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Prefeitura Municipal de São Sebastião do ParaísoEstado de Minas GeraisAssessoria de Controle Interno

Relatório de Adiantamentos para Despesas de Viagens

Nº do Empenho Competência Cód. Controle Tipo de Despesaabril/17SE 00082-003 1278 Adiantamento para Viagem

Nome do Servidor / Agente Político Nº de Matricula Cargo/Função

629Leni Soares de Oliveira Santos Tecnico de Esportes

Secretaria Depto./Setor

Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Depto. de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBotelhos - MG 01/04/17 à 01/04/17 27 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 616,00Acompanhar a Equipe de Handebol Masculino e Feminino, Chave B categoria Sub-

17, no 1º Circuito de Handebol da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo (LIDARP), no Ginásio Poliesportivo de Botelhos. Valor Total Despesas R$ 614,00

Valor Restituição R$ 2,00

Valor Complementação R$ 0,00

Observações

Acompanhada de 27 atletas, totalizando 28 pessoas.

Detalhamento das Despesas:

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições04.326.847/0001-1101/04/17 LEILA MARIA DE PAULA-ME 9358 R$ 448,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6701/04/17 CHURRASCARIA GAUCHA MUZAMBÃO LTDA

ME87937 R$ 166,00

Página 1 de 37Praça dos Imigrantes, 100 - Bairro Lagoinha - São Sebastião do Paraíso - MGCEP 37.950-000 - Telefone: (35) 3539-7000 - email: [email protected]





12921Thiago Vila Veloso Psicologo


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Caps Infantil

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePorto Alegre -RS 06/04/17 à 09/04/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 2.669,00Participar da V Jornada – Autismos e Interfaces da Rede, realizado pelo Movimento

Autismo Psicanálise e Saúde Pública e Pelo Cento Universitário Metodista (IPA). Valor Total Despesas R$ 2.054,62



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições80.732.928/0021-4313/06/17 Atrio Hotéis S.A. ( Ref. Periodo 06 a 09/04/17) 8387 R$ 43,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalInscrições em cursos09.291.587/0001-0005/06/17 Instituto APPOA-Clin.Int.Pes.Psicanálise(Ref.07 e

08/04/17)198 R$ 120,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)80.732.928/0021-4331/05/17 Atrio Hotéis S.A. ( Ref. Periodo 06 a 09/04/17) 7546 R$ 500,85

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.686.444/0001-7408/04/17 Panda Express Ind. e Comércio de Alimentos

Ltda2653 R$ 50,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.147.694/0001-8208/04/17 Galeteria Don Francesco Ltda 5330 R$ 60,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0008/04/17 Recibo de Taxi - Sin Taxi Placa IWQ 6352 95835 R$ 25,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0007/04/17 Recibo de Taxi - Sin Taxi 139742 R$ 11,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições90.369.521/0005-3707/04/17 Petiskeira Alimentos Ltda 65676 R$ 36,08

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0007/04/17 Recibo de Taxi - Cootareo 44674 R$ 17,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0007/04/17 Recibo de Taxi - Apertaxi Placa IWB 8523 762953 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.905.110/0202-3406/04/17 GR Serviços e Alimentação Ltda 41083 R$ 10,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)05.681.997/0001-0606/04/17 Rita de Cassia C Cabrera Lanch ME 34703 R$ 13,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas02.012.862/0001-6006/04/17 Tam Linhas Aéreas S/A 1326544 R$ 1.147,39






10375Daiane Arantes Oliveira Psicologa I


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CAPS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePorto Alegre - RS 06/04/17 à 09/04/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 2.669,00Participar da V Jornada – Autismos e Interfaces da Rede, realizado pelo Movimento

Autismo Psicanálise e Saúde Pública e Pelo Cento Universitário Metodista (IPA). Valor Total Despesas R$ 2.123,48



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)80.732.928/0021-4305/05/17 Atrio Hotéis S.A. ( Ref. Periodo 06 a 09/04/17) 5993 R$ 500,85

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições80.732.928/0021-4305/05/17 Atrio Hotéis S.A. ( Ref. Periodo 06 a 09/04/17) 5983 R$ 46,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalInscrições em cursos09.291.587/0001-0003/05/17 Instituto APPOA-Clin.Int.Pes.Psicanálise(Ref.07 e

08/04/17)196 R$ 120,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0009/04/17 Recibo de Taxi - Sin Taxi Placa IHI 1251 75035 R$ 45,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0008/04/17 Recibo de Taxi - Sin Taxi Placa IWR 3065 25316 R$ 15,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)13.686.444/0001-7408/04/17 Panda Express Ind. e Comércio de Alimentos

Ltda2653 R$ 50,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0008/04/17 Recibo de Taxi 177630 R$ 13,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.147.694/0001-8208/04/17 Galeteria Don Francesco Ltda 5329 R$ 44,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0008/04/17 Recibo de Taxi - Sin Taxi Placa IUF 9789 135541 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0008/04/17 Recibo de Taxi - Sin Taxi Placa IVT 5351 59099 R$ 13,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições90.369.521/0005-3707/04/17 Petiskeira Alimentos Ltda 65677 R$ 42,24

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.905.110/0202-3406/04/17 GR Serviços e Alimentação Ltda 762953 R$ 9,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)05.681.997/0001-0606/04/17 Rita de Cassia C Cabrera Lanch ME 34704 R$ 25,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0006/04/17 Recibo de Taxi - Cootareo 51933 R$ 32,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas02.012.862/0001-6006/04/17 Tam Linhas Aéreas S/A 1326543 R$ 1.147,39






10641Marcelo Martinho Lopes Psicologo I


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CAPS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRio de Janeiro - RJ 09/04/17 à 13/04/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 4.000,00Participar do III Congresso Luso-Brasileiro de Praticas Fenomenológico-Exitenciais

e IX Congresso Latino-Americano de Psicoterapia Existencial.Valor Total Despesas R$ 3.511,76



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)02.671.767/0001-7818/04/17 ORLA COPACABANA HOTEL LTDA 09 A

13/04/17114001 R$ 1.492,91

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.553.915/0003-6612/04/17 LORRIZONTE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 27727 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi04.994.440/0001-6212/04/17 TAXI JN 0 R$ 40,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.671.767/0001-7812/04/17 ORLA COPACABANA HOTEL LTDA 19234 R$ 38,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições22.441.389/0001-4312/04/17 CASA DO CAMARÃO RESTAURANTE LTDA 103470 R$ 22,30

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.198.950/0001-6611/04/17 VILLAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI

EPP48868 R$ 20,80


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi04.994.440/0001-6211/04/17 TAXI JN 0 R$ 45,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0011/04/17 RECIBO DE TAXI PLACA PMI-9307 0 R$ 14,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi07.094.356/0001-8011/04/17 FIO TAXI PLACA KYW-5489 0 R$ 11,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi02.709.600/0001-5910/04/17 TAXI ASSOC. TAXI MOTORISTAS TIJUCA 0 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/04/17 RECIBO DE TAXI PLACA KPE-8959 0 R$ 17,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições22.441.389/0001-4310/04/17 CASA DO CAMARÃO RESTAURANTE LTDA 103278 R$ 25,30


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi30.042.097/0001-6609/04/17 RADIO VAN RJ 154290 R$ 60,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalInscrições em cursos01.219.456/0001-0003/04/17 INST. PSIC. FEN. EXI. RIO DE JANEIRO R$ 390,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas03.563.689/0001-5029/03/17 DECOLAR.COM LTDA 0 R$ 1.184,00






10487Marina Aparecida Rogeri Giubilei Psicologo I


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social CAPS AD Vitória

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRio de Janeiro - RJ 09/04/17 à 13/04/17 Avião

Motivo Valor Solicitado R$ 4.000,00Participar do III Congresso Luso-Brasileiro de Praticas Fenomenológico-Exitenciais

e IX Congresso Latino-Americano de Psicoterapia Existencial.Valor Total Despesas R$ 3.427,56



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)02.671.767/0001-7818/04/17 Orion Copacabana Hotel Ltda período 09 a

13/04/17114002 R$ 1.492,91

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi20.672.505/0001-0013/04/17 Recibo de taxi 0 R$ 50,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.553.915/0003-6613/04/17 Lorizzonte Alimentos e Bebidas Ltda 27729 R$ 20,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.671.767/0001-7812/04/17 Orion Copacabana Hotel Ltda 19233 R$ 33,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0012/04/17 Recibo taxi 0 R$ 16,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0012/04/17 Recibo taxi placa LRY-6097 0 R$ 45,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0012/04/17 Recibo de taxi placa KWJ-8248 0 R$ 11,15

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições06.297.511/0001-0112/04/17 Pizzaria Montasio Ltda 226012 R$ 18,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.671.767/0001-7811/04/17 Orion Copacabana Hotel Ltda 19060 R$ 26,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0011/04/17 Recibo taxi placa FKU-5587 0 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.198.950/0001-6611/04/17 Villar Comercio de Alimentos Eireli EPP 48865 R$ 29,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.561.789/0001-1210/04/17 Grande Muralha Expresso Restaurante Ltda 743615 R$ 27,73

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi04.994.440/0001-6210/04/17 Recibo de Taxi 0 R$ 43,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.671.767/0001-7809/04/17 Orion Copqcabana Hotel Ltda 18741 R$ 54,45

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Aéreas03.563.689/0001-5009/04/17 Decolar.com Ltda 0 R$ 1.129,32

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalInscrições em cursos01.219.456/0001-0003/04/17 IFEN- Inst. de Psicologia Fenomenológico

Existencial do RJ0 R$ 390,00






12885Livia Aparecida da Silva Gregorio Terapeuta Ocupacional


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Caps Paraíso

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCampinas - SP 01/04/17 à 01/04/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 140,00Participar do Grupo de Estudo Interdisciplinar em Terapia Ocupacional ( GEITO ) -

Supervisão em Saúde Mental.Valor Total Despesas R$ 125,45



Observações

Acompanhada da servidora Francielle Oliveira Pedroso Fagundes.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.590.207/0001-7001/04/17 Clorofila Rest. e Comercio de Alimentos Eirele 615 R$ 99,55

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)02.113.497/0001-8001/04/17 Churrascaria Monte Sinai Ltda 34087 R$ 14,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)01.194.896/0001-5001/04/17 Darci Brandelero Restaurante ME 69063 R$ 11,90






698Ronaldo Rocha Rezende Agente Administrativo V


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilância em Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 02/04/17 à 05/04/17 Ônibus Rodoviário

Motivo Valor Solicitado R$ 1.910,00Participar do Curso de Capacitação em Planejamento em Saúde no primeiro ano de

Gestão - PMS, PAS, RAG, que será realizado pela Associação Mineira de Municípios. Valor Total Despesas R$ 1.594,41



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalInscrições em cursos2051.385.900/0101-0003/04/17 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS-AMM 859 R$ 450,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0004/04/17 RECIBO TAXI PLACA PXF9822 0 R$ 40,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0004/04/17 RECIBO TAXI PLACA OPK8410 0 R$ 28,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0004/04/17 RECIBO TAXI PLACA PWH5781 0 R$ 31,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0004/04/17 RECIBO TAXI PLACA PTU1679 0 R$ 33,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/04/17 RECIBO TAXI PLACA PWG4354 0 R$ 34,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/04/17 RECIBO TAXI PLACA PUB7755 0 R$ 41,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/04/17 RECIBO TAXI PLACA PUS1759 0 R$ 37,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0003/04/17 RECIBO TAXI PLACA HNN8051 0 R$ 47,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0002/04/17 RECIBO TAXI PLACA PXX6138 0 R$ 52,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)06.880.861/0001-9804/04/17 CIDADE POINT COMERCIO DE ALIMENTOS

LTDA231905 R$ 17,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)03.003.644/0001-2102/04/17 REDE BIANCHINI LTDA - EPP 99111 R$ 19,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)11.319.792/0001-8804/04/17 SUBWAY SHOPPING CIDADE LTDA - ME 346120 R$ 14,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições04.004.986/0001-2904/04/17 ORGANIZAÇÕES MANGABEIRA LTDA 661798 R$ 37,54

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições04.004.986/0001-2903/04/17 ORGANIZAÇÕES MANGABEIRA LTDA 661091 R$ 35,95

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6903/04/17 LOS MINERITOS RESTAURANTE LTDA- ME 149421 R$ 49,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.184.840/0001-6902/03/17 LOS MINERITOS RESTAURANTE LTDA-ME 149218 R$ 42,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)03.061.040/0001-3120/04/17 HWN EMP E PART HOTELEIRAS LTDA-

EPP(02/04 A 04/04)1340 R$ 338,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)49.914.641/0001-4004/04/17 EXPRESSO GARDENIA LTDA 191519 R$ 123,51







646Sonia de Padua Guimarães Professor


Secretaria Municipal de Educação Secretaria de Educação

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePoços de Caldas / MG 03/04/17 à 03/04/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 290,00Participar do Seminário Final do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa –

PNAIC/UFOP 2016.Valor Total Despesas R$ 164,77



Observações

Acompanhada das servidoras Elcimar Aparecida dos Reis Garcia, Lucelena Avelar de Padua, Maria José Couto Pereira e do motorista.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)21.524.681/0001-6703/04/17 Churrascaria Gaucha Muzambão Ltda- ME 88128 R$ 24,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.517.460/0001-1703/04/17 RBL- Produtos Alimentícios Ltda-EPP 71922 R$ 140,77






7667Marcia Maria da Silva Assessor Tec. Educacional



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte / MG 03/04/17 à 06/04/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 2.872,20Participar do 25º Fórum Estadual da UNDIME/MG.

Valor Total Despesas R$ 2.383,83



Observações

Acompanhada das servidoras Maria Erminia Preto de Oliveira Campos e do motorista Hélio Valvassora.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)17.218.983/0001-3006/04/17 Dayrell Hotel e Convenções Ltda 3094 R$ 555,19

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)17.218.983/0001-3006/04/17 Dayrell Hotel e Convenções Ltda 3095 R$ 543,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)00.938.980/0001-7806/04/17 Hong Kong Self Ltda 10639 R$ 31,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)05.379.114/0002-9906/04/17 Canija Comercio de Produtos Alimenticios Ltda -

Me78409 R$ 35,03

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0806/04/17 Concessionária da Rodovia MG 050 SA 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)00.938.980/0001-7805/04/17 Hong Kong Self Ltda 10638 R$ 32,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.379.114/0002-9905/04/17 Canija Comercio de Produtos Alimenticios Ltda -

Me88127 R$ 50,24

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)42.591.651/0106-1005/04/17 Arcos Dourados Comercio de Alimentos Ltda 331122 R$ 73,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalInscrições em cursos23.840.622/0001-2304/04/17 União Nacional dos Dirigentes Municipais de

Educação109 R$ 600,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições00.938.980/0001-7804/04/17 Hong Kong Self Ltda 10636 R$ 22,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.196.600/0001-0004/04/17 Gonzalez e Duarte Com. de Alimentos Eireli 48113 R$ 95,59

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.379.114/0002-9904/04/17 Canija Comercio de Produtos Alimenticios Ltda -

Me87879 R$ 60,68

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições24.113.988/0001-6303/04/17 Lasmar e Lima Cozinha Oriental Ltda EPP 25984 R$ 81,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)16.805.418/0001-0603/04/17 José Dias Furtado 54371 R$ 38,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível05.020.360/0001-7903/04/17 Posto Pio XII Ltda 458108 R$ 100,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0803/04/17 Concessionária da Rodovia MG 050 SA 0 R$ 33,00






12068Jefferson Hebert da Silva Miguel Chefe de Departamento


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esporte

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCASSIA/MG 01/04/17 à 01/04/17 12 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 91,00ACOMPANHAR A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINA CATEGORIA SUB 11 QUE

REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA XX COPA SUL MINEIRA DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO 2017 DA LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS QUE ACONTECERÁ EM CASSIA-MG NO GINASIO POLIESPORTIVO PAULO ALCANTARA.

Valor Total Despesas R$ 48,53



Observações

IRÁ ACOMPANHADO DE 12 ATLETAS


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)19.689.488/0001-3401/04/17 Supermercados Praião Ltda 49188 R$ 48,53






13770Adalberto Francisco Alves TECNICO DE ESPORTES


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo DEPTO ESPORTES

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteCASSIA/MG 01/04/17 à 01/04/17 12 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 91,00ACOMPANHAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININA CATEGORIA SUB 13 QUE

REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NA XX COPA SUL MINEIRA DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO 2017 DA LIGA SUL MINEIRA DE DESPORTOS QUE ACONTECERÁ EM CASSIA-MG NO GINASIO POLIESPORTIVO PAULO ALCANTARA.




Observações

IRA ACOMPANHADO DE 12 ATLETAS


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)19.689.488/0001-3401/04/17 Supermercados Praião Ltda 49189 R$ 48,38






6586Olavo Martins Júnior Técnico de Esportes I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Esportes e Lazer

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteGuaranésia/MG 06/04/17 à 06/04/17 11 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 180,00Acompanhar a equipe de futsal masculino adulto no 5º Jogos Regionais de Futsal

Masculino e Feminino Adulto da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo ( LIDARP)Valor Total Despesas R$ 174,00



Observações

Acompanhado por 11 atleta, totalizando 12 pessoas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)20.845.581/0001-7006/04/17 Bruno Regis Minchillo de Carvalho Souza - ME 1780 R$ 174,00






855Marinilda Aparecida da Silva Professor



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão Paulo - SP 08/04/17 à 08/04/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 580,08Participar do Encontro “0 a 3 em Debate: Reflexões sobre a Abordagem Pikler com

os Bem Pequenos”.Valor Total Despesas R$ 547,85



Observações

Acompanhada das servidoras Valéria Carvalho Tubaldini, Francisca Helena Eustáquio Arantes, Cristina de Jesus Oliveira Alves e do motorista Hélio Valvassora.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio09.387.725/0001-5908/04/17 Concessionaria do Rodoanel Oeste S/A 0 R$ 3,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.451.848/0001-6208/04/17 Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A 0 R$ 35,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.417.464/0001-2308/04/17 Renovias S.A. 0 R$ 60,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)01.708.715/0001-6608/04/17 Balparda e Paludo Ltda - ME 21496 R$ 40,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)72.908.353/0020-6808/04/17 Comercial Frango Assado Ltda 40501 R$ 60,80

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições58.699.232/0001-6008/04/17 Empreendimentos Rod. Comerciais Lago Azul

Ltda819928 R$ 170,15

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalOutros02.938.216/0003-9008/04/17 Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda 88447 R$ 36,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições02.113.497/0001-8008/04/17 Churrascaria Monte Sinai Ltda - ME 34358 R$ 41,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível02.938.216/0003-9008/04/17 Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda 88448 R$ 100,00






872Jeane Tenório de Araujo Professor



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePoços de Caldas - MG 13/04/17 à 16/04/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 785,00Participar do Simpósio “Por uma Escola Inovadora e Inclusiva”.




Observações

Acompanhada da servidora Juleide Lopes de M. Martins e do motorista Hélio Valvassora.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.662.609/0001-4016/04/17 Nosso Pão Panificadora e Lanchonete Ltda 704534 R$ 33,49

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)25.926.866/0001-5913/04/17 Marcolino Silva e Cia Ltda 813 R$ 720,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições26.352.101/0001-1513/04/17 Restaurante e Choperia Casarão Eireli - ME 19 R$ 30,00









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMuzambinho - MG 11/04/17 à 11/04/17 11 Veículo Contratado (ônibus / van)


Masculino e Feminino Adulto da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo ( LIDARP). Valor Total Despesas R$ 174,00



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)04.749.848/0001-7911/04/17 Lanches Komilão 2 Ltda 7678 R$ 174,00






7126Paula Martins Pimenta Assistente Social


Secretaria Mun. Desenv. Social CREAS

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 07/04/17 à 07/04/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 211,00Participar da 1ª Câmara Técnica de Assistência Social, com o intuito de discutir

problemas comuns dos municípios, encontrados nesta área. Valor Total Despesas R$ 113,20



Observações

Acompanhada das servidoras Dilma Aparecida de Oliveira, Amanda Mello Machado, Lizete Martins dos Santos e do motorista Vandeir Benedito Naves.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições04.237.862/0001-9507/04/17 Leonilda de Fátima Lima Freire 17786 R$ 102,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0807/04/17 Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. 0 R$ 11,00






6747Lizete Martins dos Santos Chefe de Departamento


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Secretaria de Saúde - Administrativo


Motivo Valor Solicitado R$ 400,00Participar do Simpósio Estadual de COMAD'S – Conselho Municipal de Política

sobre Drogas, que será realizado no auditório JK – Cidade Administrativa.Valor Total Despesas R$ 369,33



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/04/17 RECIBO TAXI PLACA PUL3538 0 R$ 58,10

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0010/04/17 RECIBO TAXI PLACA PVA9770 R$ 60,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPassagens Rodoviárias (ônibus)16.624.611/0098-7310/04/17 EXPRESSO GONTIJO DE TRANSPORTES

LTDA313098 R$ 131,02







7368Mericia Dizaro Bonfim Flauzino Agente Administrativo


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Departamento de Cultura

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteNova Resende / MG 11/04/17 à 11/04/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 90,00Participar da Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Administração da

Associação do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas, a realizar-se na Sede da Câmara Municipal de Nova Resende. Valor Total Despesas R$ 64,50



Observações

Acompanhada do servidor Everaldo Aparecido Barbosa que foi como motorista conf. Art. 4º da Portaria 1.516/07, por não ter motorista disponível.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições14.453.975/0001-8011/04/17 Dalete Dias Silva - ME 18200 R$ 64,50






2672Daniela Cortez Aguiar Chefe de Departamento/ Fiscal Vig.Sanit.



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos-MG 12/04/17 à 12/04/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 162,00Participar de Seminário sobre Influenza no Auditório da AMEG.




Observações

Acompanhada das servidoras: Geisa Quirino de Moraes, Paulina de Souza, Juliane Aparecida de Melo e do motorista.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9512/04/17 Leonilda de Fatima Lima Freire 22550 R$ 81,02






12156Gabriela Couto Rosa de Souza Zague Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde da Família

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos-MG 12/04/17 à 12/04/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 30,00Participar de Seminário sobre Influenza no Auditório da AMEG.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições42.937.862/0001-9512/04/17 LEONILDA DE FATIMA LIMA FREIRE-ME 22549 R$ 19,39






4644Ivan Dias Ribeiro Motorista II


Secretaria Municipal de Educação Transporte Escolar

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteFranca-Batatais-SP/Guaxupé-Passos-MG

05/04/17 à 10/04/17 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 150,00Acompanhar o abastecimento e trajeto de linhas de ônibus, para efetivação do

Convênio entre a Prefeitura Municipal e a ACEP - Associação Cultural e Educacional Paraisense. Valor Total Despesas R$ 60,00



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)18.127.795/0001-6919/04/17 PANIFICADORA DO TULA LTDA 8043 R$ 30,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)04.749.848/0001-7919/04/17 LANCHES KOMILÃO 2 LTDA 7689 R$ 30,00






901Wandilson Aparecido Bicego Secretário Municipal de Saúde


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Secretaria de Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteDIVERSAS LOCALIDADES 05/04/17 à 05/05/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 300,00CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE OU

REPRESENTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE A DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NAS REUNIOES DO CIR MICRO E MACRORREGIONAL, REUNIOES NA SUPERINT. REG. SAUDE , ENTRE OUTROS , POR 30 DIAS




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições06.122.878/0001-8604/05/17 MARIA LINEY COSTA FLEURY- ME 1129 R$ 55,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1402/05/17 CHURRASCARIA GAUCHA LTDA EPP 78254 R$ 25,34

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0810/04/17 CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG 050 S.A. 0 R$ 11,00






2860Luciano Donizete Aparecido Faria Chefe do Almoxarifado do Obras


Sec. Mun. de Obras, Serv. Pub. e Planej. Urbano Almoxarifado do Obras

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteRibeirão Preto e Sertãozinho/SP 18/04/17 à 18/04/17 3 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 257,80Fazer visita na empresa Smar APD em Ribeirão Preto/SP e no cemitério municipal

em Sertãozinho/SP, a visita tem por objetivo conhecer novas tecnologias em Gestão e Operação de cemitério, vista que o nosso município passará por recadastramento de proprietários de jazigos e expansão da vida útil em seu espaçofísico.




Observações

Acompanhado pelos servidores: Arineu T. Duarte, Gustavo de Paula e Jeferson Braghini.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio02.679.185/0001-3818/04/17 Autovias S/A 0 R$ 17,80






13447Lucas de Carvalho Alves Assessor Administrativo I


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePorto Ferreira - SP 22/04/17 à 22/04/17 24 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 550,00Acompanhar a equipe de basquete masculino, categorias sub 16 e Sub 18, que

representará o município na 2ª Rodada da Copa Difusão Minas/São Paulo que acontecerá no Ginásio Adriano José Mariano. Valor Total Despesas R$ 500,00



Observações

Acompanhado por 24 atletas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições03.728.232/0001-5922/04/17 MINATEL RESTAURANTE LTDA-ME 961 R$ 500,00









Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteMuzambinho - MG 20/04/17 à 20/04/17 14 Veículo Contratado (ônibus / van)


Masculino e Feminino Adulto da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo ( LIDARP).Valor Total Despesas R$ 232,80



Observações



Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições21.524.681/0001-6720/04/17 Churrascaria Gaucha Muzambao Ltda-ME 90161 R$ 232,80






833Tomás Salviano Martins Secretário Municipal


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo Secretaria Municipal de Esportes

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBELO HORIZONTE/MG 24/04/17 à 26/04/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 1.014,00O SECRETÁRIO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO 2017, QUE

ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO JK- CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NO DIA 25/04/2017 DAS 8:00 ÀS 17:00 HORAS. Valor Total Despesas R$ 1.014,37



Observações

O SECRETÁRIO IRÁ COMO MOTORISTA , CONFORME ART. 4º DA PORTARIA 1516/07 DEVIDO NÃO TER MOTORISTA DISPONÍVEL NA SECRETARIA NO DIA DA VIAGEM.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)09.967.852/0103-5126/04/17 Hotelaria Accor Brasil S/A 5551 R$ 430,90

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.456.807/0001-9726/04/17 Bar e Restaurante Centenário Ltda-ME 39630 R$ 41,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível17.233.495/0001-0026/04/17 Posto Lourdes Ltda 495734 R$ 71,68

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0826/04/17 Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.505.549/0001-0925/04/17 Restaurante Itália Grill Ltda 40090 R$ 76,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)17.917.084/0001-2525/04/17 Açaí Cidade Administrativa MG Ltda 303456 R$ 7,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0025/04/17 José Vander recibo de taxi PWD-4664 314 R$ 62,60

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalTaxi00.000.000/0000-0025/04/17 José Vander recibo de taxi PWD-4664 313 R$ 66,20

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0824/04/17 Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. 0 R$ 33,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)07.149.871/0001-1024/04/17 Bom Serviços de Lanches Ltda - EPP 25844 R$ 27,99

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.427.291/0001-6124/04/17 Comercial Iguatemi Ltda-EPP 24060 R$ 28,00

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível05.346.656/0001-8424/04/17 Posto Roda Branca Ltda 179396 R$ 136,80






2807Marilia de Souza Neves Professor



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePOÇOS DE CALDAS/MG 25/04/17 à 25/04/17 2 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 235,00ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE POÇOS

DE CALDAS -MG, AQCOMPANHADA DE ANA PAULA DE BRITO PELUCIO E ELISANGELA MARQUES T. RABELO, ONDE PARTICIPARÃO DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DO EPTV NA ESCOLA 2017, A REALIZAR-SE NO DIA 25/04/2017




Observações

SERVIDORES QUE IRÃO UTIÇIZAR O ADIANTAMENTO: MARILIA DE SOUZA NEVES, ANA PAULA DE BRITO PELUCIO, ELISANGELA MARQUES T. RABELO E O MOTORISTA HELIO VALVASSOURA


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições13.084.456/0001-2925/04/17 JCMC Comercio de Alimentos Eireli 127019 R$ 103,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalCombustível01.571.107/0001-5225/04/17 Auto Posto Mangueira de Arcerburgo Ltda 52248 R$ 100,13

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)13.574.594/0147-3125/04/17 BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes

S.A.296248 R$ 24,90






13414Marco Aurélio Alves de Paula Chefe de Departamento


Secretaria Mun. Desenvolvimento Agropecuário Agricultura


Motivo Valor Solicitado R$ 1.390,00Participar de Treinamento que a CONAB irá ministrar sobre o Programa PAA -

Programa de Aquisição de Alimentos.Valor Total Despesas R$ 0,00

Valor Restituição R$ 1.062,31


Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições05.624.686/0001-0526/04/17 Filipe e Sueyd Refeições e Lanches Ltda 61661 R$ 48,64

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.246.978/0001-4525/04/17 Jardins Comercio Ltda - EPP 79969 R$ 70,40

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalAlimentação Rápida (lanches, salgados, café etc.)17.654.435/0001-5225/04/17 Joceli Francisco Cassulli e Cia Ltda 103831 R$ 16,50

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalHospedagem (Hotel)02.223.966/0090-9926/04/17 Atlantica Hotels International Brasil Ltda 5531 R$ 192,15






2672Daniela Cortez Aguiar Chefe de Departamento/ Fiscal Vig.Sanit.



Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 25/04/17 à 26/04/17 1 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 114,00Participar de Oficina de Capacitação para Hepatites virais: Sistema Auxiliar de

fechamento de notificação e investigação virais no Sinan no dia 25/04/17 e participar da Capacitação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapeuticas das ISTs. Valor Total Despesas R$ 53,64



Observações

Acompanhada pelo servidor Cláudio Rosa Silva


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1426/04/17 Churrascaria Gaucha Ltda - EPP 63369 R$ 18,96

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1425/04/17 Churrascaria Gaúcha Ltda-EPP 77924 R$ 34,68






7949Patricia Cristina de Paula Bicego Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilancia em Saude

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 26/04/17 à 26/04/17 3 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 160,00Participar da Apresentação do novo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas

das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Acompanhada dos servidores Kenia Pereira de Moura, Valquiria A. Calzavara Alves e Dr. José Carlos Costa Júnior. Valor Total Despesas R$ 113,69



Observações

O Médico Infectologista José Carlos Costa Júnior é o unico que presta serviços pelo SUS em nosso município, sendo necessaria a presença dele neste evento.








901Wandilson Aparecido Bicego Secretário Municipal de Saúde


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Secretaria de Saúde

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteBelo Horizonte - MG 25/04/17 à 26/04/17 Veículo Oficial

Motivo Valor Solicitado R$ 240,00Participar de Reuniões no CONASEMS (Conselho Nacional de Secretarias

Municipais de Saúde) Seminário "O SUS Legal".Valor Total Despesas R$ 31,35



Observações

O CONASEMS custeará a despesa com o Hotel e as demais despesas será por conta do município.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições01.627.632/0001-4225/04/17 GALETO ITALIA EXPRESS LTDA 26737 R$ 31,35






13127Larissa Franciele Machado Freitas Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde da Família

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 25/04/17 à 25/04/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 30,00Participar de Oficina de Capacitação para Hepatites virais: Sistema Auxiliar de

fechamento de notificação e investigação virais no Sinan Valor Total Despesas R$ 19,66



Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1425/04/17 Churrascaria Gaúcha Ltda - EPP 77925 R$ 19,66






13422Fernanda Amorim Sposito Scarano Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Unidade Saúde Familia

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 27/04/17 à 27/04/17 Veículo

Motivo Valor Solicitado R$ 30,00Participar de Implantação da Penicilina Benzatina na Atenção Primária.




Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1427/04/17 Churrascaria Gaúcha Ltda-EPP 78049 R$ 19,47






13770Adalberto Francisco Alves TECNICO DE ESPORTES


Secretaria Mun. Esporte, Lazer, Cultura e Turismo DEPTO ESPORTES

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransporteSão José do Rio Pardo - SP 30/04/17 à 30/04/17 25 Veículo Contratado (ônibus / van)

Motivo Valor Solicitado R$ 520,00Acompanhar Equipes Feminina de Futsal Categoria Sub-13 e Sub-15 que

representarão o município na Liga Rio Pardense de Futsal, no Ginásio Municipal deEsportes Ademar Machado de Almeida – Tartarugão. Valor Total Despesas R$ 514,80



Observações

Acompanhado por 25 atletas, totalizando 26 pessoas.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições09.600.502/0001-2830/04/17 José Carneiro de Araújo e Cia Ltda-ME 1344 R$ 514,80






7949Patricia Cristina de Paula Bicego Enfermeira


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Vigilancia em Saude

Destino Período: Quant. Acompanhante Meio de TransportePassos - MG 27/04/17 à 27/04/17 Veículo Oficial





Observações


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições20.383.436/0001-1427/04/17 Churrascaria Gaucha Ltda-EPP 78048 R$ 28,97






12886Luciana Pimenta Lemos Caetano Farmaceutica


Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social Farmacia






Observações








13410Walker Americo Oliveira Prefeito Municipal


Gabinete do Prefeito Gabinete


Motivo Valor Solicitado R$ 350,00Participar da Formatura dos Alunos do Curso de Formação de Soldados da 34ª Cia

de Ensino e Treinamento da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.Valor Total Despesas R$ 313,28



Observações

Acompanhado do Chefe de Gabinete Ulisses de Araújo Silva e Secretário de Segurança Publica Miguel Félix de Souza.


Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalRefeições10.335.887/0001-2208/04/17 F & S Pintado D'Ouro Ltda - EPP 13425 R$ 302,28

Data Fornecedor (Razão Social) Nº Comprov. CNPJ Despesa referente à: Valor TotalPedágio08.822.767/0001-0828/04/17 Concessionaria da Rodovia MG050 S.A. 0 R$ 11,00


relatório de adiantamentos para despesas de viagens³rio de despesas... · praça dos imigrantes,...

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