relatório de compras efetuadas - portal da prefeitura de … · 2016-04-14 · partir da...

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 6322/03/16 10:29

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/01/2016 31/01/2016

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1687 28/01/2016 2,404175 FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES COMUM.

276/ GMM0185 MBB 1414/ 91. 269/GMM5091/ F 4000/ 94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 4,00 0,60

1161 26/01/2016 1.027.000,004933 GASOLINA TIPO C COMUM - SHELL POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 L 260.000,00 3,95

1679 28/01/2016 85,005185 REGULADOR DE VOLTAGEM .358/OOV8615 FIORINO/12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 85,00

1682 28/01/2016 102,955185 REGULADOR DE VOLTAGEM231/GMM0086 F14000/91.


1161 26/01/2016 1.426.500,005488 OLEO DIESEL S-500 COMUM - SHELL POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 L 450.000,00 3,17

356 14/01/2016 40.000,005598 PASSAGEM AEREA VALOR QUE SEESTIMA À PAGAMENTO DE DESPESASCOM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERESERVA,EMISSÃO,MARCAÇÃO,REEMISSÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO. * QUANTIDADES ESTIMADAS:50 PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS 15PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS *PERÍODO - 01/01/2016 À 31/12/2016 .Contrato/Ano: 380/2015 em: 17/11/15*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/16.

TRADE MARKETING HOTEIS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME -CNPJ: 05.586.365/0001-63

UN 1,00 40.000,00

1706 28/01/2016 465,005800 CONSERTO DO INVERSOR. . 360/OOV9086/ FIORINO/ 12.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 465,00

1164 26/01/2016 3.210,006012 OLEO SAE 10W HIDRAULICO CF -PETROL (PETROL 10 W CG) - TAMBOR DE200 LTS.

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 TB 2,00 1.605,00

1683 28/01/2016 149,006016 CABO VELOCIMETRO 271/GMM0180MBB1414/91.

MV PECAS E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.648.663/0001-69

PC 1,00 149,00

1685 28/01/2016 181,906022 ROTOR ALTERNADOR . 165/GMM6857TRATOR FIAT/81.


1685 28/01/2016 109,106023 ESTATOR ALTERNADOR . 165/GMM6857TRATOR FIAT/81.


1684 28/01/2016 31,206024 DIODO NEGATIVO ALT RIGIDO. .231/GMM0086 F14000/91.


w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1731 29/01/2016 2.112,006148 QUITANDA PÃO DE QUEIJO, BROINHA

SALGADA E DOCE, BOLOS (CHOCOLATE,COCO, LARANJA, FUBÁ E FORMIGUEIRO),ROSQUINHAS DOCES E BISCOITO DEQUEIJO.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 100,00 21,12

1703 28/01/2016 23,006205 FILTRO DE AR 578/HIN9986 HONDA XR/08. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 23,00

1687 28/01/2016 7,206218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 276/ GMM0185MBB 1414/ 91. 269/ GMM5091/ F 4000/ 94.


1687 28/01/2016 21,106270 RELE DE SETA 12V 500W INIV. 276/GMM0185 MBB 1414/ 91. 269/ GMM5091/ F4000/ 94.


1738 29/01/2016 25,006270 RELE DE SETA 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


1685 28/01/2016 9,606277 ROLAMENTO ALTERNADOR .165/GMM6857 TRATOR FIAT/81.


1689 28/01/2016 180,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 579794CA.637/ HLF6948/ FIAT GREENCAR/ 11.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 2,00 90,00

1690 28/01/2016 180,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 579794CA.638/ HLF6942/ FIAT GREENCAR/ 11.


PC 2,00 90,00

1697 28/01/2016 40,006279 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INT. . 341/HMN6103/ VW KOMBI/ 06.

MR POWER CHIPS SERVICO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA -ME - CNPJ: 17.278.019/0001-05

PC 1,00 40,00

1702 28/01/2016 65,386279 ROLAMENTO RODA TRASEIRA . 466/HMM9646 GM CELTA/ 02. 506/ GMF3603/FIAT STRADA/ 01.


PC 1,00 65,38

1696 28/01/2016 172,006436 ROLAMENTO DE RODA . 535/HMN7388FIORINO/07. 501/GMF3947 PALIOWEEKEND/01.


PC 2,00 86,00

1697 28/01/2016 55,006436 ROLAMENTO DE RODA TRAS EXT. . 341/HMN6103/ VW KOMBI/ 06.


PC 1,00 55,00

1740 29/01/2016 85,006547 CABO DE EMBREAGEM 27/HNH1699 FIATUNO VIVACE/11.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 85,00

1740 29/01/2016 325,006698 KIT DE EMBREAGEM 27/HNH1699 FIATUNO VIVACE/11.


1693 28/01/2016 178,006699 BUCHA FEIXE MOLA DIANT. . 90/HMM9837FIAT DOBLO/09.


PC 2,00 89,00

1685 28/01/2016 35,606704 ROLAMENTO ALT. . 165/GMM6857TRATOR FIAT/81.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1689 28/01/2016 126,006708 CUBO RODA TRASEIRO. 637/ HLF6948/

FIAT GREENCAR/ 11.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 126,00

1695 28/01/2016 25,006711 KIT TAMPA PENEIRA OLEO. 113/HMM5208/ VW KOMBI/ 00.


PC 1,00 25,00

1684 28/01/2016 91,756718 MANCAL ALT . 231/GMM0086 F14000/91. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 91,75

1678 28/01/2016 24,006725 MANGUEIRA 75202505. . 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 6,00 4,00

1739 29/01/2016 308,396731 MANGUEIRA HIDRAUL R12 3/8. .282/GMM6854CBT/90.

ATUAL BORRACHAS E ARTEFATOS LTDA - ME - CNPJ:10.928.515/0001-00

M 3,30 93,45

1699 28/01/2016 76,006753 VELA IGNICAO 137/ HMM5211/ VW KOMBI/00.


PC 4,00 19,00

1691 28/01/2016 75,006762 PASTILHA DE FREIO PD89. . 343/HMN2624/ UNO MILLE/ 05. 339/ OOV9079/FIORINO/ 12. 274/ OOV9088/ FIORINO/ 12.


PC 1,00 75,00

1738 29/01/2016 15,006766 LAMPADA FAROL. 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


1687 28/01/2016 385,606768 MOTOR LIMPADOR 276/ GMM0185 MBB1414/ 91. 269/ GMM5091/ F 4000/ 94.


1685 28/01/2016 3,006799 TERMINAL ENC. FEMEA 6,3MM C/ TRAVA .165/GMM6857 TRATOR FIAT/81.


1697 28/01/2016 440,006852 JUNTA HOMOC LD CAMBIO. . 341/HMN6103/ VW KOMBI/ 06.


PC 2,00 220,00

1678 28/01/2016 72,006853 JUNTA 75206973. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 6,00 12,00

1704 28/01/2016 89,006910 REPARO DA SIRENE. . 486/ OOZ8721/HONDA XRE/ 12.


1699 28/01/2016 45,006918 PASTILHA DE FREIO 137/ HMM5211/ VWKOMBI/ 00.


PC 1,00 45,00

1695 28/01/2016 18,006938 PENEIRA OLEO. 113/ HMM5208/ VWKOMBI/ 00.


PC 1,00 18,00

1691 28/01/2016 145,006948 BOMBA DAGUA . 343/ HMN2624/ UNOMILLE/ 05. 339/ OOV9079/ FIORINO/ 12. 274/OOV9088/ FIORINO/ 12.


PC 1,00 145,00

1699 28/01/2016 130,007046 CABO DE VELA 137/ HMM5211/ VW KOMBI/00.


JG 1,00 130,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1691 28/01/2016 87,007274 COXIM DO CAMBIO . 343/ HMN2624/ UNO

MILLE/ 05. 339/ OOV9079/ FIORINO/ 12. 274/OOV9088/ FIORINO/ 12.


PC 1,00 87,00

1687 28/01/2016 5,607290 LAMPADA 67 12 VOLTS 276/ GMM0185MBB 1414/ 91. 269/ GMM5091/ F 4000/ 94.


1690 28/01/2016 65,007294 PASTILHA DE FREIO 638/ HLF6942/ FIATGREENCAR/ 11.


JG 1,00 65,00

1696 28/01/2016 55,007294 PASTILHA DE FREIO . 535/HMN7388FIORINO/07. 501/GMF3947 PALIOWEEKEND/01.


JG 1,00 55,00

1686 28/01/2016 194,107299 FILTRO COMBUSTIVEL 87712547. .464/HMM9640 GM S10/02.


1703 28/01/2016 10,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 578/HIN9986HONDA XR/08.

WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 10,00

1687 28/01/2016 47,907302 CHAVE DE SETA 276/ GMM0185 MBB 1414/91. 269/ GMM5091/ F 4000/ 94.


1738 29/01/2016 58,007303 RELE DO FAROL 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


1703 28/01/2016 32,007333 VELA 578/HIN9986 HONDA XR/08. WEBER CASTILHO SILVA - ME - CNPJ: 10.707.134/0001-09 PC 1,00 32,00

1694 28/01/2016 55,007409 PALHETA TRAS. . 619/HLF5376 FIATDOBLO/10. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PC 1,00 55,00

1738 29/01/2016 68,007409 PALHETA 293/HMN5501 IVECO DAILY/06. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 2,00 34,00

1694 28/01/2016 26,007410 PALHETA CONVENCIONAL. . 619/HLF5376FIAT DOBLO/10. 361/OOV8634FIORINO/12.


PC 1,00 26,00

1681 28/01/2016 96,007514 RESISTENCIA DO VENTILADOR. . 304/OOV8627/ FIORINO/ 12.


1702 28/01/2016 94,627515 COXIM DO AMORTECEDOR DIANT. . 466/HMM9646 GM CELTA/ 02. 506/ GMF3603/FIAT STRADA/ 01.


PC 2,00 47,31

1701 28/01/2016 420,007619 RECUPERACAO EMBREAGEM. .593/HMN8932 GM S10/08.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 420,00

1679 28/01/2016 118,007632 ROTOR . 358/OOV8615 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 118,00

1682 28/01/2016 281,307632 ROTOR ALT. 231/GMM0086 F14000/91. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 281,30

1684 28/01/2016 3,657879 ESCOVA ALT. . 231/GMM0086 F14000/91. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 3,65







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1682 28/01/2016 17,007881 PORTA ESCOVA 231/GMM0086 F14000/91. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 17,00

1685 28/01/2016 14,207881 PORTA ESCOVA ALT. . 165/GMM6857TRATOR FIAT/81.


1684 28/01/2016 36,807884 RETIFICADOR ALT . 231/GMM0086F14000/91.


1679 28/01/2016 96,007885 ESTATOR . 358/OOV8615 FIORINO/12. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 96,00

1704 28/01/2016 120,007886 CHAVE ACIONAMENTO. . 486/ OOZ8721/HONDA XRE/ 12.


1678 28/01/2016 96,008007 ABRACADEIRA 75205186. . 389/GMM5291FIAT ALLIS/94.


PC 12,00 8,00

1693 28/01/2016 188,008133 BATENTE EIXO TRAS. . 90/HMM9837 FIATDOBLO/09.


PC 2,00 94,00

1702 28/01/2016 30,008133 BATENTE AMORT DIANT. . 466/ HMM9646GM CELTA/ 02. 506/ GMF3603/ FIATSTRADA/ 01.


PC 2,00 15,00

1699 28/01/2016 240,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 137/HMM5211/ VW KOMBI/ 00.


PC 2,00 120,00

1702 28/01/2016 37,008193 BIELETA SUSPENSÃO DIANTEIRA. . 466/HMM9646 GM CELTA/ 02. 506/ GMF3603/FIAT STRADA/ 01.


PC 1,00 37,00

1699 28/01/2016 110,008203 CALCO DIANTEIRO CAMBIO. 137/HMM5211/ VW KOMBI/ 00.


PC 1,00 110,00

1695 28/01/2016 8,008245 BUJAO CARTER. 113/ HMM5208/ VWKOMBI/ 00.


PC 1,00 8,00

1695 28/01/2016 38,008596 JUNTA MOTOR COMPLETO C/RETENTOR.113/ HMM5208/ VW KOMBI/ 00.


JG 1,00 38,00

1680 28/01/2016 397,008898 CHICOTE DIANTEIRO. . 28/ GMM6170/ F13000/ 83.


1731 29/01/2016 2.564,008990 SALGADOS COXINHA DE FRANGO,RISOLE DE MILHO, QUIBE FRITO, PASTELDE CARNE/QUEIJO, EMPADINHA DEFRANGO, ENROLADINHO DE PRESUNTO(REZENDE)E MUÇARELA (CALU)E ESFIRADE CARNE.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 KG 100,00 25,64

1678 28/01/2016 258,009025 JUNTA DO CABEÇOTE 75202907. .389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 6,00 43,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1678 28/01/2016 6,009026 JUNTA 539120. . 389/GMM5291 FIAT

ALLIS/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA. - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 6,00

1696 28/01/2016 143,009145 CILINDRO IGNIÇÃO. . 535/HMN7388FIORINO/07. 501/GMF3947 PALIOWEEKEND/01.


PC 1,00 143,00

1687 28/01/2016 2,409273 FUSIVEL LAMINA COMUM 25A. 276/GMM0185 MBB 1414/ 91. 269/ GMM5091/ F4000/ 94.


1703 28/01/2016 160,009465 TRANSMISSAO 578/HIN9986 HONDAXR/08.


1703 28/01/2016 25,009514 CACHIMBO DA VELA 578/HIN9986 HONDAXR/08.


1738 29/01/2016 120,009521 FAROL 293/HMN5501 IVECO DAILY/06. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 120,00

1681 28/01/2016 358,009524 MOTOR DO AR FORÇADO. . 304/OOV8627/ FIORINO/ 12.


1684 28/01/2016 121,409713 REPARO ALT . 231/GMM0086 F14000/91. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 JG 1,00 121,40

1737 29/01/2016 120,009773 INDICADOR 2Y7258. . 285/GMM7591CBT/90.


PC 1,00 120,00

1689 28/01/2016 65,009946 PASTILHA 637/ HLF6948/ FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 65,00

1691 28/01/2016 75,009946 PASTILHA PD89. . 343/ HMN2624/ UNOMILLE/ 05. 339/ OOV9079/ FIORINO/ 12. 274/OOV9088/ FIORINO/ 12.


PC 1,00 75,00

1699 28/01/2016 124,009989 DISCO DE FREIO 137/ HMM5211/ VWKOMBI/ 00.


PC 2,00 62,00

1703 28/01/2016 35,0010314 PATIM FREIO TRASEIRO 578/HIN9986HONDA XR/08.


1678 28/01/2016 540,0010344 SELO DO CABECOTE 75205166. .389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 18,00 30,00

1739 29/01/2016 38,7710366 TERMINAL 100FO 6-6 SEDE PLANA RETO.. 282/GMM6854CBT/90.


PC 2,00 19,38

1739 29/01/2016 42,4310367 TERMINAL 190FO 6-6 SEDE PLANA 90LONGO. . 282/GMM6854CBT/90.


PC 2,00 21,22

1687 28/01/2016 4,0010368 TERMINAL ENC FEMEA 6,3MM C/TRAVA.276/ GMM0185 MBB 1414/ 91. 269/GMM5091/ F 4000/ 94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1685 28/01/2016 36,2010499 RETIFICADOR DO ALTERNADOR .

165/GMM6857 TRATOR FIAT/81.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 36,20

1685 28/01/2016 67,1010500 REGULADOR DO ALTERNADOR .165/GMM6857 TRATOR FIAT/81.


1740 29/01/2016 22,0011920 OLEO DE CAMBIO 27/HNH1699 FIAT UNOVIVACE/11.


1165 26/01/2016 2.604,9912222 OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SEMISINTÉTICO - INCOL - TAMBOR 200 LTS.*CONFORME GARANTIA DE FABRICA. .PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAFROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA DA SOM. . LOCAL DEENTREGA: AV. INDAIÁ, 95 - BAIRROJARAGUÁ, DAS 07:30 ÀS 11:00 HS E DAS13:00 AS 17:00 HS, DE SEGUNDA AQUINTA.

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

TB 1,00 2.604,99

1741 29/01/2016 460,0012515 CASQUILHO 5011.1003. 282/GMM6854CBT/90.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 JG 1,00 460,00

1686 28/01/2016 54,2013100 FILTRO LUBRIFICANTE W0612. .464/HMM9640 GM S10/02.


1688 28/01/2016 237,0013100 FILTRO LUBRIFICANTE W0120. .9004(SOM-MANUT PREVENTIVA).


1682 28/01/2016 24,4013152 ROLAMENTO 231/GMM0086 F14000/91. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 24,40

1699 28/01/2016 45,0013657 CEBOLINHA DO OLEO 137/ HMM5211/ VWKOMBI/ 00.


PC 1,00 45,00

1692 28/01/2016 45,0013866 TRAVA PEDAL EMBREAGEM. . 477/HMN0490 FIAT UNO/03.


PC 3,00 15,00

1678 28/01/2016 154,0013892 ARRUELA 75205159. . 389/GMM5291 FIATALLIS/94.


PC 22,00 7,00

1678 28/01/2016 110,0016035 INDICADOR DE TEMPERATURA 75214410.. 389/GMM5291 FIAT ALLIS/94.


PC 1,00 110,00

1687 28/01/2016 6,2038615 FITA ISOLANTE 20 M 276/ GMM0185 MBB1414/ 91. 269/ GMM5091/ F 4000/ 94.


1700 28/01/2016 420,0039058 SENSOR DE VELOCIDADE 462/HMM9707GM S10/03.

D' PAI PARA FILHO COMERCIO E SERVICOS EM VELOCIMETROS ETACO - CNPJ: 08.018.151/0001-89

PC 1,00 420,00

1695 28/01/2016 550,0039181 CAVALETE 113/ HMM5208/ VW KOMBI/ 00. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 550,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1698 28/01/2016 37,0039663 REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA. .

311/ GMM6604/ CAM. F14000/ 90.FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA. - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

JG 2,00 18,50

1694 28/01/2016 88,0039778 PALHETA DIANTEIRA. . 619/HLF5376 FIATDOBLO/10. 361/OOV8634 FIORINO/12.


PR 1,00 88,00

1705 28/01/2016 480,0041121 SERVICO MECANICA MÃO DE OBRAINSTALAÇÃO LEDS. 192/HMN0273DODGE/75.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 MO 1,00 480,00

1684 28/01/2016 31,2041274 DIODO POS ALT RIGIDO. . 231/GMM0086F14000/91.


1679 28/01/2016 83,0042105 PLACA RETIFICADORA . 358/OOV8615FIORINO/12.


1685 28/01/2016 13,5042105 PLACA DIODO ALT. . 165/GMM6857TRATOR FIAT/81.


1699 28/01/2016 25,0044324 DESCARBONIZANTE 137/ HMM5211/ VWKOMBI/ 00.


PC 1,00 25,00

1741 29/01/2016 380,0052203 LAMINA CENTRAL 5011.1124 282/GMM6854CBT/90.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 380,00

1741 29/01/2016 165,0052204 LAMINA DIREITA 5011.1039 282/GMM6854CBT/90.


1741 29/01/2016 165,0052205 LAMINA ESQUERDA 5011.1062282/GMM6854 CBT/90.


1686 28/01/2016 78,4554023 FILTRO COMB FS19908. . 464/HMM9640GM S10/02.


1747 29/01/2016 127,2057972 TOKEN USB REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 (UM) TOKEN E CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CPF A3, PARA PERMITIRAO SENHOR SERVIDOR BITTENCOURTEURÍPEDES DE LIMA, MATRÍCULA 10262-7A ASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

PC 1,00 127,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário426 15/01/2016 280.299,4862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK - VALOR

QUE SE ESTIMA REFERENTECONTRATAÇÃO DA EMPRESACOMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES,PARA FORNECIMENTO DE LINK'SCOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDESVIRTUAISVPN,CONFORMERELACIONADO ABAIXO INCLUINDOINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOSTÉCNICOS, EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. .PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. . 02LINK'S 1 MBPS LOTE V -R$ 1.069,20 01LINK 2 MBPS LOTE V - R$ 673,20 03 LINK'S4 MBPS LOTEIII - R$ 463,77 01 LINK 90MBPS LOTE I - R$21.152,12 . VALORMENSAL: R$ 23.358,29 . Contrato/Ano:613/2014 em:18/12/14, 1°Adit: 26/10/15*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 280.299,48

1161 26/01/2016 47.360,0064424 ETANOL HIDRATADO COMUM - SHELL POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 L 16.000,00 2,96

1685 28/01/2016 2,0068014 PLUG ALT. . 165/GMM6857 TRATORFIAT/81.


1164 26/01/2016 2.790,0068244 OLEO SAE 5W30 SINTETICOP/GASOLINA,ALCOOL -PETROL (PETROLECONOMY SM 5W30) TAMBOR DE 200LTS. . PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVADA FROTA MUNICIPAL, EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SOM. .LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIÁ, 95 -BAIRRO JARGUÁ, DAS 07:30 ÀS 11:00 HSE DAS 13:00 AS 17:00 HS, DE SEGUNDA AQUINTA.

ATITUDE COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 11.264.775/0001-90 TB 1,00 2.790,00

1161 26/01/2016 100.500,00112094 OLEO DIESEL S.10 COMUM - SHELL .POSTO DE COMBUSTÍVEL PARAABASTECIMENNTO DA FROTAMUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DOEDITAL. . Contrato/Ano: 1/2016 em:14/01/16*, A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/16.

POSTO BRASILIA LTDA-EPP - CNPJ: 25.631.433/0001-76 L 30.000,00 3,35







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1731 29/01/2016 245,00115214 SUCO DE FRUTAS - TIAU EM EMBALAGEM

DE 01 LITRO, NORMAL E LIGHT,SABORES: LARANJA, PÊSSEGO, UVA,GOIABA, MANGA, MARACUJÁ E CAJU. .FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARACOFFE BREAK, PARA

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 50,00 4,90

1691 28/01/2016 18,00115306 TAMPA RESERVATORIO MF47. . 343/HMN2624/ UNO MILLE/ 05. 339/ OOV9079/FIORINO/ 12. 274/ OOV9088/ FIORINO/ 12.


PC 1,00 18,00

1170 26/01/2016 12.600,00115638 PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 GR, SEMMANTEIGA . PARA ATENDER OSSERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DEGOVERNO, SUPERINTENDÊNCIA DAIGUALDADE E RACIAL,SUPERINTENDÊNCIA DAMULHER,SUPERINTENDÊNCIA DADEFESA SOCIAL E CENTRO INTEGRADODA MULHER. . PERÍODO: 01/01/2016 À31/12/2016 PAGAMENTO MENSALCONFORME FORNECIMENTO . OS PÃESDEVERÃO SER ENTREGUESDIARIAMENTE NOS REPECTIVOSENDEREÇOS: . *GOVERNO: AV: ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600- STA MÔNICA*CENTRO INTEGRADO DAMULHER/SUPERINTENDÊNCIA DAMULHER: AV: NICOMEDES ALVES DOSSANTOS, 728 LIDICE*SUPERINTENDÊNCIA DA DEFESASOCIAL:AV: NICOMEDES ALVES DOSSANTOS, 707 LIDICE*SUPERINTENDÊNCIA DA IGUALDADERACIAL /SUPERINTENDÊNCIA DAJUVENTUDE: AV: JOÃO PINHEIRO, 1417 -APARECIDA . Contrato/Ano: 351/2015 em:29/10/15*, VIGENCIA: 01/01/16 ATÉ31/12/2016.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

KG 1.575,00 8,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1732 29/01/2016 260,00117045 REFRIGERANTE 2 LITROS TIPO

GUARANA MINEIRO E/OU TIPO DE COLAZAP COLA (NORMAL E ZERO) EMEMBALAGEM DE 02(DOIS) LITROS. .FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARACOFFE BREAK, PARA ATENDER AOSCONVIDADOS, ACOMPANHANTES E OUVISITANTES OFICIAIS AO MUNICIPIO DEUBERLÂNDIA EM EVENTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. .ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DASECRETARIA. PAGAMENTO CONFORMECONSUMO/MÊS. . PERÍODO 01/01/2016 À31/12/2016 . Contrato/Ano: 420/2015 em:24/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

DIEGO ALBERTO RAMOS RAFAEL - ME - CNPJ: 17.083.978/0001-67 UN 50,00 5,20

Vlr Total: 2.961.950,26


Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário934 25/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002893918 . RUA DOSAUSTRAL - LOTE 15 QUADRA 07 BAIRRO:SÃO JORGE . LEVANTAMENTOCADASTRAL P/ DESMEMBRAMENTO DELOTE DESAPROPRIADO . ENGENHEIRA:EUGÊNIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRÍCULA: 198.123-0 CPF: 288.291.236-68REGISTRO CREA 22030/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA AGRON DEM G - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 74,37

935 25/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002893983 . AVENIDAJACARANDÁ COM ASPIRANTE MEGABAIRRO: JARAGUÁ . PROJETO P/UNIFICAÇÃO DE ÁREA PÚBLICAS, COMRETIFICAÇÃO DE CONFRONTAÇÕES .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 198.123-0CPF: 288.291.236-68 REGISTRO CREA22030/D


MO 1,00 74,37








REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002893879 . AVENIDA ALDOBORGES LEÃO LOTE 02 DA QUADRA 02 -B. JARDIM CANAÃ . LEVANTAMENTOCADASTRAL P/ DESMEMBRAMENTO DELOTE DESAPROPRIADO . ENGENHEIRA:EUGÊNIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRÍCULA: 198.123-0 CPF: 288.291.236-68REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37

937 25/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002894050 . AVENIDAPALMEIRA IMPERIAL QUADRA 03 -BOSQUE DOS BURITIS . PROJETO P/DESMEMBRAMENTO DE ÁREAINSTITUCIONAL 01 - LOTEAMENTOBOSQUE DOS BURITIS - BAIRROACLIMAÇÃO . ENGENHEIRA: EUGÊNIAALICE DOS SANTOS LEITE MATRÍCULA:198.123-0 CPF: 288.291.236-68 REGISTROCREA 22030/D


MO 1,00 74,37

938 25/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002894019 . RUA SATURNOCOM PRAÇA DA FRATERNIDADE -QUADRA 45 - VÁRIOS LOTES BAIRRO:JARDIM BRASÍLIA . PROJETO P/UNIFICAÇÃO DE LOTES DO MUNICÍPIOP/ REGULARIZAÇÃO ESC. EST. ANTÔNIOTOMAZ FERREIRA DE REZENDE. .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 198.123-0CPF: 288.291.236-68 REGISTRO CREA22030/D


MO 1,00 74,37








REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002891856 . PRAÇA JOSÉESTEVES DE ÁVILA BAIRRO TABAJARAS .PROJETO P/ RETIFICAÇÃO DE ÁREAPRAÇA JOSÉ ESTEVES DE ÁVILA -LOTEAMENTO MARACANÃ .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 198.123-0CPF: 288..291.236-68 REGISTRO CREA22030/D


MO 1,00 74,37

940 25/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002899710 . AVENIDA SERRADO MAR BAIRRO: SÃO JORGE . PROJETOPARA CARACTERIZAÇÃO DEREMANESCENTES DE SISTEMA VIÁRIO -QUADRA 16 FRENTE LOTES 01 E 16 .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 198.123-0CPF: 288.291.236-68 REGISTRO CREA22020/D


MO 1,00 74,37

941 25/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002918440 . RUA DOSTRÓPICOS ÁREA INSTITUCIONAL 1 -JARDIM BRASÍLIA PROJETO P/DESMEMBRAMENTO DA ÁREAINSTITUCIONAL 01 - LOTEAMENTOJARDIM BRASÍLIA III . ENGENHEIRA:EUGÊNIA ALICE DOS SANTOS LEITEMATRÍCULA: 198.123-0 CPF: 288.291.236-68REGISTRO CREA 22030/D


MO 1,00 74,37








REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002923490 . RUA PARAÍBA S/NBAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. PROJETO PARA CARACTERIZAÇÃO DESISTEMA VIÁRIO E MEMORIALDESCRITIVO DO MESMO . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRÍCULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA 162262/D-MG


MO 1,00 74,37

1657 28/01/2016 74,375514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETÉCNICA-ART-OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201600000002920432 . RUA JOÃOBATISTA COELHO SISTEMA VIÁRIOBAIRRO: LUIZOTE DE FREITAS . PROJETOPARA CARACTERIZAÇÃO DE SISTEMAVIÁRIO E MEMORIAL DESCRITIVO DOMESMO . ENGENHEIRA: GABRIELAOLIVEIRA CAMPOS BORGES MATRÍCULA:27.969-2 CPF: 074.563.636-50 REGISTROCREA 162262/D-MG


MO 1,00 74,37

904 22/01/2016 36.000,005543 MANUTENCAO EQUIPAMENTOINDUSTRIAL ADITAMENTO DOCONTRATO Nº 149/2014 DOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) NOS 04(QUATRO)ELEVADORES "ATLAS SCHINDLER"INSTALADOS NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. *PERIODO: 01/01/2016 A 31/12/2016 *Contrato/Ano:149/2014 em: 17/03/14,1°Adit:15/12/14,2°Adit: 11/11/15*.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA - CNPJ: 00.289.986/0012-60 MO 48,00 750,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário889 22/01/2016 30.600,005552 MANUTENCAO/INSTALACAO DE REDE

TELEFONICA/ ELÉTRICA/DADOS - VALORQUE VISA COBRIR O ADITAMENTO DOCONTRATO Nº 310/2015 NA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICAE MANUTENÇÃO NA REDE DETELEFONIA(RAMAIS E LINHAS DIRETAS)EEM APARELHOS TELEFÔNICOS DEPROPRIEDADE DO MUNICÍPIOUBERLÂNDIA. . PERIODO DE 01/01/2016 A31/12/2016 . VALOR MENSAL: R$ 2.550,00VALOR ANUAL: R$ 30.600,00 .Contrato/Ano:310/2015 em: 15/09/15,1°Adit:27/11/15*,

T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 MO 1,00 30.600,00

879 22/01/2016 450.000,005697 SERVICOMEDICO-HOSPITALAR/AMBULATORIALADITAMENTO DO CONTRATO Nº212/2014 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS ECOMPLEMENTARES, E AVALIAÇÕESMÉDICO-CLINICA SOLICITADOS PELAJUNTA MÉDICA E PELOS PERITOS DODDH OU INDICADOS PELA MESMA. *PERIODO 01/01/2016 A 31/12/2016 * VALORESTIMADO TOTAL: R$ 450.000,00 *Contrato/Ano: 212/2014 em:29/04/14, 1°Adit:16/12/14,2°Adit:30/12/15*.

RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 450.000,00

477 18/01/2016 21,798484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGUROOBRIGATÓRIO, DPVAT/2015 DOVEÍCULO IVECO/VERTIS 902V18, PLACAPUE 7990 CEDIDO AO MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA, PELA SECRETARIA DEESTADO DE DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO, COMO CONSTA EM TERMODE CESSÃO DE USO EM ANEXO. . * OVEÍCULO SERÁ UTILIZADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 21,79







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário834 21/01/2016 480.000,0039087 DESPESAS CARTORAIS / ESCRITURAS

VALOR PARA COBRIR DESPESASCARTORÁRIAS DECORRENTES DELAVRATURA E REGISTRO DEESCRITURAS PÚBLICAS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICAÇÕES, CONTRATOS,AVERBAÇÕES DE PROJETOS, EMISSÃODE MATRÍCULAS ATUALIZADAS,CERTIDÕES NEGATIVA DE ÔNUS,PROCURAÇÕES E OUTROS EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NOSTERMOS DA LEI Nº 6699 DE 20/08/1996,ALTERADA PELA LEI Nº11178 DE13/08/2012 E DECRETOS Nº 13582 E13583 DE 21/08/2012, 13840 DE 21/12/2012.* PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREMREALIZADOS NO PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016 * VALOR ESTIMATIVOMENSAL:R$ 40.000,00 VALOR ESTIMADOANUAL: R$ 480.000,00

YANNA DE MELO RIBEIRO - CPF: 036401606-06 MO 1,00 480.000,00

Vlr Total: 997.365,49


Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/3961-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário790 21/01/2016 240,0057972 TOKEN USB REFERENTE A AQUISIÇÃO

DE 01 (UM TOKEN) E CERTIFICADODIGITAL TIPO E-CNPJ A3, PARAPERMITIR AO SENHOR PREFEITO AASSINATURA DE DOCUMENTOSDIGITAIS. . VALIDADE: 3 ANOS . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 PC 1,00 240,00

355 14/01/2016 280,0062215 HARD DISK (HD INTERNO500GB-72000RPM - SATA III) SEAGATEDESKTOP AQUISIÇÃO DE UM HARD DISKSATA 500GB EM ATENDIMENTO ÁSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/GABINETE DO SECRETARIO .PATRIMONIO: 163355

KLAUDCOMP INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ:00.981.512/0001-86

PC 1,00 280,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1723 29/01/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 481.966.626 PRÊMIOSORTEADO:7º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

FABIO ALEXANDRE DA COSTA POLARO - CPF: 259297632-91 UN 1,00 100,00

1724 29/01/2016 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:KELLY ANDERSON DEOLIVEIRA . 24º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05031 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 12/12/2015 NºDO BILHETE PREMIADO: 847.777.237PRÊMIO SORTEADO:2º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

KELLY ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 888793056-20 UN 1,00 100,00

1725 29/01/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO:LUIZ CARLOS DE LIMA . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 196.088.479 PRÊMIOSORTEADO:21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1000,00(MIL REAIS)

LUIZ CARLOS DE LIMA - CPF: 198210426-00 UN 1,00 1.000,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 596.406.482 PRÊMIOSORTEADO:14º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

MARLON LUIS ALVARENGA SILVESTRE - CPF: 931785736-15 UN 1,00 300,00

1727 29/01/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 659.201.812 PRÊMIOSORTEADO:19º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

RICARDO CURY SAMPAIO - CPF: 301829136-00 UN 1,00 500,00

1728 29/01/2016 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 23ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05025 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/11/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 674.029.654 PRÊMIOSORTEADO:19º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

SAMIA APARECIDA SOUZA COSTA - CPF: 036230046-18 UN 1,00 500,00

1729 29/01/2016 1.000,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . 23ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05025 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 21/11/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 596.753.781 PRÊMIOSORTEADO:21º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$1000,00 (MIL REAIS)

SERGIO BERNARDES LEMOS - CPF: 592055206-91 UN 1,00 1.000,00








PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 24ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05031 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 12/12/2015 Nº DOBILHETE PREMIADO: 089.379.923 PRÊMIOSORTEADO:12º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

WILLIAM LOPES DIAS - CPF: 650295696-34 UN 1,00 300,00

Vlr Total: 4.320,00


Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário815 21/01/2016 92.477,9645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL,GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB- BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 92.477,96

816 21/01/2016 22.821,6645073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL,GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOINFANTIL (II) - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 22.821,66







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário818 21/01/2016 166.970,7245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL,GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . EDUCAÇÃOESPECIAL - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 166.970,72

822 21/01/2016 1.255.260,4045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL,GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOINFANTIL - FUNDEB . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C: 30.825-0.


MO 1,00 1.255.260,40

824 21/01/2016 15.302,7045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL,GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . . ENSINOINFANTIL (III) - FUNDEB . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 15.302,70

833 21/01/2016 2.050.107,6845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL,GRATIFICAÇÃO NATALINA, RELATIVASAO MÊS DE DEZEMBRO/2015,OBEDECENDO OS TERMOS DO ARTIGO93, § 2º DA LEI 8049/2002. . ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEB. . . FUNDEB -BANCO DO BRASIL S/A AG: 2591-7 C/C:30.825-0.


MO 1,00 2.050.107,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário955 25/01/2016 64,4454266 PAGAMENTO A SECRETARIA DE ESTADO

DA FAZENDA DE MINAS GERAIS,ATRAVÉS DO DOCUMENTO DEARRECADAÇÃO ESTADUAL -DAE,REFERENTE A COBRANÇA PELOUSO DE RECURSOS HÍDRICOS NOESTADO DE MINAS GERAIS PELOSERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI. .CONFORME CONVÊNIO 189/2007FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA E O SERVIÇO SOCIAL DAINDÚSTRIA - SESI, CLÁUSULA 5.1.8 ÉRESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EPAGAMENTO DE QUALQUER TRIBUTOCOBRADO PELO PODER PÚBLICO. .TRIMESTRE: 04. . ANO REFERENTE: 2016.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS AF UDIA- CNPJ: 18.715.615/0022-94

UN 1,00 64,44

1173 26/01/2016 2.300,0078070 PORTA DOCUMENTO EM PVC CRISTALC/ABA - ACP 80 X 110 MM . EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ASSESSORIADE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ORECADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DOTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6.

MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50

UN 10.000,00 0,23

Vlr Total: 3.605.305,56


Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1677 28/01/2016 11.000,005598 PASSAGEM AEREA VALOR QUE SE

ESTIMA PARA PAGAMENTO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, MARCAÇÃO, REEMISSÃO,CANCELAMENTO E REEMBOLSO DEBILHETES DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. .QUANTIDADES ESTIMADAS: 25PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS .Contrato/Ano: 432/2015 em: 25/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.


UN 1,00 11.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário329 13/01/2016 83,585602 PROJETOS DE

ARQUITETURA/ENGENHARIAPAGAMENTO REFERENTE A RRTNÚMERO 4281463 - DA PROFISSIONALARQUITETA DENISE ELIAS ATTUX - CAUNº A8932-0 - MATRÍCULA 10272-5 . .REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DEMONTAGEM DO PALCO EM ESTRUTURAMETÁLICA Q30 PARA OS DIAS 04 E 05 DEFEVEREIRO/2016, NA PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO, PARAEVENTOS DO CARNAVAL 2016. . PALCODA SECRETARIA DE CULTURA.

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DEMINAS GERAI - CNPJ: 14.951.451/0001-19

MO 1,00 83,58

791 21/01/2016 2.303,008148 TROFEU - VITORIA TROFÉU DE MEDIDASAPROXIMADAS: ALTURA DE 34 CM, BASECOM 7,8 CM DE LARGURA EM POLIMERONA COR PRETA, NA PARTE SUPERIORMETALIZADO NA COR DOURADO EESTATUETA SUPERIORINTERCAMBIÁVEL. PARA PREMIAÇÃODOS QUESITOS TROFÉU DE MEDIDASAPROXIMADAS: ALTURA DE 88CM COMBASE OCTOGONAL,COM 26 CM DELARGURA EM POLÍMERO NA CORDOURADA - TAÇA METALIZADA NA CORDOURADA COM 45 CM DE LARGURA APARTIR DAS ALÇAS. PARA PREMIAÇÃODO BLOCO CAMPEÃO

REGO ESPORTES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.774.985/0001-78 UN 47,00 49,00

791 21/01/2016 389,008324 TROFÉU DE MEDIDAS APROXIMADAS:ALTURA DE 34 CM, BASE COM 7,8 CM DELARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA,NA PARTE SUPERIOR METALIZADO NACOR DOURADO E ESTATUETA SUPERIORINTERCAMBIÁVEL. PARA PREMIAÇÃODOS QUESITOS TROFEU - VITORIATROFÉU DE MEDIDAS APROXIMADAS:ALTURA DE 88CM COM BASEOCTOGONAL,COM 26 CM DE LARGURAEM POLÍMERO NA COR DOURADA - TAÇAMETALIZADA NA COR DOURADA COM 45CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALÇAS.PARA PREMIAÇÃO DO BLOCO CAMPEÃO








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1676 28/01/2016 2.000,0062859 SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO

DE PRÓ-LABORE PELAS ATIVIDADES DEADMINISTRAÇÃO DO PROJETO "OCONTORNO - MOSTRA DE CINEMA DABORDA", APROVADO PELO PROGRAMAMUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURACONF. PUBLICAÇÃO NO JORNAL D.O.M Nº4.556 DE 30/12/2014. PRÓ-LABORECORRESPONDENTE A 5% DO VALORAPROVADO PARA O PROJETO -CONFORME DISPOSTO NO ART. 64 DODECRETO 15.888 DE 29/07/2015.DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO DEAVALIAÇÃO E SELEÇÃO - CAS EM ANEXO.TERMO DE COMPROMISSO Nº 041/IF FOIAUTORIZADA A PRORROGAÇÃO DEPRAZO CONF. PUBLICAÇÃO NO D.O.M. Nº4802 DE 05/01/2016. . IF / INCENTIVOFISCAL

CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SEGUNDO - ME - CNPJ:11.168.287/0001-80

MO 1,00 2.000,00

836 21/01/2016 3.000,0067988 SERVIÇO DE LOCUÇÃO REFERENTE ACONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO DESFILEDAS ESCOLAS DE SAMBA E DOS BLOCOSCARNAVALESCOS, NASAPRESENTAÇÕES DOS GRUPOSMUSICAIS E NA APURAÇÃO DOSRESULTADOS DO CARNAVAL/2016 NAAV. JOSÉ ROBERTO MIGLIORINI NOSDIAS 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO/2016. .RETENÇÃO DE 11% PARA INSS = R$330,00

VITOR HUGO DE OLIVEIRA - CPF: 574053796-72 MO 1,00 3.000,00

792 21/01/2016 399,0078165 TROFEU - VITORIA TROFÉU DE MEDIDASAPROXIMADAS: ALTURA DE 98 CM COMBASE OCTOGONAL COM 26 CM DELARGURA EM POLIMERO NA CORDOURADA, TAÇA METALIZADA NA CORDOURADA COM 45 CM DE LARGURA APARTIR DAS ALÇAS. PARA PREMIAÇÃODA ESCOLA CAMPEÃ.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário793 21/01/2016 379,0078166 TROFEU - VITORIA TROFEU DE MEDIDAS

APROXIMADAS: ALTURA DE 90 CM COMBASE OCTOGONAL COM 26 CM DELARGURA EM POLIMERO NA CORDOURADA, TAÇA METALIZADA NA CORDOURADA COM 45 CENTIMETROS DELARGURA A PARTIR DAS ALÇAS. PARAPREMIAÇÃO DA ESCOLA VICE-CAMPEÃ .PARA PREMIAÇÃO DE QUESITOS DEACORDO C/ O ARTIGO 44 DO DECRETONº 16.227 DE 23/12/2015 E PARAPREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBACAMPEÃS - 1º E 2º LUGAR E BLOCOCARNAVALESCO CAMPEÃO, CONFORMEDECRETO Nº 16.227 DE 23/12/2015.


Vlr Total: 19.553,58


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0005-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1203 27/01/2016 12.220,0024 GAS GPL 13 KG CARGA LIQUEFEITO DE

PETRÓLEO ENVAZADO EM BOTIJÕESDE 13 KLS CADA-GLP. . PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE RECARGA DE GÁSGLP ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13KG CADA. ENTREGA URBANA ATÉ 12HORAS E DISTRITOS ATÉ 24 HORAS.SENDO REALIZADA EM VÁRIOS PONTOSDA CIDADE E DISTRITOS DEUBERLÂNDIA. . VALOR UNITÁRIO: R$47,00. . O FORNECIMENTO DEVERÁ SERFEITO MEDIANTE NECESSIDADES DASECRETARIA (UAPSF E UAPS). .PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO/2016. .REC. PAG.: PAB. C/C.: 45.419-2 AG.:2591-7 B.B. . Contrato/Ano: 362/2015 em:12/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0005-90 CG 260,00 47,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1204 27/01/2016 14.570,0024 GAS GPL 13 KG CARGA LIQUEFEITO DE

PETRÓLEO ENVAZADO EM BOTIJÕESDE 13 KLS CADA-GLP. . PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE RECARGA DE GÁSGLP ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13KG CADA. ENTREGA URBANA ATÉ 12HORAS E DISTRITOS ATÉ 24 HORAS.SENDO REALIZADA EM VÁRIOS PONTOSDA CIDADE E DISTRITOS DEUBERLÂNDIA. . VALOR UNITÁRIO: R$47,00. . O FORNECIMENTO DEVERÁ SERFEITO MEDIANTE NECESSIDADES DASECRETARIA (UAI'S E CAPS). . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:362/2015 em: 12/11/15*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/01/16 ATÉ 31/12/16.


1205 27/01/2016 7.050,0024 GAS GPL 13 KG CARGA LIQUEFEITO DEPETRÓLEO ENVAZADO EM BOTIJÕESDE 13 KLS CADA-GLP. . EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE RECARGA DE GÁSGLP ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13KG CADA. ENTREGA URBANA ATÉ 12HORAS E DISTRITOS ATÉ 24 HORAS.SENDO REALIZADA EM VÁRIOS PONTOSDA CIDADE E DISTRITOS DEUBERLÂNDIA. . VALOR UNITÁRIO: R$47,00. . O FORNECIMENTO DEVERÁ SERFEITO MEDIANTE NECESSIDADES DASECRETARIA DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO/2016. .Contrato/Ano: 362/2015 em: 12/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário348 14/01/2016 873.693,715510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA ACRÉSCIMO DE MEDIÇÕES P/EXECUÇÃO DAS OBRAS DECONSTRUÇÃO DAS UPA'S - UNIDADESDE PRONTO ATENDIMENTO, NOLOTEAMENTO PACAEMBU, NOS TERMOSDAS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DASAÚDE. . PERÍODO: 01/01/2016 À30/04/2016. . Contrato/Ano: 598/2013em:04/09/13, 1°Adit: 07/03/14,2°Adit:02/06/14,1°Apost: 01/12/14,3°Adit:30/12/14, 4°Adit:06/03/15,5°Adit:01/09/15, 6°Adit:26/09/15,7°Adit:10/12/15*.

AZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ:09.662.879/0001-01

MO 1,00 873.693,71

85 07/01/2016 10.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOSDE SAÚDE. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO DE 2016. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14, 1°Adit: 28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit: 11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15.

FUNDACAO SAUDE DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - FUNDASUS -CNPJ: 18.286.498/0001-66

UN 1,00 10.000.000,00

86 07/01/2016 12.187.800,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. . FONTEDE RECURSO: BLOCO DA ATENÇÃOBÁSICA - BLATB. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14, 1°Adit: 28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit: 11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15


UN 1,00 12.187.800,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário87 07/01/2016 10.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. . FONTEDE RECURSO: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14, 1°Adit: 28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit: 11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15.


UN 1,00 10.000.000,00

88 07/01/2016 3.590.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. . FONTEDE RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA. C/C.:624.000-6 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15


UN 1,00 3.590.000,00

89 07/01/2016 15.946.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. .Contrato/Ano: 2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:2912/15.


UN 1,00 15.946.000,00








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. .Contrato/Ano: 2/2014 em:02/01/14, 1°Adit:28/04/14,2°Adit:01/08/14, 3°Adit:11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15


UN 1,00 35.000.000,00

91 07/01/2016 20.390.394,805609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀFUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO-FUNDASUS CONFORME OCONTRATO ESTATAL DE SERVIÇO PARAGESTÃO DOS EQUIPAMENTOSPÚBLICOS DE SAÚDE. . PERÍODO:JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016. . FONTEDE RECURSO: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 2/2014em:02/01/14, 1°Adit: 28/04/14,2°Adit:01/08/14,3°Adit: 11/11/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:29/10/15,6°Adit:29/12/15


UN 1,00 20.390.394,80








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL, SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8288DE 26/09/2000, LEI 12.348/15, REFERENTEAO CONTRATO DE GESTÃO, DOHOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPALDE UBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01/01/2016À 29/03/2016. . Contrato/Ano: 187/2010em:30/03/10, 1°Adit: 13/10/10,2°Adit:30/12/10,3°Adit: 29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15*.

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DAMEDICIN - CNPJ: 61.699.567/0026-40

UN 1,00 10.905.803,40

93 07/01/2016 6.337.881,005609 REPASSE DE VERBA - REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO C/ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL,SEGUNDO LEI MUNICIPALNº7.579 DE 06/07/2000 E DECRETO Nº8.288 DE 26/09/2000, LEI 12.348/15,REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO,DO HOSPITAL E MATERNIDADEMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA. . PERÍODO:01/01/2016 À 29/03/2016. . REC. PAG.:CONVÊNIO COM A SECRETARIA DEESTADO DA SAÚDE. . Contrato/Ano:187/2010em: 30/03/10, 1°Adit:13/10/10,2°Adit:30/12/10, 3°Adit:29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15*,


UN 1,00 6.337.881,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário94 07/01/2016 132.713,075609 REPASSE DE VERBA REF. A VALOR QUE

SE ESTIMA PARA TRANSFERÊNCIA DERECURSOS À ENTIDADE SPDM -ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA ODESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, DEACORDO COM O DECRETO Nº 12.161 DE29/03/2010, QUALIFICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL, SEGUNDO LEIMUNICIPAL Nº7579 DE 06/07/2000 EDECRETO Nº8.288 DE 26/09/2000,LEINº12348/15 REFERENTE AO CONTRATODE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01/01/2016 À29/03/2016. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 187/2010 em:30/03/10, 1°Adit: 13/10/10,2°Adit:30/12/10,3°Adit: 29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15*.


UN 1,00 132.713,07

95 07/01/2016 7.975.122,505609 REPASSE DE VERBA - REFERENTE AVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE SPDM - ASSOCIAÇÃOPAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTODA MEDICINA, DE ACORDO COM ODECRETO Nº 12.161 DE 29/03/2010,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL,SEGUNDO LEI MUNICIPAL Nº7579DE 06/07/2000 E DECRETO Nº 8.288 DE26/09/2000, LEI 12.348/15, REFERENTE AOCONTRATO DE GESTÃO, DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL DEUBERLÂNDIA. . PERÍODO: 01/01/2016 À29/03/2016. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 187/2010 em:30/03/10, 1°Adit: 13/10/10,2°Adit:30/12/10,3°Adit: 29/12/11,4°Adit:25/06/12, 5°Adit:12/09/12,6°Adit:27/12/12, 7°Adit:28/02/13,8°Adit:04/07/13, 9°Adit:07/10/13,10°Adit:30/12/13, 11°Adit:30/06/14,12°Adit:18/12/14, 13°Adit:26/12/14,14°Adit:16/03/15, 15°Adit:08/09/15,16°Adit:30/12/15*,


UN 1,00 7.975.122,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário120 08/01/2016 200.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000, DECRETO Nº10.782 DE 27/07/2007 PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL EM:31/07/2007 E A LEI Nº 12.348/2015, PARAATUAÇÃO ADMINISTRATIVASUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DAUAI- PAMPULHA/UAPSF - SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:250/2014 em:18/06/14, 1°Adit:29/08/14,2°Adit:28/11/14, 3°Adit:22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit: 30/12/15*.

MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0001-79 UN 1,00 200.000,00

121 08/01/2016 3.000.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000 E DECRETO Nº10.782 DE 27/07 /2007, PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL EM:31/07/2007 E A LEI Nº 12.348/2015, PARAATUAÇÃO ADMINISTRATIVASUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/ UAPSF - SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . REC. PAG.: ATENÇÃOBÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 250/2014 em:18/06/14, 1°Adit:29/08/14,2°Adit:28/11/14, 3°Adit:22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit: 30/12/15*,

MISSAO SAL DA TERRA - CNPJ: 20.734.604/0001-79 UN 1,00 3.000.000,00








VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DATERRA,QUALIFICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 7.579 DE 06 DE JULHO DE2000, DECRETO Nº10.782 DE 27/07/2007PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOMUNICIPIO EM:31/07/2007 E A LEINº12.348/2015, PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF - SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . MISSAO SAL DATERRA Empresa: MISSAO SAL DA TERRA-CP:389289, Licitação: 01142/2013. CONCPUBLICA ART 23, Contrato/Ano: 250/2014em: 18/06/14,1°Adit: 29/08/14,2°Adit:28/11/14,3°Adit: 22/12/14,4°Adit:30/12/14,5°Adit: 24/11/15,6°Adit:18/12/15,7°Adit: 30/12/15*,


123 08/01/2016 15.572.000,005609 REPASSE DE VERBA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DA TERRA,QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃOSOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL 7.579DE 06 DE JULHO DE 2000, DECRETO Nº10.782 DE 27/07/2007 PUBLICADO NODIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL EM:31/07/2007 E A LEI Nº 12.348/2015, PARAATUAÇÃO ADMINISTRATIVASUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR DAUAI-PAMPULHA/UAPSF - SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:250/2014 em:18/06/14, 1°Adit:29/08/14,2°Adit:28/11/14, 3°Adit:22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit: 30/12/15*,









VALOR QUE SE ESTIMA PARATRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ÀENTIDADE MISSÃO SAL DATERRA,QUALIFICADA COMOORGANIZAÇÃO SOCIAL CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 7.579 DE 06 DE JULHO DE2000, DECRETO Nº10.782 DE 27/07/2007PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOMUNICIPIO EM:31/07/2007 E A LEINº12.348 /2015, PARA ATUAÇÃOADMINISTRATIVA SUBSIDIÁRIA ECOMPLEMENTAR DA UAI-PAMPULHA/UAPSF - SETOR SUL EUAI-SÃO JORGE. . PERÍODO: JANEIRO ÀDEZEMBRO/2016. . Contrato/Ano: 250/2014em:18/06/14, 1°Adit: 29/08/14,2°Adit:28/11/14,3°Adit: 22/12/14,4°Adit:30/12/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:18/12/15, 7°Adit: 30/12/15*,


1127 26/01/2016 1.501,5060483 NUTREN JR 400 GRS. - NESTLÉ .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ISAQUEGOMES PEREIRA. PROCESSO:0800150-17.2015.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 605/2015 -CAF.

RIOS E CAMBRAIA PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME - CNPJ:19.924.663/0001-20

LA 39,00 38,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1752 29/01/2016 9.120,0060496 NEOCATE LCP UPGRADE, 400 GRS. -

DANONE . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOSUPLEMENTO ALIMENTAR ACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LAÍS CORREA QUIRINO. PROCESSO:0702.08.540785-7. . REC.PAG.:RESSARC.DE AÇÕES JUDICIAIS C/C.:44.923-7 AG.: 2591-7 B.B. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 609/2015 -CAF.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 48,00 190,00

1120 26/01/2016 1.020,6061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE:SUMAYA PATIARA LIMAFERREIRA PROCESSO:0808708-75.2015.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 587/2015 -CAF.

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -CNPJ: 26.921.908/0002-02

CP 270,00 3,78







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1121 26/01/2016 1.020,6061008 URSACOL 300 MG (ACIDO

URSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:GLAYCE CAETANO MACHADO SILVA.PROCESSO: 3765-31.2012.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 589/2015 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


CP 270,00 3,78

1123 26/01/2016 2.041,2061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ALINE CRISTINA DA SILVA PROCESSO:2009.38.03.702855-0. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL.PEDIDO Nº 577/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 540,00 3,78








URSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:DENISE REZENDE PENNA. PROCESSO:12990-41.2013.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 581/2015 -CAF.


CP 270,00 3,78

1135 26/01/2016 2.381,4061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO)- ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ROBSON AMARAL NEVES. PROCESSO:2007.38.03.705244-8. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 575/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


CP 630,00 3,78








URSODESOXICOLICO) ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:EDGAR ROSA ALMEIDA. PROCESSO:3067.59.2011.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 579/2015 -CAF.


CP 360,00 3,78

1653 28/01/2016 1.360,8061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:RAFAEL AFONSO E SILVA. PROCESSO:2106-84.2012.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 580/2015 -CAF.


CP 360,00 3,78








URSODESOXICOLICO) -ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LUIZ ANTONIO PICCOLO. PROCESSO:2009.38.03.703519-09. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 576/2015 -CAF.


CP 360,00 3,78

1672 28/01/2016 1.020,6061008 URSACOL 300 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:LINDALVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA.PROCESSO: 6594-88.2012.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 585/2015 - CAF.


CP 270,00 3,78








URSODESOXICOLICO) -ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:TÂNIA BOTELHO COSTA.PROCESSO:053.3642.78.2012.8.13.0702. .REC.PAG.: RESSARC.DE AÇÕESJUDICIAIS C/C.: 44.923-7 AG.: 2591-7B.B. . ENTREGAR NA RUA PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 586/2015 -CAF.


CP 270,00 3,78

1026 26/01/2016 14.999,0062221 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINAPARADIGMA VEO - MEDTRONIC - MMT754 PEDIDO Nº 487/2015 - CAF.*PROCESSO DE DISPENSA Nº 820/2015.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 UN 1,00 14.999,00

1618 28/01/2016 14.999,0062221 BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA -MEDTRONIC PARADIGM MMT-754. .


1026 26/01/2016 150,0062222 APLICADOR - MEDTRONIC. DO SENSORENLITE (ENLITE SERTER) MMT - 7510PEDIDO Nº 487/2015 - CAF. *PROCESSODE DISPENSA Nº 820/2015.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 UN 1,00 150,00

1618 28/01/2016 69,0062222 APLICADOR QUICK-SERTER - MMT - 395. -MEDTRONIC DO CONJUNTO DE INFUSÃO.


1618 28/01/2016 2.343,0062223 MINILINK MMT-7707 NA (TRANSMISSOR) -MEDTRONIC .


1026 26/01/2016 8.760,0062226 SENSOR DE GLICOSE - MEDTRONIC.CONTÍNUA ENLITE - MMT 7008A PEDIDONº 487/2015 - CAF. *PROCESSO DEDISPENSA Nº 820/2015.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 6,00 1.460,00

1733 29/01/2016 3.740,0062838 HOSPEDAGEM DIARIA COM CAFÉ DAMANHÃ. Contrato/Ano: 394/2015 em:18/11/15*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/01/16 ATÉ 31/12/16.

EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 UN 20,00 187,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1119 26/01/2016 1.860,0063974 CPAP SILICONADO ADULTO (CPAP S9

ESCAPE) RESPIRONICS APARELHO CPAPACOMPANHADO COM MÁSCARA FACIALM, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE C/DIAGNÓSTICO DE APNÉIA OBSTRUTIVADO SONO. . PACIENTE: CÉLIA ALVESDOS SANTOS. PROCESSO:34813-37.2014.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . .PEDIDO Nº 342/2015.

CIRURGICA ZANIN LTDA - EPP - CNPJ: 04.793.887/0001-73 UN 1,00 1.860,00

1618 28/01/2016 4.170,0064931 CATETER PARA BOMBA QUICK-SET 9MM- MEDTRONIC PARADIGM - CANULA/60CMTUBO - MMT - 399. .

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 6,00 695,00

1029 26/01/2016 480.199,2066627 REFEIÇÕES FORNECIMENTO DE 43.173REFEIÇÕES, EM MARMITEX DE ISOPOR C/DIVISÓRIAS, C/PESO MÍNIMO DE 800GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA MAISSOBREMESA CONFORME ANEXO V DOEDITAL. . PARA ATENDER AOSPACIENTES DAS UAI'S . VALOR UNITÁRIO:R$ 10.40. . PERÍODO: 01/01/2016 À30/06/2016. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 370/2015 em: 12/11/15*.

NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

UN 46.173,00 10,40

1130 26/01/2016 15.838,1467265 LUCENTIS (RANIBIZUMABE)- NOVARTISFRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTRO P/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA,ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIAAPARECIDA PEREIRA DE BARROS.PROCESSO: 10397-68.2015.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 563/2015 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


AM 6,00 2.639,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1132 26/01/2016 15.838,1467265 LUCENTIS (RANIBIZUMABE)- NOVARTIS

FRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTROP/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: VALDIRGONTIJO DO AMARAL. PROCESSO:34088.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 559/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


AM 6,00 2.639,69

1627 28/01/2016 15.838,1467265 LUCENTIS (RANIBIZUMABE) - NOVARTISFRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTROP/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: TETSUOOTUKA. PROCESSO:4577-68.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 558/2015 -CAF.


AM 6,00 2.639,69







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1643 28/01/2016 15.838,1467265 LUCENTIS (RANIBIZUMABE) - NOVARTIS

FRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTROP/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ALEXANDRERODRIGUES MACHIORI. PROCESSO:309734-05.2014.8.01.0702. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 560/2015 -CAF.


AM 6,00 2.639,69

1645 28/01/2016 15.838,1467265 LUCENTIS (RANIBIZUMABE) - NOVARTISFRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTROP/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:MARIA JOSÉPEREIRA FERREIRA PROCESSO:9927-37.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 562/2015 -CAF.


AM 6,00 2.639,69








FRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTROP/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: FERNANDOJOSÉ CORRÊA. PROCESSO:9511-69.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 564/2015 -CAF.


AM 6,00 2.639,69

1650 28/01/2016 15.838,1467265 LUCENTIS (RANIBIZUMABE) - NOVARTISFRASCO (10 MG/ML SOL INJ CT 1 FA VDINC X 0,23 ML+SER+AGULHA+FILTROP/INJ). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LUIZ DASILVA. PROCESSO:10824-65.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 626/2015 -CAF.


AM 6,00 2.639,69








FRASCO (10 MG/ML). . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JOSÉ JORGEBORGES. PROCESSO:3693-39.2015.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 618/2015 -CAF.


AM 6,00 2.639,69

1131 26/01/2016 764,4068702 CONCERTA (A3) 18 MG - JANSSEN-CILAG .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JOÃO VICTOR RODRIGUES MARCIANO.PROCESSO: 0842462-76.2013.8.13.0702. .JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTO EMANEXO. . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº621/2015 - CAF.

CM HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 12.420.164/0003-19 CP 120,00 6,37







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1751 29/01/2016 764,4068702 CONCERTA (A3) 18 MG CX C/30 CPR -

JANSSEN-CILAG . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:PAULOHENRIQUE TAVARES AMORIM.PROCESSO: 11845-76.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 624/2015 - CAF.


1026 26/01/2016 4.170,0070556 CATETER - MEDTRONIC MMT 397.PARADIGM QUICK - SET - 6MM CÂNULA/60CM TUBO PEDIDO Nº 487/2015 - CAF.*PROCESSO DE DISPENSA Nº 820/2015.


1026 26/01/2016 810,0070557 RESERVOIR PARADIGM 3 ML MMT 332A -MEDTRONIC. PEDIDO Nº 487/2015 - CAF.*PROCESSO DE DISPENSA Nº 820/2015.


1618 28/01/2016 810,0070557 RESERVOIR PARADIGM 3 ML(RESERVATORIO) - - 715/722 - MMT -332A. - MEDTRONIC .


1167 26/01/2016 1.039,2070809 CONCERTA 36MG - JANSSEN-CILAG .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL ,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ALVARO BRANDÃO GUIMARÃES.PROCESSO: 10939-57.2013.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 623/2015 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1168 26/01/2016 1.039,2070809 CONCERTA 36MG - JANSSEN-CILAG .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:EDUARDO SANTANA ZAMPIERI.PROCESSO: 11560-54.2013.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 622/2015 -CAF. . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.


1169 26/01/2016 1.039,2070810 CONCERTA 54MG - JANSSEN-CILAG .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA,ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL,PARA UM PERÍODO DE 04MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:ARLEY GOMES LEITE. PROCESSO:0532285-92.2014.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 620/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1671 28/01/2016 500,4070838 RITALINA 10MG CX C/30CPR - NOVARTIS .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:IGOR HENRIQUE DA SILVA PROCESSO:0431451-47.2015.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 614/2015 -CAF.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

CP 360,00 1,39

1122 26/01/2016 592,5670937 DEPAKOTE 250 MG - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 04 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: LARAVITÓRIA BERGER RODRIGUES.PROCESSO: 2009.38.03.703198-0. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº572/2015 - CAF.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 CP 720,00 0,82







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1755 29/01/2016 436,8071475 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG -

EUROFARMA/GEN . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 112 DIAS DE TRATAMENTO.. PACIENTE: EURÍPEDES DO CARMOSANTOS SOUSA. PROCESSO:635235-56.2015.8.13.0702. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 569/2015 -CAF.

VIX COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP EIRELI - EPP -CNPJ: 14.832.987/0001-15

CP 112,00 3,90

1026 26/01/2016 69,0072062 APLICADOR DE CONJUNTO DE INFUSÃOQUICK SET SILL-SERTTER - MMT-39501MEDTRONIC. PEDIDO Nº 487/2015 - CAF.*PROCESSO DE DISPENSA Nº 820/2015.


1134 26/01/2016 1.122,0073697 ISOSOURCE SOYA - NESTLÉEMBALAGEM: TETRA SQUARE 1 LT. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL . . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MATEUS DOSSANTOS. PROCESSO:003975-77.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 611/2015 -CAF.


L 66,00 17,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1620 28/01/2016 2.703,0073697 ISOSOURCE SOYA - NESTLÉ

EMBALAGEM: TETRA SQUARE 1 LT. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ÉLIDA MARIADA SILVA. PROCESSO:511115-64.2014.8.13.0702 . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 610/2015 -CAF.


L 159,00 17,00

1673 28/01/2016 3.300,0074037 NOVASOURCE GC 400GR - NESTLÉ .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MÁRCIAFERREIRA DE MELO. PROCESSO:10946-49.2013.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 552/2015 -CAF.


LA 66,00 50,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1114 26/01/2016 1.462,5076929 PEDIASURE 400 GRS - ABBOTT .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MIGUELHUMBERTO PEREIRA NUNES.PROCESSO: 4235-28.2013.4.01.3803. . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº597/2015 - CAF.

BH FARMA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 42.799.163/0001-26 LA 39,00 37,50

1129 26/01/2016 1.125,0076929 PEDIASURE 400 GRS - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: RAYSA TELESDE QUEIROZ. PROCESSO:12509-10.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . PEDIDO Nº 599/2015 -CAF.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1670 28/01/2016 4.500,0076929 PEDIASURE 400 GRS - ABBOTT .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MATHEUSSILVA SOUZA. PROCESSO:2008.38.03.700883-5. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 602/2015 -CAF.


1754 29/01/2016 1.237,5076929 PEDIASURE 400 GR - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: MARIAEDUARDA TEIXEIRA DANTAS.PROCESSO: 0506123-60.2014.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 601/2015 - CAF.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1655 28/01/2016 687,6077081 URSACOL 150MG (ACIDO

URSODESOXICOLICO) - ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. . PACIENTE:JOSÉ ARNALDO DAVID. PROCESSO:12347-83.2013.4.01.3803. . ENTREGAR NARUA PAULO ROBERTO CUNHA SANTOS,2037 / B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . OPRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 591/2015 -CAF.


CP 360,00 1,91

1668 28/01/2016 343,8077081 URSACOL 150 MG (ACIDOURSODESOXICOLICO) -ZAMBON .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO MEDICAMENTOACIMA, ATENDENDO À DETERMINAÇÃOJUDICIAL. . PARA UM PERÍODO DE 03MESES DE TRATAMENTO. .PACIENTE:KENIS DA CONCEIÇÃOVALENTIM PROCESSO:2008.38.03.702960-2. . ENTREGAR NA RUAPAULO ROBERTO CUNHA SANTOS, 2037 /B.PRES. ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZODE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 592/2015 -CAF.


CP 180,00 1,91







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1733 29/01/2016 2.230,0077969 HOSPEDAGEM APARTAMENTO SUITE

DUPLA 4 ESTRELAS COM CAFÉ DAMANHÃ. . REFERENTE VALOR QUE SEESTIMA PARA PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARACONVIDADOS E VISITAS OFICIAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .PERÍODO: 01/01/2016 À 31/12/2016. .Contrato/Ano: 394/2015 em: 18/11/15*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/01/16 ATÉ31/12/16.

EPS EMPREENDIMENTOS S/A - CNPJ: 06.252.519/0001-43 UN 10,00 223,00

1028 26/01/2016 779.839,85109758 REFEICAO BANDEIJAO FORNECIMENTODE 64.717 REFEIÇÕES - BANDEIJÃO,PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOSDAS UAI'S. . VALOR UNITÁRIO: R$ 12,05. .PERÍODO: 01/01/2016 À 30/06/2016. .Contrato/Ano: 370/2015 em: 12/11/15*.

NUTRIR REFEICOES COLETIVAS LTDA - EPP - CNPJ:22.381.412/0001-51

UN 64.717,00 12,05

1115 26/01/2016 2.300,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 250REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDA EMEMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AO PICS. . VALOR UNITÁRIO:R$ 9,20. VALOR TOTAL: R$ 2.300,00. .PERÍODO: 01/01/2016 À 30/06/2016. . REC.PAG.: PICS. C/C.: 624.000-6 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 371/2015 em: 12/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 ATÉ 30/06/16

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 250,00 9,20

1116 26/01/2016 22.080,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 2.400REFEIÇÕES,EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DACENTRAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIAE CENTRAL DE AMBULÂNCIA. . OPAGAMENTO SERÁ MENSAL E AENTREGA DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SMS. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,20. VALOR TOTAL: R$22.080,00. . PERÍODO: 01/01/2016 À30/06/2016. . Contrato/Ano: 371/2015 em:12/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16 ATÉ 30/06/16

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 UN 2.400,00 9,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1117 26/01/2016 205.620,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEM

ALUMINIO FORNECIMENTO DE 22.350REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA,PARAATENDER AOS PACIENTES DOS CAPS. .O PAGAMENTO SERÁ MENSAL E AENTREGA DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SMS. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,20. VALOR TOTAL: R$205.620,00. . PERÍODO: 01/01/2016 À30/06/2016. . REC. PAG.: MAC - CAPS. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:371/2015 em: 12/11/15*, VIGÊNCIA:01/01/16ATÉ 30/06/16


1118 26/01/2016 27.600,00110563 REFEICAO TIPO MARMITEX EMBALAGEMALUMINIO FORNECIMENTO DE 3.000REFEIÇÕES, EM MARMITEX DEALUMÍNIMO Nº 09, COM PESO MÍNIMO DE800 GRAMAS CADA, SALADA SERVIDAEM EMBALAGEM SEPARADA, PARAATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DOCENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. .O PAGAMENTO SERÁ MENSAL E AENTREGA DE ACORDO COM ASOLICITAÇÃO DA SMS. . VALORUNITÁRIO: R$ 9,20. VALOR TOTAL: R$27.600,00. . PERÍODO: 01/01/2016 À30/06/2016. . REC. PAG.: VIGILÃNCIA EMSAÚDE. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 371/2015 em: 12/11/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 ATÉ 30/06/16








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1759 29/01/2016 2.136,00116393 PREGOMIN PEPTI 400 GRS. - DANONE .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: EMANUELLADOS SANTOS MENDONÇA. PROCESSO:0621312-23.2013.4.01.3803. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 606/2015 -CAF.

UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ:05.593.067/0001-09

LA 24,00 89,00

1027 26/01/2016 2.343,00116913 TRANSMISSOR MINI LINK - MMT-7707NA -MEDTRONIC. . CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA O FORNECIMENTO DOMEDICAMENTO ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL,PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: JONATHASPABLO SILVA. PROCESSO:387422-09.2015.8.13.0702. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL..PEDIDO Nº 487/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


1618 28/01/2016 420,00116915 CARELINK USB - MMT-7305NA -MEDTRONIC .








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1166 26/01/2016 8.769,65117204 FORTEO COLTER PEN 250 MG POR ML -

LILLY (TERIPARATIDA) . CONTRATAÇÃODE EMPRESA PARA O FORNECIMENTODO MEDICAMENTO ACIMA,ATENDENDOÀ DETERMINAÇÃO JUDICIAL ,PARA UMPERÍODO DE 05 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: ANDRELINADE SOUZA COSTA. PROCESSO:9486-56.2015.4.01.3803. . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 616/2015 - CAF. . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

ELI LILLY DO BRASIL LTDA - CNPJ: 43.940.618/0001-44 UN 5,00 1.753,93

1750 29/01/2016 2.502,00117889 PEDIASURE 900GR - ABBOTT .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: STEFANNYCRISTINA BORGES PEREIRA.PROCESSO: 0374461-36.2015.8.13.0702. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 598/2015 - CAF.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1749 29/01/2016 792,00117891 NAN SUPREME 2- 400GR - NESTLÉ .

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFORNECIMENTO DO SUPLEMENTOALIMENTAR ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 03 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE: BRAIAN FILIPIALVES DE SÁ. PROCESSO:0633403-77.2015.8.13.0702. . ENTREGARNA RUA PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 / B.PRES. ROOSEVELT.(CAF) . O PRAZO DE VALIDADE DOSPRODUTOS/MATERIAIS NO MOMENTODA ENTREGA NA CENTRAL DEABASTECIMENTO FARMÂCEUTICO (CAF),PODERÁ TER TRANSCORRIDO NOMÁXIMO 20%, DO SEU PRAZO DEVALIDADE TOTAL. . PEDIDO Nº 612/2015 -CAF.


LA 48,00 16,50

1618 28/01/2016 8.760,00117925 ENLITE SENSOR MMT-7008A (SENSORESDE GLICOSE CONTINUA) - MEDTRONIC .

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - CNPJ: 01.772.798/0002-33 CX 6,00 1.460,00

1619 28/01/2016 150,00117926 APLICADOR SENSOR ENLITE MMT-7510 -MEDTRONIC . FORNECIMENTO DOSITENS ACIMA, ATENDENDO ÀDETERMINAÇÃO JUDICIAL. . PARA UMPERÍODO DE 06 MESES DETRATAMENTO. . PACIENTE:PEDROAUGUSTO DE SOUZA CARDOSO.PROCESSO: 7462-55.2015.4.01.3803. .ENTREGAR NA RUA PAULO ROBERTOCUNHA SANTOS, 2037 / B.PRES.ROOSEVELT. (CAF) . O PRAZO DEVALIDADE DOS PRODUTOS/MATERIAISNO MOMENTO DA ENTREGA NACENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMÂCEUTICO (CAF), PODERÁ TERTRANSCORRIDO NO MÁXIMO 20%, DOSEU PRAZO DE VALIDADE TOTAL. .PEDIDO Nº 555/2015 - CAF.


Vlr Total: 183.773.934,76






Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALH - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário358 14/01/2016 41.000,005599 PASSAGEM DE ONIBUS RODOVIARIO -

REFERENTE A VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA OFORNECIMENTO DE PASSAGENS DEONIBUS DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS EINTERESTADUAIS, DESTINADAS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO E APOIOAO MIGRANTE, VISANDO A TRIAGEM OUSEJA O RECEBIMENTO EENCAMINHAMENTO DOS MIGRANTES,ASPASSAGENS SERÃO FORNECIDAS DEACORDO COM A SOLICITAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL ETRABALHO EM ATENDIMENTO E APOIOAO MIGRANTE OU À POPULAÇÃO DERUA. *LEI MUNICIPAL Nº 11644 DE 20/12/13*TAXA DE AGENCIAMENTO: 16%*RESOLUÇÃO 016/2009 *FUNDOESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALATRAVÉS DA SEDESE, CONF.RESOLUÇÃO 16/09, CEF C/C 332-0 AG:3961. . Contrato/Ano:79/2015 em: 25/03/15,1°Adit:01/09/15,2°Adit:29/09/15,3°Adit:06/11/15*,


UN 1,00 41.000,00



Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURI - CNPJ: 18.431.312/0001-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1675 28/01/2016 478,805559 MONITORAMENTO DE ALARMES EM

IMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O CONTRATO 305/2013FIRMADO COM A EMPRESA SISTEMAS DEALARME MÁXIMA SEGURANÇA LTDAPARA O MONITORAMENTO DE ALARME24 HORAS NA CASA DO PAPAI NOEL(PRAÇA SÉRGIO PACHECO), ONDEFUNCIONA O PROJETO UBERLÂNDIADIGITAL. . PERÍODO: 01/01/2016 A31/12/2016. . Contrato/Ano: 305/2013em:13/05/13, 1°Adit: 30/12/13,2°Adit:04/12/14,3°Adit: 13/11/15*.

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 12,00 39,90

Vlr Total: 478,80






Secretaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - CNPJ: 18.431.312/0001-91

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário957 25/01/2016 2.826.772,6850810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAILUMINAÇÃO PÚBLICA E AINDA PARA OSPRÓPRIOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DEDEZEMBRO/2015. . - PAGAMENTOATRAVÉS DA CONTA VINCULADAPMU/CEMIG (CIP). . Contrato/Ano: 335/2012em:30/03/12, 1°Adit: 20/02/15*.

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 2.826.772,68

1192 27/01/2016 8.592.000,0050810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOSMESES DE JANEIRO A MARÇO/2016,ENERGIA CONSUMIDA PELAILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA OSPRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. . -PAGAMENTO ATRAVÉS DA CONTAVINCULADA PMU/CEMIG (CIP). .Contrato/Ano: 335/2012 em:30/03/12, 1°Adit:20/02/15*.

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 8.592.000,00

Vlr Total: 11.418.772,68






Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário572 19/01/2016 767.760,005541 MANUTENCAO EQUIPAMENTO

ELETRICO/ELETRONICO VALORESTIMADO P/ COBRIR DESPESASC/MANUTENÇÃO SEMAFÓRICAPARA:SERVIÇOS CONTÍNUOS,DEOPERAÇÃO DO SISTEMAINFORMATIZADO (SOFTWARE)DENOMINADO RAMSES, COM CONTROLESOBRE PLANOS SEMAFORICOSEXECUTADOS DE ACORDO C/AINTENSIDADE DE TRÁFEGO.MANUTENÇÃO PREVENTIVA DACENTRAL DE TRÁFEGO EM ÁREA -CTA,GERENCIADA PELO SOFTWARERAMSÉS, MANUTENÇÃO DIÁRIA DE278(DUZENTOS E SETENTA E OITO),CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS,350LAÇOS DETECTORES E AINDA REPAROSNAS PLACAS DE POTÊNCIA,CPU ML EPLACA CPU REFERENTES AOSCONTROLADORES HODOS, MÓDULOS DEPOTÊNCIA, FONTES,MÓDULOS DECOMUNICAÇÃO DE CONTROLADORES,FONTE DE FRONTAL E DEMAISCOMPONENTES ELÉTRICO EELETRÔNICO NECESSÁRIOS AOPERFEITO FUNCIONAMENTO DOSCONTROLADORES DE TRÁFEGO E DACENTRAL. . VALOR MENSALESTIMADO:R$63.980,00 VALOR TOTALESTIMADO R$767.760,00 . PERÍODO:01/01/2016 À 31/12/2016 . Contrato/Ano:507/2014 em:27/10/14, 1°Adit:18/12/14,2°Adit:19/11/15*,

EMPREITEIRA WJ LTDA - CNPJ: 02.381.109/0001-41 MO 1,00 767.760,00






Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0002-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1171 26/01/2016 78.375,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIRO -

VALOR QUE SE ESTIMA COM SERVIÇOSDE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS EMBARCADOS COMTECNOLOGIA "GPS" COM ACESSO ÀSINFORMAÇÕES VIA INTERNET PARA AFISCALIZAÇÃO DO SISTEMA PORTA APORTA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AIMPLANTAÇÃO DE 01(UMA) CENTRAL DEMONITORAMENTO EM ESPAÇODISPONIBILIZADO NO TERMINALCENTRAL, E CENTRAIS MENORES NOSTERMINAIS PERIFÉRICOS, NA FORMADEFINIDA NO PROJETO, PARA ATENDERA SECRETARIA MUNICIPAL DETRÂNSITO E TRANSPORTES, NA CIDADEDE UBERLÂNDIA-MG. . 50 EQUIP. AOPREÇO UNIT.R$285,00 TOTAL:R$14.250,00 . PERÍODO: 01/01/2016 A15/06/2016 . Contrato/Ano: 659/2011em:16/06/11, 1°Adit: 20/09/11,2°Adit:07/12/12,3°Adit: 22/02/13,4°Adit:30/12/13, 5°Adit:02/01/14,6°Adit:27/11/14, 7°Adit: 18/11/15*,

VERTRAN GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRAFEGO LTDA -CNPJ: 69.380.715/0002-02

MO 1,00 78.375,00

956 25/01/2016 160.272,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NAS 126 (CENTO E VINTE ESEIS)PORTAS AUTOMÁTICAS DOCORREDOR DE EMBARQUE EDESEMBARQUE DA AV. JOÃO NAVES DEÁVILA. . PERÍODO: 01/01/2016 A 31/12/2016. VALOR UNITÁRIO P/PORTA: R$106,00VALOR TOTALESTIMADO/MÊS:R$13.356,00 VALORTOTAL ESTIMADO:R$160.272,00 .Contrato/Ano: 378/2014 em:31/07/14, 1°Adit:16/12/14,2°Adit:23/10/15*.

MANUTENCAO E ASSISTENCIA EM PORTAS AUTOMATICAS ESERVICOS LT - CNPJ: 09.627.996/0002-15

MO 1,00 160.272,00

Vlr Total: 1.006.407,00






Secretaria: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0000-16

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário1024 26/01/2016 12.000,0039087 DESPESAS CARTORAIS / ESCRITURAS

REFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS PELOSSERVIÇOS DE REGISTRO DEESCRITURAS PÚBLICAS, CERTIDÕESNEGATIVA DE ÔNUS, AVERBAÇÕES DEPROJETOS, EMISSÕES DE MATRÍCULASPARA REGULARIZAÇÃO DOS PROG.HABITACIONAIS, SERVIÇO DELAVRATURA DE ESCRITURAS PÚBLICAS,PROCURAÇÕES,RERRA TIFICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMA, CÓPIA DETRASLADOS, CONTRATOS, EMISSÃO DEMATRÍCULAS ATUALIZADAS, CERTIDÃODE ÔNUS E OUTROS EM ATENDIMENTOA SECRETARIA MUNICIPAL DEHABITAÇÃO. . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO/2016. . VALOR MENSALESTIMADO: R$1.000,00 . CONFORME A LEI6699 DE 20/08/96 ALTERADA PELA LEI Nº11.178 DE 13/08/12, DECRETO NRS. 13582E 13583 DE 21/08/12.

OLGA CRISTINA DE MELO FERNANDES - CPF: 628403476-87 MO 1,00 12.000,00



Secretaria: 33 SECRETARIA MUN DE GESTÃO ESTRATÉGICA, CIÊNCIA E TE - CNPJ: 18.431.312/0001-35

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário884 22/01/2016 2.112,00112343 PAO FRANCES DE 50 GRAMAS, SEM

MANTEIGA. . PRODUTOS PARACONSUMO DOS SERVIDORES DASECRETARIA M. DE GESTÃOESTRATÉGICA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.. A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADANA PRÓPRIA SECRETARIA (CENTROADM), NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,EM QUANTIDADES A DEFINIR PELASECRETARIA.. . PRAZO: 01/01/2016 A31/12/2016. . Contrato/Ano: 415/2015 em:23/11/15*. VIGENCIA: 01/01/16 ATÉ31/12/2016.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA - ME -CNPJ: 09.402.149/0001-71

KG 264,00 8,00

Vlr Total: 2.112,00






Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário890 22/01/2016 12.600,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA . VALOR QUE SE ESTIMAPARA PAGAMENTO REFERENTE APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DALOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA, PARA ATENDERNECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,NAS QUANTIDADES DE: . -03MICROCOMPUTADOR, VR.UNIT.:R$150,00; -05 NOTEBOOK, VR. UNIT.:R$120,00 . VALOR MENSAL: R$ 1.050,00VALOR GLOBAL: R$ 12.600,00 .Contrato/Ano: 337/2015 em: 23/10/15*,VIGÊNCIA:01/01/16 A 31/12/16

DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 12.600,00

1172 26/01/2016 6.415,2047479 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDE .VALOR QUE SE ESTIMA, PARAPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃODOS SERVIÇOS DE 01 LINKS DECOMUNICAÇÃO DE DADOS DE 1MBPS NADIRETORIA DE APROVAÇÃO DEPROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO, JUNTO AOARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. .Contrato/Ano: 500/2014 em:23/10/14, 1°Adit:05/11/15*,

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 6.415,20


Vlr Total Geral: 203.862.215,33


relatório de compras efetuadas - portal da prefeitura de … · 2016-04-14 · partir da...

Documents