pva tabela de mensagens

Sistema Público de Escrituração Digital Fiscal PVA

SPEDFiscalPVA 28/11/2008 15:00 SPEDFiscalPVA-TabeladeMensagens

Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação - COTEC

Histórico de versão

Data Versão Descrição Autor Revisor Aprovado por

26/07/2006 1.0 Versão Inicial Rosimeyre

Alves Lacerda

19/10/2006 2.0 [SPEDFiscal-002]

Alterações para atender o projeto SPEDFiscal-002

Rosimeyre Alves Lacerda

15/05/2007 2.1 [SPEDFiscal-002]

Inclusão de mensagens de validação da escrituração


21/05/2007 2.2 [SPEDFiscal-002]

Inclusão de mensagens de validação da escrituração


Revisão realizada pela

equipe do projeto

conforme ata SPEDFiscalPVA-002-AR-20070521-

ReuniaoValidacaoReq.odt

Marco Antônio Ferreira Duran,

em 05/06/2007, conforme

registrado no sistema de demandas

17/08/2007 2.3

[SPEDFiscal-002] Inclusão de mensagens de validação da escrituração

MSG_MES_ESCRITURACAO

Antônio Henrique Medeiros

04/09/2007 2.4 [SPEDFiscalPVA-002]

Inclusão das mensagens Brenda Ticon

Moraes

Tabela de Mensagens




decorrentes da homologação: MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO_INTERROMPID

O e MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO_INTERROMPIDO ; MSG_NENHUM_CERTIFICA

DO_VALIDO; Alteração da Mensagem:

MSG_ESC_MODIFICADA_APOS_VALIDA ;

MSG_ESCRITURACAO_INVALIDA_RECIBO;

MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO;

MSG_REGISTRO_NAO_DEVE_SER_INFORMADO;

MSG_RECIBO_INEXISTENTE (Mantis 3903)

15/10/2007 3.0

[SPEDFiscalPVA-003] Alterações para atender ao projeto 003 – Inclusão das

mensagens de validação de conteúdo da escrituração fiscal e dos casos de uso

Consultar Situação da Escrituração, Configurar

Parâmetros.


Equipe, conforme ata SPEDFiscalPVA-003-AR-20071017-ReuniaoValidacaoReq.doc

Marco Antônio Ferreira Duran, em 29/10/2007, conforme registrado no sistema de demandas

14/11/2007 3.1

[SPEDFiscalPVA-003] Exclusão das mensagens:

MSG_VL_RETENCAO_ST_E210

MSG_EXISTE_UNID_PARA_





ITEM

Alteração das mensagens(MSG_VLR_TOTALIZADOR, MSG_NR_TOT, MSG_VLR_TOTALIZADOR_

2E,MSG_VL_TOT_DED_E1

10, MSG_DEDUCOES_ST)

14/12/2007 3.1

[SPEDFiscalPVA-003] Inclusão das mensagens:

MSG_ABRANGER_PERIOD

O_ICMS_OP, MSG_ABRANGER_PERIOD

O_ICMS_ST, MSG_ABRANGER_PERIOD

O_IPI, MSG_UF_COD_AJU_APUR

ACAO_ST, MSG_UF_COD_AJU_APUR

ACAO, MSG_REGISTRO_INEXISTE

NTE

Exclusão das mensagens: MSG_DATA_MENOR_DT_FI

N, MSG_DATA_MENOR_IGUAL

_DT_DOC_C405, MSG_VL_BC_ICMS_D100,

MSG_VL_ICMS_D100, MSG_DUPLIC_CX,

MSG_EXISTE_COD_OR,


Equipe, conforme ata SPEDFiscalPVA-003-AR-20071217-

ReuniaoValidacaoRequisito

sRAI.doc



registrado no sistema de demandas




MSG_NOTA_FISCAL_ESP

Alteração das mensagens conforme registro do mantis (5290) de pré-homologação

do projeto

14/02/2008 3.2 Altreração da mensagem SM MSG_CST_ICMS_RED_BC


28/02/2008 3.3

[SPEDFiscalPVA-003] Alterações detectadas

durante a homologação do projeto e registradas no

Mantis

Alteração das mensagens: MSG_SLD_DEVEDOR_E110("Saldo devedor de ICMS apurado incorretamente."), MSG_SLD_CREDOR_E110("Saldo credor de ICMS apurado incorretamente."), MSG_SLD_DEVEDOR_ST_E210("Saldo devedor de ICMS_ST apurado incorretamente."), MSG_SLD_CREDOR_ST_E210("Saldo credor de ICMS_ST apurado


Rebeca Arnaut – GR

Aprovação por meio do Anexo IV, conforme

OT - Tratamento de Mudança de Requisitos Durante a

Homologação




incorretamente."), MSG_VL_SD_IPI("Saldo devedor de IPI apurado incorretamente."), MSG_VL_SC_IPI("Saldo credor de IPI apurado incorretamente."), MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO(“Registro encontrado é diferente do registro esperado.”) MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO(“Registro filho obrigatório não foi informado.”) MSG_VL_OUT_CRED_ST_E210 Inclusão das mensagens: MSG_VL_DEVOL_ST_E210 Exclusão da mensagem: MSG_OBRIGATORIO_E220

Alteradas as mensagens

MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE, MSG_PREENCHER_CHV_N




FE, MSG_ICMS_REC_ST_E250

MSG_DESCR_NR_TOT

07/03/2008 4.0

[SPEDFiscalPVA-004] Alterações para atender ao

projeto 004

Inclusão das mensagens: MSG_CONFIRMA_EXCLUS

AO, MSG_SELECIONE_ITEM,

MSG_ALTERAR_ESCRITURACAO_GERADA,

MSG_GERACAO_REG_ANALITICO,

MSG_ITENS_NAO_ENCONTRADO,

MSG_ERRO_GERANDO_ARQ_ENTREGA,

MSG_ERRO_GRAVANDO_ARQ

Alteração das mensagens:

MSG_ESCRITURACAO_EXISTE,

MSG_NOTA_FISCAL_CANCELADA

Exclusão da mensagem: MSG_NFE_INUTILIZADA


Brenda Ticon Moraes – GR



registrado no sistema de controle de demandas

14/05/2008 4.1 [SPEDFiscalPVA-004] Inclusão da mensagem

MSG_EXISTE_TP_CHC

Brenda Ticon Moraes


- GR




20/05/2008 4.2

Inclusão da mensagem MSG_RECIBO_NAO_LOCAL

IZADO ,

MSG_ARQUIVO_SEM_ASS

INATURA, MSG_GERAR_REG_ANALIT

ICO_SUCESSO, MSG_ERRO_GERAR_REG_

ANALITICO, MSG_NAO_EXISTE_REGIS

TRO_ANALITICO, MSG_COMPARA_CNPJ_NF

E_PARTICIPANTE, MSG_EXISTE_COD_INF_AD

IC,

MSG_EDICAO_SOBRESCR

EVER, MSG_EDICAO_NAO_HA_ESTE_REGISTRO_NO_CADAS

TRO_CONTRIBUINTE, MSG_EDICAO_REGISTRO_JA_EXISTE_NA_ESCRITUR

ACAO, MSG_EDICAO_IMPOSSIVEL_VERIFICAR_EXISTENCIA_REGISTRO_CAMPOS_CHAVE_NAO_PREENCHIDOS

Alteração das mensagens: MSG_CST_ICMS_CAMPOS_

ICMS, MSG_OBRIGATORIO_NCM,


Brenda Ticon Moraes



registrado no sistema de controle de demandas




MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110,

MSG_VL_RETENCAO_ST_E210,

MSG_CST_ICMS_SERVICO,

MSG_GERACAO_REG_ANALITICO,

MSG_DEDUCOES_S, MSG_VL_RESSARC_ST_E210 , MSG_ALTERAR_ESCRITURAC

AO_GERADA,

MSG_ESPACO_INSUFICIENTE

05/06/2008 4.3

Alterações detectadas durante os

testes/homologação do sistema

MSG_ARQ_NAO_LOCALIZA

DO, MSG_RECIBO_NAO_LOCAL

IZADO , MSG_CONF_EXCLUSAO


Brenda Ticon Moraes

20/06/2008 4.4

[SPEDFiscalPVA-004] Alterações detectadas

durante a homologação: Inclusão da mensagem:

MSG_RELATORIO_VAZIO, MSG_COD_MUN_EM_UF,

MSG_OBRIGATORIO_COM_MOVIMENTACAO


Brenda Ticon Moraes

Aprovação por meio do Anexo IV, conforme


Homologação

26/06/2008 4.5 [SPEDFiscalPVA-004] Rosimeyre Brenda Ticon Aprovação por




Alterações detectadas durante a homologação:

Excluir mensagem: MSG_OBRIGATORIO_COM_

MOVIMENTACAO

Inclusão das mensagens:

MSG_DOCUMENTO_NORM

AL,

MSG_DOCUMENTO_EXTE

MPORANEO

Alterar as mensagens: MSG_MIDIA_REGRAVAVEL, MSG_CONFIRMA_EXCLUS

AO_DADOS, MSG_ALTERAR_ESCRITUR

ACAO_GERADA, MSG_ITENS_NAO_ENCONT

RADO, MSG_COMPARA_UF_NFE,

MSG_VL_SERV_D310, MSG_EXISTE_COD_OBS, MSG_CAMPOS_IND_REC,

MSG_OBRIGATORIO_CNPJ, MSG_CST_ICMS_RED_BC, MSG_EXISTE_COD_AJ_AP

URACAO, MSG_EXISTE_COD_CLASS,

MSG_VL_DOC_C300, MSG_VL_BC_ICMS_C320,

MSG_VL_ICMS_C320, MSG_VENDA_BRUTA,

Alves Lacerda Moraes meio do Anexo IV, conforme


Homologação




MSG_VLR_TOTALIZADOR, MSG_VL_ITEM_C425,

MSG_NR_TOT, MSG_DESCR_NR_TOT,

MSG_VL_BC_ICMS_C470, MSG_VALOR_COM_FRETE, MSG_VL_TOT_DED_MAIOR

_ZERO, MSG_ICMS_REC_E116,

MSG_REFERENCIADO_UNID,

MSG_VENDA_BRUTA_2E, MSG_VL_SERV_D370,

MSG_IND_PROP, MSG_PREENCHE_NUM_PR

OC, MSG_ICMS_REC_ST_E250, MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO_ST, MSG_VL_INV,

MSG_VL_IPI_ANALIT

31/07/2008 5.0

[SPEDFiscalPVA-005] Inclusão da

MSG_TESTAR_INTEGRIDADE_BD;

Alteração da MSG_VALIDA_SITUACAO_P

ARA_NFE Alteração da

MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ST

Brenda Ticon Moraes

Revisão pela equipe

conforme ata SPEDFiscalPVA-005-AR-20080731-

ReuniaoValidacaoRequisitosEquipe.doc

Rosimeyre

Alves Lacerda - GR




03/09/2008 6.0

[SPEDFiscalPVA-006] Alteração da

MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110

Inclusão das mensagens:

MSG_EXISTE_APURACAO_IPI;

MSG_EXISTE_1210; MSG_CTE_EMITIDA; MSG_CFOP_1500;

MSG_OBRIGATORIO_DESPACHO;

MSG_VL_BRT_ZERO; MSG_

EXISTE_TIP_UTIL_CREDITO;

MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE;

MSG_PREENCHER_CHV_CTE;

MSG_VALIDA_CHV_CTE; MSG_COMPARA_CNPJ_

CTE; MSG_COMPARA_NUM_D

OC_CTE; MSG_COMPARA_UF_CT

E; MSG_CONS_VER_TBL_NO

K; MSG_CONS_VER_TBL_OK; MSG_CONS_VER_TBL_ER

Brenda Ticon Moraes

Equipe, conforme ata SPEDFiscalPVA-006-AR-20080905-

ReuniaoValidacaoRequisitosEquipe.doc

Rebeca

Arnaut – GR

Marco Antonio Ferreira , em 13/10/2008, conforme

registrado no sistema de demandas.




RO MSG_ATUALIZA_VER_TBL_

SUCESSO MSG_ATUALIZA_VER_TBL_

ERRO; MSG_ERRO_ACESSO_SPE

D_TABELAS; MSG_OBRIGATORIO_SE_E

MISSAO_PROPRIA

17/09/2008 6.1

[SPEDFiscalPVA-007] Inclusão das mensagens:

MSG_CUPOM_CUPOM_FISCAL_CANCELADO e

MSG_EXISTE_APURACAO_IPI_E520.

Rebeca Arnaut Rodrigo

Possa - DS

01/10/2008 6.2

[SPEDFiscalPVA-006] Remoção da

MSG_EXISTE_APURACAO_IPI_E520

Brenda Ticon Moraes

Rebeca Arnaut

Marco Antonio Ferreira , em 13/10/2008, conforme

registrado no sistema de demandas.




06/10/2008 6.3

[SPEDFiscalPVA-006] Exclusão das mensagens :

MSG_CONS_VER_TBL_NOK;

MSG_CONS_VER_TBL_OK; MSG_CONS_VER_TBL_ER

RO

Inclusão da Mensagem MSG_ERRO_ATUALIZA_TA

BELAS

Brenda Ticon Moraes


30/10/2008 6.4

[SPEDFiscalPVA-006] Inclusão da mensagem:

MSG_CONS_VER_TBL_ERRO

Rosimeyre

Alves Lacerda




1. Tabela de Mensagens

Código da Mensagem Descrição

MSG_ARQ_IMPORTADO_COM_SUCESSO O arquivo da escrituração fiscal foi importado com sucesso.

MSG_ARQ_IMPORTADO_COM_ADVERTENCIAS O arquivo da escrituração fiscal foi importado com advertências.

MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO O arquivo da escrituração fiscal não foi importado, pois ocorreram erros durante a importação.

MSG_ESC_VALIDADO_COM_SUCESSO A escrituração fiscal foi validada com sucesso.

MSG_ESC_VALIDADO_COM_ADVERTENCIAS A escrituração fiscal foi validada com advertências.

MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO A escrituração fiscal possui erros de validação. Corrija os erros e valide novamente.

MSG_ARQ_JA_EXISTE Arquivo já existe. Deseja sobrescrevê-lo?

MSG_FORMATO_ARQ_INVALIDO O formato do arquivo de escrituração não é válido.

MSG_ESCRITURACAO_EXISTE Escrituração já existe no repositório de dados do sistema. Para importar/criar esta escrituração será necessário excluir a escrituração existente.

MSG_OPERACAO_CANCELADA Operação cancelada.

MSG_ESPACO_INSUFICIENTE Erro recuperando a cópia de segurança. Não há espaço suficiente para restaurar a cópia de segurança. Obtenha espaço e reinicie o processo.

MSG_ERRO_ACESSO_BANCO Ocorreu um erro durante o acesso ao banco de dados do aplicativo. << especificar o erro>>

MSG_NUMERO_MAX_ERROS O número máximo de erros definido no sistema foi atingido. O processo será interrompido.

MSG_ARQUIVO_NAO_VALIDADO_SISTEMA O arquivo da escrituração fiscal não foi validado ou possui erros de validação. Valide a escrituração antes de prosseguir.

MSG_ASSINATIURA_EXCLUIDA A assinatura foi excluída com sucesso.

MSG_ARQUIVO_MODIFICADO O arquivo da escrituração fiscal foi modificado de forma indevida.

MSG_ARQUIVO_ASSINADO O arquivo da escrituração fiscal selecionado já foi assinado.

MSG_CERTIFICADO_ECPF O certificado utilizado para a assinatura da escrituração fiscal deverá ser do tipo e-CPF, e-PF, e-CNPJ ou e-PJ.

MSG_CERTIFICADO_ICPBRASIL O certificado utilizado para a assinatura da escrituração fiscal deverá pertencer à cadeia de certificados do ICP-Brasil.

MSG_ARQ_NAO_LOCALIZADO <<informar origem/consequência do erro>>. Arquivo da escrituração fiscal não foi localizado.

MSG_IMPOSSIVEL_ASSINAR Não foi possível assinar o arquivo. Verifique se é possível escrever no arquivo.

MSG_ARQUIVO_SEM_ASSINATURA A escrituração digital não está assinada. Antes de transmitir a escrituração é necessário assiná-la.




MSG_MIDIA_REGRAVAVEL É necessário que o arquivo da escrituração esteja localizado em uma mídia regravável e tenha permissão de escrita, para que seja possível assiná-lo.Caso o arquivo não se encontre nessas

condições, cancele o processo, proceda com as alterações e reinicie

MSG_ESC_MODIFICADA_APOS_VALIDA A escrituração foi modificada após a validação. É necessário excluir a escrituração atual e importá-la novamente.

MSG_ERRO_AUTENTICACAO_CERTIFICADO A escrituração não foi assinada. Ocorreu algum problema na autenticação do Certificado ou a operação foi cancelada pelo Usuário.

MSG_PREENCHER_CAMPO O campo <<informar nome do campo>> deverá ser preenchido.

MSG_ARQ_NAO_ASS Não foi localizada nenhuma assinatura digital no arquivo da escrituração fiscal. Assine o arquivo e tente visualizar novamente.

MSG_ERR_DADOS_ASS Não foi possível recuperar as informações da assinatura.

MSG_ARQ_NAO_ENVIADO O arquivo da escrituração fiscal não foi transmitido. Envie o arquivo e tente visualizar o recibo novamente.

MSG_CONF_EXCLUSAO A exclusão das escriturações não implica a eliminação dos arquivos de origem. Deseja excluir as escriturações selecionadas?

MSG_SUCESS_EXCLUSAO A escrituração fiscal foi excluída com sucesso.

MSG_ERR_EXCLUSAO Não foi possível excluir a escrituração fiscal do sistema.

MSG_ERRO_GRAVANDO_COPIA_SEGURANCA Erro criando arquivo de cópia de segurança. << especificar o tipo de erro>>

MSG_ARQ_JA_EXISTE Arquivo já existe. Deseja sobrescrevê-lo?

MSG_COPIA_SEGURANCA_VERSAO_INCOMPATIVEL

A versão do arquivo da cópia de segurança não é compatível com a atual versão do programa.

MSG_ARQUIVO_COPIA_SEGURANCA_CORROMPIDO

O arquivo da cópia de segurança foi corrompido.

MSG_ERRO_RECUPERANDO_COPIA_SEGURANCA

Erro recuperando a cópia de segurança. << especificar o tipo de erro>>

MSG_ERRO_ABRINDO_COPIA_SEGURANCA Erro acessando o arquivo de cópia de segurança.

MSG_ESCRITURACAO_COPIA_SEGURANCA_EXISTE

Escrituração já existe no repositório de dados do sistema. Para restaurar a cópia de segurança será necessário sobrescrever a escrituração existente. Deseja fazê-lo?

MSG_DADOS_REPOSITORIO_MODIFICADOS_INDEVIDAMENTE

As informações do repositório do sistema foram modificadas indevidamente. Impossível continuar.

MSG_ARQUIVO_CORROMPIDO O arquivo da escrituração fiscal está corrompido. Impossível continuar.

MSG_ASSINATURA_INVALIDA A assinatura constante no arquivo não é válida.




MSG_INSTAL_RECNET

Não foi localizada a instalação do ReceitaNet. Para que seja feita a transmissão do arquivo de escrituração fiscal é necessário existir uma instalação prévia do ReceitaNet.

MSG_RECIBO_INEXISTENTE <<informar origem/consequência do erro>>. Não foi localizado o recibo da transmissão do arquivo da escrituração fiscal.

O recibo deve ficar na mesma pasta do arquivo que foi transmitido.

MSG_RECIBO_INVALIDO Recibo Inválido. O recibo não corresponde à escrituração fiscal selecionada.

Podem ter ocorrido modificações que invalidaram o recibo ou o arquivo de escrituração fiscal.

MSG_ESCRITURACAO_INVALIDA_RECIBO Arquivo de escrituração fiscal selecionado inválido. Para visualização do recibo o arquivo selecionado, deve ser um arquivo de

escrituração válido e possuir a assinaturas válida. O arquivo selecionado pode estar em uma das seguintes situações:

Corrompido (ter assinatura mas ter sido modificado); Não conter a assinatura necessária;

Não ser um arquivo de escrituração fiscal.

MSG_ARQ_RECIBO_CORROMPIDO O arquivo do recibo foi corrompido ou não é um arquivo de recibo.

MSG_ARQ_RECUSADO_IMPORTACAO_INTERROMPIDO

O arquivo da escrituração fiscal não foi importado, pois o processo foi interrompido.

MSG_ESC_RECUSADO_VALIDACAO_INTERROMPIDO

Processo de validação interrompido.

MSG_NENHUM_CERTIFICADO_VALIDO Nenhum certificado com as características necessárias foi encontrado. Para assinar a escrituração, o certificado precisa pertencer a ICP-Brasil.

MSG_PARAM_INCONSISTENTES Inconsistência nas informações recebidas do Servidor Remoto.

MSG_ERRO_SALVAR_ARQ_CONFIG Erro ao salvar os parâmetros de configuração.

MSG_CAMPOS_PREENCHIDOS_INCORRETAMENTE

Há campo(s) preenchido(s) incorretamente. Clique no botão vermelho ao lado dos mesmos para obter informações do erro.

MSG_CONFIRMA_EXCLUSAO_DADOS Confirma a exclusão da informação selecionada?

MSG_SELECIONE_ITEM Selecione um item antes de executar a opção.

MSG_ALTERAR_ESCRITURACAO_GERADA A alteração de escrituração gerada para entrega, assinada, transmitida ou importada somente para visualização implica reinício do processo, sendo necessário a verificação de pendências, a regeração

do arquivo para entrega e sua assinatura. Deseja continuar?

MSG_GERACAO_REG_ANALITICO Deseja que o sistema gere as informações referentes aos registros analíticos para o documento selecionado?




ATENÇÃO: Nem todos os campos serão gerados automaticamente, alguns precisarão ser preechidos manualmente.

MSG_ITENS_NAO_ENCONTRADO Para geração dos registros analíticos do documento é necessário preencher os itens do documento.

MSG_ERRO_GERANDO_ARQ_ENTREGA Arquivo não foi gerado.Ocorreram erros durante a geração.<<especificar erro>>

MSG_ERRO_GRAVANDO_ARQ Arquivo não foi gerado.Ocorreram erros durante a sua gravação no local selecionado.

MSG_RECIBO_NAO_LOCALIZADO <<informar origem/consequência do erro>>. Recibo de entrega não localizado.

MSG_GERAR_REG_ANALITICO_SUCESSO Registro(s) Analítico(s) gerado com sucesso!

MSG_ERRO_GERAR_REG_ANALITICO Erro ao gerar registro analítico.

MSG_NAO_EXISTE_REGISTRO_ANALITICO Não existem registros analíticos a serem gerados automaticamente pelo sistema.

MSG_EDICAO_SOBRESCREVER Deseja sobrescrever os dados da escrituração com os dados do cadastro?

MSG_EDICAO_NAO_HA_ESTE_REGISTRO_NO_CADASTRO_CONTRIBUINTE

Não existem informações para este registro no cadastro do contribuinte.

MSG_EDICAO_IMPOSSIVEL_VERIFICAR_EXISTENCIA_REGISTRO_CAMPOS_CHAVE_NAO_PREE

NCHIDOS

O registro não foi copiado para a escrituração, pois não foi possível verificar se o mesmo já existe. Para que esta operação seja possível preencha o campo chave deste registro no cadastro de

contribuintes.

MSG_RELATORIO_VAZIO Não há registros para serem exibidos nesse relatório.

MSG_ERRO_EXCLUINDO_CONTR Erro excluindo o contribuinte.

MSG_TESTAR_INTEGRIDADE_BD O sistema pode verificar a integridade de toda a escrituração agora. Esta operação pode ser demorada para escriturações de grande porte. Deseja que a integridade seja verificada?

MSG_ATUALIZA_VER_TBL_SUCESSO As tabelas foram atualizadas com sucesso no sistema: [Lista de tabelas atualizadas]

MSG_ATUALIZA_VER_TBL_ERRO Erro ao atualizar as tabelas. Tente novamente mais tarde.

MSG_ERRO_ACESSO_SPED_TABELAS Não foi possível ativar o processo de atualização de tabelas. Verifique se está conectado à internet ou tente novamente mais tarde.

MSG_CONS_VER_TBL_OK Todas as tabelas já encontram-se atualizadas.

MSG_ERRO_ATUALIZA_TABELAS Ocorreu um erro durante a atualização das tabelas do sistema ou o processo foi cancelado pelo usuário. A utilização de tabelas desatualizadas na verificação de pendências poderá inviabilizadar a

transmissão da escrituração. Deseja continuar com a verificação das pendências?

MSG_CONS_VER_TBL_ERRO Erro ao obter a versão das tabelas no Sped. Verifique se está conectado à internet ou tente novamente mais tarde.




2. Mensagens de Regras de Validação

Código da Mensagem Descrição

MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO Registro encontrado é diferente do registro esperado.

MSG_CAMPO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO Campo obrigatório.

MSG_CAMPO_INVALIDO Conteúdo do campo inválido.

MSG_HIERARQUIA_ARQUIVO Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos.

MSG_ESTRUTURA_INVALIDA Estrutura da linha inválida.

MSG_FINAL_DE_LINHA Final de linha não encontrado.

MSG_NUMERO_CAMPOS O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do

arquivo.

MSG_VALORES_VALIDOS_IMPORTACAO O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.

MSG_TAMANHO_CAMPO Tamanho do campo inválido.

MSG_QTD_LIN_BLOCO0 Quantidade de linhas do bloco 0 informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOC Quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOD Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOE Quantidade de linhas do bloco E informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCOH Quantidade de linhas do bloco H informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_LIN_BLOCO9 Quantidade de linhas do bloco 9 informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_REG_BLOCO1 Quantidade de linhas do bloco 1 informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_REG_BLC Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO É necessário totalizar os registros do tipo [campo REG de algum registro] no bloco 9.

MSG_QTD_LIN_ARQUIVO Quantidade de registros informada não confere com a esperada pelo sistema.

MSG_BLOCO_SEM_MOVIMENTO Registro de abertura do bloco informa que o bloco não tem movimento, no entanto registros foram informados no bloco.

MSG_BLOCO_COM_MOVIMENTO Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco.

MSG_VERSAO_LEIAUTE Versão do leiaute não encontrada nessa versão do aplicativo.

MSG_CAMPO_OBRIGATORIO Campo obrigatório.

MSG_VALORES_VALIDOS O campo possui um valor diferente de seus valores válidos.




MSG_OCORRRENCIA Conforme a ocorrência definida no perfil exibir a mensagem: 1 = O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo

1:1 = O registro deve ocorrer uma única vez por “Registro Pai” .

MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO Registro filho obrigatório não foi informado.

MSG_REGISTRO_NAO_DEVE_SER_INFORMADO O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação.

MSG_EXISTENCIA_POR_MODELO O registro não deve ser informado para o modelo de documento do “Registro Pai”.

MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO Duplicidade de ocorrência da chave. << informar chave >>

MSG_DATA_VALIDA Data inválida – usar formato “ddmmaaaa”.

MSG_DATA_MINIMA A data informada deve ser maior ou igual a 01/01/2008.

MSG_OBRIGATORIO_CPF_EXCLUDENTE CPF deve ser informado, se CNPJ inexistente.

MSG_VALIDA_IE Inscrição Estadual inválida.

MSG_VALIDA_CNPJ CNPJ inválido.

MSG_VALIDA_CPF CPF inválido.

MSG_EXISTE_COD_MOD Modelo inválido. Utilizar código da “Tabela de Documentos Fiscais do ICMS”.

MSG_EXISTE_COD_MUN Código do município inválido. Utilizar código da “Tabela de Municípios do IBGE”.

MSG_MES_ESCRITURACAO As datas de início e fim da escrituração devem pertencer ao mesmo mês e ano.

MSG_EXISTENCIA_C600 Não informar “Registro C600” se informado “Registro C500” ou “C700”.

MSG_EXISTENCIA_C700 Não informar “Registros C500” ou “C700” se informado “Registro C600”.

MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN Data inválida. Informar data menor ou igual à data final deste registro.

MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN_0000 Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do “Registro 0000”.

MSG_DATA_MENOR_DT_FIN_0000 Data inválida. Informar data menor que a data final do “Registro 0000”.

MSG_DT_INI_0205 Data inválida. Informar data menor que data final do “Registro 0000” e maior ou igual à data inicial do “Registro 0000”.

MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_DOC_C100 Data inválida. Informar data menor ou igual à data de emissão do documento fiscal do “Registro C100”.

MSG_DATA_MAIOR_IGUAL_DT_DOC_C100 Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal do “Registro C100”.

MSG_EXISTE_UF Código da UF inválido. Utilizar código da “Tabela de UF”.

MSG_REFERENCIADO_COD_PART Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_EXISTE_COD_PAIS Código do país inválido. Utilizar código da “Tabela de Países”.

MSG_NAO_PREENCHER_BRA Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil.

MSG_OBRIGATORIO_CPF_BRA Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.




MSG_OBRIGATORIO_PARA_BRASIL Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil.

MSG_DATA_ENTRE_DT_INI_DT_FIN_0000 Data inválida. Informar data dentro do período da escrituração.

MSG_REFERENCIADO_COD_ITEM Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_EXISTE_UNID Unidade inválida. Informar unidade no “Registro 0190” antes de utilizá-la.

MSG_EXISTE_UNID_PARA_ITEM_INVENTARIO A unidade de inventário deverá ser igual à unidade informada no “Registro 0200”.

MSG_EXISTE_COD_ITEM Código do item inválido. Informar código no “Registro 0200” antes de utilizá-lo.

MSG_EXISTE_COD_NAT Código da natureza inválido. Informar código no “Registro 0400” antes de utilizá-lo.

MSG_OBRIGATORIO_NCM Campo NCM obrigatório para contribuinte industrial ou equiparado a industrial, exceto para ítens do

tipo “07” ou “09” ou “10” ou “99”.

MSG_EXISTE_COD_GEN Código inválido. Utilizar código da “Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço”.

MSG_MAIOR_ZERO Valor informado deve ser maior que Zero.

MSG_REFERENCIADO_COD_NAT Não informar código da natureza, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_REFERENCIADO_COD_INF Não informar código da informação complementar, se não referenciado em pelo menos um dos

demais blocos.

MSG_REFERENCIADO_COD_OBS Não informar código da observação, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

MSG_NFE_EMITIDA Para NFe (emissão própria) informar somente os registros C100, C190, C195 e C197.

MSG_NOTA_FISCAL_CANCELADA Para documento fiscal cancelado (código da situação = 02 ou 03) ou NFe denegada (04) ou NFe

inutilizada (05), preencher somente os campos código da situação, indicador de operação, código do modelo e a “chave do documento”.

MSG_NOTA_FISCAL_COMPLEMENTAR Para documento fiscal complementar (código da situação = 06 ou 07), preencher os seguintes campos do Registro C100: “indicador do emitente”, “código do modelo”, “série”, “número do

documento” “código do participante” e “data do documento”, além do “Registro 0190”.

MSG_IND_EMIT Documento fiscal emitido por terceiros deverá ter indicador de operação = Zero (entradas).

MSG_EXISTE_COD_PART Código inválido. Informar código no “Registro 0150”.

MSG_VALIDA_SITUACAO_PARA_NFE Os códigos de situação iguais a “04” e “05” somente poderão ser utilizados para Nf-e de emissão

própria.

MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE Obrigatório, se NFe de emissão própria.

MSG_PREENCHER_CHV_NFE Só informar se NFe de emissão própria.

MSG_VALIDA_CHV_NFE Chave da NFe inválida.

MSG_COMPARA_CNPJ_NFE O CNPJ da chave da NFe não confere com o CNPJ do informante do arquivo.

MSG_COMPARA_NUM_DOC_NFE O número do documento informado na chave da NFe não confere com o número do documento

informado no documento fiscal.




MSG_COMPARA_UF_NFE A UF informada na chave da NFe não confere com a UF do informante do arquivo.

MSG_DT_E_S_MAIOR_IGUAL_DT_DOC Data inválida. Informar data maior ou igual à data de emissão do documento fiscal.

MSG_VL_DOC_C140 NF a prazo (indicador do tipo de pagamento = 1), o valor total do documento deve ser igual ao valor

original do título de crédito da Fatura.

MSG_VL_DOC_C190 O valor total do documento (VL_DOC do Registro C100) deve ser igual à soma dos valores da

operação dos “Registros C190”.

MSG_VL_DOC_C470 O valor total do documento (VL_DOC do Registro C460) deve ser maior ou igual à soma dos valores

dos itens dos “Registros C470”.

MSG_VL_MERC_C170 O valor das mercadorias (VL_MERC do Registro C100) deve ser maior ou igual à soma dos valores

dos itens dos “Registros C170 “ (exclusive para NFe de entrada regular ou extemporânea).

MSG_VL_BC_ICMS_D310 O valor da base de cálculo do ICMS do “Registro D300” deve ser igual à soma dos valores das bases

de cálculo do ICMS dos “Registros D310”.

MSG_VL_SERV_D310 O valor total da prestação de serviço (VL_SERV do Registro D300) deve ser igual à soma do valor

total da prestação de serviço (VL_SERV dos Registros D310).

MSG_EXISTE_COD_INF Código inválido. Informar códgio no registro 0450 antes de utilizá-lo.

MSG_EXISTE_COD_OBS Código inválido. Informar código no registro 0460 antes de utilizá-lo.

MSG_OBRIGATORIO_COD_AUT Obrigatório, se o número do documento de arrecadação não for preenchido.

MSG_QTD_PARC_C140 A quantidade informada de parcelas deve ser igual ao total de ocorrências dos Registros C141.

MSG_COERENCIA_CFOP CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento.

MSG_NUM_ITEM_SEQ Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial.

MSG_EXISTE_CST_ICMS CST_ICMS inválido. Utilizar código da “Tabela da Situação Tributária referente ao ICMS”.

MSG_CAMPOS_IND_REC Se o Indicador do tipo de receita for = 1, 5 ou 9, preencher com Zero ou Vazio os campos:

VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS.

MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ICMS Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 40, 41 ou 50 , preencher com Zero ou Vazio os campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS e VL_ICMS; caso contrário, os campos devem ser maiores que zero. Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 51 ou 90 , os campos podem ser iguais ou maiores que zero.

MSG_CST_ICMS_CAMPOS_ST Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 10, 30 ou 70, preencher com valor maior ou igual a Zero os campos: VL_BC_ICMS_ST e VL_ICMS_ST, caso contrário, os campos devem ser iguais a zero. Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 90, os campos podem ser iguais ou maiores que zero.

MSG_EXISTE_CFOP CFOP inválido. Utilizar código da “Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP”.

MSG_CFOP_SAIDA CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 5.

MSG_CFOP_SAIDA_AMPLO CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7.




MSG_CFOP_C100 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e

CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.

MSG_ALIQ_ICMS_C170 Se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 00, 10, 20, ou 70, preencher com valor maior que Zero o

campo: ALIQ_ICMS.

MSG_EXISTE_COD_ENQ Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Código de Enquadramento Legal do IPI”.

MSG_OBRIGATORIO_CNPJ Obrigatório, se o Indicador do tipo da operação com veículo for = 1 (Faturamento direto).

MSG_EXISTE_COD_SELO_IPI Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Código de Selo de Controle do IPI”.

MSG_EXISTE_CL_ENQ Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Classe de Enquadramento do IPI”.

MSG_CHAVE_EXISTE_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. Informar a combinação CST_ICMS, CFOP, ALIQ_ICMS no registro de Itens.

MSG_VL_BC_ICMS_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. A base de cálculo do ICMS deve ser igual à soma das bases de cálculos dos

respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.

MSG_VL_ICMS_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos

registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.

MSG_VL_BC_ICMS_ST_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. A base de cálculo do ICMS_ST deve ser igual à soma das bases de cálculos dos

respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS_ST.

MSG_VL_ICMS_ST_NO_REGISTRO_ITEM Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos

registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ST.

MSG_CST_ICMS_RED_BC Campo inválido. Preencher, se os dois últimos dígitos do CST_ICMS = 20 ou 70.

MSG_VL_C197 Se preenchido este registro, pelo menos um dos campos: VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS,

VL_OUTROS deve ser maior que ZERO.

MSG_EXISTE_COD_AJ Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos do Ajuste/Benefício/Incentivo Provenientes de

Documentos Fiscais”, da UF do informante.

MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do

informante. O 3º caractere deste código deve ser = Zero.

MSG_EXISTE_COD_CLASS Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Classificação de Ítens de Energia Elétrica, Serviços de

Comunicação e Telecomunicação”.

MSG_ITEM_INFORMADO Código inválido. Código inexistente no registro C170.

MSG_NUMDOC Número inválido. O número do documento final deve ser maior ou igual ao número do documento

inicial.

MSG_VL_DOC_C300 O valor total dos documentos (VL_DOC do Registro C300) deve ser igual à soma do valor acumulado

do item (VL_ITEM) dos Registros C321.

MSG_NUM_DOC_CANC_INTERVALO Número inválido. O número do documento cancelado deve estar contido dentro do intervalo




informado no Registro C300.

MSG_VL_BC_ICMS_C320 A base de cálculo do ICMS (VL_BC_ICMS do Registro C320) deve ser igual à soma do valor

acumulado da base de cálculo do ICMS (VL_BC_ICMS) do Registro C321.

MSG_VL_ICMS_C320 O ICMS (VL_ICMS do Registro C320) deve ser igual à soma do valor acumulado do ICMS debitado

(VL_ICMS) do Registro C321.

MSG_GRANDE_TOTAL_FINAL O Grande Total Final deve ser maior ou igual ao valor da venda bruta.

MSG_VENDA_BRUTA O valor da venda bruta deve ser igual à soma do valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva

Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro C420), exclusive as operações não fiscais (OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).

MSG_EXISTE_COD_TOT_PAR Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos dos Totalizadores Parciais da Redução Z”

MSG_VLR_TOTALIZADOR A soma dos valores acumulados no totalizadores (C420) de mesma carga tributária deverá ser igual

à soma dos registros analíticos(C490).

MSG_VL_ITEM_C425 O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro

C420) deve ser igual à soma do valor acumulado do item (VL_ITEM) dos Registros C425.

MSG_NR_TOT

O número do totalizador, quando ocorrer mais de uma situação com a mesma carga tributária efetiva (NR_TOT), deve ser igual ao código do totalizador , conforme tabela 4.4.6(COD_TOT_PAR), se

totalizador = “xxTnnnn”, onde “xx” = número do totalizador e "nnnn" = alíquota efetiva.

MSG_DESCR_NR_TOT Campo DESCR_NR_TOT não pode ser preenchido, quando o campo NR_TOT não

forpreenchido.

MSG_NR_CANC Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade

informada.

MSG_VL_BC_ICMS_C470 O valor (VL_BC_ICMS do Registro C490) deve ser igual à soma do valor do item (VL_ITEM) dos

Registros C470, quando ALIQ_ICMS for maior que ZERO, para a mesma combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS.

MSG_VL_ICMS Valor inválido. O ICMS corresponde ao valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota.

MSG_CFOP_C500 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e

CFOP com primeiro caractere= 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.

MSG_CFOP_D500 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 1, 2 ou 3, quando for operação de entrada, e

CFOP com primeiro caractere = 5, 6 ou 7, quando for operação de saída.

MSG_EXISTE_COD_CONS Código inválido. Utilizar código, conforme o modelo do documento fiscal:

Modelo 06: “Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica”;




Modelos 21 e 22: “Tabela de Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação”;

Modelo 28: “Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado”; Modelo 29: “Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada”.

MSG_QTD_CANC Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade

consolidada.

MSG_QTD_CANC_C601 Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser igual à quantidade de

ocorrências do Registro C601.

MSG_VALOR_COM_FRETE Valor inválido. O frete deve ser maior que Zero, exceto em operações indicadas como “sem frete”

(Indicador do tipo do frete = 9).

MSG_VALIDA_CNPJ_CPF CNPJ ou CPF inválido.

MSG_OBRIGATORIO_IE_REM Obrigatório, se código do modelo do documento fiscal = 01 ou 55.

MSG_VL_AJ_DEBITOS_E110 O valor é igual à soma do ICMS do registro C197, quando os ajustes (provenientes de documento

fiscal) referirem-se a débito por saídas, outros débitos ou estorno de créditos.

MSG_VL_TOT_AJ_DEBITOS_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for

referente a outros débitos.

MSG_VL_ESTORNOS_CRED_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for

referente a estorno de créditos.

MSG_VL_AJ_CREDITOS_E110 O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando os ajustes (provenientes de

documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos, estorno de débito ou dedução.

MSG_VL_TOT_AJ_CREDITOS_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for

referente a outros créditos.

MSG_VL_ESTORNOS_DEB_E110 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste for

referente a estorno de débitos.

MSG_VL_TOT_DED_E110 O valor deve ser igual à soma do ICMS do registro C197, quando a dedução for proveniente de

documento fiscal (Tabela 5.3), mais a soma das deduções do registro E111.

MSG_VL_TOT_DED_MAIOR_ZERO Valor inválido. Informar somente se o valor do saldo devedor antes das deduções

(VL_SLD_APURADO) do Registro E110 for maior que Zero.

MSG_ICMS_RECOLHER O valor do ICMS a recolher deve corresponder ao valor do saldo apurado menos as deduções.

MSG_ICMS_REC_E116 A soma dos valores da obrigação a recolher (VL_OR) dos Registros E116 deve ser igual à soma dos

campos VL_ICMS_RECOLHER + DEB_ESP do Registro E110.

MSG_VALIDA_SUFRAMA Inscrição SUFRAMA inválida.




MSG_REFERENCIADO_UNID Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referenciado em pelo menos um

dos blocos ou no Registro 0200.

MSG_EXISTE_COD_COMB Código inválido. Utilizar código da “Tabela ANP”.

MSG_EXISTE_C140 Documento Fatura ou equivalente não informado.

MSG_VENDA_BRUTA_2E O valor da venda bruta deve ser igual à soma dos valores acumulados no totalizador, relativa à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT doRegistro D365), exclusive as operações não fiscais

(OPNF, DO, AO, Can-O e IOF).

MSG_VLR_TOTALIZADOR_2E A soma dos valores acumulados no totalizador (D365) de mesma carga tributária deverá ser igual a

soma dos registros analíticos(D390).

MSG_VL_SERV_D370 O valor acumulado no totalizador, relativo à respectiva Redução Z (VLR_ACUM_TOT do Registro

D365) deve ser igual à soma do valor total da prestação de serviço (VL_SERV dos Registros D370).

MSG_VL_TOT_DEBITOS_E110 O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros C190, C320, C3990, C490, C590, C690, C790, D190, D300, D390, D400, D590, D690, D696) para CFOP iniciado por 5, 6, 7 e CFOP

1605.

MSG_VL_TOT_CREDITOS_E110 O valor deve ser igual à soma do campo VL_ICMS dos registros (C190, C590, D190, D590) para

CFOP iniciado por 1 (exceto 1605), 2, 3 e CFOP 5605.

MSG_SLD_DEVEDOR_E110 Saldo devedor de ICMS apurado incorretamente.

MSG_SLD_CREDOR_E110 Saldo credor de ICMS apurado incorretamente.

MSG_VL_OUT_CRED_ST_E210

O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for referente a outros créditos, mais a soma do ICMS ST do registro C190, quando o primeiro caractere do campo CFOP for igual a “1” ou “2”, exceto se CFOP for relativo a devolução de mercadorias ou

ressarcimento.

MSG_VL_AJ_CREDITOS_ST_E210 O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de

documento fiscal) referirem-se a créditos por entrada, outros créditos e estornos de débito.

MSG_VL_OUT_DEB_ST_E210 O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o ajuste for

referente a outros débitos e estorno de créditos.

MSG_VL_AJ_DEBITOS_ST_E210 O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando os ajustes (provenientes de

documento fiscal) referirem-se a débitos por saídas, outros débitos e estornos de crédito.

MSG_SLD_DEVEDOR_ST_E210 Saldo devedor de ICMS ST apurado incorretamente.

MSG_DEDUCOES_ST O valor deve ser igual à soma do ICMS_ST do registro C197, quando a dedução for proveniente de

documento fiscal , mais a soma das deduções do registro E220.




MSG_DEBITOS_IPI Valor informado de débitos não confere com o informado no Registro E510 quando CFOP iniciar por

“5” ou “6”.

MSG_CREDITOS_IPI Valor informado de créditos não confere com o informado no Reg. E510 quando CFOP iniciar por “1”,

“2” ou “3”.

MSG_VL_OD_IPI Valor de ajuste “Outros Débitos” não confere com Registro E530.

MSG_VL_OC_IPI Valor de ajuste “Outros Créditos” não confere com Registro E530.

MSG_VL_SC_IPI Saldo credor de IPI apurado incorretamente.

MSG_VL_SD_IPI Saldo devedor de IPI apurado incorretamente.

MSG_EXISTE_COD_AJ_IPI Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Ajustes da Apuração de IPI”.

MSG_IND_PROP Obrigatório informar o código do participante , se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros

(IND_PROP = 1 ou 2).

MSG_PREENCHE_NUM_PROC Se for preenchido o número do processo ou ato concessório (NUM_PROC) deverão também estar preenchidos os campos Indicador da origem do processo (IND_PROC) e Descrição resumida do

processo (PROC). Caso contráiro, nenhum dos campos deverão ser preenchidos..

MSG_SLD_CREDOR_ST_E210 Saldo credor de ICMS ST apurado incorretamente.

MSG_ICMS_ST_RECOLHER O valor do ICMS_ST a recolher deve corresponder ao valor do saldo apurado menos as deduções.

MSG_ICMS_REC_ST_E250 A soma dos valores das obrigações do ICMS ST a recolher (VL_OR dos Registros E250) deve ser

igual ao VL_ICMS_RECOL_ST + DEB_ESP_ST do Registro E210.

MSG_EXISTE_COD_AJ_APURACAO_ST Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS” da UF do

informante. O 3º caractere deste código deve ser = Um.

MSG_VL_INV O valor total do estoque (VL_INV do Registro H005) deve ser igual à soma dos valores dos itens

(VL_ITEM) dos Registros H010.

MSG_EXISTE_H010 Se o valor total do inventário for Zero, não informar o registro H010.

MSG_EXISTE_1110 Se exportação indireta (NAT_EXP = 1), informe os Registros 1105 e 1110.

MSG_CNPJ_EXCLUDENTE Somente um dos campos deverá estar preenchido: CNPJ ou CPF.

MSG_VL_BC_ICMS_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos registros (C100,

C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente).

MSG_VL_ICMS_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS do documento mestre dos registros (C100, C500, C600,

D100, D500 e D600, respectivamente).




MSG_VL_BC_ICMS_ST_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690,

D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).

MSG_VL_ICMS_ST_ANALIT Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, D190 e

D690) deve ser igual ao campo VL_ICMS_ST do documento mestre dos registros (C100, C500, C600, D100 e D600, respectivamente).

MSG_VL_IPI_ANALIT A soma dos valores de IPI do registro C190 deverá ser igual ao valor informado no campo valor total

do IPI (VL_IPI) dos registros C100.

MSG_EXISTE_CST_IPI Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária do IPI”.

MSG_EXISTE_CST_PIS Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS”.

MSG_EXISTE_CST_COFINS Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Códigos Situação Tributária da COFINS”.

MSG_OBRIGATORIO_E200 Obrigatório, se a soma do campo VL_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590, C690, C790,

D590, D690 e D696) for maior que Zero, ou, se existir Registro 0015.

MSG_VL_ICMS_D310 O valor do campo VL_ICMS do Registro D300 deve ser igual à soma do valor do campo VL_ICMS

dos Registros D310.

MSG_ABRANGER_PERIODO_ICMS_OP Os períodos informados no registro E100 deverão abranger todo o período da escrituração, não sendo permitidos intervalos.

MSG_ABRANGER_PERIODO_ICMS_ST Os períodos informados no registro E200 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada UF informada, não sendo permitidos intervalos.

MSG_ABRANGER_PERIODO_IPI Os períodos informados no registro E500 deverão abranger todo o período da escrituração, para cada tipo de indicador de período de apuração do IPI informado, não sendo permitidos intervalos.

MSG_VL_RETENCAO_ST_E210 O valor total do ICMS retido por substituição tributária deverá ser igual a soma do valores do ICMS retidos por substituição tributária nos documentos fiscais informados nos registros C100, C500, C600,C700, D500,D600 e D695. Considerando-se o período e a UF informados na apuração.

MSG_DT_DOC_IGUAL_D400 O valor informado no campo deverá ser igual a data do documento do resumo de movimento diário (D400).

MSG_UF_COD_AJU_APURACAO UF deve ser igual à UF do registro 0000.

MSG_UF_COD_AJU_APURACAO_ST UF deve ser igual à UF do registro "pai" E200.

MSG_REGISTRO_INEXISTENTE Registro encontrado é desconhecido.

MSG_VL_DEVOL_ST_E210 O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a devolução de mercadorias.

MSG_EXISTE_TP_CHC Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Tipo de Conhecimento de Transporte”.




MSG_CST_ICMS_SERVICO Para documento fiscal de serviço o primeiro caractere do código do CST deverá ser igual a 0 (zero).

MSG_VL_RESSARC_ST_E210 O valor deve corresponder à soma do ICMS ST do registro C190 quando o campo CFOP for relativo a ressarcimento.

MSG_COMPARA_CNPJ_NFE_PARTICIPANTE O CNPJ da chave da NFe não confere com o CNPJ do participante informado.

MSG_EXISTE_COD_INF_ADIC Código inválido. Utilizar código da “Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.

MSG_COD_MUN_EM_UF O município não pertence a UF informada.

MSG_DOCUMENTO_NORMAL Para documentos compreendidos dentro do período da escrituração deverá ser utilizada

uma situação para documentos regular códigos ”00” ou “02” ou “06”.

MSG_DOCUMENTO_EXTEMPORANEO Para documentos fora do período da escrituração deverá ser utilizada uma situação para

documentos extemporâneos ”01” ou “03” ou “07”.

MSG_EXISTE_APURACAO_IPI Contribuinte de IPI deve apresentar registros E500 e registros filhos.

MSG_EXISTE_1210 Se o total de créditos utilizados no período for maior que zero, deve existir o registro 1210.

MSG_CTE_EMITIDA Não poderão ser informados outros registros filhos quando CT-e de emissão própria , exceto o registro D190.

MSG_CFOP_1500 CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere = 6, quando for operação de saída.

MSG_OBRIGATORIO_DESPACHO Obrigatório, se o código do documento fiscal for igual a 27.

MSG_VL_BRT_ZERO Redução Z sem movimentação (VL_BRT do registro C405 = zero) não deve gerar registros filhos nem C490.

MSG_ EXISTE_TIP_UTIL_CREDITO Tipo de Utilização de crédito inválido.Utilizar código da “Tabela de Tipos de Utilização dos

Créditos Fiscais – ICMS”. MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE Obrigatório, se CTe de emissão própria.

MSG_PREENCHER_CHV_CTE Só informar se CTe de emissão própria.

MSG_VALIDA_CHV_CTE Chave da CTe inválida.

MSG_COMPARA_CNPJ_CTE O CNPJ da chave do CTe não confere com o CNPJ do informante do arquivo.

MSG_COMPARA_NUM_DOC_CTE O número do documento informado na chave do CTe não confere com o número do documento informado no documento fiscal.

MSG_COMPARA_UF_CTE A UF informada na chave do CTe não confere com a UF do informante do arquivo.

MSG_OBRIGATORIO_SE_EMISSAO_PROPRIA O campo < nome do campo > é obrigatório se CT-e de emissão própria.

MSG_CUPOM_FISCAL_CANCELADO Cupom Fiscal Cancelado. Informar somente o Nome do Registro, Código do Modelo do Documento Fiscal, Código da Situação do Documento Fiscal e Número do Documento Fiscal.




(REG+COD_MOD+COD_SIT+NUM_DOC)

pva tabela de mensagens

Documents