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Manaus, terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Ano XXI, Edição 4768 - R$ 1,00

Poder Executivo – Caderno II

CASA CIVIL

PORTARIA Nº 006/2020-ADM/CASA CIVIL

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no uso das Atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, e;

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as demandas da Casa Civil, e os demais órgãos vinculados, em decorrência da urgência ou outra natureza, com despesas miúdas e de pronto pagamento;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 005/2020-ADM/CASA CIVIL, republicada no DOM Edição nº 4766, de 24/01/2020, página 08;

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo nº 2020/19309/19630/00026-CASA CIVIL, de 20/01/2020.

RESOLVE:

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento a servidora, VANESSA MOREIRA TAVARES, Chefe da Divisão de Contabilidade, matrícula nº 131.442-4B, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na natureza de Despesa 33903002 – Material de Consumo, destinado a atender despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento.

II – DESIGNAR de acordo com o art. 6º, inciso IX, Decreto nº 4.573 de 11.09.2019, a servidora Gracila Brito Nunes, Gerente de Acompanhamento e Liquidação, matrícula 006.120-4G, para atestar o recebimento dos materiais relativos ao adiantamento.

III – ESTABELECER, de acordo com a Lei nº 198, de 21 de junho de 1993, e o Decreto Municipal nº 4.573 de 11 de setembro de 2019, inciso VII, art. 6º, o prazo de aplicação de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do numerário e o prazo de 15 (quinze) dias para a prestação de contas de sua aplicação, contados do término do prazo previsto no inciso X do art. 6º do Decreto acima citado, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo.

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a Prestação de Contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme Art. 22 do capítulo VII. 1 – Cópia do ato de concessão do Adiantamento; 2 – No caso de saldos existentes, comprovante do depósito identificado na conta corrente tipo C (crédito transitório) do Município; 3 – Comprovantes originais das despesas realizadas (notas fiscais, faturas, cupons fiscais, recibos e outros documentos de despesas que serão emitidos com o nome e CNPJ da Unidade Gestora) devidamente atestados.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manaus, 27 de janeiro de 2020.

PORTARIA Nº 022/2020-DERHUS/CASA CIVIL

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei nº 1.118, de 01-09-1971,

CONSIDERANDO o que consta no Documento SIGED nº 2020.18911.18944.9.005247, oriundo da Comunicação Interna nº 014/2020-DEP/Casa Civil, de 14-01-2020,

RESOLVE:

ALTERAR o gozo de férias da servidora EDNA CÉLIA DE SOUZA MELO, matrícula nº 072.654-0C, Assessor Técnico II, simbologia DAS-2, pertencente ao quadro de servidores comissionados da Casa Civil, programado para fevereiro/2020, conforme Portaria nº 112/2019-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4725, de 22-11-2019, para fruição no período de 03-11 a 02-12-2020 (30 dias), por necessidade de serviços.



PORTARIA Nº 023/2020-DERHUS/CASA CIVIL

A SUBSECRETÁRIA SUBCHEFE MUNICIPAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GOVERNO, no exercício da competência que lhe outorga o inc. II do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinada com o art. 121 da Lei nº 1.118, de 01-09-1971,

CONSIDERANDO o que consta no Documento SIGED nº 2020.18911.18915.9.009891, oriundo da Comunicação Interna nº 031/2020-DERHUS/Casa Civil, de 27-01-2020,

RESOLVE:

ALTERAR o gozo de férias do servidor ANTONIO CARLOS SÁ E SILVA, matrícula nº 116.593-3C, Diretor de Departamento de Recursos Humanos e Serviço Social, simbologia DAS-3, pertencente ao quadro de servidores comissionados da Casa Civil, programado para fevereiro/2020, conforme Portaria nº 112/2019-DERHUS/Casa Civil, publicada no DOM nº 4725, de 22-11-2019, para posterior usufruto, em razão de fruição de exercício anterior.



Manaus, terça-feira, 28 de janeiro de 2020

DOM | Edição 4768 – Caderno II | Página 2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº. 009/2020 – PGM

A SUBPROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no

exercício das prerrogativas que outorga o artigo 122 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO os Avisos de Férias do exercício de

2019/2020 com justificativas,

RESOLVE:

TRANSFERIR, o usufruto de férias dos servidores abaixo

identificados, por necessidade de serviços, do quadro de Pessoal da Procuradoria Geral do Município, constantes na Escala de Férias do exercício de 2020, objeto da Portaria nº 072/2019 - PGM:

SERVIDOR ESCALA 2020 MÊS DA TRANSFERÊNCIA

ALEX SANDRA G. C. MOTTA JAN DATA OPORTUNA

ALINE SARAIVA DA S. OLIVEIRA JAN DATA OPORTUNA

ANA BEATRIZ DA MOTTA P. GUIMARÃES JAN DATA OPORTUNA

ANA MARIA SEMN DE MENDONÇA JAN DATA OPORTUNA

ANA PAULA DE O. BITTENCOURT JAN DATA OPORTUNA

ANDREA REGINA VIANEZ C. E CAVALCANTI JAN DATA OPORTUNA

ANNICK COSTA MONTEIRO JAN DATA OPORTUNA

ANTONIO DIONYSIO C. PAIXAO JAN DATA OPORTUNA

CARMEM ROSA SOEIRO A. DOS SANTOS JAN DATA OPORTUNA

CELY CRISTINA DOS S. PEREIRA JAN DATA OPORTUNA

CHARLES RIBEIRO DE BRITO JAN DATA OPORTUNA

CLEO BERNANRDO DE M. BARBOSA JAN DATA OPORTUNA

DANIEL OCTÁVIO SILVA MARINHO JAN DATA OPORTUNA

DARIO DA SILVA GONZAGA JAN DATA OPORTUNA

DINAIR ALMEIDA DOS SANTOS JAN DATA OPORTUNA

EDMARA DE ABREU LEÃO JAN DATA OPORTUNA

EDUARDO BEZERRA VIEIRA JAN DATA OPORTUNA

EUDOXIA MOREIRA LEMOS JAN DATA OPORTUNA

EVELLYN PRISCILLA O. G. VIEIRA JAN DATA OPORTUNA

FERNANDA LIANE NASCIMENTO SOUZA JAN DATA OPORTUNA

FRANCY LITAIFF ABRAHIM JAN DATA OPORTUNA

GIZELLA MAIA R. BOLOGNESE JAN DATA OPORTUNA

IVETE IVO DE BARROS JAN DATA OPORTUNA

IZABEL CRISTINA S. DE LIMA JAN DATA OPORTUNA

JAQUELINE GUEDES DE O. BRASIL JAN DATA OPORTUNA

JANARY YOSHIZO K. YOKOKURA JAN DATA OPORTUNA

LUCIANA DE SOUZA BREVES JAN DATA OPORTUNA

KETLEN ANNE PONTES PINA JAN DATA OPORTUNA

LADYANE SERAFIM PEREIRA JAN DATA OPORTUNA

LANA FABRICIA N. COHEN JAN DATA OPORTUNA

Mª AUXILIADORA A. GARCIA JAN DATA OPORTUNA

MAGDALENA ARAUJO P. FERREIRA JAN DATA OPORTUNA

MARCELA GONÇALVES COSTA JAN DATA OPORTUNA

MARCIA MENDES S. UCHOA JAN DATA OPORTUNA

MARIA DE LOURDES L. DA COSTA JAN DATA OPORTUNA

MARIA MARTA BRASIL SOARES JAN DATA OPORTUNA

MARINA VIDAL PEREIRA JAN DATA OPORTUNA

MARSYL DE OLIVEIRA MARQUES JAN DATA OPORTUNA

ODILEIA MONTEIRO DE CARVAHO JAN DATA OPORTUNA

OSNI AMARAL SANTANA JAN DATA OPORTUNA

PAULA CRISTINA MOTA DA SILVA JAN DATA OPORTUNA

PAULO DE CARVALHO JUNIOR JAN DATA OPORTUNA

RAFAELA PEREIRA RAMOS JAN DATA OPORTUNA

RAINERIA BANDEIRA PINHEIRO JAN DATA OPORTUNA

REJANE CHRISTINE M. GUIMARAES JAN DATA OPORTUNA

SAMIRA LITAIFF A. GOMES JAN DATA OPORTUNA

SIMONIDES PEREIRA MOARAES JAN DATA OPORTUNA

SILVANA SARAIVA DOS S. L. E SILVA JAN DATA OPORTUNA

SIDNEY ALEXANDRE DE Q. VALE JAN DATA OPORTUNA

TAMARA KARAM RAMADAN JAN DATA OPORTUNA

THAYNAH LITAIFF ISPER ABRAHIM C. PÉRES JAN DATA OPORTUNA

SERVIDOR ESCALA 2020 MÊS DA TRANSFERÊNCIA

THAIS FREITAS CABRAL JAN DATA OPORTUNA

VANDERLE PEREIRA LOPES JAN DATA OPORTUNA

ARIEL SHALOM B. DE RESENDE FEV DATA OPORTUNA

ADRIANA CARLA SOUZA CROMWELL FEV DATA OPORTUNA

ANA CAMPOS ALVES FEV DATA OPORTUNA

CINTHYA MESQUITA ALMEIDA DOS SANTOS FEV DATA OPORTUNA

CEZAR HENRIQUE DE C. LOPES FEV DATA OPORTUNA

JIMMY MARTINS SHIMIZU FEV DATA OPORTUNA

JANETE VIEIRA LIMA FEV DATA OPORTUNA

DAVID MATALON NETO FEV DATA OPORTUNA

MARCOS RICARDO H. CAVALCANTI FEV DATA OPORTUNA

REJANE CHRISTINE MORAES GUIMARÃES FEV DATA OPORTUNA

LUCAS GRANJEIRO BONIFÁCIO FEV DATA OPORTUNA

ELLEN LARISSA F. DE CARVALHO FEV DATA OPORTUNA

PEDRO HENRIQUE BARROS DA SILVA FEV DATA OPORTUNA

RAFAEL ALBUQUERQUE G. DE OLIVEIRA FEV DATA OPORTUNA

WALTER SIQUEIRA BRITO FEV DATA OPORTUNA


Manaus, 28 de janeiro de 2020

PORTARIA Nº. 012/2020 – PGM

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no exercício da competência que lhe confere os arts. 128, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO a Lei nº 1.870/86 e a Lei Municipal nº 1.015/06, com alterações pela Lei nº 1.532/10 e Lei nº 2.388/19,

CONSIDERANDO o MEMO. nº 004/2020-PCT/PGM, datado de 13.01.2020,

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 01.02.2020 o servidor RODRIGO MONTEIRO CUSTÓDIO, do cargo de Procurador-Chefe da Procuradoria do Contencioso Tributário, integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, objeto da Lei nº 1.015, de 14.07.2006, alterada pelas Leis nº 1.209 de 31.12.2007; Lei nº 1.485, de 23.07.2010; Lei nº 1.532, de 11.11.2010, Lei nº 1.768, de 20.09.2013 e Lei nº 2.388, de 02.01.19.

DESIGNAR, a contar de 01.02.2020, o servidor JANARY YOSHIZO KATO YOKOKURA, para o cargo acima, integrante da estrutura organizacional da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, constante inciso IV do art, 6º da Lei nº 1.015, de 14.07.06, objeto da Lei nº 1.015, de 14.07.2006, alterada pelas Leis nº 1.209 de 31.12.2007; Lei nº 1.485, de 23.07.2010; Lei nº 1.532, de 11.11.2010, Lei nº 1.768, de 20.09.2013 e Lei nº 2.388, de 02.01.19.





SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

ERRATA ERRATA da Portaria nº 03/2020-GS/SEMCOM, publicada no DOM de 22 de janeiro de 2020, Edição 4764, páginas 24 e 25, que torna público a data de Sessão Pública marcada para sorteio de Subcomissão Técnica. ONDE SE LÊ: I – Que a Sessão Pública marcada para o sorteio dos membros que comporão a Subcomissão Técnica acontecerá no dia 01 de fevereiro de 2020, às 8h na sede da Secretaria Municipal de Comunicação LEIA-SE: I – Que a Sessão Pública marcada para o sorteio dos membros que comporão a Subcomissão Técnica acontecerá no dia 03 de fevereiro de 2020, às 8h na sede da Secretaria Municipal de Comunicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Comunicação, em exercício, em Manaus, 27 de janeiro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS

EXTRATO

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Convênio nº 11/2019 – SEMPPE, celebrado em 30/07/2019, Processo nº. 2019/19928/19951/00032. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEMPPE e a empresa FIT ONE TREINAMENTOS PERSONALIZADOS. 3.OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o estabelecimento de parceria por meio da adoção com responsabilidade total para a revitalização mediante a reforma, manutenção e conservação dos logradouros públicos – Área Verde, com área útil de aproximadamente 120m², localizada na Rua Soure, s/nº - Dom Pedro I e Praça do Conjunto Deborah, com área útil de 5.119,26 m², localizada entre as Ruas Chaves, Rua Mosqueiro e Rua Capanema, s/nº - Dom Pedro I, nos termos e justificativas constantes no Processo nº 2019/19928/19951/ 00032. 4. PRAZO: O presente Termo de Convênio terá validade de 05 (cinco) anos, a contar de 11/07/2019. 5. VALOR: A execução do Termo de Convênio não envolve repasse ou transferência de recursos financeiros/orçamentários entre os partícipes . 6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 41 da Lei Complementar nº 05/2014 e Decreto Municipal nº 4.274/2019.


EXTRATO 1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Rescisão ao Convênio nº 11/2019 – SEMPPE, celebrado em 30/07/2019, Processo nº. 2019/ 19928/19951/00032. 2.CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEMPPE e a empresa FIT ONE TREINAMENTOS PERSONALIZADOS. 3.OBJETO: Termo de Rescisão ao Convênio nº 011/2019, cujo objetivo era o estabelecimento de parceria por meio da adoção com responsabilidade total para a revitalização mediante a reforma, manutenção e conservação dos logradouros públicos – Área Verde, com área útil de aproximadamente 120m², localizada na Rua Soure, s/nº - Dom Pedro I e Praça do Conjunto Deborah, com área útil de 5.119,26 m², localizada entre as Ruas Chaves, Rua Mosqueiro e Rua Capanema, s/nº - Dom Pedro I, nos termos e justificativas constantes no Processo nº 2019/19928/19951/00032. 4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 79, inciso II da Lei 8.666/93, Manifestação nº 078/2019-ASTEC/SEMPPE E Despacho da Secretária da SEMPPE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EDITAL

O Departamento de Fiscalização Tributária/DEFIS, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF, INTIMA o contribuinte a seguir identificado a apresentar a documentação constante no TIAFI abaixo: 1- LI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, Inscrição Municipal nº 217385-01, localizado na Rua Dr. Theomário Pinto da Costa, 811, Chapada, CEP 69050-055, de acordo com o Termo de Início de Ação Fiscal - TIAFI nº 202002376, de 13/01/2020, originado da Programação de Ação Fiscal nº 32/2020, DAF3 nº 202004718, no período de 01/03/2018 a 28/02/2019, no prazo de 05 dias;

Diante do exposto, o contribuinte fica intimado a apresentar a documentação constante no TIAFI acima no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação deste.

O presente Edital e as cópias dos documentos encontram-

se à disposição do interessado no Departamento de Fiscalização Tributária/SEMEF, localizado na Av. Japurá, 488 – 2º andar, sala 206 – Centro.




EDITAL

O Departamento de Cadastros - DETIM da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação – SEMEF, NOTIFICA aos contribuintes abaixo relacionados, a recolherem os Créditos Tributários correspondentes aos Lançamentos constantes dos respectivos processos ou a apresentarem impugnação parcial ou integral no prazo de 30 (trinta) dias, contados após a publicação deste, conforme legislação tributária municipal vigente: Contribuinte: MARIA DE FATIMA PEREIRA PRAIA Matrícula(s): 478851 CNPJ/CPF: 153.712.472-20 Processo: 2016.11209.12613.0.025259

Contribuinte: MARCO ANTONIO PINHEIRO Matrícula(s): 474387 CNPJ/CPF: 314.681.602-49 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: JANDERJOIADE FIGUEIREDO COSTA Matrícula(s): 454593 CNPJ/CPF: 155.428.582-87 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: CANADA CONSTRUÇÕES LTDA Matrícula(s): 4317.5 CNPJ/CPF: 03.094.386/0001-36 Processo: 2019.11209.12623.0.030116 Contribuinte: MARIA ADRIANA QUEIROZ PEIXOTO Matrícula(s): 425447 CNPJ/CPF: 321.131.373-72 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: SEBASTIAO SILVA DE ARAUJO Matrícula(s): 458512 CNPJ/CPF: 034.719.692-68 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: NADIA MACHADO DA SILVA Matrícula(s): 414269 CNPJ/CPF: 335.189.552-68 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ANDERSON DA SILVA AMORIM Matrícula(s): 777362910 CNPJ/CPF: 013.447.022-28 Processo: 2018.11209.12613.0.022663

Contribuinte: WEINNY PAULADO NASCIMENTO Matrícula(s): 777781241 CNPJ/CPF: 004.450.172-28 Processo: 2018.11209.12613.0.061374

Contribuinte: VALDECIR PEREIRA DO NASCIMENTO Matrícula(s): 777781243 CNPJ/CPF: 284.175.932-68 Processo: 2018.11209.12613.0.061380

Contribuinte: MARIA DE FATIMA PEREIRA PRAIA Matrícula(s): 478851 CNPJ/CPF: 153.712.472-20 Processo: 2016.11209.12613.0.025259

Contribuinte: ISABEL DA CONCEIÇÃO RIBEIRO Matrícula(s): 2176955 CNPJ/CPF: 074.477.522-15 Processo: 2018.11209.15628.0.011606

Contribuinte: GERALDO D SILVEIRA TAPAJOS Matrícula(s): 340534 CNPJ/CPF: 129.870.772-20 Processo: 2017.11209.12613.010000

Contribuinte: GERALDO DA SILVEIRA TAPAJOS Matrícula(s): 340516 CNPJ/CPF: 129.870.772-20 Processo: 2017.11209.12613.0.009991

Contribuinte: GERALDO DA DILVEIRA TAPAJOS Matrícula(s): 341662 CNPJ/CPF: 129.870.772-20 Processo: 2017.11209.12613.0.010002

Contribuinte: GERALDO DA SILVEIRA TAPAJOS Matrícula(s): 340518 CNPJ/CPF: 129.870.772-20 Processo: 2017.11209.12613.0.009993

Contribuinte: RUBENS NAOMI NUMATA Matrícula(s): 342665 CNPJ/CPF: 781.160.748-49 Processo: 2019.11209.15295.0.007471

Contribuinte: JOSUE MESQUITA MENDONÇA Matrícula(s): 777782250 CNPJ/CPF: 417.507.212-87 Processo: 2018.11209.12613.0.014300

Contribuinte: ALBENIZIO PEREIRA NUNES Matrícula(s): 46290 CNPJ/CPF: 05.235.499/2040-00 Processo: 2015.11209.15292.0.056091

Contribuinte: RAIMUNDA DE SOUZA CAVALCANTE Matrícula(s): 16247 CNPJ/CPF: 12.987.662/2200-00 Processo: 2016.11209.12613.0.026517

Contribuinte: MARIA DE FATIMA GOMES FERNANDES Matrícula(s): 2115011 CNPJ/CPF: 224.431.002-78 Processo: 2015.11209.15295.0.057154

Contribuinte: MEIRE JANE BORGES DO NASCIMENTO Matrícula(s): 2178199 CNPJ/CPF: 335.372.402-87 Processo: 2014.11209.12613.0.016628

Contribuinte: TARCISO SANTOS DA COSTA Matrícula(s): 332263 CNPJ/CPF: 607.070.382-00 Processo: 2017.11209.12613.0.014505

Contribuinte: VALDIMIRO VIEIRA DOS SANTOS Matrícula(s): 435425 CNPJ/CPF: 290.611.212-72 Processo: 2019.11209.12613.0.031176

Contribuinte: LAZARO MARIANO NUNES Matrícula(s): 666678640 CNPJ/CPF: 19.228.988/2150-00 Processo: 2019.11209.12613.0.010139

Contribuinte: SARA PAIXÃO GAMA Matrícula(s): 666677205 CNPJ/CPF: 010.983.862-99 Processo: 2019.11209.12613.0.023651

Contribuinte: LINA MASSAE ISHIZAKE PONTES Matrícula(s): 333385 CNPJ/CPF: 511.715.469-04 Processo: 2019.11209.12613.0.015140

Contribuinte: EURICO DE CASTRO MATA Matrícula(s): 777373707 CNPJ/CPF: 263.305.552-49 Processo: 2018.11209.15291.0.064875



Contribuinte: ERIVALDO VASCONCELOS E SILVA Matrícula(s): 434970 e 777472002 CNPJ/CPF: 335.926.402-91 Processo: 2017.11209.12613.0.014021

Contribuinte: THIAGO DA SILVA NASCIMENTO Matrícula(s): 432300 CNPJ/CPF: 912.145.802-20 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: AFRO SALES COSTA DA SILVA Matrícula(s): 443125 CNPJ/CPF: 683.199.082-72 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: CEZAR LUIZ BANDEIRA Matrícula(s): 440455 CNPJ/CPF: 263.038.410-15 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ARNALDO CORREA DA SILVA Matrícula(s): 470665 CNPJ/CPF: 024.744.842-72 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: JOSE LUIZ DE ABREU MARQUES Matrícula(s): 441120 CNPJ/CPF: 203.451.517-04 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: JOAO AVELINO NETO Matrícula(s): 441322 CNPJ/CPF: 022.744.182-68 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ANGELA EMI YANAI Matrícula(s): 475789 CNPJ/CPF: 748.294.832-53 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ABELARDO NUNES DA CRUZ FILHO Matrícula(s): 445945 CNPJ/CPF: 076.308.162-00 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: NEWTON NOGUEIRA DA CRUZ Matrícula(s): 445947 CNPJ/CPF: 076.268.512-34 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ESTEVAM FERREIRA PAIS FILHO Matrícula(s): 438539 CNPJ/CPF: 573.674.342-68 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: BENEDITO DE ANDRADE Matrícula(s): 454361 CNPJ/CPF: 350.453.109-68 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ELZA MESTRINHO PASSOS Matrícula(s): 428290 CNPJ/CPF: 438.541.332-00 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: LANGUIRU REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA Matrícula(s): 433866 CNPJ/CPF: 53.837.837/0001-56 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: CHARLES ALMEIDA DA SILVA Matrícula(s): 474345 CNPJ/CPF: 439.066.482-49 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: CHARDSON ALMEIDA DA SILVA Matrícula(s): 429903, 429904 CNPJ/CPF: 475.760.492-00 Processo: 2019.11209.12623.030116

Contribuinte: POTTENCIAL EMPEENDIMENTOS EIRELI Matrícula(s): 426019 CNPJ/CPF: 05.738.487/0001-28 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: LUIS OTONIEL F. DA SILVA Matrícula(s): 427156 CNPJ/CPF: 238.783.712-68 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: S.B. IMOVEIS LTDA Matrícula(s): 428711 CNPJ/CPF: 04.275.343/0001-10 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: ARNALDO CORREA DA SILVA Matrícula(s): 429172 CNPJ/CPF: 024.744.842-72 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: QUATTROS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Matrícula(s): 430291 / 451698 / 451699 CNPJ/CPF: 04.961.462-0001-26 Processo: 2019.11209.12623.0.030116

Contribuinte: EVER ELETRIC APPLIANCES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Matrícula(s): 435204, 464342, 464343, 464344, 464345, 464346 e 470457 CNPJ/CPF: 06.194.010/0001-91 Processo: 2018.11209.12613.0.018386

Contribuinte: ALESSANDRO DO SACRAMENTO FERREIRA Matrícula(s): 2173556 CNPJ/CPF: 600.747.792-49 Processo: 2016.11209.15291.0.013762

Contribuinte: FRANCISCO SOARES BATALHA Matrícula(s): 666668455 CNPJ/CPF: 077.972.572-72 Processo: 2018.11209.12613.0.008587

Contribuinte: KÁTIA MARIA NUNES DE ALMEIDA Matrícula(s): 2019211 CNPJ/CPF: 229.747.172-68 Processo: 2019.11209.12613.0.013005

Contribuinte: DENISIANE FARACHE TEIXEIRA Matrícula(s): 777011855 CNPJ/CPF: 776.495.675-49 Processo: 2017.11209.15292.0.009295

Contribuinte: ALTINO DA COSTA NASCIMENTO Matrícula(s): 777360177 CNPJ/CPF: 280.706.072-20 Processo: 2018.11209.12613.0.024565

Contribuinte: ALBERTO ARAUJO CATARINO Matrícula(s): 2109852 CNPJ/CPF: 600.035.372-34 Processo: 2017.11209.12613.0.030592

Contribuinte: JOILSON DE SOUZA Matrícula(s): 777425182 CNPJ/CPF: 309.100.216-00 Processo: 2016.11209.12613.0.026912

Contribuinte: MARIA DE JESUS DOS SANTOS BALBINO GOMEES Matrícula(s): 777393536 CNPJ/CPF: 252.719.893-72 Processo: 2017.11209.15295.0.026975



Contribuinte: BRUNO CALVOSO PAGANO ANDREOZZI Matrícula(s): 469612 CNPJ/CPF: 659.722.952-53 Processo: 2015.11209.15293.0.020853 Contribuinte: WALTERLANIA SOUZA BRANDÃO Matrícula(s): 150674 CNPJ/CPF: 510.657.542-72 Processo: 2016.11209.12613.0.041788 Contribuinte: DIOGENES VIDAL PESSOA NETO Matrícula(s): 320448 CNPJ/CPF: 155.361.222-15 Processo: 2015.11209.15297.0.029942

Os processos acima indicados encontram-se a disposição do contribuinte para ciência em qualquer dos pontos de atendimento ao contribuinte da SEMEF/PMM.

Faça seu agendamento pelo número 156 SEMEF ATENDE.


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO

RESOLUÇÃO Nº 001/2020 – CD/MANAUSMED, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

APROVA a compra de materiais especiais para procedimentos cirúrgicos.

O Conselho Deliberativo do Serviço de Assistência à

Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED, em sua primeira reunião ordinária de 2020, realizada no dia 17 de janeiro de 2020, com fundamento no art. 16 e 24 do Decreto N.° 4.108 de 04.07.2018, e

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência,

impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o

funcionamento ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do

MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, através de Resoluções, referentes aos atos necessários ao seu funcionamento, bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o Serviço de Assistência à Saúde que lhe forem apresentados;

CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade do

atendimento e dos serviços prestados aos segurados do MANAUSMED; CONSIDERANDO o teor da Ata da Primeira Reunião

Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2020,

RESOLVE:

I. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$23.431,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e um reais), solicitado pela segurada MARIA IZAURINA PERRONE PAZ, através do Processo 2016/4427/4429/03474;

II. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$3.287,31 (três mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos), solicitado pelo segurado SAIMON EDUARDO DA PAZ MACHADO, através do Processo 2016/4427/4429/04969;

III. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), solicitado pela segurada LILIAN LYDIA MARTELET, através do Processo 2018/4427/4429/00009;

IV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), solicitado pelo segurado EDMILSON AMÂNCIO NUNES, através do Processo 2018/4427/4429/00906;

V. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$6.397,00 (seis mil, trezentos e noventa e sete reais), solicitado pela segurada HELEN DE LIMA NICÁCIO BRANDÃO , através do Processo 2018/4427/4429/01102;

VI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$670,00 (seiscentos e setenta reais), solicitado pelo segurado JORGE MAIA BORGES, através do Processo 2018/4427/4429/01875;

VII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), solicitado pela segurada MARIA VILANI FERNANDES DOS SANTOS, através do Processo 2018/4427/4429/01876;

VIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.789,00 (um mil, setecentos e oitenta e nove reais), solicitado pela segurada FRANCISCA DA SILVA NERI, através do Processo 2018/4427/4429/02211;

IX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$53.140,00 (cinquenta e três mil, cento e quarenta reais), solicitado pelo segurado EVERALDO PRAIA CALDAS, através do Processo 2019/4427/4429/00025;

X. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.325,00 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais), solicitado pela segurada MARIA MARLENE SANTOS DE QUEIROZ, através do Processo 2019/4427/4429/00724;

XI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.172,00 (um mil, cento e setenta e dois reais), solicitado pelo segurado JORGE MIGUEL GAZEL DE LIMA SENA, através do Processo 2019/4427/4429/00732;

XII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$4.285,00 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais), solicitado pela segurada GILDA REIS NOBRE, através do Processo 2019/4427/4429/01640;

XIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), solicitado pela segurada ROSA BATISTA DA SILVA, através do Processo 2019/4427/4429/02965;



XIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$10.609,32 (dez mil, seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), solicitado pelo segurado EDINALDO MARINHO, através do Processo 2019/4427/4429/03036;

XV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$7.490,00 (seis mil, quatrocentos e noventa reais), solicitado pela segurada ELIETE DA COSTA LOPES PEIXOTO, através do Processo 2019/4427/4429/03205;

XVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$24.007,00 (vinte e quatro mil e sete reais), solicitado pelo segurado MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO, através do Processo 2019/4427/4429/03273;

XVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$4.992,77 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos), solicitado pela segurada ALBERTINA RODRIGUES RIBEIRO DE ARAÚJO, através do Processo 2019/4427/4429/03664;

XVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais), solicitado pela segurada NILCE ANTUNES LISBOA, através do Processo 2019/4427/4429/04137;

XIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), solicitado pela segurada MARIQUINHA ALBUQUERQUE DA SILVA, através do Processo 2019/4427/4429/04504;

XX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$36.482,76 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), solicitado pelo segurado JOSÉ BATISTA DE SOUZA SOBRINHO, através do Processo 2019/4427/4429/04587;

XXI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$7.057,77 (sete mil, cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), solicitado pelo segurado AURINDO OLIVEIRA FOLHA, através do Processo 2019/4427/4429/04589;

XXII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos), solicitado pelo segurado LEANDRO MARINHO DE PAULA através do Processo 2019/4427/4429/04988;

XXIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), solicitado para a segurada RAIMUNDA MARIZEIRO DE MORAIS, através do Processo 2019/4427/4429/05265;

XXIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais), solicitado para a segurada DELZUITA GOMES CORTEZ, através do Processo 2019/4427/4429/05266;

XXV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais), solicitado para segurada KAREN TIUBA DE JESUS SALES, através do Processo 2019/4427/4429/05267;

XXVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$5.257,77 (cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos), solicitado para segurado FABIAN DE LIMA SANTOS através do Processo 2019/4427/4429/05276;

Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.


RESOLUÇÃO Nº 002/2020 – CD/MANAUSMED, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

APROVA a compra de materiais especiais para procedimentos cirúrgicos.

O Conselho Deliberativo do Serviço de Assistência à

Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus – MANAUSMED, em sua segunda reunião ordinária de 2020, realizada no dia 24 de janeiro de 2020, com fundamento no art. 16 e 24 do Decreto N.° 4.108 de 04.07.2018, e

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, eficiência,

impessoalidade, moralidade e economicidade, previstos no art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de prover melhor o

funcionamento ao Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus;

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Deliberativo do

MANAUSMED, normatizar procedimentos complementares, através de Resoluções, referentes aos atos necessários ao seu funcionamento, bem como dirimir os casos omissos no Decreto que regulamenta o Serviço de Assistência à Saúde que lhe forem apresentados;

CONSIDERANDO a busca por melhoria na qualidade do

atendimento e dos serviços prestados aos segurados do MANAUSMED; CONSIDERANDO o teor da Ata da Segunda Reunião

Ordinária deste Conselho Deliberativo no ano de 2020.

RESOLVE:

I. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$10.420,00 (dez mil e quatrocentos e vinte reais), solicitado pelo segurado MARIA ANTONIA DE SOUZA para seu dependente JOSÉ MARIA XAVIER, através do Processo 2018/4427/4429/00695;

II. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), solicitado pelo segurado JURANDIR PEREIRA MACIEL NETO para sua dependente JENNIFER DA COSTA MACIEL, através do Processo 2019/4427/4429/04998;

III. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.813,70 (um mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos), solicitado pelo segurado LUIS CARLOS CAMPOS GUIMARÃES, através do Processo 2019/4427/4429/02369;

IV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco reais), solicitado pela segurada MARIA DE NAZARÉ DUARTE DE AZEVEDO, através do Processo 2018/4427/4429/02979;

V. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$3.507,77 (três mil, quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos), solicitado pela segurada JAMILE PINTO DA SILVA SOMBRA, através do Processo 2019/4427/4429/00747;



VI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), solicitado pela segurada MÔNICA CRISTINA NASCIMENTO DE ANDRADE, através do Processo 2019/4427/4429/01806;

VII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$2.690,00 (dois mil e seiscentos e noventa reais), solicitado pelo segurado GILBERTO SIMÕES SILVA, através do Processo 2019/4427/4429/03620;

VIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais), solicitado pela segurada MARIA ANTONIA SOARES NUNES para sua dependente TAYANA NUNES CORREIA, através do Processo 2019/4427/4429/03369;

IX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.225,00 (um mil, duzentos e vinte e cinco reais), solicitado pela segurada VALMIR LEANDRO DE AZEVEDO para seu dependente EMANUEL LIMA DE AZEVEDO, através do Processo 2019/4427/4429/03790;

X. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), solicitado pelo segurado MARCO ANTONIO RODRIGUES, através do Processo 2019/4427/4429/03868;

XI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$4.735,00 (quatro mil, setecentos e trinta reias), solicitado pela segurada MARILENE MORAES DOS SANTOS, através do Processo 2019/4427/4429/04323;

XII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$9.674,50 (nove mil, seiscentos e setenta e quatro reias), solicitado pela segurada MARIA DO CARMO SOARES DE MELO, através do Processo 2019/4427/4429/04323;

XIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$3.207,77 (três mil, duzentos e sete reais e setenta e sete centavos), solicitado pela segurada MARISTELA DE SOUZA AMORIM, através do Processo 2019/4427/4429/04642;

XIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$11.934,12 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), solicitado pela segurada JACIR DA SILVA LOPES, através do Processo 2019/4427/4429/04665;

XV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), solicitado pela segurada ARTHEMISA ALVES DA SILVA para sua dependente BRUNA CAROLINE ALVES DA SILVA, através do Processo 2019/4427/4429/04711;

XVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), solicitado pela segurada JOSÉ ALBERTO SILVA DOS SANTOS para sua dependente ELZILEIDE DOS SANTOS QUEIROZ, através do Processo 2019/4427/4429/04747;

XVII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$8.484,69 (oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), solicitado pelo segurado SANTIAGO DE SOUZA SANTIAGO, através do Processo 2019/4427/4429/04765;

XVIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$8.691,11 (oito mil, seiscentos e noventa e um reais e onze centavos),

solicitado pela segurada DELZUITA CAVALCANTE GUEDES, através do Processo 2019/4427/4429/04770;

XIX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$8.484,69 (oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), solicitado pela segurada MARIA DO CARMO VALENTE DUARTE, através do Processo 2019/4427/4429/04792;

XX. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$8.150,00 (oito mil, cento e cinquenta reais), solicitado pelo segurado MIGUEL RODRIGUES DA SILVA, através do Processo 2019/4427/4429/04957;

XXI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), solicitado pela segurada ROZÉLIA DE MELO NEVES, através do Processo 2019/4427/4429/04991;

XXII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), solicitado pelo segurado JAMES PAIXÃO BEZERRA DA SILVA para seu dependente KLEBER SOLIS PANTOJA, através do Processo 2019/4427/4429/04998;

XXIII. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$4.035,00 (quatro mil e trinta e cinco reais), solicitado pela segurada MÁRCIA DA COSTA ALENCAR, através do Processo 2019/4427/4429/05054;

XXIV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$1.661,00 (um mil, seiscentos e sessenta e um reais), solicitado pela segurada MARIA SOLEDADE BRITO PINHEIRO, através do Processo 2019/4427/4429/05277;

XXV. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$12.849,00 (doze mil, oitocentos e quarenta e nove reais), solicitado pela segurada FRANCISCA DE SOUZA MOÇA, através do Processo 2019/4427/4429/05330;

XXVI. APROVAR, ad referendum, a despesa referente ao

material especial para realização de procedimento cirúrgico, no valor de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), solicitado pela segurada FRANCISCA SOARES SIMPLICIO, através do Processo 2019/4427/4429/05359.

Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.


PORTARIA Nº 025/2020-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei

nº 2.322/2018, c/c o art. 1º, I, § 1º, do Decreto nº 0842/2011, alterado pelo Decreto nº 2.802/2014;

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 206/2019-GVP, de

26.12.2019, subscrito pela Secretária Executiva do Gabinete do Vice-Prefeito de Manaus;



CONSIDERANDO a deliberação exarada no Despacho datado de 27.12.2019 da Subsecretária Subchefe Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo/Casa Civil;

CONSIDERANDO a manifestação da Divisão de

Acompanhamento de Pessoal e Gestão de Benefícios da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, conforme Despacho de 16.01.2020;

CONSIDERANDO o que mais consta da instrução do

Processo SIGED nº 2019.18911.18923.0.018893,

RESOLVE:

DECLARAR PRORROGADA, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 02.01.2020, com ônus para ambos os órgãos, a cessão da servidora CLAUDINA MENEZES DA ROCHA, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula 079.886-0 C, do quadro de pessoal da CASA CIVIL para o GABINETE DO VICE-PREFEITO, movimentação funcional anteriormente autorizada, em prorrogação, na forma da Portaria nº 089/2019-SEMAD, publicada no DOM Edição 4.537, de 12.02.2019.



PORTARIA Nº 026/2020-SEMAD

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO, no exercício da competência que lhe confere o artigo 86, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor da Comunicação Interna nº 016-DIAG/DAFI/SEMAD, de 27.01.2020,

RESOLVE:

I – CONSTITUIR Comissão Setorial, composta pelos servidores adiante identificados, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD, com o objetivo de acompanhar o levantamento dos bens móveis, imóveis e almoxarifado para posterior baixa e/ou escrituração nas respectivas contas contábeis patrimoniais.

Servidor Matrícula

Alcenira Fernandes de Oliveira 012.685-3A

João Alfredo Jatobá do Lago 131.578-1A

Jorge Luíz Balby de Lima 133.779-3A

Ruth Freire de Souza 118.719-8A

II – ESTABELECER que a atuação no âmbito da Comissão não será remunerada, e os trabalhos nela desenvolvidos serão considerados prestação de serviços de relevante interesse público.

III – CONVALIDAR todos os atos relativos ao objeto desta Portaria praticados a partir de 02.01.2020.

IV – CESSAR os efeitos da Portaria nº 221/2017-SEMAD, de 02.05.2017, publicada no DOM nº 4119, de 08.05.2017, Portaria nº 347/2017-SEMAD, de 15.08.2017, publicada no DOM nº 4190, de 17.08.2017 e Portaria nº 181/2018-SEMAD, de 24.04.2018, publicada no DOM nº 4351, de 25.04.2018.



EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de Prestação de Serviços n.º 021/2019-SEMAD, celebrado em 18/12/2019. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. 3. OBJETO: Prestação de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades do Município de Manaus, mediante adesão aos serviços a seguir relacionados que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida:

Aquisição de Produtos;

Carta Comercial;

Certificação Digital

Encomenda Nacional;

Mala Direta Domiciliária;

Mala Direta Básica;

Malote;

Produção de Objetos;

Serviço Internacional;

Serviço Telemático. 4. VALOR: O valor total estimado do Contrato importa a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do Contrato foram empenhadas sob o nº 2019NE00600, de 13/12/2019 no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais) à conta da seguinte rubrica orçamentária: 14103.04.122.0032.2162.0000.01000000.33903947. Consentâneo com o princípio orçamentário da anualidade, o saldo do contrato será comprometido no exercício subsequente, à conta de idêntica dotação, no mesmo Programa de Trabalho, nas Leis Orçamentárias de 2020. 6. PRAZO: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 19/12/2019, podendo prorrogar-se por meio de termo aditivo, por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses. 7. FUNDAMENTO: O Contrato tem como fundamento o art. 24, inciso VIII, da Lei nº. 8.666/93, sendo firmado com anuência do Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, mediante Despacho Autorizativo, datado de 17/12/2019, bem como manifestação da Assessoria Jurídica, por meio do Parecer nº 269/2019 – ASJUR/SEMAD, às folhas 113 a 121, todos constantes no Processo Administrativo nº 2019.16330.16343.0.00039.

Manaus, 18 de dezembro de 2019.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 694/2019-GCONT/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; CONSIDERANDO o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato

nº 035/2016 - Prorrogação, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Pierre Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda;

CONSIDERANDO serviços de manutenção preventiva e

corretiva, com fornecimento de peças, de (01) um grupo gerador e (01) um quadro de comando automático pertencente ao programa SAMU 192 MANAUS da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus – SEMSA, conforme Pregão Eletrônico Nº 093/2016 – SCLS/CML/PM.

CONSIDERANDO a Portaria nº 469/2019-

GCONT/SEMSA, de 13 de agosto de 2019, que designa servidores para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato supracitado.

RESOLVE:

I - DISPENSAR os servidores abaixo elencados, designados pela Portaria nº 469/2019-GCONT/SEMSA, de 13 de agosto de 2019.

SERVIDOR FUNÇÃO MATRÍCULA

RENATO LIMA DA SILVA FISCAL 110.400-4A

LEDA LIMA SOBRAL FISCAL SUPLENTE 063.426-3B

II - DESIGNAR os servidores a seguir para acompanhar,

fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.


LEDA LIMA SOBRAL FISCAL 063.426-3B

DENNER AUGUSTO CORRÊA COSTA FISCAL SUPLENTE 122.544-8A

III - MANTER os demais fiscais mencionados nas Portarias

anteriores, conforme a seguir, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos.


RUY JORGE ABRAHIM LIMA GESTOR DO CONTRATO 084.043-2B

ANDERSON DE PAULA MACIEL

FISCAL

108.337-6A

MARCONDES GOMES COELHO 111.219-8A

LEDA LIMA SOBRAL 063.426-3B

DENNER AUGUSTO CORRÊA COSTA FISCAL SUPLENTE 122.544-8A

IV - Esta Portaria opera efeitos a contar de 1º de setembro

de 2019.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Manaus, 18 de novembro de 2019

PORTARIA Nº 704/2019-GCONT/SEMSA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus, e

CONSIDERANDO os dispositivos nos artigos 67 e 73, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2018 – Prorrogação e Alteração de Razão Social, que entre si celebram o Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, e a empresa Royal Gestão de Serviços de Informática Ltda.;

CONSIDERANDO o serviço de impressão (serviço de impressão de folhas de papel nos formatos A4/ofício, em impressoras multifuncionais monocromáticas laser ou led, com fornecimento dos suprimentos necessários, como toner e papel, e operacionalização da solução, conforme discriminação no Projeto Básico; serviço de fornecimento de impressora (fornecimento de multifuncional monocromática tipo laser ou led compatível com o formato A4, velocidade de impressão: mínima 42 ppm, incluindo o serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com substituição de peças e suprimentos, conforme discriminação no Projeto Básico, para atender a necessidade desta SEMSA.

CONSIDERANDO a Portaria nº 237/2019-GCONT/SEMSA, de 15 de abril de 2019, que designa servidores para acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos referentes ao contrato supracitado.

RESOLVE:

I - DISPENSAR o servidor abaixo elencado, designado pela Portaria nº 237/2019-GCONT/SEMSA, de 15 de abril de 2019.

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO

ALEXANDRE JERÔNIMO HOLANDA 109.117-4A FISCAL DO CONTRATO

II - DESIGNAR a servidora a seguir relacionada para

acompanhar, fiscalizar e atestar as Notas Fiscais e/ou Recibos, referentes ao contrato citado no preâmbulo desta Portaria.

SERVIDORA MATRÍCULA FUNÇÃO

ARLENE DAS CHAGAS VILANOVA 123.966-0G FISCAL DO CONTRATO

III - MANTER os demais fiscais mencionados nas Portarias

anteriores, conforme a seguir, ainda sendo necessárias, no mínimo, 3 (três) assinaturas dos servidores designados para fins de atesto das Notas Fiscais e/ou Recibos.

SERVIDOR MATRÍCULA FUNÇÃO

DRIELE OLIVEIRA SANTOS 108.290-6A GESTORA

ANTÔNIO NOBRE DE LIMA 012.701-9A

FISCAL ARLENE DAS CHAGAS VILANOVA 123.966-0G

MÔNICA SIMÃO CABRAL 109.057-7A

WIVIAN BRITO NOGUEIRA 108.703-7A FISCAL SUPLENTE

IV - Esta Portaria opera efeitos a contar de 2 de setembro

de 2019.


Manaus, 25 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 042/2020-DTRAB/SEMSA

DESIGNA substituto de servidor afastado em virtude de férias regulamentares.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, em exercício,

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 128, inciso II da Lei Orgânica do Município de Manaus - LOMAN, e

CONSIDERANDO o Art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.978, de 14 de maio de 2015, que dispõe sobre o exercício das funções de confiança que devem ser exercidas exclusivamente por



servidores efetivos do quadro de Pessoal da SEMSA, mediante livre designação e dispensa pelo Secretário Municipal de Saúde.

RESOLVE:

CONSIDERAR DESIGNADO o servidor DANYEL DE SOUZA MARQUES, assistente em administração, matrícula nº 109. 301-0A, para responder pelas atribuições de Função de Chefia, simbologia FGS-3, integrante da estrutura organizacional da SEMSA, no período de 10-2-2020 a 10-3-2020, com direito à percepção da remuneração inerente ao exercício da função, em substituição ao titular ADAMOR CAVALCANTE DE ASSIS FILHO, técnico em enfermagem, afastado em virtude de férias regulamentares.



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO no procedimento referente ao Pregão Eletrônico nº. 184/2019 – CML/PM;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade;

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 184/2019 - CML/PM - Eventual fornecimento de Medicamentos para atender a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) da Prefeitura de Manaus, para as empresas:

Fornecedor: MAPEMI BRASIL MAT. MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA.

Item: 02 R$ 0,22

Fornecedor: ARAÚJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item: 05 R$ 4,08

Fornecedor: DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Item: 18 R$ 6,00

II – DETERMINAR ao setor competente a convocação das

proponentes vencedoras para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei.

Manaus-AM, 23 de janeiro de 2020.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019 – CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2020 - DIREP/DAI/SEMSA

No dia 09 de janeiro de 2020, no Órgão Gerenciador,

foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para Eventual fornecimento de insumos laboratoriais para atender a Secretaria Municipal de Saúde, resultante do Pregão Eletrônico nº 135/2019 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As

especificações e o termo de referência constantes do Processo Administrativo nº 010011.16373957/2019-SEMSA, assim como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da data de publicação desta.

MEDICNORTE EIRELI Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

01 Frasco 10 504437

ÁGAR TRÍPLICE AÇUCAR E

FERRO, Finalidade: Meio de

cultura para fins microbiológico,

para diferenciação de

enterobactérias, confirmação

preliminar de Salmonella sp e

Listeria sp, Descrição: Meio em

pó desidratado, frasco com

dados de identificação do

produto, lote, marca do

fabricante, data de fabricação e

prazo de validade, Unidade de

Fornecimento: Frasco com 500

gramas.

KASVI / K25-610055

441,70

06 Frasco 10 504566

CALDO DE INFUSÃO

CÉREBRO-CORAÇÃO,

Finalidade: Recomendado como

meio universal para bacteriologia

aeróbica, usado para

confirmação de côlonioas de

Clostridios sulfito redutores,

estafilococos e Bacillus cereus,

Aspecto: Pó higroscópico

desidratado fluido e homogêneo,

Descrição: Meio em pó

desidratado, frasco com dados

de identificação do produto,

marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade,

Unidade de Fornecimento:

Frasco com 500 gramas.

KASVI / K25-1400

490,00

27 Unidade 3.000 505603

TUBO DE ENSAIO COM TAMPA

16X150, Finalidade: Uso geral no

laboratório, Descrição: Tubo

ensaio de vidro com tampa

rosqueável, tamanho

16x150x1,5mm, com capacidade

para 21,5 mL, Unidade de

Fornecimento: Unidade

CRALPLAST 0,98

FRANCISCO FERNANDES BARBOSA - ME Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

02 Unidade 20 504460

BÉQUER 100 ML, Finalidade:

Fazer reações entre soluções,

dissolver substâncias sólidas,

efetuar reações de precipitação e

aquecer líquidos, Material: Vidro

pyrex refratário, Descrição:

Béquer, copo ou gobelé,

recipiente simples utilizado em

laboratório, formato cilíndrico

com fundo chato e um bico em

sua parte superior, graduados

(10 A 50), com capacidade para

100 mL, Unidade de

Fornecimento: Unidade.

PLENALAB 5,30

03 Unidade 40 504463

BÉQUER 500 ML, Finalidade:










sua parte superior, graduados,

com capacidade para 500 mL,


Unidade.

PLENALAB 14,40

04 Unidade 20 504466

BÉQUER 1.000 ML, Finalidade:










sua parte superior, graduados,

com capacidade para 1.000 mL,


Unidade.

PLENALAB 25,50



Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

10 Unidade 10 504713

ERLENMEYER 500 ML, Finalidade: Indicado para recolher frações de materiais destilados ou para conter misturas que serão homogeneizadas, Material: Vidro, Descrição: Erlenmeyer, boca estreita, com rebordo arredondado, graduado, capacidade 500 mL, resistente ao calor, Unidade de Fornecimento: Unidade.

PLENALAB 25,00

12 Frasco 30 504774

FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 60 - 80 ML, Finalidade: Para armazenamento de pequenos volumes de soluções fotossensíveis, Descrição: Frasco vidro fotorresistente âmbar tipo conta-gotas, com capacidade entre 60 e 80 mL, com bulbo, cânula e tampa rosqueável, Unidade de Fornecimento: Frasco.

PLENALAB 14,00

15 Frasco 05 504810

INDICADOR VERDE DE BROMOCRESOL, Finalidade: Indicador ácido/ básico usado em titulação, Amostra: Soluções, Descrição: Corante solúvel em água, fórmula Molecular: C21H14Br4O5S, CAS: 76-60-8, concentração 99,9%, frasco com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, Unidade de Fornecimento: Frasco com 25 gramas.

NEON 217,00

16 Frasco 05 505248

ÁGAR DNASE, Aplicação: determinação da atividade enzimática desoxirribonuclease dos microorganismos S. aureus, Tipo: meio de cultura tipo ágar, Característica(s): frasco com dados de identificação do produto data de fabricação e validade, Unidade de Fornecimento: frasco com 500 gramas.

NEOGEN 950,00

18 Unidade 100 505367

LAMPÂDA HALOGENADA DE 6 VOLTS, Finalidade: Usada em microscopia óptica, Material: Tungstênio e vidro de quartzo fundido, Descrição: Lâmpadas de halogêneo ou lâmpadas halógenas, luz mais clara e brilhante, contem um gás halogênio (geralmente bromo ou iodo), tensão de 6 volts e 20 watts de potência, Unidade de Fornecimento: Unidade.

OSRAM 28,80

19 Unidade 100 505368

LÂMPADA 12V 20W, Finalidade: Usada em microscopia óptica, Material: Tungstênio e vidro de quartzo fundido, Descrição: Lâmpadas de halogêneo ou lâmpadas halógenas, luz mais clara e brilhante, contem um gás halogênio (geralmente bromo ou iodo), tensão de 12 volts e 20 watts de potência, embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e validade, Unidade de Fornecimento: Unidade.

OSRAM 33,00




foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para Eventual fornecimento de insumos químico-cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde / SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas/FDT da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão Eletrônico nº 160/2019 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do Processo Administrativo nº 010011.16373684/2019-SEMSA, assim como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

As unidades participantes e as condições a serem praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.

As contratações oriundas da Ata serão processadas de acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o local de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da data de publicação desta.

AM MEDICAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES.


22 FRASCO 750 505843

SABONETE LÍQUIDO, Classificação ANVISA: classe I, Aplicação: indicado para lavagem das mãos, sem ação antimicrobiana, Tipo: glicerinado, Aspecto Físico: líquido, Composição: deve conter em sua formulação glicerina bidestilada mínimo 2%, ativo mínimo do produto 15%. Fica proibida a utilização na formulação de sais do ácido linear aquil benzeno sulfônico (ácido sulfônico), pH entre 7,0 a 7,5 (neutro), Característica(s): de baixa irritação dérmica. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, Unidade de Fornecimento: frasco com no mínimo 1L.

INDACLEAN/INDALABOR

R$ 7,99

ARAUJO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


08 UNIDADE 28.200 503914

CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO, Classificação ANVISA: classe II, Número: 20, Material(is): em poliuretano (OCRILON ou VIALON) radiopaco e transparente, Apresentação: contendo dispositivo de segurança com sistema de proteção ergonômico com encapsulamento total da agulha, não permitindo o contato com a cânula após o uso. Cânula de poliuretano, agulha eletropolida e bisel trifacetado, com conector luer lock, canhão translúcido (codificado em cores conforme a NBR 10555-5), com ranhuras para fixação, câmara de refluxo transparente, Característica(s): de média duração, descartável, estéril, Característica(s) Adicional(is): embalagem individual contendo externamente dados de identificação, número do lote, validade e registro no Ministério da Saúde, Unidade de Fornecimento: unidade.

BD R$ 2,28




10 FRASCO 760 505005

CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA, Concentração: 1%, Aplicação: antissepsia tópica, Característica(s): frasco com bico dispensador acoplado e tampa, Característica(s) Adicional(is): deverá apresentar Notificação Simplificada, Unidade de Fornecimento: frasco com 100mL.

VIC PHARMA R$ 2,57

13 GALÃO 450 505138

DETERGENTE ENZIMÁTICO, Classificação ANVISA: risco II, Composição: composto por enzimas: amilase, protease, lipase e carboidrase, Aplicação: limpeza, desinfecção e esterilizarão de artigos críticos, semicríticos e não críticos. Ativo frente a bactérias, esporos, HBV, HBC e outros vírus, Característica(s): ph neutro, concentrado e biodegradável. Rendimento do produto no uso com diluição de no máximo 3mL do produto/1L de água, Característica(s) Adicional(is): deverá apresentar Laudos segundo RDC 55/2012 ANVISA, Unidade de Fornecimento: galão 5L.

VIC PHARMA R$ 91,64

23 UNIDADE 9.000 505875

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Classificação ANVISA: classe I, Tamanho(s): com calibre n. 08 e, no mínimo, 50cm de comprimento, Material(is): confeccionada em polivinil atóxico, siliconizada, Cor(es): transparente, Apresentação: contendo 02 orifícios laterais adequados para aspiração de secreções viscosas e fluídos, conector universal atraumático, com válvula intermitente na porção distal, Característica(s): descartável, estéril, flexível, Característica(s) Adicional(is): embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, Unidade de Fornecimento: unidade.

EMBRAMED R$ 0,96

27 SERINGA 750 506008

SERINGA PREENCHIDA COM SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, Classificação ANVISA: classe IV, Volume: 3mL, Aplicação: para uso na permeabilização e salinização de cateteres venosos central e venoso central de acesso periférico (picc), Material(is): confeccionada em plástico transparente, Composição: preenchida com solução de cloreto de sódio 0,9%, Diâmetro: correspondente a uma seringa padrão de 10ml, Apresentação: contendo êmbolo especial para a função, rolha de borracha com três anéis, adequada para encaixe ao conector do cateter, sem uso de agulha, com protetor próprio para vedação, Característica(s): graduada, estéril, descartável, de uso único, atóxica, apirogênica, livre de partículas, com função antirreflúxo, sem agulha, Unidade de Fornecimento: seringa.

BD R$ 2,66

K. E.COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

06 FRASCO 5.010 503872

ÁLCOOL ETÍLICO, Aspecto Físico: líquido límpido, Cor(es): incolor, Característica(s): teor alcóolico 96° GL, hidratado, Característica(s) Adicional(is): embalado em frasco plástico, com tampa rosqueável, que permita a completa vedação do frasco. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência, lote e validade e deverá apresentar certificado do INMETRO, Unidade de Fornecimento: frasco com 1000mL.

SANTA CRUZ R$ 6,20


17 ROLO 6.000 505769

FITA PARA AUTOCLAVE,

Classificação ANVISA:

isento Tamanho(s):

19mmx30m, Aplicação:

para fechamento e

identificação de pacotes

para esterilização em

autoclave no

monitoramento do processo

de esterilização a vapor,

Material (is): composta de

papel crepado de cor creme

claro, especialmente tratado

e coberto com adesivo à

base de resina e borracha

na face de contato com o

pacote, Apresentação:

contendo indicador químico

de exposição classe 1,

construído conforme norma

IANSI/AAMI/ISO 11.140-1,

Característica(s): possui

listras diagonais brancas,

impregnadas de substância

química reativa (indicador

químico de processo) que,

após passar pelo ciclo de

esterilização, mudam para o

espectro de cor entre cinza

e o grafite, diferenciando os

pacotes que foram expostos

ao ciclo de esterilização a

vapor saturado,

Característica(s)

Adicional(is): deve conter

na embalagem: dados de

identificação, procedência,

indicações de uso e prazo

de validade, Unidade de

Fornecimento: rolo.

MASTERFIX R$ 3,50

19 CAIXA 64.500 505807

LUVA DE

PROCEDIMENTO,


classe II, Tamanho(s): G,

Material (is): confeccionada

em látex natural, íntegro e

uniforme, lubrificada com

material bioabsorvível em

quantidade adequada,

Formato: anatômico,

ambidestra, Acabamento:

com punho alto, resistente,

arredondado, de forma a

manter uma perfeita

adaptação,

Característica(s):

descartável, não cirúrgica,

individual, com excelente

sensibilidade tátil, resistente

a tração, atóxica e não

estéril, Característica(s)

Adicional(is): deve estar de

acordo com a RDC

Nº 05/2008 estabelece os

requisitos mínimos de

identidade e qualidade para

as luvas cirúrgicas e luvas

de procedimentos não

cirúrgicos de borracha

natural, borracha sintética

ou mistura de borrachas

natural e sintética, sob

regime de vigilância

sanitária, Unidade de

Fornecimento: caixa com

100 unidades.

PROCED/ TARGA

R$ 19,49

25 UNIDADE 1.510 505954

TERMÔMETRO CLÍNICO

DIGITAL, Classificação

ANVISA: Classe II. Forma

de Apresentação: Unidade.

Características adicionais:

para medição de

temperatura corpórea com

faixa de medição de 32,0 a

42,9ºC. Erro máximo de

indicação: +/- 0,2ºC. Display

de visor de cristal líquido e

memória que armazena

automaticamente a última

medição. A prova d`água.

Dever possuir Certificado

do INMETRO. Unidade de

Fornecimento: Unidade.

G-TECH/ TH1027

R$ 12,00




30 PACOTE 80 506184

EMBALAGEM PARA

ESTERILIZAÇÃO,


classe I, Tamanho(s):

450x600mm, Tipo:

envelope auto selante,

Apresentação: contendo 2

faces, sendo uma com

papel grau cirúrgico com,

no mínimo de 60g/m² e a

outra face em poliéster e

polipropileno com 54g/m²,

Acabamento: bordas

termoselantes na largura de

8 a 10mm, sendo a inferior

em pétala e a superior

aberta para selagem

posterior, Característica(s)

Adicional(is): apresentar

Laudo de Citotoxidade,

emitido por laboratório

credenciado pela ANVISA,

conforme NBR 14990,


pacote com 200 unidades.

MEDSTERIL R$ 295,00

MEDICNORTE EIRELI


01 CAIXA 270 503852

AGULHA DESCARTÁVEL,


classe II, Tamanho(s):

13x4,5, Material(is): canhão

em plástico e corpo em aço

inox cilíndrico,

Apresentação: contendo

agulha biselada, trifacetada

e afiada, provida de protetor

de plástico,

Característica(s)

Adicional(is): embalado com

papel grau cirúrgico (ou

combinado com

polipropileno quando a

esterilização for por Óxido

de Etileno) com abertura

em pétala; acoplável à

seringa provida de protetor,


caixa com 100 unidades.

SR R$ 7,00

02 CAIXA 904 503863

AGULHA DESCARTÁVEL,


classe II, Tamanho(s):

30x8,0, Material(is): canhão

em plástico e corpo em aço

inox cilíndrico,


agulha biselada, trifacetada

e afiada, provida de protetor

de plástico,

Característica(s)

Adicional(is): embalado com

papel grau cirúrgico (ou

combinado com

polipropileno quando a

esterilização for por Óxido

de Etileno) com abertura

em pétala; acoplável à

seringa provida de protetor,



SR R$ 7,00

03 CAIXA 15 503869

AGULHA PARA PUNÇÃO

RAQUIDIANA,


classe III, Tamanho(s):

22Gx3 ½, Material(is): em

aço inox, Apresentação:

contendo agulha cilíndrica

tamanho 30x8mm, reta e

oca, Característica(s)

Adicional(is): estéril;

embalagem individual, com

abertura em pétala,



PROCARE R$ 123,50

04 CAIXA 30 503870


RAQUIDIANA,













PROCARE R$ 135,30


05 CAIXA 105 503871


RAQUIDIANA,













PROCARE R$170,00

18 PAR 87.900 505805

LUVA CIRÚRGICA,


classe II, Material (is):

confeccionada em látex

natural, íntegro e uniforme,

Formato: anatômico,

Tamanho(s): 7,5, com

comprimento mínimo de

27cm, Característica(s):

punho ajustável com bainha

ou friso, lubrificada com

material bio-absorvível em

quantidade adequada, com

excelente sensibilidade tátil,

resistente a tração, atóxica,

hipoalergênica,

Característica(s)

Adicional(is): invólucro

interno com identificação de

mão direita e esquerda.

Embalagem (contendo 1

par) externa em papel grau

cirúrgico, com abertura em

pétala, Unidade de

Fornecimento: par.

LATEX BR/ NEW HAND

7,5 R$ 1,25

R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EPP


11 UNIDADE 30.050 505011

COLETOR DE MATERIAL

PERFUROCORTANTE,


classe I, Capacidade: 7L,

Material(is): confeccionado

em material resistente a

vazamento e a queda

vertical, Cor(es): amarela,


alças e dispositivo de

fechadura fixado ao

coletor, Característica(s):

descartável, deve atender

os padrões da NBR 13853

e conter o símbolo para

material infectante,

conforme NBR7500,


unidade.

POLARFIX R$ 3,44

12 KIT 120 505023

CPAP NASAL INFANTIL,


classe II, Numeração: Nº 0,

Aplicação: conjunto para

terapia de pressão

contínua positiva de vias

aéreas, Apresentação:

contendo cânula de

silicone, um conector para

aspiração, dois tubos, um

adaptador de umidificação,

uma touca e duas tiras

para fixação perfeita em

espuma e tecido

antialergênico, leve e

anatomicamente curvado,

proporcionando perfeito

ajuste, com conector com

ângulo reto ajustável, que

permita tanto uso de

ventiladores mecânicos

como sistema de selagem

com água, Unidade de

Fornecimento: kit.

VENTCARE R$ 203,00

16 ROLO 1.500 505326

FILME PARA

ULTRASSONOGRAFIA,

Classificação ANVISA: não

considerado produto para

saúde, Modelo:

110mmx20m, Aplicação:

ultrassonografia preto e

branco, Unidade de

Fornecimento: rolo.

MEDPEX R$ 54,99



WN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

28 PACOTE 4.510 506182

EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO 140 X 290mm, Classificação ANVISA: Classe I. Forma de Apresentação: Pacote. Características adicionais: tipo envelope auto selante, tamanho 140x290 mm, apresentando 2 faces, sendo uma com papel grau cirúrgico com, no mínimo 60g/m2 e a outra face em poliéster e polipropileno com 54g/m2, bordas termoselantes na largura de 8 a 10mm, sendo a inferior em pétala e a superior aberta para selagem posterior. Apresentar Laudo de Citotoxidade, emitido por laboratório credenciado pela ANVISA, conforme NBR 14990. Unidade de Fornecimento: Pacote com 200 unidades.

HOSPFLEX R$ 55,03




foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para Eventual fornecimento de material e equipamento hospitalar para atender a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas/FDT da Prefeitura de Manaus, resultante do Pregão Eletrônico nº 149/2019 – CML/PM para Sistema de Registro de Preços. As especificações e o termo de referência constantes do Processo Administrativo nº 010011.16372705/2019-SEMSA, assim como os termos das propostas de preços, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

As unidades participantes e as condições a serem praticadas encontram-se estabelecidas no Edital de Licitação do referido Pregão e no Termo de Referência, parte integrante do Instrumento Convocatório.

As contratações oriundas da Ata serão processadas de acordo com a previsão orçamentária das unidades participantes.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n. 8.666/93, indicará o local de entrega/execução do objeto. O presente registro terá a vigência de 12 meses, a partir da data de publicação desta. AR RODRIGUEZ & CIA LTDA


04 UND 110 506468

BIOMBO, Tipo: triplo, Apresentação: composto por estrutura tubular em aço inox, cortinas em tecido de algodão e 06 pés, sendo 04 com ponteiras em borracha e 02 com rodízios, Aplicação: para uso hospitalar, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões): 170cm x 180cm (A x L), variação aceitável de ±10%, Característica(s) Adicional(is): Registro na ANVISA.

INALAMED R$ 570,00

05 UND 150 507234

NEGATOSCÓPIO, Tipo: parede, Aplicação: para auxílio na visualização de radiografia, Apresentação: em chapa de aço, parte frontal em acrílico, 01 corpo, Cor(es): a ser definida, Dimensão(ões): 49cm x 38cm x 10cm (A x L x P), variação aceitável de ±5%, Tensão: bivolt, Característica(s) Adicional(is): iluminação por 02 lâmpadas fluorescentes de 15W, acompanha lâmpadas, com pintura eletrostática, Garantia: mínima de 12 meses.

INALAMED R$ 319,00

AP SARUBBI - ME


03 UND 205 506461

ESCADA, Tipo: hospitalar, Material(is): aço inox, Dimensão(ões): 35cm x 40cm x 40cm (A x L x P), variação aceitável de ±10%, Característica(s) Adicional(is): com 02 degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiras em borracha.

SALUTEM R$ 210,00

11 KIT 300 508512

KIT DE MONOFILAMENTOS Aplicação: medir a sensibilidade da pele Material(is): nylon Cor(es) e Personalização: Monofilamentos: - Verde: 0,05g; - Azul: 0,2g; - Violeta: 2,0g; -Vermelho: 4,0g; - Laranja: 10,0g; - Rosa: 300,0g Garantia: 1 ano Característica(s) Adicional(is): de comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes,composto por 7 (sete) monofilamentos, forças de 0,05g a 300g. Unidade de fornecimento : kit

SORRI-BAURU

R$ 219,00



JJ COM. DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.


10 UND 380 508236

ESFIGMOMANÔMETRO

manual para obeso

Aplicação: aferimento de

pressão bloco compacto

com base em duro metal,

válvula de metal de aço inox

que permite a retenção e o

esvaziamento de ar; bolsa

de ar pera e tubos

conectores de borracha

sem emenda; braçadeiras

em nylon com tratamento

impermeável com fecho em

velcro; manguito

confeccionado em borracha

vulcanizado ligado ao

manômetro e pêra; Cor(es)

e Personalização: alta

precisão, altamente

resistente a choques de

desregulagem; manômetro

de excelente visibilidade

com escala dupla bem

visível de 0-300mmhg.

Dimensão(ões):Braçadeiras

tamanhos mínimos

circunferência braçadeira

35,00 cm x 51,00 cm

Característica(s)

Adicional(is): manômetro

com selo de qualidade do

IMETRO/IPEM;

acondicionamento em bolsa

própria.O aparelho deverá

vir aferido pelo

IMETRO/IPEM Unidade de

fornecimento : unidade

ACCUMED R$ 79,99

12 UND 381 509100

ESFIGMOMANÔMETRO,

Tipo: Manual Adulto

22x28cm Aplicação:

aferimento de pressão

arterial Material(is): válvula

de metal de aço inox que

permite a retenção e o

esvaziamento de ar, bolsa

de ar em formade pêra e

tubos conectores de

borracha sem

emenda;braçadeiras em

nylon com tratamento

impermeável com fecho em

velcro;manguito

confeccionado em borracha

vulcanizado ligado ao

manômetro e pêra Cor(es) e

Personalização: a ser

definido Dimensão(ões):

Braçadeiras com

circunferência 22cm X 28cm

Característica(s)

Adicional(is): alta recisão;

bloco compacto com base

em duro metal, altamente

resistente a choques de

desregulagem; manômetro

de excelente visibilidade

com escala dupla bem

visível de 0-300mmhg, O

aparelho deverá vir aferido

pelo INMETRO / IPEM

Unidade de fornecimento :

unidade

ACCUMED R$ 68,99

R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EPP

02 UND 200 506449

BACIA, Aplicação: para

uso hospitalar, Material(is):

aço inox, Diâmetro: 35cm,

Capacidade: 4,7 litros.

MARCATO FORTNOX

R$99,25

ORTOSENA PROD. ORTOPÉDITOS HOSPITALARES LTDA


01 UND 100 500666

BALANÇA PEDIÁTRICA,

Tipo: digital eletrônica,

Material: estrutura em

chapa de aço carbono,

Capacidade máxima 15Kg,

fração de 10g,

Características Adicionais:

concha anatômica em

polipropileno, pés

reguláveis em borracha

sintética , Normas

Técnicas: INMETRO,

Garantia: 12 meses.

BALMAK R$ 580,00

WN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA Item Unid Qtd ID Descrição Marca Valor R$

06 UND 300 507986

MESA PARA EXAME CLÍNICO Mesa Tipo: divã Aplicação: para exame clínico Material(is): estrutura tubular com acabamento em tintura epóxi. Cores e personalização: leito fixo estofado em courvin na cor a definir Dimensão(ões): 1,85m x 0,55m x 0,80m Característica(s) Adicional(is) : cabeceira regulável, chapeado Unidade de fornecimento : unidade

ORTOMED R$ 589,16


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 0117/2020 – SEMED/GS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no

exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, inciso IV e 128, Inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do

disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter

fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por si celebrados;



CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato:

RESOLVE:

I – CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 0671/2019, publicada no DOM 4601, de 21/05/2019.

II – CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e

Acompanhamento da execução do Contrato nº 037/2019 e seus aditivos, celebrado entre o Município de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.756.239/0001-59, tendo como objeto os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, destinados às Unidades Educacionais correspondentes às Divisões Distritais Zonais I e III, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Conforme o extrato publicado no DOM 4583 de 24.04.2019.

SERVIDORES

PRESIDENTE DA COMISSÃO Daniel Reis Vieira - Matrícula n° 128.959-4B MEMBRO DO CONTRATO Eduardo Lira dos Santos – Matrícula n° 132.161-7B Luciano Lima de Oliveira – Matrícula nº 118.913-1A SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO Wonderney Rosas de Figueiredo–Matrícula n° 119.350-3B

III – São atribuições da Fiscalização de acordo com

disposto na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017, artigos 39 e 40 em resumo:

a) zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SEMED;

b) verificar se a entrega de materiais e a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento convocatório;

c) acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a execução dos serviços contratados;

d) indicar eventuais glosas das faturas. IV – Os trabalhos prestados pelos integrantes desta

comissão serão estendidos aos acréscimos e decréscimos contratuais previstos em lei e autorizados pela autoridade competente e não serão remunerados.

V – Esta Portaria entrará em vigor a partir de sua

publicação, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.



A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, inciso IV e 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,





CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato,

RESOLVE:

I – CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 1722/2019 publicada no DOM 4668, de 26/08/2019.

II – CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e

Acompanhamento da execução do Contrato nº 010/2015 e seus aditivos, celebrado entre o Município de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.756.239/0001-59, tendo como objeto os serviços de controle de pragas nas áreas internas e externas das dependências do funcionamento das Unidades escolares e administrativas, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Conforme o extrato publicado no DOM 4571 de 04.04.2019 e alteração de razão social no DOM 4681 de 16.09.2019.

SERVIDORES

PRESIDENTE DA COMISSÃO Thiago Rubim Araújo - Matrícula n° 130.517-4A MEMBRO DO CONTRATO Samira Costa de Azevedo – Matrícula n° 097.246-0B/C Lucas Andrey dos Santos – Matrícula nº 134.339-4A SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO Wonderney Rosas de Figueiredo–Matrícula n° 119.350-3B














CONSIDERANDO o que cabe à SEMED nos termos do disposto nos artigos 58, Inciso III, 67 e 73 e seus respectivos parágrafos da Lei n.866/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos por si celebrados;



CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato,

RESOLVE:

I – CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº 0672/2019,

publicada no DOM 4601, de 21/05/2019. II – CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e

Acompanhamento da execução do Contrato nº 035/2019 e seus aditivos, celebrado entre o Município de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA, CNPJ nº 01.335.516/0001-50, tendo como objeto os serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, destinados às Unidades Educacionais correspondentes ao Lote I e Lote II, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação - SEMED. Conforme o extrato publicado no DOM 4580 de 17.04.2019 e Errata no DOM 4648 de 29.07.2019.

Servidores

PRESIDENTE DA COMISSÃO Roberto Barcelos Buchdid – Matrícula n° 118.687-6C MEMBRO DO CONTRATO Eduardo Lira dos Santos – Matrícula n° 132.161-7B Luciano Lima de Oliveira – Matrícula nº 118.913-1A SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO Artur Madeiro Teixeira Júnior – Matrícula n° 132.297-4B












PORTARIA Nº 0120/2020-SEMED/GS


exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

RESOLVE:

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 0063/2020-

SEMED/GS, publicada no DOM Edição nº 4759, de 15/01/2020, por meio da qual foi tornada sem efeito a Portaria nº 0012/2020-SEMED/GS, veiculada no DOM Edição nº 4755, de 09/01/2020, que determinou a

instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor Rosenilson Araújo Rodrigues, matrícula 088.730-7 C/E.




A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere o art. 128, inc. II, da Lei Orgânica do Município de Manaus,

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2020.18000. 18125.0.000959,

RESOLVE:

ALTERAR a Escala de Férias constante na Portaria nº 2190/2019-SEMED/GS, programada para o exercício de 2020, publicada no DOM Edição nº 4727, de 26/11/2019, da servidora abaixo especificada, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

N° MATRÍCULA SERVIDORA MÊS

PUBLICADO ALTERADO

1 112.125-1 A JUCINEIDE MARQUES DE ABREU JULHO MARÇO









CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa

n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato:

I - zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SEMED;

II - verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III - acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;



IV - indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:

I – CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da execução do Contrato nº 103/2019, celebrado entre o Município de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.162.645/0001-47, tendo como objeto os serviços de obra referente à “Construção do Centro Municipal de Educação Especial anexo Escola Municipal Prof. Paulo Graça”, localizado na Rua Antônio Moreira, Antiga Rua Jorge Assad Aucar, s/nº, Conjunto Jardim Flamboyant – Manaus/AM”, Conforme Memorando nº 126/2018-DET/SEMED (fls. 01); C.I. nº 021/2019 (fls. 1419); Projeto Básico (fls. 1420/1757); Edital de Tomada de Preços nº 007/2019 – CML/PM (fls. 1770/1808); Ata de Resultado Final (fls. 6988/6990); Parecer Final – DJCML/PM (fls. 7022/7026v); Despacho de Homologação (fls. 7035/7037); Nota de empenho (fls.7044), e demais documentos constantes no processo nº 2018/4114/4231/00019 – VOL. I a XI. Conforme o extrato publicado no DOM 4765 de 23/01/2020.

SERVIDORES

PRESIDENTE DO CONTRATO Wonderney Rosas Figueiredo - Matrícula n° 119.350-3B FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Iris Xavier Gomes – Matrícula nº 088.710-2A Herlen Kelly Soares da Silva – Matrícula nº 135.110-9A SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO Thiago Rubim Araújo – Matrícula nº 130.517-4B

II – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida

comissão não serão remunerados. III – Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 11 de

outubro de 2018, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente.





exercício das prerrogativas que lhe outorga os artigos 86, inciso IV e 128, inciso II, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,





CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa

n.º 05 de 26 de maio de 2017 em seus artigos 39 e 40 que define as principais atribuições do Fiscal de Execução do Contrato:

I – zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à SEMED;

II – verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III – acompanhar, Fiscalizar e Atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV – indicar eventuais glosas das faturas.

RESOLVE:

I – CONSTITUIR a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da execução do Contrato nº 105/2019, celebrado entre o Município de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e a Empresa CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETO CIVIL LTDA, CNPJ nº 10.739.604/0001-08, tendo como objeto os serviços de obra referente à “Construção da Escola Municipal Júlia Barjona Labre, localizada na Travessa Careiro,s/nº, São José I – Manaus/AM”, Conforme Memorando nº 124/2018-DET/SEMED (fls. 01); C.I. nº 020/2019 (fls. 1458); Projeto Básico (fls. 1459/1706); Edital de Concorrência nº 005/2019 – CML/PM (fls. 1720/1756); Ata de Resultado Final (fls. 8188/8189); Parecer Final – Assessoria Jurídica - CML/PM (fls. 8201/8205); Despacho de Homologação (fls. 8218/8220); Nota de empenho (fls.8231), e demais documentos constantes no processo nº 2018/4114/4231/00003 – VOL. I a XII. Conforme o extrato publicado no DOM 4765 de 23/01/2020.

SERVIDORES

PRESIDENTE DO CONTRATO Artur Madeiro Teixeira Júnior - Matrícula n° 132.297-4B FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Crislaine Joyce Santos da Rocha –Matrícula nº 121.060-2A Samira Costa de Azevedo – Matrícula nº 097.246-0B/C Eduardo Lira dos Santos – Matrícula nº 132.161-7B SUPLENTE DE FISCAIS DO CONTRATO Thiago Rubim Araújo – Matrícula nº 130.517-4B

II – Os trabalhos prestados pelos integrantes da referida comissão não serão remunerados.

III – Esta Portaria tem seus efeitos a contar de 11 de outubro de 2018, podendo ser alterada a qualquer tempo e a critério da autoridade competente.




A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,

RESOLVE:

I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 241, da Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor RAFAEL DA CRUZ QUEIROZ, Professor Nível Superior, matrícula 130.772-0 A, visto que incorreu na infração disciplinar prevista no artigo 226, inciso II, §1º.

II – Encaminhar o processo à Comissão Permanente de Regime Disciplinar.

III – O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno de defesa.

IV – Esta Portaria opera efeitos a contar da data de sua publicação.






A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus, combinando com o art. 121, da Lei nº 1.118/71, de 01.09.1971;

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2020/4114/ 4147/00124;

RESOLVE:

I. Determinar, com fulcro no art. 226 da Lei Municipal nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor LÚCIO AGNELO RIBEIRO RODRIGUES, Professor Nivel Superior, matrícula 123.264-9B, posto que supostamente incorreu na infração disciplinar do artigo 226, II, §2º, da Lei Municipal 1.118/71

II. Encaminhar o Processo nº 2020/4114/4147/00124 à Comissão Permanente de Regime Disciplinar.

III. O prazo regular da instrução será de 60 (sessenta) dias, admitida à prorrogação por mais 30 (trinta) dias ou a continuidade do excepcional do instrutório, para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício pleno da defesa.





CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 2009/ 4114/4147/15123,

RESOLVE:

I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 236 e seu Parágrafo Único, da Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo de Sindicância, para investigar os fatos que constam no processo supracitado, por suposta prática de infração disciplinar prevista na Lei nº 1.118/71.

II – Encaminhar o processo à Comissão Permanente de

Ética e Sindicância desta Secretaria. III – O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias,

admitida a prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988.





CONSIDERANDO o que consta no Processo

nº 2019/4114/4147/03420,

RESOLVE:

I – DETERMINAR, com fulcro no artigo 236 e seu parágrafo único, da Lei nº 1.118/71, a instauração de Processo Administrativo de Sindicância, para investigar os fatos que constam no processo supracitado, por suposta prática de infração disciplinar prevista na Lei nº 1.118/71;

II – Encaminhar o processo à Comissão Permanente de

Ética e Sindicância desta Secretaria. III – O prazo regular da instrução será de 30 (trinta) dias,

admitida à prorrogação por mais 15 (quinze) dias para garantir o esclarecimento dos fatos e o exercício da ampla defesa nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988.



PORTARIA Nº 0029/2020-SEMED/GSAF

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000487, em especial, a solicitação formal da prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa,

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 03.02.2020, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário LIDIANE BENÍCIO DE SOUZA, PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H, matrícula 100.092-6 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.







CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000463, em especial, a solicitação formal da prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 08.01.2020, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário ELCIREMA FONSECA JACAUNA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 120.102-6 B, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.




O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019,

CONSIDERANDO o que consta nos autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000671, em especial, a solicitação formal da prestadora de serviço temporário quanto a sua dispensa.

RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 13.01.2020, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário DARLENE DOS SANTOS VIEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.203-6 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.






CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2020. 18000.19118.0.001109,

RESOLVE:

I - EXCLUIR o pagamento de FEM para professora efetiva, investida em Função Especial do Magistério, constantes das tabelas abaixo, lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.

EXCLUIR FEM EDUCAÇÃO ESPECIAL 20 HORAS

N° NOME MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 IVANIRA DE JESUS NOGUEIRA DOS SANTOS SA 084.474-8D 03/02/2020






RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 02.01.2020, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário FRANCISCA ARLETE COSTA DE OLIVEIRA, PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AU/20H, matrícula 100.150-7 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.






RESOLVE:

DISPENSAR, a pedido, a contar de 01.02.2020, nos termos do inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação de Prestação de Serviço por Tempo Determinado, a prestadora de serviço temporário MARCELE CUNHA RIBEIRO DO VALLE, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 134.623-7 A, admitida sob a égide do Direito Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Educação.







CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei nº 1.126, de 05 de junho de 2007;


RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva, investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

Nº SERVIDORA MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 MARIA GERLANDIA DA SILVA AMAZONAS 096.060-8C 03/02/2020







RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para a professora efetiva, investida em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, lotada nesta Secretaria, conforme data especificada.

TEMPO INTEGRAL

Nº SERVIDORA MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 MARIA GERLANDIA DA SILVA AMAZONAS 096.060-8C 03/02/2020




O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no exercício da competência que lhe confere o Decreto de 15 de janeiro de 2019, e,

CONSIDERANDO o artigo 34, da Lei Nº 1.126, de 05 de junho de 2007,

CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 2020.18000.19118.0.001123,

RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM para os professores e pedagogos efetivos, investidos em Função Especial do Magistério, constantes das tabelas abaixo, lotados nesta Secretaria, conforme datas especificadas

EXCLUIR FEM:

LOCALIDADE ESPECIAL 20 HORAS

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 ANA MARIA SILVA PANTOJA 127.507-0 A 02/02/2020

2 ANGELA MARIA SERRAO DE CASTRO 133.257-0 A 02/02/2020

3 ANTONIO PINTO DA FONSECA NETO 063.694-0 A 02/02/2020

4 CLAUCIRA GURJAO DE MATOS 090.679-4 A 02/02/2020

5 CLAUCIRA GURJAO DE MATOS 090.679-4 B 02/02/2020

6 DANIELLE FARIAS COSTA 123.558-3 A 02/02/2020

7 DENISE TERESINHA MACHADO SOARES DE SOUZA 117.600-5 A 02/02/2020

8 DHEYSON JONES GONCALVES DE LEMOS 117.600-5 A 02/02/2020

9 DIEGO MARADONA MUNIZ DO NASCIMENTO 094.103-4 E 02/02/2020

10 DIEGO MARADONA MUNIZ DO NASCIMENTO 094.103-4 D 02/02/2020

11 FRANCINEY DA SILVA BRITO 133.233-3 A 02/02/2020

12 GUNTHER DE ARAUJO FRANCA 086.167-7 D 02/02/2020

13 KLEYTON DUARTE BRANCHES 104.270-0 A 02/02/2020

14 MARCIA TAVARES MONTEIRO 097.299-1 B 02/02/2020

15 MARIA DO PERPETUO SOCORRO MOREIRA LOPES 096.201-5 C 02/02/2020

16 NEIDE MARIA FERREIRA PEREIRA 090.831-2 B 02/02/2020

17 NEIDE MARIA FERREIRA PEREIRA 090.831-2 C 02/02/2020

18 TEREZA DE JESUS DA SILVA MOURAO 120.397-5 B 02/02/2020

19 ZENEIDE DA SILVA COSTA 106.361-8 B 02/02/2020


Manaus, 23 de janeiro 2020.






RESOLVE:

EXCLUIR o pagamento de FEM do professor efetivo, investido em Função Especial do Magistério, constante da tabela abaixo, lotado nesta Secretaria, conforme data especificada.

CARGA DOBRADA

Nº SERVIDOR MATRÍCULA EXCLUIR A

CONTAR DE

1 FRANCISCO CARLOS CORDEIRO PEREIRA 107.422-9 A 21/01/2020



DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO


exercício da competência que lhe outorga o inciso II, do Artigo 128, da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS,



CONSIDERANDO o que consta no processo nº 2019/4114/180888/00022, de interesse da Secretaria Municipal de Educação – SEMED;

CONSIDERANDO o teor do Parecer do Departamento

Jurídico – DJCML/PM de 02/01/2020, às fls. 3010/3013, constante no Processo n.º 2019/4114/18088/00022, referente à Contratação do Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF – Divino Pimenta Faleiros;

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo,

com atendimentos dos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso

pendente ao referido Processo Licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR o processo licitatório no tocante a Licitação Pública Nacional nº 004/2019, com deliberação final do Departamento Jurídico – DJCML/PM, fls. 3010/3013.

II – ADJUDICAR o objeto da Licitação Pública Nacional

nº 004/2019, acerca da Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental EMEF – Divino Pimenta Faleiros, e a empresa CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA, vencedora do certame, com valor total de R$ 4.044.062.15 (quatro milhões, quarenta e quatro mil, sessenta e dois reais e quinze centavos).


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora LIDIANE BENÍCIO DE SOUZA, PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H, matrícula 100.092-6 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000487. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: A contar de 03.02.2020.


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo.

2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora DARLENE DOS SANTOS VIEIRA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 132.203-6 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000671. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: A contar de 13.01.2020.


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora ELCIREMA FONSECA JACAUNA, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H, matrícula 120.102-6 B. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000463. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: A contar de 08.01.2020.


EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora FRANCISCA ARLETE COSTA DE OLIVEIRA, PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AU/20H, matrícula 100.150-7 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000029. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: A contar de 02.01.2020.




EXTRATO 1. ESPÉCIE: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços por tempo determinado do Pessoal sob o Regime de Direito Administrativo. 2. PARTES: O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação e a Senhora MARCELE CUNHA RIBEIRO DO VALLE, PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H, matrícula 134.623-7 A. 3. OBJETO: Termo de Rescisão da Prestação de Serviços, por iniciativa da prestadora de serviço temporário, com base no inciso II, do artigo 13, da Lei nº 1.425, de 26 de março de 2010; c/c Decreto nº 0544/2010, e, nos termos da Cláusula Oitava, letra “d” do Termo de Prorrogação da Prestação de Serviços por Tempo Determinado, conforme os autos do Processo nº 2020.18000.18125.0.000545. 4. FUNDAMENTAÇÃO: Solicitação formal da prestadora de serviço e manifestação da Procuradoria Geral do Município por meio do parecer 160 e 193/2009 da Procuradoria de Pessoal/PGM, e respectivos Despachos. 5. VIGÊNCIA: A contar de 01.02.2020.


ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS

SERVIDOR: DARLENE DOS SANTOS VIEIRA ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL

NADA A DECLARAR.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. “Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.


SERVIDOR: ELCIREMA FONSECA JACAUNA ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL

NADA A DECLARAR



SERVIDOR: FRANCISCA ARLETE COSTA DE OLIVEIRA ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AU/20H SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL

01 - CARRO, MODELO GRAN SIENA, PLACA PHL 8559, COR CINZA; 01 - CARRO, MODELO FIAT UNO, PLACA PHJ 3205, COR VERMELHA.

DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS.

“Declaração feita em conformidade com o artigo 2º da Lei nº 8.730, de 10/11/1993”.


SERVIDORA: LIDIANE BENICIO DE SOUZA ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROF.SUBST.NMTR1/RDA/AR/20H SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL

01 - VEÍCULO, MODELO STRADA, MARCA FIAT, COR CINZA, PLACA OAI 2735 - QUITADO.



SERVIDORA: MARCELE CUNHA RIBEIRO DO VALLE ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/20H SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR (X) DISPENSAR ( ) ANUAL

NADA A DECLARAR.


ERRATA ERRATA da Portaria nº 0404/2019-SEMED/GSAF, publicada no DOM Edição 4634, de 09/07/2019, referente à autorização para pagamento de Função Especial do Magistério, destinado à servidora VIRGÍNIA MARIA RODRIGUES TORRES DA COSTA, matrícula 102.974-6 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. ONDE SE LÊ: Período: 28/03/2019 a 30/12/2019 LEIA-SE: A PARTIR DE 28/03/2019





ERRATA ERRATA de Extrato referente ao Termo Aditivo de Prestação de Serviços por tempo determinado, publicado no DOM Edição 4600, de 20/05/2019, atinente à remuneração da servidora ADRIANA MORAES DA GAMA, matrícula 100.045-4 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. ONDE SE LÊ: INÍCIO 01/04/2019 E TÉRMINO 30/12/2019 LEIA-SE: A PARTIR DE 01/04/2019



ERRATA ERRATA de Extrato referente ao Termo Aditivo de Prestação de Serviços por tempo determinado, publicado no DOM Edição nº 4745, de 20/12/2019, atinente à remuneração da servidora KÁTIA GARCIA PRAIA DA SILVA, matrícula 123.815-9 A, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. ONDE SE LÊ: TÉRMINO 31/05/20151 LEIA-SE: TÉRMINO 30/06/2015



ERRATA ERRATA de Extrato referente ao Termo Aditivo de Prestação de Serviços por tempo determinado, publicado no DOM Edição 4637, de 12/07/2019, atinente à remuneração da servidora MARTA FERREGUETTE, matrícula 095.911-1 B, do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação. ONDE SE LÊ: INÍCIO 23/04/2019 E TÉRMINO 30/12/2019 LEIA-SE: A PARTIR DE 23/04/2019





SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

PORTARIA Nº 002/2020-GS/SEMTEPI

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE SELEÇÃO DE EDITAIS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO – SEMTEPI e PRESIDENTE DO COMITÊ DE CRÉDITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – FUMIPEQ, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus / AM.

CONSIDERANDO a publicação de Editais de Chamamento Público, para seleção de organizações da sociedade civil - OSC e entidade pública, com fulcro na consecução de finalidades de interesse público e recíproco proposta pela SEMTEPI e FUMIPEQ;

CONSIDERANDO a necessidade de criar Comissão Técnica de Seleção de Editais da SEMTEPI e FUMIPEQ, responsável pelo processo de seleção de organização da sociedade civil - OSC e entidade pública, cabendo-lhe, ainda, a análise e julgamento das propostas apresentadas, além do empreendimento de diligências, em qualquer fase do processo, que vise esclarecer ou implementar a sua instrução;

CONSIDERANDO que a Comissão Técnica de Seleção de Editais da SEMTEPI e FUMIPEQ deverá ser composta por servidores do seu quadro de pessoal, a quem é vedado pertencer ao quadro funcional da organização da sociedade civil e entidade pública interessada, bem como a participação na elaboração de planos de trabalhos que trata os Editais de Chamamento Público;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.370/2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional da SEMTEPI e a Lei Municipal n° 2.381/2018 que dispõe sobre a estrutura organizacional do FUMIPEQ;

CONSIDERANDO ainda a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e a organização da sociedade civil - OSC.

RESOLVE

I – Revogar as Portarias nº 031/2019-GS/SEMTEPI e nº 035/2019-GS/FUMIPEQ.

II - CONSTITUIR Comissão Técnica de Seleção de Editais da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação - FUMIPEQ, com a finalidade precípua de receber, acompanhar, fiscalizar, analisar e julgar as propostas e documentações da organização da sociedade civil e entidade pública, bem como as demais obrigações contidas nos Editais de Chamamento Público, composta pelos seguintes membros:

Nº SERVIDOR FUNÇÃO MATRÍCULA

1 Celice Fabiane da Silva Araújo Presidente 130.081–4C

2 Adriana de Oliveira Cabral Membro 079.967–0D

3 Ana Karolina Costa de Vasconcelos Membro 132.293–1E

4 Leonan de Jesus Oliveira Membro 110.097–1L

5 Orlanice de Souza Paiva Membro 065.607–0D

Esta Portaria terá seus efeitos a contar da data de sua publicação.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE


PORTARIA Nº 003/2020–GS/SEMTEPI

DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO,

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO – SEMTEPI e PRESIDENTE DO COMITÊ DE CRÉDITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – FUMIPEQ, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus / AM.

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública, da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

CONSIDERANDO o Artigo 58 da Lei nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, que dispõe que a Administração Pública promoverá o Monitoramento e a Avaliação do cumprimento do Objeto das Parcerias formalizadas com as Organizações da Sociedade Civil;

CONSIDERANDO que a administração pública promoverá o monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

CONSIDERANDO que a referida comissão é o órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento.

RESOLVE

I - Revogar as portarias nº 037/2019-GAB/SEMTEPI, nº 045/2019-GAB/SEMTEPI, nº 048/2019-GAB/SEMTEPI, a contar de 21/01/2020;

II - CONSTITUIR Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação - FUMIPEQ, com a finalidade de avaliar e monitorar as parcerias com as organizações da sociedade civil, celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, com fulcro na consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, composta pelos seguintes membros:


1 Rony Mota da Silva Presidente 081.730-9E

2 Fábio da Silva Araújo Membro 134.218–5A

3 Giovani Caldas da Silva Filho Membro 131.049–6G

4 Juliana Barbosa de Carvalho Membro 118.705-8A

5 Mario Felipe Rodrigues Brandão Membro 128.857–1D

6 Márcia Cristina Venceslau Andrade Membro 102.937–1A

Esta Portaria terá seus efeitos a contar da data de sua

publicação.



PORTARIA Nº 004/2020-GS/SEMTEPI

DESIGNAÇÃO DO GESTOR DE PARCERIA


EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO – SEMTEPI e PRESIDENTE DO COMITÊ DE CRÉDITO DO FUNDO MUNICIPAL DE



EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO – FUMIPEQ, no exercício das prerrogativas que lhe outorga o art. 128, II da Lei Orgânica do Município de Manaus / AM.

CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal deve pautar-se pelos princípios da boa-fé, da transparência na gestão pública, da probidade administrativa e da supremacia do interesse público;

CONSIDERANDO ainda o artigo 61 da Lei nº 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, que versa acerca das atribuições do Gestor da Parceria de acompanhamento e fiscalização da execução das parcerias celebradas;

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de aprimoramento, monitoramento, avaliação e verificação da gestão administrativa exercida sobre os serviços públicos disponibilizados à Sociedade por intermédio das Organizações da Sociedade Civil, mediante parcerias;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 2014 alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO ainda, que as principais atribuições do Gestor da Parceria são:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de

fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou as metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise de prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;

d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

e) Cumprir com as demais obrigações dispostas na Lei Federal nº. 13.019 de 2014, alterada pela Lei nº 13.204 de 2015, e demais legislações vigentes.

RESOLVE

I – Revogar as Portarias nº 036/2019-GS/SEMTEPI,

nº 046/2019-GS/SEMTEPI, e nº 047/2019-GS/ SEMTEPI.

II – DESIGNAR para a função de GESTOR DA PARCERIA da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação – FUMIPEQ, o servidor, abaixo indicado, responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, com fulcro na consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho.


- Arilson de Carvalho Vieira Gestor de Parceria 102.892 - 8G

Esta Portaria terá seus efeitos a contar da data de sua

publicação.



PORTARIA N.º 0001/2020-FUMIPEQ/SEMTEPI

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, responsável pela gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.476, de 09 de

julho de 2019, publicada no DOM nº 4634, de 09 de julho de 2019, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa-FUMIPEQ,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de

30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei

Municipal nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem

como objeto que consiste em atender a despesas com a contratação de serviço de consultoria técnica para estruturação de projeto de criação de um Distrito de Inovação no Centro Histórico da Cidade de Manaus, que deverá ser executada pela Unidade Gestora Executora 160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação, operando seus efeitos a partir de 21 de janeiro de 2020.

Anexo Único da Portaria N° 0001/2020-FUMIPEQ/SEMTEPI

N° F SF P A ND FR R$

01 23 334 0002 1003 339035 0210 400.000,00

Total: 400.000,00

N°: Sequência Ordinal da Programação de Trabalho Descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso



PORTARIA N.º 0002/2020-FUMIPEQ/SEMTEPI


EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, responsável pela gestão do FUNDO MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.476, de 09 de

julho de 2019, publicada no DOM nº 4634, de 09 de julho de 2019, que



dispõe sobre o Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa-FUMIPEQ,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441 de

30 de janeiro de 2012, que estabelece novos procedimentos a serem observados por órgãos e entidades quando da concessão de descentralização de créditos orçamentários,

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 10, § Único, da Lei

Municipal nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em

favor da Unidade Gestora 160101-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF no valor de R$ 685.630,99 (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e nove centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º A Descentralização de que trata esta portaria tem

como objeto que consiste em atender a despesas com aquisição de solução inovadora de Plataforma de Serviço Digital Mobile, através de tecnologias inovadoras, voltadas para a área de turismo, que deverá ser executada pela Unidade Gestora Executora 160101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF.



Anexo Único da Portaria N° 0002/2020-FUMIPEQ/SEMTEPI

N° F SF P A ND FR R$

01 11 334 0035 2028 449040 0210 685.630,99

Total: 685.630,99




SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

PORTARIA Nº 90/2019-GS/SEMMAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E

SUSTENTABILIDADE, no exercício da competência que lhe confere o artigo 128, inciso ll da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Relatório Técnico de Vistoria

nº 71/2017 e Parecer nº 271/2017/ASJUR/SEMMAS;

RESOLVE:

I – CONSTITUIR, nos termos dos arts. 236, 237 e 238 da Lei nº 1.118/71 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Manaus, Comissão de Sindicância composta pelos servidores Sergio Odilon de Oliveira Pacheco (Presidente), Romeu Gonçalves de Queiroz Filho e Samira Cardoso de Carvalho (membros), destinada a apurar atos e fatos constantes no Processo nº 2017/15848/15913/00002.

II– ESTABELECER o prazo regular de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, findo o qual a Comissão ora constituída deverá submeter à apreciação do Titular da Pasta consubstanciado relatório.


Manaus, 09 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº. 004 / 2020 – GS/SEMMAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 3º da Lei nº 198, de 21 de junho de 1993 e art. 6º do Decreto nº 4.573 de 11 de setembro de 2019.

RESOLVE:

I – DESIGNAR os servidores abaixo relacionados autorizados como únicos a receber ADIANTAMENTO no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS no exercício de 2020.

1. Deyvson Moura Braga 2. Kleber José de Souza e Silva 3. Samira Cardoso de Carvalho

II – DETERMINAR que este Ato tenha seus efeitos a contar de sua publicação.

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.


CLARO S.A. torna público que recebeu da SEMMAS a LMO Nº 043/2016-1 sob o processo nº 2019.15848.15858.0.001635, que autoriza a atividade SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, com a finalidade de TORRE DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR – ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB SITE AMMNS26 “Antenas da empresa Claro S.A.”, com validade de 12 meses, sito na Rua 195, nº 11, Quadra 356 – Cidade Nova – Manaus/AM.



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METROPOLIS RESIDENCE LTDA torna

público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 107/2011-1 sob o processo nº 2019.15848.15875.0.000325, que autoriza a Atividade Residencial Multifamiliar, com a finalidade de Condomínio Residencial Multifamiliar

“METROPOLIS RESIDENCE, com a validade de 24 meses, sito na Av. Maneca Marques, Nº16 – Parque Dez – Manaus/AM.

J R COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA torna público que recebeu da SEMMAS a LMO nº 254/2015-3 sob processo

nº 2015.15848.15875.0.000945, que autoriza a Atividade de Comercialização de Combustíveis, com a finalidade de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores – composto por 03

(três) tanques com capacidade individual de 15m³, totalizando 45m³; “POSTO TAPAJÓS”, localizada na Av. Tarumã, nº 451 – Centro, no Município de Manaus-AM, com validade de 12 meses.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 012/2020 - DAO / SEMINF.

O SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, no

exercício das prerrogativas que lhe outorga o inciso II do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus;

CONSIDERANDO o edital da TOMADA DE PREÇOS

nº 034/2019 CML/PM;

CONSIDERANDO o EMPENHO nº 000382 - SEMACC,

EMITIDO EM 27/12/2019 e o CONTRATO n° 001 - SEMACC, emitido em 08/01/2020;

CONSIDERANDO o que mais consta nos autos do Processo Administrativo nº 2019/17428/17528/00035.

RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor abaixo identificado, para exercer a

partir da publicação desta no D.O.M., a função de Fiscal do referido contrato, que tem como finalidade a execução do serviço discriminado

no objeto: “CONSTRUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO DA FEIRA MUNICIPAL DO BAIRRO PARQUE DEZ, SITUADA A RUA DO COMÉRCIO, Nº 270 – BAIRRO PARQUE DEZ DE

NOVEMBRO, EM MANAUS/AM”.

SERVIDOR CAU

ARQTº RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA 57313-2-D

CUMPRA-SE, REGISTRE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBSECRETÁRIO, em Manaus, 22 de

janeiro de 2020.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

PORTARIA N.º 020/2020-FMDU/IMPLURB

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.115, de 27.04.2016, DOM nº 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de 30.01.2012,

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § parágrafo único da Lei Municipal nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão nº 332/2019, constante na Ata 26ª Reunião Ordinária/CMDU de 27.06.2019 que deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento-Proveniente REQUALIFICA MANAUS, constantes no Processo Administrativo nº 2019/00824/00796/0/000299,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em favor da Unidade Gestora 270103-UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS-UEP, no valor total de R$6.397.492,93 (seis milhões trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), conforme Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Descentralização de que trata esta Portaria tem

como objeto a Obra de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindú, que será realizado pela Unidade Gestora Executora 270103-UNIDADE EXECUTORA DE PROJETOS-UEP, Oficio 0116/2020 GS/SEMINF do dia 15.01.2020, conforme Processo IMPLURB-SIGED Nº2019/00796/00824/0/000746.



Anexo Único da Portaria N° 020/2020-FMDU/IMPLURB N° F SF P A ND FR R$

01 15 451 0142 1094 449051 0610 6.397.492,93

Total: 6.397.492,93






PORTARIA N.º 021/2020-FMDU/IMPLURB

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das atribuições legais conferidas pela legislação vigente,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.115, de

27.04.2016, DOM nº 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de

30.01.2012, CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § parágrafo

único da Lei Municipal nº 2.574 de 30 de dezembro de 2019, CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão nº 332/2019, constante na Ata 26ª Reunião Ordinária/CMDU de 26.06.2019 que deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento-Proveniente do REQUALIFICA MANAUS, constantes no Processo Administrativo nº 2018/00824/00796/0/000299,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário em

favor da Unidade Gestora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, no valor total de R$ 7.377.777,70 (sete milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos), conforme Anexo único desta Portaria.


como objeto atender despesas com Obras de Construção da Estação de Transferência Arena, que será realizado pela Unidade Gestora Executora 270101-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF, Oficio 00242/2020 DAF/SEMINF do dia 23.01.2020, conforme Processo IMPLURB-SIGED Nº2019/00796/00824/0/000558.



Anexo único da Portaria N° 021/2020-FMDU/IMPLURB N° F SF P A ND FR R$

01 15 451 0142 1094 449051 0210 7.377.777,70

Total: 7.377.777,70




PORTARIA Nº 022/2020-FMDU/IMPLURB

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO URBANO, responsável pela gestão do FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente.

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 2.115, de

27.04.2016, DOM nº 3876, de 27.04.2016 que dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano-FMDU,

CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 1.441, de

30.01.2012, CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 10 § parágrafo

único da Lei Municipal nº 2.574, de 30 de dezembro de 2019, CONSIDERANDO a autorização do Conselho Municipal de

Desenvolvimento Urbano – CMDU, através da Decisão nº685/2019, constante na Ata 51ª Reunião Ordinária/CMDU de 11.12.2019 que deferiu a Adesão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano -FMDU ao Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento-Proveniente do PROMINF/MANAUS/FINISA, constantes no Processo Administrativo nº 2019/00824/00796/0/000733,

RESOLVE:

Art. 1° CONCEDER Destaque de Crédito Orçamentário

em favor da Unidade Gestora 260101-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, no valor total de R$431.032,89 (quatrocentos e trinta e um mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme Anexo único desta Portaria.


como objeto atender o Projeto que visa a Reforma de 03 (três) Espaços esportivos na Zona Centro-Sul de Manaus, que será realizado pela Unidade Gestora Executora 260101-SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, conforme Ofício nº0174/2020-DAF/SEMJEL do dia 24 de janeiro de 2020. Constante no Processo IMPLURB-SIGED nº 2019/00796/00824/0/000278.



Anexo único da Portaria Nº 022/2020-FMDU/IMPLURB Nº F SF P A ND FR R$

01 15 451 0142 1094 449051 0210 431.032,89

Total: 431.032,89

Nº Sequência Ordinal da Programação de Trabalho descentralizada Códigos: F: Função SF: Subfunção P: Programa A: Ação ND: Natureza de Despesa FR: Fonte de Recurso

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.




MANAUS PREVIDÊNCIA

(*) PORTARIA N.º 046/2020 – GP/MANAUS PREVIDÊNCIA

A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA, na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo artigo 18, inciso VII, da Lei nº 2.419/2019.

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.573, de 11 de setembro

de 2019, que dispõe sobre o Cartão de Pagamento do Governo Municipal – GPCM.

CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de

materiais e contratação de serviços de pequeno vulto, que por sua natureza ou urgência possam afetar a operacionalidade e prejudicar ao atendimento da clientela da MANAUS PREVIDÊNCIA.

RESOLVE:

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento com a

finalidade de atender pequenas despesas de pronto pagamento do interesse desta Manaus Previdência, tendo como justificativa a necessidade de atendimento exclusivo de casos excepcionais, emergenciais e não subordináveis aos procedimentos licitatórios, no período de 30 dias, em nome da servidora IANY SANTOS DA SILVA, Assessor Técnico I, matrícula nº 000.205-4B, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo: R$ 2.000,00 (dois mil reais) no elemento 33.90.39.02 (Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica); e R$ 2.000,00 (dois mil reais) no elemento de material de consumo 33.90.30.02 (Material de Consumo).

II – DESIGNAR de acordo com o art. 6º,inciso I do Decreto

nº 4.573 de 11 de setembro de 2019, a servidora Jarina Torres Ribeiro, Técnico Previdenciário – Especialidade Administrativa, Matrícula 000.264-0A, para atestar o recebimento dos materiais e serviços relativos ao adiantamento.

III – ESTABELECER de acordo com a Lei nº 198, de

21.06.1993, c/c o Decreto nº 4.573, de 11.09.2019, artigos 6º inciso VII e 21, o prazo de aplicação de adiantamento de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento do numerário, e o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de prestação de contas de sua aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se não o fizer nesse prazo.

IV – ORIENTAR ao tomador do adiantamento que a

prestação de contas deverá ser formalizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – cópia do ato de concessão do adiantamento;

II – cópia da nota de empenho;

III – especificação da Unidade Gestora e número da conta de relacionamento correspondente;

IV – nome do portador e identificação do respectivo CPGM;

V – comprovantes originais das despesas realizadas notas fiscais, faturas, cupons fiscais, recibos e outros documentos de despesas que serão emitidos com nome e CNPJ da Unidade Gestora) devidamente atestados;

VI – demonstrativo mensal com detalhamento das transações efetuadas no período de aplicação e;

VII – no caso de saldos existentes, comprovantes do depósito identificado na conta-corrente tipo C (crédito transitório) do Município;

VIII – na hipótese em que os recursos forem oriundos das fontes vinculadas tipo M (movimento), e no caso de saldos existentes, comprovante do depósito identificado na conta tipo M (movimento) do órgão beneficiário.

CUMPRA-SE.


(*) Republicada integralmente por ter sido publicada com incorreções no Diário Oficial do Município – DOM, edição nº 4767 – Caderno II, página 16.

PORTARIA N.º 052/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA


A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,

na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo inciso VII, do artigo 18 da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o disposto no artigo 40, inciso II do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26

de outubro de 2017; CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e

publicação do ato por meio do documento formalizado sob nº 2020.17848.17892.9.001668, resolve

DESIGNAR o servidor JOSÉ AUGUSTO VIEIRA NETO,

matrícula nº 000.273-9A, ocupante do cargo de Analista Previdenciário – Especialidade Tecnologia da Informação para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo em provimento em comissão de Chefe de Setor de Tecnologia da Informação, integrante da estrutura organizacional da Manaus Previdência, no período de 27.02.2020 a 07.03.2020, sem direito à percepção de remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição ao titular CESAR BRAZ DE OLIVEIRA, afastado em virtude de férias regulamentares.

GABINETE DO DIRETOR (A) PRESIDENTE DA

MANAUS PREVIDÊNCIA, em Manaus, 27 de janeiro de 2020.

PORTARIA N.º 053/2020-GP/MANAUS PREVIDÊNCIA


A DIRETORA-PRESIDENTE DA MANAUS PREVIDÊNCIA,

na competência que lhe confere o inciso II, do artigo 128 da Lei Orgânica do Município de Manaus e das atribuições conferidas pelo inciso VII, do artigo 18 da Lei nº 2.419, de 29 de março de 2019 e o disposto no artigo 40, inciso II do Decreto nº 4.364, de 01 de abril de 2019,

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 3.852, de 26

de outubro de 2017; CONSIDERANDO a solicitação para elaboração e

publicação do ato por meio do documento formalizado sob nº 2020.17848.17889.9.001645, resolve

DESIGNAR a servidora JÉSSICA MONTEIRO DA SILVA

E SILVA, matrícula nº 000.272-0A, ocupante do cargo de Analista



Previdenciário – Especialidade Contabilidade, para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo em provimento em comissão de Chefe de Setor de Contabilidade, integrante da estrutura organizacional da Manaus Previdência, no período de 27.02.2020 a 17.03.2020, sem direito à percepção de remuneração inerente ao exercício do cargo, em substituição a titular CRISTIANE MARCELA MOURA DE SÁ, afastada em virtude de férias regulamentares.

GABINETE DO DIRETOR (A) PRESIDENTE DA

MANAUS PREVIDÊNCIA, em Manaus, 27 de janeiro de 2020.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 007/2019 MANAUSCULT, cuja celebração do contrato original ocorreu em 22.02.2019. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e a Empresa HG SERVICE-PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA-EPP. 3. OBJETO: O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo do Contrato nº 007/2019, por mais 05 (cinco) meses a contar de 23.02.2020 à 22.07.2020, cujo contrato original tem como objeto a prestação dos serviços de locação de equipamentos de iluminação cênica, compreendendo o fornecimento dos materiais a serem utilizados, montagem, operação, desmontagem, transporte e a guarda, para atender os apoios aos eventos festivos e de manifestação popular realizados na cidade de Manaus, conforme as necessidades da Fundação Municipal de Cultura Turismo e Eventos - MANAUSCULT, utilizando a Ata de Registro de Preços nº 0038/2018 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMEF, resultante do Pregão Presencial nº 029/2018 – CML/PM. ITEM: 07 (ID 503358) - Serviço de locação de equipamentos de iluminação. Característica. Especializado em locação de equipamento de iluminação tipo 18. Unidade: Diária. Quantidade de saldo de diárias: 13. Preço unitário registrado: R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais), na forma identificada no Processo Administrativo nº 2020/16508/16697/00025. 4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 57, II, §2º, da Lei 8.666/93, planilha comparativa de Preços nº 01/2020 datada de 21/01/2020, Parecer Jurídico nº 20/2020 da Procuradoria Jurídica da MANAUSCULT, datado de 27/01/2020, nos termos e justificativas constantes no processo administrativo nº 2020/16508/16697/00025. 5. VALOR GLOBAL REFERENTE AO SALDO EXISTENTE DE DIÁRIAS: O valor Global do presente contrato importa a quantia de R$ 126.100,00 (cento e vinte e seis mil e cem reais). 6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do 1º (primeiro) Termo Aditivo de prazo encontram-se empenhadas sob o nº 2019NE00088 de 06/02/2019, no valor de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), sob a rubrica orçamentária: Unidade Orçamentária: 62301-Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos. Programa de trabalho: 13.392.0084.2122.0000 – Apoio a eventos festivos e de manifestação popular, realizados na cidade de Manaus. Fonte de Recurso: 01000000-Recursos Ordinários. Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências, possuindo saldo de empenho no valor de R$ 126.100,00 (cento e vinte e seis mil e cem reais). 7. DO PRAZO: O prazo de vigência do presente termo aditivo será de 05 (cinco) meses a contar de 23/02/2020 à 22/07/2020.

8. DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam integralmente ratificadas todas as demais cláusulas pactuadas no termo de contrato original e dos termos aditivos celebrados, que não tenham sido implícita ou explicitamente modificadas pelo Presente Termo Aditivo.

Manaus, 27 de Janeiro de 2020.

EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de inexigibilidade nº 011/2020 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 27/01/2020. 2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITÓRIA RÉGIA. 3. OBJETO: O presente termo de contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO direta por inexigibilidade de licitação do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITÓRIA RÉGIA para apresentação deste, no dia 22/02/2020, no desfile oficial do Grupo Especial, no Carnaval de 2020, evento apoiado por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, na forma identificada no Processo Administrativo n.º 2020/16508/16697/00030 – MANAUSCULT. 4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a quantia de R$ 99.582,00 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais), de acordo com os documentos que integram este Contrato. 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.º 2020NE00037 de 23.01.2020, no valor de R$ 99.582,00 (noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho n.º 13.392.0084.2115.0000 – Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus. Fonte nº 01000000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências. 6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato decorre do Despacho Autorizativo do Diretor - Presidente em exercício desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, datado de 17.01.2020, as fls.01 dos autos, que ratificou nos termos do artigo 26, III da Lei n°. 8.666/93 a inexigibilidade do procedimento licitatório, para contratação direta do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITÓRIA RÉGIA, para apresentação deste, no dia 22 de Fevereiro de 2020, no desfile oficial do Grupo Especial, no Carnaval de 2020, evento apoiado por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, com fundamento legal no artigo 25, inciso III da Lei n.º 8.666/1993, conforme despacho de inexigibilidade de licitação, publicado no Diário Oficial do Município edição 4764 de 22.01.2020, Edital n.º 09/2019-Manauscult, Resultado Parcial publicado no DOM 4759, de 15.01.2020, Resultado Final e Despacho de Homologação, ambos publicados no DOM 4766, de 24.01.2020, Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica desta Fundação n.º 012/2020 – PROJUR/MANAUSCULT e nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo n.º 2020/16508/16697/00030. 7. PRAZO: O presente contrato terá a vigência de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do respectivo termo.




EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de inexigibilidade nº 012/2020 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 27/01/2020.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DO IMPÉRIO.

3. OBJETO: O presente termo de contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO direta por inexigibilidade de licitação do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DO IMPÉRIO para apresentação deste, no dia 21/02/2020, no desfile oficial do Grupo de Acesso “A”, no Carnaval de 2020, evento apoiado por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, na forma identificada no Processo Administrativo n.º 2020/16508/16697/00028 – MANAUSCULT.

4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a quantia de R$ 60.856,00 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), de acordo com os documentos que integram este Contrato.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.º 2020NE00036 de 23.01.2020, no valor de R$ 60.856,00 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho n.º 13.392.0084.2115.0000 – Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus. Fonte nº 01000000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato decorre do Despacho Autorizativo do Diretor - Presidente em exercício desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, datado de 17.01.2020, as fls.01 dos autos, que ratificou nos termos do artigo 26, III da Lei n°. 8.666/93 a inexigibilidade do procedimento licitatório, para contratação direta do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DRAGÕES DO IMPÉRIO, para apresentação deste, no dia 21 de Fevereiro de 2020, no desfile oficial do Grupo de Acesso “A”, no Carnaval de 2020, evento apoiado por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, com fundamento legal no artigo 25, inciso III da Lei n.º 8.666/1993, conforme despacho de inexigibilidade de licitação, publicado no Diário Oficial do Município edição 4764 de 22.01.2020, Edital n.º 09/2019-Manauscult, Resultado Parcial publicado no DOM 4759, de 15.01.2020, Resultado Final e Despacho de Homologação, ambos publicados no DOM 4766, de 24.01.2020, Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica desta Fundação n.º 014/2020 – PROJUR/MANAUSCULT e nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo n.º 2020/16508/16697/00028.

7. PRAZO: O presente contrato terá a vigência de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do respectivo termo.


EXTRATO 1. ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de inexigibilidade nº 013/2020 - PROJUR/MANAUSCULT, celebrado em 27/01/2020.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT e o GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CIDADE NOVA.

3. OBJETO: O presente termo de contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO direta por inexigibilidade de licitação do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CIDADE NOVA para apresentação deste, no dia 21/02/2020, no desfile oficial do Grupo de Acesso “A”, no Carnaval de 2020, evento apoiado por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, na forma

identificada no Processo Administrativo n.º 2020/16508/16697/00029 – MANAUSCULT. 4. VALOR GLOBAL: O valor Global do presente contrato importa a quantia de R$ 60.856,00 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), de acordo com os documentos que integram este Contrato. 5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.º 2020NE00035 de 23.01.2020, no valor de R$ 60.856,00 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais), sob a rubrica orçamentária: Programa Trabalho n.º 13.392.0084.2115.0000 – Apoio ao Carnaval da Cidade de Manaus. Fonte nº 01000000 – Recursos Ordinários, Natureza da Despesa: 33903922 – Exposições, Eventos, Congressos e Conferências. 6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Este contrato decorre do Despacho Autorizativo do Diretor - Presidente em exercício desta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – MANAUSCULT, datado de 17.01.2020, as fls.01 dos autos, que ratificou nos termos do artigo 26, III da Lei n°. 8.666/93 a inexigibilidade do procedimento licitatório, para contratação direta do GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CIDADE NOVA, para apresentação deste, no dia 21 de Fevereiro de 2020, no desfile oficial do Grupo de Acesso “A”, no Carnaval de 2020, evento apoiado por esta Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos – Manauscult, com fundamento legal no artigo 25, inciso III da Lei n.º 8.666/1993, conforme despacho de inexigibilidade de licitação, publicado no Diário Oficial do Município edição 4764 de 22.01.2020, Edital n.º 09/2019-Manauscult, Resultado Parcial publicado no DOM 4759, de 15.01.2020, Resultado Final e Despacho de Homologação, ambos publicados no DOM 4766, de 24.01.2020, Parecer Jurídico da Procuradoria Jurídica desta Fundação n.º 011/2020 – PROJUR/MANAUSCULT e nos termos e justificativas constantes no Processo Administrativo n.º 2020/16508/16697/00029. 7. PRAZO: O presente contrato terá a vigência de 30 (trinta) dias a contar da data da assinatura do respectivo termo.




COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 019/2020-CML/PM

REGISTRO DE PREÇOS (Processo n. 2019/1637/6199 - SEMSA)

OBJETO: Eventual fornecimento de insumos químico-

cirúrgicos para atender a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e a Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas - FDT, conforme quantidade, especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência. Edital disponível: a partir do dia 03/02/2020 às 15h. Limite para recebimento das Propostas: dia 14/02/2020 às 09h45. Inicio da sessão: dia 14/02/2020 às 10h00 (horário de Brasília). Maiores informações:

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, através do Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com o endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.

Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes no edital.

Maiores informações na Comissão Municipal de Licitação, telefone 0xx-92-3215 6375/ 6376, das 09 às 15h.


AVISO DE RESTABELECIMENTO

Participação Exclusiva de Micro Empresas e/ou Empresas de Pequeno Porte

A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO da

PREFEITURA DE MANAUS torna público, para conhecimento dos interessados, o RESTABELECIMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO N. 173/2019 – (CASA MILITAR) CML/PM, cujo objeto é “Aquisição de Fardamento, Acessórios e Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s para uso dos servidores da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SEPDEC”, para o dia 14/02/2020 às 10h00 (horário de Brasília).

O novo Edital estará disponível aos interessados a partir do dia 03/02/2020 no Portal de Compras da Prefeitura de Manaus, com endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br. Maiores informações na COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, telefones (92) 3215 6375/ 6376, das 9h às 15h (horário de Brasília).


Publicações Diversas

Condomínio Residencial Paul Cezanne torna público que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico nº 246/19, que autoriza a Captação de Água Subterrânea por Poço Tubular, localizado na Rua Doutor Thomas, nº 225, Nossa Senhora das Graças, nas coordenadas geográficas: 03º5’46,91”S e 60º01’6,32”W, Manaus-AM, com validade de 05 anos.

Condomínio Residencial Paul Cezanne torna público que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico nº 247/19, que autoriza a Captação de Água Subterrânea por Poço Tubular, localizado na Rua Doutor Thomas, nº 225, Nossa Senhora das Graças, nas coordenadas geográficas: 03º6’03,09”S e 60º01’27,91”W, Manaus-AM, com validade de 05 anos. Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda - UTE Nhamundá torna público que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso de Recurso Hídrico n° 005/20, que autoriza Captação de Água subterrânea por Poço Tubular, localizado na Rua Governador Plínio Ramos Coelho, s/n°, Gilberto Mestrinho, nas coordenadas geográficas 02º11’54,02’’S e 56º42’57,80’’W, Nhamundá-AM, com validade de 05 anos. Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda torna público que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso do Recurso Hídrico n°341/19, que autoriza Captação de Água subterrânea por Poço Tubular, localizado na Estrada da Colônia Dom Pedro II, Lote 29, Comunidade Dom Pedro II UTE Cabori, nas coordenadas geográficas 02º27’24,48’’S e 57º06’27,41’’W, Parintins-AM, com validade de 05 anos. Oliveira Energia Geração e Serviços Ltda torna público que recebeu do IPAAM, a Outorga de Uso de Recurso Hídrico n° 353/19, que autoriza Captação de Água subterrânea por Poço Tubular, localizado na Margem esquerda do Paraná do Ramos, s/n°, nas coordenadas geográficas 02º47’22,85’’S e 57º03’45,36’’W, Barreirinha-AM, com validade de 05 anos.

http://www.compras.manaus.am.gov.br/

http://www.comprasnet.gov.br./

r$ 1,00 poder executivo caderno iidom.manaus.am.gov.br/pdf/2020/janeiro/dom 4768 28.01.2020 cad...

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