relação de itens de empenho por credor - ijui.rs.gov.br · 2 5,0000 pç fonte atx, voltagem de...
TRANSCRIPT
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2175 ABRADEMP ASS BRAS DISTR ENER ELET MENOR PORTE CNPJ = 04.807.126/0001-23
3 001010 01.08.2016 33/2016 Inexigibilidade 102016
1 1,0000 Pgto.mensalidade ref.ago/2016 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA CNPJ = 02.270.669/0001-29
3 001027 03.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 967/ 154,88 154,88
2016 ref.taxa fiscalização jul/201
6
2 1,0000 Valor taxa de fiscalização - TFSEE 6.611,94 6.611,94
ref.ago/2016
Total do Empenho : 6.766,82
Total do Credor .: 6.766,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3055 AK AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 07.304.150/0001-38
3 001046 10.08.2016 250 Pregão Presencial 52016
1 1,0000 Pç TERMOVISOR Flir 58.000,00 58.000,00
Aquisição de equipamento Termoviso
r
Total do Empenho : 58.000,00
Total do Credor .: 58.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 ANA CLAUDIA LIMA DA SILVA OBREGON CPF = 822.566.750-68
3 001095 25.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária s/pernoite na cidade d 30,00 30,00
e Santo Angelo, p/dia 26/08/2016
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 57 ASSOC.DOS MORADORES RES.BURTET CNPJ = 93.244.374/0001-33
3 001121 31.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 4.180,00 4.180,00
or danos causados a um interfone I
ntelbras, decorrentes de anomalias
no sistema elétrico.
Total do Empenho : 4.180,00
Total do Credor .: 4.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 AVATO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 07.756.651/0001-55
3 000988 01.08.2016 12/2016 Dispensa por Justificativa 322015
1 1,0000 Pgto.serviço de acesso Internet re 2.032,31 2.032,31
f.ago/2016
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -0,01 -0,01
valor a maior e não utilizado.
Total do Empenho : 2.032,30
3 001091 24.08.2016 274/2016 Dispensa por Limite 1242015
1 5,0000 mes Ref.renovação do contrato 73/2015 561,30 2.806,50
- 1º Termo aditivo de contrato ref
.aos serviços de suporte técnico m
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2506 AVATO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 07.756.651/0001-55
ensal para central telefônica. Ref
.aos mesesd de 09/2016 a 01/2017
Total do Empenho : 2.806,50
3 001092 24.08.2016 275/2016 Dispensa por Justificativa 322015
1 5,0000 mes Renovação do contrato 74/2015 - 1º 2.269,09 11.345,45
Termo aditivo ref.aos serviços de
acesso a internet. Ref. aos meses
de 09/2016 a 01/2017
Total do Empenho : 11.345,45
Total do Credor .: 16.184,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A CNPJ = 60.746.948/0001-12
3 001015 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 1.500,00 1.500,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 30.822.936/0001-69
3 001012 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 5.000,00 5.000,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 01.353.260/0001-03
3 001013 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 10.000,00 10.000,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 BANCO ITAU S/A CNPJ = 60.701.190/0001-04
3 001016 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 500,00 500,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 BANCO SANTANDER MERIDIONAL CNPJ = 90.400.888/0111-87
3 001019 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 2.000,00 2.000,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 BANCO SICREDI CNPJ = 90.729.369/0001-22
3 000995 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 852/ 200,00 200,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 BANCO SICREDI CNPJ = 90.729.369/0001-22
2016 tendo em vista valor estimado
a menor para tarifas bancárias.
Total do Empenho : 200,00
3 001018 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 1.500,00 1.500,00
imativo p/ago/2016
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -30,00 -30,00
valor estimado a maior
Total do Empenho : 1.470,00
Total do Credor .: 1.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2713 BHALLE INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 16.974.165/0001-02
3 000983 01.08.2016 239 Pregão Presencial 62016
1 2,0000 CJ. Conjunto PLACA-MÃE + PROCESSADOR c 1.235,00 2.470,00
om as seguintes configurações míni
mas: Motherboard socket 1155 o
u 1150, com FSB mínimo de 1333M
Hz, 2 slots de memória DDR3, vídeo
integrado, som onboard, LAN 10/10
0/1000 com conexão RJ45, mínimo de
1 slot PCI e 1 slot PCI-Express
16x. Mínimo de 4 portas USB t
raseiras e 4 conectores SATA 3GB/s
. Conector traseiro PS/2 para tecl
ado/mouse. Garantia de 1 ano; Pro
cessador socket 1155 ou 1150,
compatível com a placa-mãe, quatro
núcleos com clock de 3.1Ghz, com
FSB mínimo de 800MHz, cache de 6Mb
e garantia de 1 ano. Intel
2 5,0000 Pç Fonte ATX, voltagem de 110V/22 180,00 900,00
0V, com potência mínima de 500
W REAL e com, no mínimo, 2 con
exões SATA. Wisecase
Aquisição de equipamentos de infor
mática e Aquisição de materiais de
informática
Total do Empenho : 3.370,00
3 000984 01.08.2016 239 Pregão Presencial 62016
10 40,0000 Pç Plug de tomada tipo “T” com 8,90 356,00
3 saídas para conexão de plug pa
drão brasileiro (com 3 pinos arred
ondados 2P+T). Padrão 10A e carga
máxima de 250V. Multilaser
Aquisição de equipamentos de infor
mática e Aquisição de materiais de
informática
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 3.726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ = 00.360.305/0001-04
3 001014 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 16.000,00 16.000,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 16.000,00
3 001028 03.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 848/ 500,00 500,00
2016, ref.pgto.de tarifas bancária
s de julho/2016, tendo em vista va
lor estimado a menor.
Total do Empenho : 500,00
3 001112 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 parte 259,98 259,98
Patronal
Total do Empenho : 259,98
Total do Credor .: 16.759,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3023 CAMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNPJ = 03.034.433/0001-56
3 001001 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.CDE ref.ago/2016 264.117,67 264.117,67
Total do Empenho : 264.117,67
3 001025 03.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 835/ 15.426,87 15.426,87
2016 cfe. resolução ANEEL 2004
Total do Empenho : 15.426,87
3 001026 03.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 1001 15.426,87 15.426,87
/2016 cfe.resolução ANEEL 2004
Total do Empenho : 15.426,87
Total do Credor .: 294.971,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 CAMILA DE FREITAS KOMMERS CNPJ = 10.261.258/0001-03
3 001083 17.08.2016 268/2016 Dispensa por Limite 1102016
1 1,0000 Confecção de banner para dispor no 20,00 20,00
ambiente de atendimento presencia
l ao consumidor, tabela das tarifa
s em vigor, homologação pela Aneel
e praticada pelo DEMEI, cfe.model
o de arte em anexo.
Total do Empenho : 20,00
3 001086 19.08.2016 273/2016 Dispensa por Limite 1102016
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 1083 50,00 50,00
/2016, ref.confecção de baner para
dispor no atendimento.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1892 CARIMBOS BIRÓIA LTDA CNPJ = 10.871.971/0001-60
3 001082 17.08.2016 269/2016 Dispensa por Limite 1112016
1 2,0000 Aquis.carimbos para Coordenadora d 38,00 76,00
e logística Kelli Silva e coordena
dora de compras Elizandra Auzani
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 76,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ = 92.138.015/0001-39
3 001037 10.08.2016 246/2016 Dispensa por Limite 1032016
1 1,0000 Aquis.de 7,5m de mangueira hidrául 150,00 150,00
ica 1/4" 2 tramas
2 2,0000 pç Aquis.conexão FJ 6-4. peças destin 18,00 36,00
adas ao veic. Cargo INO 3396
Total do Empenho : 186,00
3 001038 10.08.2016 246/2016 Dispensa por Limite 1032016
1 1,0000 Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ 150,00 150,00
ou conserto veic. Cargo INO 3396
Total do Empenho : 150,00
3 001056 15.08.2016 258/2016 Dispensa por Justificativa 152016
1 2,0000 Aquis.jogo de reparo cilindro giro 180,00 360,00
guindasete veicular AP6200. Peças
destinada ao veic. F11000 ICX 291
7
Total do Empenho : 360,00
3 001057 15.08.2016 258/2016 Dispensa por Justificativa 152016
1 2,0000 Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou 125,00 250,00
manutenção veic. F11000 ICX 2917
Total do Empenho : 250,00
3 001058 15.08.2016 259/2016 Dispensa por Justificativa 162016
1 1,0000 pç Aquis.camisa cilindro abertura gar 290,00 290,00
ra
2 1,0000 pç Aquis.tampa cilindro abertura garr 180,00 180,00
a. Peças destinadas ao veic. F 120
00 ICQ 6294
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 1.416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1206 CEFOR/RS-CENTRO DE FORMAÇÃO E TREIN.REG. CNPJ = 07.500.000/0001-08
3 001008 01.08.2016 29/2016 Inexigibilidade 072016
1 1,0000 Pgto.bolsa auxílio aos estudantes 8.000,00 8.000,00
de estágio, c/valor estimativo p/a
go/2016
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. CNPJ = 00.001.180/0002-07
3 001000 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.Proinfa competência set/2016 91.040,55 91.040,55
vcto.10/08/2016
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 99 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRA S.A. CNPJ = 00.001.180/0002-07
Total do Empenho : 91.040,55
3 001021 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.CDE 333.050,00 333.050,00
2 1,0000 Pgto.CDE ref.ago/2016 481,60 481,60
Total do Empenho : 333.531,60
Total do Credor .: 424.572,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2746 CIA EST DE GER E TRANSM ENERGIA ELETRICA CNPJ = 92.715.812/0025-09
3 000996 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.encargos de conexão com valor 34.000,00 34.000,00
estimativo ref.ago/2016
Total do Empenho : 34.000,00
Total do Credor .: 34.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2575 CLARO S/A CNPJ = 40.432.544/0001-47
3 001002 01.08.2016 24/2016 Dispensa por Justificativa 012016
1 1,0000 Pgto.serviço de telefonia móvel pe 2.000,00 2.000,00
ssoal c/valor estimativo p/ago/201
6
1 1,0000 ANulação de empenho tendo em vista -778,13 -778,13
valor estimado a maior e não util
izado.
Total do Empenho : 1.221,87
Total do Credor .: 1.221,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 COM DE MAT DE CONTR MONTEIRO LTDA CNPJ = 91.115.618/0001-52
3 001093 24.08.2016 276 Dispensa por Limite 115
1 15,0000 m³ Areia Média 84,90 1.273,50
Aquisição de areia média
Total do Empenho : 1.273,50
Total do Credor .: 1.273,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1331 CONSULTAR - CONSULTORIA E SERV.DE ENG.SS LTDA CNPJ = 07.890.765/0001-93
3 001030 05.08.2016 241 Inexigibilidade 232016
1 1,0000 Srv Contratação de consultoria referen 30.000,00 30.000,00
te à decisão tomada pela diretoria
da ANEEL, processo 48500.001479/2
016-62 analisando impactos ao DEME
I. O escopo do trabalho deverá con
siderar: I. Análise dos documentos
apensados ao processo acima citad
o; II. Diagnóstico regulatório e a
nálises de impacto tarifário, cons
iderando revisão dos processos tar
ifários de 2013 a 2016, se necessá
rio; III. Call para a consolidação
das análises; IV. Elaboração de r
elatório com as análises regulatór
ias e resultados como suporte a po
ssível recurso administrativo junt
o a ANEEL.
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1331 CONSULTAR - CONSULTORIA E SERV.DE ENG.SS LTDA CNPJ = 07.890.765/0001-93
Contratação de consultoria referen
te à decisão tomada pela diretoria
da ANEEL, processo 48500.001479/2
016-62 analisando impactos ao DEME
I. O escopo do trabalho deverá con
siderar: I. Análise dos documentos
apensados ao processo acima citad
o; II. Diagnóstico regulatório e a
nálises de impacto tarifário, cons
iderando revisão dos processos tar
ifários de 2013 a 2016, se necessá
rio; III. Call para a consolidação
das análises; IV. Elaboração de r
elatório com as análises regulatór
ias e resultados como suporte a po
ssível recurso administrativo junt
o a ANEEL.
Total do Empenho : 30.000,00
Total do Credor .: 30.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 21 CORAG CIA RIOGR.DE ARTES GRÁF CNPJ = 87.161.501/0001-38
3 001011 01.08.2016 34/2016 Inexigibilidade 112016
1 1,0000 Pgto.publicações legais no Diário 5.000,00 5.000,00
Oficial do Estado, c/valor estimat
ivo p/ago/2016
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3282 DAVI MEUS SEVEDRA CPF = 249.612.990-49
3 001076 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 300,00 300,00
or danos causados a uma TV 29" Sam
sung, decorrentes de anomalias no
sistema elétrico.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 81 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ CNPJ = 95.289.500/0001-00
3 001009 01.08.2016 31/2016 Inexigibilidade 092016
1 1,0000 Pgto.serviço de energia elétrica C 6.000,00 6.000,00
ONSUMO PRÒPRIO na see administrati
va, c/valor estimativo p/ago/2016
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -2.429,72 -2.429,72
valor estimado a maior e não util
izado.
Total do Empenho : 3.570,28
Total do Credor .: 3.570,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1675 DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60
3 001068 15.08.2016 263 Convite 82016
1 700,0000 un Recarga de Água Mineral, em embala 9,50 6.650,00
gem de 20 litros cada. Fonte da
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1675 DORIVAL CARGNELUTTI E CIA LTDA CNPJ = 07.429.344/0001-60
Ilha
Recarga de agua mineral em embalag
em de 20 litros cada.
Total do Empenho : 6.650,00
Total do Credor .: 6.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 34 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
3 000990 01.08.2016 15/2016 Inexigibilidade 402014
1 3,0000 Ref.Manutenção, consultoria e supo 891,62 2.674,86
rte técnico no sistema de contabil
idade pública ref.a ago, set e out
/2016.
Total do Empenho : 2.674,86
3 000992 01.08.2016 17/2016 Inexigibilidade 412014
1 4,0000 Ref.manutenção serviços relativos 742,87 2.971,48
ao sistema GP-CP Pronim ref.aos me
ses de ago,set,out e nov/2016.
Total do Empenho : 2.971,48
3 001020 01.08.2016 49/2016 Inexigibilidade 152015
1 5,0000 Pgto.manutenção e atualização sist 1.194,88 5.974,40
ema GP Pronim, ref.ago, set, out,n
ov e dez/2016
Total do Empenho : 5.974,40
3 001024 01.08.2016 104/2016 Inexigibilidade 252015
1 5,0000 Pgto.manutenção mensal do módulo p 961,53 4.807,65
ortal da Transpar^ncia Brasil, rel
ativo aos meses de ago, set, out,
nov e dez/2016
Total do Empenho : 4.807,65
Total do Credor .: 16.428,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 128 ELETROCOM MAT ELETRICOS LTDA CNPJ = 92.245.455/0001-95
3 001055 12.08.2016 257/2016 Dispensa por Limite 1082016
1 6,0000 pç Aquis.conector para DS 400 H 1X240 29,29 175,74
MM
2 1,0000 pç Aquis.disjuntor trifasico 580,30 580,30
3 1,0000 pç Aquis.quadro de comando 148,20 148,20
4 6,0000 pç Aquis.prensa cabos nylon 10,32 61,92
5 6,0000 m Aquis.cabo flexivel 0,6 28,47 170,82
6 3,0000 pç Aquis.luva emenda 70mm 4,74 14,22
Total do Empenho : 1.151,20
Total do Credor .: 1.151,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 ELIANA RIBAS MACIEL CPF = 462.577.480-20
3 001074 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 750,00 750,00
or danos causados a uma máquina de
lavar louça, decorrentes de anoma
lias no sistema elétrico.
Total do Empenho : 750,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3280 ELIANA RIBAS MACIEL CPF = 462.577.480-20
Total do Credor .: 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 ELIZANDRO JÚNIOR DA MOTTA CPF = 930.366.040-49
3 001077 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária s/pernoite na cidade d 120,00 120,00
e Flor do Sertão/SC p/dia 18/08/20
16
2 1,0000 Pgto.diária c/pernoite na cidade d 200,00 200,00
e Flor do Sertão/SC p/dia 19/08/20
16
Total do Empenho : 320,00
3 001097 26.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária sem pernoite na cidade 120,00 120,00
de Flor do Sertão, p/dia 25/08/20
16
2 1,0000 Pgto.diária com pernoite na cidade 200,00 200,00
de Flor do Sertão, p/dia 26/08/20
16
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2673 EMPR DE TRANSM DE ENERGIA ELET DO RS S/A CNPJ = 07.753.727/0001-99
3 000997 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.encargos de conexão ba suesta 9.000,00 9.000,00
ção Ijuí2, c/valor estimativo p/ag
o/2016
Total do Empenho : 9.000,00
3 001050 12.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor complementar ao empenho 831/ 65,43 65,43
2016, tendo em vista valor estimad
o a menor.
Total do Empenho : 65,43
Total do Credor .: 9.065,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT CNPJ = 34.028.316/0026-61
3 001007 01.08.2016 28/2016 Inexigibilidade 062016
1 1,0000 Pgto.serviços de correios e telégr 2.500,00 2.500,00
afos c/valor estimativo p/ago/2016
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 2.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2507 ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A CNPJ = 12.935.462/0001-80
3 001044 10.08.2016 248/2016 Dispensa por Limite 1042016
1 1,0000 Pgto.transporte de volta de 12 tra 1.300,00 1.300,00
nsformadores de distribuição, da c
idade de Flor do Sertão/SC até Iju
í.
Total do Empenho : 1.300,00
3 001045 10.08.2016 249/2016 Tomada de Preços 032014
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2507 ENERTRAFO SOLUÇÕES EM ELETRECIDADE S/A CNPJ = 12.935.462/0001-80
1 1,0000 Valor estimativo para reforma de t 30.000,00 30.000,00
ransformadores trifásicos de distr
ibuição ref.contrato 59/2014, term
o aditivo 17/2015 - Tomada de preç
os 03/2014.
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -13.624,99 -13.624,99
final do contrato.
Total do Empenho : 16.375,01
Total do Credor .: 17.675,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3146 FABIO MICHEL DOBLER CNPJ = 14.151.399/0001-16
3 001029 04.08.2016 240/2016 Dispensa por Limite 992016
1 1,0000 Valor estimativo para serviços de 500,00 500,00
chaveiro.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 16 FINEP FINANC.EST. E PROJET. CNPJ = 33.749.086/0001-09
3 001005 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.contribuição FINEP c/valor es 12.000,00 12.000,00
timativo p/ago/2016
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -8.935,98 -8.935,98
valor estimado a maior e não util
izado.
Total do Empenho : 3.064,02
Total do Credor .: 3.064,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
3 001100 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 317.256,16 317.256,16
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -669,48 -669,48
valor devolvido ao Demei
Total do Empenho : 316.586,68
3 001101 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 13.848,42 13.848,42
Total do Empenho : 13.848,42
3 001102 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 4.050,87 4.050,87
Total do Empenho : 4.050,87
3 001103 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 13.630,67 13.630,67
Total do Empenho : 13.630,67
3 001104 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 86.013,04 86.013,04
Total do Empenho : 86.013,04
3 001105 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 976,32 976,32
Total do Empenho : 976,32
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2710 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS = 99999999999
3 001106 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 9.229,22 9.229,22
Total do Empenho : 9.229,22
3 001107 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 9.229,22 9.229,22
Total do Empenho : 9.229,22
3 001108 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 18.604,95 18.604,95
Total do Empenho : 18.604,95
3 001109 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 46.697,90 46.697,90
Total do Empenho : 46.697,90
3 001110 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 6.638,95 6.638,95
Total do Empenho : 6.638,95
3 001111 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 83.676,11 83.676,11
Total do Empenho : 83.676,11
3 001117 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 24.198,00 24.198,00
Total do Empenho : 24.198,00
Total do Credor .: 633.380,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 FORPASSO CAMINHÕES LTDA CNPJ = 05.928.889/0002-76
3 001065 15.08.2016 262/2016 Inexigibilidade 252016
1 1,0000 pç Aquis.filtro 133,70 133,70
2 1,0000 pç Aquis.filtro 153,40 153,40
3 1,0000 pç Aquis.filtro Racor 109,65 109,65
4 1,0000 pç Aquis.filtro SCR 45,87 45,87
5 4,0000 pç Aquis.cinta plástiica grande 1,80 7,20
6 1,0000 pç Aquis.filtro de ar 210,08 210,08
7 1,0000 pç Aq1uis.filtro hidráulico 27,04 27,04
8 2,0000 pç Aquis.contra pino 5,31 10,62
9 1,0000 kit Aquis.kit químico. Peças destinada 48,00 48,00
s ao veic. Cargo IVK 5131
Total do Empenho : 745,56
3 001066 15.08.2016 262/2016 Dispensa por Justificativa 252016
1 20,0000 Aquis.óleo 15W40 Texaco 13,00 260,00
2 2,0000 Aquis.mobil ATF 31,95 63,90
3 1,0000 Aquis.graxa.Lubrificantes destinad 21,00 21,00
os ao veic. Cargo IVK 5131
Total do Empenho : 344,90
3 001067 15.08.2016 262/2016 Inexigibilidade 252016
1 1,0000 Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou 780,00 780,00
manutenção veic.Cargo IVK 5131
Total do Empenho : 780,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3029 FORPASSO CAMINHÕES LTDA CNPJ = 05.928.889/0002-76
Total do Credor .: 1.870,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3281 GISELI BEATRIS DOS SANTOS CPF = 006.792.370-46
3 001075 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 840,00 840,00
or danos causados a uma TV 20" CCE
, uma TV 29" CCE, um som Panasonic
e uma máquina de lavar roupas, de
correntes de anomalias no sistema
elétrico.
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 114 GRAF.EDIT.JORN.SENTINELA LTDA CNPJ = 87.657.854/0001-23
3 001071 17.08.2016 265/2016 Dispensa por Justificativa 022016
1 1,0000 Valor estimativo para publicação l 5.000,00 5.000,00
egais em jornal de circulação muni
cipal diária.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 HSBC BANK BRASIL S/A CNPJ = 01.701.201/0273-89
3 001017 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.tarifas bancárias c/valor est 500,00 500,00
imativo p/ago/2016
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2925 INSTALADORA ELÉTRICA REDIN LTDA EPP CNPJ = 05.363.667/0001-72
3 001070 15.08.2016 264 Tomada de Preços 12016
1 1,0000 Srv Contratação de empresa especializa 85,00 85,00
da em serviços de manutenção preve
ntiva e corretiva em sistema de di
stribuição de energia elétrica cla
sse 25kV, com equipe de Linha Viva
. 1
Contratação de empresa especializa
da na Construção, Reforma e Manute
nção em rede aérea de Distribuição
de Energia Elétrica e Contratação
de empresa especializada em servi
ços de manutenção preventiva e cor
retiva em sistema de Distribuição
de Energia elétrica classe de 25kV
, com equipe de linha viva
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS CNPJ = 29.979.036/0271-89
3 001040 10.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Empenho complementar ref.recolhime 83,84 83,84
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 46 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS CNPJ = 29.979.036/0271-89
nto INSS funcionário e empresa com
petência 07/2016
Total do Empenho : 83,84
3 001081 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.INSS empresa rescisão Josias P 2.855,79 2.855,79
inheiro e Telmo Alves
2 1,0000 Ref.INSS S.A.T. Rescisão Josias in 428,34 428,34
heiro e Telmo Alves
Total do Empenho : 3.284,13
3 001113 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 parte 6.130,24 6.130,24
Patronal
Total do Empenho : 6.130,24
3 001114 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 parte 4.966,12 4.966,12
Patronal
Total do Empenho : 4.966,12
Total do Credor .: 14.464,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3274 JEDER AMORIM HUBERT CNPJ = 19.333.032/0001-37
3 001032 05.08.2016 244 Dispensa por Limite 101
1 30,0000 Srv Serviços de lavagem geral, com asp 150,00 4.500,00
iração, limpeza interior e tapetes
, motor e assoalho externo (por ba
ixo) lubrificações completa para o
s veículos de grande porte e equip
amento de munck.
Serviços de lavagem geral, com asp
iração, limpeza interior e tapetes
, motor e assoalho externo (por ba
ixo) lubrificações completa para o
s veículos de grande porte e equip
amento de munck.
Total do Empenho : 4.500,00
Total do Credor .: 4.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 37 JOCEMERI A.CALEGARO TAMIOZZO CPF = 474.550.390-34
3 001094 25.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária s/pernoite na cidade d 30,00 30,00
e Santo Angelo, p/dia 26/08/2016
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 JOSIAS ABREU PINHEIRO CPF = 590.310.340-53
3 001079 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.folha e rescisão. 21.455,01 21.455,01
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -2.927,56 -2.927,56
valor pago a maior e devolvido ne
sta data.
Total do Empenho : 18.527,45
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 JOSIAS ABREU PINHEIRO CPF = 590.310.340-53
3 001122 31.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.complementar de rescisão, ref 1.020,82 1.020,82
.a férias interrompidas indenizada
s.
Total do Empenho : 1.020,82
Total do Credor .: 19.548,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3283 LEONARDO CARVALHO CPF = 814.768.090-20
3 001120 31.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 1.389,00 1.389,00
or danos causados a uma impressora
HP Laserjet Pro 400, decorrentes
de anomalias no sistema elétrico.
Total do Empenho : 1.389,00
Total do Credor .: 1.389,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.811.646/0001-02
3 001059 15.08.2016 260/2016 Dispensa por Justificativa 172016
1 1,0000 pç Aquis.kit embreagem 850,00 850,00
2 1,0000 pç Aquis.cilindro embreagem pedal. Pe 270,00 270,00
ças destinadas veic. Courier INV 2
547
Total do Empenho : 1.120,00
3 001060 15.08.2016 260/2016 Dispensa por Justificativa 172016
1 1,0000 Aquis.fluido de freio bosch dot 4 28,00 28,00
p/veic. Courier INV 2547
Total do Empenho : 28,00
3 001061 15.08.2016 260/2016 Dispensa por Justificativa 172016
1 1,0000 Pgto.mão de obra ref.manutenção e/ 300,00 300,00
ou conserto veic. Courier INV 2547
Total do Empenho : 300,00
3 001062 15.08.2016 261/2016 Dispensa por Justificativa 182016
1 1,0000 pç Aquis.kit embreagem 850,00 850,00
2 1,0000 pç Aquis.cilindro embreagem pedal. Pe 270,00 270,00
ças destinadas ao veic. Courier IL
M 8157
Total do Empenho : 1.120,00
3 001063 15.08.2016 261/2016 Dispensa por Justificativa 182016
1 1,0000 Aquis.fluido freio bosch dot 4 vei 28,00 28,00
c. Courier ILM 8157
Total do Empenho : 28,00
3 001064 15.08.2016 261/2016 Dispensa por Justificativa 182016
1 1,0000 Pgto.mão de obra ref.conserto e/ou 340,00 340,00
manutenção veic. Courier ILM 8157
Total do Empenho : 340,00
3 001087 19.08.2016 272/2016 Dispensa por Limite 1142016
1 1,0000 pç Aquis.OC filtro de óleo Ford 30,00 30,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2973 M SCHWERTZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ = 10.811.646/0001-02
2 1,0000 pç Aquis.arruela de vedação. Peças de 5,00 5,00
stinadas ao veic. Courier INV 2546
Total do Empenho : 35,00
3 001088 19.08.2016 272/2016 Dispensa por Limite 1142016
1 1,0000 Aquis.4,5 litros de óleo Mobil 5w3 175,50 175,50
0 sintético, p/veic. Courier INV 2
546
Total do Empenho : 175,50
3 001089 19.08.2016 272/2016 Dispensa por Limite 1142016
1 1,0000 Pgto.mão de obra ref manutenção e/ 30,00 30,00
ou conserto veic. Courier INV 2546
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 3.176,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 MAGNOS ALFREDO MULHBEIER OUTROS = 99999999999
3 001078 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária s/pernoite na cidade d 120,00 120,00
e Flor do Sertão/SC p/dia 18/08/20
16
2 1,0000 Pgto.diária c/pernoite na cidade d 200,00 200,00
e Flor do Sertão/SC p/dia 19/08/20
16
Total do Empenho : 320,00
3 001123 31.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária sem pernoite na cidade 120,00 120,00
de Flor do Sertão no dia 25/08/20
16
2 1,0000 Pgto.diária com pernoite na cidade 200,00 200,00
de Flor do Sertão no dia 26/08/20
16
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3279 MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS CNPJ = 18.717.042/0001-03
3 001069 15.08.2016 264 Tomada de Preços 12016
1 1,0000 Srv Contratação de empresa especializa 79,99 79,99
da na construção, Reforma e Manute
nção em Rede Aérea de Distribuição
de Energia Elétrica.
Contratação de empresa especializa
da na Construção, Reforma e Manute
nção em rede aérea de Distribuição
de Energia Elétrica e Contratação
de empresa especializada em servi
ços de manutenção preventiva e cor
retiva em sistema de Distribuição
de Energia elétrica classe de 25kV
, com equipe de linha viva
Total do Empenho : 79,99
3 001099 26.08.2016 264 Tomada de Preços 12016
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 16
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3279 MAK SOLUÇÕES ELÉTRICAS CNPJ = 18.717.042/0001-03
1 900,0000 Srv Contratação de empresa especializa 79,99 71.991,00
da na construção, Reforma e Manute
nção em Rede Aérea de Distribuição
de Energia Elétrica.
Contratação de empresa especializa
da na Construção, Reforma e Manute
nção em rede aérea de Distribuição
de Energia Elétrica e Contratação
de empresa especializada em servi
ços de manutenção preventiva e cor
retiva em sistema de Distribuição
de Energia elétrica classe de 25kV
, com equipe de linha viva
Total do Empenho : 71.991,00
Total do Credor .: 72.070,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3278 MARCELO VON GROLL CPF = 613.774.810-34
3 001042 10.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 1.200,00 1.200,00
or danos causados a uma câmera de
vigilância, decorrentes de anomali
as no sistema elétrico.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1706 MARCOS ANDRÉ RODRIGUES CPF = 949.194.100-34
3 001118 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária sem pernoite na cidade 60,00 60,00
de Santa Rosa do dia 29/08/2019
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 488 MECAUTOR MEC. E COM. DE AUTO MOTORES LTDA CNPJ = 87.704.151/0005-32
3 001035 09.08.2016 245/2016 Inexigibilidade 222016
1 1,0000 Pgto.mão de obra ref.a primeira re 77,00 77,00
visão dos 6 meses ou 10 mil km Sav
eiro IXB 1728
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 77,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1476 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA CNPJ = 37.115.383/0002-34
3 001004 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.contribuição ao MME c/valor e 6.000,00 6.000,00
stimativo p/ago/2016
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -4.467,99 -4.467,99
valor estimado a maior e não util
izado.
Total do Empenho : 1.532,01
Total do Credor .: 1.532,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 17
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3277 MOYSES CASTAGNA CPF = 081.757.990-72
3 001041 10.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 199,99 199,99
or danos causados a um telefone se
m fio, decorrentes de anomalias no
sistema elétrico.
Total do Empenho : 199,99
Total do Credor .: 199,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 MUNICÍPIO DE IJUÍ PODER EXECUTIVO CNPJ = 90.738.196/0001-09
3 001022 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.FASSEMI parte patronal ref.ag 4.581,73 4.581,73
o/2016
Total do Empenho : 4.581,73
3 001036 10.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.de taxa de compensação para l 15.275,52 15.275,52
icenciamento ambiental pelo manejo
de arborização urbana em conflito
com a rede elétrica, cfe.guia de
recolhimento em anexo.
Total do Empenho : 15.275,52
Total do Credor .: 19.857,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2576 OI SA CNPJ = 76.535.764/0001-43
3 001003 01.08.2016 25/2016 Inexigibilidade 032016
1 1,0000 Pgto.mensal de serviço telefônico 9.000,00 9.000,00
assinatura mensal telefone fixo c/
valor estimativo p/ago/2016.
Total do Empenho : 9.000,00
Total do Credor .: 9.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2296 OLAIDES MENDONÇA DA SILVEIRA ME CNPJ = 00.751.139/0001-77
3 001047 11.08.2016 251/2016 Dispensa por Justificativa 142016
1 5,0000 Sistema de monitoramento por image 1.839,00 9.195,00
m da Usina da Sede, ambiente inter
no e externo, composto de: - Câm
eras HD turbo 50 metros
2 1,0000 - Câmera HD Turbo 80 metros 2.270,00 2.270,00
3 2,0000 - CÂmeras HD Turbo 20 metros 890,00 1.780,00
4 1,0000 - DVR turbo HD 16 canais 2.470,00 2.470,00
5 1,0000 - Cabo par trançado 820,00 820,00
6 1,0000 - mão de obra 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 17.735,00
Total do Credor .: 17.735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO CNPJ = 02.831.210/0002-38
3 000994 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.Encargos de uso do sistema de 400.000,00 400.000,00
transmissão (CUST), contrato 74/2
012, com valor estimativo p/ago/20
16.
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -39.406,00 -39.406,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2826 ONS-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO CNPJ = 02.831.210/0002-38
valor estimado a maior e não util
izado.
Total do Empenho : 360.594,00
Total do Credor .: 360.594,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3275 Padaria e Confeitaria D'Italia Ltda CNPJ = 17.400.605/0002-53
3 001033 05.08.2016 242 Dispensa por Limite 100
1 350,0000 un Sanduiche com pão duplo 14x14, com 2,75 962,50
pleto, contendo: presunto, queijo,
tomate, alface, pepino e maionese
.
2 100,0000 un Refrigerantes 2 litros 5,75 575,00
Aquisição de lanches para os servi
dores do Demei em dias atípicos (a
tividades durante temporais, ativi
dades extensas/desligamentos, entr
e outros)
Total do Empenho : 1.537,50
Total do Credor .: 1.537,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 580 PARFIX DISTR.DE FIXADORES LTDA CNPJ = 02.735.747/0001-13
3 001052 12.08.2016 255/2016 Dispensa por Limite 1062016
1 1,0000 Valor estimativo para compra de ma 800,00 800,00
teriais que serão utilizados em pe
quenos reparos.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 PASEP - C.E.F. OUTROS = 99999999999
3 001006 01.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.PASEP c/valor estimativo p/ag 90.000,00 90.000,00
o/2016
Total do Empenho : 90.000,00
Total do Credor .: 90.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1319 PONTIFÍCIA UNIV.CATÓLICA DO RGS CNPJ = 88.630.413/0002-81
3 001043 10.08.2016 247/2016 Inexigibilidade 2472016
1 1,0000 Pgto.LAUDO, análise metrológica de 531,00 531,00
medidor eletrônico de energia elé
trica, objeto de ação judicial, cf
e.orçamento em anexo.
Total do Empenho : 531,00
Total do Credor .: 531,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1543 PONTO FINAL EDITORAÇÃO LTDA CNPJ = 08.415.743/0001-34
3 001085 17.08.2016 271/2016 Dispensa por Limite 1132016
1 1,0000 Pgto.renovação assinatura do Jorna 150,00 150,00
l Hora H, cfe.anexo.
Total do Empenho : 150,00
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 PREVIJUI - INSTITUTO DE PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.IJUÍ CNPJ = 04.778.819/0001-35
3 001115 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 parte 97.978,86 97.978,86
Patronal
Total do Empenho : 97.978,86
3 001116 29.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Ref.pgto.servidores ago/2016 parte 66.529,84 66.529,84
Patronal
Total do Empenho : 66.529,84
3 001119 31.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.contribuição suplementar inat 3.518,49 3.518,49
ivos 20,50% vcto.31/08/2016
2 1,0000 Pgto.contribuição patronal inativo 2.389,13 2.389,13
s 13,92% vcto.09/09/2016
Total do Empenho : 5.907,62
Total do Credor .: 170.416,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 REFRIGERAÇÃO RASIA LTDA CNPJ = 88.486.436/0001-83
3 001084 17.08.2016 270/2016 Dispensa por Limite 1122016
1 1,0000 pç Aquis.torneira pra bebedouro 30,00 30,00
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 79 RIO GRANDE ENERGIA S.A. CNPJ = 02.016.439/0001-38
3 000998 01.08.2016 22/2016 Inexigibilidade 012016
1 1,0000 Pgto.serviços de energia elétrica 3.000.000,00 3.000.000,00
com valor estimativo p/ago/2016
Total do Empenho : 3.000.000,00
Total do Credor .: 3.000.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1441 RODRIGO NORBERT DA COSTA CPF = 812.577.750-49
3 001096 25.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.diária s/pernoite na cidade d 30,00 30,00
e Santo Angelo, p/dia 26/08/2016
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1499 SANTA CLARA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.284.367/0001-35
3 001048 11.08.2016 252/2016 Pregão Presencial 012016
1 2.000,0000 m Aquis.cabo duplex de alumínio 1X1X 1,28 2.560,00
10+1X10mm², condutor neutro NU sem
alma de aço
Total do Empenho : 2.560,00
Total do Credor .: 2.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3276 SANTOS DA SILVA CPF = 104.506.370-34
3 001039 10.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.indenização (ressarcimento) p 135,50 135,50
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 3276 SANTOS DA SILVA CPF = 104.506.370-34
or danos causados a uma TV 29" CCE
, decorrentes de anomalias no sist
ema elétrico.
Total do Empenho : 135,50
Total do Credor .: 135,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 39 SCHIRMANN MAT E SOLUÇÕES P/CONSTR LTDA CNPJ = 88.579.701/0001-78
3 001053 12.08.2016 256/2016 Dispensa por Limite 1072016
1 15,0000 m Aquis.lona preta 4 metros de largu 4,80 72,02
ra
Total do Empenho : 72,02
3 001054 12.08.2016 256/2016 Dispensa por Limite 1072016
1 1,0000 Aquis.eletroduto preto 100mm 50 me 255,00 255,00
tros
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 327,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 100 SECRETARIA DA FAZENDA DO R.G.S. CNPJ = 87.934.675/0001-96
3 000999 01.08.2016 23/2016 Inexigibilidade 022016
1 1,0000 Pgto.ICMS c/valor estimativo p/ago 2.000.000,00 2.000.000,00
/2016 vctoem 27/08 e 10/09/2016
1 1,0000 Anulação de empenho tendo em vista -485.067,42 -485.067,42
valor estimado a maior e não util
izado.
Total do Empenho : 1.514.932,58
Total do Credor .: 1.514.932,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2720 SOARES CHAVES E TEIXEIRA LTDA CNPJ = 16.562.963/0001-19
3 000991 01.08.2016 16/2016 Convite 182013
1 1,0000 Pgto.ref.serviços de limpeza e hig 6.175,47 6.175,47
ienização geral de área interna pr
edial do DEMEI, ref.ago/2016
Total do Empenho : 6.175,47
Total do Credor .: 6.175,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1473 STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
3 000985 01.08.2016 239 Pregão Presencial 62016
3 10,0000 Pç Pente de memória DDR3 1333MHz 237,00 2.370,00
com capacidade de 8Gb. Markvisio
n
4 5,0000 Pç Hard Disk SATA com capacidade míni 473,00 2.365,00
ma de 2Tb. Hitachi
5 5,0000 Pç Switch 8 portas (mínimo) com 56,90 284,50
auto detecção 10/100Mbps, LEDs in
dicadores de funcionamento, padrão
IEEE 802u, portas RJ45. Deve aco
mpanhar fonte de alimentação 1
00- 240V. Multilaser
6 5,0000 Pç Wireless Access Point para uso Ind 146,50 732,50
oor – padrões IEEE 802.11b, 802.
11g e 802.11n com comunicação m
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1473 STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
ínima de 150Mbps; frequência de 2.
4GHz-2.484GHz, podendo trabalhar
nos seguintes modos de operaç
ão: AP, AP Client, WDS, Wireles
s Router; Segurança com Password P
rotection, MAC Filtering, Hiden
SSID, 64/128bit WEP; Antena dip
olo removível; LEDs indicadores
de energia e tráfego; mínimo
de 2 portas ethernet RJ45. Mult
ilaser
7 10,0000 Pç Adaptador Wireless USB com interfa 46,50 465,00
ce USB 2.0, padrões IEEE 802.11,
802.11b e 802.11g; frequência
de 2.4GHz-2.497GHZ; Alcance de 50-
100m indoor; certificação FCC/CE,
WHQL HCT e Wi-Fi Compliant; Segu
nraça com 64/128bit WEP, WPA,
TKIP AES; Drives para Microsof
t Windows 7 e 10. MS IMP
9 3,0000 Pç Cabo HDMI com comprimento míni 15,60 46,80
mo de 1,5 metros. OEM
12 3,0000 Pç Switch 24 portas RJ45 10/100Mb/s 330,00 990,00
compatível com padrões IEEE802.3
e com controle para full Duplex e
Half Duplex. Led indicador para mo
nitoramento de energia, link, ativ
idade e 100Mb/s. Tamanho padrão de
19 polegadas com case de aço para
montagem em rack, acompanhando du
as abas para fixação em paredes e
móveis. TP-Link
Aquisição de equipamentos de infor
mática e Aquisição de materiais de
informática
Total do Empenho : 7.253,80
3 000986 01.08.2016 239 Pregão Presencial 62016
8 10,0000 Pç Régua extensora de tomada, pad 24,50 245,00
rão brasileiro 2P+T, com, no m
ínimo, 6 tomadas, interruptor l
iga/desliga, fusível protetor, ant
i-chamas, bivolt. Maxprint
11 100,0000 Pç Conector RJ45, macho, categoria 0,49 49,00
5E, corpo em termoplástico não
propagante a chama, cor trans
parente. Horbi
Aquisição de equipamentos de infor
mática e Aquisição de materiais de
informática
Total do Empenho : 294,00
3 000987 01.08.2016 239 Pregão Presencial 62016
1 1,0000 Pç Microcomputador portátil tipo Note 5.070,00 5.070,00
book HP
Aquisição de equipamentos de infor
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1473 STAR CITY ELETRÔNICA, INFORM., PERIF. E ACESS. LTD CNPJ = 05.858.432/0001-51
mática e Aquisição de materiais de
informática
Total do Empenho : 5.070,00
Total do Credor .: 12.617,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1728 SUL MINAS FIOS E CABOS LTDA CNPJ = 04.210.938/0001-97
3 001049 11.08.2016 253/2016 Pregão Presencial 012016
1 2.000,0000 m Aquis.cabo quadruplex de alumínio 4,35 8.700,00
3X1X16+1X16mm², condutor neutro NU
sem alma de aço
Total do Empenho : 8.700,00
Total do Credor .: 8.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2645 TELMO ELEMAR RAMOS ALVES CPF = 621.715.420-04
3 001080 17.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.folha e rescisão. 8.598,48 8.598,48
Total do Empenho : 8.598,48
Total do Credor .: 8.598,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 TESLA ELETROTÉCNICA LTDA CNPJ = 90.128.463/0001-26
3 001051 12.08.2016 254/2016 Dispensa por Limite 1052016
1 1,0000 Pgto.conserto de uma parafusadeira 187,00 187,00
Bosch 12V, manutenção, limpeza e
lubrificação.
Total do Empenho : 187,00
Total do Credor .: 187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 380 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO RGS CNPJ = 89.522.064/0001-66
3 001034 08.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Pgto.de RPV (Requisição de pagamen 3.300,00 3.300,00
to de pequeno valor), execução de
sentença relativa à ação 123/3.15.
0000099-3, autor Emanueli Soares F
ritzen
Total do Empenho : 3.300,00
3 001090 23.08.2016 Não se Aplica
1 1,0000 Valor estimativo para pgto.de cust 3.000,00 3.000,00
as judiciais dos processos em tram
ite nesta Procuradoria Juridica.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA CNPJ = 03.907.818/0001-80
3 000989 01.08.2016 14/2016 Inexigibilidade 392014
1 1,0000 Manutenção mensal E2 Agência Virtu 774,17 774,17
al
2 1,0000 Manutenção Mensal E2 Restrição de 357,91 357,91
crédito. Ref.Ago/2016
Total do Empenho : 1.132,08
Estado do Rio Grande do Sul Relação de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Departamento Munic.de Energia de Ijui Agosto de 2016
Unidade Gestora: DEMEI
UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1201 USEALL SOFTWARE LTDA CNPJ = 03.907.818/0001-80
3 000993 01.08.2016 19/2016 Inexigibilidade 432015
1 4,0000 Pgto.manutenção e atualização mens 780,00 3.120,00
al módulo E2 DMO, ref.ago, set, ou
t e nov/2016
Total do Empenho : 3.120,00
3 001023 01.08.2016 100/2016 Inexigibilidade 192016
1 1,0000 Pgto.manut.e atualização mensal mó 5.120,44 5.120,44
dulos: -
MIG/COD/Projetos/GPS
2 1,0000 - Planejamento 1.949,25 1.949,25
3 1,0000 - Medição de tensão 975,41 975,41
4 1,0000 - Administrativo 12.677,44 12.677,44
5 1,0000 - Comercial 12.677,44 12.677,44
6 1,0000 - EFI Emissão de faturas instantân 3.559,81 3.559,81
eas. Ref.ago/2016
Total do Empenho : 36.959,79
Total do Credor .: 41.211,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2833 V12 COM DE VEICULOS E SERVS LTDA CNPJ = 13.613.345/0001-62
3 001031 05.08.2016 243/2016 Dispensa por Limite 1022016
1 1,0000 Pgto.pinturas e reparos em veic. V 1.860,00 1.860,00
ectra IOZ 8136
Total do Empenho : 1.860,00
Total do Credor .: 1.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 VILSON COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 05.666.947/0001-50
3 001073 17.08.2016 267/2016 Dispensa por Limite 1092016
1 30,0000 Pgto.afiações de correntes de moto 10,00 300,00
sserra
2 10,0000 Pgto.egulagem e limpeza de motosse 60,00 600,00
rra
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
Total da Unidade : 7.025.963,00
Total do Órgão ..: 7.025.963,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 7.025.963,00