relatório anual de actividades 2008 - direção regional de … · 2012-03-28 · núcleo de...

Relatório Anual de Actividades 2008

NÚCLEO DE ASSESSORIA, AUDITORIA E PROJECTOS 07-03-2009 DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO NORTE LAURA MARTINS

2 Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos

Índice Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos ................................................................................. 3

1 - INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 3

2 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS OBJECTIVOS ................................................................ 3

3 – APRECIAÇÃO QUANTITATIVA .............................................................................................. 5

3.1 – Resultados finais do NAAP ........................................................................................... 5

3.2 – Justificação para os desvios ........................................................................................... 8

4 – AUTO-AVALIAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA ....................................................................... 8

4.1 – Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados de eficácia eficiência

e qualidade ............................................................................................................................ 8

4.2 – Actividades desenvolvidas mas não previstas no plano e resultados alcançados ....... 9

4.3 – Resultado obtido na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais ............. 12

4.4 – Prestação para os resultados globais da DRAPN ........................................................ 12

4.5 – Avaliação do sistema de controlo interno (Sistema de monitorização dos indicadores

de desempenho) ................................................................................................................. 12

4.6 – Descrição dos mecanismos de participação e auscultação dos clientes internos e

externos e apreciação, com especial relevo quando se trate de unidades prestadoras de

serviços externos ................................................................................................................. 13

4.7 – Grau de realização do plano de formação da unidade orgânica ................................ 13

5 - CONCLUSÕES PROSPECTIVAS E ACTUAÇÃO FUTURA ............................................................ 13


Núcleo de Assessoria, Auditoria e Projectos

1 - INTRODUÇÃO

Do ciclo anual de gestão da DRAPN faz parte a elaboração do Relatório de Actividades,

com demonstração qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados, em

articulação com o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na

administração pública – SIADAP.

É nesta perspectiva que o NAAP apresenta o Relatório das Actividades desenvolvidas

em 2008, dando conta do nível de execução e do grau de cumprimento dos objectivos

que previamente definiu.

Num contexto particularmente difícil, os Objectivos Estratégicos, os Específicos e

Actividades, tiveram resultados acima das expectativas, contribuindo para uma

avaliação final muito positiva.

O trabalho desenvolvido em 2008 foi extenso e abrangeu áreas e níveis de intervenção

diferentes, contudo, enquadradas no planeado.

2 – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DOS OBJECTIVOS

Objectivos Estratégicos a prosseguir em 2008:

OE 1 - Contribuir para o reforço da competitividade e a sustentabilidade do meio

rural e das Pescas

Assegurou-se o cumprimento das metas para o PRODER, contribuindo assim para um

dos principais objectivos da Região.

Iniciou-se a execução do PRODER, no âmbito dos vários períodos de candidatura, de

acordo com as orientações nacionais e comunitárias e em articulação com o

Secretariado Técnico do PRODER.

OE 2 – Garantir a satisfação dos clientes/utentes

Neste âmbito o desafio colocou-se ao nível da orientação, de forma integrada e pró-

activa das várias UO da DRAPN com intervenção ao nível do PRODER

OE 3 – Optimizar a utilização dos recursos internos

Assegurou-se a monitorização das UO com competência para a análise de projectos,

tendente a garantir o conhecimento sistemático e atempado e o cumprimento das

regras e normas legais em vigor


Quadro 1 – Alinhamento estratégico dos objectivos do NAAP com a estratégia da DRAP-N

Objectivos Estratégicos da DRAP-N

Objectivos Operacionais da DRAP-N

Objectivos Estratégicos do NAAP

Objectivos Operacionais do

NAAP OE 1 Contribuir para o reforço da competitividade e a sustentabilidade do meio rural e das Pescas

OB 2 Dinamizar a implementação do PRODER

OE 1 Avaliar a contribuição dos projectos das acções 1.1.1 e 1.1.3 aprovados na região para a concretização dos indicadores do PDRr-Norte

OB1 Produzir out-put relativo aos projectos aprovados

OB2 Produzir informação de base territorial para a análise da competitividade e rejuvenescimento da agricultura regional

OE 2 Garantir a satisfação dos clientes/utentes

OB4 Garantir a operacionalidade de monitorização dos indicadores de desempenho

OE2 Auditar procedimentos de gestão do PRODER

OB3 Auditar as Unidades orgânicas com responsabilidades na recepção e análise do PRODER

OB5 Aumentar o nível de satisfação dos clientes

OE3 Assegurar a assessoria técnica à Direcção

OB4 Produzir informação técnica que sustente a decisão

OE 3 Optimizar a utilização dos recursos internos

OB9 Aumento de eficiência na execução dos recursos humanos

OE4 Optimizar a utilização dos recursos internos

OB5 Aumentar as competências técnicas


3 – APRECIAÇÃO QUANTITATIVA

O presente Relatório visa dar conta das metas atingidas nos diferentes Objectivos

Estratégicos, propostos pelo NAAP para 2008 e do esforço de todos os colaboradores

para as atingir.

3.1 – Resultados finais do NAAP

Podemos sintetizar os resultados finais da seguinte forma:

• Produzir out-put relativo aos projectos aprovados

Foram propostos o estudo de 2 indicadores no entanto foram estudados 6

indicadores

• Produzir informação de base territorial para a análise da competitividade e

rejuvenescimento da agricultura regional

Foi proposto a elaboração de 1 relatório tendo o mesmo sido executado Além da meta

proposta foram ainda produzido mais dois relatórios

Foi proposto a realização de 1 relatório, tendo sido executados 2, com a evolução e

conclusões do acompanhamento efectuado às das duas Divisões de Análise de

projectos da DRAP-N

Para este objectivo a meta situava-se na elaboração de 30 informações, tendo sido

superada porquanto foram elaborados 70 pareceres que resultaram da análise dos

seguintes documentos:

PRODER-REGULAMENTOS referentes a 21 acções: Acção 1.1.1, Acção 1.1.3, Acção 1.3.2, Acção 1.6.3, Acção 1.6.4, Acção 2.2.3, Acção 2.3.1, Acção 2.3.2, Acção 2.3.3, Acção 2.4.2, Acção 3.1.1, Acção 3.1.2, Acção 3.1.3, Acção 3.2.1, Acção 3.3.1, Acção 4.2.1, Acção 4.3.1, Medida 1.2, Medida 3.3, Medida 3.5, Medida 4.1

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS do PRODER ( 5 pareceres): OTE 4/2008, OTE 5/2008, OTE 22/2008, OTE 21/2008, OTE 20/2008

NORMAS TÉCNICAS do PRODER ( 14 pareceres): N4/D2/1.1.1/4/2008, N5/D2/1.1.1/2008, N15/D6/1//2008, N40/D1/2/2/2008, N41/D1/2/3/2008, N41/D1/2/5/2008,N42/D1/2/4/2008, N43/D1/2/5/2008, N45/D9/2008,

Ob 2 - Auditar as Unidades orgânicas com responsabilidades na recepção e análise do PRODER

Obj1 – Avaliar a contribuição dos projectos das acções 1.1. e 1.1.3 aprovados na região para a

concretização dos indicadores do PDR- Norte

Ob 3 – Assegurar a Assessoria Técnica à Direcção


N46/D1/2/6/2008, N51/D2/1.3.3/2008, N52/D2/1.3.3/2008, N53/D2/1.3.3/2008, N54/D2/1.3.3/2008

“Projectos de impacto relevantes”

Proposta de hierarquização de projectos da acção 1.1.1

Modelo de Formulário da acção 1.1.1

Análise do protocolo das ELAS

Notificação dos promotores para o controlo administrativo

Notificação dos promotores para a 1ª Audiência Prévia

Esquema de Gestão de Devedores proposto pelo IFAP

Protocolo IFAP

Elegibilidade de documentos de despesa dos pedidos de pagamento

PRODER ; INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA DO DOURO VINHATEIRO Propostas de legislação (3)

PRODER; ABORDAGEM LEADER Candidaturas sobre as Estratégias Locais de Desenvolvimento, sua análise e emissão de 14 pareceres

Ob 4 – Optimizar a utilização dos recursos internos

Para aumentar as competências técnicas foram propostas 2 acções de formação para

os recursos humanos do NAAP tendo sido frequentados 3 acções no âmbito do

PRODER por técnicos destes serviços.

Foi também proposto ministrar 2 acções de formação a técnicos ligados às acções do

PRODER, tendo sido efectuadas 4 acções.

O quadro seguinte contém os resultados finais das actividades referentes aos

objectivos operacionais desta Unidade Orgânica.


3.2 – Justificação para os desvios

Dada a atribuição de tarefas prioritárias definidas pela Direcção para a

operacionalização regional do PRODER, o OB5 do NAAP “ Monitorizar os processos e

procedimentos de 10% das Unidades Orgânicas” foi substituído de acordo com o

acordado, pelo objectivo de qualidade "Aumentar as competências técnicas" com 2

indicadores.

Não se verificaram desvios negativos nas metas propostas, tendo-se mesmo verificado

a superação das mesmas, resultado do empenho e da pró-actividade dos recursos

humanos desta Unidade Orgânica e do contexto interno e externo proporcionado.

4 – AUTO-AVALIAÇÃO DA UNIDADE ORGÂNICA

4.1 – Apreciação quantitativa e qualitativa dos resultados alcançados de eficácia eficiência e qualidade

Durante o ano de 2008 e embora a diversidade de actividades atribuídas ao NAAP e à

dispersão dos seus recursos humanos foi possível levar a cabo as acções previstas e

superar em muitas situações o programado pelo que o balanço das actividades


considera-se muito positivo, quer em termos quantitativos quer em termos

qualitativos.

Em termos quantitativos foram superadas as metas previstas para os objectivos

propostos para o ano, enquanto que em termos qualitativos as propostas

apresentadas foram integradas nos procedimentos e processos quer internos quer

externos, tendo sido reconhecido a qualidade das mesmas por forma verbal e escrita.

4.2 – Actividades desenvolvidas mas não previstas no plano e resultados alcançados

Estes Serviços desenvolveram actividades além do previsto no Plano de Actividades

como se pode verificar pela descrição a seguir.

ACTIVIDADES DE COORDENAÇÃO/CONCEPÇÃO

Acções Resultados/Unidade

PRODER- Acção 1.1.1- Factores de prioridade regionais 1 documento

PRODER – Tabelas de referência de 25 actividades 1 documento

PRODER – Evolução de culturas 17 permanentes 1 documento

PRODER – Tabela de valores unitários para invest.em construções 1 documento

PRODER – Informação sobre proposta para os PA sem quota leiteira mas candidatos à reserva nacional

1 documento

PRODER ; INTERVENÇÃO TERRITORIAL INTEGRADA DO DOURO VINHATEIRO Elaboração do Plano de acção Plurianual (2008-2010) Elaboração de pedido de apoio à gestão das ITI

1 documento 1 documento

PRODER; ABORDAGEM LEADER Propostas para o regulamento de avaliação da abordagem LEADER

1 documento

PRODER- Acção 4.2.1 – Formação especializada Proposta de operacionalização e avaliação dos planos de Formação

1 documento

ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O DOURO INTERNACIONAL Colaboração na Candidatura PROVERE Douro Região Vinhateira

1 documento

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA (POCTEP) Colaboração na elaboração das candidaturas

6 candidaturas

INTERREG III Colaboração na elaboração das publicações “ Agricultura com Norte”

7 publicações

PRODER – Acção 1.5.1 Constituição de dois agrupamentos de comercialização - Cooperativas de Alijó e Favaios - Caves Vale do Rodo, Lamego e Penajoia

4 memorandos

Contributo para a legislação sobre o Regime de Apoio à reconversão e Reestruturação da Vinha ( 2008-2013)

1 documento

OCM – Frutas 1 documento

Informação e parecer sobre Denúncia 1 documento

Coordenação e acompanhamento das Obras do Centro de Formação Profissional da Quinta de Santa Barbara ( 2ª fase);

1

CCDR-N e DRAP-N: Pecuária LANeite – Grupo de Trabalho sobre Licenciamento da Actividade Pecuária

2 relatórios


ACTIVIDADES DE COORDENAÇÃO/CONCEPÇÃO

Acções Resultados/Unidade

Coordenação do Subgrupo de Trabalho de Ordenamento do Território-CCDRN/DRAPN no âmbito do Enquadramento da Pecuária Leite do Entre Douro e Minho no PROT

5 relatórios

Estudo para a implementação do Plano estratégico para a Reestruturação das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos verdes (Comissão de Acompanhamento)

2 relatórios

Parecer sobre a proposta da APK - Linha de Crédito – Kiwi 1 documento

Recepção de Grupo de Agricultores Dinamarqueses 1 relatório

PAC – Leite - Estudo e acompanhamento das principais decisões da reforma do sector leiteiro da PAC

1 documento

Evolução do Sector Leiteiro - Acompanhamento dos principais indicadores

1 documento

PROT-N –Programa regional de ordenamento do território 1 documento

Proposta para a criação de um “Centro para Apoio aos Sistemas

Agrícolas e Agro-Florestais do Interior Montanhoso da Região

Norte”

1 documento

REUNIÕES DE TRABALHO

Acções Resultados/Medida

PRODER - harmonização de análise dos projectos 4 reuniões

Comissão Consultiva da Missão do Douro 4 reuniões

Projecto de constituição de uma RegiFrutas – Unidade de Transformação e Comercialização de baga de sabugueiro e outros frutos

4 reuniões

Constituição de um agrupamento de comercialização das Cooperativas de Alijó e de Favaios

2 reuniões

Constituição de um agrupamento de comercialização das Caves Vale do Rodo, Lamego e Penajoia;

2 reuniões

INTERREG III - coordenação

6 reuniões

Colaboração na Elaboração da legislação sobre o Regime de Apoio à reconversão e Reestruturação da Vinha ( 2008-2013);

3 reuniões

Criação de um Centro de Excelência da Vinha e do Vinho 3 reuniões

Obras do Centro de Formação Profissional da Quinta de Santa Barbara ( 2ª fase);

4 reuniões

Programa de Cooperação Transfronteiriça (POCTEP) 11 reuniões

Colaboração no grupo de trabalho sobre a formação de recursos humanos na Região Demarcada do Douro

6 reuniões

Colaboração no grupo de trabalho para a elaboração de um Plano de Acção para o Montemuro

5 reuniões

ELA ( Estrutura Local de Apoio) 5 reuniões

CCDR-N e DRAP-N: Pecuária Leite - Grupo de Trabalho sobre Licenciamento da Actividade Pecuária

7 reuniões

Coordenação do Subgrupo de Trabalho de Ordenamento do Território-CCDRN/DRAPN no âmbito do Enquadramento da Pecuária Leite do Entre Douro e Minho no PROT

5 reuniões


REUNIÕES DE TRABALHO


Estudo para a implementação do Plano estratégico para a Reestruturação das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos verdes (Comissão de Acompanhamento)

2 reuniões

PROT-N –Programa regional de ordenamento do território 2 reuniões

ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO E INFORMAÇÃO


A cultura da Maçã e o PRODER – Moimenta da Beira 1 sessão

O PRODER no desenvolvimento da floresta - UTAD 1 sessão

A formação profissional e o PRODER – Peso da Régua 1 sessão

PRODER – Fileira do leite -TROFA 1 sessão

A agricultura sustentável e o PRODER - CCDRN 1 sessão

Os Produtos de Qualidade e o PRODER - CETRAD-UTAD 1 sessão

PRODER - Carvalhais 1 sessão

PRODER – Federação das ADS - Mirandela 1 sessão

PRODER – FENACAN -Vila do Conde 1 sessão

INTERREG III - Colaboração no seminário de encerramento e apresentação de resultados

1 sessão

Proder - Intervenção Territorial Integrada do Douro Vinhateiro 11 sessão

Proder; Abordagem Leader - Reuniões com as Associações de Desenvolvimento Locais

5 sessão

A cultura da amendoeira e o PRODER 1 sessão

Fileira Estratégica da Amendoeira, integrado na visita do Sr. Ministro da Agricultura à Região Norte – Torre de Moncorvo

1 sessão

Colóquio de divulgação do PRODER Torre Dona Chama 1 sessão

Colóquio de divulgação do PRODER – CAP -Valpaços 1 sessão

Colóquio de divulgação do PRODER – NERBA - Bragança 1 sessão

Divulgação do PRODER - AGRIVAL -Penafiel 1 sessão

Estratégia da DRAPN para a fileira da amêndoa – Penela da Beira 1 sessão

Colóquio de Divulgação PRODER - pela Associação de Fruticultores da Beira e Távora – Moimenta da Beira

1 sessão

Colóquio de divulgação do PROVERE -Penafiel 1 sessão

Colóquio de divulgação do PRODER - Felgueiras 1 sessão

OUTRAS ACÇÕES


Processos de averiguações 6 processos

Face às funções deste Núcleo, bem como à formação e experiência dos seus recursos

humanos a Direcção foi-lhe atribuindo tarefas, que não tendo carácter de continuidade


e de especificidade próprias da Unidade Orgânica, considerava de interesse relevante

para a concretização da missão da DRAP-N.

4.3 – Resultado obtido na gestão de recursos humanos, financeiros e materiais

Os recursos humanos do NAAP compreendem 7 técnicos superiores com formação nas

áreas agronómicas (4), Veterinária (1) e Economia (2).

Os recursos foram sendo afectos à realização das actividades atribuídas ao NAAP

tendo como base as competências de cada um bem como a sua formação e

experiência profissional. Assim, esta gestão dinâmica permitiu realizar em tempo

oportuno as actividades programadas e ainda um conjunto de actividades não

programadas.

Embora não dispondo de orçamento atribuído e desconhecendo a dotação utilizável

pela DRAP-N como ponto de partida, entendemos que no computo geral, as despesas

de funcionamento, dada a preocupação de contenção de despesas por todos os

técnicos do Núcleo, tiveram um peso bastante reduzido, contribuindo desta forma

para a concretização/superação do objectivo partilhado por todos os funcionários

(Redução de despesas).

4.4 – Prestação para os resultados globais da DRAPN

Dado que houve um alinhamento perfeito entre os objectivos desta UO com os

Objectivos gerais da DRAPN e tendo sido superadas todas as metas, concluímos que

houve um contributo evidente para alcançar os resultados propostos para a DRAPN.

4.5 – Avaliação do sistema de controlo interno (Sistema de monitorização dos indicadores de desempenho)

Embora não exista um sistema certificado de controlo interno para esta UO, nem para

outras da DRAPN, face à tipologia de indicadores propostos não é difícil fazer a

monitorização dos mesmos e sua validação, uma vez que as métricas são relatórios e

informações, que estão disponíveis para serem objecto de controlo. Não entendemos

ser necessário desenvolver qualquer sistema complexo de monitorização dos

indicadores.


4.6 – Descrição dos mecanismos de participação e auscultação dos clientes internos e externos e apreciação, com especial relevo quando se trate de unidades prestadoras de serviços externos

Não existe qualquer mecanismo de participação e auscultação dos clientes, no entanto

esta UO teve várias vezes manifestações verbais e escritas sobre o elevado índice de

satisfação dos clientes.

4.7 – Grau de realização do plano de formação da unidade orgânica

Todos os técnicos deste Núcleo tiveram frequência em acções de Formação, num total

78 horas de formação interna e 48 horas de formação externa no âmbito do PRODER.

Relativamente à proposta de necessidades de formação apresentada em tempo

oportuno na área da Auditoria Interna, a mesma foi concretizada somente por um

técnico, a expensas próprias, num total de 45 horas, por não ser prioritário o recurso a

acções de formação externa, que acarretassem despesas para a organização.

5 - CONCLUSÕES PROSPECTIVAS E ACTUAÇÃO FUTURA

Atendendo a que o NAAP é um serviço de apoio à Direcção e a outras Unidades

Orgânicas conclui-se prospectivamente que a sua acção se continue a desenvolver com

carácter transversal e multidisciplinar de modo a preparar e facilitar as tomadas de

decisão.

Como actuação num futuro próximo e estando implementadas todas as acções do

PRODER e a estabilização de princípios e procedimentos, esta UO possa caminhar para

a concepção de instrumentos de auditoria interna a procedimentos e processos.

relatório anual de actividades 2008 - direção regional de … · 2012-03-28 · núcleo de...

Documents