relação de compras -...

Relação de Compras - Analítico

OrgãoMês/Ano

Página 1P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS7/201301 DIRETA 2333 2013 00002341 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5067 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRILHO AJUSTÁVEL PARA PRATELEIRA 3 MTS UN 29,90 149,505,0008/07/2013 15:21:21

149,50Total dos ItensTotal Requisitante 149,50

01 DIRETA 4394 2013 00005298 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2667 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

CHACRA DU TADEU60.137.098/0001-55 506019Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO UN 1.600,00 1.600,001,0017/07/2013 15:33:51

1.600,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.600,00

01 DIRETA 4844 2013 00005607 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4729 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.015.002.011.084Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR DE BUZINA PC 30,00 30,001,0001/07/2013 12:57:52RELE AUXILIAR HL 1658 PC 7,00 7,001,0001/07/2013 12:57:52FIO GROSSO M 5,00 5,001,0001/07/2013 12:57:52PORTA FUSIVEL UN 3,50 3,501,0001/07/2013 12:57:52


01 DIRETA 4845 2013 00005729 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4722 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 12,00 24,002,0001/07/2013 10:42:33


OrgãoMês/Ano

Página 2P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS7/2013

BATENTE AMORTECEDOR PC 45,00 90,002,0001/07/2013 10:42:33AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 164,00 328,002,0001/07/2013 10:42:33


01 DIRETA 4846 2013 00005752 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4715 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO CAPO PC 15,00 15,001,0001/07/2013 10:29:08


01 DIRETA 4847 2013 00005760 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4718 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA B-66 PC 22,00 44,002,0001/07/2013 10:35:59


01 DIRETA 4848 2013 00005761 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2383 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:

V.PCAR MECANICA DE AUTOS17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 80,00 80,001,0001/07/2013 10:28:11


01 DIRETA 4849 2013 00005636 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2387 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198002.015.002.011.023Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 20,00 20,001,0001/07/2013 10:41:4320,00Total dos Itens

Total Requisitante 20,0001 DIRETA 4850 2013 00005652 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2398 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205002.015.002.011.005Unidade Administrativa:TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 310,00 310,001,0001/07/2013 13:10:30


01 DIRETA 4851 2013 00005687 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2384 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1318 Nº 177002.015.002.011.011Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 100,00 100,001,0001/07/2013 10:37:02



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0001/07/2013 10:40:13


01 DIRETA 4853 2013 00005624 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2386 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano




L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 52,00 52,001,0001/07/2013 13:04:43DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0001/07/2013 13:04:43






L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0001/07/2013 13:06:40



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0001/07/2013 13:07:4010,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 197002.015.002.011.022Unidade Administrativa:L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0001/07/2013 13:08:40



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 60,00 60,001,0001/07/2013 10:43:26


01 DIRETA 4860 2013 00005602 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2389 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 5,00 5,001,0001/07/2013 10:44:13


01 DIRETA 4861 2013 00005597 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2390 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206002.015.002.011.053Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 4863 2013 00005609 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2392 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312002.015.002.011.084Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4864 2013 00005605 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4723 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257002.015.002.011.040Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H5 PC 18,00 18,001,0001/07/2013 10:48:44



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE GF 021 PC 4,00 8,002,0001/07/2013 10:49:35LAMPADA H4 PC 16,00 32,002,0001/07/2013 10:49:35


OrgãoMês/Ano




CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAROL NINO F-11 PC 60,00 60,001,0001/07/2013 10:50:35LAMPADA ESMAGADA UN 2,00 6,003,0001/07/2013 10:50:35SOQUETE C/ LAMPADA 12V PC 5,00 20,004,0001/07/2013 10:50:35INTERRUPTOR DE RÉ PC 24,00 24,001,0001/07/2013 10:50:35JOGO DE PALHETA PC 29,00 29,001,0001/07/2013 10:50:35CHAVE SETA PC 50,00 50,001,0001/07/2013 10:50:35LAMPADA H5 PC 16,00 32,002,0001/07/2013 10:50:35LAMPADA 67 PC 2,00 2,001,0001/07/2013 10:50:35LAMPADA H3 PC 11,50 23,002,0001/07/2013 10:50:35LAMPADA 69 PC 2,00 6,003,0001/07/2013 10:50:35LENTE GF 032 PC 4,00 16,004,0001/07/2013 10:50:35LENTE TRASEIRA PC 15,00 30,002,0001/07/2013 10:50:35PAR FAROL PC 85,00 85,001,0001/07/2013 10:50:35LÂMPADA 1034 PC 2,00 4,002,0001/07/2013 10:50:35INTERRUPTOR FREIO 3RHO320 PC 27,00 27,001,0001/07/2013 10:50:35FAROL PC 57,50 115,002,0001/07/2013 10:50:35LANTERNA DE PLACA PC 16,00 16,001,0001/07/2013 10:50:35


01 DIRETA 4867 2013 00005596 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4726 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206002.015.002.011.053Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CEBOLINHA OLEO DO MOTOR UN 25,00 25,001,0001/07/2013 10:51:30LAMPADA 1141 PC 2,00 2,001,0001/07/2013 10:51:30


01 DIRETA 4868 2013 00005601 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4727 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 16,00 16,001,0001/07/2013 10:52:23



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 16,00 16,001,0001/07/2013 10:53:08SUPORTE DE ESCOVA PC 20,00 20,001,0001/07/2013 10:53:08LAMPADA H4 PC 15,00 15,001,0001/07/2013 10:53:08BENDIX PARTIDA PC 35,00 35,001,0001/07/2013 10:53:08PAR FAROL PC 115,00 115,001,0001/07/2013 10:53:08LÂMPADA 1034 PC 2,00 2,001,0001/07/2013 10:53:08


01 DIRETA 4870 2013 00005622 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4720 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA LED PC 17,00 34,002,0001/07/2013 10:38:41LAMPADA 1141 PC 2,00 4,002,0001/07/2013 10:38:41


OrgãoMês/Ano




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE FREIO PC 25,00 25,001,0001/07/2013 10:39:26LENTE TRASEIRA PC 16,00 32,002,0001/07/2013 10:39:26LÂMPADA 1034 PC 2,00 4,002,0001/07/2013 10:39:26


01 DIRETA 4872 2013 00005633 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4730 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210002.015.002.011.008Unidade Administrativa:

TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTICADOR CORREIA UN 195,00 195,001,0001/07/2013 13:09:346PK1375 - CORREIA PC 125,00 125,001,0001/07/2013 13:09:34POLIA PC 165,00 165,001,0001/07/2013 13:09:34



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOMADA PC 23,00 23,001,0001/07/2013 10:37:50




OrgãoMês/Ano


DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMB. PSD 530/1 PC 49,50 49,501,0001/07/2013 10:32:52



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO CARDAN D-70 PC 68,90 68,901,0001/07/2013 10:29:52PARAFUSO PC 3,80 7,602,0001/07/2013 10:29:52CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE PC 90,00 90,001,0001/07/2013 10:29:52JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26 PC 49,00 49,001,0001/07/2013 10:29:52



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 59,00 59,001,0001/07/2013 13:11:25


01 DIRETA 4885 2013 00001709 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2402 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO002.015.001.020.000Unidade Administrativa:

AV LIMP - LIMPEZA IMPERMEABILIZAÇÃO12.038.689/0001-22 505983Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO UN 1.472,00 1.472,001,0002/07/2013 14:56:49



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 30,00 30,001,0003/07/2013 10:23:57MAQUINA VIDRO ESQUERDO PC 56,00 56,001,0003/07/2013 10:23:57



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 15,00 15,001,0003/07/2013 10:28:29


01 DIRETA 4889 2013 00005859 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4828 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 138002.014.002.001.005Unidade Administrativa:

DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPER UN 145,00 145,001,0003/07/2013 10:21:47


01 DIRETA 4890 2013 00005857 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2406 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 40,00 40,001,0003/07/2013 10:39:18



OrgãoMês/Ano

Página 12P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS7/201301 DIRETA 4891 2013 00005846 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2405 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 860,00 860,001,0003/07/2013 10:33:10



BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 25,00 50,002,0003/07/2013 10:46:16


01 DIRETA 4893 2013 00005841 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2415 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4894 2013 00005840 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2414 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4895 2013 00005836 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2413 Ano OS 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 28,75 115,004,0003/07/2013 10:43:29


01 DIRETA 4898 2013 00005838 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2407 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 40,00 40,001,0003/07/2013 10:40:01DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0003/07/2013 10:40:01


01 DIRETA 4899 2013 00005837 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2408 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128002.012.003.001.032Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA 4901 2013 00005834 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2410 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4902 2013 00005736 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2418 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:

MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 300,00 300,001,0003/07/2013 10:47:36


01 DIRETA 4903 2013 00005824 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2404 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 20,00 20,001,0003/07/2013 10:23:13




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PELE10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:



01 DIRETA 4905 2013 00005818 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2425 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149002.012.001.001.040Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PELE10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 35,00 35,001,0003/07/2013 10:53:53DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 7,00 14,002,0003/07/2013 10:53:53


01 DIRETA 4906 2013 00005817 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2424 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 14-150 Nº 133002.012.003.001.009Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PELE10.815.922/0001-00 503311Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 45,00 45,001,0003/07/2013 10:53:12


01 DIRETA 4907 2013 00005816 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2423 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:



01 DIRETA 4909 2013 00005873 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2429 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:






01 DIRETA 4911 2013 00005875 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2427 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136002.012.003.001.010Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 140,00 140,001,0003/07/2013 13:05:50



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 154002.012.003.001.039Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:



01 DIRETA 4913 2013 00005884 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4861 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL UN 98,00 98,001,0003/07/2013 13:08:17


01 DIRETA 4914 2013 00005882 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4846 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:

BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 375,00 375,001,0003/07/2013 10:30:14


01 DIRETA 4915 2013 00005881 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4848 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11002.017.001.001.005Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4916 2013 00005876 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4844 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 138002.014.002.001.005Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT REPARO HOMOCINETICA L PC 10,00 40,004,0003/07/2013 10:29:20


01 DIRETA 4917 2013 00005869 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4856 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136002.012.003.001.010Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 8,00 16,002,0003/07/2013 10:50:42BORRACHA BARRA ESTABILIZA PC 3,50 7,002,0003/07/2013 10:50:42BORRACHA BARRA ESTABILIZA UN 3,50 7,002,0003/07/2013 10:50:42COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 26,00 52,002,0003/07/2013 10:50:42


01 DIRETA 4918 2013 00005878 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4849 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245002.017.001.001.001Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4919 2013 00005877 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4859 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298002.013.001.001.005Unidade Administrativa:

REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO LONA FREIO PC 165,00 165,001,0003/07/2013 13:03:23ROLETE COM TRAVA 180 PC 15,00 30,002,0003/07/2013 13:03:23


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 4920 2013 00005693 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2422 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 70,00 70,001,0003/07/2013 10:51:43


01 DIRETA 4921 2013 00005747 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2430 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:

RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 180,00 180,001,0003/07/2013 13:09:02



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 60,00 60,001,0003/07/2013 10:49:53




300,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272002.015.002.011.045Unidade Administrativa:ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:



01 DIRETA 4925 2013 00005955 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4769 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2" UN 1,00 11,0011,0002/07/2013 14:07:15ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADA 20 X 300 MM UN 20,00 20,001,0002/07/2013 14:07:15PASSA-FIO 15 METROS TRAMA EM AÇO UN 15,00 15,001,0002/07/2013 14:09:05


01 DIRETA 4926 2013 00005898 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4771 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELEMENTO VAZADO CERÂMICO DIAGONAL MED. 20 X 20 CM UN 1,69 169,00100,0002/07/2013 14:09:55



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDA EM NYLON 2 MM KG 33,50 67,002,0002/07/2013 14:10:48


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 4928 2013 00005637 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4773 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:

LEDA - VASSOURAS10.799.082/0001-30 503547Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,50 4.250,00500,0002/07/2013 14:11:38


01 DIRETA 4929 2013 00005809 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4774 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBURADOR PARA MOTOSSERRA REF. MS-038 H19 UN 147,00 147,001,0002/07/2013 14:12:43


01 DIRETA 4930 2013 00005405 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4775 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:

DENAC52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total87416966 - COXIM PC 22,00 44,002,0002/07/2013 14:13:2811113831 - PARAFUSO PC 6,50 13,002,0002/07/2013 14:13:2883210412 - PORCA PC 0,30 0,602,0002/07/2013 14:13:28

57,60Total dos ItensSHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA06.224.121/0007-99 503143Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total87354090 - SUPORTE L/D PC 265,00 265,001,0002/07/2013 14:14:0887354010 - SUPORTE L/E PC 292,89 292,891,0002/07/2013 14:14:0885801585 - ARRUELA PC 61,02 244,084,0002/07/2013 14:14:08


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 4931 2013 00005208 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4777 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR FORD 4600 Nº 36002.012.001.001.029Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PC 7,00 14,002,0002/07/2013 14:15:24

14,00Total dos ItensRETIPECAS02.746.723/0001-60 002084Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ADMISSAO PC 15,00 45,003,0002/07/2013 14:16:02VALVULA ESCAPAMENTO UN 15,00 45,003,0002/07/2013 14:16:02KITS MOTOR PC 350,00 1.050,003,0002/07/2013 14:16:02JOGO BRONZINA DE BIELA UN 70,00 70,001,0002/07/2013 14:16:02PARAFUSO DE BIELA UN 20,00 120,006,0002/07/2013 14:16:02EIXO COMANDO DE VÁLVULAS PC 398,00 398,001,0002/07/2013 14:16:02CAMISA DE GUIA K LINE PC 20,00 120,006,0002/07/2013 14:16:02



DUPODIUM17.185.727/0001-93 505984Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROFÉU EM MDF ADESIVADO UN 50,87 2.340,0246,0002/07/2013 14:17:54MEDALHA PERSONALIZADA UN 4,00 160,0040,0002/07/2013 14:17:54




OrgãoMês/Ano


NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS38.953.022/0001-49 002360Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGASALHO EM TACTEL SEM FORRO UN 96,00 1.920,0020,0002/07/2013 14:18:47CAMISETA EM MALHA DRY UN 42,00 2.940,0070,0002/07/2013 14:18:47CAMISETA EM MALHA DRY TIPO REGATA UN 32,00 192,006,0002/07/2013 14:18:47BERMUDA EM TACTEL 45 CM COM 2 BOLSOS UN 26,00 468,0018,0002/07/2013 14:18:47



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50 UN 21,00 63,003,0002/07/2013 14:19:37


01 DIRETA 4935 2013 00005952 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2401 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:

CARIMBOART61.000.436/0001-75 000580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE ENVELOPE PARA LIVRO 180 GR MED. 110 X 125 MM UN 0,14 700,005.000,0002/07/2013 14:30:22


01 DIRETA 4936 2013 00005745 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4812 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

LIDERTRACTOR12.602.722/0001-03 505011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO - 47123297 PC 36,15 289,208,0002/07/2013 15:11:19DISCO - 81874478 PC 25,05 200,408,0002/07/2013 15:11:19ANEL - 81875252 PC 14,35 43,053,0002/07/2013 15:11:19


OrgãoMês/Ano


ANEL- 81875253 PC 11,97 35,913,0002/07/2013 15:11:19568,56Total dos Itens

Total Requisitante 568,5601 DIRETA 4937 2013 00005744 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4840 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211002.015.002.011.028Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 15,00 15,001,0003/07/2013 10:27:45





01 DIRETA 4939 2013 00005856 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4855 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHAS BANDEJA PC 5,00 15,003,0003/07/2013 10:38:34INDUZIDO PC 145,00 145,001,0003/07/2013 10:38:34JOGO DE ESCOVAS PC 16,40 16,401,0003/07/2013 10:38:34SUPORTE DE ESCOVA PC 17,80 17,801,0003/07/2013 10:38:34BENDIX PARTIDA PC 98,00 98,001,0003/07/2013 10:38:34AUTOMATICO PC 98,00 98,001,0003/07/2013 10:38:34JOGO DE BOBINA PC 56,00 56,001,0003/07/2013 10:38:34



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63002.012.001.001.032Unidade Administrativa:BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL RETORNO DIESEL C PC 25,00 25,001,0003/07/2013 10:35:32


01 DIRETA 4941 2013 00005746 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4833 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXIM AMORTECEDOR C/ ROLA PC 59,00 118,002,0003/07/2013 10:24:40


01 DIRETA 4942 2013 00005742 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4835 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79002.012.001.001.004Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA INFERIOR RADIAD PC 44,50 44,501,0003/07/2013 10:25:22CHAVETA COMANDO PC 5,00 5,001,0003/07/2013 10:25:22


01 DIRETA 4943 2013 00005777 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4860 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:

POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 4,002,0003/07/2013 13:04:44PORCA CASTELO PC 4,00 4,001,0003/07/2013 13:04:44


OrgãoMês/Ano


DESLIZANTE DA MOLA PC 18,00 18,001,0003/07/2013 13:04:44MOLA 261 3° PC 63,00 63,001,0003/07/2013 13:04:44MOLA 261 4° PC 55,00 55,001,0003/07/2013 13:04:44PINO DA MOLA DIANTEIRA PC 19,00 19,001,0003/07/2013 13:04:44GRAXEIRA PC 2,00 2,001,0003/07/2013 13:04:44MOLA MESTRE PC 76,00 76,001,0003/07/2013 13:04:44PINO CENTRO PC 8,00 8,001,0003/07/2013 13:04:44



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR RODA TRASEIRA PC 39,70 39,701,0003/07/2013 10:26:06



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA LATERAL UN 14,00 42,003,0003/07/2013 10:37:49LENTES PC 7,00 14,002,0003/07/2013 10:37:49INTERRUPTOR DE FREIO PC 28,00 28,001,0003/07/2013 10:37:49LANTERNA GF 185 UN 48,00 48,001,0003/07/2013 10:37:49LENTE GF-45 PC 18,00 18,001,0003/07/2013 10:37:49LAMPADA 1141 PC 2,00 8,004,0003/07/2013 10:37:49LAMPADA 67 PC 2,00 6,003,0003/07/2013 10:37:49LAMPADA H7 PC 25,00 25,001,0003/07/2013 10:37:49SIRENE DE RÉ PC 36,00 36,001,0003/07/2013 10:37:49


OrgãoMês/Ano




PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL HIDRAULICO 1.3/1 UN 15,00 30,002,0003/07/2013 10:32:29TERMINAL HIDRAULICO 1.3/1 PC 25,00 50,002,0003/07/2013 10:32:29MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 52,80 52,801,0003/07/2013 10:32:29



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE 11016 PC 34,00 34,001,0003/07/2013 10:37:00INTERRUPTOR DE FREIO PC 25,00 25,001,0003/07/2013 10:37:00PAR DE BUZINA PC 58,00 58,001,0003/07/2013 10:37:00FUSÍVEL PC 0,35 3,5010,0003/07/2013 10:37:00CHAVE SETA PC 110,00 110,001,0003/07/2013 10:37:00LAMPADA 1141 PC 2,00 4,002,0003/07/2013 10:37:00RELÊ PISCA PC 25,00 25,001,0003/07/2013 10:37:00LENTE TRASEIRA PC 12,00 12,001,0003/07/2013 10:37:00



AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


LANTERNA GF 179 UN 4,00 16,004,0003/07/2013 10:19:42INTERRUPTOR DE FREIO PC 28,00 28,001,0003/07/2013 10:19:42CHAVE IM-11185 PC 8,00 8,001,0003/07/2013 10:19:42LAMPADA COMUM PC 1,00 1,001,0003/07/2013 10:19:42CHAVE SETA MB LONGA COM RELAMPEJO - 2 TERMINAIS PC 52,80 52,801,0003/07/2013 10:19:42



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBORRACHA AMORTECEDOR PC 4,00 16,004,0003/07/2013 10:26:51REPARO CILINDRO RODA UN 32,90 65,802,0003/07/2013 10:26:51



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAR DE BUZINA PC 58,00 58,001,0003/07/2013 10:36:18LAMPADA 1141 PC 2,00 6,003,0003/07/2013 10:36:18INTERRUPTOR FREIO PC 25,00 25,001,0003/07/2013 10:36:18


01 DIRETA 4951 2013 00005595 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4857 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE GF 81 PC 14,00 56,004,0003/07/2013 10:55:14


OrgãoMês/Ano


SOQUETE 2 POLOS UN 3,00 3,001,0003/07/2013 10:55:14LENTE GF 021 PC 4,00 12,003,0003/07/2013 10:55:14LAMPADA 67 PC 2,00 10,005,0003/07/2013 10:55:14LANTERNA GF - 170 PC 7,50 15,002,0003/07/2013 10:55:14LAMPADA H4 PC 12,00 12,001,0003/07/2013 10:55:14LENTE GF 034 PC 7,00 14,002,0003/07/2013 10:55:14LANTERNA PC 11,00 11,001,0003/07/2013 10:55:14LÂMPADA 1034 PC 2,00 2,001,0003/07/2013 10:55:14CHAVE DE LUZ UN 17,00 17,001,0003/07/2013 10:55:14


01 DIRETA 4952 2013 00005600 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4858 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78002.012.001.001.037Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTES PC 7,00 21,003,0003/07/2013 10:56:05LAMPADA H1 PC 11,00 11,001,0003/07/2013 10:56:05LANTERNA GF - 170 PC 7,50 15,002,0003/07/2013 10:56:05LAMPADA 69 PC 2,00 18,009,0003/07/2013 10:56:05LANTERNA PC 22,00 22,001,0003/07/2013 10:56:05


01 DIRETA 4953 2013 00005998 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4813 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO002.001.001.003.000Unidade Administrativa:

GOLDMAQ57.683.542/0001-23 056846Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO UN 152,00 152,001,0003/07/2013 08:39:01



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRADE DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR UN 130,00 650,005,0003/07/2013 14:09:11


01 DIRETA 4955 2013 00006000 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4863 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:

MAGAZINE LUIZA47.960.950/0260-07 504228Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCÂMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS UN 466,00 466,001,0003/07/2013 14:10:52



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA EM MALHA DRY UN 31,50 252,008,0003/07/2013 14:13:37


01 DIRETA 4957 2013 00005894 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4865 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

PÃO DA VIDA00.110.065/0001-90 002563Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ SIMPLES (COFFEE BREAK) UN 940,00 940,001,0003/07/2013 14:14:56




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE REDE PCI D-LINK PC 35,00 35,001,0003/07/2013 14:16:32


01 DIRETA 4959 2013 00006001 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2431 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

E.N.E.L.P.03.894.561/0001-70 003650Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA UN 290,00 580,002,0003/07/2013 14:17:29


01 DIRETA 4960 2013 00005911 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4867 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:

PROTE-LAR00.455.149/0001-65 002011Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME UN 120,00 120,001,0003/07/2013 14:18:22SENSOR INFRAVERMELHO IR PET UN 80,00 80,001,0003/07/2013 14:18:22


01 DIRETA 4961 2013 00001752 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4870 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MARIA J CESTARI DE CONTI-VANGL002.015.002.004.000Unidade Administrativa:

CASA DOS BEBEDOUROS05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE ÁGUA EXTERNO COM CARVÃO ATIVADO UN 119,00 238,002,0004/07/2013 09:19:19


PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA002.015.002.007.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CASA DOS BEBEDOUROS05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE ÁGUA EXTERNO COM CARVÃO ATIVADO UN 119,00 357,003,0004/07/2013 09:18:43


01 DIRETA 4962 2013 00005950 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4871 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6 UN 23,50 117,505,0004/07/2013 09:20:00



IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS14.870.720/0001-12 505418Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANFLETO FORMATO 10 X 15 CM IMPRESSÃO DIGITAL UN 0,44 220,00500,0004/07/2013 15:19:52

220,00Total dos ItensGRAFICA SAO LUIZ05.618.501/0001-50 505664Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ UN 3,00 90,0030,0004/07/2013 09:21:20


01 DIRETA 4964 2013 00005947 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4873 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 50,00 50,001,0004/07/2013 09:23:48



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231002.008.001.017.003Unidade Administrativa:AUTO ESTUFA REUNIDAS03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 150,00 150,001,0004/07/2013 09:25:15


01 DIRETA 4966 2013 00005939 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2435 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA UN 60,00 60,001,0004/07/2013 09:26:22


01 DIRETA 4967 2013 00005938 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2436 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231002.008.001.017.003Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0004/07/2013 09:27:52ROLAMENTO PC 28,00 28,001,0004/07/2013 09:28:23REGULADOR ALTERNADOR PC 178,00 178,001,0004/07/2013 09:28:23CHAVE SETA PC 140,00 140,001,0004/07/2013 09:28:23ROLAMENTO UN 26,00 26,001,0004/07/2013 09:28:23



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 8,00 16,002,0004/07/2013 09:31:43BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0004/07/2013 09:31:43


01 DIRETA 4969 2013 00002717 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2447 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

CIA DO AR JAU05.817.447/0001-71 505988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU UN 140,00 2.100,0015,0005/07/2013 07:41:43


01 DIRETA 4970 2013 00003553 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2446 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:

CIA DO AR JAU05.817.447/0001-71 505988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000 BTU UN 150,00 150,001,0005/07/2013 07:40:43


01 DIRETA 4971 2013 00006005 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2438 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

PEDERSAT07.088.988/0001-31 000014Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE CONTROLE ELETRÔNICO UN 40,00 120,003,0004/07/2013 14:57:55


01 DIRETA 4972 2013 00006052 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2439 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0004/07/2013 15:01:22


01 DIRETA 4973 2013 00006031 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2440 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 100,00 100,001,0004/07/2013 15:02:39


01 DIRETA 4974 2013 00005904 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2441 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

ODONTO ISA04.977.839/0001-35 000946Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR UN 330,00 330,001,0004/07/2013 15:04:08


01 DIRETA 4975 2013 00005814 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2442 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:

JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UN 110,00 110,001,0004/07/2013 15:07:40


01 DIRETA 4976 2013 00005986 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2605 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:

SANTO VALTER BALDO960.742.998-20 504866Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45 UN 250,00 250,001,0016/07/2013 13:13:42250,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:SANTO VALTER BALDO960.742.998-20 504866Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45 UN 200,00 200,001,0016/07/2013 13:14:28


01 DIRETA 4978 2013 00006053 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4915 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 33,20 33,201,0004/07/2013 15:18:03


01 DIRETA 4979 2013 00005821 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2486 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:




PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 95,00 95,001,0005/07/2013 09:58:23


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 4981 2013 00005918 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4951 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H7 PC 15,00 15,001,0005/07/2013 10:27:22LAMPADA H3 PC 5,00 10,002,0005/07/2013 10:27:22


01 DIRETA 4982 2013 00005924 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4952 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158002.017.001.001.032Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 26,00 26,001,0005/07/2013 10:28:14CHAVE SETA PC 56,00 56,001,0005/07/2013 10:28:14


01 DIRETA 4983 2013 00005920 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4953 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTAO REDUZIDA PC 55,00 55,001,0005/07/2013 10:28:58PLUG ETE 7502 PC 3,00 3,001,0005/07/2013 10:28:58



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 2,80 25,209,0005/07/2013 09:53:58



AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO KOMBI PC 5,00 10,002,0005/07/2013 09:53:11MAÇANETA INTERNA PORTA PC 7,00 7,001,0005/07/2013 09:53:11



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA BARRA DIREÇÃO PC 5,00 10,002,0005/07/2013 10:40:27BUCHA BANDEJA SUPERIOR PC 10,00 40,004,0005/07/2013 10:40:27PIVO SUSPENSAO LE UN 44,00 44,001,0005/07/2013 10:40:27TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO UN 23,00 23,001,0005/07/2013 10:40:27BARRA DIREÇÃO FIXA PC 69,00 69,001,0005/07/2013 10:40:27COIFA HOMOCINETICO PC 10,00 20,002,0005/07/2013 10:40:27PIVO SUSPENSAO L/D PC 42,00 42,001,0005/07/2013 10:40:27ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 39,50 79,002,0005/07/2013 10:40:27


01 DIRETA 4987 2013 00005971 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4939 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA TAMPA LATERAL MB 11 PC 19,80 19,801,0005/07/2013 09:54:57JOGO BRONZINA COMPRESSOR PC 29,50 29,501,0005/07/2013 09:54:57JOGO ANEL COMPRESSOR UN 69,50 69,501,0005/07/2013 09:54:57PARAFUSO PC 1,50 15,0010,0005/07/2013 09:54:57TAMPA LATERAL DE ALUMINIO PC 74,50 74,501,0005/07/2013 09:54:57SELO COMANDO PC 8,50 8,501,0005/07/2013 09:54:57



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO CARDAN D-70 PC 68,90 68,901,0005/07/2013 09:55:43ROLAMENTO COLUNA F-600 PC 48,00 48,001,0005/07/2013 09:55:43JUNTA UNIVERSAL DIRECAO PC 129,00 129,001,0005/07/2013 09:55:43VOLANTE DIRECAO FORD PC 298,00 298,001,0005/07/2013 09:55:43PARAFUSO PC 2,40 4,802,0005/07/2013 09:55:43



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA ALTERNADOR PC 74,00 74,001,0005/07/2013 09:56:31MANGUEIRA M 28,00 28,001,0005/07/2013 09:56:31




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173002.017.001.001.033Unidade Administrativa:J.D.61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVELA AQUECEDORA TOPIC PC 20,00 80,004,0005/07/2013 09:59:48


01 DIRETA 4991 2013 00005981 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4948 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:

BRASIL LUB LUBRIFICANTES04.562.549/0001-20 000826Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO LUBRIFICANTE FR 265,00 265,001,0005/07/2013 10:19:46



TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO SILICONE PRETO TB 50,00 50,001,0005/07/2013 10:37:31ANEL COMPRESSOR PC 2,45 2,451,0005/07/2013 10:37:31POLIA TENSORA PC 330,00 330,001,0005/07/2013 10:37:31VÁLVULA LIMITADORA PC 653,65 653,651,0005/07/2013 10:37:31JUNTA COLETOR ESCAPE UN 10,85 43,404,0005/07/2013 10:37:31



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO VELOCIMETRO PC 110,00 110,001,0005/07/2013 10:12:01


OrgãoMês/Ano




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE RÉ PC 48,00 48,001,0005/07/2013 10:11:07LAMPADA 1141 PC 2,00 4,002,0005/07/2013 10:11:07



TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 180,00 180,001,0005/07/2013 10:38:18



DIGIVEL13.354.859/0001-40 504615Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO UN 390,00 390,001,0005/07/2013 09:37:48


01 DIRETA 4997 2013 00005982 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2460 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER PICK-UP Nº 275002.014.002.001.003Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 40,00 40,001,0005/07/2013 09:52:22


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 4998 2013 00005922 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2483 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.017.001.001.017Unidade Administrativa:



01 DIRETA 4999 2013 00005923 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2484 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158002.017.001.001.032Unidade Administrativa:




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA TRASEIRA PC 12,00 24,002,0005/07/2013 10:10:24LAMPADA 1176 UN 2,00 4,002,0005/07/2013 10:10:24LAMPADA H5 PC 20,00 20,001,0005/07/2013 10:10:24LAMPADA 69 PC 2,00 4,002,0005/07/2013 10:10:24FAROL PC 112,00 224,002,0005/07/2013 10:10:24




OrgãoMês/Ano







01 DIRETA 5003 2013 00005930 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2449 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:

GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 350,00 350,001,0005/07/2013 09:43:22


01 DIRETA 5004 2013 00005932 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2454 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:




GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 60,00 60,001,0005/07/2013 09:46:43



TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAROL VOLARE 2005 85122011 PC 200,00 400,002,0005/07/2013 10:34:01


01 DIRETA 5008 2013 00006070 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4918 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

NEI ATACADÃO10.357.090/0001-26 502941Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANDEIROLAS PLÁSTICAS COSTURADAS - PACOTE 10 METROS PT 1,65 99,0060,0004/07/2013 15:24:29



CIRURGICA UNIAO LTDA04.063.331/0001-21 501315Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA UN 0,50 500,001.000,0004/07/2013 15:28:22


01 DIRETA 5010 2013 00006003 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4920 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA002.015.001.006.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP 1,8 LTS UN 78,00 78,001,0004/07/2013 15:29:1378,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFA TÉRMICA CROMADA SISTEMA PUMP 2 LTS A 2,2 LTS UN 78,00 78,001,0004/07/2013 15:30:18

78,00Total dos ItensLOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFA TÉRMICA COM BOMBA - 1 LITRO UN 38,00 38,001,0004/07/2013 15:31:12


01 DIRETA 5012 2013 00006065 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4923 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO PP 2 X 2,5 MM² M 2,90 87,0030,0004/07/2013 15:33:10



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA COLETOR ESCAPE UN 8,50 42,505,0005/07/2013 09:57:20




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE SETA PC 110,00 110,001,0005/07/2013 10:12:54



BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 100,00 100,001,0005/07/2013 10:01:30


01 DIRETA 5016 2013 00005937 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2452 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141002.012.001.001.041Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5017 2013 00005934 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2451 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5018 2013 00005933 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2450 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 139002.012.003.001.011Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano







01 DIRETA 5020 2013 00005948 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2456 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:







BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 5023 2013 00005972 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2468 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173002.017.001.001.033Unidade Administrativa:

OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 600,00 600,001,0005/07/2013 10:09:35


01 DIRETA 5024 2013 00005970 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2467 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46002.012.001.001.031Unidade Administrativa:







OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 90,00 90,001,0005/07/2013 10:07:1890,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS ESCOLAR MERCEDES Nº 276002.015.002.011.065Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0005/07/2013 10:13:41


01 DIRETA 5028 2013 00005845 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2473 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313002.015.002.011.085Unidade Administrativa:




OFICINA DO WILSON07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 500,00 500,001,0005/07/2013 10:39:40





OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 5032 2013 00005961 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2481 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA PARATI N - 169002.012.001.001.047Unidade Administrativa:








5,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:






01 DIRETA 5037 2013 00005957 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2477 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR C REBOQUE Nº 222002.012.003.001.017Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 200,00 200,001,0005/07/2013 09:51:36


01 DIRETA 5040 2013 00005951 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2458 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5041 2013 00005896 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2462 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA SIMPLES UN 25,00 25,001,0005/07/2013 09:59:04







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272002.015.002.011.045Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0005/07/2013 10:17:28DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 60,00 60,001,0005/07/2013 10:17:28



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMINA 02 PONTAS PARA ROÇADEIRA COSTAL UN 16,50 330,0020,0005/07/2013 07:40:15



CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 10,002,0005/07/2013 14:37:46



AUTO ESTUFA REUNIDAS03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA UN 30,00 30,001,0005/07/2013 14:38:40




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250002.008.001.017.031Unidade Administrativa:ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:



01 DIRETA 5048 2013 00006057 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4960 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE DE ESCOVA PC 18,40 18,401,0005/07/2013 14:41:17BUCHA UN 5,00 10,002,0005/07/2013 14:41:17JOGO DE ESCOVA PC 17,50 17,501,0005/07/2013 14:41:17BENDIX PARTIDA PC 46,00 46,001,0005/07/2013 14:41:17PLANETARIA UN 28,00 28,001,0005/07/2013 14:41:17MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0005/07/2013 14:40:44



AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARRAPATICIDA PARA PULVERIZAÇÃO (BARRAGE) - FRASCO 1 LITRO L 38,90 38,901,0005/07/2013 14:42:38


01 DIRETA 5050 2013 00006102 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4964 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:

AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


VENENO GRANULADO PARA FOR KG 5,90 29,505,0005/07/2013 14:43:4029,50Total dos Itens

RODRIVAL AGRO08.040.595/0001-10 504815Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMICIDA FR 23,66 47,322,0005/07/2013 14:44:06



AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVENENO GRANULADO PARA FOR KG 5,90 236,0040,0005/07/2013 14:45:36

236,00Total dos ItensRODRIVAL AGRO08.040.595/0001-10 504815Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMICIDA FR 23,66 47,322,0005/07/2013 14:46:05


01 DIRETA 5052 2013 00002933 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4968 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA PARA CALÇADA CAP. 470 LITROS UN 400,00 400,001,0005/07/2013 14:47:17



CIRURGICA UNIAO LTDA04.063.331/0001-21 501315Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL UN 0,89 267,00300,0005/07/2013 14:48:18267,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,45 87,0060,0005/07/2013 10:22:34

87,00Total dos ItensCANAL 107.417.586/0001-33 056771Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 6,00 360,0060,0005/07/2013 10:23:24



REFRIGÁS61.649.760/0001-19 001825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/8" M 1,72 58,4834,0005/07/2013 14:40:36SUPORTE PARA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 400 MM ATÉ 12.000 BTU PR 17,45 261,7515,0005/07/2013 14:40:36TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 5/8" M 1,36 2,722,0005/07/2013 14:40:36TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 1/4" M 1,07 34,2432,0005/07/2013 14:40:36

357,19Total dos ItensCIA DO AR JAU05.817.447/0001-71 505988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO DE COBRE FLEX 1/4" X 1/32" KG 43,20 172,804,0005/07/2013 14:41:13TUBO DE COBRE FLEX 5/8" X 1/32" KG 43,20 30,240,7005/07/2013 14:41:13TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32" KG 43,20 306,727,1005/07/2013 14:41:13



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 75 MM UN 0,30 36,00120,0005/07/2013 14:42:39ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 280 MM UN 0,14 14,00100,0005/07/2013 14:42:39ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" UN 0,04 4,80120,0005/07/2013 14:42:39

54,80Total dos ItensCIA DO AR JAU05.817.447/0001-71 505988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO R.S. 5,5 X 50 MM UN 0,25 17,0068,0005/07/2013 14:43:16BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10 UN 0,60 72,00120,0005/07/2013 14:43:16BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8 UN 0,30 20,4068,0005/07/2013 14:43:16


01 DIRETA 5057 2013 00005057 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2493 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

E.N.E.L.P.03.894.561/0001-70 003650Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA UN 290,00 290,001,0005/07/2013 14:49:07



TINTORETO LETREIROS00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 180,004,0005/07/2013 14:50:02



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:TINTORETO LETREIROS00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 225,005,0005/07/2013 14:50:59



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLONA PLÁSTICA AZUL 4 X 4 METROS UN 54,00 216,004,0005/07/2013 14:52:31



SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 780,00 780,001,0005/07/2013 15:30:56


01 DIRETA 5064 2013 00006079 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4983 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:

SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 98,82 98,821,0005/07/2013 15:28:49HIGIENIZADOR AR CONDICION PC 75,00 75,001,0005/07/2013 15:28:49BATENTE AMORTECEDOR PC 26,20 52,402,0005/07/2013 15:28:49


OrgãoMês/Ano


GUARDA PO PC 12,00 24,002,0005/07/2013 15:28:49FILTRO COMBUSTIVEL PC 74,00 74,001,0005/07/2013 15:28:49ÓLEO LUBRIFICANTE L 32,93 164,655,0005/07/2013 15:28:49AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 300,00 600,002,0005/07/2013 15:28:49FILTRO LUBRIFICANTE UN 42,50 42,501,0005/07/2013 15:28:49FILTRO DE AR CONDICIONADO PC 33,41 33,411,0005/07/2013 15:28:49



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM JG 43,50 43,501,0008/07/2013 09:04:16

43,50Total dos ItensOFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PISTAO PC 779,00 779,001,0008/07/2013 09:03:47JOGO JUNTA MOTOR PC 119,00 119,001,0008/07/2013 09:03:47JOGO BRONZINA DE BIELA UN 39,00 39,001,0008/07/2013 09:03:47RETENTOR COMANDO VALVULA PC 22,00 22,001,0008/07/2013 09:03:47

959,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.002,50


PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENEIRA DO CARTER PC 10,50 10,501,0008/07/2013 09:04:45JOGO BRONZINA BIELA STD UN 20,50 20,501,0008/07/2013 09:04:45BUCHA BIELA UN 5,00 20,004,0008/07/2013 09:04:45


OrgãoMês/Ano


COLA BRANCA TB 12,00 12,001,0008/07/2013 09:04:45PINO CARCAÇA PC 1,00 5,005,0008/07/2013 09:04:45

68,00Total dos ItensRETIFICA DO GERSON65.808.842/0001-10 000095Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIRABREQUIM UN 510,00 510,001,0008/07/2013 09:05:05VOLANTE PC 150,00 150,001,0008/07/2013 09:05:05PARAFUSO DO VOLANTE DO MOTOR PC 15,00 15,001,0008/07/2013 09:05:05BUCHA DO COMANDO PC 26,00 26,001,0008/07/2013 09:05:05


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOLIA DO MOTOR PC 29,00 29,001,0008/07/2013 09:05:23JOGO BRONZINA COMANDO PC 23,00 23,001,0008/07/2013 09:05:23ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM PC 45,00 45,001,0008/07/2013 09:05:23TUCHO VÁLVULA PC 12,50 100,008,0008/07/2013 09:05:23COMANDO DE VALVULA STD PC 122,00 122,001,0008/07/2013 09:05:23SELO COMANDO PC 10,00 10,001,0008/07/2013 09:05:23BRONZINA MANCAL PC 10,00 10,001,0008/07/2013 09:05:23



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALAVANCA TRAMBULADOR CAMB PC 94,80 94,801,0008/07/2013 14:44:49




OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA TANQUE COMBUSTIVEL UN 26,90 26,901,0008/07/2013 14:45:44



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA 13 X 1475 PC 24,00 48,002,0008/07/2013 14:46:25ESTICADOR CORREIA UN 28,50 28,501,0008/07/2013 14:46:25



OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME03.643.058/0001-41 505136Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA UN 33,00 66,002,0008/07/2013 14:51:32



PIRACI HIDRO CROMO LTDA58.053.497/0001-96 500130Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 620,00 620,001,0008/07/2013 15:00:14




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214002.015.002.011.031Unidade Administrativa:CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE SETA PC 56,00 56,001,0008/07/2013 14:53:58LAMPADA H5 PC 16,00 16,001,0008/07/2013 14:53:58LAMPADA 69 PC 2,00 2,001,0008/07/2013 14:53:58INTERRUPTOR RÉ 3RHO4411 PC 24,00 24,001,0008/07/2013 14:53:58FAROL PC 57,00 57,001,0008/07/2013 14:53:58



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR DNI 873 PC 38,00 38,001,0008/07/2013 14:54:44INTERRUPTOR DE RÉ PC 38,00 38,001,0008/07/2013 14:54:44LAMPADA 1141 PC 2,00 2,001,0008/07/2013 14:54:44PLUG 2 VIAS PC 3,50 3,501,0008/07/2013 14:54:44



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 16,00 16,001,0008/07/2013 14:55:31GARFO PC 11,00 11,001,0008/07/2013 14:55:31BENDIX 989 UN 120,00 120,001,0008/07/2013 14:55:31



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 50,0010,0008/07/2013 14:50:36



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 32,00 32,001,0008/07/2013 14:42:59INDUZIDO PC 158,00 158,001,0008/07/2013 14:42:59SUPORTE DE ESCOVA PC 96,00 96,001,0008/07/2013 14:42:59



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0008/07/2013 14:42:09BOBINA CAMPO PC 45,00 45,001,0008/07/2013 14:42:09INDUZIDO PC 95,00 95,001,0008/07/2013 14:42:09SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0008/07/2013 14:42:09BENDIX PARTIDA PC 52,00 52,001,0008/07/2013 14:42:09AUTOMATICO PC 85,00 85,001,0008/07/2013 14:42:09




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189002.012.001.001.024Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOTOR LIMPADOR PARABRISA PC 90,00 90,001,0008/07/2013 14:41:23



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA TRASEIRA PC 17,00 34,002,0008/07/2013 14:40:37LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 8,004,0008/07/2013 14:40:37LÂMPADA FAROL PC 15,00 60,004,0008/07/2013 14:40:37FAROL PC 39,00 78,002,0008/07/2013 14:40:37



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 32,00 32,001,0008/07/2013 14:39:54


01 DIRETA 5081 2013 00006036 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5047 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 66002.012.001.001.033Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL BATERIA PC 10,00 20,002,0008/07/2013 14:39:04



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA ELETRODO UN 29,90 29,901,0008/07/2013 14:52:47ALICATE NEGATIVO UN 39,50 39,501,0008/07/2013 14:52:47



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO P-4102 /PSC72/2 TE PC 24,80 49,602,0008/07/2013 14:47:08FILTRO PH-2883= W-1170 L. PC 49,00 49,001,0008/07/2013 14:47:08


01 DIRETA 5085 2013 00006047 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5064 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA EMBREAGEM 587664 PC 361,00 361,001,0008/07/2013 15:02:01



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total4009 - HS 112/ 50G PC 13,00 26,002,0008/07/2013 15:02:51


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5087 2013 00006049 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5066 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA UN 120,00 120,001,0008/07/2013 15:03:37


01 DIRETA 5088 2013 00006050 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5058 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGADOR DE LATA UN 19,90 19,901,0008/07/2013 14:49:31



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 90,00 90,001,0008/07/2013 14:38:17


01 DIRETA 5090 2013 00006028 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2498 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189002.012.001.001.024Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 157002.012.003.001.038Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 70,00 70,001,0008/07/2013 14:36:50



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 80,00 80,001,0008/07/2013 14:35:09



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 20,00 20,001,0008/07/2013 15:01:09






OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206002.015.002.011.053Unidade Administrativa:LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 30,00 30,001,0008/07/2013 14:48:47


01 DIRETA 5096 2013 00005915 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2503 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252002.015.002.011.060Unidade Administrativa:







DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAXA LT 17,00 17,001,0008/07/2013 10:55:54




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293002.008.001.017.026Unidade Administrativa:PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO EXPANSÃO UN 35,00 35,001,0008/07/2013 11:01:15

35,00Total dos ItensDÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA DE DIRECAO COMPLETA UN 780,00 780,001,0008/07/2013 11:01:34


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMORTECEDOR DIANTEIRO KOM UN 64,00 128,002,0008/07/2013 11:01:54MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA UN 139,00 278,002,0008/07/2013 11:01:54


01 DIRETA 5100 2013 00005973 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5042 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATORIO D'AGUA UN 45,00 45,001,0008/07/2013 10:57:07


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 200,00 200,001,0008/07/2013 10:57:26TAMPA RESERVATORIO D'AGUA UN 9,00 9,001,0008/07/2013 10:57:26




OrgãoMês/Ano


BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVÁLVULA EM PVC 1 1/4" PARA TANQUE/LAVATÓRIO UN 3,26 6,522,0008/07/2013 10:38:43TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS LT 153,60 307,202,0008/07/2013 10:32:45

313,72Total dos ItensMM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ACRÍLICO FOSCO COR CONCRETO - LATA 18 LTS LT 189,00 378,002,0008/07/2013 10:34:13

378,00Total dos ItensTINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO - LATA 900 ML LT 15,90 15,901,0008/07/2013 10:35:57MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS GL 15,90 15,901,0008/07/2013 10:35:57


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO ZINCADO PHILIPS CABEÇA PANELA R.S. 3,9 X 32 MM UN 0,07 6,60100,0008/07/2013 10:37:11BUCHA EM NYLON S-6 UN 0,03 3,00100,0008/07/2013 10:37:11FECHADURA EXTERNA UN 26,00 52,002,0008/07/2013 10:41:31CAIXA PLÁSTICA DE EMBUTIR 4 X 2 RETANGULAR UN 0,45 0,902,0008/07/2013 10:42:47FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS RL 2,50 7,503,0008/07/2013 10:42:47SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL UN 3,90 7,802,0008/07/2013 10:39:48

77,80Total dos ItensCIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA VEDA-ROSCA 18 MM X 25 MTS RL 1,20 3,603,0008/07/2013 10:40:35LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 20W X 127V UN 9,50 95,0010,0008/07/2013 10:43:32SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR. TB 7,00 14,002,0008/07/2013 10:38:10



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID. CX 39,00 78,002,0008/07/2013 10:45:43



PROMAX EXTINTORES11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC UN 32,00 32,001,0008/07/2013 10:46:33SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG UN 55,00 55,001,0008/07/2013 10:46:33SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC UN 38,00 114,003,0008/07/2013 10:46:33SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS UN 25,00 25,001,0008/07/2013 10:46:33



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVOLANTE DIRECAO FORD PC 230,00 230,001,0008/07/2013 15:23:40JOGO BORRACHA PARA PORTA JG 28,00 28,001,0008/07/2013 15:23:40

258,00Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 20,00 20,001,0008/07/2013 15:25:22



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE UN 2,20 44,0020,0008/07/2013 15:29:37



PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID. CX 43,70 87,402,0008/07/2013 15:30:46



INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM UN 5,00 5,001,0008/07/2013 15:33:42


01 DIRETA 5108 2013 00005887 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2508 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:

INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM UN 5,00 30,006,0008/07/2013 15:36:30SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 6,5 X 5,5 CM UN 10,00 10,001,0008/07/2013 15:36:30



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO UN 3,00 3,001,0008/07/2013 15:44:07



GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO UN 5,00 5,001,0008/07/2013 15:47:33



CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0008/07/2013 15:52:36



MS TECNOLOGIA (SONDAGEM)45.735.784/0001-34 501690Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SONDAGEM UN 2.350,00 2.350,001,0008/07/2013 15:55:26



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204002.015.002.011.027Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO EM CILINDRO DE IGNIÇÃO UN 127,00 127,001,0011/07/2013 10:30:32



JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGAVETEIRO 4 GAVETAS 40 X 60 X 74 CM TAMPO 25 MM UN 220,00 880,004,0010/07/2013 10:03:58ESTAÇÃO DE TRABALHO 140 X 140 X 60 CM UN 389,00 1.556,004,0010/07/2013 10:03:58


01 DIRETA 5115 2013 00005785 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5074 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:

BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMILHO PARA PIPOCA PT 2,45 2,451,0010/07/2013 15:30:12CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 2,69 5,382,0010/07/2013 15:30:12LARANJA PÊRA A KG 0,49 0,491,0010/07/2013 15:30:12CENOURA EXTRA AA KG 1,80 1,801,0010/07/2013 15:30:12COUVE-FLOR EXTRA KG 2,49 4,982,0010/07/2013 15:30:12MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS KG 2,99 8,973,0010/07/2013 15:30:12COUVE MANTEIGA MÇ 1,99 1,991,0010/07/2013 15:30:12PÃO FRANCÊS APROX. 50 GRAMAS UN 5,49 27,455,0010/07/2013 15:30:12AÇÚCAR MASCAVO KG 8,98 8,981,0010/07/2013 15:30:12



OrgãoMês/Ano


SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÊSSEGO EM CALDA - LATA 485 GR. LT 4,99 4,991,0010/07/2013 15:31:15AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML FR 7,29 7,291,0010/07/2013 15:31:15CANELA EM PÓ - PCT 20 GR. PT 1,19 1,191,0010/07/2013 15:31:15CANELA EM PAU PT 1,19 3,573,0010/07/2013 15:31:15CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR. PT 1,99 3,982,0010/07/2013 15:31:15SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT UN 3,29 6,582,0010/07/2013 15:31:15AMENDOIM CRU - PACOTE 500 GRAMAS PT 4,99 19,964,0010/07/2013 15:31:15ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO UN 2,99 2,991,0010/07/2013 15:31:15MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 2,99 5,982,0010/07/2013 15:31:15ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM KG 12,90 12,901,0010/07/2013 15:31:15MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA KG 0,99 0,991,0010/07/2013 15:31:15MORANGO - BANDEJA 1 KG UN 3,39 6,782,0010/07/2013 15:31:15BATATA INGLESA KG 2,95 5,902,0010/07/2013 15:31:15BACON DEFUMADO KG 11,90 11,901,0010/07/2013 15:31:15LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR LT 2,49 9,964,0010/07/2013 15:31:15QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 16,90 16,901,0010/07/2013 15:31:15BOLACHA DOCE - TIPO MAI PT 1,99 1,991,0010/07/2013 15:31:15


01 DIRETA 5116 2013 00006060 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5077 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239002.008.001.017.007Unidade Administrativa:

FELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVÁLVULA CANISTER COMPLETA UN 90,00 90,001,0010/07/2013 15:33:54




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:IMPERIO DAS LINHAS13.824.397/0001-88 505635Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS UN 2,10 21,0010,0010/07/2013 15:36:43



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC CANO ALTO PRETA Nº 40 PR 27,00 27,001,0010/07/2013 15:37:58



M C LOCAÇÕES E EVENTOS00.588.573/0001-88 505878Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR UN 2.220,00 2.220,001,0010/07/2013 15:39:03


01 DIRETA 5120 2013 00006197 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2514 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

NASCIMENTO NETO E CIA LTDA EPP07.309.043/0001-00 505873Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PROJEÇÃO DE FILME UN 1.875,00 1.875,001,0010/07/2013 15:43:33




OrgãoMês/Ano














OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:


OrgãoMês/Ano





TAPEÇARIA VITORIA11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 250,00 250,001,0011/07/2013 10:51:41



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 40,00 40,001,0011/07/2013 10:33:01



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 160,00 160,001,0011/07/2013 10:14:17





OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0011/07/2013 10:31:1140,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 70,00 70,001,0011/07/2013 10:32:17



PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 500,00 500,001,0011/07/2013 10:39:25


01 DIRETA 5132 2013 00006119 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2543 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5133 2013 00006118 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2544 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.000,00 1.000,001,0011/07/2013 10:42:05


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5134 2013 00006117 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2545 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260002.013.001.001.003Unidade Administrativa:




AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0011/07/2013 10:01:14LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 6,003,0011/07/2013 10:01:14SOQUETE DE LAMPADA UN 4,50 4,501,0011/07/2013 10:01:14SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0011/07/2013 10:01:14BENDIX PARTIDA PC 52,00 52,001,0011/07/2013 10:01:14



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 37,50 75,002,0011/07/2013 10:02:08ROTOR PC 135,00 135,001,0011/07/2013 10:02:08




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL002.021.001.002.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 45,009,0011/07/2013 10:37:29



JAUDOBRA CARDANS02.062.476/0002-63 505312Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 240,00 240,001,0011/07/2013 10:19:38


01 DIRETA 5139 2013 00006108 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5112 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63002.012.001.001.032Unidade Administrativa:

PAULINHO PEÇAS15.319.602/0001-83 505311Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO DE ENCOSTO PC 19,00 38,002,0011/07/2013 10:44:30



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO RODA TRASEIRA ES UN 49,00 49,001,0011/07/2013 10:06:30CILINDRO RODA TRASEIRA DI UN 49,00 49,001,0011/07/2013 10:06:30JUNTA SEMI EIXO PC 2,00 4,002,0011/07/2013 10:06:3001923X - RETENTOR PC 10,00 20,002,0011/07/2013 10:06:30VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G TB 10,00 10,001,0011/07/2013 10:06:30


OrgãoMês/Ano


TAMBOR FREIO UN 139,00 139,001,0011/07/2013 10:06:30TRAVA PORCA CUBO TRASEIRO PC 2,00 4,002,0011/07/2013 10:06:30



JAUDOBRA CARDANS02.062.476/0002-63 505312Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA UN 126,37 379,113,0011/07/2013 10:20:27GARFO DO CARDAN PC 114,90 114,901,0011/07/2013 10:20:27



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGULADOR PC 58,00 58,001,0011/07/2013 10:35:22INTERRUPTOR DE RÉ PC 28,00 28,001,0011/07/2013 10:35:22ESTATOR PC 63,00 63,001,0011/07/2013 10:35:22ROLAMENTO 62201 PC 28,00 28,001,0011/07/2013 10:35:22LAMPADA 1141 PC 2,00 4,002,0011/07/2013 10:35:22ROLAMENTO 6403 PC 48,00 48,001,0011/07/2013 10:35:22ROTOR PC 86,00 86,001,0011/07/2013 10:35:22





OrgãoMês/Ano


BOTAO REDUZIDA PC 48,00 48,001,0011/07/2013 10:34:32CABO 2 X 1 M 3,50 10,503,0011/07/2013 10:34:32



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGULADOR PC 58,00 58,001,0011/07/2013 10:33:48ESTATOR PC 68,00 68,001,0011/07/2013 10:33:48ROLAMENTO 6201 PC 26,00 26,001,0011/07/2013 10:33:48ROLAMENTO 6303 PC 28,00 28,001,0011/07/2013 10:33:48



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL HIDRAULICO 1/2" UN 20,00 60,003,0011/07/2013 10:08:02MOLA PROTECAO P/ MANGUEIR PC 18,00 18,001,0011/07/2013 10:08:02MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 66,00 66,001,0011/07/2013 10:08:02TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2" PC 15,00 45,003,0011/07/2013 10:08:02


01 DIRETA 5146 2013 00006113 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2529 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano




MECANICA ALMEIDA02.750.593/0001-39 003440Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 600,00 600,001,0011/07/2013 10:36:16








01 DIRETA 5150 2013 00006074 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2554 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA UN 55,25 55,251,0011/07/2013 10:08:50ABRAÇADEIRA PC 6,85 13,702,0011/07/2013 10:08:50



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPA 3/8 UN 30,00 30,001,0011/07/2013 10:09:31MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 PC 20,00 20,001,0011/07/2013 10:09:31



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 140,00 140,001,0011/07/2013 10:47:38


01 DIRETA 5154 2013 00006160 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5093 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:

PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/ PC 14,40 14,401,0011/07/2013 10:10:13


OrgãoMês/Ano


MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 16,00 16,001,0011/07/2013 10:10:13ABRAÇADEIRA PC 6,85 13,702,0011/07/2013 10:10:13ABRAÇADEIRA 32-44 PC 1,90 3,802,0011/07/2013 10:10:13



POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total8ARRUELA M 2,00 8,004,0011/07/2013 10:46:16MOLA MESTRE 85-1º PC 234,00 234,001,0011/07/2013 10:46:16MOLA MESTRE 85-6º PC 80,00 80,001,0011/07/2013 10:46:16BUCHA DA ALGEMA PC 8,00 8,001,0011/07/2013 10:46:16MOLA MESTRE 85-5º PC 130,00 130,001,0011/07/2013 10:46:16PORCA DUPLA PC 3,00 12,004,0011/07/2013 10:46:16GRAXEIRA PC 2,00 6,003,0011/07/2013 10:46:16PINO DA MOLA PC 23,00 69,003,0011/07/2013 10:46:16PINO DE CENTRO PC 8,00 8,001,0011/07/2013 10:46:16



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA PROTECAO P/ MANGUEIR PC 18,00 18,001,0011/07/2013 10:15:10MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 61,60 61,601,0011/07/2013 10:15:10TERMINAL HIDRAULICO 24MM PC 20,00 40,002,0011/07/2013 10:15:10TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2" PC 15,00 30,002,0011/07/2013 10:15:10



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54002.017.001.001.017Unidade Administrativa:REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLONA FD 72 C/ REBITES JG 78,00 78,001,0011/07/2013 10:45:28SAPATA DE FREIO PC 48,00 48,001,0011/07/2013 10:45:28



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 80,00 80,001,0011/07/2013 10:15:53



POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 40,00 40,001,0011/07/2013 10:46:58



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 26,00 26,001,0011/07/2013 10:49:28



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.860,00 1.860,001,0011/07/2013 10:17:53



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 730,00 730,001,0011/07/2013 10:18:39



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 140,00 140,001,0011/07/2013 10:48:14



RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 120,00 120,001,0011/07/2013 10:51:05



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:




AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 220,00 220,001,0011/07/2013 10:53:59










OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 204002.015.002.011.027Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:




AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 90,00 90,001,0011/07/2013 10:05:43






AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0011/07/2013 10:02:51SUPORTE DE ESCOVA PC 32,00 32,001,0011/07/2013 10:02:51AUTOMÁTICO DA PARTIDA PC 85,00 85,001,0011/07/2013 10:02:51



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0011/07/2013 10:10:02


01 DIRETA 5175 2013 00006240 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5094 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:

IMPERIO DAS LINHAS13.824.397/0001-88 505635Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalILHÓS REDONDO PARA CORTINA EM PLÁSTICO UN 0,37 111,00300,0011/07/2013 10:11:37



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARAME LISO GALVANIZADO BWG 18 KG 8,00 32,004,0011/07/2013 10:15:33


01 DIRETA 5177 2013 00005670 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5097 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:

FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTABILIZADOR 300 VA 110V UN 36,95 36,951,0011/07/2013 10:16:41




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA REF. HP DESKJET ADVANTAGE 3516 UN 282,60 282,601,0011/07/2013 10:22:14


01 DIRETA 5179 2013 00006230 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5101 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE VÍDEO VGA 1 GB DDR3 PCI EXPRESS 16X UN 134,80 134,801,0011/07/2013 10:27:32

134,80Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIMPRESSORA LASER COLOR REF. HP LASERJET PRO 100 COLOR M175a MFP

UN 1.306,90 1.306,901,0011/07/2013 10:26:051.306,90Total dos Itens

Total Requisitante 1.441,7001 DIRETA 5180 2013 00006228 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5102 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23 W X 127 V UN 11,00 110,0010,0011/07/2013 10:28:44SPOT ALETADO 1 LÂMPADA UN 4,00 32,008,0011/07/2013 10:28:44



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSPOT ALETADO 1 LÂMPADA UN 4,00 64,0016,0011/07/2013 10:29:31



FARMACIA SÃO FRANCISCO53.813.267/0001-64 003582Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG CO 0,40 72,00180,0011/07/2013 10:30:25



SILK STAMP69.081.495/0001-27 001076Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA EM INOX BAIXO RELEVO MED. 60 X 80 CM UN 530,00 530,001,0011/07/2013 10:31:27



JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA UN 1,00 230,00230,0011/07/2013 10:33:00



JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS JG 5,00 50,0010,0011/07/2013 10:34:4550,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:GILSON SARAGNOLI10.332.212/0001-20 504454Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA MED. 5 X 5 MTS UN 180,00 360,002,0011/07/2013 10:35:38


01 DIRETA 5187 2013 00006236 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2540 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA002.003.001.000.000Unidade Administrativa:

POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR UN 150,00 150,001,0011/07/2013 10:36:36



SUCO DA FRUTA00.248.703/0001-33 002917Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA UN 380,00 380,001,0011/07/2013 10:37:35


01 DIRETA 5189 2013 00005812 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5110 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

REFRIÁGUA09.406.627/0001-11 504675Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEBEDOURO DE AGUA UN 1.790,00 1.790,001,0011/07/2013 10:39:16


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO P/ PIA TIPO PERFEX UN 3,30 6,602,0011/07/2013 10:40:50


01 DIRETA 5191 2013 00004842 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5115 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLHER CURVADA INFANTIL EM AÇO INOX UN 8,30 2.075,00250,0011/07/2013 15:45:38

2.075,00Total dos ItensULTRA05.724.077/0001-28 505762Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLHER EM POLIPROPILENO UN 0,30 120,00400,0011/07/2013 15:46:04PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO UN 1,30 910,00700,0011/07/2013 15:46:04CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML UN 0,85 1.105,001.300,0011/07/2013 15:46:04



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMINHA PARA DOCE Nº 6 PT 0,95 0,951,0011/07/2013 15:47:17GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID. PT 1,40 8,406,0011/07/2013 15:47:17PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNID. PT 0,75 15,0020,0011/07/2013 15:47:17


OrgãoMês/Ano


GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNID. PT 2,30 9,204,0011/07/2013 15:47:1733,55Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:TOTEM COMUNICAÇÃO VISUAL11.619.833/0001-51 504485Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 200 X 250 CM UN 300,00 300,001,0011/07/2013 16:01:01


01 DIRETA 5194 2013 00005582 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2558 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÃO DE OBRA UN 200,00 200,001,0011/07/2013 16:01:46


01 DIRETA 5195 2013 00006183 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2576 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA GL CLASS Nº 178002.001.001.006.004Unidade Administrativa:

ALVES07.862.144/0001-04 501780Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 2.390,00 2.390,001,0012/07/2013 16:42:01


01 DIRETA 5196 2013 00005724 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5119 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

FARMACIA BESSI LTDA59.375.006/0001-96 000867Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA/CREME/GEL FIXODENT PARA PRÓTESE FR 16,50 165,0010,0012/07/2013 08:32:44


OrgãoMês/Ano


165,00Total dos ItensDENTAL PRADO72.548.506/0001-40 002674Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIXADOR E REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML FR 4,77 190,8040,0012/07/2013 08:34:24ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16" PT 5,03 50,3010,0012/07/2013 08:34:24CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26 CX 41,35 165,404,0012/07/2013 08:34:24POSICIONADOR ENDODÔNTICO PARA RADIOGRAFIA BUCAL JG 32,74 65,482,0012/07/2013 08:34:24ALICATE Nº 139 UN 30,54 61,082,0012/07/2013 08:34:24ALGINATO DE PRESA RÁPIDA (HYDROGUM) - PCT 500 GR. UN 20,40 102,005,0012/07/2013 08:34:24ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN A) - CAIXA 50 TB.

CX 32,65 653,0020,0012/07/2013 08:34:24MATRIZ DE AÇO INOX 5MM X 5M UN 1,25 62,5050,0012/07/2013 08:34:24OBTURADOR PROVISÓRIO UN 7,91 23,733,0012/07/2013 08:34:24CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 - CAIXA 60 UNID. CX 26,96 80,883,0012/07/2013 08:34:24CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 - CAIXA 60 UNID. CX 26,96 80,883,0012/07/2013 08:34:24INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE DE LA ROSA Nº 109 UN 30,54 30,541,0012/07/2013 08:34:24ELÁSTICO INDIVIDUAL BENGALA COLORIDO PT 7,36 22,083,0012/07/2013 08:34:24MOLA NITI ABERTA UN 20,52 41,042,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR DIREITO 11 - PCT 10 U NID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR ESQUERDO 21 - PCT 10 UNID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR DIREITO 41 - PCT 10 U NID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR ESQUERDO 31 - PCT 10 UNID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR DIREITO 12 - PCT 10 U NID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR ESQUERDO 22 - PCT 10 UNID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR ESQUERDO 32 - PCT 10 UNID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR DIREITO 42 - PCT 10 U NID PT 8,51 17,022,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR DIREITO 13 COM GANCHO - PCT 10 UNID

PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR ESQUERDO 23 COM GANCH O - PCT 10 UNID PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24


OrgãoMês/Ano


REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR ESQUERDO 33 COM GANCH O - PCT 10 UNID

PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR DIREITO 43 COM GANCHO - PCT 10 UNID PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR DIREITO 14 COM GANCHO - PCT 10 UNID

PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR ESQUERDO 24 COM GANCH O - PCT 10 UNID PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR ESQUERDO 34 COM GANCH O - PCT 10 UNID

PT 10,84 54,205,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR DIREITO 44 COM GANCHO - PCT 10 UNID PT 10,84 54,205,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR DIREITO 15 COM GANCHO - PCT 10 UNID

PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT SUPERIOR ESQUERDO 25 COM GANCH O - PCT 10 UNID PT 10,84 21,682,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR ESQUERDO 35 COM GANCH O - PCT 10 UNID

PT 10,84 54,205,0012/07/2013 08:34:24REPOSIÇÃO BRAQUETE ROTH LIGHT INFERIOR DIREITO 45 COM GANCHO - PCT 10 UNID PT 10,84 54,205,0012/07/2013 08:34:24CLOREXIDINA - SOLUÇÃO P/ BOCHECHO 0,2% (PERIOGARD) - FRASCO 2 LTS

FR 35,14 175,705,0012/07/2013 08:34:24ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT. FR 3,30 33,0010,0012/07/2013 08:34:24DISCO DE LIXA GRANULAÇÃO MÉDIA - KIT 18 UNIDADES KI 28,08 280,8010,0012/07/2013 08:34:24INSTRUMENTAL EM INOX - CUBETA UN 7,58 75,8010,0012/07/2013 08:34:24

2.721,41Total dos ItensORTOLINE02.176.088/0001-22 056841Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROCA DE PEESO UN 6,60 105,6016,0012/07/2013 08:35:09CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA PASTA/PASTA (PERIOBOND) UN 36,75 36,751,0012/07/2013 08:35:09ALICATE WEINNGART Nº 120 E UN 55,00 55,001,0012/07/2013 08:35:09INSTRUMENTAL PARA COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DE ELÁSTICO UN 5,50 44,008,0012/07/2013 08:35:09


OrgãoMês/Ano


RESINA VERMELHA - PÓ FR 13,60 13,601,0012/07/2013 08:35:09254,95Total dos Itens

DENTAL MED SUL02.477.571/0001-47 501516Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBONO PARA PRÓTESE - BLOCO 12 FLS BL 1,40 14,0010,0012/07/2013 08:37:36ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASO CONSTRITOR CX 21,00 42,002,0012/07/2013 08:37:36EUGENOL LÍQUIDO FR 5,60 39,207,0012/07/2013 08:37:36LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID. CX 92,61 463,055,0012/07/2013 08:37:36LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID. CX 92,61 463,055,0012/07/2013 08:37:36ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE KI 32,00 128,004,0012/07/2013 08:37:36FRASCO DAPEN VIDRO UN 1,50 15,0010,0012/07/2013 08:37:36CITROL FR 11,20 33,603,0012/07/2013 08:37:36

1.197,90Total dos ItensCIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA64.815.897/0001-94 504012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROCA CIRÚRGICA 700 X 19 MM UN 8,89 71,128,0012/07/2013 08:38:31BROCA GATES GLIDEN Nº 01 UN 8,20 41,005,0012/07/2013 08:38:31BROCA GATES GLIDEN Nº 02 UN 8,20 41,005,0012/07/2013 08:38:31BROCA GATES GLIDEN Nº 03 UN 8,20 41,005,0012/07/2013 08:38:31



DENTAL PRADO72.548.506/0001-40 002674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUNHA REFLEXIVA CX 16,37 327,4020,0012/07/2013 08:32:04




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:TINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA LÁTEX PVA COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 87,802,0012/07/2013 08:52:27


01 DIRETA 5200 2013 00006120 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2566 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

MZO INTERATIVA04.098.551/0001-90 506002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA NO FORMATO REDE SOCIAL UN 7.500,00 7.500,001,0012/07/2013 14:48:41


01 DIRETA 5201 2013 00006296 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2563 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 UN 26,00 26,001,0012/07/2013 10:03:08SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 19,50 19,501,0012/07/2013 10:03:08



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBRONZINA MANCAL PC 56,00 56,001,0012/07/2013 14:45:24




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0012/07/2013 14:50:09






COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALICATE DE CORTE UN 19,00 19,001,0012/07/2013 14:51:54


01 DIRETA 5206 2013 00003715 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5127 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DA MULHER002.008.001.002.000Unidade Administrativa:

FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO DE SENHA C/ 2000 NUM UN 16,70 50,103,0012/07/2013 14:52:44




OrgãoMês/Ano


FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO DE FAX TIPO IMPRESSÃO TÉRMICA UN 374,90 374,901,0012/07/2013 14:53:29


01 DIRETA 5208 2013 00006190 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5129 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 5,00 10,002,0012/07/2013 14:54:10



PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 5,00 20,004,0012/07/2013 14:54:55



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUARDANAPO PARA DECOUPAGE 33 X 33 CM UN 0,70 7,0010,0012/07/2013 14:55:43



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC BRANCA CANO CURTO PR 24,00 24,001,0012/07/2013 14:56:47



BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCERA EM PASTA LT 11,91 11,911,0012/07/2013 14:57:56



KI-SACO06.018.518/0001-39 001133Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA PIPOCA Nº 3 UN 9,40 9,401,0012/07/2013 14:58:52



ELI LILLY MEDICAMENTOS43.940.618/0001-44 503948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOLANZAPINA 10 MG (ZYPREXA) CO 13,13 3.676,40280,0012/07/2013 15:00:24


01 DIRETA 5215 2013 00006295 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2569 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 25,005,0012/07/2013 15:01:0925,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304002.009.001.005.018Unidade Administrativa:L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0012/07/2013 15:02:00BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0012/07/2013 15:02:00



DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0012/07/2013 14:42:30



CRIARTS GESSO13.304.932/0001-70 505621Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TETO DE GESSO UN 320,00 320,001,0012/07/2013 15:02:39



CHAVEIRO MAX15.069.183/0001-79 505996Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURA CIRÚRGICA UN 5,00 120,0024,0012/07/2013 15:04:19SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURA CIRÚRGICA UN 5,00 35,007,0012/07/2013 15:04:42






GRÁFICA COELHO60.220.118/0001-57 056605Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER UN 0,10 300,003.000,0015/07/2013 08:31:59SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ UN 1,40 280,00200,0015/07/2013 08:31:59


01 DIRETA 5222 2013 00006254 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5140 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5223 2013 00006335 2013 85 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2581 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

ALTASEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA15.803.220/0001-20 506004Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA UN 7.989,60 7.989,601,0012/07/2013


01 DIRETA 5224 2013 00006177 2013 86 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2582 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

SISTEMA ASSESSORIA CONTÁBIL05.268.088/0001-40 506005Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO UN 7.980,00 7.980,001,0012/07/2013



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO PARTE MECANICA UN 80,00 80,001,0016/07/2013 07:31:49


01 DIRETA 5226 2013 00006141 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2585 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:

AUTO ESTUFA REUNIDAS03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 70,00 70,001,0016/07/2013 07:34:08



BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0016/07/2013 07:34:5410,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:




PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 135,00 135,001,0016/07/2013 07:36:32



BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 150,00 150,001,0016/07/2013 07:37:19



PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 100,00 100,001,0016/07/2013 07:38:02


OrgãoMês/Ano




V.PCAR MECANICA DE AUTOS17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 120,00 120,001,0016/07/2013 07:40:15


01 DIRETA 5233 2013 00006139 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2592 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146002.008.001.017.055Unidade Administrativa:

V.PCAR MECANICA DE AUTOS17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 80,00 80,001,0016/07/2013 07:41:05


01 DIRETA 5234 2013 00006336 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5183 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO LATÃO PHILIPS 3.1 X 70 ROSCA SOBERBA UN 0,18 9,0050,0016/07/2013 07:41:54BUCHA EM NYLON S-10 UN 0,06 3,0050,0016/07/2013 07:41:54PARAFUSO UN 0,05 0,357,0016/07/2013 07:42:35PORTA CADEADO UN 4,85 4,851,0016/07/2013 07:42:35CADEADO 25 MM UN 11,50 11,501,0016/07/2013 07:42:35JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2" JG 6,00 6,001,0016/07/2013 07:42:35




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG SC 32,00 32,001,0016/07/2013 07:44:34RAÇÃO PARA BOVINOS - SACO 40 KG SC 33,40 400,8012,0016/07/2013 07:44:34

432,80Total dos ItensRODRIVAL AGRO08.040.595/0001-10 504815Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA AVES EM CRESCIMENTO - SACO 40 KG SC 47,75 47,751,0016/07/2013 07:45:01MILHO A GRANEL - SACO 50 KG SC 33,25 166,255,0016/07/2013 07:45:01QUIRERA GRAÚDA - SACO 50 KG SC 35,20 70,402,0016/07/2013 07:45:01


01 DIRETA 5236 2013 00005791 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5187 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA UN 75,00 75,001,0016/07/2013 07:45:47FECHADURA EXTERNA UN 35,00 210,006,0016/07/2013 07:45:47


01 DIRETA 5237 2013 00005639 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5188 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 35,00 35,001,0016/07/2013 07:46:35




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEI BAIRRO SALTINHO002.015.001.008.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ UN 80,00 80,001,0016/07/2013 07:47:08DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS UN 6,50 19,503,0016/07/2013 07:47:08FECHADURA EXTERNA UN 35,00 35,001,0016/07/2013 07:47:08



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 19,9010,0015/07/2013 15:06:29



QUADROS & CIA07.934.758/0001-46 504862Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 36 X 27 CM UN 70,00 350,005,0015/07/2013 15:49:51



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAPA GUIA PC 9,00 9,001,0016/07/2013 14:56:53



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307002.015.002.011.083Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA 69 PC 2,00 4,002,0016/07/2013 14:30:17BOTAO PISCA ALERTA UN 58,00 58,001,0016/07/2013 14:30:17RELE AUXILIAR PC 15,00 15,001,0016/07/2013 14:30:17


01 DIRETA 5243 2013 00006129 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5256 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H7 PC 25,00 25,001,0016/07/2013 14:32:14LAMPADA H1 PC 15,00 15,001,0016/07/2013 14:32:14


01 DIRETA 5244 2013 00006133 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5257 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSIRENE DE RÉ PC 48,00 48,001,0016/07/2013 14:32:58



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO VELOCIMETRO PC 110,00 110,001,0016/07/2013 14:33:40


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5246 2013 00006192 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5265 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298002.013.001.001.005Unidade Administrativa:

TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAQUINA VIDRO ESQUERDO PC 204,39 204,391,0016/07/2013 14:55:14MANIVELA VIDRO PC 26,38 26,381,0016/07/2013 14:55:14






TIRA - ENTULHO00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 370,00 370,001,0016/07/2013 14:54:26



TIRA - ENTULHO00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 362,50 362,501,0016/07/2013 14:53:42


OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 5251 2013 00006316 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2615 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0016/07/2013 14:28:49SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 40,00 40,001,0016/07/2013 14:28:49



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA B-60 UN 15,00 30,002,0016/07/2013 14:20:29



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENGRAXADEIRA PC 0,50 5,0010,0016/07/2013 14:26:36


OrgãoMês/Ano




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAUTOMATICO DE PARTIDA PC 98,00 98,001,0016/07/2013 14:29:29CHAVE PARTIDA PC 48,00 48,001,0016/07/2013 14:29:29INDUZIDO PC 145,00 145,001,0016/07/2013 14:29:29SOQUETE PILOTO PC 12,00 12,001,0016/07/2013 14:29:29BENDIX PARTIDA PC 68,00 68,001,0016/07/2013 14:29:29BUCHAS PC 5,00 15,003,0016/07/2013 14:29:29RELOGIO DE TEMPERATURA PC 96,00 96,001,0016/07/2013 14:29:29


01 DIRETA 5255 2013 00006211 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5259 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:

MERCALF04.807.924/0005-89 505441Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA DE ALTA PRESSÃO PC 5.797,69 5.797,691,0016/07/2013 14:37:39CONEXÃO PC 31,16 31,161,0016/07/2013 14:37:39



TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR FLANGE TRASEIRA PC 31,79 31,791,0016/07/2013 14:56:02PISTA RETENTOR PC 46,90 46,901,0016/07/2013 14:56:02


OrgãoMês/Ano


RETENTOR POLIA UN 22,25 22,251,0016/07/2013 14:56:02FILTRO LUBRIFICANTE UN 94,74 94,741,0016/07/2013 14:56:02



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATORIO D'AGUA UN 79,00 79,001,0016/07/2013 14:22:54


01 DIRETA 5258 2013 00006292 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5250 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKITAO HOMOCINETICA PC 105,00 105,001,0016/07/2013 14:21:47


01 DIRETA 5259 2013 00006309 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5252 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:

BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 110 AMPER PC 310,00 310,001,0016/07/2013 14:24:18



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:







POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 70,00 70,001,0016/07/2013 14:52:07



W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 750,00 750,001,0016/07/2013 14:11:51


OrgãoMês/Ano












01 DIRETA 5268 2013 00006213 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2619 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:

MERCALF04.807.924/0005-89 505441Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 255,00 255,001,0016/07/2013 14:36:44



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 80,00 80,001,0016/07/2013 14:25:02












OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195002.015.002.011.021Unidade Administrativa:ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:






01 DIRETA 5275 2013 00006132 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2613 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:




LIDER SPORT04.909.350/0001-26 001268Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES TB 17,90 107,406,0015/07/2013 15:42:06




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220002.015.002.011.033Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:




CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR PC 35,00 35,001,0016/07/2013 14:50:01



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 26,00 26,001,0016/07/2013 14:48:50LAMPADA ESMAGADA UN 2,00 2,001,0016/07/2013 14:48:50SOQUETE ROSETA (2 POLOS) PC 4,00 8,002,0016/07/2013 14:48:50CHAVE LIMPADOR PC 35,00 35,001,0016/07/2013 14:48:50SOQUETE ROSETA (1 POLO) PC 4,00 8,002,0016/07/2013 14:48:50CHAVE SETA PC 35,00 35,001,0016/07/2013 14:48:50LAMPADA 1141 PC 2,00 10,005,0016/07/2013 14:48:50FIO INSTALACAO AUTOS PC 1,50 6,004,0016/07/2013 14:48:50LAMPADA 69 PC 2,00 8,004,0016/07/2013 14:48:50LAMPADA TORPEDO PC 8,00 8,001,0016/07/2013 14:48:50CHAVE LUZ IM - 11164 PC 38,00 38,001,0016/07/2013 14:48:50LÂMPADA 1034 PC 2,00 4,002,0016/07/2013 14:48:50


OrgãoMês/Ano


RELE PC 42,00 42,001,0016/07/2013 14:48:50INTERRUPTOR PC 4,50 9,002,0016/07/2013 14:48:50SOQUETE DE 1/2 LUZ PC 5,00 10,002,0016/07/2013 14:48:50LANTERNA DE PLACA PC 8,00 16,002,0016/07/2013 14:48:50SOQUETE PAINEL PC 5,50 11,002,0016/07/2013 14:48:50



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PALHETA PC 54,00 54,001,0016/07/2013 14:46:49RELE PC 42,00 42,001,0016/07/2013 14:46:49



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 26,00 26,001,0016/07/2013 14:46:03



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR TOMADA FORCA PC 22,00 22,001,0016/07/2013 14:19:29CHAVETA COMANDO PC 5,00 5,001,0016/07/2013 14:19:29



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267002.012.001.001.006Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINO DA BALANCA UN 80,00 80,001,0016/07/2013 14:52:55PARAFUSO PC 5,00 5,001,0016/07/2013 14:52:55GRAXEIRA PC 2,00 2,001,0016/07/2013 14:52:55BALANÇA RANDON UN 215,00 215,001,0016/07/2013 14:52:55


01 DIRETA 5284 2013 00006242 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5245 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126002.022.001.001.003Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA CÂMBIO 5 MARCHAS PC 8,00 8,001,0016/07/2013 14:15:49


01 DIRETA 5285 2013 00006243 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5246 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA UN 3,50 7,002,0016/07/2013 14:17:56



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


FILTRO DE AR PC 49,80 49,801,0016/07/2013 14:18:4149,80Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149002.012.001.001.040Unidade Administrativa:MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:












OrgãoMês/Ano









01 DIRETA 5293 2013 00006356 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2635 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:

MÁRCIO ANTÔNIO RAMOS170.284.768-39 501996Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CERCA PARAGUAIA ML 5,00 1.600,00320,0016/07/2013 15:07:43


01 DIRETA 5294 2013 00004849 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5224 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

APICULTOR TOMAZIN15.578.093/0001-03 506008Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEL DE ABELHAS - SACHÊ 10 A 12 GRAMAS KG 14,25 7.481,25525,0016/07/2013 13:30:26

7.481,25Total dos Itens


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:PADARIA PONTO CERTO05.856.152/0002-95 504826Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ SIMPLES (COFFEE BREAK) UN 553,79 553,791,0016/07/2013 10:20:13


01 DIRETA 5296 2013 00006170 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5198 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA DO CARDAN PC 45,00 45,001,0016/07/2013 10:59:40BUCHA DO FECHO DA MOLA UN 35,00 140,004,0016/07/2013 10:59:40


01 DIRETA 5297 2013 00006196 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5199 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 N - 126002.022.001.001.003Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO MESTRE UN 52,00 52,001,0016/07/2013 11:00:47


01 DIRETA 5298 2013 00006176 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5200 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FROTAS/CRAS002.010.001.005.000Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO KOMBI PC 2,00 8,004,0016/07/2013 11:02:04

8,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL 1000 Nº 136002.012.003.001.010Unidade Administrativa:PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA DIANTEIRA PC 15,00 30,002,0016/07/2013 11:04:05MACACO PC 29,00 29,001,0016/07/2013 11:04:05TRIÂNGULO PC 7,50 7,501,0016/07/2013 11:04:05CHAVE DE RODA TIPO CRUZ UN 22,00 22,001,0016/07/2013 11:04:05KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PC 12,00 24,002,0016/07/2013 11:04:05FAROL PC 75,00 150,002,0016/07/2013 11:04:05


01 DIRETA 5300 2013 00006345 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5202 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5301 2013 00006330 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5203 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 26,00 52,002,0016/07/2013 11:08:28


01 DIRETA 5302 2013 00006332 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5204 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 75,00 75,001,0016/07/2013 11:09:42



OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 140,00 140,001,0016/07/2013 11:11:04



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0016/07/2013 11:13:13BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0016/07/2013 11:13:13ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0016/07/2013 11:13:13


01 DIRETA 5305 2013 00006325 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2711 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.008.001.017.049Unidade Administrativa:

TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 25,00 100,004,0023/07/2013 08:18:31




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:



01 DIRETA 5307 2013 00006327 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2600 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:

RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 90,00 90,001,0016/07/2013 11:15:34





01 DIRETA 5309 2013 00006329 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2602 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.008.001.017.051Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano





A R J EVENTOS17.255.150/0001-49 505649Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL UN 7.700,00 7.700,001,0016/07/2013 11:04:49



TOTAL BAND PRODUÇÕES00.549.692/0001-21 506014Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL UN 7.600,00 7.600,001,0016/07/2013 11:05:27



MICHEL STUDIO DIGITAL (BORACÉIA)05.690.241/0001-23 056880Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TELÃO EM LED UN 7.800,00 7.800,001,0016/07/2013 11:05:59



CIA DE RODEIO FIO DOURADO15.324.893/0001-06 506013Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO UN 7.200,00 7.200,001,0016/07/2013 11:06:17



HOTEL TREVISE10.144.964/0001-67 503626Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE UN 78,00 312,004,0016/07/2013 13:04:48



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELEFONE COMUM DE MESA UN 36,90 36,901,0016/07/2013 13:07:55



LUGGI PAPELARIA00.659.688/0001-16 056931Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ESCRITA FINA PRETA 1.0 MM UN 3,10 31,0010,0016/07/2013 13:09:14


01 DIRETA 5318 2013 00006061 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5207 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


LIXEIRA PLÁSTICA PARA BANHEIRO 10 LTS UN 3,70 25,907,0016/07/2013 13:10:4125,90Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSECADOR DE CABELO UN 69,90 69,901,0016/07/2013 13:11:35


01 DIRETA 5320 2013 00006209 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2643 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:









OrgãoMês/Ano




SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRIMÃO EM TUBO 1 1/2" COM CURVA 1 1/2" UN 100,00 500,005,0016/07/2013 10:55:29SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM TUBO 1" UN 25,00 225,009,0016/07/2013 10:55:29TOLDO FIXO EM POLICARBONATO MED. 240 X 150 CM UN 1.250,00 1.250,001,0016/07/2013 10:56:28SERVIÇO DE SOLDA UN 25,00 100,004,0016/07/2013 10:57:48



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 280,00 280,001,0017/07/2013 09:24:14


01 DIRETA 5325 2013 00006343 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2641 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64002.012.001.001.007Unidade Administrativa:




BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 5327 2013 00006368 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5269 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.012.001.001.001Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMB JCB PSC496 TE KG 26,00 52,002,0017/07/2013 09:23:30



E F R EVENTOS E LOCAÇÕES15.166.406/0001-16 506015Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL UN 7.850,00 7.850,001,0016/07/2013 16:38:33


01 DIRETA 5329 2013 00006354 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2652 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

PEDERSAT07.088.988/0001-31 000014Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO UN 180,00 180,001,0017/07/2013 13:13:45



TRAC-VEL PEÇAS E EQUIPAMENTOS02.395.738/0001-20 502496Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO H. 140,00 2.940,0021,0022/07/2013 10:20:492.940,00Total dos Itens

Total Requisitante 2.940,0001 DIRETA 5331 2013 00005997 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2654 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:PERSIANA E CIA02.771.884/0001-03 056598Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS UN 87,50 525,006,0017/07/2013 13:15:34



SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA PÉW DE ARMÁR UN 35,00 175,005,0017/07/2013 13:16:43



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLETE ADULTO EM DRY COM ELÁSTICO UN 9,90 69,307,0017/07/2013 13:17:34


01 DIRETA 5334 2013 00003548 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5272 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO002.015.002.003.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA PÉW DE ARMÁR UN 35,00 70,002,0017/07/2013 13:20:04


OrgãoMês/Ano




SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE DE FERRO PARA ARM UN 35,00 840,0024,0017/07/2013 13:21:11SUPORTE EM FERRO PARA ARQUIVO DE AÇO UN 32,00 128,004,0017/07/2013 13:21:11



WILTON GIANINI LOCUÇÃO E EVENTOS17.439.018/0001-97 506017Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS UN 7.900,00 7.900,001,0016/07/2013 16:38:52


01 DIRETA 5337 2013 00006169 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5268 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO PC 6,00 72,0012,0017/07/2013 09:22:40


01 DIRETA 5338 2013 00006349 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2645 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA REF. CH561HB (122) UN 15,00 45,003,0017/07/2013 09:29:08


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5339 2013 00006315 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2639 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:

BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 310,00 310,001,0017/07/2013 09:21:57



RETIFICA DO GERSON65.808.842/0001-10 000095Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 440,00 440,001,0017/07/2013 09:33:36





01 DIRETA 5342 2013 00006313 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2650 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210002.015.002.011.008Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:




LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 7,50 15,002,0017/07/2013 09:30:19DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0017/07/2013 09:30:19






JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREDE PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL 9,5 MTS X 1 M (PP) UN 199,90 199,901,0017/07/2013 13:25:04



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:SUPERSEG EPI´S E MATERIAIS02.873.083/0001-59 503362Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM UN 4,50 270,0060,0017/07/2013 13:26:23



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE UN 2,00 12,006,0017/07/2013 13:27:13



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS MED. 28 X 42 - ROLO COM 100 UNIDADES

RL 5,85 5,851,0017/07/2013 13:29:465,85Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEN DRIVE 32 GB UN 63,70 63,701,0017/07/2013 13:31:30



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML FR 4,90 147,0030,0017/07/2013 13:32:30



MEDFIO06.923.493/0002-07 505610Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCOVA DENTAL PEQUENA COM CAPA PARA CERDAS UN 0,40 1.160,002.900,0017/07/2013 13:34:36


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:MEDFIO06.923.493/0002-07 505610Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS TB 0,87 870,001.000,0017/07/2013 13:34:09ESCOVA DENTAL GRANDE COM CAPA PARA CERDAS UN 0,45 945,002.100,0017/07/2013 13:34:09


01 DIRETA 5353 2013 00006224 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5282 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTÃO TIPO ALAMBRADO 4 X 2 METROS UN 640,00 640,001,0017/07/2013 13:36:22



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2" UN 32,00 64,002,0017/07/2013 13:38:04ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2" X 30 CM UN 8,00 32,004,0017/07/2013 13:38:04

96,00Total dos ItensBESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGISTRO DE ESFERA 1/2" UN 24,90 99,604,0017/07/2013 13:39:50

99,60Total dos ItensLAJETEC49.112.907/0001-31 502341Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGISTRO DE ESFERA 3/4" UN 35,82 71,642,0017/07/2013 13:41:07


01 DIRETA 5355 2013 00005549 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5286 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI - SANTELMO002.015.001.009.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2" UN 39,00 39,001,0017/07/2013 13:41:59


01 DIRETA 5356 2013 00001016 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5287 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE DE FERRO PARA ARM UN 35,00 315,009,0017/07/2013 13:44:46SUPORTE DE PÉ PARA ARQUIV UN 32,00 32,001,0017/07/2013 13:44:46


OrgãoMês/Ano




G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA PARA LAVATÓRIO UN 32,00 32,001,0017/07/2013 13:45:36


01 DIRETA 5358 2013 00006320 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5289 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.008.001.017.051Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 85,00 85,001,0017/07/2013 13:46:27JOGO DE VELAS PC 60,00 60,001,0017/07/2013 13:46:27BOBINA DE IGNIÇÃO UN 176,00 176,001,0017/07/2013 13:46:27

321,00Total dos ItensFELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA TRASEIRA L/D PC 165,00 165,001,0017/07/2013 13:46:57


01 DIRETA 5359 2013 00006227 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2657 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 303,00 303,001,0017/07/2013 13:47:48SERVIÇO DE SOLDA UN 210,00 210,001,0017/07/2013 13:47:48



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 1.530,00 1.530,001,0017/07/2013 13:52:58SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO UN 190,00 190,001,0017/07/2013 13:52:58MÃO DE OBRA UN 52,00 52,001,0017/07/2013 13:52:58



NJ REBAIXAMENTOS, COBERTURAS E PISOS16.568.549/0001-17 506018Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DECORAÇÃO UN 7.890,00 7.890,001,0017/07/2013 13:53:52



HOTEL TREVISE10.144.964/0001-67 503626Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO UN 148,00 148,001,0017/07/2013 13:57:25



HOTEL TREVISE10.144.964/0001-67 503626Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 25,00 1.300,0052,0017/07/2013 13:58:47


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO UN 148,00 2.072,0014,0017/07/2013 13:59:343.372,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:HOTEL TREVISE10.144.964/0001-67 503626Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 25,00 200,008,0017/07/2013 14:00:49SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO UN 148,00 148,001,0017/07/2013 14:01:29SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO UN 188,00 188,001,0017/07/2013 14:01:29



HOTEL TREVISE10.144.964/0001-67 503626Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 25,00 800,0032,0017/07/2013 14:02:19SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO UN 148,00 1.332,009,0017/07/2013 14:02:51



VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0017/07/2013 14:03:58

17,50Total dos ItensSTORTI01.258.175/0001-66 002375Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA UN 54,80 54,801,0017/07/2013 14:07:53


OrgãoMês/Ano




SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,45 261,00180,0017/07/2013 14:33:30





01 DIRETA 5369 2013 00006456 2013 95 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2669 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

3 PRODUTORES PRODUÇÕES15.527.835/0001-71 506020Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE TEATRO UN 7.900,00 7.900,001,0017/07/2013


01 DIRETA 5370 2013 00006355 2013 97 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2670 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

M M CONSTRUÇÕES16.708.328/0001-05 505905Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REFORMA EM BANHEIRO UN 7.990,00 7.990,001,0017/07/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 7.990,0001 DIRETA 5371 2013 00006464 2013 98 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2671 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:PROMOTUR EVENTOS00.993.043/0001-15 506021Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PRODUÇÃO DE RODEIO/VAQUEJADA UN 7.980,00 7.980,001,0017/07/2013



CANAL 107.417.586/0001-33 056771Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 2,00 126,0063,0018/07/2013 09:23:48REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 12,00 756,0063,0018/07/2013 09:23:48

882,00Total dos ItensPEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - FARDO 12 UNID. DE 500 ML FD 6,00 30,005,0018/07/2013 09:25:22


01 DIRETA 5373 2013 00006472 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5312 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO URBANO002.014.001.000.000Unidade Administrativa:

RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCÂMERA DIGITAL 16.1 MEGAPIXELS UN 314,90 314,901,0018/07/2013 13:02:54


01 DIRETA 5374 2013 00006471 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5313 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFURADEIRA PROFISSIONAL 1/2" 550W 110V UN 210,00 210,001,0018/07/2013 13:06:01



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA SANFONADA A4 UN 12,40 12,401,0018/07/2013 13:07:21


01 DIRETA 5376 2013 00006321 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5315 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:

J.D.61.812.517/0001-70 003777Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT EMBREAGEM UN 380,00 380,001,0018/07/2013 13:08:35CILINDRO PEDAL EMBREAGEM UN 95,00 95,001,0018/07/2013 13:08:35CILINDRO CÂMBIO UN 75,00 75,001,0018/07/2013 13:08:35



VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0018/07/2013 13:09:37

17,50Total dos ItensSTORTI01.258.175/0001-66 002375Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ESPUMA ENCOSTO BANCO UN 54,80 54,801,0018/07/2013 13:10:0954,80Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212002.015.002.011.029Unidade Administrativa:VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 35,002,0018/07/2013 13:11:06ESPUMA 3 CENT. ALTURA D-28 M 36,00 36,001,0018/07/2013 13:11:06



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,69 10,146,0018/07/2013 13:13:10ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML GF 0,79 9,4812,0018/07/2013 13:13:10LANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO UN 2,20 26,4012,0018/07/2013 13:13:10


01 DIRETA 5380 2013 00005773 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5320 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECEITA MOBILIARIA E IMOBIL002.006.003.000.000Unidade Administrativa:

JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS UN 143,00 429,003,0018/07/2013 13:14:06




OrgãoMês/Ano


JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS UN 166,40 499,203,0018/07/2013 13:15:14


01 DIRETA 5382 2013 00005772 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5322 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TESOURARIA002.006.001.000.000Unidade Administrativa:

JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS UN 143,00 286,002,0018/07/2013 13:17:16



INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE AGENDA DE TELEFONES UN 1,50 58,5039,0018/07/2013 13:19:00



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUADRO EM CORTIÇA MED. 120 X 90 CM UN 56,60 56,601,0018/07/2013 13:24:52

56,60Total dos ItensJAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMESA PARA COMPUTADOR MED. 120 X 70 CM 3 GAVETAS UN 157,50 315,002,0019/07/2013 14:02:45



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS002.004.001.000.000Unidade Administrativa:PSI TECNOLOGIA45.795.796/0001-54 506023Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIMPRESSORA DE CARTÕES (CRACHÁ) COLORIDA UMA FACE UN 3.560,40 3.560,401,0018/07/2013 13:25:38KIT DE IDENTIFICAÇÃO 500 IMPRESSÕES PARA IMPRESSORA DE CARTÕ ES UN 440,01 1.320,033,0018/07/2013 13:26:21


01 DIRETA 5386 2013 00006290 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5327 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM UN 0,43 3.456,008.000,0018/07/2013 13:28:01

3.456,00Total dos ItensCERÂMICA STANCARE38.799.060/0001-99 503965Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM UN 0,26 2.340,009.000,0018/07/2013 13:28:47


01 DIRETA 5387 2013 00006286 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5329 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER002.018.000.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM UN 0,43 864,002.000,0018/07/2013 13:29:49


01 DIRETA 5388 2013 00006287 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5330 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


CERÂMICA STANCARE38.799.060/0001-99 503965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM UN 0,26 780,003.000,0018/07/2013 13:30:45


01 DIRETA 5389 2013 00006288 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5331 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL002.012.004.001.000Unidade Administrativa:

CERÂMICA STANCARE38.799.060/0001-99 503965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM UN 0,26 520,002.000,0018/07/2013 13:31:40



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,35 0,702,0018/07/2013 13:33:13TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,50 3,507,0018/07/2013 13:33:13COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2" UN 0,40 2,807,0018/07/2013 13:33:13TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 9,00 9,001,0018/07/2013 13:33:13TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS BA 13,00 13,001,0018/07/2013 13:33:13COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2" UN 0,60 3,606,0018/07/2013 13:33:13LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" UN 2,50 5,002,0018/07/2013 13:33:13ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 2,90 5,802,0018/07/2013 13:33:13REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 59,00 59,001,0018/07/2013 13:33:13SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL UN 2,60 2,601,0018/07/2013 13:33:13

105,00Total dos ItensCOFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO05.681.709/0001-13 502390Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


TÊ PVC ESGOTO 1 1/2" UN 1,20 1,201,0018/07/2013 13:35:06FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS RL 3,50 3,501,0018/07/2013 13:35:06TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2" UN 12,00 72,006,0018/07/2013 13:35:06



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,35 0,351,0018/07/2013 13:36:00COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,40 0,802,0018/07/2013 13:36:00REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 59,00 59,001,0018/07/2013 13:36:00LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2" UN 2,50 5,002,0018/07/2013 13:36:00

65,15Total dos ItensCOFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO05.681.709/0001-13 502390Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" X 3/4" UN 1,20 1,201,0018/07/2013 13:36:26TORNEIRA PLÁSTICA BICA MÓVEL UN 12,00 12,001,0018/07/2013 13:36:26


01 DIRETA 5392 2013 00005996 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5337 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO UN 29,00 29,001,0018/07/2013 13:37:16


01 DIRETA 5393 2013 00005643 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5338 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


ART TOLDO12.368.364/0001-08 504741Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOLDO TIPO CORTINA EM LONA MÓVEL MED. 415 X 280 CM UN 550,00 550,001,0018/07/2013 13:38:09TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MÓVEL MED. 320 X 280 CM UN 430,00 430,001,0018/07/2013 13:38:09TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MÓVEL MED. 345 X 330 CM UN 470,00 470,001,0018/07/2013 13:38:09TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MÓVEL MED. 360 X 330 CM UN 490,00 490,001,0018/07/2013 13:38:09FECHAMENTO DE TOLDO MED. 690 X 30 X 170 CM UN 740,00 740,001,0018/07/2013 13:38:09


01 DIRETA 5394 2013 00006413 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5339 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250002.008.001.017.031Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOTOR VENTILADOR DIANTEIRO PC 130,00 130,001,0018/07/2013 13:39:19SENSOR TEMPERATURA UN 50,00 50,001,0018/07/2013 13:39:19MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0018/07/2013 13:39:49


01 DIRETA 5395 2013 00006410 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5340 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302002.008.001.017.048Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 20,00 20,001,0018/07/2013 13:40:57


01 DIRETA 5396 2013 00005976 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5341 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PAS - ASSENTAMENTO002.008.001.014.000Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano


CONECTOR DE DERIVAÇÃO/PERFURANTE 35-150 UN 7,80 31,204,0018/07/2013 13:41:4631,20Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.008.001.017.049Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:



01 DIRETA 5398 2013 00006417 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2681 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:

BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 90,00 90,001,0018/07/2013 13:43:49


01 DIRETA 5399 2013 00006415 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2682 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310002.008.001.017.056Unidade Administrativa:

BIG SOM10.561.765/0001-54 503256Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO UN 420,00 420,001,0018/07/2013 13:44:40



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0018/07/2013 13:45:31


OrgãoMês/Ano


BALANCEAMENTO RODA UN 20,00 20,001,0018/07/2013 13:45:3140,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS UN 1,20 9,608,0018/07/2013 13:46:33PREGO 17 X 21 COM CABEÇA KG 5,30 42,408,0018/07/2013 13:47:00



RESTAURANTE BAMBU05.440.737/0001-49 502682Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE X-SALADA EMBALADO INDIVIDUALMENTE UN 7,00 1.260,00180,0018/07/2013 09:48:35



COMPANHIA DE IDEAIS09.068.729/0001-74 506022Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE COMENTARISTA E NARRAÇÃO TÉCNICA DE EVENTO UN 1.500,00 1.500,001,0018/07/2013 13:30:47



CANAL 107.417.586/0001-33 056771Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


REFRIGERANTE - LATA 350 ML LT 2,00 12,006,0018/07/2013 13:33:19REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 12,00 72,006,0018/07/2013 13:33:19



AGLON MEDICAMENTOS65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANCREATINA COM MINIMICROESFERAS COM REVESTIMENTO ÁCIDO-RESI STENTE - CARTELA COM 30 CÁPSULAS

CP 1,91 859,50450,0018/07/2013 15:19:48859,50Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:VALTIER (V)14.972.016/0001-70 505299Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEDRA PORTUGUESA QUEBRADA - SACO 40 KG SC 25,00 125,005,0018/07/2013 15:20:30






SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO TEMPERADO UN 6,00 72,0012,0019/07/2013 07:47:41


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE BRINQUEDOS DE PARQUE S

UN 850,00 850,001,0019/07/2013 08:07:07850,00Total dos Itens

Total Requisitante 850,00PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO LISO INCOLOR MED. 77 X 20 CM UN 12,00 120,0010,0019/07/2013 07:51:37


PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA PIA 40 X 60 CM UN 82,50 165,002,0019/07/2013 07:50:16


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO LISO INCOLOR MED. 19,5 X 47,5 CM UN 9,75 156,0016,0019/07/2013 08:02:47SERVIÇO DE SOLDA UN 735,00 735,001,0019/07/2013 08:05:34



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 891,00PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXPOSITOR DE METALON UN 55,00 550,0010,0019/07/2013 07:53:25



JAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO MESA COM 6 CADEIRAS MED. 180 X 70 CM CJ 580,50 580,501,0019/07/2013 08:12:30


01 DIRETA 5410 2013 00006107 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5353 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS002.015.001.021.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 18 X 27 KG 5,30 10,602,0019/07/2013 08:14:09PREGO 22 X 48 KG 5,30 21,204,0019/07/2013 08:14:09



ÓTICA FERNANDES00.248.356/0001-49 000583Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE 6:25/ACIMA LENTE SURFAÇADA UN 155,00 155,001,0019/07/2013 08:15:03



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:GLOBO SPORT05.829.721/0004-75 505487Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREDE PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL 9,5 MTS X 1 M (PP) UN 90,00 90,001,0019/07/2013 08:16:03SUPORTE PARA ANTENA DE REDE DE VÔLEI UN 42,90 42,901,0019/07/2013 08:16:03



SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO CANELADO 3 MM UN 45,00 45,001,0019/07/2013 08:19:47MASSA PARA VIDRO KG 9,75 195,0020,0019/07/2013 08:19:47



SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGABINETE DE PIA UN 180,00 180,001,0019/07/2013 08:20:43



VALTIER (V)14.972.016/0001-70 505299Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMUDA DE PALMEIRA AREKA 150 CM UN 80,00 160,002,0019/07/2013 08:21:39MUDA DE PALMEIRA AREKA 100 CM UN 70,00 280,004,0019/07/2013 08:21:39


OrgãoMês/Ano




SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO DA JANELA PC 280,00 280,001,0019/07/2013 08:24:09



FARMACIA CIENTIFICA47.583.703/0001-53 000204Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO NÍTRICO FUMEGANTE - FRASCO 10 ML FR 13,00 13,001,0019/07/2013 08:25:00



SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMETALON #18 MEDINDO 40 X 40 MM - BARRA DE 6 METROS BA 50,00 50,001,0019/07/2013 08:25:58METALON #18 MEDINDO 50 X 50 MM - BARRA DE 6 METROS BA 65,00 65,001,0019/07/2013 08:25:58


01 DIRETA 5420 2013 00006371 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2687 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 40,00 40,001,0019/07/2013 09:19:38


OrgãoMês/Ano




SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REPARO EM JANELA DE VIDRO TEMPERADO (BLINDEX) UN 135,00 135,001,0019/07/2013 09:20:26SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO UN 90,00 90,001,0019/07/2013 09:20:26



SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 470,00 470,001,0019/07/2013 09:21:34



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL EMBREAGEM PC 15,00 15,001,0019/07/2013 10:15:41BORBOLETA DO CABO EMBREAG PC 3,50 3,501,0019/07/2013 10:15:41CABO EMBREAGEM PC 18,00 18,001,0019/07/2013 10:15:41





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL EMBREAGEM KC1600 KG 15,00 15,001,0019/07/2013 10:14:53





01 DIRETA 5426 2013 00006367 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2693 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251002.015.002.011.059Unidade Administrativa:




CENTROESTE RODANTE17.100.537/0001-26 505929Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 980,00 980,001,0019/07/2013 10:34:29



W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:W.A. MECÂNICA DE MÁQUINAS E MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:












OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5433 2013 00006421 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2699 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63002.012.001.001.032Unidade Administrativa:










DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA PATIM PC 12,00 12,001,0019/07/2013 10:17:10



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLA ACELERADOR PC 10,00 10,001,0019/07/2013 10:17:56MOLA ACELERADOR 1113 PC 10,00 10,001,0019/07/2013 10:17:56MOLA EMBREAGEM UN 14,00 14,001,0019/07/2013 10:17:56


01 DIRETA 5438 2013 00006431 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5370 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS002.019.001.001.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO RETROVISOR PC 24,00 24,001,0019/07/2013 10:18:45


01 DIRETA 5439 2013 00006430 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5371 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110002.012.001.001.017Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMB JCB PSC496 TE KG 26,00 52,002,0019/07/2013 10:19:37



REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR CUBO PC 23,00 23,001,0019/07/2013 13:04:42


OrgãoMês/Ano


JOGO LONA FREIO PC 104,00 52,000,5019/07/2013 13:04:42ARRUELA ENCOSTO PC 4,00 4,001,0019/07/2013 13:04:42CILINDRO RODA TRASEIRA PC 49,00 49,001,0019/07/2013 13:04:42CAMPANA TRASEIRA PC 148,00 148,001,0019/07/2013 13:04:42TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO PC 4,00 4,001,0019/07/2013 13:04:42SAPATA DE FREIO PC 52,00 52,001,0019/07/2013 13:04:42



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA PC 1,50 1,501,0019/07/2013 13:09:06PARAFUSO PC 3,20 3,201,0019/07/2013 13:09:06536100 - PINO PC 48,00 48,001,0019/07/2013 13:09:06



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total102745 - ARRUELA UN 6,00 6,001,0019/07/2013 13:09:54CRUZETA UN 110,00 110,001,0019/07/2013 13:09:54PORCA PC 1,00 3,003,0019/07/2013 13:09:54PORCA CASTELO PC 16,80 33,602,0019/07/2013 13:09:544009 - HS 112/ 50G PC 82,00 164,002,0019/07/2013 13:09:5402207 RETENTOR PC 14,60 14,601,0019/07/2013 13:09:54103522 - PORCA DA RODA DE AÇO 75III - 45C / 55C PC 3,62 10,863,0019/07/2013 13:09:54120218 - PRISIONEIRO DE RODA 75III PC 8,50 25,503,0019/07/2013 13:09:54


OrgãoMês/Ano


ANEL 25K40412 PC 0,60 1,202,0019/07/2013 13:09:54368,76Total dos Itens



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLATINADO PC 20,00 20,001,0019/07/2013 13:10:56TAMPA DISTRIBUIDOR PC 35,00 35,001,0019/07/2013 13:10:56BOBINA IGNICAO C/ PLATINA KG 100,00 100,001,0019/07/2013 13:10:56



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA RADIADOR PC 12,00 12,001,0019/07/2013 13:11:51


01 DIRETA 5445 2013 00006466 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5377 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA RADIADOR PC 12,00 12,001,0019/07/2013 13:12:42





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA OLEO MOTOR PC 14,00 14,001,0019/07/2013 13:13:34



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML LT 11,00 11,001,0019/07/2013 13:14:25



PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTESOURA MULTIUSO 21 CM CABO PLÁSTICO UN 8,15 24,453,0019/07/2013 14:29:54



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXIM CAMBIO UN 89,00 89,001,0019/07/2013 14:30:42


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 85,00 85,001,0019/07/2013 14:31:25JOGO DE VELAS PC 60,00 60,001,0019/07/2013 14:31:25



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 290002.008.001.017.023Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCAPAMENTO COMPLETO PC 278,00 278,001,0019/07/2013 14:32:17



GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO05.507.433/0001-51 056780Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS UN 185,00 740,004,0019/07/2013 14:33:23CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO UN 55,00 165,003,0019/07/2013 14:33:23

905,00Total dos ItensJAKETA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO09.450.494/0001-80 502585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM UN 142,50 142,501,0019/07/2013 14:33:49



CIRÚRGICA SPEDO09.435.344/0001-06 502693Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTETOSCÓPIO PARA USO ADULTO UN 9,90 99,0010,0019/07/2013 14:34:38




OrgãoMês/Ano


DIMEBRAS56.081.482/0001-06 501609Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO EXTENSOR PARA VÁCUO E AR COMPRIMIDO UN 3,50 35,0010,0019/07/2013 14:35:28CATETER NASAL PARA OXIGEN UN 0,84 25,3530,0019/07/2013 14:35:28



MAGAZINE LUIZA RIB PRET47.960.950/0039-02 504379Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO UN 340,00 340,001,0019/07/2013 14:36:14



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA REF. HP DESKJET ADVANTAGE 3516 UN 282,60 282,601,0019/07/2013 14:37:13



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM UN 1,80 36,0020,0019/07/2013 14:37:59




OrgãoMês/Ano


CYBELAR72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERADOR VERTICAL DOMÉSTICO 239 LITROS SELO "A" UN 792,00 792,001,0019/07/2013 14:39:23FREEZER HORIZONTAL 140 LITROS CONSUMO "A" UN 1.196,00 1.196,001,0019/07/2013 14:39:23

1.988,00Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA REF. HP DESKJET ADVANTAGE 3516 UN 282,60 282,601,0019/07/2013 14:39:51


01 DIRETA 5458 2013 00006558 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5396 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA002.013.001.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANÇA MECÂNICA PESSOAL CAPACIDADE 130 KG UN 38,00 38,001,0019/07/2013 14:42:12

38,00Total dos ItensMAGAZINE LUIZA RIB PRET47.960.950/0039-02 504379Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO 110 V UN 280,00 280,001,0019/07/2013 14:40:45

280,00Total dos ItensPEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 21,00 21,001,0019/07/2013 14:41:24





OrgãoMês/Ano


AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 (PONTA 1,50 MM) UN 1,15 3,453,0019/07/2013 14:43:05AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5 UN 1,15 3,453,0019/07/2013 14:43:05AGULHA PARA CROCHÊ Nº 1,5 UN 1,15 3,453,0019/07/2013 14:43:05

10,35Total dos ItensBECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARBANTE Nº 06 COLORIDO - ROLO 600 GR. RL 7,30 73,0010,0019/07/2013 14:43:29FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS NV 5,20 156,0030,0019/07/2013 14:43:29BARBANTE CRU Nº 06 - ROLO 600 GR. RL 7,30 73,0010,0019/07/2013 14:43:29LINHA 100% MERCERIZADA FIO Ne 7,8/2 (REF. CLEA) - NOVELO 1.0 00 MTS NV 7,04 281,6040,0019/07/2013 14:43:29

583,60Total dos ItensTRICOLANDIA08.679.606/0001-07 505392Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGULHA PARA TRICÔ Nº 6 - 37 CM PR 3,00 15,005,0019/07/2013 14:44:02AGULHA PARA TRICÔ Nº 5 - 37 CM PR 3,00 15,005,0019/07/2013 14:44:02AGULHA PARA TRICÔ Nº 4,5 - 37 CM PR 3,00 15,005,0019/07/2013 14:44:02



D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA ML 2,85 416,10146,0019/07/2013 14:44:46


01 DIRETA 5461 2013 00006529 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2705 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

PEDERPEDRA08.639.281/0001-39 503233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONFECÇÃO DE LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA 500 X 50 CM UN 1.300,00 2.600,002,0019/07/2013 14:45:19CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA DE ARDÓSIA POLIDA 2 LADOS MEDINDO 135 X 180 CM

UN 340,00 3.400,0010,0019/07/2013 14:45:19CONFECÇÃO DE FRENTE DE ARDÓSIA POLIDA 2 LADOS MEDINDO 40 X 1 80 CM UN 88,00 880,0010,0019/07/2013 14:45:19



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMISTURA PARA PREPARO DE PÃO-DE-QUEIJO PT 3,59 46,6713,0019/07/2013 14:46:36BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR. PT 2,69 40,3515,0019/07/2013 14:46:36BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE COM C OCO

KG 3,59 10,773,0019/07/2013 14:46:3697,79Total dos Itens

SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHÁ MATE - CAIXA 250 GR. CX 4,29 4,291,0019/07/2013 14:46:59REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,99 11,946,0019/07/2013 14:46:59OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 3,89 7,782,0019/07/2013 14:46:59



BERBEL SUPERMERCADO96.442.595/0001-04 002417Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHÁ EM SACHÊ - CAIXA COM 10 UNIDADES CX 1,99 3,982,0019/07/2013 14:47:42FUBÁ DE MILHO PT 1,25 7,506,0019/07/2013 14:47:42



OrgãoMês/Ano


SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÓ PARA PREPARO DE GELATINA CX 0,91 18,2020,0019/07/2013 14:48:08MISTURA PARA PREPARO DE BOLO PT 2,29 22,9010,0019/07/2013 14:48:08ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML FR 1,99 1,991,0019/07/2013 14:48:08MILHO PARA PIPOCA KG 2,69 8,073,0019/07/2013 14:48:08SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL LT 2,85 28,5010,0019/07/2013 14:48:08TORRADA PT 2,39 23,9010,0019/07/2013 14:48:08

103,56Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR. PT 0,79 15,8020,0019/07/2013 14:48:28OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 3,89 7,782,0019/07/2013 14:48:28CREME DE LEITE - LATA 350 GR. LT 1,69 16,9010,0019/07/2013 14:48:28LEITE DE VACA UHT INTEGRAL L 2,69 26,9010,0019/07/2013 14:48:28








OrgãoMês/Ano




IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00 505388Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 106,29 106,291,0019/07/2013 14:22:12



IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00 505388Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 106,30 106,301,0019/07/2013 14:22:40



CIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIENOGESTE 2 MG (ALLURENE) CO 4,25 357,0084,0019/07/2013 15:50:39


01 DIRETA 5469 2013 00006594 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5407 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:

BICCATECA05.634.834/0001-72 504693Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTANTE DUPLA FACE PARA FITAS VHS E DVD MED. 200 X 100 X 44, 5 CM UN 1.194,95 1.194,951,0022/07/2013 10:23:34



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE UN 8,90 26,703,0022/07/2013 10:26:37



VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTIJÃO DE GÁS 13 KG (VASILHAME) UN 80,00 80,001,0022/07/2013 10:28:17



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIRABREQUIM UN 548,00 548,001,0022/07/2013 10:29:30


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOMANDO DE VALVULA STD PC 122,00 122,001,0022/07/2013 10:30:59



RP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES12.894.840/0002-05 505877Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG CO 0,39 235,80600,0022/07/2013 10:31:55



SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO LISO INCOLOR MED. 77 X 20 CM UN 7,60 76,0010,0022/07/2013 10:32:50ESPELHO COM MOLDURA MED. 120 X 60 CM UN 40,00 40,001,0022/07/2013 10:32:50



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROCA DE WIDEA 10 MM UN 16,90 16,901,0022/07/2013 10:33:47BROCA DE WIDEA 12 MM UN 21,00 21,001,0022/07/2013 10:33:47CHUMBADOR 1/2" X 3" UN 1,85 55,5030,0022/07/2013 10:34:20



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROXA RETANGULAR 120 X 60 MM UN 4,50 13,503,0022/07/2013 10:35:14




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO UN 8,50 25,503,0022/07/2013 10:35:58FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS RL 9,20 9,201,0022/07/2013 10:36:38



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA PARA NÍVEL 5/16" M 1,10 31,3528,5022/07/2013 10:37:30



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0022/07/2013 10:38:25BALANCEAMENTO RODA UN 32,00 32,001,0022/07/2013 10:38:25


01 DIRETA 5480 2013 00006578 2013 99 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2718 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CHEFE DE GABINETE002.001.001.005.000Unidade Administrativa:

ALTTA ASSESSORIA DE NEGÓCIOS04.953.038/0001-30 506029Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA UN 7.985,00 7.985,001,0022/07/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLAFON UN 3,20 176,0055,0022/07/2013 16:03:46


01 DIRETA 5482 2013 00006218 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5424 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL UN 3,90 11,703,0022/07/2013 16:04:45



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO UN 0,30 9,0030,0022/07/2013 16:06:23BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE UN 0,70 21,0030,0022/07/2013 16:06:23BOLA DE ISOPOR TAMANHO 25 MM UN 0,10 0,202,0022/07/2013 16:06:23BOLA DE ISOPOR TAMANHO 60 MM UN 0,30 15,0050,0022/07/2013 16:06:23BOLA DE ISOPOR TAMANHO 50 MM UN 0,20 10,0050,0022/07/2013 16:06:23BOLA DE ISOPOR TAMANHO 75 MM UN 0,40 20,0050,0022/07/2013 16:06:23



PRODENT04.319.332/0001-94 001970Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNEGATOSCÓPIO PARA RADIOGRAFIA PANORÂMICA UN 108,95 108,951,0022/07/2013 16:07:22



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS RM 10,55 52,755,0022/07/2013 16:08:32



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS CX 7,45 22,353,0022/07/2013 16:09:15



DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS14.184.492/0001-27 505936Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 200,00 200,001,0022/07/2013 16:12:07



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


VENTILADOR DE TETO 127V UN 75,00 525,007,0023/07/2013 08:20:54525,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVENTILADOR DE TETO 127V UN 75,00 75,001,0023/07/2013 08:22:01


01 DIRETA 5490 2013 00006352 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5438 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE CÂMBIO 80W L 16,00 48,003,0023/07/2013 08:23:24

48,00Total dos ItensSIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA CAMBIO PC 38,00 38,001,0023/07/2013 08:22:53ENGRENAGEM UN 102,00 102,001,0023/07/2013 08:22:53RETENTOR LATERAL DO CAMBI UN 16,00 32,002,0023/07/2013 08:22:53ÁRVORE PRIMAR UN 348,00 348,001,0023/07/2013 08:22:53RETENTOR DA HASTE DA VARETA DO CÂMBIO UN 13,00 13,001,0023/07/2013 08:22:53RETENTOR DO EIXO PILOTO UN 14,00 14,001,0023/07/2013 08:22:53





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCIN ADMISSÃO UN 35,00 280,008,0023/07/2013 08:25:32

280,00Total dos ItensROLAMAR07.474.044/0001-00 503929Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPISTA RETENTOR MANCAL UN 28,00 28,001,0023/07/2013 08:28:19BALANCIN ESCAPAMENTO UN 38,50 154,004,0023/07/2013 08:28:19



LACTOSOJA07.779.095/0001-32 501433Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILME EM POLIETILENO BRANCO LEITOSO 0,07 MICRAS x 310 MM DE LARGURA

KG 12,10 7.260,00600,0023/07/2013 08:29:277.260,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRURGICA FERNANDES61.418.042/0001-31 001313Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL GG PT 6,44 386,4060,0023/07/2013 08:31:24FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G PT 6,44 515,2080,0023/07/2013 08:31:24FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M PT 6,18 587,1095,0023/07/2013 08:31:24

1.488,70Total dos ItensCIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG ATÉ 15 KG - PCT 16 UNID . PT 16,70 1.018,7061,0023/07/2013 08:31:54



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:GG TINTAS61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE BASE D'ÁGUA COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS GL 64,00 64,001,0023/07/2013 08:34:46



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO CARTER MWM 6 CILIN PC 28,00 28,001,0023/07/2013 08:35:44



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 50,00 50,001,0023/07/2013 08:36:30ROLAMENTO PC 67,00 67,001,0023/07/2013 08:37:06REGULADOR DE VOLTAGEM PC 198,00 198,001,0023/07/2013 08:37:06



AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 80,00 80,001,0023/07/2013 08:39:57


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5498 2013 00006602 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2714 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:

OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 30,00 30,001,0023/07/2013 08:40:50





01 DIRETA 5500 2013 00006604 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2716 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5501 2013 00006605 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2717 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 20,00 40,002,0023/07/2013 08:44:22



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212002.015.002.011.029Unidade Administrativa:MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:






01 DIRETA 5504 2013 00006388 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2760 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58002.015.002.011.069Unidade Administrativa:




BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOLENOIDE PC 260,00 260,001,0023/07/2013 14:54:26



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141002.012.001.001.041Unidade Administrativa:MECANICA ALMEIDA02.750.593/0001-39 003440Fornecedor:



01 DIRETA 5507 2013 00006575 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5462 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSEMI EIXO PC 360,00 360,001,0023/07/2013 14:25:13





01 DIRETA 5509 2013 00006387 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5470 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58002.015.002.011.069Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 16,008,0023/07/2013 15:44:55SOQUETE DE LAMPADA UN 3,00 18,006,0023/07/2013 15:44:55LENTE LANTERNA PLACA PC 10,00 10,001,0023/07/2013 15:44:55LAMPADA 67 PC 2,00 2,001,0023/07/2013 15:44:55


OrgãoMês/Ano


RELOGIO DE TEMPERATURA PC 88,00 88,001,0023/07/2013 15:44:55134,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / PA CARREG. MICHIGAN 75 III Nº 33002.012.003.001.020Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:




PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA COLETOR ESCAPE UN 12,00 12,001,0023/07/2013 15:28:22





01 DIRETA 5513 2013 00006393 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5463 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARCOPOLO Nº 281002.015.002.011.003Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano







DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA ESTABILIZADORA UN 12,90 25,802,0023/07/2013 13:55:57BORRACHA BARRA ESTABILIZA PC 14,80 29,602,0023/07/2013 13:55:57BORRACHA AMORTECEDOR DIAN PC 19,50 39,002,0023/07/2013 13:55:57PARAFUSO PC 4,90 4,901,0023/07/2013 13:55:57AMORTECEDOR TRASEIRO UN 139,90 279,802,0023/07/2013 13:55:57


01 DIRETA 5516 2013 00006524 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2726 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:

OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 300,00 300,001,0023/07/2013 14:55:23




OrgãoMês/Ano





OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 2.500,00 2.500,001,0023/07/2013 14:56:08





01 DIRETA 5520 2013 00006522 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2728 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298002.013.001.001.005Unidade Administrativa:




OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:


OrgãoMês/Ano





PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 1.900,00 1.900,001,0023/07/2013 14:47:09









DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0022/07/2013 16:28:26












BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 25,00 25,001,0023/07/2013 15:19:5125,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260002.013.001.001.003Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 75,00 300,004,0023/07/2013 15:18:34


01 DIRETA 5532 2013 00006510 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2746 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298002.013.001.001.005Unidade Administrativa:




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA DISTRIBUIDOR PC 49,00 49,001,0023/07/2013 14:23:23ROTOR DISTRIBUIDOR Nº 1.234.332.300 KOMBI 97 UN 35,00 35,001,0023/07/2013 14:23:23BOBINA IGNICAO F000ZO104 PC 110,00 110,001,0023/07/2013 14:23:23



BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 110 AMPER PC 310,00 310,001,0023/07/2013 14:45:18



BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA52.455.953/0001-48 002198Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVULCANIZACAO PNEU UN 200,00 200,001,0023/07/2013 13:54:23









PIRACI HIDRO CROMO LTDA58.053.497/0001-96 500130Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63002.012.001.001.032Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO PC 4,80 4,801,0023/07/2013 14:24:27FILTRO LUBRIFICANTE UN 25,00 25,001,0023/07/2013 14:24:27









OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano




PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:












OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5547 2013 00006535 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2737 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5548 2013 00006533 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2738 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:










OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:






01 DIRETA 5553 2013 00006525 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2743 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 1111 Nº 102002.012.003.001.003Unidade Administrativa:




BOLONHA08.037.595/0001-61 501462Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARRUELA ALUMINIO 14MM PC 12,00 12,001,0023/07/2013 14:53:33FLEXIVEL UN 22,00 22,001,0023/07/2013 14:53:33TORNEIRA TANQUE MF-50X UN 32,00 32,001,0023/07/2013 14:53:33


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARRUELA LISA PC 0,04 0,4510,0023/07/2013 14:52:31ARRUELA DE PRESSÃO AP3/8 PC 0,05 0,5010,0023/07/2013 14:52:31ARRUELA LISA AL 3/8 PC 0,10 1,0010,0023/07/2013 14:52:31PARAFUSO PC 0,60 6,0010,0023/07/2013 14:52:31PARAFUSO PC 0,27 2,6510,0023/07/2013 14:52:31



MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO DO CARDAN PC 0,84 1,682,0023/07/2013 15:49:112F5152 - ABRAÇADEIRA PC 10,81 10,811,0023/07/2013 15:49:111P1255 - JUNTA PC 1,53 1,531,0023/07/2013 15:49:115J7947 - ARRUELA LISA 3/4 - GROSSA PC 1,13 2,262,0023/07/2013 15:49:11






OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO CALIBRAR PNEU UN 40,00 40,001,0023/07/2013 14:48:57


01 DIRETA 5559 2013 00006481 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2725 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:

BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 360,00 360,001,0023/07/2013 14:50:10



MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 640,00 640,001,0023/07/2013 15:48:25


01 DIRETA 5561 2013 00004023 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5447 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA002.008.004.000.000Unidade Administrativa:

LABCENTER56.217.060/0001-15 506025Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRASCO POLIETILENO AUTOCLAVÁVEL 250 ML UN 10,60 233,2022,0023/07/2013 08:45:33



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ELI LILLY MEDICAMENTOS43.940.618/0001-44 503948Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSULINA HUMALOG (LISPRO) CX 140,50 421,503,0023/07/2013 08:46:35



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAIXA DE ISOPOR 50 LITROS UN 38,00 76,002,0023/07/2013 13:12:25



VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0023/07/2013 13:14:54CORVIM PRETO M 24,00 36,001,5023/07/2013 13:14:54ESPUMA ACENTO BANCO UN 59,00 59,001,0023/07/2013 13:14:54



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4" UN 0,55 37,4068,0023/07/2013 13:20:56PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 5" UN 0,70 47,6068,0023/07/2013 13:20:56


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGULADOR DE PRESSÃO COM FILTRO REF. AIR FILL UN 155,00 155,001,0023/07/2013 13:16:17



CIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSULINA GLARGINA 100 UI/ML (LANTUS) - FRASCO 10 ML FR 190,60 3.430,8018,0023/07/2013 13:28:55



EDITORA LISON10.845.456/0001-06 505358Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAQUISIÇÃO DE REVISTA "ABCFARMA" UN 33,70 404,4012,0023/07/2013 13:30:00


01 DIRETA 5570 2013 00006633 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5456 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE LEITE/SUCO002.015.005.008.000Unidade Administrativa:

LACTOSOJA07.779.095/0001-32 501433Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA TEFLON 2 CM - ROLO 30 MTS RL 65,00 195,003,0023/07/2013 13:34:41



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 2,00 4,002,0023/07/2013 13:41:22LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 2,00 4,002,0023/07/2013 13:41:22LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" UN 8,00 16,002,0023/07/2013 13:41:22REGISTRO DE ESFERA 1 1/2" UN 80,00 80,001,0023/07/2013 13:41:22FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS RL 3,00 3,001,0023/07/2013 13:41:22



FAZENDA MONTE ALEGRE16.976.362/0001-52 505530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFENO - FARDO 10 KG FD 6,95 1.042,50150,0023/07/2013 13:47:09


01 DIRETA 5573 2013 00006635 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2719 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:

JAGUAR PRINT14.900.155/0001-99 505235Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA UN 180,00 180,001,0023/07/2013 13:48:22



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPELEIRA INOX UN 11,30 56,505,0024/07/2013 10:49:00CESTO LIXO PLASTICO CAP. UN 3,90 39,0010,0024/07/2013 10:49:00



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTOALHA DE MESA MED. 140 X 140 CM UN 25,00 25,001,0024/07/2013 10:51:00



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ UN 12,70 12,701,0024/07/2013 10:51:41CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS UN 15,30 30,602,0024/07/2013 10:51:41CONJUNTO DE 5 POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS CJ 22,90 22,901,0024/07/2013 10:51:41FACA DE MESA EM INOX UN 2,40 7,203,0024/07/2013 10:51:41GARFO DE MESA EM INOX UN 1,40 4,203,0024/07/2013 10:51:41COLHER DE MESA EM AÇO INOX UN 1,40 4,203,0024/07/2013 10:51:41



CASA DOS BEBEDOUROS05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600 UN 569,00 569,001,0024/07/2013 10:54:40


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 3" UN 0,25 25,00100,0024/07/2013 10:55:21



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 4" UN 0,55 77,00140,0024/07/2013 10:56:38



LINETEL - AGILE11.578.884/0001-82 504642Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME UN 145,00 145,001,0024/07/2013 10:57:26



SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA EM FERRO 80 X 210 CM COM VIDRO UN 340,00 680,002,0024/07/2013 10:58:08



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 19,50 19,501,0024/07/2013 10:58:43


01 DIRETA 5583 2013 00006674 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2766 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:

POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK UN 190,00 190,001,0024/07/2013 11:00:39



SIMÃO CAMINHÕES BAURU45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT EMBREAGEM UN 1.568,00 1.568,001,0024/07/2013 10:32:52



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRANGO INTEIRO CONGELADO KG 2,39 981,10410,5024/07/2013 11:00:41



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA EM SPRAY NEON - LATA 350 ML LT 10,50 63,006,0024/07/2013 14:16:26



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES UN 67,50 135,002,0024/07/2013 14:17:07DISCO DE WIDEA 7 1/4" 36 DENTES UN 42,90 85,802,0024/07/2013 14:17:07



AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 97,50 1.755,0018,0024/07/2013 14:18:00RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 41,90 377,109,0024/07/2013 14:18:00RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG SC 74,50 74,501,0024/07/2013 14:18:00



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR DE TOMADA 2 PINOS (TEE) UN 2,95 14,755,0024/07/2013 14:18:48


OrgãoMês/Ano


ADAPTADOR DE TOMADA (TEE) UN 3,75 18,755,0024/07/2013 14:18:4833,50Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOLIVITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS - CAIXA 100 COMPRIMIDOS CO 0,08 747,009.000,0024/07/2013 14:21:29


01 DIRETA 5592 2013 00006434 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5490 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE002.015.001.017.000Unidade Administrativa:

VINIL STUDIO15.841.239/0001-61 505460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA EM LONA 400 X 150 CM UN 525,00 525,001,0024/07/2013 14:24:58


01 DIRETA 5593 2013 00006033 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5491 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:

VIDRAÇARIA CRISTAL02.987.898/0001-69 503607Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEÇA EM ACRÍLICO LEITOSO MED. 155 X 25 CM UN 35,00 455,0013,0024/07/2013 14:26:48PEÇA EM ACRÍLICO LEITOSO MED. 30 X 30 CM UN 18,00 90,005,0024/07/2013 14:26:48



INOXCENTER05.335.589/0001-00 506037Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MICTÓRIO INOX MED. 180 X 35 X 50 CM UN 590,00 590,001,0024/07/2013 14:27:31590,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:ARQUEIROS COMUNICAÇÃO10.640.781/0001-32 503223Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRIAÇÃO DE ARTE ILUSTRATI UN 600,00 600,001,0024/07/2013 14:28:25


01 DIRETA 5596 2013 00006676 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2768 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

GRANART'S09.354.789/0001-53 502613Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE IMPRESSÃO EM SILK EM PASTA PLÁSTICA UN 2,35 822,50350,0024/07/2013 14:30:32



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSILENCIOSO UN 100,00 100,001,0024/07/2013 14:09:29



DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE61.667.457/0001-49 504996Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO UN 478,00 478,001,0024/07/2013 14:31:18


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5599 2013 00644448 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5483 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283002.008.001.017.034Unidade Administrativa:

SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM UN 163,00 163,001,0024/07/2013 14:09:48



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE PISCA ALERTA UN 15,00 15,001,0025/07/2013 10:02:35LANTERNA TRASEIRA PC 16,00 32,002,0025/07/2013 10:02:35LAMPADA COMUM 12 VOLTS PC 2,00 4,002,0025/07/2013 10:02:35RELÊ PISCA PC 18,00 18,001,0025/07/2013 10:02:35



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE PARTIDA PC 78,00 78,001,0025/07/2013 10:03:35



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 33,50 67,002,0025/07/2013 10:04:25REGULADOR PC 78,00 78,001,0025/07/2013 10:04:25ROTOR DE ALTERNADOR PC 89,00 89,001,0025/07/2013 10:04:25PLACA DIODO PC 55,00 55,001,0025/07/2013 10:04:25



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE SETA PC 138,00 138,001,0025/07/2013 10:05:12RELE PISCA PC 18,00 18,001,0025/07/2013 10:05:12


01 DIRETA 5604 2013 00006673 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5515 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0025/07/2013 10:06:24SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0025/07/2013 10:06:24BENDIX PARTIDA PC 52,00 52,001,0025/07/2013 10:06:24



CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA UN 40,00 40,001,0025/07/2013 10:22:09


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5606 2013 00006672 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2780 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS002.019.001.001.002Unidade Administrativa:



01 DIRETA 5607 2013 00006668 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2770 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 173002.017.001.001.033Unidade Administrativa:






01 DIRETA 5609 2013 00006666 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2772 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:



01 DIRETA 5611 2013 00006664 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2773 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.012.001.001.001Unidade Administrativa:







AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR UN 50,00 50,001,0025/07/2013 10:12:17



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:






01 DIRETA 5616 2013 00006659 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5523 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FROTAS - BOMBEIROS002.019.001.001.002Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDUZIDO PC 256,00 256,001,0025/07/2013 10:23:44JOGO DE ESCOVAS PC 56,00 56,001,0025/07/2013 10:23:44SUPORTE DE ESCOVA PC 38,00 38,001,0025/07/2013 10:23:44BENDIX PARTIDA PC 140,00 140,001,0025/07/2013 10:23:44AUTOMATICO PC 145,00 145,001,0025/07/2013 10:23:44COMUTADOR PC 135,00 135,001,0025/07/2013 10:23:44





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0025/07/2013 10:15:04PONTEIRA DE BATERIA PC 10,00 10,001,0025/07/2013 10:15:04INDUZIDO PC 95,00 95,001,0025/07/2013 10:15:04SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0025/07/2013 10:15:04TERMINAL BATERIA PC 10,00 10,001,0025/07/2013 10:15:04CABO BATERIA M 33,50 67,002,0025/07/2013 10:15:04



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE PARTIDA PC 78,00 78,001,0025/07/2013 10:15:58


01 DIRETA 5619 2013 00006653 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5518 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H5 PC 15,00 30,002,0025/07/2013 10:16:49



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO COMPLETO 38MM FS-220 UN 155,00 155,001,0025/07/2013 10:20:35FILTRO DE AR FS-220 ( FELTRO ) UN 5,00 5,001,0025/07/2013 10:20:35


OrgãoMês/Ano


FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280 UN 13,00 13,001,0025/07/2013 10:20:35JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280 UN 5,00 5,001,0025/07/2013 10:20:35MANGUEIRA DA GASOLINA FS-220 UN 8,00 8,001,0025/07/2013 10:20:35RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 ( GRANDE ) UN 7,50 7,501,0025/07/2013 10:20:35RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO UN 6,50 6,501,0025/07/2013 10:20:35ROLAMENTO 6201 1ª LINHA UN 11,00 22,002,0025/07/2013 10:20:35TAMPA DO TANQUE GASOLINA FS-160/220/280 UN 9,00 9,001,0025/07/2013 10:20:35



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARRA DE DIRECAO PC 295,00 295,001,0025/07/2013 10:18:01BARRA DIREÇÃO CURTA PC 345,00 345,001,0025/07/2013 10:18:01AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 138,60 277,202,0025/07/2013 10:18:01JOGO EMBUCHAMENTO F-4000 PC 165,00 165,001,0025/07/2013 10:18:01BORRACHA TIRANTE F-4000 PC 8,00 32,004,0025/07/2013 10:18:01RETENTOR RODA DIANTEIRA F PC 17,90 35,802,0025/07/2013 10:18:01BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA PC 26,00 52,002,0025/07/2013 10:18:01



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZETA DO CARDAN PC 35,00 35,001,0025/07/2013 10:18:55



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ROLO COMPRESSOR LISO Nº 39002.017.001.001.016Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PERKIN PC 14,00 28,002,0025/07/2013 10:19:48



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO 2515079 UN 78,00 78,001,0025/07/2013 10:26:26


01 DIRETA 5625 2013 00006595 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2779 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:

LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0025/07/2013 10:22:54BALANCEAMENTO RODA UN 7,50 30,004,0025/07/2013 10:22:54DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 40,004,0025/07/2013 10:22:54



AMIBRUS04.610.905/0001-34 001344Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJALECO BRANCO MANGA LONGA TAMANHO G UN 55,00 110,002,0025/07/2013 12:59:13JALECO BRANCO MANGA CURTA TAMANHO G UN 49,00 98,002,0025/07/2013 12:59:13


OrgãoMês/Ano




TEKNOLUVAS EPI´S05.244.792/0001-63 503302Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA PR 8,20 410,0050,0025/07/2013 13:03:38



TEKNOLUVAS EPI´S05.244.792/0001-63 503302Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA EM VAQUETA COM DORSO EM RASPA PR 8,20 410,0050,0025/07/2013 13:05:05

410,00Total dos ItensDALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL06.968.409/0001-82 505667Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAPATO DE SEGURANÇA PARA COLETORES DE LIXO PR 47,00 1.880,0040,0025/07/2013 13:05:45


01 DIRETA 5630 2013 00006198 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5530 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS002.015.001.021.000Unidade Administrativa:

PROMAD MADEIRAS57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 5 X 20 DE 7 MTS - PEROBA UN 137,00 548,004,0025/07/2013 13:06:37


01 DIRETA 5631 2013 00006695 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5531 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


BRANDTINTAS10.777.443/0001-47 503602Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO LT 20,00 100,005,0025/07/2013 13:07:23



DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS PARA IMAGE61.667.457/0001-49 504996Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO DE BORRACHA 15 MM PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO UN 85,00 85,001,0025/07/2013 13:08:18ROLO DE BORRACHA 1" PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO UN 89,00 178,002,0025/07/2013 13:08:18ROLO DE BORRACHA 30,5 MM PARA PROCESSADORA DO MAMÓGRAFO UN 117,00 117,001,0025/07/2013 13:08:18VÁLVULA DE REPOSIÇÃO DO FIXADOR DA PROCESSADORA (MAMÓGRAFO)

UN 380,00 380,001,0025/07/2013 13:08:18760,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:SERVIMED FILIAL44.463.156/0006-99 505524Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLUORESCEÍNA COLÍRIO - FRASCO 3 ML FR 7,12 42,726,0025/07/2013 13:09:00COLECALCIFEROL 5.600 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL 20 ML (VIT. D3) - D EPURA FR 41,82 167,284,0025/07/2013 13:09:00



LUMAR49.228.695/0001-52 003655Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSULINA ASPART (NOVORAPID) 100 UI/ML - AMPOLA COM 3 ML AP 27,89 418,3515,0025/07/2013 13:09:41


OrgãoMês/Ano




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PILOTO UN 60,00 60,001,0025/07/2013 13:10:20ANEL SINCRONIZADO PC 140,00 140,001,0025/07/2013 13:10:20ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE PC 18,00 18,001,0025/07/2013 13:10:20ENGRENAGEM PILOTO PC 237,00 237,001,0025/07/2013 13:10:20ROLAMENTO GUIA PC 18,00 18,001,0025/07/2013 13:10:20ROLAMENTO DO VOLANTE UN 18,00 18,001,0025/07/2013 13:10:20RETENTOR CAMBIO UN 15,00 45,003,0025/07/2013 13:10:20ANEL SINCRONIZADO 4ª VELO UN 140,00 140,001,0025/07/2013 13:10:20ANEL SINCRONIZADO 5ª VELO UN 140,00 140,001,0025/07/2013 13:10:20CILINDRO EMBREAGEM SUPERI UN 68,00 68,001,0025/07/2013 13:10:20CILINDRO EMBREAGEM INFERI UN 90,00 90,001,0025/07/2013 13:10:20EIXO PILOTO UN 569,00 569,001,0025/07/2013 13:10:20

1.543,00Total dos ItensTAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSINCRONIZADOR 1ª / 2ª PC 227,00 227,001,0025/07/2013 13:10:49PARAFUSO DO GARFO PC 40,00 40,001,0025/07/2013 13:10:49BUCHA DO VOLANTE PC 45,00 45,001,0025/07/2013 13:10:49

312,00Total dos ItensROLAMAR07.474.044/0001-00 503929Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA PC 72,00 72,001,0025/07/2013 13:11:17KIT EMBREAGEM PC 820,00 820,001,0025/07/2013 13:11:17


OrgãoMês/Ano


PORTA PÓ DO GARFO PC 30,00 30,001,0025/07/2013 13:11:17ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO UN 190,00 190,001,0025/07/2013 13:11:17



CASA SÃO JORGE (TECIDOS)50.743.285/0001-29 000635Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO PAETÊ MED. 140 CM M 9,90 29,703,0025/07/2013 13:12:54

29,70Total dos ItensBECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 100 GR. UN 2,79 33,4812,0025/07/2013 13:14:32LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.829 METROS UN 2,45 14,706,0025/07/2013 13:14:32ELÁSTICO CHATO DE CONFECÇÃO (CÓS) 7 MM X 10 MTS PC 2,69 10,764,0025/07/2013 13:14:32

58,94Total dos ItensELIZUR67.228.965/0001-07 503011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO POPELINE MED. 140 CM M 10,90 218,0020,0025/07/2013 13:15:41TECIDO MALHA 140 CM M 8,90 160,2018,0025/07/2013 13:15:41TECIDO POPELINE COM STRECH MED. 140 CM M 10,50 15,751,5025/07/2013 13:15:41

393,95Total dos ItensJUMA TECIDOS05.383.324/0001-70 505575Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO CETIM MED. 140 CM M 2,60 130,0050,0025/07/2013 13:16:22TECIDO HELANCA MED. 140 CM KG 15,50 155,0010,0025/07/2013 13:16:22TECIDO 100% ALGODÃO M 7,50 135,0018,0025/07/2013 13:16:22TECIDO BRIM MED. 140 CM M 7,20 100,8014,0025/07/2013 13:16:22



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ODONTONEW04.831.881/0001-43 502658Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA PVC 1/2" M 10,00 60,006,0025/07/2013 13:17:47TRANSFORMADOR ELÉTRICO 127/220V X 12/24V PARA PLACA ELETRÔNI CA

UN 185,00 185,001,0025/07/2013 13:17:47PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO CENTRAL REF. EL-33 KAVO UN 350,00 350,001,0025/07/2013 13:17:47SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLÓGICA UN 150,00 150,001,0025/07/2013 13:18:14



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 100,00 100,001,0025/07/2013 13:20:34


01 DIRETA 5639 2013 00006687 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2784 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:




MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:


OrgãoMês/Ano





DAVOX MECANICA DE VEICULOS56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 400,00 400,001,0025/07/2013 13:29:21


01 DIRETA 5642 2013 00006698 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5549 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS002.004.001.000.000Unidade Administrativa:

STAR PRINTER IMPORTADORA, COMERCIAL E TECNOLOGICA LTDA.08.719.291/0003-46 506041Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTÃO PVC BRANCO PARA CRACHÁ MED. 8,5 X 5,4 CM UN 0,32 480,001.500,0025/07/2013 15:06:23FURADOR PARA CRACHÁ FURO OVÓIDE UN 157,60 157,601,0025/07/2013 15:06:23PRESILHA (CLIPS) EM METAL COM ALÇA LEITOSA PARA CRACHÁ UN 0,24 360,001.500,0025/07/2013 15:06:23



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 16,90 50,703,0025/07/2013 14:11:04




OrgãoMês/Ano


CYBELAR72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 2 PORTAS UN 199,00 398,002,0025/07/2013 16:07:46ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO 3 PORTAS UN 245,00 735,003,0025/07/2013 16:07:46



PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA GUACHE - FRASCO 250 ML FR 3,05 732,00240,0025/07/2013 16:11:16TELA PARA PINTURA 50 X 70 CM UN 13,70 685,0050,0025/07/2013 16:11:16TELA PARA PINTURA 20 X 30 CM UN 3,00 300,00100,0025/07/2013 16:11:16PINCEL CERDA BRANCA CABO LONGO Nº 16 UN 2,98 74,5025,0025/07/2013 16:11:16TELA PARA PINTURA 100 X 100 CM UN 37,50 112,503,0025/07/2013 16:11:16



REFRIÁGUA09.406.627/0001-11 504675Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 2 MTS UN 390,00 390,001,0025/07/2013 16:13:58


01 DIRETA 5647 2013 00005351 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2787 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI FLORA FERRO - CRECHE/SANTELMO002.015.001.001.000Unidade Administrativa:

BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL UN 380,00 380,001,0025/07/2013 16:15:40


OrgãoMês/Ano




CASA DOS BEBEDOUROS05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600 UN 569,00 569,001,0025/07/2013 16:16:45



INFOARTE04.774.151/0001-58 505616Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE AGENDA DE TELEFONES UN 1,50 15,0010,0025/07/2013 16:18:04


01 DIRETA 5650 2013 00006519 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5582 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:

PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA DA BANDEJA PC 7,00 28,004,0029/07/2013 10:05:58PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR PC 7,00 14,002,0029/07/2013 10:05:58KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 28,00 56,002,0029/07/2013 10:05:58KIT BARRA ESTABILIZADORA PC 3,50 7,002,0029/07/2013 10:05:58BUCHA BARRA DIREÇÃO PC 5,50 11,002,0029/07/2013 10:05:58AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 142,00 284,002,0029/07/2013 10:05:58DISCO FREIO VENTILADO PC 45,00 90,002,0029/07/2013 10:05:58BIELETAS UN 12,00 24,002,0029/07/2013 10:05:58KIT AMORTECEDOR TRASEIRO PC 10,00 20,002,0029/07/2013 10:05:58


OrgãoMês/Ano


AMORTECEDOR TRASEIRO UN 167,00 334,002,0029/07/2013 10:05:58BUCHA AGREGADO DIANTEIRO UN 10,50 21,002,0029/07/2013 10:05:58BUCHA AGREGADO UN 10,50 21,002,0029/07/2013 10:05:58JOGO PASTILHA FREIO PC 35,00 35,001,0029/07/2013 10:05:58



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINJETOR UN 187,00 187,001,0029/07/2013 09:19:47


01 DIRETA 5652 2013 00006675 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2819 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:

DAVOX MECANICA DE VEICULOS56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 485,00 485,001,0029/07/2013 10:10:13


01 DIRETA 5653 2013 00006683 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5555 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280002.008.001.017.028Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO MOTOR UN 39,00 39,001,0026/07/2013 13:09:34




OrgãoMês/Ano


CAT - CAMPO DO GOVERNO PEDERNEIRAS46.384.400/0104-54 506043Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMUDA DE ESPÉCIE ARBÓREA UN 1,20 6.754,805.629,0026/07/2013 13:12:03



SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRIMÃO DUPLO MED. 15 METROS UN 1.200,00 1.200,001,0026/07/2013 13:12:43STOP MEDINDO 15 METROS UN 1.100,00 1.100,001,0026/07/2013 13:12:43



CYBELAR72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMESA MED. 120 X 80 CM COM 4 CADEIRAS TAMPO EM MÁRMORE UN 395,00 395,001,0026/07/2013 13:15:50



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO CH-2989 H-1164 LUB PC 7,80 39,005,0026/07/2013 13:16:32FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI PC 5,20 104,0020,0026/07/2013 13:16:32

143,00Total dos ItensCASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-970/1 UN 26,13 156,786,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIF. PSL 325 PC 23,26 116,305,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIF. PL 366 PC 8,32 41,605,0026/07/2013 13:17:04FILTRO DE AR REF. AP 5460 PC 55,40 221,604,0026/07/2013 13:17:04FILTRO P-4102 /PSC72/2 TE PC 7,74 77,4010,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIFICANTE HPH 6 PC 57,06 285,305,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962 PC 14,83 148,3010,0026/07/2013 13:17:04FILTRO DIESEL PSD 964 PC 13,57 108,568,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIF. PSL 562 PC 8,98 89,8010,0026/07/2013 13:17:04FILTRO PH-2883= W-1170 L. PC 21,84 131,046,0026/07/2013 13:17:04FILTRO PH-49 LUB.CAT.120 PC 23,65 94,604,0026/07/2013 13:17:04FILTRO P-1104 WK-950/13 C PC 14,54 72,705,0026/07/2013 13:17:04FILTRO CA-4202 AR MWM PC 29,90 179,406,0026/07/2013 13:17:04FILTRO PH-927-A W-915/9 C PC 9,67 38,684,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIF. CH 2927 PC 12,53 75,186,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBR.JCB PSL900 TE PC 12,54 62,705,0026/07/2013 13:17:04FILTRO COMB. PSC 410 PC 17,79 142,328,0026/07/2013 13:17:04FILTRO LUBRIF. PSL 144 PC 11,35 68,106,0026/07/2013 13:17:04FILTRO COMBUSTIVEL 1 LITR PC 11,40 91,208,0026/07/2013 13:17:04



CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PSC 75 PC 23,40 234,0010,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBRIFICANTE CH834PL PC 9,10 54,606,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBRIFICANTE C4DB - MB 608D PC 13,25 53,004,0026/07/2013 13:17:56FILTRO PH-2895 W-723/3 L. PC 13,32 53,284,0026/07/2013 13:17:56


OrgãoMês/Ano


FILTRO P-4102 /PSC72/2 TE PC 7,74 77,4010,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962 PC 14,83 148,3010,0026/07/2013 13:17:56FILTRO DIESEL PSD 964 PC 13,57 108,568,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBRIF. PSL 562 PC 8,98 53,886,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBRIF. PSL 283 PC 44,69 446,9010,0026/07/2013 13:17:56FILTRO PSL280 TEC-FIL CM PC 20,25 101,255,0026/07/2013 13:17:56FILTRO CA-4202 AR MWM PC 29,90 239,208,0026/07/2013 13:17:56FILTRO PH-8-A W-936/6 L.M PC 14,85 59,404,0026/07/2013 13:17:56FILTRO COMBUSTIVEL CAV 29 PC 5,30 53,0010,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBRIF. CH 2927 PC 12,53 62,655,0026/07/2013 13:17:56FILTRO COMB. PSD 530/1 PC 19,63 157,048,0026/07/2013 13:17:56FILTRO LUBR.JCB PSL900 TE PC 12,54 62,705,0026/07/2013 13:17:56FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1 PC 29,34 293,4010,0026/07/2013 13:17:56FILTRO COMB. PSC 410 PC 17,79 142,328,0026/07/2013 13:17:56FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LI PC 4,12 82,4020,0026/07/2013 13:17:56



VISPAN03.830.821/0001-43 501475Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS PT 7,00 14,002,0026/07/2013 13:19:08


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 3,89 15,564,0026/07/2013 13:19:59




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESUNTO MAGRO FATIADO KG 9,90 14,851,5026/07/2013 13:20:57QUEIJO MUÇARELA FATIADO KG 18,90 28,351,5026/07/2013 13:20:57



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,95 3,902,0026/07/2013 13:26:14SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 33,90 33,901,0026/07/2013 13:26:14SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 33,90 33,901,0026/07/2013 13:26:14


01 DIRETA 5663 2013 00006758 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2790 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA002.003.001.000.000Unidade Administrativa:

S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS11.991.096/0001-13 506044Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS UN 900,00 900,001,0026/07/2013 13:27:23



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE FRANGO CT 35,00 70,002,0026/07/2013 13:28:13BOLACHA DOCE VARIADAS TIPO "PETIT FOUR" KG 17,99 35,982,0026/07/2013 13:28:13


OrgãoMês/Ano




TELAS MB05.408.798/0001-29 505162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAINEL PARA PINTURA 80 X 100 CM UN 40,00 400,0010,0026/07/2013 13:29:10



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,95 25,3513,0026/07/2013 13:30:35SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 33,90 33,901,0026/07/2013 13:30:35BOLO DE CHOCOLATE KG 11,90 23,802,0026/07/2013 13:30:35SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO CT 33,90 67,802,0026/07/2013 13:30:35SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO CT 33,90 33,901,0026/07/2013 13:30:35SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO CT 33,90 33,901,0026/07/2013 13:30:35SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO DE SALSICHA CT 33,90 33,901,0026/07/2013 13:30:35PATÊ DE ATUM PRONTO KG 13,90 6,950,5026/07/2013 13:30:35BOLACHA SALGADA PT 2,89 11,564,0026/07/2013 13:30:35


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO PRESUNTO/QUEIJO UN 2,20 88,0040,0026/07/2013 13:31:31LANCHE PRONTO PEITO DE PERU UN 2,20 88,0040,0026/07/2013 13:31:31SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE PRES./QUEIJO CT 35,00 35,001,0026/07/2013 13:31:31PÃO FRANCÊS KG 5,59 8,941,6026/07/2013 13:31:31


OrgãoMês/Ano


BOLO DE COCO KG 7,99 15,982,0026/07/2013 13:31:31SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO CT 35,00 35,001,0026/07/2013 13:31:31



PRISMA09.468.905/0001-65 502764Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAMISETA MANGA LONGA COM PUNHO PARA LIXEIROS UN 24,90 996,0040,0026/07/2013 14:31:15CALÇA EM BRIM UNILESTER LARANJA (LIXEIROS) UN 38,90 1.556,0040,0026/07/2013 14:31:15JALECO EM BRIM PARA LIXEIROS UN 34,80 1.392,0040,0026/07/2013 14:31:15





01 DIRETA 5669 2013 00006714 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2801 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128002.012.003.001.032Unidade Administrativa:





OrgãoMês/Ano








MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 5.000,00 5.000,001,0029/07/2013 10:07:51



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CAMBAGEM UN 90,00 90,001,0029/07/2013 10:04:59



ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:


OrgãoMês/Ano





LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0029/07/2013 09:42:26BALANCEAMENTO RODA UN 7,50 15,002,0029/07/2013 09:42:26DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0029/07/2013 09:42:26






POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 60,00 60,001,0029/07/2013 10:06:58BALANCEAMENTO RODA UN 25,00 50,002,0029/07/2013 10:06:58




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63002.012.001.001.032Unidade Administrativa:OFICINA DO FIAO11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:














OrgãoMês/Ano
















OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 38,00 38,001,0029/07/2013 09:16:19INDUZIDO PC 158,00 158,001,0029/07/2013 09:16:19SUPORTE DE ESCOVA PC 96,00 96,001,0029/07/2013 09:16:19AUTOMATICO PC 148,00 148,001,0029/07/2013 09:16:19


01 DIRETA 5687 2013 00006656 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5576 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE PISCA ALERTA UN 185,00 185,001,0029/07/2013 09:17:29


01 DIRETA 5688 2013 00006669 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2792 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:




NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 28,00 28,001,0029/07/2013 09:45:46INDUZIDO PC 78,00 78,001,0029/07/2013 09:45:46JOGO DE TRAVA PC 15,00 15,001,0029/07/2013 09:45:46BENDIX PARTIDA PC 56,00 56,001,0029/07/2013 09:45:46


OrgãoMês/Ano




L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 52,00 52,001,0029/07/2013 10:09:24



FELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEMISSOR - 030.907.601-E PC 215,79 215,791,0029/07/2013 09:28:20


01 DIRETA 5692 2013 00006741 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2817 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA TOPIC IMP. FURGÃO Nº 153002.017.001.001.009Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0029/07/2013 10:08:42


01 DIRETA 5693 2013 00006516 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5577 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM FUSCA 1600 Nº 58002.015.002.011.069Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE AR PC 18,00 18,001,0029/07/2013 09:19:00



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO MARMITA 000811 PC 172,00 172,001,0029/07/2013 10:10:56PARAFUSO PC 3,20 6,402,0029/07/2013 10:10:56PORCA SX 1/2 UNC NYB ZB PC 0,80 1,602,0029/07/2013 10:10:56


01 DIRETA 5695 2013 00006549 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5581 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:

MERCALF04.807.924/0005-89 505441Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESERVATÓRIO EXPANSÃO PC 178,50 178,501,0029/07/2013 09:47:57TRANSMISSOR PC 1.646,53 1.646,531,0029/07/2013 09:47:57



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL VITON PC 3,00 12,004,0029/07/2013 10:11:45ANEL VEDACAO PC 0,60 3,606,0029/07/2013 10:11:45


01 DIRETA 5697 2013 00006750 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5585 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL - 1300247 PC 18,00 36,002,0029/07/2013 10:12:4012706262 - CABO PC 72,00 72,001,0029/07/2013 10:12:40









BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 826,00 826,001,0029/07/2013 09:29:06



BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.311,00 1.311,001,0029/07/2013 09:35:28



LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0029/07/2013 09:36:12



AUTO ESTUFA REUNIDAS03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA UN 250,00 250,001,0029/07/2013 09:27:32






AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 50,00 50,001,0029/07/2013 09:15:2050,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:FELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PASTILHA DE FREIO UN 230,80 230,801,0029/07/2013 10:35:14VELA IGNICAO PC 25,00 100,004,0029/07/2013 10:35:14CORREIA DENTADA PC 68,54 68,541,0029/07/2013 10:35:1400030 / 109243 / P - ROLO PC 199,94 199,941,0029/07/2013 10:35:14JOGO DE REPARO PC 107,93 107,931,0029/07/2013 10:35:14DISCO DE FREIO PC 170,00 340,002,0029/07/2013 10:35:14MANCAL PC 66,88 133,762,0029/07/2013 10:35:14PARAFUSO 908560/01 PC 4,77 4,771,0029/07/2013 10:35:14ELEMENTO FILTRANTE 129620/1 PC 24,90 24,901,0029/07/2013 10:35:146QE / 201511 / C - FILTRO COMBUSTIVEL PC 30,42 30,421,0029/07/2013 10:35:14FILTRO - 6QO/820367/B PC 39,00 39,001,0029/07/2013 10:35:14FLUIDO 000750/M1 UN 27,43 27,431,0029/07/2013 10:35:14FILTRO 115561/AP UN 44,00 44,001,0029/07/2013 10:35:14JOGO DE REPARO 198955/C UN 87,63 87,631,0029/07/2013 10:35:14ÓLEO MOTOR - 052167A4 L 37,14 148,564,0029/07/2013 10:36:31SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 1.056,00 1.056,001,0029/07/2013 10:37:04



MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


TUBO ESCAPE 73117687 FG-8 PC 88,60 88,601,0029/07/2013 11:18:49SILENCIOSO 73121707 PC 330,72 330,721,0029/07/2013 11:18:49


01 DIRETA 5708 2013 00006682 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5588 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUBO RODA TRASEIRA PC 149,00 149,001,0029/07/2013 10:39:32



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 KG 7,40 14,802,0029/07/2013 10:42:15

14,80Total dos ItensMADTRAT MADEIRAS TRATADAS03.676.002/0001-93 502723Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARAME OVALADO ZINCADO FIO 15 X 17 - ROLO 1.000 MTS RL 305,00 610,002,0029/07/2013 10:43:23PÉ DIREITO BITOLA 10 A 15 CM X 2,20 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 16,00 576,0036,0029/07/2013 10:40:38BALANCIM PARA CERCA PARAGUAIA DZ 15,05 45,153,0029/07/2013 10:40:38





OrgãoMês/Ano


PREGO 12 X 12 COM CABEÇA KG 7,50 15,002,0029/07/2013 10:44:4115,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMINA DE BARBEAR - CAIXA COM 3 UNIDADES CX 1,10 22,0020,0029/07/2013 10:45:28



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULO PARA SOLDA UN 5,90 5,901,0029/07/2013 10:48:34



CIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORLISTATE 120 MG (XENICAL) CO 2,45 1.029,00420,0029/07/2013 10:49:24



AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERTILIZANTE NPK 4-14-8 - SACO 50 KG SC 50,70 405,608,0029/07/2013 10:50:35


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5715 2013 00006788 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5597 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:

REFRIGÁS61.649.760/0001-19 001825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOMPRESSOR AR CONDICIONADO 5 TR 220V TRIFÁSICO UN 950,00 950,001,0029/07/2013 10:51:35

950,00Total dos ItensBETA DISTRIBUIDORA08.891.703/0001-69 506048Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA PRINCIPAL PARA EVAPORADORA DE 7.000 A 80.000 BTU/H UN 510,00 510,001,0031/07/2013SENSOR DE DEGELO 20K UN 30,00 30,001,0031/07/2013SENSOR DE AMBIENTE 15K UN 30,00 30,001,0031/07/2013SENSOR DE DESCARGA DA CONDENSADORA 50 K UN 30,00 30,001,0031/07/2013



BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM UN 61,50 492,008,0029/07/2013 10:55:56PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA UN 0,43 7,7418,0029/07/2013 10:55:56



BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM UN 61,50 738,0012,0029/07/2013 10:57:46


OrgãoMês/Ano


PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA UN 0,43 12,0428,0029/07/2013 10:57:46750,04Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3 UN 2,38 11,905,0029/07/2013 10:59:14MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PONTA CHANFRADA CX 27,60 414,0015,0029/07/2013 10:59:14PEÇA DE ELÁSTICO Nº 12 COR BRANCO UN 3,50 17,505,0029/07/2013 10:59:14



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLEXIVEL EMBREAGEM PC 19,00 19,001,0029/07/2013 11:00:17CABO EMBREAGEM PC 19,00 19,001,0029/07/2013 11:00:17

38,00Total dos ItensFELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO EXPANSÃO UN 40,00 40,001,0029/07/2013 11:00:53



MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total991/00103 - REPARO PC 42,00 42,001,0029/07/2013 16:10:41


OrgãoMês/Ano




MAFRA HOSPITALAR12.420.164/0001-57 506046Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEVEROLIMO 10 MG (AFINITOR) CO 253,79 7.613,7030,0029/07/2013 14:35:49



CIRURGICA INTERIOR59.500.983/0001-78 002694Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000)

BB 32,50 325,0010,0029/07/2013 14:43:55325,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:CIRURGICA INTERIOR59.500.983/0001-78 002694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOBINA PARA AUTO-REFRATOR MED. 57 MM X 49 MM X 30 METROS BB 5,96 298,0050,0029/07/2013 14:44:44



MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS LT 98,00 98,001,0029/07/2013 15:59:56


OrgãoMês/Ano




VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA DE ACOPLAR M 12,50 12,501,0029/07/2013 16:00:52CORVIN TUBARÃO GRAFITE M 24,00 48,002,0029/07/2013 16:00:52ESPUMA UN 58,00 58,001,0029/07/2013 16:00:52



EAGLES STAR06.082.170/0001-49 001278Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI KG 8,30 415,0050,0029/07/2013 16:01:41


01 DIRETA 5727 2013 00006794 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5615 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

BRANDTINTAS10.777.443/0001-47 503602Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSOLVENTE PARA TINTA EPÓXI - LATA 1 LITRO LT 20,00 100,005,0029/07/2013 16:02:31



SANTA MONICA-FILIAL09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 186,002,0029/07/2013 16:06:14SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS BO 93,00 186,002,0029/07/2013 16:06:14


01 DIRETA 5729 2013 00006701 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5621 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SERVICOS URBANOS002.012.003.001.000Unidade Administrativa:

SANTA MONICA-FILIAL09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 372,004,0029/07/2013 16:06:41SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 744,008,0029/07/2013 16:06:41


01 DIRETA 5730 2013 00006703 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5622 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ENS. FUNDAMENTAL- INUTILIZAR002.015.002.010.000Unidade Administrativa:

SANTA MONICA-FILIAL09.488.392/0001-54 504380Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 372,004,0029/07/2013 16:07:08SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS BO 93,00 186,002,0029/07/2013 16:07:08SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS BO 93,00 372,004,0029/07/2013 16:07:08



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBAGEM CARBURADOR L/E PC 20,00 20,001,0029/07/2013 16:03:36CARBURADOR UN 245,00 245,001,0029/07/2013 16:03:36



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ESCAPE PC 15,00 60,004,0029/07/2013 16:04:10BOBINA DE IGNIÇÃO UN 89,00 89,001,0029/07/2013 16:04:10


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ADMISSAO PC 9,50 38,004,0029/07/2013 16:04:34TUBAGEM ADMISSÃO CARBURADOR PC 62,00 62,001,0029/07/2013 16:04:34



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDROVÁCUO PC 10,00 10,001,0029/07/2013 16:05:14ALAVANCA FREIO DE MAO PC 45,00 45,001,0029/07/2013 16:05:14



CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0031/07/2013



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


TROFÉU REF. 700100 BZF UN 220,00 660,003,0031/07/2013TROFÉU REF. 500190-DO - ARTILHEIRO UN 50,00 150,003,0031/07/2013TROFÉU REF. 500190-DO - GOLEIRO UN 50,00 150,003,0031/07/2013MEDALHA REF. M-560-DO UN 4,50 405,0090,0031/07/2013TROFÉU REF. 700240 BZF UN 210,00 630,003,0031/07/2013


01 DIRETA 5741 2013 00006868 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5625 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:

ULTRA05.724.077/0001-28 505762Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANECA PLÁSTICA UN 0,85 59,5070,0031/07/2013



LIDER SPORT04.909.350/0001-26 001268Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEDALHA REF. M-560-PR UN 2,80 56,0020,0031/07/2013MEDALHA REF. M-560-DO UN 2,80 56,0020,0031/07/2013TROFÉU REF. 400723 DOF UN 70,00 70,001,0031/07/2013TROFÉU REF. 400722 DOF UN 79,00 79,001,0031/07/2013



CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD GL 135,90 135,901,0031/07/2013


OrgãoMês/Ano




SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS UN 1,99 7,964,0031/07/2013



CASA DOS BEBEDOUROS05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEBEDOURO DE PRESSÃO EM INOX MED. 46 X 57 X 48 CM UN 1.715,00 1.715,001,0031/07/2013



CIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUBA RIM CRISTAL 700 ML UN 37,70 377,0010,0031/07/2013



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS CARVÃO VEGETAL UN 1,20 72,0060,0031/07/2013PINCEL CERDA BRANCA CABO LONGO Nº 10 UN 1,80 45,0025,0031/07/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 5749 2013 00006784 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5635 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:

BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 305 X 110 X 0,6 CM UN 49,90 399,208,0031/07/2013PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA ONDULADA UN 0,43 7,7418,0031/07/2013



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEDALHA M-060 DO UN 1,90 129,2068,0031/07/2013TROFÉU REF. 31402-DOT UN 180,00 360,002,0031/07/2013MEDALHA REF. M-680-DO UN 4,90 19,604,0031/07/2013TROFÉU REF. 31403-DOT UN 170,00 340,002,0031/07/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRESISTÊNCIA PARA DUCHA 127 V UN 12,00 96,008,0031/07/2013CORDA EM NYLON 2 MM KG 46,00 46,001,0031/07/2013SOQUETE RABICHO E27 UN 2,00 4,002,0031/07/2013JOGO DE BIRIBOL COM BOLA E REDE UN 45,00 45,001,0031/07/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 3" UN 0,30 12,0040,0031/07/2013CABO DE AÇO 3/8" M 2,00 5,002,5031/07/2013


01 DIRETA 5753 2013 00006353 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5643 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:

CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES74.212.994/0003-08 501654Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DIESEL PC 54,53 163,593,0031/07/2013FILTRO LUBRIF. PL 364 PC 8,12 24,363,0031/07/2013FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. ARS-3003 UN 41,61 124,833,0031/07/2013FILTRO CH-5261 H-932/4 LU UN 8,12 24,363,0031/07/2013FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962 PC 14,83 44,493,0031/07/2013FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-460/1 UN 24,80 74,403,0031/07/2013FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1 PC 29,35 88,053,0031/07/2013FILTRO DE COMBUSTIVEL RC 353/WK962-13 PC 37,16 111,483,0031/07/2013FILTRO DE COMBUSTIVEL GC 161 UN 4,12 12,363,0031/07/2013

667,92Total dos ItensSIMÃO CAMINHÕES BAURU45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE ÓLEO PC 63,00 189,003,0031/07/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2 1/2" UN 0,75 11,2515,0031/07/2013PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 1" UN 0,30 6,0020,0031/07/2013PORCA GALVANIZADA 5/16" UN 0,10 2,0020,0031/07/2013PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 3/8" X 2" UN 0,70 10,5015,0031/07/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORDA PARA VARAL M 0,95 9,5010,0031/07/2013TAMPA PARA VASO SANITÁRIO UN 15,00 45,003,0031/07/2013JOGO C/ 5 PRENDEDORES PLÁ JG 1,90 5,703,0031/07/2013



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXEIRA PLÁSTICA 10 LTS COM TAMPA UN 3,90 19,505,0031/07/2013PORTA SABONETE LÍQUIDO DE UN 28,90 144,505,0031/07/2013SUPORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO UN 11,50 34,503,0031/07/2013SUPORTE EM INOX PARA TOALHA DE ROSTO UN 5,80 29,005,0031/07/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:JALOVI (ALTOS)45.007.911/0003-40 505370Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIVRO: 125 BRINCADEIRAS PARA ESTIMULAR O CÉREBRO DA CRIANÇA DE 1 A 3 ANOS.

UN 30,80 30,801,0031/07/2013LIVRO: ENSINAR E APRENDER BRINCANDO - MAIS DE 750 ATIVIDADES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL UN 78,30 78,301,0031/07/2013LIVRO: JOGOS, PROJETOS E OFICINAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. UN 82,60 82,601,0031/07/2013LIVRO: 150 IDEIAS PARA O TRABALHO CRIATIVO COM A CRIANÇA DE 2 A 6 ANOS.

UN 38,60 38,601,0031/07/2013LIVRO: O BRINCAR E SUAS TEORIAS. UN 52,70 52,701,0031/07/2013COLEÇÃO: GATO E RATO CONTENDO 19 LIVROS. CE 433,20 433,201,0031/07/2013COLEÇÃO: LABIRINTO, CONTENDO 14 LIVROS. CE 196,00 196,001,0031/07/2013COLEÇÃO: LAGARTA PINTADA, CONTENDO 15 LIVROS. CE 349,50 349,501,0031/07/2013COLEÇÃO: RATINHA NINOCA, CONTENDO 12 LIVROS. CE 583,20 583,201,0031/07/2013LIVRO: O CORPO CRIANÇA CURIOSA. UN 43,60 43,601,0031/07/2013COLEÇÃO DE LIVROS: SENTIMENTOS CE 245,00 245,001,0031/07/2013



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE XADREZ UN 19,50 585,0030,0031/07/2013



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA 106/6 OU 106/8 - CAIXA COM 3.500 UNIDADES

CX 9,50 9,501,0031/07/2013PARAFUSO COMPLETO UN 0,26 2,6010,0031/07/2013BROCA AÇO RÁPIDO 11/64" UN 5,90 5,901,0031/07/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTRATO DE SOJA EM PÓ - PACOTE 250 GRAMAS PT 5,99 718,80120,0031/07/2013


01 DIRETA 5761 2013 00006847 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2830 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA UN 60,00 60,001,0031/07/2013CILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 75,00 75,001,0031/07/2013LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 25,00 25,001,0031/07/2013



ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA UN 60,00 60,001,0031/07/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUINHO UN 179,03 179,031,0031/07/2013



CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 15,003,0031/07/2013



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO UN 276,14 276,141,0031/07/2013



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO UN 160,28 160,281,0031/07/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:CALHAS AVENIDA03.715.576/0001-23 000089Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO UN 300,20 300,201,0031/07/2013



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSELO COMANDO PC 9,00 9,001,0031/07/2013RETENTOR 0734 SABÓ PC 9,00 9,001,0031/07/2013



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPA DA CORREIA DENTADA INTERNA UN 26,00 26,001,0031/07/2013CAPA DA CORREIA DENTADA EXTERNA UN 26,00 26,001,0031/07/2013



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOTOVELO PVC ESGOTO 2" UN 1,00 1,001,0031/07/2013REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2" UN 1,00 1,001,0031/07/2013CAIXA SIFONADA 6" UN 30,00 30,001,0031/07/2013


OrgãoMês/Ano




FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165 UN 180,90 904,505,0031/07/2013



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA REF. HP DESKJET ADVANTAGE 3516 UN 282,60 282,601,0031/07/2013



JALOVI (ALTOS)45.007.911/0003-40 505370Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDEF - DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES FARMACÊUTICAS 2012/13 UN 73,00 365,005,0031/07/2013



JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO UN 4,20 21,005,0031/07/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. CE310A (126A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 UN 47,60 190,404,0031/07/2013TONER REF. CE311A (126A) CIANO PARA IMPRESSORA LASERJET CP10 25 UN 47,60 190,404,0031/07/2013TONER REF. CE312A (126A) AMARELO PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025

UN 47,60 190,404,0031/07/2013TONER REF. CE313A (126A) MAGENTA PARA IMPRESSORA LASERJET CP 1025 UN 47,60 190,404,0031/07/2013



LIDER SPORT04.909.350/0001-26 001268Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM E.V.A UN 9,90 29,703,0031/07/2013BOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM P.V.C. UN 42,80 256,806,0031/07/2013

286,50Total dos ItensJOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 8 UN 9,90 59,406,0031/07/2013BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 10 UN 13,90 83,406,0031/07/2013BOLA PARA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL UN 31,50 189,006,0031/07/2013BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 12 UN 15,90 95,406,0031/07/2013BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 14 UN 19,90 119,406,0031/07/2013BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL Nº 3 EM PVC UN 30,90 185,406,0031/07/2013BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL Nº 5 EM PVC UN 29,90 179,406,0031/07/2013JOGO DE DAMA E LUDO UN 19,00 570,0030,0031/07/2013


OrgãoMês/Ano


CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT UN 3,50 210,0060,0031/07/2013BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM UN 1,80 90,0050,0031/07/2013CORDA COLETIVA EM NYLON MED. 5 METROS (PULA-CORDA) UN 3,80 38,0010,0031/07/2013

1.819,40Total dos ItensGLOBO SPORT05.829.721/0004-75 505487Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA PARA VÔLEI TAMANHO INFANTIL EM P.U. UN 53,90 323,406,0031/07/2013


01 DIRETA 5781 2013 00005989 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2838 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS UN 60,00 60,001,0031/07/2013



REINALDO ROSSETO DE OLIVEIRA17.515.129/0001-35 505856Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DECORAÇÃO UN 1.500,00 1.500,001,0031/07/2013



GRAFICA SENA01.631.879/0001-32 501822Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA EM CARTOLINA TIMBRADA (PROCON) 180 G/M², MED. 327 X 47 0 MM UN 0,42 419,701.000,0031/07/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:SOLUÇÃO LEVA E TRAZ SERVIÇOS E ASSESSORIAS17.828.736/0001-55 505864Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TOPOGRAFIA UN 1.500,00 1.500,001,0031/07/2013



TINTORETO LETREIROS00.018.745/0001-88 502228Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS UN 45,00 270,006,0031/07/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,60 1,202,0031/07/2013TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS. BA 12,90 25,802,0031/07/2013ADESIVO PVC 75 GRAMAS TB 3,70 3,701,0031/07/2013BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" UN 5,00 10,002,0031/07/2013REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO UN 42,00 42,001,0031/07/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOTOVELO PVC AZUL 3/4" X 1/2" UN 2,80 2,801,0031/07/2013TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4" UN 0,65 1,302,0031/07/2013


OrgãoMês/Ano


LUVA MISTA PVC ÁGUA FRIA AZUL 3/4" UN 2,95 5,902,0031/07/201310,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:CYBELAR72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO 110 V UN 432,00 864,002,0031/07/2013

864,00Total dos ItensMAGAZINE LUIZA RIB PRET47.960.950/0039-02 504379Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO 110 V UN 250,00 250,001,0031/07/2013


01 DIRETA 5788 2013 00006822 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5684 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA002.008.004.000.000Unidade Administrativa:

MADEIRANIT BAURU03.861.996/0001-18 000041Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAPA MDF 1840 X 2750 X 25 MM TEXTURIZADO 1 FACE UN 215,00 1.290,006,0031/07/2013


03 TOMADA DE PRECOS 4 2013 00005039 2013 87 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2583 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:

GRUPO CANDEIAS09.054.239/0001-19 506007Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO UN 89.083,98 89.083,981,0015/07/2013 13:17:00



OrgãoMês/Ano

Página 263P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS7/201306 INEXIGILIBILIDA 12 2013 00006173 2013 96 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2674 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ECCP45.000.957/0002-57 002104Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE CIRCULAR COMUM UN 1,75 1.750,001.000,0017/07/2013PASSE CIRCULAR COMUM UN 1,75 875,00500,0017/07/2013PASSE CIRCULAR COMUM UN 1,75 875,00500,0017/07/2013


PODER EXECUTIVO / EDUCAÇÃO - TRANSPORTE002.015.002.011.000Unidade Administrativa:ECCP45.000.957/0002-57 002104Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE ESCOLAR URBANO UN 1,00 68.302,0068.302,0017/07/2013


PODER EXECUTIVO / SETOR ENSINO MEDIO002.015.003.000.000Unidade Administrativa:ECCP45.000.957/0002-57 002104Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASSE ESCOLAR URBANO UN 1,00 35.490,0035.490,0017/07/2013


11 PREGÃO 2 2013 00000000 2013 23 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4843 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:

SR LICITAÇÕES LTDA ME14.847.638/0001-77 505188Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 UN 36,80 368,0010,0003/07/2013 10:29:07

368,00Total dos ItensDSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA10.210.196/0001-00 505589Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 15,79 315,8020,0003/07/2013 10:28:20

315,80Total dos ItensRC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C12.214.754/0001-23 505598Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22) UN 27,90 558,0020,0003/07/2013 10:27:21CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050 UN 27,80 1.390,0050,0003/07/2013 10:27:21

1.948,00Total dos ItensECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA09.618.884/0001-17 505600Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480 UN 28,50 570,0020,0003/07/2013 10:30:08CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74) UN 20,40 408,0020,0003/07/2013 10:30:08CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480 UN 19,00 380,0020,0003/07/2013 10:30:08CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050 UN 17,70 531,0030,0003/07/2013 10:30:08

1.889,00Total dos ItensCLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA ME12.774.226/0001-29 505601Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. ML-1610 PARA COPIADORA REF. SAMSUNG SCX-4521 UN 51,50 1.030,0020,0003/07/2013 10:30:49


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:SR LICITAÇÕES LTDA ME14.847.638/0001-77 505188Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015 UN 49,00 490,0010,0003/07/2013 10:24:13TONER PRETO REF. CB436A (36A) UN 38,80 1.164,0030,0003/07/2013 10:24:13TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055 UN 36,80 736,0020,0003/07/2013 10:24:13

2.390,00Total dos ItensDSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA10.210.196/0001-00 505589Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C9351A (21) UN 15,79 473,7030,0003/07/2013 10:23:30473,70Total dos Itens

RC INSUMOS COMÉRCIO E SERV RECARGAS DE C12.214.754/0001-23 505598Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. C9352A (22) UN 27,90 837,0030,0003/07/2013 10:22:05CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CH564HB (122XL) - DESKJET 2050 UN 27,80 2.780,00100,0003/07/2013 10:22:05

3.617,00Total dos ItensMASTERNEW INFORMATICA LTDA ME12.976.044/0001-30 505599Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTONER REF. 106R01246 XEROX PHASER 3428 UN 67,90 679,0010,0003/07/2013 10:24:54

679,00Total dos ItensECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA09.618.884/0001-17 505600Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480 UN 28,50 855,0030,0003/07/2013 10:26:11CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CB335WB (74) UN 20,40 612,0030,0003/07/2013 10:26:11CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480 UN 19,00 570,0030,0003/07/2013 10:26:11CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CH561HB (122) - DESKJET 2050 UN 17,70 1.239,0070,0003/07/2013 10:26:11


11 PREGÃO 4 2013 00000000 2013 38 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5005 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 160,4442,0005/07/2013 16:18:14CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 5,80 423,4073,0005/07/2013 16:18:14FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,13 23,7321,0005/07/2013 16:18:14

607,57Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 19,5719,0005/07/2013 16:16:40

19,57Total dos ItensTERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA64.088.214/0001-44 503205Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,10 5,505,0005/07/2013 16:16:04

5,50Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 31,2012,0005/07/2013 16:23:04ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 76,8096,0005/07/2013 16:23:04ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 75,9226,0005/07/2013 16:23:04LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,90 85,8022,0005/07/2013 16:23:04AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 2,25 20,259,0005/07/2013 16:23:04

289,97Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 7,0422,0005/07/2013 16:17:31FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,72 21,6030,0005/07/2013 16:17:31COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 151,50150,0005/07/2013 16:17:31

180,14Total dos ItensG.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 13,702,0005/07/2013 16:15:24SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 42,7545,0005/07/2013 16:15:24


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 133,7035,0015/07/2013 08:40:33




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,10 11,0010,0015/07/2013 08:46:48


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 40,0050,0015/07/2013 08:38:05ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 125,5643,0015/07/2013 08:38:05ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 7,562,0015/07/2013 08:38:05AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 2,25 11,255,0015/07/2013 08:38:05


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 34,255,0015/07/2013 08:46:06SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 38,0040,0015/07/2013 08:46:06SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 64,5050,0015/07/2013 08:46:06


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL-CAPS002.008.001.001.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:



OrgãoMês/Ano





Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 2,50 50,0020,0015/07/2013 08:45:17




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 41,60130,0015/07/2013 08:44:40VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 74,0020,0015/07/2013 08:44:40FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,72 14,4020,0015/07/2013 08:44:40SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 3,45 27,608,0015/07/2013 08:44:40


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II002.008.001.003.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 49,4448,0015/07/2013 08:42:01




PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 97,353,0002/07/2013 14:46:01


PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:NUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 115,0050,0002/07/2013 14:49:37



OrgãoMês/Ano


PINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 60,0050,0002/07/2013 14:44:40


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 29,7030,0002/07/2013 14:41:48


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 45,8412,0015/07/2013 08:59:55CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 5,80 69,6012,0015/07/2013 08:59:55DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 30,568,0015/07/2013 08:50:55CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 5,80 29,005,0015/07/2013 08:50:55SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 129,804,0002/07/2013 14:45:34

304,80Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 57,5025,0002/07/2013 14:46:52COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 57,5025,0002/07/2013 14:47:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 90,0075,0002/07/2013 14:44:01DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 29,8729,0015/07/2013 08:49:34DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 70,0468,0015/07/2013 08:57:04



OrgãoMês/Ano


TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA64.088.214/0001-44 503205Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 2,50 25,0010,0015/07/2013 08:53:18LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 25,0010,0015/07/2013 08:53:18


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 32,0040,0015/07/2013 08:54:57ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 119,7241,0015/07/2013 08:54:57DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 29,768,0015/07/2013 08:54:57LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,90 19,505,0015/07/2013 08:54:57ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 23,2029,0015/07/2013 08:48:37ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 113,8839,0015/07/2013 08:48:37LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,90 19,505,0015/07/2013 08:48:37DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 3,964,0015/07/2013 08:48:37DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 39,6040,0002/07/2013 14:41:09


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 7,0422,0015/07/2013 08:50:14COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 10,1010,0015/07/2013 08:50:14ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 11,2035,0015/07/2013 08:52:35COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 30,3030,0015/07/2013 08:52:35FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,72 2,884,0015/07/2013 08:56:26SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 3,45 6,902,0015/07/2013 08:56:26


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 9,5010,0015/07/2013 08:54:14


OrgãoMês/Ano


SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 38,7030,0015/07/2013 08:54:1448,20Total dos Itens

Total Requisitante 1.177,45PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:

JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 45,8412,0015/07/2013 09:07:28CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 5,80 69,6012,0015/07/2013 09:07:28FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,13 9,048,0015/07/2013 09:07:28SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 129,804,0002/07/2013 14:45:07


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,52 5,2010,0002/07/2013 14:48:48COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 115,0050,0002/07/2013 14:48:48


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 90,0075,0002/07/2013 14:42:16DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 70,0468,0015/07/2013 09:06:45


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 2,50 25,0010,0015/07/2013 09:06:11LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 25,0010,0015/07/2013 09:06:11LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,10 26,4024,0015/07/2013 09:05:11




OrgãoMês/Ano


RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 20,808,0015/07/2013 09:08:02ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 11,343,0015/07/2013 09:08:02AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 2,25 13,506,0015/07/2013 09:08:02ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 32,0040,0015/07/2013 09:00:33ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 119,7241,0015/07/2013 09:00:33DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 29,768,0015/07/2013 09:00:33LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,90 19,505,0015/07/2013 09:00:33DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 39,6040,0002/07/2013 14:40:32


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 11,2035,0015/07/2013 08:51:32VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 25,907,0015/07/2013 08:51:32LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,49 11,928,0015/07/2013 08:51:32COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 30,3030,0015/07/2013 08:51:32


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 102,7515,0015/07/2013 09:01:31SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 12,3513,0015/07/2013 09:01:31SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 0,95 6,657,0015/07/2013 09:01:31SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 42,5733,0015/07/2013 09:01:31


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 118,4231,0005/07/2013 16:28:10SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 6.165,50190,0002/07/2013 14:53:50


OrgãoMês/Ano


6.283,92Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 40,1739,0005/07/2013 16:26:56PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,33 333,00100,0005/07/2013 16:26:56


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 2,50 40,0016,0005/07/2013 16:24:25LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 97,5039,0005/07/2013 16:24:25LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 2,50 212,5085,0005/07/2013 16:24:25


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 7,803,0005/07/2013 16:28:52ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 11,2014,0005/07/2013 16:28:52ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 49,6417,0005/07/2013 16:28:52ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 49,1413,0005/07/2013 16:28:52DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 29,768,0005/07/2013 16:28:52DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 51,4852,0002/07/2013 14:54:10


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 2,247,0005/07/2013 16:25:19VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 18,505,0005/07/2013 16:25:19LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,49 20,8614,0005/07/2013 16:25:19




OrgãoMês/Ano


SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 3,873,0005/07/2013 16:23:43PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,90 953,101.059,0002/07/2013 14:52:53


PODER EXECUTIVO / DEPTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO002.014.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:





Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 125,0050,0005/07/2013 16:05:17LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 2,50 82,5033,0005/07/2013 16:05:17


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 80,00100,0005/07/2013 16:14:39ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 61,3221,0005/07/2013 16:14:39


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 3,5211,0005/07/2013 16:06:14VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 7,402,0005/07/2013 16:06:14



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 13,702,0005/07/2013 16:04:08SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 3,873,0005/07/2013 16:04:08


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM UN 4,20 126,0030,0003/07/2013 10:10:47DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 764,00200,0003/07/2013 10:10:47CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS GL 15,40 154,0010,0003/07/2013 10:10:47SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 3.245,00100,0003/07/2013 10:10:47

4.289,00Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 460,00200,0003/07/2013 10:19:17


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 721,00700,0003/07/2013 10:20:24PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 840,00700,0003/07/2013 10:20:24

1.561,00Total dos ItensTERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA64.088.214/0001-44 503205Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE INFANTIL 80 GRAMAS UN 0,86 430,00500,0003/07/2013 10:07:25


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 260,00100,0003/07/2013 10:08:57


OrgãoMês/Ano


ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 800,001.000,0003/07/2013 10:08:57DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 186,0050,0003/07/2013 10:08:57LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,90 78,0020,0003/07/2013 10:08:57DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 297,00300,0003/07/2013 10:08:57AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 2,25 225,00100,0003/07/2013 10:08:57

1.846,00Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 16,0050,0003/07/2013 10:16:56ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,55 49,5090,0003/07/2013 10:16:56COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 101,00100,0003/07/2013 10:16:56


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 47,5050,0003/07/2013 10:21:06SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 0,95 47,5050,0003/07/2013 10:21:06SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 129,00100,0003/07/2013 10:21:06


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA DE PELO COM CABO UN 4,21 126,3030,0003/07/2013 09:57:15RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM UN 4,20 294,0070,0003/07/2013 09:57:15DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 382,00100,0003/07/2013 09:57:15CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO 5 LITROS GL 15,40 308,0020,0003/07/2013 09:57:15SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 4.867,50150,0003/07/2013 09:57:15

5.977,80Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 1.339,001.300,0003/07/2013 10:03:26PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 927,00150,0003/07/2013 10:03:26PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 1.560,001.300,0003/07/2013 10:03:26

3.826,00Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 260,00100,0003/07/2013 09:53:47ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 1.600,002.000,0003/07/2013 09:53:47ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 876,00300,0003/07/2013 09:53:47DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 186,0050,0003/07/2013 09:53:47LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML GL 3,90 117,0030,0003/07/2013 09:53:47DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 693,00700,0003/07/2013 09:53:47

3.732,00Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 48,00150,0003/07/2013 09:59:20ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 0,55 55,00100,0003/07/2013 09:59:20PÁ PARA LIXO 60 CM UN 2,25 67,5030,0003/07/2013 09:59:20COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 101,00100,0003/07/2013 09:59:20


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO UN 1,10 22,0020,0003/07/2013 10:06:27


OrgãoMês/Ano


SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 142,50150,0003/07/2013 10:06:27SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 0,95 142,50150,0003/07/2013 10:06:27SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 258,00200,0003/07/2013 10:06:27


PODER EXECUTIVO / DEPTO ESPORTES, TURISMO E LAZER002.018.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 129,804,0002/07/2013 14:50:28DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 91,6824,0005/07/2013 15:25:07




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 176,40147,0002/07/2013 14:50:48DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 20,6020,0005/07/2013 15:23:59PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,33 83,2525,0005/07/2013 15:23:59


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 27,5011,0005/07/2013 15:23:13LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 2,50 40,0016,0005/07/2013 15:23:13




OrgãoMês/Ano


RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 28,6011,0005/07/2013 15:27:48ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 20,0025,0005/07/2013 15:27:48ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 35,0412,0005/07/2013 15:27:48AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 2,25 18,008,0005/07/2013 15:27:48DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML FR 0,99 53,4654,0002/07/2013 14:51:43


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,90 131,40146,0002/07/2013 14:49:56VASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 47,957,0005/07/2013 15:22:35SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 5,706,0005/07/2013 15:22:35SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 0,95 28,5030,0005/07/2013 15:22:35SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 3,873,0005/07/2013 15:22:35


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 45,8412,0005/07/2013 15:08:57FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,13 7,917,0005/07/2013 15:08:57




Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 7,803,0005/07/2013 15:19:54ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 8,763,0005/07/2013 15:19:54


OrgãoMês/Ano



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 5,1216,0005/07/2013 15:00:58VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 7,402,0005/07/2013 15:00:58


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 0,95 28,5030,0005/07/2013 15:00:16


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO002.021.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:





Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 2,50 50,0020,0005/07/2013 15:52:46LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 152,5061,0005/07/2013 15:52:46LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 2,50 15,006,0005/07/2013 15:52:46




OrgãoMês/Ano


RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 7,803,0005/07/2013 16:03:16ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 20,0025,0005/07/2013 16:03:16ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 14,605,0005/07/2013 16:03:16ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 30,248,0005/07/2013 16:03:16DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 48,3613,0005/07/2013 16:03:16


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 3,2010,0005/07/2013 16:02:31COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 12,1212,0005/07/2013 16:02:31


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 47,957,0005/07/2013 15:52:07SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 5,706,0005/07/2013 15:52:07SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES PT 0,95 17,1018,0005/07/2013 15:52:07SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 2,582,0005/07/2013 15:52:07


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS PT 3,33 33,3010,0004/07/2013 15:37:36



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 18,605,0004/07/2013 15:38:51


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 13,5010,0004/07/2013 15:38:14PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 0,90 72,0080,0004/07/2013 15:38:14


PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E CONT002.022.000.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:





Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 3,204,0005/07/2013 15:48:27ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 23,368,0005/07/2013 15:48:27ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 7,562,0005/07/2013 15:48:27DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML GL 3,72 7,442,0005/07/2013 15:48:27


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML FR 1,49 20,8614,0005/07/2013 15:47:40


OrgãoMês/Ano


COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 24,2424,0005/07/2013 15:47:4045,10Total dos Itens

G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 13,702,0005/07/2013 15:35:17


11 PREGÃO 6 2013 00000000 2013 45 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2561 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

PASCANO CONCRETO57.043.838/0006-94 505152Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1 M3 219,00 10.950,0050,0012/07/2013 08:30:15


11 PREGÃO 7 2013 00000000 2013 46 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5039 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

ATACADO BERRO11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,79 167,4060,0008/07/2013 10:55:38ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA) KG 2,08 124,8060,0008/07/2013 10:55:38OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,77 249,3090,0022/07/2013 16:36:45OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,77 166,2060,0029/07/2013 11:08:26

707,70Total dos ItensCRISTIAN A. DA COSTA ME10.362.443/0001-86 504287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,74 274,00100,0029/07/2013 11:09:08CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,26 100,8080,0029/07/2013 11:09:08LARANJA PÊRA A KG 0,52 41,6080,0029/07/2013 11:09:08


OrgãoMês/Ano


MELÃO AMARELO KG 2,86 171,6060,0029/07/2013 11:09:08MAÇÃ NACIONAL GALA KG 4,09 73,6218,0029/07/2013 11:09:08BANANA PRATA KG 2,00 120,0060,0029/07/2013 11:09:08BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,41 482,00200,0008/07/2013 10:56:13CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,80 216,00120,0008/07/2013 10:56:13LARANJA PÊRA A KG 0,50 50,00100,0008/07/2013 10:56:13BANANA MAÇÃ KG 2,35 117,5050,0008/07/2013 10:56:13MELÃO AMARELO KG 3,20 192,0060,0008/07/2013 10:56:13PÊRA ESTRANGEIRA KG 3,58 204,0657,0008/07/2013 10:56:13BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 1,91 382,00200,0022/07/2013 16:37:56CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,33 106,4080,0022/07/2013 16:37:56ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO KG 1,95 97,5050,0022/07/2013 16:37:56LARANJA PÊRA A KG 0,52 52,00100,0022/07/2013 16:37:56MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,42 71,0050,0022/07/2013 16:37:56BANANA MAÇÃ KG 2,25 135,0060,0022/07/2013 16:37:56MELÃO AMARELO KG 2,90 145,0050,0022/07/2013 16:37:56MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,98 214,9254,0022/07/2013 16:37:56PÊRA ESTRANGEIRA KG 3,63 206,9157,0022/07/2013 16:37:56


11 PREGÃO 9 2013 00000000 2013 65 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5230 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUDESONIDA SUSPENSÃO AQUOSA 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY AEROS OL NASAL

FR 9,80 980,00100,0016/07/2013 13:36:13MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CO 0,12 1.558,8012.990,0031/07/2013

2.538,80Total dos ItensAGLON MEDICAMENTOS65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL) CO 0,77 1.774,082.304,0004/07/2013 10:16:40

1.774,08Total dos ItensPRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML) FR 0,90 540,00600,0016/07/2013 13:58:03

540,00Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FR 20,80 1.040,0050,0031/07/2013

1.040,00Total dos ItensBH FARMA42.799.163/0001-26 502242Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG CO 0,08 638,407.980,0016/07/2013 13:33:01

638,40Total dos ItensATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CO 0,10 2.196,8021.990,0016/07/2013 13:34:49

2.196,80Total dos ItensRIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMEBENDAZOL 100 MG CO 0,03 106,203.600,0016/07/2013 13:19:26LEVOFLOXACINO 500 MG CO 0,65 677,251.050,0004/07/2013 09:53:34CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG CO 0,04 360,0010.000,0004/07/2013 09:53:34ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR. TB 0,52 780,001.500,0004/07/2013 09:53:34CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CO 0,03 135,005.000,0004/07/2013 10:10:50

2.058,45Total dos ItensFRAGNARI MEDICAMENTOS14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG CO 0,33 1.980,006.000,0016/07/2013 13:37:481.980,00Total dos Itens

PRODIET FARMACÊUTICA81.887.838/0006-55 505611Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG CO 1,57 7.818,604.980,0029/07/2013 11:07:29


11 PREGÃO 10 2013 00000000 2013 70 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5420 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V UN 31,00 620,0020,0022/07/2013 10:39:33


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W X 220V UN 5,65 226,0040,0017/07/2013 16:21:47


11 PREGÃO 12 2013 00000000 2013 74 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2445 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL10.477.232/0001-99 505114Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO UN 205,10 1.640,808,0005/07/2013 07:38:18SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. JOIS UN 199,50 1.596,008,0017/07/2013 13:23:39SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO UN 205,10 2.461,2012,0017/07/2013 13:23:39



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 5.698,0011 PREGÃO 14 2013 00000000 2012 79 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4898 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO DE GENTAMICINA 0,5% POMADA OFTÁLMICA ESTÉRIL - BISNA GA 3,5 GR. BI 6,00 144,0024,0004/07/2013 10:04:33

144,00Total dos ItensMAURO MARCIANO MEDICAMENTOS94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMETRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES

TB 2,78 700,56252,0016/07/2013 13:36:57700,56Total dos Itens

RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML VD 0,53 212,00400,0016/07/2013 13:41:43SULFATO FERROSO 300 MG CO 0,03 870,0030.000,0016/07/2013 13:24:26FENOBARBITAL 100 MG CO 0,04 200,005.000,0016/07/2013 13:26:04

1.282,00Total dos ItensANBIOTON11.260.846/0001-87 505054Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALBUTAMOL 100 MCG/DOSE + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 M CG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES FR 26,09 5.218,00200,0024/07/2013 14:47:24

5.218,00Total dos ItensFRAGNARI MEDICAMENTOS14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO DE GLICOSAMINA SÓDICA 1.884 GR. PÓ SOLUÇÃO ORAL - CA IXA 30 ENVELOPES EV 1,70 2.040,001.200,0004/07/2013 09:49:04DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO - VIDRO 100 ML VD 6,90 414,0060,0016/07/2013 13:29:10



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:ÓTICA RS11.900.622/0001-92 504377Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓCULOS DE GRAU BIFOCAL UN 70,00 1.750,0025,0015/07/2013 09:11:23


11 PREGÃO 23 2013 00000000 2013 93 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2580 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

LABORATÓRIO GOUVEA04.854.102/0001-25 000731Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S UPERIOR E INFERIOR)

CJ 149,40 7.470,0050,0015/07/2013 09:14:127.470,00Total dos Itens

GLAUCIA CAMPANHA CAMARA07.455.204/0001-66 056802Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS ACRÍLICAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR) CJ 103,74 2.074,8020,0015/07/2013 09:13:31

2.074,80Total dos ItensALEXANDRE PROTÉTICO09.249.217/0001-04 502443Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA

CJ 145,20 2.904,0020,0015/07/2013 09:12:21PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE RIOR UN 68,73 1.374,6020,0015/07/2013 09:12:21


11 PREGÃO 24 2013 00000000 2013 96 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5571 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA 5 X 15 CM DE 4,50 MTS - PEROBA UN 59,00 354,006,0026/07/2013 13:32:53FORRO CEDRILHO MESCLADO 5 MTS M2 33,00 1.650,0050,0026/07/2013 13:33:18


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 60,00 600,0010,0004/07/2013 15:35:41PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 125,00 375,003,0004/07/2013 15:35:41VIGA 5 X 15 CM DE 5,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 69,00 3.864,0056,0004/07/2013 15:35:41VIGA 5 X 15 CM DE 6,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA UN 78,00 2.340,0030,0005/07/2013 16:32:01PRANCHA 4 X 20 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 60,00 1.200,0020,0005/07/2013 16:32:01PRANCHA 4 X 40 CM DE 4,50 MTS - CEDRILHO UN 125,00 750,006,0005/07/2013 16:32:01


PODER EXECUTIVO / EMEI PAULO FREIRE - GUAIANÁS002.015.001.021.000Unidade Administrativa:PROMAD MADEIRAS57.472.433/0001-67 502433Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA APARELHADA 5 X 15 CM DE 5 MTS - PEROBA UN 65,00 65,001,0017/07/2013 14:16:39VIGA 5 X 15 CM DE 6 MTS - PEROBA UN 73,00 438,006,0017/07/2013 14:16:39VIGA 5 X 15 CM DE 7 MTS - PEROBA UN 92,00 368,004,0017/07/2013 14:16:39VIGA 5 X 15 CM DE 4,50 MTS - PEROBA UN 59,00 295,005,0017/07/2013 14:16:39

1.166,00Total dos ItensD'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


VIGA 5 X 11 CM DE 7 MTS - PEROBA UN 67,00 134,002,0017/07/2013 14:16:01VIGA 5 X 11 CM DE 5 MTS - PEROBA UN 47,85 239,255,0017/07/2013 14:16:01SARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA ML 2,85 114,0040,0017/07/2013 14:16:01


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:D'A FAZENDA MADEIRAS NATIVAS05.473.900/0001-70 505165Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSARRAFO 2,5 X 7 CM - PEROBA ML 2,85 723,90254,0018/07/2013 13:47:40CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 10 MM UN 60,00 2.100,0035,0018/07/2013 13:47:40


11 PREGÃO 25 2013 00000000 2013 99 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4957 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0005/07/2013 10:51:56


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 78,002,0026/07/2013 13:33:47


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0016/07/2013 13:15:4239,00Total dos Itens

Total Requisitante 39,00PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:

VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 39,001,0022/07/2013 10:40:31RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0022/07/2013 10:40:31


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0022/07/2013 16:41:01


PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0031/07/2013RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 139,001,0008/07/2013 10:47:32


PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 39,00 390,0010,0015/07/2013 16:00:33RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 139,00 1.251,009,0015/07/2013 15:56:40


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



11 PREGÃO 26 2013 00000000 2013 101 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5548 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

FRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO UN 0,60 864,001.440,0025/07/2013 14:47:55MINI-BOLO CENOURA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE UN 0,60 864,001.440,0025/07/2013 14:47:55MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE UN 0,60 864,001.440,0025/07/2013 14:47:55MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR DOCE DE LEITE UN 0,60 864,001.440,0025/07/2013 14:47:55

3.456,00Total dos ItensMERENDA MAIS ALIMENTOS11.904.461/0001-05 504311Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOOKIE INTEGRAL DE SOJA SABOR GOTAS DE CHOCOLATE UN 1,80 993,60552,0025/07/2013 14:43:50COOKIE INTEGRAL DE SOJA LIGHT SABOR GOTAS DE CHOCOLATE UN 1,80 993,60552,0025/07/2013 14:43:50


11 PREGÃO 27 2013 00000000 2013 102 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5429 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

INFOWSI INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS05.955.160/0001-08 504915Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMICROCOMPUTADOR UN 2.270,00 2.270,001,0022/07/2013 16:15:28


OrgãoMês/Ano



11 PREGÃO 32 2013 00000000 2013 108 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4811 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

DPASCHOAL CAMPINAS (MATRIZ)45.987.005/0001-98 502902Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO) UN 950,00 11.400,0012,0002/07/2013 14:54:39PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO) UN 850,00 3.400,004,0002/07/2013 14:54:39



EMPÓRIO HOSPITALAR04.106.730/0002-03 502403Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ REF. NAN 1 - LATA 400 GR. LT 13,00 936,0072,0025/07/2013 13:30:47SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA BEBÊS (NAN 2) - LATA 400 GR. LT 11,55 438,9038,0025/07/2013 13:30:47

1.374,90Total dos ItensHUMANA00.826.788/0001-90 502871Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOMPLEMENTO NUTRICIONAL ( SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS

LT 13,30 478,8036,0019/07/2013 09:23:00478,80Total dos Itens

VIA NUTRI11.087.601/0001-08 505780Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIETA EM PÓ PARA MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL (NUTRIEN TERAL)

LT 29,95 958,4032,0019/07/2013 09:22:23958,40Total dos Itens

Total Requisitante 2.812,10


OrgãoMês/Ano

Página 296P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS7/201311 PREGÃO 39 2013 00000000 2013 116 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2664 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:CONSTRUPOPP PRESTADORA DE SERVIÇOS66.606.971/0001-98 505837Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ROÇADA DE TERRENO M2 0,26 538,462.071,0017/07/2013 14:09:57


11 PREGÃO 45 2013 00000000 2013 118 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2559 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

ELIANA REGINA BELUCO17.406.597/0001-71 505719Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 7,00 70,0010,0011/07/2013 16:03:22SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR UN 7,00 175,0025,0017/07/2013 13:22:50


11 PREGÃO 46 2013 00000000 2013 119 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2575 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA44.991.685/0001-50 505872Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ TN 79,40 27.790,00350,0012/07/2013 15:07:57SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ TN 79,40 39.700,00500,0012/07/2013 15:06:58



PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLORATADINA 1MG X 100ML UN 1,05 1.050,001.000,0004/07/2013 10:07:42FUROSEMIDA 40 MG CO 0,03 846,0030.000,0004/07/2013 10:07:42AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML FR 1,09 545,00500,0004/07/2013 10:07:42BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L FR 0,59 118,00200,0016/07/2013 13:56:35NISTATINA 100.000UI\ML FR VD 1,12 224,00200,0016/07/2013 13:56:35

2.783,00Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIDROCLOROTIAZIDA 25 MG CO 0,01 3.000,00200.000,0031/07/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBONATO DE LÍTIO 300MG CO 0,09 1.395,0015.000,0008/07/2013 10:49:34NIMESULIDA 50MG\ML FR C/ FR 0,68 340,00500,0016/07/2013 13:27:37PENTOXIFILINA 400 MG CO 0,39 3.900,0010.000,0004/07/2013 10:00:35MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML FR 0,65 650,001.000,0016/07/2013 13:57:09DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML FR 0,47 1.410,003.000,0016/07/2013 13:57:09LORATADINA 10MG CO 0,04 923,5821.990,0004/07/2013 10:13:04CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CO 0,12 1.200,0010.000,0002/07/2013 14:32:12CARBONATO DE LÍTIO 300MG CO 0,09 930,0010.000,0004/07/2013 09:33:34

10.748,58Total dos ItensRP FARMA MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES12.894.840/0002-05 505877Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total(ALPHAGAN) TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% - FRASCO 5 ML FR 6,40 96,0015,0004/07/2013 09:50:29PROPATILNITRATO 10 MG CO 0,26 7.770,0030.000,0004/07/2013 10:16:01BRONFENIRAMINA 0,4 MG/ML + CLOR. FENILEFRINA 1MG/ML - VIDRO 120ML VD 9,90 3.801,60384,0004/07/2013 10:20:48BRONFENIRAMINA 0,4 MG/ML + CLOR. FENILEFRINA 1MG/ML - VIDRO 120ML VD 9,90 2.376,00240,0024/07/2013 14:38:16FLUOCINOLONA + POLIMIXINA + NEOMICINA + CLOR. LIDOCAÍNA - VI DRO 5 VD 1,45 145,00100,0024/07/2013 14:38:16


OrgãoMês/Ano


ML14.188,60Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:RP4 DISTR MEDICAMENTOS LTDA04.851.958/0001-47 001753Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG CO 7,75 697,5090,0016/07/2013 13:17:45


11 PREGÃO 52 2013 00000000 2013 133 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5192 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

TINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGUARRÁS - LATA 5 LTS LT 29,00 29,001,0016/07/2013 08:14:09

29,00Total dos ItensSUPREMACOR/VITÓRIA TINTAS10.750.962/0001-11 505933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS GL 34,00 170,005,0016/07/2013 08:16:07


11 PREGÃO 53 2013 00000000 2013 136 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5493 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:

PEDREIRA NOVA FORTALEZA46.082.624/0002-87 000466Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEDRISCO M3 40,00 800,0020,0024/07/2013 14:32:20



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 800,00PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

PEDREIRA NOVA FORTALEZA46.082.624/0002-87 000466Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEDRA 1 M3 40,00 160,004,0016/07/2013 08:15:06

160,00Total dos ItensDISTRIBUIDORA DE AREIA E PEDRA BUENO11.273.222/0001-02 504595Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAREIA FINA LIMPA M3 27,50 110,004,0016/07/2013 08:13:04AREIA GROSSA LIMPA M3 48,00 192,004,0016/07/2013 08:13:04



INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEVOTIROXINA SÓDICA 25 MG CO 0,12 8.157,6067.980,0004/07/2013 09:57:18

8.157,60Total dos ItensDUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLOBAZAM 10 MG CO 0,25 1.270,005.000,0008/07/2013 10:51:34



PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARACETAMOL 500 MG CO 0,04 1.050,0030.000,0002/07/2013 14:37:52


OrgãoMês/Ano


ATENOLOL 50MG CO 0,02 1.955,1079.800,0002/07/2013 14:37:52OMEPRAZOL 20MG CO 0,04 5.385,00150.000,0002/07/2013 14:37:52IBUPROFENO 200 MG CO 0,06 855,0015.000,0002/07/2013 14:37:52LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CO 0,04 7.980,00200.000,0002/07/2013 14:39:50ALBENDAZOL 400 MG CO 0,25 500,002.000,0016/07/2013 13:33:43

17.725,10Total dos ItensNUNESFARMA75.014.167/0001-00 003646Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBAMAZEPINA 200 MG CO 0,10 5.000,0050.000,0031/07/2013

5.000,00Total dos ItensHOSPFAR MEDICAMENTOS26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALPRAZOLAN 1MG UN 0,08 6.000,0075.000,0004/07/2013 09:37:26

6.000,00Total dos ItensBH FARMA42.799.163/0001-26 502242Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMALEATO DE ENALAPRIL 10 MG CO 0,07 4.550,0070.000,0004/07/2013 09:35:33MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG CO 0,06 6.000,00100.000,0004/07/2013 09:35:33

10.550,00Total dos ItensTORRENT MEDICAMENTOS33.078.528/0001-32 503128Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG CO 0,10 6.099,0060.990,0004/07/2013 09:41:50CARVEDILOL 25 MG CO 0,08 3.360,3640.980,0004/07/2013 09:34:39

9.459,36Total dos ItensMAURO MARCIANO MEDICAMENTOS94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLOPIDOGREL 75 MG CO 0,34 340,001.000,0004/07/2013 09:59:44DOMPERIDONA 10 MG CO 0,08 4.648,0056.000,0004/07/2013 09:38:41CITALOPRAM 20 MG CO 0,14 72,90540,0019/07/2013 09:23:21


OrgãoMês/Ano


ALOPURINOL 300 MG CO 0,10 1.666,0017.000,0024/07/2013 14:39:576.726,90Total dos Itens

DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEFALEXINA 500 MG CO 0,10 5.049,0051.000,0004/07/2013 09:32:44

5.049,00Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDIAZEPAN 10 MG CO 0,03 1.428,0051.000,0016/07/2013 13:38:25


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CO 0,08 3.062,7036.900,0016/07/2013 13:35:30CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG CO 0,06 634,379.990,0004/07/2013 10:11:49GLIBENCLAMIDA 5 MG CO 0,01 665,0050.000,0004/07/2013 10:11:49COMPLEXO B UN 0,04 1.290,0030.000,0004/07/2013 10:18:18NIFEDIPINA 20 MG CO 0,05 3.733,5376.980,0024/07/2013 14:41:26

9.385,60Total dos ItensMAXIMA MEDICAMENTOS11.141.123/0001-69 503852Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalNORFLOXACINO 400MG CO 0,13 761,605.950,0016/07/2013 13:23:27BACLOFENO 10 MG CO 0,04 178,004.000,0004/07/2013 09:39:32CLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG CO 0,05 2.208,7546.500,0004/07/2013 09:39:32BENSILATO DE ANLODIPINO 5 MG CO 0,02 1.421,2076.000,0004/07/2013 09:56:21


11 PREGÃO 62 2013 00000000 2013 149 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5014 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 20,50 2.050,00100,0005/07/2013 16:31:18


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 20,50 1.127,5055,0016/07/2013 08:12:03CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG SC 6,30 126,0020,0016/07/2013 08:12:03


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 20,50 2.050,00100,0005/07/2013 16:29:37



AGLON MEDICAMENTOS65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG EV 1,82 3.636,361.998,0024/07/2013 14:35:54


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML FR 1,95 1.755,00900,0004/07/2013 10:14:32ACEBROFILINA 10 MG/ML - FRASCO 120 ML AD FR 2,89 2.890,001.000,0004/07/2013 10:19:04


OrgãoMês/Ano


BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA SÓDICA 250 M G (BUSCOPAN COMPOSTO)

CO 0,12 1.206,0010.050,0004/07/2013 09:42:51NISTATINA CREME VAGINAL 100.000 UI/4GR COM 14 APLICADORES - TUBO 60 GRAMAS TB 3,20 2.240,00700,0004/07/2013 09:42:51CETOCONAZOL 20 MG - TUBO 30 GRAMAS TB 0,98 782,40800,0004/07/2013 09:42:51

8.873,40Total dos ItensDUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSINVASTATINA 40 MG CO 0,10 3.640,0035.000,0004/07/2013 10:06:32TIOCONAZOL 20 MG/GR + TINIDAZOL 30 MG/GR - TUBO 35 GRAMAS TB 8,44 3.544,80420,0024/07/2013 14:48:03


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalENOXAPARINA SÓDICA 80 MG/0,8 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA SER. 13,50 810,0060,0025/07/2013 13:31:14PREDNISONA 20 MG CO 0,12 714,006.000,0004/07/2013 10:02:59DECANOATO DE HALOPERIDOL INJETÁVEL - AMPOLA COM 70,52 MG/ML AP 4,10 1.045,50255,0016/07/2013 13:41:04ÓLEO MINERAL 100 ML FR 1,70 1.020,00600,0004/07/2013 10:08:34CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG CO 0,12 2.400,0020.000,0002/07/2013 14:36:45MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG (NEOZINE) CO 0,12 2.040,0017.000,0024/07/2013 14:43:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREDNISONA 5 MG CO 0,06 648,0010.800,0004/07/2013 10:01:55VARFARINA SÓDICA 5 MG CO 0,09 675,007.500,0002/07/2013 14:31:21CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG CO 0,05 1.500,0030.000,0002/07/2013 14:31:21NIMESULIDE 100 MG CO 0,04 1.846,1549.896,0024/07/2013 14:40:42VITAMINA B1+ B6 + B12 + ACETATO DE DEXAMETASONA 4MG/ML AP 1,20 1.198,80999,0008/07/2013 10:48:28FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML FR 2,30 575,00250,0016/07/2013 13:28:31MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML FR 0,68 135,80200,0016/07/2013 13:28:31BETAMETASONA SUSPENSÃO ELIXIR 0,5 MG / 5 ML - FRASCO 120 ML FR 4,75 1.425,00300,0004/07/2013 10:17:34


OrgãoMês/Ano


FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML - FRASCO 120 ML FR 2,30 460,00200,0004/07/2013 10:17:34CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML FR 0,96 1.248,001.300,0004/07/2013 10:17:34CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML FR 0,95 854,10900,0004/07/2013 10:17:34SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML FR 0,98 980,001.000,0004/07/2013 10:17:34

11.545,85Total dos ItensDIMASTER MEDICAMENTOS02.520.829/0001-40 504458Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CO 0,18 2.685,0015.000,0002/07/2013 14:39:08


11 PREGÃO 66 2012 00000000 2012 151 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5081 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

GRAMAS NICOLIELO10.750.660/0001-43 503461Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGRAMA MATOGROSSO PLANTADA M2 3,50 4.900,001.400,0010/07/2013 15:44:28


11 PREGÃO 66 2013 00000000 2013 161 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4925 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

SS SERRALHERIA04.878.688/0001-68 002368Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE GALVANIZADA 4 MM ELO LONGO KG 10,00 200,0020,0004/07/2013 15:34:36JUMELO DE BALANÇO 26 CM COM "S" PR 45,00 225,005,0004/07/2013 15:34:36GÔNDOLA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 112,00 224,002,0004/07/2013 15:34:36JUMELO DE GANGORRA EM FERRO CHATO 2" X 3/16" PR 39,00 156,004,0004/07/2013 15:34:36TRIÂNGULO DE BALANÇO EM FERRO CHATO 1" X 3/16" PR 25,00 150,006,0004/07/2013 15:34:36CANO DE FERRO 1" PAREDE 1,5 MM - BARRA 6 MTS BA 36,00 144,004,0004/07/2013 15:34:36PEGADOR DE GANGORRA EM FERRO REDONDO 1/2" PR 25,00 150,006,0004/07/2013 15:34:36


OrgãoMês/Ano


CORRIMÃO EM METALON 30 X 20 MM PR 36,00 144,004,0004/07/2013 15:34:36TIRANTE 1 METRO EM FERRO REDONDO 1/2" PR 30,00 120,004,0004/07/2013 15:34:36ARGOLA COM "S" E JUMELO 14 CM EM FERRO REDONDO 5/8" PR 62,00 248,004,0004/07/2013 15:34:36


11 PREGÃO 67 2013 00000000 2013 162 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5139 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

EMAM ASFALTOS04.420.916/0007-47 505395Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45 TN 1.325,00 33.125,0025,0012/07/2013 15:09:45CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45 TN 1.325,00 33.125,0025,0012/07/2013 15:08:46


11 PREGÃO 68 2013 00000000 2013 164 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2789 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 546,001,0025/07/2013SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 539,601,0025/07/2013


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 546,001,0017/07/2013 14:34:09SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 539,601,0017/07/2013 14:34:09



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 546,001,0031/07/2013SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 539,601,0031/07/2013SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 546,001,0012/07/2013 09:54:11


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO COM 1 CÂMERA DI 546,00 2.184,004,0017/07/2013 14:10:42SERVIÇO DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DI 539,60 2.158,404,0017/07/2013 14:10:42


11 PREGÃO 69 2012 00000000 2012 166 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5083 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS RL 4,28 72,7617,0010/07/2013 15:46:39


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS RL 4,28 256,8060,0015/07/2013 08:47:53



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO09.609.963/0001-61 504944Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS CX 3,68 36,8010,0017/07/2013 14:09:17


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:KARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO09.609.963/0001-61 504944Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS CX 3,68 73,6020,0017/07/2013 14:08:48CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS CX 3,68 36,8010,0017/07/2013 14:08:48


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS RL 4,28 34,248,0010/07/2013 15:46:06


11 PREGÃO 69 2013 00000000 2013 165 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5038 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:

RESTAURANTE DA GAUCHA06.345.051/0001-31 502796Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFEIÇÃO TIPO MARMITEX UN 6,50 1.592,50245,0008/07/2013 10:54:49


11 PREGÃO 70 2013 00005393 2013 83 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2432 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


GIANOTTI RODEIOS E EVENTOS96.426.663/0001-41 505986Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA UN 31.000,00 31.000,001,0003/07/2013LOCAÇÃO DE ARENA COMPLETA PARA RODEIO UN 5.000,00 5.000,001,0003/07/2013


11 PREGÃO 71 2013 00005020 2013 84 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4868 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL JOÃO AFONSO53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA UN 27,40 49.320,001.800,0003/07/2013



DIMACI/SP CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS05.847.630/0001-10 001832Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - VIDRO 30 ML (ALIVIUM) VD 0,82 820,001.000,0004/07/2013 10:09:31CAPTOPRIL 25 MG CO 0,01 1.845,00150.000,0031/07/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG CO 0,04 562,5012.500,0031/07/2013METRONIDAZOL 250 MG CO 0,05 184,004.000,0031/07/2013ACICLOVIR 200 MG CO 0,07 72,901.000,0031/07/2013SECNIDAZOL 1000 MG CO 0,32 384,001.200,0004/07/2013 09:48:22DIPIRONA 500 MG CO 0,06 1.556,8028.000,0004/07/2013 09:58:48



OrgãoMês/Ano


HOSPFAR MEDICAMENTOS26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG CO 0,18 2.160,0012.000,0024/07/2013 14:44:51

2.160,00Total dos ItensATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML VD 0,44 1.062,382.420,0016/07/2013 13:56:09

1.062,38Total dos ItensMAURO MARCIANO MEDICAMENTOS94.894.169/0001-86 503231Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLORAZEPAN 2 MG (LORAX) CO 0,05 1.782,0033.000,0024/07/2013 14:46:45


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHALOPERIDOL 5 MG (HALDOL) VD 0,05 1.159,4022.000,0016/07/2013 13:40:23


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMETOCLOPRAMIDA 4 MG/1ML - VIDRO COM 10 ML VD 0,31 278,10900,0016/07/2013 13:57:35DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON) CO 0,37 17.760,0048.000,0024/07/2013 14:42:36PERMETRINA 1% LOÇÃO - FRASCO COM 60 ML FR 1,15 345,00300,0016/07/2013 13:30:31

18.383,10Total dos ItensSODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS09.615.457/0001-85 503628Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALBUTAMOL 2 MG/ML - FRASCO COM 120 ML (AEROLIN) VD 0,83 166,00200,0016/07/2013 13:55:35

166,00Total dos ItensFRAGNARI MEDICAMENTOS14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL) CO 0,10 1.200,0012.000,0031/07/2013


OrgãoMês/Ano



11 PREGÃO 72 2013 00000000 2013 166 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 2720 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

ATP ENCADERNAÇÕES07.487.802/0001-17 503595Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS UN 20,00 2.160,00108,0023/07/2013 13:49:32



CIRÚRGICA MAFRA (CM)12.420.164/0003-19 504799Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET) CO 1,85 932,40504,0008/07/2013 08:25:27


11 PREGÃO 73 2013 00001277 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4931 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

PRADO COMERCIAL REFRIGERAÇÃO04.602.194/0002-37 504047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H UN 2.690,00 2.690,001,0004/07/2013 15:38:07CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H UN 988,00 988,001,0004/07/2013 15:38:07CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H UN 1.760,00 1.760,001,0004/07/2013 15:38:07

5.438,00Total dos ItensREARCON AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO65.533.960/0001-62 505987Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORTINA DE AR 120 CM UN 500,00 500,001,0004/07/2013 15:36:28



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 5.938,00PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEDICINA/SEGURANÇA TRABALHO002.004.002.008.000Unidade Administrativa:

PRADO COMERCIAL REFRIGERAÇÃO04.602.194/0002-37 504047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H UN 988,00 1.976,002,0004/07/2013 15:35:33


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:PRADO COMERCIAL REFRIGERAÇÃO04.602.194/0002-37 504047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H UN 1.760,00 7.040,004,0004/07/2013 15:52:57

7.040,00Total dos ItensREARCON AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO65.533.960/0001-62 505987Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORTINA DE AR 90 CM UN 440,00 440,001,0004/07/2013 15:51:36


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:PRADO COMERCIAL REFRIGERAÇÃO04.602.194/0002-37 504047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H UN 2.690,00 2.690,001,0004/07/2013 15:34:04



RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIDOCAÍNA GELEIA 2% - BISNAGA 30 GRAMAS BI 1,37 68,5050,0016/07/2013 13:25:18


OrgãoMês/Ano




NEURO COMPANY10.669.135/0001-06 505463Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 UN 0,04 70,002.000,0017/07/2013 14:15:22



ATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR

AP 1,53 153,00100,0004/07/2013 10:03:51ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA SER. 11,09 1.330,80120,0025/07/2013 13:30:13ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA SER. 11,09 3.327,00300,0029/07/2013 11:06:22


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS TB 8,40 2.520,00300,0024/07/2013 14:48:50


11 PREGÃO 77 2013 00005992 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5497 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

CIRÚRGICA MARTOMED44.689.867/0001-71 506038Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO UN 123,00 2.706,0022,0024/07/2013 14:37:18


OrgãoMês/Ano


MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO UN 134,00 268,002,0024/07/2013 14:37:18CONTRA-ÂNGULO PARA MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO UN 134,00 268,002,0024/07/2013 14:37:18COMPRESSOR DE AR 30 LITROS USO ODONTOLÓGICO UN 1.500,00 3.000,002,0024/07/2013 14:35:25MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS COM ENCOSTO UN 230,00 1.150,005,0024/07/2013 14:35:25APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO UN 595,00 2.380,004,0024/07/2013 14:35:25

9.772,00Total dos ItensCIRÚRGICA NATIVA13.437.018/0001-05 506039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO (SEM MOCHO) UN 5.800,00 5.800,001,0024/07/2013 14:36:31BOMBA À VÁCUO USO ODONTOLÓGICO (SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA PO TÊNCIA)

UN 2.100,00 4.200,002,0024/07/2013 14:36:31AMALGAMADOR PARA USO ODONTOLÓGICO UN 419,00 838,002,0024/07/2013 14:36:31


11 PREGÃO 78 2013 00000000 2013 174 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 5665 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

JBS - ANDRADINA02.916.265/0011-31 503613Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA PATINHO KG 10,70 10.700,001.000,0031/07/2013



FRAGNARI MEDICAMENTOS14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGLIMEPIRIDA 4 MG CO 0,40 72,00180,0012/07/2013 15:05:40



OrgãoMês/Ano

Página 314P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS7/201311 PREGÃO 84 2012 00000000 2012 224 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 4882 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIPROFLOXACINO 500 MG CO 0,14 1.260,009.000,0004/07/2013 09:41:01DICLOFENACO SÓDICO 50 MG CO 0,02 285,0015.000,0016/07/2013 13:20:29ACEBROFILINA 5 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML VD 1,35 810,00600,0024/07/2013 14:39:14BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG/ML - FRASCO COM 10 ML VD 1,30 520,00400,0024/07/2013 14:39:14AMOXICILINA 500 MG CO 0,06 3.049,2055.440,0031/07/2013AZITROMICINA 500 MG CO 0,31 1.413,004.500,0031/07/2013AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML VD 1,90 570,00300,0031/07/2013

7.907,20Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.

TB 0,81 1.215,001.500,0004/07/2013 09:43:561.215,00Total dos Itens

BH FARMA42.799.163/0001-26 502242Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG - CARTELA COM 10 COMPRIMIDOS CO 0,03 3.000,00100.000,0002/07/2013 14:36:03

3.000,00Total dos ItensTORRENT MEDICAMENTOS33.078.528/0001-32 503128Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG CO 0,36 7.730,7021.180,0031/07/2013

7.730,70Total dos ItensATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLUCONAZOL 150 MG CO 0,15 292,002.000,0016/07/2013 13:21:26


OrgãoMês/Ano


CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML VD 1,48 740,00500,0016/07/2013 13:58:441.032,00Total dos Itens

CRISTÁLIA MEDICAMENTOS44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CO 0,05 465,509.500,0016/07/2013 13:18:42MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG (NEOZINE) CO 0,35 3.500,0010.000,0024/07/2013 14:44:01


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMIODARONA 200 MG CO 0,11 1.090,0010.000,0031/07/2013BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG CO 0,13 650,005.000,0016/07/2013 13:22:32BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 6,67 MG + DIPIRONA 333,4 MG/M L - VIDRO 20 ML

VD 1,30 520,00400,0016/07/2013 13:26:53SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS CO 0,05 5.390,00100.000,0004/07/2013 10:05:30MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG CO 0,02 51,003.000,0004/07/2013 10:05:30ESPIRONOLACTONA 25 MG CO 0,10 2.940,0030.000,0004/07/2013 10:05:30METILDOPA 250 MG CO 0,10 873,009.000,0004/07/2013 10:05:30

11.514,00Total dos ItensDIMACI/MG CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS12.927.876/0001-67 504897Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPIRONOLACTONA 100 MG CO 0,21 1.365,006.500,0004/07/2013 10:15:20CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML

FR 0,40 395,001.000,0004/07/2013 10:15:201.760,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSP.02.223.342/0001-04 001662Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX UN 0,03 66,702.300,0017/07/2013 14:11:31LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15 UN 0,10 100,001.000,0017/07/2013 14:11:31

166,70Total dos ItensNACIONAL52.202.744/0001-92 002002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS RL 4,18 200,6448,0017/07/2013 14:13:31

200,64Total dos ItensDIMEBRAS56.081.482/0001-06 501609Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.

GL 6,20 99,2016,0017/07/2013 14:14:07ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR. RL 7,25 217,5030,0017/07/2013 14:12:15MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRAS UN 0,07 225,003.000,0017/07/2013 14:12:15COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID. PT 8,80 2.640,00300,0017/07/2013 14:12:15DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2%, ANTI-SÉPTICO LÍQ.DEGERMANTE ,INCOLOR, ODOR SUAVE, HIPOALERGÊNICO, FRASCO 1 LITRO. FR 7,28 87,3612,0017/07/2013 14:12:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID. PT 0,25 2.490,0010.000,0017/07/2013 14:12:48LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS RL 3,65 949,00260,0017/07/2013 14:12:48COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES 7 LTS UN 1,50 300,00200,0012/07/2013 15:06:19SERINGA PARA INSULINA 100UI COM AGULHA UN 0,32 6.300,0020.000,0012/07/2013 15:06:19

10.039,00Total dos ItensJEM BARROS06.968.511/0001-88 504164Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO FR 12,79 306,9624,0017/07/2013 14:14:51


relação de compras -...

Documents