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ÁREA TEMÁTICA XPLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO URBANO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2005

Presidente: Deputado PAULO BERNARDO (PT/PR)Relator: Deputado ABELARDO LUPION (PFL/PR)

16 DEZ 2004

(PROJETO DE LEI Nº 51/2004-CN)

RELATÓRIO APRESENTADO

22

Dezembro2004

VVeerrssããoo Final

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOSPÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO da Área Temática 10 – PLANEJAMENTO E DESEN-VOLVIMENTO URBANO, sobre o PROJETO DE LEI N° 51, DE2004 (CN), encaminhado através da Mensagem n° 151, de 2004 - CN(nº 543/2003, na origem), que "Estima a Receita e fixa a Despesa daUnião para o exercício financeiro de 2005", abrangendo osorçamentos Fiscal e da Seguridade Social, das unidadesorçamentárias: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão(MPOG); Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP);Ministério das Cidades; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre(TRENSURB); Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU); eFundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito (FUNSET).

Autor: Poder Executivo

Relator-Setorial: Deputado ABELARDO LUPION

I – RELATÓRIO

1. INTRODUÇÃO

1.1. HISTÓRICO

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos do art. 61, § 1°, inciso II,alínea "b", da Constituição, submete à apreciação do Congresso Nacional, por meio daMensagem n° 151, de 2004-CN (n° 543, na origem), projeto de lei que estima a receita e fixa adespesa da União para o exercício financeiro de 2005. Tal projeto de lei, recebido no CongressoNacional passou a tramitar como PL nº 51/2004 – CN.

Por designação do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos eFiscalização, nos termos do que estabelece a Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Nacional,coube-nos a honrosa missão de apreciar, na condição de Relator-Setorial, a propostaorçamentária na parte relativa a Área Temática 10 – PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO,que inclui as Unidades enumeradas na epígrafe.

1.2. APRECIAÇÕES GERAIS SOBRE A PROPOSTA DO PODER EXECUTIVO

No exame da proposta do Executivo coube-nos, como preliminar, atentar para a suaadequação às disposições legais em vigor, em particular para o que dispõe a Lei nº 10.934, de11 de agosto de 2004 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2005), doravante referida comoLDO/2005, bem como as demais normas legais que regem a elaboração orçamentária, emparticular as da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101, de 4 demaio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Quanto ao Plano Plurianual, a adequação levaem conta a lei em vigor (Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004), bem como os aspectos

33

essenciais do projeto de revisão, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Damesma forma, na apreciação das emendas e no remanejamento dos recursos afetos à área sobnossa responsabilidade, levamos em conta as atribuições legais do Ministério das Cidades e doMPOG, incluídas suas entidades vinculadas e fundo, bem como as normas da Resolução nº 1,de 2001 - CN, e do Parecer Preliminar ao Projeto de Lei nº 51/2004-CN, aprovado na reuniãoordinária de 25 de novembro de 2004, no âmbito desta Comissão Mista.

Na forma do projeto oriundo do Poder Executivo, o Orçamento do conjunto de unidadesda Área Temática, para o ano de 2005, totaliza R$ 5.451,0 milhões, sendo R$ 3.371,9 milhões noMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão e R$2.079,1 milhões no Ministério dasCidades. O detalhamento de tais recursos, por unidades orçamentárias e grupos de natureza dadespesa, encontra-se indicado na “Tabela 1”, abaixo.

TTaabbeellaa 11

PPrrooppoossttaa ddaass UUnniiddaaddeess OOrrççaammeennttáárriiaass ddoo SSeettoorr 1100 -- PPllaanneejjaammeennttoo ee DDeesseennvvoollvviimmeennttoo UUrrbbaannoo ppoorr GGNNDD

GGNNDD//UUnniiddaaddeessOOrrççaammeennttáárriiaass

PPeessssooaall eeEEnnccaarrggoossSSoocciiaaiiss

JJuurrooss eeEEnnccaarrggooss ddaa

DDíívviiddaa

OOuuttrraassDDeessppeessaass

IInnvveessttiimmeenn--ttooss

IInnvv.. FFiinnaann--cceeiirraass//RReess..

CCoonnttiinnggêênncciiaa

AAmmoorrttiizzaaççããoo ddaa DDíívviiddaa

TTOOTTAAIISS

4477110011 -- MMPPOOGG 22..002277..004400..885522 66..110011..777700 331100..442288..114455 1111..772255..336633 6633..555511..117744 77..993344..228822 22..442266..778811..558866

4477220044 -- IIPPEEAA 111100..772266..334400 22..446644..113311 2233..991155..999999 11..228844..000000 33..885522..660022 114422..224433..007722

4477220055 -- IIBBGGEE 666633..996699..882255 5511..883377 111133..114499..991199 66..880044..668844 1100..000000 333377..559944 778844..332233..885599

4477221100 -- EENNAAPP 88..110055..004422 99..880044..000000 559966..000000 1188..550055..004422

SSuubbttoottaall 22..880099..884422..005599 88..661177..773388 445577..229988..006633 2200..441100..004477 6633..556611..117744 1122..112244..447788 33..337711..885533..555599

5566110011 -- MMiinn.. CCiiddaaddeess 1100..222299..116622 7700..887700..778899 116644..660066..667733 223322..118877..225599 **110066..772233..331144 118844..338811..118888 776688..999988..338855

5566220011 -- TTRREENNSSUURRBB 113311..110011..110077 6644..998855..220066 44..440000..000000 220000..448866..331133

5566220022 -- CCBBTTUU 222222..335555..993399 7766..447755..113399 117766..773311..662299 112266..116688..224455 337777..334466..991133 997799..007777..886655

5566990011 -- FFUUNNEESSTT 6644..447733..556622 **6666..110088..445500 113300..558822..001122

SSuubbttoottaall 336633..668866..220088 114477..334455..992288 447700..779977..007700 336622..775555..550044 **117722..883311..776644 556611..772288..110011 22..007799..114444..557755

TToottaall 33..117733..552288..226677 115555..996633..666666 992288..009955..113333 338833..116655..555511 223366..339922..993388 557733..885522..557799 55..445500..999988..113344FFoonnttee:: PPrroojjeettoo ddee LLeeii nnºº 5511,, ddee 22000044,, qquuee ""eessttiimmaa aa rreecceeiittaa ee ff iixxaa aa ddeessppeessaa ddaa UUnniiããoo ppaarraa oo eexxeerrccíícciioo ff iinnaanncceeiirroo ddee 22000055""..NNoottaa :: VVaalloorreess rreellaattiivvooss àà RReesseerrvvaa ddee CCoonnttiinnggêênncciiaa..

Observa-se, contudo, que, deduzidas as alocações para despesas com pessoal, juros,amortização da dívida e reserva de contingência ((R$ 5.451,0 – (3.173.5+155,9+573,9+172,8)), oorçamento da Área Temática se reduz para R$ 1.374,8 milhões, dos quais R$ 833,6 milhõesestão alocados ao Ministério das Cidades e suas entidades vinculadas.

Em vista das proteções legais que cercam os gastos com pessoal, juros e amortizaçãoda dívida, reforçadas pelas restrições impostas pelo Parecer Preliminar, restringiremos nossasapreciações ao que denominamos “orçamento real da área temática”, cuja base de cálculo partedo valor citado no parágrafo anterior, ou seja: R$ 1,374,8 milhões. Esse valor requer outrasdeduções para que se apure o orçamento efetivamente programável na área temática, como sepode perceber quando se analisa a programação da despesa por fontes de recursos.

Com o sentido de possibilitá-lo incluímos em nosso Relatório, sob a forma de anexo, a“Tabela 2”, na qual a despesa se acha detalhada, segundo os grupos de despesas (GNDs)“outras despesas correntes” (GND 3), “investimentos” (GND 4) e “inversões financeiras” (GND5), por unidades e fontes de recursos. Nessa fica evidente que apreciável parcela das alocaçõesna área temática é custeada por fontes de limitada flexibilidade do ponto de vista de suaaplicação. Isso ocorre com as fontes: 148 (recursos derivados de empréstimos externos), comR$ 270,9 milhões; 150 (recursos diretamente arrecadados), com R$ 27,9 milhões; 250 (recursospróprios não financeiros), com R$ 113,8 milhões; e 280 (recursos próprios financeiros), com R$6,7 milhões. Em seu conjunto, os créditos fundados nessas fontes montam a R$ 419,3 milhões.Algumas dessas restrições geram outras limitações, como ocorre com a fonte 148, que exigecontrapartidas sob a forma de recursos livres. No presente orçamento, casos como esse

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respondem por contrapartidas de R$ 99,5 milhões, dos quais R$ 86,6 milhões somente nasunidades orçamentárias Ministério das Cidades e CBTU.

A “Tabela 3”, a seguir, detalha a distribuição dos recursos dos GNDs 3, 4 e 5 por fonte,nas duas grandes áreas em que se desdobra a Área Temática. Nela é possível notar aimportância relativa de cada uma das fontes no conjunto das despesas da área. Como se podeobservar, as fontes 148, 150, 250 e 280 respondem, combinadamente, por 30,5% dos recursosaplicados em “outras despesas correntes”, “investimentos” e “inversões financeiras”.

TTaabbeellaa 33DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss RReeccuurrssooss ppoorr ÓÓrrggããoo,, FFoonnttee ee GGNNDD''ss 33,, 44 ee 55

PPllaanneejjaammeennttoo DDeesseennvvoollvviimmeennttoo UUrrbbaannoo TToottaall ddoo SSeettoorr

FFoonntteeOOuuttrraass DDeessppee--ssaass CCoorrrreenntteess

IInnvveessttiimmeennttoossIInnvveerrssõõeess

FFiinnaanncceeiirraass

OOuuttrraassDDeessppeessaassCCoorrrreenntteess

IInnvveessttiimmeennttooss TToottaall ppoorr FFoonntteePPaarrtt.. ddaaFFoonnttee nnoo

SSeettoorr

110000 335577..224400..221199 1122..222200..886633 6633..556611..117744 116611..333388..994488 9966..557755..225599 669900..993366..446633 5500,,33%%111111 6633..998877..008877 8844..881177..007722 114488..880044..115599 1100,,88%%113333 2233..222200..227755 44..666600..000000 2277..888800..227755 22,,00%%114488 4455..553333..338822 33..552299..118844 6633..666622..550000 115588..222200..117700 227700..994455..223366 1199,,77%%115500 2244..660000..771166 33..332244..993333 2277..992255..664499 22,,00%%116622 2211..662200..888800 2211..662200..888800 11,,66%%117744 6644..447733..556622 6644..447733..556622 44,,77%%119955 11..666666..990000 11..666666..990000 00,,11%%225500 44..779911..559977 110077..662200..994466 11..442222..112233 111133..883344..666666 88,,33%%228800 224444..997744 66..338899..009944 110000..000000 66..773344..006688 00,,55%%

TToottaallppoorr GGNNDD 445577..229988..006633 2200..441100..004477 6633..556611..117744 447700..779977..007700 336622..775555..550044 11..337744..882211..885588 110000,,00%%

FFoonnttee:: PPLLNN nnºº 5511,, ddee 22000044,, qquuee ""eessttiimmaa aa rreecceeiittaa ee ff iixxaa aa ddeessppeessaa ddaa UUnniiããoo ppaarraa oo eexxeerrccíícciioo ff iinnaanncceeiirroo ddee 22000055""..

São peculiaridades como essas que rebaixam a base de cálculo do orçamento da áreatemática, passível de ajustes, para apenas R$ 855,9 milhões ((R$1.374,8 – (R$419,4+R$99,5)).Esse número, contudo, não é final, pois há outros limites e restrições, a exemplo dos referentesa benefícios devidos a servidores públicos federais, alocados nas unidades orçamentárias quecompõe a área temática, cuja natureza os preserva de eventuais remanejamentos, assim comoos relativos a cumprimento de sentenças judiciais. De igual modo, as contribuições a fundos,organismos e entidades internacionais, devidas pelo Brasil em razão de compromissosassumidos e, via de regra, irretratáveis no curto prazo. A dedução dessas contribuições,combinada a dos créditos alocados ao pagamento de benefícios ao servidor, respondem pelaredução do “orçamento real da área temática” para R$ 635,5 milhões. Porém, nesse montantese acham incluídos R$ 352,0 milhões num amplo espectro de ações finalísticas, que incluemabastecimento de água, sistemas de esgotos sanitários, sistemas de resíduos sólidos,adequação de vias urbanas, habitações de interesse social, pesquisas econômicas eestatísticas, treinamento de recursos humanos, educação e segurança de trânsito e melhoriasdos sistemas de trens urbanos, além de R$ 55,0 milhões para o pagamento de indenização aanistiados políticos, nos termos da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

1.3. EVOLUÇÃO DAS ALOCAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA ÁREA TEMÁTICA

Deduzidas as parcelas relativas às provisões para gastos especiais com pessoal,centralizadas no MPOG, nota-se que a programação de recursos para exercício de 2005 supera,em montante, a observada em exercícios anteriores. Com relação ao exercício de 2004, essefato se demonstra verdadeiro na comparação do projeto de 2005 tanto com o projeto de 2004quanto os créditos autorizados na lei orçamentária para este exercício. Se, entretanto, forem

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consideradas as provisões relativas a gastos com pessoal, o que se verifica é a redução doscréditos orçamentários propostos para 2005 em face dos para anos anteriores, notadamentepara 2004. Esse comportamento está retratado na “Tabela 4”, a seguir.

TTaabbeellaa 44

CCoommppaarraattiivvoo ddaass AAllooccaaççõõeess OOrrççaammeennttáárriiaass nnaa ÁÁrreeaa eennttrree 22000000 ee 22000055

VVaalloorreess eemm mmiillhhõõeess ddee rreeaaiiss

LLeeiiss OOrrççaammeennttáárriiaass ee PPrroojjeettooss ddee LLeeii VVaarriiaaççããoo ((%%))UUnniiddaaddeess

OOrrççaammeennttáárriiaass LLOOAA 22000000 LLOOAA 22000011 LLOOAA 22000022 LLOOAA 22000033 LLOOAA 22000044 PPLLOOAA 22000044 PPLLOOAA 22000055PPLLOOAA

22000055//PPLLOOAA 22000044

PPLLOOAA22000055//LLOOAA

22000044

4477110011-- MMPPOOGG 553355,,33 669911,,88 995599,,66 11..440044,,66 993355,,55 991199,,88 11..446677,,11 5599,,55 5566,,88

4477220044 -- IIPPEEAA 8822,,66 110033,,55 110077,,00 110066,,33 112200,,88 111199,,33 114422,,22 1199,,33 1177,,88

4477220055 -- IIBBGGEE 883377,,11 661177,,77 558833,,11 558855,,00 665599,,99 666611,,88 778844,,33 1188,,55 1188,,88

4477221100 -- EENNAAPP 88,,33 88,,22 1122,,66 1133,,11 1166,,88 1155,,33 1188,,55 2200,,99 1100,,11

SSuubbttoottaall MMPPOOGG 11..446633,,33 11..442211,,22 11..666622,,33 22..110099,,00 11..773333,,00 11..771166,,22 22..441122,,22 4400,,66 3399,,22

5566110011 -- MMCCIIDD 11..117766,,33 11..663322,,44 11..447744,,22 11..884422,,88 11..336600,,33 553344,,99 776699,,00 4433,,88 --4433,,55

5566220011 -- TTUURRBB 779955,,00 9999,,55 116688,,55 112288,,77 115599,,66 115566,,22 220000,,55 2288,,33 2255,,66

5566220022 -- CCBBTTUU 11..117766,,33 11..000011,,88 11..009955,,99 11..116655,,88 999999,,88 996622,,88 997799,,11 11,,77 --22,,11

5566990011 -- FFSSEETT 115511,,66 7711,,22 8822,,99 7722,,77 9966,,66 9966,,66 113300,,66 3355,,11 3355,,11

SSuubbttoottaall MMCCIIDD 33..229999,,22 22..880044,,99 22..882211,,55 33..221100,,00 22..661166,,44 11..775500,,66 22..007799,,11 1188,,88 --2200,,55

4477110011--PPeessssooaall -- -- 11..779944,,00 11..334422,,33 33..007766,,66 33..445588,,66 995599,,77 --7722,,33 --6688,,88

TToottaall 44..776622,,55 44..222266,,11 66..227777,,88 66..666611,,33 77..442266,,00 66..992255,,33 55..445511,,00 --2211,,33 --2266,,66

Notas: 1) Os valores do Ministério das Cidades nos anos anteriores a 2004 se referem às dotações originalmente alocadas à Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano; 2) Os valores destacados, no PLO/2004, na unidade 47101, a título de “Pessoal”, no montante de R$ 3.458,6 se referem a dotaçõesdestinadas ao reajuste geral dos servidores, planos de cargos e funções, benefícios aos servidores (assistência médica, auxílio transporte, etc.);e a acréscimos de quadros.

EVOLUÇÃO DAS ALOCAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS POR UNIDADES E GNDs

As unidades orçamentárias MPOG, IBGE, Ministério das Cidades e CBTU abrangem amaior parte dos créditos da área temática, ou seja, cerca de R$ 4.959,2 milhões. Esse montanterepresenta 91% do total dos créditos programados para o setor. A evolução das alocaçõesnessas unidades se acha detalhada nas “Tabelas 5-A, 5-B, 5-C e 5-D”, em anexo.

Cumpre observar que a redução nas alocações no MPOG, para gastos com “Pessoal eEncargos Sociais” (GND 1), em relação a 2003 e 2004 não deriva propriamente de contençãonos gastos do Ministério, mas sim da redução nos montantes “provisionados” para despesasgerais da Administração Federal nesse tipo de gasto. Como nos anos anteriores, o Governocentralizou nessa unidade orçamentária os recursos para os gastos relativos a benefícios legaisdestinados à administração federal como um todo. Tais gastos totalizam, no projeto em análise,R$ 959,7 milhões, contra R$ 3.003,7 milhões no Orçamento de 2004. Portanto, deduzidas taisalocações, os recursos para “Pessoal e encargos” na unidade orçamentária MPOG (47101) sereduzem para R$ 1.067,3 milhões, valor bastante superior aos R$ 512,4 milhões destinados, defato, para os gastos com pessoal e encargos da unidade no ano de 2004. Porém, se deduzidasessas parcelas, em 2004 e 2005, o orçamento do MPOG apresenta um crescimento de 6,2%.

No que tange aos R$ 63,6 milhões em inversões financeiras, se referem às obrigaçõesassumidas pelo Governo Brasileiro junto a organismos internacionais como o BID, a CorporaçãoAndina de Fomento, o FUMIM, a Corporação Interamericana de Fomento, o Fundo Africano de

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Desenvolvimento, o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e outros, situando-seem patamar bem inferior à média dos efetivamente realizados nos últimos cinco anos.

No IBGE, como se pode notar, as alocações se apresentam consonantes com o usualnos últimos anos. A elevação de 18% em relação ao seu orçamento em 2004 se explica pelaexpansão nos gastos com pessoal (+24% em relação à LOA 2004), fato justificável pelo fato dasdotações de 2004 estarem sendo objeto de suplementação. Nas demais categorias de gastoocorrem expressivas reduções, como se acha evidenciado na “Tabela 5-B”, em anexo.

No Ministério das Cidades, os números constantes na “Tabela 5-C”, em anexo,evidenciam a crônica limitação dos recursos alocados na sua programação, em comparaçãocom os valores constantes das Leis Orçamentárias dos anos precedentes. Cabe destacar que,dos R$ 232,2 milhões previstos para investimentos em 2005, nada menos que R$ 97,1 milhõessão relativos a recursos de operações de crédito vinculadas a programas como o PASS,HABITAR-BRASIL, CONVIVER e PAT/PROSANEAR e R$ 54,9 milhões destinados a propiciar anecessária contrapartida aos recursos de tais operações de crédito. A nível agregado oorçamento proposto para a unidade expressa um crescimento de 43,8% sobre o PLO/2004,derivado das maiores alocações para despesas em investimentos e outras despesas correntes.

Quanto à CBTU, como pode ser observado na “Tabela 5-D”, em anexo, as alocaçõespara os gastos de custeio, ou seja, R$ 222,4 milhões para pessoal (GND 1) e R$ 176,7 milhõespara outras despesas correntes (GND 3), se apresentam coerentes com as alocações nos anosanteriores, em especial com as na LOA 2004 (R$ 200,9 milhões para pessoal e R$ 161,9milhões para gastos em outras despesas correntes), sobretudo se considerado que taisdotações estão sendo objeto de suplementações por meio de créditos adicionais ora emtramitação no Congresso Nacional. No que se refere aos investimentos (GND 4) ocorre umaredução de 16,1% em relação aos valores propostos para a unidade no PLO/2004.

1.4. ORÇAMENTO NOMINAL x ORÇAMENTO PROGRAMÁVEL

Conforme já deixamos assinalado, o limitado valor dos recursos “teoricamente livres”para investimentos na área temática, ou seja, R$ 157,0 milhões (total de R$ 383,2 milhões -- eminvestimentos -- menos os R$ 226,2 milhões de alocações em investimentos (GND 4) fundadasem operações de crédito e contrapartidas a tais investimentos), combinado com as restrições econdições – legais e regimentais -- sobre as receitas e despesas, torna o orçamento da áreapouco suscetível a mudanças. Cabendo lembrar que parte desses R$ 157,0 milhões sofreoutras restrições, como, por exemplo, o fato serem custeados também com receitas próprias.

Ao nível geral, as limitações existentes ficam bem evidentes na “Tabela 6”, a seguir, quedemonstra o nível de rigidez a que está submetido o orçamento desta área temática, em razãodas restrições legais e regimentais que limitam a atuação da Relatoria Setorial.

TTaabbeellaa 66CCoommpprroommeettiimmeennttooss ddoo OOrrççaammeennttoo SSeettoorriiaall


DDeessccrriiççããoo ddaa CCoommppoonneennttee ddaa DDeessppeessaa DDeedduuççõõeess SSaallddoo ppaarraa AAççõõeess““DDiissccrriicciioonnáárriiaass””

MMoonnttaannttee PPrrooggrraammaaddoo ppaarraa oo SSeettoorr 55..445511,,00DDeessppeessaass ccoomm PPeessssooaall ee EEnnccaarrggooss --33..117733,,55 22..227777,,55DDeessppeessaass ccoomm SSeerrvviiççoo ddaa DDíívviiddaa ee AAmmoorrttiizzaaççõõeess --772299,,88 11..554477,,77RReeccuurrssooss ddee OOppeerraaççõõeess ddee CCrrééddiittoo EExxtteerrnnaass ((ffoonntteess 114488 ee 114499)) --227700,,99 11..227766,,77CCoonnttrraappaarrttiiddaass NNaacciioonnaaiiss --9999,,55 11..117777,,22DDeessppeessaass ddee CCuusstteeiioo ddaass UUnniiddaaddeess SSeettoorriiaaiiss ((ffoonntteess lliivvrreess)) --228833,,55 889933,,77DDeessppeessaass ddee CCuusstteeiioo ddaass UUnniiddaaddeess SSeettoorriiaaiiss ((ffoonntteess 115500,, 225500 ee 228800)) --2299,,66 886644,,11PPaarrttiicciippaaççããoo ddoo BBrraassiill eemm OOrrggaanniissmmooss IInntteerrnnaacciioonnaaiiss --6699,,22 779944,,99

77

TTaabbeellaa 66CCoommpprroommeettiimmeennttooss ddoo OOrrççaammeennttoo SSeettoorriiaall


DDeessccrriiççããoo ddaa CCoommppoonneennttee ddaa DDeessppeessaa DDeedduuççõõeess SSaallddoo ppaarraa AAççõõeess““DDiissccrriicciioonnáárriiaass””

BBeenneeffíícciiooss aa SSeerrvviiddoorreess ((aassssiisstt.. mméédd..,, aalliimmeennttaaççããoo ee ttrraannsspp..)) --9933,,99 770011,,00RReesseerrvvaass ddee CCoonnttiinnggêênncciiaa --117722,,88 552288,,22CCuummpprriimmeennttoo ddee SSeenntteennççaass JJuuddiicciiaaiiss ((GGNNDD 33)) --6666,,22 446622,,00RReeccuurrssooss ddaass FFoonntteess 115500,, 225500 ee 228800 --111100,,00 335522,,00

1.5. REGIONALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO

A regionalização dos investimentos programados na Área Temática apresenta situaçãocrítica similar à constatada no PLO/2004 (quando se achavam regionalizados R$ 189,4 milhõesde investimentos), ou seja, apenas R$ 215,4 milhões se acham regionalizados, dos quais R$129,0 milhões no âmbito da CBTU e TRENSURB, correspondentes a 56,2% do montante deinvestimentos programados na Área Temática.

2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECENTE

Em atenção ao que estabelece a Resolução nº 1/2001-CN, em seu art. 30, II, a RelatoriaSetorial empreendeu a análise da execução orçamentária “recente” das unidades orçamentáriasabrangidas pela área temática. Como despesas “executadas” foram tomadas as “despesaspagas”, por entender que tais são as únicas que expressam, efetivamente, a realização dosgastos. Como execução “recente” foram adotadas as despesas relativas ao período 2002 a2004, devidamente considerado que a execução de 2004 apontada nos demonstrativos a seguirse refere à posição existente no início de novembro e que a LOA/2004 ainda será alterada poruma série de créditos adicionais em apreciação no Congresso Nacional.

O resultado das apurações feitas pela Relatoria Setorial, por unidades orçamentárias, seacha expressa nas “Tabelas 7-A (MPOG), 7-B (IPEA), 7-C (IBGE), 7-D (ENAP), 7-E (Min.Cidades), 7-F (TRENSURB), 7-G (CBTU) e 7-H (FUNSET)”, em anexo.

No caso da unidade MPOG, embora esta unidade apresente um reduzido percentual deexecução orçamentária em 2004, se deduzida a parcela alocada para gastos com pessoal eencargos sociais destinada a cobrir gastos gerais do Poder Executivo (cerca de R$ 950milhões), a execução agregada se eleva para cerca de 76% do total autorizado. Não obstante, éforçoso reconhecer que os níveis de execução nos GNDs “Outras Despesas Correntes” (23%do total autorizado), “Investimentos” (15% do total autorizado) e “Inversões Financeiras (0% dototal autorizado) expressam grande contraste em relação aos níveis dos anos anteriores.

Quanto ao IBGE, sua execução agregada totaliza despesas pagas equivalentes a 71% dadespesa autorizada, constando-se um nível muito baixo apenas na execução relativa aosinvestimentos (GND 4), onde foram pagas apenas 3% da dotação autorizada.

No IPEA, a execução orçamentária de 2004 se acha em consonância com a dosexercícios anteriores, seja no que se refere aos gastos com pessoal e encargos, seja no quetange aos gastos de custeio (GND 3), com 55% do autorizado, seja nos investimentos (GND 4),com 78% do autorizado. Aplica-se à ENAP as mesmas considerações feitas em relação aoIPEA, situando-se a sua execução agregada em 66% da despesa autorizada.

No Ministério das Cidades, unidade responsável pela programação nas áreas deHabitação, de Desenvolvimento Urbano (inclusive vias urbanas) e de importantes programas daárea de Saneamento, a execução orçamentária dos investimentos (GND 4) apresenta um

88

quadro preocupante, já que, até meados de novembro haviam sido pagos apenas R$ 101,4milhões, correspondentes a 11% do montante autorizado. A nível agregado (considerados todosos GNDs) sua execução ficou em apenas 18% da despesa autorizada.

Na TRENSURB a execução agregada se situa no patamar dos 55% do autorizado, nãomuito distante do desempenho final nos anos de 2003 e 2004, porém, na categoria investimentos(GND 4) os resultados são igualmente preocupantes, já que esses ficaram em apenas 17% dosR$ 22,6 milhões autorizados. Esse quadro apresenta forte contraste com o que ocorreu noâmbito da CBTU, que, com despesas pagas equivalentes a 59% do orçamento autorizado,contabilizava, como pagos, em meados de novembro, 65% dos investimentos (R$ 122,1 milhõesem R$ 187,2 milhões autorizados) e 68% das despesas de custeio.

No FUNSET, os dados de execução colocam em evidência resultados bem melhores doque os dos anos anteriores, com execução superior a 64% das despesas autorizadas no GND 3,contra 46% e 49% nos anos de 2003 e 2002, respectivamente.

Ao nível das principais ações a cargo das unidades que integram a área temática opanorama da execução no GND 4 (investimentos) se acha retratado na “Tabela 8”, em anexo,que indica um nível de execução agregado de 57,3%, pelo conceito de “despesas empenhadas”e de 19,7% se consideradas apenas as “despesas pagas”.

3. CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS EM 2004

A apreciação realizada pela Relatoria, em atenção ao que estabelece a Resolução nº 1,de 2001-CN, em seu Art. 30, III, com relação aos créditos especiais e extraordinários aprovadosou em tramitação nos últimos quatro meses do exercício, evidenciou que, até 8/12/2004, seencontravam na situação preconizada apenas dois créditos adicionais, quais sejam:

a) PLN nº 107/2004, abrindo crédito especial no valor de R$ 6.290.000,00, alocando recursos aoMinistério das Cidades e CBTU para aplicações relacionadas aos sistemas de trens urbanosde Porto Alegre (R$ 1,9 milhão), Natal, (R$1,3 milhão), Maceió (R$1,7 milhão) e João Pessoa(R$1,4 milhão);

b) Medida Provisória nº 217/2004, abrindo crédito extraordinário no valor de R$ 9.100.000,00,para o MPOG, para gastos no GND 3 da Unidade, relativos à cobertura de encargoscontratuais com o SERPRO em razão da prestação de serviços ao SIAPE e SIASG.

Dada a natureza fragmentada das despesas no caso do crédito especial e o vulto típicodos gastos em sistemas de trens urbanos, esse crédito não deve ter maiores implicações noexercício de 2005, ainda que os gastos respectivos não possam ser integralmente realizados em2004 ensejando sua reabertura em 2005. No caso do crédito extraordinário, a natureza doscompromissos que o motivaram não deve ensejar saldos para 2005.

4. INFORMAÇÕES DEMANDADAS PELO PARECER PRELIMINAR

4.1. OBRAS COM INDÍCIO DE IRREGULARIDADES

Com relação às apreciações sobre “Obras com irregularidades apontadas pelo TCU”,constantes do PLN nº 51/04, requeridas pelo Parecer Preliminar, apenas uma obra foiidentificada na programação da Área Temática, ou seja, a “Implantação do Trecho Eldorado –Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte – MG”, dotação

99

15.453.1295.5176.0031, da CBTU (UO = 56202), no que se refere aos contratos 035-2002/DA e023-2002/DA, obra que se acha prevista no PLO/2005 com o valor de R$ 20.376.290,00.

4.2. OBRAS CUJO VALOR ULTRAPASSA R$ 10,5 MILHÕES

Apesar de não terem sido informadas pelos órgãos que integram a Área Temática e, nãoobstante o que estabelece o Art. 18, § 3º, da LDO/2005 (“A falta de encaminhamento das informaçõesprevistas neste artigo implicará a não-inclusão da obra na lei orçamentária de 2005.”), são apontadas, aseguir, a relação das obras que se enquadram na situação prevista no artigo.

4.3. PADRÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS MÉDIOS ADOTADOS

Quanto aos padrões de custos unitários médios usados como referenciais para oacolhimento de emendas – cuja informação é demandada pelo item 24.3 do Parecer Preliminar –, a Relatoria adotou os custos explicitados nas “Instruções para a Elaboração de Emendas aoProjeto de Lei Orçamentária para 2005”, reproduzidos na “Tabela 9”, em anexo.

5. EMENDAS À PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES DA ÁREA TEMÁTICA

A Área Temática abrangida pela Relatoria recebeu um total de 1.586 emendas, sendo 118coletivas e 1.468 individuais. Em termos de sua distribuição por programas e ações maisexpressivas, tais emendas, apresentam a seguinte distribuição:

CCaatteeggoorriiaass ddee EEmmeennddaass EEmmeennddaass CCoolleettiivvaass EEmmeennddaass IInnddiivviidduuaaiiss TToottaall ddee EEmmeennddaass

TTiippooss ddee RReeaalliizzaaççããoo QQuuaanntt.. VVaalloorr QQuuaanntt.. VVaalloorr QQuuaanntt.. VVaalloorr

332200 -- IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTT.. UURRBBAANNAA -- PPEEQQ.. LLOOCCAALLIIDD.. 3333 11..994400..000000..000000 993300 333377..889944..550000 996633 22..227777..889944..550000

555511 -- IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTT.. UURRBB.. -- GGDDEESS LLOOCCAALLIIDD.. 2244 11..336655..000000..000000 113300 5566..226633..000000 115544 11..442211..226633..000000

557755 -- VVIIAASS UURRBBAANNAASS// SSIISSTTEEMMAA VVIIAARRIIOO 77 443300..000000..000000 1199 66..555500..000000 2266 443366..555500..000000

004411 -- DDEESSEENNVVOOLLVV..UURRBBAANNOO//MMUUNNIICCIIPPAALL 33 113300..000000..000000 5566 1155..664455..000000 5599 114455..664455..000000

881133 -- SSIISSTTEEMMAASS CCIIRRCC.. NNÃÃOO--MMOOTTOORRIIZZAADDOO -- -- 44 11..115500..000000 44 11..115500..000000

554499 -- TTRRAANNSSPPOORRTTEE FFEERRRROOVVIIÁÁRRIIOO UURRBBAANNOO 66 11..338822..000000..000000 00 -- 66 11..338822..000000..000000

332266 -- DDRREENNAAGGEEMM EE UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO 88 664422..000000..000000 5566 1144..005555..000000 6644 665566..005555..000000

444499 -- EESSGGOOTTOOSS SSAANNIITTAARRIIOOSS 77 335500..000000..000000 3322 99..779900..000000 3399 335599..779900..000000

444477 -- AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO DDEE AAGGUUAA 33 118800..000000..000000 1155 22..553300..000000 1188 118822..553300..000000

442299 -- RREESSÍÍDDUUOO SSÓÓLLIIDDOOSS--MMUUNNIICC RREEGG.. MMEETTRROOPP.. -- -- 11 110000..000000 11 110000..000000

229911 -- HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO EEMM AASSSSEENNTT.. PPRREECCÁÁRRIIOO 55 334444..000000..000000 3333 1111..447700..000000 3388 335555..447700..000000

331155 -- HHAABBIITTAAÇÇÕÕEESS UURRBBAANNAASS EE RRUURRAAIISS 66 556600..000000..000000 9922 2277..779977..000000 9988 558877..779977..000000

331188 -- LLOOTTEESS UURRBBAANNIIZZAADDOOSS -- -- 11 7700..000000 11 7700..000000

331199 -- HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO--MMEELLHH.. HHAABBIITTAABBIILLIIDD.. 77 226644..000000..000000 9900 2277..004455..000000 9977 229911..004455..000000

550000 -- **AATTIIPPIICCOO((NNÃÃOO PPRREEVV..NNAA TTAABBEELLAA)) 44 229900..000000..000000 99 44..995500..000000 1133 229944..995500..000000

OOUUTTRROOSS TTIIPPOOSS DDEE RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO 55 331155..000000..000000 00 -- 55 331155..000000..000000

TTOOTTAALL 111188 88..119922..000000..000000 11..446688 551155..330099..550000 11..558866 88..770077..330099..550000

UO Funcional Ação Subtítulo Valor56202 CBTU

15.453.1295.5176.0031

5176 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO ELDORADO-VILARINHO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG

0031 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS 20.376.290

56202 CBTU

15.453.1295.5319.0023

5319 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO SUL VILA DAS FLORES-JOÃO FELIPE DO SIST.DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA

0023 - NO ESTADO DO CEARÁ 29.522.200

56202 CBTU

15.453.1295.5366.0029

5366 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO LAPA-PIRAJÁ DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE SALVADOR - BA

0029 - NO ESTADO DA BAHIA 36.000.000

56202 CBTU

15.453.1295.5754.0026

5754 - IMPLANTAÇÃO DO TRECHO CAJUEIRO SECO-TIP-TIMBI DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE RECIFE - PE

0026 - NO ESTADO DE PERNAMBUCO 30.830.542

1100

As emendas coletivas totalizaram solicitações no montante de R$ 8.192,0 milhões, sendoR$ 7.537,0 milhões nas 110 Emendas de Bancadas Estaduais, R$ 40,0 milhões na emenda(única) de Bancada Regional e R$ 615,0 milhões nas 7 Emendas de Comissões Permanentesda Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As 1.468 emendas individuais (1410 deDeputados e 58 de Senadores), por sua vez, totalizaram proposições no montante de R$ 515,3milhões, com grande ênfase nas ações relativas à infra-estrutura urbana.

Seguindo o procedimento adotado nos anos anteriores, os erros de enquadramentosetorial de proposições foram sanados por meio da transferência das emendas para as áreastemáticas apropriados. Nesse sentido, foram transferidas para a Área Temática SAÚDE asemendas nºs 1064.0005, 1700.0007 e 1700.0013, pelo fato das localidades não terem populaçãocompatível com a programação a cargo do Ministério das Cidades. Por motivo similar foramtransferidas para a Área Temática INTEGRAÇÃO NACIONAL E MEIO AMBIENTE as emendasnºs 3593.0001 e 1334.0004. As emendas individuais nºs 1982.0001 e 1982.0017 tiveram seusvalores ampliados para R$ 350.000,00 e R$ 300.000,00, respectivamente, em razão dareapropriação do valor alocado à emenda 1982.0008 que se evidenciou insusceptível deexecução em razão de restrições legais.

6. RECURSOS PARA O ATENDIMENTO ÀS EMENDAS

A Relatoria mobilizou R$ 1.115,3 milhões nos atendimentos realizados no âmbito da ÁreaTemática. Desses, R$ 1.075,3 milhões foram disponibilizados pela Relatoria-Geral e R$ 40,0milhões derivados de remanejamentos feitos pela Relatoria-Setorial para complementar osatendimentos dados às emendas. Dos recursos disponibilizados pela Relatoria-Geral, umaparcela de R$ 515,3 milhões foi destinada ao atendimento das emendas individuais

6.1. Recursos Disponibilizados pela Relatoria-Geral

Dos recursos disponibilizados pela Relatoria-Geral, uma parcela de R$ 18,7 milhões foiderivada de cancelamentos facultados pelo Parecer Preliminar, R$ 515,3 milhões da dotaçãoalocada na Unidade Reserva de Contingência e previamente definida como fonte de recursospara o atendimento às emendas individuais e R$ 541,3 milhões de reestimativas de receitas.

6.2. Recursos Remanejados no Âmbito da Relatoria Setorial

Observadas as restrições fixadas pelo Parecer Preliminar, a Relatoria Setorial adotou ocritério de concentrar os remanejamentos no menor número possível de subtítulos para atingir osR$ 40,0 milhões facultados nos investimentos. Essa orientação foi adotada por duas razões: a)pelo fato dos investimentos programados na Área Temática serem bastante restritos, como jáficou demonstrado; b) em razão da grande pulverização dos investimentos no âmbito doMinistério das Cidades. No que tange a essa última, tal programação se acha constituída porvasto número de pequenas alocações (em títulos relativos a ações de saneamento básico,habitações populares, reurbanização de assentamentos precários, planejamento urbano, entreoutros de elevada prioridade social), sendo alguns desses desdobrados por regiões.

Desse modo, não tivemos outra alternativa senão a de impor reduções significativas nasprogramações de investimentos da CBTU (R$ 16,0 milhões), bem como nas alocações em seissubtítulos do Ministério das Cidades (R$ 20,4 milhões) e em quatro subtítulos das unidades doMPOG (R$ 3,6 milhões), conforme demonstrado a seguir.

Unidade Código Subtítulo Seq. Fonte GND Val. Disp. ReduçãoMPOG 47101 Administração da Unidade 4445 100 4 2.000.000 1.000.000

1111

MPOG 47101 Sistema Integrado de Dados Orçamentários 4460 100 4 1.300.000 700.000IBGE 47205 Administração da Unidade 4561 100 4 1.500.000 700.000IBGE 47205 Implant. Cadastro Nacional de Endereços 4584 100 4 2.214.000 1.200.000M.Cidades 56101 Apoio a Melhoria da Habitabilidade-Nordeste 5752 100 4 3.149.241 600.000M.Cidades 56101 Apoio a Proj. Corredores Estrut. Transporte 5773 111 4 12.750.000 6.500.000M.Cidades 56101 Apoio Construção Habitacional - Norte 5781 100 4 2.791.651 600.000M.Cidades 56101 Apoio Construção Habitacional - Nordeste 5782 100 4 16.998.241 5.800.000M.Cidades 56101 Apoio Construção Habitacional - Sudeste 5783 100 4 15.583.118 5.400.000M.Cidades 56101 Apoio Construção Habitacional - Sul 5784 100 4 4.446.916 900.000M.Cidades 56101 Apoio Construção Habitacional - C.Oeste 5785 100 4 3.147.576 600.000CBTU 56202 Implant. Trecho Eldorado - Vilarinho - MG 5814 111 4 17.319.847 16.000.000T O T A L 40.000.000

Importa salientar que o remanejamento mais expressivo, imposto à programação daCBTU, no subtítulo “Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos deBelo Horizonte – MG”, teve com fundamento o fato da citada programação se achar constanteda relação de obras com indícios de irregularidades, encaminhada pelo TCU ao CongressoNacional, conforme se acha salientado no item 4.1. deste Relatório. O pressuposto adotado pelaRelatoria foi o de que, sanadas as atuais restrições, poderá a Relatoria-Geral readequar asalocações ainda no presente processo orçamentário. Se isso não for possível, caberá fazê-lo,posteriormente, por intermédio de crédito adicional.

7. CRITÉRIOS PARA AS DECISÕES SOBRE AS EMENDAS

a) Critérios em Relação às Emendas INDIVIDUAIS à Despesa

As emendas individuais relativas a programações das unidades orçamentáriasabrangidas pela Área Temática apresentaram grande concentração nas ações típicas de apoio àinfra-estrutura urbana, ou seja, as relativas a pavimentação urbana, adequação de vias urbanas,drenagem e assemelhadas, totalizando 1.270 emendas, ou seja, 80,0% do número total deemendas. Os dois outros grupos mais significativos foram: habitação popular, com 234emendas (14,7% das emendas) e saneamento, com 58 emendas (3,5% das emendas).

Tendo em conta que as deficiências relativas a essas áreas afligem praticamente todasas Unidades da Federação e que a necessidade de equacionamento é plenamente reconhecidapor todos os segmentos da sociedade, a Relatoria-Setorial adotou a orientação tradicional deapenas formalizar a aprovação de tais emendas, promovendo as correções técnicas e legaisnecessárias à viabilização de sua posterior execução sem maiores percalços, com o cuidado depreservar o intento evidenciado pelos respectivos autores nas suas justificações.

b) Critérios em Relação às Emendas COLETIVAS à Despesa

Com vistas a atuar de forma consistente na alocação dos recursos a Relatoria Setorialbuscou sistematizar, de forma articulada, um conjunto de critérios que ensejassem o maior graude justiça na distribuição dos recursos. Para tanto, tomou como base os critérios que vêm sendoadotados e defendidos no âmbito da Comissão Mista, combinados com alguns mecanismos deajuste, com vistas a evitar a penalização das unidades da federação que tenham apresentadomuitas emendas nas programações relativas à Área Temática.

Assim, com base na experiência concreta dos Relatores que nos antecederam nestaÁrea, percebemos que essa empreitada não seria fácil. Como tem sido asseverado por váriosrelatores, a definição de critérios para alocar recursos é sempre uma questão complexa – poisas demandas são bem superiores aos recursos disponíveis e muitos os interessados quedisputam tais recursos. Sob tal circunstância é praticamente impossível articular um critério ouum conjunto de critérios que seja satisfatório para todos os públicos envolvidos.

1122

Tendo constatado que as emendas das Comissões Permanentes têm âmbito nacionalou institucional, pareceu-nos apropriado, diante da escassez dos recursos disponibilizados àRelatoria Setorial para atendimento às emendas coletivas, transferir o seu mais apropriadoatendimento para a órbita do Relator-Geral, inclusive pelo fato de grande parte das demandas aque se referem serem equacionadas por intermédio das emendas individuais e das emendasdas Bancadas Estaduais, como ocorre no contexto das ações relativas aos programas dehabitação, saneamento, infra-estrutura urbana, urbanização de assentamentos e adequação devias. Assim, não obstante reconhecer seus méritos, só pudemos destinar R$ 30,5 milhões paraseu atendimento, alocando R$ 5,0 milhões a cada uma das emendas relativas à execução deações relativas à melhoria das cidades (emendas nºs 5023.0001/5023.0005 e 6001.0004), e R$0,5 milhão à emenda relativa a ações de desenvolvimento gerencial na área de planejamentogovernamental (5017.0002), a fim de não caracterizar a situação prevista no Item 26.2, da ParteB, do Parecer Preliminar. Por motivos assemelhados, foram destinados R$ 4,0 milhões àemenda de Bancada Regional vinculada à Área Temática, ou seja, um valor próximo à média dasalocações nas emendas das Bancadas Estaduais, recomendando à Relatoria-Geral quereexamine a possibilidade de complementar tais recursos.

Devidamente avaliadas as múltiplas alternativas que poderiam ser adotadas para orientaro processo de alocação de recursos às emendas das Bancadas Estaduais – pela combinaçãode variáveis como população, IDH, inverso da renda per capita, número de emendas, valor dasemendas, vulto dos atendimentos em anos anteriores, caráter estruturante dos investimentos –acabamos optando pela fórmula que nos pareceu a mais adequada, dentro das limitaçõesexistentes, para chegar a decisões revestidas de equilíbrio e racionalidade. Tal fórmula combinae sistematiza três variáveis significativas: a população, o inverso da renda per capita e o númerode emendas na área temática. A primeira, assegurando proporcionalidade; a segunda, aredistributividade; e a terceira, valorizando a concentração de emendas na Área, ou seja:

- 1/3 dos recursos distribuídos proporcionalmente à população dos Estados; - 1/3 dos recursos distribuídos pelo inverso da renda per capita de cada unidade da federação; e - 1/3 dos recursos distribuídos proporcionalmente ao número de emendas na Área Temática.

Tais critérios observam a orientação redistributiva do texto constitucional (art. 165, § 7º),de que as alocações nos orçamentos devem ser feitas de modo a contribuir para a redução dasdesigualdades inter-regionais, propiciando um tratamento mais favorável aos Estados maispobres, sem deixar de atender razoavelmente às demais unidades da federação, além de levarem conta o número de emendas apresentados pelas Bancadas Estaduais.

Como fator de ajuste, levamos em conta, também, as manifestações de vontade que nosforam trazidas pelas Bancadas e as percepções sobre as diferenças que marcam as múltiplasrealidades das diversas regiões que compõem esse complexo quadro conjuntural da realidadede nosso País. É nessa componente que se acha a explicação para algumas concessões naaplicação dos critérios, os quais, repito, foram a principal diretiva adotada pela Relatoria. Assim ofizemos, pela convicção de que, não fosse para isso, despiciendo seria a instituição de relatoriassetoriais, podendo a alocação dos recursos disponibilizados ser realizada por meio de umasimples fórmula matemática ou de um programa de computador.

Ressaltamos, ainda, que os critérios supracitados foram aplicados sobre o montanteremanescente à destinação de R$ 150,0 milhões para importantes obras de transporteferroviário urbano de passageiros, nos Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia,por ser tratarem de obras que além de possuírem grande relevância para o equacionamento dasnecessidades de transporte das respectivas regiões metropolitanas, se acham em condições demais expressiva implementação no ano de 2005. Em relação às obras dessa natureza noEstado de Minas Gerais, observada as pendências apontadas no item 4.1 deste Relatório,destinamos às obras do outro trecho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte (“Calafate-Barreiro”) valor equivalente à previsão de gastos, do Ministério das Cidades, para os exercíciosde 2003 e 2004 (R$ 5,4 milhões), tendo em vista que a previsão do Plano Plurianual, para operíodo 2004-2007, é de R$ 40,9 milhões nessa obra. Assim, os critérios supra citados, foram

1133

aplicados sobre o montante de R$ 415,5 milhões, ou seja: os R$ 560,0 milhões disponibilizadospela Relatoria-Geral, somados aos R$ 40,0 milhões remanejados pela Relatoria Setorial,deduzidos dos R$ 150,0 milhões relativos às citadas obras de transporte ferroviário urbano e aosR$ 34,5 milhões destinados às emendas de Comissões e da Bancada Regional.

8. DECISÕES SOBRE AS EMENDAS

a) Emendas INDIVIDUAIS à Despesa

Foram aprovadas as 1.468 emendas individuais dos Senhores Parlamentares, nomontante de R$ 515,3 milhões, integralmente cobertos com recursos oriundos de excedentes daReserva de Contingência disponibilizados pela Relatoria-Geral.

Observamos que, a fim de poder dar acolhimento às emendas formalizadas pelosSenhores Parlamentares, foi necessário promover ajustes em muitas dessas para adequá-lasaos instrumentos legais e/ou corrigir imperfeições técnicas, mantida a essência de cadaproposição. Tal providência objetivou, também, assegurar uniformidade nas padronizações desubtítulos e de classificações; compatibilizar as proposições com normas legais eregulamentares vigentes; e para ajustar as metas e respectivos quantitativos aos padrõesestabelecidos e aos montantes alocados em cada emenda. Sempre que possível os Gabinetesdos Parlamentares foram contatados para informá-los dos problemas ou obter informaçõescomplementares. Porém, em razão da limitada disponibilidade de tempo para ultimar o Relatório,isso não foi feito quando a nossa Assessoria entendeu, pelos elementos contidos na emenda,existir uma alternativa mais adequada para atender o pretendido pelo Autor.

Por essa razão, recomendamos aos autores das emendas individuais que verifiquem,atentamente, como se acham aprovadas as suas emendas, a fim de que, eventuais ajustes pornós realizados com o propósito de bem atender aos seus objetivos, que tenham sido malinterpretados, possam ser corrigidos em tempo a fim de preservar os seus direitos e vontades.

b) Emendas de BANCADAS ESTADUAIS à Despesa

No que se refere às emendas coletivas de autoria das “Bancadas Estaduais”, em númerode 110, os recursos disponibilizados foram alocados com base nos critérios enunciados por estaRelatoria Setorial, ou seja, 1/3 proporcionalmente à população de cada unidade da federação(UF), 1/3 pelo coeficiente do inverso da renda per capita e 1/3 proporcionalmente ao número deemendas apresentados, ajustados pelos fatores corretivos já indicados. Da aplicação desseconjunto de critérios resulta o seguinte quadro de alocações:

1144

c) Emendas de BANCADAS REGIONAIS e de COMISSÕES à Despesa

VALORES ALOCADOS NAS EMENDAS DE BANCADA POR UF Valores em R$ milhões

Unidades da População em 2000 PIB Per Ca- Inv. PIB Emend. Banc. Estadual Val. Alocado U.F.

Federação Quantidade % pita / 2002 pc/2002 Quant. Val. Solic. Rel.SetorialACRE 557.526 0,33 3.833 4,543 2 140,0 4,0 ACALAGOAS 2.822.621 1,66 3.012 5,782 11 385,0 35,0 ALAMAPÁ 477.032 0,28 5.233 3,328 4 90,0 4,0 AP

AMAZONAS 2.812.557 1,66 8.374 2,080 1 35,0 5,0 AMBAHIA 13.070.250 7,70 4.629 3,762 2 100,0 25,0 BACEARÁ 7.430.661 4,38 3.129 5,566 4 380,0 19,0 CEDISTR. FEDERAL 2.051.146 1,21 16.361 1,064 2 122,0 4,4 DFESPÍRITO SANTO 3.097.232 1,82 7.631 2,282 2 220,0 6,0 ESGOIÁS 5.003.228 2,95 5.921 2,941 7 520,0 25,0 GOMARANHÃO 5.651.475 3,33 1.949 8,935 2 180,0 16,0 MAMATO GROSSO 2.504.353 1,47 6.773 2,571 5 250,0 15,0 MTMATO G. DO SUL 2.078.001 1,22 7.092 2,456 7 175,0 18,5 MSMINAS GERAIS 17.891.494 10,54 6.775 2,570 2 250,0 13,4 MGPARÁ 6.192.307 3,65 3.887 4,480 1 90,0 7,0 PAPARAÍBA 3.443.825 2,03 3.311 5,260 6 335,0 22,0 PBPARANÁ 9.563.458 5,63 8.241 2,113 4 110,0 25,5 PRPERNAMBUCO 7.918.344 4,66 4.482 3,885 4 290,0 16,0 PEPIAUÍ 2.843.278 1,67 2.113 8,242 4 160,0 16,5 PI

Unidades da População em 2000 PIB Per Ca- Inv. PIB Emend. Banc. Estadual Val. Alocado U.F.

Federação Quantidade % pita / 2002 pc/2002 Quant. Val. Solic. Rel.Setorial

RIO DE JANEIRO 14.391.282 8,48 11.459 1,520 5 1060,0 20,6 RJRIO G. DO NORTE 2.776.782 1,64 4.039 4,312 5 200,0 17,0 RNRIO G. DO SUL 10.187.798 6,00 9.958 1,749 1 160,0 11,9 RS

RONDONIA 1.379.787 0,81 4.843 3,596 3 140,0 6,2 RO

RORAIMA 324.397 0,19 4.162 4,184 3 167,0 5,0 RRSANTA CATARINA 5.356.360 3,15 9.272 1,878 3 295,0 10,0 SCSÃO PAULO 37.032.403 21,81 11.353 1,534 5 550,0 37,0 SPSERGIPE 1.784.475 1,05 5.082 3,427 9 213,0 16,5 SETOCANTINS 1.157.098 0,68 2.931 5,941 3 170,0 14,0 TO

TOTAIS 169.799.170 100% 7.631 100% 107 6.787,0 415,5 R.G.Sul - Trens Urb. - - - - 1 200,0 50,0 RSR.Janeiro-Trens Urb. - - - - 1 500,0 50,0 RJBahia - Trens Urb. - - - - 1 50,0 50,0 BA

TOTAIS - - - - 110 7.537,0 565,5

Fontes: População (Resultados do Censo) e PIB per Capita por UF, Site do IBGE na Internet (Publicações).

1155

No caso das emendas de abrangência “Nacional” (das Comissões Permanentes) e“Regional” (das Bancadas Regionais), em número de 8, sendo 7 de Comissões e 1 de BancadaRegional, como já salientado no item 7. b) , foram aprovadas dentro dos limites possíveis àRelatoria, envolvendo alocações no montante de R$ 34,5 milhões, com sua indicação aoRelator-Geral, para avaliação quanto a possíveis alocações complementares.

d) Emendas de RELATOR

Observadas as restrições estabelecidas pela Resolução nº 1/2001–CN, não foramapresentadas emendas de Relator Setorial no âmbito desta Área Temática. Por outro lado, foiapresentada, no âmbito dessa, uma emenda do Relator-Geral (nº 8100.0010), com vistas apromover os cancelamentos no GND 4 fixados pelo item 15 da Parte B do Parecer Preliminar.

Assim, em resumo, esta Relatoria Setorial acolheu, parcialmente, todas as 118 emendascoletivas vinculadas à Área Temática sob a sua responsabilidade, além das 1.468 emendasindividuais. Da aplicação dos critérios fixados resultaram as seguintes médias de alocações:

Em R$ milhões

Especificação Nº de Emendas Valor Alocado Média Emendas das Comissões 7 R$ 30,5 R$ 4,4 Emendas de Bancadas Regionais 1 R$ 4,0 R$ 4,0 Emendas das Bancadas Estaduais 107 R$ 415,5 R$ 3,9 Emendas c/Trat.Especial (Trens) 3 R$ 150,0 R$ 50,0 Emendas Individuais 1.468 R$ 515,3 R$ 0,35

9. A PROGRAMAÇÃO DA ÁREA TEMÁTICA E O PLANO PLURIANUAL

No decorrer de seus trabalhos a Relatoria não se deparou com nenhuma inconsistênciada programação proposta pelo Poder Executivo com o Plano Plurianual, adotando a premissalegal fixada pela LDO/2005, em seu Art. 22, da faculdade de se levar em conta, além da Lei nº10.933/2004, também o projeto de lei de alteração do PPA. No que se refere às emendas,individuais e coletivas, puderam se ajustar, em termos de enquadramento programático, naestrutura de programas e ações fixadas pelo PPA vigente, com exceção das ações relativas asistemas de abastecimento de água e a sistemas de esgotos sanitários, cujo limite populacional,para empreendimentos a cargo do Ministério das Cidades, segundo o que estabelece o projetode revisão do PPA, foi elevado para 30.000 habitantes, ficando as localidades com populaçãoinferior a essa, no âmbito de atuação do Ministério da Saúde.

10. RECOMENDAÇÕES À COMISSÃO MISTA

A Relatoria Setorial, no desenvolvimento de suas atividades, defrontou-se com algunsproblemas, que não pode resolver no seu próprio âmbito, e que merecem um apropriadoequacionamento. Dentre essas, são particularmente importantes as seguintes:

a) A conveniência de que a Relatoria-Geral reveja, no âmbito de suas apreciações edisponibilidades de recursos, a situação das alocações feitas às emendas coletivas, comvistas a complementar os recursos nos projetos de maior alcance social e/ou econômico.

b) A promoção de ajuste na classificação funcional da ação “0580”, vinculada ao programa“1038” – DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL), no PLN nº 51, de 2004-CN, que se achaerronea-mente enquadrada na função “17” (SANEAMENTO) e na subfunção “512”(SANEAMENTO BÁSICO URBANO, quando, pela sua natureza, essa deveria se achar

1166

classificada na função “15” (URBANISMO) e na subfunção “451” (INFRA-ESTRUTURAURBANA), como é típico dessa área de atuação governamental. Cumpre observar que asemendas apresentadas nesse programa e ação já se acham corretamente classificadas.

II. VOTO DO RELATOR

Face ao exposto, somos pela APROVAÇÃO do PLN n° 51, de 2004 - CN, na forma daMensagem n° 151, de 2004-CN, relativamente aos órgãos orçamentários afetos a esta ÁreaTemática, isto é, ao Ministério das Cidades e ao Ministério do Planejamento, Orçamento eGestão, com as alterações derivadas das emendas aprovadas por esta Relatoria Setorial,conforme discriminado nos anexos.

____________________, em __ de ____________ de 200__.

Deputado ABELARDO LUPION Relator-Setorial

Anexos: Tabelas: 2 (Recursos por UO, Fonte e GND): Tabelas: 5-A, 5-B, 5-C, 5-D (alocações por natureza nos últimos anos); Tabelas: 7-A, 7-B, 7-C, 7-D, 7-E, 7-F, 7-G, 7-H (execução nas U.Os). Tabelas: 8 (execução por ações) e 9 (custos padrões médios). Demonstrativos exigíveis pelas normas do Parecer Preliminar.

CMO/CD/SF - Sanches e Fernando Veiga/cc:://aadd//mmdd//pplloo22000055//RReell__SSeett1100__22000044__PPrreell__vv11..ddoocc -- 009911220044--11550000 hh

TTaabbeellaa 22DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss RReeccuurrssooss ppoorr UUnniiddaaddee OOrrççaammeennttáárriiaa,, FFoonnttee ee GGNNDD''ss 33,, 44 ee 55

PPllaanneejjaammeennttoo DDeesseennvvoollvviimmeennttoo UUrrbbaannooUUnniiddaaddee

OOrrççaammeennttáárriiaa

FFoonntteeOOuuttrraass

DDeessppeessaassCCoorrrreenntteess

IInnvveessttiimmeennttooss

IInnvveerrssõõeessFFiinnaanncceeiirraass

UUnniiddaaddeeOOrrççaammeennttáárriiaa





MMPPOOGG 110000 223311..443388..331166 66..991166..886633 6633..555511..117744 MMiinn.. CCiiddaaddeess 110000 9955..330044..117788 9966..557755..225599113333 2233..222200..227755 44..666600..000000 111111 22..331155..006622 1177..000000..000000

114488 2299..770011..993388 114488..550000 114488 6633..666622..550000 9966..999911..112200

115500 2244..660000..771166 115500 33..332244..993333

115533 116622 2211..662200..888800

119955 11..446666..990000

TToottaall 331100..442288..114455 1111..772255..336633 6633..555511..117744 TToottaall 116644..660066..667733 223322..118877..225599 --

IIPPEEAA 110000 1177..663344..227711 554444..000000 TTRREENNSSUURRBB 110000 2222..002200..997700

114488 66..001144..000000 774400..000000 111111 33..771177..887777

119955 220000..000000

225500 6677..772288 225500 4400..997777..883388 668822..112233

228800 11..998866..339988

TToottaall 2233..991155..999999 11..228844..000000 -- TToottaall 6644..998855..220066 44..440000..000000 --

IIBBGGEE 110000 110000..666600..770011 44..116644..000000 1100..000000 CCBBTTUU 110000 4444..001133..880000

111111 6611..667722..002255 6644..009999..119955

114488 99..881177..444444 22..664400..668844 114488 6611..222299..005500

225500 22..442266..880000 225500 6666..664433..110088 774400..000000

228800 224444..997744 228800 44..440022..669966 110000..000000

TToottaall 111133..114499..991199 66..880044..668844 1100..000000 TToottaall 117766..773311..662299 112266..116688..224455 --

1177

TTaabbeellaa 22DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss RReeccuurrssooss ppoorr UUnniiddaaddee OOrrççaammeennttáárriiaa,, FFoonnttee ee GGNNDD''ss 33,, 44 ee 55

PPllaanneejjaammeennttoo DDeesseennvvoollvviimmeennttoo UUrrbbaannooUUnniiddaaddee

OOrrççaammeennttáárriiaa





UUnniiddaaddeeOOrrççaammeennttáárriiaa





EENNAAPP 110000 77..550066..993311 559966..000000 FFUUNNEESSTT 117744 6644..447733..556622

225500 22..229977..006699

TToottaall 99..880044..000000 559966..000000 -- TToottaall 6644..447733..556622 -- --

TToottaall GGeerraall 445577..229988..006633 2200..441100..004477 6633..556611..117744 447700..779977..007700 336622..775555..550044

FFoonnttee:: PPrroojjeettoo ddee LLeeii nnºº 5511,, ddee 22000044,, qquuee ""eessttiimmaa aa rreecceeiittaa ee ff iixxaa aa ddeessppeessaa ddaa UUnniiããoo ppaarraa oo eexxeerrccíícciioo ff iinnaanncceeiirroo ddee 22000055""..

TTaabbeellaa 55--AAMMiinniissttéérriioo ddoo PPllaanneejjaammeennttoo,, OOrrççaammeennttoo ee GGeessttããoo -- AAllooccaaççõõeess OOrrççaammeennttáárriiaass ppoorr NNaattuurreezzaa ddaa DDeessppeessaa


LLeeiiss OOrrççaammeennttáárriiaass ee PPrroojjeettooss ddee LLeeii VVaarriiaaççããoo ((%%))NNaattuurreezzaa ddaa

DDeessppeessaa((GGNNDD)) LLOOAA 22000000 LLOOAA 22000011 LLOOAA 22000022 LLOOAA 22000033 LLOOAA 22000044 PPLLOOAA 22000044 PPLLOOAA 22000055

PPLLOOAA22000055//PPLLOOAA

22000044


22000044

PPeess//EEnncc.. 226644,,33 330022,,33 22..222255,,99 22..228888,,11 33339955,,33 33..551166,,11 22002277,,00 --4422,,33 --4400,,33

JJuurrooss 11,,88 3377,,00 5511,,99 2299,,99 55,,22 55,,22 66,,11 1177,,33 1177,,55

OO..DDeesspp..CCoorr.. 117733,,22 220066,,22 225566,,66 221177,,11 444400,,11 669944,,22 331100,,44 --5555,,33 --2299,,55

IInnvveessttiimmeennttooss 1177,,77 99,,66 1111,,44 99,,55 88,,99 1100,,33 1111,,77 1133,,88 3311,,44

IInnvv.. FFiinnaanncc.. 7788,,33 113366,,66 113388,,99 112222,,66 116622,,66 116622,,66 6633,,66 --6600,,99 --6600,,99

AAmmoorrtt.. DDíívviiddaa 00,,00 00,,00 6699,,00 7799,,88 00 00,,00 77,,99 -- --

TToottaall 553355,,33 669911,,77 22..775533,,77 22..774477,,00 44..001122,,22 44..338888,,44 22..442266,,88 --4444,,77 --3399,,55

TTaabbeellaa 55--BBFFuunnddaaççããoo IInnssttiittuuttoo BBrraassiilleeiirroo ddee GGeeooggrraaffiiaa ee EEssttaattííssttiiccaa -- AAllooccaaççõõeess OOrrççaammeennttáárriiaass ppoorr NNaattuurreezzaa ddaa DDeessppeessaa

VVaalloorreess eemm mmiillhhõõeess ddee rreeaaiissLLeeiiss OOrrççaammeennttáárriiaass ee PPrroojjeettooss ddee LLeeii VVaarriiaaççããoo ((%%))

NNaattuurreezzaa ddaaDDeessppeessaa

((GGNNDD)) LLOOAA 22000000 LLOOAA 22000011 LLOOAA 22000022 LLOOAA 22000033 LLOOAA 22000044 PPLLOOAA 22000044 PPLLOOAA 22000055PPLLOOAA

22000055//PPLLOOAA22000044


22000044

PPeess//EEnncc.. 337766,,44 448866,,88 446699,,55 550011,,88 553344,,99 553366,,44 666644,,00 2233,,88 2244,,11

JJuurrooss 00,,11 00,,11 00,,11 00,,11 00,,11 00,,11 00,,11 --4488,,22 --2211,,44

OO..DDeesspp..CCoorr.. 443333,,99 112255,,99 111100,,88 8811,,44 111133,,99 112222,,66 111133,,11 --77,,77 --00,,77

IInnvveessttiimmeennttooss 2266,,66 44,,88 22,,55 11,,44 1100,,77 22,,44 66,,88 118833,,55 --3366,,55

IInnvv.. FFiinnaanncc.. 00,,00 00,,00 00,,00 00,,11 00,,00 00,,00 00,,00 -- --

AAmmoorrtt.. DDíívviiddaa 00,,22 00,,22 00,,22 00,,33 00,,44 00,,44 00,,33 --1155,,66 --66,,66

TToottaall 883377,,22 661177,,88 558833,,11 558855,,11 665599,,99 666611,,99 778844,,33 1188,,55 1188,,88

1188

TTaabbeellaa 55--CCMMiinniissttéérriioo ddaass CCiiddaaddeess -- AAllooccaaççõõeess OOrrççaammeennttáárriiaass ppoorr NNaattuurreezzaa ddaa DDeessppeessaa




22000055//PPLLOOAA22000044


22000044

PPeess//EEnncc.. 22,,11 22,,00 11,,99 77,,33 1100,,99 1100,,99 1100,,22 --66,,22 --66,,44

JJuurrooss 6699,,00 8877,,44 9944,,33 110055,,11 8866,,00 8866,,00 7700,,99 --1177,,66 --1177,,66

OO..DDeesspp..CCoorr.. 2299,,66 4488,,00 6666,,88 8855,,66 7733,,77 7722,,44 116644,,66 112277,,44 112233,,44

IInnvveessttiimmeennttooss 11..004499,,00 11..334499,,77 11..220055,,55 11..448833,,00 993377,,66 111133,,55 223322,,22 110044,,66 --7755,,22


AAmmoorrtt.. DDíívviiddaa 1122,,22 8833,,99 110055,,77 112277,,77 116622,,66 116622,,66 118844,,44 1133,,44 1133,,44

RReess.. CCoonnttiinngg.. 00,,00 00,,00 00,,00 3344,,11 8899,,55 8899,,55 110066,,77 1199,,22 1199,,22

TToottaall 11..117766,,44 11..663322,,44 11..447744,,22 11..884422,,88 11..336600,,33 553344,,99 776699,,00 4433,,88 --4433,,55

TTaabbeellaa 55--DDCCoommppaannhhiiaa BBrraassiilleeiirraa ddee TTrreennss UUrrbbaannooss -- AAllooccaaççõõeess OOrrççaammeennttáárriiaass ppoorr NNaattuurreezzaa ddaa DDeessppeessaa




22000055//PPLLOOAA22000044


22000044

PPeess//EEnncc.. 112255,,44 113311,,99 117799,,33 118833,,55 220011,,00 220011,,00 222222,,33 1100,,66 1100,,66

JJuurrooss 110000,,55 111199,,22 113388,,99 114488,,33 110022,,99 110022,,99 7766,,55 --2255,,77 --2255,,66

OO..DDeesspp..CCoorr.. 112255,,22 7788,,99 115522,,22 113322,,88 116611,,99 116611,,99 117766,,77 99,,22 99,,22

IInnvveessttiimmeennttooss 332288,,55 550033,,44 440099,,99 443388,,44 118877,,22 115500,,33 112266,,22 --1166,,11 --3322,,66


AAmmoorrtt.. DDíívviiddaa 111155,,55 116688,,44 221155,,66 226622,,99 334466,,88 334466,,88 337777,,33 88,,88 88,,88

TToottaall 779955,,11 11..000011,,88 11..009955,,99 11..116655,,99 999999,,88 996622,,99 997799,,11 11,,77 --22,,11

TTaabbeellaa 77--AA

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- MMPPOOGG ((UUOO 4477110011))

VVaalloorreess eemm RReeaaiiss

EExxeerrccíícciiooPPeessssooaall eeEEnnccaarrggoossSSoocciiaaiiss

JJuurrooss ee EEnncc..DDíívviiddaa




AAmmoorrttiizzaaççããooddaa DDíívviiddaa

TToottaall

22000022

AAuuttoorriizzaaddoo 443311..992244..334444 4455..441100..221188 229977..115500..443399 1100..554499..448888 111166..229977..775511 7755..448888..000000 997766..882200..224400

VVaalloorreess PPaaggooss 339944..881144..559911 3322..662244..992200 118877..001177..443300 11..331188..116600 8811..335555..559911 7700..775577..226600 776677..888877..995522

RR..PP.. PPaaggooss 88..774455..114422 -- 1199..886655..552266 44..664455..883322 -- -- 3333..225566..550000

TToottaall PPaaggoo 440033..555599..773333 3322..662244..992200 220066..888822..995566 55..996633..999922 8811..335555..559911 7700..775577..226600 880011..114444..445522

PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 9933%% 7722%% 7700%% 5577%% 7700%% 9944%% 8822%%

22000033

AAuuttoorriizzaaddoo 445522..662266..779966 3344..442288..000000 224466..991155..007766 88..557711..225500 118855..334411..006633 9988..225500..000000 11..002266..113322..118855

VVaalloorreess PPaaggooss 442288..444499..667766 3322..331155..556611 114422..775566..990088 11..778833..443388 114499..008866..994455 8844..337799..991199 883388..777722..444477

RR..PP.. PPaaggooss 22..779999..668811 -- 2211..337733..444444 224422..881133 -- -- 2244..441155..993388

TToottaall PPaaggoo 443311..224499..335577 3322..331155..556611 116644..113300..335522 22..002266..225511 114499..008866..994455 8844..337799..991199 886633..118888..338855


1199

TTaabbeellaa 77--AA

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- MMPPOOGG ((UUOO 4477110011))








TToottaall

22000044

AAuuttoorriizzaaddoo 997799..667722..883355 33..009922..110000 444400..113355..110011 88..992222..775511 116622..662211..114411 44..000000..000000 11..559988..444433..992288

VVaalloorreess PPaaggooss 338855..223333..339922 22..777722..662211 110033..338822..772244 11..337744..883344 -- 22..002233..222211 449944..778866..779922

RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --

TToottaall PPaaggoo 338855..223333..339922 22..777722..662211 110033..338822..772244 11..337744..883344 -- 22..002233..222211 449944..778866..779922


FFoonnttee:: LLeeiiss oorrççaammeennttáárriiaass ddooss eexxeerrccíícciiooss ddee 22000022 aa 22000044,, PPrrooddaasseenn,, CCEENNIINN,, CCOONNOORRFF//SSFF ee CCOOFFFF//CCDD..

TTaabbeellaa 77--BB

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- IIPPEEAA ((UUOO 4477220044))








TToottaall

22000022

AAuuttoorriizzaaddoo 8866..225500..441199 33..990000..111199 2222..551199..114433 11..228833..000000 -- -- 111133..995522..668811

VVaalloorreess PPaaggooss 8855..222200..555533 22..555555..774455 1166..227700..441155 77..224455 -- -- 110044..005533..995588

RR..PP.. PPaaggooss -- -- 1100..110022 -- -- -- 1100..110022

TToottaall PPaaggoo 8855..222200..555533 22..555555..774455 1166..228800..551177 77..224455 -- -- 110044..006644..006600

PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 9999%% 6666%% 7722%% 11%% -- -- 9911%%

22000033

AAuuttoorriizzaaddoo 9911..220033..774400 55..119977..993344 1188..776699..009988 556699..000000 -- -- 111155..773399..777722

VVaalloorreess PPaaggooss 8888..551199..992222 22..331188..440055 1166..116600..553311 116677..002288 -- -- 110077..116655..888866

RR..PP.. PPaaggooss -- -- 110044..446622 333366..337711 -- -- 444400..883344

TToottaall PPaaggoo 8888..551199..992222 22..331188..440055 1166..226644..999944 550033..339999 -- -- 110077..660066..771199

PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 9977%% 4455%% 8877%% 8888%% -- -- 9933%%

22000044

AAuuttoorriizzaaddoo 110088..330000..885555 22..003399..990044 2244..229911..888844 11..007777..000000 -- 33..228888..338855 113388..999988..002288

VVaalloorreess PPaaggooss 8811..112200..228855 11..998822..666677 1133..228866..000055 884411..448833 -- 33..000044..997733 110000..223355..441133

RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --

TToottaall PPaaggoo 8811..112200..228855 11..998822..666677 1133..228866..000055 884411..448833 -- 33..000044..997733 110000..223355..441133

PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 7755%% 9977%% 5555%% 7788%% -- 9911%% 7722%%


TTaabbeellaa 77--CC

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- IIBBGGEE ((UUOO 4477220055))








TToottaall

22000022

AAuuttoorriizzaaddoo 552200..557733..448866 7722..227733 8899..441100..220077 33..115566..771100 6688..880000 229999..119999 661133..558800..667755

VVaalloorreess PPaaggooss 550033..227766..558877 5555..444499 7755..992277..554488 119988..557733 -- 222288..338899 557799..668866..554466

RR..PP.. PPaaggooss 11..559900..551199 -- 22..008855..777766 1144..330000 -- -- 33..669900..559955

TToottaall PPaaggoo 550044..886677..110066 5555..444499 7788..001133..332244 221122..887733 -- 222288..338899 558833..337777..114411

2200

TTaabbeellaa 77--CC

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- IIBBGGEE ((UUOO 4477220055))








TToottaall

PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 9977%% 7777%% 8877%% 77%%--

7766%% 9955%%

22000033



RR..PP.. PPaaggooss 883355..661155 -- 22..776677..221199 775566..114400 -- -- 44..335588..997755

TToottaall PPaaggoo 552233..550099..226688 6622..558899 8877..229900..006677 11..004411..223355 -- 229944..887733 661122..119988..003311


22000044



RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --

TToottaall PPaaggoo 445544..441100..554422 3300..668899 6677..004411..443333 331100..112266 -- 116611..555588 552211..995544..334488



TTaabbeellaa 77--DD

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- EENNAAPP ((UUOO 4477221100))





IInnvveessttiimmeennttoossIInnvveerrssõõeess

FFiinnaanncceeiirraassAAmmoorrttiizzaaççããoo

ddaa DDíívviiddaaTToottaall

22000022

AAuuttoorriizzaaddoo 77..991155..557766 -- 77..996688..661111 448811..000000 -- -- 1166..336655..118877

VVaalloorreess PPaaggooss 66..772244..994455 -- 44..770099..773344 337799..993355 -- -- 1111..881144..661144

RR..PP.. PPaaggooss 3322..993311 -- 117733..007700 6644..556677 -- -- 227700..556688

TToottaall PPaaggoo 66..775577..887766 -- 44..888822..880044 444444..550022 -- -- 1122..008855..118822

PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 8855%% -- 6611%% 9922%% -- -- 7744%%

22000033



RR..PP.. PPaaggooss -- -- 115566..889988 225577..118866 -- -- 441144..008844



22000044



RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --




TTaabbeellaa 77--EE

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- MMiinniissttéérriioo ddaass CCiiddaaddeess ((UUOO 5566110011))


2211




IInnvveessttiimmeennttoossIInnvveerrssõõeessFFiinnaanncceeiirraass


TToottaall

22000022

AAuuttoorriizzaaddoo 22..115588..998800 7711..117777..332200 6677..338833..009955 11..220077..227711..445588 -- 113300..227733..220055 11..447788..226644..005588


RR..PP.. PPaaggooss -- -- 11..226622..773399 6677..114444..778800 -- -- 6688..440077..551199



22000033

AAuuttoorriizzaaddoo 77..225522..221111 9922..113388..005599 7755..113344..005577 11..447755..664477..771122 -- 114400..772200..557766 11..779900..889922..661155


RR..PP.. PPaaggooss 117788..229900 -- 66..770033..003344 117766..772200..223300 -- -- 118833..660011..555544



22000044

AAuuttoorriizzaaddoo 1100..992222..888833 8866..002266..668833 7733..669977..229922 993377..555588..339900 -- 116622..662211..334422 11..227700..882266..559900


RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --




TTaabbeellaa 77--FF

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- TTRREENNSSUURRBB ((UUOO 5566220011))








TToottaall

22000022

AAuuttoorriizzaaddoo 5566..222211..999900 -- 7755..559977..112211 2277..991144..007788 -- -- 115599..773333..118899

VVaalloorreess PPaaggooss 4455..222200..448822 -- 3311..664433..770011 1155..225555..444466 -- -- 9922..111199..662299

RR..PP.. PPaaggooss 337799..996688 -- 11..000000..995566 11..110099..667711 -- -- 22..449900..559955

TToottaall PPaaggoo 4455..660000..445500 -- 3322..664444..665577 1166..336655..111177 -- -- 9944..661100..222244


22000033



RR..PP.. PPaaggooss 880066 -- 22..007755..663300 779933..000055 -- -- 22..886699..444400



22000044



RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --




TTaabbeellaa 77--GG

2222

EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddaa DDeessppeessaa -- CCBBTTUU ((UUOO 5566220022))








TToottaall

22000022AAuuttoorriizzaaddoo 118877..229999..113333 110066..995588..447777 115544..662299..887722 443311..773377..336622 -- 224477..556600..881188 11..112288..118855..666622VVaalloorreess PPaaggooss 117788..666644..004455 8822..660000..007766 9955..444499..112288 220033..225577..007700 -- 222211..446644..336688 778811..443344..668877RR..PP.. PPaaggooss 333311..003377 -- 1100..444444..223300 3355..660044..447799 -- -- 4466..337799..774466TToottaall PPaaggoo 117788..999955..008822 8822..660000..007766 110055..889933..335588 223388..886611..554499 -- 222211..446644..336688 882277..881144..443333PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 9966%% 7777%% 6688%% 5555%% -- 8899%% 7733%%22000033AAuuttoorriizzaaddoo 117700..880077..000000 114488..226666..009999 115588..112222..000055 442277..772299..779944 -- 226622..997711..550099 11..116677..889966..440077VVaalloorreess PPaaggooss 112233..773377..881122 7700..220088..445555 111100..337788..004455 7722..553355..993355 -- 224477..007722..222244 662233..993322..447711RR..PP.. PPaaggooss 1133..116611..994488 -- 66..663333..887755 1144..777777..885522 -- -- 3344..557733..667755TToottaall PPaaggoo 113366..889999..776600 7700..220088..445555 111177..001111..992200 8877..331133..778877 -- 224477..007722..222244 665588..550066..114466PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 8800%% 4477%% 7744%% 2200%% -- 9944%% 5566%%22000044AAuuttoorriizzaaddoo 118844..999900..330077 110022..885577..558866 116611..889966..883388 118877..223388..444400 -- 334466..777799..884444 998833..776633..001155VVaalloorreess PPaaggooss 110022..002233..885588 4477..333377..445577 110099..552222..773355 112222..113355..774466 -- 220033..112277..226688 558844..114477..006633RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --TToottaall PPaaggoo 110022..002233..885588 4477..333377..445577 110099..552222..773355 112222..113355..774466 -- 220033..112277..226688 558844..114477..006633PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo 5555%% 4466%% 6688%% 6655%% -- 5599%% 5599%%FFoonnttee:: LLeeiiss oorrççaammeennttáárriiaass ddooss eexxeerrccíícciiooss ddee 22000022 aa 22000044,, PPrrooddaasseenn,, CCEENNIINN,, CCOONNOORRFF//SSFF ee CCOOFFFF//CCDD..

TTaabbeellaa 77--HHEExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa ppoorr NNaattuurreezzaa ddee DDeessppeessaa -- FFUUNNSSEETT ((UUOO 5566990011))








TToottaall

22000022AAuuttoorriizzaaddoo -- -- 8811..224422..003366 11..664455..557733 -- -- 8822..888877..660099VVaalloorreess PPaaggooss -- -- 3388..449922..553333 111100..116655 -- -- 3388..660022..669988RR..PP.. PPaaggooss -- -- 22..330066..990055 2255..556666 -- -- 22..333322..447711TToottaall PPaaggoo -- -- 4400..779999..443388 113355..773311 -- -- 4400..993355..116699PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo -- -- 5500%% 88%% -- -- 4499%%22000033AAuuttoorriizzaaddoo 6699..008855..440033 552200..000000 -- -- 6699..660055..440033VVaalloorreess PPaaggooss 2255..661133..339911 44..009977 -- -- 2255..661177..448888RR..PP.. PPaaggooss 66..118844..331188 110088..220000 -- -- 66..229922..551188TToottaall PPaaggoo -- -- 3311..779977..770099 111122..229977 -- -- 3311..991100..000066PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo -- -- 4466%% 2222%% -- -- 4466%%22000044AAuuttoorriizzaaddoo -- -- 4488..990088..776611 335500..000000 -- -- 4499..225588..776611VVaalloorreess PPaaggooss -- -- 3311..559988..336699 -- -- -- 3311..559988..336699RR..PP.. PPaaggooss -- -- -- -- -- -- --TToottaall PPaaggoo -- -- 3311..559988..336699 -- -- -- 3311..559988..336699PPaaggoo//AAuuttoorriizzaaddoo -- -- 6655%% -- -- -- 6644%%FFoonnttee:: LLeeiiss oorrççaammeennttáárriiaass ddooss eexxeerrccíícciiooss ddee 22000022 aa 22000044,, PPrrooddaasseenn,, CCEENNIINN,, CCOONNOORRFF//SSFF ee CCOOFFFF//CCDD..

TTaabbeellaa 88EExxeeccuuççããoo ddooss IInnvveessttiimmeennttooss ((GGNNDD 44)) nnaass PPrriinncciippaaiiss AAççõõeess ddaa ÁÁrreeaa TTeemmááttiiccaa

VVaalloorreess eemm mmiillhhõõeess ddee RReeaaiiss

2233

EExxeerrccíícciioo ddee 22000044NNíívveeiiss ddee EExxeeccuuççããoo ddee PPrrooggrraammaass//AAççõõeess

AAuuttoorriizzaaddoo EEmmppeennhhaaddoo PPaaggooPPaaggoo//AAuuttoorr

..EEmmpp..//AAuuttoorr

..SSaanneeaammeennttoo BBáássiiccoo ee SSaanneeaammeennttoo AAmmbbiieennttaall

00663366 -- AAPPOOIIOO AA IIMMPPLLAANNTTAACCAAOO EE AAMMPPLLIIAACCAAOO DDEE SSIISSTTEEMMAASSDDEE AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO DDEE AAGGUUAA EEMM MMUUNNIICCIIPPIIOOSS CCOOMMPPOOPPUULLAACCAAOO SSUUPPEERRIIOORR AA 1155..000000 HHAABBIITTAANNTTEESS 1166,,0055 22,,7777 00,,0088 00,,55%% 1177,,22%%

00665500 -- AAPPOOIIOO AA IIMMPPLLAANNTTAACCAAOO EE AAMMPPLLIIAACCAAOO DDOOSSSSIISSTTEEMMAASS DDEE LLIIMMPPEEZZAA PPUUBBLLIICCAA,, AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMEENNTTOO,,CCOOLLEETTAA,, DDIISSPPOOSSIICCAAOO FFIINNAALL EETTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE RREESSIIDDUUOOSSSSOOLLIIDDOOSS UURRBBAANNOOSS EEMM MMUUNNIICCIIPPIIOOSS CCOOMM PPOOPPUULLAACCAAOOSSUUPPEERRIIOORR AA 225500..000000 HHAABBIITTAANNTTEESS OOUU II 33,,3399 33,,3399 -- 00,,00%% 110000,,00%%

00665544 -- AAPPOOIIOO AA IIMMPPLLAANNTTAACCAAOO EE AAMMPPLLIIAACCAAOO DDEE SSIISSTTEEMMAASSDDEE CCOOLLEETTAA EE TTRRAATTAAMMEENNTTOO DDEE EESSGGOOTTOOSS SSAANNIITTAARRIIOOSS EEMMMMUUNNIICCIIPPIIOOSS CCOOMM PPOOPPUULLAACCAAOO SSUUPPEERRIIOORR AA 1155..000000HHAABBIITTAANNTTEESS 7766,,7799 1188,,0055 00,,1133 00,,22%% 2233,,55%%HHaabbiittaaççããoo PPooppuullaarr 00664488 -- AAPPOOIIOO AAOO PPOODDEERR PPUUBBLLIICCOO PPAARRAA CCOONNSSTTRRUUCCAAOOHHAABBIITTAACCIIOONNAALL PPAARRAA FFAAMMIILLIIAASS DDEE BBAAIIXXAA RREENNDDAA 110022,,7799 6644,,6666 1177,,5500 1177,,00%% 6622,,99%%00663344 -- AAPPOOIIOO AA MMEELLHHOORRIIAA DDAASS CCOONNDDIICCOOEESS DDEEHHAABBIITTAABBIILLIIDDAADDEE DDEE AASSSSEENNTTAAMMEENNTTOOSS PPRREECCAARRIIOOSS 9933,,7722 5500,,7777 1100,,6699 1111,,44%% 5544,,22%%00117700 -- AAPPOOIIOO AA HHAABBIITTAACCAAOO PPOOPPUULLAARR -- NNAACCIIOONNAALL((CCRREEDDIITTOO EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO)) 4411,,2255 4411,,2255 55,,7777 1144,,00%% 110000,,00%%IInnffrraa--EEssttrruuttuurraa UUrrbbaannaa

110099AA -- IIMMPPLLAANNTTAACCAAOO OOUU MMEELLHHOORRIIAA DDEE OOBBRRAASS DDEE IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA UURRBBAANNAA EEMM MMUUNNIICCIIPPIIOOSS CCOOMM AATTEE 110000..000000HHAABBIITTAANNTTEESS 220088,,0011 111155,,9933 1144,,3388 66,,99%% 5555,,77%%110099BB -- OOBBRRAASS DDEE IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA UURRBBAANNAA EEMMMMUUNNIICCIIPPIIOOSS DDEE MMEEDDIIOOEE GGRRAANNDDEE PPOORRTTEE 111166,,9966 4466,,5555 00,,9900 00,,88%% 3399,,88%%00559900 -- AAPPOOIIOO AA PPRROOJJEETTOOSS DDEE CCOORRRREEDDOORREESS EESSTTRRUUTTUURRAAIISSDDEE TTRRAANNSSPPOORRTTEE CCOOLLEETTIIVVOO UURRBBAANNOO 5577,,2288 3355,,1122 1155,,2200 2266,,55%% 6611,,33%%00559966 -- AAPPOOIIOO AA PPRROOJJEETTOOSS DDEE SSIISSTTEEMMAASS DDEE CCIIRRCCUULLAACCAAOONNAAOO--MMOOTTOORRIIZZAADDOOSS 11,,4488 11,,3300 -- 00,,00%% 8877,,99%%

00661100 -- AAPPOOIIOO AA PPRROOJJEETTOOSS DDEE IINNFFRRAA--EESSTTRRUUTTUURRAA EERREEQQUUAALLIIFFIICCAACCAAOO DDEE EESSPPAACCOOSS DDEE UUSSOO PPUUBBLLIICCOO EEMM AARREEAASSCCEENNTTRRAAIISS 2266,,5577 1133,,4422 22,,1199 88,,33%% 5500,,55%%00557788 -- AAPPOOIIOO AA IIMMPPLLAANNTTAACCAAOO EE AAMMPPLLIIAACCAAOO DDEE SSIISSTTEEMMAASSDDEE DDRREENNAAGGEEMM UURRBBAANNAA SSUUSSTTEENNTTAAVVEEIISS 5544,,9966 1155,,3311 00,,4422 00,,88%% 2277,,88%%TTrraannssppoorrttee FFeerrrroovviiáárriioo UUrrbbaannoo SSiisstteemmaass ddee ttrreennss uurrbbaannooss ddee BBeelloo HHoorriizzoonnttee -- MMGG 4477,,3399 2222,,9966 2200,,9933 4444,,22%% 4488,,55%%SSiisstteemmaass ddee ttrreennss uurrbbaannooss ddee SSaallvvaaddoorr -- BBAA 5544,,4422 4433,,7711 2266,,2200 4488,,22%% 8800,,33%%SSiisstteemmaass ddee ttrreennss uurrbbaannooss ddee PPoorrttoo AAlleeggrree -- RRSS 2222,,5566 1111,,3355 33,,4499 1155,,55%% 5500,,33%%DDeesseennvvoollvviimmeennttoo UUrrbbaannoo ee TTrraannssppoorrtteess UUrrbbaannooss DDiivveerrssaass AAççõõeess 222233,,0099 117766,,0011 110099,,0044 4488,,99%% 7788,,99%%PPllaanneejjaammeennttoo ee AAppooiioo AAddmmiinniissttrraattiivvoo DDiivveerrssaass AAççõõeess 2222,,6611 77,,4433 33,,4411 1155,,11%% 3322,,88%%

TToottaall 11..116699,,3322 666699,,9988 223300,,3344 1199,,77%% 5577,,33%%FFoonnttee:: LLeeii oorrççaammeennttáárriiaa ddoo eexxeerrccíícciioo ddee 22000044,, PPrrooddaasseenn,, CCEENNIINN,, CCOONNOORRFF//SSFF ee CCOOFFFF//CCDD..

TTaabbeellaa 99PPaaddrrõõeess ddee CCuussttooss UUnniittáárriiooss MMééddiiooss AAddoottaaddooss ppeellaa RReellaattoorriiaa

VVaalloorreess eemm ddee rreeaaiiss

2244

Subtítulos típicos Produto Valor UnitárioMédio

Infra-estrutura Urbana, Vias Urbanas e DrenagemAções de Infra-estrutura urbana (locais com até 100.000 habitantes) Projeto apoiado 90.000,00Obras de Desenvolvimento Urbanos (locais com mais de 100.000 habitantes) Projeto apoiado 150.000,00Adequação de Vias Urbanas (Corredores Estruturais de Transporte Coletivo) Projeto apoiado 500.000,00Apoio a Projetos de Sistema de Circulação Não-motorizados Projeto apoiado 200.000,00Revitalização de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais Habitante beneficiad0 25,00Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Família beneficiada 2.500,00

HABITAÇÃO POPULARConstrução de Habitações Populares Família beneficiada 12.000,00Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade Família beneficiada 8.000,00Melhoria em Habitações de Assentamentos Precários Família beneficiada 6.000,00

SANEAMENTO BÁSICO Família beneficiada 12.000,00

Implantação e/ou Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água Família beneficiada 1.500,00Implantação e/ou Ampliação de Sist. de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários Família beneficiada 2.500,00Implantação e Ampliação de Sistemas de Limpeza Pública e Resíduos SólidosUrbanos (Municípios c/mais de 250.000 habitantes ou de Reg. Metropolitanas)

Família beneficiada 200,00

ÁreatemÁticax planejamentoe desenvolvimentourbano · unidades orçamentárias ministério das...

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