ps.8.5.2.dgq - aÇÃo corretiva e preventiva

7/28/2019 PS.8.5.2.DGQ - AO CORRETIVA E PREVENTIVA

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PROCEDIMENTO DE SISTEMAPS.8.5.2.DGQ.REV.00Data Emisso:Data Reviso:Pg.: 1/5

TTULO: AO CORRETIVA E AO PREVENTIVA

1) OBJETIVO:

Estabelecer e manter sistemtica documentada para implementar aes corretivas epreventivas a fim de reduzir, eliminar ou evitar as causas de no-conformidades.

2) CAMPO DE APLICAO:Esse procedimento de sistema aplicvel em todas as reas da empresa.

3) DOCUMENTOS RELACIONADOS:

N DOCUMENTO TTULO

PS.8.3.DGQ Controle de Produto No-conforme

RQ.017.DGQ Reclamao de clienteRQ.023.DGQ Identificao e controle de produto no-conforme

RQ.024.DGQ Solicitao de Ao Corretiva / Preventiva

NBR ISO 9000:2000 Sistemas de gesto da qualidade Fundamentos e vocabulrio

NBR ISO 9001:2000 Sistemas de gesto da qualidade - Requisitos

4) DEFINIES:

4.1) Ao Corretiva:

Ao tomada para eliminar a causa de uma no conformidade identificada ou outrasituao indesejvel.

4.2) Ao Preventiva:Ao tomada para eliminar a causa de uma potencial no conformidade ou outra situaopotencialmente indesejvel.

4.3) No-Conformidade:No atendimento de um requisito.

4.4) Caracterizam-se como no-conformidade o no atendimento aos seguintes requisitos:

4.4.1) Especificaes tcnicas;4.4.2) Reclamaes de clientes;4.4.3) Requisitos legais;4.4.4) Requisitos da NBR ISO 9001:2008;4.4.5) Procedimentos do sistema de gesto da qualidade.

5) PROCEDIMENTO:5.1) Generalidades:Para facilitar a identificao das possveis causas de no-conformidades e tomada de aescorretivas utilizado o registro de solicitao de ao corretiva / preventiva, que permite autilizao de tcnicas para a soluo de problemas.


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O registro de solicitao de ao corretiva / preventiva permite, alm da determinao daao corretiva necessria para eliminar as causas da no-conformidade, a verificao dapertinncia, adequao e eficcia das aes corretivas tomadas.Atravs dessa sistemtica, a PORTBAN assegura que as aes tomadas sejam apropriadasaos efeitos das no-conformidades encontradas.

5.2) Critrios para abertura da solicitao de ao corretiva ou preventiva:

5.2.1) Especificaes tcnicas:O No cumprimento de uma especificao considerado como no-conformidade. Adisposio tomada de acordo com o procedimento PS.8.3.DGQ.

5.2.2) Reclamaes de clientes:

Todas as reclamaes recebidas de clientes so documentadas e analisadas atravs doregistro de reclamao de cliente (RQ.017.DGQ), a medida em que so recebidas naempresa, e para todos os casos, so aplicadas as disposies apropriadas. aberta umaSAC para cada caso.

5.2.3) Requisito legal:Cada requisito legal no cumprido caracterizado como no-conformidade, registrado etratado atravs da solicitao de ao corretiva individual para cada caso.

5.2.4) Requisitos da NBR ISO 9001:2008:Qualquer requisito aplicvel da NBR ISO 9001:2008 no atendido, considerado como no-conformidade. A sistemtica estabelece tambm o formulrio de solicitao de aocorretiva como sendo o documento a ser usado para tratamento das no-conformidades.5.2.5) No cumprimento dos procedimentos de sistema de gesto da qualidade:Para no cumprimento dos procedimentos do sistema da qualidade, a no-conformidade registrada e tratada atravs de abertura da solicitao de ao corretiva individual paracada caso.

5.3) Tratamento corretivo das no-conformidades:

5.3.1) Possibilidade de deteco de no-conformidade real:

5.3.1.1) Produto:

Inspeo, reclamaes de clientes, e especificao do produto contida em documentos dosistema de gesto da qualidade.

5.3.1.2) Processo:Controle de processo, anlise de no-conformidade de produto, e especificao deprocesso contida em documentos do sistema da qualidade.

5.3.1.3) Sistema:Auditorias internas, externas, anlise de no-conformidade de produto/sistema, anlisecrtica pela Alta Direo e anlise de dados.

5.3.2) Ao corretiva:O tratamento das no-conformidades consiste em atuar sistematicamente sobre as causasda no-conformidade, com vistas a no reincidncia da mesma.


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6) REGISTRO DAS ALTERAES E REVISES:

Item n. Data Natureza da Alterao/Reviso:

7) LISTA DE ELABORADORES:


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FUNO NOMECoordenador Qualidade Luis Fernando de Brito Fonseca

8) LISTA DE APROVADORES:

FUNO NOME

Diretor Tcnico e/ou

Gerente

ANLISE CRTICA E APROVAO DO PROCEDIMENTO

DATA: ______/______/______

FUNO ASSINATURADiretor Tcnico e/ou

Gerente Administrativo

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