 171,0047534 FITA ISOLANTE - 19X20M .9001(SOM-OFICINA).9033(SOM-ELETRICA).


PC 10,00 17,10

8056 04/04/2016 163,0047739 MOTOBOMBA . 250/OMF5806 FIATDUCATO/12.


8545 08/04/2016 16,0047750 ABRACADEIRA NYLON 20CM 4,7MM. .426/ORC9832 RENAULT KANGOO/14.9001(SOM-OFICINA).


9119 15/04/2016 48,0049417 CORREIA ALT MBB 13X1475. . 99/GMM6529MBB 1513/78.


9492 26/04/2016 25,0049417 CORREIA 3PK905GB. . 360/OOV9086FIORINO/12. 353/OOV9083 FIORINO/12.


PC 1,00 25,00

9328 20/04/2016 105,0049423 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA. .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 1,00 105,00

10079 28/04/2016 22,0049449 SENSOR DE PRESSÃO - OLEO.64/HMN3617 FIAT DOBLO/05.


9562 26/04/2016 43,5649453 SENSOR DE TEMPERATURA469/HMM9645 GM CELTA/02.


PC 1,00 43,56

10079 28/04/2016 150,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA 64/HMN3617FIAT DOBLO/05.


8636 11/04/2016 9,0049573 ABRACADEIRA - 37470. . 257/GMM4393VW7100/94. 90/HMN9837 FIAT DOBLO/09.


PC 2,00 4,50

8632 11/04/2016 52,0050088 JOGO DE REPARO . 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.


8843 12/04/2016 56,0050088 JOGO DE REPARO 92/HMN3304 UNOMILLE/05.


8228 05/04/2016 50,0050682 BUCHA DO EIXO TRAS. . 346/HEE3662 VWGOL/06.


8526 08/04/2016 52,0051548 JOGO DE REPARO 516/GMF3839 FIATSTRADA/01.


9328 20/04/2016 48,0051716 PARAFUSO DA HOMOCINETICA. .290/HMN5520 VW KOMBI/06.


PC 12,00 4,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9147 18/04/2016 15,0052299 PINO DE SEGURANÇA. . 9011(SEC

AGROPECUARIA PAT 590643)PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 5,00 3,00

8848 12/04/2016 365,0052759 CENTRAL DE COMANDO. . 353/OOV9083FIORINO/12.


9434 25/04/2016 50,0053125 RETENTOR DA HASTE. . 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


8534 08/04/2016 15,0053126 ARRUELA 5P8245. . 382/GMM5092CATERPILLAR/94.


PC 20,00 0,75

9437 25/04/2016 39,0053126 ARRUELA - CRUZETA DIREÇÃO. .273/GMM0182 MBB 1414/91.


PC 1,00 39,00

10073 28/04/2016 38,0053126 ARRUELA TRAVA. . 18/GMM6166 F4000/83. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 4,00 9,50

10076 28/04/2016 88,0053129 TERMINAL DIREÇÃO L.E. . 519/GMF4236FORD ESCORT/02.


8629 11/04/2016 170,0053360 SERVICO DE MECANICA LIMPEZAQUIMICA DO CABEÇOTE, PLAINARCABEÇOTE. 353/OOV9083 FIORINO/12.


8637 11/04/2016 170,0053360 SERVICO DE MECANICA LIMPEZAQUIMICA CABEÇOTE, PLAINARCABEÇOTE. . 332/OOV9042 FIORINOROTAN/12.


8643 11/04/2016 350,0053360 SERVICO DE MECANICA FREZAR JG DEENGRENAGENS DO CAMBIO 3ª E 4ªMARCHA. 356/OOV9050 FIAT FIORINO/12.


9442 25/04/2016 809,4053360 SERVICO DE MECANICA TIRAR/COLOCARFEIXE MOLA, ARQUEAR FEIXE, TROCARMOLA. 233/GMM0074 F14000/91.


8230 05/04/2016 25,2053733 ADITIVO - RADIADOR 1LT. .349/637107/MASSEY FERGUSON/83.9001(SOM OFICINA) 420/HMM7307 FORDCARGO/01.


8632 11/04/2016 132,0053796 ROTOR 90AH. . 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.


8632 11/04/2016 23,0053806 ANEL DE AJUSTTE. . 8002/CZF3788 FORDRANGER/01.


9567 26/04/2016 8,0053806 ANEL 8M5252. . 165/GMM6857 FIATALLIS/81. 200/HMN1522 CATERPILLAR/83.


PC 2,00 4,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8551 08/04/2016 165,0053807 ESTATOR - 1125045012. . 302/ON4673 FIAT

ALLIS/90.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 165,00

8673 12/04/2016 28,2054023 FILTRO - LUBRIF PSL900. . 382/GMM5092CATERPILLAR/94. 244/GMM6856 MASSEYFERGUSON/86. 308/GMM6510 F14000/90.


8871 12/04/2016 110,4554023 FILTRO AR FA-1622. . 162/GMM6455 MBB1513/81. 420/HMM7307 FORD CARGO/01.


8875 12/04/2016 53,4054023 FILTRO - LUBRIF PSL417. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).381/GMM5168 CATERPILLAR/94.


8521 08/04/2016 114,8054199 BOBINA PART. . 305/GMM6511 F14000/90.9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).


10155 29/04/2016 280,0055119 ADESIVO - FRONTAL RADIO. .358/OOV8615 FIORINO/12.


9149 18/04/2016 67,0055308 SUPORTE DE FUSIVEL. . 428/GVN9104YAMAHA/01.


10179 29/04/2016 101,2055308 SUPORTE INFERIOR DO RADIADOR. .8144/GMG9830 GM S10/98. 415/HMM6949UNO MILLE/01. 523/GMF3714 FIATSTRADA/01.


PC 2,00 50,60

9146 18/04/2016 270,0055411 KIT FACA DO RECOLHEDOR. . 9011(SECAGROPECUARIA PAT 590643)


9328 20/04/2016 39,0055411 KIT DA TAMPA SELETORA. . 290/HMN5520VW KOMBI/06.


PC 1,00 39,00

9339 20/04/2016 360,7055411 KIT - LUVA E PISTÃO 7123 354. .696/TRATOR LS TRACTOR/14.


PC 1,00 360,70

10087 28/04/2016 68,0055411 KIT VEDADORES EMBUCHAMENTOCOMPLETO. . 600/HMN9249 UNO MILLE/08.362/OOV9093 FIORINO/12. 530/HMN7186VW KOMBI/07.


PC 1,00 68,00

10073 28/04/2016 48,0056238 FLUIDO DOT 3. . 18/GMM6166 F4000/83. AUTO PECAS E RETIFICA SITCAR LTDA - EPP - CNPJ:25.960.105/0001-13

PC 3,00 16,00

10181 29/04/2016 150,0057092 PRENDEDOR ROÇADOR. . 242/ON4633MASSEY FERGUSON/86.


9433 25/04/2016 38,0057841 TORNEIRA PARA TANQUE 452/GZU8519YAMAHA 125/02.


9118 15/04/2016 2,5057884 FUSIVEL 7/GVN7997 YAMAHA 125/01. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 2,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8550 08/04/2016 450,0059004 MODULO - SECUNDARIO MIO. .

231/GMM0086 F14000/91.IRMAOS RABELO SERVIOS EM TACOGRAFOS LTDA - ME - CNPJ:07.816.805/0001-57

PC 1,00 450,00

8846 12/04/2016 160,0059004 MODULO SIRENE. . 304/OOV8627FIORINO/12.


9030 14/04/2016 32,0059164 4,0CM DE LARGURA X 1,5CM DECOMPRIMENTO, CONFORME DESCRIÇÃOCOM TAMANHO:7,0CM DE LARGURA X3,0CM DE COMPRIMENTO, CONFORMEDESCRIÇÃO CARIMBO AUTO ENTINTADOCONFORME DESCRIÇÃO


PC 2,00 16,00

9434 25/04/2016 25,0059498 COLA . 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


8524 08/04/2016 348,0059895 LUVA CARDAN. . 152/GMM6335 CAMIAGRALE 1800/90.


8056 04/04/2016 95,0060752 MANGUEIRA REFORÇADA. . 250/OMF5806FIAT DUCATO/12.


8247 05/04/2016 79,0060752 MANGUEIRA FILTRO DE AR. 415/HMM6949UNO MILLE/01.


PC 1,00 79,00

8868 12/04/2016 12,0060752 MANGUEIRA COMBUSTIVEL. .117/HDU2118 HONDA CG125/06.


9149 18/04/2016 6,0061673 LAMPADA DE LANTERNA. . 428/GVN9104YAMAHA/01.


10073 28/04/2016 38,0061821 TINTA AUTOMOTIVA. . 18/GMM6166F4000/83.


PC 1,00 38,00

9560 26/04/2016 217,7062345 AUTOMATICO AUX PART 12V. .517/GMF3613 FIAT STRADA/01.170/HMM5120 F4000/84.


8056 04/04/2016 96,0062431 CHICOTE COM TOMADAS. . 250/OMF5806FIAT DUCATO/12.


8234 05/04/2016 198,0062431 CHICOTE DA CHAVE. . 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11.


8244 05/04/2016 135,0062431 CHICOTE UNIVERSAL. . 526/HGD8052HONDA CG/07.


9489 26/04/2016 38,0062431 CHICOTE 342/HMN6130 VW KOMBI/06.509/GMF3679 FIAT STRADA/01.640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 38,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8546 08/04/2016 40,0062806 CONJUNTO CAPA CONE G15214/15 JG. .

284/GMM6777 CBT/90. 264/ON4643CASE/85.


PC 1,00 40,00

9434 25/04/2016 350,0062806 CONJUNTO - 1ª MARCHA. . 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


9139 18/04/2016 31.556,6462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORESTIMADO PARA PAGAMENTO DOCONTRATO 614/2014 ENTRE A EMPRESAALGAR TELECOM S/A E ASUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR PELOFORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA, INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOSPARA SUPERINTENDÊNCIA DEPROTEÇÃO E DFESA DO CONSUMIDOR. .PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 01 LINK1 MBPS LOTE V VALOR MENSAL: R$534,60 VALOR ESTIMADO PERÍODO: R$6.414,20 01 LINK 4 MBPS LOTE II VALORMENSAL: R$ 2.095,12 VALOR ESTIMADOPERÍODO: R$ 25.141,44 AUTORIZADOPELOS MEMBROS DO CONSELHO DOFUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AOCONSUMIDOR. . Contrato/Ano: 614/2014em:18/12/14, 1°Adit: 30/12/15*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 31.556,64

8235 05/04/2016 325,0063038 SINALIZADOR (UNIDADE) SONOFLETORA.. 430/OOZ8718 HONDA XRE/12.


8869 12/04/2016 1.650,0063047 BLOCO 2 CTI 12 MBB. . 273/GMM0182 MBB1414/91.

RADIADORES LIDER DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:41.846.965/0001-87

PC 1,00 1.650,00

9968 27/04/2016 1.200,0063047 BLOCO 3RVE 8 MOTOR FORD. .207/GMM7762 F4000/83.

RADIADORES LIDER DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:41.846.965/0001-87

PC 1,00 1.200,00

10077 28/04/2016 32,0063047 BLOCO - OPTICO. 407/GVD8795 HONDACG 125/97. 521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


8036 01/04/2016 280,0063766 ADESIVO - FRONTAL RADIO. .336/OOV9075 FIORINO/12.


10077 28/04/2016 32,0066405 CABO DE FREIO 407/GVD8795 HONDA CG125/97. 521/GYD7064 YAMAHA 125/02.


8673 12/04/2016 89,3070040 FAIXA REFLETIVA PARA PARA-CHOQUE .382/GMM5092 CATERPILLAR/94.244/GMM6856 MASSEY FERGUSON/86.308/GMM6510 F14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8524 08/04/2016 461,0071244 FLANGE DIFERENCIAL. . 152/GMM6335

CAMI AGRALE 1800/90.BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 461,00

8675 12/04/2016 27,2071534 TERMINAL ENCAIXE COM TRAVA - FEMEA6,3MM. . 384/GMM5169 CATERPILLAR/94.9033(SOM-ELETRICA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CT 1,00 27,20

10073 28/04/2016 85,0071936 JOGO DE LONA DIANTEIRA. . 18/GMM6166F4000/83.


PC 1,00 85,00

8673 12/04/2016 47,0072726 FAIXA REFLETIVA ESQUERDA - 30CM. .382/GMM5092 CATERPILLAR/94.244/GMM6856 MASSEY FERGUSON/86.308/GMM6510 F14000/90.


10074 28/04/2016 92,0073630 JOGO DE LONA TRASEIRA. . 18/GMM6166F4000/83.


JG 1,00 92,00

8672 12/04/2016 194,0473678 MALHA ESCAPAMENTO 265/GMM0985 VWSAVEIRO/92. 362/OOV9083 FIORINO/12.523/GMF3714 FIAT STRADA/01.


PC 1,00 194,04

8844 12/04/2016 194,0473678 MALHA ESCAPAMENTO 353/OOV9083FIORINO/12. 509/GMF3679 FIATSTRADA/01.


PC 1,00 194,04

9117 15/04/2016 36,0074280 PATIM DIANTEIRA COM MOLA.496/HGD6764 HONDA CG/07. 153/GVN8376YAMAHA/01.


9121 15/04/2016 27,0074280 PATIM DIANTEIRA 730/GWG7693 HONDACG/98.


9117 15/04/2016 36,0074281 PATIM TRASEIRA COM MOLA.496/HGD6764 HONDA CG/07. 153/GVN8376YAMAHA/01.


9121 15/04/2016 27,0074281 PATIM TRASEIRA 730/GWG7693 HONDACG/98.


8247 05/04/2016 123,3075145 SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA415/HMM6949 UNO MILLE/01.


PC 1,00 123,30

9109 15/04/2016 4.224,0075156 QUITANDAS - PÃO DE QUEIJO,BROINHASALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEI-RO), ROSQUINHAS DOCES E BISCOITODE QUEIJO. . .Contrato/Ano: 20/20016 em:05/02/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9340 20/04/2016 163,2475572 PLUG - TEMPERATURA 4 PINO. .

344/HMN6131 VW KOMBI/06.MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 163,24

8228 05/04/2016 60,0075888 KIT AMORTECEDOR TRAS. . 346/HEE3662VW GOL/06.


8545 08/04/2016 23,00109777 ABRACADEIRA NYLON 30CM 4,5MM. .426/ORC9832 RENAULT KANGOO/14.9001(SOM-OFICINA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 CT 1,00 23,00

10160 29/04/2016 50,00111551 FITA CREPE 18 MM X 50 M9001(SOM-OFICINA). 308/GMM6510F14000/90.


PC 10,00 5,00

8591 11/04/2016 78,00111697 KIT TRANSMISSÃO 730/GWG7693 HONDACG/98.


9117 15/04/2016 78,00111697 KIT TRANSMISSÃO 496/HGD6764 HONDACG/07. 153/GVN8376 YAMAHA/01.


10079 28/04/2016 45,00112927 TINTA 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 GL 1,00 45,00

9106 15/04/2016 2.896.712,63113326 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA REFERENTE CONSTRUÇÃODA SEDE ADMINISTRATIVA DASUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.NA ÁREA 2 À RUA GUATEMALA COMAVENIDA BENJAMIM MAGALHÃES,BAIRRO TIBERY, MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. SOBRE REGIME DEEMPREITADA TOTAL POR PREÇOSUNITÁRIOS. . MEDIÇÕES MENSAIS .PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES . LEICOMPLEMENTAR 277/2002 A PREVISÃOORÇAMENTÁRIA PREVISTA NO PROJETODE LEI QUE FOI ENCAMINHADO ÀCAMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO2016. . CONCORRENCIA PÚBLICANR.724/2015. AUTORIZADO PELOSMEMBROS DO CONSELHO DO FUNDOMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DOCONSUMIDOR . Contrato/Ano: 92/2016 em:01/04/16*, VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIRDA ASSINATURA DO CONTRATO

SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ:15.015.196/0001-65

MO 1,00 2.896.712,63







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9041 14/04/2016 1.016,00115638 PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS SEM

MANTEIGA, FORNECIMENTO DE 10 PÃESPOR DIA, EQUIVALENTES À 0,5 KGDIÁRIOS. . REFERENTE CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DEPÃO PARA CONSUMO NASUPERINTENDÊNCIA DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA E MOBILIDADE URBANADURANTE O ANO DE 2016. . LOCAL DEENTREGA: RUA CECÍLIO JORGE, Nº 35 -SANTA MÔNICA. . PAGAMENTO MENSALCONFORME FORNECIMENTO. .Contrato/Ano: 10/2016 em: 29/01/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

KG 127,00 8,00

10079 28/04/2016 16,00115939 THINNER 64/HMN3617 FIAT DOBLO/05. BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 L 1,00 16,00

9110 15/04/2016 1.300,00117045 REFRIGERANTE 2 LITROSREFRIGERANTE DE COLA E/OUGUARANÁ (NORMAL E ZERO)EMEMBALAGEM DE 02 (DOIS) LITROS. .REFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DELANCHES PARA CONSUMO EMPROJETOS, CONFERÊNCIAS, PALESTRASE OUTROS EVENTOS DE PROMOÇÃO EINCLUSÃO DAS PESSOAS COMDEFICIÊNCIA, DESENVOLVIDOS PELOFUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA DURANTE O ANO DE 2016. .LOCAL DE ENTREGA: LOCAL DOSEVENTOS A CONFIRMAR PREVIAMENTE. .PAGAMENTO CONFORMEFORNECIMENTO. . Contrato/Ano: 20/2016em: 05/02/16*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/16.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 250,00 5,20

8245 05/04/2016 180,00117353 FILTRO DE OLEO 212/HLF1068 MBB1318/08.


PC 1,00 180,00

9146 18/04/2016 387,00117782 TOMBADOR COMPLETO DO PRODUTO. .9011(SEC AGROPECUARIA PAT 590643)


Vlr Total: 3.069.727,11






Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8858 12/04/2016 1.729,003745 LAVADORA ALTA PRESSAO - STIHL

MODELO RE 143 REFERENTE AQUISIÇÃODE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARASER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOSRECINTOS DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO.. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃODE TRABALHO: 122 (BAR) MANGUEIRAALTA PRESSÃO: 09 (M) POTÊNCIA: 2.9(KW) TENSÃO DE REDE: 220V VAZÃO DEÁGUA: 700 (L/H)

GOIAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:66.427.865/0001-47

UN 1,00 1.729,00

8002 01/04/2016 1.512,004777 AREIA FINA - OK TORNEIRA PARA JARDIM3/4 DE METAL TELHA DE AMIANTO366X110CM . EM ATENDIMENTO ASNECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DOZOOLÓGICO MUNICIPAL

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

M3 18,00 84,00

8002 01/04/2016 1.512,004780 AREIA MEDIA - OK TORNEIRA PARAJARDIM 3/4 DE METAL TELHA DEAMIANTO 366X110CM . EMATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL


M3 18,00 84,00

9559 26/04/2016 48.618,705076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA VALORQUE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAO FRANCES50 GRAMAS, DE BOA QUALIDADE,FABRICAÇÃO DO DIA, COM MANTEIGA. .PARA ATENDER NECESSIDADES DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE. . PERIODO:JANEIRO ADEZEMBRO/2016 . Contrato/Ano: 416/2015em:23/11/15, 1°Adit: 05/02/16*,.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

PC 74.798,00 0,65

8002 01/04/2016 57,005356 TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL 3/4 -LOTUS TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DEMETAL TELHA DE AMIANTO 366X110CM .EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADESDE MANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL


PC 5,00 11,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9325 20/04/2016 14.499,125535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA VALOR ESTIMADO PARADESPESAS COM O ADITAMENTO DECONTRATO, REFERENTE AOS SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, PARA ATENDERNECECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL MEIO AMBIENTE, NASQUANTIDADES: . 08MICROCOMPUTADORES COMPLETOS(DESKTOP,MONITOR, TECLADO, MOUSEE ESTABILIZADOR). VALOR UNIT.R$138,00. 01 IMPRESSORA HP/LASERJET P1120W,VALOR UNIT.R$104,26 . VALORMENSAL:R$1.208,26 . PERIODO: JANEIROA DEZEMBRO/2016 . Contrato/Ano: 137/2015em:30/04/15, 1°Adit: 17/12/15*.

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 14.499,12

9359 20/04/2016 17.811,125535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA ADITAMENTO DECONTRATO, REFERENTE AOS SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, PARA ATENDERNECECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL MEIO AMBIENTE, NASQUANTIDADES: . 10MICROCOMPUTADORES COMPLETOS(DESKTOP,MONITOR, TECLADO, MOUSEE ESTABILIZADOR). VALOR UNIT.R$138,00. 01 IMPRESSORA HP/LASERJET P1120W,VALOR UNIT.R$104,26 . VALORMENSAL:R$1.484,26 . PERIODO: JANEIROA DEZEMBRO/2016 . Contrato/Ano: 15/2015em:02/02/15, 1°Adit: 17/12/15*.


9419 25/04/2016 258.631,265550 MANUTENCAO/CONSERVACAO AREASMUNICIPAIS VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DEINSTALAÇÕES E SERVIÇOS DECONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NASÁREAS VERDES URBANAS, UNIDADES DECONSERVAÇÃO, PARQUES LINEARES EZOOLÓGICO MUNICIPAL. . VALORMENSAL: R$43.105,21 . HAVERÁRETENÇÃO PARA INSS . PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2016 ..Contrato/Ano:271/2014 em: 17/06/14,1°Adit:30/12/14,2°Adit: 26/11/15*,

R C A PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 69.207.850/0001-61 MO 1,00 258.631,26







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8617 11/04/2016 2.397,605559 MONITORAMENTO DE ALARMES EM

IMOVEIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA E CAPACITADA PARAPRESTAR SERVIÇOS DEMONITORAMENTO DE ALARMES, 24HORAS, EM ATENDIMENTO AOSPARQUES MUNICIPAIS VICTRIOSIQUIEROLI, SANTA LUZIA E ZOOLÓGICOMUNICIPAL. .VALOR UNITÁRIO:R$ 99,90.CUSTO MENSAL : R$ 299,70 . PERÍODO:01/05/2016 A 31/12/2016. . .Contrato/Ano:64/2016 em: 10/03/16*, VIGENCIA:01/05/2016A 31/12/2016.

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 1,00 2.397,60

8282 06/04/2016 211.200,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMSERVIÇOS EM 02(DOIS) POSTOS DEVIGILANCIA(ARMADA), NOS HORÁRIOSDE 19:00 ÀS 07:00 HS, COM RÁDIOCOMUNICADOR DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36, E DOISPOSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA,COM RADIO COMUNICADOR (07:00 ÀS19:00 HS) DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36 PARA OPARQUE MUNICIPAL VICTORIOSIQUIEROLI EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. . .VALOR MENSAL:R$35.200,00. HÁ RETENÇAO PARA INSS .PERÍODO:JANEIRO A JUNHO/2016 .Contrato/Ano: 160/2014 em:31/03/14, 1°Adit:27/08/14,2°Adit:23/12/14, 3°Adit: 29/12/15*.

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 211.200,00

8002 01/04/2016 995,005826 CIMENTO - CAUE TORNEIRA PARAJARDIM 3/4 DE METAL TELHA DEAMIANTO 366X110CM . EMATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL


SC 50,00 19,90

8002 01/04/2016 55,006803 TORNEIRA P/ JARDIM 1/2 - LOTUSTORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METALTELHA DE AMIANTO 366X110CM . EMATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL


PC 5,00 11,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8605 11/04/2016 875,007181 CORDA DE SEDA - RODOCORDAS CORDA

TRANÇADA 10MM DE SEDA. . PARA SERUTILIZADA NA SEGURANÇA DURANTE AEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE,PODA E TRANSPORTE DE TRONCOS DEARVORES. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . PARA ATENDER O HORTOMUNICIPAL - SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE.

BOVIPEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ:11.227.029/0001-27

KG 70,00 12,50

9152 18/04/2016 100,009238 PILHA RECARREGÁVEL AA C/2 -LEADERSHIP COM 4 PILHAS INCLUSASTAMANHO AA, 2100 MHA .


UN 5,00 20,00

7976 01/04/2016 150,0011541 RECARGA RECARGA DE CARTUCHO -IMPRESSORA HP 60 XL PRETO RECARGADE CARTUCHO -IMPRESSORA HP 60XLCOLORIDO REGARGA DE TONNERPRETO 285A

FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA ME - CNPJ:06.252.721/0001-75

UN 10,00 15,00

8863 12/04/2016 62,0042099 GARRAFA TERMICA 1 LITRO INOX - TOMIX1,9L QUENTES, TAMPA ROSCA. . PARAATENDER A SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

PC 1,00 62,00

8863 12/04/2016 294,0044527 GARRAFA TERMICA 1 LITROS DE MESA -OBBA MATERIAL NAO TOXICO ERECICLAVEL PARA LIQUIDOS QUENTES,TAMPA ROSCA. . PARA ATENDER ASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 12,00 24,50

8002 01/04/2016 125,8053195 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METALTELHA 3660 X 1100 X 6 - CONFIBRA TELHADE AMIANTO 366X110CM . EMATENDIMENTO AS NECESSIDADES DEMANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL


PC 2,00 62,90

8002 01/04/2016 12,4062293 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METALTELHA DE AMIANTO 366X110CM COLA -AMAZONAS PARA CANO 175G - GALÃO .EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADESDE MANUTENÇÃO DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL


GL 2,00 6,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8354 06/04/2016 14.840,6462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR

ESTIMADO PARA COBRIR DESPESASCOM O I ADITAMENTO DE PRAZO DOCONTRATO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 08LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA, CONEXÃO EM BANDALARGA (LOTE 03), PARA ATENDER OHORTO MUNICIPAL, PARQUE SANTALUZIA, PARQUE VICTORIO SIQUIEROLI, ASEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOZOOLOGICO, O ZOOLÓGICOMUNICIPAL(PARQUE DO SABIÁ),ACOOPERATIVA DE RECICLADORES DEUBERLANEDIA-CORU, ASSOCIACAO DERECICLDORES E CATATORESAUTONOMOS-ARCA E GALPÃO ONDEFUNCIONAM AS ASSOCIAÇOES ARBE,ACRU E ASSOTAIAMAN, EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. VALORUNITARIO/LINK - R$154,59 VALORMENSAL - R$1.236,72 . Contrato/Ano:635/2014 em:29/12/14, 1°Adit: 10/12/15*,


9362 20/04/2016 5.000,0066372 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSREFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARAATENDER OS ANIMAIS DO ZOOLÓGICOMUNICIPAL, DE ACORDO COMSOLICITAÇÃO DO TÉCNICOVETERINÁRIO, CONFORME PLANILHAANEXO III DO EDITAL. .MAIOR DESCONTOLINEAR SOBRE OS ITENS . .PERCENTUAL ÚNICO MÉDIO ESTIMADO5% . .O PAGAMENTO SERÁ MENSAL, DEACORDO COM AS NECESSIDADES. . AENTREGA DO NÚMERO DE REGISTRO DOMEDICAMENTO NO MINISTÉRIO DAAGRICULTURA DEVERÁ SER ENTREGUEJUNTO COM O PRODUTO. . Contrato/Ano:79/2016 em: 23/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PET LTDA -CNPJ: 05.545.143/0001-00

UN 1,00 5.000,00

7976 01/04/2016 81,0078132 RECARGA DE CARTUCHO - IMPRESSORAHP 60 XL PRETO RECARGA CARTUCHOHP 15A RECARGA DE CARTUCHO-IMPRESSORA HP 60XL COLORIDOREGARGA DE TONNER PRETO 285A


UN 6,00 13,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9152 18/04/2016 61,00110060 CARREGADOR DE PILHAS - MULTILASER

REF: CB045 COM 4 PILHAS INCLUSASTAMANHO AA, 2100 MHA .


PC 1,00 61,00

7976 01/04/2016 450,00115970 RECARGA DE CARTUCHO - IMPRESSORAHP 60 XL PRETO RECARGA DECARTUCHO -IMPRESSORA HP 60XLCOLORIDO RECARGA DE TONER 85AREGARGA DE TONNER PRETO 285A


UN 10,00 45,00

Vlr Total: 581.069,64


Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9081 15/04/2016 2.475,00158 CAIXA P/ARQUIVO MORTO PEQUENA -

MARCA SÃO CARLOS. EM PAPELÃORESISTENTE, MEDINDO APROX. 14CM DELARGURA X 35 CM DE ALTURA X 37 CMDE COMPRIMENTO

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 UN 2.500,00 0,99

9081 15/04/2016 200,00203 ENVELOPE PARDO 240 X 340MM - MARCAIPECOL. PAPEL NÃO RECICLADO


9081 15/04/2016 16,20217 EXTRATOR DE GRAMPOS METAL-ESPATULA - MARCA CAVIA METAL INOXE/OU NIQUELADO . .

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 PC 30,00 0,54

9082 15/04/2016 180,00282 LAPIS PRETO ESPECIAL N.2 - MARCAMULTICOLOR LAPIS PRETO, DEFABRICAÇÃO NACIONAL,ECOLÁPIS,GRAFITE INTEIROº2.DIMENSÕESAPROXIMADAS DE 7,2 MM DIÂMETRO ECOMPRIMENTO DE 175MM, GRAFITE DE2.4 MM DE DIÂMETRO PINTURASEMIFOSCO PEROLADO COM VERNIZ NACOR PRETA, ESCRITA MACIA, ESCURA EDE EXCELENTE APAGABILIDADE, FÁCILPARA APONTAR E CERTIFICADO DOINMETRO.

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 PC 1.000,00 0,18

9086 15/04/2016 23,60309 PASTA CATALOGO C/100 PLASTICOS -MARCA DAC. COM 100 ENVELOPESPLÁSTICOS, 0,6 COM 04 PARAFUSOSMETÁLICOS, NO TAMANHO 245X335MM

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 UN 2,00 11,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8569 11/04/2016 60,007871 BORRACHA - CARIMBOS FORTE TROCA

DE BORRACHA PARA CARIMBO..DESPESA PREVISTA NA LEIORÇAMENTÁRIA DE 2016 . Contrato/Ano:35/2016 em: 16/02/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


PC 10,00 6,00

8569 11/04/2016 420,0010324 CARIMBO AUTOMATICO GOLP.20 -GOLD20 MAXSTAMP . .DESPESAPREVISTA NA LEI ORÇAMENTÁRIA DE2016 . Contrato/Ano: 35/2016 em: 16/02/16*,.A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


PC 30,00 14,00

9079 15/04/2016 11,2010387 BARBANTE CORDÃO DE ALGODÃO 500G -MARCA SOBERANO. APROXIMADAMENTE330 METROS Nº 8

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 RL 2,00 5,60

8569 11/04/2016 220,0013662 CARIMBO REDONDO GRANDE - NYKONMAXSTAMP AUTOMATICO R 30 S/DATA.DESPESA PREVISTA NA LEIORÇAMENTÁRIA DE 2016 . Contrato/Ano:35/2016 em: 16/02/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


PC 10,00 22,00

9082 15/04/2016 2,0847443 TESOURA GRANDE - MARCA BRW. OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 UN 1,00 2,08

9082 15/04/2016 6,7451971 GRAMPO 23/8 PARA GRAMPEADOR -MARCA BRW. MEDIDA 23/08 COM 5.000GRAMPOS . .

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 CX 1,00 6,74

9079 15/04/2016 56,4052872 CLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 - MARCA ACC.FABRICADO COM ARAME DE AÇO,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM,EMBALAGEM CX 500G . . .

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 CX 10,00 5,64

9083 15/04/2016 184,0052873 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR -MARCA FRAMA. GALVANIZADOS, 26/6.CAIXA COM 5.000 UNIDADES








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9086 15/04/2016 300,7552884 CANETA ESFEROGRAFICA - MARCA

COMPACTOR NA COR AZUL, PONTA FINA0,8MMM CARACTERISTICAS TÉCNICAS:CORPO EM POLIESTIRENO INJETADOTUBO EM POLIETILENO COM ESPESSURADE 3MM , SUPORTE EM POLIACETAL/CELCON INJE- TADO, PRONT EMLATÃO USINADO COM ESFERA EMTUGSTÊNIO USINADO, TAMPINHA EMPOLIETILENO INJETADO, CAIXA COM 50UNIDADES, .

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 CX 15,00 20,05

9087 15/04/2016 163,7664448 CANETA - MARCA COMPACTOR. NA CORPRETA,PONTA FINA0,8MM FINACARACTERISTICAS TÉCNICAS: CORPOEM POLIESTIRENO INJETADO TUBO EMPOLIETILENO COM ESPESSURA DE 3MM ,SUPORTE EM POLI ACETAL/CELCONINJETADO, PRONT EM LATÃO USINADOCOM ESFERA EM TUGSTÊNIO USINADO,TAMPINHA EM POLIETILENO INJETADO,CAIXA COM 50 UNIDADES,


9083 15/04/2016 1,6477640 ELASTICO LATEX Nº 18 - MARCA FULGOR.Elástico latex fino, cor clara, nº18. Pacote com100 g. (Goma elástica).

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 PCT 1,00 1,64

9084 15/04/2016 430,0077668 PERFURADOR DE PAPEL,2 FUROS -MARCA CAVIA. EM METAL, C/ RES DEPLASTICO COM CAPACIDADE PARAAPROXIMADAMENTE 70 FOLHAS. COMRESERVATÓRIO DE PLÁSTICO


PC 10,00 43,00

9085 15/04/2016 32,00112384 BORRACHA PARA LAPIS/GRAFITE -MARCA MASTERPRINT. BORRACHA PVCFREE COM CINTA PLÁTICA, DIMENSÕESAPROXIMADAS 42MM X 21MMM X 11MM . .


UN 50,00 0,64

9084 15/04/2016 3,20112417 ENVELOPE BRANCO 23 X 12 MM, CARTASIMPLES MARCA IPECOL. .


UN 40,00 0,08

9087 15/04/2016 28,06112449 PEN DRIVE 8 GB - MARCA MULTILASER. . ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PC 2,00 14,03

9083 15/04/2016 50,76118432 CD-R C/ 100 UN - MARCA MAXPRINT. .MATERIAL PARA ATENDIMENTO APROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9078 15/04/2016 35,00119031 GRAMPO 23/13 - MARCA BACHI. PARA

GRAMPEADOR 23/13 .COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 CX 7,00 5,00

Vlr Total: 4.900,39


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8205 05/04/2016 1.483,70161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - Marca

Compactor Caneta esferográfica na cor azul.Ponta fina 0,8mm. Características técnicas:corpo em poliestireno injetado, tubo empolietileno com espessura de 3 mm,suporteem poli acetal/ celcon injetado, ponta em latãousinado com esfera em tungstêniousinado,tampinha em polietileno injetado,caixacom 50 unidades .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


8203 05/04/2016 54,00217 EXTRATOR DE GRAMPOS METAL -ESPATULA Extrator de grampos metal inoxe/ou niquelado (espátula) - Marca Cavia.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


8203 05/04/2016 192,60282 LAPIS PRETO ESPECIAL N.2 - MarcaMulicolor Lápis preto, de fabricação nacional,ecolápis, grafite inteiro nº 2. Dimensõesaproximadas de 7,2 mm diâmetro ecomprimento de 175 mm, grafite de 2,4 mmde diâmetro, pintura semifosco perolado comverniz na cor preta, escrita macia, escura e deexcelente apagabilidade, fácil para apontar ecertificado pelo INMETRO .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


8618 11/04/2016 1.350,004433 SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LT PACOTE10 X 01 Saco para lixo com capacidadevolumétrica para 50 litros preto, pacote com 10unidades, tamanho 63cm x 80 cm, pesomínimo do pacote de 400g e espessuramínima de 08 micras. Deverão seracondicionados em fardos contendo 40pacotes devidamente identificados. MARCAOKPLAST PARA ABASTECIMENTO DADAD E ATENDIMENTO A SMA E

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PT 500,00 2,70

9324 20/04/2016 8.550,004934 GAS GLP 45 KG CARGA - MARCACOPAGAZ . Contrato/Ano: 335/2015 em:23/10/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 50,00 171,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8360 06/04/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003046359 . AV: CLEANTOVIEIRA GONÇLVES AREA REMANESCBAIRRO: PRESIDENTE ROOSEVELT .MEMORIAL DESCRITIVO DE AREASREMANESCENTES FRENTE AOS LOTESDOS REQUERENTES-QUADRA Q 55ROOSEVELT . . ENGENHEIRA: EUGÊNIAALICE DOS SANTOS LEITE MATRÍCULA:19.123-0 CPF: 288.291.236-68 REGISTROCREA 22030/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37

8361 06/04/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003021744 . RUA: KULUENEPARTE DA RUA TIMBIRA BAIRRO:VIGILATO PEREIRA . MEMORIALDESCRITIVO DE PROJETO EXECUTADOE APROVADO EM 1999-REMANESCENTEDA RUA TIMBIRAS -VILA POVOA .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

9938 27/04/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201500000003070848 . AV: SALOMÃOABRAHÃO . BAIRRO:SEGISMUNDOPEREIRA . PROJETO PARACARACTERIZAÇÃO DE PRAÇAS. .ENGENHEIRO: MARCELO MARTINELLIFRANCISCHET MATRÍCULA: 27838-6 CPF:578.065.786-68 REGISTRO CREAMG-74085/D


MO 1,00 74,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9954 27/04/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000003071809 . AV: PALMEIRAIMPERIAL BAIRRO: BOSQUE DOSBURITIS QUADRA 03-A 1-01 . PROJETO P/DESDOBRO DE AREA INSTITUCIONAL01 QUADRA 03-BOSQUE DOS BURITIS. .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

8913 13/04/2016 371.580,725535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALOR DOADITAMENTO DO CONTRATO Nº 145/2015COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA. * 200MICROCOMPUTADORES - VALOR UNIT.R$ 138,00 187 ESTABILIZADORES DE 430VA - VALOR UNIT. R$ 17,38 01 NOTEBOOK:R$ 115,00 * VALOR MENSAL: R$ 30.965,06* PERÍODO:01/01/2016 A 31/12/2016 * EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO *Contrato/Ano: 145/2015 em:06/05/15, 1°Adit:15/06/15,2°Adit:17/11/15*.


10096 28/04/2016 774,065559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS VALOR QUE VISA COBRIRMONITORAMENTO CONVENCIONAL DADIRETORIA DE COMPRAS. . VALORMENSAL ESTIMADO: R$ 79,80 .Contrato/Ano: 68/2016 em: 11/03/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 12,00 64,51

8618 11/04/2016 3.680,005738 SACO PARA LIXO 100 LITROS COR PRETA100 X 1 Saco para lixo, preto, com capacidadevolumétrica para 100 litros, pacote com 10unidades, tamanho 75x105cm e espessuramínima de 14 micras. Deverão ser embaladosem fardos contendo 40 pacotes, devidamenteidentificados. MARCA OKPLAST . PARAABASTECIMENTO DA DAD EATENDIMENTO A SMA E








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9542 26/04/2016 3.300,006123 MANUTENCAO CORRETIVA E

PREVENTIVA VALOR QUE SE ESTIMAPARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DEAR QUE SE ENCONTRA NA DIRETORIADE COMPRAS. OS 02 (DOIS)CONDICIONADORES DE AR (SPLIT DEPISO TETO DE 60.000 BTUS, MARCASPRING CARRIER) NÃO POSSUEMNÚMERO DE PATRIMÔNIO, POR SEREMDE PROPRIEDADE DO LOCATÁRIO DOIMÓVEL. . VALOR MENSAL: R$ 300,00 .Contrato/Ano: 26/2016 em: 11/02/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

AR CONDICIONADO TURBO AR, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME- CNPJ: 17.773.294/0001-97

MO 1,00 3.300,00

8337 06/04/2016 109,968484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOVEÍCULO CAMINHÃO/IVECO/VERTS,PLACA PUE-7990 CEDIDO AO MUNICÍPIOPELA SECRETARIA DE ESTADO DEDESENVOLVIMENTO AGRARIO * OBS:CÓPIA DO TERMO DE CESSÃO DE USOEM ANEXO. *

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 109,96

8907 13/04/2016 3.380,678484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOSVEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DESCRITOS NA LISTA EMANEXO. * CNPJ: 18.431.312/0007-00. * OBS:PAGAR MESMO APÓS O VENCIMENTO.NÃO INCIDI JUROS NEM MULTA SOBRE OVALOR.

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 3.380,67

9014 14/04/2016 2.723,358484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOSVEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DESCRITOS NA LISTA EMANEXO. * CNPJ: 18.431.312/0030-50. * OBS:PAGAR MESMO APÓS O VENCIMENTO.NÃO INCIDI JUROS NEM MULTA SOBRE OVALOR.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9100 15/04/2016 19.898,748484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AO

PAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOSVEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DESCRITOS NA LISTA EMANEXO. * CNPJ: 18.431.312/0013-59. * OBS:PAGAR MESMO APÓS O VENCIMENTO.NÃO INCIDI JUROS NEM MULTA SOBREO VALOR.


9941 27/04/2016 15.105,088484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOSVEÍCULOS DE PROPRIEDADE DOMUNICÍPIO DESCRITOS NA LISTA EMANEXO. * CNPJ: 18.431.312/0001-15.


9944 27/04/2016 290,908484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2016 DOVEÍCULO HONDA/NXR 150 BROS, PLACAHJD-9291 FROTA 652.

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 290,90

9112 15/04/2016 2.350,0011563 BANDEIRA DO BRASIL - MARCA DKOFICIAL, MEDINDO 3,60X5,12MTS. PARAUSO EXTERNO. OFICIAL, MEDINDO 3,15X4,48MTS. PARA USO EXTERNO.

ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA-ME - CNPJ:07.141.980/0001-91

UN 5,00 470,00

9112 15/04/2016 2.350,0011564 OFICIAL, MEDINDO 3,60X5,12MTS. PARAUSO EXTERNO. BANDEIRA DE MINASGERAIS - MARCA DK OFICIAL, MEDINDO3,15X 4,48MTS. PARA USO EXTERNO.


UN 5,00 470,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9113 15/04/2016 2.350,0011565 BANDEIRA MUNICIPIO DE UBERLANDIA -

MARCA DK OFICIAL, MEDINDO 3,15X4,48MTS. PARA USO EXTERNO. * TODASAS BANDEIRAS DEVERÃO SERCONFECCIONADAS EM TECIDO 100%POLIÉSTER BRILHO, MALHA BLOQUEADAINDESMALHÁVEL, COM CORES OFICIAIS,PARA USO EXTERNO RESISTENTES ÁSINTEMPÉRIES E AÇÃO SOLAR, DUPLAFACE COM ARREMATES ESPECIAIS EMTODA AS FINALIZAÇÕES DE COSTURA,COM REFORÇO NAS EXTREMIDADES ECOM TRALHA REFORÇADA COM LONAIMPERMEÁVEL, COM ILHOES DE LATÃO. *AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, EMSUBSTITUIÇÃO AS QUE SE ENCONTRAMESGARÇADAS, EM RAZÃO DA AÇÃOTEMPO. ESTAS SERÃO HASTEADAS NAPRAÇA CÍVICA DO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. *ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,


UN 5,00 470,00

8269 06/04/2016 1.040,0013345 VIDRO INCOLOR 4MM - VITRAL VIDROLISO INCOLOR 4MM MEDINDO; 1.13X0,90.* Aquisição de 13 peças de vidro parasubstituição de vidros quebrados na fachadado prédio do Centro Administrativo Municipal. *MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,SETOR DE CARGA E DESGARGA.

ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81

PC 13,00 80,00

9980 27/04/2016 7.990,0016445 ASSINATURA VISA CONTRATAÇÃO -ATRAVES DE PROCESSO DEINEXIGIBILIDADE - DE EMPRESAFORNECEDORA DO SISTEMA VIA WEB DEPESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOSPELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. * VALORESTIMADO PARA UMA ASSINATURA R$7.990,00 * PERIODO DE UM ANO APARTIRDA ASSINATURA

NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ:07.797.967/0001-95

MO 1,00 7.990,00

8862 12/04/2016 137,5043721 SACO PLASTICO - ZPP . REFERENTEAQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOSMEDINDO 10X20CM, QUE SERÃOUTILIZADOS PARA LACRAR OSGARRAFÕES DE ÁGUA POTÁVEL, QUESÃO DISTRIBUIDOS NO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

PLASTICENTRO LTDA - ME - CNPJ: 23.168.206/0001-20 KG 10,00 13,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9102 15/04/2016 472.870,9045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTARIPREMU DEZEMBRO/2015.LEI Nº 11816 DE23 MAIO DE 2014 . MARÇO/2016 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$472.870,90

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 472.870,90

9234 19/04/2016 2.727.156,4545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2016 NOS TERMOS DO ARTIGO93 õ 4º DA LEI Nº 8049/2002. CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXO .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.727.156,45


MO 1,00 2.727.156,45

9572 26/04/2016 23.808,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS (INEXIGIBILIDADE) REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTETÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃODA VERSÃO DO "SOFTWARE RONDAWINDOWS", SISTEMA DE AUTOMAÇÃODO PONTO ELETRÔNICO, PARA ATÉ 4.400FUNCIONÁRIOS, MULTI-USUÁRIO EMULTI-EMPRESA, EM ATENDIMENTO ÀDIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO/SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. * VALOR ESTIMATIVOTOTAL:R$ 23.808,00 VALOR MENSAL: R$1.984,00 * PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016 * Contrato/Ano: 132/2014em:14/03/14, 1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15*,

SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.151.590/0001-77 MO 1,00 23.808,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9579 26/04/2016 12.000,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR QUE SE ESTIMA PAGAR ASDESPESAS (INEXIGIBILIDADE)DOADITAMENTO DO CONTRATO Nº 132/2014REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,QUANDO NECESSÁRIO, DEPARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTOS,CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS,TELAS,REGRAS, CONSULTAS, IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS E VISÕES EIMPLEMENTAÇÕES E/OUCUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE"RONDA WINDOWS (VETORH GESTÃODE PESSOAS) DE AUTOMAÇÃO DOPONTO ELETRÔNICO, MULTUSUÁRIO/MULT EMPRESA" PARA ATÉ4.400 FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COMO VALOR HOMEM/HORA TRALHADA(ALINEA B, ITEM 2.1 - CLÁUSULA 2ª C/CITEM 3.2 - CLÁUSULA 3ª DO CONTRATO),EM ATENDIMENTO À DIRETORIA DEDESENV. HUMANO/SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. *PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 *Contrato/Ano: 132/2014 em:14/03/14, 1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15*.

SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.151.590/0001-77 MO 1,00 12.000,00

8205 05/04/2016 1.228,2052885 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - MarcaCompactor Caneta esferográfica na cor preta.Ponta fina 0,8mm. Características técnicas:corpo em poliestireno injetado, tubo empolietileno com espessura de 3 mm, suporteem poli acetal/ celcon injetado, ponta em latãousinado com esfera em tungstênio usinado,tampinha em polietileno injetado, caixa com 50unidades. . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8195 05/04/2016 12.400,0056870 PAPEL HIGIENICO 30 METROS - MARCA

GOLDEN Papel higiênico, folha simples, rolode 30 metros, picotado, confeccionado com100% de celulose virgem, gramatura mínimade 17g/m², largura mínima da folha de100mm, comprimento mínimo de 30m.Apresentar laudo de irritabilidade dérmica,laudo microbiológico e laudo técnico do"produto" emitido pelo IPT ou por laboratóriocredenciado pelo INMETRO, com os seguintesensaios: Gramatura, Fator de reflectânciadifusa ou azul - alvura; Resistência à tração aseco (direção longitudinal e transversal);Resistência à tração a seco ponderada(cálculo); Índice de maciez (cálculo);Determinação pintas; Determinação de furos,Capacidade de Absorção de água, Tempo deabsorção de água, Classificação do produto;Composição fibrosa; Espessura; Gramatura;Comprimento e largura do rolo e diâmetros dorolo e do tubete; Comprimento e largura dasfolhas. * PARA ABASTECIMENTO DA DADEM ATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. * ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

RL 31.000,00 0,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8194 05/04/2016 65.700,0062094 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - MARCA

5 ESTRELAS Papel toalha interfolhado, comfolha simples, 100% celulose virgem, caixacontendo 2000 folhas, na cor branca,gramatura mínima 25g/m², largura mínima dafolha 200 mm, comprimento mínimo da folha210 mm. Apresentar laudo de irritabilidadedérmica, laudo microbiológico e laudo técnicodo "produto" emitido pelo IPT ou porlaboratório credenciado pelo INMETRO, comos seguintes ensaios: Gramatura, Fator dereflectância difusa ou azul - alvura;Resistência à tração a úmido ponderada(cálculo); Determinação de pintas;Determinação de furos, Capacidade deAbsorção de água, Tempo de absorção deágua, Classificação do produto; Composiçãofibrosa; Espessura; Gramatura; Comprimentoe largura das folhas. Número de folhas porpacote. * PARA ABASTECIMENTO DA DADEM ATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. * ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

SJ DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP - CNPJ: 19.264.598/0001-54 PCT 3.000,00 21,90

8203 05/04/2016 36,8063639 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - - MarcaFrama Grampo para grampeador,galvanizados,26/6. Caixa com 5000 unidades.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


9324 20/04/2016 23.500,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA - MARCACOPAGAZ . AQUISIÇÃO DE GAS GLP (DECOZINHA) PARA ATENDER A SMACONFORME SOLICITAÇÃO DADIRETORIA DE ARMAZENAGEM EDISTRIBUIÇÃO. . PERÍODO: DE 01/01/2016A 31/12/2016. . Contrato/Ano: 335/2015 em:23/10/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8861 12/04/2016 570,0071921 CAPA DE CHUVA MOTOQUEIRO -

PANTANEIRO . AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAPAS DE CHUVA NOTAMANHO GG E 01 (UMA) CAPA DECHUVA NO TAMANHO M,CONFECCIONADA EM NYLON (ESCRITONO CA), CONFORME ESPECIFICAÇÕESDO NÚCLEO DE SEGURANÇA DOTRABALHO EM ANEXO. . .PARAATENDIMENTO À DIRETORIA DEPATRIMÔNIO,CON- FORME MEMORANDODE SOLICITAÇÃO Nº 031/SMA/DP/NBM. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LUSA MOTOPECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ:06.963.213/0001-03

JG 6,00 95,00

8190 05/04/2016 3.860,0075967 ALCOOL EM GEL 500 ML - MARCA STARTÁlcool em gel, frasco de aproximadamente 500gramas, embalagem transparente.Composição: álcool etílico hidratado a 75ºINPM, neutralizante, espessante,desnaturante e água deionizada. Apresentarregistro do produto para saneantes.Apresentar autorização de funcionamento -AFE - ANVISA. . PARA ABASTECIMENTODA DAD EM ATENDIMENTO A SMA EDEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃODIRETA DA PMU . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 FR 1.000,00 3,86

8619 11/04/2016 3.405,0077614 SACO P/ LIXO 200LTS PRETO 10X1 Sacopara lixo com capacidade volumétrica para 200litros, preto, pacote com 10 unidades, tamanho90 cm e 105 cm, peso mínimo do pacote de1,5kg espessura: 16 micras. Deverão serembalados em fardos contendo 30 pacotes,devidamente identificados. - MARCAOKPLAST . PARA ABASTECIMENTO DADAD E ATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


8203 05/04/2016 114,8077640 ELASTICO LATEX fino cor clara Nº 18 -Fulgor Pcte com 100 g. (Goma elástica). ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8196 05/04/2016 4.218,00109712 PAPEL HIGIENICO TIPO ROLAO

500MTS-MARCA ALVEFLOR Papel higiênico(rolão), folha simples,rolo de 500 m produto dealta qualidade, confeccionado com 100 fibrasde celulose virgem, gramatura mínima de19g/m², largura mínima de folha 100mm,comprimento mínimo de 500m. Apresentarlaudo de irritabilidade dérmica, laudomicrobiológico e laudo técnico do "produto"emitido pelo IPT ou por laboratóriocredenciado a INMETRO, com os seguintesensaios: Gramatura, Fator de reflectânciadifusa ou azul - alvura: Resistência à tração aseco ponderada (cálculo); Índice de maciez(cálculo); Determinação de pintas;Determinação de furos; Capacidade deabsorção de água; Classificação do Produto;Composição fibrosa; Espessura; Gramatura;Comprimento e largura das folhas. Número defolhas por pacote. * PARAABASTECIMENTO DA DAD EMATENDIMENTO A SMA E DEMAISORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DAPMU. * ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


RL 600,00 7,03

8204 05/04/2016 59,50112003 REGUA ACRILICA 30 CM - - Marca WaleuRégua 30 centímetros, transparente,resistente, milimetrada .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


8204 05/04/2016 6.930,00112385 CAIXA PARA ARQUIVO MORTOPEQUENO-São Carlos Caixa para arquivomorto no tamanho pequeno,em papelãoresistente e de boa qualidade, medindoaproximadamente 14 cm de largura X 35 cmde altura X 37 cm de comprimento -.ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


8867 12/04/2016 210,45112449 PEN DRIVE 8 GB - MARCA MULTILASER .EM ATENDIMENTO A DIRETORIA DECOMPRAS E AO GABINETE DA SMA. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 PC 15,00 14,03

8204 05/04/2016 134,80112502 GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MarcaBRW p/ grampeador, medida 23/08 com 5.000grampos .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8204 05/04/2016 253,80118432 CD-R C/ 100 UN - Marca Maxprint CD-R,

pacote com 100 unidades . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


Vlr Total: 3.807.445,46


Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0001-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8889 13/04/2016 25,60154 BORRACHA BRANCA DE APAGAR P/

LAPIS - MARCA SCRITY BORRACHA DEAPAGAR LAPIS/GRAFITE - BORRACHAPVC FREE COM CINTA PLÁSTICA,DIMENSÕES APROXIMADAS:42MMX21MMX11MM


UN 40,00 0,64

8890 13/04/2016 200,50161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL- MARCCOMPACTOR PONTA FINA 0,8MM.CARACTERISTICAS TECNICAS: CORPOEM POLIESTIRENO INJETADO TUBO EMPOLIETILENO C/ ESPESSURA DE 3MMSUPORTE EM POLIACETAL/CELCONINJETADO, PONTA LATAO USINADO C/ESFERA EM TUNGSTENIO USINADO,TAMPINHA EM POLIETILENO E TAMPA EMPOLIPROPILENO INJETADO; CAIXA COM50 UNIDADES


8885 13/04/2016 33,84192 CLIPS P/ PAPEL NR. 8/0 500GR - - MARCAACC PARA USO EM PAPEL,FABRICADOCOM ARAME DE ACO C/ TRATAMENTOANTI-FERRUGEM, EMBALAGE CX500G


8886 13/04/2016 26,00203 ENVELOPE PARDO 240 X 340MM - MARCAIPECOL PAPEL NÃO RECICLADO

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 UN 260,00 0,10

8886 13/04/2016 14,58217 EXTRATOR DE GRAMPOS METAL- MARCACAVIA INOX E/OU NIQUELADO(ESPÁTULA)


8886 13/04/2016 12,96282 LAPIS PRETO ESPECIAL N.2 - MARCAMULICOLOR FABRICAÇÃO NACIONA,ECOLAPIS GRAFITE INTEIRO Nº 2.DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7,2MM,GRAFITE DE 2,4 MM DEDIÃMETRO,PINTURA SEMIFOSCOPEROLADO COM VERNIZ NA CORPRETA,ESCRITA MACIA, ESCURA E DEEXCELENTE APAGABILIDADE, FÁCILPARA APONTAR E CERTIFICADO PELOINMETRO








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8886 13/04/2016 3,30333 REABASTECEDOR PINCEL ATOMICO

AZUL- MARCA RADEX FRASCO COM 37ML, COMPOSIÇÃO: RESINAS TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE ALCOOL,CORANTE, RESINAS, SOLVENTES EADITIVOS


8887 13/04/2016 0,302652 ENVELOPE BRANCO - MARCA SCRITYSEM CEP TAMANHO 114X229 MM


8917 13/04/2016 141.600,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/ADMINISTRACAO REF.AO VALOR QUE SEESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADANA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DAS LEISRELATIVAS AO ORÇAMENTO E FINANÇASPÚBLICAS, CONSIDERANDO ASEXIGÊNCIAS LEGAIS EXISTENTES,ESPECIALMENTE DA SECRETARIA DOTESOURO NACIONAL E DO TRIBUNAL DECONTAS DE MINAS GERAIS, NOSTERMOS DA LEI COMPLEMENTARNº101/2000; ELABORAÇÃO DEPARECERES FUNDAMENTADOS EMRELAÇÃO AOS SEGUINTES TEMAS:FINANÇAS PÚBLICAS, INDICADORES,LEIS ORÇAMENTÁRIAS (LOA/LDO/PPA),LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EASSUNTOS ASSEMELHADOS;TREINAMENTOS ENVOLVENDOELABORAÇÃO E EXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA,CONTABILIDADEPÚBLICA, REALIZAÇÃO DA DESPESA EENCAMINHAMENTO DE BOLETIMTÉCNICO. . VALOR ESTIMADO MENSAL:R$11.800,00 . PERÍODO: JANEIRO ÁDEZEMBRO/2016 . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS .Contrato/Ano:6/2015em:23/01/15,1°Adit:29/12/15*

LIBERTAS AUDITORES E CONSULTORES - CNPJ:01.564.385/0001-82

MO 1,00 141.600,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9019 14/04/2016 1.034.880,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/

ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE INFORMAÇÕES PARAADMINISTRAÇÃO DE CADASTROMOBILIÁRIO E GESTÃO DAS ATIVIDADESECONÔMICAS DE EMPRESAS EAUTÔNOMOS RELACIONADAS COM OCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕESACESSÓRIAS E O PAGAMENTO DEIMPOSTOS, COM OS SERVIÇOS DECUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO ESUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO OFORNECIMENTO DOS CÓDIGOS FONTES.. VALOR MENSAL.: R$86.240,00 .PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO DE2016 . EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . Contrato/Ano:462/2012 em:30/04/12, 1°Adit:24/09/13,2°Adit:31/10/13, 3°Adit:04/11/14,4°Adit:30/12/15

DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA - CNPJ:02.646.676/0001-82

MO 1,00 1.034.880,00

9543 26/04/2016 180.340,565535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. . 87MICROCOMPUTADORES VALOR UNIT.R$ 138,00 . 87 ESTABILIZADORES DE 1000VA VALOR UNIT. R$ 34,74 . VALORMENSAL: R$15.028,38 . PERÍODO DE01/01/2016 À 31/12/2016 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:621/2014 em:19/12/14, 1°Adit:14/05/15,2°Adit:30/12/15*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9358 20/04/2016 950.000,005680 SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE POSTAGENS ETELEMATICA E CONVENCIONAIS,ADICIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DEMÁQUINA DA FRAANQUEAR, BEM COMOA VENDA DE PRODUTOS POSTAIS,DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO DA ECT. REFERENTE APOSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS ECOBRANÇA DIVERSAS DA DÍVIDA ATIVA. ..PERIODO: MARÇO A DEZEMBRO DE 2016. EM ATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:63/2016 em: 09/03/16*, VIGÊNCIA:60 MESESA PARTIR DA DATA DA ASSINATURA.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

UN 1,00 950.000,00

9202 19/04/2016 250,905740 ALCOOL EM GEL FRASCO DE 500 GR -MARCA: START FRASCO DEAPROXIMADAMENTE 500 GRAMAS,EMBALAGEM TRANSPARENTE.COMPOSIÇÃO: ALCOOL ETÍLICOHIDRATADO A 75° INPM,NEUTRALIZANTE, ESPESSANTE,DESNATURANTE E ÁGUA DEIONIZADA.APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTOPARA SANEANTES, APRESENTARAUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO -AFE - ANVISA. . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 FR 65,00 3,86








PREVENTIVA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL, EM04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,INSTALADOS NO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. .PATRIMONIOS: NºS:214601 E 214602 TIPOMIDEA VIZE/220W -ELETROLUX 9.000BTU'S PATRIMONIOS: NºS:15231 E 152632TIPO MIDEA VIZE/220W- ELETROLUX30.000 BTU'S . PERÍODO: MARÇO ADEZEMBRO/2016 . PAGAMENTO:CONFORME RELATÓRIO MENSAL DOSSERVIÇOS EXECUTADOS. . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. . Contrato/Ano:43/2016 em: 23/02/16*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/03/16 ATÉ 31/12/16.

AR CONDICIONADO TURBO AR, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME- CNPJ: 17.773.294/0001-97

MO 1,00 3.990,00

8885 13/04/2016 5,6010387 BARBANTE - - MARCA SOBERANOCORDÃO DE ALGODÃO 500G.APROXIMADAMENTE 330 METROS.Nº 8


8887 13/04/2016 63,0013150 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 COM5000 G GRAMPOS GALVANIZADO -MARCA BRW


8889 13/04/2016 96,0038875 SACO PLASTICO A4, 4 FUROS - MARCADAC GRAMATURA ,15


UN 600,00 0,16







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8554 08/04/2016 21.600,0044438 SOFTWARE-REFERENTE AO VALOR QUE

SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS E SOFTWARE, COMGARANTIA INTEGRAL DEFUNCIONAMENTO DO SISTEMAINTEGRADO PARA GESTÃO DEATENDIMETO "SIGA", IMPLANTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/PLATAFORMA DE ATENDIMENTO. -INCLUINDO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVAE CORRETIVA, COM GARANTIA DEFUNCIONAMENTO SIGA. . PERÍODO :JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . VALORMENSAL: R$ 1.800,00 . EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS/PLATAFORMA. . Contrato/Ano:5/2012 em:05/01/12, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:06/03/14, 3°Adit:03/11/14,4°Adit:30/12/15*,

VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 23.921.349/0001-61 MO 1,00 21.600,00

8887 13/04/2016 20,8047443 TESOURA GRANDE - MARCA BRW OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 UN 10,00 2,08

8887 13/04/2016 92,0052873 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -MARCA FRAMA GALVANIZADOS, 26/6 CXCOM 5000 UNIDADES


8891 13/04/2016 184,2352885 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA -MARCA COMPACTOR PONTA FINA 0,8MM.CARACTERISTICAS TECNICAS: CORPOEM POLIESTIRENO INJETADO TUBO EMPOLIETILENO C/ ESPESSURA DE 3MMSUPORTE EM POLIACETAL/CELCONINJETADO, PONTA LATAO USINADO C/ESFERA EM TUNGSTENIO USINADO,TAMPINHA EM POLIETILENO E TAMPAEM POLIPROPILENO INJETADO. CX COM50 UNIDADES


8262 06/04/2016 86.400,0062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORQUE SE ESTIMA PARA FORNECIMENTODE 02 LINKS- 3 MBPS - LOTE 06,INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS. . VALORESTIMADO MENSAL: 7.200,00 . PERÍODO :JANEIRO A DEZEMBRO/2016 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . Contrato/Ano:470/2014 em:30/09/14, 1°Adit: 30/12/15*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8887 13/04/2016 8,7571729 REGUA ACRILICA 30 CM CRISTAL -

MARCA WALEU TRANSPARENTE,RESISTENTE, MILIMETRADA


8887 13/04/2016 164,0077640 ELASTICO LATEX Nº 18 - MARCAFULGOR. FINO/ CLARO, nº18 com 100 g.


9945 27/04/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: PATRICIA FERNANDACASTRO BARROSO . 27º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05059 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA19/03/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:721.021.521 PRÊMIO SORTEADO:18ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

PATRICIA FERNANDA CASTRO BARROSO - CPF: 031092956-36 UN 1,00 500,00

9946 27/04/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: KATIA CABRALCAVALCANTI CURTOLO . 27º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05059 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA19/03/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:825.428.363 PRÊMIO SORTEADO:20ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

KATIA CABRAL CAVALCANTI CURTOLO - CPF: 629867916-20 UN 1,00 500,00

9947 27/04/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: JOAO BATISTAGUIMARAES . 27º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05059 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/03/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 924.503.837PRÊMIO SORTEADO:2º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

JOAO BATISTA GUIMARAES - CPF: 266768266-15 UN 1,00 100,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9948 27/04/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: OTONIEL FONTES SOARES. 26º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 328.304.335 PRÊMIOSORTEADO:19º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

OTONIEL FONTES SOARES - CPF: 483529776-87 UN 1,00 500,00

9949 27/04/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ALTAMIR DIAS ALVES . 25ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05043 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 23/01/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 989.662.455 PRÊMIOSORTEADO:21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1.000,00(MIL REAIS)

ALTAMIR DIAS ALVES - CPF: 262826236-34 UN 1,00 1.000,00

9950 27/04/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MICHELI PASQUALICAETANO . 25º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05043 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 23/01/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 691.369.924PRÊMIO SORTEADO:18º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOSREAIS)

MICHELI PASQUALI CAETANO - CPF: 054492876-82 UN 1,00 500,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ROSANGELA RIBEIRO . 25ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05043 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 23/01/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 693.470.905 PRÊMIOSORTEADO:12º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

ROSANGELA RIBEIRO - CPF: 233435321-34 UN 1,00 300,00

9952 27/04/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: ALEXANDRA DA ROCHASARDELLA . 25º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05043 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 23/01/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 935.258.325PRÊMIO SORTEADO:11º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

ALEXANDRA DA ROCHA SARDELLA - CPF: 876382156-72 UN 1,00 300,00

9960 27/04/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: LIANDRA FELIX HELOUALVES (CURADORA) . 25º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05043 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA23/01/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:897.241.535 PRÊMIO SORTEADO:20ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

LIANDRA FELIX HELOU ALVES - CPF: 539955036-91 UN 1,00 500,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: MAGNA FERNANDESPEREIRA . 27º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05059 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/03/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 051.405.700PRÊMIO SORTEADO:5º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

MAGNA FERNANDES PEREIRA - CPF: 302820396-00 UN 1,00 100,00

9962 27/04/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 27ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05059 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/03/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 214.530.181 PRÊMIOSORTEADO:17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

GLAUCIANE DE FATIMA ALMEIDA MOREIRA - CPF: 016137166-30 UN 1,00 500,00

9963 27/04/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 26ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 530.329.441 PRÊMIOSORTEADO:16º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

ADRIANO BORGES NUNES - CPF: 815217156-53 UN 1,00 300,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 26ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 056.950.551 PRÊMIOSORTEADO:4º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

VERA ALVES DA SILVA COSTA - CPF: 687764546-49 UN 1,00 100,00


THIAGO FERREIRA GOMES - CPF: 014984036-54 UN 1,00 500,00


LUIZ HENRIQUE ACQUARO BORSARI - CPF: 075995168-32 UN 1,00 300,00

9967 27/04/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 25ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05043 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 23/01/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 358.798.467 PRÊMIOSORTEADO:10º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

LUIS CARLOS FEIJO - CPF: 577859886-68 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 25ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05043 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 23/01/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 798.093.864 PRÊMIOSORTEADO:14º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

LAZARO ROBERTO DA SILVA - CPF: 460398996-20 UN 1,00 300,00


ANIELLEN KARLA BORGES DE LIMA SILVA - CPF: 044999026-57 UN 1,00 300,00

10123 29/04/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 26ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 723.867.402 PRÊMIOSORTEADO:2º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

IRANY MARIA RODRIGUES - CPF: 539468986-53 UN 1,00 100,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: GLEBER GONÇALVESVILELA DE ANDRADE . 26º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05051 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA20/02/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:172.034.439 PRÊMIO SORTEADO:3ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

GLEBER GONCALVES VILELA ANDRADE - CPF: 288391026-04 UN 1,00 100,00


GERALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016759311-00 UN 1,00 500,00

10150 29/04/2016 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: GERALDO ALVES DA SILVA. 26º SORTEIO DE PRÊMIOS COM BASENA EXTRAÇÃO Nº05051 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 20/02/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 311.726.700 PRÊMIOSORTEADO:13º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

GERALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016759311-00 UN 1,00 300,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: GABRIELA DO VALEMAXIMO . 26º SORTEIO DE PRÊMIOS COMBASE NA EXTRAÇÃO Nº05051 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 20/02/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 830.330.832PRÊMIO SORTEADO:6º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

GABRIELA DO VALE MAXIMO - CPF: 037994466-99 UN 1,00 100,00

8891 13/04/2016 257,55111654 PERFURADOR DE PAPELAPROXIMADAMENTE 40 FOLHASPERFURADOR DE PAPEL, PARA 2 FUROS,EM METAL, C/ CAPACIDADE PARAAPROXIMADAMENTE 40 FOLHAS. COMRESER VATÓRIO DE PLÁSTICO - MARCABRW.


8887 13/04/2016 1.485,00112385 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PEQUENO- SÃO CARLOS PAPELÃO PEQUENAMEDINDO APROX. 14CM DE LARGURA X25 CM DE ALT X 37CM DE COMPRIMENTO


8889 13/04/2016 3,00112456 ENVELOPE PARDO PEQUENO 110 X170MM -MARCA SCRITY


UN 50,00 0,06

8888 13/04/2016 2,19112499 TINTA PARA ALM CARIMBO AUTO ENT.40ML ESPECIAL PARA CARIMBOAUTOMATICO - MARCA RADEX


Vlr Total: 2.429.560,66


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9166 18/04/2016 261,00103 SABAO DE COCO 200GR APROX. -

ESTRELA. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. .PERÍODO: ABRIL/2016. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG; 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


BR 300,00 0,87







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9167 18/04/2016 261,00103 SABAO DE COCO 200GR APROX. -

ESTRELA. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: ABRIL/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


BR 300,00 0,87

9072 15/04/2016 59,40130 AGENDA PEQUENA COM INDICEALFABETICO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 110 MM X 154 MMMARCA: FORONI


LV 10,00 5,94

9181 18/04/2016 2.005,00161 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL -COMPACTOR PONTA FINA 0,8 MM - CAIXACOM 50 UNIDADES.


9074 15/04/2016 1.692,00192 CLIPS P/ PAPEL NR. 8/0 500GR - MARCA:ACC. Nº 8/0, FABRICADO COM ARAME DEAÇO, TRA ATAMENTO ANTIFERRUGEM,EMBALAGEM CX 500GR


9177 18/04/2016 400,00203 ENVELOPE PARDO 240 X 340MM - IPECOLPAPEL NÃO RECICLADO.


9177 18/04/2016 162,00217 EXTRATOR DE GRAMPOS METAL -ESPATULA - CAVIA METAL INOX, E/OUNIQUELADO.


9177 18/04/2016 1.440,00282 LAPIS PRETO ESPECIAL N.2 - MULICOLORDE FABRICAÇÃO NACIONAL, ECOLÁPIS,GRAFITE INTEIRO Nº 2.


9181 18/04/2016 4.384,80297 PAPEL KRAFT - PILAR SEMI KRAFT, 80G/M²- BOBINA COM 60 CM/200 M(APROXIMADO).

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 BB 140,00 31,32

9072 15/04/2016 215,00316 PERFURADOR DE PAPEL GRANDE -MARCA: CAVIA PARA 02 FUROS, EMMETAL, COM CAPACIDADE PARAAPROXIMADAMENTE 70 FOLHAS, COMRESERVATÓRIO DE PLÁSTICO. .


PC 5,00 43,00

8934 13/04/2016 86,50361 DOBRADICA 2" MARCA: MERKEL COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 50,00 1,73

8942 13/04/2016 173,00361 DOBRADICA 2" - MARCA: MERKEL. COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 100,00 1,73

9049 14/04/2016 7.980,002258 ACHOCOLATADO EM PO -CRIALIMENTOS. .

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 KG 1.000,00 7,98







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9058 14/04/2016 7.980,002258 ACHOCOLATADO EM PO -

CRIALIMENTOS. .FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 KG 1.000,00 7,98

9064 14/04/2016 7.980,002258 ACHOCOLATADO EM PO -CRIALIMENTOS. .


9044 14/04/2016 18.411,602271 SUCO DE CAJU INTEGRAL 500ML -DAFRUTA. .

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 FR 8.040,00 2,29





9047 14/04/2016 30.975,002378 MILHO VERDE LATA 2KG - PREDILETA. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 LA 2.500,00 12,39

9056 14/04/2016 6.195,002378 MILHO VERDE LATA 2KG - PREDILETA. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 LA 500,00 12,39

9062 14/04/2016 6.195,002378 MILHO VERDE LATA 2KG - PREDILETA. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 LA 500,00 12,39

9047 14/04/2016 1.900,002383 SAL REFINADO IODADO - KEHSAL. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 KG 2.000,00 0,95

9056 14/04/2016 950,002383 SAL REFINADO IODADO - KEHSAL. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 KG 1.000,00 0,95

9062 14/04/2016 950,002383 SAL REFINADO IODADO - KEHSAL. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 KG 1.000,00 0,95

8290 06/04/2016 6.882,752771 GIZ BRANCO ESCOLAR PLASTIFICADO -ZIG ANTIALÉRGICO. CAIXA COM 500UNIDADES. .

CLIFF MAIK AZEVEDO - ME - CNPJ: 11.409.392/0001-63 CX 475,00 14,49

8294 06/04/2016 4.999,052771 GIZ BRANCO ESCOLAR PLASTIFICADO -ZIG ANTIALÉRGICO.CAIXA COM 500UNIDADES.

CLIFF MAIK AZEVEDO - ME - CNPJ: 11.409.392/0001-63 CX 345,00 14,49

9047 14/04/2016 8.380,002798 FARINHA DE MANDIOCA - AMAFIL.TORRADA TIPO BIJÚ. PACOTE DE 500G .

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 KG 2.000,00 4,19

9056 14/04/2016 4.190,002798 FARINHA DE MANDIOCA - AMAFIL.TORRADA TIPO BIJÚ. PACOTE DE 500G


9062 14/04/2016 4.190,002798 FARINHA DE MANDIOCA - AMAFIL.TORRADA TIPO BIJÚ. PACOTE DE 500G


9044 14/04/2016 31.250,002918 BISCOITO MAIZENA PACOTE DE 200GR -SKALA. .

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PT 25.000,00 1,25











Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9114 15/04/2016 119.200,003059 CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO,

MOÍDO E EM CUBOS, RESFRIADO (0º A7ºC)- REAL. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:ABRIL/2016. . .Contrato/Ano:98/2015 em:14/04/15, 1°Adit:08/05/15,2°Adit: 10/11/15,3°Adit:30/12/15,4°Adit: 30/03/16*,

REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77

KG 10.000,00 11,92

9115 15/04/2016 119.200,003059 CARNE BOVINA ACÉM OU MÚSCULO,MOÍDO E EM CUBOS, RESFRIADO (0º A7ºC)- REAL. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL/PRÉ-ESCOLA. . PNAP - CONTAVINCULADA CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:ABRIL/2016. . Contrato/Ano:98/2015 em:14/04/15, 1°Adit:08/05/15,2°Adit: 10/11/15,3°Adit:30/12/15,4°Adit: 30/03/16*,

REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77

KG 10.000,00 11,92

9181 18/04/2016 2.918,903228 PERFURADOR DE PAPEL,PARA 2FUROS,EM METAL - BRW COMCAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE40 FOLHAS.


9058 14/04/2016 8.900,003286 GELATINA EM PO SABOR MORANGO -CRIALIMENTOS. .


9064 14/04/2016 8.900,003286 GELATINA EM PO SABOR MORANGO -CRIALIMENTOS. .


8291 06/04/2016 6.376,813601 GIZ COLORIDO ESCOLAR PLASTIFICADO- DELTA ANTIALÉRGICO. CAIXA COM 500UNIDADES. .

PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

CX 319,00 19,99

8293 06/04/2016 4.617,693601 GIZ COLORIDO ESCOLAR PLASTIFICADO- DELTA ANTIALÉRGICO. CAIXA COM 500UNIDADES.

PLANO A COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:21.269.262/0001-26

CX 231,00 19,99

8934 13/04/2016 587,504188 DOBRADICA CURVA PLASTIPAR - MARCA:FGV


UN 250,00 2,35

8942 13/04/2016 1.175,004188 DOBRADICA CURVA PLASTIPAR - MARCA:FGV


UN 500,00 2,35

8938 13/04/2016 5.136,004278 THINNER GALÃO COM 05 LITROS-MARCA:SOLVEN

BEIJA-FLORZINHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP -CNPJ: 17.773.239/0001-05

GL 150,00 34,24

9088 15/04/2016 5.136,004278 THINNER GALÃO C/ 05 LITROS- MARCA:SOLVEN


GL 150,00 34,24







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8942 13/04/2016 51.300,004785 ASSENTO P/ CADEIRA ESCOLAR -

MARCA: DIAÇO INFANTIL EM MDF.COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 4.500,00 11,40

8942 13/04/2016 425,754903 ESTOPA BRANCA 500GR - MARCA:UBERTRI


PT 131,00 3,25

8948 13/04/2016 5.820,004915 FERRO CA 60 5MM - MARCA: GERDAU 4,2BARRA COM 06 METROS.


BR 1.000,00 5,82

9050 14/04/2016 5.820,004915 FERRO CA 60 5MM - MARCA: GERDAU 4,2BARRA COM 06 METROS.


BR 1.000,00 5,82

8948 13/04/2016 922,504919 FERRO CHATO 1 X 1/8 - MARCA: GERDAUBARRA COM 06 METROS.


BR 50,00 18,45

9050 14/04/2016 461,254919 FERRO CHATO 1 X 1/8 - MARCA: GERDAUBARRA COM 06 METROS.


BR 25,00 18,45

10111 29/04/2016 149.625,004934 GAS GLP 45 KG CARGA A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


10112 29/04/2016 149.625,004934 GAS GLP 45 KG CARGA A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


8934 13/04/2016 405,005004 LIXA P/ MADEIRA N.220 - MARCA: 3M COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 750,00 0,54

8942 13/04/2016 405,005004 LIXA P/ MADEIRA N.220 - MARCA: 3M COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

UN 750,00 0,54

8948 13/04/2016 5.953,755029 METALON 20 X 20MM - CHAPA 18 -MARCA: GERDAU


BR 275,00 21,65



BR 250,00 21,65



BR 150,00 28,70



BR 150,00 28,70



BR 75,00 50,10



BR 75,00 50,10

8928 13/04/2016 3.250,005117 PRANCHA DE CEDRIL - MARCA:PINHEIRO. MED. 3M X 30CM X 5CM.

ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 25,00 130,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8940 13/04/2016 3.250,005117 PRANCHA DE CEDRIL - MARCA: PINHEIRO

MED. 3M X 30CM X 5CM.ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 25,00 130,00

8938 13/04/2016 2.595,005329 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTEPRETO GALÃO COM 3.600ML - MARCA:REALUX


GL 60,00 43,25

9088 15/04/2016 2.811,255329 TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTEPRETO GALÃO COM 3.600ML - MARCA:REALUX


GL 65,00 43,25

8948 13/04/2016 548,755381 TUBO GALVANIZADO 3/4" - MARCA:GERDAU


BR 25,00 21,95

8935 13/04/2016 2.150,005414 PONTEIRA 7/8 - MARCA: MARAN EXTERNAEM PVC - PRETA.


PC 5.000,00 0,43

8942 13/04/2016 4.300,005414 PONTEIRA 7/8 - MARCA: MARAN EXTERNAEM PVC - PRETA.


PC 10.000,00 0,43

8935 13/04/2016 43.477,505415 TUBO METALON 7/8 CHAPA 18 - MARCA:GRAVIA


BR 2.125,00 20,46

8942 13/04/2016 43.477,505415 TUBO METALON 7/8 CHAPA 18 - MARCA:GRAVIA


BR 2.125,00 20,46







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8612 11/04/2016 8.290,005514 ELABORACAO DE PROJETOS -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA ELABORAÇÃO DOPROJETO COMPLEMENTAR DEPREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO EPÂNICO DE ACORDO COM AS NORMASVIGENTES E EXIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOSCOMPETENTES LOCAIS, COM ASDEVIDAS APROVAÇÕES, PARAEXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃODE UMA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL -LOTEAMENTO JARDIM BOTANICO II,SITUADO NA ÁREA INSTITUCIONAL,QUADRA 4. CONFORME MEMORIALDESCRIITIVO, PROJETO ARQUITETÔNICOE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO. .PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS. FORMADE ENTREGA: CÓPIA IMPRESSA EDIGITAL. PAGAMENTO: APÓS ENTREGADO PROJETO COMPLETO. .ACOMPANHAMENTO: SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. .RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO DE ART. .O CONTRATADO CEDE OS DIREITOSPATRIMONIAIS RELATIVOS AO PROJETO,NA FORMA D DO ARTIGO 111 DA LEI8666/93. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONOMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .Contrato/Ano: 4/2016 em: 26/01/16*,VIGENCIA:90 DIAS A PARTIR DAASSINATURA

CROSARA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ:12.680.958/0001-50

MO 1,00 8.290,00

8918 13/04/2016 16.077,005544 MANUTENCAO EQUIPAMENTOINFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR OS PAGAMENTOS DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORA JATO DE TINTA,MATRICIAL, LASER E MONITOR DEVIDEO), CONFORME PLANILHA DEVALORES. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .Contrato/Ano:400/2014 em: 12/08/14,1°Adit:15/10/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:23/12/15*.


MO 1,00 16.077,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8919 13/04/2016 5.261,255544 MANUTENCAO EQUIPAMENTO

INFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR OS PAGAMENTOS DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORA JATO DE TINTA,MATRICIAL, LASER E MONITOR DEVIDEO), CONFORME PLANILHA DEVALORES. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO AOGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. . Contrato/Ano:400/2014 em:12/08/14,1°Adit:15/10/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:23/12/15*.


MO 1,00 5.261,25

8920 13/04/2016 17.215,505544 MANUTENCAO EQUIPAMENTOINFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR OS PAGAMENTOS DOCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORAS JATO DE TINTA,MATRICIAL, LASER E MONITOR DEVIDEO), CONFORME PLANILHA DEVALORES. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . EM ATENDIMENTO ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano:400/2014 em:12/08/14,1°Adit:15/10/14,2°Adit:18/12/14,3°Adit:23/12/15*.


MO 1,00 17.215,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8506 08/04/2016 10.000,005598 PASSAGEM AEREA - CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA PARA RESERVA, EMMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENSAÉREAS NACIONAIS (INCLUSAS TODASAS TAXAS) A SEREM UTILIZADAS PELOSECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ASSESSORIAS, CONTRATADOS,AUTORIDADES CONVIDADAS, AGENTESPÚBLICOS DO MUNICÍPIO EMINISTRANTES QUE VIRÃO AUBERLÂNDIA A CONVITE DA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO PARA PRESTAREMSERVIÇOS EM EVENTOS, VISITASTÉCNICAS E OUTROS. .QUANTIDADES: ..20 PASSAGENS ÁEREAS NACIONAIS; .20TAXAS DE TRANSAÇÃO (TRANSACTIONFEE). Contrato/Ano: 2/2016 em: 20/01/16*,PRAZO DO CONTRATO: DA ASSINATURAATÉ 31/12/2016

TRADE MARKETING HOTEIS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

UN 1,00 10.000,00

8149 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:JULIANA EVANGELISTA SANTOS. . CP:569753 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9905-3

JULIANA EVANGELISTA SANTOS - CPF: 016455546-35 UN 1,00 500,00

8150 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO: ANACAROLINA GONCALVES COSTA. . CP:569045 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9200-8

ANA CAROLINA GONCALVES COSTA - CPF: 018650506-01 UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8151 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA

DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:BRENNO BASILIO CAMARGOS. . CP:570986 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9407-8

BRENNO BASILIO CAMARGOS - CPF: 019092106-41 UN 1,00 500,00

8152 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:BRUNO MELO NASCIMENTO. . CP: 569058SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9212-1

BRUNO MELO NASCIMENTO - CPF: 019619966-26 UN 1,00 500,00

8153 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:DEBORA RIBEIRO NERIS. . CP: 569062SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9599-6

DEBORA RIBEIRO NERIS - CPF: 079556086-90 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ERICK DI LONDE PIMENTA CAMPOS. . CP:569292 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9273-3

ERICK DI LONDE PIMENTA CAMPOS - CPF: 128349066-88 UN 1,00 500,00

8155 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: FLAVIAGABRIELA ROQUETE DE LIMA. . CP:569007 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9242-3

FLAVIA GABRIELA ROQUETE DE LIMA - CPF: 020228416-62 UN 1,00 500,00

8164 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO DE SOUZA LEMOS. . CP: 569742SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9257-1

GUSTAVO DE SOUZA LEMOS - CPF: 085307216-75 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ALINE RODRIGUES PIRES. . CP: 569042SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9704-2

ALINE RODRIGUES PIRES - CPF: 135417246-92 UN 1,00 500,00

8166 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: ANAMYKAELLA CUNHA DE FREITAS. . CP:568990 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9252-0

ANA MYKAELLA CUNHA DE FREITAS - CPF: 019603046-31 UN 1,00 500,00

8167 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: BRUNO ALVESDOS SANTOS. . CP: 615088 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10365-4

BRUNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 019482976-63 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: ELIEL DASILVA SOUZA. . CP: 615092 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10366-2

ELIEL DA SILVA SOUZA - CPF: 019683746-47 UN 1,00 500,00

8169 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: ERICA SILVAMARTINS. . CP: 569006 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 9241-5

ERICA SILVA MARTINS - CPF: 020388376-43 UN 1,00 500,00

8170 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL ALVES FERNANDES. . CP:570998 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9314-4

GABRIEL ALVES FERNANDES - CPF: 134632886-21 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:BRUNO SANTOS ALVES. . CP: 569091SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9213-0

BRUNO SANTOS ALVES - CPF: 102951796-78 UN 1,00 500,00

8210 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: YASMIN DOSSANTOS OLIVEIRA. . CP: 569029SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9218-0

YASMIN DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019486776-52 UN 1,00 500,00

8211 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:TULIO SILVA RODRIGUES. . CP: 570034SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9365-9

TULIO SILVA RODRIGUES - CPF: 016548756-94 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:RAFAEL MARTINS SCHMIDT. . CP: 571600SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9576-7

RAFAEL MARTINS SCHMIDT - CPF: 018810656-18 UN 1,00 500,00

8213 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO:PAULOHENRIQUE FERNANDES FELIX. . CP:615124 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11160-6

PAULO HENRIQUE FERNANDES FELIX - CPF: 020417276-40 UN 1,00 500,00

8214 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:NATASHA LEAO SILVA. . CP: 570006SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9900-2

NATASHA LEAO SILVA - CPF: 019778076-82 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MATHEUS RODRIGUES DA COSTA. . CP:569810 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9295-4

MATHEUS RODRIGUES DA COSTA - CPF: 019678636-36 UN 1,00 500,00

8216 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MARCOS VINICIUS ALVES GARCIA. . CP:569797 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9299-7

MARCOS VINICIUS ALVES GARCIA - CPF: 019303426-32 UN 1,00 500,00

8217 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:LAURA DE SOUZA MENDES. . CP: 569786SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9305-5

LAURA DE SOUZA MENDES - CPF: 018754896-06 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: LAINECRISTINA SILVA MARTINS. . CP: 615111SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10362-0

LAINE CRISTINA SILVA MARTINS - CPF: 019233166-30 UN 1,00 500,00

8219 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:YORRANE ADRIENE DA SILVA. . CP:570049 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9352-7

YORRANE ADRIENE DA SILVA - CPF: 019605656-05 UN 1,00 500,00

8220 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: TALITA PAULASOUZA. . CP: 615128 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11144-4

TALITA PAULA SOUZA - CPF: 020250806-46 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:PEDRO HENRIQUE MARTINS PEREIRAGUIMARAES. . CP: 570022 SEQUENCIAL: 1. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 9374-8

PEDRO HENRIQUE MARTINS PEREIRA GUIMARAES - CPF:100532316-00

UN 1,00 500,00

8222 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: PATRICKDOMINGUES VIEIRA DA SILVA. . CP:615121 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10359-0

PATRICK DOMINGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 019494676-27 UN 1,00 500,00

8223 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MOZART NASCIMENTO DOS SANTOS. .CP: 570001 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 9388-8

MOZART NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 020446076-03 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MARIA EDUARDA GONCALVESMAGALHAES. . CP: 569798 SEQUENCIAL: 1. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 9300-4

MARIA EDUARDA GONCALVES MAGALHAES - CPF: 019597636-36 UN 1,00 500,00

8225 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:MAIRLA DA SILVA SOUSA. . CP: 559023SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9901-0

MAIRLA DA SILVA SOUSA - CPF: 019250686-25 UN 1,00 500,00

8226 05/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: LAIS GOMESVIEIRA DUARTE. . CP: 615104SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10361-1

LAIS GOMES VIEIRA DUARTE - CPF: 020716286-75 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDONº 12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10614-9

AMANDA CRISTINA SILVA DE LUCCA - CPF: 143022596-39 UN 1,00 500,00

8615 11/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2015. . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9068-4

LAURA PIRES DE SOUZA - CPF: 019229886-00 UN 1,00 500,00

8955 13/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: ANA FLAVIAPEREIRA SOUZA. . CP: 660654SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11095-2

ANA FLAVIA PEREIRA SOUZA - CPF: 137862056-98 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANALUIZA DA SILVA. . CP: 627578SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10601-7

ANA LUIZA DA SILVA - CPF: 131942176-82 UN 1,00 500,00

8957 13/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANA LAURA COSTA OLIVEIRA. . CP:627785 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10572-0

ANA LAURA COSTA OLIVEIRA - CPF: 143008996-22 UN 1,00 500,00

8958 13/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANNA CLARA DOS SANTOS. . CP: 630672SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10607-6

ANNA CLARA DOS SANTOS - CPF: 143123516-43 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANA CAROLINA ALVES FARIA. . CP: 627774SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10573-8

ANA CAROLINA ALVES FARIA - CPF: 020355156-70 UN 1,00 500,00

8967 14/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANA LUIZA SILVA VIEIRA. . CP: 627790SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10570-3

ANA LUIZA SILVA VIEIRA - CPF: 134157876-30 UN 1,00 500,00

8968 14/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANA LAURA SOUZA SILVA. . CP: 627788SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10611-4

ANA LAURA SOUZA SILVA - CPF: 143007716-69 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANA JULIA GONÇALVES DE ALECRIM. .CP: 627784 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10612-2

ANA JULIA GONCALVES DE ALECRIM - CPF: 143118506-03 UN 1,00 500,00

8970 14/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ANAISA FERREIRA NASCIMENTO. . CP:653462 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10988-1

ANAISA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 143395116-92 UN 1,00 500,00

8971 14/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:ALEXSANDER ALVES RODRIGUES. . CP:627585 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10567-3

ALEXSANDER ALVES RODRIGUES - CPF: 018822736-99 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES - TRANSFERIDA PARA A ESCOLAMUNICIPAL PROFESSOR DOMINGOSPIMENTEL DE ULHÔA. CONFORMEJUSTIFICATIVA EM ANEXO. 9º ANO/2015. .BENEFICIÁRIO: ANA PAULA APARECIDACAETANO PEREIRA. . CP: 566233SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9250-4

ANA PAULA APARECIDA CAETANO PEREIRA - CPF: 128624776-48 UN 1,00 500,00

9224 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:BRUNA LUIZA CARVALHO MACHADO. .CP: 631238 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10985-7

BRUNA LUIZA CARVALHO MACHADO - CPF: 071125376-57 UN 1,00 500,00

9225 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO:CHRISTOPHER ALYSSON SILVA COSTA. .CP: 662888 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11126-6

CHRISTOPHER ALYSSON SILVA COSTA - CPF: 144963426-50 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:DANIELE RIBEIRO DUARTE. . CP: 630767SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10665-3

DANIELE RIBEIRO DUARTE - CPF: 113611846-20 UN 1,00 500,00

9227 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL CAETANO CUNHA. . CP: 628974SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10692-0

GABRIEL CAETANO CUNHA - CPF: 119544676-48 UN 1,00 500,00

9228 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:FELIPE FERNANDES VIEIRA SANTOS. .CP: 630841 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10677-7

FELIPE FERNANDES VIEIRA SANTOS - CPF: 143016806-40 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:EDUARDO AUGUSTO MESSIAS MOURA. .CP: 630780 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10664-5

EDUARDO AUGUSTO MESSIAS MOURA - CPF: 135649886-88 UN 1,00 500,00

9275 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES - TRANSFERIDA PARA A ESCOLAMUNICIPAL PROFESSOR DOMINGOSPIMENTEL DE ULHÔA. CONFORMEJUSTIFICATIVA EM ANEXO. 8º ANO/2014. .BENEFICIÁRIO: ANA PAULA APARECIDACAETANO PEREIRA. . CP: 566233SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 9250-4

ANA PAULA APARECIDA CAETANO PEREIRA - CPF: 128624776-48 UN 1,00 500,00

9276 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: ANDRESSABRITO DOS SANTOS. . CP: 662883SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11148-7

ANDRESSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 144470176-28 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:CAMILA DA FONSECA FERREIRA. . CP:630758 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10982-2

CAMILLA DA FONSECA FERREIRA - CPF: 143031926-78 UN 1,00 500,00

9278 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: DANIELANTONY ALVES. . CP: 671669SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11236-0

DANIEL ANTONY ALVES - CPF: 145457466-67 UN 1,00 500,00

9279 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: DANYELLAROCHA QUEIROZ. . CP: 662889SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11125-8

DANYELLA ROCHA QUEIROZ - CPF: 126065336-66 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 8º ANO/2015. . BENEFICIÁRIO:FERNANDA LIMA MELO. . CP: 627536SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10598-3

FERNANDA LIMA MELO - CPF: 143142106-56 UN 1,00 500,00

9281 19/04/2016 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 3ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.231 DE 05/08/2015; LOA Nº 12.349 DE30/12/2015. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 8ºANO/2015. . BENEFICIÁRIO: FABIO VIEIRAFRANCA. . CP: 662891 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11127-4

FABIO VIEIRA FRANCA - CPF: 143914416-83 UN 1,00 500,00

9017 14/04/2016 51.127,975647 SERVICO DE TRANSPORTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DETRANSPORTE ESCOLAR,FUNDAMENTADO NA LEI Nº 8.666 E SUASALTERAÇÕES POSTERIORES. . VALORPOR QUILÔMETRO RODADO:R$ 1,58.QUILOMETRAGEM ESTIMADA: 32.359,474KM. . VALOR TOTAL ESTIMADO: R$51.127,97. . PERÍODO: ABRIL/2016. .ENSINO MÉDIO. . *HAVERÁ RETENÇÃODE INSS. . MG/SEE. BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 48597-7. . Contrato/Ano:489/2015 em:30/12/15*,

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS ECARGAS DO TR - CNPJ: 21.873.579/0001-77

MO 1,00 51.127,97

8952 13/04/2016 7.720,005740 ALCOOL EM GEL FRASCO DE 500 GR -START . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: ABRIL/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 FR 2.000,00 3,86







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8935 13/04/2016 532,506749 DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4 7/8 PARA

LIXADEIRA MARCA: ICDERCOMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 75,00 7,10

8942 13/04/2016 532,506749 DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4 7/8 PARALIXADEIRA MARCA: ICDER


PC 75,00 7,10

9074 15/04/2016 1.120,007095 CORDAO DE ALGODAO 500 GR - MARCA:SOBERANO APROXIMADAMENTE 330M Nº8


8948 13/04/2016 1.000,008142 CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 40,00 25,00

9050 14/04/2016 875,008142 CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 35,00 25,00

8948 13/04/2016 540,008143 CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - MARCA: GERDAUBARRA COM 06 METROS.


BR 20,00 27,00

9050 14/04/2016 405,008143 CANTONEIRA 3/4 X 1/8 - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 15,00 27,00

8935 13/04/2016 297,008176 DOBRADICA 3'' REFORÇADA - MARCA:MERKEL


PC 100,00 2,97

8942 13/04/2016 445,508176 DOBRADICA 3'' REFORÇADA - MARCA:MERKEL


PC 150,00 2,97

9088 15/04/2016 1.240,008308 FUNDO P/ PINTURA - MARCA: REALUXCINZA - GALÃO 3.600ML.


GL 25,00 49,60

8935 13/04/2016 4.875,008377 FORMICA VERDE LOUSA 3,08 X 1,25MLINE - QUADRICULADA - MARCA:PERTECH


CH 25,00 195,00

8943 13/04/2016 4.875,008377 FORMICA VERDE LOUSA 3,08 X 1,25MLINE - QUADRICULADA - MARCA:PERTECH


CH 25,00 195,00

8928 13/04/2016 2.475,008381 CHAPA COMPENSADO 2,20M X 1,60M X15MM MARCA: CENTERPLAC.


CH 25,00 99,00

8940 13/04/2016 1.683,008381 CHAPA COMPENSADO 2,20M X 1,60M X15MM MARCA: CENTERPLAC


CH 17,00 99,00

8940 13/04/2016 51.480,008622 ENCOSTO P/ CADEIRA ESCOLAR -MARCA: ARMEL INFANIL EM MDF.


PC 4.500,00 11,44

9048 14/04/2016 76.800,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG - VASCONCELOS. VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

PT 8.000,00 9,60


PT 2.000,00 9,60


PT 2.000,00 9,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8948 13/04/2016 1.766,008826 METALON 30 X 40MM - CHAPA 18 -

MARCA: GERDAU BARRA 06 METROS.SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 40,00 44,15

9050 14/04/2016 1.766,008826 METALON 30 X 40MM - CHAPA 18 -MARCA: GERDAU BARRA COM 06METROS.


BR 40,00 44,15

9056 14/04/2016 2.760,009047 CHA MATE 250GR - MISSÃO. . LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 CX 750,00 3,68

9062 14/04/2016 2.760,009047 CHA MATE 250GR - MISSÃO. . LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 CX 750,00 3,68

8949 13/04/2016 2.565,009326 TUBO GALVANIZADO 3" - MARCA:GERDAU


BR 25,00 102,60

9050 14/04/2016 2.052,009326 TUBO GALVANIZADO 3" - MARCA:GERDAU


BR 20,00 102,60

8949 13/04/2016 2.418,759588 FERRO MACICO 1 X 1 - MARCA: GERDAUQUADRADO 1" X 1" - BARRA 06 METROS.


BR 75,00 32,25

9051 14/04/2016 2.418,759588 FERRO MACICO 1 X 1 - MARCA: GERDAUBARRA 06 METROS.


BR 75,00 32,25

8014 01/04/2016 1.231,729876 OVOS BRANCO - MARCA: NATU.TAMANHO MÉDIO, CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO O ENSINOINFANTIL / PRÉ-ESCOLA. . PNAP - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:ABRIL/2016. . CONSUMO: ABRIL/2016.

MINAS MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA - EPP -CNPJ: 14.071.685/0001-71

CT 166,00 7,42

8016 01/04/2016 5.668,889876 OVOS BRANCO - MARCA: NATU.TAMANHO MÉDIO, CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:ABRIL/2016. . CONSUMO: ABRIL/2016.


CT 764,00 7,42

8017 01/04/2016 1.231,729876 OVOS BRANCO - MARCA: NATU.TAMANHO MÉDIO, CARTELA COM 30UNIDADES. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/ CRECHE. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . PERÍODO:ABRIL/2016. . CONSUMO: ABRIL/2016.


CT 166,00 7,42

9048 14/04/2016 35.880,0010628 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - PATUREBA. VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

KG 12.000,00 2,99







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9057 14/04/2016 17.940,0010628 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - PATUREBA. VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13KG 6.000,00 2,99

9063 14/04/2016 17.940,0010628 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - PATUREBA. VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

KG 6.000,00 2,99

8935 13/04/2016 1.365,0011265 LIXA P/LIXADEIRA MANUAL G.50 - MARCA:NORTON


PC 150,00 9,10



PC 150,00 9,10



PC 150,00 9,10



PC 150,00 9,10

8935 13/04/2016 600,0011837 REBITE 525 - MARCA: NEWFIX COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 5.000,00 0,12


PC 5.000,00 0,12


PC 2.000,00 0,13


PC 3.000,00 0,13

8936 13/04/2016 79.875,0011839 ASSENTO P/ CADEIRA ESCOLAR ADULTOMDF - MARCA: DIAÇO


PC 5.325,00 15,00

8928 13/04/2016 79.342,5011840 ENCOSTO P/ CADEIRA ESCOLAR ADULTOMDF - MARCA: ARMEL.


PC 5.325,00 14,90

8938 13/04/2016 1.391,4011841 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETOFOSCO GALÃO COM 3.600ML - MARCA:REALUX


GL 30,00 46,38

9088 15/04/2016 1.530,5411841 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETOFOSCO GALÃO 3.600ML - MARCA: REALUX


GL 33,00 46,38

9177 18/04/2016 328,0012120 ELASTICO - FULGOR LATEX FINO/CLARONº 18 COM 100 GR.

OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 PT 200,00 1,64

8936 13/04/2016 1.375,0013031 SELADORA P/ MADEIRA GALÃO 3.600ML-MARCA:EUCATEX


GL 25,00 55,00

8943 13/04/2016 1.375,0013031 SELADORA PARA MADEIRA - MARCA:EUCATEX


GL 25,00 55,00

9181 18/04/2016 2.047,0013138 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA -COMPACTOR PONTA FINA 0,8 MM - CAIXACOM 50 UNIDADES.


8936 13/04/2016 584,0013570 CORREDICA DE METAL 45 CM COMPARAFUSO - MARCA: LOKS


PR 50,00 11,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8943 13/04/2016 1.168,0013570 CORREDICA DE METAL 45 CM - MARCA:

LOKS COM PARAFUSO.COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PR 100,00 11,68

8936 13/04/2016 539,0013857 COLA BRANCA - PARA MADEIRA- MARCA:APLICOLA


KG 50,00 10,78

8943 13/04/2016 539,0013857 COLA BRANCA - PARA MADEIRA - MARCA:APLICOLA


KG 50,00 10,78

9046 14/04/2016 161.160,0014027 ARROZ AGULHINHA PT 05 KG TIPO 1 - QRENDE. - LONGO FINO POLIDO .

AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:66.476.052/0001-47

KG 17.000,00 9,48

9055 14/04/2016 94.800,0014027 ARROZ AGULHINHA PT 05 KG TIPO 1 - QRENDE. - LONGO FINO POLIDO .


KG 10.000,00 9,48

9061 14/04/2016 94.800,0014027 ARROZ AGULHINHA PT 05 KG - Q RENDE.TIPO 1 - LONGO FINO POLIDO .


KG 10.000,00 9,48

8936 13/04/2016 217,5014660 CORREDICA - MARCA: LOKS DE METAL 30CM - COM PARAFUSO.


PR 25,00 8,70

8943 13/04/2016 435,0014660 CORREDICA - MARCA: LOKS DE METAL 30CM - COM PARAFUSO.


PR 50,00 8,70

8949 13/04/2016 903,7516668 FERRO CHATO 1/2 X 1/8 - MARCA:GERDAU


BR 75,00 12,05

9051 14/04/2016 903,7516668 FERRO CHATO - MARCA: GERDAU 1/2 X1/8.


BR 75,00 12,05

8939 13/04/2016 689,2539101 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO -MARCA: REALUX ACETINADA - GALÃOCOM 3.600ML. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . LOCAL DE ENTREGA: RUA:JOÃO JSUTINO F FERNANDES, Nº 289 -BAIRRO: ROOSEVELT.


GL 15,00 45,95

9088 15/04/2016 689,2539101 TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO -MARCA: REALUX GALÃO 3600ML-ACETINADO.


GL 15,00 45,95

8949 13/04/2016 2.387,5039374 METALON 90 X 30 - CHAPA 18 - MARCA:GERDAU BARRA 06 METROS.


BR 25,00 95,50

9051 14/04/2016 2.387,5039374 METALON 90 X 30 - CHAPA 18 - MARCA:GERDAU BARRA COM 6 METROS.


BR 25,00 95,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9155 18/04/2016 3.260,0039542 LICENCA DE SOFTWARE - MICROSOFT .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOSOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROPLUS AAL LNG LIC/SA PACK MVLPARTNERS IN LEARNING + WINPROALNG UPGRDSAPK MVLPTNRSINLRNING. . PERÍODO: 12 MESES. .PARA ATENDER O GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. Contrato/Ano: 70/2016 em: 15/03/16*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

REALTIME COMERCIO DE SOFTWARE EIRELI-ME - CNPJ:12.043.987/0001-00

MO 200,00 16,30

9156 18/04/2016 22.820,0039542 LICENCA DE SOFTWARE - MICROSOFT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇO DE LICENCIAMENTO DOSOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROPLUS AAL LNG LIC/SA PACK MVLPARTNERS IN LEARNING + WINPROALNG UPGRDSAPK MVLPTNRSINLRNING. . PERÍODO: 12 MESES. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. Contrato/Ano:70/2016 em: 15/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


MO 1.400,00 16,30

9157 18/04/2016 6.520,0039542 LICENCA DE SOFTWARE - MICROSOFTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARASERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOSOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROPLUS AAL LNG LIC/SA PACK MVLPARTNERS IN LEARNING + WINPROALNG UPGRDSAPK MVLPTNRSINLRNING. . PERÍODO: 12 MESES. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. .Q.M.S.E. CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:70/2016 em: 15/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


MO 400,00 16,30

9183 18/04/2016 160,0042250 SACO PLASTICO - DAC A4, 4 FUROS,GRAMATURA 0,15.


UN 1.000,00 0,16

8949 13/04/2016 1.248,0042716 FERRO REDONDO 1/2'' - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 40,00 31,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9051 14/04/2016 1.092,0042716 FERRO REDONDO 1/2'' - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP

- CNPJ: 06.085.603/0001-10BR 35,00 31,20

8944 13/04/2016 12.366,0043779 CHAPA DE MDF - 15MM - MARCA:ARAUCO 275 X 183 - 01 FACE BRANCO


CH 100,00 123,66

8936 13/04/2016 954,0044069 PEDRA PARA ESMERIL -MARCA:CARBURUNDUM


PC 20,00 47,70

8944 13/04/2016 1.192,5044069 PEDRA PARA ESMERIL - MARCA:CARBURUNDUM


PC 25,00 47,70

9000 14/04/2016 3.950,6645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.


MO 1,00 3.950,66

9001 14/04/2016 126.175,6645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL -PAGAMENTO PROFESSORES.


MO 1,00 126.175,66

9002 14/04/2016 1.309,7845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 1.309,78

9003 14/04/2016 254.713,6045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO.


MO 1,00 254.713,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9004 14/04/2016 65.366,2145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 65.366,21

9006 14/04/2016 760.682,7945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEMARÇO/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 760.682,79

9007 14/04/2016 20.484,9245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL -PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL.


MO 1,00 20.484,92

9008 14/04/2016 105.416,3245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL-EDUCAÇÃO INFANTIL III.


MO 1,00 105.416,32

9009 14/04/2016 762.967,9345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 762.967,93







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9010 14/04/2016 1.517.598,9845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 1.517.598,98

9011 14/04/2016 105.698,8045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 105.698,80

9012 14/04/2016 975,9845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2016, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL.


MO 1,00 975,98

9013 14/04/2016 453.792,6945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, FOLHA DEEXONERAÇÃO, RELATIVAS AO MÊS DEMARÇO/2016, OBEDECENDO OS TERMOSDO ARTIGO 93, § 2º DA LEI 8049/2002. .ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 453.792,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8011 01/04/2016 19.245,6047479 SERVICO DE

IMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDEDE COMUNICACAO DE DADOS. . VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINK DECOMUNICAÇÃO DE DADOS, SENDO: .03(TRÊS) LINKS MPLS DE 1MBPS (LOTEV). VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 534,60. .PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .EM ATENDIMENTO A ASSESSORIA DETRANSPORTE ESCOLAR, SETOR DEMARCENARIA E COORDENAÇÃOTÉCNICA DE INFORMÁTICA. . Contrato/Ano:619/2014 em:18/12/14, 1°Adit: 30/12/15*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 19.245,60

8949 13/04/2016 1.604,0047941 TUBO GALVANIZADO 1.1/2 - MARCA:GERDAU


BR 40,00 40,10

9051 14/04/2016 1.403,5047941 TUBO GALVANIZADO 1.1/2 - MARCA:GERDAU


BR 35,00 40,10

9073 15/04/2016 4,0048319 ENVELOPE BRANCO - MARCA: IPECOL 23X 12 MM - CARTA SIMPLES. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


UN 50,00 0,08

8289 06/04/2016 939,6055056 FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 MM. - HELIOS. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 174,00 5,40

8292 06/04/2016 680,4055056 FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 MM. - HELIOS. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONOMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6.

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 UN 126,00 5,40

9970 27/04/2016 0,0056535 COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 FR 750,00 0,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10165 29/04/2016 16.640,0056870 PAPEL HIGIENICO 30 METROS - GOLDEN

FOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:MAIO/2016. . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


RL 41.600,00 0,40

8928 13/04/2016 4.600,0057850 MDF 275 X 183 X 06 BRANCO TX 1FC 06MM - 1 FACE BRANCA - MARCA: ARAUCO.


CH 50,00 92,00

8940 13/04/2016 4.600,0057850 MDF 275 X 183 X 06 BRANCO TX 1FC -MARCA: ARAUCO


CH 50,00 92,00

8936 13/04/2016 12.366,0057851 MDF 275 X 183 X 15 BRANCO ALASK 1FCTX MDF - 15MM 1 FACE BRANCO - MARCA:ARAUCO


CH 100,00 123,66

8928 13/04/2016 5.985,0057900 COMPENSADO - MARCA: CENTERPLAC.18 MM - CHAPA 2,20M X 1,60M.


CH 35,00 171,00

8940 13/04/2016 3.420,0057900 COMPENSADO - MARCA: CENTERPLAC18MM - CHAPA 2,20M X 1,60M.


CH 20,00 171,00

9970 27/04/2016 1.727,5060108 TOUCA DESCARTÁVEL - TALGE COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PCT 250,00 6,91

9976 27/04/2016 1.727,5060108 TOUCA DESCARTÁVEL - TALGE COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PCT 250,00 6,91

9177 18/04/2016 136,4061722 PAPEL VERGE BRANCO 180 GR,A4 -FILIPERSON 180 G/M², 210 X 297 MM,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS


9178 18/04/2016 136,4061723 PAPEL VERGE CINZA 180 GR,A4 -FILIPERSON 180 G/M², 210 X 297 MM,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS


9178 18/04/2016 136,4061724 PAPEL VERGE SALMÃO 180 GR, A4-FILIPERSON 180 G/M², 210 X 297 MM,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS


9178 18/04/2016 192,0061725 PAPEL COUCHE BRANCO COM BRILHO180 GR - SUZANO BRANCO, FORMATO A4,210 X 297 MM, COM BRILHO, GRAMATURA180,PACOTE COM 50 FOLHAS.


9178 18/04/2016 159,5061726 PAPEL COUCHE BRANCO COM BRILHO120 GR - SUZANO FORMATO A4, 210 X 297MM, COM BRILHO, GRAMATURA120,PACOTE COM 75 FOLHAS.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9178 18/04/2016 136,4061727 PAPEL VERGE PALHA 180 GR,A4 -

FILIPERSON 180 G/M², 210 X 297 MM,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS


9291 19/04/2016 168.480,0062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINK DECOMUNICAÇÃO DE DADOS, CONFORMEQUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO. .VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 14.040,00.. PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2016. .EM ATENDIMENTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG:3961 C/C:672.001-6 .Contrato/Ano:42/2012 em: 01/02/12,1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:16/12/13,4°Adit: 28/02/14,5°Adit:10/11/14,6°Adit: 30/12/15*.


9292 19/04/2016 13.070,4062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS, CONFORMEQUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO. .VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 1.089,20. .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2016. .EM ATENDIMENTO AO GABINETE DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. Contrato/Ano:42/2012 em: 01/02/12,1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:16/12/13,4°Adit: 28/02/14,5°Adit:10/11/14,6°Adit: 30/12/15*.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9293 19/04/2016 138.612,0062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR

QUE SE ESTIMA PARA COBRIR OSPAGAMENTOS DO CONTRATO DEFORNECIMENTO DE LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS, CONFORMEQUANTIDADES DESCRITAS NO ANEXO. .VALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 11.551,00.. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2016. .EM ATENDIMENTO AS ESCOLASMUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. .Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. .Contrato/Ano:42/2012 em: 01/02/12,1°Adit:04/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:16/12/13,4°Adit: 28/02/14,5°Adit:10/11/14,6°Adit: 30/12/15*.


8949 13/04/2016 1.082,5066323 FERRO CHATO 3/4 X 3/16 X 6000 - MARCA:GERDAU


BR 50,00 21,65

9051 14/04/2016 1.082,5066323 FERRO CHATO 3/4 X 3/16 X 6000 - MARCA:GERDAU


BR 50,00 21,65

8937 13/04/2016 1.610,0067917 FECHADURA - 302 - MARCA: SOPRANOPARA GAVETA - 1ª LINHA.


PC 200,00 8,05

8944 13/04/2016 2.012,5067917 FECHADURA - 302 - MARCA: SOPRANOPARA GAVETA - 1ª LINHA.


PC 250,00 8,05

8937 13/04/2016 480,0067918 FITA DE BORDA BRANCA 22 MM -PVC-MARCA:PROADEC


M 1.200,00 0,40

8944 13/04/2016 512,0067918 FITA DE BORDA BRANCA 22 MM - MARCA:PROADEC


M 1.280,00 0,40

8937 13/04/2016 462,0067919 FITA DE BORDA BRANCA 45 MM -PVC-MARCA:PROADEC


M 600,00 0,77

8944 13/04/2016 465,8567919 FITA DE BORDA BRANCA 45 MM - MARCA:PROADEC


M 605,00 0,77

8937 13/04/2016 380,0067921 PE CROMADO - 10 CM REGULAVEL -MARCA: ARCHÉ


PC 50,00 7,60

8944 13/04/2016 760,0067921 PE CROMADO - 10 CM REGULAVEL -MARCA: ARCHÈ


PC 100,00 7,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10111 29/04/2016 117.500,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA PARA ATENDER

AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: ABRIL ATÉDEZEMBRO/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 98/2016 em:06/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 2.500,00 47,00

10112 29/04/2016 117.500,0068637 GAS GLP 13 KG CARGA PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: ABRIL ATÉDEZEMBRO/2016. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 98/2016 em:06/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 2.500,00 47,00



BR 35,00 29,05



BR 35,00 29,05

9089 15/04/2016 1.834,5069089 DECAPANTE COM 50 LITROS - DILUIÇÃO1/5 MARCA: STARCAP . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 .LOCAL DE ENTREGA: RUA: JOÃOJUSTINO FERNANDES, Nº 289 - BAIRRO:ROOSEVELT.


BOB 5,00 366,90

8933 13/04/2016 1.230,0071982 FITA DE BORDA PRETA 45 MM - MARCA:PROADEC


M 1.000,00 1,23

8944 13/04/2016 1.230,0071982 FITA DE BORDA PRETA 45 MM - MARCA:PROADEC


M 1.000,00 1,23

8933 13/04/2016 662,5074345 FITA DE BORDA - 22MM PVC - PRETA -MARCA: PROADEC


M 1.250,00 0,53

8944 13/04/2016 662,5074345 FITA DE BORDA - 22MM - MARCA:PROADEC


M 1.250,00 0,53

9048 14/04/2016 39.600,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML -VASCONCELOS. .

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

FR 12.000,00 3,30

9057 14/04/2016 24.750,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML -VASCONCELOS. .

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

FR 7.500,00 3,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9063 14/04/2016 24.750,0075129 OLEO DE SOJA REFINADO PET 900ML -

VASCONCELOS. .VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0004-13

FR 7.500,00 3,30

8944 13/04/2016 1.100,0076093 PITÃO 06 - GANCHO - MARCA: CISER COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 2.000,00 0,55

8950 13/04/2016 9.155,2576094 CHAPA LISA 2,00 X 1,00- CHAPA18MM-MARCA: GERDAU


CH 75,00 122,07

9051 14/04/2016 9.155,2576094 CHAPA LISA 2,00 X 1,00 - CHAPA 18MMMARCA: GERDAU


CH 75,00 122,07

9049 14/04/2016 3.400,0077188 MISTURA PARA BOLO SABORCHOCOLATE PACOTE 1KG -CRIALIMENTOS. .

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 200,00 17,00


FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 1.400,00 17,00



9049 14/04/2016 3.400,0077189 MISTURA PARA BOLO SABOR COCOPACOTE 1KG - CRIALIMENTOS. .

FBS ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.367.163/0001-00 PCT 200,00 17,00





9049 14/04/2016 83.958,0077481 MISTURA PARA PREPARO DE PUDIMSABOR BRIGADEIRO PACOTE 1KG -CRIALIMENTOS. .


8864 12/04/2016 11.790,0077555 GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR DEMÃO 1,7 KG - START. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: ABRIL/2016. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 FR 600,00 19,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8865 12/04/2016 11.790,0077555 GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR DE

MÃO 1,7 KG - START. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: ABRIL/2016. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.


9179 18/04/2016 736,0077648 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 -GALVANIZADO - 5000X1 26/6, CAIXA COM5.000 UNIDADES - FRAMA


9044 14/04/2016 11.130,0077921 MACARRAO PARAFUSO C/ OVOS 500GRTAMANHO MÉDIO - PACOTE 500GR - QDELICIA. .

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 PCT 7.000,00 1,59





9044 14/04/2016 34.980,0078045 MACARRAO SPAGUETI PACOTE 500GMASSA COM OVOS Nº 8 - Q DELICIA. .






8950 13/04/2016 5.680,00110132 LAMBRIL DOBRADO - CHAPA 18MM 2,00X 1,00 MARCA: GERDAU


CH 40,00 142,00

9052 14/04/2016 4.970,00110132 LAMBRIL DOBRADO - CHAPA 18MM 2,00X 1,00 MARCA: GERDAU


CH 35,00 142,00

9045 14/04/2016 52.000,00111224 BISCOITO DE COCO, 800GR - SKALA. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .PERÍODO: ABRIL/2016. . PNAC - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9054 14/04/2016 31.200,00111224 BISCOITO DE COCO, 800GR - SKALA. .

PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .PERÍODO: ABRIL/2016. . PNAP - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C: 53.462-5 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.


9060 14/04/2016 31.200,00111224 BISCOITO DE COCO, 800GR - SKALA. .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/CRECHE. . PERÍODO:ABRIL/2016. . PNAC - CONTA VINCULADABANCO DO BRASIL AG: 2591-7 C/C:53.462-5 . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


9183 18/04/2016 64,00112384 BORRACHA PARA LAPIS/GRAFITE -MASTERPRINT BORRACHA DE APAGAR,PVC FREE COM CINTA PLÁSTICA,DIMENSÕES APROXIMADAS: 42 MM X 21MM X 11 MM.


UN 100,00 0,64

9179 18/04/2016 2.970,00112385 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PEQUENO-SÃO CARLOS NO TAMANHO PEQUENO,EM PAPELÃO, RESISTENTE E DE BOAQUALIDADE, MEDINDOAPROXIMADAMENTE 14 CM DE LARGURAX 35 CM ALTURA X 37 CM COMPRIMENTO.


9183 18/04/2016 4,50112421 ENVELOPE CARTA (OFICIO) 110 X 210MM -FORONI


UN 50,00 0,09

9181 18/04/2016 1.852,00112423 PASTA CATALAGO COM 100 PLASTICOS0,12 - DAC COM 4 PARAFUSOSMETÁLICOS,M NO TAMANHO 245 X 335,CAPA PERCALUX.


8933 13/04/2016 350,00112429 PUXADOR ALCA BRANCO PARA GAVETA,METAL - 96MM - MARCA: PAUMA


PC 100,00 3,50

8945 13/04/2016 350,00112429 PUXADOR ALCA BRANCO METAL - 96MM -MARCA: PAUMA


PC 100,00 3,50

8933 13/04/2016 705,00112431 PUXADOR ALCA P/ GAVETA METALCROMADO 96MM - MARCA: GECELE


PC 150,00 4,70

8945 13/04/2016 705,00112431 PUXADOR ALCA P/ GAVETA METALCROMADO 96MM - MARCA: GECELE


PC 150,00 4,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8940 13/04/2016 1.350,00112433 RODIZIO 3" 1/2 - MARCA: SHIOPPA ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:

09.470.005/0001-52PC 50,00 27,00

8934 13/04/2016 1.695,00112436 DISCO DE POLICORTE -12' X 1/8 X 3/4-MARCA:ICDER . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . LOCAL DE ENTREGA:RUA: JOÃO JSUTINO FERNANDES, Nº 289- BAIRRO: ROOSEVELT. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6


PC 150,00 11,30

8945 13/04/2016 1.695,00112436 DISCO DE POLICORTE - 12' X 1/8 X 3/4MARCA: ICDER . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL. . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 .LOCAL DE ENTREGA: RUA: JOÃOJSUTINO F FERNANDES, Nº 289 - BAIRRO:ROOSEVELT.


PC 150,00 11,30

8950 13/04/2016 1.700,00112437 FERRO REDONDO 5/8 BARRA C/ 06METROS MARCA: GERDAU


PC 40,00 42,50

9052 14/04/2016 1.487,50112437 FERRO REDONDO 5/8 BARRA C/ 06METROS- MARCA: GERDAU


PC 35,00 42,50

8950 13/04/2016 765,00112438 TUBO 1", 1/4 - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 25,00 30,60

9052 14/04/2016 765,00112438 TUBO 1" 1/4 - MARCA: GERDAU SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

BR 25,00 30,60

8928 13/04/2016 8.325,00112441 MDF 10 MM - 1 FACE BRANCA - 1,83M X2,75M MARCA: ARAUCO.


CH 75,00 111,00

8940 13/04/2016 8.325,00112441 MDF 10 MM - 1 FACE BRANCA - 1,83M X2,75M MARCA: ARAUCO


CH 75,00 111,00

8928 13/04/2016 9.412,50112442 MDF 10 MM - 2 FACES BRANCAS - 1,83M x2,75M MARCA: ARAUCO.


CH 75,00 125,50

8940 13/04/2016 9.412,50112442 MDF 10 MM - 2 FACES BRANCAS ¿ 1,83M x2,75M MARCA: ARAUCO


CH 75,00 125,50



CH 100,00 133,00

8940 13/04/2016 13.300,00112443 MDF 15 MM - 2 FACES BRANCAS ¿ 1,83M x2,75M MARCA: ARAUCO


CH 100,00 133,00

8929 13/04/2016 28.600,00112444 MDF 18 MM - 1 FACE BRANCA - 1,83M x2,75M MARCA: ARAUCO.


CH 200,00 143,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8941 13/04/2016 54.769,00112444 MDF 18 MM - 1 FACE BRANCA - 1,83M x

2,75M MARCA: ARAUCOELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

CH 383,00 143,00



CH 60,00 165,00

8941 13/04/2016 10.725,00112445 MDF 18 MM - 2 FACES BRANCAS - 1,83M x2,75M MARCA: ARAUCO


CH 65,00 165,00

8929 13/04/2016 5.994,00112446 MDF CRU 09 MM - 1,83M x 2,75M - MARCA:ARAUCO. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . .LOCAL DEENTREGA: RUA: JOÃO JUSTINOFERNANDES, Nº 289 - BAIRRO:ROOSEVELT.


CH 74,00 81,00

8941 13/04/2016 6.075,00112446 MDF CRU 09 MM - 1,83M x 2,75M - MARCA:ARAUCO . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . LOCAL DEENTREGA: RUA: JOÃO JUSTINOFERNANDES, Nº 289 - BAIRRO:ROOSEVELT.


CH 75,00 81,00

8866 12/04/2016 2.104,50112449 PEN DRIVE 8 GB - MULTILASER . EMATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAISDA EDUCAÇÃO INFANTIL. . Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


9184 18/04/2016 3,00112456 ENVELOPE PARDO PEQUENO 110 X170MM - SCRITY . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 50,00 0,06

9074 15/04/2016 117,00112469 PILHA ALCALINA PEQUENA AA - MARCA:ELGIN . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115- DISTR. INDUSTRIAL.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 UN 100,00 1,17

9179 18/04/2016 416,00112493 TESOURA GRANDE - BRW OPCAO PAPEIS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 86.363.918/0001-10 UN 200,00 2,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9182 18/04/2016 19.755,40112511 PAPEL SEMI KRAFT 90G/M2 120CMX420M -

PILAR . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 BB 140,00 141,11

9180 18/04/2016 136,40112885 PAPEL VERGE A4 CREME 180 G,A4-FILIPERSON 180 G/M², 210 X 297 MM,EMBALAGEM COM 50 FOLHAS . .Q.M.S.ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3961C/C: 672.001-6 . .PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


9222 19/04/2016 68.280,00115654 CONTRATACAO DE EMPRESA -ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOPROJETO RAÍZES DO SERTÃO PREVISTOPARA OCORRER ENTRE OS MESES DEABRIL A JUNHO DE 2016, EM 12 (DOZE)ESCOLAS MUNICIPAIS: *E.M. ANTÔNINOMARTINS DA SILVA; * E.M. CARLOSTUCCI; * E.M. DO MORENO; * E.M. DOMBOSCO; * E.M. DOMINGAS CAMIM; * E.M.EMÍLIO RIBAS; * E.M. JOSÉ MARRA DAFONSECA; * E.M. LEANDRO JOSÉ DEOLIVEIRA; * E.M. OLHOS D'ÁGUA; * E.M.PROFª MARIA REGINA ARANTES LEMES; *E.M. SEBASTIÃO RANGEL;* E.M. DESOBRADINHO. OBJETIVANDO APRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURACAIPIRA, PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DAMÚSICA. DENTRE AS ATIVIDADES ASEREM DESENVOLVIDAS ESTÃO AAPRESENTAÇÃO DO PROJETO -ESPETÁCULO " A VIDA NO CAMPO" COMPROFISSIONAIS CONVIDADOS,OFICINAS:SENDO UMA DE CANÇÕES, CANTIGAS EBRINCADEIRAS, E OUTRA "OFICINA DETEATRO DE BONECOS". .PÚBLICO ALVO:ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLASMUNICIPAIS RURAIS. FORMA DEPAGAMENTO: PAGAMENTO ÚNICO A AOTÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.. Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6

VIOLA DE NOIS PRODUCOES LTDA - ME - CNPJ:08.913.421/0001-15

MO 1,00 68.280,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8951 13/04/2016 1.668,00116378 CANTONEIRA - MARCA: GERDAU 1" X 3/16

- BARRA COM 06 METROS. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . LOCAL DE ENTREGA: RUA:JOÃO JSUTINO F FERNANDES, Nº 289 -BAIRRO: ROOSEVELT.


BR 40,00 41,70

9052 14/04/2016 1.459,50116378 CANTONEIRA - MARCA: GERDAU 1 X 3/16 -BARRA COM 06 METROS. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . LOCAL DE ENTREGA: RUA:JOÃO JUSTINO FERNANDES, Nº 289 -BAIRRO: ROOSEVELT.


BR 35,00 41,70

8953 13/04/2016 13.120,00119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS - GOLDEN.FOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . PERÍODO:ABRIL/2016. . Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6 ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

LIMP FACIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ:05.286.488/0001-89

RL 32.000,00 0,41

8954 13/04/2016 13.120,00119017 PAPEL HIGIENICO 30MTS - GOLDENFOLHA SIMPLES - PICOTADO . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO INFANTIL. . PERÍODO: ABRIL/2016.. Q.M.S.E CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


RL 32.000,00 0,41

9177 18/04/2016 330,00119059 BORRACHA BRANCA P/ LAPIS - ZAPP NACOR BRANCA, MACIA. DIMENSÕESMÍNIMAS DE 2,5 X 3,5 X 0,7 CM.


Vlr Total: 7.717.089,20






Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9351 20/04/2016 1.500,005485 APRESENTACAO MUSICAL REFERENTE A

CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICALCOM LUIZ SALGADO TRIO DO CERRADOSINA DE CANTADÔ - PARAAPRESENTAÇÃO NO DIA 07/05/2016 COMEXECUÇÃO DE MÚSICA AS DE DOMÍNIOPÚBLICO E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS,NO PÁTIO EXTERNO DO TEATROMUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADESDA CHEGADA DA TOCHA OLÍMPICA EMUBERLÂNDIA. . A PRESENTECONTRATAÇÃO SE DÁ PORINEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COMBASE NO INCISO III, ARTIGO 25 DA LEI Nº8.666 DE 21/06/1993 COM ALTERAÇÕESPOSTERIORES.

LUIZ CARLOS SALGADO - 90498224600 - CNPJ: 12.414.567/0001-93 MO 1,00 1.500,00

7973 01/04/2016 739,206148 QUITANDA - PÃO DE QUEIJO, BROINHASALGADA E DOCE, BOLO (CHOCOLATE,COCO,LARANJA,FUBÁ E FORMIGUEIRO,ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO. ENTREGA CONFORMESOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DECULTURA. .PARA ATENDER ÀS OFICINASDE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CONVÊNIONº 764098/2011 - USINAS CULTURAIS -OFICINA CULTURAL - PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO,


8603 11/04/2016 310,106761 LAMPADA INCANDESCENTE VELA LISACLARA 40W - 220V - TASCHIBRA


PC 70,00 4,43

8602 11/04/2016 47,766767 LAMPADA FLUORESCENTE 15W - EU -200V - FLC 6600K . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE ESPAÇOS DA SEC.DE CULTURA: CASA DA CULTURA,MUSEU MUNICIPAL E OFICINACULTURAL. . LOCAL DEENTREGA:SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600. BAIRRO SANTA MONICA.BLOCO 2 - 3 PISO.

ELETROMAC LTDA - CNPJ: 21.770.011/0001-20 PC 6,00 7,96







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7973 01/04/2016 179,488990 SALGADOS -COXINHA DE

FRANGO,RISOLE DE MILHO, QUIBEFRITO, PASTEL DE CARNE/QUEIJO,EMPADINHA DE FRANGO, ENROLADINHODE PRESUNTO (REZENDE) E MUÇARELA(CALU) E ESFIRRA DE CARNE. . ENTREGACONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA DE CULTURA. .PARAATENDER ÀS OFICINAS DE MOBILIZAÇÃOSOCIAL DO CONVÊNIO Nº 764098/2011 -USINAS CULTURAIS - OFICINA CULTURAL- PRAÇA CLARIMUNDO CARNEIRO,


8651 11/04/2016 49.500,009824 AUXILIO A PESSOA FISICA REFERENTE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO APESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIO, P/REALIZAÇÃO DO PROJETO "TÉCNICAS ESONS DO TERRA" APROVADO CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4797DE 23/12/2015 COM FUNDAMENTO NOINCISO XIV DO ART. 45 DA LEI ORGÂNICADO MUNICÍPIO, ART. 116 DA LEI FEDERAL8.666 DE 21/06/93, NA LEI MUNICIPAL Nº11.676 DE 27/12/13 (PPA), NA LEIMUNICIPAL Nº 12.231 DE 05/08/15 (LDO),NA LEI MUNICIPAL Nº 12.349 DE 30/12/15(LOA), NA LEI MUNICIPAL Nº 12.182 DE20/05/15, NO DECRETO MUNICIPAL Nº15.888 DE 29/07/15, NA INSTRUÇÃONORMATIVA SMC Nº 01/2012 E NO EDITALSMC Nº 014/2015 PUBLICADO NO D.O.M Nº4722 DE 03/09/15. . PERÍODO: MARÇO AJULHO/2016 . CONF. CONVÊNIO Nº 168 DE04/03/16

ARNALDO GARCIA DE SOUZA - CPF: 420023976-00 MO 1,00 49.500,00

10095 28/04/2016 435,0010192 REVISAO GERAL REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃOGERAL E LIMPEZA COM PRODUTOQUÍMICO EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOSDE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITSYSTEM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H. .INCLUSOS: TESTE DE COMPRESSÃO,TROCA DE ISOLAMENTO TÉRMICO NASTUBULAÇÕES. DEIXAR OSEQUIPAMENTOS EM PLENOFUNCIONAMENTO. . EM ATENDIMENTO ÀBIBLIOTECA SESI INDÚSTRIA DOCONHECIMENTO - PRAÇA GUILHERMEPARAÍSO S/Nº - BAIRRO ROOSEVELT.

TEIXEIRA & ALVIM COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:04.359.439/0001-66

MO 1,00 435,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8914 13/04/2016 215,0013034 TELHA GALVANIZADA DE 4 METROS

CADA 1M DE LARGURA, 4M DECOMPRIMENTO E 43MM DE ESPESSURA -MEDIDAS APROXIMADAS QUADRADO30CMX30CM - 6 METROS DECOMPRIMENTO. . MATERIALNECESSÁRIO PARA CONSTRUÇÃO DEUMA PROTEÇÃO, CONTRA SOL ECHUVA, PARA ABRIGAR O GERADOR DOTEATRO MUNICIPAL. . ENTREGAR NOTEATRO MUNICIPAL: AV.RONDONPACHECO 7070 BAIRRO TIBERY

PERFURADOS EM CHAPAS REAL LTDA - CNPJ: 20.012.936/0001-40 UN 2,00 107,50

8914 13/04/2016 528,7016861 1M DE LARGURA, 4M DE COMPRIMENTOE 43MM DE ESPESSURA - MEDIDASAPROXIMADAS BARRA EM METALONCHAPA 18 TUBO QUADRADO 30CMX30CM- 6 METROS DE COMPRIMENTO. .MATERIAL NECESSÁRIO PARACONSTRUÇÃO DE UMA PROTEÇÃO,CONTRA SOL E CHUVA, PARA ABRIGAR OGERADOR DO TEATRO MUNICIPAL. .ENTREGAR NO TEATRO MUNICIPAL:AV.RONDON PACHECO 7070 BAIRROTIBERY

PERFURADOS EM CHAPAS REAL LTDA - CNPJ: 20.012.936/0001-40 PC 17,00 31,10

8602 11/04/2016 702,3043983 LAMPADA DE EMERGENCIA 30 LEDS -220V SEGURIMAX . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE ESPAÇOS DA SEC.DE CULTURA: CASA DA CULTURA,MUSEU MUNICIPAL E OFICINACULTURAL. . LOCAL DEENTREGA:SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600. BAIRRO SANTA MONICA.BLOCO 2 - 3 PISO.


8604 11/04/2016 462,5045416 LAMPADA FLUORESCENTE - 25W - 3U -220V - 6400K - EMPALUX

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 50,00 9,25

8602 11/04/2016 735,0061673 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA- 60W - 220V-FLC . PARA ATENDER ASNECESSIDADES DE ESPAÇOS DA SEC.DE CULTURA: CASA DA CULTURA,MUSEU MUNICIPAL E OFICINACULTURAL. . LOCAL DEENTREGA:SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600. BAIRRO SANTA MONICA.BLOCO 2 - 3 PISO.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9024 14/04/2016 31.717,2062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DO 6º ADITIVO DOCONTRATO DO FORNECIMENTO DELINkS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS P/ATENDER OS ESPAÇOS DA SEC.CULTURA 1)ARQUIVO PÚBLICOMUNICIPAL; 2)BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL; 3)CASA DA BANDA; 4)CASADA CULTURA; 5)DIRETORIA TÉCNICA;6)MUSEU MUNICIPAL; 7)MUSEU ANEXO;8)OFICINA CULTURAL; 9)TEATRORONDON PACHECO; 10)ESPAÇOCULTURAL DO MERCADO MUNICIPAL;11)BIBLIOTECA ROOSEVELT; 12)TEATROMUNICIPAL DE UBERLANDIA; 13)SESIMANSOUR; 14)CEU - CAMPO ALEGRE;15)CEU - SHOPPING PARK. .VELOCIDADEE VALOR UNITÁRIO DOS LINKS: 01 -512KBPS - R$ 249,90; 03 -2MBPS - R$99,90; 09 - 4MBPS - R$ 139,90; 02 -10MBPS - R$ 149,90; 01 - 01 MBPS - R$534,60. .PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016 .VALOR MENSALESTIMADO: R$ 2.643,10 .VALOR TOTALESTIMADO: R$ 31.717,20Contrato/Ano:44/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:27/03/13,3°Adit:12/12/13,4°Adit:02/01/14,5°Adit:10/12/14,6°Adit:30/12/15*


9487 26/04/2016 1.126,8562859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"UAIZOUK", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 108/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 123,95. . PIS: 1.295.426809-5

LUCAS MAX FERREIRA - CPF: 092556026-08 MO 1,00 1.126,85







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9545 26/04/2016 1.622,1562859 SERVIÇO-REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"BARRACÃO ESPAÇO CULTURAL-OFICINAS ARTÍSTICAS", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 190/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 178,43. ..PASEP: 1.705.952.233-4

SIDVERA APARECIDA RESENDE - CPF: 010390226-00 MO 1,00 1.622,15

9550 26/04/2016 705,6562859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTODE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO"ESTORINTIMIZAÇÕES", APROVADOPELO PROGRAMA MUNICIPAL DEINCENTIVO À CULTURA CONF.PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº 4.556DE 30/12/2014. . PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. FMC / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA .CONVÊNIO 168/2015 1º ADITAMENTO:CONFORME PUBLICAÇÃO DO EXTRATONO D.O.M. Nº 4.800 DE 30/12/2015 .RETENÇÃO AO INSS DE 11% = R$ 77,62. .NIS: 20213682669

MARCO AURELIO SOUZA MENDES - CPF: 416134698-02 MO 1,00 705,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9551 26/04/2016 1.750,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "CAMERACAMINHANTE", APROVADO PELOPROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO ÀCULTURA CONF. PUBLICAÇÃO NOJORNAL D.O.M Nº 4.556 DE 30/12/2014. .PRÓ-LABORE CORRESPONDENTE A 5%DO VALOR APROVADO PARA O PROJETO- CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015. .DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.. IF / INCENTIVO FISCAL . TERMO DECOMPROMISSO Nº 059/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . RETENÇÃO AO INSSDE 11% = R$ 192,50. . PIS: 1.216.445997-2

ROBERTO PAUL CHACUR - CPF: 652333796-00 MO 1,00 1.750,00

10197 29/04/2016 3.100,0066622 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINASCULTURAIS REFERENTE AO VALOR QUESE ESTIMA PARA PAGAMENTO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARAMINISTRAR 03 (TRÊS) OFICINAS SENDO: .OFICINA 01: SENSIBILIZAÇÃO SOBRE OPROGRAMA USINAS CULTURAIS E ACAPACITAÇÃO EM AUDIOVISUAL .OFICINA 02: GESTÃO EM PROJETOSCOMPARTILHADOS . OFICINA 03: GRUPOGESTOR: COMPOSIÇÃORESPONSABILIDADE E PLANOS DE AÇÃO.. EM ATENDIMENTO À META 03 -MOBILIZAÇÃO SOCIAL - DO CONVÊNIOUSINAS CULTURAIS Nº 764098/2011 . ASOFICINAS SERÃO MINISTRADAS NAOFICINA CULTURAL DE UBERLÂNDIA -PRAÇA CLARIMUNDO CARNEIRO, 204FUNDINHO. . HAVERÁ RETENÇÃO DEINSS PIS: 147.04262.27-4 . Contrato/Ano:78/2016 em: 22/03/16*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

CAMILA LOUISE DE SOUZA - CPF: 080409996-00 MO 1,00 3.100,00

7971 01/04/2016 185,50115193 CAFE COM OU SEM AÇUCAR - DECULTURA. .PARA ATENDER ÀS OFICINASDE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO CONVÊNIONº 764098/2011 - USINAS CULTURAIS -OFICINA CULTURAL - PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO, 204FUNDINHO.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 L 25,00 7,42







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7971 01/04/2016 147,00115214 SUCO DE FRUTAS EM EMBALAGEM DE 01

LITRO - NORMAL E LIGHT, SABORES:LARANJA, PÊSSEGO, UVA, GOIABA,MARACUJÁ, CAJU MARCA TIAL. .ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA DE CULTURA. .PARAATENDER ÀS OFICINAS DE MOBILIZAÇÃOSOCIAL DO CONVÊNIO Nº 764098/2011 -USINAS CULTURAIS - OFICINA CULTURAL- PRAÇA CLARIMUNDO CARNEIRO, 204FUNDINHO.


7972 01/04/2016 187,20117045 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM DE 02(DOIS) LITROS - REFRIGERANTE DE COLA(ZAP COLA) E/OU GUARANÁ (MINEIRO)(NORMAL E ZERO) . ENTREGACONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA DE CULTURA. . PARAATENDER ÀS OFICINAS DE MOBILIZAÇÃOSOCIAL DO CONVÊNIO Nº 764098/2011-NA USINAS CULTURAIS - OFICINACULTURAL - PRAÇA CLARIMUNDOCARNEIRO, 204 FUNDINHO. . Contrato/Ano:419/22015 em: 24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 31/12/16


Vlr Total: 95.896,59


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8395 07/04/2016 12.675,0070 AGUA SANITARIA - MARCA START.

FRASCO COM APROX. 01 LITRO. .ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 7.500,00 1,69

8387 07/04/2016 2.445,0086 FLANELA P/LIMPEZA - MARCA NOVOMUNDO.


UN 1.500,00 1,63

8387 07/04/2016 304,50103 SABAO DE COCO 200GR - MARCAESTRELA.


BR 350,00 0,87

8393 07/04/2016 5.925,00104 SABAO EM PO 1KG - MARCA CLASS. . ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

CX 1.500,00 3,95

8391 07/04/2016 27.300,00107 SABONETE LIQUIDO CREMOSO. - MARCAKILIMPO. .

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 GL 2.100,00 13,00

8390 07/04/2016 212,50658 ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASOSANITÁRIO. MARCA CABO E CIA.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 50,00 4,25

8387 07/04/2016 6.256,002305 LIXEIRA 30 LITROS C/ TAMPA E C/ PEDALMARCA JAGUAR.


UN 80,00 78,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8381 07/04/2016 1.316,003214 CADEADO 40 MM - MARCA GOLD. . PARA

SEREM UTILIZADOS PELA REDE DESAÚDE DA SMS. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 100,00 13,16

9033 14/04/2016 5.400,005491 AVALIACAO TECNICA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃORADIOLÓGICA COM CONCESSÃO DEDIREITO DE USO DE PORTADOSÍMETROS PARA OS TÉCNICOS DERAIO-X DAS UAI'S LUIZOTE, PLANALTO,ROOSEVELT,TIBERY,MARTINS, MORUMBI,PAMPULHA E UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE. . TOTAL DE DOSÍMETROS: 75UNIDADES POR MÊS VALOR UNITÁRIO:R$ 12,00 VALOR MENSAL: R$ 900,00 .PERÍODO: ABRIL À SETEMBRO DE 2016. .REC. PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. . OBS.:EMCASO DE PERDA DOS DOSÍMETROSHAVERÁ VALOR DE REPOSIÇÃO DER$36,00 . PEDIDO Nº 00003/2016. .Contrato/Ano: 48/2016em: 29/02/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04/16 ATÉ30/09/16.

PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - CNPJ:87.389.086/0001-74

MO 1,00 5.400,00

9108 15/04/2016 75,005501 CONFECCAO DE PLACAS P/ VEICULOSAQUISIÇÃO DE 01 PLACA DIANTEIRAPARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULOOFICIAL S10 DE PLACA PVG-8524 (FROTA698) LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. SEGUE EMANEXO BOLETIM E REGISTRO DEOCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO. .PEDIDONº 00195. . ENTREGA: CENTRAL DEAMBULÂNCIA-BELARMINO COTTAPACHECO,1225

MARISA FERNANDES - ME - CNPJ: 04.684.927/0001-49 MO 1,00 75,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9170 18/04/2016 105.580,115510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA ACRÉSCIMO DE MEDIÇÕES, PARAEXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA EAMPLIAÇÃO DA UNIDADE DEFUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DEVERIFICAÇÃO DO ÓBITO(SVO)LOCALIZADO NA RUA DAS GAMELEIRAS,Nº 256 - BAIRRO PLANALTO. CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. . PERÍODO:01/01/2016 À 17/05/2016. . REC.PAG.: SVO -REFORMA E AMPLIAÇÃO. C/C.: 48.782-1AG.: 2591-7 B.B. . Contrato/Ano:65/2015 em:18/03/15, 1°Adit:14/07/15,2°Adit: 14/12/15,3°Adit:23/02/16*.

TREVISO CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 05.061.246/0001-97 MO 1,00 105.580,11

9422 25/04/2016 75.218,195511 CONTRIBUICOES CORRENTESTRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA, RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS AOPROGRAMA DEFORTALECIMENTO/MELHORIA DAQUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SUS/MGPRO-URG, TRANSFERIDOS PELOGOVERNO ESTADUAL, CONFORMERESOLUÇÃO SES/MG Nº 2.944 DE21/09/2011, RECURSOS CONSIGNADOSEM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECÍFICA, CONFORME LDO 2016Nº12.231 DE 05/08/2015 E LOA Nº12.349 DE30/12/2015, CONVÊNIODE COOPERAÇÃOTÉCNICO ADM. N° 201/2004 ASSINADOEM 30/12/04, E ADITAMENTOS EM: 1ºADIT. 04/07/05, 2ºADIT. 01/11/06, 3º ADIT.22/11/07, 4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT.12/01/09, 6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT.30/12/09, 8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT.02/08/10, 10º ADIT.09/12/10 11ºADIT.30/12/13, 12º ADIT.30/12/14 E 13º ADIT.ASSINADO EM 29/12/15. .GRU EM ANEXO..PERÍODO: MARÇO/2016. *VALORREPASSE: R$ 75.000,00. RENDIMENTOSFINANCEIROS: R$ 218,19. . RECURSO DEPAGAMENTO: C/C.: 45.881-3 AG.: 2591-7B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 75.218,19







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9499 26/04/2016 57.135,745511 CONTRIBUICOES CORRENTES -

TRANSFERÊNCIA À UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA,RECURSOSFINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DESERVIÇOS,AÇÕES E ATIVIDADES DETRIAGEM AUDITIVA NEONATAL.TRANSFERIDOS PELO GOVERNOESTADUAL, CONF. RESOL.SES/MG, 1321DE 18 DE OUTUBRO DE 2007, RESOL.SESNº2001 DE 19 DE AGOSTO DE 2009,RESOL.Nº 2.705 DE 16/02/11, RECURSOSCONSIGNADOS EM DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, LDO 2016Nº12.231 DE 05/08/15 E LOA Nº12.349 DE30/12/15, NIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO N° 201/04, ASS.30/12/04, ADITADO EM: 1º ADIT. 04/07/05,2º ADIT. 01/11/06, 3º ADIT. 22/11/07,4ºADIT. 02/01/08, 5º ADIT. 12/01/09,6ºADIT. 06/05/09, 7º ADIT. 30/12/09,8ºADIT. 30/07/10, 9º ADIT. 02/08/10, 10ºADIT. 09/12/10, 11ºADIT.30/12/1312ºADIT.30/12/14 E 13º ADIT. ASS. EM29/12/15. * SEGUE TERMO DECOMPROMISSO Nº 069/2011, ASS.30/12/2011. .VALOR DO REPASSE: R$56.844,04. .VALOR DE RENDIMENTOS: R$291,70. .GRU EM ANEXO. .RECURSO DEPAGAMENTO: C/C.: 45.425-7 AG.: 2.591-7B.B.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - CNPJ:25.648.387/0001-18

UN 1,00 57.135,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8557 08/04/2016 702.000,005526 LOCACAO DE AUTOMOVEL/UTILITARIO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA A LOCAÇÃO DE 13 (TREZE)VEÍCULOS DE PASSEIO C/5 LUGARES,C/AR CONDICIONADO, C/ MÃO DE OBRADE MOTORISTAS INCLUSAS E SEM ÔNUSP/ O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. ADISPONIBILIDADE DOS VEÍCULOSDEVERÁ SER DA SEGUINTE MANEIRAP/ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMAMELHOR EM CASA:*DE 2ª À 6ª-FEIRA: 11VEÍCULOS PELA MANHÃ C/HORÁRIO DAS07:30 ÀS 12:30; OS MESMOS 11 VEÍCULOSPELA TARDE C/ HORÁRIO DAS 14:00 ÀS19:00; E 02 VEÍCULOS PELATARDE/NOITE C/ HORÁRIO DAS 16:00 ÀS22:00. * VALOR MENSAL R$ 58.500,00. *VALOR TOTAL R$ 702.000,00. .REFERENTE: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . .PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA MELHOREM CASA. ORÇAMENTOS EM ANEXO..HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .REC.PAG.:PAB - ATENÇÃO DOMICILIAR. C/C.:624.001-4 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:241/2015 em:07/07/15, 1°Adit: 25/11/15*,

COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56

MO 1,00 702.000,00

9943 27/04/2016 2.100,005600 PASSE DE ONIBUS URBANOSFORNECIMENTO DE PASSE DE ÔNIBUSPARA OS PACIENTES EM TRATAMENTOPELO PROGRAMA DST/AIDS EHEPATITES VIRAIS. SENDO 300 CARTÕESCOM 02 PASSAGENS (IDA E VOLTA)CADA. . PARA SEREM UTILIZADOS PELOSPACIENTES EM TRATAMENTO NODST/AIDS. . REC. PAG.: DST/AIDS. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº00159/2016.

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82

UN 600,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9071 15/04/2016 2.112.457,675609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15, LEI 12.393DE 16/03/2016,REF. AO CONTRATO DEGESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . .PERÍODO: 30/03/2016 À30/04/2016. . REC. PAG.: CONVÊNIO COMA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. .Contrato/Ano: 187/2010em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit:30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15, 17°Adit:22/03/16,18°Adit:23/03/16*.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICIN - CNPJ: 61.699.567/0026-40

UN 1,00 2.112.457,67

8556 08/04/2016 35.670,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA VALOR QUE SE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE 01 (UM) VEÍCULOS DE PASSEIO COM05 LUGARES, COM MÃO DE OBRA DEMOTORISTAS INCLUSAS E SEM ÔNUSPARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. ALOCAÇÃO SERÁ DE 08 HORAS PORDIA,DE 2ª A 6ª FEIRA E DEVERÁ ATENDERA DEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EMCASA, PERCORRENDO APROX. 2.000QUILÔMETROS/MÊS. . VALOR MENSAL:R$ 2.972,50. . PERÍODO: 01/01/201 À31/12/2016. . Contrato/Ano: 709/2013em:27/11/13, 1°Adit: 30/12/13,2°Adit:30/06/14,3°Adit: 18/11/14,4°Adit:30/12/15*.

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

MO 1,00 35.670,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8564 11/04/2016 61.111,565679 SERVICOS REPROGRAFICOS

REFERENTE À CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAM. (IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTROS)C/ FORN.DE MATERIAL DE CONSUMONECESSÁRIO (PAPEL,TONNER,CARTUCHOS, REVELADOR,CILINDRO E OUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS P/ O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.),BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP. PARA ATENDER TODA A SMS. .VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,09936. .CONFORME MI Nº 233/2016-DF DE31/03/2016, A SABER: * 615.052 CÓPIAS .REC.PAG.: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 67/2016 em: 11/03/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 28/06/16.

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 61.111,56








REFERENTE A CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAM. (IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTROS)C/FORN.DEMATERIAL DE CONSUMO NECESSÁRIO(PAPEL,TONNER, CARTUCHOS,REVELADOR, CILINDRO E OUTROS QUESE FIZEREM NECESSÁRIOS P/ OPERFEITO FUNCIONAMENTO DOSEQUI.),BEM COMO MÃO-DE-OBRAESPECIALIZADA E AMANUTENÇÃO(PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP. PARA ATENDER TODA A SMS. .CONFORME MI Nº 233/2016-DF DE31/03/2016, A SABER: * 1.230.099 CÓPIAS. VALOR DA IMPRESSÃO: R$ 0,09936. .REC. PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 67/2016 em: 11/03/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 28/06/16.









REFERENTE A CONTRATAÇÃOEMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DEEQUIPAM.(IMPRESSORAS,COMPUTADORES E OUTROS)C/FORN.DE MATERIAL DE CONSUMONECESSÁRIO (PAPEL,TONNER,CARTUCHOS, REVELADOR, CILINDRO EOUTROS QUE SE FIZEREMNECESSÁRIOS P/ O PERFEITOFUNCIONAMENTO DOS EQUI.), BEMCOMO MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EA MANUTENÇÃO(PREVENTIVA ECORRETIVA) ALÉM DA ASSISTÊNCIATÉCNICA COM A SUBSTITUIÇÃO DETODAS AS PEÇAS E/OU EQUIP.TREINAMENTO AOS USUÁRIOS DOSEQUIP. PARA ATENDER TODA A SMS. .VALOR IMPRESSÃO: R$ 0,09936. .CONFORME MI Nº 233/2016-DF DE31/03/2016, A SABER: * 1.825.219 CÓPIAS. Contrato/Ano: 67/2016 em: 11/03/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 28/06/16.


8013 01/04/2016 220.896,005688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA P/PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIOQUE ABRIGA OS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ANEXO I) COM NECESSIDADE DE UMPOSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HORAS POR DIA, COM RÁDIOCOMUNICADOR, INCLUSIVE EM SÁBADO,DOMINGO E FERIADO. .PERÍODO:JANEIRO/2016 ÀDEZEMBRO/2016 . VALOR MENSAL: R$18.408,00. HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .Contrato/Ano: 225/2014 em:16/05/14, 1°Adit:12/12/14,2°Adit:16/11/15*,

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 220.896,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10146 29/04/2016 262.248,005688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARA EMPRESAESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EDESARMADA, SENDO: 04 (QUATRO)VIGILANTES, COM ARMA, COM RÁDIO,12X36 DE SEGUNDA À DOMINGO -INTRAJORNADA HORÁRIO DASREFEIÇÕES: 24H ININTERRUPTAS. OSERVIÇO SERÁ PRESTADO NO CAF -CENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO. . VALOR MENSAL R$21.854,00 . Contrato/Ano: 268/2015em:31/07/15, 1°Adit: 19/11/15*.

RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62

MO 1,00 262.248,00

8390 07/04/2016 1.406,007497 BUCHA DUPLA FACE - MARCA BETTANIN. LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 UN 1.900,00 0,74

8383 07/04/2016 5.850,009069 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100X1 -MARCA ZANATA. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PT 4.500,00 1,30

8071 04/04/2016 52,1512265 ALICATE - WORKER PARA CRIMPARRJ45/RJ11 - COM CATRACA E CABOEMBORRACHADO. . .ESTES MATERIAISSERÃO UTILIZADOS PELA DIPS -DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EINFORMAÇÃO EM SAÚDE. . .REC. PAG.:PARTICIPA SUS. C/C.: 624.002-2 AG.: 3961C.E.F. . PEDIDO Nº 00163. . LOCAL DEENTREGA: AV. JOSÉ ANDRAUSSGASSANI, 3115.


PC 1,00 52,15

8392 07/04/2016 875,0014312 LIMPADOR MULTIUSO. - MARCA ROYALQUALITY. FRASCO APROX. 500ML .

UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ:25.497.280/0001-16

PC 500,00 1,75

9554 26/04/2016 992,0014516 CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS COMTAMPA. KNAUF ISOPOR . PARA SEREMUTILIZADAS PELO PROGRAMA DECONTROLE DA RAIVA, NAS CAMPANHASDE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DO CCZ. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .REC.PAG.: FORTALECER AS AÇÕES DEVIGILÂNCIA E SAÚDE, TC 820/3754/12/SESC/C.: 46.465-1 AG.: 2591-7 B.B. PEDIDONº 00180.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 PC 50,00 19,84







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9554 26/04/2016 1.519,6014517 CAIXA ISOPOR 120 LITROS COM TAMPA.

KNAUF ISOPOR . PARA SEREMUTILIZADAS PELO PROGRAMA DECONTROLE DA RAIVA, NAS CAMPANHASDE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, DO CCZ. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .REC.PAG.: FORTALECER AS AÇÕES DEVIGILÂNCIA E SAÚDE, TC 820/3754/12/SESC/C.: 46.465-1 AG.: 2591-7 B.B. PEDIDONº 00180.


8387 07/04/2016 1.797,6045724 RODO DE ALUMINIO 60CM - MARCAMENDONÇA.


UN 80,00 22,47

9344 20/04/2016 4.440,0045945 CAMISETA BRANCA EM MALHA 100%POLIÉSTER, MANGA CURTA C/ACABAMENTO DA GOLA COR BRANCA,MESMA MALHA. COM APLICAÇÃO EMSUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NASCOSTAS GRANDE. . CONFORME MODELODO LAY OUT. . PARA SEREM UTILIZADASNO SEMINÁRIO "OUVIDORIA COMOESTRATÉGIA PARA ORGANIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DA REDE SUS", QUE SEREALIZARÁ DIA 28/04/2016 NOANFITEATRO DO BLOCO 3Q DAUNIVERSIDADE FEDERAL DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG.: IMPLANTAÇÃOE MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA COMFUNÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - TC820/0160/SES. C/C.: 50.864-0 AG.: 2591-7B.B. . PEDIDO Nº 00189.

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 UN 300,00 14,80

8855 12/04/2016 2.180,0046835 TECLADO ABNT2 COM FIO - MULTILASERTC 193 CONEXÃO USB, COM DESIGNERGONÔMICO,APROX. 107 TECLAS,LED'S INDICADORES CAPS LOCK, SCROLLOCK E NUM LOCK, COM PÉS DE APOIO,COR PREDOMINANTEPRETA,PERMITINDO DETALHES EMCINZA.COMPATÍVEL COM WINDOWS 7LINUX UBUNTU E MODELO 6188. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .PEDIDO Nº 0121.


PC 100,00 21,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8856 12/04/2016 895,0048717 MOUSE COM SCROL LOCK CONEXÃO

USB. MULTILASER MO 179 . .PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMAVIGILÂNCIA EM SAÚDE. . REC. PAG.:FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG.EM SAÚDE. TC 820/3754/13 . C/C.: 46.465-1AG.: 2591-7 B.B. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . PEDIDO Nº 0121.


UN 100,00 8,95

9203 19/04/2016 1.455,0048775 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA -HYPERMARCAS BIGFRAL PLUS,TAMANHO G, PACOTE C/ 8 UNIDADES. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO ITEM ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:NATHALIA ROSA PEREIRA SAMPAIO.PROCESSO: 5255-83.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº042/2016 - CAF.

AR E K COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA -ME - CNPJ: 08.021.824/0001-50

PCT 75,00 19,40

8393 07/04/2016 4.845,0048906 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO. - MARCAITATEX. APROX. 45 X 75CM . PEDIDO Nº00151. .

ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

UN 1.900,00 2,55

9158 18/04/2016 62,5049486 BATERIA - ELGIN 3V. BATERIA DELITHIUM DE 3 VOLTS/230M A TIPO CR2032 COMPATÍVEL COMGLICOSÍMETROS, ACCU-CHECKADVANTAGE E ACTIVE ENTRE OUTROSMODELOS AFINS. . PARA SEREMUTILIZADOS NOS APARELHOS DE DXT(DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR) DAUBSF TAIAMAN I. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. .. PEDIDO Nº 00168.


PC 25,00 2,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10110 29/04/2016 100,2552884 CANETA ESFEROGRAFICA - MARCA

COMPACTOR. NA COR AZUL . PARASEREM UTILIZADOS PELA OUVIDORIA DASEC. MUN. DE SAÚDE, NO SEMINÁRIO"OUVIDORIA COMO ESTRATÉGIA PARAORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAREDE SUS". QUE SE REALIZARÁ DIA28/04/2016, NO BLOCO 3Q DAUNIVERSIDADE FEDERAL DEUBERLÂNDIA. . REC. PAG.: IMPLANTAÇÃOE MANUTENÇÃO DE OUVIDORIA COMFUNÇÃO REGIONAL DE SAÚDE, TC820/0160/SES. C/C.: 50.864-0 AG.: 2591-7B.B. PEDIDO Nº 00202. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


8387 07/04/2016 545,0055035 VASSOURA DE PELO 60CM - MARCAMENDONÇA. .


UN 50,00 10,90

8926 13/04/2016 518,4055943 BACLOFENO 10MG (BACLOFEN) - TEUTO(GO) . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: DOUGLASEUSTÁQUIO DOS SANTOS. PROCESSO:39960-44.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 074/2016 -CAF.

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -CNPJ: 49.228.695/0001-52

CP 1.080,00 0,48

8898 13/04/2016 1.695,0056628 COLETOR MATERIALPERFUROCORTANTES 13L - SAFEPACK ..PARA SEREM UTILIZADOS PELOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ..REC. PAG.: INCENTIVO DEQUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DECOMBATE À DENGUE. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº 00166. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 UN 500,00 3,39







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8390 07/04/2016 25.545,0059130 GEL ANTI-SEPTICO HIGIENIZADOR DE

MAOS COM HIDRATANTE - MARCASTART.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 FR 1.300,00 19,65

8922 13/04/2016 2.025,0060528 CITRATO DE SILDENAFILA 25 MG -GENÉRICO GERMED . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANA LAURAOLIVEIRA PERES. PROCESSO:2007.38.03.705560-4. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS. C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. . PEDIDO Nº 051/2016 - CAF.

VIX COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI - EPP -CNPJ: 14.832.987/0001-15

CP 270,00 7,50

8394 07/04/2016 267,5060752 MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 30METROS. MARCA JETLINE.


PC 5,00 53,50

8857 12/04/2016 540,0062871 FITA DE IMPRESSAO - MULTILASER PARAIMPRESSORA EPSON FX 2190 . PARASEREM UTILIZADAS NAS UAI'S E UPA'S.. ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . PEDIDO Nº00125/2016.

TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA-EPP - CNPJ:10.986.234/0001-03

UN 45,00 12,00

8385 07/04/2016 1.009,8062898 GARRAFA TÉRMICA - MARCA OBBA.PARA SEREM UTILIZADOS PELA REDEDE SAÚDE DA SMS REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PC 60,00 16,83

8389 07/04/2016 1.068,0063043 PÁ DE ACO PARA LIXO. - MARCAGRANADA. .


PC 300,00 3,56

8390 07/04/2016 5.054,0064112 DETERGENTE NEUTRO - MARCA START..

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 CX 380,00 13,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8555 08/04/2016 142.680,0064345 LOCACAO DE

AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE A VALORQUE SE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO COM05 LUGARES, COM MÃO DE OBRA DEMOTORISTAS INCLUSAS E SEM ÔNUSPARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. ALOCAÇÃO SERÁ DE 08 HORAS POR DIA,DE 2ª A 6ª FEIRA, E DEVERÁ ATENDER ADEMANDA DO PROGRAMA MELHOR EMCASA, PERCORRENDOAPROXIMADAMENTE 2.000QUILÔMETROS/MÊS. . VALOR PORVEÍCULO: R$ 2.972,50. . VALOR MENSAL:R$ 11.890,00. . PERÍODO: 01/01/2016 À31/12/2016. . Contrato/Ano: 709/2013em:27/11/13, 1°Adit: 30/12/13,2°Adit:30/06/14,3°Adit: 18/11/14,4°Adit:30/12/15*.


UN 1,00 142.680,00

8067 04/04/2016 3.576,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR ALFAMINO,LATA 400 G. NESTLE . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE:GYOVANNA SANTOS FRANÇA.PROCESSO: 15614-92.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº045/2016 - CAF.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 24,00 149,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9979 27/04/2016 3.969,0064376 SUPLEMENTO ALIMENTAR - DANONE

NEO ADVANCE LATA 400 G. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: FERNANDAPRATA DINIZ. PROCESSO:15127-25.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 069/2016 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 21,00 189,00

9104 15/04/2016 3.180,0064459 LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARAEVENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE SOM PA 2 X 2 COMMESA DIGITAL,02 MICROFONES,BACKLINE, 01 TÉCNICO DESONORIZAÇÃO, 01 NOTEBOOK COMMÚSICAS A DEFINIR, MONITORES. PARAREALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA NACIONALEM MEMÓRIA DAS VITIMAS DEACIDENTES E DOENÇAS DOTRABALHO",E ACONTECERÁ NO DIA17/04/2016 DAS DAS 07:00 ÀS 14:00HORAS, COM A IV CAMINHADA NOPARQUE DO SABIÁ. .A LOCAÇÃO DE SOMSERÁ PARA A APRESENTAÇÃO DABANDA DO 36º BATALHÃO DEINFANTARIA MOTORIZADA E OUTRASATIVIDADES AFINS. .A MONTAGEMDEVERÁ SER FEITA 04 HORAS ANTESDO INÍCIO DO EVENTO. .ADESMONTAGEM DEVERA SER FEITA 02HORAS APÓS O TERMINO DO EVENTO. ..REC. PAG.: SAÚDE DO TRABALHADORC/C.: 624.003-0 AG. 3961 C.E.F. . PEDIDONº 00198/2016

MAMEDE EVENTOSE ENTRETERIMENTO LTDA-ME - CNPJ:24.394.257/0001-33

UN 1,00 3.180,00

8652 11/04/2016 112,5064951 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MGGENERICO ACTAVIS PEDIDO Nº 071/2016 -CAF.

TORRES E GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 01.693.546/0002-19 CP 90,00 1,25







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7967 01/04/2016 558,0067063 ETIQUETA BRANCA FORMATO A4 - LINK

PARA IMPRESSORAS LASER + INK JET,EMBALAGEM COM 100 FOLHASCOMPATÍVEL COM TODAS ASIMPRESSORAS E EDITORES DE TEXTO,FORMATO DA ETIQUETA A4 DE, APROX.105 X 41MM, COM 16 ETIQUETAS PORFOLHA (2X8). . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . .PARA SEREM UTILIZADASPELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDEDE UBERLANDIA. . .REC. PAG.: COMAD.C/C.: 519-6 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº00155/2016.


9022 14/04/2016 208,0067161 SERVIÇO DE LAVANDERIA REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELAVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CLANDRAGEME EMBALAGEM DE ENXOVALHOSPITALAR, PERTENCENTE ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESENDO: UBS BRASIL E UBS TOCANTINS.. PERÍODO: 01/01 À 31/07/2016. .QUANTIDADE: 80 KILOS. VALORUNITÁRIO/KILO: R$ 2,60. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 755/2011em:10/08/11, 1°Adit:29/12/11,1°Apost:30/03/12, 2°Adit:31/12/12,3°Adit:28/02/13, 4°Adit:30/12/13,5°Adit:23/12/14, 6°Adit:18/03/15,7°Adit:09/11/15.

INSTITUICAO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.642.455/0001-31

KG 80,00 2,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9021 14/04/2016 280.000,0067162 TERCEIRIZAÇÃO DE ENXOVAL

HOSPITALAR REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA OFORNECIMENTO DE ENXOVALHOSPITALAR, LAVADO,HIGIENIZADO,CALANDRADO EEMBALADO, CONFORME CONDIÇÕESTÉCNICAS DE AMBIENTE HOSPITALAR,PARA AS UAIS. . PERÍODO: 01/01 A31/07/2016. . QUANTIDADE: 80.000 KILOS.VALOR UNITÁRIO/KILO: R$ 3,50. . REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:755/2011 em:10/08/11, 1°Adit:29/12/11,1°Apost:30/03/12, 2°Adit:31/12/12,3°Adit:28/02/13, 4°Adit:30/12/13,5°Adit:23/12/14, 6°Adit:18/03/15,7°Adit:09/11/15.


KG 80.000,00 3,50

9023 14/04/2016 4.550,0067162 TERCEIRIZAÇÃO DE ENXOVALHOSPITALAR REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA OFORNECIMENTO DE ENXOVALHOSPITALAR, LAVADO,HIGIENIZADO,CALANDRADO EEMBALADO, CONFORME CONDIÇÕESTÉCNICAS DE AMBIENTE HOSPITALAR,PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .PERÍODO: 01/01 À 31/07/2016. .QUANTIDADE: 1.300 KG. VALORUNITÁRIO/KILO: R$ 3,50. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 755/2011em:10/08/11, 1°Adit:29/12/11,1°Apost:30/03/12, 2°Adit:31/12/12,3°Adit:28/02/13, 4°Adit:30/12/13,5°Adit:23/12/14, 6°Adit:18/03/15,7°Adit:09/11/15.


KG 1.300,00 3,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8925 13/04/2016 484,9667910 INSULINA HUMALOG 10 ML (INSULINA

LISPRO) 100UI/ML. LILLY . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: PEDROAUGUSTO DE SOUZA CARDOSO.PROCESSO: 7462-55.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 072/2016 - CAF.

ELI LILLY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.940.618/0001-44 FR 8,00 60,62

9026 14/04/2016 5.242,0668613 ORGANIZAÇÃO, GUARDA EGERENCIAMENTO DE DOCUMENTOSREF. AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO DECUSTÓDIA(GUARDA/ESTOCAGEM)EGERENCIAMANENTO DE PRONTUÁRIOSMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DASUNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ÀSMS,COM CARACTERÍSTICAS EVOLUMES ESTIPULADOS. . 9772 CAIXABOX X 0,50 7 ATEND. DE CAIXAS X 1,40 51ATEND. DIGITAIS X 0,27 55 ATEND. DOC.ORIG. X 3,40 7 ENVIOS DE DOC. X 6,60 73FOTOCOPIAS DOC. X 0,16 7 RETORNOSDE CAIXAS X 0,73 55 RETORNOS DE DOC.ORIG X 1,50. . PERÍODO: 21/12/2015 À31/12/2015. . Contrato/Ano:857/2011 em:21/10/11, 1°Adit:14/08/12,2°Adit: 05/05/14,3°Adit:11/07/14,4°Adit: 19/12/14,5°Adit:04/12/15*,

ALGAR SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA - CNPJ:02.384.370/0001-03

MO 1,00 5.242,06







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9027 14/04/2016 87.749,1068613 ORGANIZAÇÃO, GUARDA E

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOSREF. AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO DECUSTÓDIA(GUARDA/ESTOCAGEM)EGERENCIAMANENTO DE PRONTUÁRIOSMÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DASUNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ÀSMS,COM CARACTERÍSTICAS EVOLUMES ESTIPULADOS. .QUANTIDADE /MÊS: 17541 CAIXA BOX X 0,50 20 ATEND.DE CAIXAS X 1,40 140 ATEND. DIGITAIS X0,27 150 ATEND. DOC. ORIG. X 3,40 20ENVIOS DE DOC. X 6,60 200 FOTOCOPIASDOC. X 0,16 20 RETORNOS DE CAIXAS X0,73 150 RETORNOS DE DOC. ORIG X1,50. . PERÍODO: 01/01/2016 À 30/09/2016. .Contrato/Ano:857/2011 em: 21/10/11,1°Adit:14/08/12,2°Adit: 05/05/14,3°Adit:11/07/14,4°Adit: 19/12/14,5°Adit:04/12/15*,

ALGAR SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA - CNPJ:02.384.370/0001-03

MO 1,00 87.749,10

8268 06/04/2016 1.500,0071090 ELEMENTO FILTRANTE AP 200AQUAFLOW 200 POLICARBON NATUGELINTERNO (REFIL) 200 CART, PARAPURIFICADOR DE ÁGUA, MARCAAQUAPLUS, MODELO 200. SEM OCONJUNTO DE COPO E TAMPA.CONFORME MODELO. . PARA SEREMUTILIZADOS NOS PURIFICADORES DEÁGUA, DOS ANEXOS I E II DA SMS. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .PEDIDO Nº 00147.

SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18

PC 50,00 30,00

10097 28/04/2016 2.700,0073526 ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULARLED COM ZOOM ATÉ 45X - BIOPTIKA .GARANTIA DE 12 MESES. . PARA SERUTILIZADO PELO LABORATÓRIO DEANIMAIS PEÇONHENTOS DO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DA SECRETARIA. .REC. PAG.: ZOONOSES. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. . PEDIDO Nº 00119.

THUAREG APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - ME - CNPJ:17.200.798/0001-18

UN 1,00 2.700,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8116 05/04/2016 1.260,0073645 NOVORAPID 100 U/ML (INSULINA

ASPARTE) INSULINA, 10 ML. - NOVONORDISK . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: BIANCAJUNQUEIRA COSTA PEREIRA.PROCESSO: 0785210-86.2011.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDO Nº056/2016 - CAF.

COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 36.325.157/0002-15

FR 20,00 63,00

8117 05/04/2016 504,0073645 NOVORAPID 100 U/ML (INSULINAASPARTE) INSULINA, 10 ML. - NOVONORDISK . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: NEUZA DEFREITAS COMOTTI. PROCESSO:0220903-83.2011.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 055/2016 -CAF.


FR 8,00 63,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8130 05/04/2016 504,0073645 NOVORAPID 100 U/ML - NOVO NORDISK

INSULINA, 10 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LAURA DEMELO ARUMAÃ. PROCESSO:702.14.048851-2. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 059/2016 - CAF. .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 8,00 63,00

8131 05/04/2016 504,0073645 NOVORAPID 100 U/ML - NOVO NORDISKINSULINA, 10 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JONATHASPABLO SILVA. PROCESSO:0702.15.038742-2. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. .REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 065/2016 - CAF. .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 8,00 63,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8132 05/04/2016 504,0073645 NOVORAPID 100 U/ML - NOVO NORDISK

INSULINA, 10 ML. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ADRIANA DASILVA SOUZA. PROCESSO:0702.13.047734-3. . O PRAZO DE VALIDADEDOS PRODUTOS/MATERIAIS NOMOMENTO DA ENTREGA NA CENTRALDE ABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO(CAF), PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 061/2016 - CAF. .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.


FR 8,00 63,00

8966 14/04/2016 504,0073645 NOVORAPID 100 U/ML INSULINA,(ASPARTE) 10 ML. NOVONORDISK/NOVORAPID . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ALANSOARES LANDIM. PROCESSO:702.05.259870-4. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. . PEDIDO Nº 062/2016 - CAF.


FR 8,00 63,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8927 13/04/2016 564,0077033 NUTREN ACTIVE LATA 400GR - NESTLÉ .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMETAR ACIMA ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: HELTONVINÍCIUS PAIVA AZEVEDO. PROCESSO:0702.14.065567-2. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 073/2016 -CAF.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 24,00 23,50

7998 01/04/2016 22.388,4077084 ZYTIGA 250mg - JASSEN CILLAG (ACETATO DE ABIRATERONA)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:FRANCISCO OLYNTO VARELA.PROCESSO: 702.15.093535-2. . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. PEDIDO Nº 053/2016 - CAF. .ENTREGA: CAF - AV. PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 BAIRROROOSEVELT.

D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.076.127/0008-72

CP 360,00 62,19







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8001 01/04/2016 2.883,6077086 MIMPARA 30mg - JASSEN CILLAG

(CINACALCETE, CLORIDRATO )CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LESSI DE SOUZA PROCESSO:13092-97.2012.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. . REC.PAG.: RESSARC. AÇÕES JUDICIAIS C/C.:366-5 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº063/2016 - CAF. . ENTREGA: CAF - AV.PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR,IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 08.076.127/0008-72

CP 180,00 16,02

8383 07/04/2016 50.095,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -MARCA ZANATA. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PT 21.500,00 2,33

8383 07/04/2016 1.485,00109746 COADOR DE CAFE - MARCA NOVOMUNDO. PARA SEREM UTILIZADOS PELAREDE DE SAÚDE DA SMS REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 500,00 2,97

7969 01/04/2016 230,00109814 PEN DRIVE 16GB - MULTILAZER PARAMICROCOMPUTADOR - 16 GB - INTERFACE USB 2.0. . .ESTE MATERIAL SERÃOUTILIZADOS PELA DIPS - DIRETORIA DEPLANEJAMENTO E INFORMAÇÃO EMSAÚDE. . .REC. PAG.: PARTICIPA SUS.C/C.: 624.002-2 AG.: 3961 C.E.F. . LOCALDE ENTREGA: AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115. - DISTR. INDUSTRIAL. .PEDIDO Nº 00164.

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

UN 10,00 23,00

8388 07/04/2016 2.010,00109846 GUARDANAPO 23 X 20CM - MARCA HO. . COMIGO COMERCIAL MINAS GOIAS LTDA - EPP - CNPJ:25.953.100/0001-63

PCT 3.000,00 0,67

8386 07/04/2016 23.400,00109859 HIPOCLORITO DE SODIO - MARCASTART.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 GL 1.500,00 15,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8384 07/04/2016 259,50109944 FOSFORO - MARCA GABOARDI. . PARA

SEREM UTILIZADOS PELA REDE DESAÚDE DA SMS . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 150,00 1,73

8394 07/04/2016 1.410,00110683 LÃ DE AÇO - MARCA INOVE. . ELETRONUTRI COMERCIO E TRANSPORTES - EIRELI - EPP -CNPJ: 18.295.299/0001-14

PT 1.500,00 0,94

8621 11/04/2016 4.428,00111793 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETMOVEL 500MBPS REFERENTE AO VALORQUE ESTIMA PARA INTERNET MÓVELDEDICADO COM VELOCIDADE DE 500MBPS INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOSDURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. .PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. .VALOR UNITÁRIO: R$ 36,90. VALORTOTAL: R$ 4.428,00. . PARA SEREMUTILIZADOS NO CENTRO DE CONTROLEDE ZOONOSES. . REC. PAG.: ZOONOSES.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 471/2014 em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 UN 120,00 36,90

8622 11/04/2016 2.214,00111793 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETMOVEL 500MBPS REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA INTERNET MÓVELDEDICADO COM VELOCIDADE DE 500MBPS INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOSDURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. .VALOR UNITÁRIO: R$ 36,90. VALORTOTAL: R$ 2.214,00. . Contrato/Ano:471/2014 em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*,


8624 11/04/2016 2.214,00111793 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETMOVEL 500MBPS INTERNET MÓVELDEDICADO COM VELOCIDADE DE 500MBPS INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOSDURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO.VALOR UNITÁRIO: R$ 36,90. VALORTOTAL: R$ 2.214,00. REDES PRIVATIVASVIRTUAIS (VPN),INCLUINDOINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOSTÉCNICOS. . VALOR UNITÁRIO: R$1.061,56. VALOR TOTAL: R$ 12.738,72. .Contrato/Ano: 471/2014 em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8610 11/04/2016 25.477,44111795 FORNECIMENTO DE LINK MPLS DE 4

MBPS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA ATRAVÉS DE REDES PRIVATIVASVIRTUAIS (VPN), INCLUINDOINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOSTÉCNICOS. . PERÍODO: 01/01/2016 À31/12/2016. . VALOR UNITÁRIO: R$1.061,56. . PARA SEREM UTILIZADOS NOSANEXOS I E II. . Contrato/Ano: 471/2014em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 UN 24,00 1.061,56

8613 11/04/2016 178.342,08111795 FORNECIMENTO DE LINK MPLS DE 4MBPS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA ATRAVÉS DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS (VPN),INCLUINDOINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOSTÉCNICOS. . VALOR UNITÁRIO: R$1.061,56.


8624 11/04/2016 12.738,72111795 INTERNET MÓVEL DEDICADO COMVELOCIDADE DE 500 MBPS INCLUINDOSERVIÇOS TÉCNICOS DURANTE AVIGÊNCIA DO CONTRATO. VALORUNITÁRIO: R$ 36,90. VALOR TOTAL: R$2.214,00. FORNECIMENTO DE LINK MPLSDE 4 MBPS ATRAVÉS DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS (VPN),INCLUINDOINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOSTÉCNICOS. . VALOR UNITÁRIO: R$1.061,56. VALOR TOTAL: R$ 12.738,72. .Contrato/Ano: 471/2014 em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*,


8623 11/04/2016 5.394,00111796 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNETMOVEL 02 GB REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA INTERNET MÓVELDEDICADO C/VELOCIDADE DE 02 GBINCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOSDURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO .VALOR UNITÁRIO: R$ 89,90. VALORTOTAL: R$ 5.394,00. . PARA SEREMUTILIZADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. .REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016. . Contrato/Ano:471/2014 em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8616 11/04/2016 50.282,88111797 FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET

04 MBPS EFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA INTERNET MOVELDEDICADO COM VELOCIDADE DE 04MBPS INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOSDURANTE VIGÊNCIA DO CONTRATO. .PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. .VALOR UNITÁRIO: R$ 2.095,12. . PARASEREM UTILIZADOS PELA MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:471/2014 em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*.


8625 11/04/2016 70.567,20111798 FORNECIMENTO DE LINK MPLS 01 MBPSATRAVÉS DE REDES PRIVATIVASVIRTUAIS (VPN), INCLUINDOINSTALAÇÃP, MANUTENÇÃO ESERVIÇOS TÉCNICOS. . VALORUNITÁRIO: R$ 534.60. VALOR TOTAL: R$70.567,20. . PARA SEREM UTILIZADOSNA ATENÇÃO PRIMÁRIA. . PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 471/2014em:30/09/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:03/12/15*,


9552 26/04/2016 387,50112117 PASTA BRASIL COM ELASTICO - ACP NACOR AZUL, NO TAMANHO A4, DE BOAQUALIDADE. . PARA SEREM UTILIZADOSPELA OUVIDORIA DA SEC. MUN. DESAÚDE, NO SEMINÁRIO "OUVIDORIACOMO ESTRATÉGIA PARAORGANIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAREDE SUS". QUE SE REALIZARÁ DIA28/04/2016, NO BLOCO 3Q DAUNIVERSIDADE FEDERAL DEUBERLÂNDIA. . .REC. PAG.:IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DEOUVIDORIA COM FUNÇÃO REGIONAL DESAÚDE, TC 820/0160/SES. C/C.: 50.864-0AG.: 2591-7 B.B. . PEDIDO Nº 00177. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PC 250,00 1,55







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10045 28/04/2016 4.825,00112276 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK , A

FIM DE ATENDER APROXIMADAMENTE250 PESSOAS, QUE PARTICIPARÃO DOSEMINÁRIO "OUVIDORIA COMOESTRATÉGIA PARA ORGANIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DA REDE SUS SENDO:*QUITANDAS: .500 UNIDADES DE PAES DEQUEIJO; .01 TABULEIRO DE BOLO DELIMÃO; .01 TABULEIRO DE BOLO DECHOCOLATE; .250 UNIDADES DEBISCOITO DE QUEIJO; .250 UNIDADES DEROSQUINHAS DOCE; .250 UNIDADES DENHOQUE GAÚCHO. BEBIDAS:40 LTS DESUCO NORMAL DE SABORES VARIADOS.30 LTS DE REFRIGERANTES;06 LTS DECAFÉ C/AÇÚCAR .02 LTS DE CAFÉ SEMAÇÚCAR; .10 GARRAFAS DE ÁGUA DE 1,5LITROS. MATERIAL DE APOIO/UTENSÍLIOS DESCARTÁVEIS *PARASERVIR:.03 PCTES C/ 100 COPOS DE 200ML; .03 PCTES C/ 100 COPOS PARA CAFÉ50 ML; .03 PCTES DE GUARDANAPOS.*DECORAÇÃO:.04 MESAS DE BUFFETSEM CADEIRAS; .02 MESAS REDONDASSEM CADEIRAS; *FORRAÇÃO PARAMESAS. VALOR UNITÁRIO: 19,30 -QUANTIDADE: 250 PESSOAS HORÁRIODE ENTREGA:ÀS 09:00 HS. LOCAL: UFU -DIA DO EVENTO:28/04/16 .REC.PAG.:IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DEOUVIDORIA C/ FUNÇÃO REGIONAL DESAÚDE -TC 820/0160/SES. C.C.: 50.864-0AG.: 2591-7 B.B.

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 MO 1,00 4.825,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário10046 28/04/2016 4.825,00112276 FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, A

FIM DE ATENDER APROX.250PESSOAS,QUE PARTICIPARÃO DOSEMINÁRIO "OUVIDORIA COMOESTRATÉGIA P/ ORGANIZAÇÃO EQUALIFICAÇÃO DA REDE SUS SENDO:*QUITANDAS: .250 UNID. MINI PÃO DEBATATA C/ PATÊ DE FRANGO;.250 UNID.MINI PÃO DE BATATA C/ PRESUNTO EMUSSARELA; .300 UND DE PÃO DEQUEIJO; .02 TABULEIROS DE BOLO DECENOURA; .300 UNIDADES DE BOLINHASDE QUEIJO; .300 UND. DE EMPADAS.*BEBIDAS:.40 LITROS DE SUCO NORMALDE SABORES VARIADOS;.30 LITROS DEREFRIGERANTES; .06 LTS DE CAFÉC/AÇÚCAR;02 LTS DE CAFÉ S/AÇÚCAR .10GARRAFAS DE ÁGUA DE 1,5 LITROS.*MATERIAL DE APOIO/ UTENSÍLIOSDESCARTÁVEIS PARA SERVIR:.03 PCTESC/ 100 COPOS DE 200 ML .03 PCTES C/100 COPOS P/ CAFÉ 50 ML; .03 PCTES DEGUARDANAPOS. *DECORAÇÃO:.04MESAS DE BUFFET SEM CADEIRAS; .02MESAS REDONDAS SEM CADEIRAS;.FORRAÇÃO PARA MESAS. .VALORUNITÁRIO: 19,30-QUANTIDADE: 250PESSOAS. .HORÁRIO DE ENTREGA: ÀS15:00 HS. LOCAL:UFU -DIA DOEVENTO:28/04/16 .REC. PAG.:IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DEOUVIDORIA COM FUNÇÃO REGIONAL DESAÚDE - TC 820/0160/SES-C.C.:50.864-0-AG.:2591-7-B.B

C R BUFE E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 21.682.114/0001-39 MO 1,00 4.825,00

8393 07/04/2016 1.288,50112521 RODO GALVANIZADO 40CM - MARCAC&C. . PARA SEREM UTILIZADOS PELAREDE DE SAÚDE DA SMS. . REC. PAG.:MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . .


PC 150,00 8,59

7995 01/04/2016 591.340,00113244 SISTEMA DEVIDEOLAPAROSCOPIA-CONFIANCEMEDICAL COM INSTRUMENTAIS.CONFORME DESCRITIVO DO EDITAL -ANEXO VI PARA SEREM UTILIZADOSPELO HOSPITAL MUNICIPAL. . REC. PAG.:PORTARIA 3134/13. C/C.: 624.025-1 AG.:3961 CEF. PEDIDO Nº 00306/2015. ..GARANTIA:12 MESES . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ:05.209.279/0001-31

UN 2,00 295.670,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8652 11/04/2016 193,50117437 ROSUVASTATINA 20MG GENERICO

SANDOZ PEDIDO Nº 071/2016 - CAF.TORRES E GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 01.693.546/0002-19 CP 90,00 2,15

8478 07/04/2016 5.130,00117888 SONDA GASTRICA JEJUNAL 22FRx45CMKIMBERLY CLARK. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 12 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: NATHÁLIAROSA PEREIRA SAMPAIO. PROCESSO:5255-83.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . REC. PAG.: RESSARC.AÇÕES JUDICIAIS C/C.: 366-5 AG.: 3961C.E.F. . PEDIDO Nº 036/2016 - CAF.

BARBALUI COMERCIAL LTDA-EEP - CNPJ: 03.944.035/0001-77 KT 2,00 2.565,00

9557 26/04/2016 5.390,00118267 TUBO EDTA 4ML (TUBO A VACUOC/EDTDA K3) TV040EK. RACK COM 100UNID. - CRALPLAST . PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA DST/AIDSNA COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS.. ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . REC. PAG.: DST/AIDS. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. PEDIDO Nº00183.

CALTECHLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOSLTDA - ME - CNPJ: 10.314.658/0001-21

UN 10.000,00 0,54







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8921 13/04/2016 1.268,80118699 ZEMPLAR 5 MCG/ML - HOSPIRA/ABBVIE .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 13SEMANAS DE TRATAMENTO. . PACIENTE:PEDRO TAKESHI YNOUE. PROCESSO:4807-81.2013.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 067/2016 -CAF.

ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 15.800.545/0003-11 AM 40,00 31,72

8653 11/04/2016 257,40118807 IVABRADINA 5 MG GENERICO SERVIERCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:VANDERLEY FERNANDES. PROCESSO:8-31.2016.4.01.9383. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 071/2016 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

TORRES E GARCIA LTDA - ME - CNPJ: 01.693.546/0002-19 CP 180,00 1,43

Vlr Total: 5.676.219,59


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8447 07/04/2016 25,5013 COPO DE VIDRO AMERICANO 200 ML.

MARCA NADIR.LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PC 30,00 0,85

8457 07/04/2016 42,5013 COPO DE VIDRO AMERICANO 200 ML -MARCA NADIR.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PC 50,00 0,85

8452 07/04/2016 168,3021 GARRAFA TERMICA DE 1 LT - MARCAOBBA. TAMPA ROSCA, AMPOLA DEVIDRO, CORPO DE PLASTICO. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8465 07/04/2016 168,3021 GARRAFA TERMICA DE 1 LT TAMPA

ROSCA-MARCA OBBA. AMPOLA DEVIDRO, CORPO DE PLASTICO.


8462 07/04/2016 1.690,0070 AGUA SANITARIA - MARCA START.FRASCO COM APROX. 01 LITRO.EMBALAGEM PODE SER RECICLADA.COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIOE ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITODE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0%A 2,5% P/P: VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM)ANO.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 1.000,00 1,69

8471 07/04/2016 2.366,0070 AGUA SANITARIA - MARCA START.FRASCO COM APROX. 01 LITRO.EMBALAGEM P PODE SER RECICLADA.COMPOSIÇÃO: HIPOCLO ORITO DESÓDIO E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO: :HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DECLORO A ATIVO: 2,0% A 2,5% P/P:VALIDADE MÍNIMA A DE 01 (UM) ANO.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 1.400,00 1,69

8452 07/04/2016 75,8071 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º -MARCA ITAJÁ. EMBALAGEM DE 1 LITRO.PARA LIMPEZA E DESINFECCÃO. TAMPACOM ROSCA E LACRE. .

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 L 20,00 3,79

8465 07/04/2016 113,7071 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º -ITAJÁ EMBALAGEM DE 1 LITRO. PARALIMPEZA E DESINFECCÃO TAMPA COMROSCA E LACRE.

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 L 30,00 3,79

8443 07/04/2016 27,7072 BALDE PLASTICO 10 LT - MARCAARQPLAST


PC 10,00 2,77



PC 15,00 2,77

8446 07/04/2016 107,6073 BALDE PLASTICO 20 LT - MARCAARQPLAST .


PC 20,00 5,38



PC 40,00 5,38

8443 07/04/2016 29,2582 ESCOVA DE LAVAR ROUPA - MARCAGRANADA COM CERDAS EM PVC,ANATÔMICA E OVAL, DE PLÁSTICO,RESISTENTE.


PC 15,00 1,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8453 07/04/2016 29,2582 ESCOVA DE LAVAR ROUPA - MARCA

GRANADA COM CERDAS EM PVC,ANATÔMICA E OVAL, DE PLÁSTICO,RESISTENTE.


PC 15,00 1,95

8439 07/04/2016 163,0086 FLANELA P/LIMPEZA - MARCA NOVOMUNDO. 100% EM ALGODÃO, COM VIÉS,EMBALADA EM SACO PLÁSTICO (12X1).TAM. DE APROX.35 X 58CM.


UN 100,00 1,63

8448 07/04/2016 244,5086 FLANELA P/LIMPEZA - MARCA NOVOMUNDO. 100% EM ALGODÃO, COM VIÉS,EMBALADA EM SACO PLÁSTICO (12X1).TAM. DE APROX. 35 X 58CM.


UN 150,00 1,63

8462 07/04/2016 45,4089 LIMPA VIDRO - MARCA AZULIN START.FRASCO COM APROXIMADAMENTE 500ML, INGREDIENTE ATIVO. LAURIL ETER,SULFATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO:INGREDIENTE ATIVO, SOLVENTE,CONSERVANTE, PERFUME,SEQUESTRANTE, CORANTE,ALCALINIZANTE E ÁGUA.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 FR 20,00 2,27

8471 07/04/2016 90,8089 LIMPA VIDRO - MARCA AZULIN START.FRASCO COM APROXIMADAMENTE 500ML, INGREDIENTE ATIVO. LAURILETER,SULFATO DE SÓDIO,COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO,SOLVENTE, CONSERVANTE,PERFUME,SEQUESTRANTE, CORANTE,ALCALINIZANTE E ÁGUA


8456 07/04/2016 350,0090 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - MARCAROYAL. COMPOSIÇÃO: AQUIL BENZENOSULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOLETOXILADO, COADJUVANTESEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.


FR 200,00 1,75

8466 07/04/2016 700,0090 LIMPADOR MULTIUSO 500ML - MARCAROYAL. COMPOSIÇÃO: AQUIL BENZENOSULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOLETOXILADO, COADJUVANTESEQUESTRANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.


FR 400,00 1,75

8462 07/04/2016 49,2091 LUSTRA MOVEIS - MARCA AZULIN START.FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200ML, COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DESILICONE, ESPESSANTE,EMULSIFICANTE, SOLVENTE ORGÂNICO,CARBÔMERO, LIOCIDE 669, ESSÊNCIA,NEUTRALIZANTE E ÁGUA. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8471 07/04/2016 49,2091 LUSTRA MOVEIS - MARCA AZULIN START.

FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200ML, COMPOSIÇÃO: EMULSÃO DESILICONE, ESPESSANTE,EMULSIFICANTE, SOLVENTE ORGÂNICO,CARBÔMERO, LIOCIDE 669, ESSÊNCIA,NEUTRALIZANTE E ÁGUA.


8461 07/04/2016 22,0097 PEDRA SANITARIA FRAGANCIA 35 G.MARCA POLITRIS.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 UN 25,00 0,88

8470 07/04/2016 22,0097 PEDRA SANITARIA FRAGANCIA 35 G -MARCA POLITRIS.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 UN 25,00 0,88

8296 06/04/2016 2.128,002258 ACHOCOLATADO EM PO - MARCA APTI.INSTANTANEO,CACAU EM PO,LECITINADE SOJA E SEM SORO DE LEITE(PACOTE DE 1 KG). EMBALADOS EMSACOS PLASTICOS LEITOSOS OUALUMINIZADOS E BEM LACRADOS. NAEMBALAGEM DEVE CONTER O MAXIMODE ACUCAR QUE CONTEM NO PRODUTO.DEVE SER PALETIZADO

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 350,00 6,08

8321 06/04/2016 1.520,002258 ACHOCOLATADO EM PO - MARCA APTI.INSTANTANEO,CACAU EM PO,LECITINADE SOJA E SEM SORO DE LEITE(PACOTE DE 1 KG). EMBALADOS EMSACOS PLASTICOS LEITOSOS OUALUMINIZADOS E BEM LACRADOS. NAEMBALAGEM DEVE CONTER O MAXIMODE ACUCAR QUE CONTEM NO PRODUTO.DEVE SER PALETIZADO.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 250,00 6,08

8296 06/04/2016 1.830,002266 CHA MATE - MARCA MISSÃO. CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 250 GRAMAS.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 CX 600,00 3,05

8321 06/04/2016 1.220,002266 CHA MATE - MARCA MISSÃO. CAIXA COMAPROXIMADAMENTE 250 GRAMAS.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 CX 400,00 3,05

8297 06/04/2016 2.880,002271 SUCO DE CAJU LIQUIDO - MARCAIMPERIAL. EMBALAGEM DE PLASTICO OUDE VIDRO DE APROXIMADAMENTE 500ML.

THIAGO MARTINS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP -CNPJ: 05.877.385/0001-93

FR 1.440,00 2,00

8322 06/04/2016 2.400,002271 SUCO DE CAJU LIQUIDO - MARCAIMPERIAL. EMBALAGEM DE PLASTICO OUDE VIDRO DE APROXIMADAMENTE 500ML.


FR 1.200,00 2,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8439 07/04/2016 782,002305 LIXEIRA 30 LITROS C/ TAMPA E C/ PEDAL

BRANCA, CILÍNDRICO, COM TAMPA DEPOLIPROPILENO COM ARMAÇÃOMETÁLICA E PEDAL, PARA MATERIALINFECTANTE COM SIMBOLOGIA DA ABNT.MARCA JAGUAR.


UN 10,00 78,20

8448 07/04/2016 782,002305 LIXEIRA 30 LITROS C/ TAMPA - MARCAJAGUAR. C/ PEDALBRANCA, CILÍNDRICO,COM TAMPA DE POLIPROPILENO COMARMAÇÃO METÁLICA E PEDAL, PARAMATERIAL INFECTANTE COMSIMBOLOGIA DA ABNT


UN 10,00 78,20

8447 07/04/2016 1.320,002306 LIXEIRA 100LTS C/ TAMPA - MARCAARQPLAST. NA COR BRANCA, DEPOLIPROPILENO, COM PEDAL,RESISTENTE A IMPACTOS, RAIOSSOLARES E HIGIENIZAÇÕESCONSTANTES.


8457 07/04/2016 1.320,002306 LIXEIRA 100LTS C/ TAMPA-MARCAARQPLAST. NA COR BRANCA, DEPOLIPROPILENO, COM PEDAL,RESISTENTE A IMPACTOS, RAIOSSOLARES E HIGIENIZAÇÕESCONSTANTES.


8443 07/04/2016 136,802317 VASSOURA PIACAVA C/ CABO - MARCAGRANADA. Nº 6, DE NYLON TIPO PIAÇAVACOM FIBRAS DE NYLON, TAMANHOMÉDIO, CABO REVESTIDO EROSQUEÁVEL MEDINDO 1,50M.


UN 20,00 6,84

8453 07/04/2016 136,802317 VASSOURA PIACAVA C/ CABO N° 6 -MARCA GRANADA. DE NYLON TIPOPIAÇAVA C/ FIBRAS DE NYLON,TAMANHOMÉDIO, CABO REVESTIDO EROSQUEÁVEL MEDINDO 1,50M


UN 20,00 6,84

8300 06/04/2016 108,002383 SAL REFINADO IODADO - MARCA UNIÃO.POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERÁ ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 KG 120,00 0,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8323 06/04/2016 27,002383 SAL REFINADO IODADO - MARCA UNIÃO.

POTES PLASTICO DE 500 G A 2 KG. OPRODUTO DEVERA ESTARACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOSATOXICOS TRANSPARENTES E BEMLACRADOS.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 KG 30,00 0,90

8295 06/04/2016 69,002778 VINAGRE 750ML - MARCA TOSCANO. NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 FR 50,00 1,38

8295 06/04/2016 249,602784 CALDO DE GALINHA - MARCA APITIPACOTES DE 500G A 2KG PRODUTO DESER PALETIZAVEL, CAIXA COMEMPILHAMENTO MAXIIMO DE 5.VALIDADE DE 2 ANOS.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 KG 40,00 6,24

8300 06/04/2016 1.083,002788 ARROZ AGULHINHA,PCTE DE 5 KG -MARCA ROSALITO. TIPO 1,LONGO FINOPOLIDO.UMIDADE MAXIMA DE 14%,MAXIMO DE QUEBRADO 10%.EMBALADOS EM SACOS PLASTICOSTRANSPARENTES,INODOROS E BEMLACRADOS.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 PT 100,00 10,83

8297 06/04/2016 107,402798 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA -MARCA AMAFIL. TIPO BIJU (PACOTE DE500 GRAMAS A 02 KG). ACONDICIONADASEM SACOS PLASTICOS ATÓXICOS,TRANSPARENTES E BEM LACRADOS.


KG 30,00 3,58

8299 06/04/2016 547,502800 FEIJAO CORES CARIOQUINHA - MARCAPAINEIRA. TIPO 1, GRAU MAXIMO DEUMIDADE DE 13%.PACOTE DE 01 A 02KG.ACONDICIONADOS EM SACOSPLASTICOS TRANSPARENTES.

NUTRI NUTS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ:17.286.333/0001-21

KG 150,00 3,65

8295 06/04/2016 259,002801 FERMENTO EM PO - MARCA TRISANTE.LATA COM APROXIMADAMENTE 250GRAMAS.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 LA 70,00 3,70

8443 07/04/2016 93,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - MARCAGRANADA COM CABO DE MADEIRA, COMCABO PLASTIFICADO.


UN 20,00 4,65

8453 07/04/2016 93,002826 VASSOURA DE COQUEIRO - MARCAGRANADA COM CABO DE MADEIRA, COMCABO PLASTIFICADO.


UN 20,00 4,65

8437 07/04/2016 133,603212 CADEADO 20 MM LATONADO. MARCAGOLD.


PC 20,00 6,68



PC 80,00 6,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8437 07/04/2016 193,803213 CADEADO 30 MM LATONADO. MARCA

GOLD.COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

PC 20,00 9,69



PC 80,00 9,69



PC 20,00 13,16

8442 07/04/2016 1.052,803214 CADEADO 40 MM LATONADO. MARCAGOLD.


PC 80,00 13,16

8437 07/04/2016 387,203215 CADEADO 50 MM LATONADO. MARCAGOLD. .


PC 20,00 19,36

8442 07/04/2016 1.548,803215 CADEADO 50 MM LATONADO. MARCAGOLD.


PC 80,00 19,36

8281 06/04/2016 69,003233 TERMOMETRO DIGITAL - BIOTEMP PARAFREEZER E GELADEIRA. * PATRIMÔNIO:124972 * O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NAGELADEIRA DA CASA DIA. * RECURSODO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVES DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO A ATENDER IDOSOS. CEFC/C 438-6 AGENCIA 3961. .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

CIRURGICA PINHEIRO LTDA - CNPJ: 65.237.851/0001-06 UN 1,00 69,00

8443 07/04/2016 51,053440 MANGUEIRA PARA BOTIJAO DE GAS COMREGISTRO. MARCA IMAR.


UN 5,00 10,21

8453 07/04/2016 51,053440 MANGUEIRA PARA BOTIJAO DE GAS -MARCA IMAR. COM REGISTRO.


UN 5,00 10,21

8301 06/04/2016 335,003866 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL -MARCALUNAR. COM FERMENTO QUIMICO,PACOTE DE 01 A 02 KG. EMBALAGEMPLASTICA INTEGRA E RESISTENTE.VALIDADE MINIMA DE 6 MESES.

ME COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 21.471.613/0001-87 KG 100,00 3,35

7996 01/04/2016 219,945174 REDE P/ VOLEY - PANGUÉ NYLON COMMEDIDOR DE ALTURA MALHA 10 LINOMEDINDO 9,5 X 1,0 MTS. .

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 PC 1,00 219,94








REF. AO 2ºADITAMENTO DO CONTRATONº 332/2015, OBJETIVANDO OACRESCIMO NO VALOR GLOBAL DOMESMO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DEREFORMA DO IMÓVEL SITO À RUA DASVALSAS Nº 540 BAIRRO GUARANI, ONDEFUNCIONA O CONDOMINIO RESIDENCIALDO IDOSO , COM FORNECIMENTO DEMATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORMEPLANILHA DE CUSTOS EM ANEXO. * OSPAGAMENTOS SERÃO EFETUADOSMEDIANTE MEDIÇÕES MENSAIS. *PERIODO: 20/02 A 19/04/2016. *FISCALIZAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. * VERBA DO FMAS, REPASSEDE RECURSOS DO FNAS, PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA AO IDOSO, SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. C/C 49.194-2 AG. 2591-7. .Contrato/Ano:332/2015 em: 20/10/15,1°Adit:23/12/15,2°Adit: 19/02/16*.

ENGEPAC ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.958.221/0001-16 MO 1,00 10.418,45

8989 14/04/2016 2.773,765510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA AEXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOIMÓVEL DA REDE CRESCER CONVIVER,SITO À AV. GOV. RONDON PACHECO Nº5.865 BAIRRO BRASIL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEOBRA. * OS PAGAMENTOS SERÃOEFETUADOS MEDIANTE MEDIÇÕESMENSAIS. * FISCALIZAÇÃO: SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL, C/C 55420-0 -AG: 2591-7 * Contrato/Ano:304/2015 em:11/09/15*.









REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA AEXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOIMÓVEL DA REDE CRESCER CONVIVER,SITO À AV. GOV. RONDON PACHECO Nº5.865 BAIRRO BRASIL, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DEOBRA. * OS PAGAMENTOS SERÃOEFETUADOS MEDIANTE MEDIÇÕESMENSAIS. . FISCALIZAÇÃO: SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL, C/C 55420-0 -AG: 2591-7 . Contrato/Ano:304/2015 em:11/09/15*,


7975 01/04/2016 55.000,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIOREFERENTE CONTRATAÇÃO DAEMPRESA VIAÇÃO PLATINA LTDA PARA OFORNECIMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS AO PROGRAMA DEATENDIMENTO E APOIO AO MIGRANTE *LEI MUNICIPAL Nº 11.644 DE 20/12/13 *Contrato/Ano: 62/2016 em: 08/03/16*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

VIACAO PLATINA LTDA - CNPJ: 25.431.016/0001-80 UN 1,00 55.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8135 05/04/2016 15.600,905647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AS PESSOAS COMDEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIASDO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADEASSISTIDOS PELO MUNICIPIO COM 01VEICULO CATEGORIA PASSEIO . * VALORUNITÁRIO/MENSAL R$ 3.120,18. -PERÍODO: 01/01/2016 A 31/05/2016 .RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DEPROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARAPESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS ESUAS FAMÍLIAS, BCO CEF C/C 438-6, AG.3961-6. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15*.


MO 1,00 15.600,90

8136 05/04/2016 46.802,705647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO DOS CONSELHOSTUTELARES ASSISTIDO PELO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO COM 03 VEICULOSCATEGORIA PASSEIO. . VALOR UNITARIO:R$ 3.120,18. VALOR MENSAL: R$ 9.360,54.* VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/05/16 . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit: 31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit: 28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit: 30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15*.


MO 1,00 46.802,70








O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM OS SERVIÇOS DETRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOPROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOCADASTRO UNICO CONFORMEPORTARIA MDS/GM Nº 148 DE 27/04/06 EPORTARIA MDS/GM Nº 754 DE 20/10/10COM 04 VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO.. VALOR UNITÁRIO: R$ 3.120,18. VALORMENSAL: R$ 12.480,72. *VIGENCIA DOCONTRATO: 01/01/16 A 31/05/16. . VERBADO FMAS, REPASSE DE RECURSOS DOFNAS, INDICE DE GESTÃODESCENTRALIZADA DO PROGRAMABOLSA - IGD-PBF, B.BRASIL C/C 45.763-9AG.2591-7. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15*.


MO 1,00 62.403,60

8138 05/04/2016 15.600,905647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO ESPECIALIZADO AFAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ASSISTIDOSPELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO COM 01 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. . VALORUNITARIO/MENSAL: R$ 3.120,18*VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/05/16 . REPASSE DE RECURSO DOFNAS PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE B. DO BRASIL C/C45768-X AG.2591-7. . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15*.


MO 1,00 15.600,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8139 05/04/2016 93.605,405647 SERVICO DE TRANSPORTE * REFERENTE

O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 06 VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO.* VALOR UNITARIO: R$ 3.120,18. VALORMENSAL: R$ 18.721,08. * VIGENCIA DOCONTRATO: 01/01/16 A 31/05/16 .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit: 30/12/15*,


MO 1,00 93.605,40

8140 05/04/2016 15.600,905647 SERVICO DE TRANSPORTE * REFERENTEO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AOS ADOLESCENTESEM CUMPRIMENTO DE MEDIDASOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADEASSISTIDA - LA E DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS À COMUNIDADE - PSC,ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, ATRAVÉSDA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL COM 01VEICULO CATEGORIA PASSEIO. *VALORUNITARIO: R$ 3.120,18. *VIGENCIA DOCONTRATO: 01/01/16 A 31/05/16 .REPASSEDE RECURSOS DO FNAS, PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE, BCO BRASIL C/C:45.768-X, AG. 2591-7. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit: 30/12/15*,


MO 1,00 15.600,90








O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO ESPECIALIZADO AFAMÍLIAS E INDIVÍDUOS ASSISTIDOSPELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO COM 03 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. . VALOR UNITARIO:R$ 3.120,18. VALOR MENSAL: R$ 9.360,54.*VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/05/16 . REPASSE DE RECURSO DOFNAS PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE BANCO DO BRASIL C/C45768-X AG.2591-7. . Contrato/Ano: 606/2011em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15*.


MO 1,00 46.802,70

8142 05/04/2016 15.600,905647 SERVICO DE TRANSPORTE * REFERENTEO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, ASSISTIDOS PELO MUNICIPIOCOM 1 VEICULO CATEGORIA PASSEIO. *VALOR UNITÁRIO/MENSAL R$ 3.120,18. -PERÍODO: 01/01/2016 A 31/05/2016.RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DASEDESE PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIASOCIAL DESTINADO AO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULOS, BCO CEF C/C 438-6, AG.3961-6. . Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit: 30/12/15*,


MO 1,00 15.600,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8143 05/04/2016 15.600,905647 SERVICO DE TRANSPORTE * REFERENTE

O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AOS IDOSOS DOSERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEASSISTIDOS PELO MUNICIPIO COM 01VEICULO CATEGORIA PASSEIO. *VALORUNITARIO/MENSAL: R$ 3.120,18.*VIGENCIA DO CONTRATO: 01/01/16 A31/05/16 .RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE PISO MINEIRO DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO AOSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BCOCEF C/C 438-6, AG. 3961-6. .Contrato/Ano:606/2011 em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11, 3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit: 30/12/15*,


MO 1,00 15.600,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8144 05/04/2016 15.600,905647 SERVICO DE TRANSPORTE *REFERENTE

O VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE EMATENDIMENTO AO PROGRAMANACIONAL DE ACESSO AO TRABALHOASSISTIDOS PELO MUNICIPIO ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. *VALOR UNITARIO:R$ 3.120,18. *VIGENCIA DO CONTRATO:01/01/16 A 31/05/16 .VERBA DO FMAS,REPASSE DE RECURSOS FNAS,PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ACESSUAS -PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃODO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO,BANCO DO BRASIL C/C:46.729-4AG:2591-7. . Contrato/Ano:606/2011 em:31/05/11, 1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit: 27/04/12,1°Apost:10/08/12, 4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13, 6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13, 8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14, 10°Adit:19/11/14,11°Adit:06/01/15, 12°Adit:24/03/15,13°Adit:13/07/15, 14°Adit: 30/12/15*,


MO 1,00 15.600,90

8145 05/04/2016 38.419,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEO VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE PARAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIACOM 02 VEÍCULOS CATEGORIACAMINHÃO BAÚ 4.000 KG. * VALORUNITARIO: R$ 3.841,90 VALOR MENSAL:R$ 7.683,80. *VIGENCIA DO CONTRATO:01/01/16 A 31/05/16 . Contrato/Ano:606/2011em: 31/05/11,1°Adit:31/05/11,2°Adit:29/12/11,3°Adit:27/04/12,1°Apost:10/08/12,4°Adit:31/12/12,5°Adit:28/02/13,6°Adit:28/03/13,7°Adit:10/06/13,8°Adit:30/12/13,9°Adit:02/01/14,10°Adit: 19/11/14,11°Adit:06/01/15,12°Adit: 24/03/15,13°Adit:13/07/15,14°Adit: 30/12/15*.


MO 1,00 38.419,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8443 07/04/2016 34,605729 FOSFORO 1 X 40 PALITOS 10 X 1 - MARCA

GABOARDI COMPOSICAO: FOSFORO,CLORATO, POTASSIO E AGLUTINANTES.PRODUTO NÃO PERECÍVEL. PACOTECOM 10 (DEZ) CAIXAS COM 40(QUARENTA) PALITOS CADA. COM SELOINMETRO. .


PT 20,00 1,73

8453 07/04/2016 69,205729 FOSFORO 1 X 40 PALITOS 10 X 1 - MARCAGABOARDI. COMPOSICAO: FOSFORO,CLORATO, POTASSIO E AGLUTINANTES.PRODUTO NÃO PERECÍVEL.PCTE C/10(DEZ) CAIXAS COM 40(QUARENTA)PALITOS CADA. COM SELOINMETRO.


PT 40,00 1,73

8447 07/04/2016 1.085,206050 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL MEDIO-MARCA ARQPLAST NA COR BRANCA,COM TAMPA DE POLIPROPILENO EARMAÇÃO METÁLICA, RESISTENTE AIMPACTOS, RAIOS SOLARES EHIGIENIZAÇÕES CONSTANTES.


8457 07/04/2016 1.085,206050 LIXEIRA 50 LITROS COM PEDALMEDIO-MARCA ARQPLAST NA CORBRANCA, COM TAMPA DEPOLIPROPILENO E ARMAÇÃO METÁLICA,RESISTENTE A IMPACTOS, RAIOSSOLARES E HIGIENIZAÇÕESCONSTANTES.


8445 07/04/2016 948,007300 LAMPADA FLUORESCENTE 20W - MARCAAVANT. 110/220 W, COMPACTA.


UN 120,00 7,90

8454 07/04/2016 1.422,007300 LAMPADA FLUORESCENTE 20W - MARCAAVANT. 110/220 W, COMPACTA.


UN 180,00 7,90

8447 07/04/2016 85,008862 ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASOSANITÁRIO DE PLÁSTICO COM CERDASDE NYLON, TAM. APROX. DE 30 A 40CM,COM POTE. - MARCA CABO E CIA.


8457 07/04/2016 127,508862 ESCOVA - MARCA CABO E CIA. PARALIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, DEPLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON,TAM.APROX.DE 30 A 40CM, C/ POTE








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8451 07/04/2016 325,0011994 SABONETE CREMOSO 5 LTS - MARCA

KILIMPO PEROLIZADO NA FRAGRANCIALÍQUIDO, GALÃO DE APROX. 05 LITROS,BRANCO PEROLIZADO, COM FRAGANCIADE ERVA DOCE, COMPOSICAO:TENSOATIVO AMONICO,NEUTRALIZANTE, UMECTANTE,ESPESSANTES, CONSERVANTE,ESSENCIA E AGUA. COMPONENTEATIVO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO.

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 GL 25,00 13,00

8463 07/04/2016 975,0011994 SABONETE CREMOSO 5 LTSPEROLIZADO, NA FRAGRANCIA LÍQUIDO,GALÃO DE APROXIMADAMENTE 05LITROS, BRANCO PEROLIZADO, COMFRAGANCIA DE ERVA DOCE,COMPOSICAO: TENSOATIVO AMONICO,NEUTRALIZANTE, UMECTANTE,ESPESSANTES, CONSERVANTE,ESSENCIA E AGUA. COMPONENTEATIVO: LAURIL ETER SULFATO DE .MARCA KILIMPO.


8456 07/04/2016 1.180,0013291 IMPERMEABILIZANTE EM ACRÍLICO COMBASE SELADORA PARA TRATAMENTO DEPISO (2X1). BRILHO E PROTEÇÃO.RENDIMENTO DE 60 A 80M². COM TEORDE SÓLIDOS DE 25%, QUE PERMITE AQUEIMA COM HIGH SPEED. PRODUTONEUTRO A LEVEMENTE ALCALINO. PHPURO A 25º DE 8,00 A 9,00. DENSIDADE A25° DE 1,02 A 1,04 G/ML. GALÃO DE 05LITROS. MARCA ROYAL QUALITYQUÍMICO DO BRASIL/MODELO ROYALREMOVEDOR. .


GL 20,00 59,00

8466 07/04/2016 1.770,0013291 IMPERMEABILIZANTE - MARCA ROYAL EMACRÍLICO COM BASE SELADORA PARATRATAMENTO DE PISO (2X1). BRILHO EPROTEÇÃO. RENDIMENTO DE 60 A 80M².COM TEOR DE SÓLIDOS DE 25%, QUEPERMITE A QUEIMA COM HIGH SPEED.PRODUTO NEUTRO A LEVEMENTEALCALINO. PH PURO A 25º DE 8,00 A 9,00.DENSIDADE A 25° DE 1,02 A 1,04 G/ML.GALÃO DE 05 LITROS. QUALITY QUÍMICODO BRASIL/ MODELO ROYALREMOVEDOR.


GL 30,00 59,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8295 06/04/2016 5.889,6039267 SUCO DE MARACUJA LIQUIDO- MARCA

DAFRUTA. EMBALAGEM DE PLASTICO OUDE VIDRO DE APROXIMADAMENTE 500ML.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 FR 1.440,00 4,09

8320 06/04/2016 4.989,8039267 SUCO DE MARACUJA LIQUIDO- MARCADAFRUTA. EMBALAGEM DE PLASTICO OUDE VIDRO DE APROXIMADAMENTE 500ML.

NASCUCAR COMERCIO EIRELI - CNPJ: 21.764.758/0001-76 FR 1.220,00 4,09

8601 11/04/2016 140,0039702 VIDRO BLINDEX INCOLOR, PARA JANELA,8MM, MEDINDO APROX. 55CM X 97CM. *OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DA JANELA DA COZINHACOMUNITARIA NO BAIRRO MORUMBI. *COM MÃO DE OBRA INCLUSA.

CLEINILSON VIEIRA SANTANA - ME - CNPJ: 18.267.471/0001-26 PC 1,00 140,00

8445 07/04/2016 40,0041326 RASTELO (VASSOURA PARA JARDIM). -MARCA GRANADA.


PC 5,00 8,00

8454 07/04/2016 80,0041326 RASTELO -MARCA GRANADA. VASSOURAPARA JARDIM.


PC 10,00 8,00

7970 01/04/2016 76,5043062 ANALISE MICROBIOLOGICA DA AGUA. * OSERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NACASA DIA SITUADO NA AV. RONDONPACHECO, Nº 5.865. * RECURSO DOFUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL ATRAVES DA SEDESE - PISOMINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO A ATENDER IDOSOS. CEFC/C 438-6 AG 3961.

F A Z ANALISES LTDA - ME - CNPJ: 04.896.860/0001-06 MO 1,00 76,50

8451 07/04/2016 470,6046958 CERA ACRÍLICA 05 LITROS - MARCAPERKLIN. ALTO BRILHO PARATRATAMENTO DE PISOS.


8463 07/04/2016 1.882,4046958 CERA ACRÍLICA 05 LITROS - MARCAPERKLIN. ALTO BRILHO PARATRATAMENTO DE PISOS


8452 07/04/2016 50,6047921 ALCOOL ETILICO 70% - MARCA ITAJA.HIDRATADO, EMBALAGEM DE 01 LITRO.PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPACOM ROSCA E LACRE. .

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 FR 20,00 2,53

8465 07/04/2016 75,9047921 ALCOOL ETILICO 70% - ITAJAHIDRATADO, EMBALAGEM DE 01 LITRO.PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPACOM ROSCA E LACRE.

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 FR 30,00 2,53







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8458 07/04/2016 306,0048906 PANO DE LIMPEZA DE CHÃO - MARCA

ITATEX. SACO BRANCO ALVEJADO,DUPLA FACE, 100% ALGODÃO, COMMEDIDAS MINIMAS DE 45 X 75 CM.


UN 120,00 2,55

8467 07/04/2016 459,0048906 PANO DE LIMPEZA - MARCA ITATEX. DECHÃO, SACO BRANCO ALVEJADO, DUPLAFACE, 100% ALGODÃO, COM MEDIDASMINIMAS DE 45 X 75 CM.


UN 180,00 2,55

8447 07/04/2016 48,5049037 RODO 40CM COM CABO - MARCARODOFORTE. DE MADEIRA, COMBORRACHA EM EVA E CABOROSQUEAVEL E REVESTIDO MEDINDOAPROX.1,5 METROS. .


8457 07/04/2016 72,7549037 RODO 40CM COM CABO DE MADEIRA-MARCA RODOFORTE. COM BORRACHAEM EVA E CABO ROSQUEAVEL EREVESTIDO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 1,5 METROS.


8450 07/04/2016 54,5049039 RODO 60 CM - MARCA RODOFORTE.COM CABO DE MADEIRA COMBORRACHA DE E.V.A., CABOROSQUEÁVEL E REVESTIDO MEDINDOAPROX.1,5METROS.


8460 07/04/2016 81,7549039 RODO 60 CM COM CABO DEMADEIRA-MARCA RODOFORTE COMBORRACHA DE E.V.A., CABOROSQUEÁVEL E REVESTIDO MEDINDOAPROX. 1,5METROS.


7999 01/04/2016 4.116,0051853 REDE DE PROTECAO - PANGUÉ NYLONVIRGEM FIO 3 MALHA 10 X 10.

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 M2 980,00 4,20

8859 12/04/2016 780,0052007 PLACA DE INAUGURAÇÃOCONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO EESCRITAS EM BAIXO RELEVO, MEDINDO50,0 X 70,0 CM; PARA SER INSTALADA NOCRESCER ESTAÇÃO CIDADANIA DOBAIRRO LUIZOTE.

ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA - ME - CNPJ: 19.825.710/0001-89 PC 1,00 780,00

8000 01/04/2016 5.008,0054244 POSTE NEDEL EUCALIPTO TRATADOCOM 7 METROS 6".

PATRICIA M MULLER - ME - CNPJ: 17.766.803/0001-54 PC 32,00 156,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8998 14/04/2016 83,5854266 PAGAMENTO DE TAXA DE RRT -

REGISTRO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA REFERENTE AO PROJETOARQUITETÔNICO DE REFORMA DOIMÓVEL SITUADO NA AV. GENARINOCAZABONA, N° 944, BAIRRO LUIZOTE DEFREITAS. * ARQUITETA E URBANISTA:GABRIELA SILVA ALVES * CAU - NºA72839-0 * RRT - Nº 4537068 * MATRICULA- Nº 26339-7

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

UN 1,00 83,58

8439 07/04/2016 156,0056609 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ -MARCA ZANATA. 50 ML, BRANCO, EMMATERIAL POLIESTILENO (PS) NÃOTÓXICO, VIRGEM, BRANCO, LEITOSO. DEACORDO COM NORMA DA ABNT/NBR N°14865. PESO MÍNIMO 75 G. PACOTE COM100 UNIDADES.


PCT 120,00 1,30

8448 07/04/2016 234,0056609 COPO DESCARTAVEL - MARCA ZANATA.PARA CAFÉ, 50 ML, BRANCO, EMMATERIAL POLIESTILENO (PS) NÃOTÓXICO, VIRGEM, BRANCO, LEITOSO. DEACORDO COM NORMA DA ABNT/NBR N°14865. PESO MÍNIMO 75 G.PCTE C/ 100UNIDADES.


PCT 180,00 1,30

8297 06/04/2016 191,0060364 MILHO DE PIPOCA PACOTE 500 G -MARCA AMAFIL.


PCT 100,00 1,91

8322 06/04/2016 191,0060364 MILHO DE PIPOCA PACOTE 500 G -MARCA AMAFIL


PCT 100,00 1,91

8601 11/04/2016 5,0060754 MEDINDO APROX. 55CM X 97CM.ROLDANA 8 MM. * OS MATERIAIS SERÃOUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAJANELA DA COZINHA COMUNITARIA NOBAIRRO MORUMBI. * COM MÃO DE OBRAINCLUSA.

CLEINILSON VIEIRA SANTANA - ME - CNPJ: 18.267.471/0001-26 PC 1,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9558 26/04/2016 55.869,6062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK -

REFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESA COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNETOBJETIVANDO O ACRÉSCIMO NO VALORGLOBAL DO CONTRATO ABAIXORELACIONADO, BEM COMO APRORROGAÇÃO DO PRAZO PELOPERIODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016..QUANTIDADE:42 LINKS, SENDO 14 LINKSDE 1 MBPS, 12 LINKS DE 2 MBPS, 13 LINKSDE 4 MBPS E 3 LINKS DE 10 MBPS .VALOR UNITÁRIO 1 MBPS - R$84,90.VALOR UNITÁRIO 2 MPBS - R$99,90.VALOR UNITÁRIO 4 MBPS - R$139,90.VALOR UNITÁRIO 10 MBPS - R$149,90. .VALOR MENSAL: R$ 4.655,80. . OS LINKSDE INTERNET SERÃO UTILIZADOS NASUNIDADES EXTERNAS DESTASECRETARIA. Contrato/Ano:51/2012 em:02/02/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:29/05/13,4°Adit: 30/12/13,5°Adit:16/12/14,6°Adit: 10/12/15*,


8300 06/04/2016 1.192,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA ABC. REFINADO,FRASCO DE APROXIMADAMENTE 900 ML.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 FR 400,00 2,98

8323 06/04/2016 298,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA ABC. REFINADO,FRASCO DE APROXIMADAMENTE 900 ML.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 FR 100,00 2,98

8464 07/04/2016 128,0077169 VASSOURA NOVIÇA COM CABO DEMADEIRA PLASTIFICADO E COM ROSCABASE DE POLIETILENO COM MEDIDAAPROXIMADA DE 27,5 CM DECOMPRIMENTO. MARCA ME. .


8472 07/04/2016 128,0077169 VASSOURA NOVIÇA COM CABO DEMADEIRA-MARCA ME. PLASTIFICADO ECOM ROSCA BASE DE POLIETILENO C/MEDIDA APROXIMADA DE 27,5 CM DECOMPRIMENTO.


8450 07/04/2016 1.572,0077555 GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR DEMÃOS, COM HIDRATANTE E ALOE VERA,COM DOSADOR, FRASCO DEAPROX.1,7KG. MARCASTART-ASSEPTGEL.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8460 07/04/2016 2.358,0077555 GEL ANTISEPTICO HIGIENIZADOR DE

MÃOS COM HIDRATANTE E ALOE VERA,COM DOSADOR, FRASCO DEAPROX.1,7KG - MARCASTART-ASSEPTGEL.


8439 07/04/2016 2.796,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1 -MARCA ZANATA. 200 ML, BRANCO, EMMATERIAL POLIPROPILENO (PP) NÃOTÓXICO, VIRGEM, BRANCO LEITOSO. DEACORDO COM NORMA DA ABNT/NBR N°14865. PESO MÍNIMO 180 GR. PACOTECOM 100 UNIDADES. .


PT 1.200,00 2,33

8448 07/04/2016 4.194,0077558 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100X1-MARCA ZANATA. 200 ML, BRANCO, EMMATERIAL POLIPROPILENO (PP) NÃOTÓXICO, VIRGEM, BRANCO LEITOSO.DEACORDO COM NORMA DA ABNT/NBR N°14865. PESO MÍNIMO 180 GR. PACOTECOM 100 UNIDADES.


PT 1.800,00 2,33

8458 07/04/2016 17,5077561 DESENTUPIDOR DE PIA CABO PLÁSTICO.- MARCA LIDER.


UN 10,00 1,75

8467 07/04/2016 17,5077561 DESENTUPIDOR DE PIA CABOPLÁSTICO-MARCA LIDER.


UN 10,00 1,75

8445 07/04/2016 38,2077562 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO -MARCA GRANADA. CABO EM MADEIRA 60CM.


UN 10,00 3,82

8454 07/04/2016 38,2077562 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO-MARCA GRANADA. CABO EM MADEIRA60 CM.


UN 10,00 3,82

8445 07/04/2016 71,1077580 LIXEIRA 12L C/ TAMPA - MARCA PLASNEW COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

UN 10,00 7,11

8454 07/04/2016 71,1077580 LIXEIRA 12L C/ TAMPA - MARCA PLASNEW COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - EPP -CNPJ: 03.381.839/0001-05

UN 10,00 7,11

8438 07/04/2016 740,0077583 MANGUEIRA P/ JARDIM - 1/2 POLEGADA -50MT COM ENGATE E ESGUICHO DEMETAL. MARCA AQUAFLEX .


8444 07/04/2016 740,0077583 MANGUEIRA P/ JARDIM - 1/2 POLEGADA -50MT COM ENGATE E ESGUICHO DEMETAL - MARCA AQUAFLEX


8458 07/04/2016 535,0077584 MANGUEIRA P/ JARDIM - 1/2 - MARCAJETLINE. 30MTS C/ ENG E ESGUICHO DEMETAL.


PC 10,00 53,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8467 07/04/2016 535,0077584 MANGUEIRA P/ JARDIM - 1/2 30MTS C/

ENG E ESGUICHO DE METAL - MARCAJETLINE.


PC 10,00 53,50

8464 07/04/2016 797,5077592 PLACA SINALIZADORA DE PISOMOLHADO MATERIAL POLIPROPILENO.MEDIDAS APROXIMADAS: 65 X 31 CM(ALTURA X LARGURA) MARCA BRALIMPIA.


8472 07/04/2016 797,5077592 PLACA SINALIZADORA DE PISOMOLHADO-BRALIMPIA MATERIALPOLIPROPILENO. MEDIDASAPROXIMADAS: 65 X 31 CM (ALTURA XLARGURA)


8450 07/04/2016 87,3077595 POTE DESCARTAVEL 500ML(PCT C/ 24)MARCA ZANATTA.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PCT 10,00 8,73

8460 07/04/2016 87,3077595 POTE DESCARTAVEL 500ML(PCT C/24)-ZANATTA

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PCT 10,00 8,73

8452 07/04/2016 15,0077596 PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO(PCT C/10) 15 CM DE DIÂMETRO. MARCAZANATTA. .

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PCT 20,00 0,75

8465 07/04/2016 30,0077596 PRATO DESCARTAVEL P/ BOLO(PCT C/10)-ZANATTA 15 CM DE DIÂMETRO.


8452 07/04/2016 28,4077597 PRATO DESCARTAVEL P/ REFEICAO(PCTC/ 10) 21 CM DE DIÂMETRO. MARCAZANATTA. .


8465 07/04/2016 56,8077597 PRATO DESCARTAVEL P/ REFEICAO(PCTC/ 10) 21 CM DE DIÂMETRO - MARCAZANATTA.


8436 07/04/2016 498,7577600 REMOVEDOR DE CERA 5LTS - MARCASTART. ACRILICA PARA USOHOSPITALAR, ALCALINO EBIODEGRADÁVEL, SEM CHEIRO.INDICADO PARA REMOÇÃO EM LOCAISDE BAIXA VENTILAÇÃO E COM USO DESISTEMAS HIGT SPEED. DILUIÇÃO DEATÉ 1/8.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 GL 25,00 19,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8441 07/04/2016 498,7577600 REMOVEDOR DE CERA 5LTS - MARCA

START. ACRILICA PARA USOHOSPITALAR, ALCALINO EBIODEGRADÁVEL, SEM CHEIRO.INDICADO PARA REMOÇÃO EM LOCAISDE BAIXA VENTILAÇÃO E COM USO DESISTEMAS HIGT SPEED.DILUIÇÃO DE ATÉ1/8.

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 GL 25,00 19,95

8458 07/04/2016 24,9077601 RODO DE PIA EM PLASTICO 16 CM. -MARCA C&C.


UN 10,00 2,49

8467 07/04/2016 12,4577601 RODO DE PIA EM PLASTICO 16 CM -MARCA C&C.


UN 5,00 2,49

8450 07/04/2016 513,7577619 SUPORTE LT P/ FIBRA DE LIMPEZA-MARCA BETTANIN. COM CABO,APROXIMADAMENTE 230 MM X 100 MM.


8460 07/04/2016 513,7577619 SUPORTE LT P/ FIBRA DE LIMPEZA -BETTANIN. COM CABO,APROXIMADAMENTE 230 MM X 100


8297 06/04/2016 360,0077924 CANJICA DE MILHO AMARELA 500GR -MARCA AMAFIL


PCT 200,00 1,80

8322 06/04/2016 144,0077924 CANJICA DE MILHO AMARELA 500GR -MARCA AMAFIL. . OS ALIMENTOS SERÃOUTILIZADOS NOS CENTROS DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. . REPASSE DERECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE. BANCO DOBRASIL C/C: 55.419-7 AG: 2591-7. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 80,00 1,80

8297 06/04/2016 129,0078045 MACARRAO SPAGUETI PACOTE 500G -MARCA NINFA. MASSA COM OVOS, Nº 8.EMBALAGEM DE POLIPROPILENOATOXICO.


PT 75,00 1,72

8451 07/04/2016 150,0078082 DETERGENTE DE BASE ÁCIDA - MARCAKILIMPO INDICADO PARA LIMPEZA ECLAREAMENTO DE PEDRAS ESUJIDADES PESADAS E ARRAIGADAS.EMBALAGEM DE 5 LITROS. DILUIÇÃOPARA LIMPEZA GERAL ATE 1/20. .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8463 07/04/2016 150,0078082 DETERGENTE DE BASE ÁCIDA - MARCA

KILIMPO INDICADO PARA LIMPEZA ECLAREAMENTO DE PEDRAS ESUJIDADES PESADAS E ARRAIGADAS.EMBALAGEM DE 5 LITROS. DILUIÇÃOPARA LIMPEZA GERAL ATE 1/20.


8458 07/04/2016 94,00110683 LÃ DE AÇO - MARCA INOVE. COM FIBRASEM AÇO CARBONO, PESO LÍQUIDO DEAPROX. 60G., 8 X 1.


PT 100,00 0,94

8467 07/04/2016 112,80110683 LÃ DE AÇO COM FIBRAS EM AÇOCARBONO-MARCA INOVE PESO LÍQUIDODE APROX. 60G., 8 X 1.


PT 120,00 0,94

8450 07/04/2016 33,50110776 FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO -MARCA PROFESTA. PACOTE COMAPROXIMADAMENTE 50 UNIDADES.

LM COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.788.495/0001-89 PT 10,00 3,35

8460 07/04/2016 50,25110776 FACA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO -PROFESTA PACOTE COMAPROXIMADAMENTE 50 UNIDADES.


8450 07/04/2016 67,00110777 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO -MARCA PROFESTA. PCT COMAPROXIMADAMENTE 50 GARFOS.


8460 07/04/2016 134,00110777 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO -PROFESTA PCT COMAPROXIMADAMENTE 50 GARFOS.


8450 07/04/2016 67,00110778 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO -MARCA PROFESTA. PCT COMAPROXIMADAMENTE 50 GARFOS. .


8460 07/04/2016 134,00110778 GARFO DESCARTAVEL PARA BOLO -PROFESTA PCT COMAPROXIMADAMENTE 50 GARFOS.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8298 06/04/2016 129,00111803 MACARRAO TIPO PARAFUSO PCT 500GR

- MARCA NINFA. MASSA COM OVOS. * OSALIMENTOS SERÃO UTILIZADOS NASDIVERSAS UNIDADES DA REDECRESCER ESTAÇÃO CIDADANIAPERTENCENTE A SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTENCIA SOCIAL DESTINDADO AATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES.CEF C/C 438-6 AGENCIA 3961. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 75,00 1,72

8458 07/04/2016 29,10112411 BOMBA PULVERIZADORA - MARCAUNILUX. DE 500 ML, CONFECCIONADA EMPLÁSTICO. .


UN 10,00 2,91

8467 07/04/2016 43,65112411 BOMBA PULVERIZADORA - MARCAUNILUX DE 500 ML, CONFECCIONADA EMPLÁSTICO.


UN 15,00 2,91

8440 07/04/2016 59,40112422 COADOR PARA CAFE - MARCA NOVOMUNDO. GRANDE 14 X 18 CM. .


PC 20,00 2,97

8449 07/04/2016 118,80112422 COADOR PARA CAFE - MARCA NOVOMUNDO. GRANDE, 14 X 18 CM.


PC 40,00 2,97

8445 07/04/2016 281,10112430 DISCO LIMPADOR DIAMETRO 410MM -MARCA BRITISH. VERDE A BASE DEFIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVORESISTENTE À AGUA E PRODUTOSUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PISOS..


PT 15,00 18,74

8454 07/04/2016 281,10112430 DISCO LIMPADOR DIAMETRO 410MM -MARCA BRITISH. VERDE A BASE DEFIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVORESISTENTE À AGUA E PRODUTOSUTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DEPISOS.


PT 15,00 18,74

8464 07/04/2016 19,00112440 FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO PARALIMPEZA TAMANHO APROXIMADO DE 26CM X 10 CM X 1 CM. MARCA BRITISH. .


8472 07/04/2016 28,50112440 FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO P/LIMPEZA-BRITISH TAMANHOAPROXIMADO DE 26 CM X 10 CM X 1 CM.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8470 07/04/2016 1.231,80112448 GARRAFA PARA CAFE - MARCA

TERMOLAR 1,8 LTS, AMPOLA DE VIDRO,CORPO DE PLÁSTICO E TAMPA COMPRESSÃO.

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 PC 30,00 41,06

8451 07/04/2016 345,50112504 SELADOR PARA PISOS, 5L - MARCAPERKLIN. .

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 UN 10,00 34,55

8463 07/04/2016 345,50112504 SELADOR PARA PISOS, 5L - MARCAPERKLIN.

KI LIMPO DO BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.545.923/0001-54 UN 10,00 34,55

8459 07/04/2016 474,00112522 SABAO EM PO 1KG - MARCA CLASS.COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO,COADJUVANTES, SINERGISTA,BRANQUEADOR ÓPTICO, AGENTEANTIDEPOSITANTE,TAMPONANTES,CORANTE, FRAGRÂNCIACARGA E ÁGUA, CONTÉM ALQUILBENZENO SULFATO DE SÓDIO. . OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOSCENTROS DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL - CRASPERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E TRABALHO. . REPASSE DERECURSOS DO FNAS - PISO FIXO DEMÉDIA COMPLEXIDADE. B.BRASIL C/C:55.419-7 AG: 2591-7. . ENTREGAR NO DAD- AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.


UN 120,00 3,95

8469 07/04/2016 711,00112522 SABAO EM PO 1KG - MARCA CLASSCOMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO,COADJUVANTES, SINERGISTA,BRANQUEADOR ÓPTICO, AGENTE ANTI-DEPOSITANTE, TAMPONANTES,CORANTE, FRAGRÂNCIA CARGA EÁGUA,CONTÉM ALQUIL BENZENOSULFATO DE SÓDIO . OS MATERIAISSERÃO UTILIZADOS NAS DIVERSASUNIDADES DA REDE CRESCER ESTAÇÃOCIDADANIA PERTENCENTE A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO. . RECURSO DO FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVES DA SEDESE - PISO MINEIRO DEASSISTENCIA SOCIAL DESTINDADO AATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES.CEF C/C 438-6 AGENCIA 3961. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


UN 180,00 3,95







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7999 01/04/2016 1.190,00117484 CABO DE AÇO ENCAPADO. - PANGUÉ *

OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARAPROTEÇÃO NA QUADRA DE ESPORTESNA ESTAÇÃO CIDADANIA JARDIM CÉLIASITUADO NA RUA DOS SININHOS, 35BAIRRO JARDIM CÉLIA. * INSTALAÇÃO EMÃO DE OBRA INCLUSAS. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL C/C: 55420-0,AG: 2591-7.

PLUSSPORT COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 54.984.547/0001-06 M2 350,00 3,40

7997 01/04/2016 590,00117485 POSTE VÔLEI COM CATRACA - PANGUÉTINTA ANTI FERRUGEM.

PATRICIA M MULLER - ME - CNPJ: 17.766.803/0001-54 PR 1,00 590,00

7997 01/04/2016 282,50117486 MARCAÇÃO DE VÔLEI - NEDEL COM 6CORDAS NYLON MEDINDO 8 X 16. * OSMATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARAMONTAGEM DE QUADRA DE VOLEI NAESTAÇÃO CIDADANIA JARDIM CÉLIA -RUA DOS SININHOS, 35 BAIRRO JARDIMCÉLIA. * COM INSTALAÇÃO E MÃO DEOBRA INCLUSAS. * BLOCO DEFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIALBÁSICA, BANCO DO BRASIL C/C: 55420-0,AG: 2591-7.

PATRICIA M MULLER - ME - CNPJ: 17.766.803/0001-54 KT 1,00 282,50

8461 07/04/2016 821,20118981 GARRAFA PARA CAFE 1,8 LTS - MARCATERMOLAR. AMPOLA DE VIDRO, CORPODE PLÁSTICO E TAMPA COM PRESSÃO. .

SOUSA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 19.898.370/0001-16 PC 20,00 41,06

Vlr Total: 688.872,13






Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8119 05/04/2016 39.468,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA O CONTRATO139/2015 FIRMADO COM A EMPRESACOM'TECH INFORMÁTICA LTDA QUE TEMCOMO OBJETO A LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA,CONFORME ABAIXOESPECIFICADOS, COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS EEXECUÇÃO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUSIVECOM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃODE TODAS AS PEÇAS E/OUEQUIPAMENTOS, PARA SEREMUTILIZADOS PELA SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETURISMO: - 23 MICROCOMPUTADORESHP/PRODESK 600 G1 SFF - 1 NOTEBOOK- MARCA: DELL/LATITUDE 15 SÉRIE5000/E5540. VALOR DOMICROCOMPUTADOR: R$138,00 VALORDO NOTEBOOK: R$115,00 VALORMENSAL ESTIMADO: R$3.289,00 .PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 .Contrato/Ano: 139/2015 em:30/04/15, 1°Adit:24/11/15*,







Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10


REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE LINK'S DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA (LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS - VPN),CONFORME RELACIONADO ABAIXO,INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS, EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO. . PERÍODO:01/01/2016 A 31/12/2016. . 01 LINK ADSL 01MBPS - LOTE III - R$84,90 02 LINK ADSL 02MBPS - LOTE III - R$99,90 01 LINK ADSL 10MBPS - LOTE III - R$149,90 01 LINK MPSL01 MBPS - LOTE V - R$534,60 .Contrato/Ano:47/2012 em: 02/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit: 21/02/13,3°Adit:28/06/13,4°Adit: 30/12/13,5°Adit:24/11/14,6°Adit: 16/12/15*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 12,00 969,20



Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8923 13/04/2016 2.972,0010383 RACAO DE ENGORDA -SUPRA ACQUA

FISH 28-ACQUA LINE PEIXES 12 A 14 MM28%. SACO C/25KG SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.ENTREGA PARCELADA,CONFORMESOLICITAÇÃO ANTECIPADA DA SMAAB.-PAGAMENTO CONFORME CONSUMOMENSAL. Contrato/Ano: 71/2016 em:15/03/16*,

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 SC 40,00 74,30

9549 26/04/2016 870,0012976 ENGRAXADEIRA - HIDROMAR 5 KG(BOMBA DE ENGRAXAR) . P/ UTILIZAÇÃODA DIRETORIA DE MOTOMECANIZAÇÃO,P/ MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS NASFRENTES DE SERVIÇOS EXTERNAS(ZONAS RURAIS).

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 6,00 145,00






Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8923 13/04/2016 4.736,0046556 RACAO PARA PEIXE EM PO -SUPRA

ALEVINO INICIAL - PARA PÓS LARVA 55%.SACO C/25KG SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.ENTREGA PARCELADA,CONFORMESOLICITAÇÃO ANTECIPADA DA SMAAB.-PAGAMENTO CONFORME CONSUMOMENSAL. Contrato/Ano: 71/2016 em:15/03/16*,


8923 13/04/2016 6.975,0046557 RACAO PARA PEIXE CARNÍVORO- SACOC/25KG MARCA - SUPRA CARNÍVORO-ACQUA LINE -P/ ATENDER AO NÚCLEODE AQUICULTURA DA SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.ENTREGA PARCELADA,CONFORMESOLICITAÇÃO ANTECIPADA DA SMAAB.-PAGAMENTO CONFORME CONSUMOMENSAL. Contrato/Ano: 71/2016 em:15/03/16*,


8924 13/04/2016 3.755,0064725 RAÇÃO ENGORDA- MARCA: SUPRAACQUA LINE P/ PEIXE 10 A 12 MM 28% -SACO C/25KG . -P/ ATENDER AO NÚCLEODE AQUICULTURA DA SEC. MUN. DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. .ENTREGA PARCELADA,CONFORMESOLICITAÇÃO ANTECIPADA DA SMAAB.-PAGAMENTO CONFORME CONSUMOMENSAL. . Contrato/Ano: 71/2016 em:15/03/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.




Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8279 06/04/2016 336,004808 BOLA DE BASQUETE (INFANTIL) -

OLIMPORT . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. .MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAPRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA -PEC CAMPO ALEGRE. . TERMO DECOMPROMISSO: 0363373-77/2011/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

ASTOR STAUDT - ME - CNPJ: 91.824.383/0001-78 UN 16,00 21,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8280 06/04/2016 336,004808 BOLA DE BASQUETE (INFANTIL) -

OLIMPORT . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. .MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAPRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA -PEC SHOPPING PARK . TERMO DECOMPROMISSO: 0363372-63/2011/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

ASTOR STAUDT - ME - CNPJ: 91.824.383/0001-78 UN 16,00 21,00

8409 07/04/2016 36.597,105510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS RELATIVOS AOS REPAROS ASEREM REALIZADOS NA "PRAÇA DOSESPORTES E DA CULTURA NOLOTEAMENTO SHOPPING PARK V, NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG. . FORMADE PAGAMENTO: MEDIÇÃO MENSAL .PRAZO: 30 DIAS . Contrato/Ano: 65/2016 em:10/03/16*, VIGÊNCIA:60 DIAS CONTADOS APARTIR DA SUA ASSINATURA.

SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:00.845.101/0001-63

MO 1,00 36.597,10

8607 11/04/2016 11.449,935510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRASE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NOSBAIRROS MORUMBI E SHOPPING PARKNA CIDADE DE UBERLÂNDIA, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS EMATERIAIS CONFORME DISPOSIÇÕES EANEXOS CONTIDOS NO EDITAL, SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL PORPREÇOS UNITÁRIOS. . PRAZO: 2(DOIS)MESES . MEDIÇÕES MENSAIS .CONTRAPARTIDA . CONTRATO DEREPASSE Nº 2690.0354-285-17PRO-TRANSPORTE - PAC2 . Contrato/Ano:81/2016 em: 29/03/16*, VIGÊNCIA: 05MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATADE SUA ASSINATURA.

NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ:66.208.760/0001-05

MO 1,00 11.449,93








CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRASE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NOSBAIRROS MORUMBI E SHOPPING PARKNA CIDADE DE UBERLÂNDIA, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS EMATERIAIS CONFORME DISPOSIÇÕES EANEXOS CONTIDOS NO EDITAL, SOBREGIME DE EMPREITADA GLOBAL PORPREÇOS UNITÁRIOS. . PRAZO: 2(DOIS)MESES . MEDIÇÕES MENSAIS .CONTRATO DE REPASSE Nº2690.0354-285-17 PRO-TRANSPORTE -PAC2 . Contrato/Ano: 81/2016 em: 29/03/16*,VIGÊNCIA: 05 MESES, CONTADOS APARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.

NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ:66.208.760/0001-05

MO 1,00 217.548,67

8931 13/04/2016 5.970.611,985510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DEVIADUTO NA RUA OLEGÁRIO MACIELSOBRE A AVENIDA GOVERNADORRONDON PACHECO NA CIDADE DEUBERLÂNDIA - MG. COM FORNECIMENTODE MÃO DE OBRAS E MATERIAISCONFORME DISPOSIÇÕES E ANEXOSCONTIDOS NO EDITAL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL POR PREÇOSUNITÁRIOS. . PRAZO: 12 (DOZE) MESES .MEDIÇÕES MENSAIS . CONTRATO DEFINANCIAMENTO Nº 0411.221-62/13/CEF -PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE EOPERAÇÕES COM ESTADOS,MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. .Contrato/Ano: 80/2016 em: 28/03/16*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE)MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATADE SUA ASSINATURA.

VEREDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.544.134/0001-06 MO 1,00 5.970.611,98








CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DEVIADUTO NA RUA OLEGÁRIO MACIELSOBRE A AVENIDA GOVERNADORRONDON PACHECO NA CIDADE DEUBERLÂNDIA - MG. COM FORNECIMENTODE MÃO DE OBRAS E MATERIAISCONFORME DISPOSIÇÕES E ANEXOSCONTIDOS NO EDITAL, SOB REGIME DEEMPREITADA GLOBAL POR PREÇOSUNITÁRIOS. . PRAZO: 12 (DOZE) MESES .MEDIÇÕES MENSAIS . CONTRAPARTIDA .CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0411.221-62/13/CEF - PROGRAMAPRÓ-TRANSPORTE OPERAÇÕES COMESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITOFEDERAL. . Contrato/Ano: 80/2016 em:28/03/16*, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12(DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DADATA DE SUA ASSINATURA.

VEREDA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.544.134/0001-06 MO 1,00 314.242,74

9174 18/04/2016 38.164,305510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAOEXECUÇÃO DE OBRAS DEINFRA-ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO DEÁGUAS PLUVIAIS COMO PARTE DOPROGRAMA DE REFORÇO DEDRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DOCÓRREGO SÃO PEDRO-AV.RONDONPACHECO,NO TRECHO COMPREENDIDOENTRE AS IMEDIAÇÕES DA FACULDADEDE EDUCAÇÃO FÍSICA(UFU) EUNIUB.INTERVENÇÕES NAS VIAS:RUABURITI ALEGRE/RUA ANA CARNEIRO;AV.ORTIZIO BORGES/AV.BELARMINOCOTTA PACHECO/ AV. SEGISMUNDOPEREIRA/AV.JOSÉ REZENDE COSTA; RUAMÁRIO PORTO/RUA DR. LACERDA. .PERÍODO:01/01 À 31/01/2015 . CONTRATOREPASSE:2690.0253.771-67/08 FIRMADOENTRE O MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA E OMINISTÉRIO DAS CIDADES. . Contrato/Ano:636/2009 em:01/10/09*, 1°Adit:25/09/12,2°Adit:18/12/12, 1°Apost:16/01/13*,3°Adit:31/05/13, 4°Adit:23/12/13,5°Adit:20/06/14, 6°Adit:16/10/14,2°Apost:26/12/14*, 7°Adit:30/12/14,8°Adit:17/04/15, 9°Adit:15/07/15,3°Apost:24/08/15*.

BT CONSTRUCOES LTDA. - CNPJ: 04.810.813/0001-06 MO 1,00 38.164,30








CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DESERVIÇOS RELATIVOS AOS REPAROS ASEREM REALIZADOS NA "PRAÇA DOSESPORTES E DA CULTURA NOLOTEAMENTO RESIDENCIAL CAMPOALEGRE, NO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA-MG. . FORMA DEPAGAMENTO: MEDIÇÃO MENSAL .PRAZO: 30 DIAS . Contrato/Ano: 69/2016 em:14/03/16*, VIGÊNCIA:30 DIAS A PARTIR DAASSINATURA

SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:00.845.101/0001-63

MO 1,00 84.458,03

9416 25/04/2016 29.500,005598 PASSAGEM AEREA VALOR QUE ESTIMAPARA COBRIR A DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS EINTERNACIONAIS. * - 10 PASSAGENSAÉREAS NACIONAIS - 02 PASSAGENSAÉREAS INTERNACIONAIS . PERÍODO:01/01/2016 ATÉ 31/12/2016 . Contrato/Ano:450/2015 em: 01/12/15*, VIGÊNCIA:01/01/16A 31/12/16


UN 1,00 29.500,00

9093 15/04/2016 61,116142 FILTRO AR - VIPART . P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9330 20/04/2016 61,116142 FILTRO AR - VIPART BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 61,11

9093 15/04/2016 105,736180 CABO ACELERADOR - VIPART . P/ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9093 15/04/2016 17,466229 MANGUEIRA DE GASOLINA - GATES . P/ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8901 13/04/2016 23,286428 JUNTA DO ESCAPAMENTO SABO PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9092 15/04/2016 8,736699 BUCHA - SCHULZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 8,73







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8901 13/04/2016 69,846704 ROLAMENTO 6006 - VTO PARA ATENDER

A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8901 13/04/2016 69,846705 ROLAMENTO 6206 - VTO PARA ATENDERA DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8901 13/04/2016 92,156714 ROLAMENTO 6308 - VTO PARA ATENDERA DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9093 15/04/2016 82,456716 RETENTOR - VIPART . P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9093 15/04/2016 39,776753 VELA IGNICAO - NGK . P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9092 15/04/2016 59,176852 JUNTA - SCHULZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 59,17

9330 20/04/2016 81,486852 JUNTA - TAMPA CABEÇOTE - SABO BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 81,48

9093 15/04/2016 32,016886 ANEL - VIPART .COMPACTADOR DE SOLO- PATRIMÔNIO 148372 . P/ ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8901 13/04/2016 76,636914 TAMPA DO TANQUE MENEGOTTI PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9332 20/04/2016 76,636914 TAMPA DO TANQUE - MENEGOTTI .PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9332 20/04/2016 26,197299 FILTRO COMBUSTIVEL - MENEGOTTI.PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA


8901 13/04/2016 60,147333 VELA NGK PARA ATENDER A DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA


9330 20/04/2016 39,777333 VELA - DE IGNIÇÃO - NGK BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 39,77

9332 20/04/2016 60,147333 VELA - NGK .PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9332 20/04/2016 20,377982 MOLA - EMBREAGEM - MENEGOTTI .PARA

ATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8899 13/04/2016 150,357983 DIAFRAGMA SCHULZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 150,35

9330 20/04/2016 76,638046 REPARO DO CARBURADOR - VIPART BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 76,63

9330 20/04/2016 74,698131 BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL -VIPART


9092 15/04/2016 23,288328 GAXETA - SCHULZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 23,28

8283 06/04/2016 46.600,008406 TUBO DE CONCRETO 1200MM - MORADANOVA PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE IN . Contrato/Ano: 54/2016 em:04/03/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


M 100,00 466,00

8283 06/04/2016 28.490,008407 TUBO DE CONCRETO 1000MM - MORADANOVA . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE IN . Contrato/Ano: 54/2016 em:04/03/16*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.


M 100,00 284,90

9332 20/04/2016 80,518498 CORREIA DENTADA - GOODYEAR .PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8287 06/04/2016 19.869,008720 TUBO DE CONCRETO 400MM - ARTECPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA . .Contrato/Ano:55/2016 em: 04/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


M 370,00 53,70

9092 15/04/2016 225,048721 CONTATOR - SCHULZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 225,04

8901 13/04/2016 549,029030 ESCAPAMENTO COMPLETO -MENEGOTTI PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9332 20/04/2016 45,5910166 ANEL DE VEDACAO - MENEGOTTI .PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8899 13/04/2016 349,2010241 BIELA SCHULZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 PC 1,00 349,20

8899 13/04/2016 239,5910570 JOGO ANEL SCHUZ BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 JG 1,00 239,59







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9092 15/04/2016 30,0712336 PINO - SCHULZ . LAVADORA ALTA

PRESSÃO - PATRIMÔNIO 53596 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8903 13/04/2016 908,8212437 SERVICO FAZER REVISÃO GERAL,CORRIGIR VAZAMENTO DE ÓLEO,RECUPERAÇÃO DO MANCAL, SERVIÇODE TORNO E SOLDA, LIMPEZA QUÍMICA. .COMPACTADOR PLACA - PATRIMÔNIO175339 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 HS 6,00 151,47

9095 15/04/2016 605,8812437 SERVICO FAZER REVISÃO GERAL,LIMPEZA QUÍMICA,CORREÇÃO DA DAPARTIDA, ACELERAÇÃO, TROCA DEFILTRO E VELA . COMPACTADOR DESOLO - PATRIMÔNIO 148372 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9331 20/04/2016 605,8812437 SERVICO DESMONTAR / MONTARCARBURADOR, REVISÃO GERAL,RECUPERAR EIXO, TROCARFILTRO,VELA, JUNTA E CORRIGIRVAZAMENTO MOTOR . COMPACTADORDE SOLO - PATRIMÔNIO 148373 . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRESTRUTURA


9334 20/04/2016 757,3512437 SERVICO DESMONTAR / MONTAR PLACA,REVISÃO CARBURADOR E TANQUE DECOMBUSTÍVEL, SOLDAR PLACA,CORRIGIR VAZAMENTO E LIMPEZAQUÍMICA . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 180797 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8285 06/04/2016 4.956,0012536 TUBO DE CONCRETO 300MM - TENCOPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA . Contrato/Ano:56/2016 em: 04/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.

MADEIREIRA REI DE MINAS EIRELI - EPP - CNPJ:04.632.355/0001-54

M 120,00 41,30

9332 20/04/2016 82,4513127 INTERRUPTOR - MENEGOTTI.COMPACTADOR PLACA - PATRIMÔNIO180797 .PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8901 13/04/2016 98,9442298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR -

MENEGOTTI . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 175339 PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9333 20/04/2016 98,9442298 ELEMENTO DE FILTRO DE AR -MENEGOTTI . COMPACTADOR PLACA -PATRIMÔNIO 180797 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


9330 20/04/2016 74,6944189 AGULHA - COMBUSTÍVEL - VIPART .COMPACTADOR DE SOLO - PATRIMÔNIO148373 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA


9297 19/04/2016 521,5044612 LUVA DE RASPA PUNHO 7CM - MKINFRAESTRUTURA .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PR 70,00 7,45

9297 19/04/2016 812,3544613 LUVA DE RASPA PUNHO 20CM - MKINFRAESTRUTURA .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


9298 19/04/2016 55,9044615 BOTA DE PVC BRANCA CANO MEDIO Nº37-WORKFLEX PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DE IN

VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

PR 2,00 27,95

9298 19/04/2016 55,9044621 BOTA DE PVC BRANCA CANO MEDIO Nº38 WORKFLEX PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DE IN


PR 2,00 27,95



PR 2,00 27,95

9094 15/04/2016 41,7151962 JUNTA TAMPA LATERAL - SABÓ .COMPACTADOR DE SOLO - PATRIMÔNIO148372 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA


9297 19/04/2016 2.673,0055094 LUVA DE VAQUETA COM REFORÇO - MKINFRAESTRUTURA .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


8902 13/04/2016 45,5958042 ANEL VEDACAO MENEGOTTI .COMPACTADOR PLACA - PATRIMÔNIO175339 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8899 13/04/2016 265,7858963 CAMISA SCHULZ . COMPRESSOR DE AR -

PATRIMÔNIO 150035 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8267 06/04/2016 7.755,4862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE AO VALOR QUE ESTIMAPARA DESPESAS COM INSTALAÇÃO DELINK DA EMPRESA ALGAR TELECOM S/A,ATA DE REGISTRO DE PREÇOSDECORRENTES DO PREGÃOPRESENCIAL REG. PREÇOS Nº 002/2014,PARA FORNECIMENTO DE LINK'S DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA (LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS - VPN),CONFORME RELACIONADO ABAIXOINCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃOSERVIÇOS TÉCNICOS, EM ATENDIMENTOÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. . 01LINK 2MBPS-LOTE III R$ 111,69 CADA 01LINK 1MBPS-LOTE V R$ 534,60 CADA .Contrato/Ano: 616/2014 em:18/12/14, 1°Adit:18/11/15*.


9297 19/04/2016 60,6164110 LUVA BORRACHA NATURAL - KALIPSO .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.




PR 2,00 27,95

8285 06/04/2016 26.790,0071165 TUBO DE CONCRETO 600MM - TENCOPARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA . Contrato/Ano:56/2016 em: 04/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


M 300,00 89,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8284 06/04/2016 63.288,0071166 TUBO DE CONCRETO 800MM - MORADA

NOVA . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA FORNECIMENTO DETUBOS DE CONCRETO, CONFORMEESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS . . OMATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NAAV. DAS GAMELEIRAS, 342, BAIRROPLANALTO NA DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA CONFORMESOLICITAÇÃO PRÉVIA. . Contrato/Ano:54/2016 em: 04/03/16*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/16.


M 293,00 216,00

9298 19/04/2016 115,5074190 BOTINA SEM BIQUEIRA COM CADARÇON° 35-BRACOL NOBUCK PARA ATENDERA DIRETORIA DE OBRAS DE IN


PR 1,00 115,50

9298 19/04/2016 115,5074191 BOTINA SEM BIQUEIRA COM CADARÇON° 36 BRACOL NOBUCK PARA ATENDERA DIRETORIA DE OBRAS DE IN


PR 1,00 115,50



PR 2,00 115,50



PR 2,00 115,50

9299 19/04/2016 115,5074194 BOTINA SEM BIQUEIRA COM CADARÇON° 39 - BRACOL NOBUCK


PR 1,00 115,50



PR 2,00 115,50



PR 2,00 115,50



PR 1,00 115,50

9299 19/04/2016 80,0074206 BOTINA SEM BIQUEIRA C/ ELÁSTICO N°36-POLISTEP


PR 1,00 80,00



PR 4,00 80,00

9299 19/04/2016 1.200,0074208 BOTINA SEM BIQUEIRA C/ ELÁSTICO N°38-POLISTEP


PR 15,00 80,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9299 19/04/2016 1.920,0074209 BOTINA SEM BIQUEIRA C/ ELÁSTICO N°

39-POLISTEPVDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMES LTDA - EPP -CNPJ: 06.921.384/0001-61

PR 24,00 80,00



PR 10,00 80,00



PR 12,00 80,00



PR 7,00 80,00



PR 1,00 80,00



PR 1,00 80,00



PR 1,00 80,00

9300 19/04/2016 99,0074378 BOTINA BIQUEIRA E PAL. ANTIPERF. COMELÁSTICO Nº36 BRACOL


PR 1,00 99,00

9396 25/04/2016 2.795,0077409 BIOMBO EM MADEIRA - RM . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. . TERMODE COMPROMISSO:0363372-63/2011/MINISTÉRIO DACULTURA/CAIXA . A ENTREGA DEVERÁSER FEITA NO DAD: AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115, DISTRITO INDUSTRIAL -UBERLÂNDIA-MG . OS EQUIPAMENTOSSERÃO UTILIZADOS NA PRAÇA DOSESPORTES E DA CULTURA - PECSHOPPING PARK


UN 5,00 559,00

9397 25/04/2016 2.795,0077409 BIOMBO EM MADEIRA - RM . CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. . TERMODE COMPROMISSO:0363373-77/2011/MINISTÉRIO DACULTURA/CAIXA . A ENTREGA DEVERÁSER FEITA NO DAD: AV JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115, DISTRITO INDUSTRIAL -UBERLÂNDIA-MG . EQUIPAMENTOS QUESERÃO UTILIZADOS NA PRAÇA DOSESPORTES E DA CULTURA- PEC CAMPOALEGRE.


UN 5,00 559,00

9300 19/04/2016 495,0078023 BOTINA BIQ PALM ANTIPERF ELASTICOSOLADO BICOMPONETE PU-BO Nº38 -BRACOL


PR 5,00 99,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9300 19/04/2016 1.386,0078024 BOTINA BIQ PALM ANTIPERF ELASTICO

SOLADO BICOMPONETE PU-BO Nº39 -BRACOL


PR 14,00 99,00

9301 19/04/2016 1.485,0078025 BOTINA BIQ PALM ANTIPERF ELASTICOSOLADO BICOMPONETE PU-BO Nº40 -BRACOL


PR 15,00 99,00

9301 19/04/2016 1.584,0078026 BOTINA BIQ PALM ANTIPERF ELASTICOSOLADO BICOMPONETE PU-BO Nº41 -BRACOL


PR 16,00 99,00



PR 9,00 99,00



PR 4,00 99,00

9302 19/04/2016 99,0078031 BOTINA BIQ PALM ANTIPERF ELASTICOSOLADO BICOMPONETE PU-BO Nº46 -BRACOL . OS EQUIPAMENTOS DEVERÃOESTAR DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DO NÚCLEO DESEGURANÇA DO TRABALHO. . .PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PR 1,00 99,00

9329 20/04/2016 4.485,28114434 DISCO DIAMANTADO 350MM - NORTON .SERRA CLIPER/MARMORE -PATRIMÔNIOS: 114060, 114059 E 148379 .PARA ATENDER A DIRETORIA DE OBRASDE INFRAESTRUTURA


9091 15/04/2016 433,62117498 SERVICO DE REVISAO GERALDESMONTAGEM/MONTAGEM LAVADORA,REVISÃO FUNCIONAMENTO E PARTEELETRICA. . LAVADORA ALTA PRESSÃO -PATRIMÔNIO 53596 . PARA ATENDER ADIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


8900 13/04/2016 1.182,06119004 SERVIÇO DESMONTAGEM/MONTAGEMCOMPRESSOR, TROCAR PISTÃO, BIÉLA,ANEL E RETIFICAÇÃO GERAL. .COMPRESSOR DE AR - PATRIMÔNIO150035 . PARA ATENDER A DIRETORIA DEOBRAS DE INFRAESTRUTURA


Vlr Total: 6.937.470,25






Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8018 01/04/2016 1.409.338,675638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DAEMPRESA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.,PARA EXECUÇÃO DE OBRAS EM REDEDE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃOPÚBLICA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDOATENDER NECESSIDADES DE VIABILIZARA CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA RUAOLEGÁRIO MACIEL, CONFORMEPROJETOS, RELAÇÃO DE MATERIAIS,PLANILHA DE CUSTOS E ACORDO Nº001096981270 ANEXOS. . FORMA DEPAGAMENTO: 01 PARCELA COMVEENCIMENTO 10 DIAS APÓS A EMISSÃODO BOLETO BANCÁRIO, ATRAVÉS DACONTA VINCULADA PMU/CEMIG (CIP). .PRAZO DE EXECUÇÃO: 720 DIAS APÓS AQUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA. .EMPREITADA TOTAL. . Contrato/Ano:89/2016 em: 01/04/16*,

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 1.409.338,67

8083 04/04/2016 97.835,875638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DAEMPRESA CSC CONSTRUTORASIQUEIRA CARDOSO EIRELLI, PARAEXECUÇÃO DE OBRAS EM REDE DEENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃOPÚBLICA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS, VISANDO ATENDER AS AV.VASCONCELOS COSTA, ENTRE AS RUASALFREDO JÚLIO E AV. PAESLEMES-BAIRRO MARTINS, RUAJABOTICABEIRAS-CHÁCARAS PARQUEMARAVILHA, AV. CIRINEU DE AZEVEDO,BAIRRO SÃO FRANCISCO, AV. JOÃOCOSTA AZEVEDO-BAIRRO SÃOFRANCISCO E RUA DO HINO-BAIRRODOM ALMIR. . - FORMA DE PAGAMENTO:MEDIÇÃO ÚNICA AO FINAL DAS OBRASATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP). - PRAZO DEEXECUÇÃO: 02 MESEA PÓS A ORDEM DESERVIÇO. . Contrato/Ano: 38/2016 em:19/02/16*, - PRAZO VIGÊNCIA CONTRATO:03 MESES APÓS A SUA ASSINATURA.

CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP - CNPJ:07.681.483/0001-86

MO 1,00 97.835,87







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8084 04/04/2016 31.000,005638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DAEMPRESA CSC - CONSTRUTORASIQUEIRA CARDOSO EIRELLI, PARAEXECUÇÃO DE OBRAS EM REDE DEENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃOPÚBLICA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS,VISANDO ATENDER OPARQUE DO SABIÁ, CONFORMEPROJETO, RELAÇÃO DE MATERIAIS EOUTROS ANEXOS. . .FORMA DEPAGAMENTO: PARCELA ÚNICA AFINAL DAOBRA, ATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP). . EXECUÇÃO: 01 MÊSAPÓS A ORDEM DE SERVIÇO. ..Contrato/Ano: 53/2016 em: 02/03/16*,VIGÊNCIA:02 MESES CONTADOS DADATA DE ASSINATURA DO CONTRATO

CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI - EPP - CNPJ:07.681.483/0001-86

MO 1,00 31.000,00

10059 28/04/2016 498.127,315638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DAEMPRESA RIBEIRO BARROSOCONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., PARAEXECUÇÃO DE OBRAS EM REDE DEENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃOPÚBLICA, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS,VISANDO ATENDERDIVERSOS LOGRADOUROS NOMUNICÍPIO DE UBERLANDIA, CONFORMEPROJETOS, RELAÇÃO DE MATERIAIS EANEXO V DO EDITAL . - FORMA DEPAGAMENTO: 06 PARCELAS/MEDIÇÕES,ATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP) . - PRAZO DEEXECUÇÃO: 06 MESES CONTADOS APARTIR DA ORDEM DE SERVIÇO. ..Contrato/Ano: 88/2016 em: 01/04/16*,VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DAASSINATURA.

RIBEIRO BARROSO CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ:20.799.599/0001-82

MO 1,00 498.127,31

7966 01/04/2016 5,0010324 CARIMBO DE MADEIRA PARA VISTO 2,4DIAMETRO UBERKARIMBOS PARALANÇADO DE MULTA - UBERKARIMBOS *A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA.* LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600-SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.686.066/0001-87 PC 1,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9153 18/04/2016 500,0013036 LOCACAO DE TENDA 10 X 10 METROS * A

SER UTILIZADO NA CELEBRAÇÃO DO DIADAS MÃES 08 DE MAIO DE 2016 NOCEMITERIO CAMPO DO BOM PASTOR. *INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM.* LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA DASGAMELEIRAS, 256- BAIRRO JARAGUÁ

2J TENDAS LTDA - ME - CNPJ: 23.633.728/0001-56 MO 1,00 500,00

9159 18/04/2016 2.900,0013149 LAMINA - POWERMAX . 2 PONTAS 20 MMPARA ROÇADEIRA STIHL, NUMERO DEPATRIMONIO;150522,150530,137653,137,654,137655. . ASER UTILIZADO NAS PRAÇAS E DIVISÃODE LIMPEZA URBANA . LOCAL DEENTREGA: AVENIDA RONDON PACHECO5777 - DIV. DE LIMPEZA URBANA

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 200,00 14,50

7966 01/04/2016 7,0014477 CARIMBO MADEIRA 5,0 X 2,5CENTIMETRO PARA LANÇADO DE MULTA- UBERKARIMBOS * A SEREMUTILIZADOS NOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA.* LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600-SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.686.066/0001-87 PC 1,00 7,00

8620 11/04/2016 55.200,0057684 SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS -MARCA OKPLAST PACOTE COM 10UNIDADES, TAMANHO 75 X 105 CM EESPESSURA MINIMA DE 14 MICRAS. *MATERIAL A SER UTILIZADOS NOSNUCLEOS DE PRAÇA, VARRIÇÃO ECOLETA. * LOCAL DE ENTREGA: AVENIDAANDRAUS GASSANI, 3115 -SETORINDUSTRIAL-DAD

ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.365.513/0001-04 PCT 7.500,00 7,36








PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFORNECIMENTO DE DADOS ESEGURANÇA, CONFORMEESPECIFICAÇÃO ABAIXO: -LOTE III- LINKADSL DE INTERNET DEDICADO COMVELOCIDADE INCLUINDO INST.MANUTENÇAO E SERVIÇOSTECNICOS-02 UNID.-VELOCIDADE DE 01MBPS- VALOR UNITARIO: R$84,90 -LOTEIII- LINK ADSL DE INTERNET DEDICADOCOM VELOCIDADE INCLUINDOINSTALAÇAO MANUTENÇAO E SERVIÇOSTECNICOS- 02 UNIDADES- VELOCIDADEDE 02 MBPS-VALOR UNITARIO: R$ 99,90-LOTE III- LINK ADSL DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADEINCLUINDO INST. MANUTENÇAO ESERVIÇOS TECNICOS-01UNID.-VELOCIDADE DE 04 MBPS.R$139,90-LOTE V- LINK MPLS ATRAVES DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS (VPN) INCLUINDOINSTALAÇAO MANUTENÇAO E SERVIÇOSTECNICOS CONFORME ESPECIFICAÇAOTECNICA DESCRITIVA NOS ANEXOS V, VI,E VII DO CONTRATO.- 01 UNIDADES-VELOCIDADE DE 01 MBPS -VALORUNITARIO:R$ 534,60 *VALOR MENSAL R$1.044,10 *PERIODO:JANEIRO ADEZEMBRO DE 2016 *LOCAL:CEMITERIOS CAMPO DO BOM PASTOR ECEMITERIO SAO PEDRO, DIVISAO DELIMPEZA URBANA. *Contrato/Ano:37/2012em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:10/12/13,4°Adit: 20/11/14,5°Adit:16/12/15*.


9553 26/04/2016 400,0063453 CORRENTE PARA MOTOPODA 22DENTES* - STHILL PATRIMONIO -150523 .MATERIAL A SER UTILIZADO NOSNUCLEOS DE PRAÇAS. . ENTREGAR NODAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,

SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA - EPP -CNPJ: 12.680.935/0001-45

PC 10,00 40,00

9553 26/04/2016 450,00112565 PATRIMONIO -150523 CORRENTE 30DENTES(FACAS) PARA MOTOSERRA -STHILL PATRIMONIO -150526 . MATERIALA SER UTILIZADO NOS NUCLEOS DEPRAÇAS. . ENTREGAR NO DAD - AV. JOSEANDRAUS GASSANI,

SEMPRE VERDE EQUIPAMENTOS PARA JARDINAGEM LTDA - EPP -CNPJ: 12.680.935/0001-45

PC 10,00 45,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7966 01/04/2016 190,00114798 PARA LANÇADO DE MULTA -

UBERKARIMBOS CARIMBO AUTOMATICONº 20 FUNCIONAL. - COLOP * A SEREMUTILIZADOS NOS SERVIÇOSADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA.* LOCAL DE ENTREGA: AV. ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600-SECRETARIAMUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

ROSEMEIRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 00.686.066/0001-87 UN 10,00 19,00

Vlr Total: 2.108.483,05


Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9548 26/04/2016 3,806736 BATERIA CR 2032 - MAXELL OS

MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOCOMPUTADOR Nº DE PATRIMÔNIO141.904. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES.


PC 1,00 3,80

8248 05/04/2016 8.325,007167 LAMPADA P/ SEMAFORO 10.000H -HELIOS DE 500 LÂMPADAS PARASEMÁFORO 10.000H, 130 X 100 WATTSBULBO A-19, COM FILAMENTO EM LIGADE TUNGSTÊNIO, REFORÇADO DE LATA,RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO POR 09SUPORTES PARA PROTEÇÃO EESTABILIDADE, FILAMENTO E ANTI -VIBRAÇÃO, BASE E-27/27 EM LATÃOANTICORROSIVO PARA PROTEÇÃO AALTAS CALORIAS, COM GÁS ARGÔNIO.. EM ATENDIMENTO A CENTRAL DETRÁFEGO EM ÁREA - SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES.

HUGO ALEXANDRE RIOS CARNEIRO 09295360613 - CNPJ:24.272.415/0001-82

UN 500,00 16,65

9154 18/04/2016 58,009883 FONTE ATX - HOOPSON 24 PINOS, -450WATTS. A FONTE SERÁ UTILIZADANO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIONº141.923. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


UN 1,00 58,00

9548 26/04/2016 74,009883 FONTE ATX 24 PINIOS - 450 WATTS - TDA. OS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS NOCOMPUTADOR Nº DE PATRIMÔNIO141.904. . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES.


UN 1,00 74,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8069 04/04/2016 299,7050498 CARTUCHO DE TINTA CIANO - HP PARA

IMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº951XL(17ML). PARA IMPRESSORA HP8610, CARTUCHO Nº951XL(17ML). PARAIMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº950XL(53ML). . OS CARTUCHOS SERÃOUTILIZADOS NA DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,


PC 3,00 99,90

8069 04/04/2016 299,7050499 PARA IMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº951XL(17ML). CARTUCHO DE TINTAMAGENTA - HP PARA IMPRESSORA HP8610, CARTUCHO Nº951XL(17ML). PARAIMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº950XL(53ML). . OS CARTUCHOS SERÃOUTILIZADOS NA DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,


PC 3,00 99,90

8069 04/04/2016 375,0050505 PARA IMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº951XL(17ML). PARA IMPRESSORA HP8610, CARTUCHO Nº951XL(17ML).CARTUCHO DE TINTA PRETA - HP PARAIMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº950XL(53ML). . OS CARTUCHOS SERÃOUTILIZADOS NA DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,


PC 3,00 125,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8069 04/04/2016 299,7050506 PARA IMPRESSORA HP 8610, CARTUCHO

Nº951XL(17ML). PARA IMPRESSORA HP8610, CARTUCHO Nº951XL(17ML). PARAIMPRESSORA HP 8610, CARTUCHONº950XL(53ML). CARTUCHO DE TINTAAMARELA - HP PARA IMPRESSORA HP8610, CARTUCHO Nº 951XL(17ML). . OSCARTUCHOS SERÃO UTILIZADOS NADIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO EEXECUÇÃO DE PROJETOS. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,


PC 3,00 99,90

8872 12/04/2016 8.384,7650810 VALOR ESTIMADO - Ref. ao apostilamento aocontrato para concessão de reajuste de11,28% sobre o preço mensal do serviço deveículo tipo van adaptado p/ o transporteespecial no atendimento de pessoaseconomicamente carentes, portadoras denecessidades especiais,conf licitaçãomodalidade C.P.nº797/2006,a partir deJaneiro/2016.O percentual corresponde àvariação do INPC,no período de Jan/15 aDez/15. * Retenção p/prev.Social,conforme §2° do artigo 55 da INRFB 971/2009,do INSS *Retenção p/ IRRF, conforme Decreto 3.000/99,artigo 47. * Retenção de 2,5%(SEST/SENAT)Portaria 23.761 de 04/07/2008. Decreto 12.141de 16/03/2010,12.640 de 19/01/11,Decreto13.232 de 13/01/12 Decreto 13.872 de04/01/2013,Decreto 14.204 de 04 de Julho de2013, Lei 11.673 de 26/12/2013 e a Lei9279/06 DECRETO 14654 DE 05/02/14*REF.: JANEIRO A DEZEMBRO/2016DIFERENÇA REAJUSTE MENSAL: R$698,73 *PIS/PASEP: 122.12533.46-4 .Contrato/Ano: 448/2007 em:28/06/07*,1°Adit:27/12/07,2°Adit:05/03/09,3°Adit:06/02/14,1°Apost:15/04/15*,2°Apost: 04/03/16*,

ADAIR EDUARDO COSTA - CPF: 547226596-72 MO 1,00 8.384,76







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário8507 08/04/2016 133.566,24111590 SERVICO DE TELECOMUNICACAO E

CORRELATO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS DOSSERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES,SERVIÇOTELEFÔNICO FIXO COMUTADO, DENATUREZA CONTÍNUA, PARACHAMADAS LOCAIS, LDN E LDI, DDR(DISCAGEM DIRETA AO RAMAL)EMLINHAS INSTALADAS NOS NÚCLEOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITOE TRANSPORTES. . PRAZO: 12/01/2016 À11/01/2017 . VALOR MENSAL ESTIMADO:R$11.130,52 VALOR TOTAL ESTIMADO:R$133.566,24 . Contrato/Ano: 82/2015em:31/03/15, 1°Adit: 17/11/15*,


8508 08/04/2016 335.426,76111590 SERVICO DE TELECOMUNICACAO ECORRELATO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS DOSSERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EMATENDIMENTO A CTA "CONTROLE DETRÁFEGO EM ÁREA". . REFERENTE AOFORNECIMENTO DE CIRCUTOS DEDADOS PARA COMPUTADOR NETLINk,PARA ATENDER A MALHA DESEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . PRAZO: 12/01/2016 À11/01/2017 . VALOR ESTIMADO MENSAL:R$27.952,23 VALOR TOTAL ESTIMADO:R$335.426,76 . Contrato/Ano: 82/2015em:31/03/15, 1°Adit: 17/11/15*,


8860 12/04/2016 960.000,00111893 MANUTENCAO/DISP./ATUAL. DE BASE DEDADOS DO DETRAN - VALOR QUEESTIMA PARA COBRIR DESPESA COMSERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DEDADOS CADASTRAIS DE VEÍCULOS EPROPRIETÁRIOS E DE ATUALIZAÇÃO DEMANUTENÇÃO DE BASE DE DADOS DODETRAN/MG COM INFORMAÇÕESFORNECIDAS A PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLÂNDIA. . VALOR SUPORTETÉCNICO:R$248,81 . VALOR POR MULTAPROCESSADA:R$4,72 .PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016 .Contrato/Ano: 350/2015 em:29/10/15, 1°Adit:30/12/15*.

COMPANHIA DE TECN DA INFORM DO ESTADO DE M GERAIS -PRODEMGE - CNPJ: 16.636.540/0001-04

MO 1,00 960.000,00








PREVENTIVA DE ELEVADORES VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM OS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA INCLUINDOINSPEÇÃO, REGULAGEM, AJUSTES,REPAROS E TODO MATERIALNECESSÁRIO, ELEVADOR DA NOVASEDE DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DETRAFEGO, JARI, ZONA AZUL, NEMUC EDEFESA PREVIA, SITUADO À AV. JOÃONAVES DE ÁVILA Nº 5050. . VALORMENSAL - R$ 300,00 . PERÍODO: 01/01/2016À 31/12/2016 . Contrato/Ano: 275/2015em:14/08/15, 1°Adit: 21/12/15*.

ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORESLTDA - CNPJ: 01.176.143/0001-11

MO 1,00 3.600,00

Vlr Total: 1.450.712,66


Secretaria: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-16

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9075 15/04/2016 297,00158 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO PEQUENA -

SÃO CARLOS EM PAPELAORESISTENTE,MEDINDO APROX. 14 CM DELARGURA X 35 CM DE ALTURA X 37 CMDE COMPRIMENTO


9076 15/04/2016 57,753742 PASTA EXECUTIVA - CHENSONPOLIÉSTER, COM ALÇA .


PC 1,00 57,75

9096 15/04/2016 86.977,445535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE 47 MICROCOMPUTADORES, 24ESTABILIZADORES 430 VA E 03NOTEBOOKS EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.. VALOR MENSAL: R$ 7.248,12 .MICROCOMPUTADOR: R$ 138,00 (VALORUNIT.) . NOTEBOOK: R$ 115,00 (VALORUNIT.) . ESTABILIZADOR 430 VA: 17,38 .Contrato/Ano: 148/2015 em:08/05/15, 1°Adit:17/12/15*,


9077 15/04/2016 160,0038875 SACO PLASTICO 04 FUROS - DAC A4, 4FUROS, GRAMATURA 0,15 .


UN 1.000,00 0,16






Secretaria: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-16

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9361 20/04/2016 83.706,3939087 DESPESAS CARTORAIS / ESCRITURAS

REFERENTE PAGAMENTO DEDIFERENÇA DE DESPESAS DEREGISTRO DA INSTITUIÇÃO,CONVENÇÃO, AVERBAÇÃO DACONSTRUÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE 432UNIDADES DO EMPREENDIMENTO LOFTSOCIAL LÚCIA FONSECA ATTIÊ, BLOCOS3,4,7 E 8 AO CARTÓRIO DE SEGUNDOOFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DEUBERLÂNDIA-MG EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO.

LUIZ EUGENIO DA FONSECA - CPF: 009494426-15 MO 1,00 83.706,39

9075 15/04/2016 18,4052873 GRAMPO 26/6 GALVANIZADOS - FRAMACAIXA COM 5000 UNIDADES


9075 15/04/2016 50,76118432 CD-R C/ 100 UN - MAXPRINT . EMATENDIMENTO AS DIRETORIAS DASECRETARIA . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.


Vlr Total: 171.267,74


Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7968 01/04/2016 294,0021 GARRAFA TERMICA DE 1 LT TAMPA

ROSCA DE MESA NAO TOXICO ERECICLAVEL - OBBA . LOCAL DEENTREGA: AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS Nº 600, BAIRRO SANTA MÕNICA- 2º BLOCO 3º PISO SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO- A/C EUZA . MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DAS DIRETORIAS EGABINETE DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO.


PC 12,00 24,50

8070 04/04/2016 490,194787 ASSINATURA DE JORNAL REFERENTE ARENOVAÇÃO DE 01 (UMA) ASSINATURADO JORNAL CORREIO, POR UM PERIODODE 12 MESES, PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTOURBANO. . LOCAL DE ENTREGA: AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600,BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.

ALGAR MIDIA S.A. - CNPJ: 25.630.740/0001-32 MO 1,00 490,19







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário9972 27/04/2016 520,005178 REFRIGERANTES DE COLA E/OU

GUARANÁ (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02 (DOIS) LITROS. EMATENDIMENTO DAS REUNIÕES PARAREVISÃO E ELABORAÇÃO DO PLANODIRETOR, TODAS AS QUINTA-FEIRAS,COM EQUIPE DE COORDENAÇÃO,ENVOLVENDO SERVIDORES DASECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTOURBANO E (UM)SERVIDOR DE


8193 05/04/2016 10.000,005598 PASSAGEM AEREA . VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DERESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO,REEMISSÃO, CANCELAMENTO EREEMBOLSO DE BILHETES DEPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTOURBANO. . QUANTIDADES:10(DEZ)BILHETES . PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016 . Contrato/Ano: 423/2015 em:24/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/2016 A31/12/2016


UN 1,00 10.000,00

9972 27/04/2016 2.051,208990 SALGADOS VARIADOS. . EMATENDIMENTO DAS REUNIÕES PARAREVISÃO E ELABORAÇÃO DO PLANODIRETOR, TODAS AS QUINTA-FEIRAS,COM EQUIPE DE COORDENAÇÃO,ENVOLVENDO SERVIDORES DASECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTOURBANO E (UM)SERVIDOR DE


9973 27/04/2016 1.267,2075156 QUITANDAS VARIADAS. . EMATENDIMENTO DAS REUNIÕES PARAREVISÃO E ELABORAÇÃO DO PLANODIRETOR, TODAS AS QUINTA-FEIRAS,COM EQUIPE DE COORDENAÇÃO,ENVOLVENDO SERVIDORES DASECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTOURBANO E (UM)SERVIDOR DE CADASECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPALDE UBERLANDIA. . PERÍODO: ABRIL AOUTUBRO/2016. . Contrato/Ano: 99/2016 em:08/04/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/10/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário7978 01/04/2016 111,00118820 ARQUIVO MEDIO PARA PASTA

SUSPENSA -ORDENE 70122 MEDIDASAPROXIMADAS: 43CM X 27,4CM X 27,1CM .MATERIAIS PARA ATENDERNECESSIDADES DA DIRETORIA DEURBANISMO, DA SECRETARIA.


UN 3,00 37,00



Secretaria: 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE PREV ÀS DROGAS E SEG CIDAD - CNPJ: 18.431.312/0001-11


ESTIMATIVO REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINKSDE COMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA,PARA ATENDER AOSÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO. . LOTE 03BANDA LARGA VELOCIDADE 10 MBPS. -BASE COMUNITÁRIA LAGOINHA R$165,30- BASE COMUNITÁRIA PLANALTOR$165,30 LOTE 05 REDE MPLSVELOCIDADE 1 MBPS - COORD. DEFESACIVIL R$ 534,60 - DIRETORIA DESEGURANÇA PATRIMONIAL R$ 534,60LOTE 05 REDE MPLS VELOCIDADE 4MBPS - COORD. DEFESA CIVILDEPÓSITO R$ 1.061,56 LOTE 02INTERNET DEDICADA - BASECOMUNITÁRIA MIRAPORANGA 01 MBPSR$ 1.075,91 . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano: 618/2014em:18/12/14, 1°Adit: 16/12/15*.



Vlr Total Geral: 34.866.301,70


relatório de compras efetuadas - portal da prefeitura de ... · 4185 fusivel 30 amp. . 428/gvn9104...

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