relatÓrio de auditoria -...

RELATÓRIO DE AUDITORIA

GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 1 de 11

ENTIDADE AUDITADA: Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE), e Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL) do

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

NORMA DE REFERÊNCIA: NP EN ISO 9001:2008 (considerar ainda guiões de avaliação da A3ES)

DATA (S) DA AUDITORIA: 19.11.2013 DURAÇÃO: 1dia

ÂMBITO: Auditoria aos Processos: Académicos (ACA); Formação (FOR); Observatório (OBS); Recursos Técnicos Educativos: Subprocessos

Biblioteca (BIB) e Gestão de Espaços Educativos (GEE); Gestão Estratégica: Subprocessos Cooperação Internacional (CIN) e

Criação e Restruturação de Cursos (CRC) e PGE (PA/RA/Plano Estratégico/AC); AHS. Ao longo da Auditoria será também

verificado, nos diferentes processos, o cumprimento de requisitos dos Processos Gestão e Melhoria do Sistema (GMS) e Gestão

Documental (GDO).

REQUISITO

VERIFICADO NÃO CONFORMIDADE OBSERVAÇÃO

4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

4.1 Requisitos Gerais X

4.2 Requisitos da Documentação X 2,12,,33 ,37,42,54 18,

5. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO

5.1 Comprometimento da Gestão X

5.2 Focalização no Cliente X

5.3 Política da Qualidade X

5.4 Planeamento X

5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação X 16,52 53

5.6 Revisão pela Gestão X

6 GESTÃO DE RECURSOS X

6.1 Provisão de Recursos X

6.2 Recursos Humanos X 50,

6.3 Infraestrutura X 8 ,30,32,45,46,47,48,50,51 31

6.4 Ambiente de Trabalho X

7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO X

7.1 Planeamento da Realização do Produto X

7.2 Processos Relacionados com o Cliente X 3,55

7.3 Concepção e Desenvolvimento X 7,15,17,20,22,23,24,26,35,36,38,39 4,25

7.4 Compras X

7.5 Produção e Fornecimento do Serviço X 13,14,21,27,34,40, 29

7.6 Controlo do Equipamento de Monitorização e de Medição

X

8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA

8.1 Generalidades X

8.2 Monitorização e Medição X 1,5,6,9,10,11,19,32,43,44,51 28,41

8.3 Controlo do Produto Não Conforme X 19

8.4 Análise de Dados X

8.5 Melhoria X

* Assinalar com X os requisitos verificados em auditoria


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 2 de 11

EQUIPA AUDITORA: RUBRICA NOME / FUNÇÃO

Rosa M.M. Venâncio ( Auditora Coordenadora)

Ana Cristina Rodrigues ( Auditora Técnica)

João Pereira ( Auditor Técnico)

Elisabete Araújo (aluna- colaboradora)

RESUMO / COMENTÁRIOS GLOBAIS:

A auditoria teve por objetivo avaliar os processos Académicos (ACA); Formação (FOR); Observatório (OBS);

Recursos Técnicos Educativos: Subprocessos Biblioteca (BIB) e Gestão de Espaços Educativos – laboratório

(GEE); Gestão Estratégica: Subprocessos Cooperação Internacional (CIN) e Criação e Restruturação de

Cursos (CRC) e PGE (PA/RA/Plano Estratégico AC); AHS. Ao longo da Auditoria será também verificado, nos

diferentes processos, o cumprimento de requisitos dos Processos Gestão e Melhoria do Sistema (GMS) e

Gestão Documental (GDO) nas Escolas do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) - Escola Superior

de Ciências Empresariais (ESCE), e Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL), e a sua conformidade com

os requisitos da norma de referência (NP EN ISO 9001:2008) e requisitos legais e regulamentares aplicáveis

nomeadamente nos guiões de avaliação da A3ES.

A Equipa Auditora (EA) conduziu o processo de auditoria, de acordo com o plano inicialmente proposto,

focando, por amostragem, requisitos/objetivos requeridos pela norma de referência. Os métodos utilizados

para a auditoria foram: entrevista; observação das atividades; avaliação de recursos humanos, materiais e

infraestruturas e revisão de registos e documentação do processo. Procurou-se ainda verificar se as não

conformidades e observações das auditorias internas referentes a este Processo nas diversas escolas,

foram adequadamente tratados ou se permanecem em aberto.

É de salientar o esforço dos gestores intervenientes para a eliminação/correção das NC e Obs. detetadas

nas anteriores auditorias.

A Equipa Auditora agradece a simpatia e cordialidade com que foi recebida, assim como a cooperação e

grau de abertura demonstrada pelos auditados ao longo de toda a Auditoria. E ressalva que a auditoria foi

realizada de acordo com metodologias de amostragem, cabendo à Instituição a identificação e análise de

situações paralelas ou associadas às constatações registadas neste relatório.

Com o propósito de melhorar o SGGQ foram formuladas as seguintes OPORTUNIDADES DE MELHORIA:

Regulamentar/ enquadrar a ”nova Escola” - ESDL a nível da estrutura / órgãos do IPVC,

nomeadamente CTC


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 3 de 11

Repensar o PGE (PA/RA/Plano Estratégico AC);Estabelecer cronograma / recolha de contributos

das UO para o Plano de Atividades do IPVC e/ou estabelecer a obrigatoriedade de existência de um

PA da UO

Estabelecer uma “agenda comum” consertada das várias atividades sas UO’s

(seminários/conferências/ e outros eventos)

Desenvolver novas estratégias para a divulgação do SGGQ, nomeadamente a realização de

workshops promovidos pelo GAQ (GIQ; GQ-UO) e AE-UO ;

Por ex: na ESCE (GMS) Têm estimulado a utilização da Secretaria Virtual por parte de toda

a comunidade, sendo que existem situações pontuais e temporárias em que o acesso a esta

se encontra condicionado, especificamente aquando da entrada de novos docentes, na

medida em que estes acedem à área reservada a partir do momento em que obtêm as

credenciais necessárias para o efeito. Não obstante são enviados via e-mail os documentos

principais com vista à preparação e lecionação das suas aulas;

ESDL (GMS) Foram indicadas as estratégias implementadas com vista a inverter a tendência

de redução da taxa de participação de inquéritos de avaliação da qualidade de ensino, que

passam por definir um docente responsável por cada ano do curso de ESDL no sentido de

utilizar a sala de informática para possibilitar aos alunos o preenchimento dos inquéritos.

Repensar /alterar a(s) estratégia(s) de divulgação dos inquéritos de satisfação do IPVC; por

exemplo , responsabilizar os coordenadores de curso/Comissões de curso/delegados de curso para

a sensibilizar os alunos acerca da importância dos inquéritos e AQE; Na ESCE (GMS) Foram

indicadas as estratégias implementadas com vista a inverter a tendência de redução da taxa de

participação de inquéritos de avaliação da qualidade de ensino, que passam por utilizar as salas de

aula de informática para efetivar o preenchimento dos mesmos por parte dos alunos;

Permitir que os GP de OBS e GMS, e os Coordenadores de Curso tenham acesso ao modelo de

inquérito on-line, no sentido de aferir se está como pretendido, bem como para conhecer melhor o

seu funcionamento e responder com maior celeridade e por outro lado, evitando que se tenha que

visualizar in loco o inquérito do aluno quando este manifesta alguma dúvida/problema acerca do

seu preenchimento;

Reforçar a colaboração entre o Gestor da Qualidade e os gestores dos Processos da Escolas,

nomeadamente a nível de formação dos “novos” colaboradores dos serviços relacionados com os

os processos e subprocessos associados »a UO;

Implementar reuniões conjuntas entre os colaboradores dos serviços académicos e os gestores dos

Processos ACA, FOR e subprocesso CIN;

Definir um calendário de disponibilização e lançamento de notas/assinatura das pautas ;

Rever o procedimento de equivalências dos alunos internos, no procedimento de equivalências

não está previsto quem fornece e/ou como se acede aos programas das UO

Propor/criar em colaboração com o CTC/comissões de creditação das escolas um impresso para as

equivalências transversal às UO, nomeadamente a nível de impressos e documentação

Rever a instrução de trabalho ACA-06 Reconhecimento de grau, equivalências/creditação para

os alunos internos ;prevendo a possibilidade de não ser necessário a entrega de documentação -

programas de Unidades curriculares)


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 4 de 11

Implementar a prática de elaboração de atas das reuniões efetuadas com

responsáveis/alunos/colaboradores;

Necessidade de análise da documentação referenciada no subprocesso GEE, com os GP AHS e GEI

nomeadamente o regulamento de instalações desportivas;

Criação de manuais dirigidos aos docentes e aos alunos para divulgação das potencialidades do

portal dos Serviços Académicos (netPA) ;

Implementação de um conjunto mais alargado de estratégias que Incentivem a utilização do

endereço institucional;

Alterar as permissões de forma a permitir acesso a pautas e contactos dos alunos do curso aos

Coordenadores, facilitando assim a monotorização e acompanhamento das atividades do curso;

Definir procedimento para criação de Processo Individual do Aluno (Ex: Nos processos dos alunos

candidatos ao ingresso por concursos especiais Maiores de 23 anos, estabelecer regras no que diz

respeito ao arquivo das provas de conhecimentos efetuadas; as provas dos alunos que são

admitidos deverão ser anexadas ao processo individual de cada aluno;

Alargar uma boa Prática da ESCE a nível de divulgação dos horários de atendimento dos docentes;

divulgar uma lista geral com os horários de atendimento dos docentes por Curso, onde o aluno

tem assim compilado todos os horários de atendimento dos docentes do seu curso, em

alternativa ao cenário habitual de consulta desta informação de forma individual e no Moodle;

Alargar uma boa Prática da ESCE, a nível de divulgação dos horários de atendimento dos docentes;

Sugere-se a uniformização da forma como são disponibilizados os sumários na plataforma Moodle

por unidade orgânica;

Divulgar a todos os coordenadores de curso/ CTC/ CP do IPVC o “Projecto Integrado Individual do

aluno“ da ESCE ;

Sugere-se que sejam uniformizados os critérios relativos à classificação da tipologia de

documentos, no sentido de garantir que o mesmo documento seja tratado da mesma forma entre

entradas e saídas dentro do IPVC. Sugere-se ainda que por exemplo, no caso de ofícios, seja

descriminado o próprio termo ou utilizada alguma abreviatura de forma a facilitar a identificação

deste tipo de documentos.

Tornar prática corrente a análise da bibliografia que consta dos programas das UCs (BIB);

Implementar o procedimento de depósito de dissertações/projetos/relatórios de estágio no

repositório institucional, cuja conceção se encontra em curso, em conjunto com outros processos

e/ou órgãos envolvidos/dependentes (BIB/ SAC).

Estabelecer um procedimento/prática para acompanhamento das ações desenvolvidas e/ou a

desenvolver pela empresa responsável pelas questões de segurança das Instalações desportivas da

ESDL (sugere-se um ponto de situação formal com a MelSport no sentido de aferir o ponto de

situação das NC assinaladas no último relatório de auditoria interna, bem como planear as ações a

desenvolver com vista a resolver as NC (re)assinaladas neste relatório)

Sugere-se a implementação de um sistema de backup de comunicações que em caso de quebra

de energia, possibilite a utilização dos telefones para contacto com as linhas exteriores,

designadamente emergências médicas, bombeiros, polícia ou outras entidades. Idealmente poderia

ainda suportar algumas comunicações de aplicações consideradas fundamentais, como os serviços

Académicos, laboratórios.


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 5 de 11

No sentido de assegurar a máxima eficiência resultante desta auditoria, o IPVC deve proceder à

implementação e análise das ações corretivas para as não conformidades (NC) identificadas neste relatório

e não somente à correção das mesmas.

Segue-se nas páginas seguintes, as constatações anotadas ao longo da Auditoria, num total de: 54

Constatações: 45 – Não conformidades e 9 – Observações.

NOTA DE NÃO CONFORMIDADE / OBSERVAÇÃO

Nº NC* OBS* Requisito Descrição

1 X 8.2.3

(FOR/ACA/CIN) Falta de evidências dos controlos previstos no PGRCIC (não conformidade de relatório de auditoria interna anteriores 20/05/2012 ; 23/11/2012 e 14/06/2013)

2 X 4.2.3.

(ACA) 1. O impresso ACA 04/05 consta da lista de documentos, mas não é feita nenhuma referência no controlo de registo 2. O impresso ACA-06/01 consta da lista de documentos, mas não é feita nenhuma referência no controlo de registo 3. Na lista de documentos do processo ACA: na atividade 5 – Pedido de equivalências, ainda consta na coluna “tipo de documento” a designação de Conselho Científico; 4. a instrução de trabalho ACA-10 tema data de edição 2008.03.26 e na lista de documentos consta a data 02.06.08. (FOR) 4. O impresso FOR-01/01 “Identificação de Necessidades” apresenta a codificação (Rev. 1; 15.03.2010) em vez de Rev.1/ano.mês.dia. 5. No Processo FOR - Planeamento, a data de edição do Mapa de processo (2013.05.06) não coincide com a data que consta na lista de documentos (2012.05.25) 6. No impresso FOR- 01/47, a data de revisão (2010.02.06) não coincide com a data que consta na Lista de documentos (2010.03.15) 7. No processo FOR – Execução e Avaliação, na Lista de documentos, a designação do impresso FOR-05/01 corresponde ao impresso FOR-05/02 e vice-versa. 8. Na lista de documentos os impressos FOR-05/04 tem a mesma designação ; a designação do documento FOR -05/14 deveria constar como Mapa de assiduidade (Ensinos Clínicos, Estágios e PES)

(CIN)

9. O impresso CIN-04/02 tem a designação de “Invitation Letter for Staff Training”, na plataforma está designado como “Letter of Invitation Teachers”

3 X 7.2. (ACA) O procedimento ACA-06 ainda não devidamente está implementado

4 x 7.3.5

(CRC) - Não há evidências de auscultação das entidades externas/partes interessadas (e.g.Conselho Académico, Conselho Geral) nos processos de Criação e Reestruturação de Cursos.

5 X 8.2.3 (CRC) – o plano de melhorias no mapa de Processo CRC (edição 04 de 2012.06.01) não foi atualizado para ano em curso (2013)


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 6 de 11

6 X 8.2.3

(ACA) Continua a não haver evidências de emissão do suplemento ao diploma Mesmo que o mesmo não seja solicitado pelo aluno, deve ser emitido obrigatoriamente

sempre que é emitido um diploma

7 X 7.3 (FOR) há programas e responsáveis das UC ainda não estão aprovados no CTC;

8

X 6.3

ESDL; ESCE (AHS)Em caso de quebra de energia, ou problema com a fibra ótica, as escolas ficam

sem comunicações telefónicas com o exterior, na medida em que o equipamento VOIP deixa de

funcionar.

9

X 8.2.3.

ESDL (AHS) Não foi evidenciada nenhuma reunião deste processo no Ano de 2013

10

X

8.2.3.

ESDL; ESCE (AHS)Não foi efetuada nem está agendado nenhum simulacro em 2013, não atingindo

desta forma o respetivo indicador relativo ao n.º de simulacros realizado. Na ESDL a Data

agendada para o Simulacro em 2014 deverá ser coincidente com as estruturas do Centro

Desportivo coincidirem com a do Edifício da ESDL, por motivo de rentabilização de recursos

humanos, materiais e financeiros. Na ESCE também está prevista para ser até ao mês de maio

11

X

8.2.3.

(OBS) Existem ações no plano de melhorias que não foram implementadas ou evidenciadas na

data definida como prazo de implementação, designadamente:

Criação do "Portal dos antigos Alunos"(dez.2012); Otimização da Recolha de informação para o

Relatório de Atividades do IPVC (dez.2012)

12

X

4.2.3.

(OBS)O impresso OBS-01/01 “Plano de atividades”, Revisão 0, está referenciado com a data

2008.06.01 na Lista de Documentos, mas o documento possui a data 2008.01.21.

O impresso “Inquérito a Antigos Alunos”, Revisão 1, disponível na Secretaria Virtual não se

encontra codificado – Trata-se de um inquérito online.

O mapa de indicadores contém a referência ao ano 2012 “ANO: 2012”;

Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE)

13 x 7.5.1.

ESCE (FOR)

No programa das UC Inteligência Competitiva (IC) e Comunicação Organizacional (CO) do

Mestrado em Marketing, não se encontra a indicação do nº de horas/sessões/semanas para cada

tópico dos conteúdos programáticos.

14 x 7.5

ESCE (FOR)

Na plataforma Moodle, não se encontram disponíveis os programas de todas as UC do S1.

(licenciatura de Contabilidade e Fiscalidade ) nem o calendário de avaliação contínua da

licenciatura em CF não se encontra publicado na plataforma Moodle . constatou-se ainda que

também não está Afixado em nenhum lugar público (placard)

15 X 7.3.1

ESCE (FOR)

A UC CO encontra-se alocada ao S2 do Mestrado em Marketing, segundo a informação que consta

na página web da ESCE; Na plataforma Moodle, a mesma UC encontra-se no S1. O mesmo

acontece com a UC Web Marketing. No PAPNCE aprovado pela CAE da A3ES, estas UCs

encontram-se alocadas ao S2. A EA constatou que CO trocou com DC e Web Marketing trocou

com E&I. Este pedido de alteração não foi ainda aprovado pelo CTC.

16 X

5.5

ESCE (FOR)

Na página web da ESCE, o nome do Coordenador de Curso do Mestrado em Marketing não está


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 7 de 11

correto. Atualmente, a coordenação do curso é assegurada por Frederico d´Orey.

17 x 7.3.1

ESCE (FOR)

Na UC IC do Mestrado em Marketing, a metodologia de avaliação descrita no programa de UC foi

alterada relativamente à que consta no PAPNCE aprovado pela CAE da A3ES. O programa de UC

com o novo sistema de avaliação não foi ainda enviado para aprovação pelo CTC.

18 X 4.2.3.

ESCE (FOR)

No programa da UC CO foi alterado o campo correspondente a “Docente responsável”, tendo sido

substituído por “Docente”.

19 X 8.3

ESCE (FOR)

Após a decisão da CAE da A3ES sobre a pronúncia efectuada relativamente ao Mestrado em

Marketing, não foram formalizados novos protocolos de colaboração com entidades externas;

Contudo, foram identificadas novas empresas, que serão contactadas para esse fim.

20 X 7.3.1.

ESCE (FOR)

Na licenciatura Contabilidade e Fiscalidade (CF) mantém-se a permuta da UC de Cálculo Financeiro

(1º ano; S2) com Economia (1º ano; S1). Esta alteração foi já aprovada pelo CTC, mas não foi

objecto de publicação em DR.

Além disso, no Relatório Anual do Curso de CF referente ao ano letivo 2011/2012, não se faz

referência à referida permuta.

21 X

7.2.1.

ESCE (FOR)

Na UC Modelos Informáticos Organizacionais (MIO) da licenciatura em CF, os sumários não se

encontram actualizados e não se encontra publicado o horário de atendimento do respectivo

docente.

22 X

7.3.5.

ESCE (ACA)

Não foi evidenciado o lançamento de equivalências da aluna Cleusa Mendes, que ingressou na

licenciatura de CF, por via do concurso para Titulares de CET (por ser titular de CET em

Contabilidade e Gestão).

23 X

7.3.1

ESCE (ACA)

Não foi evidenciada a ata do CTC com aprovação do plano de equivalências de UCs de CET a UCs

de licenciatura, proposto pela Direção da ESCE.

24 X 7.3.1.

7.5

ESCE (ACA)

Nos Serviços Académicos encontram-se apenas alguns dos programas de UC da licenciatura em

CF; Relativamente às UC do Mestrado em Marketing, não se encontram disponíveis quaisquer

programas de UC.

25 x 7.3.1.

ESCE (ACA)

Da listagem dos planos de estudos emitida pelos Serviços Académicos, não consta a alteração de

semestre das UC anteriormente referidas.

26 X 7.3.5.

ESCE (ACA)

Relativamente ao ingresso da aluna Joana Pereira no Mestrado em Marketing (com admissão

condicionada na 1ª fase de candidaturas), não há evidências de que a candidatura condicionada

passou a efectiva, apesar de constar no processo individual da aluna.


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 8 de 11

27

X

7.5

ESCE (BIB) No documento da A3ES referente à Intenção de decisão do Conselho de Administração,

Curso de Licenciatura Em Marketing, foi referenciado a condição de no prazo de1 ano “Reforçar e

atualizar o acervo da biblioteca” e foi evidenciada a aquisição de 11 obras em 2013. Contudo

constatou-se que das 5 obras que constam da bibliografia complementar do programa da Unidade

Curricular “Inteligência competitiva e Marketing Research”, nenhuma faz parte do acervo da ESCE

nem do IPVC:

- VARELA, Silvia (2005). Inteligencia Competitiva. Una herramienta clave en la estratégia empresarial.Ediciones Piramide. -DAVENPORT, Thomas et HARRIS, Jeanne (2008). Competing on analytic . Inteligencia Competitiva para Ganar. HBR, Profit. - BARBOSA, Pedro (2013). Harvad Trends, 45 tendências de gestão. Vida Económica. - WATSON, Richard (2012). Future Files. A brief history of the next 50 years. Nicholas Brealey Publishing. - ADOLPHO, Conrado. Os 8 P’s do Marketimg Digital. O guia estratégico de marketing digital. Texto Editores. -No documento referente à decisão de apresentação de pronúncia – Novo ciclo de Estudos, (ao

Relatório da Comissão de Avaliação Externa), no seu ponto 6, consta que foi introduzida e

melhorada bibliografia respeitante às UCs “Marketing Internacional”, “Marketing Relacional” e

“Metodologia de Investigação”. No entanto, não foi evidenciado este facto, na medida em que

uma das duas obras que foi solicitada a sua verificação no catálogo, não existe no acervo do ESCE

ou IPVC (Ellis, N. (2011). Business-to-Business Marketing: Relationships, Networks & Strategies.

Oxford University Press), enquanto a outra existe um exemplar na ESTG (Viana, C. e Hortinha, J.

(2005). Marketing Internacional, Edições Sílabo, Lisboa;), nem foi evidenciado a proposta de

contratação das obras em causa.

28

x

8.2.3

ESCE (BIB) constatou-se que não foi efetuada uma análise de toda a bibliografia que consta dos

programas das UCs que compõem o Curso de Mestrado em Marketing, (à semelhança do que é a

atual prática com os Cursos de Licenciatura) em especial, à Bibliografia que foi referenciada no

documento referente à decisão de apresentação de pronúncia – Novo ciclo de Estudos, (ao

Relatório da Comissão de Avaliação Externa), no seu ponto 6

29 X

7.5 ESCE (BIB) A única Tese de Mestrado em Logística que foi defendida na ESCE não se encontra

disponível na Biblioteca, quer na sua versão em papel ou na versão digital.

30

X

6.3

ESCE (AHS) A nova UPS existente na zona de bastidores da Informática não se encontra em

funcionamento, pelo que, em caso de quebra de energia, todo o equipamento informático

existente nesta zona, é desligado. É assim necessária uma intervenção técnica no sentido de ligar

a UPS à rede de energia.

31

X

6.3

ESCE (AHS) Constatou-se que parte das Não Conformidades que foram assinaladas no Relatório de

Auditoria Interna de 02.05.2013, não foram corrigidas. As respetivas F.O. foram abertas, mas nas

situações em que as ações necessárias para eliminação das NC não dependem da ESCE, mas sim

de entidades externas, como Santa Casa da Misericórdia ou Câmara Municipal, foi solicitado às

mesmas que desenvolvam essas ações, sem terem até ao momento surtido efeito prático:

- Existe apenas uma boca de incêndio armada no exterior do edifício;

- Na entrada do parque para os automóveis existe um muro que se pode constituir como um

obstáculo invisível em período nocturno;

32

X

6.3

ESCE (AHS)Constatou-se que parte das Não Conformidades que foram assinaladas no Relatório de

Auditoria Interna efetuada em 02.05.2013, não foram corrigidas

- Plantas de Emergência mantêm-se desatualizadas (a sua atualização ter sido já solicitada pelo

GP); (NC n.º 10);

- Falta Planta de Emergência no corredor junto ao bar (NC n.º 10);


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 9 de 11

- Na casa de banho masculina do R/CH falta alguns azulejos; (NC n.º 21);

- No corredor do R/CH de acesso à entrada da receção do edifício, a sinalização de saída de

emergência indica direção em frente, criando confusão pois seguindo em frente existe uma porta

que não é a saída de emergência. A porta de saída de emergência é precisamente ao lado (NC n.º

21)

Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL)

33 X 4.2.

ESDL (FOR)

1- No programa da UC de Epidemiologia da Atividade Física (EAF) do Mestrado em

Atividades de Fitness não constam as horas de OT, ao contrário do que acontece no

plano de estudos do curso publicado em DR e no relatório de resposta à CAE da A3ES,

para a mesma UC.

2- A publicação do plano de estudos do Mestrado em Atividades de Fitness, relativamente

ao 3º e 4º semestres, não coincide, em forma, com a publicação do mesmo plano de

estudos em DR.

3- O número de horas de contacto que consta no programa da UC Fisiologia do Exercício

em Populações Específicas do Mestrado em Actividades de Fitness (T=16h; TP=16h)

difere do nº de horas de contacto que consta no plano de estudos do curso publicado

em DR e no relatório da CAE da A3ES, para a mesma UC (TP=32h; OT=16h).

4- O número de horas de contacto que consta no programa da UC Musculação e

Cardiofitness do Mestrado em Atividades de Fitness difere do nº de horas de contacto

que consta no plano de estudos do curso publicado em DR e no relatório da CAE da

A3ES, para a mesma UC. No programa da UC não consta o nº de horas/sessões/semanas

para cada tópico dos conteúdos programáticos.

5- O número de horas de contacto da UC Fisiologia do Exercício (FE) que consta no

programa da UC e no plano de estudos da licenciatura em Desporto e Laser (LDL)

publicado na página web da ESDL difere do nº de horas de contacto que consta no plano

de estudos do curso publicado em DR, para a mesma UC.

6- O número de horas de contacto da UC Didática do Desporto II (DDII) que consta no

plano de estudos da licenciatura em Desporto e Laser (LDL) publicado na página web da

ESDL difere do nº de horas de contacto que consta no plano de estudos do curso

publicado em DR, para a mesma UC.

34 X 7.5

ESDL (FOR)

1. No programa da UC EAF, os conteúdos programáticos não coincidem com o que consta

no relatório de resposta à CAE da A3ES.

2. Os objectivos, conteúdos programáticos e metodologia que constam no programa da UC

Fisiologia do Exercício em Populações Específicas do Mestrado em Actividades de

Fitness não coincidem com os objectivos e conteúdos definidos no relatório de resposta

à CAE da A3ES.

35 X 7.5.

ESDL (FOR)

1-O programa da UC Atividades de Grupo (AG) do Mestrado em Atividades de Fitness não consta


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 10 de 11

na plataforma Moodle.

2- O programa da UC Metodologias de Investigação do Mestrado em Actividades de Fitness e o

horário de atendimento do docente não constam na plataforma Moodle.

36 X 7.5

ESDL (FOR)

Não se encontra preenchido e publicado o impresso correspondente ao calendário de avaliação

contínua.

37 X 4.2.3.

ESDL (GD)

O programa da UC Fisiologia do Exercício em Populações Específicas encontra-se em impresso

desactualizado (FOR 01/07; Rev1/2010).

38 X 7.3.5.

ESDL (ACA)

1- Não foi evidenciada a ata com a seriação dos candidatos ao Mestrado em Atividades de

Fitness. Nos Serviços académicos consta apenas uma listagem dos alunos admitidos,

enviada pelo Coordenador de Curso.

2- Relativamente ao ingresso da aluna Maria Marques por via do concurso para Titulares

das provas especialmente adequadas, destinadas a avaliar a capacidade para frequência

do Ensino Superior dos maiores de 23 anos, não consta, no processo da aluna, evidência

de que esta realizou as referidas provas.

39 X 7.5

ESDL (ACA)

Nos Serviços Académicos não consta a totalidade dos programas de UC

40 X 7.5.

ESDL (CIN) - Não foi evidenciada a ata de aprovação pelo CTC do Learning Agreement dos alunos em Mobilidade

41 X 8.2.3

ESDL (BIB) Inquérito de avaliação da biblioteca foi disponibilizado entre 26.04.2013 e 31.07.2013,

o que implica que as respostas obtidas sejam relativas às instalações antigas, já que a biblioteca

das novas instalações só entrou em pleno funcionamento algum tempo após a sua inauguração

em finais de abril.2013

42 x 4.2.3. ESDL (BIB)O horário afixado na porta não é um impresso codificado do SGGQ (BIB-01/01)

43

x

8.2.3

ESDL (AHS) Não foi aberta nenhuma Ficha de Ocorrência relativa às Não Conformidades /

Observações identificadas na Última Auditoria Interna realizada em 02.05.2013.

Não obstante foi enviada essa informação à MELSPORT no sentido de solicitar que sejam

desencadeadas as necessárias ações corretivas/correções.

44

x

8.2.3

ESDL (AHS)Foram constatadas a existência de Não Conformidades que haviam sido já

identificadas no último relatório de auditoria, como sejam inexistência de plantas de emergência

no Gimnodesportivo (foi solicitada a sua elaboração à CMM); Não existe Plano de Segurança

Interna; Não existem os sinais de ponto de encontro no exterior do Centro de Estágios;

Gimnodesportivo – Percurso de evacuação de emergência obstruído por tabela de basquetebol.

45 X

6.3. ESDL (AHS) o elevador não cumpre os requisitos em termos de comunicação das pessoas que se

encontrem no seu interior aquando de falhas de energia e/ou avarias técnicas .

46 X

6.3 ESDL (AHS)Os extintores não possuem devidamente assinalado o mês de 2013 em que foram

carregados, nem o mês de 2014 referentes ao prazo de validade.

47 X 6.3 ESDL (AHS)Câmaras de videovigilância – Não foi evidenciada a autorização da Comissão Nacional


GMS-03/03 Revisão 1/2009.10.30

Pág. 11 de 11

AUDITOR(ES): Auditor Coordenador: Rosa Venâncio; A. Técnicos: Ana

Cristina Rodrigues, João Pereira e Elisabete Araújo (aluna- colaboradora)

TOMOU CONHECIMENTO (pela entidade auditada):

NOME/FUNÇÃO

RUBRICA

de Proteção de Dados, no sentido de autorizar a captura e gravação de imagens.

48

X

6.3.

ESDL (AHS)Alarme de Intrusão – Encontra-se instalado, mas possui alguns avisos sonoros e não se

encontra em pleno funcionamento, condicionado pela ausência de formação na gestão do

sistema.

49

X

6.3.

ESDL (AHS)A porta existente no piso 0, junto ao auditório e SAC e assinalada como sendo saída de

emergência encontra-se fechada à chaves e não possui os requisitos técnicos com vista a ser

utilizada como tal.

50 X

6.3. ESDL (AHS)O Gimnodesportivo apenas possui um extintor de pequenas dimensões e que não foi

possível aferir a sua validade.

51 X 8.2.3. ESDL (AHS) não foi possível verificar se as NC da responsabilidade da MelSport foram resolvidas .

52 X

5.5. ESDL (GMS)O Gestor nstitucional não tem acesso à consulta de Fichas de Ocorrência na

plataforma on.ipvc.pt

53

X

5.5

ESDL (GMS) Os resultados dos inquéritos AQE são discutidos com a Direção e em Conselho

Pedagógico onde os representantes dos alunos têm acesso à informação e onde o representante

da Associação de Estudantes é convidado a participar na reunião.No entanto, os órgãos não estão

devidamente enquadrados uma vez que a Escola foi recentemente criada . O Diretor acumula

uma série de funções.

Relativamente ao Inquérito de Satisfação de Colaboradores, foi constatado que o mesmo só

aplicável ao corpo docente, na medida em que o corpo não docente é constituído por

funcionários da CMM. Não obstante, a taxa de participação é reduzida.

54 X 4.2.4.

ESDL(EAR)Não foi efetuado o registo de entrada do documento relativo à Homologação do

Mestrado em Fitness pela A3ES. O documento encontra-se na direção

relatÓrio de auditoria -...

Documents