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Manaus, terça-feira, 23 de outubro de 2012. Ano XIII, Edição 3037 - R$ 1,00

Poder Executivo

DECRETO N.° 1.981, DE 23 DE OUTUBRO DE 2012

ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Indireta.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das

atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos

artigos 44 e 45 da Lei nº 1.567/2011 e art. 6º da Lei nº 1.622/2011,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 44 da Lei n.º 1.567/2011, como reforço ao Programa de Trabalho especificado no Anexo I deste Decreto.

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica

automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação da dotação especificada no Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este

Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 1 de agosto de 2012.

Manaus, 23 de outubro de 2012.

Anexo I

590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4029 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0100 339039 590201 04 122 4002 4029 15.000,00

Anexo II

590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4036 - VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO SERVIDOR MUNICIPAL

200042 0100 339036 590201 04 128 1050 4036 15.000,00

LEGENDA: FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa


ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.


atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO as disposições legais contidas nos artigos 44 e 45 da Lei nº 1.567/2011 e art. 6º da Lei nº 1.622/2011,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 44 da Lei n.º 1.567/2011, como reforço ao Programa de Trabalho especificado no Anexo I deste Decreto.

[

Art. 2.º O crédito de que trata o artigo anterior fica automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 3 de setembro de 2012.


Anexo I

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM 200035 0100 339046 010101 01 122 4001 2005 480.000,00

Anexo II

010101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2001 - ATIVIDADE LEGISLATIVA E APRECIAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS

200042 0100 339035 010101 01 031 1001 2001 50.000,00 2003 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM

200042 0100 339030 010101 01 122 4001 2003 190.000,00 200042 0100 449052 010101 01 122 4001 2003 15.000,00

2004 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA CMM 200042 0100 339036 010101 01 122 4001 2004 58.000,00 200042 0100 339092 010101 01 122 4001 2004 56.000,00

2005 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CMM 200042 0100 319011 010101 01 122 4001 2005 80.000,00 200042 0100 319096 010101 01 122 4001 2005 31.000,00

480.000,00 LEGENDA:

FR Fonte de Recurso F Função ND Natureza da Despesa SF Subfunção UG Unidade Gestora P Programa

Manaus, terça-feira, 23 de outubro de 2012 Edição 3037

2


ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta.




artigos 44 e 45 da Lei nº 1.567/2011 e art. 6º da Lei nº 1.622/2011, CONSIDERANDO ainda a autorização contida na Lei

nº 1.207, de 31 de dezembro de 2007,

DECRETA:

Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal vigente da Administração Direta, crédito adicional suplementar de R$ 2.918.049,68 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), à conta do Inciso V (Operação de Crédito), do art. 44 da Lei n.º 1.567/2011, como reforço ao Programa de Trabalho especificado no Anexo Único deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante Excesso de Arrecadação da Fonte 0291 – Operações de Crédito Externas.

Art. 3.º Em decorrência do que trata o artigo anterior fica a

rubrica de receita, 2123.99.02 – Pró – Manaus – CAF/SEMINF, acrescida em R$ 2.918.049,68.


Decreto entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 3 de setembro de 2012.


Anexo Único

270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1051 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS 200036 0291 449051 270101 15 451 1060 1051 2.918.049,68

LEGENDA:



ABRE Crédito Adicional Suplementar que especifica no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta.





DECRETA:

Art. 1.° Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 17.133.957,93 (dezessete milhões, cento e trinta e três mil, novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos), sendo R$ 10.679.919,16 à conta do Inciso I (Superávit Financeiro), R$ 1.676.572,00 à conta do Inciso II (Excesso de Arrecadação) e R$ 4.777.466,77 à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 44 da Lei n.º 1.567/2011, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor da seguinte forma:

I – R$ 1.676.572,00 – Excesso de Arrecadação de

Convênio da Fonte 0224 – Transferências de Convênios ou Contratos de Repasses;

II – R$ 8.363.280,00 – Superávit Financeiro da Fonte 0315

– Transferências de Recursos do FNDE (Exceto Sal. Educação) Exercícios Anteriores;

III – R$ 82.579,00 – Superávit Financeiro da Fonte 0610 –

Arrec. Própria de Entidades e Fundos (exc.Conv.) Exercícios Anteriores; IV – R$ 2.234.060,16 – Superávit Financeiro da Fonte

0614 – Transferência de Recursos do SUS (Exercícios Anteriores); V – R$ 4.777.466,77 – Mediante anulação das dotações

especificadas no Anexo II deste Decreto. Art. 3.º Em decorrência do que trata o Inciso I do artigo

anterior ficam as rubricas de receita 2471.99.29 – Conv. Min. Cidades nº 225.188-47/08 - Prom. Pq. Graças e 2471.99.38 – FUNASA 1709/08, acrescidas respectivamente, em R$ 377.543,67 e R$ 1.299.028,33.




Anexo I

180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2093 - PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0118 339046 180101 12 361 1031 2093 2.500.000,00

2170 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (ENS. FUNDAMENTAL) - PNAEF 200033 0315 339030 180101 12 306 1041 2170 6.000.000,00

2172 - MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAEP 200033 0315 339030 180101 12 306 1041 2172 1.500.000,00

2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA - PNAEI 200033 0315 339030 180101 12 306 1041 2173 58.216,00

2174 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA - PNAE EJA 200033 0315 339030 180101 12 306 1041 2174 205.064,00

2303 - MANUT. DO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR (ENS. FUNDAM.) - PNAEF - MAIS EDUCAÇÃO 200033 0315 339030 180101 12 306 1041 2303 600.000,00

10.863.280,00 230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

200033 0614 339030 230901 10 301 1025 2097 1.110.000,00 200033 0614 449052 230901 10 301 1025 2097 263.339,00 200035 0214 339030 230901 10 301 1025 2097 218.181,76 200035 0214 339092 230901 10 301 1025 2097 117.062,07 200035 0214 449092 230901 10 301 1025 2097 236.394,15 200035 0614 449052 230901 10 301 1025 2097 482.070,16


3

2116 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 200033 0614 319004 230901 10 305 1042 2116 144.491,16 200033 0614 339049 230901 10 305 1042 2116 21.230,00

2120 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200033 0614 339030 230901 10 304 1039 2120 30.000,00 200033 0614 449052 230901 10 304 1039 2120 110.000,00 200035 0214 449052 230901 10 304 1039 2120 15.000,00 200035 0214 449092 230901 10 304 1039 2120 3.660,00

2123 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 200033 0614 339032 230901 10 303 1035 2123 555.000,00

3.306.428,30 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS

200034 0224 449051 270101 17 512 1068 1052 1.299.028,33 200035 0105 449051 270101 17 512 1068 1052 93.548,63

2243 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200034 0224 449092 270101 15 451 1060 2243 377.543,67

1.770.120,63 270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SÓCIO-AMBIENTAL DE MANAUS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1014 - DESENVOLVER UMA NOVA EDUCAÇÃO SOCIAL

200035 0291 339035 270102 15 127 1027 1014 18.400,00

280901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2187 - APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS 200035 0610 339039 280901 18 541 1081 2187 45.000,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2211 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGD

200035 0229 449052 370901 08 422 1066 2211 368.150,00

500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4055 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIP. PARA MANUT. FUNCIONAL DO MANAUSTRANS 200035 0210 339030 500201 15 122 4002 4055 180.000,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4025 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SMTU

200035 0210 339093 540201 15 122 4002 4025 15.000,00

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4030 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0210 339039 560201 15 122 4002 4030 451.000,00 200035 0210 339091 560201 15 122 4002 4030 24.000,00

4031 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200035 0210 339030 560201 15 122 4002 4031 10.000,00

485.000,00 580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4007 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200033 0610 339039 580201 13 122 4002 4007 22.510,00 200033 0610 339092 580201 13 122 4002 4007 6.454,35

4008 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200033 0610 339030 580201 13 122 4002 4008 1.252,00 200033 0610 339092 580201 13 122 4002 4008 20.135,20 200033 0610 449052 580201 13 122 4002 4008 23.041,50 200033 0610 449092 580201 13 122 4002 4008 9.185,95

82.579,00

Anexo II


2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 449052 180101 12 361 1031 2091 2.500.000,00

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2089 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SAÚDE

200042 0214 339033 230901 10 128 1050 2089 21.441,40 200042 0214 449052 230901 10 128 1050 2089 45.000,00

2097 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 200042 0614 339030 230901 10 301 1025 2097 482.070,16

2108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 200042 0214 339039 230901 10 301 1025 2108 500.000,00

2120 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 200042 0214 339014 230901 10 304 1039 2120 18.660,00

2123 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 200042 0214 339030 230901 10 303 1035 2123 5.196,58


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1084 - EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES

200042 0105 449051 270101 15 451 1060 1084 93.548,63

270102 - PROG. DE DESENV. URBANO E INCLUSÃO SÓCIO-AMBIENTAL DE MANAUS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2285 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS DO PROURBIS 200042 0291 339030 270102 15 127 1027 2285 18.400,00

280901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2187 - APOIO A PROJETOS AMBIENTAIS

200042 0610 449052 280901 18 541 1081 2187 45.000,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2188 - PROGRAMA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPD 200042 0229 335043 370901 08 422 1066 2188 105.150,00

2189 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF 200042 0229 339030 370901 08 422 1066 2189 176.000,00

2204 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS 200042 0229 339030 370901 08 422 1066 2204 87.000,00

368.150,00 500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4056 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO MANAUSTRANS

200042 0210 339039 500201 15 122 4002 4056 180.000,00

540201 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4023 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIP. PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SMTU 200042 0210 449052 540201 15 122 4002 4023 15.000,00

560201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4031 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200042 0210 449052 560201 15 122 4002 4031 100.000,00 4039 - PLANEJAMENTO E GEOPROCESSAMENTO URBANO

200042 0210 449052 560201 15 451 1048 4039 56.000,00 4041 - GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DA SINALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS

200042 0210 339030 560201 15 451 1048 4041 10.000,00 200042 0210 449052 560201 15 451 1048 4041 140.000,00

4043 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 200042 0210 449052 560201 15 451 1045 4043 50.000,00

4044 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES EM GESTÃO ADM., ARQUITETURA E URBAN. E ENGENHARIA 200042 0210 339014 560201 15 128 1050 4044 24.000,00

4045 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE OBRAS E POSTURAS 200042 0210 449052 560201 15 125 1048 4045 105.000,00

485.000,00





atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,



DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 35.172.023,79 (trinta e cinco milhões, cento e setenta e dois mil, vinte e três reais e setenta e nove centavos), à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 44 da Lei n.º 1.567/2011, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.





4

Anexo I

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2261 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PGM 200035 0100 449052 130101 03 122 4002 2261 5.781,00

140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2074 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMAD

200035 0100 339039 140101 04 122 4002 2074 122.041,53

160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2212 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMM 200035 0100 339039 160101 19 126 1053 2212 111.000,00


2254 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E APLICATIVOS 200035 0100 339039 160101 19 126 1053 2254 119.500,00

519.500,00 180101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1119 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EJA

200035 0100 339039 180101 12 366 1037 1119 54.000,00 2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

200035 0100 339036 180101 12 361 1031 2087 990.000,00 200035 0100 339039 180101 12 361 1031 2087 1.705.000,00 200035 0100 339092 180101 12 361 1031 2087 18.000,00 200035 0118 339036 180101 12 361 1031 2087 764.000,00 200035 0118 339039 180101 12 361 1031 2087 960.000,00 200035 0121 339036 180101 12 361 1031 2087 440.000,00 200035 0121 339039 180101 12 361 1031 2087 1.050.000,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 339039 180101 12 361 1031 2092 12.800.000,00 200035 0121 339039 180101 12 361 1031 2092 373.000,00

2093 - PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 200035 0100 319092 180101 12 361 1031 2093 18.200,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200035 0100 339039 180101 12 365 1030 2149 3.400.000,00

2166 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE DO ESCOLAR 200035 0118 339039 180101 12 361 1038 2166 5.400.000,00

2180 - MANUTENÇÃO DA SEDE E DAMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED 200035 0100 339039 180101 12 361 4002 2180 3.900.000,00

2185 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED 200035 0100 339039 180101 12 361 4002 2185 225.000,00

32.097.200,00 190101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

200035 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 303.891,85 200035 0100 339092 190101 04 131 1032 2082 150.000,00

453.891,85 210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


200035 0100 339039 210101 11 122 4002 2046 14.354,13 2143 - APOIO À GESTÃO DO SINE/MANAUS

200035 0100 339039 210101 11 334 1059 2143 14.912,10 29.266,23

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA 200035 0100 339049 230901 10 301 1025 2113 130.000,00

2114 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 200035 0100 339046 230901 10 122 4002 2114 35.000,00

2115 - PESSOAL E ENC. SOCIAIS DA ASSIST.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID. AMBUL. E HOSPITALAR 200035 0100 339049 230901 10 302 1026 2115 230.000,00

2116 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 200035 0100 319011 230901 10 305 1042 2116 22.000,00

2122 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 200035 0100 339039 230901 10 122 4002 2122 103.072,12 200035 0100 339092 230901 10 122 4002 2122 221.468,51

2257 - REFORMA DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 200035 0100 449052 230901 10 122 4002 2257 28.045,10 200035 0100 449092 230901 10 122 4002 2257 65.712,20

835.297,93 270101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS

200035 0105 449051 270101 17 512 1068 1052 21.789,49

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. DA REDE DE ABASTECIMENTO 200035 0100 449039 300101 20 605 1085 2296 267.290,09

407.516,42

340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS BAIRROS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2315 - APOIO A INTEGRAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS COMUNIDADES 200035 0100 339039 340101 14 422 1102 2315 134.000,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2191 - PROGRAMA REGIME DE ABRIGO

200035 0100 449052 370901 08 422 1066 2191 13.893,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2064 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 200035 0100 339039 380101 15 452 1005 2064 194.100,82

2068 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS 200035 0100 339030 380101 15 452 1005 2068 337.745,52

531.846,34

Anexo II

130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2079 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DA SEMAD

200042 0100 339030 140101 04 122 4002 2079 14.104,63 200042 0100 339092 140101 04 122 4002 2079 16.558,40

2105 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 200042 0100 339030 140101 04 122 4002 2105 2.000,00 200042 0100 339039 140101 04 122 4002 2105 2.000,00

2282 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO 200042 0100 339030 140101 04 122 4002 2282 2.000,00 200042 0100 339035 140101 04 122 4002 2282 1.000,00 200042 0100 339039 140101 04 122 4002 2282 2.000,00

2283 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS LOGÍSTICOS 200042 0100 339030 140101 04 122 4002 2283 2.000,00 200042 0100 339035 140101 04 122 4002 2283 1.000,00 200042 0100 339039 140101 04 122 4002 2283 2.000,00

2284 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD 200042 0100 339030 140101 04 128 1050 2284 19.000,00 200042 0100 339036 140101 04 128 1050 2284 26.500,00 200042 0100 339039 140101 04 128 1050 2284 31.878,50

122.041,53 160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1007 - IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES DIGITAIS EM PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

200042 0100 339039 160101 19 573 1019 1007 70.000,00 200042 0100 449052 160101 19 573 1019 1007 20.000,00

1066 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS 200042 0100 339030 160101 19 573 1019 1066 8.000,00 200042 0100 339039 160101 19 573 1019 1066 5.000,00 200042 0100 449052 160101 19 573 1019 1066 4.000,00

2212 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMM 200042 0100 449052 160101 19 126 1053 2212 311.000,00


2260 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO 200042 0100 339039 160101 19 126 1053 2260 43.000,00 200042 0100 449052 160101 19 126 1053 2260 23.500,00

519.500,00


1024 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS 200042 0100 449061 180101 12 361 1031 1024 1.173.000,00

1025 - FORMAÇÃO DE DOCENTES EM NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO) 200042 0100 339039 180101 12 361 1031 1025 900.000,00

1028 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 339032 180101 12 361 1031 1028 702.780,00

1036 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E CMEIS 200042 0100 449061 180101 12 365 1030 1036 735.220,00

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 200042 0100 449051 180101 12 365 1030 1037 4.666.000,00 200042 0118 449051 180101 12 365 1030 1037 400.000,00

1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200042 0118 449051 180101 12 365 1030 1038 350.000,00

1040 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0118 339030 180101 12 365 1030 1040 69.000,00 200042 0118 339039 180101 12 365 1030 1040 150.000,00

2091 - SUPRIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 339030 180101 12 361 1031 2091 1.083.750,00 200042 0121 339030 180101 12 361 1031 2091 56.900,00

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0121 339014 180101 12 361 1031 2092 800.000,00

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0118 339039 180101 12 361 1031 2094 3.170.000,00

2096 - UNIFORME ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 339032 180101 12 361 1031 2096 4.072.000,00

2098 - MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200042 0100 339032 180101 12 361 1031 2098 5.400.000,00 200042 0118 339032 180101 12 361 1031 2098 639.000,00 200042 0121 339032 180101 12 361 1031 2098 538.000,00

2146 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0118 339036 180101 12 365 1030 2146 200.000,00 200042 0118 339039 180101 12 365 1030 2146 412.250,00 200042 0121 339036 180101 12 365 1030 2146 405.300,00

2147 - PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0100 319092 180101 12 365 1030 2147 18.200,00

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0121 339039 180101 12 365 1030 2149 62.800,00

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200042 0100 339039 180101 12 365 1030 2150 3.254.000,00

2152 - UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0100 339032 180101 12 365 1030 2152 308.000,00

2153 - MATERIAL ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 200042 0100 339032 180101 12 365 1030 2153 981.000,00


5

2154 - REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS 200042 0100 339039 180101 12 365 1030 2154 900.000,00

2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS 200042 0118 339039 180101 12 361 1038 2168 650.000,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

200042 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 453.891,85

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2331 - APOIO AO PROJETO CIDADE DAS SOLDAS 200042 0100 449052 210101 11 334 1056 2331 29.266,23

230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1115 - GESTÃO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO

200042 0100 319011 230901 10 301 1025 1115 22.000,00 2113 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

200042 0100 319004 230901 10 301 1025 2113 395.000,00 2257 - REFORMA DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200042 0100 339039 230901 10 122 4002 2257 418.297,93 835.297,93


2244 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 200042 0105 449052 270101 15 451 1061 2244 21.789,49

300101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2018 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

200042 0100 449052 300101 20 606 1085 2018 140.226,33 2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. DA REDE DE ABASTECIMENTO

200042 0100 339030 300101 20 605 1085 2296 200.000,00 200042 0100 339039 300101 20 605 1085 2296 67.290,09

407.516,42 340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS BAIRROS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2315 - APOIO A INTEGRAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS COMUNIDADES

200042 0100 449052 340101 14 422 1102 2315 84.000,00 2316 - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS A CIDADANIA

200042 0100 339039 340101 14 422 1102 2316 50.000,00 134.000,00

370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2273 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 200042 0100 339030 370901 08 422 1066 2273 3.893,00 200042 0100 339039 370901 08 422 1066 2273 10.000,00

13.893,00 380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2061 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO

200042 0100 339092 380101 15 452 1005 2061 194.100,82 2062 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANIT. DE MANAUS

200042 0100 339039 380101 15 452 1005 2062 337.745,52 531.846,34




O PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS, no exercício das atribuições e competência que lhe conferem os artigos 80, inciso IV, e o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Manaus,


artigos 44 e 45 da Lei nº 1.567/2011 e art. 6º da Lei nº 1.622/2011, CONSIDERANDO os Decretos nºs 1.443 e 1.837/2012,

que versam sobre o contingenciamento de dotações orçamentárias realizado no exercício fiscal de 2012,

CONSIDERANDO ainda, as disposições legais contidas no

parágrafo 1.º do artigo 9.º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que trata da recomposição das dotações contidas no caso de restabelecimento da receita prevista,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aberto, no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social vigente da Administração Direta e Indireta, crédito adicional suplementar de R$ 22.506.177,62 (vinte e dois milhões, quinhentos e seis mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), à conta do Inciso IV (Anulação de Dotações Orçamentárias), do art. 44 da Lei nº 1.567/2011, como reforço aos Programas de Trabalho especificados no Anexo I deste Decreto.


automaticamente registrado no Tribunal de Contas do Estado e será compensado, com importância de igual valor, mediante anulação das dotações especificadas no Anexo II deste Decreto.

Art. 3.º Ficam descontingenciadas as dotações

orçamentárias dos órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo, programadas com recursos do Tesouro Municipal, objeto dos Decretos nºs 1.443 e 1.837/2012, que versam sobre o contingenciamento de dotações orçamentárias, especificadas no Anexo III deste Decreto.




Anexo I 110101 - GABINETE CIVIL


200035 0100 339033 110101 04 122 4002 2029 73.500,00 200035 0100 339039 110101 04 122 4002 2029 75.782,00

2085 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE CIVIL 200035 0100 339039 110101 04 128 1050 2085 2.880,00

152.162,00 130101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2261 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PGM

200035 0100 339092 130101 03 122 4002 2261 55.465,00 200035 0100 449092 130101 03 122 4002 2261 37.070,00

2262 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PGM 200035 0100 339039 130101 03 122 4002 2262 49.243,39 200035 0100 339092 130101 03 122 4002 2262 6.976,71

5012 - ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS 200035 0100 319091 130101 28 846 5001 5012 126.478,82 200035 0100 339091 130101 28 846 5001 5012 3.667.016,58

3.942.250,50 140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


200035 0100 339039 140101 04 122 4002 2074 22.967,30

150101 - GABINETE MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2078 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200035 0100 339049 150101 04 122 4002 2078 55.000,00

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2330 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL - PROFITEC

200035 0100 339030 210101 11 334 1056 2330 4.390,00 200035 0100 339039 210101 11 334 1056 2330 1.068.610,00

1.073.000,00 230901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1115 - GESTÃO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO

200035 0100 339032 230901 10 301 1025 1115 2.450.138,92 200035 0100 339039 230901 10 301 1025 1115 287.390,60 200035 0100 339092 230901 10 301 1025 1115 35.490,00 200035 0100 449052 230901 10 301 1025 1115 43.928,00

1116 - GESTÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE 200035 0100 339039 230901 10 301 1025 1116 1.556.000,00

2116 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 200035 0100 319013 230901 10 305 1042 2116 56.444,09

4.429.391,61


6


1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS 200035 0100 449051 270101 17 512 1068 1052 149.496,39

290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2036 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMGOV

200035 0100 339049 290101 04 122 4002 2036 10.000,00



330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2009 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZER

200035 0100 449039 330101 27 812 1002 2009 455.294,38

350101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMAD EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2052 - ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO 200035 0100 339003 350101 04 122 4002 2052 3.731,30 200035 0100 339014 350101 04 122 4002 2052 43.900,00 200035 0100 339039 350101 04 122 4002 2052 3.641.069,64 200035 0100 339092 350101 04 122 4002 2052 43.000,00 200035 0100 339093 350101 04 122 4002 2052 84.985,93

3.816.686,87 380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2064 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

200035 0100 339039 380101 15 452 1005 2064 2.637.114,94

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2338 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEHAF 200035 0100 319011 430101 16 122 4002 2338 140.000,00 200035 0100 319013 430101 16 122 4002 2338 39.473,62

2340 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEHAF 200035 0100 339039 430101 16 122 4002 2340 15.252,70

194.726,32

500201 - INSTITUTO MUN. DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4054 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MANAUSTRANS 200035 0100 319011 500201 15 122 4002 4054 1.300.000,00 200035 0100 319013 500201 15 122 4002 4054 400.000,00

1.700.000,00 580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 3010 - REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO DA CIDADE DE MANAUS

200035 0100 449051 580201 13 391 1016 3010 90.670,93 4007 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200035 0100 339039 580201 13 122 4002 4007 30.814,14 4013 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

200035 0100 339036 580201 13 392 1015 4013 14.200,00 4014 - PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO E APOIO À EVENTOS FESTIVOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

200035 0100 339039 580201 13 392 1015 4014 1.910.125,00 200035 0100 339092 580201 13 392 1015 4014 103.550,00

4017 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DO HOMEM DO NORTE 200035 0100 339036 580201 13 392 1033 4017 5.045,01

2.154.405,08 590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL


200035 0100 339039 590201 04 122 4002 4029 292.905,43

600201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4015 - PROMOÇÃO TURÍSTICA DE MANAUS 200035 0100 335030 600201 23 695 1016 4015 10.000,00 200035 0100 335039 600201 23 695 1016 4015 240.000,00 200035 0100 339032 600201 23 695 1016 4015 91.200,00 200035 0100 339039 600201 23 695 1016 4015 134.800,00 200035 0100 339092 600201 23 695 1016 4015 63.776,80

539.776,80

Anexo II

110101 - GABINETE CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2025 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200042 0100 449052 110101 04 122 4002 2025 9.949,99

2029 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200042 0100 339092 110101 04 122 4002 2029 450,00

2030 - MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO 200042 0100 449052 110101 04 122 4002 2030 8.000,00

2034 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO GABINETE CIVIL 200042 0100 339030 110101 04 122 1010 2034 9.000,00 200042 0100 339039 110101 04 122 1010 2034 4.000,00 200042 0100 449052 110101 04 122 1010 2034 11.000,00

2035 - AMPLIAÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA 200042 0100 339030 110101 04 122 1010 2035 5.000,00 200042 0100 339039 110101 04 122 1010 2035 9.000,00 200042 0100 449052 110101 04 122 1010 2035 10.500,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2258 - AÇÕES EXECUTIVAS DISTRIBUÍDAS NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA: DIVIDA ATIVA

200042 0100 339030 130101 03 092 4002 2258 3.500,00 200042 0100 339039 130101 03 092 4002 2258 3.500,00


2262 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PGM 200042 0100 339036 130101 03 122 4002 2262 5.091,74

2263 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PGM 200042 0100 339030 130101 03 128 1050 2263 3.500,00

25.591,74 150101 - GABINETE MILITAR

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2077 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DO GABINETE MILITAR

200042 0100 449052 150101 04 122 4002 2077 16.045,60 200042 0100 449092 150101 04 122 4002 2077 105,00


2081 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 200042 0100 449052 150101 05 153 1034 2081 4.832,00

2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA METROPOLITANA 200042 0100 339030 150101 06 181 1040 2086 259.388,25 200042 0100 339039 150101 06 181 1040 2086 255.000,00 200042 0100 339092 150101 06 181 1040 2086 36,83 200042 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 252.240,00

962.647,68 160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1060 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SEMEF

200042 0100 449051 160102 04 129 1024 1060 5.000.000,00

160103 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1097 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 200042 0100 449039 160103 04 122 1024 1097 100.000,00

160901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2156 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUMIPEQ

200042 0100 339039 160901 11 334 4002 2156 512.919,77


1033 - EXPANSÃO NA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 200042 0100 449051 230901 10 302 1026 1033 429.574,44

1115 - GESTÃO DO PROGRAMA LEITE DO MEU FILHO 200042 0100 319013 230901 10 301 1025 1115 56.444,09

2108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 200042 0100 339039 230901 10 301 1025 2108 1.300.000,00 200042 0100 449052 230901 10 301 1025 2108 509.055,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2243 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES

200042 0100 449030 270101 15 451 1060 2243 6.990.608,55

280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2266 - APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL 200042 0100 339030 280101 18 542 1081 2266 30.000,00 200042 0100 339035 280101 18 542 1081 2266 18.000,00 200042 0100 339036 280101 18 542 1081 2266 18.000,00 200042 0100 339039 280101 18 542 1081 2266 20.000,00 200042 0100 449052 280101 18 542 1081 2266 17.000,00

2268 - FORTALECIMENTO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200042 0100 339030 280101 18 541 1082 2268 150.000,00 200042 0100 339035 280101 18 541 1082 2268 5.400,00 200042 0100 339036 280101 18 541 1082 2268 10.800,00 200042 0100 339039 280101 18 541 1082 2268 14.200,00 200042 0100 449052 280101 18 541 1082 2268 5.880,00

2269 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 200042 0100 339030 280101 18 541 1082 2269 50.000,00

2271 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL 200042 0100 339030 280101 18 541 1082 2271 20.000,00 200042 0100 339035 280101 18 541 1082 2271 4.500,00 200042 0100 339036 280101 18 541 1082 2271 9.000,00 200042 0100 339039 280101 18 541 1082 2271 23.700,00 200042 0100 449052 280101 18 541 1082 2271 7.000,00

2272 - IMPLEMENTAÇÃO DO PAISAGISMO E DA ARBORIZAÇÃO URBANA 200042 0100 339030 280101 18 541 1082 2272 25.000,00

2304 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 200042 0100 449052 280101 18 541 1082 2304 75.000,00

2305 - AVALIAÇÃO ANUAL DE RECURSOS HIDRICOS 200042 0100 339035 280101 18 541 1081 2305 4.500,00 200042 0100 339036 280101 18 541 1081 2305 23.400,00 200042 0100 339039 280101 18 541 1081 2305 16.000,00 200042 0100 449052 280101 18 541 1081 2305 7.000,00

554.380,00


2018 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 200042 0100 449052 300101 20 606 1085 2018 20.000,00

2019 - ORGANIZ., CONSTR.E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS ITINER. E COM.AMBUL. PRATIC. NA CID. DE MANAUS 200042 0100 449052 300101 23 691 1086 2019 26.000,00

2020 - EXPANSÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO 200042 0100 449052 300101 20 605 1085 2020 70.000,00

2024 - MANUT. DAS UNID.LOCAIS DE ASSIST.TÉC. E EXTENSÃO RURAL E MANUT.DAS PATRULHAS AGRÍC. 200042 0100 339030 300101 20 601 1085 2024 20.000,00 200042 0100 339039 300101 20 601 1085 2024 5.000,00

2028 - IMPLANT. DE CASAS DE VEGET. NAS PROPRIED. DE AGRICULT. FAMILIARES E DIST. DE INS. E EQUIP. 200042 0100 339032 300101 20 601 1085 2028 20.000,00 200042 0100 339039 300101 20 601 1085 2028 20.000,00


7

2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIP. DA REDE DE ABASTECIMENTO 200042 0100 339039 300101 20 605 1085 2296 40.000,00

2311 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 200042 0100 339030 300101 20 605 1085 2311 8.000,00 200042 0100 339039 300101 20 605 1085 2311 30.000,00 200042 0100 449052 300101 20 605 1085 2311 70.000,00

329.000,00 330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2007 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-DESPORTIVAS

200042 0100 339039 330101 27 812 1002 2007 100.000,00 200042 0100 449052 330101 27 812 1002 2007 85.000,00

2008 - INCENTIVO AO DESPORTO E A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER 200042 0100 339039 330101 27 812 1002 2008 240.300,00 200042 0100 339048 330101 27 812 1002 2008 23.000,00

2013 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMDEJ 200042 0100 449052 330101 27 122 4002 2013 30.000,00

478.300,00 380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2062 - TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANIT. DE MANAUS

200042 0100 339039 380101 15 452 1005 2062 2.637.190,00 2067 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS

200042 0100 339039 380101 15 452 1005 2067 35.190,00 2.672.380,00

430901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1058 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES 200042 0100 449051 430901 16 482 1080 1058 2.000.000,00

580201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ARTES

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4013 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

200042 0100 449051 580201 13 392 1015 4013 90.670,93

590201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

4032 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200042 0100 339030 590201 04 122 4002 4032 74.974,00 200042 0100 449052 590201 04 122 4002 4032 91.186,50

4036 - VALORIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO SERVIDOR MUNICIPAL 200042 0100 339036 590201 04 128 1050 4036 79.744,93

4038 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL 200042 0100 339036 590201 04 128 1051 4038 17.000,00 200042 0100 339039 590201 04 128 1051 4038 30.000,00

292.905,43 600201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EVENTOS E TURISMO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 4018 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE INTERESSE TURÍSTICO

200042 0100 449051 600201 23 695 1016 4018 134.800,00

Anexo III

110101 - GABINETE CIVIL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2025 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200061 0100 449052 110101 04 122 4002 2025 9.949,99

2029 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200061 0100 339033 110101 04 122 4002 2029 15,54 200061 0100 339039 110101 04 122 4002 2029 26.110,24 200061 0100 339092 110101 04 122 4002 2029 450,00

2030 - MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO 200061 0100 449052 110101 04 122 4002 2030 8.000,00

2034 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO GABINETE CIVIL 200061 0100 339030 110101 04 122 1010 2034 9.000,00 200061 0100 339039 110101 04 122 1010 2034 4.000,00 200061 0100 449052 110101 04 122 1010 2034 11.000,00

2035 - AMPLIAÇÃO DO BALCÃO DA CIDADANIA 200061 0100 339030 110101 04 122 1010 2035 5.000,00 200061 0100 339039 110101 04 122 1010 2035 9.000,00 200061 0100 449052 110101 04 122 1010 2035 10.500,00

2085 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE CIVIL 200061 0100 339039 110101 04 128 1050 2085 5.880,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2258 - AÇÕES EXECUTIVAS DISTRIBUÍDAS NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA: DIVIDA ATIVA

200061 0100 339030 130101 03 092 4002 2258 3.500,00 200061 0100 339039 130101 03 092 4002 2258 3.500,00

2261 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PGM

200061 0100 339030 130101 03 122 4002 2261 21.258,73 200061 0100 449052 130101 03 122 4002 2261 1.719,00

2262 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA PGM 200061 0100 339036 130101 03 122 4002 2262 6.500,00 200061 0100 339092 130101 03 122 4002 2262 120,08

2263 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PGM 200061 0100 339030 130101 03 128 1050 2263 3.500,00

40.097,81 140101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


200061 0100 339035 140101 04 122 4002 2074 756,72 200061 0100 339036 140101 04 122 4002 2074 1.579,73 200061 0100 339039 140101 04 122 4002 2074 4.415,96 200061 0100 339092 140101 04 122 4002 2074 10.775,95

2079 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DA SEMAD 200061 0100 339030 140101 04 122 4002 2079 12.926,73 200061 0100 339092 140101 04 122 4002 2079 16.558,40 200061 0100 449052 140101 04 122 4002 2079 2.116,00

2105 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 200061 0100 339030 140101 04 122 4002 2105 2.000,00 200061 0100 339039 140101 04 122 4002 2105 2.000,00

2282 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE ESTOQUE, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO 200061 0100 339030 140101 04 122 4002 2282 2.000,00 200061 0100 339035 140101 04 122 4002 2282 1.000,00 200061 0100 339039 140101 04 122 4002 2282 2.000,00

2283 - MANUTENÇÃO DE PROJETOS LOGÍSTICOS 200061 0100 339030 140101 04 122 4002 2283 2.000,00 200061 0100 339035 140101 04 122 4002 2283 1.000,00 200061 0100 339039 140101 04 122 4002 2283 2.000,00

2284 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD 200061 0100 339030 140101 04 128 1050 2284 19.000,00 200061 0100 339036 140101 04 128 1050 2284 26.500,00 200061 0100 339039 140101 04 128 1050 2284 33.378,50

142.007,99

150101 - GABINETE MILITAR EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2075 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO GABINETE MILITAR 200061 0100 339039 150101 04 122 4002 2075 18.260,00

2077 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS DO GABINETE MILITAR 200061 0100 339030 150101 04 122 4002 2077 34.200,00 200061 0100 449052 150101 04 122 4002 2077 43.845,60 200061 0100 449092 150101 04 122 4002 2077 105,00


2081 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 200061 0100 339039 150101 05 153 1034 2081 5.750,00 200061 0100 449052 150101 05 153 1034 2081 4.832,00

2086 - MANUTENÇÃO DA GUARDA METROPOLITANA 200061 0100 339030 150101 06 181 1040 2086 286.388,25 200061 0100 339039 150101 06 181 1040 2086 342.419,77 200061 0100 339092 150101 06 181 1040 2086 36,83 200061 0100 449052 150101 06 181 1040 2086 261.440,00

1.172.277,45 150102 - COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2104 - PREVENÇÃO À DESASTRES

200061 0100 339039 150102 06 182 1044 2104 38.969,60 200061 0100 339092 150102 06 182 1044 2104 2.130,40

41.100,00 160101 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1007 - IMPLANTAÇÃO DE QUIOSQUES DIGITAIS EM PONTOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

200061 0100 339039 160101 19 573 1019 1007 70.000,00 200061 0100 449052 160101 19 573 1019 1007 20.000,00

1066 - IMPLANTAÇÃO DE TELECENTROS 200061 0100 339030 160101 19 573 1019 1066 8.000,00 200061 0100 339039 160101 19 573 1019 1066 5.000,00 200061 0100 449052 160101 19 573 1019 1066 4.000,00

2212 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMM 200061 0100 449052 160101 19 126 1053 2212 311.000,00 200061 0100 449092 160101 19 126 1053 2212 37.350,00

2215 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200061 0100 339039 160101 19 128 1053 2215 5.997,00


2250 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200061 0100 339030 160101 04 122 4002 2250 13.965,40 200061 0100 449052 160101 04 122 4002 2250 17.206,60


2260 - AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIP.DE TELECOMUNICAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

200061 0100 339039 160101 19 126 1053 2260 43.000,00 200061 0100 449052 160101 19 126 1053 2260 23.500,00

690.164,68 160102 - PROGRAMA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1060 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA SEMEF

200061 0100 449051 160102 04 129 1024 1060 5.000.000,00

160103 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

1097 - ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 200061 0100 449039 160103 04 122 1024 1097 100.000,00

160901 - FUNDO MUNICIPAL DE FOMENTO À MICRO E PEQUENA EMPRESA

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2156 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DO FUMIPEQ

200061 0100 339039 160901 11 334 4002 2156 512.919,77


1024 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS 200061 0100 449061 180101 12 361 1031 1024 1.173.000,00

1025 - FORMAÇÃO DE DOCENTES EM NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO) 200061 0100 339039 180101 12 361 1031 1025 900.000,00

1036 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHES E CMEIS 200061 0100 449061 180101 12 365 1030 1036 735.220,00

1037 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS 200061 0100 449051 180101 12 365 1030 1037 4.620.776,49


8

1040 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200061 0100 449052 180101 12 365 1030 1040 35.000,00

1119 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PEDAGÓGICOS DA EJA 200061 0100 339039 180101 12 366 1037 1119 340.587,48

2087 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200061 0100 339036 180101 12 361 1031 2087 328.794,68 200061 0100 339092 180101 12 361 1031 2087 52.408,82

2092 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 200061 0100 339039 180101 12 361 1031 2092 2.716.880,24

2094 - REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200061 0100 339039 180101 12 361 1031 2094 1.000.434,74

2096 - UNIFORME ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200061 0100 339032 180101 12 361 1031 2096 4.072.000,00

2098 - MATERIAL ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 200061 0100 339032 180101 12 361 1031 2098 5.400.000,00

2100 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 200061 0100 339030 180101 12 361 1031 2100 1.000.000,00

2146 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 200061 0100 339036 180101 12 365 1030 2146 2.205,82 200061 0100 339039 180101 12 365 1030 2146 583.166,80

2149 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 200061 0100 339039 180101 12 365 1030 2149 3.863.114,13

2150 - REFORMA DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI'S 200061 0100 339039 180101 12 365 1030 2150 3.254.000,00

2152 - UNIFORME ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 200061 0100 339032 180101 12 365 1030 2152 308.000,00

2153 - MATERIAL ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 200061 0100 339032 180101 12 365 1030 2153 981.000,00

2154 - REFORMA DE CRECHES MUNICIPAIS 200061 0100 339039 180101 12 365 1030 2154 900.000,00

2159 - APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL 200061 0100 339039 180101 12 367 1036 2159 401.957,11

2167 - APOIO AO ENSINO RURAL 200061 0100 339039 180101 12 361 1038 2167 325.600,00

2168 - REFORMA DE ESCOLAS RURAIS 200061 0100 339039 180101 12 361 1038 2168 751.963,73

2181 - SUPRIMENTO DE MAT. PERMANENTE E DE CONS. PARA A SEDE E DEMAIS UNID. ADMINISTRATIVAS

200061 0100 339030 180101 12 361 4002 2181 178.552,50 2185 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMED

200061 0100 339036 180101 12 361 4002 2185 118.150,52 200061 0100 339039 180101 12 361 4002 2185 499.850,84 200061 0100 339093 180101 12 361 4002 2185 7.069,28


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2082 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2082 454.769,67 2084 - PRODUÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2084 98.001,00 2103 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMCOM

200061 0100 339039 190101 04 122 4002 2103 10.888,00 2202 - PUBLICIDADE LEGAL

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2202 100.000,00 2297 - MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA EM MÍDIA ELETRÔNICA

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2297 44.959,20 2298 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

200061 0100 339039 190101 04 131 1032 2298 453.891,85 1.162.509,72

210101 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR


2143 - APOIO À GESTÃO DO SINE/MANAUS 200061 0100 339039 210101 11 334 1059 2143 5.630,66

2331 - APOIO AO PROJETO CIDADE DAS SOLDAS 200061 0100 449052 210101 11 334 1056 2331 29.266,23

66.822,76 220101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1118 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA CGM

200061 0100 339039 220101 04 128 1050 1118 3.980,00 2335 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL

200061 0100 339030 220101 04 122 4002 2335 3.500,00 200061 0100 449052 220101 04 122 4002 2335 2.500,00


10.480,00


1033 - EXPANSÃO NA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 200061 0100 449051 230901 10 302 1026 1033 429.574,44 200061 0100 449052 230901 10 302 1026 1033 100.605,36 200061 0100 449092 230901 10 302 1026 1033 288.443,61

1116 - GESTÃO DAS UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE 200061 0100 339030 230901 10 301 1025 1116 12.786,70 200061 0100 339092 230901 10 301 1025 1116 20.061,38

2089 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SAÚDE 200061 0100 339014 230901 10 128 1050 2089 17.387,50 200061 0100 339030 230901 10 128 1050 2089 6.000,00 200061 0100 339039 230901 10 128 1050 2089 11.066,29 200061 0100 339092 230901 10 128 1050 2089 5.394,96

2108 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA 200061 0100 339039 230901 10 301 1025 2108 1.300.000,00 200061 0100 449039 230901 10 301 1025 2108 11.327,00 200061 0100 449052 230901 10 301 1025 2108 531.709,00

2117 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 200061 0100 339014 230901 10 122 4002 2117 6.061,61 200061 0100 339039 230901 10 122 4002 2117 106.979,67 200061 0100 449052 230901 10 122 4002 2117 1.038,00

2118 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

200061 0100 339030 230901 10 302 1026 2118 23.356,69 200061 0100 339039 230901 10 302 1026 2118 381.744,30

2119 - REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ASSIST.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID. AMBULAT. E HOSPITALAR

200061 0100 449052 230901 10 302 1026 2119 49.663,16 2120 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

200061 0100 449052 230901 10 304 1039 2120 104.260,00 2121 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200061 0100 339039 230901 10 305 1042 2121 667.333,33 2122 - GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

200061 0100 339030 230901 10 122 4002 2122 410.157,26 200061 0100 339036 230901 10 122 4002 2122 11.088,82 200061 0100 339039 230901 10 122 4002 2122 15.881,40 200061 0100 339092 230901 10 122 4002 2122 43.504,92

2123 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 200061 0100 339030 230901 10 303 1035 2123 10.586,00 200061 0100 339032 230901 10 303 1035 2123 286.652,99 200061 0100 339092 230901 10 303 1035 2123 1.808,21 200061 0100 449052 230901 10 303 1035 2123 478.976,40

2257 - REFORMA DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 200061 0100 339039 230901 10 122 4002 2257 418.297,93 200061 0100 449052 230901 10 122 4002 2257 272.395,00


EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1051 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS

200061 0105 449051 270101 15 451 1060 1051 90.248,96 1052 - SANEAMENTO DE IGARAPÉS DE MANAUS

200061 0100 339047 270101 17 512 1068 1052 1.262,70 200061 0105 449061 270101 17 512 1068 1052 368.000,00

1084 - EXPANSÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200061 0105 449051 270101 15 451 1060 1084 93.548,63

2243 - CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES 200061 0100 449030 270101 15 451 1060 2243 8.215.657,31 200061 0100 449039 270101 15 451 1060 2243 2.779.951,24 200061 0105 449092 270101 15 451 1060 2243 21.780,25

2244 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS 200061 0105 449052 270101 15 451 1061 2244 21.789,49

2246 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL 200061 0100 339030 270101 15 122 4002 2246 37.950,73 200061 0105 449052 270101 15 122 4002 2246 9.814,80


11.640.412,11

280101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2169 - FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMMAS 200061 0100 319011 280101 18 122 4002 2169 560.000,00 200061 0100 319096 280101 18 122 4002 2169 11.000,00

2235 - SUPRIMENTOS DE MAT. OU EQUIP. PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMMAS 200061 0100 339030 280101 18 122 4002 2235 9.090,10 200061 0100 449052 280101 18 122 4002 2235 3.450,00

2266 - APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL 200061 0100 339030 280101 18 542 1081 2266 30.000,00 200061 0100 339035 280101 18 542 1081 2266 18.000,00 200061 0100 339036 280101 18 542 1081 2266 18.000,00 200061 0100 339039 280101 18 542 1081 2266 22.500,00 200061 0100 449052 280101 18 542 1081 2266 17.000,00

2268 - FORTALECIMENTO DOS PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 200061 0100 339030 280101 18 541 1082 2268 150.000,00 200061 0100 339035 280101 18 541 1082 2268 5.400,00 200061 0100 339036 280101 18 541 1082 2268 10.800,00 200061 0100 339039 280101 18 541 1082 2268 14.200,00 200061 0100 449052 280101 18 541 1082 2268 5.880,00

2269 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 200061 0100 339030 280101 18 541 1082 2269 50.000,00

2271 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL 200061 0100 339030 280101 18 541 1082 2271 20.000,00 200061 0100 339035 280101 18 541 1082 2271 4.500,00 200061 0100 339036 280101 18 541 1082 2271 9.000,00 200061 0100 339039 280101 18 541 1082 2271 23.700,00 200061 0100 449052 280101 18 541 1082 2271 7.000,00

2272 - IMPLEMENTAÇÃO DO PAISAGISMO E DA ARBORIZAÇÃO URBANA 200061 0100 339030 280101 18 541 1082 2272 25.000,00

2304 - MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 200061 0100 339030 280101 18 541 1082 2304 828,00 200061 0100 449052 280101 18 541 1082 2304 75.000,00

2305 - AVALIAÇÃO ANUAL DE RECURSOS HIDRICOS 200061 0100 339035 280101 18 541 1081 2305 4.500,00 200061 0100 339036 280101 18 541 1081 2305 23.400,00 200061 0100 339039 280101 18 541 1081 2305 16.000,00 200061 0100 449052 280101 18 541 1081 2305 7.000,00

2337 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMMAS 200061 0100 339039 280101 18 122 4002 2337 210.445,65

1.351.693,75 290101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2038 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

200061 0100 449052 290101 04 122 4002 2038 7.600,00


9



2018 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 200061 0100 449052 300101 20 606 1085 2018 160.226,33

2019 - ORGANIZ.,CONST. E AMPL. DE FEIRAS ITINERANTES E COM.AMBUL. PRATICADO NA CID.DE MANAUS

200061 0100 449052 300101 23 691 1086 2019 26.000,00 2020 - EXPANSÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO

200061 0100 449052 300101 20 605 1085 2020 70.000,00 2022 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMPAB

200061 0100 339039 300101 20 128 1050 2022 15.110,00 2024 - MANUT.DAS UNID.LOCAIS DE ASSIST.TÉC. E EXTENS.RURAL E MANUT.DAS PATRULHAS AGRÍCOLAS

200061 0100 339030 300101 20 601 1085 2024 20.000,00 200061 0100 339039 300101 20 601 1085 2024 5.000,00

2028 - IMPLANT.DE CASAS DE VEGETAÇÃO NAS PROPR.DE AGRICULT.FAMILIARES E DIST.DE INS.E EQUIP.

200061 0100 339032 300101 20 601 1085 2028 20.000,00 200061 0100 339039 300101 20 601 1085 2028 20.000,00

2296 - REFORMA, RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE DE ABASTECIMENTO

200061 0100 339030 300101 20 605 1085 2296 200.000,00 200061 0100 339039 300101 20 605 1085 2296 107.290,09

2311 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 200061 0100 339030 300101 20 605 1085 2311 8.000,00 200061 0100 339092 300101 20 605 1085 2311 30.000,00 200061 0100 449052 300101 20 605 1085 2311 70.000,00

770.111,78 330101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2007 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICO-DESPORTIVAS

200061 0100 339039 330101 27 812 1002 2007 100.000,00 200061 0100 449052 330101 27 812 1002 2007 85.000,00

2008 - INCENTIVO AO DESPORTO E A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER 200061 0100 339039 330101 27 812 1002 2008 240.300,00 200061 0100 339048 330101 27 812 1002 2008 23.000,00

2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMDEJ 200061 0100 339039 330101 27 122 4002 2012 110.500,00

2013 - SUPRIMENTOS DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEMDEJ

200061 0100 339030 330101 27 122 4002 2013 3.000,00 200061 0100 449052 330101 27 122 4002 2013 30.000,00

591.800,00 340101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS BAIRROS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2315 - APOIO A INTEGRAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E AS COMUNIDADES

200061 0100 339030 340101 14 422 1102 2315 10.461,50 200061 0100 339092 340101 14 422 1102 2315 212.571,00 200061 0100 449052 340101 14 422 1102 2315 84.000,00

2316 - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS A CIDADANIA 200061 0100 339039 340101 14 422 1102 2316 50.000,00

357.032,50 360101 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SEMEF

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2264 - DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO

200061 0100 449061 360101 15 451 4002 2264 92.475,04 200061 0100 449092 360101 15 451 4002 2264 141.431,37

5003 - ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 200061 0100 329021 360101 28 843 5001 5003 716.796,73 200061 0100 329022 360101 28 843 5001 5003 16.648,11 200061 0100 469071 360101 28 843 5001 5003 990.610,01

5005 - ENCARGOS COM O PASEP 200061 0100 339047 360101 28 846 5001 5005 2.100.000,00

5013 - ENCARGOS COM TARIFAS BANCÁRIAS 200061 0100 339039 360101 04 129 4002 5013 50.040,00

5014 - ENCARGOS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS 200061 0100 339092 360101 04 129 5001 5014 10.000,00

4.118.001,26 370101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1103 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

200061 0100 339048 370101 08 422 1062 1103 187.800,00 2135 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

200061 0100 339030 370101 08 422 1055 2135 2.891,17 200061 0100 339039 370101 08 422 1055 2135 169.263,75

2194 - MANUTENÇÃO DE CRAS E DE CASAS DE APOIO SOCIAL 200061 0100 339039 370101 08 422 1062 2194 78.920,00



2308 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA 200061 0100 339032 370101 08 422 1062 2308 57.239,00

629.635,45 370901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 2273 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

200061 0100 339030 370901 08 422 1066 2273 3.893,00 200061 0100 339039 370901 08 422 1066 2273 10.000,00

13.893,00

380101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2061 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO 200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2061 4.379.380,21 200061 0100 339092 380101 15 452 1005 2061 194.100,82

2062 - TRATAMENTO E DESTIN. FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE MANAUS

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2062 6.361.727,08 2063 - LIMPEZA DE IGARAPÉS

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2063 405.308,94 2064 - MANUTENÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2064 248.275,18 2067 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DOS CEMITÉRIOS

200061 0100 339039 380101 15 452 1005 2067 35.190,00 2068 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS

200061 0100 339030 380101 15 452 1005 2068 5.000,00 11.628.982,23

430101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR

2339 - SUPRIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEHAF

200061 0100 449052 430101 16 122 4002 2339 15.252,70 2340 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO FUNCIONAL DA SEHAF

200061 0100 339036 430101 16 122 4002 2340 25.000,00 200061 0100 339039 430101 16 122 4002 2340 60.317,70

100.570,40 430901 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

EVENTO FR ND UG F SF P AÇÃO VALOR 1058 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES

200061 0100 449051 430901 16 482 1080 1058 2.000.000,00



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GABINETE MILITAR

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de aquisição de materiais nº. 005/2012-GM, celebrado em 14/09/2012;

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Gabinete Militar e a empresa O. G. L. CAVALCANTE LTDA;

3. OBJETO: Este contrato tem por objeto a aquisição de 10 (dez) impressoras laser PB 18ppm, 600 x 600 dpi, ate 5.000 paginas, memória 8mb, impressão frente e verso manual, bandeja 150 folhas, conf. banco de preços n. 126/2012-GEBAN/SEMEF, constantes no Processo Adm. nº 2012/12468/12478/00080;

4. VALOR ORDINÁRIO O valor ordinário do presente Contrato importa na quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), de acordo com a proposta vencedora e outros documentos que integram este contrato;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2012NE00440, de 14/09/12, à conta da Unidade Orçamentária 15100, Programa de Trabalho 04.122.4002.2077; Fonte: 0100; Natureza da Despesa: 44905235;

6. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo de Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

Manaus, 14 de setembro de 2012.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de aquisição de materiais nº. 006/2012-GM, celebrado em 18/09/2012;

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através do Gabinete Militar e a empresa EXTRA INFORMÁTICA LTDA;

3. OBJETO: Este contrato tem por objeto a aquisição de 10 (dez) condicionadores de ar de 12.000 btus e 02 (dois) condicionadores de ar de 24.000 btus, mediante adesão a Ata de Registro de Preços n. 061/2011-GEREP/SEMSA, conf. Pregão Presencial N. 096/2011-CLS/PM, constantes no Processo Adm. nº 2012/12468/12478/00083;

4. VALOR ORDINÁRIO O valor ordinário do presente Contrato importa na quantia de R$ 11.288,00 (onze mil, duzentos e oitenta e oito reais), de acordo com a proposta vencedora e outros documentos que integram este contrato;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o nº 2012NE00441, de 18/09/12, à conta da Unidade Orçamentária 15100, Programa de Trabalho 04.122.4002.2077; Fonte: 0100; Natureza da Despesa: 44905237;

6. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Termo de Contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

PORTARIA Nº 006/2012 – SEMAF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS FEDERATIVOS, na competência que lhe confere o art. 128, II da Lei Orgânica do Município da Cidade de Manaus;

CONSIDERANDO o art. 86 e seus incisos da Lei Orgânica de Manaus; e,

CONSIDERANDO a Lei 8.666 de 21.06.93 que disciplina os procedimentos no Âmbito dos Órgãos do Município de Manaus na utilização de Suprimento de Fundo.

RESOLVE:

I – AUTORIZAR a liberação do adiantamento a Servidora Maria Vânia Saldanha Ximenes, Assessora Técnica 2, Mat. 062.681-3 M, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) sendo: R$2.000,00 (dois mil reais) no elemento despesa 339039 – Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica e R$ 1.000,00 (mil reais) no elemento despesa 339030 – Materiais de Consumo, a fim de atender despesas miúdas de pronto pagamento desta Secretaria Municipal

II – ESTABELECER de acordo com a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993 c/c Decreto 1.595 de 05 de julho de 1993, arts 6º e inc. V do art. 7º e 14º, o prazo de aplicação de adiantamento é de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 07 (sete) dias para apresentação da prestação de contas de sua aplicação contados do término do prazo previsto no inciso V do art.7º do Decreto acima citado, sujeitando-se à tomada de contas, se não fizer nesse prazo.

III – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 1 – Cópia do Ato de Concessão do Adiantamento; 2 – Cópia da Ordem Bancária ou Cheque Nominal; 3 – Comprovante das despesas realizadas numeradas seguidamente; 4 – Comprovante de recolhimento de saldo, quando houver;

VI – DETERMINAR que esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE, ANOTE-SE, CIENTIFIQUE-SE E PUBLIQUE-SE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PORTARIA N.º 008-A - QDD/2012-SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício das atribuições e competência que lhe conferem os artigos 86, inciso IV, e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a autorização contida no inciso II do artigo 43 da Lei nº 1.567, de 4 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria, as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do orçamento de 2012, da Unidade Gestora especificada nos respectivos anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 1 de Agosto de 2012.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 23 de Outubro de 2012.


11

PORTARIA N.º 008-A - QDD/2012-SEMEF

ANEXO I QDD - ACRÉSCIMO

Alterações Unidade Gestora Função Subfunção Programa Ação

Natureza de

Despesa Fonte de Recursos Valor - R$

Alteração 1 270101 15 451 1060 2243 449039 0100 3.456.000,00 Total 3.456.000,00

ANEXO II QDD - DECRÉSCIMO


Natureza de


Alteração 1 270101 15 451 1060 2243 449030 0100 3.456.000,00 Total 3.456.000,00

PORTARIA N.º 009 - QDD/2012-SEMEF

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no exercício das atribuições e competência que lhe conferem os artigos 86, inciso IV, e 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO a autorização contida no inciso II do artigo 43 da Lei nº 1.567, de 4 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Promover, conforme os anexos I e II desta Portaria, as alterações do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do orçamento de 2012, das Unidades Gestoras especificadas nos respectivos anexos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, operando seus efeitos a partir de 3 de Setembro de 2012.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 23 de Outubro de 2012.

ANEXO I QDD - ACRÉSCIMO


Natureza de


Alteração 1 010101 01 122 4001 2005 319092 0100 100.000,00 Alteração 2 110101 04 122 4002 2023 319092 0100 24.062,90 Alteração 3 130101 03 122 4002 2259 319013 0100 201.896,28 Alteração 4 130101 03 122 4002 2259 319004 0100 50.000,00 Alteração 5 130101 03 122 4002 2261 339092 0100 5.477,73 Alteração 6 130101 03 122 4002 2262 339092 0100 1.408,26 Alteração 7 140101 04 122 4002 2074 339036 0100 5.365,47 Alteração 8 140101 04 122 4002 2074 339039 0100 6.167,20 Alteração 9 150101 04 122 4002 2078 319004 0100 575.000,00

Alteração 10 150101 04 122 4002 2078 319013 0100 148.000,00 Alteração 11 150101 04 122 4002 2078 339046 0100 100.000,00 Alteração 12 150102 06 182 1044 2104 339092 0100 32.249,60 Alteração 13 160101 04 122 4002 2047 319004 0100 160.000,00 Alteração 14 160101 04 122 4002 2047 339093 0100 140.000,00 Alteração 15 180101 12 361 1031 2093 319004 0118 2.600.000,00 Alteração 16 180101 12 365 1030 2147 319004 0118 200.000,00 Alteração 17 230901 10 301 1025 1115 339039 0100 295.000,00 Alteração 18 230901 10 301 1025 1116 339039 0100 32.848,08 Alteração 19 230901 10 128 1050 2089 339092 0100 3.015,05 Alteração 20 230901 10 301 1025 2097 339030 0214 69.915,23 Alteração 21 230901 10 301 1025 2097 339014 0614 1.234,30 Alteração 22 230901 10 301 1025 2097 339032 0614 33.500,00 Alteração 23 230901 10 301 1025 2108 449092 0100 11.327,00 Alteração 24 230901 10 122 4002 2114 319092 0100 5.266,25 Alteração 25 230901 10 302 1026 2118 339030 0100 210.000,00 Alteração 26 230901 10 302 1026 2118 339092 0100 116.734,24 Alteração 27 230901 10 302 1026 2118 339092 0214 6.014,30 Alteração 28 230901 10 302 1026 2118 339093 0100 14.800,00 Alteração 29 230901 10 302 1026 2119 449092 0100 45.868,16 Alteração 30 230901 10 305 1042 2121 339092 0214 63.939,29

Alteração 31 230901 10 122 4002 2122 339039 0100 375.000,00 Alteração 32 230901 10 303 1035 2123 339092 0100 264.152,99 Alteração 33 270101 17 512 1068 1052 449051 0105 368.000,00 Alteração 34 270101 15 452 1046 1071 339093 0117 64.569,77 Alteração 35 270101 15 451 1060 2243 449039 0100 175.000,00 Alteração 36 270101 15 122 4002 2245 339046 0100 253.530,15 Alteração 37 270102 15 128 1027 1015 339039 0291 90.000,00 Alteração 38 280101 18 122 4002 2169 319013 0100 80.000,00 Alteração 39 280101 18 122 4002 2169 339049 0100 10.000,00 Alteração 40 280101 18 122 4002 2337 339047 0100 119,53 Alteração 41 280901 18 541 1081 2187 339030 0210 50.000,00 Alteração 42 280901 18 541 1081 2187 339030 0610 90.000,00 Alteração 43 340101 14 122 4002 2312 319013 0100 60.000,00 Alteração 44 340101 14 422 1102 2315 339039 0100 223.032,50 Alteração 45 350101 04 122 4002 2052 319092 0100 340.013,88 Alteração 46 360101 15 451 4002 2264 449061 0100 140.000,00 Alteração 47 370101 08 122 4002 2130 319004 0100 390.000,00 Alteração 48 370101 08 122 4002 2130 319013 0100 280.614,70 Alteração 49 370101 08 422 1055 2135 339039 0100 2.891,17 Alteração 50 370901 08 422 1066 2191 339039 0229 60.750,00 Alteração 51 370901 08 422 1066 2211 339039 0229 102.580,00 Alteração 52 380101 15 452 1005 2061 339047 0100 241.427,64 Alteração 53 380101 15 452 1005 2062 339047 0100 125.245,24 Alteração 54 380101 15 452 1005 2063 339047 0100 308,94 Alteração 55 430101 16 122 4002 2340 339039 0100 25.000,00 Alteração 56 500201 15 451 1023 4020 339039 0210 5.000,00 Alteração 57 540201 15 122 4002 4022 319016 0610 37.500,00 Alteração 58 560201 15 122 1105 4065 339030 0210 8.000,00 Alteração 59 580201 13 122 4002 4006 319013 0100 70.000,00 Alteração 60 580903 13 392 1015 3026 339030 0100 1.900,00 Alteração 61 590201 04 122 4002 4029 339039 0100 6.031,72 Alteração 62 590201 04 122 4002 4029 339092 0100 495,00 Alteração 63 590201 04 128 1050 4036 339039 0100 64.209,68 Alteração 64 600201 23 122 4002 4052 339093 0100 236,64

Total 9.264.698,89

ANEXO II QDD - DECRÉSCIMO


Natureza de


Alteração 1 010101 01 122 4001 2005 319013 0100 100.000,00 Alteração 2 110101 04 122 4002 2023 319011 0100 24.062,90 Alteração 3 130101 03 122 4002 2259 319011 0100 251.896,28 Alteração 4 130101 03 122 4002 2261 339030 0100 5.477,73 Alteração 5 130101 03 122 4002 2262 339036 0100 1.408,26 Alteração 6 140101 04 122 4002 2074 339035 0100 756,72 Alteração 7 140101 04 122 4002 2074 339092 0100 10.775,95 Alteração 8 150101 04 122 4002 2078 319011 0100 723.000,00 Alteração 9 150101 04 122 4002 2078 339049 0100 100.000,00

Alteração 10 150102 06 182 1044 2104 339039 0100 32.249,60 Alteração 11 160101 04 122 4002 2047 319011 0100 160.000,00 Alteração 12 160101 04 122 4002 2047 339046 0100 140.000,00 Alteração 13 180101 12 361 1031 2093 319011 0118 2.600.000,00 Alteração 14 180101 12 365 1030 2147 319011 0118 200.000,00 Alteração 15 230901 10 301 1025 1115 339032 0100 295.000,00 Alteração 16 230901 10 301 1025 1116 339030 0100 12.786,70 Alteração 17 230901 10 301 1025 1116 339092 0100 20.061,38 Alteração 18 230901 10 128 1050 2089 339014 0100 3.015,05 Alteração 19 230901 10 301 1025 2097 309036 0214 69.915,23 Alteração 20 230901 10 301 1025 2097 339039 0614 34.734,30 Alteração 21 230901 10 301 1025 2108 449039 0100 11.327,00 Alteração 22 230901 10 122 4002 2114 319094 0100 5.266,25 Alteração 23 230901 10 302 1026 2118 339039 0100 341.534,24 Alteração 24 230901 10 302 1026 2118 339036 0214 6.014,30 Alteração 25 230901 10 302 1026 2119 449052 0100 45.868,16 Alteração 26 230901 10 305 1042 2121 339036 0214 32.219,40 Alteração 27 230901 10 305 1042 2121 339039 0214 31.719,89 Alteração 28 230901 10 122 4002 2122 339030 0100 363.911,18 Alteração 29 230901 10 122 4002 2122 339036 0100 11.088,82 Alteração 30 230901 10 303 1035 2123 339032 0100 264.152,99 Alteração 31 270101 17 512 1068 1052 449061 0105 368.000,00 Alteração 32 270101 15 452 1046 1071 339039 0117 64.569,77 Alteração 33 270101 15 451 1060 2243 449030 0100 175.000,00 Alteração 34 270101 15 122 4002 2245 339049 0100 253.530,15 Alteração 35 270102 15 128 1027 1015 339036 0291 90.000,00 Alteração 36 280101 18 122 4002 2169 319004 0100 80.000,00 Alteração 37 280101 18 122 4002 2169 339046 0100 10.000,00 Alteração 38 280101 18 122 4002 2337 339039 0100 119,53 Alteração 39 280901 18 541 1081 2187 339039 0210 50.000,00 Alteração 40 280901 18 541 1081 2187 339039 0610 90.000,00 Alteração 41 340101 14 122 4002 2312 319011 0100 60.000,00 Alteração 42 340101 14 422 1102 2315 339030 0100 10.461,50 Alteração 43 340101 14 422 1102 2315 339092 0100 212.571,00 Alteração 44 350101 04 122 4002 2052 319094 0100 340.013,88 Alteração 45 360101 15 451 4002 2264 449092 0100 140.000,00 Alteração 46 370101 08 122 4002 2130 319011 0100 670.614,70 Alteração 47 370101 08 422 1055 2135 339030 0100 2.891,17 Alteração 48 370901 08 422 1066 2191 339030 0229 60.750,00 Alteração 49 370901 08 422 1066 2211 339030 0229 102.580,00 Alteração 50 380101 15 452 1005 2061 339039 0100 241.427,64 Alteração 51 380101 15 452 1005 2062 339039 0100 125.245,24 Alteração 52 380101 15 452 1005 2063 339039 0100 308,94 Alteração 53 430101 16 122 4002 2340 339036 0100 25.000,00 Alteração 54 500201 15 451 1023 4020 339032 0210 5.000,00 Alteração 55 540201 15 122 4002 4022 319011 0610 37.500,00 Alteração 56 560201 15 122 1105 4065 339039 0210 8.000,00 Alteração 57 580201 13 122 4002 4006 319011 0100 70.000,00 Alteração 58 580903 13 392 1015 3026 339039 0100 1.900,00 Alteração 59 590201 04 122 4002 4029 339036 0100 6.526,72 Alteração 60 590201 04 128 1050 4036 339036 0100 64.209,68 Alteração 61 600201 23 122 4002 4052 339039 0100 236,64

Total 9.264.698,89


12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 426/2012-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2006/2967/3101/00008-SEMEF-CADM, de 28.4.2006,

RESOLVE:

RESTABELECER à remuneração do servidor ARTHUR LEÃO, auxiliar fazendário C-III-3, matrícula 006.822-5 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia da Informação, a incorporação da função gratificada, simbologia FG-3, objeto da Portaria nº 843/2004-CSDA/Semad, de 22.9.2004.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


PORTARIA Nº 427/2012 – SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que consta da Comunicação Interna nº 1001/2012-DISP/DSGP/SEMAD, de 17.10.2012,

RESOLVE:

CESSAR, a contar de 15 de outubro de 2012, os efeitos da cedência da servidora MARIA ORNEIDA ALMEIDA SOARES, auxiliar de serviços gerais A-I-II, matrícula 066.575-2 C, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração para o Gabinete Civil, objeto da Portaria nº 334/2012-SEMAD, de 18.7.2012, publicada no DOM nº 2973, de 19.7.2012.



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, no procedimento referente ao Pregão Presencial nº 062/2012 – CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade;

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão nº 062/2012 – CML/PM – Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, participantes do Registro de Preços, para a empresa: CARTUZINHO COMÉRCIO LTDA - EPP. Item 06 – R$ 18,10 (dezoito reais e dez centavos); Item 10 – R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos); Item 15 – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos); Item 16 – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos); Item 17 – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos); Item 18 – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos); Item 19 – R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos); Item 23 – R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos); Item 30 – R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos); Item 35 – R$ 2,10 (dois reais e dez centavos); Item 37 – R$ 23,89 (vinte e três reais e oitenta e nove centavos); Item 38 – R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos); Item 53 – R$ 14,69 (quatorze reais e sessenta e nove centavos); Item 54 – R$ 17,95 (dezessete reais e noventa e cinco centavos); Item 55 – R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos); Item 57 – R$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos); Item 58 – R$ 39,00 (trinta e nove reais); Item 59 – R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos); Item 61 – R$ 41,48 (quarenta e um reais e quarenta e oito centavos); Item 65 – R$ 1,34 (um real e trinta e quatro centavos); Item 69 – R$ 7,62 (sete reais e sessenta e dois centavos); Item 79 – R$ 52,00 (cinquenta e dois reais); Item 80 – R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos); Item 95 – R$ 0,50 (cinquenta centavos); Item 117 – R$ 1,00 (um real); Item 123 – R$ 19,00 (dezenove reais).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação da proponente vencedora para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

Manaus-AM, 22 de outubro de 2012.


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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


O SUBSECRETÁRIO EXECUTIVO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 092/2012 – CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREÇOS.

CONSIDERANDO, por fim a inexistência de qualquer vício, irregularidade ou recurso pendente,

R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 092/2012-CPL/SEMSA, para Registro de Preços, Eventual Aquisição, pelo Menor Preço por Item, de Material para Laboratório, destinado ao atendimento das necessidades dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde desta SEMSA, as empresas a seguir relacionadas, com seus respectivos itens e valores unitários: A. R. RODRIGUEZ & CIA LTDA., para os itens: 08 R$ 294,00 (Duzentos e noventa e quatro reais), 43 R$ 46,00 (Quarenta e seis reais), 62 R$ 36,00 (Trinta e seis reais), 86 R$ 2,20 (Dois reais e vinte centavos), 87 R$ 3,60 (Três reais e sessenta centavos), 96 R$ 18,00 (Dezoito reais), 97 R$ 22,00 (Vinte e dois reais), 98 R$ 60,38 (Sessenta reais e trinta e oito centavos), 99 R$ 22,26 (Vinte e dois reais e vinte e seis centavos), 111 R$ 11,80 (Onze reais e oitenta centavos) e 188 R$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais); BIOPLUS COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA., para os itens: 06 R$ 479,00 (Quatrocentos e setenta e nove reais), 07 R$ 205,00 (Duzentos e cinco reais), 09 R$ 210,00 (Duzentos e dez reais), 10 R$ 180,00 (Cento e oitenta reais), 11 R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais), 13 R$ 226,00 (Duzentos e vinte e seis reais), 14R$ 214,00(Duzentos e quatorze reais), 15 R$ 210,00 (Duzentos e dez reais), 17 R$ 210,00 (Duzentos e dez reais), 18 R$ 207,00 (Duzentos e sete reais), 19 R$ 207,00 (Duzentos e sete reais), 20 R$ 226,00 (Duzentos e vinte e seis reais), 48 R$ 139,00 (Cento e trinta e nove reais), 49 R$ 173,00 (Cento e setenta e três reais), 50 R$ 303,00 (Trezentos e três reais) e 51 R$ 269,00 (Duzentos e sessenta e nove reais); FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA., para os itens: 145 R$ 17,50 (Dezessete reais e cinquenta centavos), 146 R$ 17,50 (Dezessete reais e cinquenta centavos), 147 R$ 35,50 (Trinta e cinco reais e cinquenta centavos), 149 R$ 23,00 (Vinte e três reais) e 208 R$ 15,00 (Quinze reais); GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., para os itens: 21 R$ 25,00 (Vinte e cinco reais), 22 R$ 25,00 (Vinte e cinco reais), 190 R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), 191 R$ 137,00 (Cento e trinta e sete reais), 192 R$ 137,00 (Cento e trinta e sete reais), 193 R$ 30,00 (Trinta reais), 194 R$ 29,00 (Vinte e nove reais), 195 R$ 30,00 (Trinta reais), 196 R$ 35,00 (Trinta e cinco reais) e 197 R$ 24,00 (Vinte e quatro reais); INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA., para os itens: 01 R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais), 02 R$ 21,00 (Vinte e um reais), 03 R$ 32,00 (Trinta e dois reais), 24 R$ 14,00 (Quatorze reais), 26 R$ 36,00 (Trinta e seis reais), 30 R$ 68,00 (Sessenta e oito reais), 33 R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), 38 R$ 8,50 (Oito reais e cinquenta centavos), 42 R$ 34,00 (Trinta e quatro reais), 45 R$ 81,00 (Oitenta e um reais), 54 R$ 45,00 (Quarenta e cinco reais), 55 R$ 30,00 (Trinta reais), 56 R$ 30,00 (Trinta reais), 70 R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais), 78 R$ 12,00 (Doze reais), 83 R$ 1,45 (Um real e quarenta e cinco centavos), 84 R$ 1,70 (Um real e setenta centavos), 89 R$ 30,00 (Trinta reais), 91 R$ 95,00 (Noventa e cinco reais), 95 R$ 130,00 (Cento e trinta reais), 100 R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), 101 R$ 140,00 (Cento e quarenta reais), 119 R$ 79,00 (Setenta e nove reais), 120 R$ 40,00 (Quarenta reais), 136 R$ 29,00 (Vinte e nove reais), 155 R$ 27,50 (Vinte e sete reais e cinquenta centavos), 156 R$ 35,00 (Trinta e cinco reais), 199 R$ 0,19 (Dezenove centavos), 200 R$ 0,18 (Dezoito centavos), 202 R$ 2,55 (Dois reais e cinquenta e cinco centavos), 204 R$ 70,00 (Setenta reais), 205 R$ 4,00 (Quatro reais), 209 R$ 0,90 (Noventa centavos), 210 R$ 19,50 (Dezenove reais e cinquenta centavos), 216 R$ 20,00 (Vinte reais) e 218 R$ 1,20 (Um real e vinte centavos); K. E. COM E REP. DE PROD. FARM. DE USO HUMANO LTDA., para os itens: 04 R$ 63,75 (Sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 12 R$ 206,00 (Duzentos e seis reais), 16 R$ 467,00 (Quatrocentos e sessenta e sete reais), 46 R$ 302,00 (Trezentos e dois reais), 47 R$ 341,25 (Trezentos e quarenta e um reais e vinte e cinco

centavos), 53 R$ 13,00 (Treze reais), 63 R$ 30,00 (Trinta reais), 75 R$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais), 76 R$ 65,00 (Sessenta e cinco reais), 77 R$ 70,00 (Setenta reais), 85 R$ 210,00 (Duzentos e dez reais), 88 R$ 9,35 (Nove reais e trinta e cinco centavos), 90 R$ 354,00 (Trezentos e cinquenta e quatro reais), 93 R$ 9,00 (Nove reais), 113 R$ 12,00 (Doze reais), 129 R$ 0,32 (Trinta e dois centavos), 143 R$ 18,00 (Dezoito reais), 144 R$ 17,00 (Dezessete reais), 151 R$ 336,00 (Trezentos e trinta e seis reais), 152 R$ 1,04 (Um real e quatro centavos), 198 R$ 17,50 (Dezessete reais e cinquenta centavos), 203 R$ 39,00 (Trinta e nove reais), 212 R$ 22,95 (Vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) e 217 R$ 378,70 (Trezentos e setenta e oito reais e setenta centavos); QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., para o item 154 R$ 51,00 (Cinquenta e um reais) e SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA., para os itens: 05 R$ 11,40 (Onze reais e quarenta centavos), 23 R$ 82,00 (Oitenta e dois reais), 27 R$ 12,00 (Doze reais), 28 R$ 82,00 (Oitenta e dois reais), 29 R$ 68,80 (Sessenta e oito reais e oitenta centavos), 31 R$ 1.590,00 (Um mil, quinhentos e noventa reais), 32 R$ 1.590,00 (Um mil, quinhentos e noventa reais), 34 R$ 175,00 (Cento e setenta e cinco reais), 35 R$ 19,00 (Dezenove reais), 36 R$ 39,00 (Trinta e nove reais), 37 R$ 29,90 (Vinte e nove reais e noventa centavos), 39 R$ 3,00 (Três reais), 40 R$ 14,64 (Quatorze reais e sessenta e quatro centavos), 41 R$ 8,20 (Oito reais e vinte centavos), 52 R$ 200,00 (Duzentos reais), 58 R$ 1,90 (Um real e noventa centavos), 68 R$ 7,75 (Sete reais e setenta e cinco centavos), 69 R$ 9,90 (Nove reais e noventa centavos), 72 R$ 93,60 (Noventa e três reais e sessenta centavos), 80 R$ 23,50 (Vinte e três reais e cinquenta centavos), 82 R$ 31,00 (Trinta e um reais), 105 R$ 152,00 (Cento e cinquenta e dois reais), 107 R$ 7,50 (Sete reais e cinquenta centavos), 108 R$ 24,50 (Vinte e quatro reais e cinquenta centavos), 109 R$ 7,50 (Sete reais e cinquenta centavos), 112 R$ 4,00 (Quatro reais), 114 R$ 95,99 (Noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), 115 R$ 49,34 (Quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), 117 R$ 6,41 (Seis reais e quarenta e um centavos), 121 R$ 70,00 (Setenta reais), 122 R$ 1,80 (Um real e oitenta centavos), 123 R$ 1,72 (Um real e setenta e dois centavos), 124 R$ 3,30 (Três reais e trinta centavos), 125 R$ 2,30 (Dois reais e trinta centavos), 126 R$ 1,72 (Um real e setenta e dois centavos), 127 R$ 0,90 (Noventa centavos), 128 R$ 0,29 (Vinte e nove centavos), 130 R$ 0,95 (Noventa e cinco centavos), 131 R$ 0,39 (Trinta e nove centavos), 132 R$ 157,00 (Cento e cinquenta e sete reais), 133 R$ 157,00 (Cento e cinquenta e sete reais), 134 R$ 43,20 (Quarenta e três reais e vinte centavos), 135 R$ 16,80 (Dezesseis reais e oitenta centavos), 137 R$ 13,65 (Treze reais e sessenta e cinco centavos), 138 R$ 72,00 (Setenta e dois reais), 140 R$ 11,00 (Onze reais), 142 R$ 158,00 (Cento e cinquenta e oito reais), 153 R$ 0,12 (Doze centavos), 157 R$ 29,25 (Vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), 158 R$ 21,00 (Vinte e um reais), 159 R$ 21,00 (Vinte e um reais), 160 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 161 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 162 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 163 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 164 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 165 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 166 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 167 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 168 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 169 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 170 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 171 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 172 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 173 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 174 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 175 R$ 13,90 (Treze reais e noventa centavos), 176 R$ 13,90 (Treze reais e noventa centavos), 177 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 179 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 180 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 181 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 183 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 184 R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 186R$ 8,78 (Oito reais e setenta e oito centavos), 189R$ 0,14 (Quatorze centavos), 201 R$ 0,11 (Onze centavos), 211 R$ 19,50 (Dezenove reais e cinquenta centavos) e 219 R$ 0,28 (Vinte e oito centavos).

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação dos proponentes vencedores para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.

Gabinete do Subsecretário Executivo



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CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/2012 – CPL/SEMSA, PARA REGISTRO DE PREÇOS.


R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR adjudicação proferida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº 104/2012-CPL/SEMSA, para Registro de Preços, visando a Eventual Aquisição, pelo “menor preço por item”, de Equipamentos de Digitalização de Imagens de Radiologia de Raio-X, de Mamografia e Impressora tipo “Dry” a seco, destinados ao atendimento das necessidades desta SEMSA, a empresa a seguir relacionada, com seus respectivos itens e valores unitários: A. R. RODRIGUEZ & CIA LTDA ., para os itens: 01 R$ 97.000,00 (Noventa e sete mil reais), 02 R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil reais) e 03 R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais), para os itens licitados

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da lei.





CONSIDERANDO o teor da Ata apresentada pela Comissão Permanente de Licitação da SEMSA, pertinente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº. 121/2012 – CPL/SEMSA.


R E S O L V E:

I – HOMOLOGAR a deliberação da CPL, relativa ao procedimento licitatório em epígrafe, que viabiliza a Contratação, pelo Menor Preço Global, de empresa para a Prestação dos Serviços de Reprografia e Reprodução Monocromática de documentos, com fornecimento de materiais e insumos, incluindo locação de equipamentos, para atendimento das necessidades desta SEMSA.

II – ADJUDICAR a empresa: AMAZONAS COPIADORAS LTDA., vencedora do certame, com o valor global de R$ 864.000,00 (Oitocentos e sessenta e quatro mil reais), para o objeto licitado.

III – DETERMINAR emissão da respectiva Nota de Empenho no valor total constante na Ata desta CPL.



(*) EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2011 - Prorrogação, celebrado em 17/02/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e o Senhor MANUEL AUGUSTO SILVA FILHO. 3. OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Tucanaira, nº 30, – Tancredo Neves, matrícula nº. 2081866, destinado ao funcionamento da Equipe de Saúde da Família da UBSF L-05, desta SEMSA. 4. VALOR: R$ 8.251,32 (oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2012NE00973, datado de 17/02/2012, à conta da seguinte rubrica orçamentária 23900 10.301.1025.2097.0000 02140411 33903615, no valor de R$ 7.522,35 (sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo da presente Locação será de 12 (doze) meses, a contar do dia 22/02/2012.

Manaus (AM), 17 de fevereiro de 2012.

(*) Republicação do Extrato, publicado no DOM nº 2915 de 24/04/2012, inserindo-se alterações

(*) EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato nº 037/2010, celebrado em 02/07/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa DANTAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA NÁUTICA LTDA. - ME. 3. OBJETO: Serviços de manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nas “Ambulanchas” pertencentes ao programa SAMU 192 Manaus, desta SEMSA, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 0025/2012-CPL/SEMSA. 4. VALOR GLOBAL: R$ 434.000,00 (quatrocentos e trinta e quatro mil reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2012NE02590, datado de 02/07/2012, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.302.1026.2118.0000 02141412 33903919, no valor de R$ 217.000,02 (duzentos e dezessete mil reais e dois centavos), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Execução de Serviços pela CONTRATADA.

Manaus (AM), 02 de julho de 2012.

(*) Republicação do Extrato, publicado no DOM nº 3000 de 27/08/2012, inserindo-se alterações.

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2011 - Prorrogação, celebrado em 16/07/2012. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa TRUCKVAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..


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3. OBJETO: Dilatação do prazo do Contrato original referente aos serviços locação de 02 (dois) veículos tipo caminhão, semi-reboque – carreta de 7 a 9 metros. Marca: Volkswagen. Modelo: Constellation 15.180, na conformidade do Edital do Pregão Presencial nº 043/2011 – CLS/PM – Registro de Preços, dentro dos quantitativos e dos preços registrados na Ata de Registro de Preços nº 039/2011, para implantar atendimento das Ações de Saúde da Mulher em Unidades Móveis. 4. VALOR: R$ 1.883.400,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de empenho nº 2012NE02598, de 16/07/2012, à conta da rubrica orçamentária nº 23900 10.301.1025.1116.0000 01000000 33903918, no valor de R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado posteriormente. 6. PRAZO: O prazo do presente Contrato fica dilatado por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir do dia 17/07/2012.

Manaus (AM), 16 de julho de 2012.

EXTRATO 1.ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2010. 2.PARTÍCIPES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA e a Fundação Universidade do Amazonas - FUA. 3.OBJETO: Dilatação do prazo do Termo de Cooperação Técnica nº 003/2010, celebrado em 07/10/2010, por mais 06 (seis) meses. 4. PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo Aditivo será de 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do presente ajuste. 5.RATIFICAÇÃO: Para efeito do presente Termo Aditivo ficam expressamente ratificados todos os termos do Convênio original que não tenham sido direta ou indiretamente atingidos pelas novas condições ajustadas no presente.

Manaus (AM), 07 de outubro de 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 1663/2012-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

Considerando o convênio de nº 12/2011 – SEMED, celebrado em 29.09.2011,

RESOLVE:

CEDER, no período de 01 de fevereiro de 2012, a 31 de dezembro de 2012, com ônus para o órgão de origem, a servidora adiante identificada, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação para as Obras Sociais do Centro Espírita Sementeira de Luz.

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO KATIA MARIA EMILIANA GONÇALVES 111.260-0B PROFESSOR NIVEL SUPERIOR



PORTARIA Nº 1664/2012-SEMED/GS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do artigo 128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS e,

Considerando o convênio de nº 04/2012 – SEMED, celebrado em 08.05.2012,

RESOLVE:

CEDER, no período de 14 de maio de 2012 a 31 de dezembro de 2012, com ônus para o órgão de origem, a servidora adiante identificada, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE.

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGO SANDRA NAZARÉ GARCIA POLARI 099.297-6A MAG.PROFESSOR NDTR1



PORTARIA Nº 0046/2012-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº 0945/2010-SEMED/GS, inciso I, alínea h;

CONSIDERANDO o teor dos Processos nº 2012/4114/ 4147/15320, 2012/4114/4147/15084, 2012/4114/4147/17640 e 2012/4114/4147/16059,

R E S O L V E:

CONCEDER, em conformidade com o artigo 150, Parágrafo Único, combinado com o artigo 151, da Lei nº 1.118 de 01.09.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus), às servidoras relacionadas nesta Portaria, vinculadas ao quadro de pessoal do Regime Jurídico Estatutário desta Secretaria, Licença-Prêmio, com efeito a contar das datas especificadas.

N° NOME MATRÍCULA DECÊNIO PERÍODO

01 Francinete Maria Silva de Figueiredo 062.622-8 A 31.08.1999 a 31.08.2009

01.10.2012 a 28.03.2013

02 Iranete Nunes de Melo 083.340-1 A 21.06.1996 a 21.06.2006

16.10.2012 a 14.04.2013

03 Izabel Cristina Ferreira Lima 065.315-2 A 10.06.2002 a 10.06.2012

03.10.2012 a 31.12.2012

04 Maria Inês de Lima Fernandes 084.442-0 B 09.03.1999 a 09.03.2009

20.10.2012 a 17.01.2013

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



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PORTARIA Nº 0277/2012-SEMED/GSGE

O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere a Portaria nº. 0055/2011-SEMED/GS, de 18 de janeiro de 2011,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2012/ 4114/4147/18131,

R E S O L V E:

CESSAR O EFEITO, a partir de 24.09.2012, da Portaria nº 0054 /2012-SEMED/GSGE, de 24.02.2012, que CONCEDEU LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR à servidora Maria Ivaneide Moraes da Silva, matrícula nº 097.665-2 B, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico Estatutário da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.





CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2012/4114/ 4147/15469.

R E S O L V E:

CONCEDER, pelo prazo de 06 (seis) meses, à servidora Luciana Lima dos Anjos, Professor Nível Médio, matrícula nº 103.220-8 A, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito a contar de 12.09.2012.






R E S O L V E:

CONCEDER, pelo prazo de 02 (dois) anos, à servidora Eliony Carvalho Lima, Professor Nível Médio, matrícula nº 104.693-4 A, vinculada ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, com efeito a contar de 21.05.2012.






R E S O L V E:

CONCEDER, ao servidor Raimundo Mota de Araújo Filho, Professor Nível Superior, matrícula nº 107.443-1 A, vinculado ao Quadro de Pessoal do Regime Jurídico Estatutário da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR, com base no art. 146, 2º da Lei nº 1.118, de 1º. 09.71, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, pelo período de 01.08.2011 a 11.09.2012.






R E S O L V E:

PRORROGAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 14.09.2012, nos termos da Lei nº 1.118, de 01.09.71 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus) com as alterações introduzidas pela Lei nº 292, de 03.07.95, a LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR concedida à Professora


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Izabel Cristina Santiago de Oliveira, matrícula nº 106.289-1A, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação, através da Portaria nº 1193/2010-SEMED/GS.



EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal por tempo determinado sob o Regime de Direito Administrativo; 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação e os senhores relacionados no Anexo Único que integram este Extrato; 3. OBJETO: O Termo de Contrato de Prestação de Serviços de Pessoal por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional Interesse Público, sob o Regime de Direito Administrativo: A educação de jovens e adultos – PROJOVEM URBANO/2012; 4. FUNDAMENTAÇÃO: na Resolução CD/FNDE nº 60, de 09 de novembro de 2011; Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 78 e 79; Lei n.° 1.425, de 26.3.2010, regulamentado pelo Decreto n° 0544, de 26.05.2010, combinado com os artigos 37, inciso IX e artigos 231, da Constituição Federal e 106, da Lei Orgânica do Município de Manaus, na função mencionada no Anexo Único; 5. PRAZO: Por força do presente contrato fica a vigência do referido contrato por tempo determinado de seis (06) meses, a contar de 23/08/2012.


EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (QP) PARA FORMAÇÃO TÉCNICA GERAL (FGT)

1 814.565.652-49 JARDEL COELHO ALFAIA ERRATA DA PORTARIA Nº. 0454/2009-SEMED/GS, REFERENTE À DATA DA DISPENSA DO SERVIDOR GERVAN ARCOS PARENTE, MATRÍCULA 101.255-0A. ONDE SE LÊ: ... a partir de 21.08.2009; LEIA-SE: ... a partir de 1°.02.2009;

Publique-se.


CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO N. 013/CME/2012 APROVADA EM 11.10.2012

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO

MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal n. 377, de 18.12.1996, alterada pelas Leis n. 528, de 07.04.2000, e n. 1.107, de 30.03.2007.

CONSIDERANDO o teor do Art. 37, § 1º, e Art. 43, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96;

CONSIDERANDO o teor do Processo n. 051/CME/2012, de interesse da Secretaria Municipal de Educação/Manaus;

CONSIDERANDO o Parecer n. 018/CME/2012, da lavra do Conselheiro Relator Túlio de Orleans Gadelha da Costa e;

CONSIDERANDO a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia 11/10/2012,

RESOLVE:

Art. 1º APROVAR a Proposta Pedagógica do Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 2º Segmento (6º ao 9º ano).

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial do Município de Manaus/AM.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em Manaus, 11 de outubro de 2012.


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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA N°. 225/2012-SEMASDH

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no exercício da competência que lhe outorga o inciso II do artigo128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE MANAUS e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 e seus respectivos parágrafos da Lei nº 8.666/93

RESOLVE:

I. CESSAR OS EFEITOS, a partir de 02/05/2012 da Portaria n° 162/2011-SEMASDH/GS, publicada no DOM n° 2782 de 04/10/2011.

II. DESIGNAR os servidores Felippe Isper Abrahim Neto, Matrícula n°115.968-2C, Elka Christiane Melo Assayag, Matrícula n° 113.226-1B e Rômulo Márcio dos Santos Correia, Matrícula n° 098.001-0D, para, sob a presidência do primeiro e suplência do último, efetuarem o Atesto das Notas Fiscais e o acompanhamento e fiscalização do Termo de Contrato de Locação n° 017/2011, e seus respectivos Aditamentos, celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos – SEMASDH e o Centro Desportivo da Compensa - CDC ., a contar de 02/05/2012.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO N.º 060/2012 – CMDCA

PRORROGA o prazo para que a Comissão de Sindicância constituída mediante Resolução nº 058/2012 - CMDCA apresente relatório conclusivo.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Resolução nº 058/2012 - CMDCA, publicada em 19.09.2012, constituindo Comissão de Sindicância para apurar denúncias contra o conselheiro do Conselho Tutelar da Zona Sul II – Clodoaldo Cavalcante dos Santos;

CONSIDERANDO a necessidade de ser prorrogado, por trinta dias, o prazo estipulado pela citada Resolução, a fim de ser apresentado relatório conclusivo,

RESOLVE:

PRORROGAR, por trinta dias, o prazo estipulado pela Resolução nº 058/2012 - CMDCA, publicada em 19.09.2012, a fim de a Comissão de Sindicância, constituída pela citada Resolução, apresente relatório conclusivo.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Manaus, 23 de outubro de 2012.

RESOLUÇÃO N.º 061/2012 – CMDCA

PRORROGA o prazo para que a Comissão de Sindicância constituída mediante Resolução nº 059/2012 - CMDCA apresente relatório conclusivo.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a Resolução nº 059/2012 - CMDCA, publicada em 19.09.2012, constituindo Comissão de Sindicância para apurar denúncias contra o conselheiro do Conselho Tutelar da Zona Leste II – Marcos Lima da Cunha;

CONSIDERANDO a necessidade de ser prorrogado, por trinta dias, o prazo estipulado pela citada Resolução, a fim de ser apresentado relatório conclusivo,

RESOLVE:

PRORROGAR, por trinta dias, o prazo estipulado pela Resolução nº 059/2012 - CMDCA, publicada em 19.09.2012, a fim de a Comissão de Sindicância, constituída pela citada Resolução, apresente relatório conclusivo.

Dê-se ciência e cumpra-se.

Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em Manaus, 23 de outubro de 2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº 035/ 2012 – GAB / SEMTRAD

A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMTRAD, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus / AM.

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei nº 1.522, de 27/10/2010, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 21 desta Lei,

RESOLVE

I. DISPENSAR, a contar de 01.05.2012 a servidora ORLANICE DE SOUZA PAIVA, matrícula nº 065.607-0D, como responsável titular pelo Serviço de Controle Interno Setorial do Sistema Integrado de Controle do Poder Executivo Municipal.


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II. DESIGNAR, a contar de 01.05.2012 a servidora ADRIANA OLIVEIRA CABRAL, matrícula nº 079.967-0D e ORLANICE DE SOUZA PAIVA matrícula 065.607-0D, como responsáveis, titular e substituto respectivamente, pelo Serviço de Controle Interno Setorial e Seccional do Sistema Integrado de Controle do Poder Executivo Municipal.

Cientifique-se, Publique-se e Cumpra-se.


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade nº 263/2012 sob o processo nº. 2012/4933/6187/01232, que autoriza a Atividade de Serviço, com a finalidade de Viabilidade para Implantação de uma Clínica com Serviços de Diagnóstico por Imagem com Uso de Radiação, com validade de 12 meses, Rua Tapajós, nº 685 - Centro – Manaus – Amazonas. CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Instalação nº 300/2012 sob o processo nº. 2012/4933/6187/01232, que autoriza a Atividade de Serviço, com a finalidade de Implantação de uma Clínica com Serviços de Diagnóstico por Imagem com Uso de Radiação, com validade de 12 meses, Rua Tapajós, nº 685 - Centro – Manaus – Amazonas. CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº 512/2012 sob o processo nº. 2012/4933/6187/01232, que autoriza a Atividade de Serviço, com a finalidade de funcionamento de uma Clínica com Serviços de Diagnóstico por Imagem com Uso de Radiação, com validade de 12 meses, Rua Tapajós, nº 685 - Centro – Manaus – Amazonas. CONDOMÍNIO MONET RESIDENCE torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº 051/2008-3, sob o processo nº 2006/4933/6187/00355, que autoriza a atividade: Condomínio Residencial, com finalidade de Funcionamento de um Condomínio Residencial denominado “Condomínio Monet Residence”, validade 12 meses, Rua Rio Mar, nº 1141-Nossa Senhora das Graças-Manaus/AM COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE NÍVEL SUPERIOR DE MANAUS LTDA. – UNICRED MANAUS torna publico que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação n. 064/2011-1 sob o processo n. 2010/4933/6187/00145, que autoriza a Atividade Serviços, com a finalidade de funcionamento de uma Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Saúde de Nível Superior, com validade de 12 meses, sito a rua Afonso Pena, 48, Praça 14 de Janeiro, Manaus-AM.

DANI COM. REPR. E PREST. DE SERV. HOSPITALRES LTDA torna público que requereu da SEMMAS a Licença Municipal de Conformidade nº 329/2012, sob processo nº 2012/4933/6187/00655 que autoriza a Atividade de Comércio e Serviço, com a finalidade Viabilidade para Implantação de um Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios, com validade de 12 meses, Av. Rio Negro nº 67 Altos-Santo Agostinho. Manaus/AM. DANI COM. REPR. E PREST. DE SERV. HOSPITALRES LTDA torna público que requereu da SEMMAS a Licença Municipal de Instalação nº 366/2012, sob processo nº 2012/4933/6187/00655 que autoriza a Atividade de Comércio e Serviço, com a finalidade Implantação de um Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios, com validade de 12 meses, Av. Rio Negro nº 67, Altos- Santo Agostinho. Manaus/AM. DANI COM. REPR. E PREST. DE SERV. HOSPITALRES LTDA torna público que requereu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº 582/2012 sob processo nº 2012/4933/6187/00655 que autoriza a Atividade de Comércio e Serviço, com a finalidade de funcionamento de um Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e Laboratórios, com validade de 12 meses, Av. Rio Negro nº 67, Altos- Santo Agostinho. Manaus/AM. SÃO PEDRO TRANSPORTES LTDA., TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMMAS A LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO Nº 105/2011, Atividade de Serviços, com a Finalidade de FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADE DE LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR - ESCRITORIO DE CONTATO, LOCALIZADA NA RUA NELSON BATISTA DE SALES Nº 454 CONJUNTO PETRO - ALEIXO - MANAUS/AM, COM VALIDADE DE 1 (UM) ANO.

SOTREQ S.A., torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Operação nº. 043/2006-4 sob o processo nº 2007/4933/7547/00030, que autoriza a atividade Comercial, com a finalidade de funcionamento do Comércio Atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças, com validade de 12 meses, localizado na Av. Max Teixeira, nº 95 – Flores - Manaus-AM. SOTREQ S.A., torna público que recebeu da SEMMAS a Licença Municipal de Instalação nº. 333/2012 sob o processo nº 2012/4933/6187/00546, que autoriza a atividade Comercial, com a finalidade de implantação de Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos, Partes e Peças, CATERPILLAR, com validade de 12 meses, localizado na Av. Torquato Tapajós, nº 11.630 – Santa Etelvina - Manaus-AM.


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INSTITUTO MUNICIPAL DE ORDEM SOCIAL E PLANEJAMENTO URBANO

DESPACHO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Declaro INEXIGÍVEL de licitação com fundamento no artigo 25 inciso I da Lei nº8.666/93, de 21.06.93, e autorizada a contratação direta com empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, que tem por objeto a aquisição de peças de reposição para o elevador marca Thyssenkrupp, instalado na sede do IMPLURB, conforme justificativas constantes em processo administrativo nº2012/796/824/04132.

À consideração do Diretor Presidente do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano - IMPLURB, para fins de ratificação.


Diante do exposto RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação pertinente ao Processo nº. 2012/796/824/04132, no valor de R$ 584,69 (Quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).


INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

PORTARIA Nº 060/2012 - PRE/MANAUSTRANS

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo nº 2012/13608/13678/00294;

R E S O L V E:

TORNAR SEM EFEITO, a PORTARIA Nº 059/2012 PRE/MANAUSTRANS de 03.10.2012, que trata da designação de servidora para exercer cargo na Função Gratificada – FG2, publicada no DOM 3034 de 18.10.2012.



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Nº 0890

O INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E

FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO - MANAUSTRANS, Entidade Executiva de Trânsito do Município de Manaus, consoante Lei Municipal n.º 1.508, de 21-09-10,

Considerando o disposto no Código de Trânsito Brasileiro; Considerando o fracasso na tentativa de entrega de

notificações de infrações de trânsito através correspondência postal registrada com “aviso de recebimento”;

Considerando o princípio constitucional do contraditório; NOTIFICA que foram lavradas autuações cometidas com

os veículos de propriedade dos abaixo nominados, conforme discriminação respectiva, devendo as partes mencionadas efetivarem a apresentação do condutor infrator, bem como, a Defesa de Autuação, no prazo legal.

A não apresentação do Condutor importará em

considerar-se o proprietário do veículo como responsável pela infração.

Nome Placa Auto Código Multa

Data Infração

Data Emissão da Notificação

1. ART BRAZILIS COMER IMP E EXPORT LTDA JXN-7031 AK00178889 573-8/0 10/09/2012 25/09/2012

2. ATEMIR VIEIRA DA SILVA JXR-9595 AK00280602 581-9/4 11/09/2012 25/09/2012

3. CARLOS TEIXEIRA FILHO OAH-2418 AK00265327 704-8/1 10/09/2012 25/09/2012

4. CLEOMARA RIBEIRO SOUZA JXL-6766 AK00268874 545-2/1 10/09/2012 25/09/2012

5. DENIVALDO GOMES BENTO JXF-7272 AK00268081 545-2/1 10/09/2012 25/09/2012

6. FRANCISCO ARAGAO CAVALCANTE NOJ-8385 AK00267828 704-8/1 10/09/2012 25/09/2012

7. JANDER CESAR GOMES PALHETA OAI-7026 AK00266348 555-0/0 10/09/2012 25/09/2012

8. JANIO RODRIGUES SOUSA NOI-3992 AK00204955 518-5/1 10/09/2012 25/09/2012

9. JOAO MARIA SOARES JWW-1567 AK00266762 555-0/0 10/09/2012 25/09/2012

10. JOAO PAULO ROQUE LOPES NOM-1062 AK00265296 703-0/1 10/09/2012 25/09/2012

11. JOAO SILVA JXJ-3814 AK00267303 555-0/0 10/09/2012 25/09/2012

12. JOSE FERREIRA DA SILVA JXN-6584 AK00268570 605-0/2 10/09/2012 25/09/2012

13. JOSE MARIA RODRIGUES JWO-8125 AK00280027 545-2/1 10/09/2012 25/09/2012

14. JUVENAL DO NASCIMENTO OLIVEIRA NOY-4050 AK00266189 545-2/1 11/09/2012 25/09/2012

15. KELLY CASTRO DA SILVA JXN-0198 AK00268090 548-7/0 10/09/2012 25/09/2012

16. LADIVAM RODRIGUES SOUSA NOX-2936 AK00269863 704-8/1 10/09/2012 25/09/2012

17. LEONIDAS CAMPOS DE OLIVEIRA JXJ-8819 AK00267830 545-2/1 10/09/2012 25/09/2012

18. MONA LISA LUIZA BARROSO JXM-5237 AK00229569 546-0/0 10/09/2012 25/09/2012

19. PAULO CESAR HATCHWELL HOUNSELL JXN-5234 AK00201622 555-0/0 10/09/2012 25/09/2012

20. R J PROJETOS E EMPREEND LTDA Nov-7270 AK00280031 554-1/1 10/09/2012 25/09/2012

21. RONALDO DE LIMA MELLO JXI-5832 AK00265847 605-0/1 11/09/2012 25/09/2012

22. SAMARA DIAS DA CRUZ JXE-3187 AK00268879 545-2/1 10/09/2012 25/09/2012

23. VIRGILIO DO V SOUZA JXK-1471 AK00230093 704-8/1 10/09/2012 25/09/2012



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Nº 0891







A não apresentação do Condutor importará em considerar-se o proprietário do veículo como responsável pela infração.


Data Infração


1. JOHNNY RAMOS DE OLIVEIRA NOQ-3738 AK00266593 737-4/0 11/09/2012 25/09/2012



Nº 0892







A não apresentação do Condutor importará em considerar-se o proprietário do veículo como responsável pela infração.


Data Infração


1. ALESSANDRO DINIZ LIMA NOM-4663 AK00267254 599-1/0 13/09/2012 27/09/2012 2. ALVARINA DE ALMEIDA TIANT OAI-0396 AK00266140 736-6/2 13/09/2012 27/09/2012 3. BENEDITO JAQUETTO JXG-0011 AK00267251 656-4/0 13/09/2012 27/09/2012 4. CAMILO E CALDEIRA S DE E R

LT ME NOJ-3875 AK00281088 736-6/2 13/09/2012 27/09/2012

5. EDELENE DA SILVA FERREIRA NOR-7433 AK00269037 518-5/1 13/09/2012 27/09/2012 6. FELIPE DA SILVA LIMA JXH-2861 AK00269561 605-0/1 13/09/2012 27/09/2012 7. FRANCISCO DE JESUS G DA

SILVA JWV-0675 AK00280680 605-0/1 13/09/2012 27/09/2012

8. JEFFERSON TEIXEIRA MONTEIRO JXL-0637 AK00280410 736-6/2 13/09/2012 27/09/2012

9. JEIFSON DE SOUZA DUARTE CRL-3486 AK00268786 736-6/2 13/09/2012 27/09/2012 10. JONILCIA BARROSO MARTINS NOM-4320 AK00269031 518-5/1 13/09/2012 27/09/2012 11. JOSE CLAUDIO DOS SANTOS

BENTES JXE-6725 AK00281098 736-6/2 13/09/2012 27/09/2012

12. LEANDRO ANDRADE MARTINS JWS-2502 AK00280667 555-0/0 13/09/2012 27/09/2012 13. MARCOS LIN YU GAO NOJ-0115 AK00280755 555-0/0 13/09/2012 27/09/2012 14. NOEMI DE SOUZA C CERQUEIRA NPA-1890 AK00266738 736-6/2 13/09/2012 27/09/2012

15. ORPHEU CORIOLANO E SILVA JWS-7905 AK00266012 545-2/1 13/09/2012 27/09/2012 16. R V CRUZ GOMES JWW-2452 AK00280227 605-0/1 13/09/2012 27/09/2012 17. RAIMUNDO SAMPAIO DA COSTA NOR-0024 AK00227510 555-0/0 13/09/2012 27/09/2012 18. ROSIANNE MEIRELLES LOBATO JXR-4813 AK00281005 601-7/4 13/09/2012 27/09/2012 19. VERA LUCIA VIEIRA COELHO NAT-2614 AK00267406 555-0/0 13/09/2012 27/09/2012 20. WILCIMARA DA SILVA BARBOSA OAG-6386 AK00267407 555-0/0 13/09/2012 27/09/2012


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: JULIAN ISRAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO GOL 2003 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: KATIANA DE SOUZA SOARES CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 MOTO YAMAHA YBR 125E 2008 VERMELHA DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: KELSON PINHEIRO DA SILVA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781

NADA A DECLARAR DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: KENNEDY SEVALHE DE JESUS CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 MOTO HONDA CG TITAN 125 1999 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: KLEYTON HANDERSON DOS SANTOS LOBO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO GOL DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LAKATUCH KEOMA RAMOS CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LEAN ALEX ANGELIM DE LIMA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781

NADA A DECLARAR

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LEANDRO ALBUQUERQUE DOS SANTOS CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LEANDRO DA SILVA CARDOSO JUNIOR CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



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ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LIGIA GOMES BRASIL CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LINCOLN EDUARDO DE SOUZA RODRIGUES CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LOANNA CESAR COUTO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LORENA LEAO FERREIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781

NADA A DECLARAR


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LUCIANO LIMA DA SILVA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LUCIDIO DE JESUS NUNES XAVIER CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LUIZ ALVES FARIAS FILHO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



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ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LUIZ CLAUDIO NOGUEIRA LIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 MOTO HONDA VERMELHA 6665; 01 CASA NO BAIRRO DA PAZ RUA HENOCH REIS 167A DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LUIZ FEITOSA DE ARRUDA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 MOTO YAMAHA YBR 2007; 01 MOTO HONDA TITAN 2000 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: LUIZA VENERANDA PEREIRA BATISTA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MANOEL SOUSA DA COSTA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 FIAT PALIO 2005


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MANOEL VITOR SILVA CARNEIRO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO HONDA CIVIC 1998; 01 CARRO CELTA 2002; 01 IMOVEL NO MUNICIPIO BELEM-PA; 01 TERRENO NO MUNICIPIO SALINAS-PA; 01 MOTO KASINSKI 1995 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCELO GOMES DE LIMA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCIA VIEIRA DA COSTA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 IMOVEL MANAUS-AM DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCIO BRAGA DA SILVA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCIO ROBERTO BARBOZA ARAUJO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCO ANTONIO GUEDES FREIRE CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO PEUGEOT 2011 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCOS ANTONIO CAVALCANTE PARDO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781

NADA A DECLARAR


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCOS AURELIO TAVARES DE LIMA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCOS CAUPER DUARTE VENTILARI CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCOS GOMES PARA DE OLIVEIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO FORD FIESTA 1997 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCOS MOURAO ALMEIDA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARCUS XAVIER DE OLIVEIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARIANA DA SILVA MAIA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARIANGELA PEREIRA BASTOS CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO PEUGEOT 2007/2008


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARILYN RICELI GUIMARAES PEREIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CASA RUA D QD D N93 CONJ PARQUE DAS PALMEIRAS, BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS CEP 69058030 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARINILZO OLIVEIRA MESQUITA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRÂNSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CARRO SIENA 2010 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARIO JORGE ALVES DE MENEZES CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CASA BAIRRO LIRIO VALE2 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.


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ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARIO LIMA GRIJO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITOAGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CASA RUA GABRIEL GONÇALVES N1140 BAIRRO ALEIXO MANAUS-AM; 01 CARRO GOL 2009 DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARIVALDA SILVA DE CARVALHO DE SOUZA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MARLISON ALVES CARVALHO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 APARTAMENTO AVENIDA DAS TORRES CIDADE MANAUS DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MICAEL DIEGO RABELO DE SOUZA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MICKEIAS FREIRE DE MELO CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: MIQUEMES SANTOS BARBOSA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 MOTO HONDA BIS 125+ COR AZUL DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: NATANAEL REIS FERREIRA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



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ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: NAZARENO LIMA DA SILVA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: NELSON PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: NILMAR COSTA MILLER CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: NYEBLE FERREIRA CUNHA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781



ÓRGÃO: INSTITUTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO - MANAUSTRANS SERVIDOR: ODENILSON LEMOS COSTA CARGO: AGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITOAGENTE DE AUTORIDADE DE TRANSITO SITUAÇÃO: NOMEAR DECRETO: 03/10/2011 DOM: 2781 01 CASA NO MUNICIPIO DE TEFE -AM DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PORTARIA 175/2012-GP/MANAUSPREV

A DIRETORA-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS - MANAUSPREV, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, c/c o artigo 28, VII, do Decreto nº 8.069, de 13 de setembro de 2005;

CONSIDERANDO a DECISÃO Nº 417/2012 da SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em Sessão do dia 24 de abril de 2012, que reconheceu a legalidade da Pensão concedida a Sra. MARIA FROTA DE SOUSA, e recomendou a retificação do respectivo ato, e o que mais consta do Processo/MANAUSPREV nº 2012/1119/1150/00389, de 03.09.2012,

RESOLVE:

RETIFICAR, a PORTARIA Nº 032/2008-GP/ MANAUSPREV, de 17 de março de 2008, publicada no DOM, nº 1934, de 04 de abril de 2008, com a inclusão da parcela referente ao abono de que trata o Decreto nº 8.012/05, à pensão concedida a Sra. MARIA FROTA SOUSA, esposa do ex-servidor JOVENTINO GOMES DE SOUSA, falecido em 10.02.2008, que passa a vigorar no valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), constituída das seguintes parcelas: VENCIMENTO – Lei nº 286/95 e Decreto nº 7.922/05. R$ 300,00 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO (10%) – Art. 203, parágrafo único da Lei nº 1.118/71 e art. 3º, § 3º, da Lei nº 1870/86. R$ 30,00 ABONO – Decreto nº 8.012 de 01.08.2005. R$ 100,00 TOTAL DA PENSÃO........................................................................... R$ 430,00

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.



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PORTARIA Nº 198/2012-GP/MANAUSPREV

A DIRETORA-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS-MANAUSPREV, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 870, de 21 de julho de 2005, c/c o art. 28, VII, do Decreto nº. 8.069, de 13 de setembro de 2005;

CONSIDERANDO os art. 9º; inciso I e art. 28, todos da Lei Municipal nº. 689, de 26.12.2002.

CONSIDERANDO o Parecer nº 1.294, exarado pela Gerência Jurídica do MANAUSPREV e demais documentos que instruem os autos do Processo nº 2012/1119/1134/01037;

RESOLVE:

I – CONCEDER pensão previdenciária em favor de TEREZA FERNANDA ASSUNÇÃO BORGES na condição de filha maior incapaz da ex-segurada FRANCISCA CAMPOS ASSUNÇÃO, falecida em 05/06/2003, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais C-07, matrícula 096.664-4 A, do quadro de pessoal da SEMSA.

II – A pensão será devida a contar da data do óbito e corresponderá à importância de R$ 477,04 (quatrocentos e setenta e sete reais e quatro centavos), conforme composição abaixo discriminada: VENCIMENTO (Lei n°. 286, de 23.05.1995 e Decreto n°9.505/08) ............................................................................... R$ 240,00

ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 15% (Art. 203, da Lei n°. 1.118/1971) ..............................................................................

R$ 36,00

GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE (Lei n°. 333, de 19 de março de 1996) ......................................................................................... R$ 193,84

TOTAL DA PENSÃO ............................................................... R$ 469,84

III – Se houver mais de um dependente o valor da pensão será rateado, conforme dispõe o art. 43, da Lei nº. 870, de 21.7.2005.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Obs.: O valor acima devera ser elevado ao salário mínimo vigente do acordo com o at. 201, § 2º da Constituição Federal.




CONSIDERANDO os arts. 8º; inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso I e 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº. 870, de 21.07.2005.

CONSIDERANDO o Parecer nº. 1.322/2012, exarado pela Gerência Jurídica do MANAUSPREV e demais documentos que instruem os autos do Processo nº 2012/1119/1134/01129;

RESOLVE:

I – CONCEDER pensão previdenciária em favor de JACIRA DE MORAIS FIGUEIREDO na condição de cônjuge do ex-segurado CARLOS FIGUEIREDO, falecido em 20/09/2012, aposentado no cargo de Motorista Carros Pesados B-V 05, sob a matricula 002.292-6 A, do quadro de pessoal da Procuradoria Geral do Município.

II – A pensão será devida a contar da data do óbito e corresponderá à importância de R$ 1.148,63 (Hum mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) conforme composição abaixo discriminada: VENCIMENTO (Lei nº. 286/95) R$ 415,00 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 35% (Art. 203, Parágrafo único da lei nº. 1.118/71 c/c art. 3º, § 3º da lei nº. 1.870/86) R$ 145,25

HORAS EXTRAS (90h Lei nº. 2.063/90) R$ 420,30 Lei nº. 1.118 (Art. 120 – 30% R$ 168,08 TOTAL DA PENSÃO R$ 1.148,63






CONSIDERANDO os arts. 8º; inciso I, § 1º, 11, 27, inciso II, alínea “a”, 41, inciso I e 42, inciso I, todos da Lei Municipal nº. 870, de 21.07.2005.

CONSIDERANDO o Parecer nº. 1.219/2012, exarado pela Gerência Jurídica do MANAUSPREV e demais documentos que instruem os autos do Processo nº 2012/1119/1134/01041;

RESOLVE:

I – CONCEDER pensão previdenciária em favor de FAUSTA DA SILVA DE ALENCAR na condição de cônjuge do ex-segurado FRANCISCO FEITOSA DE ALENCAR, falecido em 25/08/2012, aposentado no cargo de Vigia, sob a matricula 002.916-5 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

II – A pensão será devida a contar da data do óbito e corresponderá à importância de R$ 428,04(quatrocentos e vinte e oito reais e quatro centavos) conforme composição abaixo discriminada: VENCIMENTO PROPORCIONAL(19/35 avos) (Lei nº. 286/95) R$ 225,29 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 15% (Art. 203, Parágrafo único da lei nº. 1.118/71 c/c art. 3º, § 3º da lei nº. 1.870/86) R$ 62,25 HORAS EXTRAS (90h Lei nº. 2.063/90) R$ 168,96 TOTAL DA PENSÃO R$ 456,50


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Obs. - O total da pensão deverá ser elevado ao valor do salário mínimo, de acordo com o art. 201, § 2º da Constituição Federal.


SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS

PORTARIA Nº 022/2012 – GD/MANAUSMED

O DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MANAUS – MANAUSMED, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art.128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus.

RESOLVE:

ALTERAR a Escala de Férias do exercício de 2012, aprovada pela Portaria nº033/2011 – GD/MANAUSMED, datada de 21/11/2011, conforme discriminado abaixo:

Servidor Programada Novo Período JOSÉ AFONSO ALBERTO BARROS JÚNIOR – MATRÍCULA - D00560

NOVEMBRO 2012

DEZEMBRO 2012

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete do Diretor Executivo, em Manaus/AM, 18 de

outubro de 2012.

Poder Legislativo

(*) ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 225/2012 – GP/DIAD ISAAC TAYAH, Presidente da Câmara Municipal de Manaus, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 21, do Regimento Interno; CONSIDERANDO a Instituição do Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus através da Lei n. 292, de 19 de dezembro de 2011; CONSIDERANDO a necessidade da composição de profissionais para operacionalizar o funcionamento, desempenho do referido Fundo;

RESOLVE Art. 1º - DESIGNAR os servidores deste Parlamento Municipal, conforme abaixo relacionado, sem ônus para o Erário, para fazerem parte do Fundo Especial da Câmara Municipal de Manaus.

Masayuki Futagawa Departamento Financeiro Aldenizia Rodrigues Valente Departamento de Contabilidade Luiz Carlos Santos Departamento de Orçamento Ana Lucia Maciel Lopes Departamento de Orçamento Marcos Paulo Filizola Ledo Departamento de Cotação e Preços Maria da Conceição Silva Maia ACP Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. Manaus, 31 de agosto de 2012

(*) Republicado por ter saído com incorreção por parte da CMM no DOM edição 3016 de 21/09/2012.

EXTRATO ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 024/2007. FUNDAMENTO: Processo n. 1403/12 OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência estipulado na Clausula Sexta do contrato original. PRAZO: 01 (um) mês. VALOR GLOBAL: R$ 8.270,84 (oito mil, duzentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.122.4001.2004, Fonte 100, Natureza da Despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. SIGNATÁRIOS: ISAAC TAYAH, pela Câmara Municipal de Manaus e o Sr. NIVALDO OTERO GONÇALVES, pela empresa N. OTERO GONÇALVES – N.G. Serviços de Sonorização e Comércio para Locação de Equipamentos de Sonorização. Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. Manaus, 01 de outubro de 2012.

Publicações Diversas ELSYS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de Operação n.º 427/99-10, que permite a fabricação e montagem de componentes e aparelhos eletroeletrônicos, localizada na Av. Torquato Tapajós, nº 1052 Flores, no Município de Manaus-AM, para Indústria de componentes e aparelhos eletroeletrônicos, com validade de 02 anos. HIPER MAX CUTELARIA E COSMÉTICOS DA AMAZÔNIA LTDA torna público que recebeu do IPAAM, a Licença Prévia nº 160/12, que autoriza a realização de estudos de viabilidade visando á implantação de uma indústria destinada a fabricação de lâminas e aparelhos de barbear descartáveis com validade de 01 ano, para Indústria de Produtos de Matérias Plásticas, na cidade Manaus-AM.


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r$ 1,00 poder executivo - dom.manaus.am.gov.brdom.manaus.am.gov.br/pdf/2012/outubro/dom 3037...

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